NviREGVHAzA MEGVEI JOG U VAROS POLGARMESTERE
4401 Ny fR EGY HAZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501 E-M A IL: POLGARM ESTER @N YI REGYHAZA. HU
Ugyiratszam: VAGY/2/2015 Ugyintez6: Dr. Sanyai Peter/Havasine Tari Tfmea
ElOTERJESZTES
- a
Kozgyuh~shez
A NVIRW Nonprofit Kft.-vel kotend6 2015. evi Eves kozszolgaltatasi szerzodes jevahagyasara
Dr. Kovacs Ferenc polgarmester _}_
I
~~
CS~ P~
Kovacsne Szatai Agnes vagyongazdalkodasi osztalyvezet6 \ . ,
I
,v.......
Pate Istvan
\.J
v\.\.
varosfejlesztesi es varosuzemeltetesi osztalyvezet6
£\..
t6rvenyessegi velemenyezest vegz6 szemelyek alafrasa:
Dr. Szeman Sandor cfmzetes f6jegyz6
Faragene Szeles Andrea Jegyz6i Kabinet vezet6je
Velemenyezo Bizottsagok: - Gazdasagi es Tulajdonosi Bizottsag - Varosstrategiai es Kbrnyezetvedelmi Bizottsag - Jogi, Ugyrendi es Etikai Bizottsag - Penzugyi Bizottsag WWW. NYIR t CV"AtA.KU
N Y
REGYHAZA
Tisztelt KozgyUles! Nyfregyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata es a NVIRVV Nyfregyhazi Varosuzemeltet6 es Vagyonkezel6 Nonprofit Kft. 2015 . februar 19. napjaval 5 eves id6tartamra sz616 Kbzszolgaltatasi keretszerz6dest kfvan kbtni. Az el6terjesztest, valamint a keretszerz6des tervezetet, ezen k6zgyulesi napirend a) pontja tartalmazza. A keretszerz6des-tervezet t6bbek k6z6tt r6gzfti a Tarsasag altai vegzend6 k6zszolgaltatasi feladatok k6ret, a k6zszolgaltatasi feladatok ellatasaert az Onkormanyzat altai nyujtand6 ellentetelezes felteteleit, a kompenzaci6 szamitasi m6dszeret, es a kompenzaci6val t6rten6 elszamolas m6djat. A Keretszerz6des-tervezet 5. pontja ertelmeben az Onkormanyzat es a K6zszolgaltat6 k6teles minden evben legkes6bb az eves k61tsegvetesi rendelet elfogadasat k6vet6 5 napon bellil az Eves k6zszolgaltatasi szerz6dest megk6tni. A felek az Eves k6zszolgaltatasi szerz6desben k6telesek r6gzfteni az el6iranyzott kompenzaci6 igeny es a k61tsegvetesi rendeletben meghatarozott el6iranyzott kompenzaci6 merteket, valamint a NVIRVV Nonprofit Kft. altai vegzend6 2015. evi k6zszolgaltatasi tevekenysegek mennyisegi es min6segi k6vetelmenyeit. A Keretszerz6des-tervezetben az alabbi tevekenysegcsoportok kerultek meghatarozasra, illetve az Eves k6zszolgaltatasi szerz6des-tervezetben e tevekenyseg-csoportonkenti megbontasban - a parkol6k fenntartasi, uzemeltetesi feladatai kivetelevel- finanszfrozasra. • •
Intezmenyi villamos energia ellatas, tuzvedelmi feladatok Varosi k6zvilagftas, sz6k6kutak, k6zintezmenyek kivilagftasa
• • •
K6zfoglalkoztatas Csapadek- es belvfzhal6zat uzemeltetese Allategeszsegugyi es jarvany-megel6zesi feladatok
• • •
Telepulesi vfzellatas Kisegft6 mez6gazdasagi szolgaltatas Egyeb varosuzemeltetesi feladatok
• • •
Z61dfelulet fenntartasa Helyi k6zutak, hidak fenntartasa Parkol6k fenntartasi, uzemeltetesi feladatai
Az Eves k6zszolgaltatasi szerz6des-tervezet elkeszftesenel figyelembe vettLik a fentebb felsorolt szeleskbru feladatok ellatasahoz az Onkormanyzat altai nyujtand6 kompenzaci6t biztosft6 2015 . evi k61tsegvetesi eloiranyzat adatait, valamint a mennyisegi es minosegi parametereknel a Tarsasag altai kidolgozott naturalis mutat6kat . Meghataroztuk tovabba a kbzvetlenul a k6zszolgaltatasi tevekenysegekhez kapcsol6d6 felujftasok k6zvetftett szolgaltataskent t6rten6 elvegzesenek mennyisegi es min6segi parametereit es azok ellentetelezeset is. Fentiek alapjan kerjuk a Tisztelt K6zgyulest az el6terjesztes megtargyalasara, a hatarozat-tervezet, valamint a mellekletet kepez6 Eves kbzszolgaltatasi szerz6des j6vahagyasara .
Nyiregyhaza, 2015. februar 11.
.-:P
~I
Dr. Kovacs Ferenc
2
L.
Melleklet a VAGV/2/2015. szamu el6terjeszteshez
Hatarozat - tervezet
NVIREGVHAZA MEGVEI JOGU VAROS
KDZGVULESENEK
..... ./2015.(1I.19.} szamu
Hatarozata
A NVIRVV Nonprofit Kft.-vel kotendo 2015. evi Eves kozszolgaltatasi szerzodes jovahagyasarol
A KozgyUles
az el6terjesztest megtargyalta,
a NvfRVV Nonprofit Kft.-vel kbtend6 2015. evi Eves kbzszolgaltatasi szerz6dest a melleklet szerint jovahagyja. Felhatalmazza: Dr. Kovacs Ferenc polgarmestert a 2015. evi Eves kbzszolgaltatasi szerz6des alafrasara
Nyiregyhaza, 2015. februar 19.
A hatarozatot kapjak:
1./ 2./ 3./
Kbzgyules tagjai cimzetes fOjegyz6 es a Polgarmesteri Hivatal bels6 szervezeti egysegeinek vezet6i Bocskai Peter, a NvfRVV Nonprofit Kft. ugyvezet6je
3
MÓDOSÍTOTT!
Melléklet a
/2015.(11.19.) számú határozathoz
2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /A ..... /2015.(11.19.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOD KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/
létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Amely (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban " Önkormányzat" másrészről: NYfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében : Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
PREAMBULUM A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is - az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ...../2015.(11.19 .) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).
A
Keretszerződés
alapján Felek 2015. évre az alábbi éves közszolgáltatási
szerződést
kötik.
1. Az Éves Szerződés tárgya Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a Közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzése és azok ellentételezése. 2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya Az Éves Szerződé s hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város köziga zgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2015 . január 1. napjától 2015. december 31. napjáig sza bályozza mindazon vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartama alatt történt.
4
MÓDosíTOTT! 3. A 2015. évi 3.1.
Előirányzott
kompenzáció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében a NvíRVV Nonprofit
Kft.
részére
ellentételezésére
a
bruttó
évi
közszolgáltatási
2.896.692
eFt,
hatszázkilencvenkettő
nyolcszázkilencvenhatezer elő,
2015.
feladatok
elvégzésének
bruttó
kettőmilliárd
azaz összegű
forint
kompenzációt irányzott
mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az
előirányzott
kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen
szerződés
3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. előirányzott
Az éves
kompenzációigény, illetve annak tevékenységcsoportonkénti
bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3.2.
A
Keretszerződés
6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogyaKözszolgáltatási
Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlŐ
részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó történő
ellátásának
finanszírozása
Közszolgáltató által jelzett 3.3.
beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként
időpontban,
a
beruházások,
összhangban
a
Közszolgáltató részéről
Kompenzáció összegének 1/12-ed
ütemében,
a
számla ellenében történik.
Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, foglaltakkal
felújítások
hogyaKeretszerződés
jogosult
a tárgyhót
a
2015.
követő
6.1. pontjában
évi
Előirányzott
hónap 10. napjáig, az
Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: 2015. évi előirányzott
kompenzáció
1/12 része
szerződés
szerint,
a tevékenységcsoport
megjelölésével. 3.4.
A 2. sz.
mellékletben felsorolt,
közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez
kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közszolgáltató jogosult a jelen közszolgáltatási szerint, a teljesítést
követő
szerződésben
meghatározott
előirányzat
15 napon belül számlát kibocsátani. A számla szövege: 2015.
évi beruházá s, felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás részletes leírásával és a felújított vagyontest pontos meghatározásával. Az így kiállított számla
mellékleteként Közszolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a
beruházás, felújítás
elvégzéséről
szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás
igazolásaként. 3.5.
A 2015. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla
keltétől
számított 30 naptári nap.
5
MÓDOSÍTOTT!
3.6.
A 2015. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsátott számlák fizetési határideje, a számla
3.7.
Az
Előirányzott
keltétől
számított 15 naptári nap.
Kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetített
szolgáltatás - összegét, az Önkormányzat a Közszolgáltató OTP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-20580023-00000000 számú bankszámlájára
történő
átutalással
teljesíti. 3.8.
A 2015. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezettek a
Keretszerződés
" Közszolgáltató
9.1 pontjában meghatározottakra
tekintettel,
miszerint
teljesítéséről
1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott
napon belül, valamint évente Szerződés
legkésőbb
köteles
a
közszolgáltatási
a tárgyévet
követő
időszak
kötelezettség követő
végét
30
év május 31. napjáig a
3. számú mellékletében meghatározottak szerint féléves, I-III. negyedéves,
illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a kompenzáció elszámolásáról, valamint a
Szerződés
tevékenység ellátásának tapasztalatairól összesítő tájékoztatást
számszerű
adatokkal alátámasztott
nyújt az Önkormányzat részére ." Az éves számadás és
Keretszerződés
elszámolás a
teljesítésének és a közszolgáltatási
6.2 pontja szerinti módon az
Működési
követő
benyújtásával történik a Közszolgáltató éves beszámolójának elkészítését napon belül, de 3.9.
A
legkésőbb
közvetlenül
a
tárgyévet
követő
közszolgáltatási
jelentés 30
év május 31. napjáig.
tevékenységhez
kapcsolódó
közvetített
szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra
kötelezettek,
mindkét
fél
részéről.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Az
Önkormányzat
a Közszolgáltató
részéről
részéről
a
a
Műszaki
Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására . 4. A 2015. évi szolgáltatási szint Felek megállapodnak abban, hogyaKözszolgáltatási Tevékenység 2015. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező l. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre. A 2. sz. mellékletben meghatározott beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.
5. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1.
Közszolgáltató a elszámolni az
Keretszerződé s
előző
6.2 pontja szerint éves
Működési
jelentésben köteles
évi kompenzáció összegével. A Közszolgáltató köteles kiszámítani,
és az Önkormányzatnak átadni tevékenységcsoportokra bontva és összesen is a. az előző évre járó jogos kompenzációigény összegét b. a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció különbözetét c. a társasá g által végzett egyéb tevékenységek eredményét.
6
Az 6nkormanyzat jogosult a Kozszoigaitato altai keszftett szamftasokat, elszamolasokat ellen6 rizn i. Amennyiben a Felek altai kolcsonosen elfogadott kozszolgaltatasi tevekenysegek osszessegere vonatkozo jogos kompenzacioigeny magasabb az osszes kifizetett kompenzacio osszegenel - azaz a kozszolgaltatasi tevekenysegek osszessegeben alulkompenzaltak - ugy az alulkompenzacio osszeget az 6nkormanyzat Kozgy(l/esenek donteset61 fUgg6en - az 6nkormanyzat atutalja a k6zszolgaltato reszere, vagy - a Kozszoigaitato
egyeb tevekenysegeinek eredmenyeb61 koteles finanszfrozni
kozszolgaltatasi tevekenysegeinek alulkompenzaltsagat, reszere az 6nkormanyzat tovabbi forrast nem biztosft. 5.2.
Kozszoigaitato koteles a Keretszerz6des 9.1. pontja alapjan az Eves Szerz6des targyat kepez6
K6zszolgaltatasi
Kotelezettseg
teljesfteser61
1-6 honapra,
1-9
honapra
vonatkozoan az adott id6szak veget kovet6 30 napon belul, valamint evente az eves beszamolo elkeszfteset kovet6 30 napon belul, de legkes6bb a targyevet kovet6 ev majus 31. napjaig a Keretszerz6des 3. sz. mellekleteben meghatarozott formaban es tartalommal az 6nkormanyzatot tajekoztatni. 5.3.
Az 6nkormanyzat jogosult, illetve jogszabalyban meghatarozott esetekben koteles a Kozszoigaitato szerz6desben vallalat kotelezettsegei teljesfteset - sajat maga vagy szakert6 bevonasaval - ellen6rizni. Az ellen6rzes vegzesehez K6zszolgaltato vallalja, hogy az altala vegzett kozszolgaltatasi tevekenysegeken belul a helyi kozutak es jardak epitesi, javftasi, karbantartasi munkalatai es a faapolasi feladatok eseteben a tervezett kozszolgaltatasi tevekenysegekr61 heti utemtervet keszit, amit a targyhetet megel6z6 het utolso munkanapjan az utemtervben foglalt feladatok elvegzesenek megkezdese el6tt megkuld az 6nkormanyzat adott osztalyanak tajekoztatasul. A heti utemtervben rogzftett kozszolgaltatasi feladatok valtozhatnak. Az utemterv valtozasarol az adott osztalyt Kozszoigaitato szinten koteles tajekoztatni.
5.4.
Kozszoigaitato k6teles a Keretszerz6des 9.3 pontja szerinti ellen6rzes soran az 6nkormanyzat meghatalmazott kepvisel6jevel egyuttmukodni, a szukseges tamogatast megadni .
5.5.
Kozszoigaitato koteles megfelelni a ra vonatkozo jogszabalyoknak, kulonosen az olyan rendelkezeseknek,
amelyek
eseteben
a
megfeleles
hianya
veszelyezteti
a
Kozszoigaitatasi kotelezettseg teljesiteset . 5.6.
Kozszoigaitato koteles a Keretszerz6des 10.2 pontjanak megfelel6en minden, olyan engedelyt megszerezni, fenntartani, es minden lenyeges tekintetben megfelelni az ilyen engedely felteteleinek, amely jogszabaly el6irasa alapjan a Kozszoigaitatasi tevekenyseg folytatasahoz szukseges.
7
MÓDOSÍTOTT!
5.7.
A
Közszolgáltató
feladatainak
ellátása
során
köteles
megtenni
mindazon
nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek. 6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a
Keretszerződésben
foglaltak az
irányadóak. 7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
8. Jelen
alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.
szerződés
aláírásának napján lép hatályba.
Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. számú melléklet: - A Közszolgáltatási Kötelezettség 2015. évi mennyiségi és/vagy
minőségi
követelményei 2.számú melléklet: - A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2015. évi beruházások, felújítások meghatározása
3. számú melléklet: - A 2015. évi A jelen
szerződés
Közgyűlésének
előirányzott
hatályba lépéséhez jóváhagyása szükséges.
kompenzáció
Nyíregyháza
Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Nyíregyháza, 2015. február 19.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester
képviseletében Bocskai Péter ügyvezető
Jogilag ellenjegyezte: Dátum: ...... ......... ........................ . Aláírás :................................. ....... Pénzügyileg ellenjegyezte: Dátum: ........................... ............. Aláírá s:...... ........... ......................
8
2015. EVI EVES KOZSZOlGAlTATAsl SZERZOOES 1. szamu melleklete
A Kozszoigaitatasi Kotelezettseg 2015. evi mennyisegi es/vagy minosegi kovetelmenyei
I.
HElYI ENERGIASZOlGAlTATAsl FElAOATOK
INTEZMENYEK VlllAMOSENERGIA EllATAsANAK BIZTOsfTAsA Megnevezes
db
6 155 17 130 192
Intezmenyek es tagintezmenyek gondnoksagai Intezmenyek meresi pontjai Ebb61 tavmert Energiaszolgaltat6 altai olvasott Tarsasagunk altai ellen6rzes celjab61 leolvasott fogyasztasi helyek Intezmenyek tervezett eves osszes energiafogyasztasa:
3200 000 kWh
Tovabbszamlazott: Bufek es konyhak fele
570 000 kWh
Kozuzemi szerz6desek egyeztetese, ellen6rzese, uj szerz6desek el6keszftese.
Felhasznalas ertekelese, elemzese, energiajelentesek, statisztikak keszftese.
Mer66rak leolvasasa, a leolvasott ertekek monitoringja, valamint egyeztetes energiaszolgaltat6val.
Erintesvedelmi, villamvedelmi, szabvanyossagi feladatok elvegzese a min6sft6 altai megjelolt
id6pontokban.
Villamos energia beszerzes eves kozbeszerzesi eljarasanak lefolytatasa.
VAROSI KOZVILAGfTAs
Megnevezes I ••
Uzemeltetett lampatestek szama
14983 db
Beepftett vilagftasi teljesftmeny
1277 kW
Kozvilagftasi eves egesid6 (kozvilagftasi naptar szerint)
3990 ora
Kozvilagftas eves osszes energiafogyasztasa
5093614 kWh
Szolga Itatas uzem keszsegen ek biztosftasa: A meres alapjaul szolgal6 varosreszt, utcakat veletlenszeruen kell kivalasztani. Aminta nagysaga az uzemeltetett lampatestek 10 %-at kell tartalmazza, uzemid6ben (ejszaka) kell elvegezni negyedevente a bejarast. Az elerend6 uzemkeszseg 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a szakaszhibakat nem kell fi gyelembe venni. Hibajavftas es hibabejelentesek kezelese: A lakossag altai, valamint altalunk eszlelt meghibasodasok bejelentese e-mailen keresztOl tbrtenik a szolgaltato reszere. A meghibasodott (nem mukod6) kozvilagftasi berendezes javftasanak megrendeleser61 az e-mail cfmunkre kapunk valaszt. A hibaelharftast a bejelentest61 szamftva a szolgaltat6:
9
kijelblt gyalogos atkel6helyen, valamint nagy forgalmu csomopontokban fellep6 hiba
eseten 48 oran bellil kijavitani, lizemkepesse tenni.
orszagos kbzutak atkelesi szakaszain fellep6 egyedi hiba, vagy barhol fellep6 csoportos hiba
(egymas melletti 3 vagy tbbb lampahely hibaja) eseten 8 napon belli I,
egyeb helyen fellep6 hiba eseten 14 napon bellil kijavitani, lizemkepesse tenni.
Villamosenergia beszerzes eves kbzbeszerzesi eljarasanak lefolytatasa.
Elszamolas beepitett teljesitmeny es egesid6 alapjan, a fejlesztesek vilagitotestek karbantartasi es energiakbltsegeinek elszamolasa.
II.
kapcsan
beep ftett
HATRANYOS HELYZETU RETEGEK FOGLALKOZTATAsA
fo
Megnevezes 2014. evben megkezdett foglalkoztatas (Kbzfoglalkoztatas, TAMOP)
I
776 1774 2550
Kbzfoglalkoztatasi es egyeb programok (napi 8 oras munkaid6vel) bsszesen tervezett tamogatott foglalkoztatott letszam
906 f6/8o/12ho
Tamogatasban resztvev6k eves atlagletszama
Eves indftott projektek sajat er6 valamint egyeb foglalkoztatashoz kapcsolodo altalanos es dologi kbltsegek biztositasa.
III. ViZRENDEZESI VfZELVEZETESl, CSATORNAzAsl FELADATOK Csapadekviz es belviz Uzemeltetes es karbantartas
Zort csapadekcsatorna iizemeltetese, karbantartosa, tisztitosa
fm
Megnevezes
Zart csatorna mennyiseg Tisztitoaknak mennyisege
db
249089 5008
Vfznyel6k mennyi sege Szikkaszto kutak mennyisege
6371 168 22
Csapadekviz atemel6k lizemeltetese, karbantartasa
Csapadekviz es belvizelvezet6k, burkolt orok, szikkaszt6 orok iizemeltetese, karbantartosa
fm
Megnevezes Kaszalasa, iszaptalanitasa, kotrasa, javitasa
62600 szlikseg szerint
Csapadek- es belviz szivattyuzas, szippantasa Atereszek karbantartasa
szlikseg szerint
Hibaelharftasi feladatok
szlikseg szerint
Csapadek es belvfzelvezet6 rendszer mennyisege
10
247150
MÓDOSÍTOTTl IV.
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGElŐZÉSI FELADATOK
Gyepmesteri telep üzemeltetése Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén
időn túl, az ebek gazdásítása.
Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről
történő gondoskodás.
Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.
ha
Megnevezés
Város kőzigazgatási területén ravar és rágcsálóírtás évi két alkalommal atka írtás évi négy alkalommal lárvaírtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen) szúnyagírtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)
V.
27 446 82,5 283 1617
TElEPÜLÉSI VíZElLÁTÁS
Ivó- és díszkutak üzemkészségének biztosítása április 30. - október 31 között.
Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.
db
Megnevezés Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)
399 315 30 5+1 3 4
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók) Ivó és díszkutak száma Mélyfúrású kutak Közkifolyók temetőkben Ivó és díszkutak száma
VI.
mérőóra
nélküli
mérőóra
nélküli
mérőóra
nélküli
mérőóra
nélküli
mérőóra
alapján
mérőóra
alapján
KÖZIIIUOr>.lSfi."1 ~~bI\g.a.:rOK KISEGíTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
Mezőőri
VII.
Elszámolás
szolgálat ellátása 8
fő mezőőrrel megközelítően
23.000 ha városi külterületen.
KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK
Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 530 621 m 2
Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint szegélyezése,
locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése - téli útüzemeltetési időszakban ezek
hóeltakarítási munkái és síktalanítása .
Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1146460 m2
Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési
időszakban .
Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 157 968 m2 II
J,hdak, kerekparutak es setanyok, buszmegallohelyek takaritasa, teli utOzemeltetesi id6szakban
ezek hoeltakaritasi munkai es siktalanitasa.
Parlagfu ellen6rzes 2400 ha felUlet ellen6rzese
A varos belterOleten pariagfU ellen6rzes, lakossagi panasz bejelentesek fogadasa, kivizsgalasa,
helyszfni ellen6rzesek lefolytatasa.
Parkerd6 fenntartasa A parkerd6 teruleten fakivagas, erd6resz telepites, gondozas, erdei butorok fenntartasa, beszerzese es kihelyezese, erdei utak karbantartasa 52 ha terOleten.
Park es sorfak fenntartasa KozterOleti fak kivagasa es gallyazasa, tuskozasa eseti novenypotlas, a keletkezett gaily elszallftasa es elhelyezese.
Erdei tornapalya fenntartasa Erdei tornapalya takarftas, butorok fenntartasa, hulladek elhelyezese 12 500 m
2
.
latszoterek felujitasa Jatszoterek biztonsag technikai atalakftasa, Otescsillapfto agyak felujftasa.
latszoterek min6sittetese Id6szakos felOlvizsgalatok elvegzese, tiltotablak elhelyezese. (kutyasetaltatas, dohanyzas)
latszoteri berendezesek karbantartasa Osszesen 93 jatszohelyszinen a jatszoteri berendezesek javftasa, karbantartasa, festese. Kon dip arkok fenntartasa Kondiparkok eszkozeinek karbantartasa, javftasa.
Noven yvedelem Utcai sorfak, parki fak, cserjek novenyvedelmi munkai - burkolt utak es szort utalapu utak menten vegyszeres gyomirtas 147 ha terOleten.
dnkormanyzati teriiletek gyommentesitese Onkormanyzati foldutak menten a Vagyongazdalkodasi osztaly altai kezelt terOleteken tovabba a Vay Adam laktanya, Borbanyai szemettelep, Ipari park terOleten evi 3 illetve 2 alkalommal.
Szok6kutak iizemeltetese 10 db varosi szok6kut es 34 db ivokut es dfszkut Ozemeltetese, ezek javftasa karbantartasa, tavaszi festese, teliesftese - Ozemelteteshez szOkseges kozOzemi dijakkal egyOtt.
Parkfenntartas 2
Osszes felOlet 1.956.468 m Belterjes es kOlterjes kategorianak megfelel6 gondozas, anyag koltseggel, parkontozessel - parki hulladek gyujtese, elszallftasa, folyamatos zsilipezessel a Bujtosi to vfzfelOletenek vfzszint szabalyozasa, 2 db melyfurasu kutbol nyari id6szakban vizpotlas - vizi sz6k6kut Ozemeltetese (tarolasa, ki es betelepftese, teliesftese es a mukodesi koltsegek finanszirozasa, szocialis letesitmenyek eseti Ozemeltetese .)
12
lIIega/is szemetlerakatok /elszamolasa IIlegalis
hulladek
bsszegyujtese
(gepi
es
kezi
erovel)
gepkocsira
helyezese,
szallftasa,
megsemmisfttetese.
Zaszl6zas Hivatalos nemzeti unnepeken zaszl6 kihelyezes es beszedes evi 3 alkalommal p6tlassal egyutt.
lIIemhelyek iizemeltetese Hosbk teren, S6st6gyogyfurdo illemhely uzemeltetese, karbantartasa
Aramdfj, vfzdfj, evenkenti fertotlenfto festes .
Illemhely berendezeseinek esetleges hibaelharftasa (dugulas elharftas, vfzcsap csere).
Kozteri szobrok /enntartasa Kbzteri szobrok talpazatanak valamint Emlektablak feluletenek javftasa, karbantartasa.
Orak iizemeltetese 3 db Javftas, karbantartas.
Varosszepitii akci6 Lakossag, Intezmenyek reszere kbzteruletek szepftesere akci6k szervezese, zsumes, dfjazas. Balkon-, termofbld, valamint fUmag biztosftasa, frasbeli kerelmek elbfralasa alapjan.
Kozteriileti berendezesek Meglevo kbzteri butorok karbantartasa, csereje parkokba, buszmegal16kba stb. szukseg szerint. Varosi terfigyelo rendszerek uzemeltetese 6nkormanyzati tulajdonban leva terfigyelo fenntartasa.
VIII.
kamerak
es
rbgzftok
mukbdokepessegenek
HELYI KOlUTAK, PARKOLOK FENNTARTAsl FELADATAI
Forgalmi rend elleniirzese Kbzuti jelzesek es berendezesek rendszeres ellenorzese. Utellenori szolgalat uzemeltetese,
meghatarozott utemterv szerint tbrteno ellenorzes.
Kbzuti jelzotablak allapotanak vizsgalata, serult, hianyzo tablak p6tlasa.
Forgalmi rend /eliilvizsgalata A kbzut forgalmi rendjenek felulvizsgalata legalabb 5 even kent, illetve az ujonnan letesftett ut-, jarda-, kerekparut epftese eseten 3 h6nap utani forgalmi rend felulvizsgalat.
Forgalomtechnikai letesitmenyek adatainak /elvetele, nyilvantartasa Kbzutak, jardak, kerekparutak, hidak adatair61 (hossz, szelesseg, forgalmi rendjet meghataroz6 jelzesek) folyamatos nyilvantartas vezetese, eves jelentesi kbtelezettseg az 6nkormanyzat fele .
Kezeliii /eladatokb61 szarmaz6 intezkedesek Utkezeloi hozzajarulasok kiadasa Utkezelokkel, hat6sagokkal, 6nkormanyzattal tbrteno egyeztetes, egyuttmukbdes, Adatszolgaltatas a kbzmutulajdonosok fele
13
Utligyi erdekek ervenyesftese
Forgalombiztonsagi /eladatok elvegzese Utak, jardak, kerekparutak hibaelharftasa, karbantartasa, felujftasa Burkolatjel festes Aut6buszbblbk epftesi jellegu karbantartasa, felujftasa Gyalogjarda epftesi jellegu karbantartasa, felujftasa Gyalogatkel6helyek kialakftasa Parkol6 epftes
JelziiliJmpa berendezesek iizemeltetese Jelz61ampak allapotanak folyamatos ellen6rzese, hibak javftasa.
Ideiglenes /orgalomszabalyozas vegzese Kulbnbbz6 kbzmuepftesekhez kapcsol6d6 ideiglenes forgalomszabalyozasi eszkbzbk kihelyezese.
Utburkolati jelek /enntartasa Az utburkolati jelek folyamatos lathat6saganak biztosftasa
Utlizemeltetesi, karbantartasi feladatok elvegzese
Utak vfztelenftese
KorliJtok, oszlopok potliJsa, javitasa Szilard burkolatu utak katyuzasa
km
Megnevezes Uthal6zat hossza
261,5 337,5 51,8 350,1
burkolt burkolatlan Kerekparut hossza Gyalogjardak hossza
Parkolok iizemeltetese Parkol6 hal6zat adatai
fizet6: 3440 db
nem fizet6 : 12 000 db 69 db parkol6 automata uzemeltetese es karbantartasa A mukbdeskeptelen automatak hibaelharftasa 30 percen belul Kbzterulet foglalas engedelyezese es ellen6rzese Reklam helyfoglalas engedelyezese es ellen6rzese Forras:
A szerz6desben szerepl6 minden adat a NvfRVV Nonprofit Kft. bels6 nyilvantartasa alapjan.
14
MÓDOSÍTOTT!
2015. ÉVI ÉVES KÖSZOlGÁlTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú mellékiete
A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2015. évi beruházások, felújítások, építésel! meghatározása Tervezett útépítések- és burkolat felújítások 2015. évben leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények hossz Sors fm/ m2 Megjegyzés Utcanév zám útalap lezárása, egy réteg 680 aszfalttal 1 Bazsalikom u. Felújítás, építés
2 3 4 5
műszaki
Harangozó u. (Kacagó u. délre +Kacagó u. - Kalapos . között) Nárcisz u. (Alma u. - Kökény u. között) Mérő u. (Kállói u. - Majoranna u. között) Majoranna u. (Mérő u. - Kállói u. között) (lejtő
320 360 380
6
Tégla u.
7
Zivatar u.
105 aszfaltút építés
8
Szállási u.
135 aszfaltút építés
9
Tujafa u.
700 aszfaltút építés
10
230 aszfaltút építés
12
Tujafa köz Bogyó u. (Bogyó u. 6. sZ.-tól a Barzó utcáig) Tulipán u. (Rozsteleki úttól délre 26. sz. -tól)
760 aszfaltút építés
13
Salamonbokori u.
520 aszfaltút építés
14
Kincs u.
15 16
Móricz Zs. köz Deák F. u. (Móricz Zs. u. - Arany J. u. között)
17
Keskeny köz
18 19
Keskeny u. Univerzum Üzletház mögötti parkoló 2 (m )
20
Körte u.
62 aszfaltút építés
21
lomb u.
360 aszfaltút építés
11
u.-tól a lakott részig)
460
útalap lezárása, egy aszfalttal útalap lezárása, egy aszfalttal útalap lezárása, egy aszfalttal útalap lezárása, egy aszfalttal útalap lezárása, egy aszfalttal
230
bruttó összege
réteg réteg réteg réteg réteg
540 aszfaltút építés
1460 aszfaltút építés 130 kopóréteg csere 590 kopóréteg csere 78 kopóréteg csere 125 aszfaltút építés új aszfaltburkolatú parkoló 1400 építése
15
Előirányzat
619749 e Ft
Tervezett utepitesek 2016. evben
Felujftas, epftes muszaki lefrasa, mennyisegi es vagy minosegi kovetelmenyek Utcanev
Sorszam
Megjegyzes
hossz (fm)
1
Szijgyarto u.
750 aszfaltut epites
2
Mohacs u.
200 aszfaltut epites
3
(semete ko z
185 aszfaltut epites
4
Merkur u.
150 aszfaltut epites
5
Hold u.
430 aszfaltut epites
Eloiranyzat brutto osszege
150000 eft
2015. evi tervezessel, engedelyezessel, kozbeszerzesi eljaras elinditasaval, szerzodeskotessel 2016. evben torteno megvalositassal
Tervezett jardaepites es felujitas 2015. evben Felujftas, epftes muszaki leirasa, mennyisegi es vagy minosegi kovetelmenyek Utcanev
4-es Huszarok utja 50stohegyi u. Arpad u. (Szechenyi u. - Kiss E. u. kozott) Moricz ZS. u. 25-39. sz. kozott Rakoczi u. (Buza ter- Vasvari P. u. kozott) Szena ter (Rakoczi u. - Arok u. kozott) (salad u. (SzegfU u. - Szalag u. kozott) _Katona u. (Haztel ter- Kigyo u. kozott) Inczedy sor (Szent I. u. - Bocskai u. kozott) Kert u. (Szent I. u. - Malata u. kozott) Virag u. (Kigyo u. - Moricz Zs. u. kozott)
hossz fm
Megjegyzes
Eloiranyzat brutto osszege
580 uj jardaepites 1000 uj jardaepites megleva jarda bontasa, 285 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 162 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 198 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 216 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 789 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 286 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 213 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 853 aszfaltburkolat epites megleva jarda bontasa, 493 aszfaltburkolat epites
16
155328 e Ft
Tervezett jatszoter letesftes 2015. evben Letesftes mOszaki lefrasa, mennyisegi es/vagy minosegi kovetelmenyek
I Megjegyzes
Utcanev
Mennyiseg
Mandabokor
1 db
kombinalt jatsz6var
Garibaldi u.
1 db
Hinta, kombinalt jatszovar, homokozo
Bujtos, Varosliget (varosi oldal)
1 db
Hinta, kombinalt jatszovar, homokozo
EllSiranyzat brutto osszege
7 000 eFt
Tervezett jatszoter felujitas 2015. evben Felujitas muszaki leirasa, mennyisegi es/vagy minosegi kovetelmenyek Utcanev
Mennyiseg
Megjegyzes
Akacfa ter
1 db
Jatekvar kicsiknek
Dohany u. (tomb bels6)
1 db
Csuszdahaz kicsiknek
Etel-koz
1 db
Kombinalt jatsz6var
Kodaly Z. u. (tomb belso)
1 db
Jatekvar kicsiknek
S6st6i u. 1-3-5.
1 db
Csuszdas, hintas masz6ka
Toldi u. 90.
1 db
Csuszdahaz kicsiknek
Arpad u. 79.
1 db
Csuszdahaz kicsiknek
1 db
Kombinalt jatszovar, homokozo, hinta
1 db
Egyedi, nagy, kombinalt jatszovar
EllSiranyzat brutt6 osszege
I I
Vajda bokor
Benczur ter
17
26 000 e Ft
Tervezett kondi park letesftes 2015. evben Letesites muszaki leirasa, mennyisegi es/vagy minlSsegi kovetelmenyek Utcanev
Mennyiseg
Oros, Elet u.
1 db
Bujtos, Varosliget
1 db
Megjegyzes
Kondi parkonkent 14 db fitnesz eszkoz kihelyezese, tervezes engedelyeztetese, az ervenyben leva tOrvenyi eloirasoknak megfeleloen
EllSiranyzat brutt6 osszege
16 000 eFt
Tervezett kozvilagftas fejlesztes 2015. evben
Beruhazas muszaki lefrasa, mennyisegi es/vagy minlSsegi kovetelmenyek I
EllSiranyzott brutt6 osszeg
Megjegyzes Beerkezett kozvilagitasi igenyek alapjan a jogosnak itelt helyszinek terveztetese, koltsegbecsles keszitese, a legfontosabb fejlesztesek vegrehajtasa a rendelkezesre all6 kerettisszeg erejeig.
10 000 eFt
A fenti tervezett osszegek az ajanlatkeresi, illetve a kozbeszerzesi eljarasok vegeredmenyetol fUggoen m6dosulhatnak.
18
MÓDOSÍTOTT!
2015. ÉVI ÉVES KÖ2SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú mellékiete A 2015. évi
előirányzott
kompenzáció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszo lgáltatá si feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:
Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)
e Ft
Megnevezés Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok Közvilágítás; szelESIEl::JtalE, IEeziRtézméRyek ki'/il . Közfoglalkoztatás Csapadékvíz- és belvíz elvezetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartás Közutak, hidak fenntartása Összesen:
168380 292800 380 OOO 190130 67907 12600 27514 88100 299100 1370161 2896692
19
MÓDOsíTOTT! A 2015. évi éves közszolgáltatási
szerződés
3. számú mellékletének függeléke
adatOk
e FI-ban
E16irt nyzott Kompenzácl6lg' ny/Jogos Kompenzációigé ny
Megnevezés
,.
AnyagJellegű
ráfordltasok
AnyagköltséQ ~~be\06tt
2.
szolgáltatások
Egyéb szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítisok Bér1<.öltség Személ i jellegü egyéb kifizetés
3.
Munkabért terhelő adó E.rt6kcsökkenési leírás
4.
nrsüzemi szolaáltatas átvett.atadott
5. 6.
Alvállalkozól teljesitesek
7.
Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfontitások
8.
Pénzügy; ráfordítások, rendkivüli ráfordítások
9.
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen kÖltsége össze se n(1 +2+3+4+ 5+ 6+7+8)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része 10. (ágazati+központi ktg .) Közszolgáltatási tevékenység költségei 11 . összesen(9+10)
12.
6
Közszolgáltatási tevékenység saját bevétel.
13. + ÉsszerO nyereség
14. E16írányzott kompenzációigény (11-12+13) 15.
E16írá nyzott kompenzáció kOltségvetésI rendelet Rerint
Köz'tAlágítás
Intézményi -.ilágMs. lüz\édelmi feladalok
6i!. ök~'ltak .
Közklglalkoztatás
kei!iRtkj,jl
CsapadékÁllat és bel..tz egészségligyi el\06zetés feladalok
605
191 285
67555
173 272 160
190 975
53850
48250 23618
16290
150 160
6485 7220
12045
35038
9290 200 20452
10587
3 ...
3677
1 162392
2601 275
2596 283
989132
24724
14 203
15200
3297
2200
792
198
158 060
7017
O 3800
O O
6000 22000
4'"
6800
Telepűlési
\4zellátás
Kisegítő
mezőgazdasági
szolgáltatás
Egyéb wrosÜ%emeltetési feladatok
Közutak, hidak fenntartása
Zöldfelület fenntartás
31320
72488
170080
83374
689263
2605
22753
57637
130368
4511
500048
190
390
8302
31361
76123
156 917
O
73 26 641
265
12309 2542
8351
274<>
32298
12709
n 981
116336
87207
1 546 101
O O
18094
9179
62554
1262911
4374
1076
56652 5709
83176 10134
4049
O O
4173
2454
15620
23026
8044 16609
232598
2 OOO 2829
O
8022
12691
10693
45965
260
O 700
1 711
6179
3720
17 931
1979
11 350
707<&8
O
438 ... 116524
1 315
O 43
O
O
O
O
O
30 4
61 519
224362
547179
192667
2913 554
O
7588
2074
3391
10978
61505
89197
589n
8483
37997
63593
227753
558 157
254172
3002751
O 110
8640 337
2361
12 500
433500
1 361 717
-179328
1 656 336
O
O O
87 OOO O
154
O O
O O
12 OOO O
48625 O
420
100
O
685
80
1275
O
59
O
O
O
O
O
O
O
1 257 947
180 OOO
58 551
8483
96
426
1 257 947
180096
875382
348
132955
22128
O
222 621
O
243801
1718
2473
1667
3000 627
797
3860 2230
112545
225094
382565
181 417
56 604
8593
29694
62029
226123
551 OOO
132583
2226n
380 OOO
149709
53470
9921
21 ...
69371
196 928
... 569
20
50 592
O 2292
27559
3139
összesen
3 ...
6299
222 621
te\ékenységek
6948 6758
115024
129 816
Közszotgáltalási
Pan.:olási te\ékenység
6269
15302
5343
1 70.4 893
MÓDOsíTOTT! adatok e Ft-ban Közvilágitás Megnevezés
Intézményi világitás, tűzvédelmi feladatok
Anyagjellegű
ráforditások
Anyag költség
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Személyi jelle!lű ráforditások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Munkabért terhelö adó Ertékcsökkenési leírás Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott Alvállalkozói teljesítések Közvetitett szolgáltatások Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8) Közvetett költségek tevékenységre osztott része 10. (ágazati+központi ktg.)
9.
Energia összesen
kö;oiRt.ki',il. 2015. terv
2015. terv 1.
Települési vizellátás
s;oökők"tak,
605 173 272 160 3668 2601 275 792 O 3800 6299 115024 420
191 285 190975
O
O
129816 3139
150 160 3677 2596 283 798 O O 27559 O 100
222621 O
2015. terv 6948 6758 190
2015. terv 198838 197906
O 260 O O 1275
612 320 7345 5197 558 1590 O 4060 33858 115024 1795
O
O
8483
360920
O
3139
O
O O O O
11. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(9+10)
132955
222621
8483
364059
12. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele 13. + Esszerű nyereség 14. Előirányzott kompenzációigény (11-12+13) 15. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint
22128 1718 112545 132583
O 2473 225094
O 110 8593 9921
22128 4301
222677
346232 365181
adatok eFt-ban I
Kozfoglalkoztatas Megnevezes 2015. terv 1.
67555 53850 6485 7220 1 162392 989132 15200 158060 6000 22000 0 0 0
8.
Anyagjellegu riltorditasok Anyagkbltseg Igenybevett szolgaltatasok Egyeb slolgaltatas Szemelyi jellegu rMorditasok Berkbltseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetes Munkabert terhelo ad6 Ertekcsokkenesi leiras Tarsuzemi szolgaltatas atvett-atadott Alvallalkoz6i teljesitesek Kozvetitett szolgaltatasok Egyeb rMorditasok Penzugyi rMorditasok, rendkivUli riltorditasok
9.
Kozszoigaitatasi tevekenyseg kozvetlen koltseae osszesen(1 +2+3+4+5+6+ 7+8)
1 257947
2.
3. 4. 5. 6. 7.
0
10. Kozvetett koltsegek tevekenysegre osztott resze (agazati+kozponti ktg.) 11. Kozszoigaitatasi tevekenyseg koltsegei osszesen(9+10) 12. 13. 14. 15.
- Kozszoigaitatasi tevekenyseg sajat bevetele + Esszeru nyereseg Eloiranyzott kompenzaci6igeny (11-12+13) Eloiranyzott kompenzaci6 koltsegvetesi rendelet szerint
1 257947 875382 382565 380000
adatok eFt-ban
Megnevezes
1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
AnyagjelJeg u ratorditasok
Gyepmesteri tevekenyseg
Rovar es ragcsal6irtas
2015. terv
2015. terv
AlJategeszsegugyi feldatok
Eb osszeiras
2015. terv
2015. terv
13560
0
2730
16290
Anyag kbltseg
6160
0
640
6800
Igenybevett szolgaltatasok
7200
0
2090
9290
200 16018 11 336 1450 3232 1900 2829 0 1 500 80
0 0 0 0 0 0 0 15400 0 0
0 4434 2867 750 817 100 0 0 0 0
200 20452 14203 2200 4049 2000 2829 15400 1 500 80
0
0
0
35887
15400
7264
58551
426
0
0
426
36313
15400
7264
58977
3000
0
0
377
171
79
3000 627
33690
15571
7343
56604
30947
15400
7123
53470
Egyeb szolgaltatas Szemelyi jellegu ratorditasok Berkbltseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetes Munkabert terhel6 ad6 Ertekcsokkenesi leiras Tarsuzemi szolgaltatas atvett-atadott AivaIJalkoz6i teljesitesek Kozvetitett szolgaltatasok Egyeb ratorditasok Penzugyi raforditasok, rendkivUli ratord itasok Kozszoigaitatasi tevekenyseg kozvetlen koltsege osszesen(1 +2+3+4+5+6+ 7+8) Kozvetett koltsegek tevekenysegre osztott resze (agazati+kozponti ktg.) Kozszoigaitatasi tevekenyseg koltsegei osszesen(9+10) - Kozszoigaitatasi tevekenyseg sajat bevetele + Esszeru nyereseg EI6iranyzott kompenzaci6igeny (11-12+13)
EI6iranyzott kompenzaci6 koltsegvetesi 15. rendelet szerint
0
adatok eFt-ban
Megnevezes
1.
Anyagjellegu ratorditasok Anyagkoltseg Igenybevett szolgaltatasok
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Egyeb szolgaltatas Szemelyi jellegu ratorditasok Berkbltseg Szemelyi jeliegU eg'ieb kifizetes Munkabert terhelo ado Ertekcsokkenesi leiras Tarsuzemi szolgaltatas atvett-atadott Alvallalkoz6i teljesitesek Kozvetitett szo!aaltatasok Egyeb ratorditasok Penzugyi ratorditasok, rendkivuli ratorditasok
Kozszolgaltatasi tevekenyseg kozvetlen koltsege osszesen(1+2+3+4+5+6+7+8) Kozvetett koltsegek tevekenysegre osztott resze (agazati+kozponti ktg.) Kozszolgaitatasi tevekenyseg koltsegei osszesen(9+10) - Kozszolgaltatasi tevekenyseg sajat bevetele + Esszeru nyereseg
EI6iranyzott kompenzaci6igeny (11-12+13) 14. 15. EI6iranyzott kompenzaci6 koltsegvetesi ren
Zart csapadekcsatorna uzemeltetese
Belvizelvezet6 csatona uzemeltetese
Csapadek- es belviz elvezetes
2015. terv
2015. terv
2015. terv
16995
29255
46250
8096 575 8324
15522 11 470 2263
23618 12045 10587'
15154
19884
350381
10634 1 615 2905
14090 1682 4112
24724 3297 7017
967 316 49000 0 0
3881 5863 38000 0 0
4848 6179 87000 0 685
0
0
82432
96883
180000
96
0
96
82528
96883
180096
346
0
958
709
346 1 667
83140 85904
97592
181417
63805
149709
0
1
adatok eFt-ban
Megnevezes
1.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sz6rt utalapu, foldutak kezelese
Jardak, setanyok kezelese
Varosi takaritas
Teli siktalanitas
Kozutak, hidak fenntartasa
2015. terv
2015. terv
2015. terv
2015. terv
2015. terv
2015. terv
Anyagjellegu riltorditaso k
41486
11428 8756
41530 16614
170080
32186
33252 31 048
42384
Anyagk61tseg
41 764
130368
3441
2430
1 760
23330
400
31 361
5859 14252 9938 1 650 2664 4572 3330 154000
242 10770 7689 824 2257 498 3926 57500
444 14233 10145 1 357 2731 28 250 6001
1 586 77 081 55404 6303 15374 4392 -8885 18500
220 0
3201 3358 7800
510 0
705 0
60 0
817 0
200 0
8351 116336 83176 10134 23026, 12691, 1 979' 243801 0 2292
218150
84827
53824
133435
56943
547179
0
0
0
9046
1 932
10978
218150
84827
53824
142481
58875
558157
0
0
0
10300
2200 374
12500 5343
57049 31496
Igenybevett szolgaltatasok 2.
Szilard burkolatu utak kezelese
Egyeb szolgaltatas Szemelyi jellegu riltorditasok Berk61tseg Szemelyi jeliegO egyeb kifizetes Munkabert terhel6 ad6 Ertekcsokkenesi leiras TarsOzemi szolgaltatas atvett-atadott Alva"alkoz6i teljesitesek Kozvetitett szolgaltatasok Egyeb riltorditasok PenzOgyi riltorditasok, rendkivOli raforditasok
Kozszoigaitatasi tevekenyseg kozvetlen koltsege osszesen(1+2+3+4+5+6+7+8) 9. Kozvetett koltsegek tevekenysegre osztott resze 10. (agazati+kozponti ktg.) 11. Kozszoigaitatasi tevekenyseg koltsegei osszesen(9+10) 12. - Kozszoigaitatasi tevekenyseg sajat bevetele 13. + Esszeru nyereseg 14. EI6iranyzott kompenzaci6igeny (11-12+13)
2198
787
820
220348
85614
54644
1164 133345
15. EI6iranyzott kompenzaci6 koltsegvetesi rendelet szerint
197869
70866
73850
94488
0
551 000 468569
adatok eFt-ban
Mezc5c5ri szolgalat
Kornyezetvedelem
Kisegitc5 mezc5gazdasagi szolgaltatas
2015. terv
2015. terv
2015. terv
Megnevezes
1.
Anyagjellegu riltorditasok Anyagkbltseg Igenybevett szolgaltatasok
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Egyeb szolgaltatas Szemelyi jellegu riltorditasok Berkbltseg Szemelyi jellegO egyeb kifizetes Munkabert terhel6 ad6 Ertekcsokkenesi leiras Tarsuzemi szolgaltatas atvett-atadott Alvallalkoz6i teljesitesek Kozvetitett szolgaltatasok Egyeb riltorditasok Penzugyi riltorditasok, rendkivUli riltord itasok
Kozszoigaitatasi tevekenyseg kozvetJen koltsege osszesen(1+2+3+4+5+6+7+8) 9. Kozvetett koltsegek tevekenysegre osztott resze 10. (agazati+kozponti ktg.) 11. Kozszoigaitatasi tevekenyseg koltsegei osszesen(9+10) 12. - Kozszoigaitatilsi tevekenyseg sajat bevetele 13. + Esszeru nyereseg 14. EIc5iranyzott kompenzaci6igeny (11-12+13) 15. EIc5iranyzott kompenzaci6
koltse~etesi
rendelet szerint
0
3 068 2605 390 73 26641 18094 4374 4173, 0 700 0 0 0
3068 2605 390 73 23150 15767 3923 3460 0 700 0 0 0 0
0 0 0 3613 2420 451 742 0 0 0 0 0 0
26918
3613
30409
7588
0
7588
34506
3613
37997
8640
0
302
35 3648 3150
8640 337 29694
26168 18515
0
21665
Megnevezes
adatok eFt-ban Egyeb KozterUleti lIIegalis Terfigyelo Kozetuleti Koltsegvetes rendszer varosuzemelt Varosszepito szemetleraka berendezese iIIemhelyek i egyeb karbantartas etesi k csereje, akci6 tok mukodtetese feladatok feladatok felszamolasa beszerzese a
2015. terv 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Anyagjellegu riltorditasok Anyagkbltseg Igenybevett szolgaltatasok Egyeb szolgaltatas Szemelyi jellegu riltorditasok Berkbltseg Szemelyi jellegO egyeb kifizetes Munkabert terhel6 ado Ertekcsokkenesi leiras Tarsuzemi szolgaltatas atvett-atadott Alvallalkoz6i teljesitesek Kozvetitett szolgaltatasok Egyeb riltorditasok Penzugyi riltorditasok, rendkivuli riltorditasok
Kozszoigaitatasi tevekenyseg kozvetlen koltsege osszesen(1+2+3+4+5+6+7+8) Kozvetett koltsegek tevekenysegre osztott resze (agazati+kozponti ktg.) Kozszoigaitatasi tevekenyseg koltsegei osszesen(9+10) - Kozszoigaitatasi tevekenyseg sajat bevetele + Esszeru nyereseg Eloiranyzott kompenzaci6igeny (11-12+13) Eloiranyzott kompenzaci6 koltsegvetesi rendelet szerint
2015. terv
2015. terv
2015. terv
2015. terv
2015. terv
2015. terv
2200 200 2000
492
31320
420 72
0 0 0 0 0 0 0 900 0 0
0 0 0 0 0 199 15 0 0 11
22753 8302 265 12709 9179 1 076 2454 1 711 3720 12000 0 59
0
0
0
8855
27008
3100
717
61 519
1 382
692
0
0
0
2074
19660
3562
9547
27008
3100
717
63593
0
1574
787
0
0
0
350 20010
48 2036
87 8847
262 27270
42 3142
7 724
2361 797 62029
31496
2756
7087
23622
3780
630
69371
16373
6230 4665 1 565 0 0 0 0 0 12 2300 11100 0 18
2180 1 380 800
3845 570 3270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3710 2822 386 502 0 1300 0 0 0
15518 595 260 9000 6358 690 1 952 1 500 105 0 0 30
0
0
0
19660
2180
0
0
Megnevezes
Utcai Parkok sorfak zoldfelUlet fenntartas fenntartas a
Noveny vedelem
adatok eFt-ban Jatsz6teri Erdei berendeze Szokokuta ParlagfU tornapaly ZoldfelUle sek Erdofennt k t mentesite a karbantat uzemeltet artas 5 fenntartas fenntartas ese asa, a kezelese
2015. terv 2015. terv 2015. terv 2015. terv 2015. terv 2015. terv 2015. terv 2015. terv 2015. terv 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Anyagjellegu raforditasok Anyagkoltseg Igeny_bevett szolgaltatasok Egyeb szolgaltatas Szemel~i jellegu rcitord itasok Berkoltseg Szemelyi jeliegO egyeb kifizetes Munkabert terhel6 ad6 Ertekcsokkenesi leiras Tarsuzemi szolgaltatas atvett-atadott Alvallalkoz6i teljesitesek Kozvetitett szolgaltatasok Egyeb raforditasok Penzugyi rcitorditasok, rendkivUli rcitorditasok
Kozszoigaitatasi tevekenyseg kozvetlen 9. koltsege osszesen(1 +2+3+4+5+6+ 7+8) Kozvetett koltsegek tevekenysegre osztott 10. resze (agazati+kozponti ktg.) Kozszoigaitatasi tevekenyseg koltsegei 11. osszesen(9+10) 12. - Kozszoigaitatasi tevekenyseg sajat bevetele 13. + Esszeru nyereseg 14. Eloiranyzott kompenzaci6igeny (11-12+13) IEIOIranyzott kompenzaclo k6ltsegvetesl 15. rendelet szerint
39781 33639
10398 3436
0 0
343
3887
6892
0
2255 44 395 32396 3330 8669 6283 2956 21002 0 580 0
70 12884 9015 1 136 2733 905 -2080 4000 0 100 0
114997
14374 13704
1 357 1 057
150 140
72488
71
6085 5590
240
320
670
290
10
12309
0 0 0 0 0 0 0 7800 0 0 0
32 4713 3439 243 1 031 500 6000 0 0 0 0
175 12387 9206 780 2401 105 605 12803 0 40 0
0 0 0 0 0 229 8500 0 0 595 0
10 3602 2596 220 786 0 1800 1020 0 0 0
0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0
2542 77 981 56652 5709 15620 8022 17931 46625 0 1 315
26207
7800
11 556
32025
23698
7779
300
224362
3329
62
0
0
0
0
0
0
3391
118326
26269
7800
11 556
32025
23698
7779
300
227753
3790
70
0
0
0
0
0
0
1354
83 7883
50 11606
175
245
57
3
115890
263 26462
32200
23943
7836
303
3860 2230' 226123
118110
23622
7480
4488
15749
22047
5118
315
196928
57637
0
