EEN KWESTIE VAN KIEZEN SPOOR BELEIDSONTWIKKELING EN UITVOERING (verdien- en bezuinigingsmogelijkheden)

“EEN KWESTIE VAN KIEZEN” SPOOR BELEIDSONTWIKKELING EN UITVOERING (verdienen bezuinigingsmogelijkheden) Programma:

1a

Omschrijving mogelijkheid te verdienen/ te bezuinigen:

Product:

104

Volgnummer:

1a-1

Met komst nieuw stedenbeleid selectiever participeren in overleggen tussen gemeenten.

FINANCIELE ASPECTEN Mogelijkheid te bezuinigen

50.000 Mogelijkheid te verdienen

Ondergrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting)

50.000 94.000

Bovengrens bandbreedte 50.000 De GSB coordinatie gemeentebreed uitvoeren, account voor de G-27

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Het nieuwe stedenbeleid vanaf 2010 geeft tevens de gelegenheid om meer selectief deel te nemen aan overleggen tussen gemeenten cq. die processen doelmatiger te organiseren. Tevens is minder intern overleg binnen de gemeente nodig. Signaalwerking. Gevolgen werkprocessen De interne werkprocessen worden eenvoudiger omdat er minder spelregels komen waaraan verschillende organisatie onderdelen moeten voldoen. Relevante benchmarks Relevante indicatoren

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Treft Burgers Verlaging voorziening dienstverlening Treft maatschappelijk middenveld Gevolgen concurrentiekracht Gevolgen voor boven stedelijke samenwerking

Gevolgen ruimtelijke kwaliteit Betrouwbaarheid overheid Moeilijk uitvoerbaar cq. frictiekosten Nieuwe maatschappelijke kansen

Ja Ja

Ja

MEERJARENVERLOOP Soort kosten/baten Apparaatskosten Kosten derden

Nadere duiding van de effecten en eindbeoordeling

2010

2011

2012 26.000 24.000

2013 26.000 24.000

2014 26.000 24.000

2015 26.000 24.000

2016 26.000 24.000

2017 26.000 24.000

2018 26.000 24.000

Treft bovengemeentelijke samenwerking en heeft mogelijk negatieve uitstraling op Deventer als samenwerkingspartner.


1a


Product:

104

Volgnummer:

1a-2

Beperking gemeentebrede regie platteland.




64000 143.000

Bovengrens bandbreedte 64.000 Sinds in het vorige college platteland een afzonderlijke portefeuille is geworden, is een aktieplan opgesteld. Dit wordt uitgevoerd. Hiertoe is programmaregie georganiseerd. Binnen dit budget is 104.000 beschikbaar voor specifieke projecten en bijdragen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid In de bestuursperiode 205-2010 is plattelandsbeleid als afzonderlijke portefeuille aangewezen. Uit het lopende actieplan zijn de meeste projecten op 1-1-2012 (voorgestelde ingangsdatum) gerealiseerd. Gevolgen werkprocessen Hierdoor meer nadruk op de aansturing van projecten via de lijnorganisatie. Relevante benchmarks Relevante indicatoren



Ja

Ja

MEERJARENVERLOOP Soort kosten/baten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten Kosten derden

0

0

14.000 50.000

14.000 50.000

14.000 50.000

14.000 50.000

14.000 50.000

14.000 50.000

14.000 50.000


Treft mogelijk bovengemeentelijke samenwerking. Bij stroeve overname door de lijnorganisatie bestaat de kans op negatieve uitstraling op Deventer als samenwerkingspartner.


1a


Product:

104

Volgnummer:

1a-3

Beperking bijdrage regio stedendriehoek op onderdeel overleg en afstemming tussen gemeenten.




80.000 253.000

Bovengrens bandbreedte 80.000 Deelname in de regio Stedendriehoek. Voor deze bijdrage wordt het bureau in stand gehouden. De regio vertegenwoordigt de 7 deelnemende gemeenten, voert intern overleg en zorgt voor regionale beleidsontwikkeling.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Nadrukkelijk moet worden aangegeven dat de rol van de stedendriehoek als belangenbehariger richting provincie en rijksoverheid niet in het geding is. Gevolgen werkprocessen De ambtelijke coordinatie van de verschillende beleidsonderwerpen dient onverkort gehandhaafd te worden. Relevante benchmarks Relevante indicatoren



Ja Ja

Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000


Treft de bovengemeentelijke samenwerking en in het bijzonder de bureauorganisatie van de regio.


1a


Product:

355

Volgnummer:

1a-4

Verlaging van het aantal wethouders van 5 naar 4.

FINANCIELE ASPECTEN Mogelijkheid te bezuinigen Ondergrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting)

212.000 Mogelijkheid te verdienen 212.000 3.520.000

Bovengrens bandbreedte 212.000 Kosten van het college van burgmeester en (nu) 5 wethouders, inclusief secretariele en bestuursondersteuning. Voorts budget voor representatie en de gebouwkosten van het stadhuis. (nb. onderscheid vrij te besteden niet goed te geven).

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Vergelijking met andere gemeenten levert op dat Deventer met een college met vier wethouders goed bestuurd kan worden. Grotere steden zoals Eindhoven (212.269 inw), Almere (185.746 inw) en Maastricht (118.286 inw) hebben nu 4 wethouders. Gevolgen werkprocessen Dit heeft ook gevolgen voor de formatie van bestuurs- en secretariele ondersteuning. Relevante benchmarks Relevante indicatoren



Ja Ja

Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


120.000

194.000

194.000 18.000

194.000 18.000

194.000 18.000

194.000 18.000

194.000 18.000

194.000 18.000

194.000 18.000


Is vrije keuze van de nieuwe raad, geen maatschappelijke effecten.


1a


Product:

102

Volgnummer:

1a-5

Niet uitvoeren van een aantal onderzoeken en beleidsevaluaties.




75000 837.000

Bovengrens bandbreedte 75.000 De kosten zijn met name personele kosten op het gebied van onderzoek, statistiek en uitvoeren van verkenningen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Gevolgen werkprocessen De meeste beleidsevaluaties en monitoring maken onderdeel uit van andere beleidsprocessen. Zie voorts de specificatie van de onderwerpen. Relevante benchmarks Relevante indicatoren



Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


0 0

0 0

60.000 15.000

60.000 15..000

60.000 15.000

60.000 15.000

60.000 15.000

60.000 15.000

60.000 15.000


Beperkt het inzicht (door onderzoek en monitoring) in effecten van beleidskeuzen.


1b


Product:

305

Volgnummer:

1b-1

Inkrimpen van de openingstijden naar 3 uur per werkdag ( bijv. dagelijks van 9-12).




86.000 86.000

Bovengrens bandbreedte 86.000 Huidige beschikbare middelen bestaat uit formatie welke benodigd is om huidige openingstijden te realiseren.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 2 Toelichting mogelijkheid Vanuit het principe de burger centraal is de laatste jaren intensief gewerkt aan een uitbreiding van de openingstijden van de gemeentelijke frontoffice. Inkrimpen van de openingstijden bespaart 2 formatieplaatsen. Het aantal klanten blijft hetzelfde. Gevolgen werkprocessen Wijzigen werktijden medewerkers.De consequentie voor burgers zal zijn dat deze meer zullen worden geconfronteerd met wachttijden bij de balies.Het effect zal zijn dat de ontevredenheid van burgers over de gemeentelijke dienstverlening toeneemt. Relevante benchmarks Benchmark publiekszaken Relevante indicatoren openingstijden


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

0

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000


Treft burgers, bezoekers en bedrijven/instellingen. Staat haaks op ambitie om dienstverlening op hoger plan te brengen.


1b


Product:

305

Volgnummer:

1b-2

Beperken telefonische bereikbaarheid naar dagelijks van 9-12 uur.



Ondergrens bandbreedte 86.000 Bovengrens bandbreedte 86.000 Huidige begroting (+ toelichting) 86.000 personeel/ apparaatslasten. Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Door telefonische bereikbaarheidsuren te verminderen zal er een sterk gevoel ontstaan van verslechterde dienstverlening. Bellers lopen risico langer te moeten wachten. Gevolgen werkprocessen Wijzigen werktijden huidige medewerkers team telefonie. Dit betekent overigens een tefonische bereikbaarheid van 9-12 voor de gehele organisatie waarvan effect nu niet kan worden gemeten. Relevante benchmarks benchmark publiekszaken Relevante indicatoren telefonische bereikbaarheid


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000

86.000


Treft burgers, bezoekers en bedrijven/instellingen. Staat haaks op ambitie om dienstverlening op hoger plan te brengen.


1b


Product:

305

Volgnummer:

1b-3

Beëindigen wijkwinkels en servicepunten en diensten op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Deze exclusief op 1 plek aanbieden.




181.000 181.000

Bovengrens bandbreedte 181.000 Sinds 1-1-2009 wordt aan de openbare bibliotheek een subsidie verstrekt om een decentraal stelsel van wijkwinkels en servicepunten uit te rollen binnen de gemeente verspreid over 14 woonservicezones

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Vermindering van de dienstverlening in de kernen en wijken. De WMO spreekt zich uit van een stelsel waarbij de hulpvrager in zijn/ haar wijk terecht kan voor het krijgen van informatie en het doen van aanvragen Gevolgen werkprocessen Nauwelijks Relevante benchmarks WMO dienstverlening woonzorgservicezones Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

181.000

181.000

181.000

181000

181.000

181.000

181.000

181.000


Treft burgers in wijken en dorpen. Staat haaks op ambitie om dienstverlening op hoger plan te brengen en op recent voornemen tot inrichting woon-service-zones. Tast recent gemaakte afspraken met partners aan.


1b


Product:

306

Volgnummer:

1b-4

Deventer NU in de huidige vorm volledig opheffen en digitaal gaan doen.




100.000 200.000

Bovengrens bandbreedte 100.000 Budget voor het uitgeven Deventer NU in de papieren vorm.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Is geen wettelijke taak. Overigens hoe later bezuiniging ingaat hoe minder effect op de burger. Nadeel is voorts het wegvallen van een bron van inkomsten en aanzuigende advertentiekracht voor huis aan huiskrant. Gevolgen werkprocessen Besparing blijft beperkt tot 0,1 mln. aangezien resterende 0,1 mln. ingezet moet worden voor internet. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Alleen digitaal aanbieden treft met name ouderen die gehecht zijn aan papier. Aan de andere kant past dit in de digitale ontwikkeling.


1b


Product:

306

Volgnummer:

1b-5

Beëindigen Deventer TV.




50.000 50.000

Bovengrens bandbreedte 50.000 Uitvoeren Gemeente TV (boven budget 40.000 indicenteel)

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Heeft een aantal gevolgen: in de eerste plaats voor laag geletterden. Voorts heeft beeld meer impact dan letters. Tenslotte valt er een bron van inkomsten voor Dtv weg. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


In combinatie met andere maatregelen (als digitaal aanbieden Deventer Nu) heeft dit gevolg voor de participatiegraad voor met name laag geletterden.


02


Product:

500

Volgnummer:

2-1

Niet meer uitvoeren van de duiktaak brandweer.



Ondergrens bandbreedte 50.000 Bovengrens bandbreedte 50.000 Huidige begroting (+ toelichting) 4.300.000 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Niet meer uitvoeren van de duiktaak. Hiertegenover staat de mogelijkheid € 40.000 te verdienen aan de duiktaak door regionale bijdragen van de twee veiligheidsregio's. Dit laatste kan door Deventer niet eenzijdig worden besloten. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja


Ja

MEERJARENVERLOOP Soort kosten/baten Apparaatskosten Kapitaallasten


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

25.000

25.000 12.500

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

De mogelijkheden om de burger in nood bij te staan worden hiermee enigszins gereduceerd. In de veiligheidsregio dienen nadere afspraken gemaakt te worden om dit gemis te compenseren.


02


Product:

500

Volgnummer:

2-2

Wijziging uitrukorganisatie 24-uursdienst door aanpassing bezetting voertuigen.



Ondergrens bandbreedte 100.000 Bovengrens bandbreedte 500.000 Huidige begroting (+ toelichting) 4.300.000 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Wijziging uitrukorganisatie 24-uursdienst door aanpassing bezetting voertuigen. Hierbij afhankelijk van landelijke discussie over de gestandaardiseerde doctrine. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

0

50.000

100.000

160.500

160.500

160.500

160.500

160.500


Minder brandweerlieden per brandweerauto zal leiden tot een lichte vermindering van het niveau van brandweerzorg.


02


Product:

502

Volgnummer:

2-3

Vermindering gemeentelijke bijdrage aan regionale brandweer binnen de veiligheidsregio IJsselland



Ondergrens bandbreedte 50.000 Bovengrens bandbreedte 50.000 Huidige begroting (+ toelichting) 750.000 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Vermindering gemeentelijke bijdrage aan regionale brandweer binnen de veiligheidsregio IJsselland door efficiencyvoordeel van de meldkamerfusie van twee regio's. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Geen effecten van betekenis. Door de fusie van meldkamers kunnen de kosten worden verminderd zonder in te boeten aan kwaliteit of veiligheid.


02


Product:

303

Volgnummer:

2-4

Vervallen 4 werkervaringsplaatsen stadstoezicht.




60.000

Bovengrens bandbreedte 60.000 Als vervanging voor de ID banen kent toezicht werkervaringsplaatsen. Het betreft mensen die voor drie jaar worden geplaatst er van uitgaande dat ze in of onmiddellijk na die drie jaren een vaste baan zullen vinden. Er zijn 13 plaatsen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Effect van deze bezuiniging is dat we minder werkgelegenheid bieden voor mensen die langdurig werkloos zijn Ten tweede: het toezicht in de openbare ruimte in omvang zal afnemen (inclusief nakomen afspraken met middenstand). Gevolgen werkprocessen Heeft gevolgen voor de lopende afspraken met Sallcon m.b.t. reintregratie en dus werkgelegenheid. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000


De effecten van deze mogelijkheid zijn verlaging veiligheidsgevoel bij burgers en middenstanders, vervallen van 4 arbeidsplaatsen voor deze doelgroep en een inbreuk op lopende afspraken met Sallcon.


02


Product:

500

Volgnummer:

2-5

Opheffen vrijwilligerspost brandweer Colmschate.



Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) 4.300.000 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Opheffen vrijwilligerspost Colmschate, waardoor buiten kantoortijden een vertraagde inzet van de tweede uitruk voor verzorgingsgebied Deventer. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige uitgaven

0

0

60.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000


Het effect van deze mogelijkheid is een verlaging van de responstijd van de tweede uitruk waardoor de kans op schade wordt vergroot.


02


Product:

303

Volgnummer:

2-6

Verder terugbrengen stadstoezicht tot 70% van de formatie.



Ondergrens bandbreedte 50.000 Bovengrens bandbreedte 50.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid De huidige formatie van stadstoezicht inclusief werkervaringsplaatsen is 20,6 fte. Reductie tot 70 % omvat een verlaging van de formatie met 6 fte. Hiervan is in voorstel 2-4 reeds 4 fte opgenomen. Dit voorstel voegt daar nog 2 fte aan toe. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


De effecten van deze mogelijkheid zijn verlaging veiligheidsgevoel bij burgers en middenstanders.


03


Product:

20

Volgnummer:

3-1

Onderhoudskwaliteitsniveau binnenstad, Vijfhoek en herstructurering van basis naar sobe.r




78.915 3.375.900

Bovengrens bandbreedte 255.915 MJOP-budget verharding en meubilair WBS code T6.203.0001.4/5/6/7

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober voor verharding en meubilair. Gevolgen werkprocessen Minder projecten kunnen worden uitgevoerd -> minder personeel Wellicht nadelig effect op huizenverkoop in de Vijfhoek. Wellicht nadelig effect binnenstad (economie) Negatief effect vastgoedwaarde. Relevante benchmarks Deventer zit met vrij besteedbaar onderhoudsbudget boven landelijk gemiddelde. Deventer activeert wel weinig, hetgeen het beeld beïnvloedt. M.a.w. Deventer moet meer output realiseren tlv exploitatiebudget. Relevante indicatoren Gemeentelijk beleid: Beeldkwaliteit openbare ruimte. Vrij besteedbaar t.o.v. landelijke richtlijn EUR 200.000.


Ja


Ja Ja


2010



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

32.000 223.915

32.000 223.915

32.000 223.915

32.000 223.915

32.000 223.915

32.000 223.915

32.000 223.915

Nadelig effect op de beleving van de openbare ruimte. Indirect kan dit een negatief effect hebben op het bezoekersaantal aan Deventer.


03


Product:

20

Volgnummer:

3-2

Beperken klein onderhoud openbare ruimte.


191000 Mogelijkheid te verdienen

Ondergrens bandbreedte 100.000 Bovengrens bandbreedte 250.000 Huidige begroting (+ toelichting) 1.322.702 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Klein onderhoud beperken richting veiligheidsniveau. Afbouwen civiele uitvoering via DGB -> naar externe goedkopere aannnemer. Dit is dus eigenlijk ook deels een efficiencyslag. Gevolgen werkprocessen Minder uitvoering via DGB. Risico op terugkrijgen gedetacheerd personeel bij DGB. Hiermee kans op frictiekosten. Relevante benchmarks Relevante indicatoren



Ja Ja Ja


2010



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11.800 179.200

11.800 179.200

11.800 179.200

11.800 179.200

11.800 179.200

11.800 179.200

11.800 179.200

Verminderde ruimtelijke kwaliteit, gepaard met de kans op frictiekosten wegens het openbreken van lopende afspraken met het Deventer Groenbedrijf.


03


Product:

20

Volgnummer:

3-3

Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (wegen).




105.000 105.000

Bovengrens bandbreedte 105.000 Alleen budget goederen en diensten derden bij wensen budget.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Wensenbudget tbv burgers als vrije middelen opzeggen. Dit betekent feitelijk dat alle uitvoerende ondersteuning aan taakgroepen van de wijkaanpak wegvalt. Bezuinigingspotentie op apparaatslasten < 50.000. Gevolgen werkprocessen Relatie met bijdrage wijkaanpak budgetten naar nul. Relevante benchmarks Relevante indicatoren -


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

0

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000


Wegvallen van het wensenbudget betekent in de praktijk dat de ondersteuning aan taakgroepen wijkaanpak op dit gebied wordt beëindigd. Er zijn geen directe effecten op de ruimtelijke kwaliteit.


03


Product:

28

Volgnummer:

3-4

Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (groen).



Ondergrens bandbreedte 50.000 Bovengrens bandbreedte 50.000 Huidige begroting (+ toelichting) 50.000 Alleen budget goederen en diensten derden . Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Wensenbudget tbv burgers als vrije middelen opzeggen. Dit betekent feitelijk dat de ondersteuning aan de taakgroepen volledig wegvalt. Bezuinigingspotentie apparaatslasten < 50.000. Gevolgen werkprocessen Relatie met bijdrage wijkaanpak budgetten naar nul. Relevante benchmarks n.v.t. Relevante indicatoren n.v.t.


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Wegvallen van het wensenbudget betekent in de praktijk dat de ondersteuning aan taakgroepen wijkaanpak op dit gebied wordt beëindigd. Er zijn geen directe effecten op de ruimtelijke kwaliteit.


03


Product:

28

Volgnummer:

3-5

(Deels) afschaffen kapvergunningen.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 80.000 Huidige begroting (+ toelichting) 131.000 Budget apparaatslasten kapvergunningen Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Volledig afschaffen kapvergunningen. Besparing mogelijk omdat op dit moment geen leges worden geheven en er dus een ongunstige kosten/baten verhouding is. Gevolgen werkprocessen Geen vergunningafhandeling meer. Relevante benchmarks Volledig afschaffen kapvergunning komt nog weinig voor. Relevante indicatoren In strijd met bomenbeleidsplan.



Ja

Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

0

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000


Deze mogelijkheid zal (indirect) effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit.


03


Product:

28

Volgnummer:

3-6

Beperken klein onderhoud groenbeheer.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 295.097 Huidige begroting (+ toelichting) 3.922.448 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Contract Deventer Groenbedrijf (DGB) beperken: - beperken areaal; geen meldingen; - geen service/evenementen inzet - centrale huisvesting. Daarnaast blokkeren 'verplichte' lumpsum afdracht door DGB aan Sallcon! Gevolgen werkprocessen Minder uitvoering -> risico op gedetacheerd personeel terug krijgen. Frictiekosten kunnen opgevangen worden binnen de resultaten van het Deventer groenbedrijf. Relevante benchmarks Relevante indicatoren -


Ja


Ja Ja


2010



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

78.000 217.097

78.000 217.097

78.000 217.097

78.000 217.097

78.000 217.097

78.000 217.097

78.000 217.097

Verminderd groenonderhoud heeft direct effect op de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze mogelijkheid treft lopende afspraken met het Deventer Groenbedrijf met de kans op hoge frictiekosten. Frictiekosten kunnen opgevangen worden binnen de resultaten van het Deventer groenbedrijf.


03


Product:

28

Volgnummer:

3-7

Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober.



Ondergrens bandbreedte 202.362 Bovengrens bandbreedte 202.362 Huidige begroting (+ toelichting) 3.919.053 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau groen van basis naar sober voor met name Vijfhoek. Verder verlaging niet mogelijk, omdat je bij groen dan op de kapitaalsvernietigingsgrens zit. Gevolgen werkprocessen DVO met Deventer Groenbedrijf zal moeten worden aangepast. Risico op terugkrijgen eigen personeel dat gedetacheerd is bij DGB. Risico op slechtere verkoop woningen in Spijkvoorderenk en daling vastgoedwaarde/ woningwaarde. Relevante benchmarks n.v.t. Relevante indicatoren Berekening conform areaalaccres systematiek. Gegevens M. Schut d.d. 01-10-2009



Ja Ja


2010



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

60.000 60.000

77.000 125.362

77.000 125.362

77.000 125.362

77.000 125.362

77.000 125.362

77.000 125.362

Heeft direct effect op de ruimtelijke kwaliteit. Treft tevens de lopende overeenkomst met Deventer Groenbedrijf met kans op hoge frictiekosten.


03


Product:

21

Volgnummer:

3-8

Geen handhaving hondenpoep meer.



Ondergrens bandbreedte 76.000 Bovengrens bandbreedte 120.000 Huidige begroting (+ toelichting) 120.000 Budget interne verrekening Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Hondenpoep scoort altijd hoog op de ergenisladder. Handhaving dat met veel discussie op verzoek van burgers is ingevoerd, komt dan volledig te vervallen. Gevolgen werkprocessen Geen handhavingsactiviteiten meer. Relevante benchmarks Deze ontwikkeling gaat tegen landelijke trends in om de hondenpoepoverlast sterker te bestrijden. Relevante indicatoren Uit de diverse leefbaarheidsonderzoek en het onderzoek waardering openbare ruimte is gebleken dat hondenpoep een grote ergenis was en is.



Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

0

76.000

76.000

76.000

76.000

76.000

76.000

76.000


Treft ruimtelijke kwaliteit. Schendt eerdere toezeggingen/afspraken richting burgers dat hier strak op zou worden gehandhaafd.


03


Product:

21

Volgnummer:

3-9

Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen.




0 1.603.738

Bovengrens bandbreedte 500.000 Budgetten DVO Cambio, Circulus en DGB exclusief gladheidsbestrijding en inkomsten.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Bezuiniging op mechanisch (Circulus) en handmatig (Cambio) reinigen. Theoretisch te beperken tot wettelijke taak (geen gevaar voor burgers en wegbeheer taak -> gladheidsbestrijding en goten reiniging zodat wel afvoer regenwater). Gevolgen werkprocessen Risico met betrekking tot voortbestaan Cambio, als bezuiniging groter dan 250.000. Forse frictiekosten bij andere programma's -> programma 11 en 12. Voorstel is inclusief bezuinging bladcampagne DGB tot veiligheidsniveau. Relevante benchmarks Het functioneren van een overheid in het algemeen wordt ook hieraan afgemeten. Relevante indicatoren Burgers vinden reiniging openbare ruimte een van de belangrijkste taken (zie leefbaarheidsonderzoek en waardering openbare ruimte onderzoek).


Ja Ja


Ja Ja


2010



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

22.656 227.344

22.656 227.344

22.656 227.344

22.656 227.344

22.656 227.344

22.656 227.344

22.656 227.344

Heeft direct effect op (de beleving van) de ruimtelijke kwaliteit door burgers en bezoekers. Treft lopende afspraken met Cambio en leidt tot frictiekosten bij andere programma's.


03


Product:

32

Volgnummer:

3-10

De investeringen van het gemeentelijk rioolplan (GRP) 5 jaar uitstellen. Dit leidt tot structurele verlaging bij de rioolheffing. Zie programma 15.




566.000

0

Bovengrens bandbreedte budget is de toevoeging kapitaalslasten in begroting agv investeringen GRP komende jaren

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 2 Toelichting mogelijkheid De investeringen in het GRP worden 5 jaar uitgesteld. Frictiekosten ivm toename klachten en bezwijken rioleringen. Effect in 2015 100.000 per jaar. Gevolgen werkprocessen Het GRP moet wel aangepast worden -> raadbesluit. Minder projecten, dus minder voorbereiden. Zal worden meegenomen in het bedrijfsvoeringstraject. Inhoudelijk wordt deze mogelijkheid op programma 3 toegelicht. Bedrag (566.000) is verantwoord onder programma 15 vanwege de relatie met de totale belastingdruk voor de burger. Relevante benchmarks Relevante indicatoren -





2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Financieel effect overgeheveld naar programma 15.

2017

2018


03


Product:

27

Volgnummer:

3-11

Inzet beperken tot handhavingstaak obv marktverordening en kade-regeling.



Ondergrens bandbreedte 40.000 Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) 198.713 Budget totaal marktbeheer Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid De dienstverlening naar de marktkooplieden door de markt- en havenmeesters (3 fte) kan minder. Gevolgen werkprocessen niet Relevante benchmarks Relevante indicatoren -

65.000


Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000


Vermindering van de dienstverlening aan marktkooplieden en gebruikers van de kade.


03


Product:

33

Volgnummer:

3-12

Tariefstijging begraafplaatsen.



50.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Tariefstijging begraafplaatsen. Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 2 Toelichting mogelijkheid Product is niet op te heffen als gevolg van wettelijk taak. Tariefsstijging is door te voeren om het product meer kostendekkend te maken. Gevolgen werkprocessen Aanpassen verordening. Misschien iets meer bezwaren. Relevante benchmarks Privatisering is een landelijke trend. Het volledige beheer van de begraafplaatsen en administratieve afhandeling privatiseren is in Deventer niet haalbaar gebleken. Tariefsstijging is wel mogelijk. Relevante indicatoren -



Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Leidt tot hogere tarieven grafrechten.


03


Product:

20

Volgnummer:

3-13

Vrijvallende kapitaalslasten niet meer activeren. Na 2014 wellicht meer vrijval.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 151.859 Huidige begroting (+ toelichting) 151.859 Vrijvallende kapitaalslasten product 20 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Vrijvallende kapitaalslasten niet meer activeren. Er is rekening gehouden met kapitaalslasten agv reconstructie Noorderplein/Ossenweerdstraat zijnde 60.000 vanaf 2011 en vrijval 2011 van 29.000 Gevolgen werkprocessen Minder projecten -> minder personeel Ceintuurbaan en Brinkgreverweg kunnen niet gereconstrueerd worden. Op termijn moeten de middelen wel weer terug om de vervangingspiek rondom 2020 op te kunnen vangen. Relevante benchmarks n.v.t. Relevante indicatoren n.v.t.



Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

72.615

130.579

141.219

151.859

151.859

151.859

151.859

151.859


Verminderde ruimtelijke kwaliteit. Minder financiële ruimte om wegen te reconstrueren. Onderhoud alleen binnen bestaand profiel.


04


Product:

23

Volgnummer:

4-1

Investeringen in MPP (parkeren) niet uit voeren.




0 990.915

Bovengrens bandbreedte 572.000 Budget kapitaalslasten in 2010. Let op: budget wijzigt jaarlijks, maar 2010 wordt als uitgangspunt genomen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Het uitstellen/afstellen van investeringen leidt mogelijk tot meer parkeerdruk en het niet halen van ambities (pleinen vrij). Bestuurlijke en maatschappelijke dynamiek is wel zeer groot rondom alle ontwikkelingen in de binnenstad. Gevolgen werkprocessen Dit betekent minder apparaatslasten tov begroting. De organisatie wordt minder belast door het niet uitvoeren van investeringsprojecten. De afdracht naar algemene middelen kan omhoog. Geen juridische consequenties. Gaat om Muggeplein, Pris en Sluiskwartier. Relevante benchmarks Relevante indicatoren Dit voorstel gaat tegen huidig beleid en diverse onderzoeken in. Daarnaast is nog niet bekend wat de uitkomsten van het onderzoek van Coene en Asselbergs is.



Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kapitaallasten

0

0

158.000

340.000

384.000

419.000

499.000

572.00

572.000


Minder ruimtelijke kwaliteit door een hogere parkeerdruk. Terugkomen op eerder geformuleerde ambities om de pleinen autovrij te maken. Geen juridische consequenties. Gaat om Muggeplein, Pris en Sluiskwartier.


04


Product:

23

Volgnummer:

4-2

Verhoging tarieven kort parkeren.



536.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Verhoging tarieven kort parkeren. Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Extra tariefsverhoging kort parkeren huidig beleid is 3% extra verhoging ook 3% rekening houden met prijselasticiteit van 0,7 voor de extra verhoging. Gevolgen werkprocessen Verordening aanpassen Relevante benchmarks Onze tarieven zijn in vergelijking met andere steden van soortgelijke omvang aan de lage kant. Relevante indicatoren -


Ja

Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

29.000

86.000

147.000

214.000

286.000

363.000

446.000

536.000


Treft burgers en bezoekers.


04


Product:

24

Volgnummer:

4-3

Minder verkeerskundige advisering.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 150.000 Huidige begroting (+ toelichting) 769.543 apparaatslasten stelpost verkeer Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Minder algemene advisering voor bestuur en sterk beperken / stoppen advisering tbv wijkaanpak. Daarnaast kunnen minder dossiers voor burgers worden opgepakt. Gevolgen werkprocessen De lijnopdracht vanuit programma bereikbaarheid wordt kleiner. Hoeft niet perse ten kosten te gaan van capaciteit indien projecten advisering toeneemt. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

0

49.000

49.000

49.000

49.000

49.000

49.000

49.000


Sterk beperken/stoppen advisering aan burgers en taakgroepen wijkaanpak.


04


Product:

24

Volgnummer:

4-4

Jaarschijf MIND vervallen boven het minimale bedrag per inwoner.




0 400.000

Bovengrens bandbreedte 300.000 Deze post in de begroting is voor MIND-projecten. Nog wel de vraag of deze wel structureel in de begroting staat na 2010.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Ten aanzien van verkeersveiligheid wordt het minimum ingezet. Het beleidsmatig benodigde investeringsvolume in Deventer ligt hoger. De maatschappelijk effecten zijn dus groot. Er worden geen knelpunten bij de uitvoering verwacht. Gevolgen werkprocessen Vanuit programma bereikbaarheid kan na bezuiniging geheel niet meer worden gewerkt aan projecten, herinrichtingen van wegen zonder dekking vanuit andere middelen van de gemeente en derden. Er hoeven door de organisatie minder projecten te worden gedaan. Relevante benchmarks n.v.t. Relevante indicatoren In diverse plannen (waaronder visie van provincie) wordt uitgegaan van minimaal EUR 2,- per inwoner ten behoeve van investeringen in verkeersveiligheid.



Ja

Ja


2010



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

39.000 240.000

39.000 240.000

39.000 240.000

39.000 240.000

39.000 240.000

39.000 240.000

39.000 240.000

Investeringen in verkeersveiligheid zijn door het grotendeels schrappen van deze post niet langer autonoom afweegbaar.


04


Product:

34

Volgnummer:

4-5

Vervallen algemene advisering verkeerstechniek.




100.000 100.000

Bovengrens bandbreedte 100.000 spoormanager vanaf 2011 weer terug bij product 34 T6.340.0100.0

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Bezuinigingspotentie bestaand budget advisering < 50.000 relatie met wettelijke taak functioneren installaties. Wel vanaf 2011 budget spoormanager terug bij product 34. Deze kan ingeleverd worden. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren -




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derdem

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Geen verstrekkende gevolgen.


04


Product:

34

Volgnummer:

4-6

Bijdragen vragen indien gemeente omleidingen moet regelen bij evenementen.



100.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid De organisaties van evenementen krijgen te maken met meer kosten. Gevolgen werkprocessen De gemeente dient facturering structureel in te regelen. Daarnaast verordeningen aanpassen. Relevante benchmarks Er loopt een onderzoek via programma openbare orde en veiligheid. Relevante indicatoren -


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bijdragen van derden

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Organisatoren van evenementen zullen worden geconfronteerd met hogere kosten. Mogelijk leidt dit tot een (geringe) terugloop van het aantal evenementen.


04


Product:

34

Volgnummer:

4-7

Wijkbudgetten verkeersmaatregelen vervallen.




84.000 200.000

Bovengrens bandbreedte Wensen budget per wijk voor kleine verkeersmaatregelen.

84.000

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid De wijkenbeheerders kunnen geen kleine wensen burgers meer invullen. Dit betekent feitelijk dat de ondersteuning aan de taakgroepen van de wijkaanpak volledig wegvalt. Gevolgen werkprocessen Relatie met bijdrage wijkaanpak budgetten naar nul. Relevante benchmarks n.v.t. Relevante indicatoren n.v.t.


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

0

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000


Deze mogelijkheid treft burgers en taakgroepen van de wijkaanpak.


04


Product:

24

Volgnummer:

4-8

Rijden centrumbus als aanvulling op OV-concessie laten vervallen.




120.000 120.000

Bovengrens bandbreedte 120.000 Centrumbus met aanvulling najaarsmarap 2009 van 20.000

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Laten vervallen rijden Centrumbus van station naar kop van de Brink Gevolgen werkprocessen niet Relevante benchmarks Relevante indicatoren -


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

0

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000


Deze mogelijkheid treft burgers en indirect middenstanders in de binnenstad.


04


Product:

23

Volgnummer:

4-9

Niet afbreken garage Wilhelminabrug en voortzetting exploitatie.



546.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid De afschrijvingstermijn van de Wilhelminabrug is gebaseerd op sloop in 2012. Dit betekent dat vanaf 2012 geen kapitaalslasten meer betaald hoeven te worden; de inkomsten komen dan eveneens te vervallen. Indien besloten wordt de Wilhelminabrug te laten staan, blijven de inkomsten staan terwijl er geen extra uitgaven tegenover staan. Een (tijdelijke) vervangende garage in het sluiskwartier is dan ook niet nodig. Gevolgen werkprocessen Er dient rekening te worden gehouden met het openhouden van de Wilhelminabrug (exploitatie draaiende houden). Relevante benchmarks Relevante indicatoren Er ligt wel een convenant met de omgeving dat de garage afgebroken zou worden. Dit ligt gevoelig.


Ja


Ja Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

0

0

468.000

486.000

505.000

525.000

546.000

546.000


Het handhaven van de parkeergarage treft de ruimtelijke kwaliteit en noopt tot het maken van nadere afspraken met direct belanghebbenden. Voorwaarde hiervan is expliciete besluitvorming door de Raad. Punt van nader onderzoek is nog het bepalen van frictiekosten als gevolg van terugdraaien eerdere besluitvorming. Convenant is gesloten met Buurt en NV Bergkwartier. Mogelijkheid bestaat om het voordeel dat het 1e jaar ontstaat aan te wenden als compensatiemiddel bij het openbreken van het convenant, bv iets anders voor de buurt doen.


04


Product:

23

Volgnummer:

4-10

Beperken vaartijden voetveer.




0 80.572

Bovengrens bandbreedte 67.000 Subsidie voetveer primaire begroting is 13.572 via najaarsmarap naar 80.572

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Met het beperken van de vaartijden kan de subsidie aan het voetveer omlaag. Het gebruik van de parkeerplaatsen op de Worp worden wellicht minder interessant. Gevolgen werkprocessen In bredere zin hierbij ook andere concessies mbt openbaar vervoer betrekken. Zie ook voorstel 4-8 (centrumbus). Relevante benchmarks Relevante indicatoren -


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000


Dit treft bewoners van en bezoekers aan de binnenstad en indirect de bedrijven en instellingen gevestigd in de binnenstad.


05


Product:

31

Volgnummer:

5-1

Afvalplan niet uitvoeren. Geen ondergrondse containers, geen nieuwe milieustraat, vrije grof vuilstort van 1000 naar 300 kg, lagere vergoeding aan Sallcon. Verder verlagen afvalstoffenheffing en ozb verhogen.




400.000 9.024.000

0

Bovengrens bandbreedte 1.000.000 In egalisatiereserver zit 4,5 miljoen. Bij huidige werkwijze en bij huidig tarief houden we 700.000 per jaar over. Verder verlagen heffing en putting uit reserve.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Afvalplan niet uitvoeren. Geen ondergrondse containers, geen nieuwe milieustraat, vrije grof vuilstort van 1000 naar 300 kg, lagere vergoeding aan Sallcon. Verder verlagen afvalstoffenheffing en ozb verhogen. Gevolgen werkprocessen Opbrengst niet hier verantwoord maar verantwoord onder programma 15. Het plan van aanpak is vastgesteld. De uitvoering moet nog ter hand worden genomen waardoor er geen verplichtingen zijn aangegaan. Relevante benchmarks Relevante indicatoren



Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Deze mogelijkheid treft het niveau van dienstverlening en noopt tot bijstelling recent vastgesteld beleid. De bate is verantwoord via programma 15 vanwege de samenloop met andere belastingheffingen.


05


Product:

35

Volgnummer:

5-2

Op een meer commerciele wijze verkopen van ondergrond voor bodemenergiesystemen, mogelijkheden voor plaatsen windmolens, biomassa energieopwekking, daken om zonnepanelen.



200.000


Bovengrens bandbreedte Op een meer commerciele wijze verkopen van ondergrond voor bodemenergiesystemen, mogelijkheden voor plaatsen windmolens, biomassa energieopwekking, daken om zonnepanelen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Een andere manier van kijken naar opbrengsten. Gemeente verkoopt ruimte om windmolens te plaatsen, ondergrond voor bodemenergiesystemen, biomassa voor energieopwekking, daken om zonnepanelen op te plaatsen. Paradigmawisseling, onzeker traject. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


0

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000


Het op innovatieve wijze ontwikkelen van verdienmodellen in relatie tot duurzaamheid versterkt de concurrentiekracht en biedt nieuwe maatschappelijke kansen.


05


Product:

35

Volgnummer:

5-3

Beperking bijdrage Ulebelt.




50.000 450.000

Bovengrens bandbreedte Subsidie voor de Ulebelt op grond van prestatieafspraken.

300.000

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Taakstelling. Valt wellicht op te lossen door met andere Deventer instellingen te streven naar onderbrengen administratieve taken bij 1 bedrijf, bijv. NV DOS. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Verlaging van bijdrage aan de Ulebelt treft burgers en betrokken maatschappelijke instellingen.


06


Product:

1

Volgnummer:

6-1

Actualiseren bestemmingsplan terugbrengen tot reguliere planning.




55.000 651.000

Bovengrens bandbreedte Bruto apparaatslasten m.b.t. actualiseren bestemmingsplannen

80.000

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Wettelijke taak. In 2013 moeten alle bp's jonger dan 10 jaar zijn. Nu bezig met inhaalslag, gaan opgave (hoogstwaarschijnlijk) halen. Vanaf 2013 reguliere, cyclische opgave waarbij de inzet terug kan lopen zonder grote maatschappelijke gevolgen. Gevolgen werkprocessen Volume werkprocessen neemt af; werkwijze niet. Treft de burger niet. Relevante benchmarks Relevante indicatoren




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

0

0

0

55.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000


Na inlopen achterstand actualisatie bestemmingsplannen kan de inzet teruggebracht worden tot een minimum zonder grote maatschappelijke gevolgen.


06


Product:

1

Volgnummer:

6-2

Heffing leges bij toepassing grondexploitatiewet Inbreidingen.




0

55.000

Bovengrens bandbreedte Heffing leges bij toepassing grondexploitatiewet Inbreidingen

0

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Gevolgen werkprocessen Introductie leges vergt extra handelingen. Idem toepassen Grondexploitatiewet. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja

Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Heffingen

0

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000


Deze mogelijkheid treft burgers en zal gevolgen hebben voor de ruimtelijke en sociaal-economische kwaliteit in potentiele inbreidingsgebieden. Invoering lijkt lastig uitvoerbaar.


07


Product:

3

Volgnummer:

7-1

Stopzetten bijdrage woonconsumenten.




0 80.000

Bovengrens bandbreedte 80.000 subsidies woonconsumenten: architectuurcentrum Rondeel, huurdersver., VAC

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Gem. bijdr. architectuurcentrum Rondeel. Is al erg weinig t.o.v. andere steden. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000


Treft vooral betrokken instellingen zoals Rondeel, Vrouwenadviescommissie en huurdersverenigingen.


8a


Product:

6

Volgnummer:

8a-1

Verlaging subsidies Salland en buitengebied.




55.000 55.000

Bovengrens bandbreedte 55.000 betreft subsidies aan Sallands Bureau voor Toerisme, Stichting Recreatie Deventer Buiten, en Bathmen promotie

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Met wegvallen subsidies aan Sallands Bureau voor Toerisme, Stichting Recreatie Deventer Buiten en Bathmen promotie valt ook fysieke (rustpunten) en niet fysieke infrastructuur (folders, informatie, marketing, websites) weg. Gevolgen werkprocessen Deel van de taken komen bij gemeente en VVV Deventer terecht Relevante benchmarks Continu Vakantie Onerzoek: overnachtingen Salland Relevante indicatoren aantal voorzieningen en aantal overnachtingen


Ja


Ja Ja

Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000


Treft burgers/bezoekers en betrokken instellingen. Leidt tot wegvallen van faciliteiten voor bezoekers aan het buitengebied.


8a


Product:

6

Volgnummer:

8a-2

Verhoging contractprijzen reclame uitingen.



75.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Verhoging contractprijzen reclame uitingen Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Verhoging is mogelijk vanaf 2011 of 2012. Geen noemenswaardige negatieve maatschappelijke effecten. Verhoging met 60 % van huidige niveau. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren Realisatie exploitatieresultaat afgelopen jaren



Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


0

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000


Geen negatieve maatschappelijke effecten.


8a


Product:

6

Volgnummer:

8a-3

Tariefsverhoging zomer- en paaskermis Deventer.



58.273

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Tariefsverhoging zomer- en paaskermis Deventer Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Resultaat op de kermis kan stapsgewijs worden verhoogd. Is 5 % ineens en 3 % per jaar vanaf 2012. De kermis zal de kostenverhoging doorberekenen aan de burger. Onzeker of dit ieder jaar kan worden gehaald. Gevolgen werkprocessen Dit is een tariefsverhoging boven de normale indexering. Relevante benchmarks beleid andere gemeenten in deze kan van invloed zijn Relevante indicatoren Bij krappe beurs mogelijk minder bezoekers.


Ja

Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

10.000

16.300

22.789

29.472

36.356

43.447

50.751

58.273


Treft kermisexploitanten welke dit zullen doorberekenen richting bezoekers kermis.


8a


Product:

6

Volgnummer:

8a-4

Entreeheffing Dickensfestival.



100.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Onderzocht kan worden of entree kan worden geheven voor het Dickensfestijn. Mogelijk nadelig effect op particuliere bijdrage, sponsoring en inzet vrijwilligers. Gevolgen werkprocessen Rekening houden met perceptiekosten. Relevante benchmarks Imago Deventer: Dickens is van belang voor marketing Deventer. Relevante indicatoren aantal bezoekers


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Treft burgers/bezoekers in enige mate. Mogelijk dat sponsors hier consequenties aan verbinden.


8a


Product:

6

Volgnummer:

8a-5

Invoeren van reclamebelasting. Verrekenen deel van de perceptiekosten voor de grote evenementen.



100.000

Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 25.000 Huidige begroting (+ toelichting) 385.000 Invoeren van reclamebelasting. Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Organisatorisch en financieel herzien van evenementenbeleid. perceptiekosten doorberekenen aan de grote evenementen - invoeren reclamebelasting. Vindt plaats in overleg met het MKB Deventer. Gevolgen werkprocessen Wat te doen met huidige regeling terrasprecario ? Herzien evenementenbeleid. Inzichtelijk maken kosten en baten van alle evenementen (stadsbreed). Relevante benchmarks Relevante indicatoren behoud aantal en kwaliteit



Ja


2010

Heffingen Kosten derden


2011

0

2012

0

50.000 25.000

2013

75.000 25.000

2014

2015

2016

2017

2018

100.000 25.000

100.000 25.000

100.000 25.000

100.000 25.000

100.000 25.000

Treft organiserende bedrijven/instellingen. Invoering in overleg met het MKB Deventer.


8b


Product:

11

Volgnummer:

8b-1

Meer winst uit de ontwikkeling en verkoop van gronden.



375.000


Bovengrens bandbreedte Meer winst uit de ontwikkeling en verkoop van gronden.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Gemeente wordt betrouwbaarder door verhoging daadkracht en snelheid. Maximum aan plankosten op 75 % van het niveau 2009. Motto: Goed is goed genoeg. Gevolgen werkprocessen Meer bewustzijn en discipline tav de voortgang van projecten is nodig. Dit geldt voor zowel de ambtelijke organisatie, bestuur als politiek. M.b.t. weglekeffecten via grondexploitaties zie uitwerking van dit onderwerp in de nota spoor bedrijfsvoering. Relevante benchmarks Relevante indicatoren Plankosten als percentage van de investeringslasten in projecten



Ja

Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

0

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000


Wordt als winstafdracht verantwoord op programma 15.


09


Product:

404

Volgnummer:

9-1

De Rechtopbeweging wordt beperkt. Gebruiksregels aanpassen.




100.000 450.000

Bovengrens bandbreedte 200.000 Armoedebestrijding wordt gedekt door algemene middelen en overschotten op het wwb inkomensdeel. €450.000 heeft betrekking op de rechtopbeweging en uitkeringen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Voldoende regulier aanbod inzake participatieactiviteiten. Bezuiniging kan terugval in gebruik veroorzaken. Door economisch tij meer mensen in armoe. Gevolgen werkprocessen Beperkt. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kosten derden

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Deze mogelijkheid treft burgers en betrokken instellingen. Bevordering deelname aan Rechtop via de beweging wordt beperkt.


09


Product:

404

Volgnummer:

9-2

Aanpassing toewijzingsregels duurzame gebruiksgoederen in de WWB.




56.000 218.000

Bovengrens bandbreedte 90.000 Gemeentelijk beleid is dat een huishouden onder bepaalde voorwaarden eens in de 3 jaar beroep kan doen op €455 voor grote huish uitgaven.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Frequentie recht wordt verlaagd (eenmaal per 4 jaar). Armoede zal toenemen. Opbrengst 56.000. Alternatief is verlengen naar eens per 5 jaar – opbrengst hiervan is 90.000. Gevolgen werkprocessen Afhankelijk van genoten gebruik per huishouden ingangsdatum invoeren. Aanpassen verordening, brochures, aanvraagformulieren, werkprocessen. Relevante benchmarks benchmark WWB Relevante indicatoren armoedemonitor


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inkomensoverdracht

0

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000


Door verlaging van de frequentie van dit recht worden burgers die hier op zijn aangewezen relatief zwaar getroffen.


09


Product:

404

Volgnummer:

9-3

Reduceren bijdrageregeling ouderen (WWB).




60.000 234.000

Bovengrens bandbreedte 234.000 Ouderen kunnen jaarlijks een bijdrage aanvragen voor activiteiten. De bijdragen regeling wordt gedekt door algemene midd. en reserve uitkeringen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Bedrag bijdr. regeling ouderen verlagen naar € 100,-. Individueel effect groot gezien bijna halvering bedrag. Gevolgen werkprocessen Aanpassing verordening, brochures en aanvraagform, werkprocessen. Relevante benchmarks benchmark WWB Relevante indicatoren Armoedemonitor


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inkomensoverdracht

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000


Reduceren van de bijdrageregeling treft burgers die hier op zijn aangewezen relatief zwaar.


10


Product:

204

Volgnummer:

10-1

Vanaf 2012 lopende activiteiten WMO stoppen.




445.000 1.363.500

Bovengrens bandbreedte 1.100.000 Gelden komen uit de algemene uitkering wmo en zijn structureel toegekend aan uitvoeringsprogramma WMO.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Dit betreft activiteiten die vanaf 1-1-2012 gestopt kunnen worden en niet vervangen zullen worden door andere activiteiten. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja

MEERJARENVERLOOP Soort kosten/baten Subsidies Kosten derden Inkomensoverdracht Overige uitgaven

2010


2011

2012 35.000 20.000 370.000 20.000

2013 35.000 20.000 370.000 20.000

2014 35.000 20.000 370.000 20.000

2015 35.000 20.000 370.000 20.000

2016 35.000 20.000 370.000 20.000

2017 35.000 20.000 370.000 20.000

2018 35.000 20.000 370.000 20.000

Dit treft vooral de van de WMO afhankelijke burger en betrokken uitvoeringsinstellingen zoals de Vrijwilligerscentrale, de ouderenadviseurs.


10


Product:

201

Volgnummer:

10-2

Vervallen nachtopvang na komst hostel.




200.000 430.000

Bovengrens bandbreedte 300.000 onderdeel van de mo/vz/oggz gelden. Deventer is centrumgemeente.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Met de komst van het hostel (awbz gefinancieerd) zijn deze uitgaven niet meer nodig. Besparing treedt op zodra hostel er is, verwachting gerealiseerd 2014. Gevolgen werkprocessen Financiering hostel vanuit AWBZ. Hoe eerder het hostel er komt hoe eerder de besparing optreedt. De gemeente zou hierin kunnen faciliteren. Relevante benchmarks Relevante indicatoren




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

0

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000


Deze mogelijkheid betreft een alternatieve financiering waardoor deze niet langer ten laste komt van de gemeente.


11


Product:

212

Volgnummer:

11-1

Verlaging vroegschoolse educatie via 85 % bereik en efficiency



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 223.000 Huidige begroting (+ toelichting) 223.000 wettelijke taak (eigen middelen) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid VVE is belangrijk instrument in aanpak taalachterstanden; het verlagen van bereik (85 %)heeft nadelige effecten voor bereik achterstandsleerlingen; verlagen subsidie aan Raster heeft nadelige gevolgen voor werkgelegenheid in Deventer. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000


Dit treft vooral de burger en uitvoeringsinstellingen zoals Raster. Minder mogelijkheden om te sturen op het vroegtijdig bestrijden van taalachterstand.


11


Product:

213

Volgnummer:

11-2

Bezuinigen op lokale middelen tbv aanpak voortijdig schoolverlaten.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Onderdeel preventie wordt minder uitgevoerd agv bezuiniging Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren

100.000


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige uitgaven

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Treft (jonge) burgers zonder startkwalificatie en betrokken uitvoeringsinstellingen zoals Etty Hillesumcollege en Aventus.


11


Product:

214

Volgnummer:

11-3

Realisatie van minder locaties Centra Jeugd en Gezin (CJG).



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 375.000 Huidige begroting (+ toelichting) 375.000 Rijks- en lokale middelen Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid De gemeente is verplicht per 2011 om centra voor jeugd en gezin in te voeren bij voorkeur in elke wijk; er wordt geld voor beschikbaar gesteld door ministerie voor Jeugd en gezin. er kan voor gekozen worden om minder CJG's te realiseren. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Dit treft burgers/ouders door een verminderde nabijheid van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Treft bovendien betrokken uitvoeringsinstellingen zoals Carinova, GGD en Sine Limite.


11


Product:

214

Volgnummer:

11-4

Verlagen bijdrage coordinatie brede scholen.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 90.000 Huidige begroting (+ toelichting) 90.000 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Verlaging van de bijdrage vanuit de gemeente aan de coordinatiekosten brede scholen; moet komen uit reguliere begroting scholen/ bijdrage ouders Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000


Treft burgers/ouders, mogelijk met hogere kosten maar mogelijk ook met verminderd aanbod brede scholen.


11


Product:

214

Volgnummer:

11-5

Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 900.000 Huidige begroting (+ toelichting) 900.000 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Er zijn meer gemeenten waar bijdragen in peuterspeelzaalwerk zijn beperkt. Legt meer druk op voorzieningen kinderopvang en heeft gevolgen voor bereik van kinderen met trajecten voor aanpak taalachterstanden (VVE). Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000


Treft burgers/ouders, mogelijk met hogere kosten door hoger tarief private speelzalen resp. minder gebruik kunnen maken van deze voorziening. Treft tevens betrokken uitvoeringsinstelling Raster.


11


Product:

215

Volgnummer:

11-6

Terugbrengen ambulant jongerenwerk.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 450.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Jongerenwerk verminderen is mogelijk. Dit heeft gevolgen voor overlast op straat die nu al als groot wordt ervaren. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000


Beperken ambulant ambulant jongerenwerk treft de doelgroep maar heeft ook gevolgen door verhoging overlast, criminaliteit en vermindering signalering en preventieve werking. Tevens gevolgen voor uitvoeringsorganisatie Raster.


11


Product:

212

Volgnummer:

11-7

Afschaffen gemeentelijke bijdrage schoolzwemmen.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 120.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Schoolzwemmen is voor sommige leerlingen luxe (behalen C-diploma en ouders kunnen zelf zwemles betalen); voor sommige leerlingen belangrijk (kinderen uit speciaal onderwijs; lage inkomens) Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000


Generiek afschaffen treft burgers/ouders die regulier zwemonderwijs niet kunnen betalen. Treft tevens uitvoeringsinstelling Sportbedrijf.


11


Product:

215

Volgnummer:

11-8

Beperking project zwerfjongeren.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 254.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Project kan worden gezien als tijdelijke voorziening (is geen wettelijke plicht); raakvlakken met maatschappelijke opvang Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000


Effect mogelijk toename (jeugd) criminaliteit en verslavingsproblematiek. Vervolgeffect is mogelijk probleemjongeren die structureel uitvallen. Treft tevens betrokken uitvoeringsinstellingen KIJ, Tactus, IrisZorg, RegiZorg.


11


Product:

212

Volgnummer:

11-9

Beperken gemeentelijke bijdrage combinatiefuncties.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 200.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Sport en cultuur als onderdeel van het onderwijsprogramma (brede school) is van groot belang voor kinderen en jongeren in Deventer. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Treft kinderen en burgers/ouders die in beperkte mate kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten die tijdens en na schooltijd worden aangeboden. Treft tevens de (vele) betrokken instellingen op het terrein van sport en cultuur.


11


Product:

212

Volgnummer:

11-10

Terugbrengen bijdrage onderwijsbegeleiding.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 168.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Leerlingenzorg is belangrijk in kader Passend Onderwijs (landelijke ontwikkeling); kan eventueel op beknibbeld worden door het onderwijs een grotere financiele bijdrage te laten leveren; Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000


Treft burgers/ouders voor wier kinderen met specifieke leerproblemen minder ondersteuning kan worden geboden.


12


Product:

222

Volgnummer:

12-1

Verlaging van de wijkbudgetten vanuit programma welzijn (12).




100.000 1.787.750

Bovengrens bandbreedte 1.000.000 Budget voor bewonersinitiatieven en ambtelijke capaciteit voor coordinatie (management) van de processen in de wijken. Eenmalig (2010!) is een extra budget van 300000 in kader herstructurering beschikbaar.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 3 Toelichting mogelijkheid Het effect is pas merkbaar bij substantiele afbouw van wijkbudgetten, aangezien niet alle groepen worden begeleid. Hoe meer verlaging van de budgetten, des te minder wijkprojecten kunnen draaien. Los hiervan vervalt per 2011 de Rijks-bijdrage van 300.000. Gevolgen werkprocessen Minder budget is afhankelijk van de korting van invloed op het aantal wijken waarin wijkaanpak volwaardig kan worden ingezet. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Verlaging van de wijkbudgetten treft burgers en de taakgroepen wijkaanpak.


12


Product:

226

Volgnummer:

12-2

Beperken bijdrage internationaal beleid.




20.000 172770

Bovengrens bandbreedte 124.770 Budget voor apparaatkosten en subsidies naar lokale organisaties tbv projecten en contacten met specifieke steden/organisaties in buitenland.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Betreft het terugbrengen van het werkbudget. Heeft direct gevolgen voor de co-financiering van projecten in het buitenland. Gevolgen werkprocessen Op het budget is op dit moment reeds een tekort. Eerste actie is het terugbrengen van dit tekort voor sprake van zijn van een verdere bezuiniging. Het resterende budget omvat de overheadkosten op dit onderdeel. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja


Ja Ja

MEERJARENVERLOOP Soort kosten/baten Apparaatskosten Subsidies


2010

2011

2012

0

0

0

2013 35.000 25.000

2014 35.000 25.000

2015 35.000 25.000

2016 35.000 25.000

2017 35.000 25.000

2018 35.000 25.000

Dit treft vooral de samenwerkingsrelaties met enkele buitenlandse steden/regio's.


12


Product:

221

Volgnummer:

12-3

Terugbrengen Raster buurtwerk.




50.000 270.000

Bovengrens bandbreedte 200.000 Budget ten behoeve van activiteiten ter bevordering van samenlevingsactiviteiten. Signaleren, intervenieren, verwijzen in wijken met als doel activering, versterken sociale cohesie, voorkomen eenzaamheid, integratie e.d.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Naast het begeleiden van Wijkaanpak organiseert Raster veel activiteiten ter versterking van leefbaarheid en sociale cohesie. Bezuiniging hierop zal negatief effect hebben op deze terreinen. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Treft burgers en betrokken uitvoeringsinstelling Raster. Raakt leefbaarheid en sociale cohesie in buurten/wijken door verschraling activiteitenaanbod.


12


Product:

224

Volgnummer:

12-4

Vermindering van subsidie voor basisvoorziening vluchtelingenwerk.




50.000 185.463

Bovengrens bandbreedte 100.000 Door de raad is enkele jaren geleden besloten dat Vluchtelingenwerk als basisvoorziening noodzakelijk is. Hiervoor is een budget van 185.463 beschikbaar gesteld. Deventer kan hiermee een regiofunctie blijven vervullen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Vergroting aantal zoekende asielzoekers/vluchtelingen. Kans op inhumane en onrechtvaardige situaties en eventueel overlast en onrust in de Deventer samenleving. De regiorol van Deventer staat hierdoor onder druk. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Dit treft asielzoekers/vluchtelingen en de betrokken uitvoeringsinstelling Vluchtelingenwerk. Kans op terugkeer ongewenste leefomstandigheden vluchtelingen, overlast en/of onrust.


12


Product:

221

Volgnummer:

12-5

Minder inzet van opbouwwerk in begeleiden van taakgroepen wijkaanpak en regulier opbouwwerk.




50.000 600.000

Bovengrens bandbreedte 500.000 Raster begeleidt de bewonersgroepen in de wijkaanpak met formuleren van hun wensen en het uitwerken van de projecten. Dit vindt plaats in alle wijken.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Deze maatregel zal effectiviteit wijkaanpak verlagen. Tevens zal wijkkennis hierdoor verminderen met kans op vermindering leefbaarheid en meer burenruzies. Wijkaanpak-begeleiding 150.000 minder budget, leidt tot krimp bij Raster. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000


Dit treft vooral de burgers via wijkaanpak en de uitvoeringsinstelling Raster.


12


Product:

223

Volgnummer:

12-6

Minder subsidie voor ouderenadvies en begeleiding (FocusRaster).




50.000 480.000

Bovengrens bandbreedte 300.000 Budget voor ouderenactiviteiten, advies en huisbezoeken ihkv armoede, eenzaamheid en langer blijven wonen. Naast dit budget is er structureel 120.000 beschikbaar vanuit de WMO.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Veel ouderen zullen daardoor tegemoetkomingen en activiteiten mislopen. Grote kans op toename armoede en eenzaamheid onder ouderen. Gevolgen werkprocessen Relatie met programma 10 en 9. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Deze mogelijkheid treft vooral burgers/ouderen die daardoor tegemoetkomingen en activiteiten zullen mislopen, alsmede de uitvoeringsinstelling Focus.


12


Product:

225

Volgnummer:

12-7

Korting op het budget van de Vrijwilligers Centrale Deventer.




50.000 148.792

Bovengrens bandbreedte 148.792 Dit budget is om de basisfuncties van vrijwilligerswerk te stimuleren, ondersteunen, versterken en uitbouwen. Naast dit budget wordt vanuit de WMO ook structureel 100.000 bijgedragen aan de VCD.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Juist tijdens de recessie en in komende decenia is de verwachting dat de civil society, in belangrijke mate het vrijwilligerswerk, cruciaal is om de samenleving leefbaar te houden. Korten hierop werkt contra-productief. Gevolgen werkprocessen Relatie met programma 10. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Dit treft burgers en de betrokken uitvoeringsinstelling Vrijwilligerscentrale Deventer. Het vrijwilligerswerk als hoeksteen van de civil society komt hiermee onder druk.


12


Product:

221

Volgnummer:

12-8

Verlaging huisvestingskosten buurthuizen door sluiten van buurthuizen en noodzakelijke activiteiten onderbrengen in elders beschikbare ruimten.




0 461.219

Bovengrens bandbreedte 250.000 Budget voor instandhouding van (exploitaties) van een groot aantal buurthuizen.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Buurthuizen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van wijken en de sociale cohesie. (landelijk bezoekt bijna 50% jaarlijks een buurthuis!) Sluiting geeft veel onrust, verschraling voorzieningen en frictiekosten. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

Apparaatskosten Subsidies


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

25.000

50.000 50..000

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

Dit treft burgers en betrokken uitvoeringsinstellingen. Sluiting tast leefbaarheid en sociale cohesie aan. Geeft bovendien onrust, leidt tot verschraling voorzieningen en frictiekosten.


13


Product:

232

Volgnummer:

13-1

Beperken dienstverlening historisch museum.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 230.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Door beperking van de bijdrage loopt de achterstand verder op en is er geen mogelijkheden voor presentatie erfgoed collecties. Aantasting cultureel profiel; minder toeristisch bezoek. Belast relatie met strategische partners: VVV. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Treft burgers, bezoekers en betrokken instelling/partners zoals VVV. Leidt tot negatieve effecten op de ontwikkeling en oplopen achterstanden collectie.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-2

Beperken subsidies amateurkunst.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 150.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Halveren subsidie amateurkunst: sommige verenigingen stoppen, hogere kosten deelnemers; dalend aantal deelnemers; minder presentaties. Rem cultuurparticipatie. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000


Treft burgers en betrokken instellingen/verenigingen. Zal leiden tot lager aantal deelnemers en terugloop cultuurparticipatie.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-3

Beperken subsidie voor kleine culturele evenementen.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 165.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Korten subsidie budget voor kleine culturele evenementen; +/- 25 publieksactiviteiteiten met professioneel aanbod, georganiseerd door vrijwlligers, kunnen beperkt doorgang vinden. Dit leidt tot verschraling van het activiteitenaanbod. Gevolgen werkprocessen op termijn lichte verlaging werkdruk bij programmaondersteuning Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000


Treft burgers, bezoekers en betrokken uitvoeringsinstellingen en vrijwilligers. Vermindering van publieksactiviteiten.


13


Product:

233

Volgnummer:

13-4

Sluiten bibliotheekfilialen in dorpen Diepenveen Schalkhaar.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 100.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid De bibliotheek heeft belangrijke rol bij clustering van voorzieningen in de dorpen D'veen en S'haar. Gezien de schaalgrootte van de dorpen en de geografische spreiding, kan filiaal Keizerslanden met de Binnenstad voorzien in aanbod. Past in het in 2006 vastgestelde beleid om toe te werken met voorzieningengebieden. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Treft burgers en betrokken uitvoeringsinstelling. Raakt tevens gebundelde dienstverlening op deze locaties. Concentratie activiteiten voor dit voorzieningengebied in de vestiging Keizerslanden.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-5

Subsidie schouwburg beperken



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 1.680.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Heeft grote gevolgen voor de Schouwburg. Aantasting cultureel profiel Deventer. Treft vooral midden/hogere inkomensgroepen. Aandachtspunt is de relatie met de inmiddels lopende verbouwing in 2010 van ruim € 3 mln. Gevolgen werkprocessen Bij de uitvoering rekening houden met de structurele kapitaallastenNV Vastgoed Cultureel Centrum (€888.000). Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000


Treft burgers, bezoekers alsmede de betrokken uitvoeringsinstelling. Treft vooral hogere en middeninkomensgroepen. Heeft gevolgen voor cultureel klimaat en profiel.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-6

Subsidie burgerweeshuis beperken



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 420.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het poppodium; schade cultureel profiel Deventer. Treft vooral jongeren (lagere/midden inkomens). Kan gevolgen hebben voor de inzet van vrijwilligers. Gevolgen werkprocessen Aandacht voor het feit dat 2013 80.000 aan subsidie vervalt. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000


Treft burgers, bezoekers (vooral jongeren) en betrokken uitvoeringsinstelling en verbonden vrijwilligers. Beperking subsidie poppodium kan schade aanbrengen aan cultureel profiel.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-7

Beperking bijdrage kunstenlab.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 175.000 Huidige begroting (+ toelichting) 175.000 Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Schade cultureel profiel Deventer; schade creatief klimaat. Gevolgen werkprocessen Deel subsidie (€ 75.000) tijdelijk gedekt uit rijksbijdrage, voorlopig t/m 2012. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Treft burgers, bezoekers en betrokken uitvoeringsinstelling. Beperking subsidie Kunstenlab betekent mogelijk enige schade aan cultureel profiel en creatief klimaat.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-8

Volledig kostendekkend maken aanbod Leeuwenkuil



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 50.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Bedrijfsvoering Leeuwenkuil staat fors onder druk; claim (70.000) uit meerjarenbedrijfsplan niet gehoreerd. Meerkosten (nood)voorziening Colmschate tijdelijk gedekt tot medio 2011. Rem op cultuurparticipatie. Gevolgen werkprocessen Aandachtspunt is de verwerking van de tijdelijke budgetten. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Treft burgers en betrokken uitvoeringsinstelling. Zal leiden tot vermindering cultuurparticipatie en aantasting cultureel klimaat.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-9

Verlagen subsidie Lokale Omroep tot niveau rijksbijdrage.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 130.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Verlagen subsidie kan gevolgen hebben voor voortbestaan Locale Omroep. Gewekte verwachtingen geschonden; minder pluriformiteit media; Steeds belangrijker medium voor maatschappelijk middenveld. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000


Treft burgers, bedrijven/instellingen en betrokken uitvoeringsinstelling. Gemeentelijke betrokkenheid is recentelijk juist vergroot, zowel in stimulering ontwikkelingen, als gebruik en inzake financiering.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-10

In rekening brengen huur Bergkerk



50.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) In rekening brengen huur Bergkerk Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Verhoging exploitatiekosten leidt tot hogere huurarieven gebruikers; minder laagdrempelig aanbod culturele activieiten. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Treft vooral gebruikende instellingen door hogere huurtarieven. Mogelijke verschraling van laagdrempelig aanbod culturele activiteiten treft burgers en bezoekers.


13


Product:

230

Volgnummer:

13-11

Beperken subsidie Bouwkunde en Filmhuis Keizer.



Ondergrens bandbreedte 0 Bovengrens bandbreedte 150.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Beperken subsidie kan schade brengen aan het cultureel profiel van Deventer; schade concurrentiepositie Deventer; Gevolgen werkprocessen Heeft relatie met ontwikkeling Hegius theater. Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja Ja


Ja Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Treft burgers, bezoekers en betrokken instellingen. Kan leiden tot verschraling culturele aanbod.


13


Product:

231

Volgnummer:

13-12

Beperking bijdrage Stadsarchief- en athenaeumbibliotheek.



Ondergrens bandbreedte 50.000 Bovengrens bandbreedte 250.000 Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Terugbrengen subsidie stads- en athenaeum bibliotheek. Heeft gevolgen voor collectie en dienstverlening. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000


Treft burgers en betrokken instelling. Eenzijdige bijstelling afspraken met Saxion.


14


Product:

241

Volgnummer:

14-1

Verhoging huurbijdrage sportvelden



50.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Verhoging huurbijdrage sportvelden Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Voor verenigingen betekent dit een huurverhoging van ca 50%. De kans is groot dat dit tot verhoging van contributies leidt. Dekking huurinkomsten gaat van 15 naar 30%. Mogelijk combineren met verlagen bijdrage zelfwerkzaamheid aan verenigingen. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

50.000

50.000


Treft burgers en betrokken sportverenigingen. Zal leiden tot hogere contributies en daarmee mogelijk indirect tot een verlaging van de sportparticipatie.


14


Product:

240

Volgnummer:

14-2

Samenbrengen 3 subsidieregelingen sport in één regeling en 25% bezuinigen.




50.000 216.124

Bovengrens bandbreedte 216.124 Sportverenigingen ontvangen voor ca. 9.000 jeugdleden subsidie (107.669), een vijftal verenigingen ontvangen ondersteunende subsidie voor bouw van sportaccommodaties (53.847) en realisatie ongeveer 15 sportevenementen (54.608).

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Verlaging leidt voor verenigingen tot minder subsidie, wat mogelijkerwijs tot verhogingen van contributie leidt en minder subsidie voor verenigingen die gebruik maken van niet gemeentelijke accommodaties. Gevolgen werkprocessen Schrappen deel subsidie heeft mogelijk gevolgen voor ureninzet ondersteuner (draagt zorg voor afhandeling subsidies) Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

0

40.000

80.000

120.000

216.124

216.124

216.124


Treft burgers/ouders en betrokken sportverenigingen. Zal leiden tot minder sportevenementen en hogere contributies en daarmee mogelijk indirect tot een verlaging van de sportparticipatie.


14


Product:

240

Volgnummer:

14-3

Financiele taakstelling sportbedrijf.(sluiting Borgelerbad, stoppen verenigingsondersteuning/sportstimulering, verhoging huren)

FINANCIELE ASPECTEN Mogelijkheid te bezuinigen Ondergrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting)

510.000 Mogelijkheid te verdienen 170.000 4.139.914

Bovengrens bandbreedte 510.000 Ongeveer 1 miljoen bezoekers maken gebruik van de twee zwembaden, ijsbaan, 5 sporthallen en de diverse sportstimulerende projecten € 69.881 verenigingsondersteuning en € 115.533 sportstimulering)

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Sluiting Borgelerbad, vervallen ondersteuner, sportstimulering (NASB). Verhoging tarieven sporthallen. Forse huurverhoging verenigingen, dus contributies. Alleen nog facilitering voorzieningen, haaks op landelijke trend tot meer bewegen. Frictiekosten m.b.t. accommodaties. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

0

80.000

90.000

215.000

225.000

235.000

510.000


Treft burgers, sportverenigingen en betrokken uitvoeringsinstelling. Sluiting zwemaccommodaties zal leiden tot oplopen wachtlijsten zwemlessen. Stoppen verenigingsondersteuning en verhoging huren zal leiden tot hogere contributies en daarmee mogelijk indirect tot vermindering sportparticipatie. Sprake van frictiekosten in verband met lopende verplichtingen en kapitaallasten.


14


Product:

240

Volgnummer:

14-4

Sluiting zwembad Looermark




0 126.750

Bovengrens bandbreedte 126.750 Subsidie voor exploitatie zwembad Looermark. Zwembad trekt jaarlijks ongeveer 35.000 bezoekers.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) 1 Toelichting mogelijkheid Sluiting alle zwembaden muv één centraal zwembad (De Scheg). Nadere concretisering van frictie kosten is noodzakelijk. Gevolgen werkprocessen Relevante benchmarks Relevante indicatoren


Ja Ja


Ja


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Subsidies

0

0

0

0

0

26.750

56.750

86.750

126.750


Treft burgers in het buitengebied. Sluiting laatste buitenbad.


15


Product:

908

Volgnummer:

15-1

Concentreer het beheer van al het gemeentelijke vastgoed in een organisatie.



600.000


Bovengrens bandbreedte Concentreer het beheer van al het gemeentelijke vastgoed in een organisatie.

Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Betreft al het vastgoed (panden, gronden, gemeentelijke panden, maatschappelijk vastgoed). Besparing door hier meer bedrijfsmatig mee om te gaan. Gevolgen werkprocessen Zie programma 8b. De bate van deze mogelijkheid wordt via winstuitkering gerealiseerd op programma 15. Relevante benchmarks Relevante indicatoren




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overige inkomsten

0

0

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000


Betreft winstafdracht vanuit de exploitatie van het totale gemeentelijk onroerend goed.


15


Product:

904

Volgnummer:

15-2

Afvalplan niet uitvoeren. Hierdoor verlaging kosten en ruimte om belastingruimte voor OZB aan te wenden.



700.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid Afvalplan niet uitvoeren. Hierdoor verlaging kosten en mogelijke ruimte om de ruimte in de totale belastingheffing aan te wenden. Gevolgen werkprocessen Onderwerp verantwoord en toegelicht op programma 5. Omdat het voordeel in de heffing op programma 15 wordt gerealiseerd, is het hier opgenomen. Relevante benchmarks Relevante indicatoren




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Heffingen

0

0

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000


Betreft ruimte in de heffing afvalstoffenheffing die ingezet zou kunnen worden bij de beoordeling van de totale belastingheffing.


15


Product:

904

Volgnummer:

15-3

De investeringen van het GRP (riolering) 5 jaar uitstellen waardoor er ruimte ontstaat in de rioolheffing.



566.000

Ondergrens bandbreedte Bovengrens bandbreedte Huidige begroting (+ toelichting) Vrij te besteden (1 = vrij; 2 = niet vrij; 3 = beide) Toelichting mogelijkheid De investeringen van het GRP (riolering) 5 jaar uitstellen waardoor er ruimte ontstaat in de rioolheffing. Hierdoor verlaging kosten en mogelijke ruimte om de ruimte in de totale belastingheffing aan te wenden. Gevolgen werkprocessen Onderdeel is verantwoord onder programma 3 (riolering). Door besparing op de kosten ontstaat ruimte in de rioolheffing. Die kan worden aangewend om de OZB te verhogen. Vandaar verantwoording onder programma 15. Relevante benchmarks Relevante indicatoren




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Heffingen

0

117.000

234.000

346.000

464.000

566.000

566.000

566.000

566.000


Betreft ruimte in de heffing rioolrecht die ingezet zou kunnen worden bij de beoordeling van de totale belastingheffing.

EEN KWESTIE VAN KIEZEN SPOOR BELEIDSONTWIKKELING EN UITVOERING (verdien- en bezuinigingsmogelijkheden)

Recommend Documents