Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-i ülésére Szentes város évi költségvetési koncepciójáról

Szentes Város Önkormányzata

SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN

2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az éves költségvetések megalapozásának folyamatában kiemelt szerepe van az alapvető döntéseket tartalmazó költségvetési koncepciónak. Ez a dokumentum próbál hidat teremteni az előző évek gazdálkodásából következő meghatározottságok, az egyes koncepciókban elfogadott célkitűzések, valamint a pénzügyi lehetőségek között. A tervezés e lépcsőjét előírja ugyan több törvény is, de úgy gondolom egy változó világban valamennyiőnk jól felfogott érdeke is azt diktálja, hogy a lehetőségek és az elképzelések alapirányait összevetve, kijelöljük a további munka folyamatait. Különösen igaz ez most, amikor a kialakult válsághelyzetben az éves tendenciák nehezen prognosztizálhatók. A koncepció alapelve így az óvatosság volt, s alapvető vezérfonalként kezeltük a korábbi évek döntéseivel elért egyensúly megőrzését. A számbavétel alapja a város 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója, és ez alapján becsülhető várható teljesítés, a parlament által tárgysorozatba vett 2009. évi költségvetési javaslat, és a testület által a kötvény kibocsátásakor meghatározott gazdálkodási alapelvek, valamint a különböző szakmai koncepciókban megfogalmazott feladatok. Az összevetés alapján az látszik, hogy a kitűzött célok költségvetési igénye meghaladja a reálisan figyelembe vehető forrásokat. Ezért azzal az ajánlással terjesztem a 2009. évi költségvetési koncepciót a Tisztelt Képviselőtestület elé, hogy a reális mérlegeléssel meghatározott forrásokat figyelembe véve, közös bölcsességgel rangsorolja a felvállalandó feladatokat: -a stabilitás megőrzése, -a rászorulókkal való szolidaritás, -a kiegyensúlyozott városfejlődés érdekében. Kérem, hogy az előterjesztést megvitatva, a további tervező munka megalapozása érdekében szíveskedjenek megalkotni a 2009. évi költségvetési koncepciót. Szentes, 2008. november 19.

Szirbik Imre

3

Bevezető A 2008. év őszén a pénz- és tőkepiacon kialakult helyzet a következő év(ek)re áthúzódó és a reálgazdaságra is kiterjedő bonyolult hatásmechanizmusát jól jellemzi hogy a 2009. évi állami költségvetés megállapításához benyújtott törvényjavaslatok módosultak, mely tény az önkormányzatok jövő évi lehetőségeinek változását is jelenti. A jelenlegi és a jövő évben várható gazdasági helyzet közvetlenül és közvetett módon befolyásolja az önkormányzati közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, meghatározza az önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka kereteit, befolyásolja a költségvetési koncepció szintjén megfogalmazásra kerülő célrendszereket, szükségessé és indokolttá teszi a korábbi döntések felülvizsgálatát és újra gondolását. A tervező munka ezen szakaszában is jól látható, hogy a pénz és tőkepiaci válság következtében kialakuló gazdasági recesszió csökkentheti az önkormányzati bevételeket, és növelheti a szociális kiadásokat, melyek az alábbi területeken jelenhetnek meg az önkormányzati gazdálkodásban: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

A normatív állami támogatások csökkenése A saját bevételek tervezhetőségének bizonytalansága Az iparűzési adóbevételek csökkenése A szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjhátralékok növekedése A koordinációs és pályázati források elérhetőségének változása A munkanélküliek számának növekedése Növekvő igény a szociális ellátás iránt Az önkormányzati által biztosított szolgáltatások körének és mértékének szűkülése

A 2008. évben kialakult helyzetből adódó feszültségek és az önkormányzat gazdálkodásában jelen lévő, korábbi évek hiány gazdálkodásából eredő problémák együttesen olyan új helyzetet teremtenek a gazdaság valamennyi szereplője számára, melynek kezelésén túl biztosítani kell azokat a szolgáltatásokat, melyek a városlakókat állampolgári jogon megilletik, fenn kell tartani és meg kell őrizni azokat az értékeket, melyeket folyamatos és kitartó munkával ezidáig sikerült elérni. A fentiek figyelembe vételével a 2009. évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja a gazdasági környezethez igazodni tudó gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása, a gazdasági kényszerek következtében az önkormányzati működési és fejlesztési területeken az erőteljesen szelektált feladatrendszer mellett, az egyensúlyi követelmények előtérbe helyezése. Meg kell őrizni az önkormányzat működőképességét, biztosítani kell a szolgáltatások színvonal megőrzését, a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó, biztos forrásokra alapozott kihasználását. A megfogalmazott célok elérését megalapozó elvek érvényesítését jelentősen befolyásolja a szakmai területekre érvényes állami illetve helyi jogi szabályozás alkalmazhatósága és fenntarthatósága. A hatályos állami jogszabályok, helyi rendeletek, határozatok megalkotásakor érvényes társadalmi és gazdasági viszonyok jelentősen megváltoztak. Ennek

4 következtében komoly konfliktusok kialakulása várható a szakmai követelmények érvényesítése és az ahhoz rendelhető pénzügyi források között. A jelenlegi helyzetben különösen fontos a reális szükségletek felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság folyamatos működését, stabilitását biztosító intézkedések időben átgondolt megtétele. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervjavaslatának összeállítása - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - szakmai és várospolitikai előkészítő munka alapján történik, melynek fontos állomása a költségvetési koncepció elfogadása, melyben meghatározott elvek mentén a tervezés folytatódhat. A városfejlesztés alapvető célkitűzése biztos anyagi háttér szükségletekhez igazodó programok végrehajtása, illetve elindítása.

mellett

a

valós

A tervjavaslat kidolgozása során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ¾ a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken, ¾ a Képviselő-testület által több évre hozott döntések meghatározzák az éves tervjavaslat célkitűzéseit, ¾ a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek korlátozzák, ¾ az önkormányzat működőképességének, fizetőképességének megőrzésében lényeges és meghatározó szerepet játszanak az előző évek forráshiányából adódó kötelezettségek, ¾ felelősség a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért, ¾ a kialakult pénzpiaci válság gazdasági hatásának több irányú érvényesülése. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos elemzések és vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a működési kiadások forrásokhoz viszonyított túlfogyasztásából eredő gazdálkodási feszültség mérséklődött. Nagy eredmény, hogy a működési költségvetés egyensúlya lényegesen javult, azonban a korábbi évek hiány gazdálkodásával összefüggő kötelezettségek teljesítése továbbra is feladat. Az forráshiány megszüntetésére irányuló intézkedések, a szigorúan takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, továbbá a folyószámlahitel keret időlegesen szabad maradványával való felelős gazdálkodás a működési költségvetés hiányának lényeges csökkenését eredményezték. Az állami támogatások évközi csökkenése (jövedelem különbségmérséklés), illetve a helyi iparűzési adóból várható kiesés miatt a költségvetés feladatvállaló képessége csak részben javult. Amennyiben ezen nem várt események a működési költségvetést nem terhelik, úgy a 2008. évi kitűzött cél maradéktalanul megvalósul, a működési költségvetés egyensúlya külső forrás (hitel) igénybe vétele nélkül biztosítható lehetne. A 2009. évi költségvetés kidolgozását a 2008. év végi működési hiány pontos mértéke befolyásolhatja, ezért a Képviselő-testület által elfogadott programok, a különböző szakmai területeket érintő koncepciók, elképzelések aktualizálása, áttekintése, szűkítése indokolt annak függvényében, hogy a város gazdasági teherbíró képessége hogyan változik. Mindezeket figyelembe véve a 2009. évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében szükséges - a hatékonyságot növelő - intézkedések folytatása, az önkormányzat anyagi teherbíró képességével összhangban lévő feladatvállalás, melyek megvalósítása az aktuális

5 feladatok áttekintését, a prioritások meghatározását igényli. Valamennyi területen kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a szükségesség vizsgálata, a sorrendiség, a feladat centrikus gondolkodás és a megvalósításban a biztos anyagi háttér alapján történő döntések meghozatala, illetve a fedezet központú kötelezettségvállalás. A gazdasági kényszerek következtében az önkormányzati működés valamennyi területén az erőteljesen szelektált feladatrendszer mellett a hatékonysági követelmények fokozott érvényesítése biztosíthatja csak a meglévő, illetve szükségszerűen biztosítandó szolgáltatások fenntartását. A 2009. évi költségvetési feladatok meghatározása kapcsán - a megkezdett beruházások folytatásán túl - számolni kell a későbbi pályázatok alapján támogatott fejlesztésekkel, de emellett kiemelt feladat a működési költségvetés egyensúlyának megteremtése és fenntartása, a feladatellátás anyagi hátterének biztosítása, a hiánygazdálkodás megszüntetése. 2008. év folyamán a Képviselő–testület minden eddigieknél több olyan döntést hozott, melynek működési kiadás vonzata jelentős és ezzel együtt a külső körülmények miatt bekövetkező forráscsökkenés az egyensúly közeli helyzetet hátrányosan érinti. Ezért a 2009. évi költségvetési rendelettervezet működési kiadási előirányzatainak kialakítása során figyelembe véve a forráshiány csökkentésének minden lehetséges eszközét – drasztikus visszavonulással nem kell számolni, de a hozott döntésekből következő (különböző koncepciók) kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni, az intézmények működését a bevételeik növelésével – elsősorban marketing munkával – a kiadások mértéktartó tervezésével kell biztosítani a következőkben részletezettek figyelembe vétele mellett.

6

Általános feltételek A T/6380 számú „törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” című parlamenti előterjesztés helyébe lépő T/6571 számú dokumentum, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzügyminiszteri módosító javaslat tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés 2009. évi kapcsolatait. Az általános feltételek alakulását a Pénzügyminiszter a T/6571 számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványa az alábbiak szerint foglalja össze: „A pénzügyi rendszer stabilizálására és a reálgazdasági hatások mérséklésére irányuló amerikai és európai kormányzati és jegybanki mentő akciók egyelőre nem tudtak gátat szabni a piaci szereplők recessziós félelmeinek. A Kormány a nemzetközi feltételek gyors ütemű romlására több lépésben reagált. 2008. október 18-án módosított költségvetési javaslatot nyújtott be, amiben mérsékelte a 2008 és 2009. évi deficit célokat, és figyelembe vette a változások növekedési hatásait. Október második felében sem csökkent a bizonytalanság, a negatív kockázatok pedig erősödtek. Többek között ennek részeként állapodott meg a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal egy 20 milliárd eurós pénzügyi csomagról. A növekedési lehetőségek a következő évben az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb mértékben beszűkülnek. Ez a megállapítás valamennyi növekedési tényezőre vonatkozik: A háztartások fogyasztása a hitelfelvételi lehetőségek szűkülése és drágulása, továbbá a recesszióból következő foglalkoztatás-csökkenés, valamint a várható reálbércsökkenés következtében az eddig feltételezett minimális növekedés helyett érzékelhetően, 3 százalék körüli mértékben csökken. Elsősorban a jelentősen beszűkülő finanszírozási lehetőségek miatt, de emellett a valószínűleg az eddig elgondoltnál hosszabb ideig tartó globális recesszió következtében – az EU-források növekvően pozitív szerepe mellett is – 2009-ben a beruházások a korábban feltételezett 4 százalékos növekedés helyett némileg szűkülnek. A Kormány úgy döntött, további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének tartós stabilitása érdekében. A tartós egyensúly megteremtése céljából a korábban benyújtott költségvetési törvényjavaslathoz képest további intézkedésekről döntött a Kormány az alábbi területeken: a közszférát érintő módosítás, hogy 2009-ben a bérek nem növekednek és a 13 . havi illetmények kifizetésére a Kormány nem tud kötelezettséget vállalni , a nyugdíjak esetében változik a 13 . havi nyugdíj kifizetésére vonatkozó szabály úgy, hogy csak a 62. évet betöltött öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjban részesülők kapnak plusz havi nyugdíjat, viszont ennek összegét 80 ezer forintban maximalizálják „1 Az önkormányzat 2009. költségvetési javaslatának kidolgozása során számítani kell arra, hogy a megváltozott pénzügyi feltételekhez nem igazított jogszabályi előírások betarthatósága - a gazdasági válság és az évek óta elodázott közigazgatási reform következtében – problémát okozhat. 1

Idézet Veres János pénzügyminiszter T 6571/4 számon benyújtott módosító indítványából

7

Bevételi források számbavétele Az állami költségvetésből származó források A helyi önkormányzatok 2009. évi állami költségvetésből származó támogatását − az állami hozzájárulások - Normatív állami támogatás és hozzájárulások − célhoz kötött támogatások - Központosított támogatások - Fejlesztési támogatások − átengedett adók - Lakhelyen maradó SZJA - Normatív elosztott SZJA - Jövedelem különbségmérséklés miatti SZJA kiegészítés - Gépjárműadó együttes összege határozza meg. A működési kiadások teljesítéséhez a feladatellátáshoz felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehető állami támogatás normatívái alapján – a törvényjavaslat 3. és 8. számú melléklete szerinti fajlagos összegeket alapul véve, figyelemmel a szabályozás nyitottságára is – 2009. évben az állami források az előző évhez képest csökkennek,2 melyek döntően a közszférában a 13. havi juttatások elmaradásához köthetők. A felhasználási kötöttséggel nyújtott normatív állami hozzájárulások szerkezete összességében a 2008. évi finanszírozási konstrukciót követi. A felhasználási kötöttség nélküli támogatások között az önkormányzat által igénybe vehető normatív támogatások összegszerű alakulását a törvénytervezet 3. sz. melléklete alapján a koncepció 1/a. sz. melléklete szemlélteti, a főbb változásokat pedig az alábbiak szerint lehet értékelni: A települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok jogcím keretében igényelhető hozzájárulás a tavalyihoz képest - 1.430 Ft/fő-ről – 1.057 Ft/főre - csökken. A körzeti igazgatási feladatok támogatása – az alap-hozzájárulás kivételével - összességében csökken. Az okmányirodák működtetésére, a gyámügyi igazgatási feladatokra, valamint az építésügyi igazgatási feladatokra az előző évhez képest több mint 8.066 eFt-tal kevesebb állami hozzájárulás várható. Jogcím Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok

2

2008. 3 300 00 Ft/körzetközpont 513 Ft/ügyirat 280 Ft/fő

2009. év 3 300 00 Ft/körzetközpont 324 Ft/ügyirat 270 Ft/fő

Az állami források között a pénzbeni szociális juttatások, az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás támogatása előirányzatokat az előző év szintjén számítottuk. A törvényjavaslat nem tartalmaz olyan információkat, amelyből a településenkénti előirányzat meghatározható lenne, ugyanakkor e területeken jelentősen változik a szabályozás. A személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint az adóerőképesség alapján várható személyi jövedelemadó kiegészítés esetében is az előző évi adatokat tartalmazza a számítás. A törvényjavaslat nem tartalmazza az adókiegészítés határértékét.

8 Építésügyi igazgatási feladatok –alap Építésügyi igazgatási feladatok - kiegészítő

50 Ft/fő 7 700 Ft/fő

70 Ft/fő 7 737 Ft/fő

2009. évben új feladatként jelentkezik a Nagytőke- Szentes körjegyzőség megalakulása, mely körjegyzőségi feladatok ellátásához a székhely szerinti település vehet igénybe 300,-Ft/hó hozzájárulást. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához az önkormányzatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal által 2008. január 1-i állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg támogatás. A mutató 117 fővel, a fajlagos támogatás 712 Ft/fő-vel csökkent. Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához - a korábbi évekhez hasonlóan - 2 Ft üdülőhelyi feladatok jogcímen hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot. A támogatás mértéke nem változott, viszont az önkormányzat által végrehajtott 2008. évi adómérték emelés következtében növekedett a beszedet adó és így a támogatás mértéke is. A közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához igénybe vehető normatív támogatás feltételei nem változtak, továbbra is lakosságszám alapján kerül megállapításra, a fajlagos összeg az előző évhez képest 82,-Ft-tal növekedett, ami kompenzálja a lakosságszám 270 fővel való csökkenését és összességében 2.161 eFt-al több forrás illeti meg az önkormányzatot, mint az előző évben. A pénzbeli és természetbeni juttatások jogcímen számításba vehető hozzájárulás a Szoc.tv.ben és a Gyvt.-ben foglaltaknak megfelelő feltételek esetén nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz és járulékaihoz, közfoglalkoztatás szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik. Az előirányzat tartalmazza a 2008. évben önálló jogcímként megszűnő lakáshoz jutás feladatainak hozzájárulását is. A hozzájárulás a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutató szerint differenciáltan illeti meg az önkormányzatokat, melynek pontos összege a költségvetési törvényben központilag kerül meghatározásra (ezért a koncepcióban számítási adatként a 2008. évi összeg került figyelembe vételre). 2009. évben a segélyezési rendszer finanszírozási struktúrája átalakul az „Út a munkához” program beindításával. A program célja a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése, foglalkoztatásuk javítása, a számukra felajánlható munkalehetőségek számának bővítése. A segélyen lévők közül a munkára képes személyek a jövőben segély helyett munkabérből szerezzék meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet, és az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 35 évnél fiatalabbak fejezzék be a 8 osztályt.3 A törvényjavaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltek legyenek a segély munkával való kiváltásában. 3

A program lényege: jelenleg mintegy 200 ezer fős segélyezett népesség egy része – korából, egészségi állapotából, sajátos egyéni élethelyzetéből adódóan - nem tud munkát vállalni. Ők továbbra is jogosultak lesznek a rendszeres szociális segélyre, amelynek összege változatlanul, a jelenleg is hatályban lévő szabályok szerint kerül megállapításra. A rendszeres szociális segélyezettek közül a munkára képesek az állami foglalkoztatási szolgálattal álláskeresési megállapodást kötnek, és ennek alapján közfoglalkoztatásban és/vagy képzésben kell részt venniük. A közfoglalkoztatás keretében a helyi önkormányzatok feladata a közcélú foglalkoztatás megszervezése. Teljes munkaidőben történő

9

Az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás megszervezésében való érdekeltségét a központi költségvetés és az önkormányzati források közötti, az egyes ellátásokhoz meghatározott finanszírozási arány biztosítja a következők szerint: Járandóság megnevezése Rendszeres szociális segély, alanyi jogon

Központi költségvetés – önkormányzat aránya a finanszírozásban 90 - 10%

havi átlag 27 300 Ft

24 570

2 730

havi maximum 56 190 Ft

50 571

5 619

Rendszeres szociális segély, önkormányzati rendelet szerinti felmentés esetén

80 - 20%

havi átlag 27 300 Ft

21 840

5 460

havi maximum 56 190 Ft

44 952

11 238

Rendelkezésre állási támogatás fix összegű = 28 500 Ft/hó Közcélú munka (bér + járulék)

80 - 20% 22 800

5 700

95 - 5%

6 órás foglalkoztatásnál = 51 750 Ft/hó

49 163

2 587

4 órás foglalkoztatásnál = 34 500 Ft/hó

32 775

1 725

A segélyezési rendszer átstrukturálásával összefüggésben azonban megváltozik a települési önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás finanszírozása is.4 A települési önkormányzatok segélyezési feladataihoz kapcsolódó, évek óta szokásos „két csatornás” finanszírozási rendszer továbbra is fennmarad: a központi költségvetés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz normatív hozzájárulást, valamint kötött támogatást biztosít. Mindezek mellett a kötött felhasználású korábbi két előirányzat - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása - összevonásra kerül. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai körében a gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatainak támogatási szabályai főként az alapszolgáltatások területét érinti.

foglalkoztatás esetén a kereset eléri a mindenkori legkisebb munkabér összegét. A települési önkormányzat évente január 31éig közfoglalkoztatási tervet készít az állami foglalkoztatási szolgálattal egyeztetve. Az alacsony végzettségű személyek setén hangsúlyos szerepet kap a képzés. Speciális szabály lesz, hogy a 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára a segély folyósításának feltételévé válik a tanulás, a szakképzetlenek pedig a munkaerőpiac által igényel szakmára való felkészítést nyújtó tanfolyamokon vehetnek részt. Az új rendszer hatálybalépésének tervezett időpontja 2009. január 1., mely szükségesség teszi a jelenleg ellátásban részesülők jogosultságának felülvizsgálatát, valamint az önkormányzatoknak gondoskodni kell a helyi rendeleteinek módosításáról, közfoglalkoztatási terv elkészítéséről. Az új szabály 2009. január 1-től csak az új belépőkre alkalmazható, a 2008. december 30-án rendszeres szociális segélyben részesülők esetén három hónapos átmeneti időszak lesz. A program részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a módosítása tartalmazza majd, amelyet a költségvetési törvényjavaslattal párhuzamosan tárgyal az Országgyűlés. 4 Az önkormányzatok a szociális mutatóik alapján és a tényleges felhasználás figyelembevételével kapták a hozzájárulást, 2009-től a közfoglalkoztatási törvény tervezete szerint a ténylegesen kifizetett költségeik 95%-át igényelhetik vissza a költségvetésből.

10 Fontos finanszírozási változás, hogy megszűnik a korábban a kapacitásszabályozás alá vont ellátásokra vonatkozó szabály, amely szerint az új ellátottakra alanyi jogon a normatív hozzájárulás 50%-a járt. A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősotthoni ellátás esetében 2008. évben bevezetetésre került rászorultsági szabályok, valamint az ellátást igénylő jövedelmi helyzetének vizsgálatát 2009. évtől már minden ellátottra vonatkozóan el kell végezni.5 A hozzájárulás a különböző jövedelemsávok szerint differenciáltan igényelhető. A szociális alapszolgáltatások szerkezetében 2009. évben fontos változást jelent, hogy a támogató szolgálathoz és a közösségi ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerült a normatívák köréből, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi módosítása következtében megszűnik, mint kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzatok önként vállalhatják e feladatokat, melyhez 2009. évtől a szociális tárcától pályázati rendszerben igényelhetnek hozzájárulást. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó hozzájárulások egy főre eső támogatási összegei összességében 2008. évhez képest kismértékű csökkenést mutatnak. A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés hozzájárulásainak finanszírozási szerkezete nem változott, a hozzájárulás fajlagos mértéke csökkent az előző évihez képest. A 2008. november végétől üzemelő Parkerdő Otthon 100 %-os, illetve 50 %-os kihasználtságát figyelembe véve 72.363 eFt-al növekedett az igényelhető támogatás összege. A normatív támogatás igénylése kapcsán a Nagyörvény utcai bentlakásos férőhelyek kiesésével, illetve a nappali ellátásra igényt tartók számának csökkenésével lehetett számolni, mivel a belépő új intézmény miatt várhatóan, a korábban a Gondozási Központ ellátottai más intézményben is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A hajléktalanok átmeneti intézményeinek finanszírozási szabályai nem változtak, a hozzájárulás 525.000 Ft/fő-ről 509.250 Ft/főre csökkent. A bölcsődei ellátás hozzájárulása 547.000 Ft/fő-ről 540.000 Ft/fő-re csökkent. A bölcsődei ingyenes étkeztetésben részesülő ellátottak után a támogatás 50.000 Ft/fő-ről 65.000 Ft/fő-re növekedett, ami a 2009. évtől érvénybe lépő szabály betartásának fedezetére szolgál, miszerint a térítési díj-kedvezmények után is be kell fizetni az általános forgalmi adót. A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság – a tanévet finanszírozó rendszerben –a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvénytervezet együttes alkalmazásával érvényesülhet. A 2008. évi költségvetési törvény meghatározta a 2009. évben a 2008/2009. tanévre – 2009. augusztus 31-ig – vonatkozó szabályokat a 2009. évi költségvetési törvénytervezet pedig a 2009/2010. tanévre 2009. szeptember 1-jétől alkalmazandó szabályokat tartalmazza , ami vonatkozik a 2009. évre is. A 2007/2008-as tanévtől bevezetett teljesítmény-mutató alkalmazási rendszerében az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás és a középiskolai oktatás került bevonásra. 2008/2009-es tanévtől további jogcímek kerültek be a tanév-finanszírozási rendszerbe. Ezek: kollégiumi nevelés, alapfokú művészetoktatás, napközi ellátás, iskolaotthonos ellátás. Ezen feladatok 5

2008-ban a 2007. december hónapban ellátásban nem részesülő – vagyis új ellátott - után kellett a rászorultságot és a jövedelmet vizsgálni.

11 finanszírozása a 2009. költségvetési évet érintő, már mindkét tanévben – 2008/2009, 2009/2010 – a „tanév-finanszírozás„ elvén alapul. A közoktatási teljesítmény-mutató alkalmazása az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre épül. A teljesítmény-mutató meghatározásához a törvény 3. sz. melléklete tartalmazza az ún. tanítási együtthatót, ami a ¾ ¾ ¾ ¾

gyermekek/tanulók heti foglalkoztatási időkeretéből, a pedagógus heti kötelező óraszámából és a csoport/osztály átlaglétszámából, egy intézménytípus-együtthatóból

képzett szám.

2007/2008. tanévben még évfolyamonként került meghatározásra a tanítási együttható, ahol a csoport/osztály átlaglétszáma az első nevelési évben, valamint az első, az ötödik, illetve a kilencedik tanítási évben megegyezik az oktatási törvény mellékletében foglaltakkal. Felmenő rendszerben az átlaglétszámra ún. „puhított” paramétereket határoztak meg, vagyis a tanítási együttható meghatározásában az oktatási törvényben meghatározott átlaglétszámnál alacsonyabb átlaglétszám került meghatározásra, mely ugyancsak felmenő rendszerben meg is szűnik. A teljesítmény-mutató bevezetésének harmadik évében kiteljesül a csoport átlaglétszám felzárkóztatása az óvodai nevelés teljes körében, azaz mindhárom nevelési évben azonos a csoport-átlaglétszám (20 fő/csoport) feltétel. Az általános iskola 4., 8. évfolyamai esetében működik könnyített paraméter az átlaglétszám számításoknál. Az iskolaotthonos oktatás esetén – az 1-4. évfolyammal azonos az eljárás: itt is felzárkózik az 1-3. évfolyam és csak a 4. évfolyamon marad az alacsonyabb átlaglétszám paraméter. A 2009/2010. tanévtől a teljesítménymutató összege évi 2.450.000 Ft-ra csökken. 2008/2009es tanévben ez az összeg 2.550.000 Ft. A közoktatási alap-hozzájárulás igénylési alapelvei gyakorlatilag nem változtak. Fő szabályként továbbra is az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülő valamennyi gyermek, tanuló után igényelhető normatív állami támogatás a közoktatási törvény szabályait is figyelembe véve. A sajátos nevelési igényű gyermekek után továbbra is igényelhető kiegészítő normatív támogatás, ami a 2009/2010. tanévben 240.000 Ft/fő, az előző tanévhez viszonyítva nem változik. A finanszírozásban továbbra is megkülönböztetésre kerül a fogyatékosság típusa, ami a támogatás mértékét befolyásolja. Az ellátottak köre bővül, mely szerint a súlyosan fogyatékos gyermekek után is jár a kiegészítő hozzájárulás. 2008. évhez hasonlóan továbbra is csak az óvodások és a nappali tagozaton tanulók után lehet igényelni támogatást, a jogszabályokban előírt feltételek dokumentált teljesítése esetén. A pedagógiai módszerek támogatás keretében a minősített alapfokú művészetoktatási intézmény, vagy kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet megszerzett intézmények után igényelhető támogatás. A hozzájárulás összege nem változott az előző évihez képest.

12 Az óvodába, illetve általános iskolába bejáró gyermekek kikerültek a támogatottak köréből. 2009. évben csak a középiskolába, szakiskolába járó tanulók után igényelhető állami támogatás. A kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó 65.000 Ft/év támogatás 10 ezer forinttal több az előző évinél. Az emelkedés oka a bölcsődei kedvezményes étkeztetésnél említett általános forgalmi adóval kapcsolatos szabályozás. A 2008. évben bevezetett kiegészítő étkezési hozzájárulás az általános iskolák - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - 5. évfolyamos tanulóin túl, 2009. évben a 6. évfolyamon tanulók után is igényelhető, amennyiben az önkormányzat számukra az ingyenes étkeztetést biztosítja. A hozzájárulás összege 16.000 Ft/fő-ről 20.000 Ft/főre emelkedett. A tanulók ingyenes tankönyvellátásához történő hozzájárulás nem változott, 10.000 Ft/fő/év, az általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1.000 Ft/fő/év. A hozzájárulás felhasználása vonatkozásában a kiegészítő szabályok módosultak. E szerint az iskolai könyvtárszoba részére az ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet. A kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése jogcímen igénybe vehető hozzájárulás 186.000 Ft/fő-ról, 177.000 Ft/fő-ra csökkent. A kötött felhasználású normatív állami támogatások között 2008. évhez hasonlóan továbbra is igényelhető a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre, valamint a pedagógiai szakszolgálatok működését segítő hozzájárulása. Ez utóbbinak a fajlagos egy főre eső összege 1.020.000 Ft-ról 970.000 Ft-ra csökkent. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, valamint a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcímek fajlagos összegei azonosak a 2008. évivel. Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 2009. évben megváltozik a szociális támogatásoknál leírtak szerint. A tűzoltóság támogatásához kapcsolódó támogatási jogcímek szerkezetüket tekintve változatlanok. Az előirányzat a tűzoltók heti 48 órás szolgálatteljesítési idejének feltételeit megteremtő forrásokat biztosítja. Célhoz kötött támogatások Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 5. számú melléklete 28 jogcímen tartalmaz a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat. Az előirányzatok az előző évhez képest változtak, a felhasználható források összességében 5,2%-kal – több mint 7,7 milliárd Ft-tal - csökkentek. E mellett szerkezeti átalakulások történtek, melynek hatására az előző évhez képest csökkent a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, a bérpolitikai intézkedések előirányzata, új elem az „Új Tudás-Műveltség” program.

13 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében szerepelnek a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások. A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi ösztönzéséhez. Ezek a következők: a) az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, b) a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása, c) az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében 2008. évihez hasonlóan támogatás igényelhető a képesség-kibontakoztató felkészítő, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő-programokhoz, valamint hozzájárulás igényelhető a pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését segítő szakmai programokhoz. Az óvodáztatási támogatás ösztönző segély jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, ha gyermekét 5 éves kora betöltése előtt az óvodába beíratja. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a és ennek alapján külön kormányrendelet állapítja meg. A támogatás biztosítása, illetve a szülővel szemben támasztott támogatási feltételek vizsgálata jegyzői hatáskörben történik. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése feladat támogatása újként szerepel a központosított előirányzatok között. A támogatás intézményi felújítások, infrastruktúra-korszerűsítést, férőhely-bővítést szolgálja. A központosított támogatások közé került beemelésre a „Legyen jobb a gyerekeknek” gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének biztosítása. A nyári étkeztetés támogatásának igénybevételére a korábbi években is volt lehetőség fejezeti előirányzatból. A támogatást azok az önkormányzatok igényelhetik, akik vállalják, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a nyári időszakban étkeztetést biztosítanak. A 2009. évben az előző évihez hasonlóan támogatást kapnak a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok, a minőségbiztosítás mérés, értékelés és ellenőrzés. A teljesítmény motivációs pályázati alap előirányzata 1,8 milliárd forinttal – 2,9 milliárd forintra – nőtt az előző évihez képest. E támogatásból akkor lehet igényelni, ha a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Az alapfokú művészetoktatás támogatása sem összegében, sem pályázati feltételeiben nem változott. A központosított támogatások közé új jogcímen épült be a komprehenzív iskola-modellek támogatása. A támogatás egységes iskolai feladatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához pályázható egyszeri jelleggel. Pályázati feltétel, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, komprehenzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a közoktatási törvény 33. §-ának (3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint.

14 A központosított támogatások körében továbbra is megtalálhatók többek között a közműfejlesztések támogatása, a kisebbségi önkormányzatok támogatása, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, melyekre Szentes város a korábbi években sikeresen pályázott. A központosított előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára csak abban az esetben lehetséges, ha a 2009. január - március hónapokban megjelenő pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek, ezért ezeken a jogcímeken a költségvetés nem tartalmazhat előirányzatot. A fejlesztési feladatok támogatása keretében 2009. évben címzett támogatással nem indul új beruházás, a költségvetési törvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, illetve maradványainak kifizetéséhez, így a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon áthúzódó 2009. évre áthúzódó számláinak kifizetéséhez. A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt előirányzatok közül a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (központosított előirányzat), a helyi önkormányzatok előzőek szerinti fejlesztési feladatainak támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 2009. évtől – a kidolgozás alatt állólló – tisztán hazai finanszírozású regionális területfejlesztési programok megvalósítását szolgálják. A hazai decentralizált támogatásoknál a projektfinanszírozás helyett a programfinanszírozásra való áttérést a források hatékonyabb felhasználása és az uniós támogatásokkal való összhang teszi szükségessé. Bevezetését Országgyűlési határozat írja elő. A regionális területfejlesztési programok 2009-2010. évekre határozzák meg a régiók azon fejlesztési céljait és tervezett intézkedéseit, melyek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban nem támogathatók. A regionális programok, regionális fejlesztési tanácsok általi elfogadása első lépése a Kormány és a regionális fejlesztési tanácsok között kialakítandó tervszerződéses rendszernek. Az Országgyűlési határozat célja, hogy ennek keretében a Kormány és a regionális tanácsok több évre szóló megállapodást kössenek a régiók által megvalósítandó fejlesztésekről és ezek forrásairól. Átengedett adók A helyi önkormányzatokat megillető átengedett adók közül a személyi jövedelemadó átengedés mértéke 2009. évben - a törvényjavaslatban foglaltak alapján – az előző évhez képest nem változik. A személyi jövedelemadó helyben maradó része az állandó lakhely szerinti adózók által 2007. évre bevallott, és az APEH által településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a. Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó részét kiegészítő támogatás növelheti. A kiegészítő támogatás az önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklését szolgálja. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvényjavaslat 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. Ez jelenleg nem ismert, a törvényjavaslat nem tartalmazza az erre vonatkozó javaslatot, ezért a koncepcióban a 2008. évi várható adattal lehetett számolni.

15

A gépjárműadó bevételek átengedése 2009. évben is teljes körű - 100%-os mértékű - lesz. A gépjárműadó módosítását tartalmazó törvényjavaslat szerint a gépjárműadó esetében a helyi és a tömegközlekedést, lebonyolító autóbuszt üzemeltető adóalany mentessége kerül módosításra azzal, hogy akkor jár a mentesség, ha a megelőző évi tevékenységből származó nettó árbevételnek legalább a 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedésből származik. A törvényjavaslat szerint a gépjárműadó kiegészül a jelenlegi személyi jövedelemadó törvényben szabályozott cégautó-adóval. Az adó állami bevétel, melyet az állami adóhatóság szed be.

A helyi bevételekből származó források számbavétele A helyi bevételek szerepe a 2009. évi költségvetési előirányzatok kidolgozásában minden eddiginél nagyobb jelentőségű. Egyrészt alapvető önkormányzati érdek fűződik ahhoz, hogy valamennyi forrást teremtő lehetőség maximálisan kihasználásra kerüljön, és a gazdálkodás feltételeit javító bevételek a lehető legmagasabb mértékben teljesüljenek. Másrészt ahhoz is alapvető érdek fűződik, hogy a tervjavaslatban csak a – mérlegelés és kockázatelemzés alapján felvállalhatónak ítélt teljesíthető bevételek kerüljenek betervezésre. A feladatok ellátásához szükséges források megteremtésén túl a saját bevételeknek biztosítaniuk kell az állami juttatások kiesése, a gazdasági folyamatok alakulása miatti kiadási többletek forráshiány fedezetét is. A pénz és tőkepiaci válság miatt a reálgazdaságba áttevődő hatások következtében nehezebb lesz a tervezhető bevételek mértékének meghatározása, jelentősen növekedhet a beszedés kockázata, ennek következtében a helyi bevételek forrásokat bővítő szerepe bizonytalanabbá válhat. A gazdálkodásban megnő a viszonylagos biztonsággal beszedhető bevételek tervezésének jelentősége, nem vállalható fel a megalapozatlanul megnövelt bevételi előirányzat tervezésének kockázata. A költségvetés stabilitásának biztosításához a költségtakarékos feladatellátás mellett, alapvető érdek és egyben kényszer is a lehetséges saját bevételek beszedése. Ennek érdekében a kinnlevőségeket minimálisra kell csökkenteni, a szerződéses kapcsolatokat új alapokra kell helyezni, a behajtási tevékenységet fokozni, a szerződések alapján előírt bevételek teljesítését nyomon követni, az önkormányzati érdek haladéktalan érvényesítésének rendjét felül kell vizsgálni. A helyi döntéseken alapuló bevételek növelése iránti igény, illetve azok beszedésében fokozódó kockázat komoly feszültségeket okozhat a költségvetésben tervezhető feladatok megvalósításában. A pénzügyi stabilitás megtartása érdekében ezért a helyi források reális felmérésére minden eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani. A teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források elsősorban a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint az évközi intézkedésekkel előreláthatólag beszedhető források – pályázati támogatások - a tervjavaslatban a felhasználásukkal tervezett, nevesített feladatok kiadási előirányzataival együtt kerülhetnek megtervezésre.

16

Működési bevételek Az önkormányzati és intézményi működési bevételek szerepüknél és jellegüknél fogva különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrás tervezésénél általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség feltárása. Az előírás nélküli, eseti bevételek tervezése gyakorlatra alapozottan, tapasztalati adatok szerint a 2009. évben várható kockázatok figyelembe vételével történhet. A működési bevételek előirányzatát a várhatóan igénybevételre kerülő, szolgáltatásra vonatkozó díj (pl. gyermekétkeztetés díjai) és költségtérítés alapján kell meghatározni és a volumen növekedést a tervezés során figyelembe kell venni. Az intézményi saját bevételekkel kapcsolatos megállapítási, beszedési és felhasználási szabályokat az államháztartás viteléről szóló kormányrendelet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük megállapítása azonban - néhány kivételtől eltekintve - az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény feladata és felelőssége. Az intézményi erőforrások felhasználásával biztosított, nem alapfeladatok körébe tartozó szolgáltatások nyújtása során - az intézményi hatáskörbe tartozó díjak megállapításánál - a szolgáltatás önköltségénél alacsonyabb díj nem határozható meg, a tervezhető bevétel előirányzata 2009. évben a 2008. évi eredeti előirányzat 10%-kal növelt összege kell, hogy legyen, amit a szolgáltatási piac növelésével, szélesítésével kell elérni. A 2009. évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak, térítési díjak) - pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására. E díjak fajlagos mértékét a Képviselő–testület határozza meg, melyek 2009. évi szükséges módosítására a költségvetési koncepció beterjesztésével egyidejűleg kell a javaslatokat kidolgozni. Körültekintőbb és reálisabb tervezést igényel az intézményi egyéb bevételek, átvett források eredeti előirányzatainak megállapítása. Meg kell szüntetni az előző évek gyakorlatát, mely szerint az évközi előirányzat növelések számos olyan elemet is tartalmaztak, melyek már a tervjavaslat kidolgozásakor is ismertek voltak. A polgármesteri hivatalban kezelt önkormányzati sajátos működési bevételek jó része törvényi szabályozáson alapuló, helyi rendeletekben került meghatározásra, ezért azok tervezésénél elvárt a pontos felmérés és a realitásoknak megfelelő előirányzat meghatározás.

17 Helyi adók Az önkormányzat saját bevételeinek mértékét legnagyobb részben kitevő helyi adórendszert 2009. évben a jelenleg hatályos szabályok szerint kell működtetni. Új adónem bevezetése nem várható, a díjtételek módosítása nem tervezett. Építményadóban adómérték emelés nem várható, azonban a bevétel növekedésére a két újonnan megnyíló üzletközpont adóalannyá válása miatt számolni lehet. Amennyiben mindkét épület 2008. évben megkapja a használatba vételi engedélyt, úgy 2009. január 01-től adóalannyá válik és a mintegy 5875 m2-es együttes alapterületük után kb. 2.300 eFt-al nőhet a 2009. évben beszedhető adó összege. A magánszemélyek kommunális adójában az adóalanyok számában olyan változás nem várható, ami jelentős hatással lenne az éves bevétel nagyságára, azonban 2009. évben 292 adózó esetében telik le az az öt éves időtartamra szóló adókedvezmény, amelyet önkormányzati rendelet alapján vehet igénybe a lakosság abban az esetben, ha a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében Lakástakarék Pénztárral szerződést kötött. A lejáró kedvezmények 2004-től kezdődően 2008. december 31-ig élnek, ezzel összefüggésben 2008. évhez képest 1.135 eFt-al nőhet a tervezhető bevétel összege. Idegenforgalmi adóban adómérték változás nem tervezett, és olyan szálláshelybővülés sem ismert, ami az idegenforgalmi adó bevétel jelentős változását eredményezné. Így a 2009. évre reálisan tervezhető bevételt a 2008. évivel azonos mértékben lehet számításba venni. A törvényjavaslat szerint 2009. évben is lesz lehetőség az adóhoz kapcsolódó állami támogatás igénylésére (minden idegenforgalmi adóforinthoz 2 Ft-ot). 2009. évre a helyi iparűzési adó (HIPA) mértékének módosítása nem tervezett, mivel évek óta a jogszabály szerinti 2%-os mérték alkalmazott. A bevételek tervezése szempontjából figyelembe vehető, hogy 2009. évben két olyan áruház kezdi meg tevékenységét a városban, ami többletbevételt eredményezhet, de ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy 2008. II. felében kezdődött gazdasági visszaesés hatásai 2009. évben érzékenyen érinthetik az adót fizetők körét. A 10 legnagyobb helyi adózótól származó – prognosztizált adatokra épülő – információ alapján 2009. évre nem tervezhető magasabb iparűzési adó bevétel, mint a 2008. évben várhatóan teljesíthető előirányzat, mivel a pénzpiaci válságot követő gazdasági recesszió elsősorban e réteget érinti. Adónem Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó HIPA Helyi adó összesen:

2008. évi terv 93.000 eFt 45.000 eFt 4.300 eFt 976.000 eFt 1.118.300 eFt

2008. évi várható 94.000 eFt 45.000 eFt 3.700 eFt 918.000 eFt 1.060.700 eFt

2009. évi számított 97.000 eFt 46.135 eFt 4.300 eFt 918.000 eFt 1.065.435 eFt

Változás % +3,20% +2,52% +16,22% 0% +0,45%

A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlékok és bírságok tervezése a 2008. évi várható mérték figyelembe vételével történhet. A talajterhelési díjból származó bevétel tervezése szempontjából lényeges és meghatározó az a tény, hogy a Szentes-Víz Kft. tájékoztatása alapján 2008. évben már kb. 80%-os a városban

18 a csatornahálózatra rákötött ingatlanok aránya, ami előreláthatólag jelentősen már a későbbiekben sem fog növekedni. Az előrejelzés alapján megközelítően 400 azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyeket a talajterhelési díjfizetés érinthet (anyagi lehetőségek hiányában nem tudnak, vagy más megfontolásból nem akarnak a tulajdonosok rácsatlakozni a hálózatra). Az egy ingatlanra számítható átlagos éves fogyasztás 74 m3. Hozzávetőlegesen 29630 m3 elfogyasztott vízmennyiség után lehet talajterhelési díj bevétellel számolni. A 2009. évben 108 Ft/m3–re emelkedő díjjal és az 1,5 szeres érzékenységi szorzóval számítva a 2009. évi díjbevétel 4.800 eFt-ra tervezhető. Felhalmozási bevételek Az önkormányzati feladatok ellátásához 2009. évben is szükség lesz a vagyonhasznosításból származó bevételekre. A bevételi előirányzatok kidolgozása során biztosítani kell a komplex szemléletet, a vagyonhasznosítás követelményeit, a gazdasági környezetben érvényesülő hatások miatti kockázatokat. Az önkormányzati ingatlantulajdon hatékony felhasználása, illetve értékesítése révén működő tőke bevonása szükséges a városba, amely közvetlenül és közvetett módon is növelheti a bevételeket. A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek köre és mértéke. A jelenlegi ismeretek szerint az alábbi saját forrásokkal lehet számolni a költségvetésben: - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás 2009. évre 2206,7 euro a 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására. - A CO-VER Szentes Energia Kft. által szándéknyilatkozatban és szerződésben rögzített 2,9 ha földterület értékesítése 48 millió Ft + ÁFA értékben. - A MA-KA Kft–vel kötött szerződés alapján, melynek kedvezménnyel csökkentett összege 49 millió Ft + ÁFA. - Az Ipari Park területértékesítésből - de a gazdasági nehézségek miatt ennek nagyságrendje biztonsággal nem tervezhető - származó bevétel 97 millió Ft +ÁFA. - 2008-ban értékesített ingatlan vételár részlete az Apponyi tér 5. sz. beépítetlen telek után 3.870 eFt. - A PEDUSC Kft-től kötbér követelés 48.965 eFt. - A 40/2008 (II.22.) Kt határozat alapján értékesíthető építési telkek nettó értéke, melyek kiajánlása folyamatos: Nagyhegy Kikelet utcán (5 db telek) Leiningen utcában (2 db építési telek) Mátyás király utca 7. sz (1 építési telek) Új utca 7. építési telek József A. utcában víztorony melletti építési telek Kajáni óvoda épülete Összesen:

6.300 eFt 5.200 eFt 10.350 eFt 7.100. eFt 10.000 eFt 11.950 eFt 50.900 eFt

19

Az önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti jog megvásárlása címén várható bevétel nehezen tervezhető, jelenlegi üres helyiség (a Kossuth utca 12. szám alatt) esetében várhatóan 20-25 millió forint használatba vételi díj, amennyiben eredményes lesz a pályáztatás, egyéb helyen bérleti jogviszony szerződés lejárta miatt nem szűnik meg. Kölcsönforrások A 2009. évi költségvetésben - a feladatok és szükségletek, valamint a források megteremtéséhez reálisan tervezhető bevételek oldaláról közelítve - minden ésszerűsítés és rangsorolás ellenére forráshiány várható. Ennek mértékét a pénzügyi stabilizáció megteremtését biztosító intézkedések alapján lehet meghatározni. Az önkormányzat fejlesztési feladatainak megvalósításához kibocsátott „Szentes I” kötvény a 2008. évben tényleges felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez nyújt fedezetet. További kötvény kibocsátásra, az abból származó források felhasználására vonatkozó testületi döntéseket felül kell vizsgálni, és összhangba kell hozni az Európai Uniós pályázati forrásokkal megvalósításra tervezett projektekkel, valamint a pénzpiaci változások által befolyásolt lehetőségekkel. Új helyzetet teremtett a svájci frank árfolyam ingadozás és ezáltal az árfolyam kockázatok lényegesen megnövekedtek, ezért az újabb kötvénykibocsátás feltételeinek mélyreható vizsgálata indokolt. Át kell tekinteni a folyószámlahitellel való gazdálkodás, a forráshiány pótlás feltételeit is és ehhez kapcsolódóan figyelembe kell venni a képviselő-testületi döntés működési költségvetés finanszírozására vonatkozó előírásait is. A forráshiány csökkentésére felhasználható pénzügyi források mértékét a város 2008. évi költségvetésének pénzforgalmi teljesítési adatainak ismeretében, az elfogadott állami költségvetés önkormányzati támogatásainak figyelembe vételével, az adósságszolgálati terhek komplex áttekintése után kell meghatározni. Az önkormányzati feladatok forrás megelőlegezését biztosító folyószámlahitel előző évben kialakított módszerét és gyakorlatát az aktív adósságszolgálati rendszerbe illesztetten 2009. évben is fenn kell tartani. Egyéb helyi bevételek A 2008. évi gazdálkodás eddigi tapasztalatai alapján nem várható, hogy olyan szabad rendeltetésű pénzmaradvány keletkezzen, amely javíthatná a 2009. évi költségvetés kondícióját. Átvett pénzeszközök az intézményi gazdálkodási körben elsősorban az intézmények által év közben benyújtott, növekvő számú sikeres pályázatokból származnak, melyek célirányosak és kötött felhasználásúak, és jól kiegészítik az intézményi feladatellátás fejlesztését. E körben az előirányzatok tervezése érvényes támogatási szerződésre alapozottan történhet. Külön egyeztetést és felmérést igényel a polgármesteri hivatalban kezelt források tartalma, a működési feladatok ellátásához fejezetektől egyéb gazdálkodó szervezetektől az önkormányzati működési és fejlesztési feladat ellátásához átvételre tervezhető források előirányzatainak kialakítása.

20

Kiadások számbavétele A 2009. évi kiadások teljesíthetőségét a korábbiaknál nagyobb mértékben korlátozhatja a források nagysága, a tervezhetőséget pedig az előzőekben részletezett, több bizonytalansági tényező befolyásolhatja. Ezért elengedhetetlen a jelenlegi intézményi szerkezetben a feladatellátás áttekintése, egyféle helyzetelemzés ahhoz, hogy a működési költségvetés lehetőség szerint - a komoly kihívások, válságjelenségek kezelése mellett - forráshiány nélkül tervezhető legyen. A tervezési elvek megfogalmazása szempontjából kiemelt jelentőségű a működési feltételek áttekintése, a korábbi képviselő-testületi döntésekből következő kötelezettségek teljesíthetőségének értékelése, a lehetőségek függvényében azoknak a prioritásoknak a meghatározása, pénzügyi feltételeinek bemutatása, melyek a költségvetési egyensúly megtartása mellett felvállalhatók.

A működési költségvetésben megjelenő feladatok helyzetértékelése Városüzemeltetés A 2009. évi költségvetésben a források számbavétele során az alábbi lényeges feladatokra kell kiemelt figyelmet fordítani: Edényzetcsere Két év alatt, 2010. év második felére el kell érni, hogy a lakossági heti rendszerességgel elszállított hulladék kizárólag szabványos edényzetben, esetleg (az eseti többlethulladék) erre a célra rendelkezésre bocsátott „cégfeliratos” zsákban kerüljön kihelyezésre. Ezzel megelőzhetővé válik a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk 70%-a. Folytatni kell a társasházi nagy vaskonténerek cseréjét 1100 literes kiskonténerekre. A tapasztalatok szerint a kiskonténerek lépcsőházankénti használata (12-18 lakás), a kezdeti átmeneti időszakot követően sokkal praktikusabb a „nagy, közös” konténereknél. A kiskonténerek használata a társasházak számára akár megtakarítást, a tevékenységet ellátók számára hatékonyabb munkavégzést biztosít. Az átállás egyedüli gyenge pontja a drasztikusan növekvő konténermennyiség rendszeres tisztántartása. Megoldásként jelenleg a helyben történő tisztítás mutatkozik erre a feladatra kialakított célgép bérmunkában történő alkalmazásával. Az edényzetcsere 2009. évi tervezett költsége: 12.850 eFt+ÁFA Szelektív hulladékgyűjtő sziget karbantartás Szentes közterületein 33 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel. A Csongrádról visszakerült edényzet csere-edényzetként való felhasználásával lehetségessé vált a teljes szelektív gyűjtőkonténer állomány egyenkénti karbantartása, tisztítása, a guberálók által okozott károk megszüntetése és új, teljes körű tájékoztatást adó konténerfeliratok elhelyezése. A tervezett karbantartás (zárcsere, javítás, matricázás, mosás) költsége 750 eFt+ÁFA. Komposztálótelep fejlesztése A rendszeres zöldhulladék-gyűjtés lakossági fogadtatása minden elképzelést felülmúlt. A gyűjtési kapacitás, és a költséghatékonyság növelését nagyban segíteni fogja a 2008. év végén beszerzésre kerülő új nagyteljesítményű hulladékgyűjtő célgép. Az elmúlt négy év üzemelési

21 tapasztalatai alapján több kisebb fejlesztés tervezett a komposztáló telepen, amelyek az üzemelést hatékonyabbá, rendezettebbé teszik. Ezek közül a legjelentősebb a komposztáló prizmák elejére építendő kombinált támfal és ponyvatartó. A tervezett fejlesztések költsége 1.900 eFt+ÁFA. Építési-bontási hulladék hasznosító tér kialakítás tervezése Az építési-bontási hulladékok elkülönített kezelése már jelenleg is komoly problémákat okoz. A Városellátó Intézmény a berekháti telephelyén évek óta gyűjti és hasznosítja a keletkező építési-bontási hulladékok jelentős részét. A jelenlegi gyakorlat azonban nem felel meg a környezetvédelmi jogszabályoknak. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű beton, tégla stb. hulladék kerüljön hasznosításra elsősorban a környezetvédelmi jogszabályoknak kell teljes mértékben megfelelni. Első lépésben ehhez egy modern kezelőtér terveit kell elkészíteni. Terveztetés, engedélyeztetés becsült költsége: 1.500 eFt+ÁFA Szenny- és csurgalékvíz kezelés A Szentes-berki Hulladéklerakó Telep kommunális szennyvizei jelenleg tengelyen kerülnek elszállításra a mintegy 900 méterre levő szennyvíztisztító telepre. A megnövekedett dolgozói létszám, valamint a tervezett új hulladékkezelő telep létesítményei (gépjármű- és konténermosó) miatt szükségessé vált egy gazdaságos, viszonylag kis átmérőjű, nyomott szennyvízvezeték megépítése. A tervezési, engedélyezési költség: 400.-eFt+ÁFA A lerakással ártalmatlanított hulladék csurgalékvize átmeneti tárolás után visszalocsolásra kerül a hulladéklerakó depóniára. Az ilyen módon kezelt szennyvíz mind mennyiségénél, mind minőségénél fogva nagymértékben igénybe veszi a teljes öntöző rendszert. A hatékony visszaöntözés ugyanakkor jelentősen segíti a lerakott hulladék tömörítését, és a lebomlási folyamatokat. A jelenlegi öntözőrendszer karbantartásának, fejlesztésének tervezett költsége: 300 eFt+ÁFA. Hulladékkezelést végző dolgozói állomány képzése A legutóbbi települési hulladékkezelői képzés óta eltelt időszakban a dolgozói állomány cserélődése miatt mára csak a létszám fele rendelkezik a szükséges szakképesítéssel. A nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése, a dolgozók szemléletformálása érdekében szükséges a hulladékkezelői képzés ismételt megszervezése. Tervezett költség: 350 eFt+ÁFA.

Szociális ellátás A korábbi képviselő – testületi döntések felülvizsgálata megtörtént, melyek alapján a következő intézkedések megtételének költségvetési vonzatát kell a 2009. évi költségvetésben érvényesíteni: ¾ 69/2008. (IV.25.) Kt. határozat 2. pontja alapján „a házi gyermekorvosi rendelők közül 3 felújításra szorul. Szükséges lenne iskolaorvosi szobák kialakítása az általános iskolákban, de a középiskolai orvosi szobák sem felelnek meg az előírásoknak, elavultak, vagy nincs is informatikai háttér, amely megnehezíti a szükséges dokumentumok megfelelő kezelését. Nagy gondot jelent az is, hogy nincs gyermek nőgyógyászati rendelés. Fel kell mérni a követelményeknek megfelelő helyiségek kialakításának lehetőségét és költségeit. A költségek ismeretében tud a Képviselő-

22 testület dönteni az kihasználásáról.”

esetleges

források

biztosításáról,

pályázati

lehetőségek

A határozatban foglaltak vizsgálata megtörtént és jelen időszakban a problémák megoldására az alábbi lehetőségek mutatkoznak: • A Vásárhelyi úton épülő új Egészségház és Gyógyszertár előre láthatóan két orvosi rendelőnek ad helyet, ezzel kiváltva a Nagyörvény utcai házi felnőttorvosi rendelőt, valamint a Klauzál utcai házi gyermekorvosi rendelőt. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy jelenleg a Klauzál utcai rendelő emeletén lévő háziorvosi rendelő a földszintre kerüljön, és a megmaradó rendelő más funkciót töltsön be. •

Az iskolaorvosi szobák kialakítására vonatkozóan a közoktatási intézmények kötelező eszközeinek jelenlegi helyzetéről 2008. október 31-i képviselő-testületi döntés értelmében kell eljárni. Az iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelése a 26/1997. (IX. 03.) NM rendeletben foglaltak szerint eszközök + számítógép + program rendelőnként 2 mFt-ba kerül a Plex-Com-Medik Kft ajánlata alapján. Az ÁNTSZ véleménye szerint nem kötelező az iskolákban orvosi rendelő.

•

A középiskolák helyzetével kapcsolatosan megállapítható, hogy jelenleg 1 számítógép szükséges a feladatellátáshoz. Az ÁNTSZ engedélye alapján a középiskolai orvosi ellátás telephelye a Terney Béla Kollégium, így véleményünk szerint csak a telephelyen szükséges a minimum eszközfelszerelés biztosítása. A folyamatos munka biztosítása érdekében azonban szükséges lenne a védőnők részére laptop biztosítása, amely nagymértékben megkönnyítené a védőnők és az orvosok részére az egyébként bürokratikus adminisztrációt.

•

A gyermek nőgyógyászati rendeléssel kapcsolatosan a tárgyalások folyamatosak a kórház vezetésével, melyek kapcsán lehetséges megoldásként felmerült, hogyha a két gyermek háziorvosi rendelő új helyére költözik, a megüresedett rendelőkben esetlegesen kialakításra kerülhet a gyermek nőgyógyászat.

¾ 69/2008. (IV.25.) Kt. határozat 7. pontja szerint „megnövekedett a bölcsődei ellátás iránti igény, jelenleg is többen várakoznak felvételre. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a „Szociális alapszolgáltatások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című pályázat keretében vizsgálja meg, és készítsen pályázati anyagot az intézmény bővítésére vonatkozó lehetőségekről” •

A bölcsődei ellátás bővítésére a pályázat benyújtása megtörtént. A pályázat kétfordulós, döntés előzetes információink szerint 2008. decemberében várható. A pályázat elbírálója helyszíni szemlét tartott, ellenőrizte, hogy a pályázatban megjelöltek megfelelnek-e a valóságnak. A helyszíni szemlén mindent rendben találtak. A pályázat sikere esetén az intézményben a férőhelyek bővítésével más feladatok is megoldásra kerülhetnek, azonban amennyiben pályázattal nem sikerül külső forrásokat találni, úgy a bölcsőde főzőkonyhájának ÁNTSZ által kifogásolt hiányosságait önkormányzati forrásból kell biztosítani, mivel az engedélye 2008. december 31.-jével lejár. Eldöntendő, hogy a továbbiakban milyen formában működjön a konyha. Az átalakítás költségét tételesen fel kell mérni és a költségvetés tervezése során a fejlesztési feladatok között figyelembe kell venni.

23 A Hajléktalan Segítő Központ vonatkozásában feladat a feltételek biztosítása, mivel az intézmény működési engedélye 2008. december 31-én lejár. Az ismételt engedélyezési eljáráshoz szükséges a létszámok felülvizsgálata. Jelenleg az intézmény létszáma technikai létszámot (takarító, konyhalány) nem tartalmaz, a jövő évi közfoglalkoztatási terv készítésekor hangsúlyosan figyelemmel kell lenni ezen létszámok biztosítására, ezáltal a működési engedélyhez szükséges feltételek megteremtésére. A Gondozási Központ esetében ugyancsak lejár a működési engedély a Szentes, Nagyörvény u. 53. sz. alatti Átmeneti Szállást Biztosító Klub és nappali ellátás, valamint a Horváth M. utca 10. sz. alatti nappali ellátás esetében a személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt. Figyelemmel arra, hogy a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon átmeneti elhelyezést is nyújt, át kell gondolni az átmeneti szállást biztosító idősek klubjának további működtetését. Jelenleg az intézményben ellátott bentlakók beadták elhelyezési kérelmüket az új otthonba, így ellátatlan nem marad az, akinek erre szüksége van. Ugyanilyen módon át kell gondolni a nappali ellátás fenntartását a Nagyörvény utcai telephelyen, mivel 2008. évben a nappali ellátásban történt térítési díj bevezetésével az ellátást igénybe vevők száma csökkent. A rászorulók további ellátására a Gondozási Központ székhelyén, valamint az új otthonban van lehetőség. A feladatátrendezés esetén nem lehet figyelmen kívül hagyni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését, mivel a diszpécser központ a Nagyörvény utcai szállást biztosító idősek klubjában működik, ezért ebben az ellátási formában 24 órás ügyeletet kell ellátni. Meg kell keresni a diszpécser központ további működtetésének leghatékonyabb módját, és ennek megfelelően kell a költségvetésben a feladatellátás költségigényét figyelembe venni. 2009. január 1-jétől nem kötelező feladat a közösségi ellátás. A költségvetési törvény tervezetében normatív támogatás 2009. évben nem igényelhető, a finanszírozáshoz pályázatot kellett benyújtani, amit a Gondozási Központ elkészített és benyújtott. Az a pályázó számíthat támogatásra, aki vállalta, hogy a jövőben legalább 40 fő ellátottról gondoskodik. A pályázat sikeres volt, ezért ezen feladat ellátásához szükséges forrásokat a pályázatban leírtak alapján kell a tervben szerepeltetni. A Gondozási Központ 2009. évi feladatellátásában jelentős változásokat hozhatnak az előzőekben megfogalmazottak, melyek költségvetési hatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A nem kötelező feladatok ellátása esetében nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalan Segítő Központ, valamint a közösségi ellátás intézményi társulás keretében Szentes Kistérség Többcélú Társulásában kerül biztosításra, ezért a többlet támogatás igénybe vételének feltételeit folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a tervbe a költségvetési törvény szerinti támogatásokat be kell építeni. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat érintően jelentős törvényi változások várhatók, melyek figyelembe vételével kell a költségvetési előirányzatokat megtervezni és kiemelt figyelmet kell fordítani a közfoglalkoztatás minél hatékonyabb megszervezésére, valamint az óvodáztatási támogatás megállapítási szabályainak fokozott érvényesítésére.

24 A koncepció a jelenlegi törvényi szabályozásra alapoz, változás a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatosan várható a szociális törvény módosításának elfogadását követően. A tervezett módosítás értelmében a rendszeres szociális segélyt az alábbi jogosultsági feltételek szerint kell megállapítani: 1. egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 2. rendszeres szociális segély aktív korúak 3. rendelkezésre állási támogatás (annak a munkanélkülinek, aki a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem tud részt venni) 4. közfoglalkoztatásban ellátott. Változás a 2009. évi szabályozásban, hogy a rendelkezésre állási támogatás esetében az önkormányzatnak az eddigi rendszeres szociális segély esetében 10%-os önrész helyett, 20%-os önrészt kell biztosítani. A közfoglalkoztatásra éves tervet kell készíteni, amit be kell nyújtani a Foglalkoztatási Hivatalba jóváhagyásra, ez alapján lesz jogosult az önkormányzat a közfoglalkoztatás támogatására. A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében felül kellett vizsgálni és a költségvetési koncepció mellékleteként be kell mutatni, hogy a szociális területen a jelenleg ellátott feladatok közül melyek az önkormányzat számára kötelező feladatok, és melyek az önként vállalt, nem törvényi kötelezettség keretében ellátott gondoskodási formák. Az 4. sz. melléklet intézményi bontásban tartalmazza a feladatokat, melyekhez az 5. sz. mellékletben szereplő jogszabályi előírások kapcsolódnak.

Közoktatás Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-a, valamint ezzel összhangban a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 86.§-a határozza meg. E tekintetben a községi, városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településeken a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai oktatásáról. E kötelezettség magába foglalja a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekekkel, tanulókkal együtt nevelhetők, oktathatók. Így ezeknek a szolgáltatásoknak a megszervezése kötelező feladata az önkormányzatoknak. Ugyanakkor a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy megoldását, ami nem sért jogszabályt. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása azonban nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati hatáskörök ellátását. Mindezekkel kapcsolatban fontos szempont, hogy az önkormányzatoknak feladat-ellátási kötelezettsége van, nem pedig intézmény fenntartási kötelezettsége, így az önkormányzati mozgástér lehetőségei elsősorban a létszámokhoz igazodó, a kihasználtsági mutatóknak jobban megfelelő, a feladatszervezés, az intézményszerkezet folyamatos felülvizsgálatának eredményeként végrehajtott intézkedésekben van. Az önkormányzat évek óta nagy hangsúlyt

25 fektet arra, hogy az oktatási feladatokat ellátó intézmények költségvetési kereteinek kialakítása során egységes elveken alapuló feladat-finanszírozás valósuljon meg, melynek folyamatos figyelemmel kísérése év közi, a szükségletekhez, illetve a ténylegesen ellátásra kerülő feladatokhoz való igazítása a költségvetés tervezési munka folyamatában kiemelt feladat. Az Önkormányzat közoktatási feladatai Kötelező feladatok: - óvodai nevelés - általános iskolai nevelés és oktatás

Önként vállalt feladatok: - kollégiumi ellátás, - alapfokú művészeti oktatás, - pedagógiai szakszolgáltatások, - középsúlyosan értelmi fogyatékos óvodáskorúak ellátása, - általános iskolai felnőttoktatás.

Szentes Város Önkormányzata a közoktatási feladatok ellátását illetően kettős feladatot teljesít. A város és a kistérség tekintetében kötelező feladatként gondoskodik egyrészt: 9 az óvodai, az alapfokú (általános) iskolai ellátásról (önálló vagy intézményfenntartó társulásban), 9 az óvodákban a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek integrált, illetve szegregált csoportokban történő ellátásáról, neveléséről, 9 az alapfokú iskolákban tanulók képesség és tehetség fejlesztéséről, 9 a beilleszkedési, tanulási zavarral küzdő gyermekek, tanulók segítéséről, ezek hátránykompenzálásával kapcsolatos szolgáltatásokról, 9 a hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HHH) gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének megteremtéséről, másrészt nem kötelező feladatként: 9 a szentesi, a kistérségi, a megyei és számos az ország más településeiről itt tanuló általános és középiskolás tanuló diákotthoni, kollégiumi ellátásáról, 9 az alapfokú művészeti oktatásról, 9 a pedagógiai szakszolgáltatásokról, 9 középsúlyosan értelmi fogyatékos óvodáskorúak ellátásáról. A közoktatási törvény 2007., illetve 2008. évi módosításai a közoktatás hatékonyabb megszervezésére, az esélyegyenlőség növelésére ösztönöznek. Mindemellett a 2009. évi költségvetési koncepció előkészítése során - a 2008/2009. és a 2009/2010. nevelési, tanévi költségvetés tervezésekor – a költségvetési törvény közoktatásra vonatkozó előírásait is számításba kell venni. 2008. szeptember 1-jétől bekövetkező fontosabb változások, melyek a 2009. évi normatív támogatások igénybe vétele kapcsán jelentős befolyással bírnak: 9 A teljesítmény-mutató alapú finanszírozás 2008. szeptember 1-jétől a költségvetési törvény értelmében - az óvodai nevelésen, az iskolai oktatás 1-4. és 5-8. évfolyamain, a gyógypedagógiai nevelésre és oktatásra az óvodákban és iskolákban - kiterjed az alapfokú művészetoktatásra, a kollégiumi, externátusi nevelésre, ellátásra, a napközis vagy tanulószobai foglalkozásra, illetve az iskolaotthonos nevelésre, oktatásra. Ezen

26

9

9

9

9

9

feladatok tekintetében a számítás alapját szintén a közoktatási törvényben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek képezik. Mindemellett az óvodai nevelés, iskolai oktatás tekintetében 2007/2008-as évre meghatározott paraméterek szigorodnak a 2008/2009. tanévben. A kistérségi normatíva szempontjából fontos, hogy a 2009/2010. tanévben, amennyiben az iskolát 10.000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan intézményfenntartó társulás tartja fenn, melynek tagja 10.000-nél nagyobb lakosságszámú, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább az 5-7. évfolyamokon együttesen a Ktv. 3. számú mellékletében megadott paraméterek 100%át (23 fő), az 1-4. évfolyamokon együttesen és a 8. évfolyamokon a 75%-át. A közoktatási törvény 2007. évi módosítása elindította az óvodáskorúak teljes körű ellátását eredményező programot. Ennek megfelelően 2008. szeptember 1-jétől minden HHH-s gyermek számára 3 éves kortól biztosítani kell az óvodai nevelést, illetve 2010. augusztus 31-ig minden óvodai neveléssel összefüggő igényt teljesíteni kell. A HHH-s gyerekek óvodáztatásának kiterjesztéséhez olyan források biztosítására vonatkozó szabályozás lépett hatályba, amelyben a HHH gyermekek szülei amennyiben gyermeküket még 5 éves koruk előtt beíratják óvodába, és a rendszeres óvodába járásukról is gondoskodnak - óvodáztatási támogatásban részesülnek. A település jegyzője a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal 2009. évben gyermekenként 20.000,- forint, a gyermek beíratását követő második és további alkalommal 10.000,- forint pénzbeli támogatást folyósít. Módosult és pontosabbá vált az általános iskola felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás, amely már nem „szomszédos” felvételi körzetekről rendelkezik, hanem a HHH tanulók és az e körbe nem tartozó tanulók egymáshoz viszonyított arányát a településre vetíti ki, és ehhez viszonyítva írja elő a körzeti arányok megtartását. A fenntartónak 2008. december 31-ig kell felülvizsgálni az általános iskola felvételi körzeteket, és amennyiben szükséges módosítani. A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet tervezett módosítása kedvezményeket fogalmaz meg a több feladat-ellátási helyen működő intézmények számára a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék teljesítése tekintetében. E szerint nem kell minden feladat-ellátási helyen a jegyzékben foglaltakat teljesíteni, ha a tanulók aránytalan teher- és többletköltség nélkül igénybe tudják venni ezeket az intézmény másik feladat-ellátási helyén. A módosítás az orvosi szobára, az aulára és a tornateremre vonatkozó előírásokat is könnyíti, továbbá lehetővé teszi az eszközök helyettesítését más, a funkciót kiváltó eszközökkel.

A két óvodai körzetben a 2008. október 1-i statisztikai mutatók szerint összesen - beleértve az SNI gyermekeket és az eperjesi tagóvoda gyermeklétszámát is - 885 fő gyermek óvodai ellátása 40+1 csoportban biztosított. A népesség nyilvántartó korcsoportos demográfiai adatai szerint 2008. évben a 3-5 éves óvodások száma 734 fő, 2009. évben 747 fő, 2010. évben 783 fő, 2011. évben pedig 709 fő lesz várhatóan. Az óvodásokat érintően a 6 éves korú gyermekek száma 2008. évben 254 fő, 2009. évben 241 fő, 2010. évben 235 fő, 2011. évben 258 fő. A 2009/2010. nevelési, illetve tanév óvodai előrejelzései szerint az iskolába menő gyermekek száma 291 fő körül várható, azonban – ez a szám magába foglalja a márciusi iskolaérettségi vizsgálat eredményeképpen az óvodában maradt gyermekeket is (49 fő) - tényleges létszámmal, csak a februári iskolaérettségi vizsgálatok, illetve a márciusi beiratkozások ismeretében lehet számolni. Az általános iskolákba feljövő 291 tanulóval szemben az általános iskolai tanulmányait befejező diákok létszáma 258 főre tehető. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva a 2009. márciusi iskolaérettségi vizsgálatokon várhatóan a 2008. márciusi adatokhoz közelítő gyermeknek javasolják újabb egy évre az óvodai ellátást.

27

Gróf Széchenyi Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskola Összesen:

2005

2006

2007

2008

osztály gyereklétszám (fő)

osztály gyereklétszám (fő)

osztály gyereklétszám (fő)

Intézmény neve

osztály gyereklétszám (fő)

Az általános iskolás gyermeklétszámok 2005-2008. közötti alakulását az október 01-i statisztikai adatok alapján a következő táblázat mutatja:

6 17 14 16

67 6 401 16 336 14 342 14

62 0 376 14 320 14 311 14

0 0 354 13 321 13 304 11

0 322 293 271

8 178 8 171 8 166 8 161 24 582 24 571 25 595 22 581 0 0 0 0 2 35 2 31 85 1906 82 1811 77 1775 69 1659

A fenti adatok azt mutatják, hogy 2005. év óta Szentesen 85 osztályról 69 osztályra csökkent az osztályok száma, az általános iskolás gyerekek száma pedig az önkormányzati fenntartású iskolákban 247 fővel csökkent. Ez összességében 16 osztálynyi tanuló kiesését jelenti. Mindez azt a tényt igazolja, hogy a közoktatási feladatok ellátásához rendelt normatív támogatások csökkenése, az ellátotti létszám, a jogszabályi változások, a költségvetési követelmények fokozott racionalitást kívánnak meg továbbra is a helyi közoktatás szervezésében. A pedagógusok létszáma a 2008/2009. tanévben a Képviselő-testület által engedélyezett 294,82 fő. Az oktató-nevelő munkát segítő dajkák, asszisztensek, a technikai dolgozók létszáma ebben a tanévben a fenntartói döntések szerint a gyermek-, illetve a csoportszámokhoz, valamint a pedagógus létszámokhoz igazodó. A fentiek figyelembevételével az óvodák, az általános iskolák és a többi közoktatási intézmény esetében sem lehet más a cél, mint a működés alapvető feltételeinek, a feladatellátásnak biztosítása, az ellátási színvonal megőrzése a rendelkezésre álló anyagi erőforrások függvényében. A fenntartónak - jogszabályi kötelezettségének is eleget téve és a teljesítménymutatókhoz is alkalmazkodva - kell meghatároznia a 2009/2010. nevelési, illetve tanévben az indítható óvodai csoportok, az iskolai osztályok, napközis csoportok, kollégiumi csoportok számát és az ezeknek megfelelő tényleges pedagóguslétszámokat is. Az érintett intézményekben a gyermeklétszámok alakulása a kistérségi normatíva igénylés szempontjából sem mellékes, azaz megfelelő szervezéssel biztosítani szükséges az előírt csoport-, osztály- és gyermeklétszámokat. Mindezek alapján – 2009. évben a tavaszi óvodai és általános iskolai beiratkozásokat követő képviselő-testületi ülésen – a fenntartónak döntenie kell az indítható csoportok, osztályok számáról, az ezek alapján meghatározható közalkalmazotti létszám szükségletről.

28 A 2008/2009. tanévhez hasonlóan változatlan formában kell működtetni a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontot és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot. A Kistérségi Közoktatási Intézkedési terv alapján az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi állománya bővítésének lehetőségeit meg kell vizsgálni (2009. szeptember 1-től 1 fő iskolapszichológussal, aki térségi szinten látná el a feladatait). Az SNI gyermekek magas számára tekintettel meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy a pedagógiai szakszolgálatnál a gyógypedagógus álláshelyek száma elegendő-e a feladat megfelelő szinten történő ellátásához. A Terney Béla Kollégium önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. Fenntartásáról, működtetéséről nem kötelező feladatként gondoskodik Szentes Város Önkormányzata. Az intézmény 2007. július 1-jétől a középiskolás és az általános iskolás diákok számára biztosítja a kollégiumi ellátást. 2008. október 1-i statisztikai létszáma: 257 fő. A kollégium szállástevékenység szolgáltatást is biztosít, ami egyrészt bevételt eredményez, másrészt idegenforgalmi igényeket is kielégít. A Terney Béla Kollégium fenntartása továbbra is indokolt, felújítását tervezni szükséges. A közoktatást érintően a 2009. évi költségvetés tervezése kapcsán meg kell vizsgálni az alábbi feladatok további finanszírozhatóságának anyagi hátterét: ¾ tanulmányi versenyek, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok egységes elvek és fontossági sorrend szerinti további támogatása, ¾ a gyógytestnevelés és a gyógyúszás oktatáshoz a szükséges óraszám biztosítása, ¾ a tehetséges, hátrányos helyzetű általános iskolai tanulóknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének anyagi támogatása, ¾ az iskolákban a 0,5 állású ifjúságvédelmi felelősök további alkalmazása, ¾ a kötelező tanórai időkeret, a nem kötelező tanórák és az egyéni foglalkozások időkeretének biztosítása, ¾ túlóra fizetésére csak a hatályos rendelkezések betartása esetén kerülhet sor, ¾ biztosítani szükséges a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programok helyi tanterveiben az egyes iskolák számára jóváhagyott többlet órákat, ¾ a közoktatási intézményeknek 2009. évben is élniük kell azokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek a szakmai, tárgyi fejlesztéseket segítik elő, ezért szükséges az „önerőt” a 2009. évi költségvetésben figyelembe venni, ¾ az óvodai és iskolai épületek felújítása, állaguk megóvása időszerűvé vált, ezért a forrás lehetőségekkel összhangban, a felszabaduló - volt közoktatási célt szolgáló - épületek hasznosításából származó bevételeket elsősorban a működő közoktatási intézmények felújítására, karbantartására, állaguk megóvására kell fordítani, ¾ a Rákóczi utcai Tagóvoda konyhája felújításának lehetőségeit, ¾ az eszköz és felszerelés jegyzékben foglaltakat a költségvetési, illetve a pályázati lehetősége függvényében a 8. sz. mellékletben részletezett ütemben kell teljesíteni. Az új igényként felmerülő feladatokhoz a működési költségvetés forrásai előre láthatólag nem nyújtanak fedezetet, ezért 2009. évben a Városi Szakmai Munkaközösségek működtetése, megyei, országos tanulmányi és művészeti versenyekre történő utazások támogatásával a költségvetés nem számolhat. A fentieket figyelembe véve a 2009. évi költségvetés tervezésekor a közoktatást érintően az óvodák, az általános iskolák, a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és a szakszolgálat esetében a cél a működés alapvető feltételeinek jogszabályi kötelezettségeken alapuló

29 biztosítása, az ellátási színvonal megőrzése a rendelkezésre álló anyagi források függvényében. A térségi feladatokat ellátó intézményekben fontos az óvodai csoportok, iskolai osztályok átlaglétszámának teljesítése a költségvetési törvényben előírt feltételek betartása érdekében. Továbbra is indokolt a csökkenő gyermeklétszám következtében a racionálisabb, és a törvényi előírásoknak jól megfelelő működés biztosítása miatt az óvodai csoportlétszámok meghatározásánál, az iskolai osztályok kialakításánál a közoktatási törvényben előírt létszám paraméterek alkalmazása, betartása. A Csongrád Megyei Önkormányzat által működtetett szentesi középiskolák 2008. évi gazdálkodásához szükséges önkormányzati támogatás összege a jóváhagyott költségvetést figyelembe véve (a normatív állami hozzájáruláson, az átengedett SZJA-n, továbbá az egyéb állami támogatáson és az intézményi saját bevételeken felül) – a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke által közölt adatok alapján – 90.971 eFt volt. Az intézmények Szentes város fenntartásába való visszavételéhez a 2009. évi adatok még nem állnak rendelkezésre, így a koncepció a működtetésükkel nem számol. Amennyiben a Képviselő-testület a középiskolák visszavétele mellett dönt, úgy a költségvetésben a fenti nagyságrendű önkormányzati saját forrás biztosításával kell számolni.

Közművelődés és nyilvános könyvtári ellátás A települési önkormányzatok közművelődési feladatait a „Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza. E törvény szellemében Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2004. évben megalkotta a közművelődési helyi rendeletét, valamint elfogadta a város közművelődési koncepcióját, mely 2006. évben és 2008. évben felülvizsgálatra került. A közművelődési feladatellátás formái és intézményrendszere: Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmények működtetésével látja el: Önállóan gazdálkodó intézmények: - Szentesi Művelődési Központ, - Szentes Városi Könyvtár KHT. Közművelődési feladatot is ellátó részben önálló intézmény: - Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont. Az önkormányzattal kötött szerződés keretében épület fenntartást, és közművelődési feladatokat lát el a Művészetek Háza, amely 2006. szeptembere óta áll az érdeklődők rendelkezésére. A közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás feladatai terén profiltisztítás kezdődött el a városban működő két könyvtár összevonásával. Ennek a munkának a folytatásaként 2008. április 1-től a Képviselő-testület a Szentes Városi Könyvtár Kht. keretén belül működő Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot a Művelődési Központhoz integrálta. A Szentesi Művelődési Központ működési területe öt telephelyet foglal magába:

30 A Művelődési és Ifjúsági Ház belülről viszonylag jó állapotban van, azonban sürgősen megoldandó feladatok az állagmegóvás érdekében a tetőszigetelés teljes felújítása, nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház rossz műszaki állapotú, azonban a Tóth József Színházterem működésének szünetelése miatt szükség van rá. Az egész épület átfogó felújítást igényel. A Galéria kiemelkedően jól szolgálja a képzőművészeti alkotások bemutatását, a termek jó állapotban vannak, szükséges lenne a világítás korszerűsítése és légkondicionáló berendezés felszerelése. A paravánok felújítása pályázati pénzből megtörtént. Az Őze Lajos Filmszínházban a látogatottság igen hullámzó, nagyon függ a bemutatott filmektől. A mozi működtetése veszteséges, de a pályázati vállalások miatt még két évig nem lehet megszüntetni a vetítéseket. A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ teljesen új épület, de még mindig folyamatos garanciális javításokra szorul. A berendezések, eszközfejlesztések terén fontos szerepe van a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán elnyert összegeknek, mivel önerőből szakmai fejlesztések végrehajtására kevés a lehetőség. 2009. évtől a pályázatban résztvevő intézmények körét bővíteni lehet a Lajtha László Alapfokú Művészet Iskola és Hangversenyközponttal. Erre a pályázati formára a jövőben is szükség lesz, ezért javasolt a költségvetésben a pályázathoz szükséges önrész céltartalékként történő tervezése. A nyilvános könyvtári ellátásban az önkormányzat kötelező feladatai: Szentes és térsége településein élők számára biztosítani a hatékony és minőségi könyvtári ellátást, ezáltal megteremtve az írott- és elektronikus információkhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférést, elősegítve ezzel az itt élők életminőségének javulását, az esélyegyenlőség megteremtését oly módon, hogy a könyvtári szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé váljon a térség valamennyi településén élő lakosa számára. Telephelyei: - a Szentes, Kossuth u. 33-35. sz. ingatlan, amely mindenféle tekintetben megfelel a modern kor követelményeinek, - a Szentes, Petőfi S. u. 1. sz. alatti ingatlan, amely a gyermekkönyvtári feladatok ellátásának ideális helyszíne. A könyvtárak esetében kiemelt feladat a dokumentum beszerzési keret folyamatos növelése, melyhez a forrásokat továbbra is a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő - és felzárkóztató pályázatai adta lehetőségekkel kell bővíteni. 2009. évben is fontos feladat az informatikai rendszer és a szolgáltatások fejlesztése elsősorban pályázatok segítségével, melyhez a szükséges saját forrásokat céltartalékként kell a költségvetési javaslatban számításba venni. A „Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza a helyi önkormányzatok kötelező feladatait, mely szerint a települési önkormányzatoknak művelődési házat és könyvtárat kell fenntartani és üzemeltetni. A törvényben meghatározott közművelődési feladatok közül az önkormányzat a helyi közművelődési rendeletében szabályozta az általa felvállaltakat. A szentesi kulturális életnek is sajátos arculata van. Ez a kulturális sokszínűség - melyből minden réteg kiválaszthatja a számára megfelelő zenei, irodalmi, ismeretterjesztő, populáris, népművészeti, stb. programot – nem egyszerre jött létre. Hosszú évek, immár évtizedek óta

31 formálódott, alakult, változott, mire kialakult mai sajátos, csak Szentesre jellemző formája. Gazdag kulturális élet jellemzi a várost. Szinte minden napra jut egy-egy esemény, rendezvény. Ebben a folyamatban egymást erősíti az önkormányzati és a civil szféra. Jelentős a városi nagyrendezvények száma. Ezekre a programokra jellemző, hogy ezres nagyságrendű a résztvevők száma, és ingyenesen vehetőek igénybe. Az is jellemző az önkormányzatra, hogy civil szervezetek, vállalkozások által szervezett jelentősebb programokat (pl. Kurca parti zenés party, Lecsófesztivál stb.) is támogat anyagilag. ¾ A 2009. évi költségvetés forrás lehetőségei szűkülnek, ezért át kell gondolni a városi nagyrendezvények számának csökkentését, az ingyenesen igénybe vehető programok mérséklésének lehetőségeit. ¾ Az önkormányzat által - önkormányzati körön kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások is megfontolást igényelnek (pl. a Lecsófesztivál megrendezéséhez pályázatot lehet benyújtani a turisztikai célelőirányzatra, már két éve részesül is a támogatásban a rendezvény szervezője, így az önkormányzati támogatás el is maradhatna). ¾ Azoknak a rendezvényeknek - melyeket a Hivatal, illetve az intézmények szerveznek – a támogatási keret összegét 20%-kal csökkentve lehet a költségvetésben figyelembe venni. A rendezvények felmérését a tervező munka megalapozásához el kell végezni, melyek szakmai szempontok szerinti fontossága figyelembe vételével a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján kell a költségvetésben számításba venni. A tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulók elismeréséről szóló szabályzat Művelődési és Oktatási Bizottság általi felülvizsgálatát (mely az elismerésben részesítendők körének szűkítését jelentené) el kell végezni, továbbá a Pedagógusnapi kitüntetések adományozásának rendjét a ragjának megőrzése, illetve a költségek csökkentése érdekében felül kell vizsgálni. ¾ Át kell gondolni a Művelődési Központ részben önálló intézményként való működésének lehetőségét, mivel a csökkenő feladatok illetve a költségvetés volumene önállóan gazdálkodó intézmény fenntartását már nem indokolja. Az intézményi szerkezet átalakítással 2-3 millió Ft megtakarítható anélkül, hogy a szakmaiság, illetve az önállóság sérülne, dolgozó munkanélkülivé válna (jelenleg 1 üres álláshely megszüntetésével, a humánerőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás elérhető). ¾ A Művelődési Központ feladatainak áttekintése abból a szempontból is indokolt, hogy a korábbi évek gyakorlata alapján ellátott könyvkiadás más intézmény tevékenységi körébe kerüljön, mivel az jobban illeszkedik a Könyvtár Kht. profiljába. Ez az intézkedés a feladatellátás hatékonyságát, a szakmai szempontok érvényesítésének javítását szolgálná.

Sport A sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, melyek közül jelentős kötelezettség az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények működtetése, fenntartása. Az önkormányzat együttműködik a helyi sportszervezetekkel, megteremti a fenntartásában működő intézményekben az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, valamint a közoktatási törvényben meghatározottak szerint biztosítja az iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. E feladatainak az önkormányzat az elmúlt években is a lehetőségeihez képest eleget tett, a sporttevékenységek támogatásához hozzájárult. A város sportegyesületei, sportintézményei, a diák sportegyesületek, a szabadidős sportok és a versenysport, az utánpótlást nevelő

32 egyesületek támogatására, a sportlétesítmények kedvezményes igénybevételére, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók és felkészítőik elismerésére jelentős összegeket biztosított. E területen a 2009. évi költségvetésben figyelembe kell venni a Képviselő-testület 224/2008 (X.31.) Kt. határozatával elfogadott Sportkoncepciót, ami alapján a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottságnak (továbbiakban: GYISB) érvényesítenie kell sportáganként egy egyesület támogatásának alapelvét. Meg kell határozni sportáganként azt, hogy melyek azok az egyesületek, amelyeknek 2009. évben kiemelten nyújtható önkormányzati támogatás. A sportegyesületi támogatás keretösszegeként továbbra is a működési kiadások meghatározott tételekkel korrigált összegének korábban elfogadott %-a kerülhet a költségvetésben megtervezésre. Az egyesületek számára a támogatott létesítményhasználat a megváltozott feltételek figyelembe vétele mellett kerülhet meghatározásra, melyek mértéke nem lehet több a 2008. évi költségvetésben jóváhagyottnál. E döntés lényegesen befolyásolja a 2009. január 1-jétől Nonprofit Kft-ként működő gazdasági szervezet és az önkormányzat kötelezettségeit, mivel a kedvezményes, vagy ingyenes létesítményhasználat miatt kieső bevétel a társaság részére nyújtandó önkormányzati támogatást növeli. Az uszodai medencebérlet támogatás megtervezése szintén az előzőek figyelembe vételével történhet.

Egyéb ágazatokhoz kapcsolódó feladatok A Központi Gyermekélelmezési Konyha tevékenységének ellátásában a teljes felújítás, korszerűsítés jelentős javulást eredményez, ami egyúttal magasabb követelményeket is támaszt az intézménnyel szemben. Ezen elvárásoknak való megfelelés nem jelenti a költségvetési előirányzatok előző évhez való növelését, sokkal inkább a korábbiaknál felelősebb gazdálkodást, az önfinanszírozó képesség javulását. A költségvetés tervezési munkálatai során meg kell vizsgálni a szolgáltatások bővítésének lehetőségét, ami költség növekedést nem jelenthet, önkormányzati támogatás többlettel nem járhat. A beszerzési források hatékonyabb kihasználásával a költségeket csökkenteni szükséges. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság feladatainak ellátásához szükséges előirányzatok kidolgozása a kötött felhasználású normatív támogatások központi költségvetés által jóváhagyott összegének figyelembe vételével történhet meg. A fejlesztési feladatok között korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően - tűzoltófecskendő felújításhoz, vízszállító gépjármű, valamint technikai felszerelések beszerzéséhez 20% pályázati önrészt kell figyelembe venni. A Polgármesteri Hivatalban a folyamatos feladatnövekedés miatt át kell tekinteni a megváltozott következményekhez igazodóan a szervezeti felépítés jelenlegi rendszerét a Képviselő-testület döntéseit figyelembe véve. Az intézkedések során számolni kell a közigazgatás reformját támogató nyertes pályázat nyújtotta lehetőségekkel. Az információs rendszer változtatására irányuló igény alapján történtek egyeztetések az integrált költségvetési gazdasági és gazdálkodási rendszer bevezetésének megoldási módozatairól, melyek az alábbiakban foglalhatók össze: Az önkormányzati gazdálkodási rendszer megújítását, korszerűsítését teszi szükségessé a megváltozott gazdasági környezethez igazodó, gyors, megbízható adatokon alapuló döntés előkészítés. Ennek keretében – hosszabb távon – a teljes intézményi információs infrastruktúra megreformálása szükséges. Az új, integrált pénzügyi-gazdasági rendszer

33 vertikálisan és horizontálisan is egységes, a változó információs igényekhez rugalmasabban igazodó szoftvert, illetve a működtetéshez szükséges technikai háttér biztosítását jelenti. A referencia helyeken szerzett tapasztalatok alapján kiválasztott rendszer üzembe helyezése kettő ütemben történhet meg. Első ütemben a Polgármesteri Hivatal és az úgynevezett „nem VIGI-s” intézmények kerülnének a rendszerbe, míg a II. ütemben a VIGI által ellátott feladatok és intézmények kapcsolódnak az egységes önkormányzati rendszerhez. Az ütemezés egyben pénzügyi szakaszolást is jelenthet, így az összességében 10-12 millió Ft-os beruházás 2009. évben kb 7,5 millió Ft forrást igényel, mely a Hivatalban működő szerver és az érintett intézmények közötti adatcserét, illetve adat kinyerést már a következő évben is biztosíthatja. Mivel a tárgyi feltételek a fentiek alapján rövid időn belül biztosíthatók, de az adatbázis minden igénynek megfelelő mélységű, szerkezetű kialakítása, a betanulás, az adatok megbízható átkonvertálása alaposabb előkészítő munkát igényel, így az integrált információs rendszer bevezetése - a Képviselő-testület támogatása esetén - több ütemben történhet meg. A központi költségvetés felé a jogszabályokon alapuló folyamatos - év elején dömpingszerű adatszolgáltatás zökkenőmentes biztosításának felelőssége a szakaszolt bevezetéssel vállalható fel. A Hivatal szerteágazó feladatainak ellátásához szükséges előirányzatok megtervezése során törekedni kell a mértéktartásra, a személyi juttatások között csak a jóváhagyott létszámkeret miatti növekedéssel lehet számolni. A különböző szociális ellátások előirányzatát a jogszabályokban előírtak szerint kell tervezni, a nem kötelező támogatások összege összességében nem haladhatja meg az előző évi tervezett mértéket. A dologi kiadások tekintetében továbbra is a takarékosságra kell törekedni, ezért a költségvetésben jelentősebb eszközbeszerzésre forrás nem tervezhető. Az idegenforgalom, városmarketing fontos gazdasági ágazat. Szentes kiváló természeti adottságai, gyógyszolgáltatásai megállják a helyüket a nemzetközi piacon is. Évről évre egyre több turista érkezik városunkba, akik tovább viszik jó hírünket. 2009. évben az egészségturizmus keretén belül a sportturizmus, mint az egészségmegőrzés eszköze áll majd a középpontban. 2009. év turisztikai feladataiban változást hozhat, a Csongrád és Szentes kistérségek összefogásával megvalósuló Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása. A Képviselő-testület 199/2008 (IX.26) számú határozata alapján a két település pályázatot nyújtott be a regisztrációs szakaszra, melynek eredményeként megilleti az a támogató nyilatkozat, amely elengedhetetlen a további pályázati szakaszon való részvételre. A projekt teljes összege 30 millió Ft-ra tehető. A támogatási intenzitás előreláthatólag 70%, az önerő fele 4,5 millió Ft (A másik felét Csongrád Város Önkormányzata biztosítja). A város és a kistérség attrakcióinak, programlehetőségeinek promotálása elengedhetetlen, mivel az élesedő piaci helyzetben csak azok a települések érvényesülnek jobban, melyek nagyobb összegeket tudnak a marketingre fordítani. Az Utazás kiállításon történő megjelenés presztízs értékű, minden valamilyen turisztikai attrakcióval bíró település részt vesz, megmutatja adottságait. 2009. évben a 2008. év példáját követve) egy kisebb méretű, de attraktív standdal tervezi részvételét a város, és három regionális kiállításon is bemutatkozik majd, biztosítva ezzel a szélesebb megismertethetőséget. A költségek csökkentése és a komplexitás érdekében minden kiállításon Csongráddal közösen mutatkozik be a város. Évente elkészül a várost bemutató többnyelvű információs kiadvány, ami főként az ide ellátogató turistáknak nyújt segítséget. Tekintettel arra, hogy 2008. év végén kezdődött meg annak a kiadványnak az elkészítése, amit regionális pályázat támogatott, így az önerő a 2009.

34 évi költségvetést terheli. A különböző médiákban történő hirdetésekre sajnos eddig is csekély mértékben volt lehetőség, ezért főként olyan megjelenéseket tervezünk, amelyeknek hosszabb ideig van reklám értékük, pl.: falinaptár, évkönyvek, útikönyvek. A www.szentes.hu honlap folyamatos aktualizálása, bővítése évről évre fontos feladat, 2009. évben erre is nagy hangsúlyt kell fektetni. A rendezvények is kiemelt idegenforgalmi jelentőségűek, nemcsak a környékről, hanem az ország más részéről, sőt külföldről is érkeznek résztvevők, érdeklődők. A turisztikailag is kiemelkedő Télbúcsúztató Karnevál, melynek megszervezéséhez az önkormányzat TRFC pályázaton nyert 50%-os támogatást, azaz 2 millió Ft-ot, így a megvalósításhoz biztosított önkormányzati támogatás 1 millió Ft-os csökkentését teszi lehetővé az előző évekhez képest. Szentes Város Önkormányzata tagja a 2008. évben megalakult a Dél-alföldi Turisztikai Klaszternak, melynek éves tagdíja 60.000 Ft. A klaszter szervezetfejlesztésre benyújtott pályázat - melyhez nyertes pályázat esetén a Képviselő-testület 200/2008 (IX. 26.) számú határozatával 1 millió Ft támogatást hagyott jóvá - a 2009. évi költségvetésben jelenhet meg. Tervezett feladatok: 1. Utazás 2009 kiállítás, Budapest (összesen 1,2 M Ft, 2005 év óta nincs változás) Regionális vásárok: Veszprém, Pécs, Miskolc Mind a négy helyszínen közös megjelenés Csongráddal. 2. Többnyelvű, összefoglaló információs kiadvány készítése (1,3 M Ft, az előző évekhez képest 700 e Ft-os csökkenés, melyre pályázati forrás áll rendelkezésre) Új típusú programajánlatokat bemutató kiadvány három nyelven. A kiadvány a látnivalók mellett tartalmazza a turisztikai szolgáltatásokat, azok elérhetőségét (pl. lovaglás), gasztronómiát. Terjesztése: szentesi szálláshelyek, belföldi és külföldi kiállítások, Tourinform irodák Polgármesteri Iroda, Művelődési Iroda, városi intézmények rendezvényeire, kapcsolatfelvételekhez 3. Marketing és PR hirdetések újságokban, könyvekben (1,3 M Ft) Városi imázs, valamint gyógyturisztikai (strand és gyógyfürdő egyben), sportturizmus. Itt szerepelnek azok a hirdetések, amelyek a Termálfürdő kiadványokban, naptárban, útikönyvekben jelentek meg. 4. Honlap fejlesztés (300.000 Ft, nincs változás az előző évhez képest) www.szentes.hu magyar és idegen nyelvek folyamatos fejlesztése (fordítás és honlap szerkesztés) 5. Ajándéktárgyak készítése, vásárlása a város hivatalos vendégei, delegációi részére (200.000 Ft) Nemzetközi kapcsolatok Szentes városának nyolc testvértelepüléssel van élő kapcsolata. Kiemelkedően aktív a kapcsolat Sankt Augustinnal, Skierniewicével, Újszentessel és Bácskatopolyával. Évről évre számos csereutazás kerül szervezésre elsősorban a kultúra és a sport területén. Több iskola, művészeti csoport, sportkör tart fenn közvetlen kapcsolatot külföldi testvércsoportokkal. Az

35 önkormányzat minden évben támogatja ezen kapcsolatok erősítését, szélesítését, erre - a mértékletességet betartva - 2009. évben is szükség van. A Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja kétévenként kerül megrendezésre, 2009. évben ennek költségével számolni nem kell. Minden évben, a nemzetközi kapcsolatok ápolására támogatás kerül jóváhagyásra (Művelődési és Oktatási Bizottság döntése alapján) az intézmények és a civil szervezetek számára. Tekintettel arra, hogy ezek valóban cserekapcsolatokon és tapasztalatcserén alapuló rendezvények, és utazások segítésére szolgál, 2009. évben is szükséges erre fedezetet biztosítani. Az önkormányzat részéről ilyen címen nem, vagy csak kiemelt eseményekre és csakis hivatalos delegáció részére (4-5 fő) kerülne sor meghívásra a korábbi 50 fős csoportokkal szemben. A nemzetközi kapcsolatok gazdasági jelentőségűek is. A Képviselő-testület 192/2008 (IX.26) számú határozata értelmében 2009. évtől Sankt Augustin-nal együttműködve vállalkozói befektetői kerekasztal létrehozása tervezett, amely a két település gazdasági együttműködésén belül évente több alkalommal kerül lebonyolításra. 1. Testvérvárosok kulturális kapcsolatai, delegációk fogadása (500.000 Ft) 2. Külföldi kiküldetés (500.000 Ft) 3. Testvérvárosok, gazdasági együttműködés (600.000 Ft) Üzleti, városfejlesztési kerekasztal (min. 2 alkalom/év) (Szentes, Sankt Augustin, Topolya) Az Ipari Park 2009. évi költségvetési lehetőségeit jelentős mértékben befolyásolják azok az események, amelyek a 2008. évben valósulnak meg. A 2009. évi kiemelt feladatok: 1. A 2008. évben elkezdődött beruházások, területvásárlások, befektetői érdeklődések alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság fejlődése az Ipari Parkban folyamatos. A további fejlődés érdekében meglévő területek értékesíthetővé alakítása, illetve új területek megszerzése a cél. 2. A biomassza kiserőmű, energiafejlesztési projekt fizikai kivitelezése előreláthatólag 2009. évben elkezdődik. Az Ipari Park további fejlődése, illetve a helyi versenyképesség szempontjából kardinális a projekt megvalósulásának segítése. 3. Az Ipari Park szabad területei irányába történő érdeklődés továbbra is nagymértékben a Szentes Invest segítségével valósul meg, amelynek folyamatos karbantartása, illetve évenkénti fejlesztése szükséges. 4. A 2008. év során képviselői interpellációban fogalmazódott meg, hogy intenzívebb marketing tevékenység szükséges az ipari park bemutatására. A következő évben a marketing, illetve a PR munkát a városmarketing tevékenységgel összehangoltan kívánjuk megvalósítani. 5. Az Ipari Park úgynevezett zöldmezős területei összességében ápoltak, rendezettek. A zöldfelület karbantartása, ápolása nem csak a befektetés – ösztönzés miatt, hanem a városképi, városmarketing szempontjából is meghatározó feladat. A parkápolási megállapodás, illetve a tapasztalati adatok szerint (a szerződött mennyiségen felül is nyírni kell a füvet, ha az időjárás indokolja) szerint a feladatot továbbra is végre kell hajtani.

36 6. Az Aktív Gazdaság üzleti fórum a bázis évtől kezdve már nem csak az Önkormányzat, hanem több civil szervezet közös rendezésében, koncentráltan valósul meg. Napjainkra az Aktív Gazdaság üzleti fórummá vált, 10 sikeres vállalkozásfejlesztést szolgáló rendezvénnyel. Ezt a tevékenységet továbbiakban is meg kell tartani, mivel közvetlen területértékesítést sikerült megvalósítani az egyik rendezvényt követően. Ezek az események kiegészítik a konferenciákon való megjelenési tevékenységet, a szakmai előadásokon, üzleti fórumokon, külföldi kereskedelmi kamarai rendezvényeken való részvételt, ahová a város és az ipari park ajánlatát visszük el. Tervezett költségek: Szentes Invest fejlesztése, karbantartása, előfizetés Zöld felületek gondozása szerződés szerint + eseti nyírás (időjárás függően) összesen Vállalkozói fórum szervezése, konferenciákon való részvétel Marketing és PR tevékenység

250.000 Ft 1.000.000 Ft 500.000 Ft 800.000 Ft

Az Ipari Parkkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket a 10. számú melléklet tartalmazza.

37

Fejlesztési feladatok áttekintése A 2009. évi költségvetésben a 10. számú mellékletben felsorolt feladatok végrehajtását indokolt figyelembe venni az alábbi feltételekkel: ¾ Az I. fejezetben felsorolt feladatok prioritást élveznek, mivel a munkák 2008. évben elkezdődtek, pályázatokkal támogatottak. ¾ A II/A. fejezetben részletezett feladatok tervezése indokolt, mivel az Önkormányzat egyéb források terhére ezen feladatok végrehajtására 2008. évben kötelezettséget vállalt. ¾ A II/B. fejezetben felsoroltak teljesítése az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik. ¾ A II/C-IV/A. fejezetek olyan vállalt kötelezettségeket tartalmaznak, melyek teljesítése 2008. évben benyújtott, még el nem bírált pályázatokhoz, illetve konkrét képviselőtestületi döntéshez kapcsolódnak. A 10. számú mellékletben a IV/B-VI. fejezetekben forint összeg megjelölése nélkül szerepeltetett feladatok pályázati lehetőségek, illetve későbbi képviselő-testületi döntések, valamint a város forráslehetőségei függvényében kerülhetnek megtervezésre. Az Önkormányzat 2009. évi forrás lehetőségei keretet szabnak a tervezhető fejlesztési feladatoknak. Az I. fejezetben felsorolt beruházásokhoz a 2008. évben kibocsátott „Szentes I.” kötvény, valamint a központi források fedezetet nyújtanak. Ezen túlmenően a számszerűsített fejlesztési kötelezettségek teljesítéséhez a központi, a 2009. évre tervezhető saját bevételeket is figyelembe véve 2.368.350 eFt-nak megfelelő további kötvény (Szentes II.) kibocsátás szükséges abban az ütemben, ahogy azt a feladatok végrehajtása szükségessé teszi a Képviselő-testület mérlegelése alapján. A fenti feladatok tervezésének indokoltságát az alábbiak támasztják alá: I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló feladatok DAOP pályázatok A 129/2008. (V. 23.) Kt. határozat alapján a Vecseri foki út, parkoló építése közvilágítással munkára kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás 2008. évben megkezdődött, a szerződéskötés november végére várható, a kivitelezésre 2009. évben kerülhet sor. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 50%-os támogatással a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül valósulhat meg. Az Ipari Park északi, keleti és déli zónájában út-, ívóvízhálózat-, szennyvízfejlesztés történhet meg. A támogatási szerződés még nem került aláírásra, mivel a beruházáshoz kapcsolódó összes engedély még nem áll rendelkezésre. A beruházás megkezdése 2009. év közepén várható, a befejezése előreláthatólag 2010. évben várható. A teljes költség 367 288 eFt, melyből felhasználásra 2009. évben - a pályázat ütemezése szerint - 292.504.948.-Ft várható, ebből támogatás 146.252.474.- Ft. Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítéséről döntött a Képviselő-testület. A program keretén belül 35 db fedett buszváró és 16 db buszöböl valósul meg. A beruházás teljes

38 költsége 90.000 eFt melyhez a 35/2008.(II. 22.) Kt. számú határozatával 12.515 eFt önerőt biztosított a Képviselő-testület. HÖF-CÉDE pályázat segítségével épülhet új ravatalozó a hékédi temetőben a Képviselőtestület 92/2008. (V. 06.) Kt. határozata alapján. A feladat összköltsége 10.400 eFt, amelyhez 7.276 eFt pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A 141/2008. (VI. 09.) Kt. határozat alapján került benyújtásra szintén a DARFÜ által kiírt pályázatra az óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje feladat. A pályázat sikeres volt, így a 70%-os támogatás elnyerésével 5.000 eFt összértékű beruházás valósulhatott meg 1.500 eFt önerő biztosítása mellett. A pályázat elszámolása áthúzódik 2009. évre, így e feladat esetében kiadással nem kell számolni, a támogatás 2009. évre ütemezett összegét bevételként kell a tervben számításba venni. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont tetőfelújítási munkálatai 2008. évben elkészülnek, a pénzügyi elszámolás áthúzódik 2009. évre. TEKI pályázati forrás elnyerésével a járda felújítási munkák folytatásaként a tervezett munkák 50%-a 2009. évben készül el a Városellátó Intézmény kivitelezésében. A TEUT kiírásra 2008. évben beadott „Útfelújítások 2008” pályázat sikeres volt, a közbeszerzési eljárás során a szerződéskötés várható időpontja 2008. november. Az időjárás függvényében a burkolatfelújítási munkák az Esze T., Honvéd, Klauzál, József A. utcákban, valamint a Sopron soron (a hozzá tartozó nem támogatott szegélyépítéssel) 2009. évben kezdődhetnek meg. ÖM pályázati támogatást nyert az Önkormányzat a belterületi belvízrendezési feladatok II. ütemének megvalósítására. Elkészült a Váradi L. Á. utca és környéke csapadékvíz elvezető hálózata 5782 fm földmedrű árokban a mederidomok elhelyezésével és 1349 fm zárt csapadékcsatorna főgyűjtő megépítésével. A feladat teljes, pályázattal támogatott költsége 153.736 eFt, amelyhez 131.475 eFt támogatást nyújt az Önkormányzati Minisztérium. II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítéséhez, valamint a Szentesi Csatornamű Társulat által a Képviselő-testület hozzájárulásával felvett hitel kamataira átadott pénzek fedezetét 2009. évben is az Önkormányzat költségvetésben kell biztosítani a Szentes-Víz Kft által bérleti díjként befizetett összeg terhére. A Városközpont rehabilitációja során elkészült a Nagytemplom felújítása, a Református Idősek Otthona és a Kiss Bálint utca felújítása. A POLYDOM Zrt hibája miatt az orvosi eszközök és bútorok beszerzése kapcsán 7.500 eFt tárolási költség keletkezett, mely követelést a Zrt. felszámolása miatt áthárítani nem lehet. A Plex-com Medik Kft peres úton 7.500 eFt-ot és ennek kamatait követeli, a bírósági eljárás folyamatban van. Az iparosított technológiával épült házak, valamint a lakóközösségek által benyújtott pályázatok bírálata folyamatban van, a Képviselő-testület 204/2008 (IX.26.) Kt határozatával módosított 183/2008 (VIII.15.) Kt határozat alapján a vissza nem térítendő támogatás

39 (132.296 eFt), illetve kamatmentes kölcsön (111.926 eFt), valamint az önkormányzati tulajdonú lakások önerő részlete (40.856 eFt) 2009. évben jelentkezik. A gyűjtőkémények felújítására a 160/2008 (VI.27.) Kt határozat alapján az önkormányzati támogatás és az önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önerőt 15.078 eFt összegben kell biztosítani. A 2005. évben megkezdett tanyavillamosítási program I. és a 2006. évben megkezdett II/1. ütemek teljes pénzügyi elszámolása még nem történt meg a DÉMÁSZ Zrt-nél történt szervezeti átalakítások miatt. Az elszámolásra 20.400 eFt biztosítása szükséges. A Megyeházán a garanciális munkák egy részének elvégzése 2008. évben megtörtént. A garanciális letét még fennmaradó összegének terhére (10.713 eFt) 2009. évben kell az udvari homlokzat esőcsatorna-rendszerének javítását, fő- és osztópárkányok vakolatjavítását, a léghűtő rendszerbe nyomásszabályzó beépítését, az emeleti folyosó beázások elhárítása utáni felületképzést, az Erzsébet téri attika főpárkányzat bádogos-, vakolat- és felületképzés javítását, a Tóth József utcai esővíz lefolyók csapadékcsatorna hálózatba történő bekötését elvégezni. A DARFÜ-TEUT pályázati támogatással 2009. évben megvalósuló Honvéd utcai burkolat felújításhoz kapcsolódik a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély és nemesített útpadka, valamint közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán a körforgalmi csomópontig. A feladat 19.328 eFt biztosítását igényli. A településrendezési tervek befejezése áthúzódik 2009. évre, így a feladat elszámolására 10.531 eFt biztosítása szükséges a költségvetésben. Az energia liberalizáció előkészítésére továbbra is indokolt forrást figyelembe venni. A közcélú villamosenergia fogyasztás esetében ugyan felmentést kaptak az önkormányzatok a szabadpiaci beszerzés alól, azonban esedékessé válik a vezetékes gázfogyasztással történő szabadpiacra való kilépés előkészítése az önkormányzati intézmények esetében. A feladat 3.000 eFt előirányzat biztosítását igényli a felmérési és közbeszerzési feladatok lebonyolítására. Folyamatban lévő műszaki tervek készítésére 3.240 eFt-ot kell biztosítani a még folyamatban lévő tervezési munkák elvégzéséhez. A Klauzál utcai ideiglenes körforgalmi csomópont kialakítására 6.000 eFt-ot tartalmazott a 2008. évi költségvetés. A feladat végrehajtása áthúzódik 2009. évre, így az előirányzat figyelembe vétele indokolt. A munkát a még el nem bírált DAOP pályázathoz kapcsolódva célszerű elvégezni. A Szentesi Városszépítő Egyesület elkészíttette báró Harruckern János György bronzszobrát, amely ideiglenesen a Megyeháza előcsarnokába került elhelyezésre, azonban az egyesület köztéri szoborként készíttette a szobrot, és kérte az önkormányzat segítségét a méltó helyen, közterületen történő felállításhoz. A Képviselő-testület 2008. évben 926 eFt-ot biztosított a tervezési és elhelyezési munkákra. A munkavégzés a hely kiválasztásának elhúzódása miatt 2009. évben valósulhat meg, ezért szükséges az előirányzatot a költségvetésben figyelembe venni.

40 II/B. Feladatellátásból eredő kötelezettségek Szakértői, szakhatósági díjak, engedélyek, önkormányzati tulajdonú vezetékekre szolgalmi jog bejegyzése, területrendezések, ingatlanhasznosítások során felmerülő szakértői költségek fedezetére szükséges betervezni 15 millió forintot. Kisajátítási eljárásokra a településrendezési terv folyamatos megvalósítása érdekében utcavonal szabályozása miatt telekrészek vásárlása merülhet fel, ezért 10 millió forint előirányzat betervezése indokolt. A 10. számú melléklet II/B. fejezetében részletezett kötelezettségek teljesítése az előző feladatok függvénye, illetve kapcsolódik a pályázat előkészítő, a napi munkában felmerülő tevékenységek pénzügyi hátterének biztosításához (lakáshoz jutás támogatás, hitel kamat, kezelési költségek, közbeszerzési eljárások díja, ÁFA befizetés, szakértői díjak, kisajátítások). II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből képviselő-testületi döntés alapján A buszöböl pályázathoz kapcsolódóan feltétlenül el kell végezni a pályázattal nem támogatott berekháti buszmegálló átépítését a kapcsolódó járdaátépítési munkákkal, amely 9.500 eFt biztosítását igényli. A fizető parkolási övezet kibővítéséről döntött a Képviselő-testület a 2008. október 30-i ülésén. A feladat végrehajtásához 15.062 eFt biztosítása szükséges. 25/2008.(II.22.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület vállalta, hogy a Kurca és vízrendszere megfelelő vízminőségének biztosítására egyeztető tárgyalásokat kezd az érintett önkormányzatokkal és horgászegyesületekkel. A tárgyalások eredményeként megállapodás született az érintettek között, amely alapján 2008. évben megkezdődött a Kurca bioremediációja. Az 5 éves lefutású program már az első évben is a várakozásoknak megfelelő eredményt hozott, folytatása feltétlenül szükséges, melyre 2009-ben 350 eFt előirányzat biztosítása szükséges. Képviselői interpelláció nyomán vált szükségessé az Ady Endre utcán kijelölt gyalogátkelőhely létesítése a sétáló utcánál, amely feladatra 2.600 eFt biztosítása szükséges III. 2008. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok DAOP pályázat készül a Nagyhegy-széli út felújítására és a Kossuth utca, József Attila utca és Apponyi tér közötti szakaszának felújítására. A pályázat szerint a támogatás összege maximum 250 millió forint, a támogatás intenzitása 65%-os. A teljes támogatás kihasználása esetén legalább 135 millió forint önerő biztosítása szükséges 2009. évben. DAOP pályázati forrás felhasználásával - a 128/2008. (V.23.) Kt határozatnak megfelelően az alábbi munkálatok végrehajtása van betervezve a Bölcsődében: Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása: Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési– és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés. Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt.

41 Két épületszekció felett meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Az előírásoknak megfelelő konyha a meglévő főzőkonyha és irodák átalakításával. Pályázati eredménytelenség esetén a Bölcsődében az ÁNTSZ 2008. novemberében kiadott szakvéleménye alapján szükséges a meglévő főzőkonyha és irodák átalakítása, tápszerkonyha kialakítása, a két épületszekció felett a meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása, melynek becsült költsége 40 millió forint. Szintén DAOP pályázati forrás felhasználásával tervezett az önkormányzat által fenntartott intézményekben az alábbi munkák elvégzése: Ady Endre u. 10. sz épület felújítása a 127/2008. (V.23.) Kt határozat szerint. A megüresedett Általános Iskolai Kollégium épületében a Családsegítő Központ részére új székhely kialakítása, a két éve kialakításra került Gyermekek Átmeneti Otthona és a meglévő Konyha közötti épületrész alaprajzi átalakítása, felújítása, tetőterének részleges beépítése által. Az épületrész akadály-mentesítése, fűtési és elektromos hálózatának leválasztása, korszerűsítése. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése a 157/2008. (VI.27.) Kt határozat szerint: A „Dózsa-ház” Kurca felőli épületszárnyának részleges elbontása, és kétszintes bővítése. A földszinten közösségi terem kialakítása a hozzátartozó szociális blokkokkal, az emeleten irodák kialakítása szintén szociális blokkokkal, az új épületrész földszintjének akadálymentesítése, a fűtési rendszer leválasztása a főépületről. Gondozási Központ épületeinek felújítása a 125/2008. (V.23.) Kt határozat szerint: Horváth Mihály u. 10. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés. Dózsa György u. 86/a. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 267/2007 (XII.14.) Kt határozat szerint A főépületen a lapostető hő-, és vízszigetelése, atornacsarnokra magas-tető készítése, az épület utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a belső burkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása, a fűtési- és elektromos hálózat felújítása, a főépület minden szintjének akadály-mentesítése, lift beépítése, tálalókonyha felújítása, orvosi szoba kialakítása. Klauzál Utcai Óvoda felújítása 267/2007 (XII.14.) Kt határozat szerint Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása: Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési– és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt

42 Az új épületrész feletti tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása GKM pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésére (Ipartelepi út és Kunszentmártoni út). A Képviselő-testület a 166/2008. (VI. 27.) Kt. határozatával a 170.190 eFt összköltségű beruházáshoz 25.528 eFt önerőt biztosított. KEOP pályázat keretében a hulladékudvar kialakítása tervezett. A Képviselő-testület 198/2008. (IX. 26.) Kt. határozata szerint a 495.600 eFt teljes beruházási költséghez 206.500 eFt önerőt biztosított. A KEOP 1.1.1 és a DAREH pályázatok önkormányzatot terhelő önereje 2.500 eFt. Ennek a pályázatnak a segítségével a városban megvalósulhat a hulladékudvar megépítése abban az esetben, ha az önállóan benyújtott pályázat nem nyer pályázati támogatást. Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázat keretében kerülhet sor - a sikeres első fordulót követően elkészített terv alapján - a 88/2008. (V.6.) Kt határozat szerint, az épületek utólagos hőszigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, és fűtéskorszerűsítésére megújuló energia felhasználásával az intézmények (Bölcsőde, Apponyi téri, Árpád utcai, Köztársaság utcai, Szent Anna utcai óvodák, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Petőfi Sándor Általános Iskola, Pollák Antal, Zsoldos Ferenc középiskolák, Hajléktalan Segítő Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családsegítő Központ, valamint a Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítésére. Eredményes pályázat esetén a kivitelezési munkálatok 2009. évben kezdődhetnek meg. TIOP pályázati forrás felhasználásával a Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása a 185/2008. (VIII.15.) Kt. határozat szerint (épületrész utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadály-mentesítés) és a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat korszerűsítése, földszint akadály-mentesítése) a 161/2008 (VI.27.) Kt határozat szerint készülhet el. IV/A. 2009. évben benyújtandó pályázatok programonként, a Képviselő-testület döntése alapján A Dél-alföldi Regionális Operatív Program turisztikai fejlesztési prioritása keretében két beruházás tervezett. A Dél-Alföld SPA programhoz kapcsolódva a Strand- és Termálfürdő egészségturisztikai fejlesztése, valamint a Széchenyi liget, Kurca part, mint tematikus park, és aTiszai strand aktív turisztikai fejlesztése valósulna meg. A fürdő beruházásának keretében megújulna a 33 m-es, 50-es medence, megépülne a fedett uszoda és egy új hullámmedence, megtörténne a fürdő téliesítése, valamint sor kerülne egy saját termál-kút fúrására is. A két program keretében a fejlesztések 50%-os támogatási intenzitással számolhatóak. Mindkét pályázat 2008. évben elutasításra került, azonban lehetőség nyílik 2009. évben az újbóli benyújtásra. A SPA programról a 237/2007 (X.26.) Kt., az aktív turisztikai fejlesztésekről a 236/2007 (X. 26.) Kt. határozatok rendelkeznek. IV/B. 2009 évben benyújtandó pályázatok későbbi testületi döntéstől függően A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül pályázat kerülhet benyújtásra a Városközpont felújítására, melynek előkészítése folyamatban van. Az akcióterület tengelye a Kossuth utca

43 a Kurca hídtól a József A utcáig, északra az Ifjúsági sétány - Munkácsy és Horváth Mihály utca, a déli oldalon pedig a József A. u. - autóbusz pályudvar - Petőfi u. – Nyíri köz – Kisér u – Liget sor által határolt belváros. A tervekben épület, portál felújítások, közterületzöldfelület rendezés, városi és közösségi funkciók megvalósítása szerepel A pályázaton várhatóan maximum 750 millió forint támogatás nyerhető el. A támogatás intenzitása önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében 80%-os, ez esetben 937.500 eFt beruházási költség mellett 187.500 eFt önerő szükséges, amennyiben közép- és kisvállalkozás kapcsolódik a projekthez, úgy arra vonatkozóan a támogatási intenzitás 50%-os lehet. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) tervezése kapcsán került előtérbe a Szent Miklós téren Napház kialakítása, melynek földszintjén a helyi gasztronómiai értékek bemutatója, emeletén pedig napcellák, napkollektorok kerülnének elhelyezésre. A szükséges tervek 2009. évben készülnek el, melynek becsült költsége 10.000 eFt. Hazai forrás tekintetében 2009-ben is várhatóak a CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok támogatásával megvalósuló fejlesztések. A CÉDE program keretében 70% támogatás mellett fő célként intézmény felújítási projekt, valamint játszótérfejlesztés (BMX pálya építése) valósulhat meg. Szintén 70%-os támogatást biztosít a TEKI program, mely elsősorban járdafelújításokat tesz lehetővé. Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutainak felújítását támogatja a TEUT program, mely 50%-os támogatással valósulhat meg. FVM pályázat (100% támogatottság) segítségével valósítható meg az Ecseri romtemplom környékének rendezése, parkoló és gyalogutak építése, valamint a műemlék további állagromlásának megakadályozása. GKM pályázatra javasoljuk benyújtani: - a Kunszentmártoni úti kerékpárút megépítését a Szent-Lászlói kertészeti teleptől a Szarvasi útig, valamint - az Attila úti kerékpárút megépítését, mivel ezzel teljesen kiépülne a városi kerékpárút-hálózat, amennyiben a 2008. évben beadott kerékpárutas pályázat is sikeres lesz. - A Csongrádi úti híd felújításához kapcsolódóan javasolt elvégezni a csongrádi úti kerékpárút kiépítését, így összeköttetés létesül a meglévő, Tisza gáton épült kerékpárutak között. A feladat 15.500 eFt biztosítását igényli. Az önkormányzat résztvevője a HU-RO-SCG 1/134 számú „Együtt egymásért” a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése című projektnek. A sikeres pályázat eredményeként, a megvalósíthatósági tanulmányterv alapján az Agrárszervező és Szolgáltató Centrum komplett engedélyes kiviteli tervei elkészültek. A Magyarország – Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázati keretéből a kivitelezés megvalósítására kívánunk dokumentációt benyújtani, amely a mezőgazdaság és az Ipari Park további fejlődését eredményezi. A becsült beruházási költség 250 millió Ft, melyhez 90%-os támogatás társulhat. A szennyvíztelep bővítését KEOP pályázat segítségével tervezi az önkormányzat. Az előkészítő munkák során kisajátításra és elvi vízjogi létesítési terv készítésének költségeire 13.000 eFt biztosítása szükséges. Közmunka program keretén belül (60 fő 9 hónapos foglalkoztatásával) javasoljuk 7.400m2 betonlapos járda felújítását, melynek összköltsége 20,6 millió forint, melyből az anyagköltség és a bérköltség és annak közterheiből az önkormányzatot terhelő rész együtt 14

44 millió forint lenne. A városban folyó belvízrendszerek felújítási program folytatásaként szükséges a nyílt földárkok további felújítása, melyet szintén közmunka programmal (60 fő 9 hónapos foglalkoztatásával) tervezünk megvalósítani, ennek összköltsége 83 millió forint, melyből az önkormányzatnak 49 millió forint önerőt szükséges biztosítani. V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés vagy hatósági kötelezés ír elő A 193/2008 (IX.26.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetni kívánja, hogy minden évben – pályázattól függetlenül – történjen idegenforgalmi fejlesztés vagy bővítés (pl. 4 db új üdülőház, vagy kollégiumi szobák felújítása). 2008. december 31-e a végső határideje a játszóterek és játszóeszközök felülvizsgálatának és szabványosításának. A 2008. évben elkészült óvodai játszóeszközök felülvizsgálatával lezárul a projekt. A felülvizsgálat elvégeztetése 500 eFt előirányzat biztosítását igényli. Ezután kétévente kell majd felülvizsgáltatni a játszóeszközöket. Az ATIKÖTEVIFE 11058-17-1/2008. számú határozata kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a volt Termál szeméttelepre monitoring kutat létesítsen 2009. július 15-ig. A kút létesítése és egyszeri vízminta laboratóriumi bevizsgáltatása 500 eFt biztosítását igényli. Megyei fenntartású intézményeknél a Boros Sámuel, a Zsoldos Ferenc és a Pollák Antal Szakközépiskolák tornaterem padozatrekonstrukcióját (sportpadló kialakítása), a Horváth Mihály Gimnázium díszterme feletti tetőfedés cseréjét (beázás megszűntetése) 8 millió forint (egyenként 2-2 millió forint) önkormányzati hozzájárulással terveztük, a későbbiek során szükséges a fenntartó önkormányzattal egyeztetni. A közelmúltban felmerült a DÉMÁSZ székház, illetve a MÁV sportpálya megvásárlásának lehetősége, a tárgyalások még folyamatban vannak, adásvételi szerződés megkötése későbbi testületi döntés alapján történhet. A későbbiekben kiírásra kerülő pályázatok beadása érdekében, másrészt a már meglévő képviselő-testületi határozatok végrehajtása miatt műszaki tervek készítését javasoljuk: - A 2007. június 29-i ülésén a Képviselő-testület 149/2007.(VI.29.) Kt. számú határozatában döntést hozott arról, hogy a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása után a mintegy 130 km hosszú önkormányzati tulajdonú külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési (fennmaradási) vízjogi engedélyét beszerzi annak érdekében, hogy az üzemeltetését megbízható módon rendezni lehessen. Az állapotfelmérés, terveztetés és az engedélyeztetés összesen mintegy 15.000 eFt biztosítását igényli annak érdekében is, hogy a megnyíljon a lehetősége annak, hogy a szükséges rekonstrukciós munkákra pályázatot nyújthassunk be a későbbiekben várható pályázatokon. - Vásárhelyi út 30. számú ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése 1.800 eFt - 191/2008 (XI.26.) Kt számú határozatában döntött a Képviselő-testület arról, hogy a város településrendezési terveinek jóváhagyása után haladéktalanul kezdődjön meg a módosításának terveztetése az Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése érdekében. A bővítési szándék északi irányban a Csongrádi út-451. jelű

45 elkerülő út körforgalmi csomópontjáig terjedő területre terjed ki. A tervezési munkák mintegy 7.000 eFt biztosítását igénylik. - A város zöldfelületi kataszterének elkészítését indokolja a zöldfelületek, parkok pályázati támogatással történő felújításának feltételeként várható a jelenlegi állapotot tükröző kataszter megléte, a zöldfelületi vagyontárgyak megfelelő nyilvántartása. A kataszter elkészítésének költsége mintegy 6.000 eFt. - Előre nem tervezhető tervezési feladatokra 20.000 eFt. VI. Pályázaton indított – de esetleg nem nyerő, illetve pályázaton eddig nem indított, de szükséges felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatok intézményenként fontossági sorrendben: Gondozási Központ Munkás utcai épület utcafronti homlokzatvakolatának felújítása Terney Béla Kollégium Északi épületszárny 3. és 4. emeleti vizesblokkok felújításának befejezése Hőközpont komplett gépészeti felújítása-korszerűsítése Radiátorok cseréje Pincetérben lévő szennyvíz gerincvezeték cseréje Világításkorszerűsítés (elavult armaturák szabványosítása, cseréje) Legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Déli épületszárny vizesblokkjainak teljes felújítása PVC csere tanulószobákban, folyosókon Beépített szekrények cseréje a szobákban

550 eFt 3.000 eFt 2.000 eFt 3.000 eFt 1.000 eFt 1.500 eFt 4.500 eFt 32.000 eFt 2.000 eFt 2.000 eFt

Óvodák Rákóczi utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása 400 eFt Köztársaság utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása 600 eFt Mátéffy utcai óvoda Szociális blokkok kialakítása (gyerek + nevelői) a szükséges épületbővítéssel, belső átalakítással -ÁNTSZ előírás10.000 eFt Damjanich utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása 500 eFt Apponyi téri óvoda Fűtéskorszerűsítés (leválasztás a társasházról, önálló gázüzemű központi fűtési rendszer kialakításával) 3.000 eFt Szt. Anna utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása 100 eFt Belső burkolat-felújítások 150 eFt Farkas Antal utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása 100 eFt Belső burkolat-felújítások 150 eFt Bocskai utcai óvoda Udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése 2.500 eFt Általános Iskolák Deák Ferenc Általános Iskola

46 Nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola Legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Tornacsarnok és nyaktag beázás-mentesítése Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Udvari szilárd burkolatok felújítása Utcai kapu cseréje Koszta József Általános Iskola Tornateremre tűzvédelmi menekülőajtók kialakítása Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Kicsik udvarán térburkolat felújítása Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Udvari szilárd burkolatok felújítása Hangversenyterem homlokzati nyílászáróinak rekonstrukciója

3.000 eFt 4.500 eFt 1.500 eFt 10.000 eFt 300 eFt 300 eFt 4.000 eFt 10.000 eFt 2.000 eFt 300 eFt 2.100 eFt

Családsegítő Központ Szigligeti Üdülő főépület tetőhéjazat teljes cseréje

5.000 eFt

Hajléktalan Segítő Központ A legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje

500 eFt

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A fűtési rendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről, önálló mérési lehetőség kialakításával 1.000 eFt Szentesi Művelődési Központ Művelődési és Ifjúsági ház Lapos-tető, teraszok szigetelési problémáinak megszüntetése 10.000 eFt Móricz Zsigmond Művelődési Ház Udvari szilárd burkolatok felújítása csapadékvíz elvezetéssel 900 eFt Korszerű és akadálymentesített vizesblokk kialakítása 5.000 eFt Könyvtár Kht A felnőtt könyvtár épületében vakolat és festés javítási munkálatok folytatása 3.000 eFt Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szennyvízelvezető rendszer helyreállítása Főlépcső helyreállítása csúszásmentes burkolattal Sportközpont Sportcsarnok: Rögzített tetőfeljáró acéllétra elhelyezése Elhasználódott víz –és fűtés szerelvények javítása Uszoda 33-as medence térvilágítás felújítása 50-es medencefenék javítása Lelátó oldalkorlát merevítés Lelátó alatti vizesblokkok felújítása Üdülőházak Faházfelújítások folytatása (vizesblokkok és vízvezetékek)

300 eFt 200 eFt 350 eFt 250 eFt 1.600 eFt 1.000 eFt 500 eFt 3.000 eFt 3.000 eFt

47 VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Az e fejezetben felsorolt feladatok a szakosztályok, valamint különböző fórumokon felvetett „kívánságok”-at tartalmazzák. Vasútállomás perontető felújítása (eredeti állapotú visszaállítása) a vasútállomás épületének felújításához kapcsolódva. A MÁV-val történt megegyezés alapján a város a peron egykori oszlopainak (9 db) újraöntésével járul hozzá a megvalósításhoz. A havária helyzetek elhárítása érdekében Kurca vízfrissítésre továbbra is javasoljuk 5.000 eFt biztosítását. A 2008. évben megvalósuló Alsóréti összekötő út közvilágításának kiépítésére 3.100 eFt előirányzat biztosítása szükséges (tervezés és kivitelezés). A Városközpont felújításának pályázatához kapcsolódik a Kurcai kerékpároshíd megépítése, amelynek megvalósításához 15.500 eFt szükséges. A Vecseri foki parkoló megépítéséhez kapcsolódóan javasoljuk díszburkolatos járda megépítését a Ligeti strandnál és a Vecseri foki átjárónál, amelyre 6.240 eFt szükséges. Szintén a Vecseri foki parkoló megépítéséhez kapcsolódóan javasoljuk a pályázattal nem támogatott kertészeti munkák elvégzését, ami 3.000 eFt biztosítását igényli. A 2008-ban megkezdett intézményi parkolóépítési program II ütemében javasoljuk a Boros S. Szakközépiskola melletti útalapos parkoló aszfaltozásának, a Horváth M. Gimnázium mögött parkoló építésének, és a Bartha János Kertészeti Szakiskola aszfaltozott parkolójának kiépítését összesen 5.500 eFt értékben. A 2008. évben elkezdődött beruházások, területvásárlások, befektetői érdeklődések alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság fejlődése az Ipari Parkban folyamatos. A további fejlődés érdekében a meglévő területek értékesíthetővé alakítása, illetve új területek megszerzése kiemelt feladatként jelentkezik. A területek megvásárlása, előkészítése (út– és közmű tervek), művelési ágból történő kivonása, örökségvédelmi minták és hatástanulmány mind idő - és pénzigényes feladat. Az új területek megszerzése, a különböző közműtervek elkészítése és jóváhagyása (pl. villamos energia engedélyes terv 10-12 hónap) alapját, illetve kötelező mellékletét képezi azon fejlesztési pályázatoknak, amelyek 2009. évben várhatóan kiírásra kerülnek. Feladatok tételesen: − meglévő és új területek megszerzése (1. ütem), tervezési munkái 15.000.000 Ft − művelési ágból történő kivonásának költségei 10.000.000 Ft − örökségvédelmi többletköltség - próbafeltárás, 2.340.000 Ft − örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány 6.000.000 Ft − Ipari Park Északi Zóna C szektor villamos energia ellátásra tervek készítése 2.000.000 Ft − Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása 5.000.000 Ft A nagyhegy belterületi ivóvízhálózat fejlesztési feladatok közül 2009-ben javasoljuk elvégeztetni: - Madách u. és Kikelet utca közötti 150 fm ivóvízvezeték kiépítését 1.400 eFt értékben.

48 - A Kikelet utca jobboldali szakaszának és ezt a Szarvasi úti ivóvízvezetékkel összekötő tervezett, összesen 1 km hosszú vezetékszakasz építését (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) 12.600 eFt összegben. Közvilágítás fejlesztési feladatok: - Lapistói buszforduló közvilágátás kiépítése 600 eFt, - Hékéd Nagyhegyi oldal dűlő közvilágítás kiépítése 2.500 eFt. Gázvezeték építése: - Vécsey utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés, kiv.) 3.000 eFt Az Új utca kinyitása a Mátyás király utcára terveink között szerepel, ennek költsége várhatóan 30 millió forint. Igény jelentkezett szociális alapon történő építési telek kialakítására, a Schweidel utcában kb 10 telek kialakításának előkészítési költsége várhatóan 25 millió forint. Erdősítési feladatok között javasoljuk megvalósítani az elkerülő út és a berki hulladéklerakó telep közötti véderdő telepítését. A 4.2 ha erdő telepítése és az előző évi új erdőtelepítések pótlási kötelezettsége 3.000 eFt biztosítását igényli. A zöldterületfejlesztési program két éve zajlik. Folytatásaként 2009. évben a Somogyi B. utca, Mátyás király utca és a Béke utca körüli utcák fásítását javasoljuk elvégezni mintegy 5.000 eFt értékben. A hagyományosnak nevezhető „Virágszínvonalasabb Szentesért” verseny lebonyolítására 250 eFt biztosítása szükséges. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek települési környezetbe illesztése, zöldnövényzettel való takarása 2.000 eFt forrás biztosítását igényli a 30 db meglévő szelektív hulladékgyűjtő esetében. Mentettréti Samufoki és Szabados csatorna Kurcai zsilip műtárgyainak felújítása a belvízvédekezési feladatok között szerepel, amely 1.600 eFt biztosítását igényli. 2008. évben 2 db úszó szökőkút telepítésére került sor, melyek vízminőség vizsgálattal alátámasztott eredmények szerint nagyban hozzájárulnak a Kurca vízminőségének megfelelő szinten tartásához, és a városkép meghatározó elemévé váltak. Javasoljuk 1 db szökőkút telepítését a Nádas Csárda környékére. A telepítés 5.000 eFt biztosítása mellett valósítható meg. Régi képviselői és lakossági igényt elégítene ki a Fodor tanya és a Csongrádi út közé létesítendő „kerítés”, amelynek megvalósítása 14.000 eFt biztosítását igényli. A Hősök Erdeje kertépítészeti terve I ütem megvalósítására 10.000 eFt biztosítását javasoljuk. A terv elkészült, a lakosság részére bemutatásra került, több ütemben történő megvalósítás megkezdését javasoljuk 2009. évben.

49

Tervezési elvek, feladatok Általános elvek: A bevételek tekintetében /részletesen bemutatva/: - Figyelembe kell venni a szolgáltatási díjak megállapítására irányuló, önköltségszámításon alapuló felmérés szerinti eredményeket. - Az átvett pénzek tekintetében a szerződéseken alapuló támogatásokat. - Az önkormányzati támogatás esetében a 2008. évi eredeti előirányzatból kiindulva és azt szerkezeti változásokkal, szintrehozásokkal korrigálva a saját intézkedések hatásaként 5%-os csökkenést kell elérni, a működőképesség megőrzése mellett. Az önkormányzati feladatokat ellátó (Kht-k, Nkft) önkormányzati támogatása nem haladhatja meg a 2008. évben e feladatok támogatásának mértékét. - Pénzmaradványt a 2008. évi várható teljesítési adatok (a 2008. I-III. negyedévi tájékoztatóval megegyező adatok) ismeretében kell kimutatni úgy, hogy kiadási oldalon a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegének erejéig tartalékot kell képezni. - Fontos bemutatni minden olyan bevételt, mely a kiadások fedezeteként figyelembe vehető, a volumennövekedést is figyelembe véve kell a működési bevételeket megtervezni és marketing munkával, hatékonyabb szervezéssel el kell érni a szolgáltatásokból származó bevételek 2008. évi eredeti előirányzathoz viszonyított 10%-os növekedéseket. - Külön kell részletezni a bevételi oldalon az ÁFA bevételek alapjait, illetve az adó összegét /hatályos jogszabályok szerint, az esetleges későbbi változás a jogszabályok megjelenését követően kerül átvezetésre/. - Egyéb, az intézményi sajátosságoknak megfelelő, vagy jogszabályváltozással összefüggő, saját intézkedésen alapuló intézményi bevételeket teljes körűen figyelembe kell venni A bevételek tervezésére vonatkozó alapvető szabály, hogy azokat a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően kell bemutatni, de a korábbi évek gyakorlatától eltérően sokkal részletezettebben, és körültekintőbben kell kimunkálni. Kiadások tervezésére vonatkozó eljárás: ¾ A személyi juttatások tervezése során valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban előírt kötelező besorolásokat, létszámkereteket kell számításba venni az évközi feladat módosulások (létszámcsökkentés, tanulócsoport változás stb) külön kimunkálásával dokumentáltan. A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken túl kell tervezni • a pótlékokat (2008. évi pótlékalappal számolva), • az étkezési hozzájárulás adómentesen adható összegét (2008. évi szinten), • az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás összegét 1.000,- Ft/fő önkormányzati támogatás figyelembe vétele mellett, • a bejáró dolgozók utazási költségtérítését, külön kimunkálva a 2008. évi november havi árakkal számolva, • jogszabály szerint kötelező túlóra fedezetét az intézményi sajátosságok figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva, a 2008/09. tanévre jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján,

50 • • •

a közoktatási ágazat költségvetésében a minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés, az egyéb területeken pedig a 2008. évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő teljesítményösztönző keret, a személyi juttatások között csak a soros bérfejlesztések vehetők figyelembe, 13. havi juttatást a költségvetés nem tartalmazhat.

¾ A járulékok tekintetében • a járulékalapra számolt 29% TB járulékot, 3% munkaadót terhelő járulékot, • az intézményi tényleges létszámra 12 hó * 1.950,- Ft/fő egészségügyi hozzájárulással lehet számolni. ¾ A dologi kiadások esetében • a közüzemi díjakat a 2008. évi várható (a 2008. évi áremeléseket tartalmazó teljesítési) adatként jelzett összeg szerint kell a tervben figyelembe venni. Az előre nem tervezhető 2009. évi esetleges áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban kerül előirányzat elkülönítésre. • az élelmezési kiadások fedezetét az emelt térítési díjak figyelembe vételével, • az egyéb dologi kiadások előirányzatát a 2008. évi eredeti előirányzat mértékéig, • céljellegű kiadásként a rendezvények támogatására előirányzat intézményi körben nem tervezhető. A 2009. évi rendezvénytervet minden intézménynek el kell készíteni, melyben a feladatokat részletesen az erre a célra rendelkezésre bocsátott adatlapon ki kell munkálni. ¾ Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése nem tartalmazhat előirányzatot. Szakember bevonásával, a 9. számú mellékletben felsorolt munkák szükségességét meg kell vizsgálni, melyek sürgősségi sorrendben történő elvégzéséhez a rendelkezésre álló források figyelembe vételével megvalósíthatósági tervet kell készíteni. A 2009. költségvetés tervezés során a fentieken túl érvényesülnie kell az alábbiaknak: a költségvetési egyensúly megőrzését és fenntartását szolgáló intézkedések prioritásának biztosítása, a költségvetési erőforrások felhasználásában az adósságszolgálati terhek esedékes kiadásainak teljesítése, a működési kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás az - az önkormányzat kötelező feladatain kívüli területeken - előző év korrigált kiadási szintjéhez képest nem növekedhet, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó támogatások csak a törvényi szabályozás szerint, az annak végrehajtását biztosító állami támogatásoknak megfelelő mértékben módosulhatnak, a fejlesztési – beruházási - felújítási feladatok keretében elsődleges a folyamatban lévő munkák forrásszükségletének biztosítása, felül kell vizsgálni az önkormányzati kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát, a gazdasági kockázatok növekedése miatt tervezni kell a céltartalékot.

51

A költségvetési intézményekre vonatkozó sajátos elvek és feladatok Az intézményi alapfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai, infrastrukturális fejlesztések előkészítésében, a forrásbővítő pályázatok benyújtásában az intézményeket továbbra is érdekeltté kell tenni. Az intézményi vagyontárgyak nem alapfeladatok ellátására történő hasznosításával kapcsolatos, az intézményt terhelő költségek mértéke nem haladhatja meg a hasznosításból származó bevételeket. Az intézményi működés feltételeihez, a kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzati támogatás és az intézmények működésével összefüggő, teljes körűen felmért és megtervezett saját bevételek együttesen biztosítják. Ezek együttes összege határozza meg az intézményi szintű kiadási főösszeget (teljesség elve). Az intézményi érdekeltségen alapuló bevételi források, valamint az intézményi alapítványokból az intézményi feladatellátásba bevonásra tervezett források mértékét és annak felhasználására vonatkozó javaslatokat a 2009. évi költségvetés kidolgozásakor be kell mutatni. Az intézményi alapfeladatok ellátásához kapcsolódó intézményi pályázatok kidolgozásához, valamint azok benyújtásához szükséges önerő megteremtéséhez 2009. évben önkormányzati támogatás társul. Ennek igénylési és felhasználási feltételeit a költségvetési rendeletben kell meghatározni. Az intézményi feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás meghatározása az intézmény 2008. évi eredeti költségvetési előirányzatához viszonyított - ténylegesen megvalósított, valamint képviselő-testületi döntésekben tervezett – feladatváltozások alapján történik (szintrehozás elve). Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatokra vonatkozó sajátos elvek és feladatok Az ellátandó feladatrendszerben kiemelt terület az adósságszolgálati terhek, aktív adósságszolgálati rendszer keretében történő kezelése, a szerződéseknek megfelelő ütemű hitel és kamattörlesztés. A kiadási előirányzatok a 2008. évi eredeti szintet nem haladhatják meg, kivéve: A képviselő- testületi döntés alapján meghatározott feladatokat (marketing szakember alkalmazása, fejlesztési feladatok stb). A szociális jellegű kiadások előirányzatain belül a 2009. évben hatályba lépő törvényi szabályozáson alapuló, az új közfoglalkoztatási program alapján átalakuló segélyezési rendszer feladatainak kiadás szükséglete. A kistérségi társulás keretében biztosított, elsősorban a szociális – oktatási - egészségügyi ellátás területén jelentkező feladatok indokolt és szükséges mértékű fenntartásához nyújtott támogatásokat, az önkormányzati hozzájárulás mértékét, a feladatok állami támogatottságának figyelembe vételével kell meghatározni.

52 A fejlesztési feladatok megvalósításához kibocsátott kötvénymaradvány felhasználása a jóváhagyott, áthúzódó munkák elvégzését kell, hogy szolgálja. A lakáshoz jutás támogatását szolgáló keret 2008. évi szintet meghaladó növelésére nincs lehetőség, év közben a gazdasági körülmények függvényében kell vizsgálni a keret emelésének lehetőségét.

53

…/2008. (XI. 28.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Határozati javaslat Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. § előírásaira - az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület a város 2009. évi költségvetési tervjavaslatának kidolgozását megalapozó költségvetési koncepció alapelveit elfogadja, az előterjesztés „tervezési elvek, feladatok” fejezetben megfogalmazott főbb tervezési irányokat a további munka alapjának tekinti. 2. Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a 2009. évi gazdasági körülmények által befolyásoltan az önkormányzat forráslehetőségei nem bővülnek, ezért a korábbi döntésekkel felvállalt kötelezettségek teljesítését a működési költségvetésben nincs lehetőség figyelembe venni, azok végrehajtását későbbi időpontra halasztja. Határidő: 2009. január 31. Felelős: Szirbik Imre polgármester Dr. Sztantics Csaba jegyző 3. A Képviselő – testület szükségesnek tartja az integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer bevezetését, a vezetői és testületi információs igény felmérését, melynek alapján a 2009. évi költségvetésben a bevezetéshez szükséges forrásokat figyelembe kell venni. Határidő: 2009. költségvetési rendelet beterjesztése, illetve a feltételek teljesítését követő bevezetés Felelős: Szirbik Imre polgármester Dr. Sztantics Csaba jegyző 4. A párhuzamos feladatellátás megszüntetése, a költséghatékonyság növelése érdekében egyet ért a Képviselő-testület a Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyén történő feladatellátás megszüntetésének vizsgálatával úgy, hogy az ellátásra jogosultakról való gondoskodást a legkörültekintőbben az ellátottak sérelme nélkül kell megoldani. A feladat átrendezéssel felszabaduló forrásokat a szociális ágazat hiányzó személyi feltételeinek biztosítására kell fordítani. Határidő: 2009. január 01. Felelős: Szirbik Imre polgármester Dr. Sztantics Csaba jegyző 5. Felkéri a Képviselő-testület a bizottságait, tisztségviselőit, az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a város 2009. évi költségvetési tervjavaslatának a kidolgozását kísérjék figyelemmel, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítsék a tervezési munkálatokat. Határidő: 2009. január 31. Felelős: Szirbik Imre polgármester Dr. Sztantics Csaba jegyző

54 Bizottságok elnökei Intézményvezetők 6. A fejlesztési és felhalmozási feladatok tekintetében az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kidolgozása kapcsán elsősorban a már megkezdett beruházások, feladatok befejezését kell figyelembe venni. A beadott és még el nem bírált pályázatokat a tervezés során figyelembe kell venni, de újabb feladat megvalósításával a Képviselőtestület döntése nélkül csak abban az esetben lehet számolni, amennyiben az rendkívüli helyzet megoldására irányul, és azok forrásai rendelkezésre állnak. Határidő: 2009. évi költségvetés beterjesztése Felelős: Szirbik Imre polgármester Dr. Sztantics Csaba jegyző 7. A városfejlesztési célok megvalósításához korábban eldöntött Szentes II. kötvény kibocsátást elő kell készíteni a finanszírozásra javasolt feladatok megjelölésével, a pénzpiaci változások elemzésével elő kell készíteni és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Határidő: 2009. első negyedév Felelős: Szirbik Imre polgármester Dr. Sztantics Csaba jegyző 8. A tervezési munkálatok feladatainak összehangolásával biztosítani kell a költségvetési rendelettervezet elkészítését. Határidő: A költségvetési rendelet tervezet elkészítésére: 2009. február Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző

A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere – Helyben Szentes Város Alpolgármestere - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői – Helyben Önkormányzati intézmények vezetői – Szentes Irattár Szentes, 2008. november 17. Szirbik Imre

55 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi működési célú bevételeinek számított jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek

2008. évi 2007. évi eredeti várható eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

4.

2009. évi terv 5.

8 400 9 700 9 907 671 119 719 673 767 173 234 207 269 256 279 100 2 300 1 500 9 012 916 026 1 000 129 1 065 192

70 000

93 000 94 000 45 000 45 000 2 300 4 300 3 700 807 000 976 000 918 000 879 300 1 118 300 1 060 700

Változás %-a (5./2.)

(5./3.)

(5./4.)

6.

7.

8.

10 726 881 726 364 725 1 900 1 259 077

127,69 131,38 155,73 82,61 137,45

110,58 122,52 135,46 126,67 125,89

108,27 114,93 130,68 21,08 118,20

97 000 46 135 4 300 918 000 1 065 435

138,57 104,30 102,52 186,96 100,00 113,75 94,06 121,17 95,27

103,19 102,52 116,22 100,00 100,45

104,76 134,86 602,38 800,00 169,23

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 500 1 400 800 600 13 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 888 4 819 4 800 22 507

11 000 1 888 4 819 4 800 22 507

219 362 357 710 685 924 177 000

251 728 366 615

251 728 311 615

251 728 311 615

188 000

188 000

188 000

110 1 440 106

806 343

24 751 367

751 343

0,00 52,17

26 000 43 333 43 333 65 000 69 167 69 167 91 000 112 500 112 500 2 423 706 2 055 443 1 947 074 3 339 732 3 055 572 3 012 266

43 333 69 167 112 500 1 951 785 3 210 862

166,67 106,41 123,63 80,53 96,14

13 972 341 775 129 427 938 713 978 924 1 195 252 952 685 1 320 699 1 324 679 124 978 1 280 1 110 1 239 101 717 108 749 20 021 3 929

21 987 21 987 18 662 183 372 244 472 244 472 23 950 285 121 449 831 977 915 1 708 647 2 009 476

0

0

225 225

1 338 679 1 110

100,00 125,87 133,86 218,18 122,99

114,75 100,00 100,00 87,11 85,00 100,00 0,00 106,21 100,00 100,00 0,00 93,18 100,00 100,00 100,00 100,00 94,96 105,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,52 101,36 101,06 0,00 86,72 100,00 89,59 0,00 0,00

21 484 107,31 97,71 18 662 474,98 100,00 239 268 97,87 279 414 1166,66 98,00 1 619 203 165,58 94,77

0

100,00 100,00 100,00 100,24 106,59

97,71 10,18 97,87 62,12 80,58 0,00 0,00

56

Megnevezés

2007. évi eredeti

1.

2.

2008. évi eredeti várható előirányzat teljesítés 3.

4.

Támogatásértékű működési bevételek 363 272 361 730 409 123 - ebből OEP-től átvett 85 550 66 000 67 490 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 286 894 286 894 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 580 3 580 Előző évi költségvetési visszatérülések 25 411 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 363 272 363 310 438 114 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 900 337 32 473 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 725 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 900 337 33 198 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs. 800 900 38 930 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 23 721 23 630 -11 716 Költségvetési bevételek összesen: 4 709 340 5 152 396 5 520 493 VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel 294 286 123 737 131 326 191 000 - Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó 294 286 123 737 322 326 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 5 003 626 5 276 133 5 842 819

2009. évi terv 5.

354 008 66 000 272 475

354 008

Változás %-a (5./2.)

(5./3.)

6.

7.

97,45 97,87 77,15 100,00 102,83 94,97 0,00 97,45

97,44

(5./4.) 8.

86,53 97,79 94,97 0,00 0,00 80,80

337

8,64 100,00

337 880

8,64 100,00 110,00 97,78

1,04 0,00 1,02 2,26

15 037 5 200 327

63,39 63,64 110,43 100,93

94,20

49 775

16,91

40,23

49 775 5 250 102

16,91 104,93

40,23 99,51

37,90 0,00 15,44 89,86

- jelzőrendsz.házi segítségny.önkorm.ter.van házi segítségny

- házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó

- házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem hal

házi segítségnyújtás

- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó

- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv.

- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% el nem érő

szociális étkeztetés

- gyermekjóléti szolgálat

- családsegítés

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

Pénzbeli szociális juttatások*

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

Üdülőhelyi feladatok

Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

Lakott külterülettel kapcs. feladatok

Körjegyzőség alaphozzájárulás

= kiegészítő hozzájárulás

= alap-hozzájárulás

- építésügyi igazgatási feladatok

- gyámügyi igazgatási feladatok

- okmányiroda működési kiadásai

- okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.

Körzeti igazgatás

- közösségi közlekedési feladatok

- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad.

Települési önkormányzatok feladatai

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások

70 7 737 300 000 3 088 100 2 1 217

324 270

1 057 515

90 050 79 850 63 250 266 750 168 500 29 100

22 196 38 3 29 48

3,009 3 950 000 3,009 3 950 000

43 982 663 12 2 074 3 000 3 600 000 30 092

44 261 43 982

30 092 30 092

800 250 4 886 500 1 396 800

1 981 100 15 650 600 2 403 500

11 886 340 11 885 550

3 078 740 5 129 631 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 36 621 964 173 458 106

3 300 000 14 340 564 11 875 140

31 807 244 15 497 380

1 396 800

5 686 750

11 886 340 11 885 550 20 035 200

3 078 740 5 129 631 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 36 621 964 173 458 106

3 300 000 14 340 564 11 875 140

31 807 244 15 497 380

1 305 000

4 458 500

11 992 990 11 992 990 20 928 500

2 224 150 5 105 100 0 8 325 800 500 000 4 400 000 34 460 870 173 458 106

3 300 000 22 705 893 12 455 240

43 417 660 15 636 430

91 800

1 228 250

-106 650 -107 440 -893 300

854 590 24 531 3 600 000 -1 921 288 -200 000 2 800 000 2 161 094

-8 365 329 -580 100

-11 610 416 -139 050

1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi számított normatív állami hozájárulásainak jogcímei és összegei adatok Ft-ban 2008.év 2009. év 2009. összesített Megnevezés változás Mutató NormatívaÁll.támogatás Áll.támogatás eredeti

57

- általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 4. éfvolyam 4 hóra

- általános iskola 3. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra

általános iskolai oktatás

- óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra

- óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra

- óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra

óvodai nevelés

Közoktatási alaphozzájárulások

Közoktatási normatív állami hozzájárulás

- ingyenes intézményi étkeztetés

- bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek

Gyermekek napközbeni ellátása

Hajléktalanok átmeneti szállása

- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.

- átl.szintű ápol.ny.ellát.a nyugdíjmin.150%-át meghaladó j

- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

331 193 196 451 476 303 167 205 411

146 788 904

63 10

9 67 76 50

25 44 20

155

540 150 65 000

778 400 686 000 686 000 509 250

214 600 214 600 454 050

145 650

32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 128 339 7 921 670 14 536 673 22 621 676

20 060 000 127 670 000 59 780 024

34 029 450 650 000

7 005 600 45 962 000 52 136 000 25 462 500

5 365 000 9 442 400 9 081 000

22 575 750

2009. év Mutató NormatívaÁll.támogatás 3 2 174 850 6 524 550

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

- fogyatékos szem.nappali int.ellátása

- hajléktalanok.nappali int.ellátása

- pszich.betegek nappali int.ellátása

pszich.betegek,hajléktalanok nappali ell.

- időskorúak nappali intézményi ellátása

közösségi ellátás

- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés

58

297 485 038

207 510 024

34 029 450 650 000

25 462 500

9 081 000 105 103 600

22 575 750 14 807 400

2009. összesített Áll.támogatás 6 524 550

338 045 000

215 730 000

33 914 000 250 000

26 250 000

9 302 000 36 400 000

2008.év eredeti 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000

-40 559 962

-8 219 976

115 450 400 000

-787 500

-221 000 68 703 600

-187 350 -6 000 000 75 750 -1 472 600

változás

- testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 hóra

- testi, érzékszervi fogy. ált.iskola 8 hóra

- testi, érzékszervi fogy. óvoda 8 hóra

- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra

- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra

speciális ellátást igénylő oktatás

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás

- 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

- 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás

napközis, iskolaotthonos ellátás

- kollégiumi nevelés szakiskola 4 hóra

- kollégiumi nevelés szakközépiskola 4 hóra

- kollégiumi nevelés gimnázium 4 hóra

- kollégiumi nevelés általános iskola 4 hóra

- kollégiumi nevelés szakiskola 8 hóra

- kollégiumi nevelés szakközépiskola 8 hóra

- kollégiumi nevelés gimnázium 8 hóra

- kollégiumi nevelés általános iskola 8 hóra

kollégiumi ellátás

- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra

- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra

- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra

- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra

alapfokú művészeti oktatás

- általános iskola 8. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 7. évfolyam 4 hóra

Megnevezés

5 1 7 1 2

484 271 82 43 460 297 120

10 146 33 68 10 144 30 66

325 18 330 20

240 000 228 000 384 000 384 000 364 800

1 280 000 228 000 2 560 000 512 000 851 200

7 650 000 2 720 000 1 870 000 1 190 000 3 593 335 1 551 667 1 225 001

850 000 12 920 000 2 890 000 5 950 000 408 334 6 125 003 1 306 667 2 776 668

15 130 000 340 000 5 716 669 163 333

2009. év Mutató NormatívaÁll.támogatás 236 14 781 673 222 15 925 007

59

19 859 200

19 800 003

33 226 672

21 350 002

2009. összesített Áll.támogatás

17 808 000

16 016 734

69 143 000

34 745 000

2008.év eredeti

2 051 200

3 783 269

-35 916 328

-13 394 998

változás

- tanulók ingyenes tankönyvellátása

- kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk.

- kedvezményes étkeztetés kollégiumban

- kedvezményes étkeztetés ált.iskolában

- kedvezményes étkeztetés óvodában

étkeztetés

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.7-8.évf. 4 hóra már működő

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-6.évf. 4 hóra már működő

- társulás int.járó gyerm. ált.isk1-4. 4 hóra már működő társ

- társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.6-8.évf. 8 hóra már működő

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.5.évf. 8 hóra már működő tá

- társulás int.járó gyerm. ált.isk1-4. 8 hóra már működő társ

- társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban ala

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban ala

intézm.társ.intézményébe járó gyermekek,tanulók

- ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra

- ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra

- ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra

- ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra

pedagógiai módszerek támogatása

- nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó

- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth

- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth

- beszéd és enyhe ért.fogy. általános iskola 4 hóra

- beszéd és enyhe ért.fogy. óvoda 4 hóra

- beszéd és enyhe ért.fogy. általános iskola 8 hóra

- beszéd és enyhe ért.fogy. óvoda 8 hóra

- testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 hóra

Megnevezés 1 10 29 2 12 21 9 7

334 782 82 120 850

26 12 9 9 2 14 3 3 3 5

217 12 110 7

Mutató

65 000 65 000 65 000 20 000 10 000

45 000 42 800 45 000 45 000 45 000 45 000 42 800 42 800 42 800 42 800

51 000 20 000 48 500 19 000

21 710 000 50 830 000 5 330 000 2 400 000 8 500 000

1 170 000 499 333 390 000 390 000 90 000 630 000 114 133 114 133 114 133 214 000

11 050 000 240 000 5 335 000 126 667

2009. év NormatívaÁll.támogatás 364 800 243 200 192 000 1 920 000 192 000 5 504 000 182 400 304 000 182 400 2 249 600 144 000 2 976 000 136 800 1 231 200 45 000 300 000

60

8 500 000

80 270 000

3 725 733

300 000 16 751 667

2009. összesített Áll.támogatás

9 160 000

63 841 000

4 575 000

480 000

2008.év eredeti

-660 000

16 429 000

-849 267

-180 000 16 751 667

változás

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Közfoglalkoztatás támogatása

Közoktatási kötött támogatások összesen

Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ped.szakszolg. 4 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kollégiumban 4 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés műv.okt.int. 4 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ált.isk. 4 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvodában 4 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ped.szakszolg. 8 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kollégiumban 8 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés műv.okt.int. 8 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ált.isk. 8 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvodában 8 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Normatív kötött támogatások

Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. szakisk48 hóra

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. szakközépisk..4 hóra

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.gimnázium.4 hóra

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. ált.isk.4 hóra

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. szakisk.8 hóra

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. szakközépisk..8 hóra

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.gimnázium.8 hóra

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. ált.isk.8 hóra

kollégiumu lakhatási feltételek megteremtése

-általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához

Megnevezés

11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700

186 000 186 000 186 000 186 000 177 000 177 000 177 000 177 000

82

9 400

12 1 020 000 6 970 000

56 105 15 8 12 27 51 8 4 6

7 97 22 45 3 48 10 22

12 240 000 5 820 000 21 484 200 17 910 023 770 800 18 680 823

655 200 1 232 400 179 400 93 600 140 400 319 800 592 800 93 600 46 800 70 200

1 240 000 18 104 000 4 092 000 8 432 000 590 000 8 496 000 1 770 000 3 894 000 1 338 678 510

2009. év Mutató NormatívaÁll.támogatás 1 544 1 000 1 544 000

61 2008.év eredeti 1 690 000 15 190 000

21 484 200 17 910 023 770 800 18 680 823

18 060 000

3 424 200

21 987 000 17 910 023 752 000 18 662 023

18 360 000

3 627 000

1 338 678 510 1 320 698 863

2009. összesített Áll.támogatás 1 544 000 46 618 000

-502 800 0 18 800 18 800

-300 000

-202 800

17 979 647

-146 000 31 428 000

változás

*=2008. évi szinten számításba véve

Mindösszesen:

Normatív kötött támogatások összesen:

Tűzoltóság támogatása összesen:

Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(

Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)

Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2)

Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)

Tűzoltóság támogatása

Megnevezés 59 3 813 425 1 309 4 897 42 509 138 4 500 000

Mutató 224 992 075 6 410 173 5 866 242 2 000 000 239 268 490 279 433 513 1 618 112 023

2009. év NormatívaÁll.támogatás

62 2008.év eredeti

224 992 075 231 290 148 6 410 173 6 174 553 5 866 242 5 007 215 2 000 000 2 000 000 239 268 490 244 471 916 279 433 513 285 120 939 1 618 112 023 1 605 819 802

2009. összesített Áll.támogatás 0 -6 298 073 235 620 859 027 0 -5 203 426 -5 687 426 12 292 221

változás

2.

1.

3.

4.

2008. évi eredeti várható 5.

2009. évi terv

Összesen:

5 003 626 5 276 133 5 842 819 5 250 102

8 400 9 700 9 907 10 726 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 762 119 835 773 879 673 994 226 - egyéb saját bevételek 138 595 151 601 170 233 169 186 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések 95 612 113 655 108 867 195 539 3 900 337 32 473 337 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 85 550 66 000 67 490 66 000 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 12 754 295 730 341 633 288 008 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 725 1 580 3 580 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 900 38 930 880 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 1 500 9 012 1 900 - hozam- és kamat 23 721 23 630 -11 716 15 037 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 225 3 604 738 3 508 296 3 924 688 3 247 334 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött 265 137 267 431 267 099 260 929

2007. évi eredeti

Megnevezés

99,51

92,56 97,57

90,09 98,41

104,93

0,00 97,78 126,67 63,64

110,00 82,61 63,39

7.

110,58 118,96 111,60 172,05 100,00 100,00 97,39

127,69 130,46 122,07 204,51 8,64 77,15 2258,18

6.

89,86

0,00 82,74 97,69

13.

14.

250,00 123,51 104,93

100,00 70,88

98,20

115,74 116,41 118,53 131,67 124,47 118,43 114,36 144,96 124,67 230,48 71,83 120,74 109,69 67,56 93,98 182,49 120,39 89,31 95,27

12.

ezer Ft-ban

2.sz. melléklet

94,08 0,00 100,00 32,88 0,00 100,00 50,13 99,51

48,20 117,33 102,58 79,08 117,22 161,48 116,28 90,31 100,00

116,21 119,98 110,17 121,57 124,18 115,34 113,23 141,02 122,66

96,96 97,19

15.

37,84 3625,95 0,00 7,49 13,03 91,17

83,97

104,96 109,19 110,12 111,48 100,39 108,50 127,63 119,08 124,44 78,96 39,09 111,88 90,28 99,39 102,32 155,29 107,33 53,13 99,42

91,45 90,87

16.

Változás %-a 2009. évi terv (13./10.) (13./11.) (13./12.)

45 771 45 588 50 474 52 976 108 201 104 983 115 358 125 955 132 674 142 754 142 811 157 265 23 505 25 458 27 763 30 949 15 719 15 755 19 489 19 565 65 171 66 919 71 135 77 183 204 563 206 600 183 283 233 931 3. vásárolt élelmezés 103 014 105 890 125 398 149 327 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 61 412 62 418 61 529 76 564 3 835 0 11 194 8 839 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 20 972 31 256 38 542 15 065 Z céljellegű dologi kiadások összesen 784 837 807 621 846 976 947 619 Z egyéb dologi kiadások 515 796 551 568 626 682 565 796 ebből Z kiemelt állagmegóvás 12 530 10 705 8 517 8 465 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 106 203 85 146 97 550 99 812 Z fizetendő ÁFA 129 653 146 522 152 370 236 608 1 536 489 1 590 857 1 723 578 1 849 835 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások 164 313 162 500 276 192 146 750 Š támogatásértékű kiadások működési célra 201 868 192 325 193 445 192 325 Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 Š átadott pénzeszközök működési célra 197 032 205 659 230 429 193 489 Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 2 177 0 0 Š adott kölcsönök 2 000 2 000 5 286 2 000 Š tartalék (pénzmaradványból) 111 370 240 111 2 177 78 937 Š kötelező tartalék 0 4 968 4 968 0 Š felújítás 8 000 20 000 267 110 20 000 Š felhalmozás 3 105 7 650 29 429 3 835 Összesen: 5 003 626 5 276 133 5 758 468 5 250 102

11.

2008. évi eredeti várható 99,42 99,35

10.

2007. évi eredeti 2 118 685 2 172 448 2 303 441 2 106 453 660 764 675 438 722 413 656 478

9.

Megnevezés

108,27 Š személyi juttatások 113,02 Š munkaadókat terhelő járulékok 99,38 Š dologi kiadások 179,61 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1,04 Z fűtés 97,79 Z villamos energia 84,30 Z víz- és csatornadíj 0,00 Z szemétszállítás 0,00 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2,26 21,08 2. élelmezés

8.

Változás %-a (5./2.) (5./3.) (5./4.)

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi számított működési bevételei és kiadásai

63

*= várható 2008. évi teljesítés **=2009. évi normatíva igénylés

Szociális Közoktatás Közművelődés Kommunális ellátás Tűz- és katasztrófa elhárítás Önkormányzati igazgatás Sporttevékenység Egyéb

ágazat megnevezése

2008. évi 2009. évi eredeti finanszírozási igény 456 514 520 415 563 536 1 506 667 1 508 897 1 375 441 152 442 163 222 158 467 241 537 254 539 232 655 244 403 253 654 239 268 973 169 822 261 705 574 143 640 147 809 142 384 95 068 104 930 90 938 3 813 440 3 775 727 3 508 263

2007.évi

helyi adók* bírság* gépjárműadó* átengedett SZJA* SZJA jövedelem mérs.* normatív támogatás** központosított hitel

forrás összetétel

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2007.évi 2008. évi 2009. évi eredeti előirányzat 879 300 1 060 700 1 065 435 13 300 22 507 22 507 177 000 188 000 188 000 219 362 251 728 251 728 357 710 311 615 311 615 1 662 559 1 605 820 1 618 093 1 280 1 110 1 110 294 286 123 737 49 775 3 604 797 3 565 217 3 508 263

Az ágazati feladatokat finanszírozó 2009. évi működési források számított adatai

64

65 4. sz. melléklet A szociális ágazatban ellátott feladatok Kötelező feladatok

Nem kötelező feladatok

Szentes Város Bölcsődéje Bölcsődei ellátás

Szentesi Családsegítő Központ Családsegítő szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás Tanyagondnoki szolgálat Családok Átmeneti Otthona (30 ezer lakos felett kötelező) Gyermekek Átmeneti Otthona Helyettes szülői ellátás

Kórházi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet

Képviselő-testületi döntés alapján végzett feladatok

Jelenlegi finanszírozás

Házi gyermekfelügyelet Időszakos gyermekfelügyelet

Önkormányzat által

Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által

Önkormányzat által Önkormányzat által Gyermekjóléti Minisztériumi forrásból szolgáltatás megyei fenntartott, pályázat útján módszertani tevékenység Adósságkezelési Önkormányzati tanácsadás, mint a támogatás nélkül, családsegítés intézményi jogszabályban feladatátszervezéssel meghatározott speciális szolgáltatása Önkormányzati támogatás nélkül, intézményi feladatátszervezéssel Önkormányzati támogatással biztosított szolgáltatás (50 eFt) Kábítószerügyi Önkormányzati Egyeztető Fórum támogatás nélkül, pályázati forrásokból fenntartott szolgáltatás

66 Pepita Macska alkohol és drogmentes klub Szigligeti üdülőtábor üzemeltetése

Önkormányzati és pályázati forrásból finanszírozott szolgáltatás (2.800 eFt) Önkormányzati támogatás nélkül, saját bevételeiből fenntartott szolgáltatás. Az utóbbi években a felújítások, karbantartások főként pályázati forrásból történtek, melyre hosszútávú garancia nem vállalható.

Családterápiás szolgáltatás Adományok közvetítése és nyújtása

Önkormányzati támogatás nélkül, civil szervezetekkel közösen, intézményi feladatátszervezéssel

Gondozási Központ Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás (idős, fogyatékkal élők, pszichiátriai) Közösségi ellátás 2009. évtől nem kötelező Átmeneti elhelyezést A jelenlegi nyújtó intézmény lakosságszámot figyelembe véve már nem kötelező Adományok közvetítése és nyújtása

Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által Önkormányzat által

Önkormányzati támogatás nélkül, intézményi feladatszervezéssel

Hajléktalan Segítő Központ Étkeztetés (népkonyha) Nappali ellátás (nappali melegedő)

Önkormányzat által Önkormányzat által

67 A jelenlegi lakosságszám alapján nem kötelező: Hajléktalanok Átmeneti Szállása A jelenlegi lakosságszám alapján nem kötelező: Éjjeli Menedékhely Utcai szociális munka Adományok közvetítése nyújtása

Önkormányzat által

Önkormányzat által

Pályázati programból finanszírozott, téli krízis idején nyújtott szolgáltatás Önkormányzati támogatás nélkül, intézményi feladatszervezéssel

és

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Idősek tartós bentlakásos ellátása Idősek gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás) Polgármesteri Hivatal Szociális törvény Gyermekvédelmi Nem kötelező alapján kötelező törvény alapján feladatok feladatok kötelező feladatok Felnőttek átmeneti Rendszeres Adósságkezelési segélyezése gyermekvédelmi szolgáltatás kedvezményre való jogosultság megállapítása Lakásfenntartási támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása (napközi,

Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

Önkormányzat által Önkormányzat által

Más törvényi rendelkezés alapján végzett feladatok Mozgáskorlátozottak támogatása (közlekedési támogatás, személygépkocsi szerzési támogatás, átalakítási támogatás) Hadigondozás (hadirokkant, hadiözvegyi járadék, valamint hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt egyösszegű támogatásának megállapítása)

68 Étkeztetéshez, házi segítségnyújtáshoz, idősotthoni elhelyezéshez jövedelemvizsgálat Közgyógyellátás (alanyi jogú, méltányos) Temetési segély

Köztemetés Rendszeres szociális segély megállapítása (aktív korúak, egészségkárosodottak) Időskorúak járadékának megállapítása Ápolási díj megállapítása (alanyi, méltányos) Kárpótlás A kistérség területén lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése Gondozási szükséglet megállapítását végző bizottság működtetése

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása

Önkormányzati felsőoktatási ösztöndíj

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása Magyar Államkincstár kihelyezett ügyfélfogadása Kiskorúak védelembe vétele, annak évenkénti felülvizsgálata Gyermekek ideiglenes elhelyezése Családjogi helyzet rendezése Ügygondnok kirendelése Gyámhivatali határozat alapján kiskorúak beszállítása a gondozási helyre

69 5. sz. melléklet A szociális ágazat feladatellátását meghatározó hatályos jogszabályi háttér Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát, c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát, d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett gyermekjóléti központot [40. § (3) bek.] köteles működtetni. (4) A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. (5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. (6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi jogosult számára azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is. (7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. 94/A. § A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését a külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról 86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani a) b) étkeztetést, c) házi segítségnyújtást,

70 d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a családsegítéshez - való hozzáférést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a b) pontban nem említett nappali ellátást, továbbá 2008. december 31-éig támogató szolgáltatást és közösségi ellátásokat, d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, e) ötvenezer főnél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani. (3) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladatok.

71 6. sz. melléklet A szociális ellátórendszer átalakítására irányuló változtatási javaslat 2008. évben Szentes város szociális ellátórendszere jelentősen átalakult, leginkább az idősellátást tekintve. - A szakmai jogszabályok változásai és a szakmai ellenőrzések következtében elengedhetetlenné vált, hogy a szakmai létszám ellátandó feladatokhoz való igazítása megtörténjen. Az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet 2. sz. mellékletébe foglalt előírás szerint az alábbi szakfeladatokon szükséges a létszámbővítés: Házi segítségnyújtás feladatra Fogyatékkal élők nappali ellátása Jelzőrendszeres házi gondozás Szociális étkeztetés Idős nappali ellátás A létszámbővítés hatása: személyi juttatás: munkaadót terhelő járulék költségvetési többlet:

+ 1 fő szociális gondozó és ápoló + 1 fő szociális gondozó + 1 fő szociális gondozó + 1 fő szakmai vezető + 1 fő mentálhigiénés szakember

7.009 eFt 2.249 eFt + 9.258 eFt

- 2008. augusztus 1-jétől Eperjes település is csatlakozott a házi segítségnyújtás térségi szinten történő ellátásához. Háromoldalú megállapodás keretében áthelyezéssel a Gondozási Központ szakmai létszámához került 1 fő szociális gondozó. A dolgozó bérét a 2009. évi költségvetésbe szükséges figyelembe venni. - A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthona november 17-i megnyitásával felmerülő párhuzamos feladatellátás az átmeneti elhelyezés és az idősek nappali ellátásában jelentős többlettel jár. A Nagyörvény utcai telephelyen a Gondozási Központ biztosítja: - az idősek nappali ellátását (50 fő), - az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (10 fő) működtetését. A telephelyen 8,5 fő munkavállaló látja el a feladatokat. A telephely 2009. évi várható kiadásai (részletezés a melléklet tartalmazza) személyi juttatás 15.414 eFt munkaadót terhelő járulék 4.890 eFt dologi kiadás 10.699 eFt összesen kiadás: 31.003 eFt Az átmeneti elhelyezést nyújtó részlegből az ellátottak (12 fő) elhelyezése felvételi kérelmük alapján folyamatos a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonában, ami a jelenleg felvételt nyert ellátottak alapján 100%-os kihasználtsággal működhet. Az új intézmény munkatársaival történt egyeztetés kapcsán valószínűsíthető várakozási lista kialakulása. A Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyének további működésével kapcsolatos javaslatok:

72 A.) Szentes Város Gondozási Központjának Nagyörvény utcai átmeneti elhelyezést nyújtó intézménye változatlan formában továbbra is működik (a 2009. évi koncepció számszaki része is ezt a változatot tartalmazza), így többlet kiadásként az intézménynél 5 fő létszámhiány pótlása jelentkezik, melynek éves költsége 9.258 eFt. B.) Szentes Város Gondozási Központjának Nagyörvény utcai átmeneti elhelyezést nyújtó intézménye megszűnik. Az átmeneti elhelyezést igénybe vevő ellátottak elhelyezésre kerülnek a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonba és a szakmai dolgozók közül 3 fő további foglalkoztatása is ott történik, az 1 fő megmaradó munkavállaló a mentálhigiénés szakemberhiányt pótolná a Gondozási Központban. Az idősek nappali ellátása továbbra is változatlan feltételekkel működik. Ebben az esetben meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogyan lehet hasznosítani a felszabaduló helyiségeket. E változat esetén a 0,5 fő takarítói álláshely szabadul fel, mivel a feladatot a megmaradó gondozónők látnák el. Ebben az esetben az alábbi kiadási megtakarítás érhető el (a részletezés melléklet szerint): személyi juttatás (4,5 fő) - 9.523 eFt munkaadót terhelő járulék - 3.004 eFt céljellegű dologi kiadások - 3.788 eFt egyéb dologi kiadások - 600 eFt összes kiadási megtakarítás: - 16.915 eFt 1 fő továbbfoglalkoztatása (mentálhig.) (csillagozott tételek) + 1.481 eFt - 15.434 eFt tényleges megtakarítás Bevételi kiesés az alábbiak szerint alakul: térítési díjból származó bevétel normatív támogatás megszűnése (10 fő*700 eFt – elszámolható normatíva) összes bevételi kiesés

- 6.480 eFt - 7.000 eFt - 13.480 eFt

Ebben az esetben dönteni kell a jelzőrendszeres házi gondozás diszpécser központjának áthelyezéséről is, mivel eddig a jelzések fogadását és továbbítását az ügyeletes gondozó felé a Nagyörvény utcán 3 műszakban dolgozó gondozónők látták el. A javaslat, hogy a 3V Vagyonvédelmi Kft. vegye át a feladatot, mivel 2003. óta ők a rendszergazdák (jelzőkészülékek fel-, leszerelés, időszakos ellenőrzés, akkumulátor csere, karbantartás), ezáltal személyes kontaktus alakult ki az ellátottak és a szolgáltató között. Valamint a riasztás fogadására és továbbítására már kiépített rendszerük van, így az átállás teljesen zökkenőmentes lehet, a szolgáltatásban nem történne fennakadás. A felmerülő többletkiadás: Dologi kiadás 3V Vagyonvédelmi Kft részére fizetendő többlet a diszpécserszolgálat ellátása miatt: - diszpécserszolgálat ellátása (1000 Ft*12hó*48készülék) + 576 e Ft - diszpécserszolgálat Áfa-ja + 115 e Ft összes többletkiadás: + 691 e Ft

73 C.) A Nagyörvény utcai telephely minden szolgáltatása megszűnik. Ebben az esetben nagy körültekintést igényel az, hogy a nappali ellátást igénybe vevő 50 fő kellő tájékoztatást és megfelelő választási lehetőséget kapjon arra, hogy további ellátása szükségleteinek megfelelően biztosított legyen. Valószínűsíthető, hogy az ellátottak többsége a szociális étkeztetést fogja igénybe venni, a tényleges igénybevételi adatokat a személyes megkérdezést követően lehet részletesen értékelni. A nappali ellátás megszűnése esetén a feladatot ellátó 4 fő munkavállalót a létszámhiány pótlására lehet átcsoportosítani annak érdekében, hogy a működési engedélyek ne kerüljenek veszélybe. Az épület fenntartási költségei lenne a megtakarítás ebben a variációban dologi kiadások megtakarítás:

- 6.311 eFt

Bevételi kiesés az alábbiak szerint alakul: térítési díjból származó bevétel - 4.092 eFt normatív támogatás megszűnése (43 fő* 150 eFt elszámolható normatíva) - 6.450 eFt összes bevételi kiesés - 10.542 eFt

74 7. számú melléklet Az oktatási, közművelődési és sportfeladatokat érintő 2008. évi Képviselő-testületi döntésekből adódó feladatok 151/2008. (VI.27.) Kt. Közoktatási Intézkedési Terv Tevékenység Forrásigény Kötelező feladat 1./ Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétellel továbbra is biztosítani kell az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű, de arra érdemes tanulók számára. 2./Az óvodákban biztosítani szükséges az intézményi költségvetésben a gyermekek számára szervezett óvodai kirándulások, kulturális rendezvények (pl.: bábszínház) látogatásához, egyéb fejlesztésükhöz, higiéniai ellátásukhoz kapcsolódó anyagi fedezetet. 3./ Az óvodai épületek átalakításához, bővítéséhez kapcsolódóan készüljenek feladatellátási tervek:

Pályázati lehetőség

X

Nincs

A Képviselő-testület novemberi döntésének függvénye.

bérlet ára: 2000,- Ft/db 248*2000,-=496 eFt

Bábszínház látogatása

Nincs

X

I. helyen: Klauzál Gábor Általános Iskola

2009. évre: 10.000 eFt 2010. évre: 27.268 eFt 2011. évre: 27.268 eFt

Klauzál utcai Óvodában

2009. évre: 10.000 eFt 2010. évre: 53.000 eFt 2011. évre: 53.000 eFt

II. helyen: Koszta József Általános Iskola és a Rákóczi F. utcai Óvoda III. helyen: Deák Ferenc Általános Iskola

Nem kötelező feladat

Az I. helyen felsorolt intézmények 2008. évben a DAOP pályázatra kerültek beadásra.

X

A II-VI. helyen megjelölt intézmények felújítása a pályázatok kiírása függvényében kerül beadásra.

75 hely: IV. helyen: Petőfi Sándor Általános Iskola* V. helyen: Damjanich utcai Óvoda VI. helyen: Szent Anna utcai Óvoda* VII. helyen: Árpád utcai Óvoda*

* forrás lehetőséget a „norvég” pályázat keretein belül is – annak eredményessége esetén – figyelembe lehet venni

4./ Az infrastrukturális fejlesztések között szerepeltetni kell a - Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - Terney Béla Kollégium felújításának időpontját, programját.

A legfontosabb felújítási igények költsége 2009. évre: 47.000 eFt

X

Norvég pályázat

X

Nincs

5./ Kiemelt figyelmet kell fordítani valamennyi intézménytípusban az informatikai és eszközrendszer folyamatos korszerűsítésére a.) Deák Ferenc Általános Iskola, Klauzál Gábor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola b.) Deák Ferenc Általános Iskola, Klauzál Gábor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola Terney Béla Kollégium, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és

Önerő nem szükséges

X

Önerő nem szükséges

X

a.) TIOP-1.1.107/1. „multimédiás oktatás korunk iskoláiban”

b.) Szakmaiinformatika támogatás a 2009. évi Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján

76 Hangversenyközpont, Kertvárosi Óvoda, Központi Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 6./ A Deák Ferenc 2009. évre 1.277 eFt Általános Iskolában, a Klauzál Gábor Általános Iskolában, a Koszta József Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában mindennapos testnevelés bevezetése a felső tagozaton 224/2008 (X.31.) Kt. Szentes Város Sportkoncepciója Tevékenység Forrásigény Szabadidősport keretében a 1 pár palánk ára: 180 eFt városban több helyen 4 pár palánk ára: kosárlabda-palánkot kell 4*180 eFt= 720 eFt elhelyezni. (Művelődési Központnál /1 db/, Sportszálló mögötti pályán /2 db/, a Dühöngőnél /1 db/)

X

Kötelez Nem őfeladat kötelező feladat X

181/2008. (VIII.15.) Kt. Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv Tevékenység Forrásigény Kötelező feladat A pedagógusok (300 fő) részére továbbképzések, konferenciák szervezése

Szakmai konferencia 2 alkalom/év 250 eFt/ alkalom összesen: 500 eFt/év

227/2007.(X.26.) Kt. Civil érdekképviselet érvényesítése Tevékenység Forrásigény 1./ Civil referens státusz 2./ Civil Mecénás keret létrehozása 3./ „Az év civil szervezete” díj civil szervezetek részére

1 fő pályakezdő felsőfokú végzettségű dolgozó bére és járulékai: 2.655.696.- Ft/év Önálló szakmai fejezeteket tartalmazó elkülönített forrás: 1.000 eFt/év

Kötelező feladat

Pályázati lehetőség Nincs

Nem Pályázati kötelező lehetőség feladat X Nincs

Nem Pályázati kötelező lehetőség feladat Nincs X Nincs X Nincs

25e Ft/év

X

77

49/2008. (III.28.) Kt. Ifjúsági Cselekvési Terv Tevékenység Forrásigény 1./ VE-GA fénymásoló beszerzése 2./ VE-GA vagyonvédelmi rendszer kiépítése 3./ Dózsa-ház környékének ifjúsági térré alakítása (térkövezés, kosárpalánk, közvilágítás, kerti berendezések) 4./ Ifjúsági Keret létrehozása

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Pályázati lehetőség Nincs

50e Ft/év

X

150e Ft/év

X

Nincs önerő

X

1.000 eFt/év

X

Nincs DAOP2008-4.1.3. A.B. (döntési szakaszban) Nincs

Szentes Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 240/2008. (X.31.) Kt. Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Tevékenység Forrásigény Kötelező Nem Pályázati feladat kötelező lehetőség feladat 1./ Egységes Pedagógiai 1 fő felsőfokú Nincs Szakszolgálat feladatainak végzettségű dolgozó bére X bővítése korai fejlesztéssel és járulékai: 1.932.480.Ft/év 2./ Egységes Pedagógiai 2,5 fő felsőfokú Nincs Szakszolgálat feladatainak végzettségű dolgozó bére X bővítése: és járulékai: iskolapszichológus, összesen: 4.800 eFt/év pályaválasztási tanácsadás 3./ Nyílt napok az alapfokú 20e Ft/intézmény Nincs művészeti iskolákban Összesen: 4*20 eFt=80e X Ft 4./ Szakmai programok Nincs önerőre szükség TÁMOP kidolgozása X 3.3.2. 5./ Iskolai szociális munkás 2,5 fő felsőfokú hálózat kialakítása végzettségű dolgozó bére X Nincs és járulékai: a Szentesi Családsegítő Központ állományában Összesen: 4.800 eFt/év

78

222/2008. (X.31.) Kt. Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak áttekintése Tevékenység Forrásigény Kötelező Nem Pályázati feladat kötelező lehetőség feladat 1./ a.) 3 alkalom/év - Munkatársak képzése az 1 alkalom: 80 eFt X Nincs EU-s pályázatok megírására összesen: 3*80 eFt= 240 eFt/év Várhatóan - Intézmények X 2009. évben akadálymentesítése kerülnek kiírása - Fiatalok közéletben való X Várhatóan részvételének, aktív közéleti 2009. évben szerepvállalásának segítése, kerülnek kiírása - Ifjúsági terek fejlesztése, X Várhatóan Komplex ifjúsági 2009. évben szolgáltató rendszer kerülnek kialakítása kiírása 1./b.) - a Szentes Városi Könyvtár Nincs X TIOP 1.2.3 Kht. fejlesztési céljainak TÁMOP megvalósítása 3.2.4 237/2008. (X.31.) Kt. A közoktatási intézmények kötelező eszközeinek és felszereléseinek jelenlegi helyzetéről Az óvodák nem rendelkeznek orvosi szobával, illetve elkülönítővel, így az intézmények a háziorvosokkal kötnek együttműködési megállapodást. Intézmény neve Iskolaorvos neve, címe Deák Ferenc Általános Iskola és Dr. Somogyi Zsolt Damjanich János Tagiskola Szentes, Vörösmarty utca 4/A Klauzál Gábor Általános Iskola Dr. Végh Erika Szentes, Köztársaság út 27. Koszta József Általános Iskola

Dr. Berényi Katalin Szentes, Köztársaság út 27.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Dr. Kovács Ibolya Szentes, Ady Endre utca 17.

Központi Óvoda - Kossuth utcai Óvoda

Dr. Kovács Ibolya Szentes, Ady Endre utca 17.

Finanszírozás Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza

79 -

Klauzál utcai Óvoda

-

Apponyi téri Óvoda

-

Bocskai utcai Óvoda

-

Vásárhelyi úti Óvoda

-

Szent Anna utcai Óvoda

-

Farkas Antal utcai Óvoda

Kertvárosi Óvoda - Rákóczi F. utcai Óvoda -

Damjanich utcai Óvoda

-

Köztársaság úti Óvoda

-

dr. Mátéffy utcai Óvoda

Dr. Németh Jenő Szentes, Klauzál utca 6.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Dr. Németh Jenő Országos Szentes, Klauzál utca 6. Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Dr. Németh Jenő Országos Szentes, Klauzál utca 6. Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Dr. Temesi Zsuzsa Országos Szentes, Nagyörvény utca Egészségbiztosítási 51./B Pénztár finanszírozza Dr. Temesi Zsuzsa Országos Szentes, Nagyörvény utca Egészségbiztosítási 51./B Pénztár finanszírozza Dr. Temesi Zsuzsa Országos Szentes, Nagyörvény utca Egészségbiztosítási 51./B Pénztár finanszírozza Dr. Somogyi Zsolt Szentes, Vörösmarty utca 4/A Dr. Somogyi Zsolt Szentes, Vörösmarty utca 4/A Dr. Végh Erika Szentes, Köztársaság út 27. Dr. Végh Erika Szentes, Köztársaság út 27.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza

Pályázatok 1./ DAOP-2008. 4.2.1/2/2F: „Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában” 2./ DAOP-2008. 4.2.1/2/2F: „Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában” 3./ TIOP-1.1.1-07/1.: „Multimédiás oktatás korunk iskoláiban” 4./ TÁMOP 3.3.2: „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásnak támogatása” 5./ DAOP 4.1.3AB.: „Közösségi tér kialakítása Szentesen egy városközponti funkcióját vesztett épület megfelelő átalakításával és széleskörű civil összefogással” 6./ TIOP 1.2.3: A könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra -fejlesztése„Tudásdepó-Expressz” támogatására 7./ TÁMOP 3.2.4: „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

1

Vízcsap (falikút)

1 10 1 10

eszköz és vegyszer szekrény

törpefeszültség csatlakozás

1

gáz csatlakozás

vegyszerálló mosogató

1

tanári labor asztal

elszívóberendezés

10

vegyszerálló tanulói asztal

Petőfi Sándor Általános Iskola

88 75

tanulói székek tanulói asztalok

1 1

Fénymásoló(könyvtár) Pianínó (ének-zene terem)

vegyszerállómosogató szekr. Vegyszerálló tanári aszt. 10

1 5 1

elszívó berendezés

Egyedi világítás(könyvtár)

11

Vegyszerálló tan.asztal

1

1

Sporteszköz (mászórúd)

Mobil lámpa(rajz terem)

1

Sporteszköz (gyűrű)

alsó tag. szemlélt. eszk.

10

Összes szükséglet /db/

Asztali lámpa,

Eszköz megnevezése

Koszta József Általános Iskola

Klauzál Gábor Általános Iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola

Intézmény neve

8 000

240 000

60 000

400 000

25 000

100 000

45 000

7 600 14 000

200 000 300 000

3 000

5 000

60000 90000

100 000

44 000

80000

70000

250 000

100000

3000

Becsült egységár Ftban

10

1

10

1

10

1

10

60

10

1

1

10

db

80

240

600

400

25

100

450

840

30

5

250

100

30

eFt

2009. évi beszerzés

88 15

1

1

1

db

669 210

200

80

70

eFt

2010. évi beszerzés

1

5 1

1

11

db

300

300 90

100

484

eFt

2011.évi beszerzés

A közoktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzéke előírásaiból adódó beszerzések ütemezése

80

10

1

10

1

10

1

10

88 75

1 1

10

1

5 1

1

11

1

1

1

10

db

80

240

600

400

25

100

450

669 1050

200 300

30

5

300 90

100

484

80

70

250

100

30

eFt

ÖSSZESEN

8. sz. melléklet

Apponyi téri Tagóvodája

Klauzál utcai Óvodája

Központi Óvoda

ÓVODÁK

Intézmény neve

400 000

1 800 30 000

200 100 200 1 85 készlet évente

Törülköző

Takaró

1 000 25 000

85 készlet évente 8 50 85 85 85

Óvodai fektető

Takaró

Törülköző

Ágynemű garnitúra

1 800

200

1 200

9 000

1 000

Ágynemű garnitúra Fax Egyéni tisztálkodási eszközök (fésű, fogkefe, fogmosó pohár, szappan) Ábrázolási tevékenység eszközei, anyagai (rajzlap, ceruza, tempera, ecset, olló, … stb Öltözőszekrény paddal

1 200

200

20 000

12

Mozgásfejlesztő eszközök

55 000

1

Hűtőgép

1 000

100 készlet évente

100 000 20 000

1 000

1 10

DVD lejátszó-hnagosítással Egyedi világító berendezések

100 000

Becsült egységár Ftban

100 készlet évente

1

Fénymásoló

Egyéni tisztálkodási eszközök (fésű, fogkefe, fogmosó pohár, szappan) Ábrázolási tevékenység eszközei, anyagai (rajzlap, ceruza, tempera, ecset, olló, … stb

1

TV

berendezések beszerelése

Eszköz megnevezése

Összes szükséglet /db/

81

8

85

85

1

6

1

100

100

200

85

85

30

120

55

100

100

515

2009. évi beszerzés

50

50

35

25

85

85

100

50

100

6

100

100

90

10

42

225

85

85

180

60

20

120

100

100

2010. évi beszerzés

35

35

50

25

85

85

100

50

100

100

100

1 10

1

1

63

7

60

225

85

85

180

60

20

100

100

100 200

400

100

2011.évi beszerzés

85

85

85

50

8

255

255

1

1

300

300

1 10

1

1

153

17

102

450

200

255

255

30

360

120

40

240

55

300

300

100 200

400

100

515

ÖSSZESEN

Vásárhelyi úti Tagóvodája

Bocskai utcai Tagóvodája

Intézmény neve

12 45 2

Ágynemű garnitúra

Szőnyeg

65 000

1 4

Öltözőszekrény

50 készlet évente

45 50 készlet évente

45

Törülköző

Ágynemű garnitúra Egyéni tisztálkodási eszközök (fésű, fogkefe, fogmosó pohár, szappan) Ábrázolási tevékenység eszközei, anyagai (rajzlap, ceruza, tempera, ecset, olló, … stb

40

Óvodai fektető

Szőnyeg

1 000

1 000

50

50

50

50

25

20

1 000

50

100

45

20 50

4

65

45

1 800

200

9 000

25 000

1

45

45

20

45

45

1

1 000

45

40

60

180

45

45

40

165

50

50

36

5

180

45

45

24

36

45

45

165

2010. évi beszerzés

20 45

2

12

20

45

45

8

1

2009. évi beszerzés

1 200

45 készlet évente

45 45 készlet évente

Takaró Egyéni tisztálkodási eszközök (fésű, fogkefe, fogmosó pohár, szappan) Ábrázolási tevékenység eszközei, anyagai (rajzlap, ceruza, tempera, ecset, olló, … stb Mosógép

20 000

1 800

5 000

9 000

1 000

45 készlet évente 20

1 000

5 000

165 000

Becsült egységár Ftban

45 készlet évente

Egyéni mozgásfejlesztő játékok

8

2

Egyéni tisztálkodási eszközök (fésű, fogkefe, fogmosó pohár, szappan) Ábrázolási tevékenység eszközei, anyagai (rajzlap, ceruza, tempera, ecset, olló, … stb Óvodai fektető

Környezet megismerését segítő játékok

Udvari mozgásfejlesztő játék

Eszköz megnevezése

Összes szükséglet /db/

82

50

50

25

20

20

45

45

25

25

45

45

50

50

45

4

180

45

45

30

45

45

45

2011.évi beszerzés

150

150

45

45

40

4

1

135

135

45

2

45

12

20

135

135

8

2

150

150

81

9

360

100

65

135

135

54

40

81

60

180

135

135

40

330

ÖSSZESEN

Farkas Antal utcai Tagóvodája

Szent Anna utcai Tagóvodája

Kossuth utcai Tagóvodája

Intézmény neve

100

20 000 1 000

50 2 100 készlet évente

Takaró Szőnyeg Egyéni tisztálkodási eszközök (fésű, fogkefe, fogmosó pohár, szappan) Ábrázolási tevékenység eszközei, anyagai (rajzlap, ceruza, tempera, ecset, olló, … stb

4 150 100

Szőnyeg Törülköző

Ágynemű garnitúra

20 000 200

4 150

25 000

1

9 000

1 000

50

2

1

25

100

10

40

25

225

100

50

2

25

100

100

50

50

2

25

1

100

1 000

100

10

40

25

225

55

165

100

100

25

25

25

50 100

50

2

1

25

1

1

100

100

40

60

60

10

40

225

100

100

60

90

10

40

225

165

100

100

30

45

5

2010. évi beszerzés

1 200

1 800

Szőnyeg Törülköző

100

9 000 25 000

Porszívó

Óvodai fektető

100 készlet évente

100 100 készlet évente

200

1

Porszívó

Takaró Egyéni tisztálkodási eszközök (fésű, fogkefe, fogmosó pohár, szappan) Ábrázolási tevékenység eszközei, anyagai (rajzlap, ceruza, tempera, ecset, olló, … stb

20 000

50

Óvodai fektető

55 000

2

Hangszerkészlet

165 000

2

1 000

Udvari mozgásfejlesztő játék

100 készlet évente

2

1 200

50

Ágynemű garnitúra 1 800

200

50

10

5 000

10

12

5 000

2009. évi beszerzés

12

Becsült egységár Ftban

Egyéni mozgásfejlesztő játékok Kommunikációs képességeket fejlesztő játékok Törülköző

Eszköz megnevezése

Összes szükséglet /db/

83

50

50

100

100

50

50

50

1

100

100

25

25

25

10

450

100

100

60

90

10

55

100

100

30

45

5

2011.évi beszerzés

150

4

1

50

300

300

100

100

150

4

1

50

2

2

300

300

2

50

50

50

10

12

30

80

25

900

300

300

120

180

30

80

25

450

110

330

300

300

40

60

90

10

60

60

ÖSSZESEN

dr. Mátéffy F. utcai Tagóvodája

Damjanich utcai Tagóvodája

Rákóczi F. utcai Óvoda

Kertvárosi Óvoda

Intézmény neve

50 40 2 40 1

Gyermektörölköző

ágynemű

szőnyeg (2x3m)

Gyermek fektető Gőzölős vasaló 336 336 120 80 4

Ábrázolási eszk.(1 eFt/fő/tanév)

Tisztasági eszk.(1 eFt/fő/tanév)

Gyermektörölköző

ágynemű

szőnyeg (2x3m)

5

141

Tisztasági eszk.(1 eFt/fő/tanév)

Homokozó védőháló

141

Ábrázolási eszk.(1 eFt/fő/tanév)

1

75 2

Gyermek fektető Gőzölős vasaló

Homokozó védőháló

7

150

ágynemű 90

210

Gyermektörölköző

szőnyeg (2x3m)

540

Tisztasági eszk.(1e Ft/fő/tanév)

Gyermekszék

540

25000

2600

280

1000

1000

2500

14000 11000

25000

2600

280

1000

1000

2500

14000 11000

3000

25000

2600

280

1000

1000

2500

1 200

100 3

1 800

Becsült egységár Ftban

100

Ábrázolási eszk.(1e Ft/fő/tanév)

Homokozó védőháló

Ágynemű garnitúra Takaró

Eszköz megnevezése

Összes szükséglet /db/

84

120

112

112

5

1

2

50

47

47

1

25 1

30

210

180

180

3

34

112

112

13

11

50

14

47

47

2

350 11

90

59

180

180

8

2009. évi beszerzés

80

112

112

20

40

47

47

25

30

7

150

180

180

50

50

208

112

112

280

104

47

47

350

90

175

390

180

180

60

90

2010. évi beszerzés

4

112

112

20

47

47

25 1

30

180

180

50

50

100

112

112

280

47

47

350 11

90

180

180

60

90

2011.évi beszerzés

4

80

120

336

336

5

40 1

2

40

50

141

141

1

75 2

90

7

150

210

540

540

3

100

100

100

208

34

336

336

13

560 11

50

104

14

141

141

2

1050 22

270

175

390

59

540

540

8

120

180

ÖSSZESEN

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

Terney Béla Kollégium

Köztársaság utcai Tagóvodája

Intézmény neve

tuba

800 000

1

9 500 40 000 400 000

2 1

Cd lejátszó Gyógyszer szekrény(zárh.)

21 000

35 000

50 000

68 000

215 000

16 000

130 000

200 000

6 000

18 000

38000 11000

14000

280

100000

1

1

Fax

oboa

1

1

fénymásoló

Hifi torony

1

tábla+ flipchart 90x120 1

6

Számítógép

1

2

Számítógép nyomtatóval

Videó felvevő kamera

10

Számítógép szék

Videó televízióval

10

Számítógép asztal

16 1

Óvodai öltözőszekrény Gőzölős vasaló

25000

4 40

80

ágynemű

szőnyeg (2x3m)

120

Gyermektörölköző

Gyermek fektető

2600

1

Automata mosógép

1000

291

1000

291

2500

3000 11000

Tisztasági eszk.(1 eFt/fő/tanév)

4

60 1

Becsült egységár Ftban

Ábrázolási eszk.(1 eFt/fő/tanév)

Homokozó védőháló

Gyermekszék Gőzölős vasaló

Eszköz megnevezése

Összes szükséglet /db/

85

1

2 1

2

2

2

120

1

97

97

4

400

19 40

400

12

36

34

100

97

97

10

2009. évi beszerzés

6

4

4

8

20

80

97

97

30 1

780

24

72

304

280

208

97

97

90 11

2010. évi beszerzés

1

1

1

1

1

1

1

4

4

8 1

20

4

97

97

30

800

21

35

50

68

215

16

24

72

304 11

280

100

97

97

90

2011.évi beszerzés

1

1

2 1

1

1

1

1

1

1

6

2

10

10

16 1

40

4

80

120

1

291

291

4

60 1

800

400

19 40

21

35

50

68

215

16

780

400

60

180

608 11

560

100

208

34

100

291

291

10

180 11

ÖSSZESEN

150 000 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 25 000 200 000 400 000 40 000 150 000 250 000 250 000

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 10 1 1

kürt

fuvola

klarinét

szaxofon

trombita

térmikrofon*

reflektor*

laptop*

fénymásoló*

nyomtató*

számítógép*

kamera* projektor*

Eszköz megnevezése

1

1

2

1

2

1

250

250

80

200

50

100

2009. évi beszerzés

5

1

2

1

1

750

400

200

200

150

2010. évi beszerzés

5

1

1

750

100

100

2011.évi beszerzés

ÖSSZESEN: 10245 10505 9687 * A helyi önkormányzatoknak közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében lehetőség nyílik ezen eszközök beszerzésére

Intézmény neve

Becsült egységár Ftban

Összes szükséglet /db/

86

1

1

10

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

30437

250

250

1500

80

400

200

50

200

100

200

100

100

150

ÖSSZESEN

87 9.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ingatlan felújításokkal kapcsolatos igények

Intézmény neve

Feladat megnevezése

Terney Béla Kollégium I-IV. emeleti D oldali vizesblokkok felújítása Pincei szennyvízcsőcsere( jobb oldali) 20 db ablak cseréje 20 db radiátor cseréje Tűzveszélyes armatúrák folyamatos cseréje Panel fugázása Összesen Kertvárosi Óvoda Rákóczi Óvoda tisztasági meszelés 8 helyiség Köztársaság utcai Tagóvoda tisztasági meszelés 9 helyiség emeleti gyermekmosdók felújítása dr. Mátéffy F. utcai Tagóvoda 5 db mosdokagyló és csapok cseréje, bojler kevert vizes kézmosáshoz tisztasági meszelés 3 helyiség Damjanich utcai Tagóvoda udvari beton és járdák aszfaltozása 100m2 3 piszoár és a hozzátartozó csapok cseréje tisztasági meszelés 3 helyiség 1 csoportszoba festése Eperjes Tagóvoda tisztasági meszelés 2 helyiség Összesen Központi Óvoda Klauzál Utcai Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, villamossági szabványos Udvari homokozók burkolása Udvari játékok javítása, festése Apponyi Téri Óvoda Új fűtésrendszer kialakítása Érintésvédelmi felülvizsgálat, villamossági Udvari medence megszüntetése Udvari játékok javítása, festése Bocskai Utcai Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, villamossági Gyermekmosdók burkolása Csoportszobai parketta javítás Udvari játékok javítása, festése Csoportszoba festése Vásárhelyi Úti Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, villamossági Nyílászárók javítása, mázolása Udvari játékok javítása, festése Szent Anna Utcai Óvoda

Kategória balesetveszély állagmegóvás elhárítása

ezer Ft karbantartás (kiemelt állagmegóvás)

24 000 850 3 500 600 700 1 550

24 000

2 500 6 600

150 150 300

150 80 400 50 60 50

400

500

40 530

50 60 50 3 000 50 70 50 50 200 130 50 40 50 80 50

88 Intézmény neve

Feladat megnevezése

Csatornarendszer rekonstrukciója, aknák 1 csoportszoba festése Parketta javítás 1 csoportszoba Udvari játékok javítása, festése Farkas Antal Utcai Óvoda Járda javítás Udvari játékok javítása, festése Kossuth Utcai Óvoda Udvari játékok javítása, festése Összesen Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskola Csempejavítás a konyhában Csempejavítás a fiú mosdóban Tisztasági meszelés (wc, öltöző 1 db tanterem meszelése, festése Deák Ferenc Általános Iskola 2 db tanterem meszelése + ablakfestés Tisztasági meszelés (wc, öltöző) Konyha, ebédlő meszelése Összesen Klauzál Gábor Általános Iskola nyílászárók cseréje (szakaszos, 2-3 év) tornaterem tetőbeázás megszüntetése radiátorok cseréje (szakaszos, 2-3 év) hangosítási rendszer felújítása világítás korszerűsítés (szakaszos, 2 év) felhalmozás (irodatechnika felújítása 5 évre, évente) tiszatasági meszelés kerítésfestés (festék ára) tantermek festése nyílászárók festése vízcsapok javítása villanyszerelés irodatechnikai eszközök számítógépek Összesen Petőfi Sándor Általános Iskola Kistornateremben linoleum cseréje (balesetveszélyes) 4.sz. teremben parketta csiszolás, mázolás Összesen Koszta József Általános Iskola Festés-tisztasági meszelés Linóleum javítás Udvar- betonozás -járdajavítás kazán karbantartása Esőcsatorna kijavítása Összesen Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. és Hangv. Kp. Tetőszerkezet részleges fekújítása Terem festés, mázolás, parketta csiszolás

Kategória balesetveszély állagmegóvás elhárítása

karbantartás (kiemelt állagmegóvás) 600

40 65 50 50 50 50 1 125

160

3 600

150 150 100 150

0

0

300 150 200 1 200

0

1 250 500 8 000 10 000 60 80 80 100 20 070

50 000 500 2 000 50 2 500 60

55 110 500 500

200 500 500 400 100 50 250 800

400 100 100 50 250 900

1 000 600

1 000 600

100

100

200

89 Intézmény neve

Feladat megnevezése

Kategória balesetveszély állagmegóvás elhárítása 0 1 600

Összesen Családsegítő Központ g oromdeszkák festése (Ajelenlegi vakolat nagy felületeken omlik, a fal kis méretű téglából készült így vizesedik és hőtechnikailag rendkívül hátrányos. A felújítás több év alatt térülhet meg a fűtésköltség várható csökkenésével.) CSÁO, GYÁO Szigliget tisztasági festések Összesen Hajléktalan Segítő Központ Intézmény állapotának megfelelő karbantartások Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Folyosók, WC-k tisztasági festése Művelődési Központ Ifjúsági ház Lapostető szigetelés javítás I.Em. Terasz szigetelés, csap.víz elvezetés KLUB II. büfé beázás javítás Kültéri elektromos kapcs. szekrény csere Nagy játékterem mennyezet vakolás Pódiumterem álmennyezet jav. Főbejárati ajtók javítása Vízesblokk, öltözők karbantartása Móricz Zsigmond Műv. Ház KLUB III. szakkör oromfalának jav. Kerítés vakolat javítás Vizesblokk javítás Céhház utca felőli nagykapu javítás Érintésvédelmi szabványossági villámvédelmi felülvizsgálat Ifjusági ház Kiállítóterem Móricz Zsigmond Müv. Ház. Őze Lajos Filmszínház Hátsó homlokzat javítása Tetőjavítás Érintésvédelmi szabványossági villámvédelmi felülviz Összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Szarvasi Úti konyhán Nyílászárók (ablakok, 2 ajtó javítása, cseréje), ajtók küszöbölése Tisztasági meszelés (oldalfalak meszelése) vakolat javítása, leesett csempék pótlása Plafon meszeltetése (külső kivitelező) Összesen Sportközpont Futballpálya Kazán csere Meglévő világítótestek energiatakarékosra cseréje Tisztasági festés (külső, belső) Öntözőrendszer fejlesztése

karbantartás (kiemelt állagmegóvás) 1 600

3 500

0

3 500

500 500

500

500

200

2 000 800 200 600 200 200 600 200

2 000 800 200 600 200 200 600 200

80 80

80 80 80 80

80 80

350 100 150

350 100 150 500 500

150 910

5 960

500 500 150 6 870

300

0

0

300 600 1 200

1 000 150 150 2 500

90 Intézmény neve

Feladat megnevezése Lelátókon ülő és járó felület cseréje Centerpálya körbekerítése Spartacus pálya kerítés javítása Spartacus pálya korlát javítása Teniszpálya Teniszpálya kerítés javítása Öltöző épület felújítása Sportcsarnok Öltözők zuhanyzó ajtócsere Tornaszőnyegek javítása Zuhanyzók vízvezeték javítása Fűtés radiátor pótlása Uszoda 50 m-es medence újrabetonozása (ÁNTSZ) Lelátó épület külső festés Lelátó alatti női és férfi öltöző rekonstrukciója Nortonkutak fúrása (3 db) Lelátó korlátfelújítás Érintésvédelmi mérések 33-as medence kandelábereinek cseréje Összesen

Mindösszesen

Kategória balesetveszély állagmegóvás elhárítása 1 500 2 500 800 400

karbantartás (kiemelt állagmegóvás)

300 3 000 120 100 60 200 1 000 480 3 000 180 400 240 1 400 5 500 65 195

12 000 49 720

1 980 45 750

92/2008. (V.06.) Kt. 141/2008. (VI.09.) Kt.

35/2008. (II.22) Kt.

129/2008. (V. 23) Kt.

Képviselő-testületi határozat szám

30 000

106 552

Fejlesztési hitelek kamata

5 600

6 785

0

51 400 55 152

0

21 310 31 190

0

5600

0

21 310 31 190

10 531 3 000 3 240 6 000 926 494 346

131 475 614 978

10 000

11 325

137 784

18 451

28 280

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381

19 828

7 276

202 936 146 252 77 485

II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja

2008. évről áthúzódó kötelezettségek: Település rendezési terv Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) Műszaki tervek készítése Ideiglenes körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen:

16 328 3 000

3 000

Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig

51 400 55 152 6 000 7 500 285 078 15 078 20 400 10 713

20 400

51 400 44 533

400 58 409

13 750 6 334 2 177 153 736 1 011 505

4 178 33 344 18 846 15 414 2 811

19 827

28 325

28 325

3 500 4 953

10 400

339 685 292 505 90 000

saját bevételek

2009. évre számított bevétel

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 783

-3 500 -4 953 0 -11 330 0

0 0 0

0

13 750 6 334 2 177 22 261 388 030

2 127 24 090 9 423 7 797 1 430

3 124

136 749 146 253 12 515

30 000

3 215

10 531 3 000 3 240 6 000 926 382 194

16 328 3 000

10 713

6 000 7 500 279 478 15 078 20 400

0

Tervezett Kötvény Kötvény 2009. évre Önkormányzati pénzmaradvány "Szentes I." "Szentes II." 2009. évi Hitel átvett működési megelőlegezett folyamatban (likvidhitel) támogatások pénzeszközök támogatások bevételek lévő feladatokhoz

Központi forrás

5 000 7 081

2 049 12 336 3 218

2009. évi koncepció terv

Megyeháza felújítása (garanciális munkák)

II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulás Szentesi Csatornamű Társulat hitel kamatra átadott pénzeszköz Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont rehabilitáció projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz 204/2008. (IX.26.) Kt. Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló 160/2008. (VI.27.) Kt. Tanyavillamosítás I és II/1. ütem

ÖM pályázat Tűzoltósághoz tűzoltó fecskendő felújítása (önrész 20 %) Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen:

DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felúíjítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítása TEKI pályázat járda felújítás TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között)

I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése

Megnevezés

2008. év várható teljesítés

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi fejlesztési koncepciója

91

10 000 0 21 310 31 190 0 30 000

10 713 0 16 328 3 000 0 0 10 531 3 000 3 240 6 000 926 494 346

0 51 400 55 152 6 000 7 500 285 078 15 078 20 400

0 339 685 292 505 90 000 0 0 0 10 400 0 0 0 28 325 0 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811 0 0 13 750 6 334 2 177 153 736 1 011 505

Mindösszesen számított bevétel

ezer Ft-ban

10. sz. melléklet

185/2008. (VIII.15.) Kt 161/2008. (VI.27.) Kt.

88/2008. (V.06.) Kt.

DARFÜ pályázatok CÉDE Játszótér fejlesztés - BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEKI pályázat Járdafelújítások folytatása

IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Városközpont felújítása Napház kialakítása

I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ:

IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) 237/2007. (X.26.) Kt. Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand) 236/2007. (X.26.) Kt. Idegenforgalmi beruházás (medencék rekonstrukciója, 33 m-es, 50-es medence, megépül a fedett uszoda és egy új hullámmedence, megtörténik a fürdő téliesítése, valamint sor kerül egy saját termál kút fúrására) 234/2008. (X.31) Kt. IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen:

TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. 2008. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok összesen:

Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával

198/2008. (IX.26.) Kt.

166/2008. (VI.27.) Kt.

GKM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út)

KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz

128/2008. (V.23.) Kt. 127/2008. (V.23.) Kt. 157/2008. (VI.27.) Kt. 125/2008. (V.23.) Kt. 267/2007. (XII.14.) Kt 267/2007. (XII.14.) Kt

239/2008. (X.31.) Kt. 25/2008. (II.22.) Kt.

Képviselő-testületi határozat szám

III. 2008. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Nagyhegyszéli út felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában")

II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Berekháti buszmegálló átépítéséhez kapcsolódó járdaépítési munkák Fizető parkolási övezet kibővítése Kurca vízminőségjavítása bioremediációs eljárással Ady Endre utca gyalogosátkelőhely létesítése a sétáló utcánál II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen:

Kötvény folyósítási jutalék Óvadéki betét elhelyezés Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások II/B.Feladat ellátásból eredető kötelezettségek összesen:

Megnevezés

saját bevételek

2009. évre számított bevétel

245 693

3 573 385

6 519 761

6 246

28 280

60 000 742 500 802 500

36 190 30 928 2 155 907

612 584

289 100

144 662

250 000 192 672 100 000 50 040 49 731 200 000 200 000

0

0

1 485 000 1 635 000

0

0

0

0

5 600

0

0

0

0

165 837

0

0

0

59 285

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

6 519 761

1 485 000 1 635 000

0 30 000 120 000

0 385 000 214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536 0 0 170 190 0 0 495 600 2 500 0 0 720 687 0 0 38 500 32 928 2 868 898

9 500 15 062 350 2 600 27 512

0 0

2 368 350

742 500 832 500

30 000 60 000

2 310 2 000 712 991

108 103

206 500 2 500

25 528

135 000 21 408 18 312 5 560 5 234 116 000 64 536

9 500 5 000 350 2 600 17 450

7 000 350 000 5 000 3 000 15 000 10 000 482 500

0 0 0

388 030

0

0

0

0

7 000 350 000 5 000 3 000 15 000 10 000 423 215

Mindösszesen számított bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0

-9 721

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 062 0 0 10 062

0 0 0 0 0 0 0

Tervezett Kötvény Kötvény 2009. évre Önkormányzati pénzmaradvány "Szentes I." "Szentes II." Hitel 2009. évi átvett folyamatban megelőlegezett működési támogatások pénzeszközök (likvidhitel) támogatások bevételek lévő feladatokhoz

30 000 120 000

38 500 32 928 2 868 898

720 687

495 600 2 500

170 190

385 000 214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264536

9 500 15 062 350 2 600 27 512

7 000 350 000 5 000 3 000 15 000 10 000 482 500

2009. évi koncepció terv

Központi forrás

5 592 654

480 780 31 929

21 584

4 715

58

1 800 420 696 1 396 0 0

0

11 325

2008. év várható teljesítés

92

Képviselő-testületi határozat szám

Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere

Ingatlan vásárlások Démász székház Máv sportpálya Műszaki tervek készítése külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetése Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Előre nem tervezhető tervezési feladatok V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzatvakolatának felújítása Terney Béla Kollégium felújítása Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése

Közmunka program Betonlapos járda felújítása Nyílt földárkok felújítása IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés 193/2008.(IX.28.)Kt. Óvodai játszóeszközök éves felülvizsgálata Termál szeméttelep monitoring kút létesítése Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola - tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Zsoldos Ferenc Szakiskola - tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Pollák Antal Szakközépiskola - tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje

KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.)

Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása

GKM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi útig Attila úti kerékpárút Csongrádi úti kerékpárút

FVM pályázat Ecserei romtemplom állagmegóvása

TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban

Megnevezés

2008. év várható teljesítés

0

2009. évi koncepció terv

93

0

saját bevételek

2009. évre számított bevétel

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Tervezett Kötvény Kötvény 2009. évre Önkormányzati pénzmaradvány "Szentes I." "Szentes II." Hitel 2009. évi átvett folyamatban megelőlegezett működési támogatások pénzeszközök (likvidhitel) támogatások bevételek lévő feladatokhoz

Központi forrás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen számított bevétel

Szellektív-hulladékgyűjtő szigetek zöldnövényzettel való takarása Mentett-réti, Samu-foki és Szabados-csatorna Kurcai zsilip műtárgyainak felújítása "Virágszínvonalasabb Szentesért" környezetszépítő verseny VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen 2009. évre várható további fejlesztési bevételek bérleti jog értékesítés kötbér igény érvényesítés (Pedusc Kft.) államkötvény (DÉGÁZ) Telek értékesítési bevétel (Ipari Park) Egyéb telek értékesítési bevételek (11 db építési telek) Ingatlanértékesítés (Kajáni óvoda épület) 2009. évre várható további fejlesztési bevételek összesen: Mindösszesen:

Erdősítési feladatok (erdő telepítés) Zöldterületfejlesztés (Somogyi B., Mátyás király és Béke utca fásítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv I . ütem Szökőkút telepítése - Nádas Csárda "Kerítés" Fodor tanya és a Csongrádi út közé

Ipari Park fejlesztések Ívóvízhálózat fejlesztés - Nagyhegyi városrészben Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Új utca kinyitása a Mátyás király utcára Építési telkek kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában

Üdülőházak - faházfelújítások folytatása (vizesblokkok és vízvezetékek) VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Vasútállomás perontető felújítása Kurca vízfrissítés Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Kurcai kerékpároshíd megépítése Díszburkolatos járda megépítése Ligeti strand és a Vecseri foki átjárónál Kertészeti munkák Vecseri foki parkolónál Közintézményi parkolóépítési program II. ütem (Középiskoláknál.)

Uszodai létesítmények felújítása 33 m-es medence térvilágítás felújítása 50 m-es medencefenék felújítása lelátó oldalkorlát merevítés lelátó alatti vizesblokkok felújítása

Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllátra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése

Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása

Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő főépület tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről

Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat

Megnevezés

Képviselő-testületi határozat szám

6 519 761

245 693

0

0

0

2009. évi koncepció terv

0

2008. év várható teljesítés

94

saját bevételek

2009. évre számított bevétel

28 280

0

0

3 573 385

0

0

6 200

600

600

0

0

0 0

20 000 48 965 22 150 97 000 42 820 11 950 242 885 165 837

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 -10 321

-600 0 0 0 0 0 0 0 0 -600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 388 030

0

0

-20 000 -48 965 -22 150 -97 000 -42 820 -11 950 -242 885 2 368 350

0

0

Tervezett Kötvény Kötvény 2009. évre Önkormányzati pénzmaradvány "Szentes I." "Szentes II." Hitel 2009. évi átvett folyamatban megelőlegezett működési támogatások pénzeszközök (likvidhitel) támogatások bevételek lévő feladatokhoz

Központi forrás

0 0 0 0 0 0 0 6 519 761

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen számított bevétel

95 11. sz. melléklet KIMUTATÁS Képviselő-testületi előterjesztésekben alkalmazott rövidítésekről Egységesen elfogadott rövidítés

A rövidítés teljes megnevezése

ÁROP

Államreform Operatív Program

ATIKÖTEVIFE

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

CÉDE

Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok

DAOP

Dél-alföldi Operatív Program

DAREH

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

DARFÜ

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

EMOGA

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

FVM

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

GKM

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) jogutódjaként működő Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) és Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM)

IVS

Integrált Városfejlesztési Stratégia

KEOP

Környezet és Energia Operatív Program

KIOP

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

KÖVI

Környezetvédelmi és Vízügyi előirányzat

ÖM

Önkormányzati Minisztérium

SPA

A szó a latinból származik és a "sanus per aquam" (egészséges a víz által)

TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TEKI

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása

TEUT

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

TFA

Településfejlesztési Alap

TIOP

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KT Bizottságai

költségvetési egyeztető tárgyalások lefolytatása adatok összegzése, javaslatok összefoglalása költségvetési rendelet tervezetének 2009. II.13. benyújtása * költségvetési rendelet tervezetének 2009.II.27. 2009.II.23-26. megtárgyalása * az állami költségvetés elfogadásának időpontjától függően változhat

költségvetési koncepció benyújtása

intézményi-hivatali feladatok adatainak összegyűjtése költségvetést érintő javaslatok értékelése

tervezési adatlapok kiadása

2009.I.23.

2008.XI.18.

2008.XI.03.

2008.X.30.

KHT, KFT

2008.X.30.

Hivatal osztályai

2009. I. 6-10.

2008.XI.11. 2008.XI.11. 2008.XI.11.

2008.X.30.

a szakmai feladatok egyeztetése

2008.X.14-21.

Hivatal vezetés

Kv. intézm.

2008.X.22.

2008. XI.28. 2009.XI.24-27.

Képviselőtestület

gazdaságvez. ért. szempontok meghatározása

általános elvek egyeztetése

megnevezés

Tervezési naptár 2009. évi költségvetés

96

2009. I. 19.

Civil szerv.

2009. I. 20.

Érdekegyezt.

12. sz. melléklet