1. sz. melléklet ezer Ft
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A.
Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
7. 8.
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+8) Működési hiány (ha A-G<0) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás feladatai támogatásrésszel együtt) Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés
9.
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája
a. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Eredeti Sorelői. szám 69 495 423 005 687 814
1. 2. 3. 4.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
5.
Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások
163 924 0 0
6. 7. 8.
Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
9. 10.
Céltartalék (működési célú) Általános tartalék
0
G.
Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+..+10)
1 344 238 125 119 2 163
g. 1.
Működési többlet (ha A-G>0) Beruházási kiadások
15 131 17 700 34 913 243
2. 3. 4. 5.
Felújítási kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
53 0 0
6. 7.
Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata Céltartalék (felhalmozási célú) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai
0
Eredeti elői. 648 889 166 939 409 971 2 523 184 731 15 525 35 779 0 0 5 000 1 469 357
8.
2010. évi ktv. mellékletei (2)/1. sz. melléklet
Kiadások megnevezése
9.
354 207 13 277 0 0 0 38 006 454 311 0 0
1/59
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év
Sorszám 10. B. b.
I. C. D.
Bevétel megnevezése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+…+10) Felhalmozási hiány (ha B-H<0)
Költségvetési bevételek összesen (A+B) Hiány összesen (a+b)
Előző évi működési célú igénybevétele Előző évi felhalmozási célú igénybevétele
II. Előző évi (C+D)
pénzmaradvány
H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 70 203 (1+..+9) 789 598 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 1 414 441 IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) Többlet összesen (g+h) 914 717
összesen 859 801 2 329 158
800 395
igénybevétele
2.
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)
III. Finanszírozási bevételek összesen (E+F)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/1. sz. melléklet
0
0 pénzmaradvány
Működési hitelfelvétel Egyéb finanszírozás bevételei Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Fejlesztési célú hitelfelvétel
Bevételek összesen (I+II+III)
Eredeti elői.
Kiadások megnevezése
pénzmaradvány
1. 2. E. 1.
F.
Eredeti Sorelői. szám
1. sz. melléklet ezer Ft
800 395 333 359 0 333 359 0
1. 2. I. 1.
0
2.
0 333 359 2 548 195
208 240 0 208 240
J.
Működési hiteltörlesztés Egyéb finanszírozás kiadásai Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)
V.
Finanszírozási kiadások összesen (I+J)
219 037
Kiadások összesen (IV+V)
10 797 0 10 797
2 548 195
2/59
Önkormányzati bevételek 2010. év
Sorszám I.
Bevétel megnevezése Működési bevételek
1. 2.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok
C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója
D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek
II.
Támogatások 1.
Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások
III.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2. sz. melléklet ezer Ft
Eredeti elői. 525 331 69 495 455 836
0 121 987 17 700 55 99 567 1 565 3 100 327 232 52 127 239 355 35 750 0 6 617 0 5 405 1 212
687 814 687 814
422 832 16 679 406 153 6 037 0 258 945
0
2 163
1. 2. 3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
Támogatásértékű bevétel
198 097
1.
Támogatásértékű működési bevételek
163 184 34 293 128 891 34 913 0 34 913
IV.
A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek
V.
Véglegesen átvett pénzeszközök
0 2 163 0
243
1. 2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0 243
Támogatási kölcsönök visszatérülése
53
1.
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
VI.
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2. sz. melléklet
3/59
Önkormányzati bevételek 2010. év
Sorszám 2.
Bevétel megnevezése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)
VII. 1.
2.
VIII. 1.
2.
IX.
Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele
Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei
Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1.
2.
X.
Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása
Hitelek: 1.
2.
XI. XII.
Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Települési önkormányzat bevételei összesen Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzati bevételek mindösszesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2. sz. melléklet
2. sz. melléklet ezer Ft
Eredeti elői. 53 0 53 0 1 413 701
800 395 800 395 800 395 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
333 359 333 359 333 359 0 0 0 0
0 2 547 455 740 2 548 195
4/59
Polgármesteri Hivatal bevételei 2010. év
Sorszám I.
Bevétel megnevezése Működési bevételek
1. 2.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok
C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója
D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek
II.
Támogatások 1.
Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások
III.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2/a. sz. melléklet ezer Ft
Eredeti elői. 497 696 41 860 455 836
0 121 987 17 700 55 99 567 1 565 3 100 327 232 52 127 239 355 35 750 0 6 617 0 5 405 1 212
687 814 687 814
422 832 16 679 406 153 6 037 0 258 945
0
2 163
1. 2. 3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
Támogatásértékű bevétel
198 097
1.
Támogatásértékű működési bevételek
163 184 34 293 128 891 2 594
IV.
A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZKÖZ-CÉL pályázatra Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Óvodai Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól Óvodai Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - TÁMOP pályázatra Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Általános Iskola működtetésére 2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.a. sz. melléklet
0 2 163 0
19 281 10 856 12 789 29 309
5/59
2/a. sz. melléklet ezer Ft
Polgármesteri Hivatal bevételei 2010. év
Sorszám
Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól Általános Iskola működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ellátásra Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Kieg.gyermekvéd.támogatásra Műk.c.támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú foglalkoztatás támogatására Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Közművelődési Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól Közművelődési Intézmény működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Érdekeltségnövelő pályázat önerő 2.
Eredeti elői.
Bevétel megnevezése -
13 553
-
2 500
-
9 698
-
156
-
7 655
-
13 700
-
6 000
-
800
Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZ-KÖZCÉL pályázatra Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Vásárhelyi Terv önerő Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Többfunkciós Tornaterem építéséhez önerő Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól Érdekeltségnövelő pályázat önerő Véglegesen átvett pénzeszközök
V.
34 913 0 34 913 17 376 7 396 9 901 240
243
1. 2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól
0 243 243
Támogatási kölcsönök visszatérülése
53
1.
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
VI.
2.
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)
VII. 1.
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)
Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.a. sz. melléklet
53 0 53 0 1 386 066
800 395 800 395 800 395 0 6/59
Polgármesteri Hivatal bevételei 2010. év
Sorszám 2.
VIII. 1.
2.
IX.
2.
X.
0
Értékpapírok értékesítésének bevétele
0
Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása
Hitelek: 1.
2.
Eredeti elői.
Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele
Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1.
XI.
Bevétel megnevezése
2/a. sz. melléklet ezer Ft
Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei összesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.a. sz. melléklet
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
333 359 333 359 333 359 0 0 0 0
0 2 519 820
7/59
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2010. év
Sorszám I.
Bevétel megnevezése Működési bevételek
1. 2.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók
0 0
bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
0
be. Pótlékok, bírságok
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek
Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások
III.
19 969 0 0 0 0
ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója
1.
Eredeti elői. 19 969
ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
C. Átengedett központi adók
II.
2/b. sz. melléklet ezer Ft
0 0
0 0 0 0 0 0
0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
1. 2. 3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
0 0 0
Támogatásértékű bevétel
0
1.
Támogatásértékű működési bevételek
0 0 0 0 0 0
IV.
A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek
V.
Véglegesen átvett pénzeszközök
0
1. 2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0 0
Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
1.
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
0
VI.
Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2b. sz. melléklet
8/59
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2010. év
Sorszám 2.
VII. 1.
2.
VIII. 1.
2.
IX.
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
2.
X.
2.
0 0
Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele
Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása
Hitelek: 1.
Eredeti elői.
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)
Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1.
XI.
Bevétel megnevezése
2/b. sz. melléklet ezer Ft
Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei összesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2b. sz. melléklet
19 969
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 19 969
9/59
2/c. sz. melléklet Kunhegyesi Általános Iskola, ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2010. év
Sorszám I.
Bevétel megnevezése Működési bevételek
1. 2.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók
0
bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
0
be. Pótlékok, bírságok
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek
Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások
III.
0 0 0 0
ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója
1.
4 606 0
ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
C. Átengedett központi adók
II.
Eredeti elői. 4 606
0 0
0 0 0 0 0 0
0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
1. 2. 3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
0 0 0
Támogatásértékű bevétel
0
1.
Támogatásértékű működési bevételek
0 0 0 0 0 0
IV.
A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek
V. 1. 2.
VI. 1.
Véglegesen átvett pénzeszközök
0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0 0
Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.c. sz. melléklet
0
10/59
2/c. sz. melléklet Kunhegyesi Általános Iskola, ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2010. év
Sorszám
Eredeti elői.
Bevétel megnevezése Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)
2.
VII. 1.
2.
VIII. 1.
2.
IX.
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
0
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek
4 606
0
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele
Értékpapírok értékesítésének bevétele
2.
X.
0 0 0 0 0 0
0
Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása
0 0 0 0 0 0
Hitelek: 1.
2.
0
Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Intézmény és Szakiskola bevételei összesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.c. sz. melléklet
0 0 0 0
0
Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei
Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1.
XI.
0
0 0 0 0 0 0
Művészetoktatási
0 4 606
11/59
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 2010. év
Sorszám I.
Bevétel megnevezése Működési bevételek
1. 2.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók
0 0
bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
0
be. Pótlékok, bírságok
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek
Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások
III.
3 060 0 0 0 0
ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója
1.
Eredeti elői. 3 060
ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
C. Átengedett központi adók
II.
2/d. sz. melléklet ezer Ft
0 0
0 0 0 0 0 0
0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
1. 2. 3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
0 0 0
Támogatásértékű bevétel
0
1.
Támogatásértékű működési bevételek
0 0 0 0 0 0
IV.
A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek
V. 1. 2.
VI. 1.
Véglegesen átvett pénzeszközök
0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0 0
Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.d. sz. melléklet
0
12/59
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 2010. év
Sorszám
Bevétel megnevezése Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)
2.
VII. 1.
2.
VIII. 1.
2.
IX.
2.
X.
2.
0
0 0
Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele
Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása
Hitelek: 1.
Eredeti elői.
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)
Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1.
XI.
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
2/d. sz. melléklet ezer Ft
Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei összesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/2.d. sz. melléklet
3 060
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 3 060
13/59
Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 2010. év Sorszám
Megnevezés
Központilag számított hozzájárulások 1 1.1. Település üzem.,igazg,sportfel. Települési önkormányzatok feladatai 2 2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ 3 2.a.b. Okmányiroda működési kiad. 4 2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok 5 2.b.aÉpítésügyi ig.fel. /alaphozzáj./ 6 2.b.bÉpítésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Körzeti igazgatási feladatok 7 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. 8 6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. 9 8. Üdülőhelyi feladatok 10 10. Pénzbeni szoc. juttatások
3. sz. melléklet ezer Ft-ban
Eredeti ktvet.sz.norm. létszám/ támogatás összege mutató (eFt) 8 396
1 947
15 096 15 096 205
229 56 7 729
127 10 000 157 000
2 612 100 1
Központilag számított hozzájárulások összesen: Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások 11 14.a. Bölcsödei ellátás 12 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellát. 13 15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2009/ 14 15.a.2.2. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ 15 15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2009/ 16 15.b.3.1. Iskolai okt. /3 évf.2009/ 17 15.b.4.1. Iskolai okt. /4 évf.,2009/ 18 15.b.6.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2009/ 19 15.b.7.1. Iskolai okt. /7. évf.2009/ 20 15.b.8.1. Iskolai okt. /8 évf.2009/ 21 15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2010/ 22 15.b.3.2. Iskolai okt. /3 évf.2010/ 23 15.b.4.2. Iskolai okt. /4 évf.,2010/ 24 15.b.6.2. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010/ 25 15.b.7.2. Iskolai okt. /7. évf.2010/ 26 15.b.8.2. Iskolai okt. /8 évf.2010/ 27 15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2009/ 28 15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ 29 15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2009/ 30 15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2010/ 31 15.e.1.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2009) 32 15.e.1.2. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) 33 15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2009/ 34 15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2009/ 35 15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2010/ 36 15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ Közoktatási alap-hozzájárulások 37 16.1.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2009) 38 16.1.1.1.2. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010) 39 16.1.2.b.1. Iskolai gyak.okt. (2009) 40 16.1.2.c.1. Iskolai gyak.okt. (2009) 41 16.1.2.d.1. Iskolai gyak.okt. (2009) 42 16.1.2.b.2. Iskolai gyak.okt. (2010)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3.sz. melléklet
16 347 16 347 3 000 2 595 3 457 845 1 584 11 481 332 1 000 157 79 141 108 458
13 5
494 100 65 000
400 400 173 72 81 213 107 115 155 92 72 187 110 104 38 40 40 40 40 41 215 20 215 20 38 40 22 1 6 22
35 000 35 000 137 200 58 800 19 600 148 400
6 423 325 6 748 50 760 25 380 15 510 6 580 10 967 22 560 12 847 15 823 6 972 4 152 3 760 9 870 6 580 6 267 5 013 2 585 4 543 2 272 1 410 705 3 290 157 1 645 78 219 726 887 467 2 012 39 78 1 006
14/59
Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 2010. év
3. sz. melléklet ezer Ft-ban
Eredeti ktvet.sz.norm. Sorszám
Megnevezés
43 16.1.2.c.2. Iskolai gyak.okt. (2010) 44 16.1.2.d.2. Iskolai gyak.okt. (2010) 45 16.2.1.c.1.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan. (2009.) 46 16.2.1.c.1.2. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2010.) 47 16.2.1.d.1.1 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2009.) 48 16.2.1.d.1.2 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(2010.) 49 16.2.1.e.1.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2009) 50 16.2.1.e.1.2. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) 51 16.3.7.1. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2009.) 52 16.3.7.2. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010.) 53 16.5.2.a.1. Min.alapf.művészeti okt. (2009.) 54 16.5.2.a.2. Min.alapf.művészeti okt. (2010.) 55 16.6.1.1.1 Bejáró tan.tám. (szakisk.2009.) 56 16.6.1.1.2 Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) 57 16.6.2.b.1.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2009.) 58 16.6.2.b.1.2. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010.) Közoktatási kiegész.hozzájárulások 59 17.1.a.1. Kedvezm.étkeztetés (2010.év.) 60 17.1.b.1.Kieg.hoz.rgyvt. kedv.5-6 évf.tan.étkezt.(2010.év) 61 17.1.b.2.Kieg.hoz.rgyvt. kedv.7 évf.tan.étkezt.(2010.év) 62 17.2.a. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2010.) 63 17.2.b. Ált. hoz.tan.tankönyvellát. (2010.) Gyermek-és ifjúságvéd.összefüggő juttatások
létszám/ összege mutató 1 58 800 6 19 600 2 358 400 2 358 400 64 179 200 60 179 200 30 134 400 24 134 400 174 40 000 174 40 000 40 44 900 41 44 900 56 15 300 56 15 300 419 36 300 424 36 300 529 78 13 574 800
65 000 20 000 20 000 10 000 1 000
támogatás (eFt) 20 39 478 239 7 646 3 584 2 688 1 075 4 640 2 320 1 197 613 571 286 10 140 5 130 45 155 34 385 1 560 260 5 740 800 42 745
Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen:
314 374
Normatív állami hozzájárulás összesen:
422 832
Normatív, kötött felhasználású támogatások 64 II.1. Egyes jövedelempótló tám.kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:
258 945 258 945
Személyi jövedelemadó bevétel: 65 SZJA átengedett rész 8 % 66 a tel.önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen:
291 482 52 127 239 355 973 259
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3.sz. melléklet
15/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 1
Megnevezés
8 396 1 947
1 947
16 347 012
16 347 012
körzetközpont
1
1
3 000 000
3 000 000
Támogatás összege (Ft.)
3 000 000
3 000 000
9 402
9 402
ügyiratszám
276
276
2 594 952
2 594 952
15 096
15 096
2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok Eredeti előirányzat
fő összeg Támogatás összege (Ft.)
229
229
3 456 984
3 456 984
15 096
15 096
2.b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ Eredeti előirányzat
fő összeg Támogatás összege (Ft.)
56
56
845 376
845 376
2.b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Eredeti előirányzat
döntés
205
205
összeg
7 729
7 729
1 584 445
1 584 445
Támogatás összege (Ft.) 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. Eredeti előirányzat
fő összeg Támogatás összege (Ft.)
8
8 396
összeg
Támogatás összege (Ft.)
7
Mindösszesen
fő
összeg
6
Polgármesteri Hivatal
2.a.b.1. Okmányiroda működési kiad. Eredeti előirányzat
5
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ Eredeti előirányzat
4
Oktatási Int.összesen
összeg Támogatás összege (Ft.)
3
Kunhegyesi Általános Iskola
1.1.Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel. Eredeti előirányzat
2
Kh. Város Óvodai Intézménye
3/a. sz. melléklet Ft-ban
127
127
2 612
2 612
331 724
331 724
10 000
10 000
6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. Eredeti előirányzat
m3 összeg Támogatás összege (Ft.)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
100
100
1 000 000
1 000 000
16/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 9
Megnevezés
Kh. Város Óvodai Intézménye
Kunhegyesi Általános Iskola
Oktatási Int.összesen
Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen
8. Üdülőhelyi feladatok Eredeti előirányzat
idegenf.adóforint
157 000
összeg Támogatás összege (Ft.) 10
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
3/a. sz. melléklet Ft-ban
157 000
1
1
157 000
157 000
79 140 696
79 140 696
10. Pénzbeni szoc. juttatások Eredeti előirányzat Támogatás összege (Ft.)
11
14.a. Bölcsödei ellátás Eredeti előirányzat
fő összeg Támogatás összege (Ft.)
12
13 494 100
6 423 300
6 423 300
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat
fő összeg Támogatás összege (Ft.)
13
13 494 100
5
5
65 000
65 000
325 000
325 000
15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2009/ Eredeti előirányzat
létszám:
400
400
400
teljesítménymutató
32,4
32,4
32,4
50 760 000
50 760 000
50 760 000
összeg Támogatás összege (Ft.) 14
15.a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2010./ Eredeti előirányzat
létszám:
400
400
400
teljesítménymutató
32,4
32,4
32,4
25 380 000
25 380 000
25 380 000
összeg Támogatás összege (Ft.) 15
15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2009./ Eredeti előirányzat
létszám:
173
173
173
teljesítménymutató
9,9
9,9
9,9
15 510 000
15 510 000
15 510 000
összeg Támogatás összege (Ft.)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
17/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 16
Megnevezés
Kh. Város Óvodai Intézménye
Kunhegyesi Általános Iskola
Oktatási Int.összesen
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
Polgármesteri Hivatal
3/a. sz. melléklet Ft-ban Mindösszesen
15.b.3.1. Iskolai okt. /3 évf.2009./ Eredeti előirányzat
létszám:
72
72
72
teljesítménymutató
4,2
4,2
4,2
6 580 000
6 580 000
6 580 000
81
81
81
7
7
7
10 966 667
10 966 667
10 966 667
összeg Támogatás összege (Ft.) 17
15.b.4.1. Iskolai okt. /4 évf.,2009./ Eredeti előirányzat
létszám: teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.)
18
15.b.6.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2009./ Eredeti előirányzat
létszám:
213
213
213
teljesítménymutató
14,4
14,4
14,4
22 560 000
22 560 000
22 560 000
létszám:
107
107
107
teljesítménymutató
8,2
8,2
8,2
12 846 667
12 846 667
12 846 667
összeg Támogatás összege (Ft.) 19
15.b.7.1. Iskolai okt. /7.évf.,2009./ Eredeti előirányzat
összeg Támogatás összege (Ft.) 20
15.b.8.1. Iskolai okt. /8.évf.,2009./ Eredeti előirányzat
létszám:
115
115
115
teljesítménymutató
10,1
10,1
10,1
15 823 333
15 823 333
15 823 333
létszám:
155
155
155
teljesítménymutató
8,9
8,9
8,9
6 971 667
6 971 667
6 971 667
összeg Támogatás összege (Ft.) 21
15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ Eredeti előirányzat
összeg Támogatás összege (Ft.)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
18/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 22
Megnevezés
Kh. Város Óvodai Intézménye
Kunhegyesi Általános Iskola
Oktatási Int.összesen
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
Polgármesteri Hivatal
3/a. sz. melléklet Ft-ban Mindösszesen
15.b.3.2. Iskolai okt. /3 évf.2010./ Eredeti előirányzat
létszám:
92
92
92
teljesítménymutató
5,3
5,3
5,3
4 151 667
4 151 667
4 151 667
összeg Támogatás összege (Ft.) 23
15.b.4.2. Iskolai okt. /4 évf.2010./ Eredeti előirányzat
létszám:
72
72
72
teljesítménymutató
4,8
4,8
4,8
3 760 000
3 760 000
3 760 000
összeg Támogatás összege (Ft.) 24
15.b.6.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2010/ Eredeti előirányzat
létszám:
187
187
187
teljesítménymutató
12,6
12,6
12,6
9 870 000
9 870 000
9 870 000
létszám:
110
110
110
teljesítménymutató
8,4
8,4
8,4
6 580 000
6 580 000
6 580 000
104
104
104
8
8
8
6 266 667
6 266 667
6 266 667
összeg Támogatás összege (Ft.) 25
15.b.7.2. Iskolai okt. /7. évf.2010./ Eredeti előirányzat
összeg Támogatás összege (Ft.) 26
15.b.8.2. Iskolai okt. /8 évf.2010./ Eredeti előirányzat
létszám: teljesítménymutató összeg Támogatás összege (Ft.)
27
15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2009/ Eredeti előirányzat
létszám:
38
38
38
teljesítménymutató
3,2
3,2
3,2
5 013 333
5 013 333
5 013 333
összeg Támogatás összege (Ft.)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
19/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 28
Megnevezés
Kh. Város Óvodai Intézménye
Kunhegyesi Általános Iskola
Oktatási Int.összesen
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
Polgármesteri Hivatal
3/a. sz. melléklet Ft-ban Mindösszesen
15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ Eredeti előirányzat
létszám:
40
40
40
teljesítménymutató
3,3
3,3
3,3
2 585 000
2 585 000
2 585 000
összeg Támogatás összege (Ft.) 29
15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2009./ Eredeti előirányzat
létszám:
40
40
40
teljesítménymutató
2,9
2,9
2,9
4 543 333
4 543 333
4 543 333
összeg Támogatás összege (Ft.) 30
15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2010./ Eredeti előirányzat
létszám:
40
40
40
teljesítménymutató
2,9
2,9
2,9
2 271 667
2 271 667
2 271 667
összeg Támogatás összege (Ft.) 31
15.e.1.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2009) Eredeti előirányzat
létszám:
40
40
40
teljesítménymutató
0,9
0,9
0,9
1 410 000
1 410 000
1 410 000
összeg Támogatás összege (Ft.) 32
15.e.1.2. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) Eredeti előirányzat
létszám:
41
41
41
teljesítménymutató
0,9
0,9
0,9
705 000
705 000
705 000
létszám:
215
215
215
teljesítménymutató
2,1
2,1
2,1
3 290 000
3 290 000
3 290 000
összeg Támogatás összege (Ft.) 33
15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2009./ Eredeti előirányzat
összeg Támogatás összege (Ft.)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
20/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 34
Megnevezés
Kh. Város Óvodai Intézménye
Kunhegyesi Általános Iskola
Oktatási Int.összesen
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
Polgármesteri Hivatal
3/a. sz. melléklet Ft-ban Mindösszesen
15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2009/ Eredeti előirányzat
létszám:
20
20
20
teljesítménymutató
0,1
0,1
0,1
156 667
156 667
156 667
létszám:
215
215
215
teljesítménymutató
2,1
2,1
2,1
1 645 000
1 645 000
1 645 000
létszám:
20
20
20
teljesítménymutató
0,1
0
0,1
78 333
78 333
78 333
összeg Támogatás összege (Ft.) 35
15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2010/ Eredeti előirányzat
összeg Támogatás összege (Ft.) 36
15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ Eredeti előirányzat
összeg 37
Támogatás összege (Ft.) 16.1.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2009.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
38
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
38 35 000
886 667
886 667
886 667
40
40
40
35 000
35 000
35 000
466 667
466 667
466 667
16.1.2.b.1. Iskolai gyak.okt. (2009) Eredeti előirányzat
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
40
38 35 000
16.1.1.1.2. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010.) Eredeti előirányzat
39
38 35 000
22
22
22
137 200
137 200
137 200
2 012 267
2 012 267
2 012 267
16.1.2.c.1. Iskolai gyak.okt. (2009) Eredeti előirányzat
1
1
1
összeg
létszám:
58 800
58 800
58 800
Támogatás összege (Ft.)
39 200
39 200
39 200
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
21/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 41
Megnevezés
Kunhegyesi Általános Iskola
létszám:
6
6
6
19 600
19 600
Támogatás összege (Ft.)
78 400
78 400
78 400
létszám:
22 148 400
1 006 133
1 006 133
1 006 133
1
1
1
összeg
létszám:
58 800
58 800
58 800
Támogatás összege (Ft.)
19 600
19 600
19 600
6
6
6
összeg
létszám:
19 600
19 600
19 600
Támogatás összege (Ft.)
39 200
39 200
39 200
16.2.1.c.1.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan. (2009.) Eredeti előirányzat
1
1
2
2
összeg
létszám:
358 400
358 400
358 400
358 400
Támogatás összege (Ft.)
238 933
238 934
477 867
477 867
16.2.1.c.1.2. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2010..) Eredeti előirányzat
1
1
2
2
összeg
létszám:
358 400
358 400
358 400
358 400
Támogatás összege (Ft.)
119 467
119 466
238 933
238 933
16.2.1.d.1.1 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2009.) Eredeti előirányzat
48
22 148 400
16.1.2.d.2. Iskolai gyak.okt. (2010) Eredeti előirányzat
47
22 137 200
16.1.2.c.2. Iskolai gyak.okt. (2010) Eredeti előirányzat
46
Mindösszesen
19 600
Támogatás összege (Ft.)
45
Polgármesteri Hivatal
összeg
összeg
44
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
16.1.2.b.2. Iskolai gyak.okt. (2010) Eredeti előirányzat
43
Oktatási Int.összesen
16.1.2.d.1. Iskolai gyak.okt. (2009) Eredeti előirányzat
42
Kh. Város Óvodai Intézménye
3/a. sz. melléklet Ft-ban
8
56
64
64
összeg
létszám:
179 200
179 200
179 200
179 200
Támogatás összege (Ft.)
955 733
6 690 134
7 645 867
7 645 867
8
52
60
60
16.2.1.d.1.2 Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(2010.) Eredeti előirányzat
létszám: összeg
179 200
179 200
179 200
179 200
Támogatás összege (Ft.)
477 867
3 106 133
3 584 000
3 584 000
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
22/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 49
Megnevezés
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
29
30
30
134 400
134 400
134 400
89 600
2 598 400
2 688 000
2 688 000
1
23
24
24
134 400
134 400
134 400
134 400
44 800
1 030 400
1 075 200
1 075 200
44
130
174
174
40 000
40 000
40 000
40 000
1 173 333
3 466 667
4 640 000
4 640 000
44
130
174
174
40 000
40 000
40 000
40 000
586 667
1 733 333
2 320 000
2 320 000
40
40
40
44 900
44 900
44 900
1 197 333
1 197 333
1 197 333
41
41
41
44 900
44 900
44 900
613 633
613 633
613 633
16.6.1.1.1 Bejáró tan.tám. (szakisk.2009.) Eredeti előirányzat
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
56
1 134 400
16.5.2.a.2. Min.alapf.művészeti okt. (2010.) Eredeti előirányzat
55
Mindösszesen
16.5.2.a.1. Min.alapf.művészeti okt. (2009.) Eredeti előirányzat
54
Polgármesteri Hivatal
16.3.7.2. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010.) Eredeti előirányzat
53
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
16.3.7.1. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2009.) Eredeti előirányzat
52
Oktatási Int.összesen
16.2.1.e.1.2. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) Eredeti előirányzat
51
Kunhegyesi Általános Iskola
16.2.1.e.1.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2009) Eredeti előirányzat
50
Kh. Város Óvodai Intézménye
3/a. sz. melléklet Ft-ban
56
56
56
15 300
15 300
15 300
571 200
571 200
571 200
56
56
56
16.6.1.1.2 Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) Eredeti előirányzat
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
15 300
15 300
15 300
285 600
285 600
285 600
23/59
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2010. év Sorsz ám 57
Megnevezés
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
169
250
419
419
36 300
36 300
36 300
4 089 800
6 050 000
10 139 800
10 139 800
169
255
424
424
36 300
36 300
36 300
36 300
2 044 900
3 085 500
5 130 400
5 130 400
188
341
529
529
65 000
65 000
65 000
65 000
12 220 000
22 165 000
34 385 000
34 385 000
létszám: Támogatás összege (Ft.)
78
78
78
20 000
20 000
20 000
1 560 000
1 560 000
1 560 000
17.1.b.2. Kieg.hoz.RGYVT-s. 7 évf.tan. étk.(2010 egész év) Eredeti előirányzat
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
13
13
13
20 000
20 000
20 000
260 000
260 000
260 000
17.2.a. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2010 év) Eredeti előirányzat
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
63
Mindösszesen
36 300
összeg
62
Polgármesteri Hivatal
17.1.b.1. Kieg.hoz.RGYVT-s.5-6 évf.tan. étk.(2010 egész év) Eredeti előirányzat
61
Kh. Városi Könyvtár és Közműv.Int.
17.1.a.1. Kedvezm.étkeztetés (2010 egész év) Eredeti előirányzat
60
Oktatási Int.összesen
16.6.2.b.1.2. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010.) Eredeti előirányzat
59
Kunhegyesi Általános Iskola
16.6.2.b.1.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2009.) Eredeti előirányzat
58
Kh. Város Óvodai Intézménye
3/a. sz. melléklet Ft-ban
574
574
574
10 000
10 000
10 000
5 740 000
5 740 000
5 740 000
17.2.b. Ált. hoz.tan.tankönyvellát. (2010 év) Eredeti előirányzat
létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)
Eredeti előirányzat:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/3a.sz. melléklet
98 181 100
800
800
800
1 000
1 000
1 000
800 000
800 000
209 444 868
307 625 968
800 000 0
115 206 489
422 832 457
24/59
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 2010. év Cím Alcím Sorszám
1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Megnevezés
KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/4. sz.melléklet
1 2 Kunhegyesi Kunhegyes Ált. Iskola, Oktatási Int. Város Óvodai Alapf. összesen Intézménye Műv.okt. Int. és Szakiskola
4. számú melléklet ezer Ft-ban
2
1
Városi Könyvtár és Közműv. Int.
Önállóan működő költségvetési szervek összesen
24 504 21 939 6 076 0 0 0 52 519 0 0 0 52 519
4 606 0 0 0 327 124 331 730 0 0 0 0 0 0
142 076 291 586 78 093 0 562 423 512 740 0 0 0 512 740 0 24 575 0 0 0 488 165 512 740 0 0 0 0 0 0
3 060 0 0 0 49 459 52 519 0 0 0 0 0 0
166 580 313 525 84 169 0 562 423 565 259 0 0 0 565 259 0 27 635 0 0 0 537 624 565 259 0 0 0 0 0 0
0 331 730
0 512 740
0 52 519
0 565 259
60 204 95 431 25 375 0 0 0 181 010 0 0 0 181 010
81 872 196 155 52 718 0 562 423 331 730 0 0 0 331 730
19 969 0 0 0 161 041 181 010 0 0 0 0 0 0 0 181 010
25/59
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként 2010. év Alcím Sorszám Sorszám
1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
2 1
2 Ebből:
Megnevezés
KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/4a.sz. melléklet
4/a. számú melléklet ezer Ft-ban
Kunhegyesi Ált. Iskola
Alternatív Szakiskola
Alapfokú Művészetokt.
3
Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Tiszagyendai Tiszaroffi Ált. Műv.okt. Int. és Ált. Iskola Iskola Szakiskola összesen
45 482 135 813 36 615 0 562 287 218 759 0 0 0 218 759
4 398 13 551 3 638 0 0 0 21 587 0 0 0 21 587
115 5 044 1 278 0 0 0 6 437 0 0 0 6 437
13 551 27 054 7 199 0 0 64 47 868 0 0 0 47 868
22 839 33 288 8 904 0 0 72 65 103 0 0 0 65 103
81 872 196 155 52 718 0 562 423 331 730 0 0 0 331 730
3 266 0 0 0 215 493 218 759 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 21 537 21 587 0 0 0 0 0 0
270 0 0 0 6 167 6 437 0 0 0 0 0 0
365 0 0 0 47 503 47 868 0 0 0 0 0 0
975 0 0 0 64 128 65 103 0 0 0 0 0 0
4 606 0 0 0 327 124 331 730 0 0 0 0 0 0
0 218 759
0 21 587
0 6 437
0 47 868
0 65 103
0 331 730
26/59
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 2010. év
Sorszám
1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Alcím Sorszám Megnevezés KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/4b.sz. melléklet
4/b. számú melléklet ezer Ft-ban
1 1
2
3
4
5
Kunhegyesi Óvoda
Tomajmonostorai Óvoda
Tiszaszentimrei Óvoda
Tiszagyendai Óvoda
Kunhegyes Város Óvodai Tiszaroffi Óvoda Intézménye összesen
35 086 54 110 14 210 0 0 0 103 406 0 0 0 103 406
3 572 6 123 1 659 0 0 0 11 354 0 0 0 11 354
8 755 14 398 3 900 0 0 0 27 053 0 0 0 27 053
4 642 5 898 1 598 0 0 0 12 138 0 0 0 12 138
8 149 14 902 4 008 0 0 0 27 059 0 0 0 27 059
17 636 0 0 0 85 770 103 406 0 0 0 0 0 0
670 0 0 0 10 684 11 354 0 0 0 0 0 0
1 050 0 0 0 26 003 27 053 0 0 0 0 0 0
198 0 0 0 11 940 12 138 0 0 0 0 0 0
415 0 0 0 26 644 27 059 0 0 0 0 0 0
60 204 95 431 25 375 0 0 0 181 010 0 0 0 181 010 0 19 969 0 0 0 161 041 181 010 0 0 0 0 0 0
0 103 406
0 11 354
0 27 053
0 12 138
0 27 059
0 181 010
27/59
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 2010. év Alcím Sorszám Sorszám
1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés KIADÁSOK Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Felhalmozási kiadások összesen: (8) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)
4/c. számú melléklet
1 1
2
3
4
TomajmonosTiszagyendai Tiszaroffi Tiszaszentimtorai Telephely Telephely rei Telephely Telephely
5
6
7
Tiszaigari Telephely
Nagyiváni Telephely
Kunhegyes Városi Könyvtár Kunhegyesi és Közművelődési Telephely Intézmény összesen
1 406 1 080 293 0 0 0 2 779 0 0 0 2 779
1 554 216 59 0 0 0 1 829 0 0 0 1 829
1 688 1 694 460 0 0 0 3 842 0 0 0 3 842
2 999 1 661 455 0 0 0 5 115 0 0 0 5 115
501 1 379 406 0 0 0 2 286 0 0 0 2 286
2 519 1 797 551 0 0 0 4 867 0 0 0 4 867
13 837 14 112 3 852 0 0 0 31 801 0 0 0 31 801
24 504 21 939 6 076 0 0 0 52 519 0 0 0 52 519
221 0 0 0 2 558 2 779 0 0 0 0 0 0
190 0 0 0 1 639 1 829 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 842 3 842 0 0 0 0 0 0
325 0 0 0 4 790 5 115 0 0 0 0 0 0
178 0 0 0 2 108 2 286 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 4 763 4 867 0 0 0 0 0 0
2 042 0 0 0 29 759 31 801 0 0 0 0 0 0
3 060 0 0 0 49 459 52 519 0 0 0 0 0 0
0 2 779
0 1 829
0 3 842
0 5 115
0 2 286
0 4 867
0 31 801
0 52 519
BEVÉTELEK 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési pénzmaradvány Önkormányzati támogatás működésre Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási pénzmaradvány Önkormányzati támogatás felhalmozásra Felhalmozási bevételek összesen: (18+19+20+21+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/4c. sz. melléklet
28/59
5. számú melléklet ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2010. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 1 2 3 4 5 6
1.
2.
Igazgatás Pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése Közokt.és kapcs.tev.pénzügyi igazgatása Közművelődési intézm. pénzügyi igazgatása Közbeszerzési elj. lebony.összefüggő szolg. Polgármesteri Hivatal működése összesen: 1 Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése 2 Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése 3 Szennyvíz gyűjt.,tisztít.,elhelyezése 4 Köztemető-fenntartás és működtetés 5 Város-,községgazd.szolgáltatások 6 Város-,községgazd.szolg.pénzügyi igazgatása 7 ESZ-KÖZ-CÉL pályázat 8 Közcélú foglalkoztatás 9 Közhasznú foglalkoztatás 10 Közmunka 11 Közvilágítás 12 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Kommunális tevékenység összesen: 1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 2 Könyvkiadás 3 Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófah.elhárít. 4 Önkormányzati jogalkotás 5 Nemzeti ünnepek programjai 6 Kiemelt állami és önk.rendezvény 7 Közműv.tevékenységek és támogatásuk 8 Gyámhivatal
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5. sz. melléklet
Saját bevétel összesen 3 141 0 0 0 0 1 000 4 141 966 5 829 0 0 243 0 2 594 0 7 655 0 0 0 17 287 0 370 0 0 0 0 0 0
Összesen
158 329 24 008 6 831 6 252 2 013 7 058 204 491 2 831 2 953 1 000 41 622 5 420 2 731 135 443 10 935 1 234 28 001 1 574 192 785 2 089 1 021 107 17 999 116 1 545 4 895 15 527
Személyi juttatás 80 377 17 903 4 849 4 932 1 586 2 602 112 249 0 0 0 0 0 3 914 0 119 200 8 592 0 0 0 131 706 0 74 0 14 112 0 0 1 869 10 319
Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 20 985 4 583 1 236 1 243 388 672 29 107 0 0 0 0 0 941 0 16 243 2 343 0 0 0 19 527 0 18 0 3 827 0 0 505 2 727
56 967 1 522 746 77 39 3 784 63 135 2 831 2 953 1 000 41 622 565 2 731 0 0 0 28 001 1 574 40 318 2 089 929 107 60 116 1 545 2 521 2 481
Ellátottak pénzbeni juttatása
Spec.célú támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 0 0 1 234 0 0 0 0 0 0 0 0
29/59
5. számú melléklet ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2010. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3.
Okmányiroda Építésügy Informatikai normatíva - Óvoda Önk.és többc.kist.társ.igazgat.tevékenysége Települ.kisebbs.önk.igazgatási tevékenysége Pedagógiai szakszolgált.tevékenység Idősek nappali ellátása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai érdekképviseleti tevékenység támog. Éttermi mozgó vendéglátás - konyha Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás Textil, szőrme mosása, tisztítása Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás Általános isk.tanulók nappali rendsz.nevelése Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.-TÁMOP Önk.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Önkorm.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. Könyvtári szolgáltatások Közműv.intézm., közösségi színterek működt. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Önkormányzati egyéb feladatok összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5. sz. melléklet
Saját bevétel összesen 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 26 951 945 0 815 30137 42862 12789 438 136 0 0 0 0 19 700 800 0 575 105
Összesen
15 096 17 823 685 4 173 100 2 563 8 689 914 720 26 366 773 746 11 820 3 000 3 000 12 789 0 300 300 30 957 150 991 900 5 295 184 113
Személyi juttatás 9 966 11 859 0 0 0 0 0 0 0 6 249 205 598 7 122 0 0 0 0 0 0 0 0 779 0 0 63 152
Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 2 498 3 054 0 0 0 0 0 0 0 1 706 55 148 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 16 683
2 632 2 910 685 0 0 0 0 914 720 18 411 513 0 2 765 3 000 3 000 12 789 0 300 300 30 957 150 0 900 5 295 96 089
Ellátottak pénzbeni juttatása
Spec.célú támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 173 100 2 563 8 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 525
30/59
5. számú melléklet ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2010. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 1 2 3 4 5
4.
5.
6.
Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Ifjúság,- eü.gondozás OEP finanszírozású feladatok 1 Rendszeres szociális segély 2 Ápolási díj (alanyi) 3 Ápolási díj (méltányossági) 4 Időskorúak járadéka 5 Lakásfenntartási támogatás 6 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres nevelési és szociális segély 1 Átmeneti segély 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ellátás 4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 Közgyógyellátás 6 Köztemetés 7 Temetési segély 8 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 9 Szociális ösztöndíjak 10 Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen (5+6 cím): Polgármesteri Hivatal saját bevétele és működési kiadásai összesen (1+2+3+4+5+6 címek):
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5. sz. melléklet
Saját bevétel összesen
Összesen
Személyi juttatás
Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Spec.célú támogatás
6 826 9 032 2 317 15 290 828 34 293 0 0 0 0 0 156 156 0 0 9698 2500 0 0 0 0 0 0 12198 12354
13 036 26 887 2 610 15 290 828 58 651 91 701 43 384 10 856 2 123 23 544 156 171764 2 000 600 9 698 2 500 1 000 1 000 500 3 197 2 100 3 040 25635 197399
9 035 8 456 0 10 766 0 28 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 443 1 607 0 2 905 0 6 955 0 8 397 2 101 0 0 0 10498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10498
1 558 16 824 2 610 1 619 828 23 439 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 0 2100 2100
0 0 0 0 0 0 91 631 34 987 8 755 2 123 23 544 156 161196 2 000 600 9 698 2 500 1 000 1 000 500 3 197 0 3 040 23535 184731
643 180
837 439
335 364
82 770
223 051
2 100
201 490
31/59
Az egyéb szervek támogatása 2010. év
Cím
Sorszám
3
1 2 3. 4. 5.
5/a. sz. melléklet ezer Ft-ban
Támogatott szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal Sportegyesületek és feladatok Városi szervezetek Kunhegyes Városért Közalapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Tiszafüredi Kirendeltség Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Egyéb szervek támogatása összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5a. melléklet
Eredeti ei.
Igazgatóság
5 000 1 128 25 000 336 2 519 33 983
32/59
Támogatási kölcsönök nyújtása 2010. év
Sorszám
Megnevezés Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab) Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra
1.
Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:
2. 3.
Szociális kölcsön nyújtása működési célra Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2) Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra
4. 5. 6. 7.
Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása működési célra Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5) ÖSSZESEN (3+6):
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5b. melléklet
5/b. számú melléklet ezer Ft-ban
Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33/59
Egyéb felhalmozási célú kiadások 2010. év
Sorszám
Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Mindösszesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5c. melléklet
5/c. számú melléklet ezer Ft-ban
Eredeti ei. 0 0 0
34/59
5/d. számú melléklet ezer Ft-ban
Általános tartalék 2010. Év
Megnevezés Általános tartalék Általános tartalék összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/ 5d. melléklet
Eredeti ei. (ezer Ft) 5000 5000
35/59
5/e. számú melléklet ezer Ft-ban
Céltartalék 2010. év
Megnevezés Felhalmozási tartalék Céltartalék összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/ 5e. melléklet
Eredeti ei. (ezer Ft) 454 311 454 311
36/59
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és 5/f. sz. melléklet ezer Ft felhalmozási cél szerint intézményenként 2010. év
Cí Al- Sorm cím szám 1 2 1 2 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 3
Jogcím
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Oktatási Intézmények összesen Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kálvi u. 9. szám alatti társasházi lakás vásárlás Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata Településrendezési terv Árpád körút, Gyepszél út burkolattal történő ellátása Többfunkciós tornaterem építése "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komplex programmal segítő LHH kistérségekben" pályázat (piaccsarnok építése, part kialakítása, járdaépítés stb.) Szabadság tér revitalzációja II. (játszótéri eszközök beszerzése, szökőkút építése stb.) Kerékpárút építése Közlekedési infrastruktúra fejlesztése-buszváról építése Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó belés csapadékvíz rendezés JNSz. Megyében I. ütem Kunhegyesre eső rész K-21. számú termálkút felújítása Fejlesztési céltartalék Polgármesteri Hivatal Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 2 1 2 3
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Oktatási Intézmények összesen Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Polgármesteri Hivatal Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Eredeti ei.
0 0 0 0 7 400 33 506 1 875 10 500 226 197
55 209 5 130 4 500 210
2 592 12 150 441 126 800 395 0
800 395 0 0 0 0 0 0
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Összesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5f. sz. melléklet
0 800 395
37/59
Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt 2010. év
Sorszám
5/g. számú melléklet ezer Ft-ban
Megnevezés Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (61.636 ezer Ft)-Stranfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása
1. 2. 3. A
1. 2. B
I. 1. 2. C 1. D II.
Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezer Ft)-Stranfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Stranfürdő szociális épülete kivitelezése Fejlesztési hitelek törlesztése Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3) Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel Működési hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) Finanszírozási kiadások összesen (A+B) Fejlesztési hitelek kamatai Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2) Működési hitelek kamata Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1) Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D) Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5g. sz. melléklet
Eredeti ei. 3912 1432 4366
1087 10 797 0 0 10 797 48 500 159 740 208 240 0 208 240 219 037 4 500 33 506 38 006 19 600 19 600 57 606 276 643
38/59
Finanszírozási célú műveletek bevételei 2010. év
Sorszám 1. 2. 3. A
1. 2. B
Megnevezés Fejlesztési hitelek felvétele Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel Működési hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek összesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/5h. sz. melléklet
5/h. számú melléklet ezer Ft-ban
Eredeti ei. 0 0 0 0 48 500 284 859 333 359 0 333 359 333 359
39/59
Felhalmozási kiadások feladatonként 2010. év
Cím
Sorszám
3
Megnevezés
6. számú melléklet ezer Ft-ban
Eredeti előir.
Polgármesteri Hivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Skoda személygépkocsi lízingdíja Kálvin u. 9.sz.alatti társasházban lakásvásárlás Integrált Önkormányzati rendszer Iktatás-ügyiratkezelés modul Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) Településrendezési terv Árpád körút, Gyepszél út aszfalt burkolattal való ellátása Többfunkciós tornaterem építése "Funkcióbővítő településfejlesztés" Szabadság tér revitalizáció II. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Közlekedés infrastrukturális fejlesztése ESZ-KÖZ-CÉL pályázat tárgyi eszközei Vásárhelyi Terv továbbfejleszt.kapcs.bel- és csapadékvíz rendezés JNSZ Megyében I. ütem Udvari játékok - Informatikai normatíva - Óvoda Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai normatíva Általános iskola Érdekeltségnövelő pályázat - Tiszaigar Könyvtár
Fejlesztési kiadások mindösszesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/6.sz. melléklet
764 7 400 275 313 1 000 1 875 10 500 236 098 55 209 5 130 4 500 210 18 290 9 988 315 2 100 240 354 207
40/59
Felújítási kiadások feladatonként 2010. év
C Al- Sorí cím szám m 3
Megnevezés Polgármesteri Hivatal
1 4 5 6 7
K-21.sz.termálkút felújítása Strandfürdő Művelődési Központ büfé felújítás Strandfürdő büfé felújítás Nyílt u. 8.sz.alatti lakás felújítása Ady E. u. épületén nyílászáró csere
Felújítási kiadások minösszesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/7.sz. melléklet
7. számú melléklet ezer Ft-ban
Eredeti előir. 13 277 12 150 218 370 52 487 13 277
41/59
2010. évi létszám-előirányzat
C Al Szá í cí m m m
Intézmény megnevezése
8.sz. melléklet ezer Ft-ban
2010.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Összesen Pedagó- Nem gus pedagógus
I.Intézmények
1
2
1
Kh. Város Intézménye
2
Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola
Óvodai
Oktatási Intézmények összesen: Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
I. Intézmények összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/8. sz.melléklet
54,0
30,0
24,0
98,0
81,0
17,0
152,0
111,0
41,0
13,0
0,0
13,0
165,0
111,0
54,0
42/59
8.sz. melléklet ezer Ft-ban
2010. évi létszám-előirányzat
C Al Sorí cí sz. mm Feladat megnevezése
3
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2010.évi eredeti létszám-előirányzat Ebből: köztiszt közalkal- Egyéb Összesen viselő mazott ir.hatálya alá tart.
II. Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.*
28,8
22,0
6,8
Önkormányzat és többcélú kistérs.társ.pénzügyi igazgatása
7,0
5,0
2,0
Adó, illeték kiszab., beszedése
2,0
2,0
Közoktatási és kapcsolódó tevék.pénügyi igazgatása
2,0
2,0
Alkotó, művészeti,szórakoztató tevék.pénzügyi igazgatása
1,0
1,0
1
6
Önkorm.közbesz.elj. lebony.összef.szolg.
1,0
1,0
2
6
Város-községgazd. szolg. pénzügyi igazgatása
2,0
2,0
3 3 3 3
8 9 10 18
Gyámhivatal Okmányiroda Építési Hivatal Éttermi mozgó vendéglátás konyha 19 Éttermi mozgó vendéglátás ételszállítás
2,0 5,0 3,0
2,0 5,0 3,0
20 21 30 1 2 4
0,6 5,6 1,0 2,7 3,8
0,6 4,6 2,0 0,1
1,0 1,0 0,7 3,7
5,7
5,1
0,6
18,0
16,0
3 3 3 3 4 4 4
Textília mosása, tisztítása Bölcsödei ellátás Könyvtári szolgálatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás
II. Polgármesteri Hivatal összesen:
5,6
5,6
0,2
79,0
0,2
45,0
* Tartalmazza a polgármester létszámát is
2010. évi ktv. mellékletei (2)/8. sz.melléklet
43/59
8.sz. melléklet ezer Ft-ban
2010. évi létszám-előirányzat
C Al Sorí cí sz. Feladat megnevezése mm
2010.évi eredeti létszám-előirányzat Ebből: köztiszt közalkal- Egyéb Összesen viselő mazott ir.hatálya alá tart.
Intézmények és Polgármesteri Hivatal együtt 2
9
Közhasznú foglalkoztatás
2
8
Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatottak összesen
Önkormányzat összesen
2010. évi ktv. mellékletei (2)/8. sz.melléklet
244,0
45,0
183,0
16,0
8,0
8,0
130,0
130,0
138,0
0,0
0,0
138,0
382,0
45,0
183,0
154,0
44/59
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszám-előirányzata tagintézményenként 2010. év
C Al Sz í cí á m m m
2010.évi eredeti létszámelőirányzat Intézmény megnevezése
1 Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Általános Iskola,Óvoda és 2 Könyvtár 3 Tiszaroffi Általános Iskola 2
8/a. számú melléklet
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
2010. évi ktv. mellékletei (2)/8a. melléklet
Ebből: Összese Nem Pedagón pedagógus gus 67,0
55,0
12,0
14,0
11,0
3,0
17,0
15,0
2,0
98,0
81,0
17,0
45/59
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszám-előirányzata tagintézményenként 2010. év
C Al Sz í cí á m m m
Ebből:
Intézmény megnevezése Összesen
Nem Pedagópedagógus gus
31,0
16,0
15,0
2 Tiszaroff Óvodai tagintézmény
8,0
5,0
3,0
8,0
5,0
3,0
3,0
2,0
1,0
4,0
2,0
2,0
54,0
30,0
24,0
4 5 1
2010.évi eredeti létszámelőirányzat
1 Kunhegyesi tagintézmények 3
8/b. számú melléklet
Tiszaszentimre Óvodai tagintézmény Tomajmonostora Óvodai tagintézmény Tiszagyenda Óvodai tagintézmény Kunhegyes Intézménye
Város
Óvodai
2010. évi ktv. mellékletei (2)/8b. melléklet
46/59
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 8/c. számú melléklet létszámelőirányzata telephelyenként 2010. év
C Al Sz í cí á m m m
Intézmény megnevezése
2010.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Összesen
1 2 3 4 5 6 7 2
Nem Pedagó- pedagógus gus
Kunhegyesi telephely
7,0
0,0
7,0
Nagyiváni telephely
1,0
0,0
1,0
Tiszagyendai telephely
1,0
0,0
1,0
Tiszaigari telephely
1,0
0,0
1,0
Tiszaroffi telephely
1,0
0,0
1,0
Tiszaszentimrei telephely
1,0
0,0
1,0
Tomajmonostorai telephely Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
1,0
0,0
1,0
13,0
0,0
13,0
2010. évi ktv. mellékletei (2)/8c. melléklet
47/59
9.sz. melléklet ezer Ft-ban
Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban
Megnevezés Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal
2010. év 7 908
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
899
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 624
8 749
8 549
8 349
8 149
7 949
7 749
7 545
7 345
7 145
6 949
6 745
6 545
5 786
6 244
6 088
5 932
5 774
5 616
5 460
5 304
5 148
4 991
4 834
4 677
4 521
1 887
2 732
2 652
2 571
2 490
2 409
2 328
2 247
2 167
2 086
2 005
1 924
1 843
1 494
1 539
1 585
1 633
1 682
1 732
1 784
1 837
1 893
1 949
2 008
2 068
2 130
33 506
71 058
80 236
79 454
92 382
90 999
89 618
108 039
108 790
103 541
101 292
99 043
106 695
63 204
90 357
99 110
97 939
110 477
108 705
106 939
124 972
125 343
119 712
117 088
114 457
121 734
Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/9. számú melléklet
48/59
Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban
Megnevezés Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
2029. év
2030.év
9.sz. melléklet ezer Ft-ban
2031.év
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 345
6 145
5 998
0
0
0
0
0
0
4 364
4 207
4 050
1 967
0
0
0
0
0
1 762
1 682
1 601
1 520
730
0
0
0
0
2 194
2 260
2 328
2 397
2 469
0
0
0
0
104 013
101 330
98 648
120 339
119 982
121 566
124 128
123 399
123 027
118 678
115 624
112 625
126 223
123 181
121 566
124 128
123 399
123 027
Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/9. számú melléklet
49/59
10. sz. melléklet ezer Ft-ban
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg
Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Megnevezés Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú bevételek összesen (1+..+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. 26. 27. 28.
Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Céltartalék (működési) Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú kiadások összesen (12+..+24) Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel Lakáshoz jutás feladatai Egyéb fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek (26+..+37) Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
2010. évi ktv. mellékletei (2)/10. számú melléklet
2010.év
2011. év
2012.év
69 495 423 005 687 814 0 163 924 0 333 359 0 0 0 1 677 597 648 889 166 939 390 371 220 510
94 712 464 097 701 539 0 147 086 0 331 222 0 0 0 1 738 656 642 289 173 418 407 199 271 856
99 448 487 302 736 616 0 154 440 0 296 355 0 0 0 1 774 161 659 954 178 188 411 504 287 356
15 525 2 523 0 208 240 19 600 0 0 5 000 0 1 677 597
18 260 2 450 0 203 384 14 800 0 0 5 000 0 1 738 656
19 173 2 450 0 210 536 13 200 0 0 5 000 0 1 774 161
0 2 163 15 131 0
46 344 2 163 15 131 0
1 235 2 163 15 131 0
15 131 0 17 700 243 34 913 0 0 53 0 800 395 870 598 354 207 13 277 0 0 0 0
15 131 0 17 500 2 329 10 000 0 11 586 0 0 400 258 505 311 115 000 8 000 0 0 0 0
15 131 0 17 500 1 265 42 356 0 0 0 0 283 300 362 950 76 000 10 000 0 0 0 0
50/59
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg Ssz. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Megnevezés Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Kötvénybeváltás és kamata Felhalmozási célú kiadások (39+...+48) Önkormányzat bevételei összesen: (11+38) Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/10. számú melléklet
10. sz. melléklet ezer Ft-ban
2010.év 2011. év 10 797 13 584 4 500 5 340 454 311 327 415 33 506 35 972 870 598 505 311 2 548 195 2 243 967 2 548 195 2 243 967
2012.év 15 432 7 240 210 758 43 520 362 950 2 137 111 2 137 111
51/59
11/a. sz. melléklet ezer Ft
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A.
Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
7. 8.
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+8) Működési hiány (ha A-G<0) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás feladatai támogatásrésszel együtt) Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés
9.
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája
a. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Eredeti Sorelői. szám 0 0 0
1. 2. 3. 4.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
5.
Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások
740 0 0
6. 7. 8.
Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
9. 10.
Céltartalék (működési célú) Általános tartalék
0
Eredeti elői.
740 0 0 0 0 0 0 0
G.
Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+..+10)
740 0 0
g. 1.
Működési többlet (ha A-G>0) Beruházási kiadások
0 0 0 0
2. 3. 4. 5.
Felújítási kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
0 0 0 0
0 0 0
6. 7.
Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata Céltartalék (felhalmozási célú) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai
0 0
8. 0
2010. évi ktv. mellékletei (2)/11a. számú melléklet
Kiadások megnevezése
9.
740 0 0
0 0
52/59
11/a. sz. melléklet ezer Ft
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2010. év
Sorszám 10. B. b.
I.
Bevétel megnevezése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+…+10) Felhalmozási hiány (ha B-H<0)
Költségvetési bevételek összesen (A+B) Hiány összesen (a+b)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/11a. számú melléklet
Eredeti Sorelői. szám
Eredeti elői.
Kiadások megnevezése
0 H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 0 (1+..+9) 0 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 740 IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) Többlet összesen (g+h) 0
összesen 0 740 0
53/59
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2010. év
Sorszám I.
Bevétel megnevezése Működési bevételek
1. 2.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások
1.
1. 2.
0
0 0 0 0 0 0
0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0 0 0 0
Támogatásértékű bevétel
740
Támogatásértékű működési bevételek
740 0 740 640 100 0 0 0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek
V.
0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel központi költségvetési szervtől Műk.c.támog.ért.bevétel helyi önkormányzattól 2.
0
be. Pótlékok, bírságok
Támogatások
IV.
0
0
D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
1. 2. 3.
0 0
bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek
III.
0
0 0 0
C. Átengedett központi adók
1.
Eredeti elői.
ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója
II.
11/b. sz. melléklet ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök
0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0 0
2010. évi ktv. mellékletei (2)/11.b. sz. melléklet
54/59
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2010. év
Sorszám VI. 1.
2.
VII. 1.
2.
VIII. 1.
2.
IX.
2.
X.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
0 0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
2.
0
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)
0
Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)
0
Költségvetési bevételek (I+…+VI) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele
Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása
Hitelek: 1.
Eredeti elői.
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1.
XI.
Bevétel megnevezése
11/b. sz. melléklet ezer Ft
Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2010. évi ktv. mellékletei (2)/11.b. sz. melléklet
740
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 740
55/59
12. számú melléklet ezer Ft-ban
Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2010. év S.sz .
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Augusz-tus
Július
Szeptember
Október
Novem-ber
Decem-ber
Össz.
Bevételek 1.
Előző havi záró pénzáll.
884575
744430
786133
701296
1513484
1441007
994227
1012382
948052
947098
874766
894966
2.
Int.-i működési bevételek
5 800
5 800
5 800
5 800
5 800
5 895
5 700
5 700
5 800
5 800
5 800
5 800
69 495
3.
Önk.-i sajátos működési bev.
35 583
35 583
50 000
35 583
35 583
35 583
35 583
35 583
50 000
35 583
35 583
35 589
455 836
4.
Felh. és tőkejellegű bev.
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
183
2 163
5.
Támogatás
97 669
63 967
48 147
55 713
55 713
52 274
52 274
63 967
48 147
55 713
59 840
34 390
687 814
6.
Műk.c.támogatásértékű bev.
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 660
13 664
163 924
7.
Felh.c.támogatásértékű bev.
7 396
17 376
240
0
0
0
9 901
0
0
0
0
0
34 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Működési célú p.e.átvétel Felh. célú pénzeszközátvétel
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243
Műk.célú tám.-i 10. kölcs. visszat.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felh..célú tám.-i 11. kölcs. visszat.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
53
9.
12. Hitel
27 780
27 780
27 780
27 780
27 780
27 780
27 780
27 780
27 780
27 780
27 780
27 779
333 359
Kötvénykibocsájtás 13. bevétele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzforgalom 14. nélküli bevétel
0
0
0
800 395
0
0
0
0
0
0
0
0
800 395
188311
164346
145807
939111
138716
135372
145078
146870
145567
138716
142843
117458
2548195
Bevételek 15. összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/12. számú melléklet
56/59
12. számú melléklet ezer Ft-ban
Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2010. év S.sz .
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusz-tus
Szeptember
Október
Novem-ber
Decem-ber
Össz.
Működési kiadások (tart.nélkül) 16.
119 916
119 916
119 916
121 836
119 916
119 916
121 836
119 916
119 916
121 836
119 916
119 921
1 444 757
Hiteltörlesztés 17. (kamattal)
208 540
2 727
5 425
662
2 727
5 425
662
2 727
5 425
662
2 727
5 428
243 137
18. Felújítási kiadások
0
0
0
4 425
0
0
4 425
0
4 427
0
0
0
13 277
Fejlesztési 19. kiadások
0
0
88 550
0
88 550
0
0
88 557
0
88 550
0
0
354 207
Felhalmozási célú 20. p.e.átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21. Műk.- tartalékok
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
2 500
5 000
22. Céltartalék
0
0
0
0
0
454 311
0
0
0
0
0
0
454 311
Kötvénybeváltás és 23. kamat
0
0
16 753
0
0
0
0
0
16 753
0
0
0
33 506
328 456
122 643
230 644
126 923
211 193
582 152
126 923
211 200
146 521
211 048
122 643
127 849
2 548 195
744430
786133
701296
1513484
1441007
994227
1012382
948052
947098
874766
894966
884575
Kiadások 23. összesen:
24.
Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)
2010. évi ktv. mellékletei (2)/12. számú melléklet
57/59
Közvetett támogatások 2010. év
Sorszám 1. 2.
3. 4. 5.
Jogcím
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének öszege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege a. Kommunális adó b. Talajterhelési díj Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (a+b) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összesen:
2010. évi ktv. mellékletei (2)/13.számú melléklet
13. sz. melléklet ezer Ft-ban
Összeg 0 0 1321 182 1503 0 0 1 503
58/59
14. számú melléklet ezer Ft-ban
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2010. év I. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek A.
Polgármesteri Hivatal 1. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen
2. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen
ÉAOP 4.1.1./2F Oktatási intézmények fejlesztése
236 098
Teljes projektből 2010.évben tervezett rész 236 098
9 901
9 901
352 973 62 289 651 360
0 0 236 098
Teljes projekt
TÁMOP-3.1.4/08 Kompetencia alapú oktatás Teljes projektből 2010.évben tervezett rész
Teljes projekt 0 0 73 100 12 900 86 000
0 0 10871 1918 12 789
II. Önkormányzaton kívüli európai uniós projektekhez történő hozzájárulások
Támogatott neve
Összesen 2010. évi ktv. mellékletei (2)/14. sz. melléklet
Támogatás jogcíme
Támogatás összege (ezer Ft-ban) 0 0 59/59