Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Aan de raad kan daarom worden voorgesteld de begroting voor kennisgeving aan te nemen

Zaaknummer: Onderwerp

OWZDB10

Begroting 2012 WML

Collegevoorstel Inleiding Om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de gemeenschappelijke regeling heeft het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) de Primaire begroting 2012 & meerjarenraming 2013-2015 aangeleverd. Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt om deze stukken aan de raad voor te leggen.

Feitelijke informatie De begroting laat veel onzekerheden zien. De taakstelling voor 2012 is nog niet bekend, evenals de financiële gevolgen van een fusie met de ISD. Ook de financiële consequenties van de Wet Werken naar Vermogen (datum inwerkingtreding 1 januari 2013) zijn nog niet inzichtelijk te maken. Daarom is ervoor gekozen om de voorliggende begroting te baseren op de nu bekende gegevens en het bestaande beleid. Wanneer er -in de loop van 2011- meer bekend wordt over de juiste basisgegevens voor 2012 wordt een bijgestelde begroting aangeboden. De huidige begroting wordt nu aangeboden, omdat de provincie uiterlijk 15 juli een goedgekeurde begroting verwacht. Hieronder volgt een korte toelichting op de huidige stand van zaken. Vanaf 2011 verwacht WML een tekort. Het tekort kan worden opgevangen binnen de huidige reserves van WML. Dit geldt ook voor het verwachte tekort voor 2012. Op basis van de huidige cijfers zal er vanaf 2013 een bijdrage van de gemeente noodzakelijk zijn. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de invulling van de onzekerheden. De uitkomst van een discussie die speelt over de aard, omvang en ondergrens van de reservepositie van WML is hierop ook van invloed. Vooralsnog wordt in de begroting 2013 -en verder- wel rekening gehouden met een mogelijke aanspraak op een gemeentelijke bijdrage. Overigens gaan we er hierbij vanuit dat WML de komende periode actie onderneemt om de tekorten tot een minimum te beperken.

Afweging Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Aan de raad kan daarom worden voorgesteld de begroting voor kennisgeving aan te nemen.

Inzet van Middelen Vanaf 2013 zal in de begroting rekening gehouden moeten worden met een gemeentelijke bijdrage in het tekort van WML. De omvang van de bijdrage van Heusden wordt berekend aan de hand van een nader vast te stellen verdeelsleutel. Uitgaande van een tekort van ruim € 1,3 miljoen moet rekening worden gehouden met een bedrag van omstreeks € 400.000,-.

Procedure De raden van de deelnemende gemeenten hebben de gelegenheid een zienswijze tegen de begroting in te dienen. Het algemeen bestuur stelt vervolgens vóór 1 juli de begroting vast.

Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

1

Zaaknummer: Onderwerp

OWZDB10

Begroting 2012 WML

BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 10 mei 2011;

besloten:

de raad voor te stellen de Primaire Begroting 2012 & meerjarenraming 2013-2015 van het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat voor kennisgeving aan te nemen.

namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

2

000290441Zaaknummer OWZDB10 Onderwerp Begroting 2012 WML

Raadsvoorstel Inleiding Om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de gemeenschappelijke regeling heeft het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) de Primaire begroting 2012 & meerjarenraming 2013-2015 aangeleverd. Uw raad heeft de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken.

Feitelijke informatie De begroting laat veel onzekerheden zien. De taakstelling voor 2012 is nog niet bekend, evenals de financiële gevolgen van een fusie met de ISD. Ook de financiële consequenties van de Wet Werken naar Vermogen (datum inwerkingtreding 1 januari 2013) zijn nog niet inzichtelijk te maken. Daarom is ervoor gekozen om de voorliggende begroting te baseren op de nu bekende gegevens en het bestaande beleid. Wanneer er -in de loop van 2011- meer bekend wordt over de juiste basisgegevens voor 2012 wordt een bijgestelde begroting aangeboden. De huidige begroting wordt nu aangeboden, omdat de provincie uiterlijk 15 juli een goedgekeurde begroting verwacht. Hieronder volgt een korte toelichting op de huidige stand van zaken. Vanaf 2011 verwacht WML een tekort. Het tekort kan worden opgevangen binnen de huidige reserves van WML. Dit geldt ook voor het verwachte tekort voor 2012. Op basis van de huidige cijfers zal er vanaf 2013 een bijdrage van de gemeente noodzakelijk zijn. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de invulling van de onzekerheden. De uitkomst van een discussie die speelt over de aard, omvang en ondergrens van de reservepositie van WML is hierop ook van invloed. Vooralsnog wordt in de begroting 2013 -en verder- wel rekening gehouden met een mogelijke aanspraak op een gemeentelijke bijdrage. Overigens gaan we er hierbij vanuit dat WML de komende periode actie onderneemt om de tekorten tot een minimum te beperken.

Afweging Er is naar onze mening geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Ons voorstel is daarom de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Inzet van Middelen Vanaf 2013 zal in de begroting rekening gehouden moeten worden met een gemeentelijke bijdrage aan het tekort van WML. De omvang van de bijdrage van Heusden wordt berekend aan de hand van een nader vast te stellen verdeelsleutel. Uitgaande van een tekort van ruim € 1,3 miljoen moet rekening worden gehouden met een bedrag van omstreeks € 400.000,-.

Procedure De raden van de deelnemende gemeenten hebben de gelegenheid een zienswijze tegen de begroting in te dienen. Het algemeen bestuur stelt vervolgens vóór 1 juli de de begroting vast.

1


Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven

de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

2


De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 juni 2011; gezien het voorstel van het college van 10 mei 2011, doc.nr. OWZDB10 gezien het memorandum naar aanleiding van de informatievergadering 26 mei 2011;

gelet op de beraadslaging;

besluit:

de Primaire Begroting 2012 & meerjarenraming 2013-2015 van het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat voor kennisgeving aan te nemen.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems

3

INGEKOMEN

11 APR 1011 Gemeente Heusden

01·01.01

ooz

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA VLlJMEN

ons kenmerk: DB/AB/AB 00)0 betreft: ontwerp-begroting 2012

Waalwijk, 8 april 2011

Geacht College, Hierbij delen wij u mede, dat wij in onze vergadering van 8 april 2011 de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 2012 hebben opgesteld. Nadrukkelijk merken wij op, dat de voorliggende ontwerp-begroting en de hierin opgenomen gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op grotendeels ongewijzigd beleid. Inmiddels zijn en worden maatregelen genomen tot verbetering van de exploitatie met een dusdanig effect, dat zoveel mogelijk sluitende exploitaties gaan ontstaan zonder gemeentelijke bijdragen. Hierover zullen wij u separaat berichten. Conform het gestelde in artikel 35, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling "Regeling voor de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat" doen wij u deze toekomen en verzoeken wij u deze aan de Raad uwer gemeente aan te bieden. De ontwerp-begroting 2012 is ingericht conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Conform het vierde lid van genoemd artikel 35 dient u de ontwerp-begroting twee weken ter inzage te leggen en tegen betaling van de kosten verkrijgbaar te stellen. Van de nederlegging en verkrijgbaarstelling geschiedt van gemeentewege openbare kennisgeving. Behandeling in de Raad kan niet eerder plaatsvinden dan na verloop van twee weken na eerdergenoemde periode van twee weken. Uw Raad kan ten aanzien van de ontwerp-begroting opmerkingen maken. Dit commentaar zullen wij dan tezamen met de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur aanbieden. Het algemeen bestuur zal de begroting behandelen in zijn vergadering van 08 juli a.s. Wij verzoeken u dan ook dringend er voor te zorgen dat het commentaar van uw Raad uiterlijk 8 juli 2011 in ons bezit is. Zowel in het geval uw Raad instemt als in het geval uw Raad opmerkingen ten aanzien van de begroting heeft, ontvangen wij daarvan een schriftelijke mededeling, omdat Gedeputeerde Staten bij inzending van de begroting, ook de reacties van de gemeenten willen vernemen.

Collr.r.6i Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden·Langstraat Op al onze !ransacties

en offertes

en betaltngsvoorwaarden, en detacherlngsvoorwaarden

bij de Kamer van Koophandel nummer

2278.

Op verzoek

zil" onze algemene

inhurings-,

levertngs-,

onderaannerrungs-

van toepassing. en Fabrieken

Deze voorwaarden voor Midden-Brabanl

sturen wij u onze voorwaarden

dlenstvertenings-

en inkoopvoorwaarden

toe.

zijn gedeponeerd in Tilburg

onder

~

KEMA

Zanddonkweg Postbus

14,5144

NX Waalwijk

266, 5140 AG Waalwijk

Telefoon

0416

Fax

0416671554

67 15 55

E-mail

[email protected]

lnternet

www.snelwegnaarwerk.nl

Bank

16.5B.60.B63

IBAN

NL58RAB00165860B63

BIC

RABONL2U

(Rabobank)

KvK

17256566

BTVV

NL003122670B01

De ontwerp-begroting hebben wij toegezonden aan de beleidsmedewerkers en de medewerkers financlen van de deelnemende gemeenten. De manager Centrale Staf, de heer drs. J.H.W. Sijbers, heeft de concept-begroting op 4 april jl. met de medewerkers financien besproken. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur,

2

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Snelweg naar werk!

Primaire begroting 2012 & meerjarenraming 2013-2015

maart 2011


Primaire Begroting 2012 & meerjarenraming 2013 - 2015

Waalwijk, maart 2011

Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat primaire begroting 2012 en meerjarenraming

2013 - 2015

I li I

Inhoudsopgave

1 1 1

pag.

!

1 2 3 4

5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4

7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

8.8 8.9 9 10

11 12 13

Voorwoord

3

Inleiding Missie WML Wijzigingen in de regelgeving Sociale Werkvoorziening Uitgangspunten voor de primaire begroting 2012 en de Meerjarenraming 2013-2015

4 5 6

Gesubsidieerde arbeid Wsw Begeleid werken Overige gesubsidieerde arbeid Beleid ISD Voormalige Wiw-dienstbetrekkingen Loonkostensubsidies ISD samenwerking

9 9 10 10 10

Opbrengsten Netto toegevoegde waarde leerwerkbedrijf Netto toegevoegde waarde afdelingen re-integratie en ADC Detacheringen Overige activiteiten van de re-integratie afdeling

12 12 12 12 13

Kosten Loonkosten en subsidie Wsw Loonkosten en subsidie voormalige Wiw-ers Loonkosten en subsidie wachtlijsttrajecten Overige personeelskosten WIW Kosten ongesubsidieerde medewerkers Kapitaaliasten Productiekosten Overige kosten Resultaten buiten gewone bedrijfsvoering

14 14 14 14 14 14 14

Ontwikkeling resultaat en reserve voordelige saldi Liquiditeitspositie Risico's, kansen en bedreigingen Nota van aanbieding Begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015

8

I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 11 12

15 15 15

16 17 18

19 20

Bijlagen: Lijst van afkortingen

24

I

primaire begroting 2012 en meerjarenraming

2013 - 2015

2

1 1


Voorwoord Door Drs. J.M.M. Snoek, algemeen directeur WML a.i.

Betere kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een grote achterstand. Oat wordt voor de komende jaren de grote uitdaging voor sociale diensten, UWV, en sociale werkvoorzieningen in Nederland. Het kabinet zal dit jaar komen met een hervorming van het stelsel voor de WwblWij, Wajong en Wsw. Er komt "een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt". "Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt" kan volgens de VNG, Oivosa (branchevereniging sociale diensten) en Cedris (branchevereniging sociale werkvoorzieningen) een regelrechte revolutie betekenen, mits daarin de vraag centraal staat wat mensen nog wel kunnen. Ooor te beoordelen wat mensen nog wel kunnen in tegenstelling tot wat mensen niet kunnen, breek je de arbeidsmarkt open voor mensen die nu nog werkloos thuis zitten. Zij werken door een medische of sociale handicap in een lager tempo of op een lager niveau en zijn daardoor niet in staat het minimumloon voor een werkgever terug te verdienen. "Werken naar vermogen" is daarom het nieuwe adagium. Ooor de WwblWij, Wajong en Wsw samen te voegen werk je ook aan het oplossen van de versnippering van regelgeving. Oe bestaande regelingen richten zich allemaal op mensen met een voor een groot deel vergelijkbare problematiek. Maar het aantal loketten, voorwaarden en mogelijkheden verschilt per regeling aanzienlijk. Een regeling die "werken naar vermogen" voor meer mensen mogelijk maakt, lost dat probleem op en helpt zoveel mogelijk werkzoekenden aan werk, collega's, eigenwaarde en een zelfverdiend loon. Het idee lijkt eenvoudig, is bovendien doeltreffend en doelmatig. Middelen kunnen immers gerichter worden ingezet wat tevens mogelijkheden biedt voor extra besparingen. Echter, de concrete uitwerking daarvan is lastiger. Gemeenten, sociale diensten en sociale werkvoorzieningen dienen samen op zoek te gaan naar een succesvolle formule voor de uitvoering van "een regeling". Het bestuur van WML en het bestuur van de ISO Midden langstraat hebben inmiddels een nieuwe bestuursvisie uitgesproken en hebben zich voorgenomen om de beide uitvoeringorganisaties te laten fuseren. Oaarmee ontstaat er een uitvoeringsorganisatie die zich richt op de uitvoering van "een regeling" voor de drie gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Oe mogelijkheden voor een volledige integratie van WML met ISO worden op dit moment verkend. Ooel is de nieuwe uitvoeringsorganisatie op 1 januari 2012 te hebben opgericht. Bij de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt rekening gehouden met het regionaal arbeidsmarktbeleid dat eveneens vernieuwd wordt. Oeze ambitieuze doelstelling biedt veel kansen voor de betrokken gemeenten en organisaties en betekent een grote innovatieve stap in de richting van het realiseren van "een regeling". Een regeling die iedereen gelijke kansen biedt en die het mogelijk maakt om mensen te laten participeren naar vermogen.


2013 - 2015

3

1. Inleiding

Het is de intentie van WML om v66r 15 juli 2011, het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar 2012, een door het Dagelijks Bestuur van WML, de Raden van de 3 gemeenten en het Algemeen Bestuur van WML, goedgekeurde begroting in te dienen bij de provincie. Hiermee wordt voldaan aan de WGR. In dit begrotingsjaar blijkt echter dat er grote onzekerheden bestaan. Het kabinet is momenteel nog bezig nieuwe wetgeving te maken ingaande 1 januari 2012. Daarnaast wordt er regionaal gewerkt aan een vernieuwde uitwerking van het regionaal arbeidsmarktbeleid, en is nog niet bekend hoe en wanneer de fusie tussen WML en ISD gerealiseerd wordt. Het kabinet wil toe naar een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WwbfWij, Wajong en de Wsw hervormt. Hierdoor kunnen de gemeenten meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. Huidige Wsw-ers worden niet herkeurd. Mensen met een indicatie voor een beschutte werkplek houden toegang tot de Wsw. Arbeidsgehandicapten met een beperkte verdiencapaciteit worden zoveel mogelijk via loondispensatie aan de slag geholpen bij reguliere werkgevers. Voor deze groep is een regeling voor begeleid werken beschikbaar, met loonaanvulling tot maximaal het wettelijk minimumloon en persoonlijke voorzieningen (begeleiding, aanpassing werkplek). Overige middelen voor re-integratie worden alleen nog selectief ingezet voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De besparing op de re-integratiemiddelen voor 2012 wordt door het kabinet taakstellend ingeboekt. De bovengenoemde afspraken uit het regeerakkoord en de daarbij behorende besparingen zijn voor de staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer P. de Krom, leidend. Het streven is erop gericht de nieuwe regeling per 1 januari 2012 in te voeren. Tot op heden is de regeling nog in ontwikkeling en heeft er nog geen overleg plaatsgevonden met de uitvoerders. Echter, een heldere en zorgvuldige uitwerking van de afspraken acht de staatssecretaris van groot belang. Zo moet bijvoorbeeld de financieringssystematiek nog uitgewerkt worden. Ook de dienstverlening aan de klant en de werkgever vraagt om een zorgvuldige aanpak. Gelijktijdig is door de besturen van de ISD en WML besloten om de beide uitvoeringsorganisaties zo mogelijk per 1 januari 2012 te laten fuseren. Met een uitvoeringsorganisatie voor de nieuwe regeling wordt in onze regio een belangrijke stap gezet voor de realisatie van een effectieve en uitvoerbare regeling. Deze actuele landelijke en regionale ontwikkelingen maken het thans niet mogelijk om in deze fase een tijdige, volledige en juiste financiele projectie te maken voor de begroting 2012 en meerjarenraming 2013 - 2015. De huidige organisatie zal immers naar alle waarschijnlijkheid niet meer in de huidige samenstelling bestaan. Deze ontwikkelingen worden gekenmerkt door grote onduidelijkheid en onzekerheid. Om toch aan de verplichting te voldoen om v66r 15 juli 2011 een goedgekeurde begroting bij de provincie in te dienen, wordt de begroting 2012 gebaseerd op de huidige Wsw regeling en de huidige Gemeenschappelijke Regeling. Daarbij is wel rekening gehouden met de taakstellende bezuinigingen die zijn aangekondigd voor de Wsw.


2013 - 2015 4



2. Missie WML

De missie van WML luidt: "Aan mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt biedt WML, als leerwerkbedrijf en re-integratiebedrijf, passend werk of een traject aan in een beschermende omgeving en bevordert hun ontwikkeling naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats, zowel binnen als buiten WML". De activiteiten van WML zijn in een aantal processen onder te verdelen: 1. Instroom, waarbij van de client de afstand tot de arbeidsmarkt wordt vastgesteld, alsmede de mogelijkheden van betrokkene. Hierbij wordt een plan gemaakt om de client te plaatsen bij een van onze publiek private samenwerkingsverbanden, bij voorkeur met een hoge netto toegevoegde waarde; 2. Ontwikkelingstraject Wsw, waarvan het doel is om via gerichte activiteiten, meestal binnen onze samenwerkingsverbanden, een zo hoog mogelijke netto toegevoegde waarde te bereiken, waarbij de hoogste trede op de werkladder begeleid werken is: werken in dienst van een reguliere werkgever, met loonkostensubsidie en begeleiding, of als dat mogelijk is: uitstroom (zie 4) 3. Re-integratietraject, waarvan het doel altijd is om een plek te verwerven op de reguliere arbeidsmarkt; gesubsidieerde arbeid kan hierbij wel tijdelijk, maar op basis van het huidige beleid, nooit permanent worden ingezet; 4. Uitstroom, waarbij een client, aanvankelijk met een stukje nazorg, maar uiteindelijk zonder (financiele) ondersteuning, aan het werk is bij een reguliere werkgever of deelneemt aan een ander traject zonder begeleiding van WML. WML heeft voor deze processen de volgende faciliteiten: 1. Maatschappelijke participatie waarbij activiteiten in huis of buitenshuis georganiseerd worden, die de afstand tot de arbeidsmarkt moeten verkleinen. Er is nog geen sprake van een dienstverband. 2. Het leerwerkbedrijf dat met zijn activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer. In ieder samenwerkingsverband wordt afgesproken dat 5% van de arbeidsplaatsen leerwerkplekken zijn. Deze activiteiten hebben als doel: • nagaan wat de mogelijkheden van de client zijn tot het verrichten van arbeid; • het bijbrengen van werknemers- en/of vakvaardigheden om de afstand tot regulier werk te verkleinen; • het bieden van werk bij een van onze bedrijven aan werknemers; • het genereren van een bedrijfseconomisch resultaat om -voor het totaal van de activiteiten van WML-, minimaal break even te opereren middels professioneel georganiseerde productieactiviteiten en dienstverlening. 3. Detachering waarbij mensen in dienst van WML, Pijler of Fidant als fase of als eindpunt in het reintegratie- of ontwikkeltraject werkzaamheden verrichten bij een reguliere werkgever. 4. Begeleid werken/faciliteren reguliere werkgever waarbij WML mensen begeleidt die, in dienst van een samenwerkingsverband of reguliere werkgever, met loonkostensubsidie, op een werkplek werkzaamheden verrichten. WML ontvangt daarvoor een bonus omdat men erin geslaagd is deze groep mensen te plaatsen bij een reguliere werkgever.


2013 - 2015 5

1 3.

Wijzigingen

in de regelgeving

1

Sociale Werkvoorziening

De uitgangspunten voor het huidige beleid zijn: •

•

• •

•

• •

• •

De gemeenten voeren de regie op de uitvoering van de wet. De Rijksvergoeding gaat daarom niet rechtstreeks naar de uitvoeringsorganisaties, maar naar de gemeenten waardoor deze geldstromen ook voorkomen op de begroting en jaarrekening van de gemeenten en aldus deel uitmaken van de politieke agenda; Het budget (en daarmee de taaksteliing ten aanzien van het aantal te realiseren Wsw arbeidsplaatsen) wordt door de Rijksoverheid verdeeld op basis van het aantal Wswge"lndiceerden (wachtlijst en werkenden) per gemeente; Daarmee financiert de gemeente niet alieen de arbeidsplaatsen bij het eigen schap, maar ook de arbeidsplaatsen van hun inwoners bij andere uitvoeringsorganisaties; Gemeenten kunnen middels een plaatsingsverordening een doelgroepenbeleid voeren dat aansluit bij het regionaal arbeidsmarktbeleid (bv. bij plaatsing voorrang voor jongeren, mensen met een Wwb-uitkering, allochtonen, etc.); Het wachtlijstbeheer moet worden uitgevoerd door de colleges van B&W. Aangezien de collegetaken in het kader van de Wsw middels de GR zijn overgedragen aan WML, blijft het wachtlijstbeheer bij WML; De Rijksoverheid promoot werken in een zo regulier mogelijke omgeving voor begeleid werkenden; Er is een aantal voorzieningen voor werkgevers (Ioonkostensubsidie, begeleiding, werkplekaanpassingen, premiekorting, no risk polis) om het in dienst nemen van iemand met een Wsw-indicatie financieel aantrekkelijk te maken en de risico's te minimaliseren; Er is een klantenraad ingesteld waardoor de inspraak op een soortgelijke wijze geregeld is als bij de Wwb; Mensen die begeleid wilien werken kunnen kiezen voor een Persoons Gebonden Budget (Pgb), een instrument dat ook reeds bestaat voor zorg en onderwijs.

Hoe wordt met de Wsw omgegaan in onze gemeenten? •

•

i

Er is ambtelijk overleg tussen gemeenten en WML die de gemeentelijke regieruimte uitwerkt en hierover voorstellen doet aan de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid. De stuurgroep bestaat uit de wethouders sociale zaken en werkgelegenheid, alsmede de directeuren van de ISD en WML. De stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter; De nieuwe bestuursvisie van ISD en WML is erop gericht om een uitvoeringsorganisatie op te richten voor de nieuwe regeling van het huidige kabinet. Het streven bestaat deze op 1 januari 2012 in te voeren.

1 1 1 1

11

1

1 I 1

1 i

11

Welke afspraken zijn er gemaakt tussen WML en Gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de huidige Wsw? •

•

WML is een Gemeenschappelijke Regeling en draagt zorg voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van de Wsw voor de deelnemende gemeenten. Daarbij worden alle financiele middelen met betrekking tot de Wsw overgeheveld naar WML. WML is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de gemeentelijke taakstellingen, de financiering van de arbeidsplaatsen van ingezetenen werkzaam bij andere uitvoeringsorganisaties te verzorgen en zorg te dragen voor alie taken op het gebied van registratie, informatie en verantwoording; WML voorziet de gemeenten op maandbasis van gegevens over de ontwikkelingen op de wachtlijst, de samenstelling van de wachtlijst, de wachttijden, de in- en


1 I 1

2013 - 2015

6

1 11

11

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

•

•

uitstroom en de realisatie ten opzichte van de taakstelling e.d., zodat de gemeenten een eventueel plaatsingsbeleid kunnen ontwikkelen, zowel qua volgordebepaling als qua inzet van middelen; In het ambtelijk overleg wordt het plaatsingsbeleid besproken. Aanpassingen en/of wijzigingen -indien hiervoor gekozen wordt- worden vertaald naar een verordening die door de raden van de gemeenten moet worden vastgesteld. In het afgelopen jaar zijn langs deze wijze verordeningen vastgesteld met betrekking tot het persoonsgebonden budget en klantenparticipatie. De volgorde van de wachtlijst geschiedt volgens de wet en is gebaseerd op het principe van 'iirst in first out'; De taakstelling voor 2011 is naar beneden bijgesteld. De plaatsingsruimte voor onze gemeenten is daarom in 2011 beperkt. WML probeert de mogelijkheden voor plaatsing in de komende jaren te vergroten door te investering in publiek private samenwerkingsverbanden en plaatsingsmogelijkheden bij werkgevers;


2013 - 2015

7

4.

• • • •

Uitgangspunten voor de primaire begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 -2015

Oe Wet Sociale Werkvoorziening, besluit en regelingen per 1-1-2008; Visiedocument "Ieer-werkbedrijf", op 12 november 2010 vastgesteld door OB; Het bedrijfsplan 2011*); Oe begroting 2011 *);

Oe dagelijks besturen van de ISO en WML hebben voorgesteld een ingrijpende wijziging van de organisaties door te voeren. Op 1 januari 2012 dient er een uitvoeringsorganisatie te zijn voor de uitvoering van "een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt". Men anticipeert hiermee op de invoering van de nieuwe wet voor de onderkant van de arbeidsmarkt welke volgens planning zal worden ingevoerd op 1 januari 2012. Echter, wat de gevolgen zijn voor de Wsw en onze huidige WML is nog niet bekend. Voor de primaire begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 tot en met 2015 wordt daarom uitgegaan van de huidige regeling en de huidige organisatorische samenstelling. Er wordt wel rekening gehouden met de ingrijpende voorgenomen bezuinigingen door dit kabinet. Ooor deze bezuinigingen verslechtert het exploitatieresultaat aanzienlijk. Bij ongewijzigd beleid zou dit op de middellange termijn kunnen resulteren in gemeentelijke bijdrage per Se. Echter, door de geplande fusie en de daaraan gekoppelde besparingen is het niet duidelijk of dit beroep op een gemeentelijke bijdrage ook zal plaatsvinden. Voor de begroting 2012 en de meerjarenraming ontwikkelingen:

wordt uitgegaan van de volgende

1. Inflatie is 3%; 2. Omzetgroei 8% per jaar voor industrie, 4% voor overigen; 3. Oe 1e ronde van structurele bezuinigingen in 2011 betekent 1,2 miljoen minder subsidie ten opzichte van 2010.; 4. De 2e ronde van structurele bezuinigingen zal in 2013 plaatsvinden. Voor de GR WML betekent dit 0,8 miljoen minder subsidie; 5. Re-integratietrajecten van UWV zijn wegens bezuinigingen in 2012 volledig beeindiqd; 6. Subsidies per Se's worden door de Rijksoverheid voor 2012 en 2013 bevroren, geen prijscompensatie; 7. Ooor uitstroom zullen er minder ambtenaren en SBW-ers in dienst zijn. In 2015 zijn er 14 ambtenaren minder en 10 SBW-ers (ongesubsidieerd personeel) minder;. 8. Het resultaat uit deelneming is aangepast aan de actuele prognose van het samenwerkingsverband; 9. Oe taakstelling per gemeente voor 2012-2015 is gelijk aan de taakstelling van 2011; 10. Er wordt uitgegaan van de huidige Wsw weten regelgeving; 11. Oe effecten van een mogelijke fusie met de ISO zijn niet meegenomen.

*) het bedrijfsplan 2011 en de begroting 2011 zijn in het najaar 2010 opgesteld. Er is hierbij geanticipeerd op een licht economische herstel, op een vruchtbare samenwerking met Vebego in het samenwerkingsverband, en op bezuinigingen op de Wsw.


2013 - 2015

8



5.

Gesubsidieerde arbeid

5.1 Wsw In de huidige wet wordt het aantal Se's verdeeld op basis van het aantal Wsw ge"lndiceerden per gemeente, zowel mensen met een dienstverband als mensen die op de wachtlijst staan. Afgezet tegen het aantallandelijk ge"lndiceerden wordt zo per gemeente de taakstelling bepaald. Voor 2012 en volgende jaren wordt uitgegaan van een gelijkblijvende taakstelling. Tevens wordt aangenomen dat het aantal personen dat niet in de eigen gemeenten werkt langzaam afneemt. In onderstaande tabel is de verwachte bezeUing voor de komende jaren weergegeven. Herkomst plaatsingen

%

2011

2012

2013

2014

2015

2011

% 2015

Heusden taakstelling Heusdenaren elders werkzaam Loon op Zand taakstelling Loon op Zanders elders werkzaam Waalwijk taakstelling Waalwijkers elders werkzaam Inwoners andere gemeenten

201,6 -38 144,5 -8 277,8 -3,5 16

201,6 -37 144,5 -7 277,8 -3 16

201,6 -36 144,5 -6 277,8 -3 15

201,6 -35 144,5 -6 277,8 -3 14

201,6 -34 144,5 -6 277,8 -3 14

Totaal aantal SE's bij WML

590,4

592,9

593,9

593,9

594,9

100% 6% 94% 44%

-21 569,4 33 536,4 251

-22 570,9 40 530,9 260

-23 570,9 50 520,9 270

-24 569,9 60 509,9 290

-25 569,9 100% 65 11% 504,9 89% 310 54%

Werkzaam bij WML zelf

50%

285,4

270,9

250,9

219,9

194,9

34%

Waarvan: industrie/ het leerwerkbedrijf

48%

275,4

260,9

240,9

209,9

184,9

32%

2%

10

10

10

10

10

2%

Extra SE's ernstig gehandicapten Aantal arbeidsplaatsen bij WML Waarvan begeleid werkenden In dienst bij WML Waarvan gedetacheerd

centrale staf Hieruit blijkt het volgende: •

• • • • •

Voor ernstig arbeidsgehandicapten ontvangen de gemeenten 125 % subsidie. Door toename van het aantal ernstig arbeidsgehandicapten, waarvoor extra subsidie wordt ontvangen, daalt bij gelijkblijvende taakstelling in Se's het aantal arbeidsplaatsen (Fte's); WML zet in op een toename van het aantal mensen dat aan de slag gaat als begeleid werkende bij een reguliere werkgever of gedetacheerd bij een reguliere werkgever; Het aantal begeleid werkenden voor Sw-ers stijgt van 33 in 2011 naar 65 in 2015; Het aantal detacheringen voor Sw-ers stijgt van 251 in 2011 naar 310 in 2015; De divisie Diensten zal in 2011 zijn ontmanteld; Er wordt een leerwerkbedrijf gerealiseerd met tevens beschut werk. Doordat meer mensen naar buiten zullen gaan, zal het aantal arbeidsplaatsen voor Sw-ers bij WML zelf dalen, van 285 in 2011 naar 194 in 2015;


2013 - 2015 9

•

Het grootste gedeelte van de arbeidsplaatsen in 2015 bestaat uit gedetacheerden (310 fte's is 54%), gevolgd door beschut werken (194 fte's is 34%) en begeleid werken (65 fte's is 11%).

Verder lopen de volgende acties in het kader van de beweging van 'binnen naar buiten': •

•

•

WML zal in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 nagaan wat de mogelijkheden en wenselijkheden zijn om bestaande activiteiten onder te brengen in een samenwerkingsverband met een private partij (derden), waarbij WML dan het werk niet meer zelf organiseert, maar slechts de mensen ter beschikking stelt via detacheringovereenkomsten of de constructie van Begeleid Werken; Ook wil WML een samenwerking aangaan met de Stichting Prisma, een zorgen dienstverleningsinstelling voor mensen met een verstandelijke handicap en die werkzaam is in een groot deel van West- en Midden-Brabant. Middels een dergelijke samenwerking verwacht WML besparingen en verbeteringen te realiseren; In de bovenstaande tabel wordt rekeninggehouden met groei in alle bedrijfsactiviteiten die in de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ondergebracht;

5.2 Begeleid werken Begeleid werken krijgt steeds meer aandacht. Een indicatie voor BW is niet langer vrijblijvend. Oe aantallen zullen, zoals ook hierboven reeds is vermeld, toenemen. Tot op dit moment wordt de plaatsing en begeleiding geheel door WML zelf uitgevoerd. Er wordt overigens geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor financiering via het Persoons Gebonden Budget. Met onze nieuwe samenwerkingsverbanden zou het aantal begeleid werkenden kunnen groeien naar circa 65 fte's. 5.3

Overige gesubsidieerde

arbeid

5.3.1 Beleid ISD Per 1 januari 2004 is er een einde gekomen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (Wiw) en het Besluit In- en Ooorstoombanen (110). Hiervoor in de plaats is de Wet Werk en Bijstand (Wwb) gekomen. Oeze wet regelt de bijstandsuitkeringen en tevens de weg van uitkering naar werk. Met het van kracht worden van de Wwb zijn de gemeenten volledig verantwoordelijk geworden voor de uitkeringslasten. Oe gemeente ontvangt in het kader van de Wwb twee budgetten: • een inkomensdeel, waaruit de uitkeringen moeten worden betaald. Als er een overschot is mogen de gemeenten dit naar eigen inzicht besteden; een tekort moet door de gemeenten zelf gefinancierd worden, behoudens in extreme gevallen; • een werkdeel, waaruit de gemeenten alle aan jeugdige werklozen, uitkeringsgerechtigden, ANW-ers en NUG-gers aangeboden voorzieningen op weg naar werk moeten financieren. Een overschot op dit budget kan voor een beperkt deel worden meegenomen naar volgende jaren; de rest moet terug naar het Rijk. Een tekort moet uit eigen middelen of uit het budget van het volgend jaar worden gefinancierd. Oit budget bestaat uit een optelling van een aantal voorheen afzonderlijke budgetten. Met de komst van de Wwb zijn budgetten verlaagd, zodat waar onder het regime van de Wiw en de IID-banenregeling het adagium gold: zoveel mogelijk mensen naar gesubsidieerde arbeid, aangezien de budgetten niet werden uitgeput, het beleid is gewijzigd in: zo weinig mogelijk mensen op een gesubsidieerde arbeidsplaats en als het niet anders kan dan zo kort mogelijk en -onder de huidige omstandigheden- zeker niet meer permanent. Inmiddels is het aantal voormalige WIW en 110 banen sterk gereduceerd, zodat er ruimte is ontstaan voor nieuw beleid.


2013 - 2015 10


I Momenteel werkt WML intensief samen met de ISO om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vroegtijdig aan werk te helpen (werken met behoud van een uitkering). Wanneer men eveneens ge·indiceerd is voor de Wsw, maar nog wel op de wachtlijst staat om te worden toegelaten, kunnen deze mensen in een 'voortraject' Wsw worden opgenomen. Men werkt dan bij een van de gelieerde Stichtingen van WML. Per 1 januari 2009 is het werkdeel participatiebudget.

van het Wwb budget ondergebracht in het

5.3.2 voormalige Wiw-dienstbetrekkingen Ontwikkeling voormalige Wiw dienstverbanden

I I I I I I I I I I

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aanvang 106,95 78,72 47,12 37,18 29,73 28,73 26,72 21,38 20,28

Ultimo 78,72 47,12 37,18 29,73 28,73 26,95 21,38 20,28 16,94

(fte's 36 uur) Gemiddeld 91,98 63,78 41,70 32,73 28,73 27,80 24,05 20,83 19,00

In overeenstemming met het beleid van de ISO zijn tijdelijke dienstverbanden niet meer verlengd, tenzij er sprake was van personen ouder dan 50 of met een Wsw-indicatie. Eind 2010 zijn er geen tijdelijke dienstverbanden meer. Vanaf 2009 eindigen dienstverbanden uitsluitend nog op 65-jarige leeftijd als gevolg van pensionering of ander natuurlijk verloop. 5.3.3 Loonkostensubsidies Er is een convenant opgesteld waarbij is afgesproken dat WML tegen een vergoeding voor tijdelijke loonkostensubsidies aan werkgevers de controle, uitbetaling en administratie verzorgt. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een sterke stijging van het aantal begeleid werkenden. In 2015 zouden er circa 65 fte's een indicatie hebben voor begeleid werken waarvan er circa 20 fte's geplaatst zijn bij een van onze publiek private samenwerkingsverbanden.

5.4 150 samenwerking WML streeft ernaar om een fusie aan te gaan met de ISO. Beide organisaties realiseren taken die in de nabije toekomst gericht zijn op een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ooel is 1 januari 2012 samen te gaan. Een nieuwe uitvoeringsorganisaties leidt tot schaalvoordelen en biedt kansen op het gebied van efficiency (minder fte's), regionaal arbeidsmarktbeleid, clientenbediening en financien. Zoals reeds bij de uitgangspunten vermeld (punt 11, pagina 8) zijn de effecten van een mogelijke fusie niet meegenomen in de begroting 2012 e.v.

I primaire begroting 2012 en meerjarenraming

2013 - 2015 11

7.

Opbrengsten

7.1 Netto toegevoegde waarde leerwerkbedrijf Naast de doelgroep voor de Wsw, richt WML zich op ook op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het bieden van stages, opleidingen en het ontwikkelen van vaardigheden wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Met deze activiteit genereert het werkbedrijf inkomsten uit de markt. De omvang van deze inkomsten is afhankelijk van enerzijds de economische ontwikkelingen en anderzijds het aantal arbeidsplaatsen in de divisie en het niveau van de werkzaamheden. De activiteiten van het leerwerkbedrijf spelen zich af op de locatie Zanddonkweg en voor wat betreft het onderdeel industriele detacheringen bij bedrijven in de regio. Naar aanleiding van de economische crisis is in 2010 de afdeling metaal gesloten. De bezetting van het leerwerkbedrijf zal de komende jaren in fte's Wsw en Wiw afnemen. Nieuwe Wiw-ers of andere gesubsidieerde banen zullen er niet meer komen. Via in-, dooren uitstroom zullen zoveel mogelijk Wsw-ers die een netto toegevoegde waarde kunnen leveren worden geplaatst bij een van onze samenwerkingsverbanden of externe opdrachtgevers. Voor 2011 en volgende jaren wordt ingezet op een niveau dat minimaal gelijk is aan 2010 (na overheveling van de industriele detachering naar de afdeling re-integratie). Wanneer de activiteiten worden ondergebracht in een nieuw samenwerkingsverband verwacht WML dat de omzet en de netto toegevoegde waarde zal toenemen. 7.2 Netto toegevoegde waarde afdelingen re-integratie en ADC 7.2.1 Detacheringen In verband met gerealiseerde samenwerking met Vebego van groen en schoonmaak in 2010, is de afdeling re-integratie overgeheveld naar de centrale staf. Naar verwachting wordt in 2012 de fusie tussen WML en de ISD gerealiseerd. Op dat moment zal de afdeling reintegratie opgaan in een nieuwe organisatie waar eveneens een groot deel van de activiteiten van de ISD zijn ondergebracht. Inleenvergoedingen detacheringen WSW AI enige jaren is het aantal gedetacheerde Wsw-ers dalende door pensionering. Het gaat voornamelijk om functies in de non-profit, waar hoge eisen aan worden gesteld. Door publiek private samenwerkingverbanden zal het aantal detacheringen en begeleid werkers stijgen. Zoals in § 5.1 aangegeven stijgt het aantal detacheringen van 251 in 2011 naar 310 in 2015. Het aantal begeleid werkers stijgt van 33 in 2011 naar 65 in 2015. Prioriteit wordt gegeven aan begeleid werken. Door deze constructie is het mogelijk om de dalende tendens te doorbreken door ook mensen met minder mogelijkheden een detacheringplek te bezorgen. In 2015 zal daarom 54% van het aantal Wsw-ers in een detachering zijn ondergebracht. Re-integratie en participatie is, naast het leerwerkbedrijf, in 2012 de belangrijkste taak van deWML. Onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor ons re"lntegratiebedrijf in relatie tot de werkloosheid en de nieuwe kabinetsplannen. Inmiddels is wel duidelijk dat er aanzienlijk bezuinigd zal worden op de re-integratie budgetten.


2013 - 2015 12


7.2.2 Overige activiteiten van de re·integratie afdeling

I I I I I I I I I I I I I

A!qemeen De re-integratie afdeling beschikt over een team van re-integratie consulenten dat, behalve met het plaatsen en begeleiden van mensen op een detacheringplek of bij een reguliere werkgever, zich vooral bezig houdt met trajecten die kandidaten zover moeten brengen. Deze kandidaten zijn met name afkomstig van de ISD, maar ook van werkgevers die personeel moeten herplaatsen, of van het UWV Werkbedrijf. Daarbij beschikt WML over een Arbeidsdiagnostisch Centrum (ADC), waar beoordeeld wordt wat mensen kunnen (Ieren), om vervolgens zicht te krijgen op een passend arbeidsperspectief. Activiteiten voor de !SO De re-integratie afdeling werkt in 2011 voor het grootste deel voor de ISD. In 2015 werkt de afdeling voor het grootste gedeelte voor derden.

:1 I primaire begroting 2012 en meerjarenraming

2013 - 2015 13

I 1 1

8. Kosten 8.1 Loonkosten en subsidie Wsw

1

Het Rijk grijpt in 2011 en 2012 fors in op de subsidies voor de Wsw. In 2011 is er reeds sprake van een korting op de subsidie voor de Wsw van 5%. In 2013 volgt nogmaals een korting van 5%. Oaarmee verliest de GR WML in totaal 1,7 mln aan subsidie. Oe veronderstelling in de meerjarenraming voor de loonkosten is dat deze zullen meestijgen met de inflatie. Verwacht wordt dat de stijging van kosten zoals in 2011 is gebeurd, door het Rijk echter niet gecompenseerd door een prijscompensatie op de subsidies voor 2012. 8.2 Loonkosten en subsidie voormalige Wiw-ers

I 1

11

Het betreft intussen zo goed als allemaal medewerkers met een vast dienstverband, waarvoor WML van de ISO een vaste vergoeding ontvangt. Wat in de loonkostensubsidie niet gevolgd wordt zijn de periodieke verhogingen die de medewerkers in 10 stappen brengen van het minimumloon naar 120 % van het minimumloon. Wanneer de 120% wordt bereikt volgt men de loonontwikkeling afkomstig van de CAO Wsw.

1 1

8.3 Loonkosten en subsidie wachtlijsttrajecten Zoals in paragraaf 5.3.1 vermeld krijgt een aantal mensen op de wachtlijst een 'voortraject' aangeboden met een dienstverband bij WML (Stichting Pijler en Fidant). Ooor bezuinigingen op re-integratiebudgetten zullen de 'voortrajecten' verbonden aan de UWV en ISO (niet zijnde activering en participatie) niet worden voortgezet. 8.4 Overige personeelskosten

Wiw

Bij de Wiw-werknemers is de grote daling in aantallen werknemers voorbij en nemen de overige personeelskosten in lichte mate af in de komende jaren, gelijke tred houdend met de daling van het aantal Wiw-werknemers. 8.5 Kosten ongesubsidieerde

I

1

medewerkers

Steeds meer medewerkers uit de doelgroepen in sleutelfuncties verlaten WML als gevolg van pensionering. Oaar WML prioriteit geeft aan het plaatsen van mensen buiten WML is er uit de doelgroepen nauwelijks nog sprake van aanvulling. Om het bedrijf gaande te houden is er dan noodgedwongen sprake van vervanging door ongesubsidieerde medewerkers. Echter, de kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor WML niet te dragen. Voor de komende jaren moet WML sterk saneren. Ooor de economische crisis is de netto toegevoegde waarde zo sterk gedaald dat de staande organisatie veel te groot is geworden. De directie streeft ernaar voor 2015 circa 17% van het personeelsbestand te laten uitstromen. Oit betekent dat 24 fte's besparing. 8.6 Kapitaallasten

I I I 1 I I

I

Als gevolg van verkoop van activa zijn de afschrijvingskosten gedaald. WML realiseert boekwinst op deze verkoop. Oe totale kapitaallasten zullen gedurende de gehele periode op een gelijk niveau blijven. Onzekerheid bestaat er over de renteontwikkeling.


2013 - 2015

14

I

1.

I I I I I I I I I I I I I I I I I

8.7 Productiekosten De productiekosten

zullen gedurende de planperiode op een gelijk niveau blijven.

8.8 Overige kosten Doordat WML diensten verleend aan de samenwerkingsverbanden, worden een belangrijk aantal kosten doorberekend (bijvoorbeeld automatisering, flnanciele administratie, salarisverwerking, huurkosten, gas, water, licht, etc.). 8.9 Resultaten buiten gewone bedrijfsvoering De programmarekening (c.q resultatenrekening) wordt aangevuld met een jaarlijks deelnemingsresultaat uit het samenwerkingsverband met Vebego. In 2011 is een voorziening getroffen voor een mogelijke reorganisatie.


2013 - 2015 15

9. Ontwikkeling resultaat en reserve voordelige saldi De reserve voordelige saldi is het weerstandsvermogen van WML en dient om tijdelijke verliezen op te vangen. Als bovengrens is een bedrag van € 3.630.000 vastgesteld, als ondergrens € 1.360.000. Ontwikkeling van de reserve voordelige saldi (weerstandsvermogen): in '000 € stand 1 januari (begroot) resultaat

2012 3.522 - 1.569

Gemeentelijke bijdrage

stand 31 december

2013 1.953

2014

- 1.909

1.360 - 1.240

1.316

1.240

2015

-

1.360 730 730

1.953

1.360

1.360

---------

1.360

---------

---------

---------

Door de ingrijpende landelijke bezuinigingen op het Sw-budget van 1,7 mln in de betreffende planperiode, verslechtert het exploitatieresultaat van WML. In 2011 en 2012 is het nog mogelijk om de verliezen op te vangen in het eigen vermogen. Echter, in 2013 zou volgens de raming het eigen vermogen de ondergrens overschrijden. Een gemeentelijke bedrage is dan noodzakelijk om de continuiteit van WML te borgen. Om dit voorkomen zullen op korte termijn saneringsvoorstellen worden opgesteld.


2013 - 2015

16


I I 10. Liguiditeitspositie liquiditeitsplanning: in '000 € liquiditeitspositie 1 januari begroot resultaat begrote afschrijvingen Se boven taakstelling

I I I I I I

2012

2013

2014

2015

-505 -1569

-826 -1909

400 -35

400 -35

-1670 -1240 400 -35

-1633 -730 400

1316

1240

730

84

85

88

-35

Gemeentelijke bijdrage Dotatie voorziening Besteding voorziening Besteding voorziening 2012 reorganisatie Investeringen

-400

-400

-400

-400

Aflossing leningen

1200

-300

-300

-300

-826

-1670

-1920

-1880

liquiditeitspositie

31 december

383 -300

Door de ingrijpende bezuinigingen van het Rijk van 1,7 mln in de planperiode komt de liquiditeitspositie onder druk te staan. Om dit te voorkomen zullen op korte termijn saneringsplannen worden opgesteld.

1:

1 I I I I I primaire begroting 2012 en meerjarenraming

2013 - 2015 17

I

11 :

11. Risico's, kansen en bedreigingen

o

o

o o

o

o

o

De bezuinigingen van het Rijk grijpen direct in op de exploitatie van WML. Op dit moment bestaat er geen zekerheid of de taakstellende bezuinigingen van het Rijk ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Er bestaat een groeiende maatschappelijke weerstand tegen de voorgenomen plannen van het kabinet. De economie trekt aan. Echter, de nasleep van de crisis heeft nog grote gevolgen voor vrijwel alle sectoren binnen onze samenleving (m.n. huizenmarkt, auto-industrie, bouwsector, etc.). De uitval van de vraag kan nog gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. De verwachting is dat de werkloosheid nog licht zal groeien en dat de lonen worden gematigd. Er is nog onvoldoende producenten- en consumentenvertrouwen en er is sprake van grote onzekerheid. Het samenwerkingsverband met Vebego brengt ondernemingsrisico met zich mee. Om de samenwerking succesvol te laten zijn moet er groei in omzet gerealiseerd worden. Een intensieve samenwerking met de gemeentelijke groenvoorzieningafdelingen met het nieuwe samenwerkingsverband met Vebego levert onder de gegeven omstandigheden beslist een win-win situatie op voor zowel de gemeenten als WML o.a. door: o betere benutting van publieke middelen door eveneens realisatie sociale doelsteliingen; o regionale bestemming en hulp aan de kwetsbare doelgroepen waardoor beter maatschappelijk optimum; o lagere kosten voor materieel. Het kabinet gaat voorstelien doen voor nieuwe weten regelgeving voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Onduidelijkheid bestaat hoe de regeling in de praktijk uitgewerkt wordt. Uitgegaan is van een gelijkblijvende taaksteliing Wsw van de drie gemeenten; indien er sprake is van een relatieve daling van het aantal qerndiceerde van onze drie gemeenten ten opzichte van de landelijke aantalien, kan dit in de komende jaren wederom beperkingen met zich meebrengen in de plaatsingsruimte. Weliswaar is aangenomen dat door de activering van de wachtlijst het aantal medewerkers constant zal blijven, maar de fondsen waaruit dit gefinancierd wordt zijn ook niet onuitputtelijk. Er zulien ongetwijfeld grenzen blijken te zijn aan het aantal mensen dat deel kan nemen aan een wachtlijsttraject. Minder medewerkers betekent minder opbrengsten. Het feit dat 2 organisaties binnen het werkgebied van WML, te weten de ISD en WML zich op dezelfde schaal met werk en inkomen bezig houden, biedt, bij een fusie tussen de twee organisaties, goede mogelijkheden om een sluitende aanpak te organiseren, waarvan met name de groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ten volie kunnen profiteren.

l' I I

1

I

I


2013 - 2015

18

1, I I

12. Nota van aanbieding

Waalwijk, 29 maart 2011

I I I I I I I I I I I I I

I I

a

Aldus in ontwerp vas ges e door het dagelijks bestuur in de ergadering van 8 april 2011 en ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur,

Waalwijk, 8 april 2011

Kennis genomen hebbende van de besluiten en reacties van de Raden van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 8 juli 2011

Waalwijk, 8 juli 2011

de secretaris,


de voorzitter,

2013 - 2015

19

I 13. Begroting 2012 en meerjarenraming 2013 - 2015

Bedragen

Begroting WML

Begroting WML

Begroting WML

Begroting WML

2012

2013

2014

2015

x € 1.000,-

Omzet Divisie Industrie Activiteiten AVVBZ Matenaal!uitbesteed werk Mutatie onderhanden werk Uitzendkrachten Overwerk Vakantiewerk Ch a uffeu rsve rg oe din q Opbrenqsten Caterinq NTW Divisie

4.163 ?~ ~J

154-

-

TOTAAL

20-

detach. ambteliike productiemdw-ers Vebe detach. productiernedewerkers SBW Vebe detacherinq \jVsVI/-ers Vebeqo detacherinq VVIVV-ers Vebeqo detacherinq indirecte ambtenaren Vebeqo detachering indirecte SB\N-ers Vebeqo detacherinq PVI-ers Vebeqo detacherinq PVU-ers Vebeqo detacherinq FIG-ers Vebeqo UIT DETACHERINGEN W

Detacherinq VVSW lndustrie!e detacherinq van divisie diensten Arbeidspool Detacherinq e)(-WIVI/ Inleenvergoedinq PVII PVU Verqoedinq detacherinqsbanen FIG Vergoedinq e)(-ID banen Verqoedinq Trajacten ISD Participatie 1.A.ctiverinq Werklozen 45+ Trajecten UV'N Traiectsn \Nerkqevers Omzet Arb.Diag. Centru.ADC Verqoedinq Beqeleid Werken WML Verqoedinq Trajecten (vervallen) Diaqnose Snel op Weq Vergoedinq Ex-WIVV Verqoedinq aanb. Trajecten NTW reinteqratie NTW Centrale

5.243 27 160-

-

-

21-

1078 4.080

Industrie

OPBRENGSTEN

4.855 26 158-

-

-

-

Omzet divisie diensten productie PMC's Materiaaliuitbesteed werk Mutatie onderhanden werk Uitzendkrachten Overwerk Vakantiewerk Vrijwilliqersbijdraqe Kosten qedetach ambteliike oroductiemdw-ers Vebeq Kosten qedetach. Productiemdw-ers SBVV Vebeqo NTW divisie Diensten prod. PMC's Opbrenqst Opbreriqst Opbrenqst Opbrenqst Opbrenqst Opbrenqst Opbrenqst Opbrenqst Opbrenqst

4495 24 155-

I ADC

staf I Broikes

22-

23-

-

-

-

10-

11-

12-

4.333

-

4.690

-

5.075

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75 1.004 5.000 114 485 453 40

1.045 5.200 90 505 472 43

80 1.087 5.408 85 525 453 45

82 1.130 5.624 80 546 471 46

7.192

7.432

7.683

7.979

620

645

670

697

-

-

14 57

15 55

16 52

17 50

16 12 17 249

14 45 259

15 48 269

16 50 280

-

-

-

-

20

35

45

55

-

-

-

-

80

82

85

87

-

-

77

-

-

21

-

-

-

-

-

1.085

1.150

1.200

1.252

12.357

12.915

13.573

14.306

-

-

-

-

I Catering

TOTAALOPBRENGSTEN primaire begroting 2012 en meerjarenraming

I

2013 - 2015 20

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1I I

I Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

WML

WML

WML

WML

2012

2013

2014

2015

Be draqe n x € 1.000,LOONKOSTEN

!

I I I I I I I I I I I I I I I I I

- SUBSIDIE

WSW

8rutolonen Kosten begeleid werken Overwerk ind afdelinqen Sociale lasten Pensioenpremie Ziekenqeldl wao Corr. Vakantieqeld

13.092 463 4 1.665 1.466 50-

13.485 477 5 1 715 1.510 51-

13.890 491 5 1.767 1.555 52-

14.306 505 6 1.817 1.602 53-

4.269 15.256-

3.997 14.445-

4117 15.023-

4.241 15.474-

5.653

6.693

6.750

6.950

390

280

200

180

39 15

29 16

20 10

18 9

349-

75 230-

70 178-

71 168-

170

170

122

110

Rijksverqoedinqen vo or gedetacheerde Rijksverqoedinq VI/SVV LOONKOSTEN

- SUBSIDIE

WSW

LOONKOSTEN

- SUBSIDIE

WIW

82,95%

Vebego

8rutolonen Overwerk ind. afdelinqen Sociale lasten Pensioenpremie ziekenqeldl wao VVet vermind. afdrachten Kosten voor qedetacheerde Gemeentelijke bijdraqe LOONKOSTEN

- SUBSIDIE

VVIVV-ers 82,95%

75

WIW

LOONKOSTEN - SUBSIDIE FIG Loonkosten FIG Kosten voor qedetacheerde FIG-ers Loonkosten subsidie FIG LOONKOSTEN

- SUBSIDIE

FIG

LOONKOSTEN

- SUBSIDIE

PVI

Loonkosten Loonkosten

\lebeqo

82,95%

42 14 31-

Vebeqo

25

PVI werk qeve r BVV PVI

Kosten vo or qe det ac he erde PVI-ers Loonkosten sub sidie PVI LOONKOSTEN

- SUBSIDIE

PVI

LOONKOSTEN

- SUBSIDIE

PVU

Loonkosten PVU Kosten voor qedetacheerde PVU-ers Loonkostensubsidie PVU verq uitv kosten PVU Loonkosten werkqever PVU LOONKOSTEN-SUBSIDIE

85% Vebeqo

82,95%

PERS.KOSTEN

28 19

29 20

30 21

31 19

0 79-

0 80-

0 81-

0 81-

32-

31-

30-

31-

Vebego

PVU

OVERIGE PERS.KOSTEN WSW r~etto vervoerskosten V\ferkkleding Koffief)eld div diensten Spaarreqelinqen Kerstpakketten Teqemoetkominq art 31 Werk plek aanp assinqen Speciale pbrn's Reint egratiekosten Vorming & Opleiding kosten Vorming & O_!JIeidil1jJsubsidie 8 ed ri [fs q ene e s k u n d I q e z 0 rq Overiqe kosten OVERIGE

-

243 36 5 35 26

4 9

250 37 5 36 27

253 38 6 37 28

5 10

6 10

6 11

180 162113 45

185 165116 45

190 170118 45

200 173120 45

524

541

554

571

3

2

2

2

1

1

1

1

2 1-

2 1-

2 1-

2 1-

5

4

4

4

-

WSW

OVERIGE PERS.KOSTEN WIW Netto vervoerskosten Koffiegeld Spaarreqelinqen Kerstpakketten Tegemoetkominq ziektekosten 8 ed rUfs9 ene e s k u n dIfl e Z 0 rg Overiqe kosten OVERIGE PERS.KOSTEN WIW


236 35 5 34 25

2013 - 2015 21

Begroting Begroting Begroting Begroting

WML

WML

WML

WML

2012

2013

2014

2015

Bedraqen )( € 1000,SALARISKOSTEN

OVERIG PERSONEEL

Salariskosten ambtenaren Inleenvergoedinq SBVV Ziekenqeldl waol REA Det acherin qsvergo ed inq Overwerk ambtenaren Verlof ambtenaren Personeel derden SALARISKOSTEN OVERIG PERSONEEL

2295 3857

2137 3871

2035 3932

1991 3995

331 4 120

342 6 122

352 6 125

362 6 128

6.244

6.104

6.065

6.086

3 30 21 8

4 32 22 9

4 33 23 10

4 34 24 11

16 7

17 8

18 8

28

27

28

29

114

117

123

128

400

400

400

400

2 42 31 42 5 84 82 15

2 44 32 45 5 85 83 15

2 45 33 46 5 87 85

2 46 34 48 5 88 86

-

OVERIGE KOSTEN OV.PERSONEEL ,A,anst elli nqskosten Studie- en opleidinq Bedrijfsqeneeskundiqe zorq Kosten reinteqratie Kosten werkkledinq Reiskosten woon-werk Ov. kosten! spaarreqelinq Wachtqeld ambtenaren aanv. wao uitk/iza qepens I FPU qerneenten OVERIGE KOSTEN OV.PERSONEEL

-

-

17 7

-

-

KAPITMLLASTEN Afschrijvinqen

Huur terreinen Huur qebouwen Onderhoud terreinen Onderhoud qebouwen Gebruiksverqunninqe n Voorzieninq groot onderhoud Onderhoud installaties Rente lanqlopende leninq Rente eigen vermogen Rente deposito ! rskeninq courant KAPIT MLLASTEN PRODUCTIEKOSTEN Onderhoud machines Onderhoud vervoersmiddelen Onderhl aanschaf inventaris Onderh/aanschaf kantoormeubilair Onderhoud schaftwagens Hulpstoffen Gereedschappen Huur overige PRODUCTIEKOSTEN


-

703

711

703

709

45 31 45 10

48 32 46 12

50 33 47 13

52 34 48 14

76 15 31

77 16 15

78 17 17

79 18 18

253

246

255

263

-

-

2013 - 2015 22


I I I I I I I I I I I I ,I I I I I I

Begroting WML

Begroting WML

Begroting WML

Begroting WML

2012

2013

2014

2015

Bedraqen x € 1.000,OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Opbrenqst dienstenovereenkomsl

Vebego

Reis- en verblijfKosten Pub. relations Wemel Represenlalie Adve 1I ent ies Ovariqe verkoo_pkosten Onr. zaak bel. / waterschap Brandverzekerinq Kredielverz ek erinq Overiqe verzekerinqen Mol 0 rrijtui qenb ela st inq tv1 ot 0 rriitu iqe nverz ekerrnq ,AJschrijvinq debileuren Gas VValer Electra Brandstof auto'sl machines Schoonmaakkoslen Abonnemenlen en conlribulies Beveiliqinq Onqedisrt ebestrijdinq Kant oorbeno diqdh ede n Bedrijfshulpverleni nq Afvalverwijdennq i milieukosten Telefoon Porti Kantinekosten Ka nl ine- 0 pbre nqst Accountant Bank- en qirokosten Bestuurskoslen WSW indicatiecornrnis sie Onderneminqsraad Vereniqinc POSW I ~~OSW Kwalileitsborqinqen Aulomatiserrnq Re1at iedaq/O pendaq Oprichtinqskosten bedrijf Polen Oiversen

gewone bedrijfsvoering

baten (boekwinst)

32 33 28 18 7 1 33 43 13 41 23 12

33 34 29 19 7 1 34 44 13 42 24 13

128 9 182 31 190 40 58 3 72 22 15 25 25 92 7040 4 8

130 10 185 32 195 41 59 3 74 23 17 27 27 94 7540 5 8

133

135

11 189 33 205 41 70 3 70 24 18 28 28 95 7842 5 9

12 190 34 208 42 72 3 58 25 19 29 29 95 8042 5 9

15 15 15 150 3

17 15 25 153 3

18 16 25 155 3

10736

10747

reserve voordelig saldi

prirnaire beqrotinq 2012 en meerjarenraming

18 17 27 158 3

-

15.291

15.293

10746

15.536

2.020-

2.376-

1.720-

1.230-

415

432

445

465

35

35

35

35

0

0

0

0

1.569-

1.909-

1.240-

730-

1.316

1.240

730

593

-

bijdraqe

1.559

01

Financiering

I I

31 32 27 17 5 1 32 42 12 40 22 11

14.377

Resultaat WML

Onttrekkinq

30 30 25 15 5 1 31 41 12 39 21 10

-

uit deelnerninq Vebeqo

Gerneentelljke

-598

10718

SE's boven taakslellinq Incidentele

-571

-

Totaal kosten

Resultaat

-545

-

OVErnGEBEDRWFSKOSTEN

Exploitatieresultaat

-520

01

01

01

2013 - 2015 23

Lijst van afkortingen

ABW AOC ANW AWBZ BNG BTW B&W CAO FPU FTE GR 1/0 regeling IRO ISO ITB IOP IVA IWI NTW

NUG-ger OHW PGB PMC REA SBW SE SoZaWe SPAK TOP UWV WERKBEORIJF VLW VNG VUT WAO WGA WIA WIW WML WML WSW WVA WVP WWB

Algemene Bijstands Wet Arbeids Oiagnostisch Centrum Algemene Nabestaanden Wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Bank Nederlandse Gemeenten Belasting Toegevoegde Waarde Burgemeester & Wethouders Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Flexibel Pensioen en Uittreden (VUT-regeling voor ambtenaren) Full Time Equivalent (36-uurs baan) Gemeenschapppelijke Regeling InstroomlDoorstroom banen Individuele Reintegratie Overeenkomst Intergemeentelijke Sociale Oienst Individuele Traject Begeleiding Individueel Ontwikkelings Plan regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 1 nspectie Werk en 1 nkomen Netto Toegevoegde Waarde (opbrengsten verminderd met de directe orderkosten, incl. loonkosten van ongesubsidieerde prod uctiemedewerkers) Niet Uitkerings Gerechtigde Onder Handen Werk Persoons Gebonden Budget Product Markt Combinatie ReYntegratie Arbeidsgehandicapten Stichting Bevordering Werkgelegenheid Standaard Eenheid (rekeneenheid voor subsidie WSW) Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn Afdrachtskorting lage lonen Tijdelijk Ouderdoms Pensioen (voorheen VUT) Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen Afdrachtskorting langdurig werklozen Vereniging van Nederlandse Gemeenten vervroegde uittreding Wet op de Arbeids Ongeschiktheidsverzekering regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet Inschakeling Werkzoekenden Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat Wet minimumloon Wet Sociale Werkvoorziening Wet Vermindering Afdrachten loonheffing en premies volksverzekeringen Wet Verbetering Poortwachter Wet Werk en Bijstand


2013 - 2015

24

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Aan de raad kan daarom worden voorgesteld de begroting voor kennisgeving aan te nemen

Recommend Documents