Čerpání rozpočtu 2007 org.
kpt.
paragr.
položka
UZ
Schválený rozpočet 2007
Název položky
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
% čerpání k upravenému rozpočtu
PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
12
1111
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
17 500 000
17 500 000
4 498 674
25,71
12
1112
Daň z příjmu fyzických osob ze samost.výdělečné činnosti
5 500 000
5 500 000
1 118 968
20,34
12
1113
Daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba
890 000
890 000
237 235
26,66
12
1121
Daň z příjmu právnických osob
18 000 000
18 000 000
3 457 784
19,21
12
1211
Daň z přidané hodnoty
27 700 000
27 700 000
6 819 324
24,62
12
1511
Daň z nemovitosti
3 200 000
3 200 000
37 237
1,16
9
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
10 000
10 000
0
0,00
6
1333
Poplatky za uložení odpadů
150 000
150 000
32 577
21,72
9
1334
Odvody za odnětí půdy Zem. půd. fondu
10 000
10 000
0
0,00
12
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
4 200 000
4 200 000
2 113 745
50,33
12
1341
Poplatek ze psů
175 000
175 000
60 392
34,51
11
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
150 000
150 000
0
0,00
5
1344
Poplatek ze vstupného, tomboly
47 000
47 000
36 044
76,69
12
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
80 000
80 000
25 036
31,30
10
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
2 000 000
2 000 000
648 290
32,41
10
1351
Odvod z výtěžku provozování loterií
400 000
400 000
863 769
215,94
11
1353
Správní poplatek - autoškola řidičské oprávnění
150 000
150 000
28 700
19,13
33
3
1361
Správní poplatky - matrika
300 000
300 000
44 840
14,95
3
3
1361
Správní poplatky - pasy, OP
550 000
550 000
165 450
30,08
10
10
1361
Správní poplatky - výherní hrací přístroje
2 100 000
2 100 000
-823 000
-39,19
org.
kpt.
paragr.
položka
UZ
Název položky
9 a 99
9
1361
Správní poplatky - životní prostředí
9212 a 9213
11
1361
Správní poplatky - doprava
8
1361
10
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
% čerpání k upravenému rozpočtu
61 000
61 000
25 700
42,13
2 150 000
2 150 000
429 930
20,00
Správní poplatky - stavební povolení
210 000
210 000
38 500
18,33
1361
Správní poplatky - živnostenské listy
350 000
350 000
112 485
32,14
4
1361
Správní poplatky - průkaz mimořádných výhod
0
0
750
5
1361
Správní poplatky - tombola+kultura
0
0
2 850
85 883 000
85 883 000
19 975 279
23,26
Celkem daňové příjmy
Celkem daňové příjmy
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
111
9
1031
2111
Příjem z prodeje dřeva-městské lesy
950 000
950 000
298 446
31,42
319
5
2142
2111
Příjmy Turistická základna Strážná
150 000
150 000
12 875
8,58
666
12
3722
2111
Svoz komunálního odpadu- podnikatelé
950 000
950 000
834 403
87,83
2
5311
2111
Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany
950 000
950 000
235 700
24,81
3
6171
2111
Obřadní síň
25 000
25 000
0
0,00
6
3412
2132
Nájemné nemovitostí - Hala B. Modrého
4 141 200
4 141 200
1 035 300
25,00
6
3639
2131
Nájemné pozemků
1 030 000
1 030 000
6 161
0,60
6
3613
2132
Nájemné z nebytových prostor
1 705 000
1 705 000
465 367
27,29
6
3129
2132
Odvod nájemného městský bytový podnik-gymnázium
500 000
500 000
0
0,00
6
3612
2132
Odvod nájemného městský bytový podnik- byty
2 500 000
2 500 000
0
0,00
2
3639
2111
Poplatek za parkování
1 300 000
1 300 000
629 001
48,38
12
3313
2122
Odvod z odpisů - kino
121 600
121 600
0
0,00
5
3315
2112
Odvod z prodeje publikací - Muzeum
200 000
200 000
11 860
5,93
12
6310
2141
Příjmy z úroků,běžný účet, půjčky Fondu na nové byty
320 000
320 000
74 165
23,18
11
2299
2210
Přijaté sankční platby- doprava
410 000
410 000
157 700
38,46
2
5311
2210
Přijaté sankční platby- městská policie
130 000
130 000
3 700
2,85
11 a 00 339
102
org.
2000 a 2002
kpt.
paragr.
položka
UZ
Název položky
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
% čerpání k upravenému rozpočtu
10
2169
2210
Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad
25 000
25 000
0
0,00
9
3769
2210
Přijaté sakční platby - životní prostředí
85 000
85 000
2 500
2,94
12
4357
2229
Vratka poměrné části státní dotace Domov důchodců
134 706
134 706
153 806
114,18
6
3639
2229
Finanční vypořádání za rok 2006 - Hala B. Modrého
480 244
480 244
0
0,00
2460
Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty
798 000
798 000
374 039
46,87
12
Činnost lesního hosp. Štíty
62 616
Odvod z odpisů ZŠ Jiráskova
60 599
pojistná náhrada ZŠ Dobrovského
36 617
vratky z komisí
19 705
vratky záloh Celkem nedaňové příjmy
Celkem nedaňové příjmy
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
6
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
6
3639
3112
Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí
198 042 16 905 750
16 905 750
4 672 602
27,64
1 000 000
1 000 000
834 674
83,47
13 500 000
13 500 000
4 696 458
34,79
Dar na horolezeckou stěnu Celkem kapitálové příjmy
Celkem kapitálové příjmy
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční transfery ze SR - činnosti v oblasti sociálních 98116 služeb,soc. právní ochrany dětí
6 000 14 500 000
14 500 000
5 537 132
38,19
681 274
681 274
681 274
100,00
4
4111
7
4211
Investiční transfer na opravu MŠ Na Výsluní
2 000 000
2 000 000
0
0,00
7
4211
Investiční transfer na opravu Dělnického domu
7 000 000
7 000 000
0
0,00
1
4112
21 030 865
21 030 865
5 250 000
24,96
4
4116
39 882 190
39 882 190
14 985 936
37,58
5
4121
1 500 000
1 500 000
660 648
44,04
Neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu Ostatní neinvestiční transfery ze SR - výplata příspěvku 13235 na péči,dávky soc.péče,pomoc v hmot.nouzi Neinvestiční transfery od obcí
org.
kpt.
paragr.
položka
1
UZ
4216
Celkem přijaté transfery
Schválený rozpočet 2007
Název položky Investiční transfer-hasičský vůz Celkem přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
% čerpání k upravenému rozpočtu
2 000 000
2 000 000
0
0,00
74 094 329
74 094 329
21 577 858
29,12
191 383 079
191 383 079
51 762 871
27,05
30 000
30 000
0
0,00
15 000 5 000 24 000 91 000 2 000 3 000 25 000 48 000 5 000 000 5 213 000
15 000 5 000 24 000 91 000 2 000 3 000 25 000 48 000 5 000 000 5 213 000
3 466 1 214 0 0 0 1 600 0 0 6 280
23,11 24,28 0,00 0,00 0,00 53,33 0,00 0,00 0,00 0,12
5 000 45 000 10 000 12 000 2 000 20 000 10 000 45 000 149 000
5 000 45 000 10 000 12 000 2 000 20 000 10 000 45 000 149 000
0 0 10 353 990 440 701 0 25 345 37 829
0,00 0,00 103,53 8,25 22,00 3,50 0,00 56,32 25,39
17 974 000 4 673 240 1 617 660 75 491 24 340 391
17 974 000 4 673 240 1 617 660 75 491 24 340 391
2 798 980 728 473 252 170 18 177 3 797 800
15,57 15,59 15,59 24,08 15,60
VÝDAJE 1. KANCELAŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 210 5212 5169 354 354 354 354 354 354 354 354 354
355 355 355 355 355 355 355 355
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5039 5134 5137 5156 5167 5169 6122 6122
krizové stavy celkem refundace mezd pojistné hrazené zaměstnavatelem oděvy drobný hmotný majetek pohonné hmoty školení služby nákup plovoucího čerpadla pořízení hasičského vozu hasiči Lanškroun celkem
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5134 5137 5153 5154 5156 5169 5171
refundace mezd oděvy drobný hmotný majetek plyn elektřina pohonné hmoty služby opravy hasiči Dolní Třešňovec celkem
6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038
platy zaměstnanců - úředníci povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem správa-mzdy celkem
org.
kpt.
paragr.
položka
UZ
Název položky
912
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5178 5179 5194 5361 5362 5499 5499
ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů drobný hmotný majetek nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt pojištění nájemné služby konzultační a právní školení a vzdělávání nákup služeb opravy, udržování cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference nájem s právem koupě (leasing) ostatní nákupy věcné dary nákup cenin platby daní a poplatků (dálniční známky) příspěvek na penzijní připojištění výdaje sociálního fondu správa ostatní náklady celkem
500 500 500 500 500 500 500 500
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5139 5162 5167 5169 5171 5172
knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu služby telekomunikací,internet školení a vzdělávání nákup služeb,aktualizace opravy, udržování programové vybavení
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
% čerpání k upravenému rozpočtu
7 000 55 000 390 000 600 000 150 000 500 000 480 000 155 000 800 000 500 000 25 000 495 000 355 000 845 000 795 000 185 000 25 000 5 000 420 000 10 000 20 000 7 000 5 000 200 000 710 000 7 739 000
7 000 55 000 390 000 600 000 150 000 500 000 480 000 155 000 800 000 500 000 25 000 495 000 355 000 845 000 795 000 185 000 25 000 5 000 420 000 10 000 20 000 7 000 5 000 200 000 710 000 7 739 000
6 071 12 153 20 669 161 538 45 660 149 300 106 270 26 854 236 765 5 339 850 51 250 126 387 204 456 99 521 32 588 311 1 898 51 931 0 0 5 000 100 38 800 276 790 1 660 501
86,73 22,10 5,30 26,92 30,44 29,86 22,14 17,33 29,60 1,07 3,40 10,35 35,60 24,20 12,52 17,62 1,24 37,96 12,36 0,00 0,00 71,43 2,00 19,40 38,98 21,46
3 000 425 000 250 000 500 000 52 000 715 000 100 000 404 000
3 000 425 000 250 000 500 000 52 000 715 000 100 000 404 000
1 050 141 874 101 513 103 238 0 249 679 15 197 80 770
35,00 33,38 40,61 20,65 0,00 34,92 15,20 19,99
org.
kpt. 500 500 500
paragr. položka 6171 6111 6171 6122 6171 6125
UZ
Název položky nákup software (program pro stavební úřad) nový dataprojektor,systém evidence majetku zasíťování sitě správa-informatika celkem
70 000 220 000 190 000 2 929 000
70 000 220 000 190 000 2 929 000
0 57 358 133 419 884 096
% čerpání k upravenému rozpočtu 0,00 26,07 70,22 30,18
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
200 200 200 200
6171 6171 6171 6171
5021 5031 5032 5038
platy na dohody povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění ostatní pojištění hrazené zaměstnavatelem správa - OON celkem
620 000 155 000 55 000 3 486 833 486
620 000 155 000 55 000 3 486 833 486
73 175 17 543 6 071 629 97 418
11,80 11,32 11,04 18,03 11,69
100 100 100 100
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5038
platy uvolněných zastupitelů povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem Zastupitelstvo - uvolnění
1 080 000 280 000 97 200 4 536 1 461 736
1 080 000 280 000 97 200 4 536 1 461 736
177 740 46 212 15 996 935 240 884
16,46 16,50 16,46 20,62 16,48
101
6112
5023
platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí
500 000
500 000
66 140
13,23
100 100 100
6171 6171 6171
5229 5175 5194
neinvestiční transfery neziskovým apod. org. pohoštění věcné dary Fond starosty celkem
80 000 10 000 30 000 120 000
80 000 10 000 30 000 120 000
3 000 1 577 2 656 7 233
3,75 15,77 8,85 6,03
102 102 102
6171 6171 6171
5169 5139 5175
inzerce města v turist. prospektech a časop. propagační předměty města pohoštění Fond zastupitelstva-celkem
80 000 20 000 20 000 120 000
80 000 20 000 20 000 120 000
23 800 0 4 357 28 157
29,75 0,00 21,79 23,46
101 101
6171 6171
5229 5175
neinvestiční transfery neziskovým apod. org. pohoštění Fond rady města-celkem
170 000 30 000 200 000
170 000 30 000 200 000
19 000 2 098 21 098
11,18 6,99 10,55
103 103
6171 6171
5194 5175
věcné dary pohoštění
20 000 30 000
20 000 30 000
0 329
0,00 1,10
org.
kpt. 103
paragr. položka 6171 5173
UZ
2141 5212 3349 5213 3349 5213 1014 5213 212 6171 5229 213 6171 5329 3341 5169 Kancelář starosty a tajemníka-celkem 2. MĚSTSKÁ POLICIE 5311 5311 5311 5311
5011 5031 5032 5038
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5134 5136 6122 5172 5139 5156 5163 5173 5171 5167 5169 5178 5162 5175
150 000 200 000 442 104 386 000 100 000 100 000 65 000 200 000 360 000 45 488 717
150 000 200 000 442 104 386 000 100 000 100 000 65 000 200 000 360 000 45 488 717
844 1 173 200 000 0 0 0 46 714 0 0 7 095 322
% čerpání k upravenému rozpočtu 0,56 0,59 45,24 0,00 0,00 0,00 71,87 0,00 0,00 15,60
platy zaměstnanců povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojistění ostatní povinné poj. hrazené zaměst. mzdové náklady celkem pracovní oděvy knihy, učebnice počítač - pult centrální ochrany software - pult centrální ochrany všeobecný materiál, krmení pro psy pohonné hmoty pojistné auta cestovné opravy školení služby,odchyt holubů, umístění psů do útulku leasingové splátky Fabia telefon pohoštění
3 300 000 858 000 297 000 13 860 4 468 860 70 000 1 000 50 000 60 000 40 000 85 000 11 000 10 000 25 000 20 000 70 000 45 000 35 000 1 000
3 300 000 858 000 297 000 13 860 4 468 860 70 000 1 000 50 000 60 000 40 000 85 000 11 000 10 000 25 000 20 000 70 000 45 000 35 000 1 000
487 477 126 744 43 869 3 524 661 614 6 569 1 950 9 012 0 9 477 18 521 3 123 12 658 2 581 8 680 19 970 10 846 7 287 0
14,77 14,77 14,77 25,42 14,80 9,38 195,00 18,02 0,00 23,69 21,79 28,39 126,58 10,33 43,40 28,53 24,10 20,82 0,00
ostatní provozní náklady celkem
523 000 4 991 860
523 000 4 991 860
110 674 772 288
21,16 15,47
30 000 20 000
30 000 20 000
4 035 0
13,45 0,00
Název položky cestovné Fond družebních styků-celkem Infocentrum Listy Lanškrounska Inforočenka Příspěvek na provoz útulku pro psy Příspěvek svazům a obcím Transfer DSO Lanškrounsko Infokanál
Městská policie- celkem 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3399 5139 300 3399 5169
materiál beseda s důchodci
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
org.
kpt. 300 300 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
paragr. položka 3399 5175 3399 5194 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5175
UZ
Název položky pohoštění věcné dary SPOZ-celkem OON sociální pojištění zdravotní pojištění drobný hmotný majetek materiál voda elektrická energie služby opravy pohoštění Obřadní síň celkem
Odbor vnitřních věcí celkem 4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Dávky sociální péče příprava pěstounů tábor půjčky sociální hospitalizace drobné výdaje Ostatní náklady OSVZ- celkem 4319 5136 knihy, časopisy 4319 5137 drobný hmotný majetek 4319 5139 všeobecný materiál 4319 5151 voda 4319 5153 plyn 4319 5154 elektrická energie 4319 5169 služby 4319 5171 opravy 4319 5175 pohoštění 4319 5194 dary Klub důchodců celkem 280 4357 5331 Sociální služby - přísp. na provoz Odbor sociálníách věcí a zdravotnictví celkem 4332 4329 4349 4379 4349
5410 5169 5229 5660 5169 5194
40 000 40 000 130 000 70 000 15 000 5 000 18 000 15 000 15 000 55 000 10 000 15 000 5 000 223 000 353 000
40 000 40 000 130 000 70 000 15 000 5 000 18 000 15 000 15 000 55 000 10 000 15 000 5 000 223 000 353 000
178 5 580 9 793 3 050 364 126 0 1 034 4 859 12 870 0 0 231 22 534 32 327
% čerpání k upravenému rozpočtu 0,45 13,95 7,53 4,36 2,43 2,52 0,00 6,89 32,39 23,40 0,00 0,00 4,62 10,10 9,16
39 882 190 20 000 20 000 30 000 20 000 10 000 100 000 5 000 6 000 5 000 2 000 30 000 5 000 1 000 7 000 3 000 1 000 65 000 5 580 000 45 627 190
39 882 190 20 000 20 000 30 000 20 000 10 000 100 000 5 000 6 000 5 000 2 000 30 000 5 000 1 000 7 000 3 000 1 000 65 000 5 580 000 45 627 190
11 186 736 0 0 0 0 892 892 988 0 1 673 0 10 200 1 070 320 0 0 0 14 251 1 448 667 12 650 546
28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 8,92 0,89 19,76 0,00 33,46 0,00 34,00 21,40 32,00 0,00 0,00 0,00 21,92 25,96 27,73
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
org. kpt. paragr. položka 5.ODBOR ŠKOLSTÍ A KULTURY 301 3111 5331 307 3111 5331 308 3111 5331 302 3111 5331 311 3113 5331 312 3113 5331 313 3113 5331 314 3113 5331 331 3141 5331 3313 5331 341 3314 5331 3315 5331 3392 5331 215 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
3319 3319 5021 5154 5137 5139 5171 5169 5132 5161 5162 5173 5362
UZ
Název položky
MŠ Žižkova MŠ Na Výsluní MŠ Vančurova MŠ Wolkerova ZŠ Dobrovského-škola ZŠ A. Jiráska ZŠ Šmetanova ZŠ a MŠ D.Třešňovec Madoret Kino Knihovna Muzeum Kulturní centrum Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit 5229 mládeže i dospělých 5194 Reprezentanti OON elektřina drobný hmotný majetek materiál opravy služby ochranné pomůcky poštovné telefon cestovné poplatky Turistická základna Strážná
Odbor školství a kutury celkem 6.ODBOR SPRÁVNÍ, PŘESTUPKŮ A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 400 3639 6121 výkup areálu - Forest budovy 400 3639 6130 výkup areálu - Forest-pozemky, Na Výsluní 400 6310 5149 vypořádání nájem. vztahu - Riess 400 3722 6130 výkup pozemků pro rozšíření skládky 400 6171 5362 daň z převodu nemovitostí
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
% čerpání k upravenému rozpočtu
708 000 649 000 847 000 736 000 3 015 000 1 755 221 1 804 000 739 000 2 000 000 837 000 2 227 000 2 361 000 2 157 000
708 000 649 000 847 000 736 000 3 015 000 1 755 221 1 804 000 739 000 2 000 000 837 000 2 227 000 2 361 000 2 157 000
160 000 160 000 160 000 368 000 750 000 440 000 450 000 160 000 500 000 180 000 550 000 585 000 540 000
22,60 24,65 18,89 50,00 24,88 25,07 24,94 21,65 25,00 21,51 24,70 24,78 25,03
450 000 40 000 12 000 110 000 5 000 10 000 15 000 23 000 1 000 200 7 000 500 3 000 186 700 20 511 921
450 000 40 000 12 000 110 000 5 000 10 000 15 000 23 000 1 000 200 7 000 500 3 000 186 700 20 511 921
0 3 197 9 695 28 260 0 3 542 0 2 989 0 0 1 986 0 2 052 48 524 5 054 721
0,00 7,99 80,79 25,69 0,00 35,42 0,00 13,00 0,00 0,00 28,38 0,00 68,40 25,99 24,64
6 943 892 2 556 108 934 902 100 000 545 000
6 943 892 2 556 108 934 902 100 000 545 000
0 453 167 0 6 488 120 198
0,00 17,73 0,00 6,49 22,05
org.
kpt. 400
paragr. položka 6171 5169 3639 5331 3639 5169 3412 5213 3612 5331
UZ
Název položky geometrické plány, znalec. posudky Technické služby-příspěvek na provoz pro přísp. org. Technické služby-úhrady za komunální služby Hala B. Modrého-dotace k hosp. výsl. nájemné,provoz MBP- příspěvek na provoz pro přísp. org.
příspěvek na využití rybníka Dlouhý k rekreačním účelům 3429 5213 Odbor správní, přestupků a správy majetku celkem 7.INVESTIČNÍ ODBOR 320 2212 6121 Rekonstrukce křižovatky-ul. Vančurova (u MŠ) 311 3113 6121 ZŠ Dobrovského-výstavba sauny 307 3111 6121 MŠ Na Výsluní- II. etapa rekonstrukce 3111 6121 MŠ- vybavení zahrad 331 3141 5171 ŠJ Madoret-oprava střechy 370 3412 6121 Rekonstrukce-Děl. dům 380 3633 6121 Přeložka VT plynovodu-Výsluní 390 3722 6121 D.T. skládka TKO 280 4357 6121 Domov důchodců-doplatek, pozastávky staveb,zeleň 550 3412 6121 Hrubé terénní úpravy-sport.areál 3699 5169 Projektová dokumentace Investiční odbor celkem 8.STAVEBNÍ UŘAD 6171 5169 digitální mapa Stavební úřad celkem 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 111 1031 5169 pěstební činnost-městské lesy 11 1031 5169 biokoridor Lanškroun 10 1031 5169 biocentrum Žichlínek 1014 5169 deratizace,týrání zvířat 3729 5169 odpady-odstranění,odběr vzorku 2322 5169 vodní hospodářství 1070 lesní hospodářství, myslivost 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 3742 5169 ochrana přírody 30 3742 5169 rostlinolékařská správa - opatření 20 3792 5139 ekolog. výchova + inform. kampaň
170 000 357 000 15 566 370 5 480 000 18 000
170 000 357 000 15 566 370 5 480 000 18 000
14 409 0 2 635 055 1 365 000 0
% čerpání k upravenému rozpočtu 8,48 0,00 16,93 24,91 0,00
2 380 000 35 051 272
2 380 000 35 051 272
0 4 594 317
0,00 13,11
600 000 71 000 3 400 000 450 000 154 000 7 000 000 700 000 5 500 000 1 200 000 1 266 000 2 200 000 22 541 000
600 000 71 000 3 400 000 450 000 154 000 7 000 000 700 000 5 500 000 1 200 000 1 266 000 2 200 000 22 541 000
0 221 607 0 0 153 502 59 798 0 0 592 939 1 265 601 517 002 2 810 449
0,00 312,12 0,00 0,00 99,68 0,85 0,00 0,00 49,41 99,97 23,50 12,47
355 000 355 000
355 000 355 000
9 520 9 520
2,68 2,68
490 000 25 000 15 000 70 000 20 000 40 000 43 000 12 000 80 000 10 000 40 000
490 000 25 000 15 000 70 000 20 000 40 000 43 000 12 000 80 000 10 000 40 000
144 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
org. kpt. paragr. položka Odbor životního prostředí celkem 12.FINANČNÍ ODBOR 2321 5141 3412 5141 3639 5141 3612 5141 úroky z úvěrů celkem 6310 5163 6402 5366 6402 5366
2141
5212
3121
6353
3330 3419 3419 3419 6399 Finanční odbor celkem
5223 5222 5229 5229 5362
11 12 1
UZ
Název položky
Státní fond životního prostředí úroky z úvěru na investice úroky z úvěru na Společenký dům úroky z hypotéky bankovní poplatky 98072 vratka dotace na sociální dávky vratka dotace Domov důchodců vratka ostatních dotací / návrh roz.opatření č.2/ odměna správci koupaliště/ návrh RO č.2/ spoluúčast města - oprava střechy - Krčma spoluúčast města - výstavba hřiště pro výuku TV a volnočasové aktivity studentů (gymnázium) spoluúčast města-oprava střechy kostela sv. Máří Magdalény Příspěvek fotbalovému oddílu TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbal. oddíl Příspěvek na podporu sport. aktivit mládeže do 18 let vratka DPH
VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů- financování Splátky úvěrů Státní fond životního prostředí Úvěr na investice Hypotéka Fond rozvoje bydlení Splátky úvěrů celkem
Schválený rozpočet 2007
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost k 31. 3. 2007
% čerpání k upravenému rozpočtu 17,05
845 000
845 000
144 084
12 338 2 266 000 301 000 166 777 2 746 115 115 000 3 162 375 572 456 0 0 300 000
12 338 2 266 000 301 000 166 777 2 746 115 115 000 3 162 375 572 456 0 0 300 000
8 235 571 902 77 752 42 437 700 326 32 693 3 162 375 572 456 36 885 35 700 0
66,75 25,24 25,83 25,45 25,50 28,43 100,00 100,00
200 000
200 000
0
0,00
160 000 150 000 87 000 1 600 000 700 000 9 792 946
160 000 150 000 87 000 1 600 000 700 000 9 792 946
0 75 000 0 0 537 000 5 152 434
0,00 50,00 0,00 0,00 76,71 52,61
185 557 906
185 557 906
38 316 008
20,65
5 825 173
5 825 173
13 446 863
1 098 000 7 932 000 170 206 3 000 000 12 200 206
1 098 000 7 932 000 170 206 3 000 000 12 200 206
551 000 1 983 000 41 809 0 2 575 809
0,00
50,18 25,00 24,56 0,00 21,11
