Financieel verslag CJG Rijnmond

2014

Financieel verslag CJG Rijnmond

Voorwoord Stichting CJG Rijnmond heeft een turbulent en uitdagend jaar achter de rug. Een jaar waarin de contouren van onze nieuwe taak binnen de stelselwijziging (decentralisatie jeugdzorg) steeds concreter werden en waarin wij als organisatie veel hebben geleerd. Een leerproces dat nog steeds voortduurt. Een jaar ook waarin we erin zijn geslaagd om onze jeugdgezondheidszorgdiensten richting onze klant te versterken met het oog op de toekomst; steeds meer zien we de positieve resultaten van onze dialooggerichte klantbenadering, een flexibel dienstenaanbod passend bij de behoefte van onze klant en het terugdringen van overbodige registratietijd. Hierdoor hebben we nog meer aandacht voor ouders, opvoeders en de omgevingsfactoren van het kind. Dit verslag verschijnt in het eerste lustrumjaar van CJG Rijnmond. Voor ons een moment om in dit verslag met trots stil te staan bij alles wat bereikt is. Een proces waarbij we in gezamenlijkheid en in goede harmonie met onze opdrachtgevers en ketenpartners, ondanks tijden van bezuinigingen en noodzakelijke veranderingen, veel gerealiseerd hebben. De oorspronkelijke missie van onze stichting – alle kinderen in beeld door middel van een integrale aanpak over het gehele werkgebied – is nog steeds onze belangrijkste drijfveer. Wij geloven sterk in grensoverstijgende samenwerking en het delen van wederzijdse ervaringen om zodoende de gezamenlijke zorgplicht voor kinderen en gezinnen te borgen.

Naast de uitvoering en ontwikkeling van de jeugdgezondheidszorgtaken heeft CJG Rijnmond zich het afgelopen jaar sterk ingezet om bij te dragen aan een werkend zorgsysteem binnen de wijknetwerken en wijkteams. Niet alleen als gevolg van de opdracht van de gemeente Rotterdam, maar ook bij diverse regiogemeenten is veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg. De ontwikkeling van de consultatie- en diagnoseteams (CDT’s), aansluitend op lokale structuren, zien wij als een mooi gezamenlijk resultaat. CJG Rijnmond zal in 2015, in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp, de centrale coördinatie van deze functie gaan uitvoeren voor alle participerende gemeenten. In het financieel verslag maken wij inzichtelijk op welke wijze de subsidiegelden in 2014 zijn ingezet. De uitgaven en resultaten zijn in lijn gebleven met de financiële begroting en inhoudelijke doelstellingen. Ook de interne organisatie staat niet stil: een nieuwe bestuursvoorzitter, een nieuw cao-akkoord, de invoering van een sterk vereenvoudigd registratiesysteem en de overname van circa 50 nieuwe collega’s in het kader van de transitieontwikkelingen, zijn belangrijke gebeurtenissen die moeten bijdragen aan de continuïteit en verdere versterking van onze maatschappelijke taak. We gaan ons inzetten om de lijn van de afgelopen vijf jaar met elkaar door te trekken en zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!

Bestuur CJG Rijnmond Hans Butselaar & Pieter Stenger

Inhoudsopgave 1

Jaarverslag

7

1.3

Kwaliteit en veiligheid van zorg.............................. 28

1.1

Algemene gegevens................................................ 8

1.3.1

Verslag van de Raad van Toezicht

29

1.1.1

Stichting CJG Rijnmond

8

1.3.2

Verslag van de Ondernemingsraad

30

1.1.2

Doel en activiteiten

9

1.3.3

Verslag van de Medezeggenschapsraad

31

1.1.3 Governancestructuur

10

1.3.4

Verslag van de vertrouwenspersonen

32

1.1.4

13

1.3.5

Interne beheersing en kwaliteit

32

14

1.3.6

Klachten

34

Visie en kernwaarden

1.1.5 Organogram 1.2

Resultaten 2014..................................................... 16

1.3.7 MIK-meldingen

34 35

1.2.1 Kengetallen

16

1.3.8

Inspectie voor de Gezondheidszorg

1.2.2

17

1.4

Continuïteit............................................................. 36

1.2.3 Contactmomenten

18

1.4.1

Begroting 2015

36

1.2.4 Aandachtskinderen

22

1.4.2

Toekomstige ontwikkelingen

37

1.2.5

Vaccinaties

24

1.4.3 Risicoparagraaf

1.2.6

Bereik

26

1.5

Ontwikkelingen en dienstverlening........................ 40

1.2.7

Maatwerk

27

1.5.1

Uitvoering JGZ

40

1.5.2

Product- en dienstontwikkeling

42

1.5.3

Overige dienstverlening

43

Ontwikkeling JGZ-uitvoering 2010-2014

38

1.6 Bedrijfsvoering....................................................... 45 1.6.1 Informatievoorziening

45

1.6.2

46

Personeel

Financieel verslag CJG Rijnmond 2

Jaarrekening 49

2.1

Balans per 31 december 2014............................... 50

(voor resultaatbestemming)

2.2

Staat van baten en lasten 2014............................. 52

2.3 Kasstroomoverzicht............................................... 53

3

Overige gegevens

79

3.1 Resultaatbestemming............................................ 80 3.2

Gebeurtenissen na balansdatum........................... 80

3.3

Controleverklaring van........................................... 81

de onafhankelijke accountant

Deze uitgave is samengesteld in opdracht van CJG Rijnmond ©2015. Vormgeving & productie: Kwajongens Communicatie


5

Jaarverslag


7

1.1 Algemene gegevens 1.1.1 Stichting CJG Rijnmond Stichting CJG Rijnmond, verder CJG Rijnmond, bestaat sinds 1 januari 2010 en is gevestigd in Rotterdam. De organisatie voert hoofdzakelijk jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit in opdracht van in de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond verenigde gemeenten. In 2014 waren dit: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. CJG Rijnmond heeft geen winstdoelstelling.

Rotterdam

Vlaardingen

Lansingerland

Schiedam

Maassluis

Capelle aan den IJssel *

rland ingeBleiswijk

Lans

Berkel en Bergschenhoek Rodenrijs

Brielle

ss

am

ied

rd

Sch

al

iss

Stellendam

Go

ere

Dirksland Herkingen

Bernisse* Goeree-Overflakkee

e-O

Zuidland

ver

Spij

Ridderkerk

Ridderkerk

dswaar

d

Ba

re

se

kenis

rn

Melissant

Albran

Heenvliet

Be

Goedereede Ouddorp

a ew

lle

ne

is

slu

et

vo

lle

He

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

art

or

Rockanje

el ss d IJ a/ pen Krim sel IJs a/d

Zw

ie Br

o stv We

Westvoorne

lle

pe

Ca

Vl

is

in

lu

aa

aa

ge n

M Brielle

Oostvoorne

nd

re

ch

t

fla k

e

CJG-locaties Regio

ke

e

Middelharnis Stad aan ‘t Haringvliet Den Bommel

Nieuwe Tonge

Oude Tonge

Achthuizen Ooltgensplaat

Barendrecht Albrandswaard

Spijkenisse*

* Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten Bernisse en Spijkenisse opgegaan in de nieuwe zelfstandige gemeente Nissewaard en heeft de gemeente Capelle aan den IJssel ervoor gekozen de JGZ-taken te laten uitvoeren door Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel, onder directe verantwoordelijkheid van haar gemeenteraad.

8


1.1.2 Doel en activiteiten CJG Rijnmond opereert als uitvoeringsinstelling voor preventieve zorgdiensten in de breedste zin van het woord in opdracht van gemeenten. Het aanbieden van preventieve gezondheidszorg aan alle kinderen in het werkgebied, waarbij de lichamelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en opvoeden opgroeiadviezen aan ouders en verzorgers van kinderen worden verstrekt, vormt de basis van de maatschappelijke opdracht. Door adequaat te handelen bij het vaststellen van gezondheidsbedreigingen en achterstanden in ontwikkeling van kinderen, wordt effectieve ondersteuning geboden bij het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van deze kinderen. Met gezondheidsbedreigingen en achterstanden in ontwikkeling worden onder andere bedoeld: groeistoornissen, overgewicht, motoriek- en spraak- en taalstoornissen, problemen met het gehoor en het gezichtsvermogen, maar ook psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressie en contactstoornissen. Als onderdeel van de preventieve gezondheidszorg heeft CJG Rijnmond met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor alle kinderen die binnen het werkgebied in (preventieve) zorg zijn, een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), met als doel kinderen door inenting te beschermen tegen een aantal gangbare infectieziekten. De maatschappelijke opdracht op voordracht van de stichting, vormgegeven door een Raad voor het Publiek Belang, wordt bij voortduring afgestemd op de veranderende zorgbehoefte. De huidige grote veranderingen in het jeugdzorgveld als gevolg van de ingezette decentralisatie van jeugdzorgtaken, geven aanleiding nieuwe strategische doelstellingen te formuleren. Een mogelijke wijziging op de doelstelling van de stichting is momenteel in voorbereiding.

Door adequaat te handelen bij het vaststellen van gezondheidsbedreigingen en achterstanden in ontwikkeling van kinderen, wordt effectieve ondersteuning geboden bij het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van deze kinderen.


9

1.1.3 Governancestructuur

CJG Rijnmond streeft naar transparantie in de bedrijfsvoering. De organisatie zet zich in om kwalitatief hoogwaardige zorgdiensten te leveren tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. In de organisatie wordt een klimaat bevorderd waarin dialoog en debat in het belang van de dienstverlening vanzelfsprekend zijn. De opvatting is dat, door te zorgen voor goede werken medezeggenschapsverhoudingen binnen de onderneming, de kwaliteit van de functie-uitoefening van medewerkers positief wordt beïnvloed. Verantwoordelijkheid en transparantie zijn begrippen die tot de kernwaarden van de organisatie behoren. Om het zogenaamde publiek belang in de dienstverlening blijvend te borgen, is gekozen voor een zekere gelaagdheid in de aansturing van de stichting zoals onderstaand weergegeven: Raad voor het Publiek Belang

De Raad voor het Publiek Belang is het hoogste gezagsorgaan van de stichting. Deze treedt op als belangenbehartiger van alle bij de stichting aangesloten gemeenten en ziet erop toe dat

De Raad voor het Publiek Belang

het publiek belang in de aan CJG Rijnmond verstrekte dienstverleningsopdracht gewaarborgd

bestond in 2014 uit 16 leden.

blijft. Elke in de stichting participerende gemeente wordt in de Raad voor het Publiek Belang

• Hugo de Jonge, voorzitter

vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder. Het aantal leden in dit orgaan is gelijk aan het aantal in de stichting deelnemende gemeenten. In 2014 was Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Rotterdam, voorzitter. Raad van Toezicht

Hoewel volgens de statuten de formele benoeming van de leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht

een taak is van de Raad voor het Publiek Belang, treedt de Raad van Toezicht op als feitelijk

bestaat uit vier leden.

werkgever van de Raad van Bestuur. Deze stelt ondermeer de beloning van de bestuurders

In 2014 waren dit:

vast in overeenstemming met het door de Raad voor het Publiek Belang geformuleerde

• Aad van Nes, voorzitter

beloningsbeleid; de beloningscode voor bestuurders in de zorg zoals opgesteld door de

• Chantal Gill’ard

Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD). De Raad van Toezicht oefent controle uit op

• Eric Hisgen

de algemene gang van zaken ten aanzien van de voortgang en continuïteit van de onder-

• Martine Visser

neming en adviseert het bestuur op beleidsmatige aspecten.

10


Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de

De Raad van Bestuur

organisatie, waaronder de kwaliteit en veiligheid van zorg, de risicobeheersing en

bestaat uit twee leden.

de financiering (continuïteit). Dit houdt ondermeer in dat gestuurd wordt op het realiseren

In 2014 waren dit:

van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de daarmee samen-

• Hans Butselaar, voorzitter

hangende resultaatontwikkelingen. Bij de vervulling van deze taak richt het bestuur zich

• Pieter Stenger

naar het belang van de samenleving en dienstverlening (maatschappelijke doelstelling), het belang van haar medewerkers en de stichting in het algemeen.

Het bestuur legt over zijn taakuitoefening periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Minimaal viermaal per jaar informeert het stichtingsbestuur de Raad voor het Publiek Belang ten aanzien van de ontwikkelingen en resultaten van de stichting.


11

Onze Visie “ In beeld en in de buurt ”

12


1.1.4 Visie en Kernwaarden

Visie: In beeld en in de buurt In beeld

CJG Rijnmond gelooft in preventie en zet in op het vroegtijdig organiseren van ondersteuning. Hiermee worden problemen in een later stadium voorkomen. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk de best beschikbare hulp te organiseren. Wanneer er risico’s zijn, blijven we volgen en (onder)steunen totdat passende hulp is ingeschakeld in zorgvuldige afstemming met de betrokkenen en gericht op de situatie.

In de buurt

CJG Rijnmond ondersteunt opvoeders en jeugdigen om, als het even niet vanzelf gaat, hun eigen kracht en netwerk te mobiliseren. Ons aanbod is zoveel als mogelijk vraaggericht. CJG Rijnmond omarmt de visie van een toekomstig, integraal zorgaanbod in de wijk voor alle leeftijden en wil hierin nauw samenwerken. Onze locaties zijn uitnodigend en laagdrempelig. Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en zoeken actief naar innovaties voor een beter contact met klanten en samenwerkingspartners. Kernwaarden

De interne organisatie is een afspiegeling van wat wij de klanten willen bieden. Onze kernwaarden richten zich niet alleen op onze taak als zorgverlener, maar hebben ook betrekking op de intercollegiale werkwijze. Als organisatie staan we voor:

• Deskundig;

• Verantwoordelijk;

• Transparant;

• Samenwerken;

• Innovatief.

13

1.1.5 Organogram

Ra

dv Raa

an Be stuu

ad

vo

r

or

he

t

bl

va

n

Pu

T

z oe

ic

ht

ela

Ra

kB

ad

ie

ng

Pr ram m a tran si

Sector JGZ

og

Wijkteams CJGlocaties

tie

Me en

s


sr

aa

d

unende a

ge

n

ad

in fd el

ra

gg

14

ap

rste

gs

ze

ch

de

in

de

On

On

d

n er

em


15

1.2 Resultaten 2014 1.2.1 Kengetallen Realisatie 2014

Klanten/afnemers

Realisatie 2013

Begroting 2014

Consulten 0 - 1 jaar

97,4%

97,5%

>95%


96,5%

97,2%

>95%


97,6%

96,3%

>95%


95,1%

93,3%

>95%

9,8%

11,6%

<20%

22,4%

19,4%

<25%

No Show Aandachtskinderen

Verdeling personeel (in fte) Inhuur en Vast

Inhuur personeel

Interne bedrijfsvoering Bezetting (excl. stagiaires)

501,5

Inhuur in %

515,7

496,5

1,8%

2,6%

2,7%

72,6%

74,2%

74,0%

Ziekteverzuim in %

5,9%

5,0%

6,5%

- waarvan langdurig verzuim

4,1%

3,2%

3,5%

15,6%

16,1%

18,5%

Productieve uren in %

Overhead: fte Overhead: kosten

26,5%

28,3%

28,5%

Scholing

80,7%

82,6%

100%

onderhanden

-

-

gereed

-

-

228,0

263,2

136,0

Omzet per fte (€ x 1.000)

84,8

82,5

89,0

Investeringen (€ x 1.000)

821,9

433,2

1000,0

0,8

0,7

0,7

Registratie 2.0

Overhead

Financiën Resultaat (€ x 1.000)

Liquiditeit; quick ratio Ontwikkeling (legenda):

16


Neutraal Goed

Aandacht

Vast personeel

Verdeling personeel (in fte) Overhead en CJG-locaties

Ontwikkeling en innovatie Transitie jeugdzorg

8,8 501,5

Risico

78 423

CJG-locaties

1.2.2 Ontwikkeling JGZ-uitvoering 2010-2014 CJG Rijnmond is inmiddels vijf jaar actief als uitvoerder van de JGZ in het werkgebied Rotterdam-Rijnmond. Vanaf het begin heeft de stichting zich primair gericht op het verbeteren en vergroten van het fysieke bereik van kinderen en het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van, en het uitvoering geven aan, een effectievere wijze van zorgverlening (KIEN). Belangrijk uitgangspunt hierbij was om meer uit te gaan van de zelfredzaamheid van ouders en verzorgers bij het opvoeden van kinderen. Dit betekent onder andere dat een aantal contactmomenten naar behoefte wordt ingepland, afhankelijk van de specifieke situatie van een gezin. Hierdoor is vanaf 2013 de reguliere inzet van professionals bij vooral de contactmomenten gedurende de eerste levensjaren lager in omvang (zie onderstaand overzicht). De vrijgespeelde professionele tijd kon hierdoor binnen de bestaande subsidieomvang worden ingezet voor een betere, sluitende aanpak van zorgcoördinatie voor aandachtskinderen voor de gehele doelgroep 0 tot en met 18 jaar. In onderstaande tabel is het bereik van kinderen afgezet tegen de kostenontwikkeling omgeslagen per inwoner over de afgelopen vijf jaren. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat zowel het bereikpercentage (lijn) als het kostenniveau (kolommen) zich over de afgelopen vijf jaar gunstig heeft ontwikkeld.

Ontwikkeling JGZ bereik en -kosten over de afgelopen vijf jaar € 25

100%

€20

90% 85%

€15

CJG Rijnmond

CJG Rijnmond

2010

CJG Rijnmond

2009

CJG Rijnmond

€0

75% CJG Rijnmond

€5

Voormalig JGZ-GGD instellingen

€10

80%

2011

2012

2013

2014

70% 65% 60% 55% 50%

Bereik van kinderen

95%

Kosten per inwoner

aanvullende zorgactiviteiten KIEN JGZ 4-19 jaar JGZ 0-4 jaar Bereik van kinderen

Prijspeil index 100 = 2011 (bron: CBS)


17

1.2.3 Contactmomenten

Productie uniform

Contactmoment

Begroting

Realisatie

%

momenten bij zuigelingen erg hoog. Doordat de doel-

Neonatale gehoorscreening

13.633

13.648

100,1%

Geboortehuisbezoek

13.633

14.170

103,9%

stelling bij consulten voor de doelgroep 0 tot 4 jaar is

Contactmoment 3 weken

13.633

13.837

101,5%


13.633

13.386

98,2%

Contactmoment 3 maanden

13.633

13.649

100,1%

Contactmoment 4 maanden (collectief & plus)

13.633

12.947

95,0%

tuaties in het aantal geboortes is het mogelijk dat het


13.633

13.352

97,9%

aantal gerealiseerde contactmomenten de begroting


13.633

4.795

35,2%

overschrijdt. Anderzijds kan dit ook leiden tot onder-


13.633

12.977

95,2%


14.074

13.214

93,9%

realisatie.

Contactmoment 2 jaar

13.978

12.876

92,1%


13.967

13.165

94,3%

13.823

12.669

91,7%

Contactmoment Groep 2

14.552

12.417

85,3%

Biometrie Groep 6

13.650

12.368

90,6%

lijn met de nieuwe werkwijze zowel collectief als

Contactmoment Voortgezet Onderwijs Klas 1

14.757

12.246

83,0%

individueel aangeboden. Bij het collectieve contact-

E-MOVO Jaar voor eindexamen

13.485

12.981

96,3%

moment 8 maanden varieert de opkomst regionaal


(collectief & plus)

Aantal

Traditioneel is het aantal gerealiseerde contact-

vastgesteld op basis van CBS-gegevens per 1 januari 2014, is er bij de begrote aantallen sprake van een momentopname. Door in- en uitverhuizingen en fluc-

In de groep contactmomenten gericht op 0-jarigen is de afwijking op het aantal gerealiseerde 8 maanden consulten opvallend. Dit contactmoment wordt in

maar is deze over het geheel lager dan voorzien. PUBER BABY, PEUTER, KLEUTER

SCHOOLGAAND KIND

CJG Rijnmond beraadt zich dan ook over de wijze waarop dit contactmoment in 2015 zal worden voortgezet. Na het eerste levensjaar van het kind neemt het percentage klanten dat gehoor geeft aan een uitnodiging voor een consult iets af.

18


De toepassing van biometrie in groep 6 van het basisonderwijs werd in 2013 geïntroduceerd en is in 2014 voortgezet. Met het meten en wegen van de leerlingen kunnen afwijkende groeiontwikkelingen en overgewicht of obesitas tijdig gesignaleerd worden. Eveneens voor het tweede achtereenvolgende jaar is het contactmoment in het jaar voor eindexamen uitgevoerd. Bij leerlingen in 3 VMBO, 4 HAVO en 5 VWO wordt met behulp van de Elektronische Monitor Volksgezondheid (E-MOVO) een digitale vragenlijst afgenomen. Op basis van de resultaten kunnen leerlingen worden uitgenodigd voor een individueel consult. In 2014 was dit het geval bij 5.464 leerlingen (42% van het totaal aantal afgenomen vragenlijsten). Dit lag in lijn met de verwachte, begrote omvang.

“Meten is weten.” Financieel verslag CJG Rijnmond

19

No show Met de voortzetting van de eind 2013 geïntroduceerde sms-notificatie is in 2014 getracht het no show percentage verder terug te dringen. Bij de doelgroep 0 tot 4 jaar ontvangen ouders die een afspraak hebben op het consultatiebureau een dag van tevoren een sms om hen aan de afspraak te herinneren. Deze systematiek wordt inmiddels voor het gehele werkgebied toegepast. Met het toenemen van het aantal verstuurde sms’en neemt de no show af. Organisatiebreed is de no show teruggebracht van 11,6% in 2013 naar 9,8% in 2014, hetgeen professionals in staat stelt efficiënter te werken en kinderen beter in beeld blijven.

% No show per gemeente

Bron: KIDOS

20


NWN

Totaal

Westvoorne

Spijkenisse

Hellevoetsluis

Goeree Overflakkee

Brielle

Bernisse

Vlaardingen

Schiedam

Maassluis

Lansingerland LCK

Capelle aan den IJssel

BAR


Ridderkerk

Barendrecht

Albrandswaard

Rotterdam

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

2013 ZHE

CJG

2014

In onderstaande grafiek is het verband zichtbaar gemaakt tussen het versturen van een sms en het percentage no show.

Herinnering: U heeft 12-03-2015 een afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vragen? Bel 010-20 10 110.

Ontwikkeling no show in relatie tot sms notificatie

10,0%

80,0% 70,0%

8,0%

60,0%

6,0%

50,0%

4,0%

30,0%

40,0% 20,0%

2,0%

10,0% 0,0%

0,0% Q1

Q2 Percentage no show

Q3

Q4 sms-dichtheid

21

1.2.4

Aandachtskinderen Door CJG Rijnmond wordt sinds juni 2012 gebruik gemaakt van het ernsttaxatiemodel (ETM). Het ETM is een instrument dat de professional ondersteunt in het wegen en beoordelen van eventueel aanwezige risicofactoren van zowel medische als psychosociale aard en voor de bepaling van mogelijke zorgbehoeften. Deze wegingen resulteren in een zogeheten ETM-score. Afhankelijk van de ETM-score en het oordeel van de professional kunnen waar nodig passende vervolgacties worden ondernomen.

Leeftijd

In zorg

Gezien door CJG

13.212

587

Neutraal ETM 1

Aandachtskinderen Enkelvoudig (ETM 2)

Meervoudig (≥ETM 3)

8.459

3.841

325

31,5%

%

0

13.862

1

13.804

13.618

1.313

9.072

2.902

331

23,7%

2

14.224

14.060

1.323

8.371

3.902

464

31,1%

3

14.375

14.188

2.401

7.212

4.147

428

32,2%

4

12.173

11.901

2.791

5.999

2.749

362

26,1%

5

14.448

13.864

2.969

7.152

3.288

455

27,0%

6

14.467

14.045

3.158

6.024

4.327

536

34,6%

7

14.299

13.705

4.560

5.565

3.029

551

26,1%

8

14.348

13.514

10.835

1.159

1.162

358

11,2%

9

14.690

12.556

11.383

206

752

215

7,7%

10

14.711

10.537

9.480

169

636

252

8,4%

11

14.911

6.251

5.048

388

596

219

13,0%

12

15.691

8.416

3.391

3.253

1.496

276

21,1%

13

16.222

13.765

2.906

7.056

3.356

447

27,6%

14

16.282

13.910

3.619

6.692

3.116

483

25,9%

15

16.517

14.563

7.797

3.955

2.341

470

19,3%

16

15.902

13.639

9.866

1.901

1.524

348

13,7%

17

15.931

9.214

7.102

899

967

246

13,2%

18

15.072

4.626

3.788

270

446

122

12,3%

Totaal

281.929

229.584

94.317

83.802

44.577

6.888

22,4%

Bron: KIDOS

22

Taxatie

verouderd


Bij kinderen met een ETM-score van 1 of 2 zijn er geen zorgen of is er sprake van enkelvoudige problematiek waarbij een persoonlijk advies volstaat voor het beheersen van de problematiek. Bij kinderen met een ETM-score van 3 of hoger is sprake van meervoudige problematiek en afhankelijk van de ernst dient lichte begeleiding tot acute hulp en intensieve begeleiding ingezet te worden. Tot de groep aandachtskinderen worden kinderen gerekend met een ETM-score van 2 of hoger. De tabel ‘Aandachtskinderen’ laat zien dat van de leeftijdsgroepen van 8 tot en met 11 jaar het aantal bekende risicotaxaties zeer beperkt is. Deze kinderen hebben hun laatste individuele standaard contactmoment in groep 2 van het basisonderwijs gehad toen het ETM nog niet in gebruik was. Het eerstvolgende standaard contactmoment met een volledige risicotaxatie vindt voor hen plaats in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. In de regel is bij jongere kinderen de problematiek vaker medisch van aard terwijl psychosociale problematiek vaker voorkomt bij adolescenten.

Onze kerntaken

Bieden van opvoedondersteuning

Monitoren van ontwikkeling bij kinderen

Verlenen basis medische zorg

Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma


23

1.2.5 Vaccinaties Geboortecohort

DKTP 2011

Hib 2011

BMR 2011

MenC 2011

Pneu 2011

DKTP 2008

DTP 2003

BMR 2003

HPV 1999

Gemeente Albrandswaard

98,3

99,0

98,6

98,3

97,9

97,8

96,7

95,7

64,6

Barendrecht

96,1

96,5

96,3

96,5

95,6

95,1

96,4

96,0

66,0

Bernisse

98,1

98,1

99,1

100,0

96,3

99,0

97,1

97,1

81,7

Brielle

93,7

93,7

97,2

97,9

93,7

86,5

93,9

94,4

65,7

Capelle aan den IJssel

93,5

93,8

93,2

93,9

93,5

91,1

91,1

91,2

52,5

Goeree-Overflakkee

93,5

93,7

92,9

93,1

93,7

94,0

91,6

91,1

49,8

Hellevoetsluis

96,6

97,8

98,6

98,3

96,9

94,8

96,3

95,9

73,3


86,4

87,1

87,8

87,4

86,7

87,2

86,7

85,1

47,7

Lansingerland

97,5

97,9

98,5

98,4

97,8

97,5

95,9

95,8

66,2

Maassluis

96,5

96,8

98,3

98,0

96,5

96,7

96,5

96,5

50,5

Ridderkerk

93,5

94,9

93,5

94,7

92,1

94,1

96,0

95,3

58,1

Rotterdam

96,1

96,7

96,7

96,3

95,4

94,1

92,4

92,3

41,0

Schiedam

95,6

95,9

96,2

96,0

94,9

94,2

93,6

93,6

53,5

Spijkenisse

97,8

98,0

98,3

98,3

97,3

96,4

95,3

95,3

68,4

Vlaardingen

96,3

96,9

96,6

96,5

96,1

96,3

96,5

97,1

55,6

Westvoorne

92,0

96,0

94,0

93,0

92,0

91,7

96,0

94,7

84,9

Vaccinatiegraad

95,8

96,3

96,4

96,2

95,3

94,4

93,6

93,4

51,7

Betekenis van de gehanteerde afkortingen voor vaccinatie: BMR

bof, mazelen, rodehond DKTP

difterie, kinkhoest, tetanus, polio DTP

difterie, tetanus, polio Hib

haemophilus influenza type b HPV

humaan papilomavirus (baarmoederhalskanker) MenC

meningokokken C Pneu

pneumokokken

Bron: RIVM - Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland, verslagjaar 2014

Net als in voorgaande jaren is in het verslagjaar 2014 de gemiddelde deelname aan de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in de regio Rotterdam-Rijnmond met circa 96% (cohort 2011) en 91 tot 98% (cohorten 2008 en 2003) hoog. Uitzondering hierop vormt de deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Van de meisjes geboren in 1999 is 51,7% volledig gevaccineerd tegen HPV. Hiermee is de deelname wel met ruim een procent toegenomen ten opzichte van verslagjaar 2013 (50,6%), maar blijft achter bij het landelijk gemiddelde van 58,9%.

24


De deelname aan de BMR-vaccinatie voor 9-jarigen blijft, evenals voorgaande jaren, een punt van aandacht. Ondanks wederom een toename ten opzichte van vorig jaar wordt met een deelname van 93,4% nog niet de gewenste WHO-norm van 95% gehaald, die noodzakelijk wordt geacht voor de eliminatie van mazelen. Dit is overigens een trend die ook landelijk zichtbaar is: het gemiddelde percentage 9-jarigen in Nederland dat volledig gevaccineerd is, bedraagt 92,4% (1% lager dan in het verzorgingsgebied van CJG Rijnmond). In twee gemeenten zijn er vaccinatiepercentages lager dan 90% te constateren. Krimpen aan den IJssel heeft met 85 tot 88% een relatief lage vaccinatiegraad voor zuigelingen, kleuters en schoogaande kinderen. In vergelijking met verslagjaar 2013 is er echter wel een stijgende trend waarneembaar. In Brielle is het percentage kleuters (cohort 2008) dat voldoende is beschermd tegen DKTP 86,5%. Ter ondersteuning van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma gebruiken inmiddels alle vestigingen van CJG Rijnmond RVP Online, een web-based applicatie van het RIVM die voorziet in het raadplegen en administreren van vaccinatiegegevens. Met RVP Online hebben professionals toegang tot de vaccinatiegegevens van alle kinderen in het werkgebied van CJG Rijnmond. Naast het raadplegen van vaccinatiegegevens wordt de applicatie door de professional gebruikt om tijdens het consult direct vast te leggen welk vaccin is toegediend. Hierdoor behoort het tellen en handmatig versturen van entkaarten naar het RIVM tot het verleden. Deze verandering in wijze van administreren brengt naast een efficiencyvoordeel met zich mee dat door het reduceren van de foutgevoeligheid de betrouwbaarheid van de vaccinatiegegevens beter geborgd is.

1.2.6 Bereik CJG Rijnmond wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Het in beeld hebben van alle kinderen en gezinnen in het verzorgingsgebied behoort daarom tot de missie van CJG Rijnmond. Veruit de meerderheid van de kinderen wordt face-to-face gezien tijdens de contactmomenten op de CJG-locaties of scholen. Indien klanten echter geen gehoor geven aan een uitnodiging voor een contactmoment en ook bij een tweede oproep niet verschijnen, wordt het nonbereik protocol gestart. In dat geval raadpleegt de betrokken professional diverse bronnen zoals huisartsen, scholen of ketenpartners om een inschatting te kunnen maken van de gezondheidssituatie van het kind. Wanneer er voldoende, betrouwbare informatie beschikbaar is en blijkt dat er geen zorgen zijn, wordt het kind als ‘in beeld’ beschouwd. Indien er onvoldoende informatie is of er zorgsignalen zijn, vindt er in het kader van het protocol nonbereik een huisbezoek plaats. Leidt ook dit niet tot het gewenste contact, dan volgt standaard een signalering in SISA. Daarnaast wordt het gezin besproken in het casuïstiek overleg, waar vervolgacties worden afgesproken en uitgezet. Contactmoment

Gezien

% Gezien

In beeld

% In beeld

Geboortehuisbezoek

13.570

13.191

97,2%

13.393

98,7%


13.793

13.175

95,5%

13.575

98,4%


13.946

13.032

93,4%

13.796

98,9%


13.995

13.295

95,0%

13.713

98,0%


13.918

12.536

90,1%

13.694

98,4%


13.863

13.000

93,8%

13.559

97,8%


13.845

4.734

34,2%

12.765

92,2%


13.730

12.629

92,0%

13.308

96,9%


13.954

13.015

93,3%

13.589

97,4%


14.340

12.667

88,3%

13.987

97,5%


14.509

12.770

88,0%

13.945

96,1%


14.465

13.040

90,1%

13.881

96,0%

Contactmoment groep 2

13.785

12.106

87,8%

13.455

97,6%

Biometrie groep 6

13.370

11.433

85,5%

11.883

88,9%

Contactmoment klas 1 Voortgezet onderwijs Totaal

26

Doelgroep


14.377

12.877

89,6%

13.677

95,1%

209.460

183.500

87,6%

202.224

96,5%

Een aantal scholen in Rotterdam heeft afgezien van de mogelijkheid om gebruik te maken van het contactmoment in groep 6 omdat zij deelnemen aan het programma Lekker Fit!. Hierdoor is het percentage ‘In beeld’ bij het contactmoment Biometrie Groep 6 lager in vergelijking tot andere contactmomenten.

1.2.7 Maatwerk Naast het uniforme deel van het dienstenaanbod van de JGZ, dat voor alle gemeenten in de basis gelijk is, hebben alle in CJG Rijnmond participerende gemeenten in het kader van specifiek jeugdbeleid, extra dienstverlening ingekocht als aanvullende voorziening, afgestemd op de lokale behoefte. De invulling van dit maatwerkdeel is heel divers en varieert van het beschikbaar stellen van personeel voor administratieve en ondersteunende functies tot het geven van voorlichting en advies aan ouders en verzorgers van kinderen, maar ook aan collega professionals werkzaam in het jeugddomein. In 2014 waren, afgemeten naar omzetvolume, vooral de inzet van baliemedewerkers, de uitvoering van pedagogische spreekuren, de inzet van pre- en postnatale producten zoals voorzorg, prezorg en stevig ouderschap, alsook aanvullende zorgcoördinatie, belangrijke maatwerkproducten. Gezien het maatschappelijke belang was het goed te constateren dat een belangrijk deel van de in CJG Rijnmond participerende gemeenten ook het verzorgen van thema- en voorlichtingsbijeenkomsten heeft afgenomen. Daarnaast hebben veel gemeenten ingezet op de toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit toont aan dat het nut van VVE, als voorziening om spraak- en taalachterstand bij peuters te verhelpen voordat zij instromen in het reguliere onderwijs, breed wordt gedragen. Vanaf 2015 is de toeleiding naar VVEvoorzieningen opgenomen in het Basispakket JGZ.


27

1.3 Kwaliteit en veiligheid van zorg Kwaliteit van dienstverlening en veiligheid van zorg begint bij bestuur en medewerkers. Randvoorwaardelijk is geregeld dat alle medewerkers in dienst van CJG Rijnmond aan de werkgever een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben overlegd. Ook wordt door de afdeling Personeel & Organisatie bijgehouden of de BIG-registraties van uitvoerend personeel actueel zijn en worden er regelmatig cursussen gegeven om ervoor te zorgen dat de professionals niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn en blijven. Als instrument voor deskundigheidsbevordering wordt gebruik gemaakt van de CJG Academie. De CJG Academie, een virtueel opleidingsaanbod afgestemd op de kwaliteitseisen, is een ICT-applicatie en fungeert als een centraal platform voor kennisborging en kennisdeling in de organisatie. Het informatiesysteem biedt mogelijkheden om op efficiënte wijze intern opleidingen te organiseren. Naast het organiseren van klassikale scholingen voorziet de CJG Academie tevens in het aanbieden van online scholingen via e-learning. De CJG Academie is in 2014 onder andere ingezet voor het aanbieden van Kidos-trainingen voor nieuwe medewerkers en ter ondersteuning van de implementatie van Registratie 2.0 (zie 1.6.1). Ook is een module over vaccineren ontwikkeld die in 2015 ingezet wordt. Bovendien biedt de CJG Academie toegang tot de e-learningmodules van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Deze modules zijn bedoeld om te oefenen met nieuwe JGZ-richtlijnen, maar ook om kennis over bestaande richtlijnen op te frissen. Naast de bevordering van kwaliteit en veiligheid van zorg door middel van genoemde ontwikkelingen, is er ook een rol weggelegd voor de Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad en Ondernemingsraad en twee aangewezen vertrouwenspersonen om de organisatie vanuit diverse invalshoeken te beoordelen.

28


1.3.1 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2014 vijf reguliere besprekingen met het bestuur van CJG Rijnmond gevoerd over de voortgang in ontwikkelingen. Tijdens deze besprekingen hebben de veranderingen in het jeugdzorgveld en de effecten van deze veranderingen op de maatschappelijke opdracht van de stichting veel aandacht gekregen. Belangrijke onderwerpen waren:

•

Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2013;

•

Aanstelling nieuwe voorzitter Raad van Bestuur;

•

Transitie en transformatie Jeugdzorg;

•

Ontwikkelingen van wijkteams en wijknetwerken;

•

Opzeggen subsidierelatie door gemeente Capelle aan den IJssel;

•

Nieuw Basispakket JGZ 2015;

• Kwartaalrapportages;

•

De selectieprocedure voor het werven van een voorzitter van de Raad van Bestuur was arbeidsintensief. De nieuwe

Vaststelling van de begroting 2015.

bestuursvoorzitter, de heer Butselaar, is per 1 april 2014 aangesteld voor een periode van vier jaar. Verder heeft de Raad van Toezicht, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, drie overleggen van de Raad voor het Publiek Belang bijgewoond. Ook hebben leden van de Raad van Toezicht, in gesprekken met de Ondernemingsraad, van gedachten gewisseld over een breed scala aan onderwerpen dat de organisatie bezighoudt.

Met het oog op de toekomst was het plezierig, tijdens het bijwonen van de tweejaarlijkse interactieve personeelsbijeenkomst in november, persoonlijk te ervaren op welke professionele wijze de uitvoerende collega’s omgaan met dagelijkse dilemma’s en uitdagingen. De hier ten toon gestelde creativiteit en spontaniteit versterken het vertrouwen van de Raad van Toezicht in de organisatie en bieden niet alleen veel perspectief voor een excellente uitvoering JGZ, maar vormen ook een waardevolle basis voor het tot stand kunnen brengen van een extra dimensie in het kader van de gevraagde transformatie. Die zal er vooral op gericht zijn, om in gezamenlijkheid met formele en informele netwerken, (preventieve) ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling tot volwassenheid. Uitgangspunt hierbij is het aanbieden van zorg in de directe leefomgeving van het kind. Financieel verslag CJG Rijnmond

29

Per 1 januari 2014 is de vacante positie binnen de Raad van Toezicht ingevuld door mevrouw Gill’ard. Gedurende het verslagjaar hebben zich verder geen mutaties voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Voor de samenstelling wordt verwezen naar de governancestructuur zoals opgenomen in paragraaf 1.1.3 van het jaarverslag.

De Raad van Toezicht hecht er aan uit te spreken dat er veel waardering is voor de inspanningen van het bestuur en de medewerkers en de mooie resultaten die behaald zijn. De reguliere overleggen worden als constructief en plezierig ervaren.

1.3.2 Verslag van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is het door de medewerkers verkozen medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. In het overleg met het bestuur vertegenwoordigt de Ondernemingsraad de belangen en ideeën van de medewerkers, zodat deze kunnen worden meegenomen in de beleidsplannen en personele regelingen van de organisatie. Op verzoek van het bestuur maakt de Ondernemingsraad gebruik van het aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ontleende adviesen instemmingsrecht. Belangrijke organisatiewijzigingen worden ter advies voorgelegd; het instellen of wijzigen van regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden worden ter instemming aangeboden. De Ondernemingsraad bestond ultimo 2014 uit 13 leden.

In 2014 heeft de Ondernemingsraad meermaals overlegd met diverse partijen waaronder de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad, sectorhoofden, vertrouwenspersonen en arbodienst. Meer specifiek heeft de Ondernemingsraad een adviserende rol gespeeld bij besluitvorming over de organisatiestructuur, transitieontwikkelingen, herziening van de ICT-infrastructuur, evaluatie KIEN en de (her)inrichting van informatiebeheer. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad instemming verleend omtrent P&O-regelingen met betrekking tot de gesprekscyclus, werving en selectie, verzuimbegeleiding en risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook is de Ondernemingsraad toehoorder geweest bij de cao-onderhandelingen.

30


1.3.3 Verslag van de Medezeggenschapsraad

De algemene doelstelling van de Medezeggenschapsraad van CJG Rijnmond is een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening en producten, het beleid van CJG Rijnmond en het bevorderen van de klantenparticipatie.

Alle leden hebben een verschillende achtergrond maar één gemeenschappelijke deler binnen de Medezeggenschapsraad: de belangenbehartiging van het kind en de ouders, kortom: de klanten van CJG Rijnmond.

In 2014 heeft de Medezeggenschapsraad totaal vijfmaal vergaderd met het bestuur van CJG Rijnmond, waarbij enkele malen tevens de bestuursvoorzitter was betrokken. Daarnaast heeft de Medezeggenschapsraad locatiebezoeken gebracht aan de vestigingen Kralingen-Crooswijk en Hoogvliet om zich een goed beeld te kunnen vormen over de werkwijze KIEN en het toewerken naar de transitie met het opzetten van de wijkteams. Tevens heeft een gesprek plaatsgevonden met de Ondernemingsraad, is meegewerkt aan een film voor medewerkers over het dialooggericht werken en is de medewerkersbijeenkomst bezocht. Ook de twee dialoogdagen in het kader van de transitie jeugdzorg zijn bezocht. Daar heeft de Medezeggenschapsraad waardevolle gesprekken gevoerd met professionals en klanten.

De Medezeggenschapsraad heeft het rapport ‘Evaluatie KIEN’ kritisch gelezen en haar aanbevelingen neergelegd bij de organisatie. Met CJG Rijnmond als belangrijke partij in de stadsregio Rotterdam-Rijnmond achtte de Medezeggenschapsraad het een goede zaak te participeren in de overleggen georganiseerd door de Gemeente Rotterdam betreffende het nieuwe jeugdstelsel. Hieruit voortvloeiend is door de gemeente een bezoek aan het wijkteam Kralingen-Crooswijk georganiseerd voor externe partijen om de mogelijkheid te bieden met elkaar het gesprek aan te gaan.


31

1.3.4 Verslag van de vertrouwenspersonen Voor de twee vertrouwenspersonen van CJG Rijnmond stond 2014 in het teken van positionering en profilering. Afgelopen jaar is hard gewerkt om de positie van de vertrouwenspersonen in de organisatie te verstevigen. De vertrouwenspersonen hebben een eigen intranetpagina gekregen waarop, naast informatie over het inhoudelijke werk van de vertrouwenspersoon en hun bereikbaarheid, ook een factsheet en jaarverslagen te vinden zijn. De regeling Vertrouwenspersoon is in 2014 bestuurlijk vastgesteld. De vertrouwenspersonen hebben zich geprofileerd door kennis te maken met zowel interne samenwerkingspartners, zoals P&O-adviseurs, de Ondernemingsraad en vestigingsmanagers, als met externe samenwerkingspartners, zoals de bedrijfsarts, verzuimspecialist en het bedrijfsmaatschappelijk werk. Het aantal casussen in 2014 was vier. De verwachting is dat dit aantal in 2015 zal stijgen door verwijzingen van de bedrijfsarts, managers en het bedrijfsmaatschappelijk werk.

1.3.5 Interne beheersing & Kwaliteit In 2014 heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van de beleidscyclus, die de ruggegraat vormt van het kwaliteitsmanagementsysteem van CJG Rijnmond. Dit heeft ervoor gezorgd dat er nog meer samenhang is tussen de sturing op resultaten en de bewaking van de beoogde doelstellingen. Er is nu een goede basis voor efficiënt en transparant werken, ondermeer door de beschikbaarheid van een digitaal handboek waarin alle actuele regels en afspraken die binnen de organisatie gelden ten aanzien van het dienstverleningsproces zijn vastgelegd. Het digitale handboek is niet statisch, maar wordt doorlopend aangepast en uitgebreid. In de afgelopen periode zijn structurele verbeteringen doorgevoerd, waardoor de informatie nog toegankelijker is geworden. CJG Rijnmond heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en beschikt sinds 2012 over het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), een landelijk erkende kwaliteitsnorm voor zorginstellingen die jaarlijks door een externe partij wordt getoetst. Met het keurmerk laat CJG Rijnmond zien dat ze de interne organisatie goed op orde heeft zodat klanten goed bediend kunnen worden.

32


Objectief is door de certificerende instelling KIWA vastgesteld dat de organisatie:

goed georganiseerd is;

klanten centraal stelt;

continu werkt aan optimalisering van het aanbod;

betrouwbare resultaten presenteert en;

voldoet aan de eisen die door de sector, financiers, klanten en de overheid worden gesteld.

Ook in 2014 heeft KIWA in zijn jaarlijkse audit, waarbij vijf locaties zijn bezocht, geen tekortkomingen geconstateerd. Hierbij zijn positieve bevindingen naar voren gekomen over de diverse ontwikkelingen. Dit betrof ondermeer: de betrokkenheid van de zorgprofessionals en de kennis van de lokale situatie; de wijze van klachtenregistratie en wijze van afhandeling; het verzorgde uiterlijk van de bedrijfsruimten en de gerealiseerde verbeteringen op het gebied van managementinformatie, waardoor sturing op kwaliteit en resultaat zich wederom heeft verbeterd. Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem worden, met het doel verbeterkansen op te sporen, tweemaal per jaar interne audits op steeds wisselende onderdelen van het werkproces uitgevoerd door eigen medewerkers. In 2014 zijn de volgende aandachtsgebieden onder de loep genomen: de in 2013 ingevoerde nieuwe werkwijze in het primair proces (KIEN); triageren (kinderen indelen naar verwachte zorgbehoefte, zorg op maat) binnen de reguliere contactmomenten; samenwerken in het netwerk en de personeelsplanning. De resultaten en aanbevelingen worden in het eerste kwartaal van 2015 gepresenteerd.


33

1.3.6 Klachten In het jaar 2014 zijn 134 klachten over de dienstverlening van CJG Rijnmond geregistreerd. Afgezet tegen het jaarlijkse aantal klantcontacten van ongeveer 460.000, waaronder ruim 335.000 fysieke contacten, is het aantal klachten over de dienstverlening bijzonder klein. Desalniettemin wordt, in het kader van streven naar een optimale kwaliteit en veiligheid van zorg, iedere klacht zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat in 2014 geen klachten over de afhandeling bij de externe klachtencommissie of het bestuur van CJG Rijnmond zijn ingediend. De meeste klachten zijn afgewikkeld door de vestigingsmanagers.

In onderstaand overzicht zijn de klachten 2014 naar aard afgezet tegen de klachten 2013: Soort klacht

2014

2013

Verschil

Voorbeelden

Organisatie algemeen

66

94

-28

Bejegening

28

37

-9

gedrag medewerker

Medisch handelen

openingstijden, zorgaanbod, afspraken

26

35

-9

verkeerd advies, onjuiste vaccinatie etc.

Privacy

9

11

-2

probleembespreking in wachtkamer

Overig

2

4

-2

divers

Post

2

4

-2

verkeerd adres, te laat ontvangen

Telefonische bereikbaarheid

1

2

-1

lang wachten, geen gehoor

1

-1

lengte traject, volledig antwoord

188

-54

Klachten afhandeling Totaal

134

1.3.7 MIK-meldingen

Indien zich tijdens de klantcontacten fouten en/of ongevallen voordoen bij het uitvoeren van de dienstverlening, worden deze incidenten gerapporteerd aan een interne toetsingscommissie. CJG Rijnmond registreert deze Meldingen Incident Klant, ook wel MIK-meldingen genoemd, en laat deze meldingen beoordelen door een vaste commissie bestaande uit verpleegkundigen en artsen. Doel van deze procedure is te onderzoeken of door het aanbrengen van wijzigingen in de uitvoeringsvoorschriften, of het aanbrengen van aanvullende voorzieningen in de bedrijfsruimten of uitrusting, fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

34


In 2014 zijn 43 MIK-meldingen ontvangen. In 2013 waren er 32 registraties. De meeste meldingen waren vaccinatie gerelateerd. De incidenten hebben niet geleid tot blijvende schade voor de klant. Ook heeft de beoordeling van de incidenten vooralsnog geen aanleiding gegeven voor het doorvoeren van wijzigingen in het uitvoeringsproces.

1.3.8 Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) voerde in 2008 een onderzoek uit naar de kwaliteit van de JGZ. In dit onderzoek toetste IGZ de aanpak van een aantal onderwerpen bij alle JGZ-organisaties. De hoofdconclusie van dit rapport luidde dat de JGZ volop in ontwikkeling was en zich de komende jaren verder moest ontwikkelen om de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen beter te kunnen ondersteunen en volgen. In 2011 herhaalde IGZ het onderzoek uit 2008 en vroeg ook naar de bijbehorende getallen. IGZ concludeerde echter dat het onvoldoende mogelijk was om met de gebruikte indicatoren vanuit de huidige digitale dossiers een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de landelijke JGZ te verkrijgen.

Na overleg met externen (ActiZ, GGD Nederland, NCJ en het ministerie van VWS) besloot IGZ het rapport over het toezichtonderzoek van 2011 niet uit te brengen. IGZ besloot naar een alternatief te zoeken om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de JGZ in Nederland.

Met het in 2013 uitgevoerde kwalitatieve onderzoek toetst IGZ of de JGZ-organisaties zelf inzicht hebben in de kwaliteit van zorg. Daarbij toetst IGZ de volgende onderwerpen: bereik, contactmomenten, psychosociale problematiek, kindermishandeling, overgewicht en monitoren van zorg en opschaling.

In 2014 heeft IGZ over alle JGZ-organisaties gerapporteerd over dit door haar uitgevoerde onderzoek. In augustus bracht IGZ het rapport Toezichtonderzoek voor CJG Rijnmond uit. IGZ gaf hierin aan op een viertal punten tekortkomingen geconstateerd te hebben, waarvoor zij CJG Rijnmond voor drie hiervan tot november 2014 de tijd gaf om deze op te heffen. De maatregelen die CJG Rijnmond hierop getroffen heeft zijn voor IGZ aanleiding geweest om CJG Rijnmond op alle drie de punten een voldoende toe te kennen. Voor het vierde punt gold een termijn tot februari 2015. Inmiddels zijn ook op dit punt passende maatregelen getroffen, waardoor IGZ heeft aangegeven dat CJG Rijnmond ook op dit punt voldoet aan de eisen van IGZ. Financieel verslag CJG Rijnmond

35

1.4 Continuïteit

1.4.1 Begroting 2015 Baten Subsidieopbrengsten* Personele subsidies Opbrengsten RIVM Overige opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten

Begroting 2015

Begroting 2014

44.443.000

39.139.700

932.000

799.900

2.284.000

2.183.000

700.000

533.300

48.359.000

42.655.900

Lasten Lonen en salarissen

27.807.900

23.136.800

Sociale lasten

4.221.300

3.565.900

Pensioenpremies

2.911.500

2.601.800

Overige personeelskosten

1.551.200

1.498.800

973.000

838.100

Extern personeel Afschrijvingen

1.053.700

936.700

Huisvesting

5.496.200

5.518.700

Automatisering

2.409.800

2.497.800

Overige kosten

1.869.700

1.950.300

48.294.300

42.544.900

Bedrijfsresultaat

64.700

111.000

Financiële baten en lasten

10.000

25.000

Resultaat boekjaar

74.700

136.000

Totaal bedrijfslasten

36


*De toename in omzet wordt volledig veroorzaakt door aanvullende, in opdracht gegeven, activiteiten als gevolg van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel.

1.4.2 Toekomstige ontwikkelingen Stichting CJG Rijnmond staat het komende jaar voor een aantal fundamentele keuzes. Allereerst liggen grote uitdagingen in het verschiet over de wijze waarop de stichting ingezet wordt bij de aansluiting en sturing op de locale zorgstructuren. Weliswaar zijn van diverse gemeenten separate opdrachten verkregen voor het komend jaar; voor 2016 en verder is echter nog geen zekerheid over de vorm en omvang van de gewenste dienstverlening. Daarnaast moet de politiek-bestuurlijke koers van de stichting vanuit gezamenlijk bestuur nader worden bepaald. Momenteel wordt enkel het Basispakket JGZ gezamenlijk – zowel inhoudelijk als financieel – vastgesteld voor alle participerende gemeenten.

Door het uit de Raad voor het Publiek Belang stappen van de gemeente Capelle aan den IJssel met ingang van 2015 is helder geworden dat de (juridische) ‘spelregels’ inzake toe- en uittreden moeten worden aangescherpt. Ook de huidige grote veranderingen in het jeugdzorgveld geven aanleiding om nieuwe strategische doelstelling(en) te formuleren. Een eventuele wijziging van de stichtingsdoelstellingen is momenteel in voorbereiding en zal in de loop van 2015 zijn beslag krijgen.

Bij het (her)overwegen van de toekomstige koers worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

•

De missie van CJG Rijnmond is en blijft het succesvol bijdragen aan preventieve publieke gezondheidszorg.

•

Groei is geen doel op zich. Primair wordt gestuurd op de maatschappelijke meerwaarde. Groei kan wel leiden

tot een efficiënter product, als gevolg van schaalgrootte, waarmee tevens een maatschappelijk doel wordt gediend.

•

CJG Rijnmond is geen behandelaar van klanten. Kernactiviteit is en blijft het zo snel mogelijk organiseren

en coördineren van de best beschikbare hulp in het publieke domein vanuit een onafhankelijk positie, in opdracht

van en namens onze gemeenten.

•

Vanuit een onafhankelijke, publieke functie wil CJG Rijnmond gemeenten adviseren over welk aanbod van zorg

het meest effectief kan worden ingezet.

•

Organisatiebelang en werkbehoud van medewerkers mag enkel een doel zijn als dit niet conflicteert met de

gezamenlijke maatschappelijke opdracht.

Aleen op basis van bovenstaande criteria kan uitbreiding van het werkgebied en/of de dienstverlening worden gerealiseerd.


37

1.4.3 Risicoparagraaf In de Raad voor het Publiek Belang heeft het bestuur van CJG Rijnmond de begroting 2015 voorgelegd, inclusief een risicoparagraaf. Deze geïnventariseerde risico’s zijn gedurende de samenstelling van dit jaarverslag onveranderd van toepassing gebleven. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de bijbehorende kans, impact en financiële risico’s bijgesteld. Omschrijving

1

2

Impact dienstverlening

Financiële risico’s

Onzekerheid omtrent de omvang van subsidie, waardoor bij een lagere vaststelling de organisatie niet goed in staat is om personele bezetting en kosten in overeenstemming te brengen met de beschikbare middelen.

Middel

Middel

min. € 0 max. € 1.600.000

Niet kunnen herplaatsen van medewerkers van wie de functie vervalt als gevolg van de transformatie.

Klein

Klein

min. € 65.000 max. € 195.000

3

Hogere dan begrote loonkosten door landelijke loonkostenontwikkelingen.

Klein (2015); Middel vanaf 2016

Klein

min. € 0 max. € 225.000

4

Indexatie als trendvolger van de gemeenschappelijke regelingen voor de Stadsregio is al drie jaar op rij niet toereikend om de werkelijke loonkostenstijgingen te compenseren.

Klein (2015); Groot vanaf 2016

Middel

min. € 0 max. € 500.000


Groot

Geschat EV einde jaar ca. € 1.000.000 Wenselijk EV o.b.v. risicoprofiel stichting ca € 2.000.000


Middel

min. € 0 max. € 600.000

5

6

38

Kans

Het eigen vermogen (EV) is onvoldoende om grote tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Grilligheid van overheidsmaatregelen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat door aanzienlijke verhogingen van premies voor sociale lasten of belastingen (bijvoorbeeld btw) tekorten in de exploitatie ontstaan; immers CJG Rijnmond is een organisatie zonder winststreven (OZW).



39

1.5 Ontwikkelingen en dienstverlening

Afgelopen jaar lag bij de bedrijfsvoering de focus vooral op het verder implementeren van de nieuwe werkwijze JGZ en het voorsorteren op het nieuwe jeugdhulpstelsel onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

1.5.1 Uitvoering JGZ

Evaluatie KIEN (fase II)

In het kader van het continu evalueren en verbeteren van onze zorgdiensten heeft de tweede fase van de inhoudelijke evaluatie van de nieuwe werkwijze KIEN (Kwaliteit voor Ieder kind door Effectief Noodzakelijke jeugdgezondheidszorg) plaatsgevonden. De evaluatie richtte zich op de ervaringen van professionals, klanten en ketenpartners en op de toetsing van de beoogde resultaten van de nieuwe werkwijze: het organiseren van een breder dan wel intensiever aanbod van zorgdiensten voor de aandachtskinderen met handhaving van een kwalitatief gelijkwaardig aanbod van zorgdiensten voor kinderen met een neutraal risicoprofiel. De informatievergaring bestond uit het afnemen van vragenlijsten en het interviewen van professionals, klanten (kinderen en ouders/verzorgers) en ketenpartners. Ook is een collega JGZ-instelling gevraagd een aantal contactmomenten te observeren en hun bevindingen te delen. Aanvullend zijn gegevens uit het digitaal kinddossier benut ten behoeve van kwantitatieve analyses. De resultaten van de evaluatie tonen aan dat de klant de nieuwe werkwijze over het algemeen als positief ervaart en dat er positieve effecten van de nieuwe werkwijze zichtbaar zijn. In de organisatie zelf wordt de gedachte van de nieuwe werkwijze breed gedragen. Ten aanzien van de bedrijfsmatige uitvoering komt wel een aantal aandachtspunten naar voren. Om het effect van de nieuwe werkwijze verder te vergroten zijn aanbevelingen geformuleerd die in 2015 zullen worden opgevolgd.

Vindplaatsen

Naast de reguliere consultvoering is ingezet op het investeren in de relatie met de zogenaamde vindplaatsen. Buiten de bestaande contacten met scholen zijn ook de contacten met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, sportverenigingen en welzijnsorganisaties geïntensiveerd. Door het verstrekken van aanvullende informatie en advies aan deze instellingen over de doelstellingen van de JGZ is CJG Rijnmond daar meer zichtbaar geworden en is men beter op de hoogte van hetgeen CJG Rijnmond kan bieden. Op de scholen en vindplaatsen worden aandachtskinderen vroegtijdig gesignaleerd en kan passende hulp worden geboden. Uit bovengenoemde evaluatie blijkt dat meerdere vindplaatsen de snelle reactie, effectieve terugkoppeling van de verpleegkundige en opschaling naar de juiste discipline als een groot pluspunt ervaren. De inloopspreekuren op vindplaatsen worden als positief ervaren.

Week van de Opvoeding

De Week van de Opvoeding geeft op een positieve manier aandacht aan opvoeden en opgroeien. Samen meedoen aan activiteiten, ontmoetingen en uitwisselingen tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren staan centraal. Jaarlijks besteedt CJG Rijnmond hieraan uitgebreid aandacht. Om de Week van de Opvoeding onder de aandacht te brengen heeft CJG Rijnmond in de tien weken daaraan voorafgaand, onder het mom van “ik tel tot tien!”, een advertentie in lokale kranten geplaatst waarin professionals van het CJG tips geven rondom opvoeding, om zo af te tellen naar de Week van de Opvoeding. Op de CJG-locaties zijn in de Week van de Opvoeding weer diverse activiteiten ontplooid, variërend van het spelen van het ‘opvoedspel’ op peuterspeelzalen en het geven van EHBOcursussen tot het organiseren van toepasselijke themabijeenkomsten voor ouders.

Jongeren Op Gezond Gewicht

Professionals van CJG Rijnmond hebben in het kader van het programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’, met name in die wijken en/of gemeenten waarin veel jeugdigen kampen met overgewicht, hun bijdrage geleverd om de doelstellingen van dat programma te realiseren. In samenwerking met de partners in de wijk en/of gemeente werd constructief samengewerkt om preventie, signalering en voorlichting rondom overgewicht inhoud te geven.


41

1.5.2 Product- en dienstontwikkeling

BITSEA-vragenlijst

In 2014 zijn onze professionals opgeleid in het gebruik van de BITSEA-vragenlijst. De BITSEA is een in de Verenigde Staten ontwikkelde vragenlijst, bedoeld om jonge kinderen (2 en 3 jaar) te screenen op sociale en emotionele problemen. In het contactmoment voor 2-jarigen wordt deze vragenlijst nu gebruikt, met als doel sociale en emotionele problemen in een vroeg stadium op te sporen, opdat zo nodig tijdig passende interventies kunnen worden ingezet.

Dialooggerichte consultvoering

De in 2013 gestarte trainingen van de dialooggerichte consultvoering zijn in het eerste halfjaar van 2014 voortgezet. Deze gespreksmethodiek, waarbij de klant veel meer dan voorheen centraal wordt gesteld en als gelijkwaardige gesprekspartner wordt gezien, wordt inmiddels organisatiebreed toegepast in het uitvoeringsproces.

Nieuw Basispakket JGZ 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de uitvoering JGZ gebaseerd op nieuwe wetgeving. Met deze verandering in het verschiet is in 2014 bezien in hoeverre dit gevolgen zou hebben voor de aan CJG Rijnmond verstrekte dienstverlenings-opdracht. In samenspraak met CJG Rijnmond heeft een vertegenwoordiging van de in CJG Rijnmond participerende gemeenten advies uitgebracht aan de Raad voor het Publiek Belang over de samenstelling van het Basispakket JGZ 2015. De Raad voor het Publiek Belang heeft unaniem besloten om aan het bestaande uniform deel van het Basistakenpakket JGZ vier maatwerkproducten toe te voegen, te weten: toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE), instroom nieuwkomers, deelname aan netwerkbijeenkomsten en het terugdringen van schoolverzuim. Ook over de wijze waarop de hiermee verbonden kosten verdeeld worden over de aangesloten gemeenten is overeenstemming bereikt. Nadrukkelijk heeft de Raad voor het Publiek Belang aangegeven er tevens naar te streven om het Basispakket JGZ te vernieuwen. Hiertoe is een inhoudelijke werkgroep geformeerd die in afstemming met CJG Rijnmond de inhoudelijke vernieuwing van het Basispakket JGZ 2016 gaat voorbereiden.

42


Nog meer dan voorheen wordt met het nieuwe Basispakket JGZ het begrip primaire preventie onderstreept en dient de dienstverlening zich te richten op het signaleren van risico’s en het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsbedreigingen, al dan niet met inzet van een gericht preventief aanbod als antwoord op individueel en maatschappelijk gesignaleerde problemen. Overeind blijft dat vaccineren, monitoren, signaleren en screenen nog steeds de kern vormen van het Basispakket JGZ dat voor ieder kind in Nederland beschikbaar is. Kindermishandeling, onder- en overgewicht, internetgebruik en een specifiek aanbod voor jongeren vanaf veertien jaar kregen al langer aandacht, maar zijn nu ook wettelijk vastgelegd in het Basispakket. Hetzelfde geldt voor voorlichting, begeleiding, en toeleiding naar zorg. Op hoofdlijnen wijkt het nieuwe Basispakket JGZ niet af van het basistakenpakket zoals het al door CJG Rijnmond werd uitgevoerd. Het is namelijk gebaseerd op uitgangspunten die CJG Rijnmond, in afstemming met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in haar nieuwe werkwijze JGZ (KIEN) al heeft verwerkt. Ondermeer werd al gewerkt met een dialooggerichte consultvoering, een flexibel aanbod afgestemd op de zorgbehoefte van het kind, het beter aansluiten op vindplaatsen en een adolescenten contactmoment.

1.5.3 Overige dienstverlening

Wijkteams Rotterdam en regio

De decentralisatiemaatregelen vanuit het Rijk geven een nieuwe vorm aan het zorglandschap. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de realisatie van 42 wijkteams jeugd bij CJG Rijnmond. Medio mei is deze opdracht verbreed in aansluiting op het volwassenendomein. Dit betekent concreet dat aan het eind van het jaar 21 wijkteamleiders voor de integrale teams en 21 plaatsvervangers, verantwoordelijk voor de unit Jeugd, zijn aangesteld.

Ook in de regio is CJG Rijnmond bij diverse gemeenten betrokken geweest bij de vorming van de nieuwe zorgstructuur. In een aantal gevallen betekende dit meedenken over de beste oplossing binnen de lokale situatie, in andere gevallen heeft dit geleid tot concrete inzet van medewerkers van CJG Rijnmond.


43

Consultatie- en diagnoseteams

CJG Rijnmond had eveneens de opdracht om in Nieuw Waterweg Noord een Consultatie- en diagnoseteam (CDT) in te richten in het kader van de proeftuin. Deze proeftuin is geëvalueerd en krijgt een doorstart in 2015. In Rotterdam is na de zomer eveneens een proeftuin ingericht. Ook deze proeftuin loopt door in 2015. In december 2014 is de opdracht door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond verstrekt om CDT’s in te richten voor de gehele regio. Met de verschillende zorgpartners en de gemeenten wordt in 2015 verder gebouwd aan de realisatie van CDT’s met een goede lokale aansluiting op de verschillende wijken zorgteams.

1.6 Bedrijfsvoering

1.6.1 Informatievoorziening

Registratie 2.0

Om de van de professional gevraagde verandering in werkwijze te ondersteunen is het project ‘Registratie 2.0’ geïnitieerd. Door functionele wijzigingen aan te brengen in het elektronisch kinddossier (EKD) is de wijze van registratie vereenvoudigd en geüniformeerd. Door vooral bijzonderheden, afwijkingen en aandachtspunten vast te leggen in het EKD, zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke sociaal-medische informatievoorziening over het kind en het gezin, wordt de registratielast verminderd en meer tijd gecreëerd voor de professional om zich te richten op de vraag van de klant. Alle professionals werken inmiddels met de nieuwe versie van het EKD. Uit een eerste terugkoppeling blijkt dat de professionals zeer enthousiast zijn.

Nieuwe ICT-omgeving

Het aflopen van een aantal contracten met leveranciers van ICT-componenten in 2014 heeft CJG Rijnmond de mogelijkheid geboden nieuwe ICT-oplossingen te onderzoeken. Gekozen is voor een ICT-oplossing die beter voorziet in de behoeften van de organisatie en de strategische richting die CJG Rijnmond is ingeslagen. De infrastructuur sluit aan op de rol die de organisatie wil verwerven in het nieuwe jeugdstelsel, waarbij door het gebruik van mobiele werkplekken met smartphones en tablets het toenemend aantal werkzaamheden buiten de reguliere werkplek, zoals het bieden van zorg in de omgeving van het gezin en het werken op vindplaatsen, beter wordt gefaciliteerd. Bovendien is met de nieuwe ICTomgeving rekening gehouden met de personele uitbreiding van CJG Rijnmond die met de transformatie samenhangt. Ook biedt de gekozen oplossing mogelijkheden om nieuwe media in te zetten als middel om klanten te benaderen en middelen als e-learning in te zetten om professionals naar een excellent niveau te brengen. Eind 2014 is gestart met de implementatie van de nieuwe ICT-voorzieningen. Naast de randvoorwaardelijke uitdagingen, zal de omvorming van nieuwe ICT- omgeving in het eerste halfjaar 2015 ook veel vragen van de medewerkers. De geleverde inzet zal zich naar verwachting vooral inhoudelijk terugverdienen.


45

1.6.2 Personeel

Cao CJG Rijnmond Op 19 januari 2015 hebben de vakbonden ingestemd met een nieuwe cao CJG Rijnmond. Het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket borduurt voort op de voorgaande bedrijfseigen cao van CJG Rijnmond, waarvan de looptijd op 1 juli 2014 was verstreken. Ten opzichte van de vorige cao zijn wijzigingen aangebracht in onder andere reiskostenvergoedingen en stagevergoedingen. Daarnaast blijft de overeenkomst voorzien in een passend loongebouw. De cao kent een looptijd tot en met 31 december 2015. Over de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2016 is een initiële loonsverhoging vastgesteld van 1,5% die in 2015 wordt geëffectueerd. Ziekteverzuim Het gemiddeld ziekteverzuim over 2014 bedroeg 5,9%. Dit percentage ligt 0,9% hoger ten opzichte van het vorig jaar. Door het verzuim uit te splitsen naar duurcategorieën is goed te zien dat de stijging in het verzuim in 2014 voornamelijk werd veroorzaakt door een sterke toename van het langdurig verzuim in het eerste kwartaal van 2014. Het kortdurend en middellang verzuim in die periode was niet hoger dan gebruikelijk. Vanaf de eerste signalen in de loop van 2014 is veel

Verzuimpercentage

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%

1,9 0,9

1,9 1,0

0,9

0,8

0,9

1,3

0,8

0,9

0,6

0,5

1,0

3,2

2,8

1,2 0,9

4,7 3,2

0,8

4,9

4,2

3,1

2,9

0%

Middellang verzuim Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

2013

46

Kortdurend verzuim


Kwartaal 4

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

2014

Kwartaal 4

Langdurig verzuim

aandacht besteed aan de analyse en sturing op deze ontwikkeling. In het tweede halfjaar heeft het verzuim zich weer gestabiliseerd op het niveau dat vergelijkbaar is met 2013. Belangrijke ontwikkeling hierbij is dat de organisatie ervoor gekozen heeft om vanuit een ‘eigen regiemodel’ de sturing op ziekteverzuim, veel meer dan voorheen, bij de direct leidinggevenden te beleggen.

Ondersteuningsstructuur

Voor alle zorgprofessionals van CJG Rijnmond is een ondersteuningsstructuur ingevoerd. Het betreft hier werkvormen waarmee zorgprofessionals kunnen reflecteren op hun eigen werk in relatie tot professioneel handelen. Elke professional neemt jaarlijks deel aan vier bijeenkomsten. Daarvan zijn er twee multidisciplinair, waarin wordt gereflecteerd op integrale samenwerking, zowel op inhoud als proces, gerelateerd aan het professioneel handelen van de betrokken disciplines. Vanuit de integrale benadering kan de visie op de eigen professionaliteit versterkt worden. Door middel van multidisciplinaire groepen wordt een positief effect op de kwaliteit van de inhoudelijke samenwerking tussen de deelnemende disciplines verkregen. De overige twee bijeenkomsten vinden plaats binnen de eigen beroepsgroep in de vorm van intercollegiale toetsing, waarbij reflectie en verdieping op de inhoud van het eigen professioneel handelen binnen de beroepsgroep centraal staat. De ondersteuningsstructuur levert een bijdrage aan het continu verbeteren van onze dienstverlening.


47

Jaarrekening

Zoals opgemaakt op 12 maart 2015 Financieel verslag CJG Rijnmond

49

2.1 Balans per 31 december 2014

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

901.732

1.119.988

901.732

1.119.988

Vaste activa Immateriële vaste activa Software Materiële vaste activa Verbouwingen

433.771

653.261

Inventaris

407.236

567.385

Automatisering

902.075

353.821

1.743.082

1.574.467

2.644.814

2.694.455

94.179

288.860

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Personeel

57.478

21.644

Subsidies

364.995

669.939

Opbrengsten RIVM

315.000

247.541

Overige vorderingen

343.945

1.488.801

1.175.597

2.716.785

Liquide middelen Kas

8.295

6.852

3.983.831

773.547

3.992.126

780.399

Totaal vlottende activa

5.167.723

3.497.184

Totaal ACTIVA

7.812.537

6.191.639

Bank

50


PASSIVA

31-12-2014

31-12-2013

Overige reserves

829.293

566.080

Resultaat boekjaar

228.083

263.213

1.057.376

829.293

Voorziening jubileumuitkeringen

201.392

114.618

Totaal voorzieningen

201.392

114.618

Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden 712.621

455.452

Aanspraken personeel

1.632.553

1.685.700

Loonheffing en pensioenpremie

1.881.531

1.750.861

Terug te betalen subsidies

1.382.076

138.938

944.988

1.216.777

6.553.769

5.247.728

7.812.537

6.191.639

Crediteuren

Overige schulden Totaal kortlopende schulden

Totaal PASSIVA


51

2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2014

Begroting 2014

2013

39.324.502

39.939.600

39.794.710

2.206.870

2.183.000

1.937.506

Baten Subsidieopbrengsten Opbrengsten RIVM Overige opbrengsten Totaal baten

992.947

533.300

799.003

42.524.319

42.655.900

42.531.219

Lasten Lonen en salarissen

23.690.421

23.136.800

23.674.446

Sociale lasten

3.624.159

3.565.900

3.545.957

Pensioenpremies

2.611.211

2.601.800

2.599.443

Overige personeelskosten

1.334.686

1.498.800

1.191.730

588.922

838.100

811.298

Extern personeel

871.559

936.700

796.750

Huisvesting

5.308.349

5.518.700

5.566.392

Automatisering

2.600.863

2.497.800

2.472.495

Overige kosten

1.685.851

1.950.300

1.639.600

42.316.021

42.544.900

42.298.111

208.298

111.000

233.108

19.785

25.000

30.105

228.083

136.000

263.213

Afschrijvingen

Totaal lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

Resultaat boekjaar

52


2.3 Kasstroomoverzicht 2014 Bedrijfsresultaat

2013 208.098

233.108

Afschrijvingen

871.559

796.750

Voorzieningen

86.774

-1.617

Aanpassingen voor:

Veranderingen in werkkapitaal: Vorderingen

1.541.188

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

1.306.041

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-1.498.713 -425.477 2.847.229

-1.924.190

4.013.860

-895.949

19.785

30.105

4.033.645

-865.844

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen (im)materiële vaste activa Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

-821.918 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Aankoop beleggingen Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

-433.202 -821.918

-

-433.202

1.000.000 0

1.000.000

3.211.727

-299.046

780.399

1.079.445

Mutatie liquide middelen

3.211.727

-299.046

Liquide middelen op 31 december

3.992.126

780.399

Mutatie liquide middelen Toelichting op de geldmiddelen Liquide middelen op 1 januari

De berekening is volgens de indirecte methode Financieel verslag CJG Rijnmond

53

54


Overige gegevens


55

3.1 Resultaatbestemming Het voorstel is om het resultaat ten gunste te laten komen van het eigen vermogen.

3.2

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen omstandigheden bekend die van materiële invloed zijn op de continuïteit, doelstelling of omvang van het bedrijf.

Rotterdam, 12 maart 2015

56


3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam inder nummer 24362853

Member of Deloitte Touche Tohmatsu limited


57

CJG Rijnmond Postbus 3074 3003 AB Rotterdam Voor meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht op onze website www.cjgrijnmond.nl of bellen naar 010-2010110. maart 2015 | Voor foto’s is o.a. gebruik gemaakt van stockfotografie

Financieel verslag CJG Rijnmond

Recommend Documents