ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat évi munkájáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat 2006-2010. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület! A 2006. október 1-től 2010. október 2-ig tartó önkormányzati ciklus végére érünk. Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 50/A. § (4) bekezdése előírja: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.” Ezen törvényi kötelezettségemnek teszek eleget előterjesztésemmel, amelyben a jogszabályban előírtakon túl igyekeztünk minden, a Képviselő-testület és a lakosság tájékoztatását szolgáló fontos információt, tényadatot összefoglalni az elmúlt 4 év önkormányzati tevékenységével kapcsolatosan. Újkígyós Város Önkormányzata a jogszabályi és a központi kormányzati keretek által meghatározott feltételek között jövőbe mutató, ésszerű gazdálkodással, a racionalitás mentén igyekezett a település fejlődését biztosítani. A nehéz gazdasági helyzet és külső körülmények egymásra utaltságunkra hívta fel a figyelmet. Az volt a célunk, hogy minél szélesebb körű összefogás valósuljon meg Újkígyóson a lehető legtöbb közös ügyben. Ebben partner volt a Képviselő-testület, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója, az intézményeink vezetői és dolgozói, a civil szervezetek, a helyi vállalkozások, a lakosság nagy része, olykor még külső segítőink is akadtak. Az eredmények az összefogást igazolták, még nehéz körülmények között is így lehet fejleszteni városunkat. Ezúton is köszönetemet fejezem ki minden jó akaratú és segítőkész embernek! Újkígyós hagyományosan jól gazdálkodó, folyamatosan fejlődő település. Négy évvel ezelőtt biztos anyagi bázissal, de nagyon sok teendővel kezdtünk hozzá a munkához. Azzal az elhatározással tettük ezt, hogy minden lehetőséget megragadunk településünk fejlődéséért. Intézményeink tevékenységüket bővítve jó munkát végeztek, stabil szolgáltatást nyújtanak Újkígyós lakosságának. Az Önkormányzat előre mutató, biztonságos gazdálkodást folytatott. Úgy sikerült jelentős pályázati és önerős fejlesztéseket megvalósítani, az Önkormányzat vagyonát gyarapítani, hogy eközben nem veszélyeztettük az intézmények működését és az önkormányzat pénzügyi stabilitását.

Év

2006. október 1. 2010. június 30.

Pénzeszköz és értékpapír

197.851.912 155.255.641

2007-2010-ben pályázati forrásból elnyert vagy megvalósult beruházások, felújítások, egyéb pályázatok értéke 483.554.364

Ebből elnyert pályázati támogatás

415.361.784

Hitel felvételre az elmúlt négy év során nem került sor. Két folyamatban lévő hitele volt az önkormányzatnak a 7-8. számú melléklet szerint, amelyből már csak a PHARE hitelt kell törlesztenünk 2012-ig. Újkígyós 2009-ben elnyerte a városi címet, amely nem csak ennek a Képviselő-testületnek a munkáját dicséri, hanem a közel kétszáz éve itt élő emberek szorgalmát, jó döntéseit, összefogását is. A városi cím elnyerése megbecsülés az eddigi munkáért, egyben biztatás a jövőre vonatkozólag. Az elmúlt négy évben több látványos, ugyanakkor jelentős beruházás is elkészült. Mondhatjuk, hogy ez egyfajta „sikertörténet”, hiszen ehhez egyébként nehezen megszerezhető pályázati pénzeket kellett elnyernünk, de jelentős egyéb külső forrást is sikerült Újkígyósra hoznunk. A város töretlen fejlődésével továbbra is Békés megyében, de országosan is az ismert és megbecsült települések között tartanak számon bennünket. Az elmúlt négy év azonban nem csak sikerekről szólt. Az Önkormányzatnak – ugyanúgy, mint az átlag magyar családoknak és vállalkozásoknak – sok gonddal, nehézséggel, olykor kudarccal kellett szembenézni. Nem tekinthetünk el attól, hogy – rajtunk kívül álló okok miatt – több helyi vállalkozás tönkrement, ennek következtében sok ember elveszítette a munkáját, a család a megélhetését. Ebben a helyzetben az Önkormányzatnak az volt a feladata, hogy minden lehető eszközzel segítse az így bajba jutott embereket, hogy amíg más munkalehetőséget nem sikerül találniuk, addig is a család átvészelhesse ezt az időszakot. Hogy ne tetézzük a bajt, illetve hogy a bajba jutott családoknak segíteni tudjunk, a szociális ellátó rendszer megfelelő működtetése mellett a rendelkezésünkre álló emberi erőforrással igyekeztünk jól gazdálkodni. Az önkormányzati munkahelyeket, munkaköröket megtartottuk, sőt még új munkahelyeket is tudtunk létrehozni. Fölvállaltuk az egyébként nem kötelező közfoglalkoztatást, így jelenleg közel 250, többségében újkígyósi embernek adunk munkát. Részben szociális, részben foglalkoztatási okok miatt mindent megtettünk azért, hogy 60 embert bevonjunk a szociális foglalkoztatásba, amelyet sajnos a kormány intézkedései miatt nem sikerült megvalósítani. Összességében elmondható, hogy küzdelmes, de azért eredményes négy évet zárhat ez a Képviselőtestület. Ezúton is köszönetemet fejezem ki minden képviselőnek és bizottsági tagnak, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények minden dolgozójának az elvégzett munkáért! Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat 20062010. évi munkájáról” című előterjesztést tárgyalja meg és határozatával fogadja el! Határozati javaslat: Újkígyós Város Képviselő-testülete a „Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat 2006-2010. évi munkájáról” című előterjesztést elfogadja. Felelős: Határidő:

Szebellédi Zoltán polgármester 2010. szeptember 4. (közzétételre)

Újkígyós, 2010. augusztus 24.

Szebellédi Zoltán polgármester

2

BESZÁMOLÓ ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006-2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

3

I. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI TEVÉKENYSÉGE

1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE Az általános önkormányzati és polgármesteri választás megtartására a Magyar Köztársaság Elnökének döntése értelmében 2006. október 1. napján került sor. A választások az Alkotmány, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján került lebonyolításra. E törvényi szabályozás szerint a helyi települési polgármester és képviselők közvetlen választás útján nyertek mandátumot. Újkígyóson a polgármester mellett 13 képviselő kaphatott megbízólevelet. Polgármesterré választották: Szebellédi Zoltánt. Képviselői mandátumot kapott: Balogh József, Bozó József, Buday György, Ecker György, Farkas Szabolcs, Harangozó János, Labos János, Majorosné dr. Hunya Sarolta, Nátor Jánosné, Oláh Timót, dr. Romvári László, Réti Lászlóné, Tömösi Károly. Az alakuló ülésen a Képviselő-testület a polgármester javaslatára Oláh Timótot választotta meg alpolgármesternek. A képviselők közül 2 képviselő már 1990-ben, 1994-ben, 1998-ban és 2002-ben is képviselői mandátummal rendelkezett, de többen is a második vagy a harmadik ciklusban nyerték el a képviselői tisztséget. A polgármester és a képviselők iskolai végzettség szerinti megoszlása 7 fő felső- és 7 fő középfokú végzettségű volt. A választás során bejutott képviselők közül 8 fő a FIDESZ-KDNP-Gazdakör közös jelöltje volt, valamint 5 fő független képviselőként kapott mandátumot. A választáskor bejutott képviselők átlagéletkora 47,85 év volt. Képviselő-testület által megalkotott rendeletek, illetve meghozott határozatok száma a következő volt: Év 2006 2007 2008 2009 2010* Összes

Rendeletek száma 32 32 23 27 9 123

Határozatok 149 259 210 192 96 906

* 2010. július 31-ig

A megalkotott rendeletekkel és a meghozott határozatokkal kapcsolatosan a Közigazgatási Hivatal, illetve később az Államigazgatási Hivatal néhány észrevételt tett, amely alapján a szükséges döntéseket a Képviselő-testület meghozta.

4

Képviselő-testület 2006-2010. években megtartott ülései Év

Ülések száma

Jelen volt (fő)

Hiányzott (fő)

2006* 2007 2008 2009 2010** Összes

6 23 21 20 10 80

72 277 234 216 110 909

12 45 60 64 30 211

*2006. október 1-től

%-os arány 86 86 80 77 79 81

**2010. július 31-ig

HIÁNYZÁSOK Képviselő-testületi tag Szebellédi Zoltán Balogh József Bozó József Buday György Ecker György Farkas Szabolcs Harangozó János Labos János Majorosné dr. Hunya Sarolta Nátor Jánosné Oláh Timót Dr. Romvári László Réti Lászlóné Tömösi Károly

2006 2007 2008 2009 2010 Összesen 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 4 16 1 1 4 5 0 11 0 2 2 1 0 5 0 0 3 0 1 4 2 5 9 14 6 36 0 2 2 2 1 7 1 5 7 2 2 17 2 5 5 6 3 21 1 10 9 7 2 29 0 1 3 1 2 7 2 5 3 7 2 19 1 6 7 12 7 33 1 2 1 2 0 6

2. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 2.1. Ügyrendi Bizottság A Képviselő-testület az alakuló ülésen 3 tagú Ügyrendi Bizottságot választott, csak képviselő tagjai lehetnek. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet konkrétan meghatározta feladatát, amelyek közé tartozott: • Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezeteket és szerződés-tervezeteket és szerződéseket. • Megvizsgálja a polgármester munkaviszonyával kapcsolatosan felmerült összeférhetetlenséget és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az összeférhetetlenség kimondására. • Kivizsgálja a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2002. évi XCVI. törvényben foglalt összeférhetetlenséget. • A polgármester és a Képviselő-testületi tagok vagyon-nyilatkozatát kezeli és ellenőrzi. • Javaslatot tesz a polgármester, az alpolgármester illetményére, illetményemelésére, jutalmazására. • Részt vesz a polgármester, alpolgármester, jegyző ellen indított fegyelmi ügyek előkészítésében. • Kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot, vizsgálja érvényesülésének hatását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására. • Figyelemmel kíséri az önkormányzat és szervei szabályszerű működését. 5

• •

Ellátja a titkos szavazások lebonyolításával kapcsolatos teendőket. Végzi mindazokat a teendőket, amelyekkel a Képviselő-testület esetenként megbízza.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladatkörében vizsgálta a rendeletek jogi megalapozottságát, a közbeszerzéseket, az intézményvezetői kinevezésekhez kapcsolódó jogszabályi feltételeket, valamint a Képviselő-testület által tárgyalt szerződések jogi hátterét. Így – többek között – tárgyalta a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló, a Díszpolgári cím, valamint az „Újkígyósért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletek módosításának tervezetét, Újkígyós Város Polgármesteri Hivatal és intézményeinek alapító okiratai módosítására vonatkozó tervezeteket. Az Ügyrendi Bizottság a fenti feladatait ellátta, segítette a Képviselő-testület munkáját. Fegyelmi eljárást a Képviselő-testület nem indított, ezért annak előkészítésében nem kellett közreműködnie. 2009. március 17-től a bizottság már Ügyrendi és Jogi Bizottság néven működött tovább. Ezzel feladatai is bővültek a szerződések felülvizsgálatával, illetve az újonnan köttetett szerződések tartalmi és jogi szempontok szerinti vizsgálatával. Bizottsági tagok voltak: 1. dr. Romvári László elnök 2. Farkas Szabolcs tag 2009. március 18-tól 3. Labos János tag 2009. március 18-ig 4. Nátor Jánosné tag Ügyrendi Bizottság 2006-2010. években megtartott ülései Év

Ülések száma

2007 2008 2009 2010* Összes

3 3 6 4 16

Határozatok száma 13 15 12 9 49

Jelen volt (fő)

Hiányzott (fő)

6 8 12 10 36

3 1 6 2 12

%-os arány 67 89 67 83 75

* 2010. július 31-ig

HIÁNYZÁSOK Bizottsági tag dr. Romvári László Farkas Szabolcs Labos János Nátor Jánosné

2007 2008 2009 2010 Összesen 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 1 1 3 1 1 1 6

2.2. Pénzügyi Bizottság A Képviselő-testület az alakuló ülésen 3 tagú Pénzügyi Bizottságot választott. A bizottságnak csak képviselő tagjai vannak. A bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vett a Pénzügyi Osztály vezetője, esetenként az önkormányzat könyvvizsgálója is. A bizottság munkáját elsősorban a Pénzügyi Osztály segítette, a döntésekhez, véleményalkotáshoz szükséges szakértői háttér biztosításával.

6

A bizottság kiemelt feladata volt: • Az éves költségvetési javaslatok, és végrehajtásukról szóló féléves és éves beszámolók véleményezése. • A költségvetési bevételek és kiadások alakulásának – különös tekintettel a saját bevételek alakulása –, valamint a vagyonváltozás okainak figyelemmel kísérése. • Az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése. A bizottság további fontos feladatának tartotta figyelemmel kísérni a vagyonleltár és az ingatlanok hasznosítási terveinek, a vagyonnal kapcsolatos megállapodások előkészítését, valamint a pályázatok pénzügyi fedezetének biztonságos meglétét. A Pénzügyi Bizottságban folyó munka megfelelő szakmai hátteret tudott biztosítani a Képviselőtestület valamennyi pénzügyi vonatkozású döntéséhez. Bizottsági tagok voltak: 1. Réti Lászlóné elnök 2. Bozó József tag 3. Harangozó János tag Pénzügyi Bizottság 2006-2010. években megtartott ülései Év

Ülések száma

Jelen volt (fő)

Hiányzott (fő)

2006* 2007 2008 2009 2010** Összes

1 7 9 9 5 31

3 19 26 25 13 86

0 2 1 2 2 7

%-os arány 100 90 96 93 87 93

* 2006. október 1-től ** 2010. július 31-ig

HIÁNYZÁSOK Bizottsági tag Réti Lászlóné Bozó József Harangozó János

2007 2008 2009 2010 Összesen 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

2.3. Művelődési és Sport Bizottság A Képviselő-testület a bizottság létszámát 7 főben határozta meg, ebből 4 képviselő és 3 nem képviselő tag. A bizottság feladata volt: • A művelődési és oktatási intézmények fejlesztési terveinek előkészítésében való részvétel. • Az oktató-nevelő munka, a közművelődési tevékenység korszerűsítési lehetőségének vizsgálata. • Az önkormányzat számára előírt kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos döntések előkészítése. • A képviselő-testületi döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése. • Segítséget nyújtani a helyi oktatáspolitika kialakításához, a közoktatási intézmények működéséhez szükséges feltételek meghatározásához, a költségvetés megállapításához, elosztásához, az anyagi-, műszaki-, szervezeti és személyi feltételek megteremtéséhez. 7

•

Javaslatával elősegíteni, hogy a közoktatási intézmények élére olyan vezetők kerüljenek, akik szakmailag és emberi tulajdonságaiknál fogva leginkább alkalmasak az irányításra, a szolgáltatás színvonalának emelésére. • Figyelemmel kísérni a település ifjúságát veszélyeztető okokat és azok megszüntetését kezdeményezni, ahhoz tevőleges segítséget nyújtani, a megtett intézkedéseket figyelemmel kísérni. • Minden olyan kérdéssel, amelynek megvizsgálását, véleményezését a Képviselő-testület vagy a bizottság fontosnak tart, foglalkozzon. A bizottság munkája során többször tárgyalta és javaslatot készített a Képviselő-testület felé az önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési, közművelődési intézmények munkájának értékeléséhez, azok beszámolóit véleményezte, valamint fejlődésük elősegítéséhez szakmai érveket szolgáltatott, időnként külső szakértők segítségét is igénybe vette. Az elmúlt négy évben kiírásra került az általános iskola, a művelődési ház és könyvtár, valamint az óvoda vezetői pályázat, amelyeket a bizottság megtárgyalt, mérlegelte a szakmai és formai megfelelőséget, illetve kialakította a pályázókkal kapcsolatos, szakmai indokokkal alátámasztott véleményét. A bizottság tárgyalt többek között Újkígyós új honlapja arculatának kialakításáról, az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő működésével kapcsolatos koordinálásra szerkesztő bizottság létrehozásáról, a sportpálya nem használt területének hasznosításáról, a strandfürdő épületének hasznosításáról, régi uszodaépület tornateremmé való átalakításának lehetőségéről, az „Újkígyósi Hazaváró” szervezéséről, az óvoda felújításának, építésének lehetőségéről, a várossá nyilvánítás kezdeményezéséről, a közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadásáról, az általános iskola alapfokú művészetoktatásának megszervezéséről, véleményezte a Galiba-napok logo-tervezetét, valamint a sportegyesületek, civil szervezetek beszámolóit. Minden évben a költségvetés tárgyalásánál a bizottság különös figyelmet fordított arra, hogy megfelelő támogatás jusson a civil szervezeteknek és a sportegyesületeknek. Az elmúlt négy évben a civil szervezetek nagyon nagy segítséget nyújtottak a közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Bizottsági tagok voltak: 1. Ecker György elnök 2. Balogh Antal Zoltán tag 3. Balogh József tag 4. Balogh Lászlóné tag 5. Bozó József tag 6. Marossy László Géza tag 7. Tömösi Károly tag Művelődési és Sport Bizottság 2006-2010. években megtartott ülései Év

Ülések száma

2007 2008 2009 2010* Összes

13 8 7 6 34

Határozatok száma 77 30 18 15 140

Jelen volt (fő)

Hiányzott (fő)

68 43 34 28 173

23 13 15 14 65

* 2010. július 31-ig

8

%-os arány 74 76 69 66 72

HIÁNYZÁSOK Bizottsági tag Ecker György Balogh Antal Zoltán Balogh József Balogh Lászlóné Bozó József Marossy László Géza Tömösi Károly

2007 2008 2009 2010 Összesen 0 0 0 0 0 1 1 3 4 9 5 3 5 2 15 1 0 2 1 4 7 4 3 4 18 5 4 2 3 14 4 1 0 0 5

2.4. Egészségügyi és Szociális Bizottság A Képviselő-testület 7 fős bizottságot alakított, amelynek 4 fő képviselő és 3 nem képviselő tagja volt. A Képviselő-testület legfoglalkoztatottabb bizottsága volt, figyelemmel arra, hogy több átruházott hatáskört gyakorolt (pl. lakásfenntartási támogatással, átmeneti segéllyel, ápolási díjjal kapcsolatos döntések). A nagyszámú önkormányzati hatósági ügyre tekintettel kéthetente ülésezett és ebből adódóan igen nagyszámú egyedi határozatot hozott. A meghozott határozatai ellen minimális fellebbezést nyújtottak be az érintettek a Képviselőtestülethez. A bírósághoz a négy év alatt egyetlen keresetet sem nyújtottak be. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság SZMSZ-ben meghatározott feladatai: • Vizsgálja az egészségügyi és szociális ellátás helyzetét, az intézmények fejlesztésének lehetőségeit. • Részt vesz az egészségügyi és szociális ágazat fejlesztési terveinek kidolgozásában, a tervek megvalósítását figyelemmel kíséri. • Ellenőrzi a Képviselő-testület irányítása alatt álló egészségügyi és szociális intézmények tevékenységét. • Kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal gyámügyi és szociális ügyeket intéző dolgozóival, egyedi hatósági ügyekben véleményt nyilvánít, közreműködik az ellenőrzésekben. • Szükség szerint igazolást ad az adóelengedés, illetve mérséklés tárgyában beadott kérelmek elbírálásához. • Végzi a Képviselő-testület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat. Összefoglaló az Egészségügyi és Szociális bizottság munkájáról: • Javasolta az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának maximális összegét 300.000,-Ft-ra módosítsa, a hivatal tájékozódjon a kérelmezők szociális helyzetéről, a kérelmezők csatolják a költségvetést és az építési engedélyt vagy adásvételi szerződést, a támogatás a kérelmező által megjelölt bankszámlára legyen átutalva. • Javasolta az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy az idősek nappali ellátását biztosító épületben kerüljön kialakításra, ott működjön a családsegítő, illetve a gyermekvédelmi szolgálat, erre kérje meg az engedélyt és az idősek otthonában a működési engedélyt változtassa meg 59 főre. • Javasolta az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselő-testületnek az egészségház bővítésére és korszerűsítésére a pályázatot nyújtsa be, az előterjesztéshez csatolt alaprajz átdolgozása után és a 3. háziorvosi körzet kialakításáról is döntsön. • Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az „Ezüstág Idősek Otthona” bővítési lehetőségnél a 15 fős bővítést fogadja el.

9

•

Javasolta a Képviselő-testületnek az Egészségügyi és Szociális Bizottság, hogy az adósságkezelési szolgáltatást ne vezesse be, helyette a közfoglalkoztatást szorgalmazzák. • Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy döntött, hogy Újkígyóson kerüljön bevezetésre a szociális kártya a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély kifizetésére. A kártya felhasználását elsősorban az Újkígyóson található élelmiszer, gyógyszer, háztartási cikk, ruházati termék és papír-írószer forgalmazásával foglalkozó – a kártyát gyártó céggel kötött szerződéssel rendelkező – üzletekben teszi lehetővé. A bizottság ezen döntését a Képviselő-testület később megerősítette. Bizottsági tagok voltak: 1. Labos János elnök 2. Nátor Jánosné alelnök 3. Balogh József tag 4. Buday György tag 5. Gedó Gáborné tag 6. Sávolt János tag 7. Sütő Balázsné tag Egészségügyi és Szociális Bizottság 2006-2010. években megtartott ülései Év

Ülések száma

2006* 2007 2008 2009 2010** Összes

5 31 26 26 16 104

Határozatok száma 65 337 393 497 321 1613

Jelen volt (fő)

Hiányzott (fő)

31 175 146 160 92 604

4 42 36 22 20 124

%-os arány 86 81 80 88 82 83

* 2006. október 1-től ** 2010. július 31-ig

HIÁNYZÁSOK Bizottsági tag Labos János Nátor Jánosné Balogh József Buday György Gedó Gáborné Sávolt János Sütő Balázsné

2006 2007 2008 2009 2010 Összesen 2 2 5 5 2 16 0 11 10 4 0 25 0 7 5 1 7 20 1 1 2 7 4 15 0 6 1 3 3 13 0 5 2 2 2 11 1 10 11 0 2 24

2.5. Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság Összevonásra került a Településfejlesztési Bizottság és a Gazdasági Bizottság. A Képviselő-testület a létszámot kezdetben 11 főben határozta meg, 7 képviselő és 4 nem képviselő tagja volt, majd később egy nem képviselő tag lemondása miatt ezt 10 főre módosította. A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság feladata a Képviselő-testület által meghatározottak szerint: • Közreműködik az építési-, közlekedési és vízügyi tervfeladatok előkészítésében és végrehajtásának ellenőrzésében.

10

•

Figyelemmel kíséri a lakás- és kommunális ellátás, fejlesztés színvonalát, részt vesz a továbbfejlesztés kidolgozásában. • Évenként helyszíni szemlét tart az utak, járdák, közterületek állapotának figyelemmel kísérése céljából a Polgármesteri Hivatal illetékes dolgozójával. • Figyelemmel kíséri a település környezetvédelmi helyzetét, környezetvédelmi előírások, intézkedések megvalósítását. Szükség esetén eljárást kezdeményez az illetékes szervnél. • Végzi a Képviselő-testület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat. Az elmúlt időszakban a bizottság több olyan témával foglalkozott, melyek megtárgyalása, megvitatása során több esetben élt a kezdeményezés lehetőségével, vagyis az ügy élére állt. A bizottság kiemelt figyelmet fordított a település Hulladékgazdálkodási Tervének előkészítésére és elfogadására, építőipari beruházások előkészítésére, a közterület használatáról és a piacról szóló rendeletek előkészítésére és elfogadására. Megszervezte az évenként tartott intézménybejárásokat és annak tapasztalatait felhasználta a költségvetés tárgyalása során. A település Rendezési Tervének folyamatos aktualizálását elősegítette. Véleményezte a városi cím kezdeményezéséhez szükséges tanulmányt. A bizottság több esetben felülvizsgálta a hatáskörébe tartozó rendeleteket, szabályzatokat és szükség szerint javaslatokat tett a jogharmonizációra, illetve ésszerű módosításokra. Aktívan részt vett a vízdíj, valamint a hulladékszállítási díj megállapításának évenkénti előkészítésében. Több esetben foglalkozott a település, különösen a településközpont fejlesztésére történő elképzelések kidolgozásában. Több esetben javaslatot tett a település forgalomtechnikai kialakítására. Javaslatot tett a parkok és játszóterek kialakítására, fásításokra, virágosításokra. Előkészítő szerepet vállalt a dél-alföldi regionális hulladékgazdálkodási, valamint az ivóvíz arzénmentesítési programban való részvételünkben. Felülvizsgálta a korábban megkötött bérleti szerződéseket és javaslatokat tett azok esetleges módosítására. Évente meghatározta a hatáskörébe utalt járdafelújítások, építések helyét. Többször tárgyalta a használaton kívüli ingatlanok sorsát, javaslatokat tett a hasznosításra. Javaslatokat tett a közvilágítással kapcsolatos problémák megoldására, az esetleges közvilágítás bővítésre. Javaslatokat tett az aktuális pályázati lehetőségek kihasználására. A bizottság igen aktív volt, különösen a költségvetési koncepciók összeállítása előtt lelkiismeretesen felmérte a település kommunális problémáit és ennek alapján alakította ki véleményét, ezzel segítve a Képviselő-testület döntését. Bizottsági tagok voltak: 1. Harangozó János elnök 2. Bánfi Zsolt tag 3. Ecker György tag 4. Farkas Szabolcs tag 2009. március 18-ig 5. Katonáné Gera Hajnalka tag 2009. március 31-vel lemondott 6. Labos János tag 2009. március 18-tól 7. Majorosné dr. Hunya Sarolta tag 8. Nagy Balázs tag 9. Nagy Tiborné tag 10. Réti Lászlóné tag 11. Sisák József tag 12. Tömösi Károly tag

11

Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság 2006-2010. években megtartott ülései Év

Ülések száma

2007 2008 2009 2010* Összes

14 10 10 4 38

Határozatok száma 110 52 63 22 247

Jelen volt (fő)

Hiányzott (fő)

111 66 71 34 282

43 44 31 6 124

%-os arány 72 60 70 85 70

* 2010. július 31-ig

HIÁNYZÁSOK Bizottsági tag Harangozó János Bánfi Zsolt Ecker György Farkas Szabolcs Katonáné Gera Hajnalka Labos János Majorosné dr. Hunya Sarolta Nagy Balázs Nagy Tiborné Réti Lászlóné Sisák József Tömösi Károly

2007 2008 2009 2010 Összesen 1 0 0 0 1 3 3 3 0 9 1 3 0 0 4 11 7 2 20 9 5 1 15 5 0 5 6 7 5 1 19 0 2 0 0 2 0 1 2 0 3 5 8 8 2 23 6 6 4 3 19 1 2 1 0 4

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1990. október 12-i ülésén az újkígyósi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott egységes hivatalt hozott létre. A Hivatal 2009. április 1. napjától Csabaszabadi községben is – a két önkormányzat között létrejött megállapodás alapján – ellátja az igazgatási feladatokat. A Polgármesteri Hivatal élén a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző áll. A jegyző helyettesítését és az igazgatási osztály vezetését aljegyző látja el. A Hivatalban az igazgatási és a pénzügyi osztály dolgozói végzik a hatósági feladatokat, Csabaszabadi község területén pedig a kirendeltségen dolgozó 2 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős köztisztviselő. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljes létszáma a körjegyzőségi feladatot ellátó köztisztviselőkkel – a jegyzővel együtt – 22 fő. (Ez a létszám jelentősen alulmarad a hasonló méretű települések köztisztviselői létszámához viszonyítva.) Az elmúlt négy évben jelentősen kicserélődött az apparátus, 5 fő nyugdíjazás miatt szüntette meg köztisztviselői jogviszonyát. Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a főiskolai végzettségű ügyintézők száma, többen időközben szereztek szakirányú felsőfokú végzettséget. A hivatal feladatés hatáskörében eljáró vezetők és ügyintézők közül 1 fő egyetemi végzettséggel, 9 fő főiskolai végzettséggel és 12 fő középiskolai végzettséggel rendelkezik. A köztisztviselők munkájuk eredményessé tétele érdekében folyamatosan képezik magukat, az önképzésen túl szervezett továbbképzéseken is részt vesznek. A költségtérítéses továbbképzéseken történő részvételt a lehetőségekhez mérten visszaszorítottuk, azonban ezek teljes mellőzésével a

12

naprakész tudást biztosítani szinte lehetetlen. Az apparátus 2010. évben teljes létszámmal szervezetfejlesztési képzésen vett részt. A Polgármesteri Hivatal által hozott határozatok, intézkedések törvényesek voltak, a négy év alatt kevés számú fellebbezést nyújtottak be az állampolgárok, melyek elbírálása után a másodfokú államigazgatási szerv helybenhagyta az első fokon meghozott döntéseket. Az apparátus az ügyeket gyorsan, rövid határidővel, emberségesen, de szükség esetén megfelelő szankciók alkalmazásával igyekszik elintézni az ügyfelek megelégedésére.

13

II.

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE Az alábbiakban a helyi önkormányzat intézményfenntartói szerepét és feladat ellátásról való gondoskodást mutatjuk be. A beszámoló felépítésében egységes szerkezetet követünk. Bemutatjuk a ciklus kezdetekor meglévő állapotot, majd a ciklus végén elért eredményeket, illetve hiányosságokat, szakterületenként a szolgáltatások szervezeti kereteit, kapacitásának nagyságát és a szakmai színvonalát. 1. Széchenyi István Általános Iskola Az iskola működését alapvetően befolyásoló legfontosabb változások a négy év során: • A Közös Igazgatású Művelődési Intézmény megszűnése. • Buday György nyugdíjba vonulása miatt új igazgató kinevezése. • A gyulai kistérségből a békéscsabai kistérségbe való átlépés. A fenntartó önkormányzat az iskola megfelelő működését fontosnak tartotta, hozzá a feltételeket biztosította. A pozitív fenntartói szemléletnek köszönhetően menekülhetett meg az iskola az integrációs törekvésektől. Az iskola főbb tevékenységi köre: • általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon; • iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon; • napközi otthonos és tanulószobai ellátás; • sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása; • korai fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás; • iskolai sporttevékenység. Az iskola épülete korszerű, esztétikus, a szükséges karbantartási, felújítási munkálatok évről-évre megtörténtek. A berendezés, bútorzat állapota az újabb alsó tagozatos osztálytermekben és szaktantermekben kifogástalan, a felső tagozatos osztálytermekben már kevésbé. Az elmúlt négy év során jelentősebb taneszközök, oktatást segítő eszközök beszerzésére nem került sor, de a zavartalan, színvonalas oktató-nevelő munka feltételei adottak. Az iskola udvarán játszótér létesült pályázati forrásból, illetőleg további szabadtéri sporteszközök kihelyezésére került sor. A kis tornaterem lebontásra került, a szabadtéri kézilabda pálya nyitottá vált. A tornacsarnok terheltsége nőtt, szinte a nap huszonnégy órájában ki van használva, legtöbb esetben párhuzamosan, mindkét térfélen. A tornacsarnok működtetésében fontos törekvésünk, hogy a felmerülő, reális igényeket kielégítsük, a használók elégedettségét elnyerjük és legalább a költségvetésben előirányzott bevételt elérjük. A tanulólétszám az elmúlt négy tanév során 400 főről 366 főre csökkent, melynek főleg demográfiai okai vannak. A tanulólétszám várhatóan e két érték között mozog a jövőben is. Évfolyamonként jellemzően két párhuzamos osztály működik. Fontos törekvésünk, hogy az újkígyósi, általános iskolás korú gyerekek ennek az iskolának a tanulói legyenek. Ennek érdekében minden évben, minden beiratkozás előtt szülői értekezletet tartunk az iskola könyvtárában. Felmérés végeztünk arra vonatkozóan, hány újkígyósi lakhelyű tanuló nem jár itt iskolába. Az elemzés azt mutatta, hogy 10-15 főre tehető azon tanulók száma, akik különösebb ok nélkül nem 14

ennek az iskolának a tanulói. Ezek a tanulók már felsőbb osztályosok. Az elmúlt néhány évre viszszatekintve 1-2 tanuló esetében fordul elő, hogy a szülők nem ebbe az iskolába íratják gyermekeiket. A különböző országos és helyi mérések alapján tanulóink évről-évre jól teljesítenek, ezt támasztják alá a beiskolázási adatok és a középiskolák visszajelzései is. Az alaptevékenységen túl széles körű lehetőségeket kínálunk tanulóinknak szükségleteik szerint a felzárkózásra, a tehetséggondozásra, a szabadidő igényes eltöltésére. Tanulóinkat nagyon sok versenyen indítjuk, ahol évről-évre szép eredményeket érnek el. A nyelvvizsgára készülő tanulók emelt óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet. Kistérségi keretek között logopédiai, iskolapszichológiai ellátásban, pályaválasztási tanácsadásban, gyógytestnevelésben részesülnek tanulóink. Nem kevés viszontagság után helyére került a művészetoktatás is a Harrucken Közoktatási Intézménnyel való együttműködés által, így tanulóink néptánc, festészet, citera, hegedű, szolfézs, zongora, furulya tanszakokon bontogathatják szárnyaikat. Kellemes és hasznos időtöltést jelenthet tanulóinknak az iskola énekkarában és a közlekedési szakkörben való részvétel is. Az iskola hagyományainak megfelelően támogatjuk tanulóink sporttevékenységét, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy minden tanuló életvitelébe beépüljön a rendszeres testmozgás iránti igény. Rendszeresek a tömegsport foglalkozások, elindult és sikerrel folyik a „minden tanuló tanuljon meg úszni” program. Rendezvényeink, ünnepségeink, megemlékezéseink színvonalasak, nevelési céljainkat erősítik. A nyári szünet időszakában – szülői igény alapján – nyári táborozáson vehetnek részt tanulóink. Az iskola működési feltételeinek biztosítása érdekében minél több külső forrást igyekszünk bevonni pályázatokból, illetve civil szervezetek által. A pedagógusok folyamatosan vesznek részt különböző továbbképzéseken, melyek tartalmilag főleg új oktatási módszerekhez, számítástechnikai ismeretekhez illetve mérés-értékeléshez köthetők. A tantestületről elmondható, hogy szakmaiságában, elhivatottságában, a fejlődésre való nyitottságában értékes, együttműködő közösség. Az iskola feladata a továbbiakban is az, hogy az elért eredmények megtartása mellett, egyre nagyobb mértékben feleljen meg az iskolahasználók reális igényeinek, képes legyen egy minél komplexebb tanulói személyiségfejlesztésre. 2. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház Az alaptevékenységét illetően szolgáltatásait elsősorban Újkígyós város polgárai, a településen működő civil szervezetek, a településen tartózkodó vendégek számára biztosítja. Helyszínt ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az állami, a társadalmi ünnepek, más események megszervezésében és lebonyolításában. A művelődési házat 2002. augusztusára korszerűsítették, felújították, bővítették. Jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a mellette lévő Wenckheim park területének felhasználásával nagy létszámú rendezvényeket valósítson meg. A 2006-2010-es ciklusban számos új, visszatérő program valósult meg a településen, a közművelődési intézmény koordinátori, főszervezői tevékenysége révén. Ide sorolható az eleinte éves rendszerességgel tervezett, később időszakonként visszatérőre változtatott Újkígyósi Hazaváró, mely az elszármazottak találkozója. A Mária napi Búcsú hétvégéjére 15

szervezett program-sorozat nem egy zárt lakóközösség ünnepe, hanem nyitás a megye, az ország lakossága felé, egyfajta – jó értelemben vett – kirakatrendezés, a kezdetektől napjainkig terjedő időszak legfontosabb fejlődési mozzanatainak bemutatásával. Másik új és nagyszabású program-sorozat az első alkalommal egynapos, a második alkalommal már egynapos és további három hétvégés Kígyósi Ádvent, amely a legnagyobb egyházi (Jézus Krisztus születése) és családi ünnepre (Karácsony) történő ráhangolódást segíti, színvonalas programokkal és templomi hangversenyekkel. 2009. végén egy régi-új hagyomány leporolása/megteremtése mellett foglalt állást a képviselőtestület: új időpontban és részben új tartalommal, de a régi névvel kívánta megvalósítani a Galiba Napok Gasztronómiai Fesztivált. 2010. júliusában debütált a rendezvény, az első napon amatőr borversennyel, a második napon „Két liba egy bográcsban” főzőversennyel, mellette számos kísérőprogrammal, melyek egymást erősítve, kiegészítve szolgálták a látogatók minél nagyobb elégedettségérzetét. A borverseny fővédnöke Lukács Sándor a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Székének elnöke volt. A főzőverseny szakmai fővédnöke Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke volt. A program-sorozat részeként elsőként rendezte meg az Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesület a „Hagyományőrző Egyesületek Találkozóját” az Összefogás Sátorban. Ide kívánkozik, de a település programjainak összességére vonatkozik: az újkígyósi rendezvények döntő többsége valós, aktív, intézmények közötti és civil szervezeti összefogással valósult meg. Mind a szakma képviselői, mind a résztvevők pozitívnak, hagyományként folytatandónak ítélték a Galiba Napok Gasztronómiai Fesztivált. Évek óta megrendezzük az augusztus 20-ai állami ünnepen megtartott falunapi, 2009-től városnapi rendezvényét is, mely két napos rendezvényként, országos hírű előadókat felvonultató műsoraival és a programok zárásaként tartott tűzijáték révén méltán sorolható a város egyik legnívósabb rendezvényei sorába. 2010-ben indult útjára a Kisvárosi Esték, mely havonként ismétlődő, közéleti előadássorozat. A program meghívottja az élet különböző területén tevékenykedő szakember, közéleti személy, zenekar, előadóművész. Első alkalommal Vikidál Gyula, második alkalommal Kovács Antal, Braun Róbert cselgáncsozók és Vozár Attila ultrafutó volt a vendégünk. 2006 decemberétől a művelődési ház adja ki és szerkeszti az Újkígyósi Önkormányzati Értesítőt, mely ingyenes kiadvány a város lakosságának folyamatos tájékoztatását hivatott szolgálni, elsősorban a képviselő-testület rendeletalkotási, határozathozatali tevékenységéről. A jövőt illetően a művelődési háznak keresni kell a további lehetőségeket arra, hogy a település polgárai számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez jó programokat biztosítson más alkalommal is. Bár a településen az Internet elérhetőség örvendetes módon szaporodott, jól működik a művelődési házból a könyvtár épületébe átköltöztetett eMagyarország Pont, mely munkaidőn túl is biztosítja a szolgáltatást azok részére, akik egyéb módon nem férnek az Internethez. Szükséges a művelődési ház minél hatékonyabb kihasználása. Ennek érdekében a művelődési és kulturális jelleg elsődlegességének figyelembe vételével tovább kell fokozni az infrastruktúra bérbeadását és ezzel a bevételek növelését. Égető kérdés a volt mozi épületének megfelelő hasznosítása. Több átépítési, hasznosítási lehetőség jött szóba az elmúlt időszakban. Pályázati úton egy 220 főt befogadó, a megfelelő kiegészítő helyiségekkel ellátott többfunkciós színházterem, közösségi tér kialakítása lett előkészítve. Sajnos a pályázatot elutasították.

16

Könyvtár A könyvtár 1970-ben épült. Az időszakonkénti karbantartás, felújítás, korszerűsítés kivételével az épület az eredeti állapotában maradt. Bár a könyvállomány a lehetőségekhez mérten folyamatosan frissítésre kerül, keresni kell a lehetőségét az olvasnivalók fokozottabb cserélésének és így szakmai színvonalának emelésének A városi könyvtár szolgáltatásait nagyrészt a középiskolások és felsőfokú oktatási intézményben tanulók veszik igénybe. A könyvtár messzemenően próbál az igényeknek eleget tenni könyvtárközi kölcsönzéssel, és az Internet elérhetőség kiépülésével. Az iskolában működő iskolai könyvtár fejlődésével a két könyvtárstruktúra hatékony együttműködésének kialakítása is feladatként jelentkezik. 2007-ben a megyei szakszolgáltató Békés Megyei Könyvtár munkatársai segítségével egy nagyfokú selejtezést hajtott végre a közgyűjteményi intézmény. A könyvtár tevékenységére az jellemző, hogy a könyvkölcsönzés elsődlegessége mellett a lakosság a könyvtárban való folyóirat olvasást vagy könyvolvasást igen kismértékben veszi igénybe. A könyvtári látogatottság alacsony foka jórészt a napjainkban igen jól érzékelhető általános folyamatoknak köszönhető, melyek közül a legerőteljesebb hatásként a digitális média felgyorsult térnyerése. A print kiadványok (közlönyök, jogtárak) digitális változatban történt elterjedése miatt a nyomtatott kiadványokat visszamondta a könyvtár, az így megtakarított összegből hozzákezdett a CD alapú kiadványok nagyarányú beszerzéséhez. Kisebb rendezvények, kiállítások a könyvtár épületében kerülnek megrendezésre kulturált körülmények között. A könyvtár a települési kultúra része. A modern kor igényeinek megfelelő szerkezetben történő költséghatékony üzemeltetése a település érdeke. 3. Közös Igazgatású Óvodai Intézmény Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. Az Óvoda és Bölcsőde – külön megállapodásban – rögzített pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátását az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal útján látja el. Az óvodai nevelés, iskolai előkészítés alaptevékenysége mellett egyéb tevékenységként feladata: • gyermekek napközbeni ellátása, • intézményi vagyon működtetése. Az alapító okiratban vállalt feladatok: • etnikai kisebbség integrált foglalkoztatása, és egyéni fejlesztése; • fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, részképesség zavaros, magatartás zavaros, figyelemzavaros, beszédfogyatékos – gyermekek integrált foglalkoztatása, és egyéni fejlesztése, nevelése; • mozgásfejlesztés; • logopédiai ellátás. A fenntartó önkormányzat által tervezett és a Képviselő-testület által is jóváhagyott Intézkedési Terv célként jelölte meg az óvodák számára, hogy Újkígyós városban jól működő és a szülők elvárásainak megfelelő körülményeket kell biztosítani az óvodás gyerekek számára. Az elmúlt években a két óvoda épületének külső renoválására és a belső javítására került sor, továbbá folyamatosan fejlesztettük a játékeszközeinket, szem előtt tartottuk az eszköznyilvántartásban

17

tervezett hiányosságok pótlását is. Internet bekötése a Telephelyóvodába, számítógépek vásárlása, udvari játékok elhelyezése és a játszóudvar felújítása is megtörtént. Hosszú várakozás után kialakítottuk a bölcsődei csoportban a pelenkázó helyiséget. A külső térburkolatok javítása a Petőfi utcai Székhelyóvodában megtörtént. A jövő feladata lesz a Fő utcai óvoda térburkolatának kialakítása. A felújítások után elmondható, hogy mindkét óvoda kielégíti az elvárt igényeket, az újkígyósi gyermekek szép, esztétikusan berendezett óvodában tölthetik el napjaikat. Az elmúlt években új központi óvoda építésére pályázott az önkormányzat, amely megépítésével a két telephely megszűnt volna. Ez mind szakmai, mind a feltételek tekintetében szükséges, előre mutató megoldás lett volna. Azonban a pályázatot elutasították. Továbbra is szorgalmazni kell az új központi óvoda épület megépítését. Az óvodapedagógusok folyamatosan továbbképzik magukat, hiszen az Intézmény Nevelőtestülete megfiatalodott és Ők is igen sokat tesznek azért, hogy a Helyi Óvodai Nevelési Program alapelveinek megfelelően felkészítve kerüljenek az óvodás gyerekek az általános iskola első osztályába.

4. „EZÜSTÁG” GONDOZÁSI KÖZPONT Az intézmény két telephelyen működik, az „Ezüstág” Idősek Otthona az Újkígyós, Petőfi S. u. 2628., a Gondozási Központ az Újkígyós, Arany J. u. 45. szám alatt. A Gondozási Központ 2007. március 1-én integrálódott az „Ezüstág” Idősek Otthonával, mely 2004. január 1-től 35 főnek nyújt emelt szintű, bentlakásos elhelyezést. Az intézmény „Ezüstág” Idősek Otthona néven folytatta tovább működését. 2007. augusztus 1-től az intézmény feladatköre Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal bővült. A Gyermekjóléti Szolgálat bár már 1998 júliusában megkezdte tevékenységét az újkígyósi Önkormányzat épületében, szakmailag helyesebbnek tűnt a családsegítés létrehozatalakor ezen alapellátás áthelyezése az „Ezüstág” Gondozási Központba. 2007-től „Ezüstág” Gondozási Központ az alábbi ellátásokat biztosítja: • étkeztetés, • házi segítségnyújtás, • gyermekvédelmi alapellátás, • családsegítés, • idősek nappali ellátása, továbbá önként vállalt feladatként: • tartós bentlakásos intézmény keretén belül idősek ápolása, gondozása. Az ellátásokra az igény fokozatosan nőtt az elmúlt évek során, ezért a működési engedélyünk is többször módosításra került. Engedélyezett férőhelyek, ellátottak száma: Ellátás formája Idősek bentlakásos otthona Étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása

2007 35 30 30 59 18

2010 35 59 63 59

Az intézmény szakmai létszáma megfelel a többször módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben előírtaknak. A Gondozási Központ a DAOP 3.1.4./2008-0023 számú pályázat keretében akadálymentesítésre került. Idősek otthona Az idősek otthonába 2006. január 1. és 2010. július 31. között 15 idős személy (4 házaspár és 7 egyedülálló) költözött, megtisztelve az intézményt bizalmukkal. Az alábbi táblázat a gondozási napok éves alakulását mutatja emelt szintű ellátás esetén: 2006 12 620

2007 10 993

2008 11 366

2009 10 643

2010. I. félév 5 294

/365 nap (2008: /366 nap 35 fő 30 fő 31 fő 29 fő 29 fő 2010: /181 nap) Az alábbi táblázat a gondozási napok éves alakulását mutatja demens ellátottak esetében: 2006 -

2007 1 095

2008 1 098

2009 1 663

2010. I. félév 988

0 fő

3 fő

3 fő

5 fő

5 fő

/365 nap (2008: /366 nap 2010: /181 nap)

Az intézmény jó kapcsolatot tart fenn a település többi intézményével és a helyi civil szervezetekkel, így számos közös program került együttes megszervezésre. Étkeztetés Az alábbi táblázat a gondozási napok éves alakulását mutatja étkeztetés esetén: 2006 7 377 29 fő

2007 9 256 37 fő

2008 12 091 48 fő

2009 14 170 56 fő

2010. I. félév 10 107 80 fő

/252 nap

A fenti táblázatból látható, hogy a 2009-es évben 2006-hoz képest szinte megduplázódott a szociális étkezők száma, de a tavalyi évhez képest is 45 %-kal nőtt az ellátottak száma. Jogosultság feltételeként jövedelmi helyzet nem határozható meg, tehát, az ellátásra való jogosultságot az igénylők életkora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége és szenvedélybetegsége határozza meg. A fent említett feltételek közül a megromlott egészségi állapot, az életkorkor és a pszichiátriai megbetegedés képezte a jogalapot az új ellátottak esetében. A tavalyi év folyamán 8 fő részesült támogatott étkeztetésben az Egészségügyi és Szociális Bizottság által. Összesen: 55 000 Ft-tal járultak hozzá a rászorulók étkezéséhez. Házi segítségnyújtás Évről-évre növekszik azon személyek száma, akik a házi segítségnyújtást veszik igénybe. Az igénybevevők körében az ellátást megelőzően gondozási szükséglet vizsgálatot kell lefolytatni, mely vizsgálatot településünkön a gyulai szakértői bizottság látja el. Az alábbi táblázat a gondozási napok éves alakulását mutatja házi segítségnyújtás esetén: 2006 2007 2008 2009 2010. I. félév 7 678 7 582 8 212 10 318 5 457 /252 nap 30 fő 30 fő 32 fő 41 fő 43 fő 19

Idősek nappali ellátása A nappali ellátásban részesülők száma az idei évben csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, melynek elsősorban az az oka, hogy sok nappali ellátásban részesülő ellátottunk vált – az életkorából, fizikai állapotából adódóan – házi gondozottá, vagy éppen a helyi bentlakásos intézmények lakóivá. Az alábbi táblázat a gondozási napok éves alakulását mutatja nappali ellátás esetén: 2006 11 949 47 fő

2007 10 036 40 fő

2008 8 830 35 fő

2009 12 618 50 fő

2010. I. félév 4 534 36 fő

/252 nap

5. EGÉSZSÉGÜGY Településünkön az egészségügyi ellátás vállalkozó háziorvosok útján történik. Két vállalkozó háziorvos, egy vállalkozó házi gyermekorvos és egy vállalkozó házi fogszakorvos látja el a település betegeit. A Képviselő-testület a háziorvosi körzetekről hozott rendelete szerint három körzetet alakított ki, de a harmadik körzetnek a tárgyi feltételeit még nem sikerült biztosítani, így változatlanul a két vállalkozó háziorvos látja el a lakosságot. A készenléti és ügyeleti szolgálatot Szabadkígyóssal közösen látják el a korábbi évekhez hasonlóan, a helyettesítést a háziorvosok egymás között oldják meg, a házi gyermekorvos helyettesítése szakorvossal nem minden esetben történik meg, így a háziorvosok szoktak helyettesítő hiányában e feladatnak eleget tenni. A fogorvosi szakrendelő a vállalkozó orvos befektetésének köszönhetően korszerű állapotba került. Az önkormányzat működtetésében maradt a védőnői szolgálat. A szolgálat elhelyezése az épület kisebb átalakításával, a feladatellátás átszervezésével az utóbbi években megoldottá vált. Az egészségház felújítására, átalakítására az ötödször beadott pályázattal sikerült forrást szerezni. A közbeszerzési eljárás folyik, remélhetőleg 2010 végére, legkésőbb 2011 tavaszára az átalakítás befejeződhet. Ezzel az egészségház „kálváriája” egyelőre véget érhet.

20

III.

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKODÁSA Az önkormányzat pénzügyi, beruházási célkitűzései 2007-2010. években Az önkormányzat pénzügyi törekvései arra irányultak, hogy a működőképesség megtartása mellett a lakossági és az intézményi feladatok növekvő beruházási igényét a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználásával valósítsa meg. Ennek során törekedni kellett a működési és felhalmozási kiadások arányának helyes megtartására és a költséghatékony gazdálkodás kialakítására. Az intézmények költségvetési kereteit úgy határozta meg a Képviselő-testület, hogy a szakmai igények figyelembe vételével igazodjon az önkormányzat rendelkezésére álló költségvetési források nagyságrendjéhez. A beruházások pénzügyi feltételeinek megteremtésénél pedig a szakmai szükségszerűségen túl elsődleges szempont volt, hogy a kitűzött cél megvalósulásához lehetőség szerint pályázati forrás is kerüljön felhasználásra. Az elmúlt időszakban teljesült az a célkitűzés, hogy a költségvetési egyensúly működési célú és felhalmozási célú hitel felvétele nélkül volt biztosítható. A fentiek a 4 év egészére vonatkozó pénzügyi gazdálkodási célkitűzéseken belül az egyes évek költségvetésének elfogadásakor a Képviselő-testület a következő célokat érvényesítette: • a „bértörvények” által garantált keresetnövekedés megteremtése minden dolgozó számára; • a köztisztviselők és közalkalmazottak 13. havi illetményének biztosítása, amíg a költségvetési törvényben szerepelt; • az intézmények működési feltételeinek szinten tartása, javítása; • az induló és folyamatban lévő beruházásokhoz a saját erő biztosítása. Az önkormányzat bevételeinek alakulása 2006-2010. években Összességében a bevételek alakulását nagymértékben befolyásolta a beruházásokhoz kötődő céltámogatás és beruházási célra átvett pénzeszközök nagysága a különböző Alapoktól. A bevételek évenkénti és jogcímek szerinti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Intézményi működési bevételek között jelennek meg a térítési díjakból, piaci helypénzjegyekből, mérlegelésből, lakbérből, rendezvényekből, bérleti díjakból stb. származó bevételek. Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi adók, az átengedett központi adók, gépjárműadók, az egyéb sajátos bevételekből adódik össze. Az önkormányzat költségvetési támogatás bevétele a normatív kötött és nem kötött támogatásokból, a feladatokra adott támogatásokból és az egyéb központi támogatásokból adódik össze. A beruházásokhoz kötődő céltámogatás nagysága évente változik a megvalósuló fejlesztési céltól függően. Az állami támogatások és a személyi jövedelemadó alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 21

Jelentős összeget képvisel a költségvetésben a támogatás értékű működési bevétel. Működési célra átvett pénzeszköz (eFt-ban)

2007 34.476

2008 40.819

2009 43.805

2010 22.390

Pénzeszköz átvétel történt: • a Munkaerőpiaci Alaptól a jövedelempótló támogatásokra és a közlekedési támogatásokra; • közhasznú munkavégzésre a Foglalkoztatási Alaptól; • Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az orvosi ügyeletekre és védőnői szolgálatra; • önkormányzati támogatások (Csabaszabadi); • valamint különböző pályázatokra; • egyéb szociális ellátások. A felhalmozási és tőke jellegű bevétel éves bontásban: Év 2007 2008 eFt 4.600 8.861

2009 277

2010 213

A helyi adó és gépjárműadó bevételek alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület 1999. január 1-től bevezette a helyi iparűzési adót, melynek mértéke a bevezetéskor az adóalap 0,4 %-a, minimum 1.000 Ft, 2001. január 1. napjától 0,6 %-ra, minimum 2.000 Ft-ra emelkedett. 2003. január 01.-től 1 %-ra emelkedett. 2007. január 1. napjától az adóalap 1,2 %a. 1991. évben a gépjárműadó 50 %-ával rendelkezett az önkormányzat, melynek mértéke a gépjármű önsúlyának minden megkezdett 100 kg-ja után 600 Ft volt. Ez a mérték 2000. január 1. napjától 700 Ft-ra emelkedett. 2000. januárjától a gépjárműadó 57 %-a önkormányzati bevétel, míg 43 % illeti meg a központi költségvetést. 2003. január 1-től a teljes összeg az önkormányzatot illeti meg. Az adó mértéke 2003. január 1-től minden megkezdett 100 kg után 800 Ft, 2004. január 1-től 1.200 Ft-ra változott. 2007. január 1-től az adó alapja a személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. A gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 200 Ft/kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kW, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kW, a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kW. Az adó alapja autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi esetén minden megkezdett 100 kg után 1.200 Ft. Tehergépjármű esetében az önsúly növelve a raksúly 50 %-ával. 2010. január 1-től a gépjárműadó személygépkocsi esetében a gyártási évben, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW, a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW. Az adó alapja minden megkezdett 100 kg-ja után a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1.200 Ft. Tehergépjárművek és pótkocsik esetén 1.380 Ft. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem 20 %-a 1998. évtől képezi az önkormányzat bevételét, melynek nagyságrendje a várakozástól elmarad. 2004-től nem kell adót fizetni annak a személynek, aki 5 évre köti a bérleti szerződést.

22

A 2010. június 30. napjáig esedékes: - befejezett víziközmű hátralék összege: -

múlt évi: 8.276.443 Ft tárgy évi: 7.520.498 Ft termőföld bérbeadásból származó nyilvántartott hátralék nincs.

Az előző évek pénzmaradványának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. A 2010. első félévi pénzmaradványát a következő táblázat mutatja be: e Ft-ban 134.154 1.001 -1.835 133.320 10.100 10.000 153.420 -43.243 2.637 1.241 358 114.413

bankszámla egyenleg pénztár egyenleg - idegen pénz(illeték, idegen bev. tappe) PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN Államkötvény Forgatási célú értékpapír ÖSSZESEN -Szállítói kötelezettség * Vevő követelés előző évek Vevő követelés tárgyévi Követelés lakosságtól (lakbér, köztem) MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY

*a szállítói kötelezettség tartalmazza a WIENER CENTER KFT követelését, melynek összege: 19.085 e Ft, tehát a tényleges pénzmaradvány 133.498 e Ft Az önkormányzat hitelállományát a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza, amely a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez kapcsolódik.

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2006-2010. években A kiadások évenkénti és jogcímenkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzatunknál önállóan gazdálkodó szervezetként csak a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. Hozzá kapcsolódik részben önállóan gazdálkodó szervezetként a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, az „Ezüstág” Gondozási Központ, a Széchenyi István Általános Iskola. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak számát a következő táblázat mutatja: 2006

2007

2008

2009

2010

140

144

141

132

136,75

2010 közcélú 100

2010 közhasz. 1

2010 rehab. 4,75

2010 Csabaszabadi 4

A működési kiadásoknál – amint ezt az 1. számú melléklet is mutatja – évről-évre növekedés tapasztalható. A működési kiadásokon belül növekedett a bérek és a járulékok aránya. A dolgozók számára minden évben tudtuk biztosítani a köztisztviselői és közalkalmazotti törvényben meghatározott keresetnövekedés mértékét. A többször módosított 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról alapján nyújtott segélyek és támogatások alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által biztosított támogatásokról a kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza. 23

Felhalmozási célú kiadások 2006-2010 Az önkormányzat által felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet mutatja. Az elmúlt önkormányzati ciklusban az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg: 2006. Felújítások Petőfi utcai forgalomlassító felújítása 2 db Gyulai úti buszmegálló áthelyezése 1 db Fő utcai óvoda felújítása Víztorony víznyomás elleni szigetelés felújítása 500 m3-es Védőnői szolgálat részére volt szolgálati lakás átalakítása, felújítása Hígtrágyatároló felújítása – 2 x 600 m3-es szigetelt földmedrű tároló

2007. Felújítások Egészségház részleges átalakítása, felújítása (orvosi rendelő és asszisztencia felújítása) Kerékpárutak javítása (kátyúzás 300 m2) Beruházások Járdák felújítása 1.150 m2 Fő utcai játszótér kialakítása (48 m2 térburkolat, ivókút kialakítása, 2 db pad, 2 db szeméttároló kihelyezése, focipálya kialakítása magasított drótszövettel körülvéve, kosárlabdapalánk, csúszdás mászóház, csúszdás hinta, mászókás hinta kihelyezése, valamint 2 db térvilágítási lámpatest felszerelése) Általános iskola játszóudvar kialakítása (20 m2 térburkolat, hinták, lengőhíd, mászófal, csúszda telepítése) Újkígyós üdvözlőtáblák kihelyezése 2 db 2008. Felújítások Szolgáltatóház felújítása bérbeadáshoz, civil szervezetek elhelyezéséhez (volt pártház) Arany J. utca járda felújítása (Kossuth – József A. u. között) 480 m2 Kossuth utca járda felújítása (Arany J. – PMH között) 108 m2 Kossuth utca járda felújítása (PMH előtt) 76 m2 Beruházások Gyulai utcai ivóvízvezeték kiépítése (Gerendási u. – külterületi határig) 180 fm Polgármesteri hivatal komplex akadálymentesítése Kerékpárút kiépítése (Gyulai út, Arany J. utca, József A. utca) 5.617 m2, 500 db kerékpártároló kialakítása Autóbusz várók kihelyezése 4 db Opel Vivaro 9 személyes mikrobusz vásárlás 2009. Felújítások Kossuth utca járda és parkoló (Arany J. – Petőfi u. között) járda 980 m2, parkoló 8 db Utak felújítása, Fő utca (Jókai – Iskola u. között) 1.520 m2, Ady E. utca (Gyulai út – Hosszú utca között) 1.200 m2, kátyúzások 468 m2

24

Beruházások Belterületi utak kiépítése (Dr. Pándi K., Öreg, Gerendási, Fő, Szt. István, Temető, Dózsa Gy., Újköz utcákban) 18.294 m2 Autóbuszvárók kihelyezése 4 db 2010. I. félév Felújítások Kátyúzások 1.000 m2 Volt rendőrségi iroda felújítása (2 db lakás, 1 db körzeti megbízotti iroda kialakítása) Sportpálya öltözők felújítása, szennyvízvezeték kiépítése 200 fm Wenckheim játszótér felújítása (díszburkolat 167 m2, térburkolat, kosárlabda palánk 100 m2, pad 4 db, szeméttároló 2 db, ivókút 1 db, homokozó 1db, libikóka 2 db, csúszda 1 db, dupla hinta 1 db, dupla hinta mászókával 1 db, csúszdás mászóház 1 db) Beruházások Gépbeszerzés (multifunkciós kommunális traktor, 2 db bozótvágó, 2 db munkavédelmi fejpánt, 2 db munkavédelmi arcvédő rostély, 2 db munkavédelmi zajvédő, kétszárnyú hóeke, egytengelyes pótkocsi, kalapácsos rézsűkasza, zúzó, gémes rézsűkasza, zúzó, ágaprító, műtrágyaszóró) Gondozási központ korszerűsítése Karbantartási munkák az elmúlt 4 év alatt a következők voltak: • Az önkormányzat intézményeinél és egyéb épületeinél minden évben elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat (festés-mázolás, burkolatok felújítása, gépészeti berendezések javítása, karbantartása), idetartozik az intézményterületek karbantartása, udvari játékok és egyéb építmények javítása, a fűnyírás. Ezeknek a munkáknak nagy részét az óvodai és iskolai szünetben végeztük annak érdekében, hogy az intézmények működése zavartalan legyen. • Folyamatosan javítottuk a közparkjainkban és játszótereinken lévő játékokat, a homokozókban évente cseréltük a homokot, a füvet rendszeresen vágtuk. • Közterületeinket is folyamatosan karbantartottuk. Idetartozik a közlekedési táblák javítása, pótlása, az útfelületek téli síkosság-mentesítése, az útpadkák kaszálása. • Intézményeinktől, közterületeinkről és az autóbuszmegállókból a szemetet rendszeresen elszállítjuk. A karbantartási és kommunális feladatok folyamatos végzésével biztosítottuk intézményeink működését, közterületeink rendezettségét.

Az önkormányzat vagyongazdálkodása Az önkormányzat vagyonának alakulása a következő: - 2006-ban 1.891.174 eFt - 2007-ban 1.882.405 eFt - 2008-ben 1.807.383 eFt - 2009-ben 1.869.642 eFt - 2010. június 30. 1.863.680 eFt Folyamatban lévő aktiválási érték:

302.872 eFt,

(5. melléklet)

Az önkormányzat kötelező feladatinak minőségileg színvonalasabb ellátása érdekében került sor ingatlanok vásárlására, felújítására valamin gép-műszer beszerzésekre. Az önkormányzat vagyona a Generali-Providecia Biztosítónál van már évek óta biztosítva. 25

Az ingatlan vagyonról a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján önálló helyrajzi számonként vagyonkataszter készült. A 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet alapján az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik részterületeként, a jogharmonizáció részeként, az ingatlan vagyonkataszter jelentős mértékű átdolgozására került sor 2003. január 1-ig. Pályázatok kimutatása Önkormányzatunk az elmúlt négy évben igyekezett minden pályázati lehetőséget megragadni, mind az intézmények működését elősegítve, mind a beruházási célok megvalósulása érdekében. Ehhez külső segítséget is igénybe vettünk, szerződés alapján. Beadás éve 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010

2009 2010

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

Cél

Kért támogatás

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 9.397.900 Kerékpárút építés 74.700.000 Távmunka, eszközfejlesztés 10.000.000 Könyvtár eszközfejlesztés 297.000 Könyvvásárlás könyvtár 187.000 Iskolai játszótér 600.000 Belterületi útépítés, felújítás 159.645.089 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési 19.992.520 Gondozási központ korszerűsítése 33.858.462 Kézműves program 150.000 Nyári sporttábor 320.000 Tanulmányi verseny 80.000 Szélessávú internet 44.420.110 Buszmegállók korszerűsítése / kistérségi pályázat 33.165.000 Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 1.695.000 Díszkút 1.000.000 CÉDE gépbeszerzés 7.434.931 Egészségház bővítése, korszerűsítése 50.000.000 Testvérvárosi találkozó 1.800.000 Ezüstág minőségjavítás 517.000 Pedagógusok fejlesztése, komp. szélesítése 10.521.882 ÖSSZESEN 459.781.894 ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK Piactér kialakítása 33.119.678 Iskola informatikai fejlesztés 8.145.390 ÖSSZESEN 41.265.068 NEM NYERT PÁLYÁZATOK Mindenki ebédel 675.000 Gépbeszerzés 3.385.000 Útfelújítás 6.092.000 Óvoda építése 195.100.000 Településközpont kiépítése 36.790.000 Egészségház korszerűsítése 40.000.000 Testvérvárosi találkozó 1.800.000 Mozi felújítás 50.000.000 Külterületi tehermentesítő út 274.760.000 Sportcsarnok, öltöző felújítás 19.471.000 Uszoda épület átalakítás 19.993.000 Óvoda, játszóudvar, bölcsőde korszerűsítés 4.047.000 Sportcsarnok, öltöző felújítás 15.982.000 ÖSSZESEN 668.095.000

26

Összes költség 14.159.862 83.000.000 11.000.000 425.000 187.000 1.253.000 187.817.752 21.731.000 37.620.513 150.000 320.000 80.000 70.828.000 39.018.000 1.695.000 5.000.000 11.438.355 55.820.000 1.800.000 517.000 10.521.882 554.382.364 41.339.597 8.145.390 49.484.987 750.000 5.642.000 12.364.000 223.000.000 40.878.000 52.000.000 1.800.000 56.000.000 323.246.000 19.471.000 24.992.000 5.059.000 19.977.000 785.179.000

Pénzügyi, gazdasági, szakmai ellenőrzési feladatok Az önkormányzati 1990. évi LXV. törvény, annak módosításai, valamint a kormányrendelet értelmében az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék végzi. A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a helyi önkormányzat köteles ellátni. Az önkormányzat belső ellenőrzési szabályzata részletesen tartalmazza a belső ellenőrzés megjelenési formáit, és azok tartalmát. A gyakorlatban folyamatosan és jól működik a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés. Az önkormányzatnál a belső ellenőrzési tervnek megfelelően évente végez ellenőrzést a békéscsabai kistérség belső ellenőrzési csoportja. Ezek a vizsgálatok megtörténtek. Az ellenőrzés során feltárt hibák sem számuk, sem nagyságrendjük tekintetében nem jelentősek, nem rendszerből adódóak, könnyen kiküszöbölhetők. Bankszámlák egyenlege 2010. június 30-án

1.

321

2.

3228

3.

32292

4.

322991

5.

322992 3223

6.

324

7.

32291

8.

32351

9.

32314

10.

32313

11.

353

12.

32317

13.

3234

14.

3233

15.

0

16.

3236

17.

354

Bankszámlák megnevezése egyenlege kivonat sz. száma Költségvetési elszámolási számla 120 11733199-15343831-00000000 18 964 906 Állami hozzájárulások számla 26 11733199-15343831-05120000 10 985 245 Újkígyós NK.Körtnyezetvédelmi A. Pénze. Szla 4 11733199-15343831-04640000 300 000 EZÜSTÁG Idősek Otthona 2 11733199-15343831-10110007 4 357 Belvízkár elk.pénzf..szla 15 11733199-15343831-06910000 349 628 Rövid lejáratú betétek 11 11733199-15343831-OTP 100 000 000 10700165-45000205-51000008 Munkáltatói lak.ép.szla. 8 11733199-28680024 761 978 Viziközmű társulati szla 61 11733199-15343831-08110000 197 763 Mezőőri járulék 30 11733199-15343831-10150003 0 Magánszemélyek kommunális adója 111 11733199-15343831-02820000 0 Vállalkozók kommunális adója 61 11733199-15343831-02990000 0 Újkígyós Város eljárási illeték számla 20 19 200 11733199-15343831-03470000 Iparűzésiadó szla 55 11733199-15343831-03540000 0 Birság számla 2 11733199-15343831-03610000 0 Késedelmi pótlék szla 87 11733199-15343831-03780000 0 Luxusadó beszedési számla 11733199-15343831-03850000 0 Talajterhelési díj beszedési szla 51 11733199-15343831-03920000 572 220 Idegen bevételek elsz.számla 30 124 149 11733199-15343831-04400000 27

18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

0 Termőföld jövedelemadó besz.szla 11733199-15343831-08660000 0 3235 Egyéb bevételek 11733199-15343831-08800000 0 3232 Gépjárműadó beszedési szla 11733199-15343831-08970000 0 322993 Egyéb elkülönített számla 11733199-15343831-10160002 146 034 0 Újkígyós Önk. Munkabérhitel szla 11733199-15343831-81000001 0 Újkígyós Város Önkormányzat TÁMOP-3.1.5. al. 11733199-15343831-10190009 0 rövid száma: 11751009-00684194 Elkülönített számla tappe hátralék 1 691 775 11733199-15343831-10200005 Ivóvízminőség-javító beruházási szla 11733199-15343831-10210004 36 665

Bankszámlák összesen Házipénztár záró egyenleg 2010. félévi záró pénzkészlet Államkötvény állomány Forgatási célú értékpapír

134 153 920 1 001 720 135 155 640 10 100 000 10 000 000

Együtt

155 255 640

Újkígyós, 2010. augusztus 24.

Szebellédi Zoltán polgármester

28

26 103 9

14 3

1. számú melléklet

KIMUTATÁS Újkígyós Város Önkormányzatának 2006-2010. 06. 30-ig terjedő időszakra a bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi műk.bevétel Önk.sajátos műk.bevétele Önk.sajátos felhalmozási bev. Felhalmozási és tőke bevétel Önkorm.költségvetési tám. Támogatás értékű műk.bev. Támogatás értékű felhalm.bev. Átvett pénzeszköz műk.célú Átvett pénzeszköz felhalm.c. Támogatási kölcsön visszatér. Kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Pénzügyi befekt.bev.államkötv. Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen KIADÁSOK Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres sz.jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszk.átadás Támog.értékű felhalm.kiadás Felhalm.célú pénzeszk.átadás Társadalom és szoc.pol.jutt. Felújítás Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Hosszútávú hiteltörlesztés Kölcsöntörlesztés Tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen

2007. évi előirányzat 2006. évi előirányzat 2008. évi előirányzat eredeti módosított teljesített eredeti módosított teljesített eredeti módosított teljesített 93 270 283 937 8 144 26 615 190 114 22 119 6 572 2 160 0 10 172 0 9 000 30 000

95 803 290 932 8 029 22 406 187 215 33 293 10 006 3 727 0 7 893 0 59 000 42 027

92 454 94 873 289 184 297 499 8 029 11 144 22 403 4 240 184 715 171 098 33 403 20 105 10 006 3 017 3 577 360 0 0 7 879 6 933 3 326 0 59 000 26 000 46 962 55 296

149 301 320 907 12 972 4 636 189 290 35 499 3 017 4 939 4 446 6 933 0 26 000 93 606

142 918 95 659 320 908 245 449 12 972 10 344 4 600 11 215 186 290 238 238 34 476 19 010 3 017 3 017 4 939 360 4 446 0 5 819 5 994 1 079 0 10 100 50 100 88 695 91 060

104 232 255 897 11 044 11 965 297 200 40 819 5 782 9 042 0 5 994 0 100 100 117 020

0 682 103

0 760 331

142 0 761 080 690 565

0 851 546

2 950 0 823 209 770 446

238 534 37 479 14 343 89 074 176 699 5 261 6 885 12 900 0 1 500 28 653 13 193 36 924 0 16 082 500 4 076 0 682 103

233 495 47 338 19 358 92 526 181 476 6 332 6 885 14 883 0 3 743 32 888 22 734 36 935 297 16 082 820 44 539 0 760 331

226 552 241 577 46 127 35 462 19 159 14 270 89 868 91 180 171 774 176 666 5 753 5 629 5 687 572 14 743 12 895 0 0 1 967 2 500 24 492 26 107 24 321 3 800 17 449 60 200 297 0 16 082 16 474 812 1 000 0 2 233 1 221 0 666 304 690 565

246 135 46 230 17 457 95 906 191 781 6 964 2 393 14 357 0 4 310 33 815 1 587 63 271 34 000 16 474 1 130 75 736 0 851 546

244 147 246 905 44 488 41 713 17 449 13 901 94 828 91 268 182 558 196 308 6 910 5 263 2 362 0 14 057 16 856 0 0 3 308 30 779 27 594 34 620 1 007 0 20 192 34 983 34 000 0 16 474 14 536 636 500 0 42 814 12 756 0 722 766 770 446

2009. évi előirányzat eredeti módosított teljesített

92 492 250 195 11 044 8 861 297 200 40 819 5 782 9 042 0 5 801 7 850 60 100 117 020

2010.évi előirányzat eredeti módosított teljesített

0 959 095

92 128 113 913 260 783 269 580 10 200 10 200 0 277 225 711 298 932 23 323 43 962 321 778 322 778 0 13 660 0 10 100 5 440 5 440 0 0 0 0 58 276 128 554 10 100 10 100 -692 0 0 905 514 1 007 739 1 227 496

108 404 111 143 268 736 280 395 9 100 10 200 277 0 298 932 196 467 43 805 28 947 84 393 674 246 13 660 23 462 10 100 0 3 707 5 366 7 646 0 0 0 128 554 81 759 10 100 10 100 945 0 988 359 1 422 085

247 044 56 082 18 251 98 431 218 850 6 532 0 18 167 0 36 372 43 585 4 664 131 813 0 14 536 500 64 268 0 959 095

245 023 224 656 250 029 53 563 35 407 58 234 18 251 11 830 13 820 97 437 84 772 90 096 199 127 195 891 244 272 6 036 4 572 6 146 0 0 160 17 581 15 655 16 804 0 921 921 32 140 2 500 3 199 36 606 42 780 49 237 4 411 7 200 21 086 52 260 367 327 390 248 0 0 0 14 536 11 220 11 220 0 500 500 0 2 508 71 524 1 415 0 0 778 386 1 007 739 1 227 496

245 218 249 179 57 812 44 198 13 778 10 155 88 951 80 622 230 839 255 305 5 852 2 350 160 0 16 566 16 899 445 0 1 699 3 663 45 915 13 263 21 086 151 727 100 597 586 057 0 0 11 220 8 167 0 500 0 0 4 730 0 844 868 1 422 085

111 143 280 395 10 200 0 266 904 32 768 399 487 23 462 0 5 366 0 0 81 759 10 100

51 736 132 482 2 126 0 162 183 18 339 36 501 4 051 0 1 141 9 328 0 0 0

1 221 584

417 887

278 354 57 791 10 973 89 745 261 046 2350 294 17 149 0 5 248 34 445 151 727 266 811 0 8 167 500 36 984 0

141 095 30 843 6 687 43 440 111 808 7 564 568 9 419 0 488 22 466 2 456 41 086 10 000 0 0 0 0 427 920

1 221 584

2. számú melléklet KIMUTATÁS 2006-2010. években az állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek alakulásáról (ezer forintban)

Megnevezés SZJA helyben maradó rész

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.06.30

29568

27 452

36 172

39 158

18 862

120485

124 300

135 156

140 598

73 682

74860

87 104

0

0

0

8322

1 861

22 170

20 977

8 631

153277

156 171

205 158

199 768

69 160

19155

25 004

28 336

59 353

65 509

Kieg. támog. közokt.felad.

538

550

527

678

0

Központosított előirányzat

2863

13 226

15 587

18 156

18 883

Céltámogatás

2000

6 200

4 348

0

0

0

0

0

0

0

411068 441 868 447 454 478 688

254 727

SZJA jöv. különbség mérséklés SZJA normatív módon Normatív állami hozzájár. lakosságszám Normatív állami hozzájár feladatmut. Kieg. tám. szoc. feladatokra

ÖNHIKI

Összesen:

3. számú melléklet

KIMUTATÁS 2007-2010. években a helyi adóbevételek és a gépjárműadó alakulásáról

Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:

kivetés 11 767 509

2007. hátralék

bevétel

kivetés

3 445 044 11 120 095 11 726 687

2008. hátralék

bevétel

kivetés

3 855 016 11 036 743 11 792 270

2009. hátralék

bevétel

kivetés

2010.06.30 hátralék

4 938 864 10 655 654 11 756 770 10 338 018

bevétel 3 234 009

2 110 600 352 595 2 492 778 2 068 400 168 800 1 675 795 1 846 300 418 350 1 992 871 1 622 750 1 414 300 420 550 32 634 400 3 588 187 36 134 759 32 060 200 1 266 034 27 472 221 33 027 832 5 666 425 38 005 572 32 905 627 26 916 476 3 851 428 28 816 140 16 040 077 29 269 832 31 256 440 10 943 119 33 215 698 34 239 840 15 440 296 31 773 755 39 223 983 36 330 911 13 835 265 75 328 649 23 425 903 79 017 464 77 111 727 16 232 969 73 400 457 80 906 242 26 463 935 82 427 852 85 509 130 74 999 705 21 341 252

4. számú melléklet

Segélyezések és egyéb szociális feladatok

(ezer forintban)

Év

2006. 2007. 2008. 2009. ápr. 1-től RÁT RSZS 2010. júl. 31-ig RÁT RSZS

Összesen:

Aktivkorúak ellátása: rendszeres szociális segélye,rendelkezésre állási támogatása fő összeg 51 4 381 55 7 465 66 9 558

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ápolási díj fő 17 23 36

összeg 3 940 6 146 10 478

fő 212 250 304

összeg 2 005 2 350 2 964

Óvodáztatási támogatás fő

összeg 0 0 0

102 54

4 772 5 682

40

12 531

360

3 752

125 15

3 363 1 887

40

7 946

180

2 065

2

20

468

37 108

156

41 041

1 306

13 136

2

20

0

4. számú melléklet

Segélyezések és egyéb szociális feladatok (ezer forintban)

Év

Rendszeres szociális segélye 67% fő

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. július 31-ig

Összesen:

5 5 4 4

összeg 1 062 756 1 036 1 265

4

22

Időskorúak járadéka fő

Lakásfenntartási támogatás fő

összeg 146 4 607 167 5 337 197 6 172 301 10 198

Átmeneti segély fő

összeg 132 1 411 139 1 587 195 1 932 239 2 072

Temetési segély

3 2 2 3

összeg 886 701 724 864

fő

738

3

608

300

8 252

150

1 303

9

4 857

13

3 783

1 111

34 566

855

8 305

78

Köztemetés

3 7 1 2

összeg 337 710 114 186

360

3

311

2 174

16

1 658

összeg 18 274 19 460 18 540 14 540

fő

4. számú melléklet

Segélyezések és egyéb szociális feladatok

Év 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. július 31-ig

Összesen:

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása fő összeg 213 1 855 187 1 616 176 1 565 163 1 467

(ezer forintban) Gépkocsi átalakítási támogatás fő

Gépkocsi szerzési támogatás fő 27 28 23 11

0 0 0 0

169

1 551

18

0

908

8 054

107

0

5. számú melléklet

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2006. évi BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (A kimutatás az ÁFA-t is tartalmazza) (ezer forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

FELÚJÍTÁS Petőfi utcai forgalom lassító felújítás 2 db Gyulai úti autóbuszmegálló áthelyezés 1 db Fő utcai óvoda felújítása Víztorony víznyomás ell.szigetelés felújítás 500 m³ Konyha elektromos hál.kiép,gőzüst Arany J.u.40.szolg.lakás átalakítása védőnői szolg.részére Hígtrágya tároló felújítása 2 x 600 m³-es szigetelt földmedrű tároló Felújítás összesen

2 324 0 2 676 4 593 0 0 3 600 13 193

7 301 70 616 9 248 427 1 472 3 600 22 734

6 402 70 4 032 9 246 425 546 3 600 24 321

BERUHÁZÁSOK Mezőőri program Igazgatás Ikt.program,számítógép,monitor, Községrendezési terv Általános iskola Taninform felhasználói jog,nyomtató,írásvetítő, Konyha villanysütő,Hűtőszekrény Egészségház bővítés Idősek otthona /ételszállító kocsi Méregtelenítő gép Iszapvíztelenítő Talajvíz figyelő kút, térfigyelő rendszer Könyvtárkezelő rendszer Beruházások összesen

0 0 16 000 3 000 0 0 804 17 000 120 0 0 0 0 36 924

24

24

19 125 3 549

1 930 3 049

696 603 0 0 148 11 760 830 200 36 935

691 602 0 0 148 10 303 502 200 17 449

0

297

297

8 167 500 7 915 0 16 582

8 167 220 7 915 600 17 199

8 167 212 7 915 600 17 191

DAREH alapítói vagyon Felhalmozási célú kölcsön törlesztés PHARE hitel visszafizetés (Szabadkígyós-Újkígyós) Dolgozóknak laképítési Hiteltörlesztés Viziközműre Csatorna bekötés kölcsöne Összesen

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. évi BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (A kimutatás az ÁFA-t is tartalmazza) (ezer forintban)

Megnevezés FELÚJÍTÁS Egészségház részl.átalakítása,felújítása (orvosi rend.és assziszt.) Polgármesteri Hiv.Akadálymentesítés terv. Gondozási Központ Akadálymentesítés terv. Kerékpárutak javítása, kátyúzás: 300 m² Felújítás összesen BERUHÁZÁSOK Helyi közutak létesítése, felújítása Kerékpárút elj.díj, terv. Dokumentáció Iskolai intézményi étkezés Citroen gépjármű vásárlás Konyha klima beszerelés Konyhai gépek beszerzése Együtt Közutak, hidak alagutak üzemeltetés 1327/1 hrsz. Telek vásárlás Dr Pándy utca, Jókai utca járda Temető u.,Öreg u.,Dr Pándy u.,Dózsa u.,Újköz u.,Fő u.,Szt. István u.,Gerendási u.,Arany J. u.,Kossuth u., együtt Város-és községgazdálkodás Fő utcai játszótér (48 m² térburkolat,ivókút,2 db pad, 2 db szeméttároló,focipálya kialakítása, magasított drótszövettel körülvéve, kosárlabdapalánk, csúszdás mászóház, csúszdás hinta, mászókás hinta, 2 db térvilágítási lámpatest felszerelése)

Óvoda Óvoda építési engedély Egészségház belső átalakítása együtt Igazgatás Ingatlanok pály. Önerő, szélessávú internet MS Windows XP program Kova Köt.váll program Községrendezési terv 10db laptop vásárlás Újkígyós üdvözlő tábla 2 db Együtt Általános iskola Játszóudvar kialakítása (20 m² térburkolat,hinták,lengőhíd, mászófal, csúszda telepítése) Kisegítő mezőgazdasági szolg. Sanoca pótkocsi vásárlás TG-900 Fűnyíró Stihl FS-400 bozótvágó Makita földfúró Együtt Könyvtár CD,DVD tároló polc vás Védőnői szolgálat szűrő audiométer Beruházások összesen Felhalmozási célú kölcsön törlesztés PHARE hitel visszafizetés (Szabadkígyós-Újkígyós) Dolgozóknak laképítési Hiteltörlesztés Viziközműre Csatorna bekötés kölcsöne Összesen

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

0 0 0 3 800 3 800

830 120 240 397 1 587

647 120 240 0 1 007

0

8 325

417

800 0 1 200 2 000

650 150 1 200 2 000

600 150 1 200 1 950

0 0

1 600 486

1 600 486

0 0

2 301 4 387

2 300 4 386

2 000

2 000

1 137

0 17 000 17 000

4 816 17 000 21 816

2 760 0 2 760

35 000 0 0 1 500 700 37 200

14 904 225 51 4 500 1 200 252 21 132

0 225 51 4 500 1 200 252 6 228

0

1 253

1 253

0 2 000 0 0 2 000 0 0 60 200

290 1 370 210 130 2 000 172 186 63 271

290 1 080 204 129 1 703 172 186 20 192

8 167 500 8 307 500 17 474

8 167 500 8 307 630 17 604

8 167 6 8 307 630 17 110

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. évi BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (A kimutatás az ÁFA-t is tartalmazza) (ezer forintban)

Megnevezés FELÚJÍTÁS régi pártház villamossági felújítás régi pártház gázberend. felújítás Egészségház felújítás Gyulai utcai szolg. Lakás felújítás Arany J. utcai járda felújítás (Kossuth-József A.u.között, 480 m² Kossuth L. utcai járda felújítás (Arany J.-PMH között, 108 m²) PMH előtti Kossuth utcai járda felújítás (76 m²) PMH WC felújítás konyha vill. Berend felújítása Felújítás összesen

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat 0 0 0 0

0

212 404 878 480 830 311 280 757 512 4 664

211 404 864 480 829 311 280 520 512 4 411

0 0 0 540 0 960 12 563 379 169

0 0 0 540 0 960 5 678 379 169 16 131 2 274 11 044 877 244 600 120 119 131 124 74 1 044 175 157 1 998 2 242 280 6 900 52 260

8 167 0 6 369 14 536

BERUHÁZÁSOK Gyulai utcai ivóvíz hálózat (Gerendási u.-külterületi határig, 180 fm) külterületi közutak fejlesztése Gondozási központ akadálymentesítése Polg.mest.Winszoc. Program Konyha kapacitás bővítés Ezüstág id. otthona tetőtér beépítés terv. Polg.Hiv. komplex akadálymentesítése Fő utcai játszótér járda Fő utcai játszótér közvilágítás Kerékpárút (Gyulai u., Arany J. u., József A.u., 5.617 m², 500 db kerékpártároló kialakítása) Szélessávú internet Belterületi utak Autóbuszvárók 4 db Település központ PMH kerítés PMH szerver gép PMH Konica fénymásoló Ezüstág mosógép,fénymásoló Müv.ház laptop Védőnők számítógép Fő utcai játszótér játékok beszer. Iskola dallam csengő Óvodai csepegtető kocsi önjáró fűnyiró Wenckheim park játszótér Egészségház riasztó rendszer Opel vivaró Beruházások összesen

2 000 0 0 0 34 983

81 797 2 274 11 044 877 7 244 600 120 119 131 124 74 1 044 175 157 2 000 2 242 280 6 900 131 813

Felhalmozási célú kölcsön törlesztés PHARE hitel visszafizetés (Szabadkígyós-Újkígyós) Dolgozóknak laképítési Hiteltörlesztés Viziközműre Összesen

8 167 500 6 369 15 036

8 167 500 6 369 15 036

1 761 768 14 970 852 0 5 067 0 8 325

1 000 0 0

240 0 0

Teljesítés

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. évi BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (A kimutatás az ÁFA-t is tartalmazza) (ezer forintban)

Megnevezés FELÚJÍTÁS Gyulai utcai szolgálati lakás Mozi épüle felújítása Kossuth utcai járda,parkoló felújítás (Arany J.u.-Petőfi u. között, járda: 980 m², parkoló 8 db) Utak felújítása, Fő utca (Jókai u.-Iskola u.között, 1.520 m²) Ady E. u. (Gyulai u.-Hosszú utca között, 1.200 m²) Kátyúzások: 468 m² Felújítás összesen

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

7 200 0

10 380 0

8 942 1 438

0

10 500

10 500

0 7 200

207 21 087

207 21 087

214768 7987 40 134 9 084 21 731 69 287

214768 7987 40 134 9 084 21 731 69 287 14 202 1 000 1 700 156 846 202 420

6017

BERUHÁZÁSOK Önkorm.és állami tulajd.belterületi utak fejlesztése (Dr.Pándy, Öreg, Gerendási, Fő, Szt.István, Temető, Dózsa Gy., Újköz utcákban, 18,294 m² DAOP-2007.3.1.1/B Belterületi utal régészeti feltárása Gondozási Központ akadályment.DAOP-2007.4.3.1 PH komplex akadályment.DAOP-2007.4,3,1 Vagyoni jogok vásárlása AROP-1.A2/A Kerékpárút fejlesztése DAOP-2007-3,1,2 Helyi ök.fejlesztési feladatai DARF/CÉDE/2009 Autóbuszvárók 4 db Gyulai utcai ivóvízellátó rendszer Iskola -IBM számítógép vás. Szeméttelep működési engedély ASUS laptpo 2 db "Ezüstágba" edények, szgép vás. Wenckhein játszótér Vizuáltábla Gépbeszerzési pályázat előkész. gondozási központ eszköz beszerzés "Hazaváró" emlékkút kialakítása Gőzüst beszerzés konyha Piactér kialakítsá pály. Előkészítés Mg.elkerülő út pály.előkészítés KÖVITE Beruházások összesen Felhalmozási célú kölcsön törlesztés PHARE hitel visszafizetés (Szabadkígyós-Újkígyós) Dolgozóknak laképítési Hiteltörlesztés Viziközműre Összesen

1 000 0 156 0 0 420

2 157 9 084 0 69 287 14 1 700 846 291 1 979 313 600

360 2 400 0 0 0 367 327

360 2 496 1 625 905 3 344 390 247

2 496 1 563 905 3 344 100 596

8 167 500 3 053 11 720

8 167 500 3 053 11 720

8 167 0 3 053 11 220

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. június 30-ig BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (A kimutatás az ÁFA-t is tartalmazza) (ezer forintban)

Megnevezés FELÚJÍTÁS Mozi épület felújítása DAOP 2009-4.1.3. Egészségház felújítása DAOP 2009-4.1.1/A Óvoda felújítás Gondozási Központ DAOP 2008-1.1.3/A Felújítás összesen

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

56 000 55 820 2 287 37 620 151 727

56 000 55 820 2 287 37 620 151 727

0 670 0 1 786 2 456

155 892 323 246

155 892 0

21 675 63

14 203

14 203

11 204

4 381 39 018 375 41 165 2 857 4 920

4 381 39 018 375 41 165 6 857 4 920

0 0 0 0 0 4 920

586 057

266 811

2 665 120 140 299 41 086

PHARE hitel visszafizetés (Szabadkígyós-Újkígyós)

8 167

8 167

0

Dolgozóknak lakásépítési kölcsön Első lakáshoz jotók támogatása Fejlesztési célú pénzátadás Áht-n kívül (vízkárelhárítás) Fejlesztési célú pénzátadás Áht-n kívül háztart. (árvízkárosulkat) Fejlesztési célú pénzátadás Áht-n kívül háztart. (közmű visszatér.) Fejlesztési célú pénzát. Helyi önk. (árvízkárosultak) Ivóvíz minőségjavító Dareh pályázati önerő 206/2008 KEOP2.3.0 Összesen

500 1 500 1 000 0 0 0 450 713 4 163

500 1 500 1 000 580 406 599 450 713 5 748

0 250 0 0 0 0 0 238 488

BERUHÁZÁSOK Belterületi közutak fejlesztése DAOP 2007-3.1.1/B Elkerülőút építés DAOP 2009-3.1.1/B. CÉDE gépbeszerzés (Multifunkciós kommunális traktor, 2 db munkavédelmi fejpánt, 2 db munkavédelmi arcvédő rostély, 2 db munkavédelmi zajvédő, kétszárnyú hóeke, egytengelyes pótkocsi, kalapácsos rézsűkasza, zúzó, gémes rézsűkasza, ágaprító, műtrágyaszóró Vagyoni jogok vásárlása ÁROP-1.A.2/A. Buszmegálló átalakítása 175/2009. RACK szekrény az internet kiépítéshez Piactér (151/2009.) Díszkút kialakítás Telephely vásárlás (605/1 hrsz.) Wenckheim játszótér kialakítása (díszburkolat 167 m², térburkolat, kosárlabda pálya 100 m², 4 db pad, 2 db szeméttároló, 1 db ivókút, 1 db homokozó, 2 db libikóka, 1 db csúszda, 1 db dupla hinta, 1 db dupla hinta mászókával, 1 db csúszdás mászóház) Laptop vásárlás (ACER) PMH. Laptop vásárlás (ACER) Óvoda Hangszer vásárlási (Pianínó) Iskola Beruházások összesen

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. július 31-ig BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Megnevezés Felújítás összesen Beruházások összesen ÖSSZESEN

Teljesítés

Aktiválási érték

53 282 231 583 284 865

2010. 07.31-ig nem aktivált beruházások, felújítások értéke melyek a mérlegben nem szerepelnek Egészségház felújítása 2 810 ÁROP- szervezetffejlesztés 5 737 21 731 Gondozási kp akadálymentesítése 13 477 29 821 Belterületi lakóutak építése, felújítása 155 892 Telephely- belkeresekdelmi centrum 24 600 Szélessávú internet 70 828 Óvoda felújítása 380 ÖSSZESEN 22 404 302 872

6. számú melléklet

KIMUTATÁS 2006-2010. június 30. közötti támogatásokról (ezer forintban) Megnevezés BURSA HUNGARICA Alapítvány DSE támogatás Ipolyi Arnold Népfőiskola Keresztény Ifjúságért Alapítvány Körös Klub támogatás Lovassport Klub Újkígyós Mozgáskorlátozottak támogatása Nagycsaládosok Egyesülete Naplemente Nyugdíjas Klub Női Kézilabda Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Pedagógusok Szakszervezete Polgárőrség Szabadidős Sport Klub /kick-boksz/ Újkígyós FC Újkígyós KC "Újkígyósért" Közalapítvány Vöröskereszt helyi szervezete BM. Katasztrófavédelem Palatinus Polgári Társaság Szabadidő Gyermek Tömegsport Szabadkígyós Szabadidő Erősport Egyesület DAREH Orosházi hulladékégető Gyula Kistérség működési tám. Háztartások tám. Szegedi József DAREH Viharsarok Autó-motor Sportegyesület Aranykert K.Egyesület Állatotthon Alapítvány BM Rendőrség Baptista Gyuülekezet Rákóczi Szövetség Működési célú átadás összesen: Első lakáskoz jutók támogatása Felhalm.célú pénzeszk.más önkorm. Felhalm.célú pénzeszk.átad.DÉMÁSZ Felhalm.c.pénze.átad.más önkorm.Szkígyós Felhalm.c.pénze.átad.más önk.Medgyesegyh. Felhalm.c.pénze.átad.Munkácsy Múzeum Római Katolikus Egyház Lakossági viziközmű támogatás Felhalmozási célú átadás összesen:

MINDÖSSZESEN:

2006. 1 260 1 050 350 181 53 0 150 300 100 2 500 100 680 300 1 060 2 400 2 500 1 349 250 150 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 743

2007. 1 245 900 350 90 0 0 100 500 100 2 100 100 667 200 1 380 2 100 2 158 906 200 50 0 428 53 300 119 131 11 0 0 0 0 0 0 0 14 188

2008. 1 427 1 200 400 200 0 350 150 550 100 2 300 100 1 200 250 1 200 2 453 2 658 1 400 250 0 0 400 0 400 0 0 0 183 200 10 200 0 0 0 17 581

2009. 1 622 1 400 400 200 0 200 75 500 100 2 300 100 0 460 1 200 2 400 2 400 1 458 250 0 0 456 0 400 0 0 0 0 208 0 220 110 107 0 16 566

2010. jún.30. 900 750 200 0 0 200 150 215 0 1 400 60 0 255 900 1 200 1 400 899 40 0 0 200 0 200 0 0 0 0 200 0 210 0 0 40 9 419

450 5 687 144

2 200

0 0 1 373 7 654

1 550 0 767 572 1 629 30 0 991 5 539

3 870 774 6 844

1 000 0 0 0 0 0 0 699 1 699

250 238 0 0 0 0 0 0 488

22 397

19 727

24 425

18 265

9 907

7. számú melléklet

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HITELÁLLOMÁNYA A szennyvízcsatorna építés II/1. üteméhez 1998-ban felvett PHARE hitel 2010. június 30-i egyenlege 24.500 eFt

év 1998. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. összesen

dátum 1998.10.05 2003.12.15 2004.12.15 2005.12.15 2006.12.15 2007.12.15 2008.12.15 2009.12.15 2010.12.15 2011.12.15 2012.12.15

összeg 1 953 083 8 166 662 8 166 662 8 166 662 8 166 662 8 166 662 8 166 662 8 166 662 8 166 662 8 166 662 8 166 660 83 619 701

maradvány 83 619 701 81 666 618 73 499 956 65 333 294 57 166 632 48 999 970 40 833 308 32 666 646 24 499 984 16 333 322 8 166 660 0

7/A számú melléklet

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGE Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. 605/1 hrsz alatt lévő Telephely adásvételi szerződése miatti hosszútávú kötelezettség

év

dátum

Adásvételi szerződés alapján 2010 2010.06.30 2011 2011.06.30 2012 2012.06.30 2013 2013.06.30 2014 2014.06.30 összesen

összeg 24 600 000 4 920 000 4 920 000 4 920 000 4 920 000 4 920 000 24 600 000

maradvány

19 680 000 14 760 000 9 840 000 4 920 000 0

8. számú melléklet

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KEZESSÉGVÁLLALÁSAI (A csatornatársulat által felvett hitelhez évenkénti törlesztés ütemezése) (ezer forintban) Szennyvízcsatorna építés I. üteme Hitelkamat Tőketörlesztés II/1. üteme Hitelkamat Tőketörlesztés II/2. üteme Hitelkamat Tőketörlesztés II/3. üteme Hitelkamat Tőketörlesztés Összesen: Hitelkamat összesen: Tőketörlesztés összesen:

Kezességváll. összege

Felvétel éve 1997.

206 828

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

79 183

62 200

43 220

22 225

876 1645

729 1792

570 1951

396 2125

207 2324

1447 2367

1250 2564

1038 2776

807 3007

558 3256

287 3462

1188 2112 9897 3590 6307

1048 2252 9897 3089 6808

900 2400 9898 2551 7347

742 2558 9882 1967 7915

573 2727 9645 1338 8307

393 2907 7049 680 6369

2009.

2010.

1998. 2778 9837 1999. 5387 17432 2000. 5045 18009 59522 13416 46106

201 3053 3254 201 3053

0 0 0 0 0

9. számú melléklet

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2006-2009 pénzmaradványának kimutatása

Megnevezés A költségvetési bankszámla záró egyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. Költségvetési aktív átfutó elsz. záró egyenleg Aktív függő elszámolás záró egyenlege Passzív függő elszámolás záró egyenlege Egyéb aktív és passzív elsz.összesen Előző évben képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intményi költségvetési befizetés többlettám.miatt Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

2006. 107 926 0 1 309 1 132 22 751 -20 310 -4 911 92 527 0 1 079 93 606 2 761 90 845

2007. 119 674 0 13 496 1 701 25 701 -10 504 0 109 170 0 7 850 117 020 2 717 114 303

2008. 129 782 1 058 15 554 25 009 -8 397 0 121 385 -477 7 646 128 554 78 448 50 106

2009. 144 719 0 1 327 20 015 25 951 -4 609 0 140 107 -4 484 9 328 144 951 75 144 876