1. melléklet
Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Létszám Bevételi előirányzat Sorszám Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Kiadások
eredeti
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
eredeti
25 366 7 750 889 3 336 4 908 0 0 3 000 6 233 51 482
25 366 7 140 889 3 336 4 908 0 0 3 000 6 233 50 872
kötelező feladatok
Kiadási előirányzat Sorszám Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházi kiadások 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök törlesztése Összes kiadás/Létszám
kötelező feladatok
eredeti
0 610 0 0 0 0 0 0 0 610 ebből:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
7 345 1 551 10 650 19 542 7 336 50 100 4 908 51 482
7 345 1 551 10 650 19 032 7 336 50 0 4 908 50 872
0 0 0 510 0 0 100 0 610
eredeti
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
3
4
1
3
4
2. melléklet
Sárhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Létszám kötelező feladatok
Bevételi előirányzat Sorszám Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Kiadások
eredeti
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
eredeti
0 0 0 271 0 0 0 13 0 284
0 0 0 271 0 0 0 13 0 284
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből: kötelező feladatok
Kiadási előirányzat Sorszám Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházi kiadások 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
eredeti
Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
0 15 269 0 0 0 0 0 284
0 15 269 0 0 0 0 0 284
eredeti
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
3. melléklet
Sorszám
Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Felhalmozási kiadás megnevezése
Előirányzat Eredeti
1. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása
100
2. Hűtőszekrény Sárhidai Hivatalba
50
Összesen:
150
Önkormányzat Sárhida Község Önkormányzata Sárhida Község Önkormányzata
Szakfeladat
999 999 1 999 999 1
4. melléklet
Sorszám
Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Előirányzat Eredeti Felújítási cél megnevezése Önkormányzat Szakfeladat Sárhida Község 1. "Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat 6 233 960 302 1 Önkormányzata Sárhida Község 2. Szennyvízberendezések felújítása 64 999 999 1 Önkormányzata Sárhida Község 3. Járda-felújítás 1 039 999 999 1 Önkormányzata Összesen: 7 336
5. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Sorszám
Adatok: Ezer forintban
A többéves kihatással járó feladat megnevezése
Szöveges indoklás
Előirányzatok éves bontásban
2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok 1.
3.
"Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat önerő hitelének tőketörlesztése
Összesen
A típ. 8 fő x 4.000 Ft x 10 hó = 320.000 Ft B típ. 1 fő x 4.000 Ft x 10 hó = 40.000 Ft
Pályázati önrész (áfa összege) fedezetére felvett hitel
Összesen
2018. terv
360
360
360
320
320
1 720
0
883
442
0
0
1 325
360
1 243
802
320
320
3 045
6. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel
Adatok: ezer Ft-ban BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalmozási célú bevételek: Bevételek összesen: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei: Pénzforgalom nélküli bevételek: Nyújtott kölcsönök, visszatérülések: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:
40 341 11 141 51 482
6 233 3 000 0 0
KIADÁSOK: Működési célú kiadások: Felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai: Pénzforgalom nélküli kiadások: Kölcsönnyújtás: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:
39 088 12 394 51 482
4 908 0 0 0
7. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásairól tájékoztatásul számszakilag és szöveges indoklással
Bevételi jogcím 1. Ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon 2. Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon 3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 4. Adókedvezmények és mentességek a) helyi adók aa) magánszemélyek kommunális adója mentesség kedvezmény ab) helyi iparűzési adó mentesség kedvezmény b) gépjárműadó súlyos mozgáskorlátozotti mentesség
környezetvédelmi kód alapján kedvezmény
Közvetett támogatás 2014. évi A közvetett támogatás összege terv (eFt) megnevezése, szöveges indoklása terv (eFt) 0 0 00 00160 0 000000A gépjárműadóról 160 LXXXII. törvény
0 160 0 0 0 0 0 0 0 szóló
1991.
évi 160
5. § f) bekezdése alapján: mentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszresen szállító egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 85 évi 13.000 Ft-ig 8. § (1) ill. (2) bekezdése alapján: kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amlyek "512" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott
85
75
75
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
0
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatás összesen
0
0 -
0
0 160
8. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ezer forintban
Megnevezés
Január
Február Március Április
Május Június
Július
Augusztus Szeptember Október November December
Összesen
Ssz.
I. 1.
BEVÉTELEK Működési bevételek
2. 3.
4.
5.
2 900
3 000
3 700
Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évek előir.maradványának, pénzmaradványának és váll.maradványának igénybevétele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékpapírok értékesítésének bevétele
0
0
0
0
0
0
2 900
3 000
3 700
3 500
3 600
3 600
100
0
50
0
64
0
0
0
0
0
3 600
3 600
3 650
6.
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Bevételek összesen: II. KIADÁSOK 1. Működési kiadások 2.
Felhalmozási kiadások
3.
Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
2 900 2 900
2 500
5 500
2 600
2 900
3 141
37 341
0
0
0
0
0
4 908
4 908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 233
0
0
0
0
0
0
6 233
2 900 2 900
8 933 2 600
2 500
8 500
2 600
2 900
8 049
51 482
3 400 3 100
3 200 3 000
3 000
3 000
3 000
3 200
3 488
39 088
0 6 233
1 039
0
0
0
4 908
12 394
0
0
0
0
0
0
0
3 200 9 233
4 039
3 000
3 000
3 200
8 396
51 482
3 400 3 164
2 700 2 600
0
9. melléklet
Sárhida Község Önkormányzata 2014. évi Európai Uniós projektjei tájékoztató jelleggel A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások Megnevezés
Előirányzatok (e Ft-ban) Bevételi Kiadási 4 908 6 233
Sorszám 1.
"Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat
Összesen:
4 908
6 233
10. melléklet 2014. évi finanszírozási ütemterv
Sorszám
Időpont
Ezer Ft-ban Finanszírozandó Összesen
összegek Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás (Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen:
január február március április május június július augusztus szeptember október november december
420 420 420 390 390 390 360 360 405 405 405 399 4 764
420 420 420 390 390 390 360 360 405 405 405 399 4 764
