FEZ-222 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

Provinciale Staten

Gedeputeerde belast met behandeling:

Onderwerp:

Suurmond, J.

Vergadering PS: Nr: Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

17-06-2005 FEZ-222 26-04-2005 sta0502031/21

1e bestuursrapportage 2005

VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland

statenstukken

e Samenvatting: Voor u ligt de 1 bestuursrapportage van 2005. In deze rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de politiek relevante acties, de paragraaf weerstandsvermogen en de bedrijfsvoeringparagraaf. Verder wordt ingegaan op enkele bestuurlijk relevante onderwerpen.

Onderwerp:


1. 2.

Inleiding ..................................................................................................................................................... 2 Voortgang beleidsvoornemens 2003 en 2004........................................................................................ 3 2.1 Beleidsvoornemens 2003........................................................................................................................ 3 2.2 Voortgang beleidsvoornemens 2004 ...................................................................................................... 4 3. Politiek relevante acties 2005 per programma....................................................................................... 6 1 Economie ............................................................................................................................................. 7 2 Toerisme en recreatie.......................................................................................................................... 9 3 Milieu.................................................................................................................................................. 10 4 Onderwijs ........................................................................................................................................... 12 5 Stedelijke Vernieuwing ...................................................................................................................... 13 6 Vitaal Platteland................................................................................................................................. 14 7 Ruimtelijke Ontwikkeling.................................................................................................................... 15 8 Vervoer .............................................................................................................................................. 16 9 Verkeersveiligheid ............................................................................................................................. 26 10 Infrastructuur .................................................................................................................................. 29 11 Sociaal Beleid ................................................................................................................................ 30 12 Zorgvoorzieningen ......................................................................................................................... 32 13 Cultuur............................................................................................................................................ 36 14 Watermanagement......................................................................................................................... 39 15 Landbouw en Visserij...................................................................................................................... 40 16 Natuur en Landschap..................................................................................................................... 42 17 Bestuurlijke organisatie .................................................................................................................. 43 18 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................................... 45 4 Paragrafen ................................................................................................................................................... 47 4.1 Paragraaf weerstandsvermogen ........................................................................................................... 47 4.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf ..................................................................................................................... 47 4.2.1 Financiën........................................................................................................................................ 47 4.2.2 Facilitaire zaken ............................................................................................................................. 47 4.2.3 Documentaire Informatievoorziening ............................................................................................. 47 4.2.4 Communicatie ................................................................................................................................ 47 4.2.5 Juridische Ondersteuning .............................................................................................................. 48 4.2.6 Financiële prioriteiten bij de ondersteuning: .................................................................................. 48 5 3e wijziging investeringsplan 2005 ........................................................................................................... 50 6 Reserves en Voorzieningen....................................................................................................................... 60 7 Ontwikkeling van de reserve Westerschelde Oeververbinding............................................................. 67 8 Overige budgettaire ontwikkelingen......................................................................................................... 68 9 Openstaande moties en toezeggingen..................................................................................................... 68 10 Bijlagen .................................................................................................................................................... 68 10.1 Verloop van de reserve WOV ............................................................................................................ 68 10.2 Investeringsplan 2005........................................................................................................................ 68

1.

Inleiding

Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de begrotingsuitvoering over de maanden januari tot en met maart 2005. Hierin vormt de stand van zaken inzake de politiek relevante acties (beleidsvoornemens en financiële prioriteiten) het hoofdbestanddeel. Tevens wordt gerapporteerd op de paragraaf weerstandsvermogen en de bedrijfsvoeringsparagraaf. Met deze bestuursrapportage worden tevens de 3e wijziging van het investeringsplan 2005.

2

Onderwerp:


2.

Voortgang beleidsvoornemens 2003 en 2004

2.1

Beleidsvoornemens 2003

70320

70500

70500

70510

70840

70801

PSD Invulling geven aan opheffing en ontmanteling PSD Personeel: De bemiddelingscommissie was aanvankelijk ingesteld tot 18 maart 2005. Vanwege het tegenvallend aantal reïntegratie hebben Gedeputeerde Staten besloten de commissie nog tot 18 maart 2006 in stand te houden. Dit derde jaar wordt gezien als een ultieme poging nog een flink gedeelte van de resterende kandidaten aan het werk te helpen. Hiertoe worden een aantal aanvullende instrumenten ontwikkeld en ingezet. Onroerend goed: Op dit moment is men nog bezig het pand aan de Prins Hendrikweg en het agentenkantoor in Perkpolder te verkopen. Externe veiligheid 12 Op grond van het Besluit Risico's Zware Ongevallen inspecties en acties Uitvoeren Dit voornemen kan als afgedaan worden beschouwd, De nieuwe regelgeving is van kracht. De uitvoering gebeurt in samenwerking met de gemeenten middels het Zeeuwse Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. 13 Besluitvorming voorbereiden inzake reductie van de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de Westerschelde Dit beleidsvoornemen kan als afgedaan worden beschouwd. De aandacht voor- en het continu voorkomen van het verslechten van de risicosituatie blijft nodig. Dit is geborgd in de reguliere werkzaamheden. 18 Opstellen beleidsnota met daarin de voorwaarden voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor het landelijk gebied en een handreiking voor een bodembeheersplan Dit beleidsvoornemen is afgedaan. Alle gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten voor het landelijk gebied zijn opgesteld. De komende jaren wordt daarmee ervaring opgedaan. Het is uiteindelijk de bedoeling te komen tot één bodemkwaliteitskaart voor Zeeland.

1

Cultuur 46 Regievoering herstructurerings- en vernieuwingsproces openbaar bibliotheekwerk in Zeeland met aandacht voor een meer vraaggerichte dienstverlening Het provinciaal bibliotheekbeleidsplan zal voor het zomerreces 2005 in provinciale staten kunnen worden vastgesteld 47 Mede op basis van de hoogte van de gedecentraliseerde rijksbijdrage voor de regionale omroep met Omroep Zeeland afspraken maken over een meerjarig beleidsplan en een daarop gebaseerde financiering

3

Onderwerp:


Het wetsvoorstel nieuwe financieringsstructuur voor de regionale publieke omroep vereenvoudigt het financieringsstelsel waarmee de provinciebesturen de regionale omroeporganisaties bekostigen. Het huidige gemengde financieringssysteem van de regionale omroep wordt beëindigd en de middelen ten behoeve van de regionale omroep zullen voortaan alleen nog via het provinciefonds beschikbaar zijn. In de Mediawet wordt een zorgplicht voor de provincies opgenomen, die inhoudt dat in elke provincie het provinciebestuur zorg draagt voor de bekostiging van het functioneren van ten minste één regionale omroepinstelling. Uit de algemene rijksmiddelen worden de gelden ten behoeve van regionale omroep via het provinciefonds verdeeld over de provincies. Het voorstel is op 3 maart 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 als hamerstuk afgedaan. In de loop van het jaar 2005 zullen wij met de Stichting Omroep Zeeland afspraken maken over een meerjarig beleidsplan en de daarop gebaseerde financiering.

70620

2.2

Natuur 61 De nieuwe Flora- en Faunawet verder invoeren Deel 2 van het Faunabeheersplan, dat handelt over grote hoefdieren, moet nog worden vastgesteld. Over de Rijksvergoeding voor de uitvoering van de Flora- en Faunawet is recent met het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij een akkoord bereikt.

Voortgang beleidsvoornemens 2004

Nog niet afgedane beleidsvoornemens 2004 1010104 Prioriteit ad € 675.000 De imagocampagne is in 2002 gestart met de afspraak dat die meerjarig wordt uitgevoerd, omdat imagoverbeteringsacties slechts effectief zijn als ze langdurig worden gehouden. Door het houden van periodieke campagnegolven wordt via radiocommercials en krantenadvertenties de aandacht gevraagd voor het wonen en werken in Zeeland.Daarnaast wordt via www.welkominzeeland.nl actuele informatie verstrekt over Zeeland en is het mogelijk een informatiepakket over Zeeland aan te vragen en te ontvangen. Stand van zaken: Besloten is de imagocampagne ‘Welkom in Zeeland’ voort te zetten, omdat ‘de eerste ronde’ aantoonbaar tot resultaten heeft geleid die te maken hebben met verbetering van het imago en uiteindelijk ook met de provinciale economie. Zoals met PS is afgesproken zal aan het einde van 2005 de imagocampagne worden geëvalueerd. 4030102 Financiële prioriteit ad € 40.000 per jaar, in totaal tot en met 2006 € 120.000 Provinciaal steunpunt Open Universiteit (OU) bij Hogeschool Zeeland in Vlissingen als opvolger van het weggesaneerde Studiecentrum OU: Om het wegvallen van het studiecentrum OU in Vlissingen te voorkomen, willen het College van Bestuur OU in Heerlen, de gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland voor drie jaar, te beginnen in september 2003, een Provinciaal Steunpunt OU bij de Hogeschool Zeeland Inrichten. De kernfuncties marketing, studievoorlichting en advisering, balie, tentaminering en onderwijsactiviteiten zullen in het steunpunt gehandhaafd blijven. Inhoudelijk nemen ook de Hogeschool Zeeland en de Roosevelt Academy deel. In december 2004 vindt een tussentijdse evaluatie plaats, ook vindt tegen het einde van drie jaar een eindevaluatie plaats. Wanneer het experiment is mislukt, zal de OU er geen geld meer insteken, deze mening is de Provincie ook toegedaan. Stand van zaken: Genoemd steunpunt is inmiddels ondergebracht bij de Hogeschool Zeeland. De eindevaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.

4

Onderwerp:


4030202 Financiële prioriteit ad € 50.000 per jaar, in totaal tot en met 2006 € 150.000 De Hogeschool Zeeland wil in navolging van het lectoraat duurzaamheid thans ook een lectoraat veiligheid starten. De leerstoel veiligheid wordt in dezelfde orde van grootte ondersteunt als de eerdere faciliëring door de provincie van de leerstoel veiligheid. Stand van zaken: Genoemde leerstoel is inmiddels opgericht en ondersteuning vindt overeenkomstig plaats. Hiermee is dit beleidsvoornemen afgedaan. 7010401 Financiële prioriteit ad € 50.000, is eenjarig prioriteit uit 2004! Onderzoek naar de manier waarop de beeldkwaliteit en landschapskwaliteit gestimuleerd kan worden. Stand van zaken: De koersbepaling beeldkwaliteit wordt geïntegreerd in het Omgevingsplan. Ook de uitvoeringsacties en de besteding van het stimuleringsbudget krijgt hierin een plaats. 7030301 Financiële prioriteit ad € 150.000. Project implementatie convenant digitale bestemmingsplannen. Stand van zaken: Het voor 2005 opgestelde plan van aanpak is in uitvoering. Op het natuurbeleidsplan na zijn nu alle relevante provinciale beleidsplannen IMRO-gecodeerd. Er wordt nu druk gewerkt aan een goede ontsluiting van deze informatie voor alle medewerkers. Met gemeenten vindt regelmatig overleg en afstemming plaats via de verschillende pilotprojecten en het provinciaal werkoverleg. Er zijn verschillen tussen gemeenten in de voortgang van de implementatie van het Convenant uit 2000. In interprovinciaal verband wordt gewerkt aan afronding van de nodige software, waarmee digitale bestemmingsplannen op de gewenste wijze in het provinciale informatiesysteem kunnen worden gezet. En tevens is in interprovinciaal verband het IMRO-model enigszins aangepast, zodat deze geschikter is voor rijks- en provinciale plannen. 11010103 Financiële prioriteit ad € 50.000 per jaar, in totaal tot en met 2007 € 200.000 Provinciale regeling topsportevenementen: Een herziene subsidieregeling die het organiseren van topsportevenementen in Zeeland mogelijk maakt. Topsport stimuleert actieve sportdeelname en heeft uitstraling naar de breedtesport. Bovendien is sport in deze tijd ook een middel om sociale en maatschappelijke problemen aan te pakken. Stand van zaken: De nieuwe topsportregeling is per 1 januari 2005 van kracht geworden. In deze regeling is een onderscheid gemaakt tussen topsport en bijzondere sportevenementen. Er zijn reeds aanvragen ingediend. 11010104 Financiële prioriteit ad € 46.000 per jaar , in totaal tot en met 2007 € 184.000 Stimulering Breedtesport Impuls: Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame verbetering van het lokale sportaanbod. Om de breedtesport in Zeeland een extra impuls te geven wordt voorgesteld om gebruik te maken van de stimuleringsregeling Breedtesport van het ministerie van VWS. Stand van zaken: Inmiddels hebben 11 van de 13 gemeenten een breedtesportbeleid, waarbij ze door de provinciale organisatie Sport Zeeland worden ondersteund. 12030201 Financiële prioriteit ad € 20.000 per jaar, in totaal tot en met 2007 € 80.000

5

Onderwerp:


Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland: De stichting Centrum voor Telefonische hulpverlening kampt sinds 2002 met een structureel tekort vanwege diverse gestegen kosten. Ten eerste willen Gedeputeerde Staten het ontstane structurele tekort oplossen. Ten tweede willen Gedeputeerde Staten het grote aantal vrijwilligers dat actief is bij de SOS/THD behouden of zelfs uitbreiden.Ten derde willen Gedeputeerde Staten door middel van goed opgeleide vrijwilligers bij de kindertelefoon zorgen voor goede verwijzingen en de instroom Bureau Jeugdzorg beperken.Tot slot moet de 24-uurs bereikbaarheid van Bureau Jeugdzorg blijven gegarandeerd. Stand van zaken: Met behulp van extra subsidie is de destijds geconstateerde financiële problematiek bij de Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland opgelost. De SOS/THD heeft momenteel geen problemen met het werven en behouden van voldoende vrijwilligers. Jaarlijks worden gerichte trainingen en cursussen gegeven aan de vrijwilligers, waardoor kwaliteit van hulpverlening hoog kan blijven. De SOS/THD zorgt voor een 24-uursbereikbaarheid van het bureau jeugdzorg 12040301 Financiële prioriteit ad € 117.000 voor 2004. voor 2005 € 111.000 en voor 2006 € 76.000 Cliëntenbeleid jeugdzorg Stand van zaken: Met behulp van de overbruggingssubsidie wordt cliëntenbeleid jeugdzorg structureel ingebed in de Klaverblad organisatie. 13010102 Financiële prioriteit ad € 100.000 per jaar, in totaal tot en met 2007 € 400.000 Het laten doorgroeien van het Zeeuws Museum naar de basisvariant Stand van zaken: Deze prioriteit is meegenomen bij het uiteindelijke voorstel aan Provinciale Staten, dat in maart 2005 is vastgesteld.

17030203 Financiële prioriteit ad € 200.000 per jaar , in totaal tot en met 2007 € 800.000 Interreg: € 200.000 aan provinciale cofinanciering in het kader van Interreg beschikbaar stellen. Dit wordt nader ingevuld bij concrete projecten. Stand van zaken: Het bedrag van € 200.000,- is volledig ingezet ten behoeve van de cofinanciering van Interreg III A projecten. Uitvoering ligt op schema

3.

Politiek relevante acties 2005 per programma

In deze paragraaf komt de stand van zaken van de politiek relevante acties uit het lopende begrotingsjaar aan de orde. De politiek relevante acties (beleidsvoornemens en financiële prioriteiten) worden per programma ingedeeld. Dit is hieronder weergegeven. In de begroting zijn abusievelijk een aantal reguliere activiteiten als politiek relevant aangemerkt. Aangezien op regulier beleid niet in de bestuursrapportage wordt gerapporteerd, worden deze acties afgedaan met de melding dat het regulier beleid betreft. In de tweede bestuursrapportage komen deze voornemens niet meer terug.

6

Onderwerp:


1

Economie

Het economisch beleid is voorwaardenscheppend en in bescheiden mat faciliterend van aard. Het economisch beleid wordt beschreven in het Provinciaal economisch beleidsplan 2005-2008. Inmiddels hebben wij het Concept Provinciaal Sociaal-Economische Beleidsplan 2005-2008 voorlopig vastgesteld. Genoemde sectoren komen in de gekozen dynamiek variant nadrukkelijk naar voren.

1010101 Financiële prioriteit ad € 250.000 Werkbudget Westerschelde containerterminal Het voeren van een vestigingsbeleid als participant in Zeeland Seaports Stand van zaken: Door dit beleid wordt werkgelegenheid gecreëerd en vestigen nieuwe bedrijven zich. Een goed voorbeeld is de samenwerking met DOW: het Valuepark Terneuzen. 1010102 Het continueren van het bedrijventerreinenbeleid, onder anderen in het kader van TIPP Zeeland. Stand van zaken: De TIPP-regeling is beëindigd. Op dit punt zal niet meer worden gerapporteerd in de bestuursrapportage. 01010201 Uitvoeren gericht promotiebeleid via SEPAZ Het uitvoeren van een gericht promotie en acquisitiebeleid, voornamelijk via SEPAZ, minstens 5 nieuwe bedrijven in 2005 aantrekken. Stand van zaken: Er zal een voorstel worden voorbereid op welke wijze SEPAZ dient te worden gecontinueerd. 01010401 Het uitvoeren van het sociaal Akkoord, hierbij minstens 5 projecten uitvoeren in 2005. Stand van zaken: Er zijn reeds 11 projecten gehonoreerd. 01010501 Uitvoering geven aan de ICT nota “Bytes en Bits” in de Zeeuwse Delta. Stand van zaken: Omtrent deze nota zal niet meer worden gerapporteerd. Er wordt meer nadruk gelegd op innovatiebeleid. Ook in het PSEB 2005-2008 zal dit accent worden gelegd. 01010502 Financiële prioriteit ad € 1.500.000 Uitvoering geven aan het Europese Programma Innovatieve Acties Dit Europese programma heeft een looptijd van twee jaar, namelijk 2004 en 2005. Maximale Europese subsidie is € 2.400.000. Voor de realisatie van dit project is een financiële prioriteit toegekend van € 1.500.000 in 2005. Er zullen circa tien projecten in het kader van dit Europese subsidieprogramma worden uitgevoerd. Stand van zaken: Dit programma wordt uitgewerkt. In 2005 zullen de diverse daarvoor in aanmerking komende projecten zijn ondersteund, waarmee het programma zal zijn voltooid. 01010503 Uitvoering geven aan de Technologienota “Maak werk van Innoveren" Stand van zaken: Dit betreft inmiddels regulier beleid, zodat hier in de bestuursrapportage niet meer op zal worden gerapporteerd. In het nieuwe PSEB 2005-2008 wordt meer nadruk gelegd op innovatie. Wanneer het hier politiek relevante beleidsvoornemens betreft zal hierop worden gerapporteerd.

7

Onderwerp:


01010504 Continueren van de relatie met Syntens Zeeland Stand van zaken: In het kader van het beleid op het gebied van innovatie is een goede verstandhouding met Syntens van groot belang. Dit betreft echter regulier beleid. 01010601 Financiële prioriteit ad € 200.000 Participeren in jonge bedrijven door middel van het Zeeuws Participatiefonds. Aanvullende financiering door de provincie gebeurt onder de voorwaarde dat ook derden (bijvoorbeeld een of meer banken) aanvullend financieren. Het uitgangspunt is dat de provincie dan eenzelfde bedrag bijdraagt met een maximum van € 200.000. In overleg met onder andere Syntens, Kamer van Koophandel en andere intermediairs, en door het verzorgen van publiciteit (onder meer een periodieke nieuwsbrief) wordt de doelgroep benaderd. Een extra overweging om het Zeeuws participatiefonds aanvullend te financieren, is het initiatief van het fonds om samen met Syntens en de Kamer van Koophandel een faciliteit in het leven te roepen voor financiering en ondersteuning van schoolverlaters die een eigen bedrijf willen starten. Stand van zaken: In 2004 is hiervoor geen geschikte partij gevonden. Overigens staat dit punt nauw in relatie tot het actiepunt uit het PSEB om een nader onderzoek te verrichten naar een mogelijkheid van een ontwikkelingsmaatschappij in onze provincie. In 2005 heeft de ZLM zich als partner aangemeld.

01010602 Verder uitbouwen van de relaties met de Hogeschool Zeeland, met name in projecten op het gebied van de relatie onderwijs - bedrijfsleven. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd.

8

Onderwerp:


2

Toerisme en recreatie

2010101 Uitvoeren watersportactieplan. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 2010102 Realiseren van INTERREG programma MAYA II. Stand van zaken: Dit programma ligt op schema. Hieromtrent zal in de bestuursrapportage niet meer afzonderlijk worden gerapporteerd. 2010201 Uitvoering geven aan de acties zoals verwoord in het nieuwe PSEB gericht op toerisme. Stand van zaken: In deel B van het PSEB 2005-2008 staan diverse actiepunten geformuleerd. Deze staan opgenomen in de programmabegroting. 2010301 Initiëren en ondersteunen van productieontwikkelingen die een bijdrage leveren aan het genereren van bezoek buiten het hoogseizoen (juli/augustus). Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 2010301(2020103)(2004) Financiële prioriteit ad € 200.000, totaal € 800.000 Tot nu toe is de keuze gemaakt om niet in te zetten op massatoerisme aan de kust, maar een alternatief beleid om de toeristische en recreatieve sector binnen Zeeland te versterken, ontbreekt nog. We zullen een startnotitie opstellen over de toekomst van toerisme en recreatie in Zeeland in samenwerking met de sector. Stand van zaken: Gedeputeerde Staten hebben besloten om een belangrijk deel van deze middelen aan te wenden voor de dekking van de kosten van het recreatieveer Kruiningen-Perkpolder. Bezien zal worden of er aanvullende middelen nodig zijn voor dit beleidsonderdeel.

9

Onderwerp:


3

Milieu

3010103 Financiële prioriteit ad € 205.000 Voortzetten van de uitvoering van het milieubeleidsplan Groen Licht met het accent op de hardnekkige milieuproblemen (externe) veiligheid, duurzaam ondernemen en energie. Stand van zaken: De uitvoering van het milieubeleidsplan Groen Licht is gecontinueerd. De nieuwe thema's duurzaam ondernemen en energie hebben een stevige impuls gekregen. De nota “duurzame kansen Zeeuwse MKB” is vastgesteld, voortgang van dit document gaat nu verder via bijeenkomsten met partners MKB, waarin rol partners wordt verkend en gezamenlijke projecten worden geformuleerd; het pilotproject duurzame innovatie heeft kansrijke bedrijven opgeleverd. Alle gemeenten hebben toegezegd mee te doen aan het invullen van de milieubarometer. Ook is aan externe veiligheid is extra aandacht gegeven. Tezamen met de gemeenten is het uitvoeringsprogramma externe veiligheid opgesteld.Het programma is goedgekeurd door het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu. hiermee is tevens de financiering toegezegd. De aanpak van de hardnekkige problemen die vaak energiegerelateerd zijn, gebeurt in de vorm van nieuwe oplossingsrichtingen zoals het convenant benchmarking energie-efficiency en uitvoering van het energie actieprogramma. Verder hebben de hardnekkige problemen extra aandacht gekregen bij vergunningverlening en bij het opstellen van de derde generatie bedrijfsmilieuplannen. Voor de vergunningverlening is een kwaliteitszorg systeem opgezet en vastgesteld. 3010104 Voortzetten van de uitvoering van het actieprogramma Energiebesparing en duurzame energie 2001-2006. Stand van zaken: Begin augustus 2004 is op grond van de Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant een financiële bijdrage in de kosten van het Actieprogramma Energiebesparing en Duurzame Energie, groot € 213.113,-- , ontvangen. Mede op grond van deze subsidieverlening is het Keuzedocument uitvoeringsprogramma voor de jaren 2004 tot en met 2006 opgesteld. Aan dit uitvoeringsprogramma is het “klimaat” toegevoegd, omdat daarmee beter wordt aangesloten bij het kader van waaruit de provincie Zeeland werkt aan de thema’s van het landelijke klimaatbeleid. Bij het opstellen van dit keuzedocument zijn partijen uit de Zeeuwse samenleving betrokken om op deze wijze ook in Zeeland een beter resultaat in CO2-reductie te bereiken. Op basis van het Keuzedocument Uitvoeringsprogramma Energie & Klimaat 2004 – 2006 zijn een tiental projecten geselecteerd voor uitvoering in 2005 en 2006. Deze projecten worden uitgevoerd onder de noemer van de Klimaatthema’s: - Duurzame Energie; - Energie in duurzaam ondernemen; - Energie in verkeer en vervoer; - Energie in landelijk gebied [recreatie]; - Energie in de bouw. 3010105 Het regisseren van de professionalisering van de handhavingsorganisatie. Stand van zaken: De tweede helft van 2004 is veel energie gestoken in het managen van de diverse werkgroepen, die waren ingesteld om in het kader van de professionalisering milieuhandhaving voor de Zeeuwse handhavingsorganisaties gemeenschappelijke formats te ontwikkelen. Uiteindelijk is het gelukt om de eerder opgelopen achterstand voor een belangrijk deel in te lopen. Begin november zijn de gezamenlijk ontwikkelde formats aan de individuele handhavingsorganisaties aangeboden, met de bedoeling deze vervolgens voor 1 januari 2005 te implementeren in

10

Onderwerp:


de eigen organisatie en waar nodig bestuurlijk te laten vaststellen. Uit de eindmeting, die op 3 januari 2005 is begonnen, moet blijken of alle organisaties dit met goed resultaat hebben weten te realiseren. Eind april wordt deze afgerond. De resultaten worden in juni tijdens een werkconferentie gepresenteerd, waarbij ook werkafspraken voor de volgende jaren worden gemaakt. 3010106 Financiële prioriteit ad € 140.000 De milieutaken op het vlak van externe veiligheid (Vrom-lijn) nemen sterk toe. Voor de provincie gaat het om intensiveringen en nieuwe taken op het vlak van risico-inventarisatie (register), beleid, vergunningverlening, audits en ondersteuning gemeenten. Daarenboven neemt de samenwerking met de gemeenten toe. Hiertoe is een werkprogramma gemaakt. Omdat de inspanning tot 2006 de beginpiek omvat, zal het structurele inspanningsniveau lager liggen. De dekking komt tot 2006 uit de programmafinanciering en daarna uit de toegezegde structurele uitkering en is dus budgettair neutraal. Stand van zaken: Samen met de gemeenten is het uitvoeringsprogramma externe veiligheid opgesteld. Het programma is goedgekeurd door het ministerie van Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu. Met de uitvoering is gestart. De personeelsuitbreiding wordt in de loop van 2005 gerealiseerd.

11

Onderwerp:


4

Onderwijs

4010101 Het organiseren van 6 POR vergaderingen, inclusief 2x voorzittersoverleg met de Gedeputeerde onderwijs. Stand van zaken: Hieromtrent wordt in de bestuursrapportage niet meer afzonderlijk gerapporteerd. Verwezen kan worden naar het jaarverslag van de POR. 4010102 Financiële prioriteit ad € 150.000 Het uitvoeren van de nota Integraal Onderwijsbeleid. Als provincie signaleren, organiseren, regisseren, stimuleren en faciliëren wij op het terrein van onderwijs. Bovendien bevorderen we: - een goede spreiding en goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen; - een goede relatie onderwijs - arbeidsmarkt; - een goede relatie onderwijs - jeugdzorg; - een goede zorgstructuur in het onderwijs; - nieuwe methodieken en ontwikkelingen; - samenwerking tussen scholen. Stand van zaken: De nota Integraal Onderwijsbeleid zal in 2005 worden geactualiseerd. Het Sociaal Akkoord is in september afgesloten en wordt uitgewerkt. Met Provinciale Staten is een planning met betrekking tot de onderwijsnota zo afgesproken. Zowel de naar 2005 doorgeschoven middelen als het budget voor 2005 voor het Sociaal akkoord zullen worden aangewend. De nota wordt uitgevoerd. Zoals toegezegd zal in 2005 een nieuwe onderwijsnota worden opgesteld. 4010201 Minstens 2x per jaar overleg tussen gedeputeerde onderwijs met de partijen en de uitwerking van de uitkomsten hiervan. Stand van zaken: Hieromtrent zal in de bestuursrapportage niet meer afzonderlijk worden gerapporteerd. 4010202 Financiële prioriteit ad € 73.800 Een tweede wetenschappelijk medewerker bij het Roosevelt Studycenter benoemen. De wetenschappelijke productie zal hierdoor in kwalitatief en in kwantitatief opzicht toenemen, en de dienstverlening zal beter gewaarborgd zijn. Stand van zaken: Zie hiervoor 04010102. 4010501 Opstellen nieuwe onderwijsnota. Stand van zaken: Zie hiervoor 04010102.

12

Onderwerp:


5

Stedelijke Vernieuwing

5010107 Financiële prioriteit ad € 400.000, totaal 1 * € 400.000 + 3 * € 550.000 Starten met en het uitvoeren van het programma “Duurzame stedelijke ontwikkeling” en bedrijvigheid met het accent op een stedelijk transformatieproces dat moet leiden tot een uitvoeringsimpuls voor de revitalisering van bedrijfsterreinen. Stand van zaken: Met het vrijmaken van extra middelen voor het revitaliseringproces door PS zal de aanpak een impuls krijgen en een andere doorstart krijgen. Landschappelijke inpassing zal hierbij betrokken zijn. Een voorstel is in voorbereiding. Dit is gereed in de eerste helft van 2005.

13

Onderwerp:


6

Vitaal Platteland

6020201 Financiële prioriteit ad € 820.000, tot en met 2007 4 * € 820.000 = € 3.200.000 Voortzetten van de uitvoering van het programma Vitaal Platteland Zeeland 2000-2006. Stand van zaken: Binnen het project Vitaal Platteland Zeeland worden in een halfjaarlijkse cyclus subsidieverzoeken beoordeeld voor Europese subsidieregelingen 5b, Leader+ en de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling. De beslissing over de projecten voor de 2e tranche 2004 is in het afgelopen half jaar afgerond. Per 01 juni 2004 is de termijn gesloten voor de indiening van projecten voor de 1e tranche 2005. Aansluitend zal behandeling plaatsvinden in de afgesproken beslisstructuur. Begin november 2003 is opdracht verleend aan Grontmij/Ecorys/NEI om het project Vitaal Platteland Zeeland voor de periode 2000 t/m 2003 te evalueren en om aanbevelingen te doen voor het provinciaal beleid voor de komende periode over de plaats en betekenis van de Zeeuwse landbouw. Begin maart zijn de rapporten Evaluatie plattelandsontwikkeling Zeeland en Het vizier op de toekomst verschenen en in bespreking gebracht binnen het project Vitaal Platteland Zeeland.

14

Onderwerp:


7

Ruimtelijke Ontwikkeling

7010101 Actualisering integraal beleidskader. Stand van zaken: 7010102 Financiële prioriteit ad € 180.000 Opstellen van een provinciaal omgevingsplan met in 2005 het accent op het vaststellen van het ontwerpplan. Stand van zaken: Op basis van de in oktober 2003 door Provinciale Staten vastgestelde startnotitie is door Gedeputeerde Staten een discussienota ten behoeve van de hoofdlijnen van het omgevingsbeleid opgesteld. Een werkgroep van Statenleden heeft een plan van aanpak gemaakt voor de interactie rond de discussienota. In de Statenvergadering van oktober hebben Provinciale Staten op basis van de gevoerde debatten de hoofdlijnen voor het Omgevingsplan vastgesteld. De vaststelling van het Integraal Omgevingsplan is voorzien voor medio 2006. 7020201 Financiële prioriteit ad € 820.000 Voortzetten van het gebiedsgericht beleid met het accent op de verdere uitvoering in de gebieden Schouwen-West en Walcheren en het accent op de afronding van de planfase, c.q start van de uitvoering in West-Zeeuwsch-Vlaanderen en het Veerse Meergebied. Stand van zaken: Zowel voor West Zeeuws-Vlaanderen als voor het Veerse Meer is de planvormingfase in 2004 afgerond. Voor beide gebieden is een herziening van het streekplan Zeeland vastgesteld. Vanaf 2005 ligt het accent bij alle gebiedsgerichte projecten op de uitvoering. De herijking van de gebiedsgerichte aanpak maakt onderdeel uit van het Integraal Omgevingsplan waarvan de vaststelling is voorzien medio 2006. Het gebiedsgericht plan Walcheren 2000 wordt beleidsmatig afgerond. Een een aantal uitvoeringsprojecten loopt langer door.

15

Onderwerp:


8

Vervoer

8010103 N62 – kanaalkruising Sluiskil: bestuurlijke begeleiding, bewaking en advisering over de aanleg van een kanaalkruising bij Sluiskil. De trajectnota MER zal naar verwachting medio 2004 ter inzage worden gelegd. Het financieringsvoorstel is in oktober 2004 gereed. Eind 2004/ begin 2005 vindt de standpuntbepaling van de ministers plaats. 2005 zal dan in het teken staan van de standpuntuitwerking naar ontwerp-tracébesluit. Stand van zaken: De Westerscheldetunnel is een nieuwe schakel in het hoofdwegennet, die een vlotte verbinding tussen Noord en Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen mogelijk maakt. Door de opening van de tunnel is de verkeersdruk op vooral de toeleidende wegen naar de tunnel toegenomen. Om doorstromingsproblemen in de toekomst te voorkomen is het de bedoeling de N62, de noord-zuidverbinding tussen de A58 en de Expresseweg in België, op te waarderen. Daarbij gaat het om een verdubbeling van de capaciteit van de Sloeweg en een deel van de Traktaatweg en een nieuwe kanaalkruising bij Sluiskil (ter vervanging van de huidige brug). Voor de Sloeweg en de kanaalkruising Sluiskil zijn m.e.r.-procedures opgestart. Trajectnota/MER: De Trajectnota/MER is in het najaar van 2004 afgerond. Door recente uitspraken van de Raad van State m.b.t. het Besluit Luchtkwaliteit heeft het Rijk de Trajectnota/MER nog niet vrijgegeven voor de inspraak. Op dit item wordt gestudeerd door het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat. Er is sprake van een vertraging van 3 tot 6 maanden. Inmiddels is door de projectorganisatie besloten om in de Trajectnota/MER ook een boortunnel als alternatief mee te nemen. Na de inspraak (mei/juni 2005), standpuntbepaling (medio 2006) en het tracébesluit kan de aanleg in 2008 starten, oplevering is dan begin 2011. Financieringsvoorstel: In het najaar van 2004 is gestart met een financieringsvoorstel betreffende de nieuwe kanaalkruising. Belangrijk onderdeel hiervan is het benutten van het (over)rendement van de NV Westerscheldetunnel. Van Gelder/Balthazar: Het advies van de bestuurlijke overleggroep Van Gelder/Balthazar, o.a. over de dimensionering (diepte) van een mogelijke tunnel, is in november 2004 aangeboden aan de Minister van V&W en de Vlaamse minister. In samenhang met ProSes (Projectdirectie Schelde Estuarium) zal hier definitieve besluitvorming over plaatsvinden. 8010104 Financiële prioriteit ad € 1.500.000, € 2.000.000 in 2005

16

Onderwerp:


N62 – Sloeweg en Traktaatweg: bestuurlijke begeleiding, bewaking en advisering over de ombouw van de Sloeweg en de Traktaatweg tot stroomweg. Sloeweg: In 2004 zijn de richtlijnen voor de MER Sloeweg opgesteld door de Commissie MER en vastgesteld door het bevoegd gezag (gemeente Borssele en gemeente Goes). 2005 staat in het teken van de afronding van de MER-procedure Sloeweg 2005. De verdere planning is als volgt: Planologie + grondaankoop: 2006-2007 Voorbereiding: 2006-2007 Uitvoering: 2008-2009 Tractaatweg: Met de studie naar aanpassingen aan de Tractaatweg is in het derde kwartaal van 2004 gestart. Geheel 2005 en ook 2006 staan in het teken van de MER-procedure. De verdere planning is als volgt: Planologie + grondaankoop: 2007-2008 Voorbereiding: 2007-2008 Uitvoering: 2009-2010 Stand van zaken: N62 verdubbeling Sloeweg: Gerealiseerde producten binnen de MER-procedure: - de startnotitie, publicatie daarvan en inspraak op de startnotitie. - advies richtlijnen voor het MER van de cie. m.e.r. - vastgestelde richtlijnen en de antwoordnota. - opdracht voor de MER en bijbehorende communicatie - globaal ontwerp van de alternatieven. - concept haalbaarheidsstudie - informatiemarkt / inspraak op 17 november jl. - Concept voorstel alternatief A, B (beide verbredingalternatieven van de huidige Sloeweg) en D (Lewedorp) in het MER te beschrijven. Aan de hand van het advies voor de richtlijnen van de Cie. m.e.r. en de inspraakreacties verwacht de projectgroep Sloeweg ongeveer tot medio 2005 werk te hebben voordat het MER kan worden gepubliceerd. Bij een convergent besluitvormingsproces kan dat resulteren in een vastgesteld tracé in eind 2005 / begin 2006. Eerstvolgende taak: Aan de hand van de inspraakreacties de concept haalbaarheidsstudie afronden en door het Bestuurlijk Overleg Zak van Zuid-Beveland laten accorderen, de haalbare tracés verder uitwerken, de ramingen bijstellen en de milieueffecten onderzoeken en in het MER beschrijven. Separaat wordt een brede toekomstvisie opgesteld voor de verkeersafwikkeling van alle modaliteiten binnen het gebied tussen het Kanaal door Zuid-Beveland en het Kanaal door Walcheren. De voorlopige resultaten van deze studie zijn gebruikt bij het beoordelen van de alternatieven in de haalbaarheidsstudie. MER-studie 2004-2006 Bestemmingsplan: 2006-2008 Grondaankoop: 2007-2008 Voorbereiding: 2006-2008 Uitvoering: 2008-2010

N62 verdubbeling Tractaatweg: De verkeersprognoses zijn opgesteld. De verkennende studie is gestart, hierin wordt de bestaande situatie beschreven en aandacht geschonken aan de toekomstige functie van de weg en de gewenste aanpassingen aan de huidige weg. Gereed medio 2005. Daarnaast wordt bezien of conform de wet Milieubeheer een MER-procedure noodzakelijk is. MER-studie: 2005-2007 Bestemmingsplan: 2007-2009

17

Onderwerp:


Grondaankoop: 2009-2010 Voorbereiding: 2010 Uitvoering: 2010-2012 8010105 Financiële prioriteit ad € 4.720.000, totaal € 10.000.000 MIZ: € 10 mln. in de periode 2004-2007 voor infrastructurele werken. Jaarlijks wordt het MIZ geactualiseerd en vastgesteld door PS. Voor de periode 2004-2007 is in totaal € 10 mln. beschikbaar gesteld. Dit is niet specifiek aangewezen voor 1 project. In de burap zal daarom de stand van zaken over alle projecten worden teruggekoppeld. Overigens zijn enkele projecten als specifiek beleidsvoornemen aangewezen zoals 08010104 N62. De projecten die onder het MIZ vallen zijn niet strikt te scheiden per programma. Omdat het merendeel van de projecten in het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid worden uitgevoerd, is er voor gekozen deze prioriteit onder dit programma op te nemen. Stand van zaken: Schouwen-Duiveland: • 2e fase recreatieverdeelweg: het tracé is vastgesteld, de planologische inpassing is gestart. In PS is eind 2004 een motie aangenomen om de aanleg van de 2e fase recreatieverdeelweg naar voren te halen naar 2006-2007 en de 3e fase aansluitend aan te leggen. De haalbaarheid daarvan is sterk afhankelijk van de voortgang van de planologische procedure en grondaankoop. • 3e fase recreatieverdeelweg: gemeente neemt het voortouw voor het opstellen van een quick -scan. • N653, aanpassen kruispunten Delingsdijk-Heuvelsweg-Ringdijk: de werkzaamheden worden medio 2005 uitgevoerd in combinatie met de uit te voeren renovatiewerkzaamheden aan de Delingsdijk. • Fietspad Den Osse-Dammenweg: dit betreft een financiële bijdrage van 10 % in de aanlegkosten. Onduidelijk is nog wanneer het fietspad wordt aangelegd. • N654, reconstructie Noordgouwe-Zonnemaire: naast de reconstructie van de hoofdrijbaan staat op dit traject voor 2006 de aanleg van een vrij liggend fietspad gepland en een rotonde op het kruispunt met de Kruisweg in 2007. De werkzaamheden worden gecombineerd tot een project met 2006 als jaar van uitvoering. • N59, tweede brug Bruinisse: bouw van de brug c.a. is in uitvoering. De verwachting is dat het werk volgens planning op 1 juni 2005 in gebruik kan worden genomen. • N257, aansluiting Philipsdam: probleemstelling wordt op schrift gesteld. Medio 2005 zal een verkennend onderzoek starten naar mogelijke oplossingen, inclusief kostenraming. Tholen-Sint Philipsland: • N286, erfonsluitingen Tholen-Poortvliet: er zijn drie alternatieven ontwikkeld, gekozen is voor het minimale alternatief, kosten € 65.000. De verdergaande varianten worden betrokken bij de Zeelandbrede analyse. • N286 aansluiting Langeweg, Scherpenisse: de werkzaamheden worden in combinatie met een renovatiebestek 2005 uitgevoerd. • N656, reconstructie traverse Oud Vossemeer: in de 2e helft van 2005 zal via uitbesteding een schetsplan worden opgesteld. • N656, fietspad Oud Vossemeer-Broekseweg: in de tweede helft van 2005 wordt een schetsplan opgesteld, waarna ook meer duidelijkheid te geven is over de hoogte van de kosten. • N286, verbreding fietspad Sint Maartensdijk-Stavenisse: op basis van het nieuwe actieplan fiets zal een nadere afweging worden gemaakt. Zuid-Beveland: • Ontsluiting glastuinbouwcomplex eerste Bathpolder: Er is overeenstemming bereikt tussen de provincie, gemeente Reimerswaal en de projectontwikkelaar over de technische vormgeving en de verdeling van de kosten. Dit is in een overeenkomst vastgelegd. De provincie draagt € 260.000 bij in de uitvoeringskosten en betaalt de kosten voor verwijdering van de verontreinigde wegfundering, begroot op € 140.000. • N254, spoorwegviaduct ‘s H-Arendskerke: de huidige planning gaat uit van een uitvoeringsperiode van september 2005 tot juni 2006. De brug wordt in twee fasen gebouwd. Gedurende de bouw zal het verkeer, zij het gehinderd, doorgang kunnen vinden. • N254, downgraden A58-‘s H-Arendskerke: in overleg tussen provincie en actiegroep ‘knip nu’ is besloten om af te zien van de huidige plannen om het verkeer uitsluitend via de op en afritten tussen de N254 en de N665 af te wikkelen. De geplande rotondes op de N665 komen hiermee te vervallen. Een structurele

18

Onderwerp:


• • • • • • • •

oplossing voor het ongewenste doorgaande verkeer wordt meegenomen in de plannen voor de verdubbeling van de Sloeweg. Voor de periode tot de realisatie daarvan zijn alternatieven voor de zachte knip ontwikkeld. Overleg over de te nemen maatregelen moet nog plaatsvinden. Een deel van de maatregelen is op korte termijn te realiseren, de kosten zijn nog niet bekend. N665, herinrichting traverse Nisse: in hetzelfde uitvoeringsjaar staat op hetzelfde traject ook gepland de aanleg van een fietsvoorziening langs de N665 tussen Nisse en de N666 en de verbetering van de aansluiting met de N666. Bij de voorbereiding en uitvoering wordt alles in een project gecombineerd. N254, geluidwerende voorzieningen Nieuwdorp: de uitvoering is medio maart 2005 gestart. N665, fietsvoorziening Nisse-N666: de herziene raming komt uit op een bedrag van € 615.000. N666, fietsvoorziening wegvak westelijk van Ovezande: in het kader van de Brede Verkeersvisie ZuidBeveland wordt er aan gedacht om op het gehele traject een snelheidsregime van 60 km/u in te stellen. Overeenkomstig het provinciaal beleid is er dan geen fietspad noodzakelijk. N667, fietsvoorz. ’s Heerenhoek-kruispunt Stoofweg: de verbetering van de fietsvoorziening wordt meegenomen in de studie naar de verdubbeling van de Sloeweg. N665, kruispunt Clara’s Pad: in overleg met gemeente en belangengroepen wordt gezocht naar een aanvaardbare oplossing. Het streven is om de werkzaamheden in het voorjaar 2005 uit te voeren. N669, kruispunt Kloetingseweg: op basis van het concept schetsplan is geconstateerd dat planologische inpassing en grondaankoop noodzakelijk is. Uitvoering verschuift om die reden naar 2006. N666, aansluiting Stelsedijk, N289 aansluiting Kanaalweg en N289 kruispunt Luchtenburg: in de tweede helft van 2005 zal een verkennend onderzoek naar mogelijke oplossingen worden uitgevoerd, inclusief globale kostenraming.

Walcheren: • S14/S15, Vlissingen-rondweg Koudekerke: de weg is in december 2004 opengesteld. Er is een tijdelijk voorziening aangelegd voor de fietsoversteek vanuit Koudekerke richting Middelburg i.v.m. de lopende onteigeningsprocedure. Het vervroegde onteigeningsvonnis is 2 maart 2005 uitgesproken, de cassatietermijn moet worden afgewacht. Zodra e.e.a. geregeld is, kan de fietstunnel op het fietspad worden aangesloten. • Rondweg Serooskerke Noord: het schetsplan is vastgesteld. Daarin zit nog geen ‘koude’ oversteek bij de Molenweg, maar fietspaden naar de rotonde op de aansluiting met de N57. De mogelijkheden voor een koude oversteek worden onderzocht. • N287, downgraden traverse Serooskerke: het downgraden van de traverse Serooskerke maakt onderdeel uit van de Belvedere aanvraag. • N660, downgraden Vlissingen-Koudekerke: de uit te voeren werkzaamheden, aanpassen markeringen, worden opgenomen en in 2005 uitgevoerd. • N288, herinrichting Middelburg-Koudekerke: planologie en grondaankoop zijn geregeld. Het ontwerp is jaren geleden vastgesteld, maar zal in de tweede helft 2005 worden geactualiseerd. • N287, rotonde Westhove: in 2005 worden nog werkzaamheden uitgevoerd om de door de bewoners ondervonden geluid- en trillingshinder van de drempels weg te nemen. • N288, herinrichting Westkapelseweg: betreft financiële bijdrage in project dat door de gemeente wordt getrokken. Werkzaamheden bij de gemeente liggen echter stil. • N288, 2e fietspad Blauwpoortseweg- Zoutelande: probleemstelling is reeds in december 2002 op schrift gesteld. In 2005 zal een verkennend onderzoek naar mogelijke oplossingen worden uitgevoerd. Zeeuws-Vlaanderen: • N252, fietspad H.H. Dowweg: er dient nog grond te worden aangekocht en een aanpassing van het bestemmingsplan plaats te vinden. De uitvoering verschuift hierdoor naar 2006. • N252, aansluiting sluiscomplex/ Hoekseweg: raming is globaal, gebaseerd op ruwe schets en eenheidsprijzen per element. In de tweede helft van 2005 zal begonnen worden met het opstellen van een schetsplan en zal meer gezegd kunnen worden over de hoogte van de raming. • Duurzaamveilig west Zeeuwsch-Vl.: voor 2005 staat in de planning: o N674 Potjes –Cadzand: voorbereiding t/m aanbesteding o N674 Zuidzande-Potjes: de huidige situatie zal voor zover nodig op details worden aangepast. o N674 Oostburg-Zuidzande: opstellen bestek, aanbesteding en uitvoering o N675 Potjes-Sluis: verbeteren fietspad: opstelen bestek, aanbesteding en uitvoering o N675 Roofack-Groede: planologie, grondverwerving en voorbereiding en aanbesteding. Eind februari 2005 presentatie voornontwerp aan bewoners/belanghebbenden. o N675 Rondweg Breskens: start uitvoering februari 2005

19

Onderwerp:


• • •

o N252 Aardenburg-Eede: planologie, grondverwerving en voorbereiding o N252 rondweg Aardenburg: planologie, grondverwerving, bestek is gereed. Ruit om Axel, N258 Absdale-Hulst: schetsplan wordt verder uitgewerkt. Planologie, grondverwerving en voorbereiding in 2005. Rotonde Koegorsstraat: Wordt meegenomen in de studie naar de verdubbeling van de N62, Tractaatweg. N687, fietsvoorziening Koewacht-Bonte Koe: in een motie van PS van 12 november 2004 is bepaald dat de voorbereiding voor deze fietsverbinding voorrang moet krijgen en dat in de voorjaarsnota 2005 de financiële dekking aangegeven moet worden. In de vergadering van april 2005 zal over de stand van zaken aan de commissie Economie en Mobiliteit worden gerapporteerd.

8010106 Op basis van het Verkeersmodel Zeeland 2004 een analyse verrichten naar toekomstige capaciteitsknelpunten op het hoofdwegennet. Stand van zaken: Het PVVP Zeeland richt zich met name op het ontwikkelen van een betrouwbare knelpuntenkaart, die aangeeft waar op het wegennet er in de komende 15 a 20 jaar capaciteitsproblemen zullen ontstaan. Op basis van de knelpuntenkaart kunnen keuzen worden gemaakt voor investeringen in de wegencapaciteit. Voor het samenstellen van de knelpuntenkaart was een update van het Verkeersmodel Zeeland noodzakelijk, die uiteindelijk langer heeft geduurd dan vooraf verwacht. Eind 2004 is aan een adviesbureau opdracht verleend voor het samenstellen van de knelpuntenkaart. Afronding is voorzien voor de zomer van 2005. 8020103 Financiële prioriteit ad € 125.000 + € 100.000 (najaar) Concessieverlening openbaar vervoer in Noord Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) en ZeeuwsVlaanderen. Het nieuwe beleidsplan zal als input worden gebruikt voor de aanbesteding van het Openbaar Vervoer Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen (operationeel per 01-01-2006). Stand van zaken: Concessieverlening Als het nieuwe beleidsplan is vastgesteld starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de concessies Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) en Zeeuws-Vlaanderen, alsmede van de CVVsystemen in de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen en de treintaxi's. De concessies moeten per 1 januari 2007 zijn aanbesteed. Verlengen onderhandse concessies Met de concessiehouders Connexxion en BBA is ambtelijk overleg gepleegd over het verlengen van de huidige onderhands verleende concessies met één jaar tot 1 januari 2007. Vaststelling door GS is voorzien voor de zomer van 2005. 8020107 Financiële prioriteit ad € 900.000 Instandhouding en zo mogelijk verbetering voorzieningenniveau openbaar vervoer: Om dit te bereiken is voor 2005 een financiële prioriteit toegekend van € 900.000, in het najaar verhoogd met € 400.000 Stand van zaken: Door wijzigingen in de dienstregeling in april, mei en september is in 2004 € 740.000,- bezuinigd. Aanvullende bezuinigingen waren niet meer mogelijk, zodat naast de toegekende prioriteit ad € 900.000, een beroep is gedaan op de Voorziening Openbaar Vervoer à € 800.000,- (i.p.v. de oorspronkelijk geraamde € 700.000,-). Wél is er in begin 2005 een extra bezuinigingsronde geweest, waardoor in 2005 geen bijdrage uit de Voorziening Openbaar Vervoer nodig is. 8020108 Stabiliteit openbaar vervoer

20

Onderwerp:


In 2004 wordt een nieuw beleidsplan openbaar vervoer opgesteld (inclusief een monitoringprogramma). Als input voor dit beleidsplan wordt onder andere gebruikt: - de uitkomsten van de workshop Commissie Economie en Mobiliteit op 19 april 2004 over het OV-kader, - de uitkomsten van de evaluatie van het CVV-systeem, - de bevindingen en wensen van OPOV en klantenpanels, - de (continue) inventarisatie van klachten van gebruikers van het openbaar vervoer. Concrete acties kunnen nu nog niet benoemd worden, maar worden in de 1e burap 2005 nader geconcretiseerd Stand van zaken: De startnotitie en kadernotitie voor het nieuwe beleidsplan zijn in concept gereed en inmiddels behandeld in het OPOV en de brede werkgroep OV (met vertegenwoordigers van ondermeer gemeenten). Kernvraag is hoe invulling kan worden gegeven aan vraaggestuurd openbaar vervoer. Aspecten als de netwerkstructuur, tarieven, toegankelijkheid, sociale veiligheid en de ontwikkelfunctie van het OV worden daarom opnieuw tegen het licht gehouden. Belangrijke inbreng hiervoor wordt geleverd door het OPOV en de evaluatie van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), waarvan de resultaten in 2004 zijn opgeleverd. De startnotitie en de kadernotitie zijn op 8 maart 2005 door GS vastgesteld voor verzending naar PS. In maart 2005 vindt overleg plaats met gemeenten en worden starten kadernotitie opnieuw behandeld in het POVV. De verdere planning is: 21 maart 2005 behandeling in Commissie Economie en Mobiliteit, 15 april 2005 behandeling in PS. Daarna zal op basis van de door PS gemaakte keuzen een conceptbeleidsplan worden geschreven. De vaststelling van het beleidsplan door PS is voorzien begin oktober 2005. 8030102 In 2004 wordt een nieuw Actieplan Fiets opgesteld (inclusief een monitoringprogramma) voor de periode 2005-2010. Vanuit het PVVP en de evaluatie van het 'oude' actieplan fiets zijn de volgende doelstellingen geformuleerd die meegenomen worden in het nieuwe Actieplan Fiets: · Zeeland beschikt over een kwalitatief goed fietsnetwerk. · Netwerken voor de auto, Openbaar Vervoer en fiets goed verknopen. · Regionale bereikbaarheid van centra, hoofdknopen en nevencentra per fiets garanderen. · Verbeteren fietsverbindingen naar de kustzone. Op basis van dit nieuwe actieplan fiets en het tevens in 2004 nieuw op te stellen Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid Zeeland MPV 2005-2010, zal een meerjarenactieprogramma bevordering (veilig) fietsgebruik in 2005 worden opgesteld. In 2005 zal dan gestart worden met het uitvoeren van dit actieprogramma. Concrete acties zijn op dit moment nog niet te benoemen. Deze zullen in de 1e burap 2005 nader toegelicht worden. Stand van zaken:

21

Onderwerp:


Het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets (ZCF) geeft voor de provincie invulling aan de regisseursrol voor het fietsbeleid. Het coördinatiepunt dient als aanjager voor de provincie en alle andere wegbeheerders. Daarnaast actualiseert het ZCF het Actieplan Fiets en het bijbehorende Meerjarenprogramma voor vier jaar. Actieplan Fiets en Meerjarenprogramma Het Actieplan Fiets is, inclusief het Meerjarenprogramma, in concept gereed. De hoofddoelstelling is het realiseren van een integraal Zeeuws fietsklimaat dat er voor zorgt dat het huidige aantal fietsers behouden blijft en de positie van de fiets utilitair en recreatief wordt versterkt. Realisering hiervan gebeurt langs twee sporen: 1) het aanbieden van een zodanig compleet en veilig fietsnetwerk dat de fiets een aantrekkelijk vervoersalternatief is en 2) het zodanig beïnvloeden van het gedrag dat de bewoners en de bezoekers van de provincie meer gaan fietsen. De verdere procedure van het actieplan in 2005 is als volgt: voorlopige vaststelling van het concept door GS (29 maart 2005), inspraakprocedure, antwoordnota en aanpassen concept en aansluitend behandeling in GS (23 mei 2005), behandeling in Commissie Economie en Mobiliteit (13 juni 2005), vaststellen Actieplan Fiets en Meerjarenprogramma door PS (30 juni 2005). Naast het actieplan werkt het ZCF aan een aantal projecten die in 2005 hun beslag moeten krijgen: Knooppuntenbewegwijzeringssysteem Dit is een bewegwijzeringsysteem voor recreatieve fietsers, die de huidige bewegwijzerde routes moet gaan vervangen. Het ZCF speelt hierbij een coördinerende en afstemmende rol, met partners als de VVV, Bureau voor Toerisme en ondernemers. Voor Walcheren is er inmiddels overeenstemming over de op te nemen routes. Rond de zomer van 2005 moet het gehele netwerk in beeld zijn. De realisatie en onderhoud van het systeem berust bij een Routebureau. Deze zal eind 2005 operationeel moeten zijn. Het is echter een groeimodel met een doorlooptijd tot en met 2007. Trappers Trappers is bedoeld om werknemers die nu nog niet fietsen wél aan het fietsen te krijgen. Dit gebeurt d.m.v. een puntensysteem overeenkomstig het principe van “airmiles”. Om Trappers aantrekkelijk te maken voor bedrijven komt er in 2005 een subsidieregeling, waar vijf bedrijven aan kunnen meedoen. Om te beoordelen of het project ‘levensvatbaar’ is, wordt het in 2005 als ‘testcase’ eerst ingevoerd bij de provincie Zeeland. Het ZCF ondersteunt bij de invoering van de subsidieregeling en de evaluatie van de pilot bij de provincie Zeeland. Fietsveiligheid Om de fietser bewuster te maken van zijn of haar eigen veiligheid is het ZCF een samenwerkingsverband aangegaan met het ROVZ. Eén van de campagnes die in 2004 gezamenlijk is opgestart is de fietsverlichtingscampagne. Om een vervolg te geven aan de samenwerking is een projectenboek samengesteld met mogelijke projecten op het raakvlak van gedrag, verkeersveiligheid en de fiets. Een keuze uit de projecten wordt gemaakt door de Commissie Economie en Mobiliteit op 25 april 2005. Uitvoering van het Meerjarenprogramma Actieplan Fiets, waaronder de verdere uitwerking/invoering van de genoemde projecten: realisatie en onderhoud van het knooppuntenbewegwijzeringssysteem door het Routebureau (groeimodel tot en met 2007), evaluatie van Trappers in 2006 (subsidieregeling, testzone) en uitvoeren projecten fietsveiligheid. 8040101 Incodelta: Het samenwerkingsverband Incodelta Zuid-Nederland loopt door tot 2007. Diverse acties uit het actieplan worden in dit samenwerkingsverband opgepakt. Belangrijk voor 2005 zijn: afronding kwaliteitsnet: selectief netwerk voor infrastructuur ten behoeve van het goederenvervoer voor weg, water en spoor met strikte criteria voor doorstroming, leefbaarheid en milieu en natuur. Afronding project shortsea: het onderzoeken van concrete ladingpotenties voor kustvaart vanuit het binnenland (inlandterminals) via zeehavens als in Zeeland, Moerdijk, Dordrecht en Gorinchem. Stand van zaken: De projecten (kwaliteitsnetwerk, bedrijventerreinen, shortsea) lopen. Zowel inhoudelijk en procedureel is er meer over te melden in de 2e burap. 8040102 Financiële prioriteit ad € 100.000 uit 2004 is overgeheveld naar 2005

22

Onderwerp:


Het opstarten van het nieuwe actieplan Goederenvervoer is gepland in de 2e helft van 2004. Dit is wel afhankelijk van de te leveren inspanningen in het kader van WCT, Incodelta en Sociaal Economisch Beleidsplan SEBP. De afronding vindt in 2005 plaats. Stand van zaken: De voorbereidingen voor een nieuw Actieplan Goederenvervoer zijn gestart. Er is een projectleider aangesteld, die momenteel werkt aan een startnotitie. Het huidige actieplan (uit 2000) wordt geëvalueerd op bereikte doelen en behaalde resultaten. De evaluatie omvat tevens een deel van het goederenvervoerbeleid dat is uitgevoerd via Incodelta. Op basis van de bereikte resultaten en de actuele omgevingssituatie wordt in de startnotitie de richting aangegeven voor een (eventueel) nieuw op te stellen actieplan. Belangrijke evaluatie-instrument zijn gesprekken met interne en externe deskundigen en betrokkenen op het gebied van goederenvervoer. Afronding van de startnotitie en vaststelling door GS is voorzien voor de zomer van 2005. 8040103 In 2005 worden met name volgende actiepunten opgepakt: - Platform Goederenvervoer: Samenwerking en afstemming van beleid intern tussen verschillende afdelingen en extern met andere overheden en brancheorganisaties vindt plaats via dit platform. Een veelheid aan onderwerpen wordt besproken, waaronder uitvoering actieprogramma. Dit is een continue activiteit, die ook in 2005 zal doorlopen. Platform komt vier maal per jaar bijeen. In dit kader functioneert ook de commissie Transport en Infrastructuur met twee maal per jaar bijeenkomst met gedeputeerde met onderwerpen goederenvervoer en infrastructuur. - WCT: Bijdragen worden geleverd aan totstandkoming van WCT, met name gericht op de gevolgen voor achterlandverbindingen en milieu. In 2004 zal wordt opnieuw een procedure tot streekplanwijziging ingezet. En wellicht in 2005 nog een wijziging van het streekplan via een Concrete Beleidsbeslissingen waarin de achterlandverbindingen op duurzame en verantwoorde wijze in zijn meegenomen. Zie verder rapportage RMW. Spoorverbindingen: Zie rapportages RMW. Stand van zaken: Het platform goederenvervoer is een continue activiteit die ook in 2005 zal door lopen. Zie betreffende WCT en spoorverbindingen de rapportage van RMW.

23

Onderwerp:


8050102 In de exploitatieovereenkomst met de BBA is de aangegeven doelstelling opgenomen. Door intensieve monitoring en maandelijks overleg met de BBA moet inhoud worden gegeven aan de uitvoering en controle van deze doelstelling. Voor de eerstkomende twee jaar wordt door de provincie zelf ingezet op een intensieve begeleiding van het fast ferry project vanuit de verantwoordelijkheden die de provincie daarvoor heeft. Belangrijke elementen daarbij zijn de eigendommen van schepen, aanlandingsvoorzieningen en terminals en het goed functioneren daarvan. Stand van zaken: Operationele aspecten Fiets-Voetveer zijn voor een groot deel overgegaan naar Beheersfase. Eerste garantiedocking schepen is uitgevoerd, waarbij enkele technische defecten zijn hersteld. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar een aangepaste havenlay-out Breskens, waarbij de baggerkosten kunnen worden gereduceerd. Overleg met gemeente Sluis ten aanzien van inrichting veerplein Breskens loopt. De officiële opening van de nieuwe terminals in Vlissingen en Breskens is in april 2005. 8060101 Vormgeven aan het regionaal overleg om te komen tot een gezamenlijke visie op integraal verkeers- en vervoersbeleid op basis van de gebiedsprofielen en het operationaliseren daarvan. Stand van zaken: De regionale samenwerking is gericht op gezamenlijke visievorming en beleidsontwikkeling van de overheden in Zeeland. De gebiedsprofielen uit het PVVP Zeeland bieden hiervoor de handvatten. Op dit moment bestaan er al diverse regionale samenwerkingsverbanden op het vlak van verkeersveiligheid, openbaar vervoer en GDU-subsidie. Er bestaat echter geen samenhang tussen deze samenwerkingsverbanden en er wordt niet gewerkt vanuit één gezamenlijke integrale beleidsvisie. De regionale samenwerking zal zich dus primair hier op richten, daarbij strevend naar een combinatie van alle samenwerkingsverbanden. Het POVV is het bestuurlijk kader waarbinnen de plannen voor regionale samenwerking worden besproken en goedgekeurd. In 2004 is in drie regio’s (Oosterscheldebekken, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) een start gemaakt met de regionale samenwerking. Eind 2005 moet dit per regio resulteren in een definitief voorstel (inhoudelijk en organisatorisch) voor regionale samenwerking. 8060102 Verder gaan met uitvoering lopende gebiedsaanpakken. Stand van zaken: Er zijn een aantal gebiedsgerichte aanpakken in uitvoering (met als uitgangspunt of als integraal onderdeel het verbeteren van de verkeerssituatie/verkeersveiligheid): Walcheren 2000+, Borsele, Tholen, Schouwen-West en Schouwen-Oost. Voor Walcheren 2000+, Tholen en Schouwen-Duiveland (Oost en West) zijn in 2005 geen (beleidsmatige) acties waar de provincie direct bij betrokken is. Voor de gebiedsgerichte aanpak Borsele (Masterplan “Op weg naar een verkeersveiliger Zuid-Beveland”) wordt in 2005 aan een aantal zaken gewerkt: Zachte knip N254 In het kader van de verdubbeling van de Sloeweg, die in 2010 gereed is, wordt gekeken naar een definitieve (harde) oplossing voor het voorkomen van ongewenst doorgaand verkeer op de N254 bij ’s Heerarendskerke. Realisering van een ‘zachte knip’, als tussentijdse oplossing tot 2010, is daarmee minder waarschijnlijk. Momenteel wordt gekeken of er tot 2010 alternatieve, goedkopere maatregelen mogelijk zijn om ongewenst doorgaand verkeer op de N254 te weren. Brede Verkeersvisie Zuid-Beveland en actualisatie Masterplan Onderdeel van de richtlijnen voor de MER Sloeweg was het advies om voor het gebied tussen Middelburg en Kapelle een integrale verkeersvisie te ontwikkelen. Dit advies is overgenomen en door de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Vlissingen en Middelburg, Rijkswaterstaat Directie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden en de provincie Zeeland wordt momenteel gewerkt aan de “Brede Verkeersvisie ZuidBeveland”. Deze verkeersvisie is een bouwsteen voor de MER Sloeweg; andersom zijn de resultaten van de MER weer van belang voor de gewenste verkeersstructuur in Zuid-Beveland. De verkeersvisie beschrijft de gewenste verkeersstructuur voor de interne en externe ontsluiting van Zuid-Beveland voor alle modaliteiten (auto, fiets, openbaar vervoer en landbouwverkeer) en het doorgaande (auto)verkeer. De visie houdt rekening met de ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen in de regio, zoals de aanleg van de nieuwe N57 en de

24

Onderwerp:


ontwikkeling van bedrijvigheid en woningbouw. De actualisering van het Masterplan “Op weg naar een verkeersveiliger Zuid-Beveland” is opgenomen in de Brede Verkeersvisie. Afronding van de Brede Verkeersvisie is voorzien voor de zomer van 2005.

25

Onderwerp:


9

Verkeersveiligheid

9010101 Uitvoeren van het uitvoeringprogramma “Verkeersveiligheid op Maat”, wat neerkomt op het aanbrengen van uniforme wegmarkeringen, kruispuntoplossingen en plateaus. Dit beleidsvoornemen kan concreter worden uitgewerkt op het moment dat het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid op Maat is vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden binnen het MIZ en de reguliere budgetten voor renovatie en onderhoud van het wegennet. Het is niet mogelijk deze activiteiten te knippen in een onderdeel verkeersveiligheid. In de burap zal onder dit beleidsvoornemen hier wel over gerapporteerd worden, maar de hiermee verbonden activiteiten en budgetten zullen voornamelijk onder het programma Infrastructuur staan. Stand van zaken: De “Toepassing Verkeersveiligheid op Maat”, waarin is aangegeven hoe de wegen er in de toekomst uit komen te zien, is op 14 juli 2004 behandeld in het Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer (POVV). Het uitvoeringsprogramma voor de provinciale wegen, waarin staat welke maatregelen op welke wegen worden getroffen, is ook gereed en in het MIZ 2005-2009 opgenomen. De Toepassing Verkeersveiligheid op Maat is 29 maart 2005 voorlopig vastgesteld door GS. In april 2005 gaat de communicatie rondom Verkeersveiligheid op Maat van start. Doel is om duidelijke informatie en voorlichting te geven aan weggebruikers/burgers over de nieuwe markeringen op wegen en de werkzaamheden die daarvoor worden verricht. Dit gebeurt hoofdzakelijk via huis-aan-huisbladen, advertenties en dergelijke. Daarnaast mogen weggebruikers/burgers reageren op de voorgenomen inhaalverboden. Vervolgens wordt in september 2005 de Toepassing Verkeersveiligheid op Maat definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het monitoringplan voor Verkeersveiligheid op Maat is voor de zomer van 2005 afgerond. De monitoring zal zich hoofdzakelijk richten op de effecten van de nieuwe wegmarkeringen op de verkeersveiligheid (minder ernstige verkeersslachtoffers?) en de voortgang van de uitvoering (hoeveel kilometer weg is ingericht?). In het najaar van 2005 worden hier twee nulmetingen voor uitgevoerd. Daarnaast wordt ook het proces (nakomen van afspraken tussen wegbeheerders) in de gaten gehouden. 9010102 Uitvoeren programma’s project Integrale Verkeershandhaving Zeeland (IVZ) gericht op het terugdringen van hoge rijsnelheden, het gebruik van alcohol in het verkeer en een nog te bepalen thema. Stand van zaken: De voorstellen voor de nog openstaande modules (alcohol, gordel en helm) zijn 24 februari 2005 vastgesteld door het Strategisch Bestuurlijk Overleg. De uitvoering hiervan gebeurt in een aantal (kleinschalige) projecten, die worden aangedragen door de ROV-partners. De eerste resultaten moeten voor de zomer zichtbaar zijn, zodat deze kunnen worden meegenomen in de eindevaluatie van het pilotproject IVZ. Deze wordt in september 2005 behandeld in de Tweede Kamer. 9010105 Bestuurlijke advisering N57 Stand van zaken: Bestemmingsplan Middelburg: Geen ontwikkelingen. Bestemmingsplan Veere: GS hebben op 8 februari 2005 het bestemmingsplan van Veere goedgekeurd. De ingediende bezwaren tegen de N57 zijn afgewezen. De bezwaren gingen onder meer over de zorg voor het behoud van het landschap, de mogelijke sluiproute voor verkeer uit de havens van Rotterdam en Vlissingen en de noodzaak voor verbetering van de verkeersveiligheid. Andere bezwaren gingen over de verslechterde bereikbaarheid van bedrijven en het

26

Onderwerp:


omrijden voor fietsers via tunnels en parallelwegen werden als bezwaren aangegeven. Het bestemmingsplan wordt nu ter visie gelegd voor zes weken. Iedereen die al eerder zijn of haar bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingediend, kan in deze periode beroep instellen bij de Raad van State. De Raad behandelt deze beroepschriften op 23 mei 2005, en doet vervolgens daarover een uitspraak. Na afhandeling van de beroepschriften door de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk. Belvedère: Tijdens een startbijeenkomst (maart 2005) met overheden, dorpsraden en belangenorganisaties is afgesproken dat het project zich niet beperkt tot de ‘vrijkomende’ wegen. Ook de landschappelijke inpassing van de nieuwe N57 wordt meegenomen. Overigens wordt hier wel een fasering in aangebracht: in 2005 de landschappelijke inpassing van de N57, in 2006 (als er duidelijkheid is over de uitspraak van de Raad van State over de bestemmingsplannen) de inrichting van vrijkomende wegen. Afronding van het project is voorzien in oktober 2006 met een landschapsvisie en een inrichtingsvoorstel voor de vrijkomende infrastructuur en alle daarbij behorende kwaliteiten (cultuur, ecologie, verkeersstructuur, landschappelijke inpassing etc.). Voor de nieuwe N57 blijft dit beperkt tot de landschappelijke inpassing. De uitbesteding van het project aan een adviesbureau gebeurt volgens het Europese aanbestedingsbeleid. 9010106 Bestuurlijke advisering N61 Stand van zaken: Geen ontwikkeling. 9010107 Uitvoeren programma Permanente Verkeerseducatie van het ROVZ met als uitgangspunt: de weggebruikers in Zeeland beschikken in iedere leeftijdscategorie over voldoende kennis en vaardigheden voor een veilige deelname aan het verkeer. Hieronder vallen o.a. de volgende projecten: · Faciliteren van voorlichtingsbijeenkomsten "Hart(d) voor je kind" (doelgroep 0-4 jaar). Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders voorlichting over het veilig vervoeren van jonge kinderen. · Verder ontwikkelen en in uitvoering begeleiden kwaliteitskeurmerk "Zeeuws Verkeersveiligheidslabel" (ZVL) voor en op het basisonderwijs (doelgroep 4-12 jaar). · Verder ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van een structurele aanpak van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs langs de zogenoemde VEVO-lijn. Dit gebeurt in samenwerking met alle gemeenten en de scholengemeenschappen (doelgroep 12-16 jaar). · Voorlichting geven aan jonge verkeersdeelnemers over de gevaren van de combinatie alcohol en verkeer middels de internationale BOB-filosofie (doelgroep 16-25 jaar). · Rijstijlscan uitvoeren. Via het bedrijfsleven en met medewerking van het CBR wordt rijbewijsbezitters de mogelijkheid geboden om hun rijstijl te laten beoordelen (doelgroep 25-60 jaar). · Promoten en uitvoeren van algemene verkeersvoorlichting (theorie en praktijk) aan ouderen (doelgroep 60+ jaar). Stand van zaken: Voor een toelichting op de projecten en de actuele stand van zaken wordt verwezen naar het Werkplan ROVZ 2005 en het Jaarverslag ROVZ 2004. Hieronder wordt één van de projecten nader toegelicht. Het kwaliteitskeurmerk “Zeeuws Verkeersveiligheidslabel” (ZVL) is bedoeld om op basisscholen goede verkeerseducatie te geven en de schoolomgeving verkeersveilig te maken o.a. door het aanstellen van verkeersouders. Momenteel hebben twintig van de 300 basisscholen het ZVL. Het streven is dat in 2010 50% van de scholen het label hebben behaald. Voor 2005 is het streven dat vijftien scholen het label behalen en dat alle scholen zijn benaderd voor een intakegesprek. 9010108 Uitvoeren programma Verkeershandhaving regulier met als belangrijke elementen: · Vergroten draagvlak voor verkeershandhaving d.m.v. externe communicatie. · Ontwikkelen van een monitoringsystematiek en uitvoeren monitoringprogramma. Uitgangspunt in dit programma is dat niet meer dan 10% van de weggebruikers in Zeeland de geldende snelheidslimieten overschrijdt. Stand van zaken: Dit programma is in zijn geheel ondergebracht bij het pilotproject Integrale Verkeershandhaving Zeeland (IVZ), inclusief de monitoring. Het pilotproject stopt in de zomer van 2005, maar de ingezette samenwerking gaat

27

Onderwerp:


gewoon door. 9010109 Uitvoeren communicatieplan van het ROVZ met als uitgangspunt: de weggebruikers in Zeeland bewust maken van de risico’s in het verkeer. De belangrijkste projecten zijn: · Kwaliteitsslag publiekscampagnes. Het uitvoeren van en een kwaliteitsslag maken met de publiekscampagnes, aan de hand van in 2003 gemaakte checklists. De uitingen in de campagnes zullen steeds aansluiten bij de rode draad van het ministerie van Verkeer en Waterstaat: "Daar kun je mee thuis komen". Dit om de totale herkenbaarheid te vergroten en het publiek zoveel mogelijk een eenduidige boodschap aan te bieden. Gedurende het jaar worden verschillende campagnes uitgevoerd, waaronder "De scholen zijn weer begonnen" en de BOB-campagne. · Evaluatie adverteren via radio en TV. Uit het PROV-onderzoek van 2002 blijkt dat spots van twee campagnes bekend zijn onder meer dan 65 % van het publiek. Het bereik is dus goed. Het ligt daarmee voor de hand om door te gaan met adverteren. Te meer omdat op deze manier groepen kunnen worden bereikt die via educatie moeilijk bereikbaar zijn, zoals de 25-60 jarigen. Uit de evaluatie moet blijken op welke manier radio en TV het meest effectief ingezet kunnen worden. Naar aanleiding van de resultaten zal kritisch worden gekeken naar programmering en de kwaliteit van de spots. · Communicatie Verkeersveiligheid op Maat. Het is de bedoeling dat alle wegen buiten de kom worden ingericht volgens de essentiële herkenbaarheidkenmerken. Hierdoor vloeit het juiste gedrag logischer voort uit het uiterlijk van de weg. Communicatie bij dit project is nodig, zowel intern als extern. De werkgroep communicatie verzorgt de communicatie rond dit project. In 2004 wordt de communicatiestrategie verder uitgewerkt en wordt er gewerkt aan een goede interne communicatie tussen de partners. Stand van zaken: Voor een toelichting op de projecten en de actuele stand van zaken wordt verwezen naar het Werkplan ROVZ 2005 en het Jaarverslag ROVZ 2004. Hieronder wordt één van de projecten nader toegelicht. In april 2005 gaat de communicatie rondom Verkeersveiligheid op Maat van start. Doel is om duidelijke informatie en voorlichting te geven aan weggebruikers/burgers over de nieuwe markeringen op wegen en de werkzaamheden die daarvoor worden verricht. Dit gebeurt hoofdzakelijk via huis-aan-huisbladen, advertenties e.d.. Daarnaast mogen weggebruikers/burgers reageren op de voorgenomen inhaalverboden.

28

Onderwerp:


10

Infrastructuur

10010101 Financiële prioriteit € 182.000 (haltebeheer en uitbreiding areaal) Verder invullen/uitwerken van het beheerplan Wegen, alsmede het opstellen van monitoringsplan vóór eind 2005. In de uitvoering technisch beheer en onderhoud anticiperen op/rekening houden met het gekozen kwaliteitsprofiel binnen de mogelijkheden die daarvoor zijn en worden ontwikkeld. Beheer- en monitoringplannen in 4e kwartaal 2005 ter acceptatie aan bestuur aanbieden. Volledige toepassing technisch beheer en onderhoud volgens gekozen kwaliteitsprofiel operationeel vanaf 1 januari 2006. Bijdrage voor begroting 2006 afstemmen op beheerplan Wegen. Stand van zaken: Er is besloten tot verdere uitwerking van een beheerplannen voor de wegen en de vaarwegen. Begonnen wordt met een pilot-beheerplan voor een deelgebied van de provincie welke medio 2005 beschikbaar moet zijn. In de beheerplannen worden de technische en economische aspecten van de (vaar)wegenzorg nader uitgewerkt. Een monitoringshoofdstuk (of eventuele monitoringplannen) vormt het sluitstuk van de beheerplannen. Afhankelijk van de resultaten van de pilot-beheerplan kunnen de eerste beheerplannen in 2006 operationeel zijn. Oriëntatie t.a.v. realisatie pilot-beheerplan is gestart. 10010102 Verder invullen/uitwerken van het beheerplan Vaarwegen, alsmede het opstellen van monitoringsplan vóór eind 2005. In feite identiek aan het traject voor beheerplan Wegen. Stand van zaken: Zie 10010101 10010104 Financiële prioriteit ad € 225.000 in 2005 en € 225.000 in 2006 Dit zal worden gebruikt om onderzoek en sanering uit te voeren op de locaties Koudepolderstraat en Axelse Sassing Stand van zaken: Na de nodige voorbereidende onderzoeken start de grondsanering van de Koudepolderstraat in april 2005 gevolgd door een enkele jaren durende grondwatersanering. Voor de locatie Axelse Sassing lopen nog onderzoeken. De sanering is gepland voor 2006. 10020101 In project herschikking wegenbeheer tussen Rijk en Provincie komen tot overeenstemming over uitwisseling van stroom- en/of gebiedsontsluitingswegen conform de doelstelling. Tot op heden lag de aandacht voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen, nu moet de aandacht ook naar het gebied benoorden de rijksweg A58. Stand van zaken: Ambtelijk bestaat overeenstemming tussen Rijk en Provincie over de herschikking van het wegenbeheer ten zuiden van de A58. Het Rijk beraadt zich op de financiële consequenties. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, kan het bestuurlijke traject worden ingezet.

29

Onderwerp:


11

Sociaal Beleid

11010102 Financiële prioriteit ad € 1.769.600 Beleidskader Sociale Zorg Stand van zaken: Eind 2003 heeft ons college de beleidsregels en subsidiecriteria voor het Beleidskader sociale zorg 2004 vastgesteld. Dit heeft een aantal wijzigingen met zich meegebracht. Alle bestaande subsidiemogelijkheden op het terrein van zorg en welzijn zijn ondergebracht in het Beleidskader sociale zorg 2004: De bestaande subsidieregelingen zijn met ingang van 1 januari 2004 opgeheven en het inhoudelijk doel van de regelingen én de financiële middelen (alsmede de middelen in verband met financiële prioriteiten) zijn ondergebracht bij de programma's binnen het Beleidskader sociale zorg. Binnen de programmabegroting zijn de middelen verwerkt in programma 11. Sociaal beleid en programma 12. Zorgvoorzieningen. 11010101 Gericht beleid formuleren op basis van de uitkomsten van het sociaal rapport en vrijwilligersonderzoek 2004 Stand van zaken: Inmiddels is de sociale agenda 2005-2008 vastgesteld. Resultaten vrijwilligersonderzoek worden voorjaar 2005 verwacht. 11010102 tenminste 5 subsidies verlenen voor deskundigheidsbevordering binnen vrijwilligersorganisaties in 2005 Stand van zaken: Regulier beleid binnen BSZ (Beleidskader Sociale Zorg). Niet politiek relevant. Hier wordt verder niet meer op gerapporteerd. 11010201 Financiële prioriteit ad € 124.400 Gericht subsidiëren projectplan: -Mens Mens MensIn het kader hiervan zijn twee financiële prioriteiten toegekend. - Voor de jaren 2004 tot en met 2007 € 20.000 per jaar. Hiervoor wordt jaarlijks aan een tiental evenementen, jubilea of herdenkingen met een charitatieve doelstelling op de terreinen zorg, welzijn en cultuur een waarderingssubsisie toegekend. - Voor het jaar 2005 is € 104.400 beschikbaar voor het verpleegkundigenproject Ambon. Met dit geld zal de opleiding van 18 personen uit een groep van 22 worden gesubsidieerd. Deze komen in augustus 2004, na een strenge selectie dáár, naar Zeeland. Stand van zaken: Goede doelen regeling is vastgesteld en in uitvoering. Opleidingstraject verpleegkundigen Ambon is gestart. 11010202 Gericht subsidiëren Scoop voor implementatie systematiek Dorpsblik in 2005 bij twee gemeenten. Stand van zaken: Regulier beleid.

30

Onderwerp:


11010301 Gericht subsidiëren Sport Zeeland ter ondersteuning breedtesport(aanvragen) bij (door) gemeenten. Stand van zaken: Elf van de dertien gemeenten zijn inmiddels gestart met de uitvoering van breedtesport projecten. 11010501 Invulling geven aan de Maand van de vrijheid. In de Maand van de Vrijheid worden met name de begrippen verdraagzaamheid en vrijheid uitgedragen. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 11010601 Subsidiëring trajectbegeleiding gericht op terugkomst in onder meer onderwijs en arbeidsmarkt. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 11010602 In 2005 gericht integraal jeugdbeleid te ontwikkelen voor gehele provincie. Stand van zaken: De startnotitie samenhangend jeugdbeleid komt in juni 2005 in Provinciale Staten. 11010603 In 2005 de resultaten van de pilot afstemming jeugdzorg – jeugdbeleid (in de Oosterschelderegio) benutten als input voor andere regio’s. Stand van zaken: Met Goes en Tholen zijn reeds afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant. Gestreefd wordt ook met andere gemeenten soortgelijke afspraken te maken in de komende jaren 11010604 In de loop van 2005 afspraken te maken met gemeenten over de aansluiting jeugdzorg – jeugdbeleid. Stand van zaken: Zie 11010603 11010701 In 2005 implementatievoorstel opstellen voor overdracht. Stand van zaken: gezamenlijk overleg wordt gewerkt aan overdracht regietaken op het gebied van huishoudelijk geweld naar de gemeenten

31

Onderwerp:


12

Zorgvoorzieningen

12010101 We gaan na of het zinvol is een deltaplan voor de zorg op te stellen. Stand van zaken: Wordt betrokken bij uitvoering Zorg Visie Zeeland. 12010102 We installeren een werkgroep die rapporteert over de mogelijkheden om de bestaande zorgvoorzieningen te behouden en waar mogelijk te versterken. Stand van zaken: Deze actie valt onder uitvoering van zorgvisie Zeeland. Over de voortgang wordt periodiek gerapporteerd. Tweemaal per jaar wordt de statencommissie SBZ hierover geinformeerd. De eerste rapportage heeft plaatsgevonden in december 2004. Voor het zomerreces 2005 zal de volgende rapportage plaatsvinden.Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd 12010201 We installeren een werkgroep die aanvullende maatregelen zal nemen op het gebied van verbetering van de arbeidsmarkt in de zorgsector. Stand van zaken: Ter verbetering van de arbeidsmarkt in de zorgsector is inmiddels een werkgroep ge-installeerd. Naar verwachting zal deze in de loop van dit jaar met een eerste rapportgae komen. 12010202 Financiële prioriteit ad € 100.000 Dit bedrag stellen we als subsidie beschikbaar om enkele bestaande functies op het snijvlak van arbeidsmarkt en zorg te behouden. Stand van zaken: Sociaal akkoord is afgesloten. 12010301 We bevorderen de uitvoering van de op onze uitnodiging opgestelde spreidingsplannen voor zorgwoningen. Stand van zaken: Op basis van de notitie woonzorgland worden de ingediende spreidingsplannen getoetst en worden concrete intitiatieven niet alleen planologisch beoordeeld, maar wordt evenzeer vanuit de visie op ouderenbeleid advies uitgebracht aan het college voor bouw en/of de minister voor Volksgezondheid. 12010302 We installeren een denktank op het terrein van wonen/zorg/welzijn, die adviseert over nieuwe mogelijkheden om de combinatie van wonen/zorg en welzijn te versterken. Stand van zaken: Deze actie valt onder uitvoering van zorgvisie Zeeland. Over de voortgang wordt periodiek gerapporteerd. Tweemaal per jaar wordt de statencommissie SBZ hierover geinformeerd. De eerste rapportage heeft plaatsgevonden in december 2004. Voor het zomerreces 2005 zal de volgende rapportage plaatsvinden.Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12010401

32

Onderwerp:


We installeren een expertisegroep die inventariseert welke mogelijkheden kunnen worden benut om de in ‘bijzondere’ voorzieningen aanwezige expertise te gebruiken voor algemene voorzieningen. Stand van zaken: Deze actie valt onder uitvoering van zorgvisie Zeeland. Over de voortgang wordt periodiek gerapporteerd. Tweemaal per jaar wordt de statencommissie SBZ hierover geinformeerd. De eerste rapportage heeft plaatsgevonden in december 2004. Voor het zomerreces 2005 zal de volgende rapportage plaatsvinden.Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12010501 Voor de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport ‘van Dijke’ gaan wij een stimulerende rol vervullen door de aangewezen programmamanager te ondersteunen/faciliteren. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd.

12010502 We verlenen (minstens 2) subsidies voor nieuwe vormen van ketenzorg. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12010601 Het verlenen van start- of stimuleringssubsidies voor toepassing van nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen (minimaal 2 in 2005). Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12010701 We verzoeken Het Klaverblad een programma van eisen of een keurmerk te ontwikkelen waar informatiebronnen aan moeten voldoen om cliëntvriendelijk en toegankelijk te zijn. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12010801 We vragen een in te stellen werkgroep welke preventieve maatregelen kunnen worden benut om de volksgezondheid in positieve zin te beïnvloeden. Stand van zaken: Deze actie valt onder uitvoering van zorgvisie Zeeland. Over de voortgang wordt periodiek gerapporteerd. Tweemaal per jaar wordt de statencommissie SBZ hierover geinformeerd. De eerste rapportage heeft plaatsgevonden in december 2004. Voor het zomerreces 2005 zal de volgende rapportage plaatsvinden.Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12010901 We vragen Scoop om een zorgmonitor vorm te geven, waarbij wordt begonnen met het vormen van een overzicht van de beschikbare informatie en de toegankelijkheid daarvan. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12011001 We verzoeken Scoop te rapporteren over de uitvoering van de rapportage “Een mantelzorger is ook maar een mens”.

33

Onderwerp:


Stand van zaken: De rapportage door Scoop is in voorbereiding 12011002 We vervullen een stimulerende rol door het verstrekken van minimaal een drietal subsidies. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12020101 In 2005 een onderzoek te laten uitvoeren bij de voorziening daghulp niet-schoolgaande jeugd. Er is een financiële prioriteit toegekend voor de oprichting van een coördinatiepunt voor toepassing van aanvullende methoden en technieken in de vrij toegankelijke zorg. Daarnaast is, om aan wettelijke regels en afspraken te kunnen voldoen, een aanvullende investering nodig voor de aanpassing van het registratiesysteem. Van het totaal beschikbaar gestelde budget ad € 500.000 wordt € 312.500 nog in 2004 besteed. In 2005 en 2006 wordt respectievelijk € 125.000 en € 62.500 geraamd. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12020102 Verdere implementatie van de Wet op de Jeugdzorg tot 2007 en hiertoe in 2005 en 2006 deelnemen aan de landelijke monitor. In 2005 afspraken maken met het Rijk over de te behalen doelen omtrent productieverhoging (%). In 2005 overeenkomsten sluiten met de Zorgaanbieder om deze doelen te realiseren. Stand van zaken:

Vanuit de reeds bekende perikelen aangaande het AZZ zijn de voorschotten teruggebracht van eens per kwartaal naar maandelijks en is de onder voorwaarden toegezegde lening ingetrokken. 12020103 Realisatie van een gezamenlijk aanmeldpunt van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en BJZ. Stand van zaken: Het gezamenlijk aanmeldpunt is gestart 12020104 Afspraken maken met de Zorgaanbieder dat het aantal indicaties dat conform indicatie gerealiseerd is, in 2005 minimaal 25% is. Stand van zaken: Nog niet gerealiseerd 12020105 In 2005 structurele financiering regelen voor een goede belangenbehartiging. Stand van zaken: Belangenbehartiging is structureel als taak ondergebracht bij het Klaverblad 12020106 In 2005 en verder voldoen aan de te leveren beleidsinformatie aan het Rijk conform afspraken zoals weergegeven in het rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg. Stand van zaken:

34

Onderwerp:


Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12020107 Voorkomen van onnodige aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg Zeeland. In 2005 een nulmeting realiseren. Op basis van deze nulmeting een daling van 50% realiseren in 2008. Stand van zaken: Deze actie wordt meegenomen bij het maken van prestatie-afspraken met bureau jeugdzorg 12020201 In 2005 aanstellen van een onderwijsconsulent bij het Bureau Jeugdzorg Zeeland en (in combinatie hiermee) de overdracht van de sociaal Medische teams (SMT) naar de gemeenten. Stand van zaken: Onderwijsconsulent is aangesteld en er zijn afspraken gemaakt over de overdracht. 12020202 In 2005 de resultaten van de pilot afstemming jeugdzorg – jeugdbeleid (in de Oosterschelderegio), met als één van de centrale thema’s onderwijs – jeugdzorg beschikbaar stellen en als input gebruiken bij andere regio’s. Stand van zaken: Zie 11010603 en 04. Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd.

12020203 In de loop van 2005 afspraken te maken met gemeenten over de aansluiting jeugdzorg – jeugdbeleid. Stand van zaken: Zie 11010603 en 04. Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 12020204 In 2005 een publiekscampagne starten, minimaal 3 nieuwsbrieven uitbrengen, een populaire versie van het Beleidskader opstellen en minimaal 1 gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenten organiseren. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd.

35

Onderwerp:


13

Cultuur

13010101 De uitvoering van het programma C-culture. Stand van zaken: Wordt meegenomen bij de voortgangsrapportage Cultuur Continu. 13010102 Financiële prioriteit ad € 315.000 Omroep Zeeland Stand van zaken: Prioriteiten verwerkt in besluitvorming Omroep Zeeland en project “Regionale televisie Scheldemond”.

13010103 Ten minste vijf activiteiten op dit terrein mede mogelijk maken. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 13010104 Financiële prioriteit ad € 630.000 Er wordt een financiële prioriteit verstrekt van € 630.000 voor de nieuwe cultuurnota 2005-2008. € 300.000 wordt bestemd voor de cofinanciering van de rijksmiddelen voor het actieplan cultuurbereik 2005-2008; dit plan richt zich met name op het vergroten van het publieksbereik. Nadere invulling vindt plaats bij het vaststellen van deze nota in december 2004. Stand van zaken: Cultuur continu, de cultuurnota 2005-2008 is in december 2004 door provinciale staten vastgesteld. In deze nota zijn ook de beleidsambities voor het actieplan cultuurbereik opgenomen. 13010106 Financiële prioriteit ad € 60.000 Intensivering relatie Zeeuws Biologisch Museum met het Zeeuws Landschap. Er is een structurele financiële prioriteit toegekend van € 60.000 per jaar voor subsidie aan Het Zeeuws Biologisch Museum. Het Zeeuws Biologisch Museum wordt door de Stichting Het Zeeuwse Landschap omgebouwd tot een provinciaal museaal centrum voor natuur en landschap. De extra subsidie is nodig voor de exploitatie van dit centrum. Stand van zaken: Eind 2004 is het Zeeuws Biologisch Museum overgedragen aan de stichting het Zeeuws Landschap en is tevens de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Cultuur overgegaan naar Natuur en Landschapsbeleid. Vanaf 2005 is het Zeeuws Biologisch Museum onderdeel van de Stichting het Zeeuwse Landschap 13010202 Opstellen van een budgetovereenkomst met de Stichting Cultureel Erfgoed.

36

Onderwerp:


Stand van zaken: Budgetovereenkomst is afgesloten. 13010203 Financiële prioriteit ad € 27.000 Ten minste één Zeeuwse museum in staat stellen tot het doen van investeringen in kwaliteitsverbetering. Structurele financiële prioriteit voor steunpunt monumentenzorg en archeologie van € 27.000 vanaf 2005. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 13010204 Ten minste 5 culturele activiteiten en manifestaties mede mogelijk maken

Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 13010301 De uitvoering van het project Kerken.

Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 13010302 Uitvoering van het project Maritiem Erfgoed II.

Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 13010303 Realisatie 2 Interreg projecten Maritiem erfgoed.

Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 13010304 Uitvoering pilotproject Kerken.

Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 13010401 Uitvoering vernieuwingsproces bibliotheekwerk.

Stand van zaken: Wordt meegenomen in uitwerkingsnota Bibliotheekwerk die in 2005 verschijnt. 13010402 Opstellen en vaststellen nieuw convenant budgetfinanciering.

37

Onderwerp:


Stand van zaken: Wordt meegenomen in uitwerkingsnota Bibliotheekwerk die in 2005 verschijnt. 13010502 In 2005 met 3 Zeeuwse gemeenten samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

Stand van zaken: Zie voortgang Cultuur Continu.

38

Onderwerp:


14

Watermanagement

14010102 Financiële prioriteit ad € 440.000. Uitvoeren van de Kwaliteitsimpuls Blauw met het accent op de speerpunten uit onder meer het provinciaal waterhuishoudingsplan 2001-2006 en de deelstroomgebiedsvisie Zeeland, zoals het tegengaan van vervuiling, meer ruimte voor water, het beter benutten van het in Zeeland aanwezige zoete water, het benutten van brak water voor mariene cultures , het cofinancieren van uitvoeringsprojecten en maatregelen, het maken van concrete uitvoeringsgerichte afspraken met waterschappen en gemeenten alsmede de communicatie over behaalde successen in het waterbeheer. Stand van zaken: De gelden vanuit de Kwaliteitsimpuls Blauw zijn vooral ingezet op het vlak van cofinanciering vergroting van de waterberging [op basis van watersysteemanalyse Schouwen en West-Zeeuws-Vlaanderen] in combinatie met het bereiken van andere doelen, zoals een meer natuurlijk milieu en toegankelijkheid van oevers. Voor een bedrag van € 100.000 is in 2004 bijgedragen in het project waarbij polderwaterlozingen van het noordelijk deel van Walcheren afgeleid zullen worden van het Veerse meer, teneinde bij te dragen in verbetering van de waterkwaliteit van dit meer. Voorts is er een bijdrage verleend aan het project “Telen voor toekomst”, gericht op terugdringing van emissies vanuit de landbouw. Een groot deel van het beschikbare budget is en wordt verder verplicht voor 2005 en volgende jaren. 14010103 Financiële prioriteit ad € 200.000 (uit 2004, eenjarig) Uitwerken van de integrale visie op de toekomst van de Deltawateren in een werkprogramma Delta Inzicht. Stand van zaken: De Deltaraad is op 26 november 2004 geïnstalleerd. Het Deltamemorandum is ondertekend en het werkplan is vastgesteld door de Deltaraad. Op 10 maart 2005 vindt de startbijeenkomst plaats van de Adviesraad. Gewerkt wordt aan een serie werkconferenties en een symposium rond het thema “Estuariene dynamiek voor ruimtelijke kwaliteit”. 14020104 De lengte van de waterkering 100 % voldoende sterk. Stand van zaken: Het Zeeuws Kustbeleidsplan geeft een afwegingskader voor een integrale afweging van belangen in de kustzone. Kernwoorden daarbij zijn: Duurzaam, Robuust, Aantrekkelijk, Alert, Dynamisch. Centrale doelstelling van het plan is duurzame veiligheid, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de duurzaamheid van het waterkeren en om de duurzaamheid van de omgeving en het medegebruik van waterkeringen. Die integrale benadering komt tot uiting in de planstudies voor de Zwakke Schakels in de kust, die momenteel in uitvoering zijn: de kust van West Zeeuwsch-Vlaanderen en van Zuidwest Walcheren.

39

Onderwerp:


15

Landbouw en Visserij

15020301 Uitvoeren programma 5B phasing out Zeeuws-Vlaanderen. Stand van zaken: Het programma wordt volgens planning uitgevoerd. Tussentijds vindt periodieke rapportage plaats. In de bestuursrapportage wordt niet meer gerapporteerd, tenzij er sprake is van een politiek relevante actie. 15020302 Uitvoeren van minimaal vier vernieuwingsprojecten per jaar. Stand van zaken: Zie 150203. 15020303 Het genereren van een invoeringsproject, gericht op de ICT mogelijkheden in de sector. Stand van zaken: In het nieuwe PSEB 2005-2008 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd, die in de programmabegroting zijn opgenomen. In de bestuursrapportage zal hieromtrent niet meer afzonderlijk worden gerapporteerd. 15020304 Het genereren van 50 (verbredings)projecten bij het koepelproject Vitaal Platteland Zeeland. Stand van zaken: Zie 150203. 15020401 Bijdragen aan het uitvoeringsactieplan biologische landbouw. Stand van zaken: Hieromtrent zal in de bestuursrapportage niet meer afzonderlijk worden gerapporteerd, tenzij er sprake is van een politiek relevante actie. 15020402 Het ondersteunen van initiatieven vanuit de vakgroep landbouw Interreg. Stand van zaken: Hieromtrent zal in de bestuursrapportage niet meer afzonderlijk worden gerapporteerd. 15020501 Financiële prioriteit ad € 100.000

40

Onderwerp:


Het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een innovatiecoöperatie/ ontwikkelingsmaatschappij voor de vernieuwing van de agrarische sector. Er is een financiële prioriteit toegekend van € 100.000. Hiermee kan in publiek/privaatrechtelijke samenwerking een innovatie- en investeringsmaatschappij worden opgezet, waarmee op deze gebieden een tijdelijke (investerings)impuls kan worden gegeven. Stand van zaken: Hier ligt een relatie naar het beleidsvoornemen uit het PSEB naar de mogelijkheid van een ontwikkelingsbedrijf voor Zeeland. In 2005 zal worden gestart naar een nader onderzoek hiernaar. 15030101 Continueren van tot op heden gevoerde beleid, waaronder het beschikbaar stellen van middelen voor (ondernemers-)initiatieven en het voeren van halfjaarlijks overleg met vertegenwoordigers visserijsector. Stand van zaken: Deze actie valt onder het reguliere beleid. Op dit punt zal in de bestuursrapportage niet meer worden gerapporteerd. 15030301 Financiële prioriteit ad € 300.000, 2005-2007 3 * € 300.000 Teneinde onze doelstelling te realiseren, zullen wij een stimuleringsbeleid voeren ten aanzien van activiteiten op het gebied van aquacultuur.Dit stimuleringsbeleid zal bestaan uit enerzijds het implementeren van een provinciale advies- en overlegstructuur (zowel intern als extern) en anderzijds uit het opzetten van een financieel stimuleringsbeleid. Doel van dit tweeledige stimuleringsbeleid is concrete initiatieven op aquacultuurgebied te begeleiden en de realisatie ervan te vereenvoudigen binnen een van tevoren uitgestippelde ontwikkelingsstrategie. Er is een financiële prioriteit toegekend voor de jaren 2005 tot en met 2007 van € 300.000 per jaar. Hiermee worden kansrijke initiatieven financieel ondersteund. Daarnaast wordt gewerkt aan de opstelling van een interne en externe overlegstructuur en de instelling van een vast aanspreekpunt voor ondernemers. Stand van zaken: Hiervoor is een verkenning opgesteld, die zal worden uitgevoerd.

41

Onderwerp:


16

Natuur en Landschap

16010106 Financiële prioriteit ad € 700.000, tot en met 2007 4 * € 700.000 Uitvoeren van de Kwaliteitsimpuls Groen met het accent op de speerpunten uit ”Werk in uitvoering” (”Tienpuntenplan Natuur”) zoals de Ecologische hoofdstructuur (EHS), ecologische verbindingszones, soortenbescherming, agrarisch natuurbeheer, recreatief medegebruik en landschap. Stand van zaken: In het Natuurgebiedsplan is het beleid voor de realisering van de Zeeuwse EHS bestuurlijk vastgelegd (begrenzing, doelen, beheer). Voor de uitvoering zijn rijksmiddelen (aankoopbudget, beheersgelden) noodzakelijk, alsmede voldoende inzet door DLG. Na een jaar van bezuinigingen en aankoopstop is in 2004 weer rijksgeld beschikbaar gekomen waarmee diverse aankopen gerealiseerd zijn. Met eigen provinciaal geld is het duingebied De Maire (27 ha) verworven. De Kwaliteitsimpuls Groen is geheel besteed conform het 10-puntenplan “Werk in uitvoering” o.a. aan extra natuurinrichting EHS, agrarisch natuurbeheer, mensgerichte natuur en soortenbeschermingsprojecten. De uitvoering van de "groene" wetten (NB-wet, Boswet, Flora en Faunawet) heeft bijgedragen aan behoud van natuurwaarden in Zeeland. Intensief overleg over ganzenopvanggebieden met LNV heeft geleid tot een ontwerpbegrenzing.

42

Onderwerp:


17

Bestuurlijke organisatie

17010101 Financiële prioriteit ad € 108.000 Een efficiënt ingerichte vergaderaccommodatie in de bovenzaal Statencomplex voor minimaal 22 personen, voorzien van een inspreekpost en comfortabel meubilair, alsmede voorzien van een discussie/vergaderinstallatie, alsmede een publieke tribune met inspreekpost Stand van zaken: De voorbereiding,inclusief keuze leveranciers, voor de herinrichting van de bovenzaal van het Statencomplex is inmiddels afgerond. Aangezien er vele vergaderingen en cursussen plaatsvinden in de bovenzaal is er voor gekozen de herinrichting te laten plaatsvinden in de periode eind mei/begin juni. De doorlooptijd van deze herinrichting bedraagt ca. 5 weken. 17010301 Uit periodieke evaluaties zal moeten blijken of alle punten uit het Zeelanddebat zijn gerealiseerd. Stand van zaken: Het Zeelanddebat was onderdeel van het project om te komen tot de Strategische Visie voor Zeeland. De Strategische Visie is vastgesteld door Provinciale Staten. De onderdelen zijn vervolgens verwerkt in het collegeprogramma en de statenagenda en vinden hun doorwerking in het reguliere beleid zoals dat de afgelopen twee jaar is ontwikkeld. 17010302 Financiële prioriteit ad € 207.000 Er is een (structurele) financiële prioriteit toegekend van €207.000 per jaar voor het in stand houden van een provinciale rekenkamer. Deze telt drie leden die twee tot drie onderzoeken per jaar gaan uitvoeren. Deze onderzoeken zijn gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De leden van de rekenkamer vervullen de functie parttime (1 dagdeel per week). De rekenkamer zal ambtelijk ondersteund worden door 2,0 FTE. Om de zelfstandigheid zichtbaar te maken, beschikt de rekenkamer over een eigen communicatiebudget. Stand van zaken: 17010401 Uitwerken van de voorstellen van de Task Force over: -afschaffen en vereenvoudiging regelgeving; -afschaffen niet-handhaafbare regelgeving en harmonisatie begrippen; -strategie voor cultuuromslag. Stand van zaken: De Taskforce deregulering is als project afgerond. Resultaten van deze taskforce zijn: Een overzicht van regelgeving waarin dereguleringswinst kan worden geboekt; Een nulmeting van de uit provinciale regelgeving voortvloeiende lasten; Een nieuwe procedure voor het tot stand brengen van nieuwe regelgeving, die op hoofdlijnen inhoudt, dat andere instrumenten dan regelgeving moeten worden afgewogen en dat uit de nieuwe regelgeving voortvloeiende administratieve lasten in beeld moeten worden gebracht. De klankbordgroep waarin externen zijn vertegenwoordigd blijft bestaan en zal zich regelmatig van de voortgang van de implementatie op de hoogte laten stellen. Het juridisch vakoverleg bewaakt deze voortgang. Ten behoeve van het bevorderen van juridische kwaliteitszorg is een juridisch vakoverleg in het leven

43

Onderwerp:


geroepen. 17020101 Nieuw toezichtcriterium ‘duurzaam financieel beleid’ in praktijk brengen. Stand van zaken: Doelstelling is om door het uitoefenen van wettelijk toezicht zorg te dragen voor de continuering van een duurzaam financieel beleid door de Zeeuwse gemeenten en waterschappen. Voor 2005 vallen alle gemeenten onder het representatieve toezicht. Alleen de gemeenschappelijke regeling "Regionale Brandweer Zeeland" is vanwege extreme termijnoverschrijding onder preventief toezicht geplaatst. 17020201 Samen met VZG in 2005 een monitor (laten) ontwikkelen en ieder jaar op 4 gemeenten toepassen. Stand van zaken: Met de vereniging van Zeeuwse Gemeenten is overleg gevoerd over de invoering van een bestuurskrachtmonitor voor zowel de gemeenten, als de provincie. Uit het overleg blijkt dat de gemeenten zeer genuanceerd tegen het instrument aankijken. Afgesproken is dat de bestuurskrachtmonitor voorlopig wordt geparkeerd. 17030201 Financiële prioriteit ad € 25.000 Meer deelnemen in grensoverschrijdende projecten Er wordt een financiële prioriteit toegekend van € 25.000 in 2004 en eenzelfde bedrag in 2005. Met dit bedrag is het mogelijk deel te nemen aan het INTERACT project "Cooperation across maritime borders" Stand van zaken: Het project is goedgekeurd en in fase uitvoering.

44

Onderwerp:


18

Openbare orde en veiligheid

18010101 Controleren of gemeentelijke en andere plannen actueel zijn, nieuw ingediende plannen toetsen aan wettelijke eisen en toetsingskader. In 2005 worden twee rampbestrijdingsplannen en één regionaal beheersplan getoetst. Stand van zaken: De gemeentelijke rampenplannen lijken op tijd, dat wil zeggen 1 juli 2005, geactualiseerd te zijn. Ten aanzien van 16 van de 18 Zeeuwse rampbestrijdingsplannen is het zeer de vraag of de gemeenten die op 1 juli geactualiseerd zullen hebben. 18010102 Bevorderen dat partijen in de rampenbestrijding uitvoering geven aan de aanbevelingen in het Communicatietraject tijdens rampen, d.w.z. dat er goed opgeleiden en geoefende voorlichterspools komen. Er is een financiële prioriteit toegekend tot en met 2007 van € 30.000 voor het opzetten van een op Zeeland gerichte opleiding voor een Regionaal Voorlichtingsteam (RVT). In het Kwaliteitsborgingsysteem Zeeland is in 2003 gestart met het project crisiscommunicatie. Het onderzoek is afgerond en nu kan gestart worden met realisatie van de onderzoeksresultaten. Eén van de belangrijkste knelpunten die in de audits van het Kwaliteitsborgingssysteem rampenbestrijding geconstateerd zijn, is het ontbreken van een communicatiestrategie bij rampen en zware ongevallen. Een rapportage hierover is in maart 2004 door het Veiligheidscollege met lof aanvaard. In de rapportage is geadviseerd een Regionaal Voorlichtingsteam (RVT) op te zetten. Dit team kan nu worden samengesteld en de leden kunnen opgeleid worden. Stand van zaken: Het proces stagneert omdat de gemeenten de deskundigenpool voor communicatiedeskundigen tot nu toe niet gerealiseerd kunnen krijgen. 18010201 Het aantal oefeningen uitvoeren zoals voorgesteld in het oefenplan en minstens één bestuurlijke oefening in het kader van het nog vast te stellen oefenbeleid en één Nationale Stafoefening Nucleair. Stand van zaken: In het eerste kwartaal van 2005 zijn door het cluster OOV diverse acties ontwikkeld. Veel aandacht is echter ook uitgegaan naar de voorbereiding op de Nationale Strafoefening Nucleair (NSoN) die op 25 mei 2005 plaats gaat vinden. Alle processen binnen het Provinciaal Coördinatie Centrum (PCC) worden doorgelicht, instructies/opfriscursussen hebben plaatsgevonden of vinden plaats en op 5 april zal een deeloefening voor de provincie plaats vinden op de actuele stand van zaken t.a.v. de voorbereiding “in de praktijk” te monitoren. 18010205 Financiële prioriteit ad € 129.000 Externe kwaliteitsbewaking en monitoring met behulp van het Kwaliteitsborgingsysteem Zeeland. In het Kwaliteitsborgingsysteem Zeeland worden alle bestuurlijke crisiscentra jaarlijks ge-audit. De vooral gezamenlijke - resultaten worden jaarlijks gepresenteerd op een openbaar congres, het Zeeuws Veiligheidscongres. Na een voorbereidingsperiode van enkele jaren is in 2002 gestart met het Kwaliteitsborgingsysteem rampenbestrijding Zeeland. Voor de continuering van dit systeem wordt een financiële prioriteit toegekend van € 129.000 tot en met 2007. Stand van zaken: Vanwege de inspanning die voorbereiding op de Nationale Stafoefening Nucleair vergt, hebben de gemeenten besloten geen multidisciplinaire oefeningen te houden tot na de NSoN-oefening op 25 mei. Hierdoor kunnen

45

Onderwerp:


ook geen audits plaats vinden op multidisciplinaire oefeningen. 18020101 Realisering van het beheerssysteem Zeeuwse risicokaart. Stand van zaken: Hard gewerkt is aan het project digitale provinciale risicokaart. Gesteld kan worden dat alle betrokken partners binnen de provincie hun uiterste best doen om dit project tot een succes te maken. 18030102 Het jaarlijks organiseren van 12 themabijeenkomsten met bestuurders en/of medewerkers van overheden en/of operationele diensten van weerszijden van de rijksgrens. Stand van zaken: Er is een euregiobijeenkomst geweest van het veiligheidsoverleg Scheldemond met de Vakgroep veiligheid Scheldemond. 18030106 Opzetten Interreg-project inzake rampenbewustzijn (AWARE) als vervolg op het ESCAPE project. Stand van zaken: Het Interreg IIIC-project AWARE (Attention to Warning And Readiness in Emergencies), dat handelt over bewustwording ten aanzien van zowel natuurrampen als terroristische dreiging, in het eerste kwartaal van dit jaar door Interreg is goedgekeurd. Met Zeeland als zogenoemd “leading partner” zullen tien Europese partners binnen dit project zowel het bewustzijn van de overheid, als van de burgers ten aanzien van rampenbestrijding in de verschillende verschijningsvormen trachten te verhogen. Daarmee wordt dan met name een relatie gelegd naar de zelfredzaamheid van de burger en de kwaliteitsverbetering van de rampenbestrijdingsorganisaties.

46

Onderwerp:


4 4.1

Paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen

Schadeclaim Cobelfret Cobelfret (CdMR B.V.) stelt schade te hebben geleden als gevolg van een verontreiniging met een stof afkomstig van de scheepswerf Scheldepoort B.V. De schade heeft volgens Cobelfret zowel materieel als immaterieel – met name reputatieschade richting Ford Motor Company Ltd en potentiële nieuwe opdrachtgevers – een aanzienlijke omvang. Cobelfret acht het optreden van de provincie in deze beneden de maat, door het afgeven van een milieuvergunning met onvoldoende beperkende voorschriften ter bescherming van het milieu, falend toezicht op de naleving van milieuvergunning en het niet adequaat optreden inzake dit voorval. Daarom stelt Cobelfret de provincie aansprakelijk voor de geleden schade. De schadeclaim is echter nog niet concreet, omdat nog niet is vastgesteld dat de provincie wel of niet handhavend had moeten optreden en/of de vergunning had moeten aanpassen. Op dit moment ziet de provincie geen aanleiding om handhavend op te treden ten aanzien van Scheldepoort B.V. en zijn twee verzoeken hiertoe van Cobelfret afgewezen. Het is dus nog onbekend of de schade toewijsbaar is. Dit geldt te meer nu de kans aanwezig is dat Cobelfret haar schade civielrechtelijk tracht te verhalen op Scheldepoort B.V. Als zij daarin succesvol zal zijn, kan Cobelfret de provincie niet eveneens voor diezelfde schade aanspreken. Voor zover op dit moment bekend, zijn er ten opzichte van de rapportage bij de jaarrekening geen andere ontwikkelingen die het weerstandsvermogen beïnvloeden.

4.2

Bedrijfsvoeringsparagraaf

4.2.1 Financiën De invoering van het nieuwe financiële systeem CODA verloopt niet geheel zonder problemen. Na intensief overleg met de leverancier is door haar een grotere inzet van consultants geleverd. De Stuurgroep ziet nauwlettend toe op de resultaten. De planning blijft dat de programmabegroting 2006 met het nieuwe systeem wordt vervaardigd en dat vanaf 1 januari 2006 de financiële administratie met CODA wordt uitgevoerd. 4.2.2 Facilitaire zaken De verbouw van de gebouwen F, H en I is voltooid. Nadien is het gebouw schoongemaakt en verder gebruiksgereed gemaakt. In week 12 heeft de verhuizing van de directie WEB naar de gebouwen F, H en I plaatsgevonden. Voor de verbouw van het Zeeuws Museum is in 2005 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 2,3 mln. De aanbesteding zal medio dit jaar plaatsvinden.

4.2.3 Documentaire Informatievoorziening De voortgang van het project digitalisering provincie Zeeland in het kader van “De andere overheid”, verloopt volgens de planning, zoals deze in het werkplan project digitalisering 2005 is aangegeven. Het werkplan is aan het Directieteam ter kennisneming voorgelegd. 4.2.4 Communicatie In samenspraak met de leden van het college, managementteams en projectleiders is een inventarisatie gemaakt van de projecten en werkzaamheden voor de afdeling Communicatie in 2005. Dat overzicht noopt tot het bepalen van de prioriteiten en tot structurering van de werkzaamheden. De selectie is onder andere bepaald aan de hand van het uitgangspunt dat strategisch belangrijke dossiers voor het college als eerste moeten worden aangepakt. Het gaat dan om bijvoorbeeld de WCT, de Westerschelde, de Jeugdzorg, maar ook om het Omgevingsplan, de N 62 inclusief de Kanaalkruising en het Onderwijsaccoord. Het bestuur erkent de urgentie om in deze dossiers communicatie als strategisch beleidsinstrument in te zetten.

47

Onderwerp:


De afdeling ontwikkelt op dit moment het instrument van de communicatiekalender. Een dergelijke kalender is het middel om: - openbare optredens van gedeputeerden en ambtenaren te regisseren ( met de juiste kernboodschap, op het juiste moment, op het juiste podium ) - tijdig de werkzaamheden daarom heen te starten zoals, het schrijven van speeches, het maken van presentaties, het organiseren van expertmeetings, symposia en lezingencycli - een pro-actief representatiebeleid te voeren - de communicatie in de staven van gedeputeerden te bespreken aan de hand van concrete agendapunten Aan de hand van een concrete crises is samen met de beleidsafdeling en de bestuurder een methode van werken tijdens crises ontwikkeld. . 4.2.5

Juridische Ondersteuning

In 2004 zijn er 2 klachten ingekomen. De verwachting is, dat dit in 2005 hoger uitvalt. Ook wordt in 2005 de klachtenregeling aangepast. Gemiddeld komen er 20 á 30 bemiddelingsverzoeken binnen. In het eerste kwartaal 2005 zijn er reeds 17 verzoeken binnengekomen. Na het ontstaan van een vacature van provincieadvocaat eind 2003 is in de loop van 2004 de juridische cluster op sterkte gebracht. Sindsdien neemt het aantal zaken, dat aan de cluster wordt voorgelegd aanzienlijk toe. Na langdurige discussie is er een gemeenschappelijk schadeloket tot stand gekomen voor de afwikkeling van de “Nadeelcompensatie Westerschelde Oeververbinding”.

4.2.6

Financiële prioriteiten bij de ondersteuning:

In de programmabegroting wordt de ondersteuning gepresenteerd in de bedrijfsvoeringparagraaf. De kosten worden omgeslagen over de programma’s. De politieke relevantie beperkt zich tot het toekennen van een prioriteit. Voor de kleinere eenmalige prioriteiten wordt dan ook beperkt gerapporteerd. De prioriteiten waarmee grotere bedragen zijn gemoeid, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw systeem voor financiën en bedrijfsvoering, wordt wel inhoudelijk gerapporteerd. Financiële prioriteit ad € 100.000 Management developmenttraject Stand van zaken: In januari is het programma van start gegaan met een kick off bijeenkomst voor deelnemers en management. Inmiddels zijn 2 modules afgerond en alle MD-ers hebben een coach (interne manager van een andere directie dan waarbij MD-er werkt) gevonden; t.b.v. de coaches is een intervisietraject opgezet en deels uitgevoerd. Er zijn diverse intervisie-sessies door en met de MD-ers georganiseerd en de praktijkopdrachten voor de MD-ers zijn geïnventariseerd in de organisatie en deels toebedeeld en in een aantal gevallen reeds gestart.

Financiële prioriteit ad € 75.000 CAO’s 2000/2001 en 2002/2003 vormen het kader voor de jaargesprekken waarin tevens een nieuwe beoordelings- en beloningsregeling is geïncorporeerd. Stand van zaken: Het provinciebrede opleidings- en ontwikkelingsprogramma is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Ten behoeve van het eenmalige aanvullende budget voor competentiemanagement zijn concept-spelregels opgesteld, die in het tweede kwartaal zullen worden vastgesteld. Financiële prioriteit ad € 46.000

48

Onderwerp:


De gelieerde instellingen in de provincie volgen statutair de CAO voor provincies. Zij volgen dus tevens de invoering van Fuwa-prov. Gezien de grote aantallen functies , en de vastgestelde invoeringsdatum wordt voorgesteld het feitelijk omzetten van de functies uit te besteden. Stand van zaken: De technische omzetting van functies ten behoeve van de invoering van Fuwaprov bij de gelieerde instellingen is in concept gereed. De medewerkers van die instellingen hebben voorlichting ontvangen over Fuwaprov en zijn in de gelegenheid geweest met hun leidinggevende de conceptbeschrijving te bespreken. Naar verwachting, vindt in het tweede kwartaal besluitvorming plaats over de voorgenomen vaststelling van de functiebeschrijvingen en waarderingen volgens Fuwaprov.

Financiële prioriteit ad € 158.000 Aankoop en verbouw van brandweerkazerne van de gemeente Middelburg voor huisvesting van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Stand van zaken: Met het bestuur van SCOOP vindt overleg plaats over de verbouw van de brandweerkazerne. Doel is de ondersteuning van beide instellingen zoveel mogelijk te bundelen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg zal de architect een voorlopig ontwerp opstellen. Financiële prioriteit ad € 260.500 In het kader van het verlenen van gebruiksvergunningen voor de provinciale gebouwen heeft de brandweer alle gebouwen geïnspecteerd op veiligheidsaspecten. De brandweer heeft per gebouw een inspectierapport opgesteld en hierin zijn maatregelen opgenomen om aan deze veiligheidsaspecten te kunnen voldoen. Voor het uitvoeren van deze maatregelen heeft de brandweer de provincie een ½ jaar de tijd gegeven, waarna opnieuw een controle zal plaatsvinden. Tevens is in deze financiële prioriteit een bedrag bestemd voor reparatie en herstel van een plat dak.. Stand van zaken: Een groot deel van de aanbevelingen van de brandweer is inmiddels uitgevoerd. In enkele gebouwen vinden nog aanpassingen plaats. De brandweer heeft in enkele gebouwen reeds een hercontrole uitgevoerd. Uit deze hercontrole blijkt dat nog enkele aanpassingen noodzakelijk zijn. Financiële prioriteit ad € 40.000 Organisatie diverse koninklijke bezoeken in 2005 Stand van zaken: In het kader van het zilveren regeringsjubileum bezoekt de Koningin in 2005 de 12 provincies. Op 10 juni 2005 is Zeeland aan de beurt. De voorbereidingen voor dit bezoek zijn in volle gang. De Koningin bezoekt de gemeenten Veere en Goes en zal tijdens een vaartocht over het Veerse Meer worden geïnformeerd over de gebiedsvisie rondom het Veerse Meer. Daarnaast is september bestempeld als Zeelandmaand. In deze maand zal een aantal evenementen en activiteiten mede in het teken staan van het regeringsjubileum. Er is een programma ontwikkeld waarvoor van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum een logo is verkregen.

Financiële prioriteit ad € 1.027.000 Verbouwing en inrichting gebouw A Stand van zaken: Eind 2004 is een opdracht aan de architect gegeven om een voorlopig ontwerp voor de restylen van gebouw A te maken. Dit voorlopig ontwerp is thans klaar. Het voorlopig ontwerp wordt omgezet in een definitief ontwerp, waarna aanbesteding van dit werk zal plaatsvinden.

49

Onderwerp:


Financiële prioriteit ad € 140.000 Verlenging huur pand Nieuwe Burg 42 Bureau voor Toerisme Zeeland (BTZ) Stand van zaken: In het 4e kwartaal 2004 is besloten dat de provincie het BTZ-gebouw zal huren tot medio 2007. Tot die tijd blijft de afdeling Communicatie gehuisvest in dit pand. Ook het Roosevelt Studie Centrum blijft tot die datum gehuisvest in het pand Nieuwe Burg 42. Financiële prioriteit ad € 50.000 Tweede fase transformatie van Voorlichting naar Communicatie Stand van zaken: In het afgelopen kwartaal zijn leden van de afdeling getraind in crisisbeheersing en rampenbestrijding en in het schrijven van redactionele teksten. Twee leden volgen een gecertificeerde opleiding voor junior communicatieadviseur. Een lid volgt een gecertificeerde opleiding Communicatiemanager. Sinds 1 december 2004 is het team compleet. In een aantal teamtrainingen is met de nieuwe ploeg een missie voor de afdeling geformuleerd en is de basis gelegd voor een eenduidige invulling van het adviseurschap.

5

3e wijziging investeringsplan 2005

De 3e wijziging van het investeringsplan 2005 betreft : verlening van een: -aanvullend krediet S14/S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke -krediet voor geluidwerende voorzieningen Nieuwdorp -krediet voor zeeweringen Grevelingensluis (tweede brug Bruinisse) kredietaframing voor het project: -rondweg Terhole kredietoverboekingen voor: -N254 spoorwegviaduct ’s-Heer Arendskerke -downgraden N254 aansluiting A58 richting ’s-Heer Arendskerke -landinrichting Hoek: fietspad H.H. Dowweg -duurzame verkeersveiligheid West-Zeeuwsch-Vlaanderen -conserveren liggers Zeelandbrug verschuivingen binnen de voor de fast-ferry Vlissingen-Breskens beschikbaar gestelde kredieten.

ALGEMEEN Hieronder wordt een algemene toelichting gegeven op wijzigingen in de investeringsplannen 2005 Wegen, Kanaal door Walcheren, Zeelandbrug en fast-ferry Vlissingen-Breskens. INVESTERINGSPLAN 2005 WEGEN Samengevat betreffen de wijzigingen in het investeringsplan Wegen: - voorstel voor een aanvullend krediet van € 350.000 voor de S14/S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke. - Voorstel voor een krediet van € 250.000 voor een geluidswal bij Nieuwdorp. - Voorstel voor een krediet van € 155.000 voor het onderdeel zeeweringen van het project tweede brug Bruinisse dat gedekt wordt door de bijdrage van het Rijk. - Melding van een overschot van € 150.000 op het project aanleg rondweg Terhole.

50

Onderwerp:


- Voorstel voor een kredietoverboeking van € 1.400.000 van 2005 naar 2006 voor het spoorwegviaduct ’s-Heer Arendskerke. - Voorstel voor een kredietoverboeking van € 1.058.127 van 2005 naar 2006 voor het downgraden N254 aansluiting A58 richting ’s-Heer Arendskerke. - Voorstel voor een kredietoverboeking van € 250.000 van 2005 naar 2006 voor het fietspad H.H. Dowweg (Landinrichting Hoek) - Voorstel voor een kredietoverboeking van € 950.000 van 2005 naar 2006 betreffende de provinciale bijdrage aan het project Duurzame Verkeersveiligheid West-ZeeuwschVlaanderen S14/S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke De wijziging betreft een aanvullend krediet in verband met de overschrijding van de aanneemsom door meerwerk, uitkering planschade en meerkosten als gevolg van onteigening. In 3e wijziging van het investeringsplan 2004 is een aanvullend krediet verleend voor uit te voeren van meerwerk van € 300.000. Thans blijkt dat dit niet toereikend zal zijn. De meerkosten betreffen onder andere het aanleggen van een tijdelijke fietsbrug bij de fietstunnel ter hoogte van de Middelburgsestraat in Koudekerke, herstellen van een rioolpersleiding, geleiderail bij de rotonde Middelburgsestraat, bewegwijzering, planschade en de kosten van de onteigeningsprocedure van een perceel voor de fietstunnel Middelburgsestraat, inclusief de gevolgen daarvan voor de afbouw van de fietstunnel. Een aanvullend krediet van € 350.000 is daarom nodig. Voor de dekking van het aanvullend krediet wordt verwezen naar de toelichting bij het onderdeel Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2005-2009. Het aanvullend krediet kan worden gedekt uit de ruimte op het budget voor kapitaallasten van wegeninvesteringen. Zie de toelichting bij het onderdeel Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2005-2009. Krediet Wij stellen u voor een aanvullend krediet te verlenen van € 350.000. Geluidswal Nieuwdorp Voortvloeiend uit afspraken met de gemeente Borsele inzake de geluidsbelasting langs de N254 door toename van het verkeer in verband met de Westerscheldetunnel wordt een geluidwerende voorziening bij Nieuwdorp aangebracht. Krediet Wij stellen u voor een krediet te verstrekken van € 250.000. De dekking van de € 250.000 zal in de voorjaarsconferentie 2005 worden aangegeven. Tweede brug Bruinisse In het provinciale bestek I&V10-2003 tweede brug Bruinisse is tevens opgenomen het op deltasterkte brengen van de waterkering van de Grevelingensluis. De extra kosten hiervan, die geraamd worden op € 155.000 kunnen worden gedeclareerd bij het Rijk. Krediet Wij stellen u voor een krediet van € 155.000 te verstrekken dat gedekt wordt door de bijdrage van het Rijk.

N254 spoorwegviaduct ’s-Heer Arendskerke De wijziging betreft kredietoverboeking naar 2006. Volgens de planning van Prorail is de uitvoering van de vervanging van het spoorviaduct gepland in de periode september 2005 tot juni 2006. Voor het in 2006 te betalen deel van de investering wordt € 1.400.000 krediet overgeboekt naar 2006.

51

Onderwerp:


Downgraden N254 aansluiting A58 richting ’s-Heer Arendskerke De wijziging betreft kredietoverboeking naar 2006. In het kader van de verdubbeling van de Sloeweg is een structurele oplossing voorzien voor het ongewenste doorgaande verkeer op de N254 bij ’s-Heer Arendskerke. Gelet op de hoge kosten en de nog korte periode dat een zachte knip nog effect ressorteert wordt thans gezocht naar een alternatief. In de loop van 2005 zal hiervoor met belangengroeperingen en de gemeente Goes overleg worden gevoerd. De uitvoering van de hieruit voortvloeiende maatregelen zal niet meer in 2005 plaatsvinden.

Landinrichting Hoek: fietspad H.H. Dowweg De wijziging betreft kredietoverboeking naar 2006. In verband met het in 2005 doorlopen van de bestemmingsplan procedure schuift de uitvoering van dit project op naar 2006. Duurzame verkeersveiligheid West-Zeeuwsch-Vlaanderen De wijziging betreft kredietoverboeking van de provinciale bijdrage aan het project naar 2006. Dit houdt verband met de afspraak dat in 2005 de kosten allereerst uit de bijdrage van het Rijk worden betaald. N61 rondweg Terhole De wijziging betreft aframing van het krediet. De rondweg is in januari 2005 geopend. De financiële afrekening van het project zal omstreeks juli dit jaar zijn. Naar aanleiding van de huidige financiële stand van zaken wordt een budgetoverschot verwacht van € 150.000. Naar aanleiding hiervan kan het krediet worden verlaagd. Dekking heeft plaatsgevonden met extra investeringsmiddelen. Het voordeel dient daarom terug te vloeien naar de algemene middelen.

MEERJARENPROGRAMMA INFRASTRUCTUUR ZEELAND 2005-2009 In de tabel zijn de wijzigingen in de projectkosten en de dekkingsmiddelen in het MIZ verkort weergegeven.

52

Onderwerp:


investeringsplan 2005

2005 t/m 2e wijziging €

projectkosten zeeweringen 2e brug Bruinisse Spoorviaduct 's-hr Arendskerke downgraden N254 geluidswal Nieuwdorp S14-S15 Vliss-Koudekerke fietspad H.H. Dowweg Duurz Veilig West Zws-Vl N61 rondweg Terhole

2005 wijziging €

2005 t/m 3e wijziging €

2006 wijziging €

19.403.015

117.965 1.400.0001.058.127250.000 350.000 250.000950.000150.0003.090.162-

16.312.853

3.658.127

7.398.371

91.035-

7.307.336

320.000

123.000 347.189 589.960

239.000 150.000-

362.000 197.189 589.960

4.784.474 6.160.021 19.403.015

2.566.000772.1273.340.162-

2.218.474 5.387.894 16.062.853

1.400.000 1.058.127

250.000 950.000

Dekkingsmiddelen

Inkomsten Provinciale middelen: extra middelen: S14-S15 rondweg Terhole overige extra middelen afschrijving in 20 jaar voortzetting bestaand beleid

Overplanning (toename)

2.566.000 772.127 3.658.127

250.000-

Toelichting: Het aanvullend krediet van € 350.000 voor de S14/S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke kan worden gedekt door extra inkomsten (€ 111.000 subsidieafrekening ten behoeve van de tweede Zandkreekbrug) en € 239.000 uit budgetruimte op de kapitaalslasten 2005 (zie de bedragen bij de extra middelen). De budgetruimte op de kapitaalslasten is ontstaan doordat geplande investeringen in 2005 naar een later jaar zijn doorgeschoven.

INVESTERINGSPLAN 2005 ZEELANDBRUG

Conserveren liggers Zeelandbrug De wijziging betreft kredietoverboeking naar 2006 en volgende jaren. In 2003 is een proef uitgevoerd ten behoeve van het conserveren van de liggers van de Zeelandbrug. Uit de evaluatie van deze proef is gebleken dat het conserveren van 1 ligger met behulp van laagwerker circa 3 weken in beslag neemt. Dit brengt met zich mee dat jaarlijks in de periode van april tot en met september 7 liggers kunnen worden geconserveerd. Het conserveren van alle ruim 50 liggers van de Zeelandbrug zal hiermee 8 jaar in beslag nemen. In 2005 wordt een bestek aanbesteed voor het conserveren van 7 liggers. INVESTERINGSPLAN 2005 FAST-FERRY VLISSINGEN-BRESKENS

53

Onderwerp:


Voor de fast-ferry zijn de volgende afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld: bouw schepen, aanlandingsinrichtingen en infrastructurele voorzieningen. Binnen deze kredieten doen zich gedurende de uitvoering van de werkzaamheden evenwel verschuivingen voor, waarbij er meevallers en tegenvallers zijn. Dit betreft lagere bijkomende kosten schepen, hogere kosten aanlandingsinrichtingen. In de tabel zijn de verschuivingen per deelbudget weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het onderdeel investeringsplan 2005 fast-ferry Vlissingen-Breskens. Fast-Ferry Bouw schepen bouwrente algemene bijkomende kosten bouwtoezicht en directievoering bouw schepen bijkomende kosten schepen restant krediet totaalkrediet Aanlandingsinrichtingen PS 14-01-2005 aanvullend krediet Infrastructurele voorzieningen terminals en terrein

€

€

37.00355.64648.351225.000-

€

1.541.848 179.000 1.283.000 24.411.152 515.000 27.930.000

1.541.848 141.997 1.227.354 24.362.801 290.000 27.564.000

366.000-

5.900.000

249.000

6.149.000 960.000 7.109.000

2.720.000

117.000

2.837.000

54

Onderwerp:


INVESTERINGSPLAN WEGEN 2005 Toelichting per post: W1.05.1 Tweede brug Bruinisse: zeeweringen raming wijziging nieuwe raming

€ + € €

0 117.965 117.965

De wijziging betreft de raming van de in 2005 te betalen kosten. In het provinciale bestek I&V10-2003 tweede brug Bruinisse is tevens opgenomen het op deltasterkte brengen van de waterkering van de Grevelingensluis. De extra kosten hiervan, die geraamd worden op € 155.000 kunnen worden gedeclareerd bij het Rijk. Krediet Wij stellen u voor een krediet te verstrekken van € 155.000 W4.04

N254 spoorwegviaduct ’s-Heer Arendskerke raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

2.465.000 1.400.000 1.065.000

De wijziging betreft kredietoverboeking van 2005 naar 2006. Volgens de planning van Prorail is de uitvoering van de vervanging van het spoorviaduct gepland in de periode september 2005 tot juni 2006. Voor het in 2006 te betalen deel van de investering wordt € 1.400.000 krediet overgeboekt naar 2006. W4.07

Downgraden N254 aansluiting A58 richting ’s-Heer Arendskerke raming € wijziging -/- € nieuwe raming €

1.063.350 1.058.127 5.223

De wijziging betreft kredietoverboeking naar 2006. In het kader van de verdubbeling van de Sloeweg is een structurele oplossing voorzien voor het ongewenste doorgaande verkeer op de N254 bij ’s-Heer Arendskerke. Gelet op de hoge kosten en de nog korte periode dat een zachte knip nog effect ressorteert wordt thans gezocht naar een alternatief. In de loop van 2005 zal hiervoor met belangengroeperingen en de gemeente Goes overleg worden gevoerd. De uitvoering van de hieruit voortvloeiende maatregelen zal niet meer in 2005 plaatsvinden. W4.10

Geluidswal Nieuwdorp raming wijziging nieuwe raming

€ + € €

0 250.000 250.000

Voortvloeiend uit afspraken met de gemeente Borsele inzake de geluidsbelasting langs de N254 door toename van het verkeer in verband met de Westerscheldetunnel wordt een geluidwerende voorziening bij Nieuwdorp aangebracht. Krediet Wij stellen u voor een krediet te verstrekken van € 250.000. De dekking van dit krediet zal in de voorjaarsconferentie 2005 worden aangegeven. W5.01

S14-S15 Vlissingen-rondweg Koudekerke raming wijziging nieuwe raming

€ + € €

652.761 350.000 1.002.761

55

Onderwerp:


De wijziging betreft een aanvullend krediet in verband met de overschrijding van de aanneemsom door meerwerk, uitkering planschade en meerkosten als gevolg van onteigening. In 3e wijziging van het investeringsplan 2004 is een aanvullend krediet verleend voor uit te voeren van meerwerk van € 300.000. Thans blijkt dat dit niet toereikend zal zijn. De meerkosten betreffen onder andere het aanleggen van een tijdelijke fietsbrug bij de fietstunnel ter hoogte van de Middelburgsestraat in Koudekerke, herstellen van een rioolpersleiding, geleiderail bij de rotonde Middelburgsestraat, bewegwijzering, planschade en de kosten van de onteigeningsprocedure van een perceel voor de fietstunnel Middelburgsestraat, inclusief de gevolgen daarvan voor de afbouw van de fietstunnel. Een aanvullend krediet van € 350.000 is daarom nodig. Krediet Er is een krediet verstrekt van € 8.737.000. Wij stellen u voor een aanvullend krediet te verlenen van € 350.000.

investeringsplan 1999 1e wijziging investeringsplan 2001 investeringsplan 2002 2e wijziging investeringsplan 2002 3e wijziging investeringsplan 2003 Investeringsplan 2004 3e wijziging investeringsplan 2004 3e wijziging investeringsplan 2005

W6.02

€ € € € € € € € €

Landinrichting Hoek: fietspad H.H. Dowweg raming wijziging nieuwe raming

krediet 453.780 794.120 7.373.900 3.678.200 1.765.118 2.097.882 300.000 350.000 9.087.000

-

€ -/- € €

250.000 250.000 0

De wijziging betreft kredietoverboeking van 2005 naar 2006. De wijziging betreft kredietoverboeking naar 2006. In verband met het in 2005 doorlopen van de bestemmingsplan procedure schuift de uitvoering van dit project op naar 2006. W6.05

Demonstratieproject duurzame verkeersveiligheid West-Zeeuwsch Vlaanderen raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

1.081.299 950.000 131.299

De wijziging betreft kredietoverboeking van de provinciale bijdrage aan het project naar 2006. Dit houdt verband met de afspraak dat in 2005 de kosten allereerst uit de bijdrage van het Rijk worden betaald. W6.10

Rondweg Terhole raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

370.512 150.000 220.512

56

Onderwerp:


De wijziging betreft aframing van het krediet. De rondweg is in januari 2005 geopend. De financiële afrekening van het project zal omstreeks juli dit jaar zijn. Naar aanleiding van de huidige financiële stand van zaken wordt een budgetoverschot verwacht van € 150.000. Naar aanleiding hiervan kan het krediet worden verlaagd. Dekking heeft plaatsgevonden met extra investeringsmiddelen. Het voordeel dient daarom terug te vloeien naar de algemene middelen. Krediet Er is een krediet verleend van € 660.000. Wij stellen u voor het krediet met € 150.000 te verlagen. 1e wijziging investeringsplan 2003 2e wijziging investeringsplan 2003 1e wijziging investeringsplan 2005 3e wijziging investeringsplan 2005

€ € € € €

krediet 75.000 785.000 200.000 150.000 510.000

-

INVESTERINGSPLAN ZEELANDBRUG 2005 Z 6.

Conserveren liggers raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

1.120.000 945.000 175.000

De wijziging betreft kredietoverboeking van 2005 naar 2006 en volgende jaren. In 2003 is een proef uitgevoerd via het conserveren van één van de liggers van de Zeelandbrug. Uit de evaluatie van deze proef is gebleken dat het conserveren van 1 ligger met behulp van laagwerker circa 3 weken in beslag neemt. Dit brengt met zich mee dat jaarlijks in de periode van april tot en met september 7 liggers kunnen worden geconserveerd. Het conserveren van alle ruim 50 liggers van de Zeelandbrug zal hiermee 8 jaar in beslag nemen. In 2005 wordt een bestek aanbesteed voor het conserveren van 7 liggers. Krediet Bij de begroting 2004 werd onder programma 10. Infrastructuur het krediet van € 1.120.000 verleend. INVESTERINGSPLAN FAST-FERRY VLISSINGEN-BRESKENS 2005 Voor de fast-ferry zijn de volgende afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld: bouw schepen € 29.010.000, aanlandingsinrichtingen € 4.780.000 en infrastructurele voorzieningen € 2.470.000. Binnen deze kredieten doen zich gedurende de uitvoering van de werkzaamheden evenwel verschuivingen voor, waarbij er meevallers en tegenvallers zijn. Dit betreft lagere aanbestedingskosten schepen, lagere bijkomende kosten schepen, hogere kosten aanlandingsinrichtingen. In het volgende worden de verschuivingen per deelbudget toegelicht. F2.

F3.

Algemene bijkomende kosten raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

56.176 37.003 19.173

Bouw toezicht en directievoering raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

55.646 55.646 0

57

Onderwerp:


Alle betalingen ten laste van bovengenoemde budgetten zijn verricht, zodat de restantbudgetten kunnen worden ingezet bij de dekking van de projecten F7. Aanlandingsinrichtingen en F8. Infrastructurele voorzieningen.

F4.

Bouw schepen raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

216.000 48.351 167.649

De raming in 2005 is bestemd voor de afronding van de aanschaf van spare-parts en dergelijke. Dit onderdeel is uit de opdracht aan Damen voor de bouw van de schepen gehaald en wordt in eigen beheer gedaan. Een deel van het budget kan worden afgeraamd en worden ingezet bij de dekking van de projecten F7. Aanlandingsinrichtingen en F8. Infrastructurele voorzieningen. F5.

Bijkomende kosten schepen raming wijziging nieuwe raming

€ -/- € €

248.625 225.000 23.625

Betreft aframing ten behoeve van de dekking van de projecten F7. Aanlandingsinrichtingen en F8. Infrastructurele voorzieningen. Ten laste van dit budget komt in 2005 nog de betaling van de eindtermijn van de opdracht aan Sovereign Marine Services betreffende de scheepsdocumentatie: as-fitted building specification, operation manual including integrated technical manual en de planned maintenance schedule en maintenance activity charts. Krediet Het krediet voor de bouw schepen kan worden verlaagd met € 370.700. In de PS vergadering van 14 januari 2005 werd besloten dat € 249.000 wordt toegevoegd aan het krediet voor de aanlandingsinrichtingen(project F7). Voor de overige € 121.700 stellen wij u een verschuiving voor naar het krediet infrastructurele voorzieningen(project F8). De kredietspecificatie geeft per deelbudget het totaal van de kredietverschuivingen weer ten opzichte van het oorspronkelijke krediet. Kredietspecificatie: F2 F3 F4 F5

F7.

Bouwrente Algemene bijkomende kosten Bouwtoezicht en directievoering Bouw schepen Bijkomende kosten schepen Restant-krediet

€ Oorspr. krediet 1.541.848 310.000 1.232.000 24.411.152 925.000 590.000 29.010.000

€

168.003 4.646 161.649 885.000 590.000 1.486.000

€ 1.541.848 141.997 1.227.354 24.572.801 40.000 0 27.524.000

-/-/+ -/-/-/-

Aanlandingsinrichtingen raming wijziging wijziging nieuwe raming

€ + € + € €

142.505 960.000 249.000 1.351.505

Deze wijziging betreft de raming van het in de PS vergadering van 14 januari 2005 verstrekte aanvullende krediet van € 960.000 voor verbeteringen aan de aanlandingsvoorziening te Breskens en de raming van € 249.000 dekking daarvoor uit het restant-krediet op het totale fast-ferry project (scheepsbouw, aanlandingen, terminals en terreininrichting). De afronding van dit projectonderdeel is voorzien in september 2005.

58

Onderwerp:


F8.

Infrastructurele voorzieningen raming wijziging nieuwe raming

€ + € €

1.104.764 117.000 1.221.764

De verhoging van het krediet is in verband met de kostenoverschrijding op de infrastructurele voorzieningen (terminals en terreinen). De werkzaamheden zullen medio dit jaar zijn afgerond. De huidige kostenoverschrijding is nog een tussenstand en is voornamelijk het gevolg van meerwerk op het bestek voor de terminals en werkzaamheden betreffende de inrichting van de terreinen. Krediet Wij stellen u een verschuiving voor tussen de kredieten voor de bouw schepen en de infrastructurele voorzieningen. Het krediet voor de structurele voorzieningen wordt daardoor verhoogd met € 117.000 tot € 2.837.000.

59

Onderwerp:


6

Reserves en Voorzieningen

Reserves Mutaties in de reserves vinden plaats via resultaatbestemming. Mutaties worden te allen tijden middels een begrotingswijziging voorgelegd. Voorzieningen Op grond van de voorschotten vindt de toevoeging en de vrijval van voorzieningen via de exploitatie plaats. Beschikkingen over voorzieningen worden niet separaat voorgelegd aan uw Staten. In de bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over het verloop van de voorzieningen In 2005 wordt bezien in hoeverre de voorziening wandtapijten moet worden gehandhaafd. De restauratie van de wandtapijten is inmiddels voltooid. Voorziening NME: Natuurcompensatie Westerschelde Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

9.382.012

€

-

€ €

2.235.460 7.146.552

€

1.030.014

TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005

€

51.500

TOTAAL VERMINDERINGEN Stand per 31-03-2005

€ €

1.081.514

Voorziening bodemsanering Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

427.157


€

-


€ €

427.157

TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 Oorspronkelijke begroting

€

2.235.460


Voorziening NME: Natuurcompensatie Braakman Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005 Oorspronkelijke begroting

€

51.500

60

Onderwerp:


Voorziening openbaar vervoer Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

2.475.051

€

-

€ €

437.108 2.037.943

€

599.561


€

-


€ €

599.561

Voorziening Bejaardenoorden Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

569.820

€

-

€ €

30.881 538.939

TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 Eindafrekening Collectief Collectief Vraagafhankelijk Vraagafhankelijk Vevoer 2000Vervoer 2003 Opdracht Delta aanbrengen verlichting bushaltes Openbare verlichting Opgave Connexxion fietsen, bromfietsen en brommobielen Westerscheldetunnel Bijdrage aan Connexxion Scholierenvervoer 2002 TOTAAL VERMINDERINGEN Stand per 31-03-2005

€

384.269

€

36.036

€ €

5.103 11.700

Voorziening Waterbeheer Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 Overgangsbejaarden Bijdrage voor 2001-2003 Coensdike onderzoek inkomenspositie Bijdrage voor t/m 1996 vastgeselde, maar niet geïnde eigen bijdragen bewoners Vredelust / Maria Oord


€

4.411

€

26.470

61

Onderwerp:


Voorziening Stads- en dorpsvernieuwing Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005 Oorspronkelijke begroting

€

2.429.772


€

102.839


€ €

2.532.611

Voorziening jeugdhulpverlening Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

541.294

€

-

€ €

8.384 532.910

€

1.723.474


€

16.000


€ €

1.739.474

TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 Samenwerkingsverband Eenmalige subsidie halftime ZuidVlaanderen - ZuidNederlandse secretariaatsfunctie Nederland

€

€

102.839

8.384


Voorziening Gebundelde Doeluitkering Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005 Oorspronkelijke begroting

€

16.000

62

Onderwerp:


Voorziening wandtapijten Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

14.381


€

-


€ €

14.381

€

54.691.509

€

712.702

€ €

7.502.000 47.902.211

€

697.741

€

400

€ €

198.918 499.223

Voorziening wachtgelden PSD Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005 Oorspronkelijke begroting TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 Oorspronkelijke begroting Correctie stelpost afbouw salarissen

€

712.702

€

7.422.000

€

80.000


Voorziening Interimregeling Duurzaam Veilig Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005 Oorspronkelijke begroting TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 IDV-gelden Afwikkeling nog te betalen bedragen 2004 Werkplangelden IDV Overboeking kredieten Stimuleringsregeling IDV Overboeking kredieten TOTAAL VERMINDERINGEN Stand per 31-03-2005

€

€ € €

400

5.947 162.589 30.382

63

Onderwerp:


Voorziening Regionaal Mobiliteitsfonds aandeel Rijk Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

5.960.995

€

-


€ €

1.558.624 4.402.371

Voorziening MAYA Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

534.760

€

-


€ €

534.760 -

Voorziening risico’s in zicht Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

234.829

€

-

€ €

234.829 -

TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 Betaling eerste kwartaal 2005

TOTAAL VERMEERDERINGEN Verminderingen 2005 Geraamde verminderingen 2005



€

€

€

1.558.624

534.760

234.829

64

Onderwerp:


Voorziening ISV Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

771.296

€

-


€ €

771.296 -

Voorziening bodemsanering derden Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

3.693.991

€

-


€ €

3.693.991 -

Voorziening vervoersmanagement Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

21.869

€

-

€ €

21.869 -





€

€

€

771.296

3.693.991

21.869

65

Onderwerp:


Voorziening archeologische monumentenkaart Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

28.720

€

-


€ €

28.720 -

Voorziening herstructurering bibliotheekwerk Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

213.478

€

-


€ €

213.478 -

Voorziening Zwakke Schakels Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

655.018

€

-

€ €

634.801 20.217





€

€

€

28.720

213.478

634.801

66

Onderwerp:


Voorziening Interreg Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

589.914

€

-


€ €

589.914 -

Voorziening culturele betekenis KSG Stand per 01-01-2005 Vermeerderingen 2005

€

35.000

€

-

€ €

35.000 -




7

€

€

589.914

35.000

Ontwikkeling van de reserve Westerschelde Oeververbinding

Met ingang van vorig jaar wordt door het College van GS op verzoek van de Commissie van Onderzoek periodiek informatie verstrekt over de reserve Westerschelde Oeververbinding (reserve WOV). In bijlage 10.1 is een bijgewerkte versie van het verloop van de reserve gepresenteerd. Het overzicht is bijgewerkt tot en met april 2005. Alle cijfers die betrekking hebben op de periode ervoor hebben derhalve het karakter van gerealiseerde waarden, terwijl de cijfers voor de periode na april 2005 uiteraard geprognosticeerde waarden betreft. Uit het overzicht blijkt dat een groot deel van de reserve in de komende jaren benodigd is om de jaarlijkse nettolasten van de deelneming in de N.V. Westerscheldetunnel en de exploitatie van het fiets-/voetveer te kunnen dekken. De jaarlijkse nettolasten van de deelneming in de N.V. Westerscheldetunnel bestaan uit de exploitatiebijdragen en de rentelasten van het geïnvesteerd vermogen, verminderd met dividendbaten. De nettolasten van het fiets-/voetveer bestaan uit de som van de rente- en afschrijvingslasten van de swath-schepen, de kapitaallasten en exploitatielasten van de walvoorzieningen en de exploitatiebijdragen aan BBA Connex , verminderd met de rijksbijdragen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op basis van de huidige inzichten zal de reserve een minimumpositie van circa € 7,2 miljoen bereiken in het jaar 2022. Na het jaar 2022 zal de reserve naar verwachting in omvang toenemen doordat vanaf dat moment de nettolasten van de N.V. Westerscheldetunnel afnemen. Ten tijde van de vorige bestuursrapportage (september 2004) kwam de inschatting van de minimumpositie lager uit (€ 4,6 miljoen). Het verschil met de vorige bestuursrapportage wordt met name veroorzaakt door verwerking van nieuwe inzichten in de verwachte dividenden vanuit de NV Westerscheldetunnel. Met het oog op de huidige ontwikkelingen zal in de loop van het jaar worden bezien of de verwachtingen nadere bijstelling vergen.

67

Onderwerp:


8

Overige budgettaire ontwikkelingen

In het meerjarenperspectief is tot en met de Najaarsnota voor de programmabegroting 2005 rekening gehouden met een structurele DELTA-dividend van € 15 miljoen per jaar voor de provincie. In de Najaarsnota voor de programmabegroting 2005 is op basis van mededelingen van Delta rekening gehouden met een incidentele verhoging van € 3 miljoen van de dividenduitkering over 2004. Dit is voor de provincie een bate in 2005. Deze bate is in de najaarsnota als incidenteel beschouwd aangezien de hogere winst voor driekwart het gevolg is van incidentele baten. Die éénmalige factoren zijn een belastingmeevaller op deelneming EPZ, een boekwinst op het afstoten van de afvallogistieke activiteiten en het ontbreken van bijzondere lasten die in 2003 de winst onder druk zetten. Wel structureel zijn de hogere marges bij elektriciteit. Uit de jaarcijfers over 2004 blijkt de winst van Delta over 2004 € 99,3 miljoen te bedragen. Hiervan wordt € 45 miljoen uitgekeerd en hiervan ontvangt de provincie de helft of te wel € 22,5 miljoen. Dit betekent een meeropbrengst in 2005 van € 4,5 miljoen. Dit bedrag wordt betrokken bij de budgettaire ruimte in de Voorjaarsnota. De werkelijke opbrengst over 2004 van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting was ruim € 0,4 miljoen hoger dan geraamd. Op basis van de aantallen en zwaarte van de motorrijtuigen in Zeeland kan de structurele opbrengst vanaf 2005 met € 1 miljoen verhoogd worden. Dit bedrag wordt betrokken bij de budgettaire ruimte in de Voorjaarsnota.

9

Openstaande moties en toezeggingen

Op het moment van samenstellen van deze bestuursrapportage stonden er nog 32 toezeggingen en 18 moties open. Deze lijst wordt maandelijks door de statengriffie verspreid onder Statenleden, Gedeputeerde Staten en de leden van het directieteam. De lijsten worden op internet gepubliceerd op www.zeeland.nl/ps/vergaderoverzicht/index

10 Bijlagen 10.1 Verloop van de reserve WOV 10.2 Investeringsplan 2005

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

gedeputeerde staten, Drs. W.T. van Gelder, voorzitter,

Mr. Drs. L.J.M. Verdult, secretaris.

Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26-04-2005, nr. sta0502031/21; besluiten: 1. kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsvoornemens 2005 en de overige ontwikkelingen, zoals die zijn aangegeven in de 1e bestuursrapportage 2005 2. de 3e wijziging van het investeringsplan 2005 vast te stellen; 3. de hieruit voortvloeiende lasten te dekken binnen de voor investeringen beschikbare middelen.

68

VERLOOP RESERVE WOV VANAF 2005 Index reserve: Index WST:

Inflatie: 3% Jaar

I

Reserve 1-1

I

Rente

I

Jaarlijkse toevoeging

2,00% 3,00%

I

Totaal

Omslagrente: Index divid.:

F E april 2005

I

]onttrekkingen I (toevoegingen) Saldo diverse kosten

Provinciale bijdrage N.V. WST

5,0%

2,00%

Netto-kosten fiets4 voetveer

Rentelasten participatie N.V. WST

Dividend N.V. WST

Totaal onttrekking1 toevoeging

Reserve 31-12

I

Jaar

l

Investeringsplan 2005-3e wijziging ornsdrijving W = w!teieren teUworienirgen OV = openbaar wmnuonenrgen DV = d m a a m w 9 ?ES = projed sfaat op resemhp MIZ

totaal verleende kredieten

grondaankopen

005 ulibestede nvesterlngenI

E

E

E

--

--

I O. Algemeen Voorbereidingskosten Veiliciheid OD Maat 2005-2010 essentiele herkenbaarheidskenmerken k~isp~ntmaatregelen verharde bermen FV fietsvoorzieningen 2005: Zie project W2.05 en W6.02. OV verbetering halteacwmmdatie Deklaaen 2004: deklaag N286 rondweg Poortvliet 2004: deklaag N258 Drieschouwen-DerdeVerkorting

Totaal invesierlngen €

251.437

147.835

147.835

707.000 218.000 75.000

693.203 218.000l 45.920l

693203 218.000 45.920 P.M.

586.857

59.404 I

59.404

200.000 235.000

19.178 1 81.265

19.178 81.265

2 328 738

23.983

23.983

201.o00

201.000 l

201.000

12.000.000 155.000

9.296.059 l 117.965

9296.059 117.965

545.000 100.000 1.136.000

100.000l 46.478 I

100.000 46.478

9.852.737

21.900 l

21.900

400.000 2.465.000 500.000 1.486.000

1.065.000 l 17.858 1 5.223

1.065.000 17.858 5.223

1. Schouwen-Duiveland realisatie l e fase recreatieverdeelweg realisatie 2e fase recreatieverdeelweg Landinrichtina Schouwen-Oost: N653 aanpassingen Delingsdijk-Heuvelsweg-Ringdijk ?ES reconstr. N654 Noordgouwe-Zonnemaire Tweede brug Bruinisse Tweede brug Bruinisse: zeeweringen

2. TholenSt. Philipsland ZES N286 ErfonlsluitingenTholen-PwrMiet(noordzijde) FV N286 aansi Langeweg Scherpenisse-Oost FV N286 Fietspad SI. Maartensdijk-Stavenisse *ES N656 remnstr traverse Oud Vossemeer

3. Noord-Beveland Tweede brug Zandkreekdam +bypass

4. Zuid-Beveland ontsluiting glastuinbouwcorrplex eerste Bathpolder N254 spoorwegviaduct %Heer Arendskerke N665 aanpassingen fietspad Drieweg-Grote Dijk-Nissi downgraden N254 aansluitingA58 richting 's hr Arend: herinrichting kruispunt Nisse in de N665 N62 fietsbrug Vleugelhokg ,geluidswal Nieuwdorp

150.000 29.000

100.296 l [email protected]

100.296 [email protected]@

Investeringsplan 20053e wijziging nummer

I

omschrijving W = arbetereniktnaarzienhgen OV = opnbaar a-rworrierigen D V = d w m m a5 RES = pmjed staat op reservelist ME

P

U , kredieten

grondaankopen

2008

2009

€

k?

Totaal nvesterlnger €

5. Walcheren

S14lS15 Wissingen-rondweg Koudekerke W5.01 rondweg Serooskerke-Noord W5.02.0 domgraden traverse Serooskerke W5.02.1 N660 downgraden Wissingen-Koudekerke W5 03 RES N288 herinrichting Middelburg-Koudekerke W5.04 N287 ontsluiting Westhove. Domburg: rotonde W5.05.0 N287 ontsluiting Westhove. Domburg: parkeervoorziel W5.05.1 RES N288 herinrichting Westkapelsewegi.v.m. kustlicht W5.06

1.002.761 2.000.000

R P.M.

100.000 94.435 44.074

6. Zeeuwsch-Vlaanderen landinrichting Hoek: fietspad H.H. Dowweg RES N252 aansluiting SluiscornplexMoeksewegN682 bijdrage demonstratieproject duurzaam verkeenveilig BusstationsWesterscheldetunnel Oost Zeeuwsch-Waanderen Ruit om Axel -infrastructurelematregelen -infrastructurelematregelen -openplanproces -projedeiding -montloring N676 fietspad Oostburg-IJzendijke N61 rondweg Terhole

131.299 70.974

12.544

56.081 170.889 80.289 220.512

7. Corridors N62 voorbereiding SloewegIïractaalweg voorbereidrngskosten kanaalkniising Sluiskil

I

tolaal R = Reserveringvan middelen. T.z.t. wondl een voontr

Totaal Investeringen Dekklngsmlddelen Inkomsten Provinciale extra middelen Provinciale dddelen: afschrijving in 20 jaar Provinciale dddelen voortzetting bestaand beleid

Overplanning: Verschil totaal investeringen met dekkingsmiddelen: 2005 Verschil totaal investeringenmet dekkingsmiddelen: 2006-2009 Totaal overplanning

42.560.081 !oor kredietverleningMort

1.228.468 589.960

350.000

16.312.853

4.852.000

4.654.000

P

3

A

q

P

i1

0 0 0 0

gg

0 0 0 O O P

X'?

?N$

0 0 0 O O P

0 0 0 0

gg5

?Mg

gg

3%

Investeringsplan 2005-3e wijziging

Vr.

Fast-Ferry Vlissingen-Breskens Omschrijving

1-

F 1 voorbereiding wallocaties

F2 F3 F4 F5

bouw scheoen: bouwrente algemene bijkomende kosten bouwtoezicht en directievoering bouw schepen bijkomende kosten schepen restant krediet totaalkrediet

I

Totaal verleende kredieten

geïnvesteerd tlm 2004

2005 raming

2005 wijziging

E

E

f

E

544.536

544.536

1.541.848 141.g97 1.227.354 24.572.801 40.000

122.824 1.227.354 24.405.1 52 16.375

56.176 55.646 216.000 248.625

37.00355.64648.351225.000-

2005 raming na wijz €

19.173 167.649 23.625

27.524.000

F 7 aanlandingsinrichtingen

7.109.000

5.757.495

142.505

1.209.000

1.3513 0 5

Infrastructurele voorzieninaen baggerwerk F 8 infrastructurele voorzieningen totaalkrediet

176.000 2.837.000 3.013.000

1.615.236

1.l04.764

117.000

1.221.i64

l.823.716

960.000

2.783.71 6

TOTAAL

FEZ-222 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

Recommend Documents