ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI

IV. évfolyam. 3. szám

2014. Március 27.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM I. Rendeletek �� 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról��2 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról��4 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról��5 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról��6 II. Határozatok��7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok��7 III. Mellékletek��15 Melléklet a Közgyűlés 63/2014. (III.20.) határozatához��15 Melléklet a Közgyűlés 69/2014. (III.20.) határozatához��16 Melléklet a Közgyűlés 70/2014. (III.20.) határozatához��17 Melléklet a Közgyűlés 75/2014. (III.20.) határozatához��19 Melléklet a Közgyűlés 76/2014. (III.20.) határozatához��20 Melléklet a Közgyűlés 80/2014. (III.20.) határozatához��21 Melléklet a Közgyűlés 83/2014. (III.20.) határozatához��22

ÉRDI KÖZLÖNY

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáró l Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM – 2014. MÁRCIUS 27.

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2014. március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. március 27.

I. RENDELETEK


1. melléklet a 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

1

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái

Intézményi térítési díj összege

Intézményi térítési díj összege

Önköltség

Napi díj

Havi díj

2 3 Bölcsődei étkezés Bölcsődei gondozás 4 Apró Falva Bölcsőde Bölcsődei gondozás 5 Pöttöm Sziget Bölcsőde 6 Házi gyermekfelügyelet 7 Étkeztetés

510,- Ft

+ kiszállítás

Működési

1.106,- Ft/fő

1.330,- Ft

27.930,- Ft

3.391,- Ft

1.080,- Ft

22.680,- Ft

3.139,- Ft

1.005,- Ft/óra 950,- Ft 170,- Ft

1.003,- Ft/óra 909,- Ft 263,- Ft Összesen:1.172,- Ft/fő 170,- Ft

850,- Ft/óra

1.231,- Ft/óra

0

47.506,- Ft/készülék/év

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Étkezés

8 Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10 Támogató szolgálat 9

személy szállítás

0

személyi segítés 11 Idősek klubja étkezés tartózkodás 12 Személyszállítás Habilitációs Központ Gyermek – étkezés 13 – tartózkodás Felnőtt – étkezés – tartózkodás

0

130,- Ft/fő/ km 1.390,- Ft/óra

1.565,- Ft/fő 1.160,- Ft/fő 480,- Ft

1.564,- Ft/fő 1.595,- Ft 480,- Ft/fő/nap

14 Családok átmeneti otthona Férfi- Női hajléktalan 15 átmeneti szálló 16 Idősek otthona

725,- Ft/fő 1.930,- Ft/fő

1.564,- Ft

1.565,- Ft/fő 1.930,- Ft/fő

1.564,- Ft

3.349,- Ft/fő

3.349,- Ft/fő

1.080,- Ft/fő

32.400,- Ft

2.821,- Ft

510,- Ft

15.300,- Ft

1.792,- Ft/fő

1.865,- Ft

55.950,- Ft

2.040,- Ft

3.835,- Ft

(A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák) *súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján

4 2

3

ÉRDI KÖZLÖNY


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.




1. melléklet a 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1.3 táblájának 7. és 10. sora helyébe a következő sorok lépnek: [1.3 KÖRZETEK SZERINTI FOGORVOSOK ÉS RENDELŐK] KÖRZET

A

B

C

7

DR. TASNÁDI BALÁZS

SEMPREDENT KFT.

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41

10

GERGELY IBOLYA TÜNDE

GERGELY MEDICAL KFT.

ÉRD, RIMINYÁKI ÚT 81

4

I. RENDELETEK


6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A pályázati kiírást a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság teszi közzé a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, minden naptári év április 1. napjáig. A pályázatok elbírálásáról a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt.” 2. § A Rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A támogatás iránti kérelmek elbírálásáról, valamint az elszámolás elfogadásáról a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt.”

3. § A Rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) E rendeletnek a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 5. § (5) bekezdését a 2014. évi pályázati forduló során is alkalmazni kell.” 4. § A Rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző




1. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez 1. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében az „A sportegyesület a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni.” szövegrésze helyébe a következő szöveg lép: „A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.” 2. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében az „Előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.” szövegrésze helyébe a következő szöveg lép: „Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.”

4

4

5

ÉRDI KÖZLÖNY


7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet a következő 27/A. §-al egészül ki: „27/A. § Az elismerések átadására a 27. §-ban meghatározott időponttól eltérően is sor kerülhet, amennyiben

az átadás szempontjából méltóbb, vagy az elismeréshez jobban köthető alkalom merül fel.” 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző



4


II. HATÁROZATOK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

62/2014. (III. 20.) határozata az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2014. évi bérleti díjának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a 2014. évre fizetendő bérleti díj összegét 76 304 400 forint + ÁFA összegben állapítja meg. A 2014. évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege 86 929 042 forint + ÁFA. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester

63/2014. (III. 20.) határozata a víziközművekre vonatkozó 2014. évi beruházási és felújítási terv elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ÉTV Kft. által elkészített, víziközművekre vonatkozó 2014. évi beruházási és felújítási tervet. A Vízügyi Alapba befolyó bevételt az önkormányzat csak a víziközmű-vagyon felújítására és rekonstrukciójára fordíthatja, ezért a 2014. évre tervezett bevétellel 76 304 400 forint + ÁFA és 86 929 042 forint + ÁFA - azonos összegű kiadás kerül megtervezésre a 2014. évi költségvetésben a víziközmű-vagyon felújítási munkáira. Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester


64/2014. (III. 20.) határozata döntés meghozataláról az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „ÉRD és TÉRSÉGE” Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 37.958.051,- Ft értékű víziközmű-vagyon térítés ellenében történő átadására vonatkozó, melléklet szerinti szerződéses javaslatát nem fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az Étv Kft. ügyvezetésével az érintett víziközmű-vagyon térítésmentes átadása céljából. Határidő: a határozat továbbítására 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

65/2014. (III. 20.) határozata a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozat módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő 0110/103 helyrajzi számú, 63959 m2 nagyságú ingatlan deponálóhelyként történő felhasználását megszünteti. 2. A szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponálóhelyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozatból a 0110/103 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szövegrész hatályát veszti. Határidő: a közlésre – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

66/2014. (III. 20.) határozata a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról az Érd és Térsége Szennyvízelvezetésiés Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonát képező érdi 0110/103 helyrajzi számú, telephely, medence kivett művelési ágú, összesen 63959 m2 nagyságú ingatlant határozatlan időre térítésmentesen vagyonkezelésbe adja közfeladat - rekultiváció elvégzése - céljából az Érd és

6

7

67/2014. (III. 20.) határozata együttműködési megállapodás megkötéséről az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás teljesítése során a Közszolgáltató által az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészeiről beszállított lakossági folyékony hulladék Érdi Szennyvíztisztító Telepen történő leürítése céljából együttműködési megállapodást köt a Szippant-Hat Konzorciummal és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel. Az együttműködés értelmében az Önkormányzat a beszállított lakossági folyékony hulladék leürítési díjából 333,6,- Ft/ m3+27% ÁFA összeg megfizetését magára vállalja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési szerződés aláírására. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művekkel, valamint a Szippant-Hat Konzorciummal 2008. május 30án megkötött együttműködési megállapodást továbbra is hatályban kívánja tartani, arra az esetre, ha az Érdi Szennyvíztisztító Telep valamely okból nem tudja fogadni lakossági folyékony hulladékot. A Közgyűlés a döntés végrehajtásához szükséges költségvetési fedezetet az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja. Határidő: a megállapodás aláírására – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

68/2014. (III. 20.) határozata a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) c) és f) pontjaiban meghatározott cé8

lok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: A Környezetvédelmi Alapban 2013. december 31-én rendelkezésre álló 36. 112. 296,- forintból a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására 36. 000.000,- forintot fordít. A forrás a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség. Határidő: 2014. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

69/2014. (III. 20.) határozata az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezése céljából térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába ad az érdi 18893/4 hrsz-ú ingatlanból a határozat mellékletét képező vázrajz alapján mintegy 1280 m2 nagyságú területet. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítást követően a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá. Határidő: telekalakítást követő 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

70/2014. (III. 20.) határozata az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2013. március 29-én az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-vel megkötött albérleti szerződést – az ingatlan tulajdonjogának megszerzése miatt – az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett bérleti szerződéssé alakítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a szerződésmódosítást írja alá. Határidő: 2014. március 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. HATÁROZATOK


71/2014. (III. 20.) határozata a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2014. április 13-tól 2019. április 12-ig terjedő időtartamra Récsei Krisztinát bízza meg. A Közgyűlés Récsei Krisztina illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés g) pontjára, a 62. § és 65. §-ra, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározottakra figyelemmel a „G” fizetési osztály 13. fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Garantált illetmény: 200.978,- Ft Kjt. 61. § (1) bekezdés g) pont Garantált összegen felüli illetmény(rész) 99.022,- Ft Illetmény összesen: 300.000,- Ft Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500%-a) 100.000,- Ft Illetmény mindösszesen kerekítve: 400.000,- Ft Határidő: a határozat közlésére - azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 72/2014. (III. 20.) határozata Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: Kincses Óvoda Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári út 10. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12.

Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda 2 csoport 2030 Érd, Riminyáki út 17. Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 3 csoport 2030 Érd, Tállya u. 3. Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 4 csoport 2030 Érd, Felső u. 51. Szivárvány Óvoda 11 csoport Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 6 csoport 2030 Érd, Erkel u.4 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 7 csoport 2030 Érd, Gyula u.35-37. Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 4 csoport 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 8 csoport 2030 Érd, László tér 1. Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

73/2014. (III. 20.) határozata Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014/2015. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: Óvoda

4 csoport

Indok

Rubin csoport

27

Smaragd csoport

27

Zafír csoport

27

Topáz csoport

28

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

Ametiszt csoport 21

5 csoport

10 csoport

Létszám

Gyémánt csoport 27

6 csoport

3 csoport

Csoport

Kincses Óvoda

Béke tér

Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester


Fácán Tagóvoda

ÉRDI KÖZLÖNY

Összesen:

157

Zöldike csoport

27

Cinege csoport

27

Fecske csoport

27

Csalogány csoport 27 Pacsirta csoport

23

Összesen:

131


9

Tengelice csoport 27 Szalakóta csoport 27 Összesen:

81


Szivárvány Óvoda Mókus csoport

Csigabiga csoport 30

Tündérkert Tagóvoda

Tállya Tagóvoda 10

30

Süni csoport

30

Szarvas csoport

30

Őzike csoport

30

Nyuszi csoport

30

Róka csoport

30


Csigabiga csoport 30 Mókus csoport

30

Bagoly csoport

27

Összesen:

297

Katica csoport

20

Süni csoport

20

Napsugár csoport 20 Maci csoport

20

Összesen:

80

Hegesztő utca Kisfenyves Tagóvoda

Riminyáki Ófalusi Tagóvoda Tagóvoda

Kutyavári Tagóvoda

Méhecske csoport 30 Mackó csoport

28

Nyuszi csoport

28

Kisvakond csoport

28

Cica csoport

30

Süni csoport

......... csoport

30

Pillangó csoport

28

Összesen:

210

Katica csoport

28

Pillangó csoport

22

Micimackó csoport

26

Katica csoport

22

Méhecske csoport 28

Mókus csoport

28

Összesen:

49

Süni csoport

26

Nyuszi csoport

26

Maci csoport

26

Róka csoport

20

22

Őzike csoport

20

22 88

Összesen:

146

22

Pitypang csoport 22 Tulipán csoport Margaréta csoport Összesen:

30

28

23

Jázmin csoport

......... csoport

30

Gyöngy csoport

66

30

......... csoport

310

Összesen:

......... csoport

30

Összesen:

Méhecske csoport 22

30

......... csoport

Borostyán csoport 26

22

……… csoport

30

28

Süni csoport


......... csoport

Őzike csoport

Ezüstróka csoport 22


Meseház Tagóvoda

Sármány csoport 27

II. HATÁROZATOK

Mókus csoport

26

Csiga csoport


Tusculanum Tagóvoda


Napsugár Tagóvoda

Harkály Tagóvoda

ÉRDI KÖZLÖNY

26

Katica csoport

28

Pillangó csoport

28

Nyuszi csoport

28

Mackó csoport

28

Süni csoport

30


Méhecske csoport 30 Összesen:

224

Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

Csigabiga csoport 22 Süni csoport

22

Összesen:

88


11

ÉRDI KÖZLÖNY


II. HATÁROZATOK

74/2014. (III. 20.) határozata a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényének jóváhagyásáról

75/2014. (III. 20.) határozata az Érdi Sport Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződés jóváhagyásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint fenntartó, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kftvel a 8/2014. (I.30.) számú határozata alapján megkötött, a határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződést utólagosan is jóváhagyja. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

Kód szám

Járóbeteg szakellátás A tevékenység megnevezése

0100

Belgyógyászat Angiológia, phlebológia, 0101 lymphológia 0104 Gasztroenterológa 0123 Diabetelológia 0300 Általános traumatológia 4800 gyermeksebészet G090 gyermekneurológia G070 gyermekszemészet G040 gyermeknőgyógyászat általános bőr-és nemi 0800 beteg ellátás 1000 ortopédia 1100 urológia Dneto-alveoláris sebészet 1301 (szájsebészet) 1302 fogszabályozás 1306 Fogászati rtg. 1801 Addiktológia Általános kardiológia 4000 (szakorvossal) Ultrahang diagnosztika 5301 (carotis) 7100 Ált. pszichológia 7101 Klinikai szakpszichológia összesen:

Jelenlegi óraszám

Igenyelt pluszkapacitás és TVK

Nem Szakorvosi Szakorvosi szakorvosi óra óra óra 36 6

TVK

4

0

2

1600 000

18 12 6 3 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12 18 6 3 3 6 6

9000000 2400000 2000000 1200000 500000 3300000 2500000

53

0

18 10000000

24 27

0 0

6 9

1250000 2100000

30

0

30

6500000

30 30 0

0 0 0

30 30 6

3400000 4800000 2600000

35

0

10

3700000

63

0

12

8000000

0 0

15 30

0 0 0 0 207 64850000

Nem szakorvosi óra 8

TVK 2 520 000

76/2014. (III. 20.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. A 2014. évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

77/2014. (III. 20.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosításáról

30 15 53

9450000 4725000 16695000

2. A Közgyűlés az egynapos sebészeti ellátás esetében támogatja, hogy a teljesítményvolumen-korlátot a jelenlegi 1033-ról évi 1800 súlyszámra növeljék. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szükséges fedezetet az intézményi, illetve hivatali igények figyelembevételével – 6-8 órás foglalkoztatás, 8 hónap időtartam – 21.860.229,- Forint összegben, a 2014. évi költségvetés általános tartalék során biztosítja. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

78/2014. (III. 20.) határozata szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása, valamint a városi rendezvények biztosításá-

12


hoz szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása érdekében 2014. március 31-jétől 2015. március 31-ig terjedő időtartamra együttműködési megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A feladat ellátásához szükséges fedezetet a Közgyűlés a 2014. március 31. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra 10.000.000 forint összegben biztosítja, amelyet a város 2014. és 2015. évi költségvetésébe betervez. 2. A Közgyűlés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás keretében a szabadidős rendőrökkel ellátott feladatok végrehajtására, valamint a városi rendezvények biztosítására a mindenkori költségvetési tervezési lehetőségek figyelembe vételével önként vállalt feladatként - kötelezettséget vállal. Határidő: megállapodás megkötésére: a határozat szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

79/2014. (III. 20.) határozata önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27.§-a alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Dacia Duster Cool 1,6 16 V 105 LE típusú, 3.220.000,-Ft értékű gépjárművet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitánysága részére térítésmentesen átadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére. Határidő: 2014. március 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester

80/2014. (III. 20.) határozata vagyonvédelmi szolgáltatás bővítéséről, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2012. július 31-én vagyonvédelmi feladatok szervezése és lebonyolítása tárgyában megkötött szerződésének 4. mellékletét jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 13

ÉRDI KÖZLÖNY

2. A Közgyűlés az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervét a határozat 2. melléklete szerint módosítja. A módosított üzleti terv alapján plusz 2 241 eFt forrást biztosít a város 2014. évi költségvetése általános tartalékának terhére. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek 2014. évi módosított üzleti terve alapján összesen 419 449 e Ft forrást biztosít. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

81/2014. (III. 20.) határozata az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére - 2014. március 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

82/2014. (III. 20.) határozata Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére – 2014. március 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

83/2014. (III. 20.) határozata a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése szerinti fenntartói hatáskörében eljárva a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 14


84/2014. (III. 20.) határozata szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Sóskút község közigazgatási területéhez tartozó területrész átvételéről

III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 63/2014. (III.20.) határozatához

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elviekben egyetért azzal, hogy az Érd Megyei Jogú Város északnyugati határához csatlakozó kb. 130 - 180 ha nagyságú, jelenleg Sóskút Község közigazgatási területéhez tartozó területrész - területátadással - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez kerüljön át. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átadásra kerülő terület pontos meghatározása, illetve a területátadás egyéb előzetes feltételeinek kialakítása érdekében a területszervezési eljárás indítását megalapozó tárgyalásokat folytassa le. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteteket tájékoztassa a jelen döntésről. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

85/2014. (III. 20.) határozata Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2014. évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat 2014. évben Dr. Mihály István dandártábornok rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére adományozza. Határidő: határozat továbbítására - azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


15

ÉRDI KÖZLÖNY



III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 70/2014. (III.20.) határozatához Albérleti szerződés 1. sz. módosítása (a továbbiakban: Módosítás) amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) képviseletében: T. Mészáros András polgármester, másrészről az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Alsó u. 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-160121, adószám: 24166324-2-13), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) képviseletében Szamek Zsolt ügyvezető és a továbbiakban együttesen: Felek között a keltezés szerinti napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Bevezető Rendelkezések 1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. április 1. napjától albérleti szerződés (a továbbiakban: Albérleti szerződés) jött létre a korábban az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Sas utca 2., Cg. 13-09-074746, adószám: 12238752-2-13) kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező, az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala által Érd belterület, 17946/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Érd, Sas u. 2. sz. alatt fekvő, 5.648 m2 alapterületű, kivett üzem megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tárgyában. Az Albérleti szerződés alapját a Bérbeadó, mint bérlő és az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint bérbeadó között 2013. március 12. napján megkötött bérleti szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) képezte. 1.2. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az Ingatlan tulajdonjogát az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala 2014. február 4. napján kelt, 30697/2014/2013.12.30. ügyiratszámú határozata által igazolt módon megszerezte. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az Alapszerződés az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg, 2014. január 10. napján megszűnt. A Bérbeadó és az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság egymással elszámoltak, így az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Ingatlannal kapcsolatos valamennyi joga és igénye megszűnt. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan Bérlő általi megszerzése és a jelen Módosítás aláírása között eltelt időben az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a Felekkel semmilyen igényt nem közölt. 1.3. Az Ingatlan tulajdonjogának Bérbeadó általi megszerzésére tekintettel Felek a mai nappal az Albérleti szerződést a jelen Módosítás 2. pontja és alpontjai szerint módosítják. 2. Az Albérleti szerződés módosítása 2.1. Felek rögzítik, hogy a Felek között korábban létrejött albérleti jogviszonyt továbbiakban bérleti jogviszonyként a jelen Módosításban foglalt eltérésekkel változatlanul fenntartják. Fentiekre tekintettel, ahol az Albérleti szerződés a. Albérleti szerződésre utal ott Bérleti szerződést, b. albérleti jogviszonyra utal, ott bérleti jogviszonyt c. Albérletbe adóra utal, ott Bérbeadót, d. Albérlőre utal, ott Bérlőt, e. Albérleti díjra utal, ott bérleti díjat kell a továbbiakban érteni. 2.2. Az Albérleti szerződés 1. pontja szerinti „Bevezető Rendelkezések”-et Felek hatályon kívül helyezik azzal, hogy a hatályon kívül helyezett „Bevezető Rendelkezések” helyett a jelen Bérleti szerződés 1.1. és 1.2. pontjai szerinti „Bevezető Rendelkezések”-et kell alkalmazni.

16

17

ÉRDI KÖZLÖNY


2.3. Felek hatályon kívül helyezik az Albérleti szerződés a. 6.3. pont [A jelen szerződés megszűnik és a Felek mentesülnek a jelen szerződés alapján őket terhelő kötelezettségeik alól:] e. alpontját, mely szerint „ha az Alapszerződés bármely okból megszűnik”

III. MELLÉKLETEK



b. 7.1. pont második mondatát, mely szerint: „Albérlő nem köteles az Ingatlanról azokat az ingóságokat eltávolítani, amely ingóságokat közvetlenül az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól bérelt.” c. 9. pont c. alpontját, mely szerint: „Szerződő Felek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletének tekintik az Alapszerződést. Albérlő kijelenti, hogy az Alapszerződés rendelkezéseit maradéktalanul megismerte, és kötelezettséget vállal az Albérletbe adót terhelő kötelezettségek maradéktalan betartására.” d. 9. pont d. alpontjának 2. mondatából [Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekre az Alapszerződés, az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.] az Alapszerződésre és az 1959. évi IV. törvényre történő hivatkozást, így a 9. pont d. alpontjának 2. mondata az alábbiakra módosul: „Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.” 3. Záró rendelkezések 3.1. A jelen Módosítással nem szabályozott kérdésekben az Albérleti szerződés – a jelen Módosítás aláírását követően Bérleti szerződés – rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 3.2. A jelen Módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 3.3. Jelen Módosítás annak aláírásával jön létre. Felek nyilatkoznak, hogy a magyar jog szerint bejegyzett, és annak megfelelően működő személyek, képviselőik a jelen Módosítás megkötéséhez szükséges jogosultsággal rendelkeznek. 3.4. Felek a jelen Módosítás közös elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal és a valósággal minden tekintetben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Érd, 2014. ……………….

………………………………………… Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: T. Mészáros András Polgármester Albérletbe adó

18

………………………………………… Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Szamek Zsolt ügyvezető igazgató Albérlő

19

ÉRDI KÖZLÖNY



K.Á Tervezett eljárási típus

K.Sz. Sorszám

CPV kód

Eljárás megindításának tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama





Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére

Szolgáltatásmegrendelés Közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárási típus

K.Ék. Sorszám

CPV kód

Szolgálati hely

Építési koncesszió Közbeszerzés tárgya


K.É.

CPV kód

Építési beruházás

Sorszám

Közbeszerzés tárgya


CPV kód



K.É.1.

SH/3/32 svájci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója, 0-80 m szakasza, valamint a Tárnoki úton

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

45232150-8

II.n.év

2014. IV. n.év

nem

N.

A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések

N.Á. Sorszám

Árubeszerzés Közbeszerzés tárgya


CPV kód




N.Á.1.

Babakelengye

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

33751000-9, 39512000-4, 39522540-4, 18000000-9, 39511100-8, 39512100-5

I.n.év

2014. IV. n.év

nem

N.Á.2.

„Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése” című pályázatokhoz eszközbeszerzés (KMOP-4.6.1-11-2012-0010)

hirdetmény közzététele nélküli eljárás

39161000-8

II. n.év

2014. III. .n.év

nem

Az érdi rádió technikai felszereléséhez szükséges berendezések beszerzése


32200000-5, 30200000-1, 32420000-3, 31600000-2

I. n.év

2014. I. n. év

nem

N.Á.3..

N.Sz. Sorszám

N.Sz.1

N.Sz.2

1. számú melléklet VAGYONŐRI SZOLGÁLAT RENDJE A HIVATALBAN

Árubeszerzés Közbeszerzés tárgya



Érd MJ Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve. A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések

K Sorszám

III. MELLÉKLETEK

Szolgáltatásmegrendelés Tervezett eljárási típus

CPV kód




Településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesdtési stratégia elkészítése


71410000-5

I.n.év

2014. III.n.év

nem

Az érdi rádió technikai felszerelésének beüzemeléséhez, telepítéséhez szükséges szolgáltatások


92214000-4

I.n.év

2014. I. n. év

nem


71410000-5

I.n.év

2014. II. n.év

nem


Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges adatbázis létrehozása

Hétfő Idő

Kedd Óra

1. Polgármesteri 07,00–07,00 24 Hivatal Főbejárat 2. Polgárok Háza 07,00–19,00 12 főbejárat 3. Humán Iroda Budai út 8. sz. 08,00–19,00 11 bejárata Összesen

---

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat–Vasárnap

Munkaóra

Idő

Óra

Idő

Óra

Idő

Óra

Idő

Óra

Idő

Óra

Heti

Havi

07,00–07,00

24

07,00–07,00

24

07,00–07,00

24

07,00–07,00

24

07,00–07,00

48

168

730

07,00–17,00

10

07,00–17,00

10

07,00–17,00

10

07,00–12,00

5

---

---

47

210

08,00–17,00

9

08,00–17,00

9

08,00–17,00

9

08,00–12,00

4

---

---

42

188

--

34

--

34

--

34

--

29

--

48

257

1 128

36

Megjegyzés: – Az 1-2. számú szolgálati helyek a korábbi évekkel megegyezően változatlanok. – A 3. számú szolgálati hely új feladat és a tervezett kezdési ideje 2014. április 15., mely időpont a kivitelezés függvényében változhat. Költségek: – 1-2. számú szolgálati helyekre vonatkozóan: 11 280 óra x 1 269 Ft/óra = 14 314 320 Ft/teljes év + Áfa – 3. számú szolgálati helyre vonatkozóan: 1 598 óra x 1 269 Ft/óra = 2 027 862 Ft/április 15-december hónapok + Áfa

2. számú melléklet

N.Sz.3.

ezer Ft November

Bevételek 1. Diósdu úti óvoda tervezése


71220000-6

I.n.év

2014. II. n.év

nem

2.

N.Sz.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése


90400000-1

II. n.év

határozatlan idő

N.Sz.6..

Intézmények informatikai üzemeltetése


50312600-1

II. n.év

II. n.év

nem

N.Sz.7.

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújításához tervezés


71240000-2

II. n.év

2014. IV. n.év

nem







N.Sz.5.

N.Szk. Sorszám

Szolgáltatási koncesszió Közbeszerzés tárgya


N.Ék. Sorszám

N.É.1 N.É.2.



20

CPV kód

3.

Önkormányzati intézmények csatornabekötése ÖSSZESEN:

4,396 101 698 1,380 72 45 2,100 32,178 1,860 245 6,542 1,400 800 424

Február

5,174 101 875 1,380 72 146 2,600 31,673 1,360 240 6,542 1,400 800 424

Március

6,718 101 916 1,380 72 209 4,040 31,673 1,360 240 6,542 1,400 800 424

Április

6,746 101 875 1,380 72 278 4,040 31,853 1,360 240 6,542 1,580 800 424

Május

6,597 101 916 1,380 72 88 4,040 31,853 1,360 240 6,542 1,580 800 424

Június

Július

Augusztus

Szeptember

December

Október

6,389 101 916 1,260 72

4,659 101 916 1,260 72

3,075 101 92 770 72

4,779 101 916 1,380 72

6,509 101 916 1,380 72

6,509 101 916 1,380 72

6,296 101 493 1,380 72

4,040 31,429 1,360 240 6,542 1,580 800

2,310 31,429 1,360 240 6,542 1,580 800

2,040 31,429 1,360 240 6,542 1,580 800

2,310 31,673 1,360 240 6,542 1,400 800 424

4,040 31,673 1,360 240 6,542 1,400 800 424

4,040 31,673 1,360 240 6,542 1,400 800 424

4,250 31,667 1,360 240 6,542 1,400 800 424

Összesen 67,847 1,212 9445 15,710 864 766 39,850 380,203 16,820 2,885 78,504 17,700 9,600 3,816

951

951

951

951

951

951

951

951

951

951

951

945

11,406

19,956 2,896 1,385

19,956 4,068 1,503

19,956 4,193 1,521

19,956 3,670 1,623

19,956 3,838 1,787

19,956 3,781 1,734

19,956 7,169 1,865

19,956 2,482 1,752

19,956 1,802 1,802

19,956 1,818 1,818

19,956 1,734 1,734

19,956 1,795 1,795

239,472 39,246 20,319

38,254

40,000

39,916

39,758

487,296

1,511

2,565

2,672

2,047

2,051

2,047

5,304

730

39,470

40,915

42,584

42,269

42,288

41,599

43,257

36,986

18,927

Építési beruházás Tervezett eljárási típus

CPV kód




Gyula u. kert, közmű


45112700-2, 45213316-1, 45223300-9

I. n.év

2014.VI. hó

nem

Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása


45112714-3

II. n.év

2014. IV. n.év

nem


45215200-9

II. n.év

2014. IV. n.év

nem


45212314-0

III. n.év

2014. IV. n.év

nem


N.É.3.

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása

N.É.4.

II. világháborús emlékmű környezetének kialakítása

Tp.

CPV kód

Építési koncesszió

N.É. Sorszám

nem

Saját bevételek Kávézó üzemeltetés Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda belépő díjak Sportpálya üzemeltetése Csatorna házi bekötések Városi Sportcsarnok üzemeltetése ÉMJV Önkormányzattól származó bev. Város rehabilitációs vagyonkezelés Vagyonvédelmi feladatok szervezése Tanuszoda üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Sportpálya pályahasználat Tanuszoda vízfelület megváltás Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése Közszolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) Egyéb ÉMJV bevételek Polgármesteri Hivatal őrzése

Január

Tervpályázat

21

ÉRDI KÖZLÖNY


Melléklet a Közgyűlés 83/2014. (III.20.) határozatához Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi beszámolója

III. MELLÉKLETEK


BEVEZETÉS A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepel, hogy az intézmény rendszeresen beszámol a tulajdonos önkormányzatnak a tevékenységéről. Az intézet vezetése ennek szellemében elkészítette a 2013. évre vonatkozó beszámolóját.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA

I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA

A. Külső feltételek

A. Külső feltételek 1. Az egészségügy általános helyzete hazánkban B. Belső feltételek 1. Kapacitás 2. Tárgyi feltételek a) Elhelyezési feltételek b) Műszerállomány 3. Személyi feltételek alakulása II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2012-BEN A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység 1. Forgalmi adatok 2. A tevékenység szakmai értékelése

2013-ban a nemzetközi pénzügyi-gazdasági válságból való lassú kilábalás jelei mutatkoztak. A Kormány jelentős erőfeszítéseket tett, és tesz jelenleg is, hogy hazánkat is növekedési pályára állítsa Ennek legismertebb tényezői a munka alapú gazdaság helyreállítása, a családok helyzetének javítása, a demográfiai krízis elleni lépések, az önkormányzatok adóságának átvállalása és az államadóság csökkentéséért folytatott küzdelem. Mindezek eredményeként hazánk azon kevés ország közé tartozik, ahol a csökkenő infláció mellett javult a gazdaság teljesítménye, csökkent a munkanélküliség és javult az életszínvonal. 2013-ban Magyarország a makrogazdasági adatai jelentősen javultak. A GDP 29.331 Mrd Ft-ra nőtt, (1,2 %↑), ezen belül az ipari termelés növekedése 1,8 % volt. 1,6 %-os pozitívummal zárt a folyó fizetési mérleg is. Társadalmi vonatkozásban az év a munkanélküliség további csökkenését (10,9 %-ról 10,2 %-ra) és a foglalkoztatottsági ráta javulását hozta. A fogyasztói árindex mindössze 1,7 %-kal nőtt, ugyanakkor 82,1 %-ról, 79,8 %-ra csökkent az államadósság. Sajnos folytatódott népesség fogyása, amit elsősorban a születésszám további 1,7 %-os csökkenése okozott. A születések száma 2013-ban 88.700, míg a halálozások száma 126.800 volt. Ez utóbbi is csökkent 2 %-kal, és így alakult ki a 38.100 főnyi természetes fogyás, ami azonban egyátalán nem természetes jelenség. 1. Az egészségügy általános helyzete hazánkban

B. Az intézet gazdálkodása 1. Bevételeink 2. Kiadásaink 3. Egyenleg C. Társadalmi események és betegkapcsolatok III. ÖSSZEFOGLALÓ IV. MELLÉKLETEK

Hazánkban az egészségügyi ellátás színvonala megfelelőnek mondható, az USA-ban felhasznált (évi 8000 dollár/ fő körüli) források kb. 1/6-ból az ottani színvonal 90-95 %-t tudjuk biztosítani. Az OECD országokban átlagosan a GDP 9,5 %-át fordítják az egészségügyre. Hazánkban ez az érték 2012-ben a magán ráfordításokkal együtt 7,9 % volt, ezen belül az állami ráfordítás aránya 5,1 % (143,5 eFt/fő) volt. Bár pontos friss adatok még nincsenek, de összességében 2013-ban mind az E. Alap, mind pedig az összevont gyógyítómegelőző kassza költségvetése nőtt. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről rendelkező 2012. évi CCIV. törvény az E. Alap bevételi és kiadási főösszegét 1.804.273,9 millió forintban határozta meg. Az un. Természetbeni ellátásokra, amibe a gyógyítás, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, stb., tartoznak, összesen 880.606,2 millió forint volt tervezve. Az összevont szakellátásra, mely a kórházi és a járóbeteg-szakellátást foglalja magában 630.441,9 millió forint jutott. Ezek az összegek az év folyamán némileg módosultak. Ennek oka elsősorban az volt, hogy 2013-ban az egészségügyben ismét emelkedtek a bérek. A szakdolgozók esetében havi 10.000 Ft, a felsőfokú végzettségűek és az orvosok esetében hozzávetőleg 30.000 Ft volt a bérnövekedés, aminek forrása az egészségügyi termékdíj volt. Ez a második éve tartó bérnövekedés pozitív üzenet volt az egészségügy számára. Ugyanakkor nem kerülhető meg az a probléma, hogy az egészségügy alapfinanszírozása hat éve nem változott, emiatt a dologi kiadások inflációkövető fedezetnövelése 2013-ban is elmarad. Ez pedig az egészségügyi intézmények számára éves szinten most már az teljes

22

23

ÉRDI KÖZLÖNY


költségvetésük tekintetében 6 %-os pozícióromlást jelent, ami elsősorban a kórházakat hozta kilátástalan helyzetbe, de a járóbeteg szakellátók is egyre nehezebben tudják kigazdálkodni ezt a relatív bevételcsökkenést.

III. MELLÉKLETEK


2. Tárgyi feltételek a) Elhelyezési feltételek

2013. január 1-től az OEP-finanszírozás rendszere jelentősen változott az előző évihez képest. Az alapdíj változatlanul 1,50 Ft/pont maradt, azonban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) feletti teljesítmény esetében a degresszívitást fokozta a költségvetés. 2012-ben tízszázalékos túllépésig az alapdíj 30 százalékát, tíz és húszszázalékos túllépés között pedig az alapdíj 20 százalékát kapták az egészségügyi ellátók. 2013-ban 8 %-os túllépésig 20 %, afelett 0 % volt a finanszírozás. Ugyanakkor a gondozók TVK-ját minimális mértékben megnövelték. Ez intézetünk esetében havi 90.000 pont többletet jelentett.

2013-ben az intézmény elhelyezési feltételeiben érdemi változás nem történt. A szűkös finanszírozási viszony miatt saját erőből ebben az évben is csak a legszükségesebb karbantartási munkákat tudtuk elvégezni. Ezek értéke összesen 1.028 eFt-t tett ki. Felmondtuk az udvaron elhelyezett büfé bérletét, és az erre szolgáló konténer elszállításra került.

A fent leírt megszorításokat az EU kényszerítette rá a magyar kormányra, azzal, hogy nem fogadta el reálisnak a tervezett költségvetési hiányt, és emiatt tartalékolási célból a költségvetési pénzek egy részét zárolni kellett. Az egészségügyi kormányzat is felismerte, hogy a fekvőbeteg-ellátás finanszírozása tekintetében vészhelyzet alakult ki. Annak ellenére, hogy a GYEMSZI szoros ellenőrzés alatt tartotta a kórházak gazdálkodását, és bizonyos anyagok (pl. gáz, gyógyszer, stb.) egységes beszerzése következtében nagyon jelentős, milliárdos nagyságrendű megtakarításokat lehetett elérni, a kórházak többsége óriási adósságot halmozott fel. Emiatt az év végi kasszamaradvány döntő hányadát a kórházak kapták meg, részben a várólisták csökkentésére, részben szabad felhasználású támogatás formájában.

Az önkormányzat szervezésében megtörtént az intézmény előtti járda felújítása, ami korábban sok betegpanasz forrása volt. Emiatt több beteg is köszönetét fejezte ki. b) Műszerállomány 2013. évben az intézet saját erőből 3.205 eFt értékben hajtott végre műszer- és tartozékbeszerzést. Ezek közül a jelentősebbek, ultrahangos vizsgálófej és készülék panel, ortopédiai fúrómotor, kisműszerek. Ebben az évben is jelentős összeget költöttünk a Tüdőgondozóban lévő régi röntgenkészülékek és a sterilizátorok javíttatására.

A járóbeteg szakellátók a korábban szokásos összegnek mindössze egy harmadát kapták. A műszerek karbantartására 2013-ban 12.982 eFt-t fordítottunk. Továbbra is komoly gondot okoz az, hogy nincs megoldva az amortizáció finanszírozása, ugyanis a fenntartó önkormányzatok döntő többsége nem rendelkezik forrással a tulajdonosi feladattal együtt járó kötelezettségek teljesítésére. A műszerek pótlására két megoldás jöhetne szóba. Az egyik a pont és súlyszám forintértékének növelése, akár kötelezően alkalmazandó tartalékráta meghatározásával is. A másik lehetőség erre a célra állami pályázati rendszer bevezetése.

A KMOP 4.3.2. pályázat keretében kapott műszerállományt, ami az önkormányzat tulajdona idegen tulajdonként tartjuk nyilván.

3. Személyi feltételek alakulása Jelentős probléma az épületállomány, különösen az épületgépészeti rendszerek elöregedett volta, valamint az, hogy a régi épületek energetikai szempontból nem felelnek meg az új építészeti szabványoknak. Ennek a problémának a megoldására is csak a pályázati rendszer kiépítése tűnik megoldásnak. B. Belső feltételek 1. Kapacitás Az intézet vezetése 2013. év első felében kérelmet nyújtott be az óraszám és a TVK növelésére az EMMI-nek, amire sajnos nem érkezett pozitív válasz, így 2013-ben a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátó tevékenységének és Egynapos Sebészetének kapacitása nem változott. Az OEP heti 1295 szakorvosi (1140 rendelői + 155 gondozói) és 426 nem szakorvosi órát finanszíroz. Ezen kívül 36 órában egyéb forrásból finanszírozott orvosi tevékenységet (addiktológia, sportorvostan és foglalkozás egészségügy) és 30 órában pedig nem szakorvosi tevékenységet (oszteodenzitometriás csontfelvételek készítése) is folytattunk. (1. sz. melléklet) A fentiek alapján az intézmény teljesítmény volumenkorlátja a járóbeteg szakellátás terén 374 millió pont, az Egynapos Sebészet esetében pedig 1034 súlyszám maradt. A rehabilitációs nappali ellátás és a kúraszerű infúziós kezelések finanszírozása továbbra is német pontok alapján a járóbeteg szakellátás keretében történt.

Az intézet engedélyezett álláshelyeinek számát 2013-ban az új feladatok átvételére történő felkészülés miatt 226,7ről 231,2 főre növeltük, melyből 2013. december 31-én 218.4 státusz volt betöltve. A betöltött álláshelyeken 302 munkatársunk dolgozott, tehát különösen az orvosok körében változatlanul magas a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. A részmunkaidős foglalkoztatás terén növelni szeretnénk a megváltozott munkaképességűek és a kisgyermekes anyák arányát, bár ez utóbbinak nem kedveznek a családok alacsony jövedelmi viszonyai. Munkatársaink közül 203 fő (67,2 %) közalkalmazott. Az orvosok között azonban az átlagosnál magasabb a vállalkozók aránya. Ez a tény a járulékfizetés terén könnyebbséget jelent az intézet számára. A védőnői státusok be vannak töltve, de több tartósan távollévő van, akiknek a munkáját belső helyettesítéssel látjuk el. A gazdasági-műszaki területen rendelkezünk a napi működéshez szükséges, megfelelő képzettségű munkatársakkal. Az egészségügyi tevékenység adminisztratív hátterének segítése céljából 2013. év második felében 4 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. A munkatársak fluktuációja az Intézetben az országos átlag alatt van. 9 fő távozott intézetünktől, és 17 új munkatársat vettünk fel.

24

25

ÉRDI KÖZLÖNY


Az orvosok közül többnek van tudományos fokozata is. Két kolléga PhD minősítéssel, egy pedig az orvostudományok doktora fokozattal rendelkezik. A nem orvos egészségügyi dolgozónk között 4 diplomás ápoló és 9 egyéb felsőfokú végzettségű van. Az utóbbiak megoszlása 1 biológus, 1 logopédus, 2 egyetemi végzettségű pszichológus és 5 főiskolai végzettségű gyógytornász. A védőnői tevékenységet 26 főiskolát végzett védőnő látja el. (A létszámadatokat lásd részletesen a 3. sz. mellékletben.) Orvosaink és szakdolgozóink folyamatosan részt vesznek a kötelező továbbképzéseken. Mindenki rendelkezik működési engedéllyel. Több munkatársunk végez rendszeresen tudományos tevékenységet.

II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2013-BAN

III. MELLÉKLETEK


A 2013. év legjelentősebb szakmai fejlesztése a váci Jávorszky Ödön Kórházzal kötött megállapodás alapján az ÁNTSZ által koordinál mammaszűrés bevezetése volt, melytől néhány éven belül a mellrák gyakoriságának nagymértékű csökkenését várjuk. Az intézetünk keretében működő védőnői szolgálatban 20 területi és 6 iskolai védőnő dolgozik. A területi védőnői gondozásban több mint 4.500 családot tartanak nyilván. Városunkban 2013-ben 647 gyermek született. Ez 26tal (4 %) több mint a 2012. évi adat. Ebben az évben is örvendetesen alacsony volt a koraszülések aránya (8 %). A halvaszületések száma jelentősen (3-ról 1-re, a perinatalis halálesetek száma kissé (4-ről 3-ra) csökkent. Védőnőink felvilágosító tevékenységének köszönhetően országos összehasonlításban is továbbra is örvendetesen magas a szoptatottak aránya.

A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység

Az Egynapos Sebészeti Osztály TVK-hoz viszonyított kihasználtsága 100 %, de kb. 50 %-kal több műtétet is tudnánk végezni, ha a TVK-t megemelnék. Az Egynapos Sebészeten mind az akut szövődmények, mind pedig a sebfertőzések arány igen alacsony. Ez nem kis mértékben a higiénés szolgálat tevékenységének köszönhető.

1. Forgalmi adatok

A Rehabilitációs Osztály forgalma az elmúlt évben kissé csökkent, de az itt folyó tevékenység nagyon magas színvonalú.

2013-ban 390.243 orvos-beteg találkozás történt intézetünk járóbeteg szakrendelésein. (2. sz. melléklet) Ez lényegében megegyezik az előző évi adattal, azonban az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 2012-hez képest 7,2 %-kal, 1.940.435-ról 2.079.777-ra emelkedett. Ez a gyógyító munka intenzitásának növekedését jelzi.

Kiemelkedő forgalmat bonyolított le a sportorvosi szolgálat.

Ennek megfelelően a teljesített pontszám is növekedett. A lejelentett pontok száma a laborpontokkal együtt 593.835.416 pont volt az előző évi 575.003.553 ponttal szemben. Ez 3,3 %-os emelkedést jelent. Az egy órára eső betegszám, az egy esetre jutó beavatkozások száma, ill. az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben, ebben az évben is jelentősen meghaladta mind a regionális, mind az országos átlagot. A fogászati szakellátás keretében az előző évi 14.458 fővel szemben 2013-ben 15.089 beteget láttunk el, ami 4,4 % növekedést jelent. Náluk 28.861 beavatkozás történt, amivel 14,9 millió pontot termeltünk. Az egynapos sebészeti tevékenység keretében 2013-ben 1601 beteget operáltunk meg. Ezzel 1070,2 súlyszámot értünk el, amivel a TVK-t 103,5 %-ra teljesítettük. A Rehabilitációs Osztályon a járóbeteg ellátás keretében 8.006 orvos-beteg találkozás és 75.888 kezelés történt. A Nappali Ellátás keretében kezelt betegek jelentése is a Rehabilitációs Szakrendelés keretében történt. A Kúraszerű Infúziós Részlegen 226 beteg részesült infúziós kúrában, akik összesen 1.389 kezelést kaptak.

2. A tevékenység szakmai értékelése Jelenleg az érdi szakrendelőben 37 féle szakorvosi rendelés működik. Ezen kívül több szubspecialitás szakemberei is tevékenykednek (pl. proktológia,). Ezek közül országos szinten is ritkaság a vállsebészetet. Sajnos év közben a gyermekneurológus kolléganő távozása miatt szüneteltetni kényszerültünk ezt a rendelést. Egyelőre orvoshiány miatt az endokrinológia sem üzemel, ill. az ideggyógyászat és a bőrgyógyászat is kisebb óraszámban működik. Ezekre folyamatosan keresünk szakembert.

2013. júniusában az ÉMI-TÜV SÜD által végrehajtott megújító audit meghosszabbította az intézet minőségügyi tanúsítását, e mellé megszereztük a MEES 2007. tanúsítást is . A kialakított rendszert folyamatosan aktualizáljuk és fejlesztettük. Országos szinten is egyedülálló az intézetben működő indikátorrendszer. 87 szakmai indikátort képeztünk. Ennek ¾ része folyamat- ¼ része végeredmény-indikátor. 2013-ban ugyanannyi betegpanasz (56) érkezett az ellátás miatt az igazgatóságra, vagy valamely felügyeleti szervhez, mint 2012-ben. Kivizsgálás után ebből 36 esetben találtuk részben vagy egészében jogosnak a panaszt. A jogos vagy esetlegesen jogos panaszok aránya az összes betegszámhoz viszonyítva 1 tízezrelékes előfordulást jelent. A legtöbb panasz az elérhetőségre, ill. a honlapon lévő információk pontosságára vonatkozott. Sajnos, ha kis mértékben is, de nőtt az ellátással elégedetlen betegek aránya A tárgyévben hét beteg dicsérte meg írásban vagy személyesen az intézet munkáját. A dicséretek többsége ebben az évben is az Egynapos Sebészeti Osztály és a Rehabilitációs Osztály munkájára érkezett. 2013-ben az Intézet ellen három műhiba-per volt folyamatban, melyből egy zárult le az intézet 25 %-os pervesztességével. A fentiek alapján az intézet szakmai színvonalát az átlagosnál magasabbnak tartjuk. A szakmailag illetékes fekvőbetegellátó intézményekkel jó a kapcsolatunk. A legtöbb szakrendelés tekintetében a Szent Imre Kórház biztosítja az I. szintű fekvőbeteg-ellátási hátteret. Néhány szakma kivételével a II. és III. ellátás a Semmelweis Egyetem szakmailag illetékes klinikáján történik. Fontosnak tartjuk a háziorvosokkal való rendszeres kapcsolattartást, a kiugró laboreredményekről telefonon tájékoztatjuk őket. B. Az intézet gazdálkodása 1. Bevételeink

A szakrendelőben 9 nem szakorvosi rendelés is van (pl.: pszichológia, dietetika, gyógytorna, fizioterápia, gyógymasszázs, logopédia). Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati spektrummal rendelkezik.

26

A. Az intézmény főbb bevételi forrásai a., OEP bevételek A 2013.évben az OEP finanszírozási bevétel 1.060.525 eFt volt, ami az éves módosított előirányzat 99,05 %-nak felel meg. 27

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


b., Összes forrás, ami az OEP bevétel, az önkormányzati alulfinanszírozás kiutalása és a 2013. ill. a 2014. évi OEP-előleg egyenlegéből adódik, 1.061.413 eFt volt. Ezzel az összes forrás számla teljesülése 98,49 % lett.

Az intézmény működési bevételei tekintetében konzervatív kalkulációt alkalmaztunk, mert számos bevétel nem volt biztonsággal előre látható. Az aktív bevételnövelő tevékenységünknek, valamint a közreműködő orvosok esetében a helyiségbérleti és eszközhasználati díjnak köszönhetően ebben a bevételi nemben 112,14% teljesítést sikerült elérni.

c., Saját bevétel Az intézmény működési bevétele a jelentési időszakban 67.283 eFt volt, mely a módosított előirányzat 112,14 %-a.

A Rendelőintézet főbb bevételi forrásai az alábbi főkönyvi számlákon jelennek meg:

d., Önkormányzattól átvett térítés Az Intézmény számára a központi költségvetési finanszírozás alapján, bérkompenzáció céljára 20.928 eFt-ot utalt át az Önkormányzat, mely a módosított előirányzat 108,34 %-a. e., Az előző évi pénzmaradvány Az előző évi pénzmaradvány 60.714 eFt volt, melyből 10.048 eFt-t egy 2005-ben megítélt kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás) jelentett. Ez utóbbi összeg sorsa évek óta rendezetlen volt. Tekintettel arra, hogy ennek megfizetésére az Önkormányzatnak forrásai ebben az évben sincsenek, ez a tétel a számviteli változások miatt leírásra kerül. Így a fennmaradó pénzmaradvány, 50.666 e Ft lett, ami teljes egészében felhasználásra került.

I. 9122421 egyéb alaptevékenységi bevételek számla teljesítése 130,37 %. Ezen a számlán jelenik meg a vizsgálati díjak térítése, látlelet díjak, a TB kártyával nem rendelkező és külföldi illetőségű betegek vizsgálati díjának befizetése. Ez a forgalom pontosan nem tervezhető. Ez magyarázza a számottevő mértékű túlteljesítést. II. 9122422 A nem OEP-finanszírozott alaptevékenység körében végzett szolgáltatások főkönyvi számla teljesítése 111,56 %. Ezen a számon jelenik meg a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatra kötött szerződésekből befolyó összeg. A tervet meghaladó növekedés a jó szakorvosi munkának és az adminisztráció kedves hozzáállásának köszönhető. III. 9122423 Tüdőgondozó által végzett gyógyszer kísérleti vizsgálat térítése jelenik meg. Ez a számla 298 eFt-os bevétellel 74,38 %-ra teljesült. Ez a bevétel az előző évekhez képest jelentősen csökkent.

Mindezek alapján az összes bevétel nagysága 1.202.068 eFt-t tett ki, ami az előirányzat 98,72 %-nak felel meg. (a függő átfutó tételek beszámításával)

IV. 9132192 Bérleti és lízing díjbevételek főkönyvi számla teljesítése 111,73 % volt, ez a teljesítés annak is köszönhető, hogy az intézmény új lehetőségeket keresett. A rendelőintézetben bérelt helyiségekre (büfé, alkalmi árusok) fizetendő díjak jelennek meg a számlán.

B. A bevételek alakulása a tervezetthez képest

V. 9132612 Alkalmazottak térítése számla teljesítése 125,11 % volt. Itt a dolgozók lakás rezsi díjának térítését tartalmazza. A lakások kiadása 100 %-ban teljesült. A többletbevétel a rezsiköltségek évek óta elmaradt aktualizálása következményeként jött létre.

Teljesítési számla 4 91 94 98 9

Megnevezés Források Intézményi műk. bevételek Támogatás közp. ktsből Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek Bevétel Összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat eFt eFt 1.023.455 1.077.655

2013. évi teljesítés eFt

Teljesülés aránya (%)

1.061.413

98,49

51.600

60.000

67.283

112,14

0

19.317

20.928

108,34

0

60 717

50.666

51.600 1.075.055

140.031 1.217.686

138.877 1.202.068

83,45 99,18 98,72

A 2013. évi az 1.060 Mft-os OEP bevétel, az előző évi 1.028 MFt-hoz képest 3.1 %-os emelkedést jelent. Ez a nyugdíjasok nyugdíjpótló járulékának, ill. a központi béremelésnek a finanszírozását szolgálta. A járóbeteg szakellátás bevétele a degresszió miatt csökkent, ugyanakkor az Egynapos Sebészeti Osztály bevétele a tárgyévben kissé (2,8 MFt-tal) nőtt, és így meghaladta a 155,4 MFt-t. Az egészségügyi kormányzat által eddig minden évben kiosztott kasszamaradvány nagysága 2013-ban jelentősen elmaradt az előző évekhez képest. Az OEP-tól átvett pénzeszközök képezik az intézmény összes bevételének több mint 90 %-t. Ez általában jó tervezhető, de ebben az évben számos tényező befolyásolta negatívan a teljesülést. Ezek közül a jelentősebbek a következők voltak: – degressziónövelés, – a kasszamaradvány megkurtítása Az előbbi negatív hatása 18,5 MFt-ra, míg az utóbbié 20,5 Mft-ra becsülhető. Ez az intézmény gazdálkodására is jelentős terheket rótt. 28

VI. 9132692 Továbbszámlázott szolgáltatás működési költsége számlán 78,21 % teljesülés volt. A számlán a vállalkozóknak továbbszámlázott működési költség jelentkezik. VII. 916242112 A kamat bevétel 539 eFt volt. Erre a számlára a likviditás előző évek megszokott szintjének csökkenése miatt nem terveztünk bevételt. VIII. A 94 teljesítési számlán mutatkozó bevétel a minimálbéremelésből eredő és az államháztartásból az Önkormányzaton keresztül érkező bérkülönbözet fedezetére szolgál. IX. A 98 teljesítési számla a 2012. évi pénzmaradványt jelenti, mely 2013. év folyamán részben felhasználásra került. 2. Kiadásaink Intézményi szinten a kiadás összesen pénzforgalmi teljesítése 2013. évben 1.203.068.732 Ft volt, amely 98,80% a módosított előirányzathoz viszonyítva. (A bevételi és kiadási adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.) Az előirányzatot különböző okokból kellett módosítani az év folyamán. Ezek közül a legjelentősebb módosítást a bérköltségek és járulékaik tekintetében kellett végrehajtani. Ennek oka részben a nyugdíjasok bérpótléka, részben pedig a 2013. szeptemberében végrehajtott visszamenőleges hatályú központi bérintézkedés volt. Az előbbi 18,4 MFt, az utóbbi pedig 26,4 MFt bér- és járuléknövekményt okozott, melynek finanszírozása az OEP-utalásokkal együtt megtörtént. A módosított előirányzat felhasználása lényegében a tervezettnek megfelelően alakult. A személyi juttatások számla teljesítése 100 %, a járulékok számláé pedig 100 % volt.

29

ÉRDI KÖZLÖNY


A külső személyi juttatások esetében a teljesítés 99,99 % volt. Ezen a számlán kerül elszámolásra a saját dolgozók megbízási díja, valamint az állományba nem tartozó dolgozók juttatása. Az intézményi anyagbeszerzés teljesítése 95,36 %, mely az Egynapos Sebészet megnövekedett anyagigénye ellenére a tervezett szinten belül maradt. Az intézmény főbb kiadási tételeinek alakulása Teljesítési számla 1 2 3 51 52 53 54 55 56 57 5

Megnevezés Tárgyi eszközök Készletek, köv. Kötelezettségek Személyi jut. Külső szem. jut. Járulékok Anyagbeszerzés Szolgáltatások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Folyó Kiadások Kiadás Összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat eFt eFt 6.920 6.920 0 0 0 0 395.702 491.619 24.393 25.794 125.034 136.984 152.921 151.650 297.280 328.645 63.505 63.505 9.300 12.569 1.068.135 1.210.766 1.075.055 1.217.686

2013. évi teljesítés eFt 3.205 0 - 620 491.608 25.792 136.982 144.618 328.037 60.878 12.568 1.200.484 1.203.069

Teljesülés aránya 46,32 0 100 99.99 100 95,36 99.82 95.86 99,99 99.15 98.80

Ugyanakkor az ELMŰ ajánlata alapján a villanyáram olcsóbb beszerzésével, ill. az enyhébb tél miatt a gázdíjjal sikerült megtakarításokat elérni. Mindezek eredményeként a folyó kiadások 99,1 %-os teljesülése megfelel az év folyamán kialakított új előirányzatnak. A felhalmozási kiadások 2013-ban a szigorú takarékossági intézkedések miatt csak 1.104 eFt-t tettek ki, azaz 27,2 %-ra teljesültek. Így az összes kiadás 1.203,1 MFt-os értéke is (98,8 %) az intézet vezetése által meghatározott kereteken belül maradt. 3. Egyenleg Mindezek alapján a 1.202.068 e Ft-t összes bevétellel szemben 1.203.068eFt összes kiadás áll. Ezek a számok az igen szigorú gazdasági környezet mellett eredményes gazdálkodásról tanúskodnak.

30


C. Társadalmi események és betegkapcsolatok A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény nemcsak városunk egyik legnagyobb foglalkoztatója, hanem abból szempontból is fontos intézmény, hogy naponta 1200-1500 beteg fordul meg a falai között. 2013-ben Érd és a környékbeli települések minden lakója több mint négyszer jelent meg vizsgálaton intézetünkben. Az Intézmény munkatársai és vezetősége nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a város és a társult községek lakói közvetlen egészségügyi ellátásának biztosításán túl, az Intézmény segítse az önkormányzatok hosszútávú célkitűzéseit és a nagy társadalmi egészségpolitikai célok megvalósítását.

Vásárolt szolgáltatások értéke 328 MFt volt (99,82 %.) Ebben a számlaosztályban kerülnek elszámolásra a vállalkozó szakorvosok által benyújtott számlák, valamint a közüzemi számlák. Az előbbiek összege 2013-ban az előző évi 179,9 MFt-ról, 208,3 MFt-ra emelkedett. Ennek oka egyes szakmában a vizsgálatok számának emelkedésével magyarázható. (Lásd a vizsgálatok és a lejelentett pontok számának növekedése.)

2013. december 31.-én a szállítói tartozás: 30.438 eFt A vevői kintlévőség: 5.610 eFt A rendelkezésre álló pénzeszköz, a bankszámla és pénztár összege: 5.518,7eFt volt.

III. MELLÉKLETEK

Intézményünk részt vállal az egészségnevelésben is. Munkatársaink ebben az évben is több egészségügyi felvilágosító előadást tartottak. Védőnőink szervezik a Baba-Mama Klubokat, és részt veszünk a Kábítószer-ellenes Fórum munkájában is. 2013. februárjában a rákellenes világnap keretében az ÁNTSZ-szel közösen nyílt napot a betegek számára tanácsadást szerveztünk. A daganatellenes küzdelem jegyében ebben évben beindítottuk az ÁNTSZ által szervezett mellszűrést a panasz és tünetmentes 45-65 év közötti nők számára. Fontosnak tartjuk, hogy betegeinkhez a helyi média útján is eljuttassuk a fontos információkat. A szakszervezeteket és a szakmai kamarák helyi képviselőit bevonjuk a döntések előkészítésébe, és rendszeresen tájékoztatjuk őket a várható és a lezajlott eseményekről, ill. kikérjük a véleményüket valamennyi a dolgozókat érintő döntés előtt.

III. ÖSSZEFOGLALÓ 2013-ban Intézményünkben nem változott sem szakellátó tevékenység kapacitása, sem pedig a hozzárendelt teljesítmény-volumenkorlát. Az OEP által finanszírozottan heti 1295 szakorvosi (1140 rendelői + 155 gondozói) és 426 nem szakorvosi órában végzünk gyógyítást. Ezen kívül 36 órában egyéb forrásból finanszírozott tevékenységet is folytattunk. (addiktológia, sportorvostan és foglalkozás egészségügy) Bár az egészségügyi dolgozók béremelése pozitív hatással volt munkatársainkra, de a dologi költségek vonatkozásában hat éve változatlan finanszírozás miatt az intézmény pozíció romlottak. Emiatt csak a legszükségesebb karbantartási munkákat és műszerpótlásokat tudtuk elvégezni összesen 17,2 MFt értékben. Az intézet engedélyezett álláshelyeinek száma 2013-ben 226,7-ről 231,2 nőtt. 2014. december 31-én 218,4 státusz volt betöltve. A betöltött álláshelyen 302 munkatársunk dolgozott. Munkatársaink 67,2 %-a közalkalmazott. Az orvosok között azonban magas a vállalkozók aránya 2013-ban a járóbeteg szakellátás keretében 390.243 orvos-beteg találkozás történt. Ez lényegében megegyezik az előző évi adattal. Az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 6 %-kal nőtt (2.079.777 volt). A teljesített pontszám 593.835.416 volt, ami az előző évhez képest 3,3 % emelkedést jelent. Az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben jelentősen meghaladja mind a regionális, mind az országos átlagot. Az Egynapos Sebészeti Részlegen 2013-ban 1.601 műtétet végeztünk, amivel 1070 súlyszámot termeltünk. A Rehabilitációs Osztályon a járóbeteg szakellátásban és nappali ellátás keretében 8.006 orvos-beteg találkozás és 75.888 kezelés történt.

31

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


A Kúraszerű Infúziós Részlegen 226 beteget kezeltünk.

IV. MELLÉKLETEK

Jelenleg az érdi szakrendelőben 39 féle szakorvosi rendelés működik. Ezen kívül 9 féle nem szakorvosi rendelés is van. Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati spektrummal rendelkezik. Védőnőink 4.500 családot gondoznak. Városunkban 2013-ban 646 élve születés volt, ami 4 %-kal magasabb a 2012. évi értéknél.

1. sz. melléklet – Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény óraszámai

2013. júniusában az ÉMI-TÜV SÜD által végrehajtott megújító audit meghosszabbította az intézet minőségügyi tanúsítását, e mellé megszereztük a MEES 2007. tanúsítását is. 2013-ban ugyanannyi (56) beteg élt panasszal az ellátás miatt, mint 2012-ben. Kivizsgálás után ebből 36 esetben tartottuk esetleg vagy biztosan jogosnak a panaszt. Ez az összes betegszámhoz viszonyítva 1 tízezrelék. A panaszok leggyakrabban az intézet és a kartonozó elérhetőségére, valamint a dolgozók hangnemére vonatkoztak. A tárgyévben hét beteg dicsérete jutott el az intézet vezetéséhez. Ezek főleg az Egynapos Sebészeti Osztály és a Rehabilitációs Osztály munkáját illeték. 2013-ban az Intézet ellen három u.n. műhiba-per volt folyamatban, amiből egy lezárult az intézet részleges pervesztességével. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy intézetünk szakmai színvonala az átlagosnál magasabb. A szakrendeléseken definitív ellátásra törekszünk. Valamennyi szakrendelés kiváló kapcsolatot ápol a szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó intézménnyel, ami a legtöbb szakrendelés esetében a Semmelweis Egyetem szakmailag illetékes klinikája. Az intézet összes bevétele 2013-ban 1.202.069 eFt-t tett ki. Ebből a következő nagyobb tételek emelendők ki. az OEP-től átvett pénzeszközök nagysága 1.060.525 eFt, az előző évi pénzmaradvány 50.666 eFt az intézményi működési bevételek 67.283 eFt volt. Az intézeti kiadások összesen 1.203.093 eFt-ra rúgtak, melyek közül a fontosabb tételek a következők voltak: A legnagyobb tételt a bérjellegű kiadások jelentették 527.400 eFt A járulékok összege 136.982 eFt Dologi kiadások összesen 546.102 eFt Felhalmozási kiadások 3.205 eFt-t tettek ki. A pénztár és a bankszámlák záró állománya 2012. december 31-én 5.518 eFt, összes követelésünk 5,6 MFt, záró szállítói számlaállományunk 30.438 eFt volt. Az Intézet vezetősége nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a város és a társult községek lakói közvetlen egészségügyi ellátásának biztosításán túl, az Intézet segítse az önkormányzatok hosszútávú célkitűzéseit és a nagy társadalmi egészségpolitikai célok megvalósítását. Ennek keretében munkatársaink 2013-ben is számos önkormányzati és civil egészségügyi programban vettek részt (pl.: Kábítószer Ellenes Fórum, Baba-Mama Klubok, stb.). Érd, 2014. február 24. Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos

32

A Dr. Romics László egészségügyi Intézmény óraszámai 2013. kód:0100 kód:0101 kód:0103 kód:0104 kód:0123 kód:0200 kód:0203 kód:0300 kód:0400 kód:0401 kód:0506 kód:0511 kód:0600 kód:0601 kód:0700 kód:0800 kód:0803 kód:0900 kód:1000 kód:1100 kód:1101 kód:1200 kód:1203 kód:1301 kód:1302 kód:1306 kód:1400 kód:1404 kód:1501 kód:1800 kód:1801 kód:1803 kód:1805 kód:1900 kód:1901 kód:2201 kód:2501 kód:2602 kód:4000 kód:4005 kód:5000 kód:5100 kód:5102 kód:5301 Kód:5304 kód:5711 kód:5722 kód:7100 kód:7101 kód:7901 kód:7902

A tevékenységek megnevezése Belgyógyászat Angiológia, phlebo-lógia, lymphológia Endokrinológia, anyagcsere és diab. Gastroenterológia Diabetológia Általános sebészet Érsebészet Általános traumatológia Általános szülészet-nőgyógyászat Terhesgondozás Gyermeksebészet Gyermekneurológia Általánoss fül-orr-gégegyógyászat Audiológia Általános szemészet Általános bőr-és nemibeteg-ellátás. Nemibeteg-gondozás Általános neurológia Ortopédia Urológia Andrológia Klinikai onkológia Onkológiai gondozás Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) Fogszabályozás Fogászati Rtg. Reumatológia és fizioterápia Menopausa és oszteoporosis szakr.** Aneszteziológia Pszichiátria Addiktológia* Pszichiátriai gondozás (Q18) Pszichoterápia Tüdőgyógyászat Tüdőgondozás Mozgásszervi rehabiltáció

Szakorv. Óra

Nem szako. óra 36 4 6 18 12 101 3 6 53 9 3 3 84 5 76 53 9 41 24 27 1 7 23 30 30 30 65 30 15 20 2 76 3 40 44 30

Foglalkozáseü.-i ellátás* 30 4 Sportszakorvosi ellátás* Általános kardiológia (szakorvossal) 35 15 EKG és Holter Általános laboratóriumi diagnosztika 30 66 Általános röntgendiagnosztika Mammográphia szűrés és diagnosztika 45 63 Ultrahang diagnosztika Nőgyógyászati ultrahangvizsgálat 24 0 Gyógytorna Fizikoterápia 0 0 Általános pszichológia Klinikai szakpszichológia 0 0 Területi védőnői ellátás Iskolai védőnői ellátás 0 Összesen: 1331 Jelmagyarázat * nem OEP finanszírozott tevékenység ** csak az orvosi tevékenységet finanszírozza az OEP, a műszeres vizsgálatot nem

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 140 15 30 800 240 1466

33

ÉRDI KÖZLÖNY


2. sz. melléklet – A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény betegforgalmi adatai a Laborral együtt 2012

Rendelő 133520101 133520102 133520201 133520202 133520203 133520204 133520300 133520401 133520402 133520403 133520404 133520405 133520406 133520601 133520602 133520603 133520604 133520701 133520702 133520801 133520901 133521001 133521002 133521101 133521102 133521103 133521201 133521401 133521402 133521501 133521801 133521802 133521803 133521804 133521805 133521806 133521901 133521902 133522701 133523000 133523001 133523101 133523102 133523103 133523301 133523801 133524001 133524800 133525001 133525101 133525102 133525131 133525171 133525301 133525302 133525304 133525620 133525701 133525702 13352A401 13352A501 13352G090 1335G0801 1335G1201 1335G1801 1335G1802 1335G1805 1335G1901 1335G1902 1335N2205 1335P2201 1335P2202 1335P2203 1335P2204

34

Megnev Belgyógyászat Belgyógyászat Sebészet Sebészet Sebészet Sebészet Traumatológia Nőgyógyászat Nőgyógyászat Szülészet -Nőgyógyászat Terhesgondozás Terhesgondozás Terhesgondozás Fül-orr-gégegyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Audiológia Fül-orr-gégegyógyászat Szemészet Szemészet Bőr-és nemibeteggyógy. Ideggyógyászat Ortopédia Ortopédia Urológia Urológia Andrológia Onkológia Reumatológia Reumatológia Aneszteziológia Pszichiátria Pszichiátria Pszichológia Pszichológia Pszichiátria Pszichoterápia Tüdőgyógyászat Tüdőgyógyászat Angiológia Endokrinológia Diabetológia Gasztroenterológia Gasztroenterologia Gasztroenterológia Érsebészet Menopauza és Oszteoporozis Kardiológia Gyermeksebészet Labordiagnosztika Röntgendiagnosztika Röntgendiagnosztika Mammográphia Fogászati RTG. Ultrahang Nőgyógyászati Uh. Ultrahang-Carotis EKG és Holterdiagnosztika Fiziotherápia Gyógytorna Szájsebészet Fogszabályozás Gyermekneurológia Bőr- és nemibetegondozó Onkológia- gondozó Pszichiátria gondozó Pszichiátria gondozó Pszichiátria gondozó Tüdőgondozó Tüdőgondozó Rehab. NAPPALI ELLÁTÁS Rehab. Fizió és Hidroterápia Rehab. Gyógymasszázs Rehab. Gyógytorna Mozgásszervi rehabilitáció Összesen

ESET 4,199 363 9,758 1,617 8,705 8,007 1,300 4,882 7,837 2,744 912 2,081 921 9,006 7,830 2,076 3,358 9,092 10,077 15,028 6,296 2,942 2,396 3,305 3,190 4,026 6,015 5,102 1,675 1,812 2,497 612 810 2,503

Pont 2,339,223 345,253 9,429,388 1,987,188 9,394,270 6,994,246 1,338,893 2,952,304 4,129,246 5,180,881 414,587 1,086,746 980,902 8,597,553 6,689,749 1,798,442 3,338,978 15,524,076 16,434,149 28,680,774 13,509,069 2,865,281 2,238,336 5,159,682 5,397,751 2,238,598 8,972,137 6,677,837 1,245,424 5,943,938 4,919,517 1,913,366 2,306,440 7,087,297

3,921 8,328,727 7,481 14,676,676 718 1,545,903 3,833 1,798,682 942 5,657,621 788 4,605,698 810 3,496,919 890 1,593,402 939 339,534 4,887 13,156,811 1,210 1,317,454 61,152 151,281,499 9,548 11,189,909 10,121 11,711,297 7,845 42,396,125 7,893 4,724,100 6,825 17,038,592 2,884 2,242,823 1,083 4,243,194 5,755 1,789,562 15,804 9,558,553 6,826 5,313,049 4,978 6,516,050 2,218 3,654,270 303 1,051,449 135 291,251 173 214,190 2,154 10,508,749 2,270 6,822,618 2,413 7,880,089 5,412 5,574,101 8,379 8,577,606 799 697,035 21,348 11,112,658 3,069 486,999 13,457 6,584,649 8,006 7,746,051 390,243 593,835,416

Pont/Eset 557.09 951.11 966.32 1,228.94 1,079.18 873.52 1,029.92 604.73 526.89 1,888.08 454.59 522.22 1,065.04 954.65 854.37 866.30 994.34 1,707.44 1,630.86 1,908.49 2,145.66 973.92 934.20 1,561.17 1,692.08 556.04 1,491.63 1,308.87 743.54 3,280.32 1,970.17 3,126.42 2,847.46 2,831.52

Beav 6,537 728 21,776 5,841 19,562 15,353 4,087 5,245 7,949 3,845 1,504 3,746 2,089 30,640 21,441 3,994 11,241 59,929 55,139 49,577 55,288 7,206 5,005 13,061 16,245 4,039 54,095 30,396 1,676 6,746 5,515 2,927 3,651 9,831

2,124.13 19,305 1,961.86 34,717 2,153.07 3,417 469.26 5,663 6,005.97 1,892 5,844.79 1,807 4,317.18 1,981 1,790.34 3,988 361.59 939 2,692.21 13,082 1,088.80 3,338 2,473.86 1,071,624 1,171.96 15,946 1,157.13 16,739 5,404.22 59,781 598.52 11,324 2,496.50 22,458 777.68 2,968 3,918.00 4,332 310.96 5,772 604.82 76,452 778.35 24,150 1,308.97 12,901 1,647.55 4,636 3,470.13 3,833 2,157.41 144 1,238.09 173 4,878.71 9,024 3,005.56 5,669 3,265.68 5,590 1,029.95 5,637 1,023.70 8,703 872.38 2,195 520.55 43,205 158.68 3,183 489.31 13,574 967.53 13,731 1,521.71 2,079,777

Beav/Eset Heti órasz 1.56 26 2.01 16 2.23 30 3.61 15 2.25 30 1.92 26 3.14 6 1.07 22 1.01 22 1.40 9 1.65 3 1.80 3 2.27 3 3.40 30 2.74 30 1.92 5 3.35 24 6.59 40 5.47 36 3.30 53 8.78 41 2.45 12 2.09 12 3.95 15 5.09 12 1 1.00 7 8.99 35 5.96 30 1.00 15 3.72 6 2.21 6 4.78 15 4.51 30 3.93 8 3 4.92 17 4.64 23 4.76 4 6 1.48 12 2.01 7 2.29 6 2.45 5 4.48 3 1.00 30 2.68 35 2.76 3 17.52 30 1.67 33 1.65 33 7.62 45 1.43 30 3.29 57 1.03 24 4.00 6 1.00 15 4.84 140 3.54 55 2.59 30 2.09 30 12.65 3 1.07 9 1.00 23 4.19 27 2.50 27 2.32 22 1.04 17 1.04 27 2.75 30 2.02 60 1.04 60 1.01 60 1.72 30 5.33 1,751

Eset/Óra 3.11 0.44 6.26 2.07 5.58 5.92 4.17 4.27 6.85 5.86 5.85 13.34 5.90 5.77 5.02 7.98 2.69 4.37 5.38 5.45 2.95 4.71 3.84 4.24 5.11 11.06 3.30 3.27 2.15 5.81 8.00 0.78 0.52 6.02 4.44 6.26 3.45 6.14 2.59 2.53 3.12 5.71 0.60 2.69 7.76 39.20 5.56 5.90 3.35 5.06 2.30 2.31 3.47 7.38 2.17 2.39 3.19 1.42 1.94 0.29 0.14 1.53 1.62 2.11 6.12 5.97 0.51 6.84 0.98 4.31 5.13 -

Pont/Óra 1,730.19 414.97 6,044.48 2,547.68 6,021.97 5,173.26 4,291.32 2,580.69 3,609.48 11,070.26 2,657.61 6,966.32 6,287.83 5,511.25 4,288.30 6,917.08 2,675.46 7,463.50 8,778.93 10,406.67 6,336.34 4,591.80 3,587.08 6,614.98 8,650.24 6,149.99 4,929.75 4,280.66 1,596.70 19,051.08 15,767.68 2,453.03 1,478.49 17,036.77 9,421.64 12,271.47 7,432.23 2,882.50 15,542.91 14,761.85 13,449.69 10,214.12 217.65 7,229.02 8,445.22 96,975.32 6,520.93 6,824.77 18,118.00 3,028.27 5,748.51 1,797.13 13,599.98 2,294.31 1,312.99 1,857.71 4,176.96 2,342.48 6,740.06 622.33 179.09 7,484.86 4,859.41 6,888.19 6,305.54 6,109.41 446.82 3,561.75 156.09 2,110.46 4,965.42 -

III. MELLÉKLETEK


3. sz. melléklet – A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény létszámadatai 2012. december 31-én Érd MJV Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete létszámadatai 2013. december 31-én Engedélyezett álláshelyek száma

Munkaköri csoport

Járóbeteg Igazgatás és gazd. Műszaki szakorvo-si ellátás

Fogorvosi ellátás

Foglal-kozáseü. És sport ellátás

Védőnői szolgálat

Egynapos sebészet és Kúraszerű ellátás

Rehabilitá-ciós nappali ellátás

Összesen

Orvos Gyógyszerész Egyéb egyetemi vég. Szakdolgozó

1 0 1.1 0

43.8 0 9.6 79.5

2 0 0 4

1.2 0 0 1.2

0 0 26 0

2.5 0 2 5.3

1 0 1 1

51.5 0 39.7 91

Gazdasági, műszaki ügyviteli Kisegítő (fizikai)

24.5 21.5

0 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0 1

25.5 23.5

Összesen

48.1

133.9

6

2.4

26

10.8

4

231.2

2013. dec. 31-én betöltött álláshelyek száma

Munkaköri csoport

Igazgatás és gazd. Műszaki

Járóbeteg szakorvosi ellátás

Fogorvosi ellátás

Foglal-kozáseü. ellátás




Összesen


1 0 1 0

43.8 0 9.6 90

2 0 0 2

1 0 0 1

0 0 26 0

2.4 0 2 4.5

1.1 0 1 1

51.3 0 39.6 98.5


11 5

12 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

24 5

Összesen

18

155.4

4

2

26

9.9

3.1

218.4

A munkatársak számának alakulása munkaköri csoportonként

Munkaköri csoport

Igazgatás és gazd. Műszaki

Járóbeteg szakorvosi ellátás

Fogorvosi ellátás

Foglal-kozáseü. ellátás




Összesen


1 0 1 0

44 0 9 101

2 0 0 5

2 0 0 1

0 0 26 0

69 0 2 5

1 0 1 1

119 0 39 113


14 5

11 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

26 5

Összesen

21

165

7

3

26

77

3

302

A munkatársak megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint Munkaköri csoport

Közalkal-mazott

Vállalkozó

Összesen

Orvos

29

96

125

Egyéb egyetemi végzettségű Asszisztens Védőnő Egyéb munkatárs

12 107 26 31

1 0 0 0

13 107 26 31

Összesen

205

97

302

35

ÉRDI KÖZLÖNY


4. sz. melléklet - Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2012. évi bevételei és kiadásai

DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 2012. ÉS 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Bevételek Tánogatás ért. Bevételek Függő bevételek Ö.K. Támogatás Foglalkozás eü. Bérleti díjak Vizsgálati díjak Lakbérek Gyógyszer kipróbálás Továbbszámlázott rezsi Kamat bevétel Egyéb bevételek+áfa Évi pénzmaradvány igénybevét. Összesen mérleg szerint

Kiadások Személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok Anyagbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tárgyi eszköz vásárlás Függő kiadások Összesen mérleg szerint

2012

2013

1,028,633,600 32,474,900 19,679,744

1,061,412,634 1,778,700 20,927,670

17,735,860 8,303,606

18,964,731 18,323,156

12,704,333 4,374,034 1,149,398

14,341,230 4,378,792 1,174,330

7,974,553 897,069 1,553,220

6,644,230 590,518 2,866,363

47,859,859

50,666,142

1,183,340,176

1,202,068,496

2012

2013

431,873,463 23,819,469

491,608,180 25,792,175

124,331,524 145,509,940

136,981,615 144,617,890

292,012,391 58,429,842 10,049,243 4,357,200 5,153,051

328,037,650 60,878,529 12,567,598 3,205,284 -620,189

1,095,536,123

1,203,068,732

Egyenleg

2012 87,804,053

2013 -1,000,236

2012

2013

Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet

17,240,304 57,184,497

57,184,497 5,518,700

IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

INDEX (%) 103.19 106.34 106.93 220.67 112.88 100.11 102.17 83.32 65.83 184.54 105.86 101.58

INDEX (%) 113.83 108.28 110.17 99.39 112.34 104.19 125.06 73.56 0.00 109.82

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

Recommend Documents