Eredeti elői. Eredeti. Sorszám Kiadások megnevezése. Bevétel megnevezése

1. sz. melléklet ezer Ft

Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A.

Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

7. 8.

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+8) Működési hiány (ha A-G<0) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás feladatai támogatásrésszel együtt) Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés

9.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája

a. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eredeti Sorelői. szám 69 495 423 005 687 814

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások

163 924 0 0

6. 7. 8.

Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

9. 10.

Céltartalék (működési célú) Általános tartalék

0

G.

Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+..+10)

1 344 238 125 119 2 163

g. 1.

Működési többlet (ha A-G>0) Beruházási kiadások

15 131 17 700 34 913 243

2. 3. 4. 5.

Felújítási kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

53 0 0

6. 7.

Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata Céltartalék (felhalmozási célú) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

Eredeti elői. 648 889 166 939 409 971 2 523 184 731 15 525 35 779 0 0 5 000 1 469 357

8.

2010. évi ktv. mellékletei (2)/1. sz. melléklet

Kiadások megnevezése

9.

354 207 13 277 0 0 0 38 006 454 311 0 0

1/59

Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év

Sorszám 10. B. b.

I. C. D.

Bevétel megnevezése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+…+10) Felhalmozási hiány (ha B-H<0)

Költségvetési bevételek összesen (A+B) Hiány összesen (a+b)

Előző évi működési célú igénybevétele Előző évi felhalmozási célú igénybevétele

II. Előző évi (C+D)

pénzmaradvány

H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 70 203 (1+..+9) 789 598 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 1 414 441 IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) Többlet összesen (g+h) 914 717

összesen 859 801 2 329 158

800 395

igénybevétele

2.

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)

III. Finanszírozási bevételek összesen (E+F)


0

0 pénzmaradvány

Működési hitelfelvétel Egyéb finanszírozás bevételei Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Fejlesztési célú hitelfelvétel

Bevételek összesen (I+II+III)

Eredeti elői.


pénzmaradvány

1. 2. E. 1.

F.

Eredeti Sorelői. szám


800 395 333 359 0 333 359 0

1. 2. I. 1.

0

2.

0 333 359 2 548 195

208 240 0 208 240

J.

Működési hiteltörlesztés Egyéb finanszírozás kiadásai Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)

V.

Finanszírozási kiadások összesen (I+J)

219 037

Kiadások összesen (IV+V)

10 797 0 10 797

2 548 195

2/59

Önkormányzati bevételek 2010. év

Sorszám I.

Bevétel megnevezése Működési bevételek

1. 2.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok

C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója

D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek

II.

Támogatások 1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


Eredeti elői. 525 331 69 495 455 836

0 121 987 17 700 55 99 567 1 565 3 100 327 232 52 127 239 355 35 750 0 6 617 0 5 405 1 212

687 814 687 814

422 832 16 679 406 153 6 037 0 258 945

0

2 163

1. 2. 3.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Támogatásértékű bevétel

198 097

1.

Támogatásértékű működési bevételek

163 184 34 293 128 891 34 913 0 34 913

IV.

A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0 2 163 0

243

1. 2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0 243

Támogatási kölcsönök visszatérülése

53

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

VI.

0

Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)

0

Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)

0


3/59

Önkormányzati bevételek 2010. év

Sorszám 2.

Bevétel megnevezése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

VII. 1.

2.

VIII. 1.

2.

IX.

Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei

Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1.

2.

X.

Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása

Hitelek: 1.

2.

XI. XII.

Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Települési önkormányzat bevételei összesen Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzati bevételek mindösszesen:



Eredeti elői. 53 0 53 0 1 413 701

800 395 800 395 800 395 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

333 359 333 359 333 359 0 0 0 0

0 2 547 455 740 2 548 195

4/59

Polgármesteri Hivatal bevételei 2010. év

Sorszám I.


1. 2.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok

C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója


II.

Támogatások 1.



III.


2/a. sz. melléklet ezer Ft

Eredeti elői. 497 696 41 860 455 836

0 121 987 17 700 55 99 567 1 565 3 100 327 232 52 127 239 355 35 750 0 6 617 0 5 405 1 212

687 814 687 814

422 832 16 679 406 153 6 037 0 258 945

0

2 163

1. 2. 3.



198 097

1.


163 184 34 293 128 891 2 594

IV.

A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZKÖZ-CÉL pályázatra Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Óvodai Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól Óvodai Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - TÁMOP pályázatra Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Általános Iskola működtetésére 2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.a. sz. melléklet

0 2 163 0

19 281 10 856 12 789 29 309

5/59



Sorszám

Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól Általános Iskola működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ellátásra Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Kieg.gyermekvéd.támogatásra Műk.c.támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú foglalkoztatás támogatására Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Közművelődési Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól Közművelődési Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Érdekeltségnövelő pályázat önerő 2.

Eredeti elői.

Bevétel megnevezése -

13 553

-

2 500

-

9 698

-

156

-

7 655

-

13 700

-

6 000

-

800


Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZ-KÖZCÉL pályázatra Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Vásárhelyi Terv önerő Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Többfunkciós Tornaterem építéséhez önerő Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Érdekeltségnövelő pályázat önerő Véglegesen átvett pénzeszközök

V.

34 913 0 34 913 17 376 7 396 9 901 240

243

1. 2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól

0 243 243


53

1.


VI.

2.

0


0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

VII. 1.

0


Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele

2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.a. sz. melléklet

53 0 53 0 1 386 066

800 395 800 395 800 395 0 6/59


Sorszám 2.

VIII. 1.

2.

IX.

2.

X.

0

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása

Hitelek: 1.

2.

Eredeti elői.

Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele


XI.

Bevétel megnevezése



Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.a. sz. melléklet

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

333 359 333 359 333 359 0 0 0 0

0 2 519 820

7/59

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2010. év

Sorszám I.


1. 2.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók

0 0

bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

be. Pótlékok, bírságok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött


III.

19 969 0 0 0 0

ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója

1.

Eredeti elői. 19 969

ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

C. Átengedett központi adók

II.

2/b. sz. melléklet ezer Ft

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

1. 2. 3.


0 0 0


0

1.


0 0 0 0 0 0

IV.



V.


0

1. 2.


0 0


0

1.


0

VI.


0


0

2010. évi ktv. mellékletei (2)/2b. sz. melléklet

8/59

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2010. év

Sorszám 2.

VII. 1.

2.

VIII. 1.

2.

IX.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

2.

X.

2.

0 0

Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)

0

Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

0


Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása

Hitelek: 1.

Eredeti elői.

Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)


XI.




Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei összesen

2010. évi ktv. mellékletei (2)/2b. sz. melléklet

19 969

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 19 969

9/59

2/c. sz. melléklet Kunhegyesi Általános Iskola, ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2010. év

Sorszám I.


1. 2.


0


0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




III.

0 0 0 0


1.

4 606 0



II.


0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

1. 2. 3.


0 0 0


0

1.


0 0 0 0 0 0

IV.



V. 1. 2.

VI. 1.


0


0 0


0


0


2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.c. sz. melléklet

0

10/59

2/c. sz. melléklet Kunhegyesi Általános Iskola, ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2010. év

Sorszám

Eredeti elői.

Bevétel megnevezése Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)

2.

VII. 1.

2.

VIII. 1.

2.

IX.


0


0


0


0

Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek

4 606

0

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

Értékpapírok értékesítésének bevétele

2.

X.

0 0 0 0 0 0

0

Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása

0 0 0 0 0 0

Hitelek: 1.

2.

0


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Intézmény és Szakiskola bevételei összesen

2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.c. sz. melléklet

0 0 0 0

0

Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei


XI.

0

0 0 0 0 0 0

Művészetoktatási

0 4 606

11/59

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 2010. év

Sorszám I.


1. 2.


0 0


0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




III.

3 060 0 0 0 0


1.




II.

2/d. sz. melléklet ezer Ft

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

1. 2. 3.


0 0 0


0

1.


0 0 0 0 0 0

IV.



V. 1. 2.

VI. 1.


0


0 0


0


0


2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.d. sz. melléklet

0

12/59

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 2010. év

Sorszám

Bevétel megnevezése Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)

2.

VII. 1.

2.

VIII. 1.

2.

IX.

2.

X.

2.

0

0 0


0


0



Hitelek: 1.

Eredeti elői.



XI.


2/d. sz. melléklet ezer Ft


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei összesen

2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.d. sz. melléklet

3 060

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 3 060

13/59

Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 2010. év Sorszám

Megnevezés

Központilag számított hozzájárulások 1 1.1. Település üzem.,igazg,sportfel. Települési önkormányzatok feladatai 2 2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ 3 2.a.b. Okmányiroda működési kiad. 4 2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok 5 2.b.aÉpítésügyi ig.fel. /alaphozzáj./ 6 2.b.bÉpítésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Körzeti igazgatási feladatok 7 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. 8 6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. 9 8. Üdülőhelyi feladatok 10 10. Pénzbeni szoc. juttatások

3. sz. melléklet ezer Ft-ban

Eredeti ktvet.sz.norm. létszám/ támogatás összege mutató (eFt) 8 396

1 947

15 096 15 096 205

229 56 7 729

127 10 000 157 000

2 612 100 1

Központilag számított hozzájárulások összesen: Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások 11 14.a. Bölcsödei ellátás 12 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellát. 13 15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2009/ 14 15.a.2.2. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ 15 15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2009/ 16 15.b.3.1. Iskolai okt. /3 évf.2009/ 17 15.b.4.1. Iskolai okt. /4 évf.,2009/ 18 15.b.6.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2009/ 19 15.b.7.1. Iskolai okt. /7. évf.2009/ 20 15.b.8.1. Iskolai okt. /8 évf.2009/ 21 15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2010/ 22 15.b.3.2. Iskolai okt. /3 évf.2010/ 23 15.b.4.2. Iskolai okt. /4 évf.,2010/ 24 15.b.6.2. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010/ 25 15.b.7.2. Iskolai okt. /7. évf.2010/ 26 15.b.8.2. Iskolai okt. /8 évf.2010/ 27 15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2009/ 28 15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ 29 15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2009/ 30 15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2010/ 31 15.e.1.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2009) 32 15.e.1.2. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) 33 15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2009/ 34 15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2009/ 35 15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2010/ 36 15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ Közoktatási alap-hozzájárulások 37 16.1.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2009) 38 16.1.1.1.2. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010) 39 16.1.2.b.1. Iskolai gyak.okt. (2009) 40 16.1.2.c.1. Iskolai gyak.okt. (2009) 41 16.1.2.d.1. Iskolai gyak.okt. (2009) 42 16.1.2.b.2. Iskolai gyak.okt. (2010)

2010. évi ktv. mellékletei (2)/3.sz. melléklet

16 347 16 347 3 000 2 595 3 457 845 1 584 11 481 332 1 000 157 79 141 108 458

13 5

494 100 65 000

400 400 173 72 81 213 107 115 155 92 72 187 110 104 38 40 40 40 40 41 215 20 215 20 38 40 22 1 6 22

35 000 35 000 137 200 58 800 19 600 148 400

6 423 325 6 748 50 760 25 380 15 510 6 580 10 967 22 560 12 847 15 823 6 972 4 152 3 760 9 870 6 580 6 267 5 013 2 585 4 543 2 272 1 410 705 3 290 157 1 645 78 219 726 887 467 2 012 39 78 1 006

14/59

Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 2010. év


Eredeti ktvet.sz.norm. Sorszám

Megnevezés

43 16.1.2.c.2. Iskolai gyak.okt. (2010) 44 16.1.2.d.2. Iskolai gyak.okt. (2010) 45 16.2.1.c.1.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan. (2009.) 46 16.2.1.c.1.2. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2010.) 47 16.2.1.d.1.1 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2009.) 48 16.2.1.d.1.2 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(2010.) 49 16.2.1.e.1.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2009) 50 16.2.1.e.1.2. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) 51 16.3.7.1. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2009.) 52 16.3.7.2. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010.) 53 16.5.2.a.1. Min.alapf.művészeti okt. (2009.) 54 16.5.2.a.2. Min.alapf.művészeti okt. (2010.) 55 16.6.1.1.1 Bejáró tan.tám. (szakisk.2009.) 56 16.6.1.1.2 Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) 57 16.6.2.b.1.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2009.) 58 16.6.2.b.1.2. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010.) Közoktatási kiegész.hozzájárulások 59 17.1.a.1. Kedvezm.étkeztetés (2010.év.) 60 17.1.b.1.Kieg.hoz.rgyvt. kedv.5-6 évf.tan.étkezt.(2010.év) 61 17.1.b.2.Kieg.hoz.rgyvt. kedv.7 évf.tan.étkezt.(2010.év) 62 17.2.a. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2010.) 63 17.2.b. Ált. hoz.tan.tankönyvellát. (2010.) Gyermek-és ifjúságvéd.összefüggő juttatások

létszám/ összege mutató 1 58 800 6 19 600 2 358 400 2 358 400 64 179 200 60 179 200 30 134 400 24 134 400 174 40 000 174 40 000 40 44 900 41 44 900 56 15 300 56 15 300 419 36 300 424 36 300 529 78 13 574 800

65 000 20 000 20 000 10 000 1 000

támogatás (eFt) 20 39 478 239 7 646 3 584 2 688 1 075 4 640 2 320 1 197 613 571 286 10 140 5 130 45 155 34 385 1 560 260 5 740 800 42 745

Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen:

314 374

Normatív állami hozzájárulás összesen:

422 832

Normatív, kötött felhasználású támogatások 64 II.1. Egyes jövedelempótló tám.kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:

258 945 258 945

Személyi jövedelemadó bevétel: 65 SZJA átengedett rész 8 % 66 a tel.önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen:

291 482 52 127 239 355 973 259


15/59

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 1

Megnevezés

8 396 1 947

1 947

16 347 012

16 347 012

körzetközpont

1

1

3 000 000

3 000 000

Támogatás összege (Ft.)

3 000 000

3 000 000

9 402

9 402

ügyiratszám

276

276

2 594 952

2 594 952

15 096

15 096

2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok Eredeti előirányzat

fő összeg Támogatás összege (Ft.)

229

229

3 456 984

3 456 984

15 096

15 096

2.b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ Eredeti előirányzat


56

56

845 376

845 376

2.b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Eredeti előirányzat

döntés

205

205

összeg

7 729

7 729

1 584 445

1 584 445

Támogatás összege (Ft.) 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. Eredeti előirányzat


8

8 396

összeg


7

Mindösszesen

fő

összeg

6

Polgármesteri Hivatal

2.a.b.1. Okmányiroda működési kiad. Eredeti előirányzat

5

Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.

2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ Eredeti előirányzat

4

Oktatási Int.összesen

összeg Támogatás összege (Ft.)

3

Kunhegyesi Általános Iskola

1.1.Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel. Eredeti előirányzat

2

Kh. Város Óvodai Intézménye

3/a. sz. melléklet Ft-ban

127

127

2 612

2 612

331 724

331 724

10 000

10 000

6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. Eredeti előirányzat

m3 összeg Támogatás összege (Ft.)

2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet

100

100

1 000 000

1 000 000

16/59


Megnevezés





Mindösszesen

8. Üdülőhelyi feladatok Eredeti előirányzat

idegenf.adóforint

157 000

összeg Támogatás összege (Ft.) 10



157 000

1

1

157 000

157 000

79 140 696

79 140 696

10. Pénzbeni szoc. juttatások Eredeti előirányzat Támogatás összege (Ft.)

11

14.a. Bölcsödei ellátás Eredeti előirányzat


12

13 494 100

6 423 300

6 423 300

14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat


13

13 494 100

5

5

65 000

65 000

325 000

325 000

15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2009/ Eredeti előirányzat

létszám:

400

400

400

teljesítménymutató

32,4

32,4

32,4

50 760 000

50 760 000

50 760 000


15.a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2010./ Eredeti előirányzat

létszám:

400

400

400


32,4

32,4

32,4

25 380 000

25 380 000

25 380 000


15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2009./ Eredeti előirányzat

létszám:

173

173

173


9,9

9,9

9,9

15 510 000

15 510 000

15 510 000



17/59


Megnevezés






3/a. sz. melléklet Ft-ban Mindösszesen

15.b.3.1. Iskolai okt. /3 évf.2009./ Eredeti előirányzat

létszám:

72

72

72


4,2

4,2

4,2

6 580 000

6 580 000

6 580 000

81

81

81

7

7

7

10 966 667

10 966 667

10 966 667


15.b.4.1. Iskolai okt. /4 évf.,2009./ Eredeti előirányzat

létszám: teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.)

18

15.b.6.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2009./ Eredeti előirányzat

létszám:

213

213

213


14,4

14,4

14,4

22 560 000

22 560 000

22 560 000

létszám:

107

107

107


8,2

8,2

8,2

12 846 667

12 846 667

12 846 667


15.b.7.1. Iskolai okt. /7.évf.,2009./ Eredeti előirányzat


15.b.8.1. Iskolai okt. /8.évf.,2009./ Eredeti előirányzat

létszám:

115

115

115


10,1

10,1

10,1

15 823 333

15 823 333

15 823 333

létszám:

155

155

155


8,9

8,9

8,9

6 971 667

6 971 667

6 971 667


15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ Eredeti előirányzat



18/59


Megnevezés








létszám:

92

92

92


5,3

5,3

5,3

4 151 667

4 151 667

4 151 667



létszám:

72

72

72


4,8

4,8

4,8

3 760 000

3 760 000

3 760 000


15.b.6.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2010/ Eredeti előirányzat

létszám:

187

187

187


12,6

12,6

12,6

9 870 000

9 870 000

9 870 000

létszám:

110

110

110


8,4

8,4

8,4

6 580 000

6 580 000

6 580 000

104

104

104

8

8

8

6 266 667

6 266 667

6 266 667


15.b.7.2. Iskolai okt. /7. évf.2010./ Eredeti előirányzat



létszám: teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.)

27

15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2009/ Eredeti előirányzat

létszám:

38

38

38


3,2

3,2

3,2

5 013 333

5 013 333

5 013 333



19/59


Megnevezés







15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ Eredeti előirányzat

létszám:

40

40

40


3,3

3,3

3,3

2 585 000

2 585 000

2 585 000


15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2009./ Eredeti előirányzat

létszám:

40

40

40


2,9

2,9

2,9

4 543 333

4 543 333

4 543 333


15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2010./ Eredeti előirányzat

létszám:

40

40

40


2,9

2,9

2,9

2 271 667

2 271 667

2 271 667


15.e.1.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2009) Eredeti előirányzat

létszám:

40

40

40


0,9

0,9

0,9

1 410 000

1 410 000

1 410 000


15.e.1.2. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) Eredeti előirányzat

létszám:

41

41

41


0,9

0,9

0,9

705 000

705 000

705 000

létszám:

215

215

215


2,1

2,1

2,1

3 290 000

3 290 000

3 290 000


15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2009./ Eredeti előirányzat



20/59


Megnevezés







15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2009/ Eredeti előirányzat

létszám:

20

20

20


0,1

0,1

0,1

156 667

156 667

156 667

létszám:

215

215

215


2,1

2,1

2,1

1 645 000

1 645 000

1 645 000

létszám:

20

20

20


0,1

0

0,1

78 333

78 333

78 333


15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2010/ Eredeti előirányzat


15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ Eredeti előirányzat

összeg 37

Támogatás összege (Ft.) 16.1.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2009.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

38

létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

38 35 000

886 667

886 667

886 667

40

40

40

35 000

35 000

35 000

466 667

466 667

466 667

16.1.2.b.1. Iskolai gyak.okt. (2009) Eredeti előirányzat


40

38 35 000

16.1.1.1.2. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010.) Eredeti előirányzat

39

38 35 000

22

22

22

137 200

137 200

137 200

2 012 267

2 012 267

2 012 267

16.1.2.c.1. Iskolai gyak.okt. (2009) Eredeti előirányzat

1

1

1

összeg

létszám:

58 800

58 800

58 800


39 200

39 200

39 200


21/59


Megnevezés


létszám:

6

6

6

19 600

19 600


78 400

78 400

78 400

létszám:

22 148 400

1 006 133

1 006 133

1 006 133

1

1

1

összeg

létszám:

58 800

58 800

58 800


19 600

19 600

19 600

6

6

6

összeg

létszám:

19 600

19 600

19 600


39 200

39 200

39 200

16.2.1.c.1.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan. (2009.) Eredeti előirányzat

1

1

2

2

összeg

létszám:

358 400

358 400

358 400

358 400


238 933

238 934

477 867

477 867

16.2.1.c.1.2. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2010..) Eredeti előirányzat

1

1

2

2

összeg

létszám:

358 400

358 400

358 400

358 400


119 467

119 466

238 933

238 933

16.2.1.d.1.1 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2009.) Eredeti előirányzat

48

22 148 400

16.1.2.d.2. Iskolai gyak.okt. (2010) Eredeti előirányzat

47

22 137 200

16.1.2.c.2. Iskolai gyak.okt. (2010) Eredeti előirányzat

46

Mindösszesen

19 600


45


összeg

összeg

44


16.1.2.b.2. Iskolai gyak.okt. (2010) Eredeti előirányzat

43


16.1.2.d.1. Iskolai gyak.okt. (2009) Eredeti előirányzat

42



8

56

64

64

összeg

létszám:

179 200

179 200

179 200

179 200


955 733

6 690 134

7 645 867

7 645 867

8

52

60

60

16.2.1.d.1.2 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(2010.) Eredeti előirányzat

létszám: összeg

179 200

179 200

179 200

179 200


477 867

3 106 133

3 584 000

3 584 000


22/59


Megnevezés

létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

29

30

30

134 400

134 400

134 400

89 600

2 598 400

2 688 000

2 688 000

1

23

24

24

134 400

134 400

134 400

134 400

44 800

1 030 400

1 075 200

1 075 200

44

130

174

174

40 000

40 000

40 000

40 000

1 173 333

3 466 667

4 640 000

4 640 000

44

130

174

174

40 000

40 000

40 000

40 000

586 667

1 733 333

2 320 000

2 320 000

40

40

40

44 900

44 900

44 900

1 197 333

1 197 333

1 197 333

41

41

41

44 900

44 900

44 900

613 633

613 633

613 633

16.6.1.1.1 Bejáró tan.tám. (szakisk.2009.) Eredeti előirányzat


56

1 134 400

16.5.2.a.2. Min.alapf.művészeti okt. (2010.) Eredeti előirányzat

55

Mindösszesen

16.5.2.a.1. Min.alapf.művészeti okt. (2009.) Eredeti előirányzat

54


16.3.7.2. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010.) Eredeti előirányzat

53


16.3.7.1. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2009.) Eredeti előirányzat

52


16.2.1.e.1.2. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) Eredeti előirányzat

51


16.2.1.e.1.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2009) Eredeti előirányzat

50



56

56

56

15 300

15 300

15 300

571 200

571 200

571 200

56

56

56

16.6.1.1.2 Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) Eredeti előirányzat



15 300

15 300

15 300

285 600

285 600

285 600

23/59


Megnevezés

létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

169

250

419

419

36 300

36 300

36 300

4 089 800

6 050 000

10 139 800

10 139 800

169

255

424

424

36 300

36 300

36 300

36 300

2 044 900

3 085 500

5 130 400

5 130 400

188

341

529

529

65 000

65 000

65 000

65 000

12 220 000

22 165 000

34 385 000

34 385 000

létszám: Támogatás összege (Ft.)

78

78

78

20 000

20 000

20 000

1 560 000

1 560 000

1 560 000

17.1.b.2. Kieg.hoz.RGYVT-s. 7 évf.tan. étk.(2010 egész év) Eredeti előirányzat


13

13

13

20 000

20 000

20 000

260 000

260 000

260 000

17.2.a. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2010 év) Eredeti előirányzat


63

Mindösszesen

36 300

összeg

62


17.1.b.1. Kieg.hoz.RGYVT-s.5-6 évf.tan. étk.(2010 egész év) Eredeti előirányzat

61


17.1.a.1. Kedvezm.étkeztetés (2010 egész év) Eredeti előirányzat

60


16.6.2.b.1.2. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010.) Eredeti előirányzat

59


16.6.2.b.1.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2009.) Eredeti előirányzat

58



574

574

574

10 000

10 000

10 000

5 740 000

5 740 000

5 740 000

17.2.b. Ált. hoz.tan.tankönyvellát. (2010 év) Eredeti előirányzat


Eredeti előirányzat:


98 181 100

800

800

800

1 000

1 000

1 000

800 000

800 000

209 444 868

307 625 968

800 000 0

115 206 489

422 832 457

24/59

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 2010. év Cím Alcím Sorszám

1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Megnevezés

KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)

2010. évi ktv. mellékletei (2)/4. sz.melléklet

1 2 Kunhegyesi Kunhegyes Ált. Iskola, Oktatási Int. Város Óvodai Alapf. összesen Intézménye Műv.okt. Int. és Szakiskola

4. számú melléklet ezer Ft-ban

2

1

Városi Könyvtár és Közműv. Int.

Önállóan működő költségvetési szervek összesen

24 504 21 939 6 076 0 0 0 52 519 0 0 0 52 519

4 606 0 0 0 327 124 331 730 0 0 0 0 0 0

142 076 291 586 78 093 0 562 423 512 740 0 0 0 512 740 0 24 575 0 0 0 488 165 512 740 0 0 0 0 0 0

3 060 0 0 0 49 459 52 519 0 0 0 0 0 0

166 580 313 525 84 169 0 562 423 565 259 0 0 0 565 259 0 27 635 0 0 0 537 624 565 259 0 0 0 0 0 0

0 331 730

0 512 740

0 52 519

0 565 259

60 204 95 431 25 375 0 0 0 181 010 0 0 0 181 010

81 872 196 155 52 718 0 562 423 331 730 0 0 0 331 730

19 969 0 0 0 161 041 181 010 0 0 0 0 0 0 0 181 010

25/59

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként 2010. év Alcím Sorszám Sorszám

1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

2 1

2 Ebből:

Megnevezés

KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)


4/a. számú melléklet ezer Ft-ban

Kunhegyesi Ált. Iskola

Alternatív Szakiskola

Alapfokú Művészetokt.

3

Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Tiszagyendai Tiszaroffi Ált. Műv.okt. Int. és Ált. Iskola Iskola Szakiskola összesen

45 482 135 813 36 615 0 562 287 218 759 0 0 0 218 759

4 398 13 551 3 638 0 0 0 21 587 0 0 0 21 587

115 5 044 1 278 0 0 0 6 437 0 0 0 6 437

13 551 27 054 7 199 0 0 64 47 868 0 0 0 47 868

22 839 33 288 8 904 0 0 72 65 103 0 0 0 65 103

81 872 196 155 52 718 0 562 423 331 730 0 0 0 331 730

3 266 0 0 0 215 493 218 759 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 21 537 21 587 0 0 0 0 0 0

270 0 0 0 6 167 6 437 0 0 0 0 0 0

365 0 0 0 47 503 47 868 0 0 0 0 0 0

975 0 0 0 64 128 65 103 0 0 0 0 0 0

4 606 0 0 0 327 124 331 730 0 0 0 0 0 0

0 218 759

0 21 587

0 6 437

0 47 868

0 65 103

0 331 730

26/59

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 2010. év

Sorszám

1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Alcím Sorszám Megnevezés KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)

2010. évi ktv. mellékletei (2)/4b.sz. melléklet

4/b. számú melléklet ezer Ft-ban

1 1

2

3

4

5

Kunhegyesi Óvoda

Tomajmonostorai Óvoda

Tiszaszentimrei Óvoda

Tiszagyendai Óvoda

Kunhegyes Város Óvodai Tiszaroffi Óvoda Intézménye összesen

35 086 54 110 14 210 0 0 0 103 406 0 0 0 103 406

3 572 6 123 1 659 0 0 0 11 354 0 0 0 11 354

8 755 14 398 3 900 0 0 0 27 053 0 0 0 27 053

4 642 5 898 1 598 0 0 0 12 138 0 0 0 12 138

8 149 14 902 4 008 0 0 0 27 059 0 0 0 27 059

17 636 0 0 0 85 770 103 406 0 0 0 0 0 0

670 0 0 0 10 684 11 354 0 0 0 0 0 0

1 050 0 0 0 26 003 27 053 0 0 0 0 0 0

198 0 0 0 11 940 12 138 0 0 0 0 0 0

415 0 0 0 26 644 27 059 0 0 0 0 0 0

60 204 95 431 25 375 0 0 0 181 010 0 0 0 181 010 0 19 969 0 0 0 161 041 181 010 0 0 0 0 0 0

0 103 406

0 11 354

0 27 053

0 12 138

0 27 059

0 181 010

27/59

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 2010. év Alcím Sorszám Sorszám

1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Megnevezés KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

4/c. számú melléklet

1 1

2

3

4

TomajmonosTiszagyendai Tiszaroffi Tiszaszentimtorai Telephely Telephely rei Telephely Telephely

5

6

7

Tiszaigari Telephely

Nagyiváni Telephely

Kunhegyes Városi Könyvtár Kunhegyesi és Közművelődési Telephely Intézmény összesen

1 406 1 080 293 0 0 0 2 779 0 0 0 2 779

1 554 216 59 0 0 0 1 829 0 0 0 1 829

1 688 1 694 460 0 0 0 3 842 0 0 0 3 842

2 999 1 661 455 0 0 0 5 115 0 0 0 5 115

501 1 379 406 0 0 0 2 286 0 0 0 2 286

2 519 1 797 551 0 0 0 4 867 0 0 0 4 867

13 837 14 112 3 852 0 0 0 31 801 0 0 0 31 801

24 504 21 939 6 076 0 0 0 52 519 0 0 0 52 519

221 0 0 0 2 558 2 779 0 0 0 0 0 0

190 0 0 0 1 639 1 829 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 842 3 842 0 0 0 0 0 0

325 0 0 0 4 790 5 115 0 0 0 0 0 0

178 0 0 0 2 108 2 286 0 0 0 0 0 0

104 0 0 0 4 763 4 867 0 0 0 0 0 0

2 042 0 0 0 29 759 31 801 0 0 0 0 0 0

3 060 0 0 0 49 459 52 519 0 0 0 0 0 0

0 2 779

0 1 829

0 3 842

0 5 115

0 2 286

0 4 867

0 31 801

0 52 519

BEVÉTELEK 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)

2010. évi ktv. mellékletei (2)/4c. sz. melléklet

28/59


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2010. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 1 2 3 4 5 6

1.

2.

Igazgatás Pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése Közokt.és kapcs.tev.pénzügyi igazgatása Közművelődési intézm. pénzügyi igazgatása Közbeszerzési elj. lebony.összefüggő szolg. Polgármesteri Hivatal működése összesen: 1 Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése 2 Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése 3 Szennyvíz gyűjt.,tisztít.,elhelyezése 4 Köztemető-fenntartás és működtetés 5 Város-,községgazd.szolgáltatások 6 Város-,községgazd.szolg.pénzügyi igazgatása 7 ESZ-KÖZ-CÉL pályázat 8 Közcélú foglalkoztatás 9 Közhasznú foglalkoztatás 10 Közmunka 11 Közvilágítás 12 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Kommunális tevékenység összesen: 1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 2 Könyvkiadás 3 Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófah.elhárít. 4 Önkormányzati jogalkotás 5 Nemzeti ünnepek programjai 6 Kiemelt állami és önk.rendezvény 7 Közműv.tevékenységek és támogatásuk 8 Gyámhivatal


Saját bevétel összesen 3 141 0 0 0 0 1 000 4 141 966 5 829 0 0 243 0 2 594 0 7 655 0 0 0 17 287 0 370 0 0 0 0 0 0

Összesen

158 329 24 008 6 831 6 252 2 013 7 058 204 491 2 831 2 953 1 000 41 622 5 420 2 731 135 443 10 935 1 234 28 001 1 574 192 785 2 089 1 021 107 17 999 116 1 545 4 895 15 527

Személyi juttatás 80 377 17 903 4 849 4 932 1 586 2 602 112 249 0 0 0 0 0 3 914 0 119 200 8 592 0 0 0 131 706 0 74 0 14 112 0 0 1 869 10 319

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 20 985 4 583 1 236 1 243 388 672 29 107 0 0 0 0 0 941 0 16 243 2 343 0 0 0 19 527 0 18 0 3 827 0 0 505 2 727

56 967 1 522 746 77 39 3 784 63 135 2 831 2 953 1 000 41 622 565 2 731 0 0 0 28 001 1 574 40 318 2 089 929 107 60 116 1 545 2 521 2 481

Ellátottak pénzbeni juttatása

Spec.célú támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 0 0 1 234 0 0 0 0 0 0 0 0

29/59


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2010. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

3.

Okmányiroda Építésügy Informatikai normatíva - Óvoda Önk.és többc.kist.társ.igazgat.tevékenysége Települ.kisebbs.önk.igazgatási tevékenysége Pedagógiai szakszolgált.tevékenység Idősek nappali ellátása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai érdekképviseleti tevékenység támog. Éttermi mozgó vendéglátás - konyha Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás Textil, szőrme mosása, tisztítása Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás Általános isk.tanulók nappali rendsz.nevelése Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.-TÁMOP Önk.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Önkorm.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. Könyvtári szolgáltatások Közműv.intézm., közösségi színterek működt. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Önkormányzati egyéb feladatok összesen:


Saját bevétel összesen 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 26 951 945 0 815 30137 42862 12789 438 136 0 0 0 0 19 700 800 0 575 105

Összesen

15 096 17 823 685 4 173 100 2 563 8 689 914 720 26 366 773 746 11 820 3 000 3 000 12 789 0 300 300 30 957 150 991 900 5 295 184 113

Személyi juttatás 9 966 11 859 0 0 0 0 0 0 0 6 249 205 598 7 122 0 0 0 0 0 0 0 0 779 0 0 63 152

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 2 498 3 054 0 0 0 0 0 0 0 1 706 55 148 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 16 683

2 632 2 910 685 0 0 0 0 914 720 18 411 513 0 2 765 3 000 3 000 12 789 0 300 300 30 957 150 0 900 5 295 96 089


Spec.célú támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 173 100 2 563 8 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 525

30/59


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2010. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 1 2 3 4 5

4.

5.

6.

Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Ifjúság,- eü.gondozás OEP finanszírozású feladatok 1 Rendszeres szociális segély 2 Ápolási díj (alanyi) 3 Ápolási díj (méltányossági) 4 Időskorúak járadéka 5 Lakásfenntartási támogatás 6 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres nevelési és szociális segély 1 Átmeneti segély 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ellátás 4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 Közgyógyellátás 6 Köztemetés 7 Temetési segély 8 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 9 Szociális ösztöndíjak 10 Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen (5+6 cím): Polgármesteri Hivatal saját bevétele és működési kiadásai összesen (1+2+3+4+5+6 címek):


Saját bevétel összesen

Összesen

Személyi juttatás

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások


Spec.célú támogatás

6 826 9 032 2 317 15 290 828 34 293 0 0 0 0 0 156 156 0 0 9698 2500 0 0 0 0 0 0 12198 12354

13 036 26 887 2 610 15 290 828 58 651 91 701 43 384 10 856 2 123 23 544 156 171764 2 000 600 9 698 2 500 1 000 1 000 500 3 197 2 100 3 040 25635 197399

9 035 8 456 0 10 766 0 28 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 443 1 607 0 2 905 0 6 955 0 8 397 2 101 0 0 0 10498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10498

1 558 16 824 2 610 1 619 828 23 439 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 0 2100 2100

0 0 0 0 0 0 91 631 34 987 8 755 2 123 23 544 156 161196 2 000 600 9 698 2 500 1 000 1 000 500 3 197 0 3 040 23535 184731

643 180

837 439

335 364

82 770

223 051

2 100

201 490

31/59

Az egyéb szervek támogatása 2010. év

Cím

Sorszám

3

1 2 3. 4. 5.

5/a. sz. melléklet ezer Ft-ban

Támogatott szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal Sportegyesületek és feladatok Városi szervezetek Kunhegyes Városért Közalapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Tiszafüredi Kirendeltség Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Egyéb szervek támogatása összesen:

2010. évi ktv. mellékletei (2)/5a. melléklet

Eredeti ei.

Igazgatóság

5 000 1 128 25 000 336 2 519 33 983

32/59

Támogatási kölcsönök nyújtása 2010. év

Sorszám

Megnevezés Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab) Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra

1.

Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:

2. 3.

Szociális kölcsön nyújtása működési célra Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2) Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra

4. 5. 6. 7.

Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása működési célra Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5) ÖSSZESEN (3+6):

2010. évi ktv. mellékletei (2)/5b. melléklet

5/b. számú melléklet ezer Ft-ban

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33/59

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2010. év

Sorszám

Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Mindösszesen:

2010. évi ktv. mellékletei (2)/5c. melléklet

5/c. számú melléklet ezer Ft-ban

Eredeti ei. 0 0 0

34/59

5/d. számú melléklet ezer Ft-ban

Általános tartalék 2010. Év

Megnevezés Általános tartalék Általános tartalék összesen:

2010. évi ktv. mellékletei (2)/ 5d. melléklet

Eredeti ei. (ezer Ft) 5000 5000

35/59

5/e. számú melléklet ezer Ft-ban

Céltartalék 2010. év

Megnevezés Felhalmozási tartalék Céltartalék összesen:

2010. évi ktv. mellékletei (2)/ 5e. melléklet

Eredeti ei. (ezer Ft) 454 311 454 311

36/59

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és 5/f. sz. melléklet ezer Ft felhalmozási cél szerint intézményenként 2010. év

Cí Al- Sorm cím szám 1 2 1 2 1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 3

Jogcím

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Oktatási Intézmények összesen Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kálvi u. 9. szám alatti társasházi lakás vásárlás Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata Településrendezési terv Árpád körút, Gyepszél út burkolattal történő ellátása Többfunkciós tornaterem építése "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komplex programmal segítő LHH kistérségekben" pályázat (piaccsarnok építése, part kialakítása, járdaépítés stb.) Szabadság tér revitalzációja II. (játszótéri eszközök beszerzése, szökőkút építése stb.) Kerékpárút építése Közlekedési infrastruktúra fejlesztése-buszváról építése Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó belés csapadékvíz rendezés JNSz. Megyében I. ütem Kunhegyesre eső rész K-21. számú termálkút felújítása Fejlesztési céltartalék Polgármesteri Hivatal Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 2 1 2 3

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Oktatási Intézmények összesen Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Polgármesteri Hivatal Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Eredeti ei.

0 0 0 0 7 400 33 506 1 875 10 500 226 197

55 209 5 130 4 500 210

2 592 12 150 441 126 800 395 0

800 395 0 0 0 0 0 0

Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Összesen

2010. évi ktv. mellékletei (2)/5f. sz. melléklet

0 800 395

37/59

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt 2010. év

Sorszám

5/g. számú melléklet ezer Ft-ban

Megnevezés Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (61.636 ezer Ft)-Stranfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása

1. 2. 3. A

1. 2. B

I. 1. 2. C 1. D II.

Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezer Ft)-Stranfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Stranfürdő szociális épülete kivitelezése Fejlesztési hitelek törlesztése Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3) Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel Működési hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) Finanszírozási kiadások összesen (A+B) Fejlesztési hitelek kamatai Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2) Működési hitelek kamata Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1) Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D) Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)

2010. évi ktv. mellékletei (2)/5g. sz. melléklet

Eredeti ei. 3912 1432 4366

1087 10 797 0 0 10 797 48 500 159 740 208 240 0 208 240 219 037 4 500 33 506 38 006 19 600 19 600 57 606 276 643

38/59

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2010. év

Sorszám 1. 2. 3. A

1. 2. B

Megnevezés Fejlesztési hitelek felvétele Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel Működési hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek összesen

2010. évi ktv. mellékletei (2)/5h. sz. melléklet

5/h. számú melléklet ezer Ft-ban

Eredeti ei. 0 0 0 0 48 500 284 859 333 359 0 333 359 333 359

39/59

Felhalmozási kiadások feladatonként 2010. év

Cím

Sorszám

3

Megnevezés


Eredeti előir.

Polgármesteri Hivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Skoda személygépkocsi lízingdíja Kálvin u. 9.sz.alatti társasházban lakásvásárlás Integrált Önkormányzati rendszer Iktatás-ügyiratkezelés modul Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) Településrendezési terv Árpád körút, Gyepszél út aszfalt burkolattal való ellátása Többfunkciós tornaterem építése "Funkcióbővítő településfejlesztés" Szabadság tér revitalizáció II. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Közlekedés infrastrukturális fejlesztése ESZ-KÖZ-CÉL pályázat tárgyi eszközei Vásárhelyi Terv továbbfejleszt.kapcs.bel- és csapadékvíz rendezés JNSZ Megyében I. ütem Udvari játékok - Informatikai normatíva - Óvoda Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai normatíva Általános iskola Érdekeltségnövelő pályázat - Tiszaigar Könyvtár

Fejlesztési kiadások mindösszesen


764 7 400 275 313 1 000 1 875 10 500 236 098 55 209 5 130 4 500 210 18 290 9 988 315 2 100 240 354 207

40/59

Felújítási kiadások feladatonként 2010. év

C Al- Sorí cím szám m 3

Megnevezés Polgármesteri Hivatal

1 4 5 6 7

K-21.sz.termálkút felújítása Strandfürdő Művelődési Központ büfé felújítás Strandfürdő büfé felújítás Nyílt u. 8.sz.alatti lakás felújítása Ady E. u. épületén nyílászáró csere

Felújítási kiadások minösszesen



Eredeti előir. 13 277 12 150 218 370 52 487 13 277

41/59

2010. évi létszám-előirányzat

C Al Szá í cí m m m

Intézmény megnevezése

8.sz. melléklet ezer Ft-ban

2010.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Összesen Pedagó- Nem gus pedagógus

I.Intézmények

1

2

1

Kh. Város Intézménye

2

Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola

Óvodai

Oktatási Intézmények összesen: Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

I. Intézmények összesen:


54,0

30,0

24,0

98,0

81,0

17,0

152,0

111,0

41,0

13,0

0,0

13,0

165,0

111,0

54,0

42/59



C Al Sorí cí sz. mm Feladat megnevezése

3

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2010.évi eredeti létszám-előirányzat Ebből: köztiszt közalkal- Egyéb Összesen viselő mazott ir.hatálya alá tart.

II. Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.*

28,8

22,0

6,8

Önkormányzat és többcélú kistérs.társ.pénzügyi igazgatása

7,0

5,0

2,0

Adó, illeték kiszab., beszedése

2,0

2,0

Közoktatási és kapcsolódó tevék.pénügyi igazgatása

2,0

2,0

Alkotó, művészeti,szórakoztató tevék.pénzügyi igazgatása

1,0

1,0

1

6

Önkorm.közbesz.elj. lebony.összef.szolg.

1,0

1,0

2

6

Város-községgazd. szolg. pénzügyi igazgatása

2,0

2,0

3 3 3 3

8 9 10 18

Gyámhivatal Okmányiroda Építési Hivatal Éttermi mozgó vendéglátás konyha 19 Éttermi mozgó vendéglátás ételszállítás

2,0 5,0 3,0

2,0 5,0 3,0

20 21 30 1 2 4

0,6 5,6 1,0 2,7 3,8

0,6 4,6 2,0 0,1

1,0 1,0 0,7 3,7

5,7

5,1

0,6

18,0

16,0

3 3 3 3 4 4 4

Textília mosása, tisztítása Bölcsödei ellátás Könyvtári szolgálatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás

II. Polgármesteri Hivatal összesen:

5,6

5,6

0,2

79,0

0,2

45,0

* Tartalmazza a polgármester létszámát is


43/59



C Al Sorí cí sz. Feladat megnevezése mm

2010.évi eredeti létszám-előirányzat Ebből: köztiszt közalkal- Egyéb Összesen viselő mazott ir.hatálya alá tart.

Intézmények és Polgármesteri Hivatal együtt 2

9

Közhasznú foglalkoztatás

2

8

Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatottak összesen

Önkormányzat összesen


244,0

45,0

183,0

16,0

8,0

8,0

130,0

130,0

138,0

0,0

0,0

138,0

382,0

45,0

183,0

154,0

44/59

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszám-előirányzata tagintézményenként 2010. év

C Al Sz í cí á m m m

2010.évi eredeti létszámelőirányzat Intézmény megnevezése

1 Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Általános Iskola,Óvoda és 2 Könyvtár 3 Tiszaroffi Általános Iskola 2

8/a. számú melléklet

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola

2010. évi ktv. mellékletei (2)/8a. melléklet

Ebből: Összese Nem Pedagón pedagógus gus 67,0

55,0

12,0

14,0

11,0

3,0

17,0

15,0

2,0

98,0

81,0

17,0

45/59

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszám-előirányzata tagintézményenként 2010. év


Ebből:

Intézmény megnevezése Összesen

Nem Pedagópedagógus gus

31,0

16,0

15,0

2 Tiszaroff Óvodai tagintézmény

8,0

5,0

3,0

8,0

5,0

3,0

3,0

2,0

1,0

4,0

2,0

2,0

54,0

30,0

24,0

4 5 1

2010.évi eredeti létszámelőirányzat

1 Kunhegyesi tagintézmények 3

8/b. számú melléklet

Tiszaszentimre Óvodai tagintézmény Tomajmonostora Óvodai tagintézmény Tiszagyenda Óvodai tagintézmény Kunhegyes Intézménye

Város

Óvodai

2010. évi ktv. mellékletei (2)/8b. melléklet

46/59

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 8/c. számú melléklet létszámelőirányzata telephelyenként 2010. év


Intézmény megnevezése

2010.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Összesen

1 2 3 4 5 6 7 2

Nem Pedagó- pedagógus gus

Kunhegyesi telephely

7,0

0,0

7,0

Nagyiváni telephely

1,0

0,0

1,0

Tiszagyendai telephely

1,0

0,0

1,0

Tiszaigari telephely

1,0

0,0

1,0

Tiszaroffi telephely

1,0

0,0

1,0

Tiszaszentimrei telephely

1,0

0,0

1,0

Tomajmonostorai telephely Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

1,0

0,0

1,0

13,0

0,0

13,0

2010. évi ktv. mellékletei (2)/8c. melléklet

47/59


Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal

2010. év 7 908

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 624

8 749

8 549

8 349

8 149

7 949

7 749

7 545

7 345

7 145

6 949

6 745

6 545

5 786

6 244

6 088

5 932

5 774

5 616

5 460

5 304

5 148

4 991

4 834

4 677

4 521

1 887

2 732

2 652

2 571

2 490

2 409

2 328

2 247

2 167

2 086

2 005

1 924

1 843

1 494

1 539

1 585

1 633

1 682

1 732

1 784

1 837

1 893

1 949

2 008

2 068

2 130

33 506

71 058

80 236

79 454

92 382

90 999

89 618

108 039

108 790

103 541

101 292

99 043

106 695

63 204

90 357

99 110

97 939

110 477

108 705

106 939

124 972

125 343

119 712

117 088

114 457

121 734

Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Összesen:

2010. évi ktv. mellékletei (2)/9. számú melléklet

48/59

Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030.év


2031.év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 345

6 145

5 998

0

0

0

0

0

0

4 364

4 207

4 050

1 967

0

0

0

0

0

1 762

1 682

1 601

1 520

730

0

0

0

0

2 194

2 260

2 328

2 397

2 469

0

0

0

0

104 013

101 330

98 648

120 339

119 982

121 566

124 128

123 399

123 027

118 678

115 624

112 625

126 223

123 181

121 566

124 128

123 399

123 027

Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Összesen:


49/59


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg

Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú bevételek összesen (1+..+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. 26. 27. 28.

Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Céltartalék (működési) Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú kiadások összesen (12+..+24) Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel Lakáshoz jutás feladatai Egyéb fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek (26+..+37) Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


2010.év

2011. év

2012.év

69 495 423 005 687 814 0 163 924 0 333 359 0 0 0 1 677 597 648 889 166 939 390 371 220 510

94 712 464 097 701 539 0 147 086 0 331 222 0 0 0 1 738 656 642 289 173 418 407 199 271 856

99 448 487 302 736 616 0 154 440 0 296 355 0 0 0 1 774 161 659 954 178 188 411 504 287 356

15 525 2 523 0 208 240 19 600 0 0 5 000 0 1 677 597

18 260 2 450 0 203 384 14 800 0 0 5 000 0 1 738 656

19 173 2 450 0 210 536 13 200 0 0 5 000 0 1 774 161

0 2 163 15 131 0

46 344 2 163 15 131 0

1 235 2 163 15 131 0

15 131 0 17 700 243 34 913 0 0 53 0 800 395 870 598 354 207 13 277 0 0 0 0

15 131 0 17 500 2 329 10 000 0 11 586 0 0 400 258 505 311 115 000 8 000 0 0 0 0

15 131 0 17 500 1 265 42 356 0 0 0 0 283 300 362 950 76 000 10 000 0 0 0 0

50/59

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg Ssz. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Kötvénybeváltás és kamata Felhalmozási célú kiadások (39+...+48) Önkormányzat bevételei összesen: (11+38) Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49)



2010.év 2011. év 10 797 13 584 4 500 5 340 454 311 327 415 33 506 35 972 870 598 505 311 2 548 195 2 243 967 2 548 195 2 243 967

2012.év 15 432 7 240 210 758 43 520 362 950 2 137 111 2 137 111

51/59


Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A.

Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

7. 8.

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+8) Működési hiány (ha A-G<0) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás feladatai támogatásrésszel együtt) Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés

9.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája

a. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eredeti Sorelői. szám 0 0 0

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások

740 0 0

6. 7. 8.

Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

9. 10.

Céltartalék (működési célú) Általános tartalék

0

Eredeti elői.

740 0 0 0 0 0 0 0

G.

Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+..+10)

740 0 0

g. 1.

Működési többlet (ha A-G>0) Beruházási kiadások

0 0 0 0

2. 3. 4. 5.

Felújítási kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

0 0 0 0

0 0 0

6. 7.

Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata Céltartalék (felhalmozási célú) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0 0

8. 0

2010. évi ktv. mellékletei (2)/11a. számú melléklet


9.

740 0 0

0 0

52/59


Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év

Sorszám 10. B. b.

I.

Bevétel megnevezése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+…+10) Felhalmozási hiány (ha B-H<0)

Költségvetési bevételek összesen (A+B) Hiány összesen (a+b)

2010. évi ktv. mellékletei (2)/11a. számú melléklet

Eredeti Sorelői. szám

Eredeti elői.


0 H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 0 (1+..+9) 0 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 740 IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) Többlet összesen (g+h) 0

összesen 0 740 0

53/59

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2010. év

Sorszám I.


1. 2.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.

1. 2.

0

0 0 0 0 0 0

0


0 0 0 0


740


740 0 740 640 100 0 0 0


V.

0


A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel központi költségvetési szervtől Műk.c.támog.ért.bevétel helyi önkormányzattól 2.

0


Támogatások

IV.

0

0

D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1. 2. 3.

0 0


da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek

III.

0

0 0 0


1.

Eredeti elői.



II.



0


0 0

2010. évi ktv. mellékletei (2)/11.b. sz. melléklet

54/59

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2010. év

Sorszám VI. 1.

2.

VII. 1.

2.

VIII. 1.

2.

IX.

2.

X.


0 0


0


0


2.

0


0


0


0



Hitelek: 1.

Eredeti elői.



XI.




Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

2010. évi ktv. mellékletei (2)/11.b. sz. melléklet

740

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 740

55/59


Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2010. év S.sz .

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Augusz-tus

Július

Szeptember

Október

Novem-ber

Decem-ber

Össz.

Bevételek 1.

Előző havi záró pénzáll.

884575

744430

786133

701296

1513484

1441007

994227

1012382

948052

947098

874766

894966

2.

Int.-i működési bevételek

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

5 895

5 700

5 700

5 800

5 800

5 800

5 800

69 495

3.

Önk.-i sajátos működési bev.

35 583

35 583

50 000

35 583

35 583

35 583

35 583

35 583

50 000

35 583

35 583

35 589

455 836

4.

Felh. és tőkejellegű bev.

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

183

2 163

5.

Támogatás

97 669

63 967

48 147

55 713

55 713

52 274

52 274

63 967

48 147

55 713

59 840

34 390

687 814

6.

Műk.c.támogatásértékű bev.

13 660

13 660

13 660

13 660

13 660

13 660

13 660

13 660

13 660

13 660

13 660

13 664

163 924

7.

Felh.c.támogatásértékű bev.

7 396

17 376

240

0

0

0

9 901

0

0

0

0

0

34 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Működési célú p.e.átvétel Felh. célú pénzeszközátvétel

243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

Műk.célú tám.-i 10. kölcs. visszat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh..célú tám.-i 11. kölcs. visszat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

53

9.

12. Hitel

27 780

27 780

27 780

27 780

27 780

27 780

27 780

27 780

27 780

27 780

27 780

27 779

333 359

Kötvénykibocsájtás 13. bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzforgalom 14. nélküli bevétel

0

0

0

800 395

0

0

0

0

0

0

0

0

800 395

188311

164346

145807

939111

138716

135372

145078

146870

145567

138716

142843

117458

2548195

Bevételek 15. összesen:


56/59


Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2010. év S.sz .

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusz-tus

Szeptember

Október

Novem-ber

Decem-ber

Össz.

Működési kiadások (tart.nélkül) 16.

119 916

119 916

119 916

121 836

119 916

119 916

121 836

119 916

119 916

121 836

119 916

119 921

1 444 757

Hiteltörlesztés 17. (kamattal)

208 540

2 727

5 425

662

2 727

5 425

662

2 727

5 425

662

2 727

5 428

243 137

18. Felújítási kiadások

0

0

0

4 425

0

0

4 425

0

4 427

0

0

0

13 277

Fejlesztési 19. kiadások

0

0

88 550

0

88 550

0

0

88 557

0

88 550

0

0

354 207

Felhalmozási célú 20. p.e.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. Műk.- tartalékok

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

5 000

22. Céltartalék

0

0

0

0

0

454 311

0

0

0

0

0

0

454 311

Kötvénybeváltás és 23. kamat

0

0

16 753

0

0

0

0

0

16 753

0

0

0

33 506

328 456

122 643

230 644

126 923

211 193

582 152

126 923

211 200

146 521

211 048

122 643

127 849

2 548 195

744430

786133

701296

1513484

1441007

994227

1012382

948052

947098

874766

894966

884575

Kiadások 23. összesen:

24.

Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)


57/59

Közvetett támogatások 2010. év

Sorszám 1. 2.

3. 4. 5.

Jogcím

Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének öszege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege a. Kommunális adó b. Talajterhelési díj Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (a+b) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összesen:

2010. évi ktv. mellékletei (2)/13.számú melléklet


Összeg 0 0 1321 182 1503 0 0 1 503

58/59


Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2010. év I. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek A.

Polgármesteri Hivatal 1. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen

2. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen

ÉAOP 4.1.1./2F Oktatási intézmények fejlesztése

236 098

Teljes projektből 2010.évben tervezett rész 236 098

9 901

9 901

352 973 62 289 651 360

0 0 236 098

Teljes projekt

TÁMOP-3.1.4/08 Kompetencia alapú oktatás Teljes projektből 2010.évben tervezett rész

Teljes projekt 0 0 73 100 12 900 86 000

0 0 10871 1918 12 789

II. Önkormányzaton kívüli európai uniós projektekhez történő hozzájárulások

Támogatott neve

Összesen 2010. évi ktv. mellékletei (2)/14. sz. melléklet

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (ezer Ft-ban) 0 0 59/59

Eredeti elői. Eredeti. Sorszám Kiadások megnevezése. Bevétel megnevezése

Recommend Documents