Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL:
[email protected]
Szám: 02/273-2/2010.
ELŐTERJESZTÉS
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-i ülésére
Tárgy:
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésben közreműködtek: Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
1
Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 1995. évi XLII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. A törvény 5. § (2) bekezdése értelmében a díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója költségelemzést készít. A Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium a költségelemzését és díjjavaslatát elkészítette, azt elfogadásra benyújtotta. A törvény 5. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltatás díjának a meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a díj a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához fedezetet biztosítson. A konzorcium tagjai a 2010. évi várható kiadásaikat alapul véve átlagos 4,5 %-os inflációval növelten tervezték meg a 2011. évi költségeiket és ráfordításaikat. A terv összeállításánál figyelembe vették a területi sajátosságokat és a tüzelési módokat. 2011. évben is jelentős anyagköltség került betervezésre, főleg a szerszám és műszerek tekintetében. Ebből látszik az, hogy a tagok próbálják követni a füstgázelvezetők folyamatos fejlődését korszerűbb mérő- és ellenőrző műszerek beszerzésével, valamint a meglévők lecserélésével. Az igénybe vett szolgáltatások költségeibe a jövő évre jelentős kiadás nem került betervezésre, minden tag a 4,5 %-os inflációval kalkulált. Ugyanez a változás figyelhető meg az egyéb szolgáltatások soron is. A bérköltség és az ahhoz kapcsolódó bérjárulékok átlagosan 5,5 %-os növekedéssel lettek tervezve 2011. évre. A magánszemély tulajdonú gazdasági társaságok 6 %-os bérfejlesztéssel, a többiek csak az infláció mértékű emeléssel számoltak. A 2011. évi fejlesztési tervben legnagyobb mértékű a szerszámok, mérőműszerek iránti igény, majd ezt követi kisebb mértékben számítástechnikai eszközök, valamint a munka- és védőruha beszerzése, a gépjárműpark bővítése, fejlesztése.
2
Pénzügyi műveletek eredményét egy konzorciumi tag által felvett hitel után fizetett kamat és az árfolyam különbözet alkotja. Az adók között a gépjárművek után fizetett súlyadó, valamint az építményadó szerepelnek. Az árbevétel a kéményszám és a szakvélemény kiadás után került megállapításra. Az árbevétel és összes kiadás különbözete az eredmény, amely 2010. évre várhatóan 204 ezer forint veszteség. 2011. évre 471 ezer forint veszteség tervezett, amely tartalmazza Ajka térségében bekövetkezett iszapkatasztrófa következtében jelentkező bevétel kiesést.
Előterjesztésünkben
két
díjváltozatra
teszünk
javaslatot,
egyrészt
a
költségvetési
törvénytervezet szerinti 2011. évi 3,5 %-os infláción alapuló díjnövekedést tartalmazó „1” változatra, másrészt a konzorcium által javasolt 6 %-os díjnövekedést tartalmazó „2” változatra. A konzorcium által elkészített, az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. táblázat a költségek tervezett összetételét és alakulását, a 2. sz. táblázat a 2011 évre javasolt díjtételeket, a 3. sz. táblázat a tervezett bevételek és egyenleg alakulását tartalmazza a 3,5 %-os díjemelés esetére, a 4. sz. táblázat a konzorcium 6%-os javaslata. Az 5. sz. táblázat a 2010 évben végrehajtott és a 2011 évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések felsorolását tartalmazza bekerülési értéken. A törvényi
előírásoknak
megfelelően
kikértük
a
fogyasztók
területileg
illetékes
érdekképviseletének a véleményét. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Képviselete a lakosság széles körét érintő 2011. évi díjtételeket a várható inflációval, 3,5%-kal növelt összeggel javasolja elfogadásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelettervezetet - a két díjváltozat között választva - elfogadni szíveskedjék.
Veszprém, 2010. december 1. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke
3
1. sz. táblázat
2010. évi várható eredmény és 2011. évi költségterv
Megnevezés Munkaruha, védőruha
2010. évi várható költség (eFt)
Kiadások %-os növekedése
2011. évi várható költség (eFt)
Részarány
113 131
191,11%
329 338
2,10%
Szerszámok, műszerek
4 756 960
26,78%
6 031 030
38,46%
Üzemanyag
5 746 651
4,85%
6 025 250
38,43%
Áram
472 474
4,52%
493 835
3,15%
Gáz, fűtés
527 980
4,34%
550 888
3,51%
Víz
165 155
6,16%
175 336
1,12%
Tisztítószer felhasználás költsége Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása
117 493
5,63%
124 104
0,79%
0
0,00%
0
0,00%
Nyomtatvány, irodaszer, leporelló Számítástechnikai anyagok, nyomtató tonerek
477 062
4,05%
496 380
3,17%
18 155
4,50%
18 971
0,12%
92 404
4,50%
96 562
0,62%
1 275 135
4,97%
1 338 465
8,54%
13 762 599
13,93%
15 680 159
100%
3 437 732
4,59%
3 595 430
21,84%
1 145 062
4,94%
1 201 590
7,30%
Épületen végzett karbantartás
148 048
4,50%
154 710
0,94%
Hirdetés, reklám, propaganda költség
325 703
3,12%
335 860
2,04%
Oktatás és továbbképzés költsége Egészségügyi szolgáltatás
188 266
4,50%
196 738
1,20%
172 000
4,50%
179 740
1,09%
1 639 000
4,50%
1 712 755
10,40%
447 448
4,78%
468 833
2,85%
57 217
4,50%
59 792
0,36%
1 776 163
4,74%
1 860 340
11,30%
Hírlap, szakkönyv Egyéb Anyagköltség Bérleti és használati díj Más által végzett fenntartás
Belföldi, külföldi kiküldetés ktg Posta Számítógép rendszergazda Rádiótelefon ktg Vezetékes telefon ktg Más által végzett szolgáltatás
524 583
4,69%
549 189
3,34%
1 205 368
4,87%
1 264 109
7,68%
Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
1 744 711
4,50%
1 823 223
11,08%
Jogi személy részére fizetett szakértői díj
239 563
4,50%
250 343
1,52%
Jogi személy részére fizetett tagsági díj Egyéb
404 196
3,39%
417 885
2,54%
2 283 339
4,72%
2 391 089
14,53%
4
Igénybe vett szolgáltatások költségei
15 738 397
4,60%
16 461 625
100%
Hatósági díj
281 809
0,83%
284 161
11,94%
Bankköltség
520 219
4,96%
546 004
22,94%
Biztosítási díj
1 483 375
4,46%
1 549 596
65,12%
Egyéb szolgáltatások költségei
2 285 403
4,13%
2 379 761
100%
81 170 783
5,54%
85 670 253
100%
3 024 612
2,45%
3 098 575
35,52%
258 854
0,46%
260 053
2,98%
0
0,00%
0
0,00%
2 800 365
3,66%
2 902 956
33,28%
Nyugdíjpénztári befizetés
441 973
2,15%
451 497
5,18%
Táppénz
154 863
1,54%
157 242
1,80%
0
0,00%
0
0,00%
Bérköltség Étkezési hozzájárulás Munkába járás Korkedvezményes nyugdíj Gépjárműhasználat (cégautó adó)
Üzleti ajándék Üzleti vendéglátás (adómentes)
82 385
6,09%
87 402
1,00%
Egyéb
1 720 465
0,00%
1 764 806
20,23%
Személyi jellegű egyéb kifizetések
8 483 517
2,82%
8 722 530
100%
20 333 734
4,85%
21 319 000
78,47%
2 472 077
7,78%
2 664 500
9,81%
0
0,00%
0
0,00%
500 000
6,00%
530 000
1,95%
71 076
0,00%
0
0,00%
1 224 085
4,99%
1 285 200
4,73%
Rehabilitációs járulék
309 508
4,36%
323 000
1,19%
Egyéb bérjárulék Bérjárulékok
850 000
23,06%
1 046 000
3,85%
25 760 480
5,46%
27 167 700
100%
4 393 461
0,10%
4 398 000
91,27%
Nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás tételes Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás
Terv szerinti értékcsökkenés Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés (100eFt alatti) Értékcsökkenés
365 877
14,96%
420 600
8,73%
4 759 338
1,25%
4 818 600
100%
Fejlesztések fedezete
2 703 305
-9,00%
2 460 000
154 663 823
5,62%
163 360 634
39 832
0,00%
0
Összes költség Összes ráfordítás Pénzügyi műveletek eredménye
1 000 000
0,00%
1 000 000
Rendkívüli eredmény
0
0,00%
0
Adózás előtti eredmény
0
0,00%
0
Adók
1 585 838
10,92%
1 759 000
Tevékenység kiadásai mindösszesen
157 289 493
5,61%
166 119 634
Árbevétel
157 085 521
5,45%
165 649 040
Egyenleg
-203 972
130,72%
-470 594
5
2. számú táblázat
2011 ÉVRE JAVASOLT DÍJTÉTELEK
2010. évi díj Ft-ban
2011 évre javasolt Inflációval (3,5%) növelt díj Ft-ban
Konzorcium által javasolt (6%) növelt díj Ft-ban
1.) Egyedi kémény
(Ft/db,év)
1.133
1.173
1.201
2.) Gyűjtő kémény
(Ft/szint,év)
1.015
1.051
1.076
3.) Kisközponti kémény (Ft/m,év)
236
244
250
4.) Nagyközponti kémény (Ft/m,év)
814
842
863
5.) Tartalékkémények (Ft/db,év)
586
607
621
1.715
1.775
1.818
8.487
8.784
8.996
6.) Üdülők kéménye
(Ft/db,4év)
7.) Szakvéleményadás (Ft/db,eset)
Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják
6
3. számú táblázat
BEVÉTELEK ALAKULÁSA 3,5% díjnövekedéssel
1.) Egyedi kémény (Ft/db,év) 2.) Gyűjtő kémény (Ft/szint,év) 3.) Kisközponti kémény (Ft/m,év) 4.) Nagyközponti kémény (Ft/m,év) 5.) Tartalékkémények (Ft/db,év) 6.) Üdülők kéménye (Ft/db,4év) 7.) Szakvéleményadás (Ft/db,eset)
Összesen:
Kémények száma 2010 év
2010. évi díj (Ft)
2010. évi tervezett bevétel (eFt)
Kémények száma 2011 év
2011 évre tervezett díj (Ft)
2011. évre tervezett bevétel (eFt)
60.300
1.133
68.320
57.052
1.173
66.922
2.331
1.015
2.366
2.223
1.051
2.336
246.442
236
58.160
262.507
244
64.052
8.359
814
6.804
8.108
842
6.827
19.671
586
11.527
19.422
607
11.789
2.036
1.715
3.492
2.036
1.775
3.614
756
8.487
6.416
706
8.784
6.202
157.085
161.742
MÉRLEG ALAKULÁSA 3,5% díjnövekedéssel BEVÉTEL:
157.085
161.742
KIADÁS:
157.289
166.120
-204
-4.378
EGYENLEG:
7
4. számú táblázat
BEVÉTELEK ALAKULÁSA A konzorcium által javasolt 6% díjnövekedéssel
2.) Egyedi kémény (Ft/db,év) 2.) Gyűjtő kémény (Ft/szint,év) 3.) Kisközponti kémény (Ft/m,év) 4.) Nagyközponti kémény (Ft/m,év) 5.) Tartalékkémények (Ft/db,év) 6.) Üdülők kéménye (Ft/db,4év) 7.) Szakvéleményadás (Ft/db,eset)
Összesen:
Kémények száma 2010 év
2010. évi díj (Ft)
2010. évi tervezett bevétel (eFt)
Kémények száma 2011 év
2011 évre tervezett díj (Ft)
2011. évre tervezett bevétel (eFt)
60.300
1.133
68.320
57.052
1.201
68.519
2.331
1.015
2.366
2.223
1.076
2.392
246.442
236
58.160
262.507
250
65.627
8.359
814
6.804
8.108
863
6.997
19.671
586
11.527
19.422
621
12.061
2.036
1.715
3.492
2.036
1.818
3.701
756
8.487
6.416
706
8.996
6.351
157.085
165.649
MÉRLEG ALAKULÁSA 6% díjnövekedéssel
BEVÉTEL:
157.085
165.649
KIADÁS:
157.289
166.120
-204
-471
EGYENLEG:
A kéménytípusonkénti árbevétel 2011. évre 6 %-os díjmódosítást mutat a 2010. évi díjhoz viszonyítva. Jelentős, 687 db kéményszám csökkenéssel Ajka térségében kellett számolnunk, amely az iszapkatasztrófa következtében mintegy 825.000,- forint összegű bevételkiesést fog jelenteni.
8
5. sz. táblázat
2010. évben végrehajtott és 2011. évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések bekerülési értéken
Megnevezés
2010. év
Számítástechnikai eszközök
2011. év
537 900
740 000
Műszerek, szerszámok
1 432 040
1 270 000
Munkaruha, védőruha
308 365
0
Járműpark
225 000
450 000
Felújítás, korszerűsítés
200 000
0
2 703 305
2 460 000
Összesen:
Fejlesztések és eszközbeszerzések szöveges indoklása: Számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztés és bővítés céljából kerülnek beszerzésre. A bekerülési költség magába foglalja a sormunkakönyv nyomtatásához nyomtatók beszerzését, valamint számítógép és adatkarbantartás költségét. Műszerek, szerszámok között kerülnek beszerzésre többek között füstgázelemző műszerek, CO mérő és érzékelő műszerek, kefék, forgófejes rögzítő kamera. Munkaruha, védőruha: az egyre szigorodó munkavédelmi előírások miatt szükséges a megfelelő munkaruha és védőeszköz beszerzése. Járműpark: a nagy távolságok miatt szükséges a gépjárműpark folyamatos korszerűsítése, költséghatékonyság szempontjából kismotor beszerzése. Felújítás, korszerűsítés: szociális helyiség felújítása, korszerűsítése.
9
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2010. (XII. ….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. XLII. törvény 2. § és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1995 évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
10
„1” változat (3,5% díjemeléssel) Melléklet a …/2010. (XII. …) önkormányzati rendelethez
Veszprém megyei kéményseprő körzetben 2011. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény
1.173 Ft/db,év
2.) Gyűjtő kémény
1.051 Ft/szint,év
3.) Kisközponti kémény
244 Ft/m,év
4.) Nagyközponti kémény
842 Ft/m,év
5.) Tartalékkémény
607 Ft/db,év
6.) Üdülők kéménye
1.775 Ft/db/4 év
7.) Szakvéleményadás
8.784 Ft/db,eset
Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kW-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm2-nél; Nagyközponti kémény: az olyan kémény, amely 60 kW vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló a szolgáltató által kiállított tanúsítvány.
11
„2” változat (6% díjemeléssel) Melléklet a …/2010. (XII. …) önkormányzati rendelethez
Veszprém megyei kéményseprő körzetben 2011. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény
1.201 Ft/db,év
2.) Gyűjtő kémény
1.076 Ft/szint,év
3.) Kisközponti kémény
250 Ft/m,év
4.) Nagyközponti kémény
863 Ft/m,év
5.) Tartalékkémény
621 Ft/db,év
6.) Üdülők kéménye
1.818 Ft/db/4 év
7.) Szakvéleményadás
8.996 Ft/db,eset
Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kW-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm2-nél; Nagyközponti kémény: az olyan kémény, amely 60 kW vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló a szolgáltató által kiállított tanúsítvány.
12
INDOKOLÁS
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. 1. §-hoz A szakasz intézkedik a 2010. évben hatályos díjtételeket tartalmazó melléklet hatályon kívül helyezéséről és az azt váltó 2011. évi új díjtételeket tartalmazó mellékletről.
2. §-hoz A 2. § a rendelet hatályba léptetéséről szól.
13
