[.-
ffi ffi ffi. E=j E:8,
+.
q*
::r€.'
-aF-
='
!:
NT CORP PT. BANGKITGIAT USAHA III|ANDIRI
PROSEOUR
MONITORIIiIG DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOMI NO. P$M'JKO.KBN'O{
Status Dokumen
No. Distribusi
DISAHKAN
ffi
Pada
tanggal t$ Februari 20tl
o,,/,"ffiouno,on Dircktur Utama
Dokumen Dilamng rnemperbanyalt dokumen inl tanpa izin Wakil "sr" Manaprren/hngendali "'e"Y'v'r'v'qr Y"vv"vs'r vv'rv'r'er
pr.
BarqkiglatusahaMadid
"
I
I
nall
dari 11
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
t
fl-! NT
PROSEDUR II,IONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOITI
COR,P
No. Tgl.
: PSM/JKO-KBN/01
Bedaku
Rovisi
: 15 Fobruari 2013
:01
FRM/JKO.WKM/15.00 07 Mei2012
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal 15|OU2A13
Catatan Perubahan
Alaaan Perubahan
Perubahan terjadi pada identitas Perusahaan berupa Logo
Prestasi Perueahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM
i.,
I PT. Bangtiuiat Usana
Mardifi
.
.
I ' ''' - ]'"
'.'
I
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR MONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOMI
NT CORP
1.
No. Tgl.
: PSM/JKO-KBN/01
Berlaku
: 15 Februsri ?013
Revisi
:01
Tujuan 1.1 Memastikan pelaksanaan pekerjaan agronomi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
1.2 Memastikan pekerjaan agronomi sudah $Bsuai dengan standar norma yang ditetapkan perusahaan.
1.3 Memastikan pekerjaan agronomi sesuai targeURencana Kerja Tahunan (RKT).
Ruang Lingkup
Prosedur
ini berlaku untuk memonitor semua
pekerjaan agronomi/kebun meliputi monitoring produksi kelapa sawit, progres penyelesaian pembukaan lahan/land clearing, penanaman kelapa sawit, pemupukan, transplanting bibit kelapa dan perawatan kelapa sawit"
PengertianlDefinisi
3.1. Pekerjaan agronomi adalah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan perkebunan kelapa sawit seperti pemeupukan, pembibitan, pdmeliharaan, dan lain-lain.
3.2. Perusahaan adalah PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM). 3.3. RKT (Rencana Kerja Tahunan) adalah rencana kerja perusahaan dalam periode 1 (satu) tahun yang telah mendapat pengesahan Direksi.
3.4. SPK ($urat Perjanjian Kerja) adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pelaksana pekerjaan/kontraktor yang mengatur spefisikasi dan syarst-syarat pekerjaan yang harus dipenuhi pelaksana pekerjaan/kontraktor dalam melakukan pekerjaan agronom
i.
3.5. SPB (Surat Perjanjian Borongan) adalah surat perjanjian yang ditandatangani
oleh pihak
pekerjaan/pemborong
perusahaan
dan
yang mengatur spefisikasi dan
pelaksana
syarat-syarat
pekerjaan yang harus dipenuhi pelaksana pekerjaan/pemborong dalam melakukan pekerjaan agronomi.
3.6.
Transplanfing tanaman adalah pmindahan areal tanam kelapa sawit.
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen/Pengendali Dokurnen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 3 dari
11
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR MONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOMI
NT CORP
No. Tgl.
: PSMIJKO-KBN/0'I
Berlaku
Revisi
: 15 Februari 2013
:01
3.7. DNHK (Daftar Nama dan Hasil Keia) adalah ketentuan norma yang mengatur basis hasil kerja per satuan ukuran yang ditetapkan perusahaan.
3.8. Sofi copy adalah salinan data yang berbentuk file elektronik. 3.9. Pre nurseqlPN adalah lokasi penanaman kecambah sampai dengan bibit siap untuk dipindahke main nursery.
3.10. MN (Main nur$ery) adalah lokasi pemeliharaan bibit sawit sampai cukup
umurnya dengan penampilan fisiologis baik untuk siap ditanam dilapangan.
3.11.SMS (Shorf Messege Service) adalah data teks singkat yang dikirim melalui hand phone.
3.12.LC {Land Clearing\ adalah kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit.
Referensi
4.1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan 4.2. ltem Pekerjaan DNHK. 4.3. Seluruh prosedur Agronomi 4.4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) 4.5" $urat Pefianjian Borongan (SPB) Ketentuan Umum
5.1. Asisten Afdeling harus membuat laporan harian pekerjaan agronomi meliputi produksi kelapa sawit, progres penyelesaian pembukaan lahanlland clearing, penanaman kelapa sawit, pemupukan, transplanting bibit kelapa dan perawatan kelapa sawit setiap blok tanam.
5,2. KTU Estate harus membuat rekapitulasi laporan harian pekerjaan agronomi meliputi produksi kelapa sawit, progre$ penyelesaian pembukaan lahan/land clearing, penanaman kelapa sawit, pemupukan, transplanting hibit kelapa dan perawatan kelapa sawit.
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenlPengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha
Mandiri
I ,fa 4 dari 11 I
PT. BANGKITGIAT USAHA IilANDIRI PROSEDUR IUIONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOMI
ri NT CORP
No. Tgl.
: PSM/JKCF.KBN/01
Berlaku
Revisi
: 15 Februari 2013
:01
5.3. KTU Estate harus mengirim laporan harian pekerjaan agronomi dalam
bentuk soft
epy ke Estate Departement setiap H+1 via internet
paling
lambat jam 9.00 WlB.
hal internet mengalami gangguan, lapran harus disampaikan melaui telepon dan/atau $M$ ke l(asi Estate Departement. Sofi copy laporan pekerjaan agronomi tetap harus disampaikan ke Estate Departement pada kesempatan berikutnya setelah internet berfungsi
5.4. Dalam
normal.
Rincian Prosedur
6.1. Flonrchart Kegiatan
-i
':q
',,i,i
,e
J*i
4,1
.,#
fi
'.f
ii ;$' i? ..
:.*
.:
',:.
Dilararq nremperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajenenlPengendali Dokumen
pr. Ba;gkitgiaiusarri
Mandiri
I
I
Hal 5 darl
11
l;
PT. BANGKITGIAT USAHA IIIANDIRI
i NT CORP
PROSEDUR MONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOMI
No. Tgl.
:
Berlaku
PSM/JKGKBN/OI
: 15 Februari 2013
Rovisi
r;.jtii,ir
:01
E
*Et
[re#
k*1
H M
iild
ItlOlIlTORll{G DAtl \rERlFllGSl PEIGRJM}I AGRS{O}IIUHEBUN AFDEIF.G
Kru
ESTATE
dt
KOORDII.IATOR ESTATE DEPT.
KASI E$TATE DEPT.
II,iA}TAGER
EST.
'ttrl
BTREKTUR
DEPI
Hd
#ERASIONAL
d
IIA
rHhr r-Ett i.!rtEHfi t+llrhlE
It=tlrq*tf-
faalr&rhpffi!
Fftlarrtetl fau!
Et
l,ILl-rH*i
ihriE!6r cffiFlqtFr -l taAn.h I nraaarghio
J.mry
lL+!ffirPlodr*-[
ILrF
LC
l,e-flrir! kurfE
s
f+hsE tThE FXIrE f*.r.Elr-g raabrf{r
lts.brfto**$ I
rffiuq o.r*fy"** I il
t.tp
*
I
l*.or'"*eolt,t
-,1
; dffiexbk@t
LI.TEffi Pir.rfi
t+ ,il.Ftrg
Lf.Trytt EbtEIEE
IT btglgE
I I
I lr-r*mflaho I I Pmgrns*errrm I t# rffile
t,# t"Sci{rr
ftrC,6krg**t
t
'q
:{
tlocxalrgtlx-
-t
btarwt
:
rll$lrdxd
1,,***J I ***, ft-.
t
:i
3
.t
a,
ffi
!d*!*m$
i,
.a
**r
FLdfi*k*n
;
-T
l:ffi',ffi""
l"Alftrtudlt
I
liiturry
',#
!€hsr
..;
F-ae.
ya.Bhfiar.hl
*
uq"S**p"y"
Erill(!F
L.Fth E!,f,lskE!
fiEwTekrtb
I
hb$F
l-l
il*&*mta*rmd esrM.
tt
i3 |
tl*""*H"r"*
rd-r{ rd Id
![ tre;,e*aaru 1ftcolt3trsnia4}' B{r*ert I
rf,
Fmgr$rxEEtstr l"rsi'l(rtls*B
Frt LS
*l
Bpclsr L5f tlh.itsEg
erc*s
t*. lrre6ls
t'-lil
*oo]EFffirEdirl
ts t*
tuFftbnffotirt*
$a'
iil*
Er*
l#fl lsd I.r€ fan,s*!Sm&i
@flttt
I PT. Barqkiqiat Usaha
Mandiri
| "*' " *-" "
i
I
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR II/IONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOil,II
NT CORP
No. Tgl.
: PSM/JKQ-KBN/O1
Berlaku
Revisi
: 15 Februari 2013
:01
6.2. Penjelasan Flowchart 6.2.1 Kegiatan I
Asisten Afdeling harus membuat laporan harian pekerjaan agronomi untuk setiap blok tanaman kelapa sawit, yang meliputi
:
a. b.
Laporan Harian Produksi atau Evaluation Daily Report (EDR).
c.
Laporan Harian Penanaman Kelapa $awit.
d. e.
Laporan Pemupukan. Laporan Transplanting PN ke MN.
f.
Laporan Transplanting MN ke Lapangan.
g.
Laporan Harian Pekerjaan Perawatan.
Laporan Harian Progres Land Clearing.
Laporan harian pekerjaan agronomi yang sudah diperiksa dan di
cek ulang dan ditandatangani oleh Asisten Afdeling disampaikan kepada KTU Estate.
6.2.2 Kegiatan 2 a. KTU Estate menerima laporan harian pekedaan agronomi, periksa kelengkapan laporan dan kelengkapan pengisian laporan. Buat rekapitulasi dari masing-masing laporan tersebut. Periksa kembali hasil rekapan laporan.
b. Jika Rekapitulasi
laporan sudah benar dan lengkap, kirim sofr
copy laporan harian pekerjaan agronomi ke Estate Departement melalui internet paling lambat jam 9.00
WB pada H+t. c. Apabila internet mengalami gangguan pada hari tercebut, laporan harus disampaikan melaui telepon dan/atau $MS ke Kasi Estate Departement.
d.
Soff copy laporan pekerjaan agronomi tetap harus disampaikan
ke Estate Departement pada kesempatan berikutnya setelah internet berfungsi normal.
Dilanang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenlPengendali Dokumen
pr. BangkiQiat usaha
Mandiri
I
I
nal 7 dari 1 1
No.
PT. BANGKITGIAT U$AHA MANDIRI PROSEDUR MONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOMI
t NT CORP
Tgl.
: P$M/JKO-KBN/01
Bertaku
: 15 Februad 2013
Revisi
:01
6.2.3 Kegiatan 3 Kasi Estate Departement menerima laporan harian pekerjaan agronemi, pastikan laporan diterima dengan lengkap.
6.2.4 Kegiatan 4,5,6,7,
a.
I
l(asi Estate Departement melakukan pengecekan dan verifikasi data laporan harian pekerjaan agronomi.
b. Apabila data belum belum lengkap, Kasi Estate
Departement
melakukan konfinnasi langsung melalui telepon ke KTU Estate
atau ke Afdeling. KTU Estate dan Afdeling harus memenuhi data laporan pekerjaan agronomi yang belum lengkap, berikan penjelasan bila perlu.
c. Jika data laporan pekerjaan
agronomi sudah lengkap, Kasi
Estate departement membuat rekapitulasi laporan Monitoring pekerjaan agronomi yang meliputi
:
1. Laporan Monitoring 2. Laporan Monitoring 3. Laporan Monitoring
Harian Produksi
4. Laporan Monitoring 5. Laporan Monitoring 6. Laporan Monitoring 7. Laporan Monitoring
Progres Tanam Baru
L
Progres Pembukaan LC Progres Tanam Sisi/Sulam
Progres Pemupukan Pemindahan PN ke MN MN ke Lapangan
Laporan Monitoring Bulanan Pekerjaan Perawatan
d. Kasi Estate Agronomi
menandatangani Laporan Monitoring Pekerjaan
dan
menyerahkan
ke
Koordinator
Estate
Departement.
e.
Setiap akhir bulan Kaei Estate membuat analiea biaya
6.2.5 Kegiatan I Berdasarkan Laporan Monioring Harian Produksi, Kasi Estate Departement membuat analisa biaya produksi untuk
masing- .i ,
masing blok. Pjlufng remperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenFengendali Dokumen PT. BangkiQiat Usaha
Mandiri
I I
nr,
g dari 11
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
,,,/q'
il} NT
PROSEDUR MONITORING DAN VERIFIKASI PEKERJAAN AGRONOMI
CORP
6.2.6 Kegiatan {0,{t,
a.
No. Tgl.
:
Berlaku
Revisi
PSM/JKSKBN/0I
: 15 Februari 2013
:01
12
Koordinator Estate Departement menerima Laporan Monitoring
Pekerjaan Agronomi, memeriksa dan melakukan pengecekan data.
b. Apabila masih ada data yang kurang lengkap atau kurang akurat, Koordinator Estate Departement langsung melakukan konfirmasi dengan KTU Estate atau dengan Afdeting.
c.
Jika data sudah lengkap dan akurat, Koordinator mengkompilasi data Laporan Monitoring Pekerjaan Agronomi.
d. Data/Laporan hasil kompilasi di lakukan monitoring dan verifikasi dengan RKT dan norma yang telah ditetapkan perusahaan, hal-hal yang harus dimonitor
dan
diverifikasi
adalah:
1.
Laporan Harian Produksi : Realisasi produksi, jumlah janjang
panen, jumlah janjang dikirim ke PKS, BJR (Berat Janjang Rata-rata), kutip brondolan
2.
Laporan Monitoring Progres Pembukaan LC : Sisa hutan (lahan yang belum dibuka) terhadap blok LC, Progres pembukaan hutan.
3.
Laporan Monitoring Progres Tanam Sisip/Sulam
:
Jumlah
Sisa tanam berdasarkan areal statement, Realisasi tanam sisp/sulam.
4.
: Jumlah tanam berdasarkan areal statement, Realisasi tanam baru, Laporan Monitoring Progres Tanam Baru
membandingkan tanam baru terhadap areal tanam yang sudah dibuka.
5.
Laporan Monitoring Progres Pemupukan
: Jumlah pupuk
yang diaplikasi pad setiap TBM dan TM per jenis pupuk, Dosis per pokok, luas aplikasi pemupukan sesuai areal statement.
?llrfng
memprbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen/Pengendali Dokumen
PT. BangkiQiat Usaha
Mandiri
L,, I
9 dari 11
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR MONITORING DAN VERIFIKASI
t NT CORP
No. Tgl.
Berlaku
:
PSMIJKO-KBN/01
: 15 Februari 2013
Revisi
:01
{
PEKERJAAN AGRONOMI
6.
: Jumlah stok awal, jumlah stok akhir, transplanting bibit, kecambah Laporan Monitoring Pemindahan PN ke MN
ma$uk, bibit mati/afkir.
7.
Laporan Monitoring Pemindahan MN ke Lapangan : Jumlah stok awal, jumlah stok akhir, transplanting bibit, bibit masuk dari PN, bibit matilafkir.
8" Laporan Monitoring Bulanan Perawatan
:
Monitoring
terhadap rotasi setiap pekerjaan perawatan.
e. Koordinator Estate Departement menandatangani laporan monitoring pekerjaan agronomi dan menyerahkan kepada Manager Estate Departement.
6.2.7 Kegiatan {3, t4, {5 a. Manager Estate Departement menerima laporan monitoring pekerjaan agronomi, mengecek dan melakukan verifikasi.
b. Apabila masih ada data yang kurang lengkap atau dari
hasil
monitoring terdapat pekerjaan yang tidak sesuai norma dalam
jumlah yang signifikan, Manager Estate
Departemen
berkoordinasi dengan Koordinator Estate Departemen untuk melakukan verifikasi ke lapangan/kebun.
c.
Laporan monitoring pekerjaan agronomi yang sudah valid (sudah dicek dan diverifikasi) ditandatangani oleh Manager Estate Departement, untuk dilaporkan ke Direktur Operasional.
6.2.8 Kegiatan ,l6,'17,{8 Direktur Operasional menerima Agronomi untuk
Laporan Monitoring
di review dan melakukan tindakan
Pekerjaan
perbaikan atas
laporan tersebut.
7.
Daftar Dokumen Pendukung.
7.1. Laporan Harian Produksi atau Evaluation
Daily Report (EDR).
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen/Pengendali Dskumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal
10 dari 11
i
a
PROSEDUR MONITORING DAN VERIFIKA$I
NT CORP
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
PEKERJAAN AGRONOiilI Laporan Harian Progres Land Clearing. Laporan Harian Penanaman Kelapa Sawit. Laporan Pemupukan. Laporan Transplanting PN ke MN. Laporan Transplanting MN ke Lapangan. Laporan Harian Pekerjaan Perawatan. Laporan Monitoring Harian Produksi Laporan Monitoring Progres Pembukaan LG Laporan Monitoring Progres Tanam Sisi/Sulam Laporan Monitoring Progres Tanam Baru Laporan Monitoring Progres Pemupukan Laporan Monitoring Pemindahan PN ke MN Laporan Monitoring MN ke Lapangan Laporan Monitoring Bulanan Pekedaan Perawatan
Lampiran tidak ada
Dilararq mempertanyak dokumen ini hnpa izin UYakil ManaiernenlPengendali Dokumen PT.
BangkiEiatUsahaMandid
I ff"f I'
f 1 dari
11
