Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „1.§ (1) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 334.019 eFt-ban, 334.019 eFt-ban, b) bevételi főösszegét ezen belül: 78.646 eFt személyi juttatással, 20.918 eFt járulékkal állapítja meg. (2) A települési önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét ezen belül:
a
települési
képviselő testülete a Közoktatási Intézményi Társulás 80.395 eFt-ban, 80.395 eFt-ban, 57.091 eFt személyi juttatással, 15.323 eFt járulékkal
állapítja meg. 2.§ A Rendelet 1/A. számú melléklete helyébe e rendelet 1/A. számú melléklete lép. 3.§ A Rendelet 1/C. számú melléklete helyébe e rendelet 1/C. számú melléklete lép. 4.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Radó Tibor polgármester
Dr. Sarkadi Péter jegyző
Kihirdetve: 2015. szeptember 24. Dr. Sarkadi Péter jegyző
2
Indoklás
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) számú költségvetési rendelet 2. számú módosítását az alábbiak tették szükségessé: (EFt)
- jövedelempótló támogatás - átvett pénzeszköz Leadertől - kieg.támogatás műk.-hez - nyári étkezés - ágazati pótlék óvodához
679 2.959 - 2.959 1.096 309
- kieg.tám.óvodai tanácsnak bankksgre
10
- önkormányzati zöldségeladás
790
- önkormányzati fűnyírás díja
135
Összesen:
3.019
1/A.sz.melléklet
Pitvaros Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei EFt 2.sz. módosítás
BEVÉTELEK A./ Állami támogatások
Ft
Eft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4244252
I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása
4416000
I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
2904072
I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása
I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (közutak)
V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez
2367610 13931934
13932
5000000
5000
2839790
I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:
2840 21772
21771724
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyerm.étkezt.feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám. 8 hónapra 10,6 fő 29340800 4 hónapra 9,7 fő 13424800 4 hónapra 9,7 fő pót 339500 43105100
43105100
43105
16200000
16200
II.1.(2) közvetlenül segítők 8 hónapra 9 fő 10800000 4 hónapra 9 fő 5400000 16200000 59305100
59305
II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt 8 hónapra 19 fő 886667 4 hónapra 17 fő 396667 1283334
1283334
1284
Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett 8 hónapra 96 fő 4480000 4 hónapra 88 fő 2053333 6533333
6533333
6533 7817
7816667
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 67121767
67122
III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyerm.jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 6500660
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 7,34 főre 11978880 8732627 20711507
6501
20711
III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyerm.jóléti feladatainak támogatása 27212167
27212
IV.A települési önk.kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz 1484 fő x1140Ft/fő=1691760 1691760
1692
IV.Tel.önk.kulturális feladatainka támogatása összesen:
1692 1691760
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére
5849 5849400
Egyes jövedelempótló ellátások
2659379
2659
Központosított előirányzat Ágazati pótlék Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.) Ágazati kiegészítő pótlék A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen: 127827507
1096040 283440
1096 284
141830
142 127828
B.Intézményi működési bevételek zöldségeladás,fűnyírás Pitvaros étk. Nagyér étk. Csanádalberti étk. Ambrózfalva étk. Pitvaros egyéb Pitvaros egyéb étkeztetés
B.Intézményi működési bevételek összesen:
924790 6369983 429158 595401 312928 4399252 5672328 18703840
18704 18704
nyári étk.
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei komm.adó (felhalm.) iparűzési adó gépjármű adó (40%)
3500000 12000000 2700000 18200000
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:
18200 18200
D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 1. Működési célú
a./ eü.alapból b./ egyéb
111096 (fogo. 7500 EFt,védőnő 5000 Eft )
(Nagyér hj.óvoda dologihoz=164EFt,Nagyér hj.3882,Eft,Cs.alb.hj.2670,-Eft,Ambr.hj.2670,Eft bér+jár.-hoz) c./ közmunka előző évi tárgyévi
12500000
12500 9386
9386000
2. Felhalmozási célú a./ közmunka tárgyévi
0 89210122 89210122
89210
3396899 3396899
3397
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:
114493
F. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú földalapú támogatás Leader támogatás (falunap)
400000 2958999 3358999
2. Felhalmozási célú KEOP pályázati támogatás (önrész 6459887) Makó Víziközmű felszámolás
3359
18815389 3000000 21815389
F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
21815
25174
G. Előző évi pénzmaradvány 1./ Működési célú eü. egyéb
105000 1742000 2583080 6604120 10929200 11393000 22322200
22322
7192611
7193
29619811
29620
1. Működési célú (likvid hitel)
0
0
2. Felhalmozási célú
0
0
szoc.tüzifa szoc.bérlakás közmunka bér 2014.évi mód-ból
2./ Felhalmozási célú
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:
105
H. Hitelek
H. Hitelek összesen:
B E V É T E L E K ÖSSZESEN:
0
0
334019
1/B.sz.melléklet
Közoktatási intézményfenntartó társulás 2015.évi bevételei EFt
Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától óvodapedagógusok béréhez normatíva nev.munkát segítők béréhez normatíva óvodaműködtetéshez normatíva
átvett óvodai bér + járulékokhoz Pitvarostól Nagyértől Csanádalbertitől Ambrózfalvától
43105100 16200000 7816667 67121767
67122
3887000 3882000 2670000 2670000 13109000
13109
átvett óvodai dologihoz Nagyértől
164000
2014.évi pénzmaradvány
164000 0
164 0
80394767
80395
Összes bevétel közoktatási intézményhez:
1/C.sz. melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai EFt
KIADÁSOK:
1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok Közmunka Eü.finanszírozási feladatok
2./ Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai Óvoda
3./ Tel. önk. szociális és gyerm.jóléti feladai kiadásai Szociális segélyezés Étkeztetés
197524 99672 12716 309912
80395
11482 8671 20153
4./ Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai 3954 5./ Tartalékok Működési célú Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozással korrigált: Korrigált kiadások összesen:
0 0
414414 -80395 334019
2.sz.melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai
Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadások
Összesen
EFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Speciális kiadások
Felhalmozás
Összesen
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev. 013320 Köztemető-fenntartás és múködtetés 013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok 016010 Orsz.gy.,önk.és eu.parl.képviselőválasztás 018010 Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sel 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041236 Országos közfoglalkoztatási program(előző) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása 061020 Lakóépület építése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége. 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetk programtámogatása 096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) 096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda 096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs. 096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda 096015 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog. 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeni ell.,tám. 102040 Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások 103010 Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell. 104051 Gyermekvéd.pénzbeni és term-beni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt. 106020 Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások 107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok összesen:
4200
5200 58756
972
1404 15863
10259 2904 2972
15977 6096
1727
471
4384
1157
4416 5186 3724 1362
26530 2935 3307 2429
3157
74267
19867
91254
15431 2904 2972 0 0 0 0 6604 90596 0 6096 0 4416 5186 5922 1362 0 0 32071 2935 3307 2429 0 0 0 0 0 0 0 3157 0 0
185388
10
0
550 1995
85026
3397
300 28752
600 2592 900
311
40 6948
450
2172 1872
89578
11032
35305
15991 2904 4967 0 85026 0 0 6604 93993 0 6096 0 4416 5486 35274 3954 900 0 32382 2935 3307 2429 0 0 0 0 0 40 6948 3157 2172 2322
321303
K K K K-Ö
K K K K K K K Ö K K K K
K K K K
MEP által finanszírozott egészségügyi szakfeladatok 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család-és nővédelmi eü.gond. 074032 Ifjúság eü. gondozás
1549 2830
418 633
5533 1753
MEP által finanszírozott eü.szf.összesen:
4379
1051
78646
20918
Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:
Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatás
Járulékok
7286
7500 5216 0 0 12716
0
0
0
7500 5216 0 0 12716
98540
198104
89578
11032
35305
334019
Dologi kiadások
Összesen
Speciális kiadások
Ellátottak pb.juttatásai
Felhalmozás
K K
Összesen
Közoktatási intézményfenntartó társulás szakfeladatai Pitvaros 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai 091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai
23060
6172
0 2861
Pitvaros összesen:
23060
6172
2861
Nagyér 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai
11603
3113
0 1978
Nagyér összesen:
11603
3113
1978
11111
2999
0 1540
11111
2999
1540
11317
3039
0 1602
Csanádalberti 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai Csanádalberti összesen: Ambrózfalva 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai
29232 2861 0 0 0 32093
14716 1978 0 16694
14110 1540 0 0 15650
0
0
0
0
0
0
0
29232 2861 0 0 0 32093
0
14716 1978 0 16694
0
14110 1540 0 0 15650
Ambrózfalva összesen:
11317
3039
1602
14356 1602 0 0 15958
0
0
0
14356 1602 0 0 15958
Közoktatási intézményfenntartó társulás összesen:
57091
15323
7981
80395
0
0
0
80395
Önkormányzat mindösszesen:
135737
36241
106521
278499
89578
11032
35305
414414
Korrekció óvoda
-57091
-15323
-7981
-80395
78646
20918
98540
198104
89578
11032
35305
334019
Korrigált kiadások mindösszesen: K = kötelező feladat Ö = önként vállalt feladat
-80395
K
