ff'^""' m ' x ' 'ï'ibiimmii»ullkfö

INGENIEURSBURO Struytse Hoeck 1 Postbus 238 3220 AE Hellevoetsluis Telefoon 0181 318122 Fax 0181321099 [email protected] www.iob.nl

Fasedocument DO

Nieuwbouw en verbouw sportcomplex Dukdalf Reede 2A te Brielle Doe. nr. IOB: 80170Fasedocument DO

: *8*
MMt-

ff'^""'

JJL, I-I m i [ ' n - T T r r r

m x

' ' 'ï'iBiiMMII»Ullkfö

Opdrachtgever Gemeente Brielle

Dalum uitgifte

Beschrijving revisie

Opgesteld door

Goedgekeurd doof

18 februari 2009

Revisie 2

J. Meuldijk

W. Flikweert

Fasedocument DO Nieuwbouw en verbouw Sportcomplex Dukdalf Brielle

INGENIEURSBURO

Inhoud 1. 2. 3.

Inleiding Documenten behorende bij het fasedocument Voorgeschiedenis ..>.............

4 4 5

3.1

Uitgangspunten voor het ontwerp

.5

3.2

Programma Van Eisen

5

3.3

Beschikbare ruimte

5

3.4

Duurzaamheid

4.

3.5

Fasering Communicatie/afstemming

5.

Planologische aspecten

................6 6 ....7 7

5.1

Artikel 19 lid 2 procedure en bouwvergunning

5.2

Externe veiligheid

5.3

7 .............7

6.

Overige vergunningen Losse en vaste inrichting

8 8

7.

Planning

9

7.1

Gevolgschade verbouwing sportcomplex........

9

7.2

Besluitvorming tot heden

9

8.

Openstaande besluitvorming

.

10

8.1

Huisvesting beheerder

..10

8.2

Sporthal met driedeling

8.3

Bron warmte- en koudeopslag

11

8.4

Diverse terreininrichting

11

8.5

Meerjarenonderhoudsplan

11

8.6

Functionering Dukdalf tijdens uitvoeringswerkzaamheden

12

8.7

Gevolgschade verbouwing sportcomplex

12

8.8

Aanvullende voorzieningen tijdens uitvoering

12

8.9

Wijzigingen afwerkingen interieur

12

.........................10

8.10 Klimaatbeheersing binnen het sportcomplex 9. Risico-analyse 10. Financiële middelen

13 13 13

10.1 Budgetten VO op basis van eerdere besluitvorming 10.1.1 Fase 1 en 2. 10.1.2 Fase 3

13 13 ........15

10.2 Nadere uitwerking van het VO tot het DO...... Doe no: 80170Fasedocument DO Revisie: 2

15 ~~

~ blad 2 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO

10.2.1

Fase 2

15

10.2.2

Fase 3

...18

10.3 Bezuinigingsmogelijkheden 10.3.1 Fase 2 10.3.2 Fase 3 10.4 Resumerend/beslispunten.... 10.4.1 Fase 2 10.4.2

Fase 3

Doe no: 80170Fasedocument DO Revisie: 2

-

19 .19 ..19 ...19 .19 ..20

blad 3 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO

1.

inleiding

Het sportcomplex Dukdalf wordt gedeeltelijk gerenoveerd en uitgebreid om het geschikt te maken voor huidig en toekomstig gebruik. Door de koppeling van het sportcomplex en de BRES is het wenselijk gebleken dat er tussen deze twee gebouwen meer samenhang wordt gerealiseerd. Daarnaast bleek extra ruimte voor het personeel noodzakelijk en een verbouwing van de bestaande foyer gewenst. Tot slot dienen installaties in het sportcomplex in verband met gedateerdheid te worden vervangen. Genoemde werkzaamheden worden in een drietal fasen uitgevoerd. Dit fasedocument DO is een vervolg op eerdere besluitvorming door de gemeente. De uitgangspunten van het voortraject zijn vastgelegd in het Programma Van Eisen d.d. 01-12-08. Inmiddels zijn de plannen nader uitgewerkt en zijn aanvullingen en wijzigingen op dit document van toepassing. Het project Sportcomplex Dukdalf Brielle bestaat uit een drietal deelprojecten ofwel fases: • Fase 1: Verbouwing deel foyer grenzend aan BRES • Fase 2: Verbouwing deel foyer grenzend aan zwembad en nieuwbouw personeel • Fase 3: Renovatie installaties sportcomplex Voor een gedetailleerdere beschrijving van de fases wordt verwezen naar paragraaf 3.5.

2.

Documenten behorende bij het fasedocument Documenten Ingenieursburo IOB: « Tekening "Bestaande toestand - begane grond en dakoverzicht", B-BT-NP-0101, d.d. 27-06-08 • Tekening "Bestaande toestand - gevels", B-BT-NP-0201, d.d. 27-06-08 • Tekening "Bestaande toestand - doorsneden", B-BT-NP-0301, d.d. 27-06-08 • Tekening "Bestaande toestand - principedetails", B-BT-NP-0401, d.d. 27-06-08 • Tekening "Sloopplantekening", B-BE-NP-0501, d.d. 29-01-09 • Tekening "Nieuwe toestand - begane grond en dakoverzicht", B-BE-NP-1101, d.d. 29-01 -09 • Tekening "Nieuwe toestand - matenplan begane grond", B-BE-NP-1111, d.d. 29-01-09 » Tekening "Nieuwe toestand - matenplan verdieping", B-BE-NP-1111, d.d. 29-01 -09 • Tekening "Nieuwe toestand - gevels", B-BE-NP-1201, d.d. 29-01 -09 » Tekening "Nieuwe toestand - doorsneden", B-BE-NP-1301, d.d. 29-01-09 « Tekening "Nieuwe toestand - geveldoorsneden", B-BE-NP-1302, d.d. 29-01 -09 » Tekening "Nieuwe toestand - details", B-BE-NP-1401, d.d. 29-01 -09 « Tekening "Nieuwe toestand - kozijnoverzicht merk A t/m G", B-BE-NP-2001, d.d. 29-01 -09 » Tekening "Nieuwe toestand - kozijnoverzicht merk H t/m U", B-BE-NP-2002,1 d.d. 29-01-09 • Tekening "Nieuwe toestand - principe interieurtrap", B-BE-NP-2301, d.d. 29-01-09 Documenten DWA Installatie- en energieadvies: « Definitief Ontwerp Dukdalf Brielle, d.d. 20-10-08 • Notitie " bouwkundige aanpassingen ten behoeve van renovatie installaties", d.d. 20-10-08 » Tekening "Werktuigbouwk. installatie renovatie en uitbreiding", bladnummer W01, d.d. 11-12-08 » Tekening "Principeschema verwarmingsinstallatie (bestaand)", bladnummer S01, d.d. 11 -04-08 • Tekening "Principeschema luchtbehandelingsinstallatie", bladnummer S02, d.d. 11 -12-08 o Tekening "Principeschema verwarmingsinstallatie (wijzigingen), bladnummer S03, d.d, 11-10-08 • Tekening "Doorsnede A-A", bladnummer W03, d.d. 29-12-08

Documenten interieurarchitect De Jong Gortemaker Algra: • A3-presentatieboek "Ontwerp interieur", Fase 2, DO, nummer 114.001,003 Bovengenoemde documenten zijn als bijlage toegevoegd. Doe no: 80170Fasedocument DO Revisie: 2



INGENIEURSBURO

3.

Voorgeschiedenis

3.1

Uitgangspunten voor het ontwerp

Reeds in 2006 heeft de gemeente Brielle ingestemd met het opstarten van de eerste werkzaamheden in het kader van het verbouwen en uitbreiden van het sportcomplex Dukdalf. De werkzaamheden omvatten zowel een verbouwing van het sportcomplex als een uitbreiding middels een kantoorgebouw voor het personeel. De onderliggende uitgangspunten en wensen voor deze werkzaamheden zijn in diverse projectgroepen besproken en middels enkele voorstellen binnen de gemeente vastgelegd. Voor een aantal belangrijke data wordt verwezen naar paragraaf 7.2. De uitgangspunten zoals van toepassing op de uitwerkingen tot op heden zijn beschreven in het Programma Van Eisen zoals opgesteld door Ingenieursburo IOB d.d. 1 december 2008.

3.2

Programma Van Eisen

Het Programma Van Eisen zoals opgesteld door Ingenieursburo IOB d.d. 1 december 2008 bevat een aantal hoofdzaken, te weten: • Beschrijving van een drietal faseverdelingen • Huisvestingsvisie • Ruimtelijke eisen • Bouwkundige en constructieve eisen • Installatietechnische eisen • Planning en fasering • Budget Het Programma Van Eisen is in het ontwerp van het gehele project verwerkt. In samenspraak hiermee heeft verfijning van bouwkundige detaillering, installaties en architectonische afwerking plaatsgevonden.

3.3

Beschikbare ruimte

De werkzaamheden behorende bij fase 1 en 3 vinden plaats binnen de bestaande gebouwcontouren van het sportcomplex Dukdalf. Voor de nieuwbouw van fase 2 vindt uitbreiding plaats aan de linker voorzijde van het gebouw. De grond is reeds eigendom van de gemeente Brielle, Om de nieuwbouw mogelijk te maken dient plaatselijk bestrating, losse inrichting en openbaar groen te worden verwijderd. Er worden geen voorzieningen opgenomen voor parkeren gezien de aanwezigheid van een groot parkeerterrein. Vooralsnog zijn geen voorzieningen opgenomen voor terreininrichting, openbaar groen, fietsenstalling en dergelijke maar een nadere invulling hiervan wordt overwogen zoals beschreven in paragraaf 8.4. De nieuwbouw bestaat uit een tweetal bouwlagen met een maximale hoogte van ongeveer 7,4 meter boven het maaiveld. Hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in het bestemmingsplan en wordt niet hoger gebouwd dan de reeds aanwezige sporthal. Op basis van eerdere Klic-melding zijn geen grote bijzonderheden aangetroffen ten aanzien van bestaande leidingen ter plaatse van de nieuwbouw. Wellicht dienen een aantal kleine leidingen door nutsbedrijven vooraf verplaatst te worden. De nieuwbouw bevindt zich op korte afstand van de warmtepomp die verwarming van het zwembad en de sporthal bewerkstelligd. De gevolgen hiervan worden besproken in paragraaf 8.3.




INGENIEURSBURO 3.4 Duurzaamheid Gemeente Brielle heeft besloten voor het plangebied Brede School Zuurland een energiebesparend systeem toe te passen in de vorm van een systeem met energieopslag in de bodem en warmtepompen. Projectplan Zuurland bestaat uit drie basisscholen en het BRES-gebouw met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak van circa 5.000 m2. Uit onderzoek blijkt dat bij aansluiting van de Dukdalf op dit warmtepompsysteem een energiebesparing mogelijk is van circa 22.000m3 gas per jaar (notitie DWA 'aansluiting sportcomplex Dukdalf en woonblokken' van 13 juli 2006). Daarnaast blijkt dat het verbeteren van de warmterugwinning uit ventilatielucht een besparing oplevert van circa 63.600m3 per jaar (notitie DWA 'Onderzoek naar technische staat van de installaties voor verwarming en koeling' van 4 april 2007). In de renovatieplannen voor de installaties van de Dukdalf, ofwel fase 3, zijn beide energiebesparingsmogelijkheden meegenomen. Ten aanzien van de technische uitwerking in fase 2 is het niet mogelijk de nieuwbouw hierop aan te sluiten gezien de beperkte capaciteit van de warmtepomp.

3.5

Fasering

Aangezien het onwenselijk is gebleken de renovatie en uitbreiding in één keer te realiseren is gekozen voor het gefaseerd uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. Er is gekozen voor het hanteren van een drietal fasen zodat continuering van het sportcomplex zoveel mogelijk is gegarandeerd. In de eerste fase wordt een gedeelte van de foyer verbouwd waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen sportcomplex Dukdalf en de BRES. Daarnaast wordt de voorgevel van de foyer aangepast en krijgt een open karakter. De werkzaamheden van fase 1 zijn september 2008 opgeleverd. Bij de tweede fase wordt aan de voorzijde van het sportcomplex een uitbreiding gerealiseerd waarin enkele kantoren en ondersteunende ruimten worden ondergebracht. Een grote luifel boven de nieuwe voorgevel van de foyer wordt een verbindend element tussen de nieuwbouw van het kantoor, het sportcomplex en de BRES. Eveneens wordt voorzien in een nieuwe entree van het sportcomplex en een verbouwing van het gedeelte van de foyer waarin de bar is opgesteld. Tot slot worden de brandbeveiligingsinstallaties van de nieuwbouw gekoppeld aan die van het sportcomplex en de BRES. In de derde fase worden de luchtbehandelingsinstallaties in het gehele sportcomplex gerenoveerd. Daarnaast wordt de luchtbehandelingskast van de sporthal en de zwemwaterverwarming op de warmtepompinstallatie van de BRES aangesloten. Tot slot wordt een deel van het cv-distributienet in het sportcomplex gewijzigd en een cv-ketel in de sporthal geplaatst voor warmtelevering aan de tapwaterboiler. Enkele luchtbehandelingskasten worden op het dak geplaatst. Voor de volledigheid zijn onderstaand de hoofdwerkzaamheden van de fases 2 en 3 weergegeven. Fase 2: nieuwbouw kantoor + verbouw deel foyer • Tijdelijk afsluiten deel foyer • Uitbreiding sportcomplex met nieuwbouw kantoor « Aanpassingen bestaande brandbeveiligings- en overige installaties » Diverse sloopwerkzaamheden « Aanbrengen nieuwe vloer, wanden plafondafwerking deel foyer • Aanbrengen nieuwe inrichting deel foyer en nieuw kantoor • Verwijderen tijdelijke personeelsruimte




INGENIEURSBURO Fase 3: renovatie installaties sportcomplex • Renovatie luchtbehandelingskasten en tapwaterboiler • Aansluiting van de luchtbehandelingskasten sporthal en zwemwaterverwarming op de warmtepompinstallatie BRES • Wijzigen deel van cv-distributienet en plaatsing cv-ketel in de sporthal voor warmtelevering tapwaterboiler • Diverse bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van installatiewerkzaamheden

4.

Communicatie/afstemming

Er is een projectteam opgericht door gemeente Brielle waarin overleg plaats vindt omtrent de werkzaamheden voor de verschillende fases voor het sportcomplex. Hierbij zijn de gemeente Brielle, gebruikers van de Dukdalf alsmede medewerkers van Ingenieursburo IOB vaste leden. Op verzoek nemen ook medewerkers van DWA Installatieadvies en interieurarchitect de Jong Gortemaker Algra deel. De projectgroep, onder leiding van een externe projectleider, informeert tussentijds betreffende gemeentelijke onderdelen en heeft regulier overleg om de drie weken. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden vinden bouwvergaderingen plaats waarbij technische werkzaamheden nader worden afgestemd en beheerst. De frequentie is afhankelijk per fase van werkzaamheden. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het Programma Van Eisen zoals opgesteld door Ingenieursburo IOB, opgesteld d.d. 1 december 2008.

5.

Planologische aspecten

5.1

Artikel 19 lid 2 procedure en bouwvergunning

Eind juni 2008 is een bouwvergunning ingediend voor de fases 1 en 2 waarmee eveneens de Artikel 19procedure is opgestart. De gemeente heeft een extern bedrijf opdracht gegeven voor het uitvoeren van de bijbehorende diverse onderzoeken en onderbouwingen. Conform opgave gemeente is als uitgangspunt gesteld dat deze procedure ongeveer 9 maanden zou gaan duren, uitgaande van interne verwerking en behandeling van mogelijke bezwaarschriften. Conform planning van IOB d.d. 4 augustus 2008 zou begin april 2009 de gehele procedure zijn doorlopen. Het doorlopen van de vrijstellingsprocedure heeft minder tijd in beslag genomen waardoor begin december 2008 de procedure is afgerond. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend is ook de bouwvergunning inmiddels door de gemeente afgegeven. Omdat er binnen 6 weken na afgifte geen bezwaren hiertegen zijn ingediend mag formeel met de bouw van fase 2 begonnen worden.

5.2

Externe veiligheid

In de nabijheid van het sportcomplex is een gasleiding aanwezig welke in beheer is bij de Gasunie. In het voorjaar van 2008 heeft vooroverleg plaatsgevonden met deze instantie waarbij is aangegeven dat er geen bezwaren zijn de nieuwbouw van fase 2 uit te voeren, aangezien deze buiten de invloedssfeer van de gasleiding is gelegen. Ook voor de overige werkzaamheden van fase 2 en 3, te weten de verbouwing van de foyer en het aanbrengen van de luifelconstructie, zijn geen voorbehouden gemaakt. Aangezien de meeste werkzaamheden van verschillende fases interne verbouwingen betreffen zijn tot op heden geen bijzonderheden bekend aangaande externe veiligheid.

Doe no : 80170Fasedocument DO Revisie: 2



INGENIEURSBURO Overige bijzondere eisen uit onderzoeken in het kader van de Artikel 19-procedure zijn op dit moment niet bekend.

5.3 Overige vergunningen Het bestaande sportcomplex is in het bezit van een gebruiksvergunning, welke ook na de interne verbouwingen van kracht zal blijven. Voor de nieuwbouw is het op basis van bezetting door personen en het per 1 november 2008 in werking getreden Gebruiksbesluit niet vereist een gebruiksvergunning aan te vragen. Aangezien het wel in verbinding staat met het gehele sportcomplex en beide bouwdelen invloed op elkaar uitoefenen zal naar verwachting de bestaande gebruiksvergunning aangepast moeten worden. Dit dient echter in overleg met de toetsende instantie, te weten de VeiligheidsRegio Rotterdam Brandweer, nader te worden afgestemd. Aangezien er geen slaapfunctie in het gehele sportcomplex aanwezig is kan men op basis van eerder genoemd besluit ook volstaan met een gebruiksmelding.

6.

Losse en vaste inrichting

Voor de losse en vaste inrichting van de foyer is op 8 juli 2008 ingestemd met de beschikbaarheidstelling van € 135.000,- exclusief BTW (€ 161.191,75 inclusief BTW) voor de fases 1 en 2. Dit bedrag is voortgekomen uit een elementenbegroting zoals opgesteld door de Jong Gortemaker Algra op basis van Voorlopig Ontwerp. De losse en vaste inrichting voor fase 1 omvat met name de volgende zaken: • Loungebanken • Kinderhoek • Stoelen aan leesblad • Hoge stoelen • Caféstoelen • Kijk- en leesblad • Hoge bartafels • Bartechniek- en inrichting uitgiftebuffet • Barmeubel en keukenbladen uitgiftebuffet • Plafondarmaturen boven tafels <• Sfeerverlichting loungezone • Staande garderobe • Binnenzonwering De losse en vaste inrichting voor fase 2 omvat met name de volgende zaken: • Caféstoelen • Barkrukken « Kijk- en leesblad » Cafétafels • Hoge bartafels » Bartechniek • Barverlichting ® Spotverlichting t.b.v. fotowand • Pendelverlichting boven lange tafels • Meerprijs voor wandafwerking Aangezien het budget voor de losse en vaste inrichting van de foyer reeds is vrijgemaakt zijn deze kosten niet opgenomen in het overzicht zoals beschreven in hoofdstuk 10.




INGENIEURSBURO De inrichting behorende bij fase 1 is inmiddels geheel uitgevoerd. De extra kosten voor bijvoorbeeld de vaste inrichting van fase 2 zijn wel opgenomen in de kostenraming van fase 2. Januari jl. heeft de Jong Gortemaker Algra een DO opgeleverd met kleuren materiaalstaat alsmede een nieuw kostenoverzicht. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 11. De opzet van het DO komt overeen met de wensen van de gebruikers van de Dukdalf. Bijzondere aandacht dient nog te worden besteed aan materialisering ten opzichte van kwaliteit gedurende gebruik. Inmiddels is door het projectteam vastgesteld dat er vooralsnog geen binnenzonwering wordt toegepast voor de nieuwbouw van fase 2. Voor de beglazing op de verdieping alsmede voor de personeelsruimte op de begane grond worden sereens geprojecteerd.

7.

Planning

7.1 Gevolgschade verbouwing sportcomplex De uitbreiding en verbouwing van het sportcomplex vindt plaats in een drietal fases zoals eerder beschreven. De planning van Ingenieursburo IOB d.d. 1 december 2008 wordt hierbij gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is oplevering van besteksdocumenten begin april 2009, een aanbestedingstraject tot begin juni 2009 en een uitvoeringstraject welke aansluitend loopt tot medio februari 2010. In de planning is voldoende tijd gereserveerd voor uitwerking van het interieur van de foyer en de nieuwbouw door de interieurarchitect. De werkzaamheden omvatten eveneens de barvoorzieningen van het tweede gedeelte van de foyer. Op basis van ervaring van de verbouwing van het eerste gedeelte van de foyer met oplevering in oktober jl. is gebleken dat het uitwerkings- en afstemmingstijd met betrokkenen te kort was. Hierop is nu ingespeeld met diverse stappen waarbij in overleg het Programma Van Eisen wordt opgesteld, tussenafstemming plaatsvindt en per fase een presentatie met kostenraming wordt vastgelegd. Om de planning iets te bespoedigen is gekozen om voor de DO-fase nog geen gedetailleerde opgave van het bargebruik vast te leggen maar deze wel op hoofdlijnen te bespreken. Eind januari jl. is de invulling van het volledige interieur vastgelegd door de interieurarchitect. Door de gebruikers van de Dukdalf is aangegeven dat de renovatiewerkzaamheden van het sportcomplex uitgevoerd dienen te worden tijdens het zomerreces wanneer het is gesloten voor publiek. De eerste dag van deze zes weken is maandag 6 juli 2009, aangehouden wordt dat de werkzaamheden 6 weken zullen duren met de mogelijkheid tot uitloop van een week. In het voorjaar van 2009 zal een detailplanning worden afgestemd en worden opgenomen als gunningseis voor aanbesteding van de werkzaamheden.

7.2 Besluitvorming tot heden Tot op heden zijn de volgende belangrijke tijdsmomenten aan te geven: * 2 maart 2006 Informeren commissie bijzondere projecten omtrent kantoor- en personeelsruimten in verband met bouw BRES » 24 april 2007 Collegebesluit voor werkkrediet van € 40.000,- inclusief BTW voor verdere installatietechnische en bouwkundige uitwerking * 21 augustus 2007 Besluit omtrent realisatie warmtesysteem in twee fases » 4 september 2007 Programmabegroting 2008-2011 met investeringen Dukdalf * 16 januari 2008 Collegebesluit uitbreiding Dukdalf in verband met herhuisvesting personeel en aanpassen gevel en foyer Dukdalf « 17 juni 2008 Besluit college beschikbaarheidsstelling aanvullend budget foyer (inclusief aansluiting BRES) van € 80.000,- exclusief bijkomende kosten en BTW




INGENIEURSBURO • • •

8 juli 2008

Instemming raadscommissie met beschikbaarheidstelling voor interieur € 135.000,- exclusief BTW 8 juli 2008 Besluit raadscommissie met beschikbaarheidsstelling extra bouwkundige werkzaamheden fase 1 € 11.000,- exclusief BTW 11 december 2008Besluit raad beschikbaarheidsstelling koppelen warmtepompsysteem van €125.000,-exclusief BTW

Rekening houdend met de hierboven genoemde uitgangspunten is de volgende planning haalbaar: Fase 2: • Start bouw: • Oplevering:

17 augustus 2009 1 februari 2010

Fase 3 • Start bouw: • Oplevering:

6 juli 2009 24 augustus 2009

8.

Openstaande besluitvorming

Een aantal aspecten zijn in de DO-fase nog niet nader te specificeren maar dienen toch betrokken te worden bij planuitwerking. Onderstaande paragrafen geven hier nader inzicht in. Voor zover mogelijk is een financiële inschatting gemaakt van de te verwachte bijbehorende investeringen zoals weergegeven in hoofdstuk 10.

8.1

Huisvesting beheerder

In het kader van de nieuwe scholen en het BRES-theater wordt door Brede School Zuurland naar verwachting een beheerder aangesteld. Begin 2009 zal hier een besluit over worden genomen. Op dit moment is nog niet duidelijk waar deze persoon zijn kantoor zal hebben. Een mogelijkheid is dat een kantoorruimte in de nieuwbouw voor het personeel aan deze beheerder zal worden toegekend. Op dit moment is nog niet bekend welke aanvullende eisen of consequenties dit zal geven.

8.2

Sporthal met driedeling

De gemeente Brielle heeft ingestemd met de sloop van de sporthal aan de Reede 9 en het gebruik voor bewegingsonderwijs van het primair onderwijs te verplaatsen naar De Dukdalf. In de huidige situatie bestaat de mogelijkheid de sporthal in tweeën te delen. In de notitie "onderzoek optimale binnensportconfiguratie bewegingsonderwijs gemeente Brielle" (Hopman en Andres, 2 april 2008) wordt geconcludeerd dat voor het bewegingsonderwijs voor de Dukdalf kan worden volstaan met een sporthal met tweedeling, maar dat idealiter de sporthal van een driedeling wordt voorzien. Een driedeling geeft meer gebruiksmogelijkheden in de toekomst. Dit betekent dat de sporthal zou moeten worden voorzien van twee ophijsbare wanden, en tevens dat extra kleedruimten zouden moeten worden gerealiseerd. Op basis van de eindconclusie van het onderzoek (volstaan kan worden met een tweedeling) en gesprekken met gebruikers (driedeling geeft functionele beperkingen door gebruik van 2 ophijswanden, bovendien akoestisch niet optimaal) wordt voorgesteld om voor de Dukdalf uit te blijven gaan van een tweedeling.


blad 10 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO 8.3 Bron warmte- en koudeopslag Op het bestaande parkeerterrein nabij de hoofdingang van het sportcomplex is een warmte- en koudebron aanwezig. De invloed van met name fundatie- en heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw is op dit moment nog niet bekend maar wordt wel als risico aangeduid door leden van het projectteam. De grondmechanische aspecten zullen worden meegenomen bij het uitvoeren van het onderzoek voor onder meer het fundatieadvies. Tevens zal op voorspraak van en via DWA Installatieadvies een terugkoppeling worden.gegeven aan Ingenieursburo IOB aangaande de technische randvoorwaarden voor het uitvoeren van de fundatie. Deze randvoorwaarden worden gegeven door het bedrijf dat de bron heeft aangebracht alsmede het adviserende bedrijf. Vooralsnog wordt aangenomen dat bij het uitblijven van uitvoeringsmaatregelen en aangepast heiwerk onherstelbare schade aan de bron niet is te voorkomen. Naar verwachting zal medio februari of maart 2009 gedetailleerdere informatie beschikbaar zijn.

8.4 Diverse terreininrichting Binnen de gemeente is aandacht gevraagd voor de stalling van fietsen van bezoekers voor het sportcomplex. Het is onwenselijk dat fietsen het directe toegangsgebied van de hoofdentree qua gebruik belemmeren. Een mogelijkheid is het plaatsen van fietsbeugels in de trottoirzone tussen het BREStheater en de parkeerplaatsen. Voor het personeel van de Dukdalf is een fietsenstalling nabij de zijingang van de nieuwbouw gewenst. De exacte locatie en omvang van deze voorzieningen dient nader te worden vastgesteld. Evenmin is voorzien in plaatselijke aanpassing van terreininrichting, openbaar groen en straatverlichting terwijl dit wel noodzakelijk zal zijn. Het wordt niet ondenkelijk geacht dat hiervoor nadere voorzieningen worden getroffen. De invloed van het verplaatsen van kleinschalig leidingwerk van nutsbedrijven is nog niet geheel bekend, vermoedelijk zal dit geen gevolgen hebben voor het uitvoeringstraject. Dit geldt eveneens voor het verplaatsen van de bestaande vetvangput voor de keuken naar het openbare terrein.

8.5 Meerjaren onderhoudsplan Op dit moment is geen meerjaren onderhoudsplan beschikbaar voor het langdurig in goede staat houden van het gehele sportcomplex. Gezien de gedateerdheid en de huidige technische staat van diverse bouwdelen is het wenselijk een dergelijk plan op te stellen. De gemeente combineert het opstellen van een dergelijk plan met andere gemeentelijke panden. Op verzoek van de gemeente Brielle hebben de schilderwerkzaamheden aan de bestaande sporthal nog niet plaatsgevonden. Op dit moment is de welstandscommissie nog niet akkoord ten aanzien van de definitief te hanteren kleurstellingen. Nader afstemmingsoverleg dient nog plaats te vinden waarna een terugkoppeling wordt gegeven naar belangengroepen binnen de gemeente Brielle en vervolgens tot uitvoering kan worden overgegaan. Het is nog steeds de wens het bestaande ronde dak van de sporthal te schilderen in een baanvormig patroon met kleuren die overeenstemmen met diverse aangrenzende bouwdelen. Ook voor de overige daken van het sportcomplex alsmede de zichtbare luchtbehandelingskasten op verschillende dakvlakken dient een nieuwe, bij voorkeur neutrale, kleur te worden vastgesteld.


blad 11 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO 8.6

Functionering Dukdalf tijdens uitvoeringswerkzaamheden

De werkzaamheden die tijdens fase 2 en 3 worden uitgevoerd hebben grote invloed op de bedrijfsvoering van met name het foyergedeelte van de Dukdalf. Om de werkzaamheden van fase 2 uit te kunnen voeren en het functioneren van de bar, kassavoorzieningen en bediening van de verlichtingsen beveiligingsinstallaties te garanderen worden tijdelijke voorzieningen getroffen. Bij de aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden wordt middels een stofschot een afscheiding gemaakt tussen het gedeelte van de foyer welke in gebruik blijft en het gedeelte dat wordt gesloopt. De entree van het sportcomplex wordt afgesloten en toegang wordt verkregen door de aanwezige vluchtdeuren. Aangezien de bar alsmede het gedeelte van de foyer behorend bij fase 2 eveneens wordt verbouwd dient deze op een bepaalt moment buiten gebruik te worden gesteld. De barvoorziening wordt dan tijdelijk overgenomen door het in 2008 opgeleverde uitgiftepunt. Het stofschot wordt zodanig verplaatst dat een gedeelte van de foyer wordt afgeschermd voor het publiek met behoud van een verantwoord veilig gebruik. Nabij de tijdelijke ingang dient een tijdelijke kassavoorziening te worden gerealiseerd. Voor inzicht in de tijdelijke voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 10.

8.7

Gevolgschade verbouwing sportcomplex

Tijdens fase 3 vinden verbouwingswerkzaamheden plaats waarbij diverse installaties zullen worden vervangen. Door DWA Installatieadvies is aangegeven welke werkzaamheden dit betreft, op hoofdlijnen zijn inmiddels ook door Ingenieursburo IOB de noodzakelijke bouwkundige en constructieve werkzaamheden inzichtelijk gemaakt. Naar verwachting dienen ook werkzaamheden te worden uitgevoerd die nu niet visueel waarneembaar zijn en evenmin naar voren komen uit beschikbare tekeningen. Tijdens verbouwing van het eerste gedeelte van de foyer in fase 1 is gebleken dat een aantal constructieve aanpassingen aan de bestaande constructie noodzakelijk bleken maar vooraf niet bekend waren. De mogelijkheid bestaat dat onvoorziene werkzaamheden zich eveneens voordoen bij de sloopwerkzaamheden nabij de aansluiting van de nieuwbouw met de foyer en bestaande opslagruimten. De omvang van mogelijke gevolgschade is slechts deels in te schatten.

8.8

Aanvullende voorzieningen tijdens uitvoering

Gezien de nadrukkelijke wens van de gemeente Brielle en de gebruikers de werkzaamheden van fase 3 uit te voeren tijdens het zomerreces dienen op verschillende plaatsen tegelijk werkzaamheden te worden verricht. Omdat het sportcomplex ruimten met bijzonder gebruik kent (te weten een zwembad, kleedruimten, sportzaal, horecavoorziening en dergelijke) dienen ook maatregelen te worden genomen om beschadigingen of verkeerd gebruik te voorkomen. De benodigde voorzieningen dienen nog in kaart te worden gebracht.

8.9

Wijzigingen afwerkingen interieur

De materialisering van het interieur wordt nader beoordeeld door de gebruikers van de Dukdalf ten aanzien van duurzaamheid en gebruiks- c.q. schoonmaakaspecten. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor nadere detaillering.


blad 12 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO 8.10 Klimaatbeheersing binnen het sportcomplex Het huidige Programma Van Eisen gaat uit van het vervangen van de bestaande luchtbehandelingsinstallaties gezien gebreken en gedateerdheid. Er worden echter geen aanpassingen verricht om het binnenklimaat te verbeteren. Door de gebruikers van de Dukdalf is aangegeven dat er in bepaalde ruimten klimaatklachten zijn. Deze zullen door de gebruikers in kaart worden gebracht waarna een besluit wordt genomen over eventuele vervolgwerkzaamheden.

9.

Risico-analyse

Er zijn een aantal aspecten welke grote invloed kunnen uitoefenen op de volgende fases, te weten: • Overschrijding bouwkosten bij aanbesteding • Uitkomsten grondonderzoek beïnvloeden uitvoering • Aanvullende voorzieningen fundatie noodzakelijk door bron warmtepomp • Planning niet haalbaar door externe factoren • Aanvullende eisen of wensen voor extra verbouwing sportcomplex gemeente of gebruiker • Aanbesteding van werkzaamheden kan invloed hebben op verschillende uitvoeringsfases • Uitloop van uitvoeringswerkzaamheden tijdens zomerreces door planningsproblemen • Uitloop van uitvoeringswerkzaamheden door niet vooraf bekende technische zaken • Aanvullende interieurwensen of eisen

10.

Financiële m i d d e l e n

10.1 Budgetten VO op basis van eerdere besluitvorming Voor de faseverdeling van de werkzaamheden wordt verwezen naar paragraaf 3.5, 10.1.1 Fase 1 en 2 De door de gemeente Brielle in de VO-fase vastgestelde (B&W advies d.d. 16 januari 2008) budgetten voor fase 1 en 2 zijn samengevat in onderstaande tabel: Budget Fase 1 en 2 Verbouwing foyer Dukdalf Nieuwbouw personeelsruimte Dukdalf Upgrade gevels Dukdalf Aanvullend budget voor gefaseerde uitvoering Totaal

Exclusief BTW € 285.600 € 684.600 € 194.880 € 58.800 € 1.223.880

Inclusief BTW € 340.000 € 815.000 € 232.000 € 70.000 € 1.457.000

In bovengenoemde budgetten zijn bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden opgenomen, zowel de losse als vaste inventaris vormt hier geen onderdeel van. Op de aangegeven data zijn de volgende aanvullende budgetten door de gemeente toegevoegd: • Besluit college d.d. 17 juni 2008: beschikbaarheidsstelling aanvullend budget foyer (inclusief aansluiting BRES) van € 80.000,- (exclusief bijkomende kosten en BTW), waarmee de gehele foyer wordt geraamd op € 264.000,- (exclusief bijkomende kosten en BTW) en € 490.000,- inclusief bijkomende kosten en BTW • Besluit raadscommissie d.d. 8 juli 2008: beschikbaarheidsstelling voor de losse en vaste inrichting van € 135.000,- exclusief BTW (€ 161.191,75 inclusief BTW) voorde fases 1 en 2


blad 13 van 22 datum: 18-02-09


INGENIEURSBURO •

Besluit raadscommissie d.d. 8 juli 2008: beschikbaarheidsstelling voor extra bouwkundige werkzaamheden fase 1 € 11.000,- exclusief BTW (€ 13.090,- inclusief BTW)

De verdeling van het budget voor de losse en vaste inrichting van de foyer per fase is weergegeven in onderstaande tabel: Budget Inrichting Fase 1 en 2 Fase 1: Losse en vaste inrichting Fase 2: Losse en vaste inrichting Totaal:

Exclusief BTW € 94.542 € 40.913 € 135.455

Inclusief BTW € 112.505 € 48.687 € 161.192

De verbouwing van de foyer is opgesplitst in fase 1 en fase 2, eerstgenoemde is oktober 2008 jl. opgeleverd. Een groot deel van dit budget is dan ook in fase 1 uitgegeven. Aangezien de losse en vaste inventaris van de foyer geen onderdeel is van het gestelde budget wordt hier niet nader mee gerekend. Met in achtneming van de uitvoeringskosten van fase 1 kan het volgende herziene budgetoverzicht voor fase 1 en 2 worden opgesteld: Exclusief BTW Herzien budget Fase 1 en 2 Verbouwing foyer Dukdalf € 285.600 Nieuwbouw personeelsruimte Dukdalf € 684.600 Upgrade gevels Dukdalf € 194.880 Aanvullend budget voor gefaseerde uitvoering € 58.800 Aanvullend budget foyer fase 1 en BRES aansluiting € 126.000 Aanvullend budget extra bouwkundige werkzaam bede fase € 11.000 Bouwkosten fase 1 (reeds uitgevoerd) € 206.640Engineering fase 1 (reeds uitgevoerd) € 51.538€ 1.102.702 Totaal

Inclusief BTW € 340.000 € 815.000 € 232.000 € 70.000 € 150.000 € 13.090 € 246.000€ 61.355€ 1.312.735

De volgende kosten zijn njet in dit budget opgenomen: • Losse en vaste inrichting voor de nieuwbouw • Invulling ruimte beheerder BRES » Afsluitbare fietsenvoorziening personeel en fietsenbeugels bezoekers • Voorzieningen voor openbare inrichting, straatmeubilair, bestrating, groenvoorziening, etc. • Speciale fundatiewerkzaamheden in relatie tot de bron • Schilderwerk dakconstructie gehele sportcomplex • Alle activiteiten behorende bij fase 3 • Tijdelijke voorzieningen Dukdalf tijdens nieuwbouw en renovatie • Gevolgschade nieuwbouw en verbouwing • Kosten in het kader van meerjaren onderhoudsplan • Aanpassingen bestaande gevels sportcomplex • Huisvesting van het personeel van Dukdalf • Gevelreclame • Indelingswijzigingen t.g.v. het architectonische ontwerp « Kleur-, materiaal- en kostenwijzigingen tg.v. het architectonische ontwerp • Diverse detailkosten op bouwkundig, installatietechnisch en architectonisch gebied • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringswerkzaamheden Doe no : 80170Fasedocument DO Revisie: 2

blad 14 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO 10.1.2 Fase 3 De door de gemeente Brielle in de VO-fase vastgestelde (B&W advies d.d. 17 april 2007) budgetten voor fase 3 zijn samengevat in onderstaande tabel: Budget Fase 3 Renovatie installaties Energiebesparende maatregelen Koppelen warmtepompsysteem Totaal

Exclusief BTW € 230.625 € 74.375 € 125.625 € 430.625

Inclusief BTW € 274.440 € 88.500 € 149.500 € 512.440

In bovengenoemde budgetten zijn alleen installatietechnische werkzaamheden opgenomen. Op de aangegeven data zijn de volgende aanvullende budgetten door de gemeente toegevoegd: • Besluit raad d.d. 11 december 2008: beschikbaarheidsstelling koppelen warmtepompsysteem van € 125.000,-exclusief BTW Een deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd hetgeen resulteert in het volgende herziene budgetoverzicht voor fase 3: Herzien budget Fase 3 Renovatie installaties Energiebesparende maatregelen Koppelen warmtepompsysteem Uitbreiding warmtepomp installatie Terreinleidingen Geraamde engineeringskosten in budget Totaal

Exclusief BTW 230.625 € € 74.375 € 125.625 € 55.000€ 18.000€ 34.450€ 323.175

Inclusief BTW € 274.440 € 88.500 € 149.500 € 65.450€ 21.400€ 41.000€ 384.590

De volgende kosten zijn njet in dit budget opgenomen: • Alle activiteiten behorende bij fase 2 • Alle bouwkundige en constructieve werkzaamheden • Aanpassingen aan bestaande installaties ter verbetering van het huidige binnenklimaat • Tijdelijke voorzieningen sportcomplex tijdens renovatie • Gevolgschade renovatie • Kosten in het kader van meerjaren onderhoudsplan « Aanpassingen bestaande gevels sportcomplex • Aanpassingen aan bestaande sporthal tg.v. overhevelen gebruik sporthal Reede 9 • Diverse detailkosten op bouwkundig, installatietechnisch en architectonisch gebied • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringswerkzaamheden

10.2

Nadere uitwerking van het VO tot het DO

10.2.1 Fase 2 In paragraaf 10.1 is het taakstellend budget weergegeven. In deze fase heeft nadere planuitwerking plaatsgevonden welke in overleg met betrokkenen is uitgewerkt tot het DO zoals bijgevoegd in de bijlagen. Op basis hiervan zijn kostenramingen opgesteld welke zijntoegevoegdals bijlage 12. Aangezien de in de VO-fase vastgestelde deelbudgetten overeenkomen met bouwfasen die uiteindelijk niet zijn aangehouden heeft een vergelijk van kosten op deze deelbudgetten geen nut. Doe no : 80170Fasedocument DO Revisie: 2

blad 15 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO In onderstaande tabel is dan ook een vergelijking gemaakt tussen het totale budget voor fase 2 en de kostenraming behorende bij het DO: Fase 1 en 2 Totaal budget VO Subtotaal raming DO Subtotaal engineering DO (opgenomen in budget) Totaal raming DO Verschil

Exclusief BTW € 1.102.702 € 1.015.264 € 95.820 € 1.111.085 € 8.383

Inclusief BTW € 1.312.735 € 1.208.648 € 114.072 € 1.322.720 € 9.985

Bij de kostenraming is het uitgangspunt het vastgestelde Programma van Eisen. De DO raming is gebaseerd op een elementenraming. Er is geen rekening gehouden met de huidige marktsituatie bij aanbesteding. Het tekort voor fase 2 bedraagt ongeveer € 8.400 exclusief BTW. Het beperkte tekort ten opzichte van het taakstellend budget is voor een groot deel terug te koppelen op enkele budgetverhogingen door de gemeente. Het grootste gedeelte van de aanvullende kosten is verrekend in de begroting en resulteert uiteindelijk in genoemd tekort. De belangrijkste aanvullende kosten staan vermeld in de tabel met aanvullende kosten. Tevens zijn niet eerder gebudgetteerde kosten voor de losse inrichting alsmede engineeringskosten van de interieurarchitect opgenomen. Een aantal in de VO-fase opgenomen budgetten zijn gereduceerd. Dit betreft onder meer de toepassing van een goedkopere gevelsteen, het reduceren van brandwerend materiaal en het verminderden van wandoppervlakten welke afgewerkt dienen te worden. Technisch inhoudelijk zijn wel aanvullende kosten gemaakt. Deze worden grotendeels veroorzaakt door de nadere uitwerking van de VO-fase alsmede diverse gewenste c.q. noodzakelijke aanvullingen. Dit betreft onder meer wijziging van de fundatie in uitvoeringsvorm en de toepassing van een druklaag op de verdieping. Op basis van detailberekeningen en -tekeningen is extra staal noodzakelijk voor de constructie en hulpconstructies. Ook de uitwerking van de luifel alsmede de toepassing gevelstucwerk en vergroting van oppervlakte van gevelkozijnen heeft hier invloed op. Tevens is de oppervlakte aan vloerbedekking en systeemplafonds vergroot. Een groot deel van de directe kosten zijn het gevolg van installatiekosten. Door toevoeging van sereens in het gevelvlak ontstaat ook een aanvullende investering. Ten opzichte van het taakstellende budget zijn de volgende kosten aanvullend opgenomen voor fase 2: Aanvullende kosten Fase 2 1. Losse inventaris nieuwbouw 2. Vaste inventaris nieuwbouw 3. Aanvullende kosten bron 4. Toepassing gevelscreens nieuwbouw 5. Tijdelijke kassavoorziening incl. aansluiting 6. Bouwkundige aanpassingen sporthal 7. Afsluitbare fietsenstalling personeel 8. Fietsbeugels bezoekers 9. Leidingwerk terrein 10. Aanpassen brandmeldinstallatie 11. Aanpassen brandmeldinstallatie 12. Vervangen verdeelinrichting 13. Noodvoorziening vervanging verdeelinrichting Totaal Doe no : 80170Fasedocument DO Revisie: 2

Exclusief BTW € 32.700 € 42.560 € 10.000 € 3.378 € 1.500 € 7.500 € 5.250 € 6.000 € 8.000 € 24.825 € 30.500 € 8.000 € 5.000 € 185.213

Inclusief BTW € 38.913 € 50.646 € 11.900 € 4.020 € 1.785 € 8.925 € 6.248 € 7.140 € 9.520 € 29.542 € 36.295 € 9.520 € 5.950 € 220.403 blad 16 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO

Ten aanzien van bovenstaande tabel kunnen een aantal opmerkingen worden gegeven: Ad 1 en 2 Losse en vaste inventaris zoals opgegeven door De Jong Gortemaker Akjra, exclusief de kosten behorende bij gewijzigde kleuren materiaalstaat ten opzichte van het oorspronkelijke budget Deze kosten zijn separaat in de raming verwerkt. Ad 3 Voor het treffen van aanvullende voorzieningen tijdens uitvoering is een aanvullend budget opgesteld. Zie ook toelichting paragraaf 8.3. Ad 4 Het toepassen van sereens is noodzakelijk voor directe zonwering aan de buitenzijde van het gevelvlak voor de verdieping van de nieuwbouw alsmede de personeelsruimte op de begane grond. Ad 5 Tijdens de bouwfase dient de bestaande bar- en kassavoorziening tijdelijk te worden verplaatst. Deze wordt geprojecteerd nabij de tijdelijke ingang. Opgenomen zijn een simpel kassameubel en enkele installatievoorzieningen. Zie ook toelichting paragraaf 8.6. Ad 6 Post voor bouwkundige aanpassingen sporthal in relatie tot het overhevelen van de gebruikers van de sporthal aan de Reede 9. Zie ook toelichting paragraaf 8.2. Ad7eng Nabij de personeelsingang wordt een afsluitbare fietsenstalling geplaatst voor maximaal 10 fietsen van het personeel. Voor bezoekers zijn 30 stuks fietsbeugels opgenomen om geplaatst te worden in de bestrating op een nader af te stemmen locatie nabij de hoofdingang van het sportcomplex. Ad 9 Dit betreft kosten voor omlegging van afvoerleidingen in terrein, inclusief vetvangput. Ad 10 en 11 De bestaande brandmeldinstallatie in de Dukdalf zal in verband met de nieuwbouw moeten worden uitgebreid. In de huidige brandmeldcentrale is geen ruimte voor verdere uitbreiding. Daarnaast is door het gezamenlijk gebruik van de foyer door de Dukdalf en het BRES-gebouw een koppeling tussen de brandmeldcentrales van beide gebouwen nodig, wat niet mogelijk is met de huidige brandmeldcentrale. Vervanging van de bestaande brandmeldcentrale van de Dukdalf is daarom noodzakelijk. Omdat de bestaande brandmeldinstallatie in de Dukdalf niet voldoet aan de huidige eisen (bekabeling is niet volgens huidige voorschriften, projectering melders niet volgens huidige voorschriften) zal deze grotendeels vervangen moeten worden. Het vereiste bewakingsniveau voor de brandmeldinstallatie is weergegeven in onderstaande tabel.

Bouwdeel Foyer Sporthal Zwembad Squash hallen

gebruiksfunctie Biieenkomstfunctie Biieenkomtfunctie Sportfunctie Sportfunctie

Bewakingsniveau Volledige bewaking Volledige bewaking Niet automatische bewaking Niet automatische bewaking

In deze kosten zijn op aangegeven van de brandweer tevens de voorzieningen opgenomen voor het waarschuwingsysteem voor gasalarm in verband met de nabijheid van een hogedruk gasleiding (blauwe flitslichten en handdrukkere). Ad 12 en 13 De hoofdverdeelinrichting van het Dukdalfcomplex (deze bevind zich bij de meterkast van de sporthal) dateert uit het jaar 1976. De technische staat van de verdeelkast is sterk verouderd, en dient daarom vernieuwd te worden. Om te voorkomen dat het gehele sportcomplex een tijdsperiode spanningsloos staat is budget meegenomen voor een tijdelijke voorziening.


blad 17 van 2 2 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO

10.2.2 Fase 3 In paragraaf 10.1 is het taakstellend budget weergegeven. In deze fase heeft nadere planuitwerking plaatsgevonden welke in overleg met betrokkenen is uitgewerkt tot het DO zoals bijgevoegd in de bijlagen. Op basis hiervan is een kostenraming opgesteld welke is toegevoegd als bijlage 12. In de VO-fase zijn de vastgestelde deelbudgetten alleen gebaseerd op de installatiewerkzaamheden, de bouwkundige en constructieve werkzaamheden zijn hier nu aan toegevoegd. In onderstaande tabel is dan ook een vergelijking gemaakt tussen het totale budget voor fase 3 en de kostenraming behorende bij het DO: Fase 3 Totaal budget VO Totaal raming DO Verschil

Exclusief BTW Inclusief BTW € 323.175 € 384.578 € 450.769 € 536.415 € 127.594 € 151.837

Bij de kostenraming is het uitgangspunt het vastgestelde Programma van Eisen. De DO raming is gebaseerd op een elementenraming. Er is geen rekening gehouden met de huidige marktsituatie bij aanbesteding. Het tekort voor fase 3 bedraagt ongeveer € 127.070,- aan directe kosten. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat er in de budgetfase geen bouwkundige en constructieve kosten zijn opgenomen. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 56.000,-. Daarnaast zijn de installatiekosten met ongeveer € 30.000,- vergroot. Vooralsnog is tevens een post onvoorzien opgenomen van 10% welke overeenkomt met een bedrag van € 41.000,-. Er zijn geen kosten gereduceerd bij uitwerking van de detaillering. Ten opzichte van het taakstellende budget zijn de volgende kosten aanvullend opgenomen voor fase 3: Aanvullende kosten Fase 3 1. Alle bouwkundige en constructieve werkzaamheden 2. Post aanvullend hulpstaal 3. Post tijdelijke voorzieningen 4. Post brandwerende voorzieningen/dichtingen 5. Staartkosten begroting aannemer 6. Engineering bouwkundig en constructief 7. Aanvullend budget installaties 8. Post onvoorzien

Totaal:

Exclusief BTW € 39.306,00 incl. incl. incl. € 9.468,00 € 7.316,00 € 30.000,00 € 40.979,00 € 127.069

Inclusief BTW € 46.774 incl. incl. incl. € 11.267 € 8.706 € 35.700 € 48.765 € 151.212

Ten aanzien van bovenstaande tabel kunnen een aantal opmerkingen worden gegeven: Ad1 Alle werkzaamheden noodzakelijk om de drie nieuwe luchtbehandelingskasten op de dakconstructie te plaatsen, inclusief het verwijderen van oude opstellingen op het dak en installatieonderdelen in het sportcomplex die komen te vervallen. Ad 2 Voorziening voor nog niet nader gedetailleerd constructiestaai voor de luchtbehandelingskast van het zwembad op het dak van het sportcomplex. Tevens bedoeld voor plaatselijk klein hulpstaal voor aanpassingen in constructiedelen.


blad 18 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO Ad 3 Tijdelijke voorzieningen noodzakelijk om de bedrijfsvoering van het sportcomplex zoveel mogelijk te garanderen. Ad 4 Noodzakelijk voor diverse kleine herstelwerkzaamheden in constructiedelen van het sportcomplex na demontage of sloop van installatiedelen. Ad5 Kosten van de aannemer, waaronder winst enrisico,algemene kosten, CAR-verzekering. Tevens zijn tijdelijke voorzieningen, bijvoorbeeld voor het beschermen van de sportvloer en sanitaire ruimten, hierin opgenomen. Ad 6 Engineeringskosten voor nadere uitwerking van bouwkundige en constructieve detaillering alsmede begeleiding van de aannemer tijdens uitvoering. Ad 7 Noodzakelijk aanvullend budget ten behoeven van realisatie installaties. Ad 8 Nog niet nader gedetailleerde kosten.

10.3 Bezuinigingsmogelijkheden 10.3.1 Fase 2 Er zijn een beperkt aantal bezuinigingsmaatregelen mogelijk welke in onderstaande tabel zijn weergegeven. Bezuinigingsmogelijkheden Fase 2 Opmetseling fundering laten vervallen Wandtegelwerk ruimte 0.08 en 0.11 vervangen door sauswerk op glasvlies Wandafwerking fotoprint vervangen door sauswerk op glasvlies Vloerafwerking ruimten 0.05,0.06 en 0.07 laten vervallen Rubber vloerafwerking vervangen door marmoleum Plafondafwerking in de ruimten 0.05, 0.06 en 0.07 laten vervallen Kantoren verdieping uitvoeren in radiatoren in plaats van vloerverwarming Totaal inclusief opslagen aannemer

Exclusief BTW € 2.385 € 1.421 € 3.772 € 2.810 € 2.295 € 1.416 € 3.500 € 32.794

Inclusief BTW € 2.838 € 1.691 € 4.489 € 3.344 € 2.731 € 1.685 € 4.165 € 39.025

Voor gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar bijlage 12. Gezien het geringe tekort ten opzichte van het taakstellend budget alsmede het feit dat het gehele project nog wordt uitgedetailleerd van DO-fase tot de bestekfase heeft het niet de voorkeur genoemde bezuinigingsmogelijkheden in de DO-fase reeds toe te passen. In de besteksfase is deze mogelijkheid nog steeds aanwezig. 10.3.2 Fase 3 Vooralsnog zijn geen bezuinigingsmaatregelen vast te stellen. Wel wordt opgemerkt dat de post onvoorzien nader gedetailleerd dient te worden in de besteksfase en enkele aanvullend opgegeven posten mogelijkerwijs lager kunnen uitvallen.

10.4 Resumerend/beslispunten 10.4.1 Fase 2 Behoudens de gemaakte opmerkingen ten aanzien van het budget past het fasedocument Definitief Ontwerp binnen de randvoorwaarden en kan dientengevolge geaccordeerd worden. Doe no: 80170Fasedocument DO Revisie: 2

blad 19 van 22 datum: 18-02-09


INGENIEURSBURO De volgende besluiten dienen genomen te worden: • Goedkeuring van het Definitief Ontwerp van Fase 2 • Goedkeuring van de investeringsraming van Fase 2 behorende bij het Definitief Ontwerp • Goedkeuring van de budgetverhoging van € 8.500,- excl. B.T.W • Keuze t.a.v. de bezuinigingen, zoals deze zijn aangegeven in paragraaf 10.3 • Vrijgeven van het uitvoeringskrediet conform onderstaande tabel • Opdrachtverstrekking t.a.v. de bouwvoorbereidingsfase Kredietvrijgave Fase 2 Verbouwing foyer Dukdalf Nieuwbouw personeelsruimte Dukdalf Upgrade gevels Dukdalf Aanvullend budget voor gefaseerde uitvoering Aanvullend budget foyer fase 1 en BRES aansluiting Aanvullend budget extra bouwkundige werkzaamheden fase 1 Aanvullend budget (tekort) Totaal

Exclusief BTW € 285.600 € 684.600 € 194.880 € 58.800 € 126.000 € 11.000 € 8.400 € 1.369.280

Inclusief BTW € 340.000 € 815.000 € 232.000 € 70.000 € 150.000 € 13.090 € 9.996 € 1.630.086

De volgende kosten zijn niet in dit budget opgenomen: » Alle kosten behorende bij fase 3 • Invulling ruimte beheerder BRES • Schilderwerk dakconstructie gehele sportcomplex • Gevolgschade nieuwbouw en verbouwing • Kosten in het kader van meerjaren onderhoudsplan • Aanpassen bestaande gevels sportcomplex, plaatsing gevelreclame • Huisvesting van het personeel van Dukdalf • Indelingswijzigingen t.g.v. het architectonische ontwerp • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringswerkzaamheden

10.4.2 Fase 3 Behoudens de gemaakte opmerkingen ten aanzien van het budget past het fasedocument Definitief Ontwerp binnen de randvoorwaarden en kan dientengevolge geaccordeerd worden.De volgende besluiten dienen genomen te worden: • Goedkeuring van het Definitief Ontwerp van Fase 3 « Goedkeuring van de investeringsraming van Fase 3 behorende bij het Definitief Ontwerp • Goedkeuring van de budgetverhoging van € 127.594,- excl. B.T.W • Vrijgeven van het uitvoeringskrediet conform onderstaande tabel • Opdrachtverstrekking t.a.v. de bouwvoorbereidingsfase Kredietvrijgave Fase 3 Renovatie installaties Energiebesparende maatregelen Koppelen warmtepompsysteem Aanvullend budget (tekort) Totaal


Exclusief BTW € 230.625 € 74.375 € 125.625 € 127.594 € 558.219

Inclusief BTW € 274.440 € 88.500 € 149.500 € 151.837 € 664.277

blad 20 van 22 datum : 18-02-09


INGENIEURSBURO De volgende kosten zijn nigj in dit budget opgenomen: • Alle activiteiten behorende bij fase 2 • Aanpassingen aan bestaande installaties ter verbetering van het huidige binnenklimaat • Kosten in het kader van meerjaren onderhoudsplan • Aanpassingen bestaande gevels sportcomplex • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringswerkzaamheden

Doe no : 80l70Fasedocument DO Revisie: 2

blad 21 van 22 datum : 18-02-09

Samenvatting jaarlijkse energiebesparing en reductie C02 emissie. In onderstaande tabel staan per gebouw de berekende jaarlijkse energiebesparingen en reducties van de C02 emissie, die dankzij de inzet van warmtepompen en energieopslag haalbaar zijn. Jaarlijkse energiebesparing en reductie C02 emissie Jaarlijkse besparingen Gebouw:

BRES 3 scholen Kind/zorggebouw 25 woningen Sportcomplex Dukdalf

Energiebesparing totaal 41% 38% 42% 12% 9%

Reductie in aardgas equivalenten 7.050 m3 12.450 m3 6.900 m3 2.500 m3 21.200 m3

Reductie in C02 emissie 10,7 ton 17,4 ton 10,9 ton 2,4 ton 27,4 ton

Keuze aansluiting Dukdalf Indien besloten wordt tot koppeling met de supermarkt dient te zijner tijd ook besluitvorming plaats te vinden over de koppeling met de Dukdalf. Dit in verband met de inpassing van de voorzieningen in de pompruimte van Dukdalf. Door DWA is een onderzoek gedaan naar de technische staat van de installaties voor verwarming en luchtbehandeling van het sportcomplex Dukdalf. Technische status installaties Dukdalf » De installaties zijn op diverse onderdelen toe aan een grondige renovatie. De -\^investeringen m.b.t. deze renovatie zijn geraamd op € 275.000,= afgerond, exclusief ^ ^bouwkundige aanpassingen doch incl. BTW. n Energiebesparende maatregelen A * ^J • Door het treffen van energiebesparende maatregelen (warmte terugwinning) kan A ' A substantieel worden bespaard. De investeringskosten zijn geraamd op € 90.000,= f^P H afgerond, incl. BTW doch exclusief bouwkundige aanpassingen. Besparing op gas . jN y 64.000 m3 per jaar. Exploitatievoordeel per jaar € 15.000,= incl. BTW.- o ^ W ^ A i v ^ w»--,^ N; Koppeling aan warmtesysteem ~ Ak.-,,...A
pag. 5 van 6 van b&w-advies d.d. 17 april 2007 inzake "Energie-opslagsysteem Breede School Zuurland,

ff'^""' m ' x ' 'ï'ibiimmii»ullkfö

Recommend Documents