E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

[email protected]

Szám: 1/570/2014. Ügyintéző: Harsányiné Tóth Beáta E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat négyéves gazdaságfejlesztési programjának végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2011-2014. évekre vonatkozó gazdaságfejlesztési programját a 75/2011.(III.31.) számú határozattal fogadtuk el. A jelen előterjesztéssel az eredeti program szövegébe – eltérő betűtípussal (vastag dőlt) – beépítettük a megvalósításáról szóló beszámolót, mely a választási ciklus tevékenységét dolgozza fel, de rögzíti a ciklus időszakán átnyúló, megkezdett folyamatokat és fejlesztéseket is. Az önkormányzat valamennyi alapfeladatának, ellátási kötelezettségének eleget tett, biztosítottuk és fejlesztettük ezek feltételrendszerét. Városfejlesztési munkánk a programban meghatározott célok megvalósítását szolgálta. Gyarapodott a város vagyona, nagy értékű fejlesztések készültek el, vannak folyamatban és előkészítés alatt is állnak ilyenek. Kimondhatjuk, hogy céltudatos, a város adottságaira és lehetőségeire építő, a folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósult meg, mely minden területen a város teljesítőképességének erősítését, az ellátási színvonal fejlesztését, a komfortosabb életfeltételek javítását szolgálta. Az Önkormányzat városfejlesztő tevékenységét nagymértékben segítette az itt élő emberek, az itt működő vállalkozások munkája, melyért köszönetet kell mondanunk. Balatonfüred, 2014. szeptember 9.

Dr. Bóka István polgármester HATÁROZATI JAVASLAT ……………/2014. (IX.18.) határozat Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-2014 évekre vonatkozó gazdaságfejlesztési program végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Köszönetét fejezi a városfejlesztésben közreműködő polgároknak, vállalkozásoknak.

BESZÁMOLÓ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2011-2014.) BEVEZETŐ Az elmúlt évek városfejlesztési eredményeire és az elfogadott városfejlesztési koncepcióra építve, az elkezdődött folyamatokat és munkálatokat figyelembe véve készült e program. Érvényesíti azt a szándékot, hogy céltudatos, a város adottságaira és lehetőségeire épülő, versenyképes és a folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósuljon meg. A városfejlesztési program a választási ciklusra szól, de a magvalósítás egy része, illetve a folyamatok csak hosszabb távon fejeződnek be. A megfogalmazott célok tervszerű megvalósítása a pénzügyi források, a gazdasági lehetőségek függvényében történik. I. fejezet ALAPCÉLOK • A 2010. október 3-án megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat önkormányzati fenntartású intézményrendszeren, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokon keresztül ellátassa a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével. • A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a város és polgárainak jövőjét, megfeleljen az Európai Unió tagságával járó követelményeknek, erősítse a város kistérségi szerepkörét. A Képviselő-testület 2011-2014 évi munkaprogramjának legfontosabb célkitűzéseinek az önkormányzat programjának megvalósulását is alapvetően befolyásolta a makró- és mikro-gazdasági környezet, a meglévő feltételek, a változó a jogszabályi előírások, pályázati lehetőségek, vis maior helyzetek. A korábban megkezdett beruházások, felújítások lezárása, pályázati elszámolása, nagy erőfeszítést, odafigyelést igényelt a testülettől és a hivatali apparátustól is. Az ország átfogó megújítását tűzte ki célul a kormány, az Országgyűlés megalkotta az új Alaptörvényt és az úgynevezett sarkalatos törvényeket. Ennek része a közigazgatás rendszerének átalakítása is. A fejlesztésének meghatározó elemeként az Országgyűlés 2011-ben elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt, amely az újragondolt alaptörvényi keretben határozza meg az önkormányzatok köz- és államigazgatási, valamint az intézményi feladatellátást. A jogszabály a korábbinál pontosabban határozza meg az önkormányzatok kötelező feladatait, új alapokra helyezte az önkormányzatok gazdálkodásának, finanszírozásának rendszerét is. II. fejezet HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Az önkormányzat vagyoni helyzete A törvény előírásainak megfelelően a vagyonkataszter folyamatos karbantartásával pontos képünk van az önkormányzati vagyon helyzetéről, összetételéről, forgalmi értékéről. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet meghatározza a vagyongazdálkodást. Fontos, hogy döntéseinket e rendelet előírásainak betartásával hozzuk meg, ezzel jogszerű és törvényes keretek közötti vagyonhasznosítás valósuljon meg. A korábbi gazdasági programokban már meghatározott cél, - mely szerint a vagyonhasznosítás nem vagyonfelélést, hanem új értékek, fejlesztési célok megvalósítását kell, hogy jelentse, - jelenleg is érvényes.

2

Ezt igazolja, hogy az önkormányzati ingatlanvagyon könyv szerinti bruttó értéke az előző ciklusban az alábbi: 2007. december 31.: 14.662.133 e Ft 2008. december 31.: 15.322.420 e Ft 2009. december 31.: 15.945.973 e Ft 2010. június 30.: 17.866.264 e Ft A 2010. évi ingatlanvagyon statisztika benyújtásának határideje 2011. március 20. napja. Az ingatlanvagyonban bekövezett változásokat kb. 99%-ban már feldolgoztuk, így tájékoztató jelleggel a 2010. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat ingatlan vagyona az alábbiak szerint alakult: Forgalomképtelen ingatlanok száma: 851 db Bruttó értéke: 10.778.619,82 e Ft Korlátozottan forgalomképes ingatlanok száma: 109 db Bruttó értéke: 4.454.352,299 e Ft Forgalomképes ingatlanok száma: 98 db Bruttó értéke: 2.922.020,828 e Ft Mindösszesen: 1058 db Bruttó érték mindösszesen: 18.154.992,960 e Ft Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok köre bővült a Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft, és a Kisfaludy Sándor Kulturális és Színházfenntartó Nonprofit Kft megalakításával. A Vásárcsarnok Kft végelszámolásának elhatározásával az ésszerűbb feladatellátás érdekében hozta meg az Önkormányzat a szükséges döntéseket.

A törvény előírásainak megfelelően a vagyonkataszter folyamatos karbantartásával pontos képünk van az önkormányzati vagyon helyzetéről, összetételéről, forgalmi értékéről. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet meghatározza a vagyongazdálkodást. Fontos, hogy döntéseinket e rendelet előírásainak betartásával hozzuk meg, ezzel jogszerű és törvényes keretek közötti vagyonhasznosítás valósuljon meg. A korábbi gazdasági programokban már meghatározott cél, - mely szerint a vagyonhasznosítás nem vagyonfelélést, hanem új értékek, fejlesztési célok megvalósítását kell, hogy jelentse, jelenleg is érvényes. Ezt igazolja, hogy az önkormányzati ingatlanvagyon könyv szerinti bruttó értéke az előző ciklusban az alábbi: 2011. december 31. 2012. december.31. 2013. december 31. 2014. június 30.

19.794.990.058,- Ft 21.160.271.063,-Ft 21.818.875.910,-Ft 22.061.975.536,-Ft

2013. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat ingatlan vagyona az alábbiak szerint alakult: Forgalomképtelen ingatlanok száma: 910 db Bruttó értéke: 12.185.976.798 Ft Korlátozottan forgalomképes ingatlanok száma: 114 db Bruttó értéke: 5.626.410.558 Ft Forgalomképes ingatlanok száma: 102 db Bruttó értéke: 4.006.488.554 Ft Mindösszesen: 1058 db Bruttó érték mindösszesen: 22.061.975.536 Ft

3

2013-ban a Vásárcsarnok Kft. végelszámolása befejeződött, a céget a cégbíróság törölte nyilvántartásából. Szintén 2013-ban a Városi Művelődési Központ mint intézmény megszűnt, feladatait a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. vette át, ezzel egyidejűleg a Kft-be beolvadt a Kisfaludy Sándor Kulturális és Színházfenntartó Nonprofit Kft is. Ugyanezen évben az Önkormányzat megvásárolta a Gótika Kft-t, amely elsősorban építőipari tevékenységet folytat. 2. Költségvetés pozíciói Az önkormányzat költségvetésének pozícióját alapvetően befolyásolja az államtól származó bevételek (állami támogatások) alakulása, illetve szintén az állam által előírt feladatok struktúrájának változása. Az elmúlt években ebben a folyamatban az figyelhető meg, hogy a feladatok szerkezete bővült, ugyanakkor az állam által a feladatok elvégzéséhez rendelkezésre bocsátott bevételek köre és mértéke jelentősen csökkent. A gazdálkodás feltételei nem javulnak, ezért szükség van a feladatok további racionalizálására. A gazdálkodásnak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítania.. A fejlesztési célok meghatározásánál a költségvetés stabilitásának megőrzését, az elnyerhető pályázati források megszerzését kell előtérbe helyezni. 1. Bevételek A főbb bevételi források
intézményi működési bevételek,
önkormányzat sajátos működési bevételei,
felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
központi költségvetési támogatás,
átvett pénzeszközök,
finanszírozási bevételek. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek aránya az összes bevételen belül 10 % körüli arányt képviselt az utóbbi években. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett központi adók A személyi jövedelemadóból származó bevételek 2009. évben jelentős csökkenését követően 2011. évben is csökkenést mutatnak, ami a helyben maradó személyi jövedelemadó csökkenéséből adódik. A gépjárműadóból az önkormányzatnak éves szinten 115 millió forintos nagyságrendben képződik bevétele. Helyi adó bevételek Az önkormányzat saját bevételei közül legnagyobb arányú a helyi adó bevétel, mely az összbevétel mintegy negyedét teszi ki. Az önkormányzat három adónemet vezetett be, ezek az építményadó, személyek utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó. Az iparűzési adónál a maximális adómérték bevezetésére került sor. Az építményadó és az idegenforgalmi adó adónemeknél átlagosan évente az inflációnak megfelelő mértékben emelkedett az adómérték, a törvény szerinti maximális adómértéket még így sem érte el az önkormányzatnál. Az építményadónál az ellenőrzések, új adótárgyak feltárásának eredményeként az adómérték változást meghaladó emelkedés figyelhető meg évről- évre. A személyek utáni idegenforgalmi adó kiemelten fontos adónem, mivel a befolyt bevételnek állami támogatás vonzata van. Az iparűzési adó bevétel 2009. évben jelentősen emelkedett, de a gazdasági válság hatására a 2010. évi iparűzési adó bevételek visszaesést mutatnak. A válság hatására a helyi adó bevételek beszedése egyre nehezebb. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ez a bevételi típus az elmúlt két évben a tervezett szinthez képest elmaradást mutat, az ingatlanok értékesítése egyre nehezebb. Központi költségvetési támogatás A központi költségvetési támogatások feladatmutatók és lakosságszám alapján illetik meg az önkormányzatokat. Az állami támogatások évről évre alacsonyabb mértékben járulnak hozzá az önkormányzati feladatok teljesítéséhez. Ennek oka az ellátotti létszám csökkenése mellett a normatívák

4

fajlagos összegének csökkenése volt. Mindez azt jelzi, hogy az önkormányzat által ellátott feladatok kiadásaihoz magasabb szinten kell saját bevételekkel hozzájárulni. Átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek jelentős hányadát a Pécselyi tagintézmények finanszírozása és a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök adják, továbbá évenként eltérően különféle pályázati pénzek, rendezvények, szociális feladatok támogatására. Az elmúlt időszakban jelentősen szerepe volt a Többcélú Kistérségi Társulás útján lehívható kiegészítő támogatásoknak. 2004. június 30. óta működik a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás közoktatási, egészségügyi, belső ellenőrzési és területfejlesztési feladatokra, mely tovább bővült mozgókönyvtári, gyermekjóléti és szociális feladatokkal (családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, időskorúak, valamint fogyatékosok nappali ellátása,). A fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek alakulását a fejlesztési célra elnyert uniós és hazai támogatások mértéke befolyásolja. Az elmúlt időszakban, 2009. évben jelentős pályázati pénzeszközök lehívására került sor a Fürdő u. alsó szakaszának felújítás, Arácsi Népház, Posta rekonstrukciója, Ékkő II. projektek kapcsán. Ezeknek a pénzeszközöknek a lehívása illetve a projektek befejezése áthúzódott a következő évre. Finanszírozási bevételek Az elmúlt időszakban az önkormányzatnak gazdálkodása stabil volt, likviditási problémái nem voltak, működési hitel felvételére és folyószámla hitelkeret nyitására nem volt szükség. Fejlesztési hitelt 2008. óta nem vett fel az önkormányzat. A hitelállomány 316 millió forint volt 2011. január 1-én. A költségvetési hiány finanszírozására 2011. évi költségvetésben kellett értékpapír értékesítést tervezni, mivel a támogatott beruházások önrészének biztosítása ebben az évben jelentősen terheli a költségvetést. 2. Kiadások Az elmúlt időszak tényadatai alapján az önkormányzat működési kiadásai 2,7 milliárd forint körül mozogtak, melyhez 1-2,3 milliárd forint közötti felhalmozási kiadás kapcsolódott. A fejlesztési kiadások kiugró megemelkedése 2009. évben a pályázati pénzeszközökből megvalósuló beruházások - Fürdő u. alsó szakaszának felújítás, Arácsi Népház, Posta rekonstrukciója, Ékkő II. - kiadásaiból adódott. Az elmúlt négy évben a teljesített működési bevételek folyamatosan meghaladták a működési kiadásokat, tehát működési többlet keletkezett, melyet fejlesztési kiadásokra fordított az önkormányzat. Az Önkormányzat kiadásainak szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások mintegy kétharmadát teszik ki a működési kiadások. Ezek tartalmazzák a 12 önálló működő intézmény, a Polgármesteri Hivatal működésének költségeit, valamint a szakfeladatok kiadásainak teljesítését. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok folyamatos csökkenést mutatnak, ennek oka részben az intézményekben folyamatosan végrehajtott racionalizálás, részben pedig, hogy nem volt béremelés, a kereset kiegészítés rendszere változott, ezzel párhuzamosan csökkentek a munkaadót terhelő járulékok, továbbá 2009. második félévben jogszabály változásból adódóan a járulékok mértéke is csökkent. Az intézményi dologi kiadások előirányzatát évek óta 0 %-os emelkedéssel tervezzük, gyermekétkeztetés kivételével. Ezzel szemben a közüzemi költségek folyamatosan emelkednek, ami jelentős terhet ró az intézményekre. Az utóbbi évben megkezdődött az intézmények energiaracionalizálása, melynek keretében két általános iskolában pályázati pénzeszközből energiahatékonysági beruházás kezdődött, ebben az évben pedig a III. Óvoda és a Bölcsőde vonatkozásában kezdődnek meg az előkészítő munkák. Pénzügyi mérleg A 2011-2014. közötti időszakban is fő cél volt a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat likviditásának, vagyoni és pénzügyi helyzetének stabilitása. Ezeknek a célkitűzéseknek eleget tett az önkormányzat. Az Önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak, folyamatosan finanszírozta az intézményei működését, határidőben fizette a számláit, az előkészített beruházásai forráshiány miatt nem maradtak el. A gazdasági program mellékleteként elkészítettük a ciklus pénzügyi mérlegét évenkénti bontásban 20112013. évek vonatkozásában a tény adatok, 2014. év vonatkozásában pedig a módosított előirányzat alapján.

5

A bevételek alakulása változó képet mutat, ami elsősorban a pályázati támogatások alakulásával van összefüggésben, továbbá a szerkezeti változásokból és a finanszírozási rendszer változásából adódik. 2013. január 1-jétől átalakul az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. A normatív finanszírozást feladat alapú finanszírozás váltotta fel. Az állami támogatás is célzottan, főleg a kötelező feladatellátáshoz érkezik. Az iparűzési adóalapra vetített 0,5% viszont beszámításra kerül az állami támogatási összegbe. Szintén változás, mely érzékenyen érintette az önkormányzatokat, hogy a gépjárműadó 60%-a elvonásra került, 40% maradt az önkormányzatoknál. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt. További az éves költségvetéseket érintő változások:
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2011. (IV.1.) számú határozatával döntött a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 2011. július 1. napjával történő visszavételéről.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2012. (V.24.) számú határozatával a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiumot megszüntette 2012. augusztus 31-i hatállyal és ezzel egyidejűleg a fenntartói jogát átadta a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságnak, továbbá a 143/2012. (V.24.) számú határozatával megszüntette a Bem József Általános Iskolát és a fenntartói jogát 2012. augusztus 31. napjával átadta a Református Egyházközségnek.
A 142/2012. (V.24.) számú határozattal a Képviselő-testület döntött a Bem József Általános Iskola gyógypedagógiai tagozat önálló intézményként történő továbbműködtetéséről, a 201/2012. (VII.26.) számú határozattal pedig jóváhagyta a Fekete István Általános Iskola alapító okiratát 2012. szeptember 1-i hatállyal.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmények 2013. január 1-től állami fenntartásba kerültek. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete 323/2012. (XII.13.) számú határozatával a fenntartásba átadott köznevelési intézmények működtetését vállalta, a 325/2012. (XII.13.) számú határozatával pedig a működtetésre létrehozta a Balatonfüredi Intézményellátó Szervezetet.
A 173/2013. (V.23.) sz. határozattal Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogának átadásáról 2013. július 1. napjával a Balatonfüredi Többcélú Társulás részére.
A 191/2013.(V.31.) sz. határozattal Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta és módosította a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, mely alapján 2013. július 1. napjával a Kiserdei Óvoda, az Óvárosi Óvoda és a Tündérkert Óvoda fenntartója a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás lett.
A 154/2013. (V.2.) sz. határozat alapján a Városi Művelődési Központ 2013. június 30. nappal megszűnt, a feladat ellátását 2013. július 1-től a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. átvette. Bevételek megoszlása: Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen:

2011. (%)

év 2012. év 2013. év 2014. év (%) (%) (%) 33,0 32,6 40,3 28,0 28,4 13,7 1,0 76,1

33,9 11,3 3,8 81,6

29,9 10,6 0,3 81,1

23,4 9,7 0,1 61,2

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:

22,0

13,8

14,2

24,0

1,2 0,7 23,9 100,0

4,1 0,5 18,4 100,0

3,5 1,2 18,9 100,0

13,8 1,0 38,8 100,0

A költségvetési bevételek mintegy negyedét a helyi adó bevételek teszik ki, mely három év alatt 29 %-kal emelkedett. Az építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó adónemeknél évenként átlagosan az inflációnak megfelelően emelkedett az adómérték, a törvény szerinti maximális adómértéket még így sem érte el az önkormányzat, az iparűzési adónál pedig a maximális 2 %-os adómértéket alkalmaztuk. A közhatalmi bevételeken belül az átengedett központi adók 2013. évektől jelentős csökkenést mutatnak a helyben maradó személyi jövedelemadó megszűnése és a gépjárműadó 60 %-os elvonása miatt. A működési célú bevételek között még jelentős az önkormányzatok költségvetési támogatása, melynél a 2014. évi terv adat a 2011. évi szintet nem éri el, ez elsősorban az intézményrendszer változásából adódik, mint a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése, illetve megszűnése. Ezek a változások a kiadási oldalon is megjelentek. A fejlesztési bevételeken belül a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése kiemelkedik 2011. évben és terv szinten a 2014. évben is. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel alakulását az Európai Uniós és hazai pályázati forrásokból megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati pénzeszközök lehívása és folyósítása befolyásolja. Az Önkormányzat 2011. és 2014. első féléve közötti időszakban hitelt nem vett fel. A képviselő-testület a Balatonfüredi Kemping ingatlanok megvásárlásához 1,4 milliárd forint hitel felvételéről döntött, melynek a közbeszerzése folyamatban van. Az önkormányzat hitelállománya 2011. január 1-én 316.022 eFt volt, az önkormányzatok adósságkonszolidációja során az önkormányzat 2013. évben 137.140 eFt, 2014. évben 117.506 eFt központi támogatásban részesült, így hitelállomány 2014. félévkor nem volt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek elsősorban ingatlan és hozzá kapcsolódó vagyonértékű jogok értékesítéséből adódik A kiadások alakulása és megoszlása évek szerint eltérő képet mutat, mely a fent leírt változásokat követi le. A működési kiadások összességében csökkenő tendenciát mutatnak, ami az intézményrendszer változásából adódik, mint az intézmény átvétel, átadás, megszűnés. Legjelentősebb csökkenés 2013. évben mutatkozik, ami abból adódik, hogy 2013. január 1-től a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek és a pedagógus bér és járulék kiadások nem az önkormányzatnál jelennek meg. Az állami fenntartásba került intézmények működtetője az önkormányzat maradt, a működtetéssel kapcsolatos kiadások és a gyermekétkeztetés kiadásai továbbra is az önkormányzatot terhelik. A további fenntartó változások (szociális intézmény, óvodák), feladat átadás (művelődi intézmény megszűnése) jelentősen nem befolyásolták az önkormányzat kiadásainak alakulását, csak szerkezeti átrendeződés történt, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások helyett működési célú támogatásként jelenik meg a társulások illetve a nonprofit gazdasági társaság részére átadott támogatás. A felhalmozási célú kiadások alakulását nagy mértékben befolyásolják a pályázati támogatások.

7

Kiadások megoszlása Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen: Beruházások Intézményi saját hatáskörű fejl. Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:

2011. (%)

év 2012. év (%)

2013. (%)

20,9 5,3

25,1 6,5

év 2014. (%) 14,8 3,9

év

25,1 1,5 10,9 63,7 33,2 0,3

26,2 1,9 9,4 69,1 25,9 0,4

29,1 2,5 16,9 67,2 21,5 0,3

17,3 1,1 13,2 39,0 54,1 0,2

0 2,8

1,2 3,4

1,0 10,0

1,0 5,7

36,3

30,9

32,8

61,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,8 1,6

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2011-2014. közötti időszakban stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A képviselő-testület a döntéseivel a gazdálkodás stabilitásának megtartására törekedett. Az éves gazdálkodás során fő célkitűzés volt a költségvetési egyensúly biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett. III. fejezet GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS 1. Vagyonhasznosítás Változatlanul fenntartjuk azt az elvárást, hogy a vagyonhasznosítás ne a vagyon felélését, hanem új értékek, fejlesztési célok megvalósítását kell, hogy jelentse. • A Képviselő-testület 170/2006. (V. 25.) számú határozatában megfogalmazta, hogy azon ingatlan értékesítésből befolyt pénzösszegeket, amelyek nem részei a költségvetésnek, egy éven belül ingatlanba fekteti. A Képviselő-testület ezt a határozatát a 2011-2014. években is fenntartja. • Az Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévre vonatkozó hasznosítási elképzeléseket a „Vagyongazdálkodási irányelvek”-ről szóló előterjesztésben megfogalmazottak alapján fogadja el minden évben. Arra kell törekedni, hogy az ingatlanok hasznosítása a város hosszú távú érdekeit szolgálja. • A vagyonhasznosítás során a gazdaságossági, a településfejlesztési szempontok mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a hasznosítás során új vállalkozások is beindulhassanak, és ezzel új munkahelyek teremtődjenek. • A városi út és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése érdekében az első lépés a fejlesztéshez szükséges ingatlanok jogi helyzetének rendezése (ingatlan adásvétel, telekalakítás, kisajátítás útján), mely a ciklus első részének programja. • A városi parkolási rendszer fejlesztése, bővítése érdekében meg kell vizsgálni további felszín alatti parkolók építésének lehetőségét (pl. a Zákonyi utcai parkoló területén és az „Ó-falu” tömb-rehabilitációja keretében), melyhez a szükséges megállapodások előkészítését meg kell kezdeni. Az önkormányzati vagyont alapvetően bérlet útján hasznosítottuk, amennyiben valamely vagyontárgyat nem sikerült bérletbe adni, vagy megvásárlásra vételi szándék érkezett be, úgy annak értékesítésére került

8

sor. Az eladás a vevőt abban az esetben preferálta, ha a megvásárolt ingatlant bővítette, felújította, karbantartotta, illetve új munkahelyek létesítését helyezte kilátásba. 1. A Bázis Invest Kft. pályázat útján elnyerte a lehetőséget a Polgármesteri Hivatallal szemben található területen lakásokból és nem lakás célú helyiségekből álló épületegyüttes megépítésére. A földterület az Önkormányzat tulajdonában maradt. Az Önkormányzat vagyonába tartozó ingatlanok köre a következő jelentősebb területekkel bővült: 2. Megvásároltuk a Zrínyi utcában található volt pékséget, ahol a felépítményeket további hasznosításra egy Kft. részére eladtuk 3. Versenyeztetés mellőzésével megvásárolhattuk az Aranyhíd sétányon lévő, állami tulajdonú volt honvédségi csapatpihenő. 4. A Fürdő utcában lévő 1424/51 hrsz-ú ingatlanunkon a Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. – földhasználati szerződés keretében – innovációs központot létesített a közelmúltban. 5. Végelszámolással megszűnt a Vásárcsarnok Balatonfüred Kft., a vásárcsarnok üzemeltetését az épület és környékének felújítását követően a Probio Zrt. vette át. 6. A Mogyoró utcai óvoda tulajdonjogát a 1286/2011.(VIII.18.) sz. kormányhatározat alapján az Önkormányzattól megvonták és a Balatonfüredi Református Egyházközség tulajdonába adták az ingatlant hitéleti, közösségi célokra. Az Önkormányzat 279 MFt összegű kártalanítást kapott Térítésmentes vagyonátadással megkapta az Önkormányzat a Zákonyi u. 8. és Zákonyi u. 10. sz. alatti, összesen mintegy 2 hektár területű ingatlanokat. 7. A Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub sportpálya, klub- és öltözőépület projekt megvalósítását a Balaton utca – Temető köz által határolt, már önkormányzati tulajdonban lévő területeken valósítjuk meg. 8. A Magyar Államtól térítésmentesen megkaptunk a 4859 és 4629/3 hrsz-ú zártkerti, a Lóczy-barlang szomszédságában lévő, korábban DRV vagyonkezelésbe tartozó ingatlanokat. 9. A Magyar Állam tulajdonában, de az Önkormányzat használatában lévő, Arany János u. 12. sz. alatti lakóház ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele megtörtént. 10. A Lapostelki út mellett egy kb. 1700 m2 nagyságú beépítetlen területet értékesítettünk. Továbbra is értékesíteni szeretnénk a Jókai u. 10. sz. ingatlant, de az épület leromlott állapota és a túlkínálati ingatlanpiac miatt egyelőre nem volt érdemi jelentkező. 11. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság 2013. év elején használatba vette az új tűzoltó laktanyát a Lapostelki úton, az Önkormányzat az ingatlan használatát térítésmentesen biztosítja. 12. A Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be a Lóczy Lajos Gimnázium épületéhez csatlakozó kézilabda csarnok építésére. A támogatási kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetség nettó 317 millió Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt összköltsége nettó 450 millió Ft. A beruházáshoz szükséges kb. 30 %-os önerőt Balatonfüred Város Önkormányzata biztosította. 13. Balatonfüred Város Önkormányzata az Arácsi út szélesítése, valamint járdaépítés céljából csaknem 60, magántulajdonban lévő ingatlan egy részének tulajdonjogát szerezte meg, túlnyomórészt adásvétel, kisebb részben kisajátítás útján annak érdekében, hogy az említett szakasz építési felújítási munkái, egyoldali járda kiépítése, légkábelek földbe helyezése és csapadékcsatorna kiépítése megtörténhessen. Az Arácsi út tulajdonjogát a Magyar Államtól ingyenesen kaptuk meg. 14. Az Önkormányzat értékesítette a Horváth-házban lévő 61 m2-es, korábban szolgálati lakásként hasznosított ingatlanát. További lakásértékesítésekre került sor a Vasút u. 1. sz. alatti, leromlott állapotban lévő másfél szobás, valamint a Jókai u. 2. sz. alatt lévő egy- és kétszobás lakásaink tekintetében. 15. Adásvételi-szerződés megkötésére került sor a Zákonyi utca 849/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása érdekében 16. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2014. (VII.17.) határozatával döntött a 18/5 hrsz-ú 264 m2 területű kivett strandfürdő, a 18/6 hrsz-ú 210376 m2 területű kivett táborhely, kikötő és a 0200/7 hrsz-ú 219 m2 területű kivett móló ingatlanok megvásárlásáról

9

2. Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés A gazdasági élet fejlesztése, a munkahelyteremtés, a város eltartó-képességének erősítése stratégiai feladat. Megvalósítása összetett, több elemből álló munkát igényel. Ezek közül a legfontosabbak: • Ingatlanok hasznosítása • Infrastruktúra fejlesztése Szem előtt kell tartani, hogy • a gazdaságban továbbra is dominál a szolgáltatási szektor, az idegenforgalomhoz és a közszférához kötődő munkahelyek. • a helyi gazdaságra jellemző az élénk vállalkozási aktivitás Fentiek figyelembe vételével folyamatosan kapcsolatot kell tartani a gazdasági élet szereplőivel, bevonva őket a város fejlesztési irányainak kialakításába, a megvalósításba. Városi beruházásoknál - törvényes kereteken belül - előnybe kell részesíteni a helyi vállalkozásokat. Adópolitika A helyi adópolitikát a pénzügyi szükségletek, valamint a lakosság és a vállalkozók teherbíró képessége közötti optimális egyensúlyt megteremtve kell kialakítani. Az Önkormányzat saját bevételei közül legnagyobb mértékű bevételi forrás – a saját bevételek mintegy 25 %-a - a helyi adó bevétel. Az önkormányzat gazdasági helyzetének javítása, a lakossági igények jobb kielégítése érdekében szükséges a helyi adók mértékének folyamatos évenkénti felülvizsgálata. A következő négy évre vonatkozó adópolitika kialakítása érdekében tételesen felül kell vizsgálni adónemenként a lehetőségeket és a fennálló helyzetet. A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. adta felhatalmazással élve, Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezette be: iparűzési adó a törvény által engedélyezett maximális mértékkel került bevezetésre. építményadó esetében a törvény által engedélyezett maximális mérték 2011-ben 1.580,8 Ft/m2 (inflációval emelt), az Önkormányzat által bevezetett mérték adótárgyanként eltérően 420-1.150 Ft/m2. idegenforgalmi adó személyek után a törvényi felső határ 2011-ben 431 Ft/fő/vendégéjszaka (inflációval emelt), az Önkormányzat által bevezetett mérték 420 Ft/fő/vendégéjszaka. Célkitűzések: Az adóalanyok teherviselő képességének figyelembevételével lehetőleg az adott évi inflációt nem meghaladó adómérték emelések. Az adóellenőrzések hatékonyságának növelése. Az igazságos teherviselés érdekében további adótárgyak feltárása, az adózás kiterjesztése. Az adóhátralékok csökkentése bírósági végrehajtók további folyamatos bevonásával, a határozott végrehajtási intézkedések foganatosításával az adómorál javítása. Az Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el a vállalkozás területén kimagasló teljesítményt nyújtókat. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. Anyagilag is támogatja a vállalkozások fejlesztését a "Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány" létrehozásával és anyagi támogatásával. Az önkormányzat saját bevételei közül legjelentősebb bevételi forrás a helyi adóbevétel, mely a költségvetési bevételek közel negyedét teszi ki. A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.) adta felhatalmazással élve Balatonfüred Város Képviselőtestülete az alábbi helyi adókat vezette be:  állandó jellegű iparűzési adó  ideiglenes jellegű iparűzési adó  építményadó  telekadó  idegenforgalmi adó személyek után Az önkormányzat gazdasági helyzetének javítása, a lakossági igények jobb kielégítése érdekében a helyi adókat minden évben felülvizsgáltuk.

10

Az adómértékek átlagosan évente az inflációnak megfelelően emelkedtek. Jelentős bevétel kiesést eredményezett a város költségvetésében, hogy 2013-tól a gépjárműadó bevétel csupán 40%-a marad helyben, 60%-át minden hónapban az államkincstár részére kell átadni. A telekadó 2013-tól történő bevezetésével Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a célja - a város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 18/2004. (VI.25.) számú rendeletével összhangban - a beépítetlen területek beépítésének előmozdítása, rendeltetésszerű hasznosításának ösztönzése volt. A bevezetés évében ebből az adónemből 25.322 eFt bevételünk keletkezett, mely valamelyest pótolta a gépjárműadónál jelentkező kiesést. A következő táblázat az adóbevételek alakulását mutatja 2011-2014. évek vonatkozásában:

építményadó (eFt) telekadó (eFt) idegenforgalmi adó (eFt) iparűzési adó (eFt) gépjárműadó (eFt) összesen:

2011. év teljesítés 294 237 0 212 348 475 400 112 572 1 094 557

2012. év teljesítés 325 795 0 239 475 516 596 114 493 1 196 359

2013. év 2014. év teljesítés eredeti ei. 354 807 366 000 25 322 54 000 246 268 247 000 601 286 600 000 45 812 48 000 1 273 495 1 315 000

Amint a táblázatból is látható az adóbevételek dinamikusan, az inflációt meghaladó mértékben növekedtek, mely több tényezőre vezethető vissza (Pl.: adótárgyak és adóalanyok számának növekedése, ellenőrzések, adófeltárások, stb.). A gépjárműadónál elszenvedett bevételkiesés ellenére a többi adónemnél mutatkozó emelkedés, illetve a telekadó bevétel több mint 6%-os növekedést eredményezett. A város költségvetésében kiemelkedő jelentőségű az idegenforgalom, és az abból származó idegenforgalmi adóbevétel, hiszen minden egyes beszedett forintja után állami támogatás jár. Mindezek figyelembe vételével az idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekre kiemelt figyelmet fordítunk. Az elmúlt években a nyár folyamán 4 fő adatgyűjtő végezte a helyszíni ellenőrzéseket, 2014-ben a hatékonyság növelése érdekében 5 fő adatgyűjtőt alkalmazunk. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek összevetése a bevallásokkal és adóbefizetésekkel folyamatos, a szükséges esetekben a felszólítás és a hiánypótlási felhívás kiküldésre kerül. 3. Városfejlesztés - Beruházás, Legfontosabb feladat a város megfelelő működtetése mellett a már meglévő, megítélt pályázati támogatások, fejlesztési források hatékony, a város érdekében történő felhasználása. A feladat, hogy az önkormányzat korábbi pályázati alapján megítélt európai uniós forrásból, hazai társfinanszírozással megvalósuló, folyamatban lévő fejlesztéseket sikeresen be tudja fejezni, azokat megfelelő módon finanszírozni tudja. Ehhez nagyon takarékos és hatékony költségvetési gazdálkodásra van szükség. Jelen önkormányzati ciklus egyik legfontosabb célja a megvalósítás időszakában lévő uniós programok pályázatnak megfelelő, szabályszerű megvalósítása és a megítélt támogatás elszámolása, lehívása. • Folyamatban van a felső városközpont fejlesztését célzó városrehabilitációs projekt, több mint 600 millió Ft uniós támogatással. • Befejezéséhez közeledik az új szociális komplexum építése 150 millió Ft-os uniós támogatással. • Nemsokára megvalósul két általános iskola épületenergetikai fejlesztése, fűtéskorszerűsítése, a Kohéziós Alap több mint 96 millió Ft-os támogatásával. • Az iskolák informatikai eszközbeszerzése projekt 2011. március végén zárul. A 100 %-os támogatású projekt keretében, a több mint 41 millió Ft támogatásból valamennyi általános iskola a legkorszerűbb számítástechnikai eszközökkel kerül felszerelésre. • Folytatódik a reformkori városrész fejlesztése, elindult a kiserdő turisztikai célú felújítása, több mint 200 milliós uniós támogatással. • Támogatói döntéssel rendelkezik a Jókai és Huray utcák felújítására vonatkozó projektünk, az elnyert támogatás összege több, mint 85 millió Ft. A két utca még az idei szezonra elkészül, ezáltal a reformkori városrész fejlesztése teljes mértékben megvalósul. • Szintén támogatói döntéssel rendelkezik az autóbusz pályaudvar és környezetének rendezése projekt, mely megvalósítása 2011. szeptemberében indulhat.

11

• Rövidesen kezdődhet a szakorvosi rendelőintézet fűtéskorszerűsítése és eszközbeszerzése projekt több, mint 63 millió Ft uniós támogatással. • Hazai vissza nem térítendő forrásból készül el jövő évre az új tűzoltólaktanya. Már a korábbi ciklusban is prioritást élvezett a gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtés. Az új elkerülő út környékén megvalósul és nagy kitörési lehetősége a városnak a kutatás-fejlesztés innovációra alapuló fejlesztés. Magyarország talán két legsikeresebb gazdasági együttműködése, klasztere kap helyet itt. Bízunk abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az új önkormányzati ciklusban is lesznek fejlesztési, beruházási lehetőségek, amellyel a várost továbbra is fejleszteni lehet. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Új Széchenyi Terv keretében megnyíló pályázatokon Balatonfüred továbbra is sikeresen vegyen részt. Az USZT-ben meghatározott prioritások: az egészség, a turizmus, a gyógy-, egészségturizmus összekapcsolása, az alternatív energiák összekapcsolása, az, egészségiparra épülő ipari tevékenységek, mind olyanok, amely az Állami Szívkórház és szívgyógyászat bázisán Balatonfüred számára hasznot biztosíthat. Balatonfüred egyfajta kulturális alapú városfejlesztés mellett kötelezte el magát. Az Balaton-part ékköve I. és II. projekt sikertörténet volt eddig a város életében. Balatonfüred a hagyományokra, a régmúltra, a kultúrára épülő kulturális alapú városfejlesztésben erős, ez az a terület, amely gazdaságfejlesztési elképzelések egyik meghatározó célját képezi továbbra is. Az európai uniós fejlesztési forrásból megvalósuló projektek előkészítéséről illetve a pályázat benyújtásáról az önkormányzat minden esetben egyedi határozattal dönt. A már megjelent pályázati felhívások alapján jelenleg az alábbi fejlesztési projektek körvonalazódnak: • Kerékpárút létesítése a Közösségi Háztól a kemping parkolóig, a Kéki patak mentén • A lakótelepi óvoda és bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése • Az Arácsi út felújítása • Ófalu rehabilitációja A fejlesztéseket Balatonfüred természeti és kulturális értékeinek megőrzésével, a város lakosságának egyetértésével kívánjuk megvalósítani. A beruházási, fejlesztési célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtésnél meghatározott elvekre is. 1. Elsőbbséget kell, hogy élvezzen a folyamatban lévő beruházások teljes körű megvalósítása: • Major utcai ingatlanon Szociális Központ építése • Városközpont rehabilitációja • Kiserdő turisztikai célú rehabilitációja • Általános iskolák (Radnóti és Eötvös) energetikai felújítása • Szakorvosi Rendelőintézet fűtéskorszerűsítése és eszközbeszerzés • Arácsi Népház és Posta felújítása • Tűzoltólaktanya építése • Jókai és Huray utcák felújítása • Arácsi út felújítása I. ütem • Germering u.- 71-es út csomópont korszerűsítés 2. További - munkahelyteremtő - fejlesztési célkitűzések: • A volt Huray piac területének hasznosításával számos munkahelyet lehet teremteni. • Szintén munkahelyteremtés is a célja a Fürdő utcában (1424/4 és 1424/5 hrsz.-ú ingatlanokon) tervezett Oktatási Központnak. • A Fürdő utcát elkerülő Lapostelki út mentén kialakult építési telkek hasznosítása • A volt Sütőüzem megvásárlásával és szolgáltatás funkcióval történő hasznosítása

12

3. A város "komfortosságát" szolgáló beruházási, fejlesztési célok: • Meg kell építeni a város még ellátatlan területein és belterületbe vont területeken az ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózatot. • Tovább kell bővíteni a csapadékvíz-csatorna hálózatot, fel kell újítani az elavult gerincvezetékeket. • Közvilágítás hálózat bővítése, meglévő lámpatestek cseréje energiatakarékos berendezésekre. • Tovább kell folytatni a város gyűjtő útjainak felújítását, meg kell építeni az elkerülő út II. ütemét a Bajcsy u.- Vázsonyi u. között. • Folytatni kell az Arácsi u. felújítását (Tamási Á.u.- Lóczy L.u. között). • Kisebb forgalmi utakon aszfaltszőnyegezéssel javítani kell a használhatóságot. • Gyalogosforgalom számára is alkalmas kerékpárutakat kell építeni az Arácsi u. II. üteme mellett, a Kékipatak mentén , a P.Horváth Ádám u. mellett. • Folytatni kell a közintézmények mozgáskorlátozottak részére történő akadálymentes megközelítésének megvalósítását, törekedni kell a teljes körű akadálymentesítésre. • Autóbusz megállóhelyeken öblök kiépítése, fedett váróhelyek építése. 4. Az állami közutak kezelőjével közösen meg kell valósítani: • A Séta u.-71-es út csomópontjában jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítését. • A Kossuth L.u. burkolatának (útpálya és járda) felújítását. • A Horváth M. u. burkolatának (útpálya és járda) felújítását. • A Vázsonyi u. burkolatának (útpálya és járda) felújítását. 5. Idegenforgalmi érdekből is szükséges további felújítások, rekonstrukciók: • Széchenyi u. mellett gyalogos sétány és kerékpárút felújításának folytatása. • Hotel Annabella alatti parkterület felújítása. • Tagore-sétány és Aranyhíd sétány felújítása. • Castricum tér és autóbusz pályaudvar felújítása. • Köztéri játszóterek bővítése, új játszóterek építése. • Papsoka templomrom környezetének fejlesztése. • Kerek-temlom alatti terület rehabilitációja. • Városi információs rendszer (eligazító- és reklámtáblák) fejlesztése, 6. Intézményi rekonstrukciók: • Park utcai óvoda felújítása, vagy új épület megvalósítása. • Arácsi óvoda felújítása • Lakótelepi óvoda-bölcsőde energetikai felújítása, bővítése. • Lóczy Lajos Gimnázium bővítése, felújítása. • Széchenyi Ferenc SZKI kollégiumainak energetikai felújítása. • Közösségi Ház energetikai felújítása. I. Lezárult pályázatok Városközpont rehabilitáció: -Támogatási szerződés megkötése: 2010. szeptember 28. -Átadás: 2012 Felújítások: - Országos védettségű Pálóczi kastély - Szent István tér - Katolikus egyház tulajdonában lévő, helyi védettségű Piros iskola - Vásárcsarnok - Polgármesteri Hivatal épületei - Környező terek, parkok, utcák. Megújult a Kovászna park és benne a játszótér, valamint az Ady-Kossuth-Arácsi úti kereszteződés, ahol körforgalom épült, a kettőt pedig egy új sétány köti össze. Épült még egy 80 férőhelyes mélygarázs.

13

630 m Ft EU támogatás, 200 m Ft önkormányzat önrésze. A pályázatban nem támogatott tevékenységekre további 376 m Ft-ot költött a város pl: zeneiskola teljes belső felújítása, mélygarázs építés. A Balatonfüredi Római Katolikus Egyházközösség is hozzájárult 20 m Ft-tal, illetve magánberuházásból megvalósult egy három tömbből álló épületegyüttes ahol lakások, irodák kaptak helyet. A felső városrészben így összesen 2 mrd Ft összegű fejlesztés történt. Kiserdő kulturális és turisztikai megújítása: -Támogatási szerződés megkötése: 2010. június 10. A fejlesztés 9.5 hektáron valósult meg összesen 260 millió forintból, melyből 50 millió Ft az önkormányzat saját forrása volt. A projekt eredményeként megtörtént a Színház tér és Anna korzó kialakítása, az Angolkert egy részének felújítása, létrejött az idősebbek regenerációs kertje, erdei tornapálya, a dendrológiai (fa ismertető) kertrész. Kialakítottak a balatoni legendára épülő tematikus mesejátszóteret és kamasz játszókertet, valamint pihenőtereket, tematikus parkot, túraútvonalat, a tanösvényt és felújították a sétányokat. Megvalósult a közvilágítás és térvilágítás cseréje, a csapadékvíz-elvezetési rendszer felülvizsgálata, ivó kutak és öntözési lehetőség kiépítése, nyilvános WC és esőbeálló építése. A projekt keretében energiatakarékos és környezettudatos fejlesztés valósult meg. Egyrészt a parkerdő fejlesztését ökologikus szemlélettel terveztük, és törekedtünk arra, hogy az új elemek illeszkedjenek az erdőbe, ne borítsák fel az ökoszisztémát és csak olyan mértékű többlet terhelést jelentsenek az erdőre, amely nem okoz kárt. Projekt zárásának időpontja: 2011. július Jókai utca alsó szakasza és a Huray utca felújítása: A Jókai utca 71-es alatti szakaszán teljes útburkolat csere történt, új szegélyt kapott az utca, valamint megszélesítettük a járda és az út közötti zöld sávot, néhány beteg gesztenyefát kivágtak, ezek helyére újakat ültettek. Az utca alsó szakasza a környék már korábban helyrehozott utcáihoz hasonlóan bazaltköves díszburkolatot kapott. A szintén teljesen felújított Huray utcában kicseréltük az útburkolatot, járdát építettünk, kialakítottuk a csapadékvíz elvezető rendszert, az utca jobb oldalán pedig mintegy 20 autónak helyet biztosító parkoló sáv kapott helyet. A forgalom számára már jó néhány héttel ezelőtt megnyitott mindkét utcában a városrészhez illő új padokat és fa hulladékgyűjtőket helyeztek ki. Beruházás teljes költsége 114 m Ft volt, amelyből 80 m Ft uniós támogatás A munkálatok 2011. márciusában indultak, átadás 2011 augusztusában volt. A Lakótelepi óvoda és bölcsőde épületenergetikai korszerűsítése című projekt keretében a Balatonfüred Város Önkormányzatának tulajdonában lévő III. sz. Napközi otthonos Óvoda és a Városi Bölcsőde intézményeknek helyet adó épület energetikai korszerűsítése történt meg megújuló energiaforrások beépítésével. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Környezet és Energia Operatív Program keretében 85 százalékos támogatás intenzitás mellett, 86 838 123.-Ft-os támogatással valósult meg. A projekt összköltsége 102.162.498.-Ft, amelyből az önkormányzat 15.324.375.-Ft önrészt, valamint br. 6.000.000.-Ft nem elszámolható költséget vállalt. A pályázat befejezésének időpontja: 2013.07.31. Városi Szakorvosi Rendelőintézet korszerűsítése: A rendelőintézet épületében geotermikus fűtésrendszert építettünk ki, amely a nyári légkondicionálásra is alkalmas. Korszerűsítettük az informatikai hálózatot és elindult a betegirányítási rendszer is. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a hasonló technikával felszerelt egészségügyi intézményekben is nyomon lehessen követni egy beteg ellátási vagy rehabilitációs útvonalát. A fejlesztés keretében körbekameráztuk az épületet, a hátsó bejárat biztonságát is növeltük. Lecseréltük a telefonközpontot is, így a kiválasztott rendelés már közvetlenül is hívható, és minden beszélgetést időpont megjelöléssel rögzítenek. Korszerű fogászati röntgen, szemészeti vizsgáló egység és nőgyógyászati ultrahang beszerzés valósult meg. A projekt összköltsége: 72.091.460,- Ft Támogatás: 64.882.314,- Ft Támogatás intenzitása: 90% Projekt kezdete: 2011. 05. 04.

14

Projekt befejezése: 2012. 12. 31. Balatonfüred Széchenyi sétány II. ütem felújítása: A Balaton Fejlesztési Tanács, mint támogató és Balatonfüred Város Önkormányzata között 2013. október 24-én támogatási szerződés került aláírásra Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására, „Balatonfüred Széchenyi sétány II. ütem felújítása” címmel. A tervezett beruházás becsült értéke: 32.909.153.-Ft. A támogatás összege: 15.000.000.-Ft. A pályázat megvalósításához szükséges önerőt, 18.404.803.-Ft összegben a képviselőtestület biztosította. A projekt keretében a Marina Hotel előtti (hrsz 69/11) szakasz I. osztályú minőségben történő felújítását terveztük, a folyamatban lévő kerékpárút építésével együttesen. A sétány kivitelezése a szerződéssel egyidejűleg elkezdődött, a műszaki átadás-átvétel 2013. november 15-i teljesítési határidővel megtörtént. Közvilágítás korszerűsítés: 290 m Ft-os költségvetés, amelyből 247 m Ft támogatás, 43 m Ft önrész, melyre teljes egészében támogatást kaptunk az EU Önerő Alapból. A város közvilágításának több mint felét cseréltük korszerű LED lámpákra. Ezzel az éves üzemeltetési költsége 56%-kal csökkentek, amely előzetes számítások szerint évente 19.2 m Ft-os megtakarítást jelentett. Fizikai befejezés: 2014. május 23.volt. A 2014. augusztus 28-i záró helyszíni ellenőrzésen mindent rendben találtak, hiánypótlásra sem volt szükség, a tervezettnél 4 hónappal korábban tudtuk zárni. II. Záró szakaszban lévő pályázatok (projektelemek megvalósultak, jelenleg a záráshoz szükséges papírmunka és az utolsó kifizetések vannak folyamatban) "Az Arácsi út felújítása - Belterületi út közlekedésbiztonsági célú fejlesztése Balatonfüreden" című projekt által érintett terület az Arácsi útnak a Muskátli és Tamási Áron utca közti szakasza. Itt a város egyik legfontosabb útja kerül felújításra, kiszélesítésre, illetve közös gyalog- és kerékpárút, valamint a csapadékcsatorna egy része kerül kiépítésre. A 278 millió forint összköltségű beruházáshoz 90%-os, azaz 250 millió forintos támogatást nyert el az Önkormányzat. A fennmaradó rész finanszírozásához az Önkormányzat 28 millió forintos uniós önerő támogatást is igényelt. A projekt nem csak a gépjárművekkel való közlekedést teszi biztonságosabbá, de a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésének védelme is jelentősen nő a kiépített járdaszakaszoknak köszönhetően. A Gombás-kúria környékén új autóbusz megállókat építettünk. A járda és a közút között zöld sávot alakítottunk ki, valamint az út mentén fasort telepítettünk. "A felső városközpontot a Fürdőtelepi városrésszel összekötő kerékpárút létesítése Balatonfüreden" projekt keretében az új kerékpár- és elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a település központjában, a Piros templom mellett, a Völgy utcában kezdődik. A Kéki-patak mentén haladva keresztezi a Noszlopy utcát, majd a Köztársaság utcát, majd a Fürdő és Horváth Mihály utcákban folytatódik és csatlakozik a Balatoni Bringakörúthoz. A 202 millió forintos összköltséghez 85%-os támogatást, azaz 172 millió forintot nyert el az Önkormányzat. A kerékpárút kialakításánál fontos szempont, hogy a Köztársaság úti lakótelepen keresztül egyszerűen elérhető legyen az autóbusz-pályaudvar és a vasútállomás is. A kétirányú közlekedésre is alkalmas kerékpárút a Kéki-patak mellett 2-2,75 méter széles, míg a 71-es főút déli oldalán 2,7 méter szélességű. Óvodafejlesztés: 2012. júliusban nyújtottuk be óvodafejlesztési pályázatunkat. A 100 millió Ft összköltségű projekt 100%-os támogatást nyert. A projektben az összes balatonfüredi óvoda és tagóvodáik részt vesznek. A projekt keretein belül az óvodai alkalmazottak képzésére, eszközbeszerzésre, udvari játékok telepítésére és az óvodai rendezvények szervezésére kerül sor. A támogatási szerződés 2013. január 14-én lépett hatályba. A képzésre vonatkozó közbeszerzés lefolyt. „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” Az önkormányzat által 2012. október 1-én benyújtott, 450 millió Ft-os, 100 %-os támogatási intenzitású pályázatunk két támogatható tevékenységet tartalmaz: egyrészt a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv hatálya alá tartozó közterületeken, összesen 598 m

15

hosszon parti sétányt újítottunk fel: az Arany híd sétányt a Peremartoni tér és a Kagyló köz között, továbbá a Széchenyi sétányt a Füred Hotel előtti szakaszon. A másik támogatható tevékenység a Tagore sétányon egy, a Balaton élővilágát bemutató ökoturisztikai látogatóközpont építése 392 m2 beépített területen. Pályázatunkat az Irányító Hatóság 450 millió Ft-os támogatásban részesítette. A támogatási szerződés 2013. március 6-án lépett hatályba. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás mind két tevékenységre lefolyt. A „BODORKA” látogatóközpont ünnepélyes átadására került sor 2014.július 10.én. I. Folyamatban lévő pályázatok: "A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden" című projektet az Önkormányzat a MÁVval, a MÁV Start Zrt-vel és a Balaton Volánnal konzorciumban, az Európai Unió támogatása mellett közös finanszírozásban valósítja meg. A fejlesztés több mint 700 millió forintba kerül, amelyből 400 millió forint uniós támogatás. A 2013 áprilisában megindult munka során új fedett peron és buszparkoló jön létre. Közös helyiségben lehet majd megváltani a busz- és vonatjegyeket, valamint átlátható utastájékoztató rendszert alakítanak ki. Megújulnak a forgalmi irodák és a kiszolgáló helyiségek is. Az épület homlokzata is átalakul. A Castricum téren sétány épül, valamint egy 50 férőhelyes P+R parkoló is a volt teherpályaudvar helyén. "Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolában" című projekt keretében egy modern kémiafizika-biológia oktatásra és kísérletek végzésére egyaránt alkalmas laboratórium épült. A képzéseket, tananyag- és infrastrukturális fejlesztésekhez is magába foglaló projektre az Önkormányzat és a KLIK által alkotott konzorcium 306 millió Ft-os támogatást nyert. Többek között ebből a pénzből alakították ki azt a 36 fős, 160 négyzetméteres élménylabort, ahol a diákok kedvükre kísérletezhetnek majd. A kivitelezési munkálatok szeptemberben indultak, és az átadás és a szakmai anyagok kidolgozása (pl. tanári és tanulói segédletek). A labor megépült, a szakmai anyagok elkészítése folyamatban van. „Modern idők igényei: játszóház létrehozása Balatonfüreden”: 2012. júniusban nyújtottuk pályázatunkat a Városi Bölcsődében történő játszóház kialakításra. A projekt keretein belül a bölcsőde kihasználatlan épületrészének átalakítása, a játszóház üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra létrehozása valósult meg. Célunk egy minimum 7 gyermeket ellátó, minőségi, rugalmas nappali játszóház létrehozása. Pályázatunk 20.974.721.-Ft-os támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2013. július 5-én lépett hatályba. „Híd a generációk között”: 2012. augusztusban nyújtottuk pályázatunkat a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére, működési hatékonyságának javításra, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt. A támogatási szerződés 2013.05.16-tól hatályos. A projekt teljes költségvetése 34.828.139.-Ft. A megvalósítás kezdete 2013.07.15. Jelenleg a programok, előadások zajlanak a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében, amelyhez a szükséges eszközök már beszerzésre kerültek. „Balatonfüred Város Önkormányzatánál megvalósuló szervezetfejlesztés”: 2013.08.01-én nyújtottunk be pályázatot a civil szféra és az önkormányzati intézményrendszer kapcsolatának javításának lehetőségeire. 2013. október 29-én érkezett a támogatói döntés, amely szerint a teljes megpályázott összeget megkaptuk, 21.999.213.-Ft-ot. Közbeszerzés útján kiválasztásra kerültek a külső tanácsadók. Életmód programok a Városi Bölcsődében, valamint a Pécselyi Óvodában: 2012. augusztusban nyújtottuk pályázatunkat a Városi Bölcsődében, illetve Pécselyi Óvodában egészségre nevelő programok megvalósítására. A pályázat célja az egészségfejlesztés szinterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése. A pályázatok 2013 júniusában, 10-10 millió Ft, 100%-os támogatásban részesültek. A projektek megvalósítása folyamatban van.

16

Kulturális szakemberek továbbképzése: 2012. júliusban nyújtottuk pályázatunkat a Városi Könyvtár, kulturális szakembereinek továbbképzésére. A pályázat 18 millió Ft, 100 % intenzitású támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2013. január 3-án lépett hatályba. A szakemberek továbbképzéseken vesznek részt, melynek lebonyolítása folyamatban van. A Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítványunk a balatonfüredi városi uszoda megvalósítása és a vízilabda utánpótlás-nevelés területi bázisának létrehozása érdekében készített sportfejlesztési programot, amelyet a Magyar Vízilabda Szövetség összesen nettó 352.379.039 Ft támogatással jóváhagyott. Az uszoda megvalósítását két ütemre bontottuk, első ütemben egy nyílt uszoda megépítését valósítjuk meg. Az uszoda építése 2013.-ban megkezdődött. A II. ütem megvalósítására szintén pályázatot nyújtottunk be, ennek a kivitelezése is megkezdődött. A teljes épület megvalósításának befejezési határideje: 2015.04.30. Az uszoda mellé egy sportakadémia létesítését terveztük, mivel az uszoda épülete a meglévő környező funkciókkal és egy szállás jellegű épület elhelyezésével válna igazán komplex együttessé. Mivel a városban magas színvonalú a kézilabda sport, az utánpótlás nevelés bentlakásos, kollégiumszerű létesítményben, sportakadémiában működik igazán hatékonyan. A sportakadémia épülete ugyanazon a telken, az uszoda épületéhez kapcsolódva épülhet meg. Így egy komplex sportközpont alakulhat ki. A sportakadémia építtetője a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány. A sportfejlesztési koncepciót 2012. április 30-ig nyújtottuk be, a projekt összköltsége nettó 600.000.000,- Ft. Az igényelt támogatás nettó 420.000.000,- Ft. A projektet két támogatási időszakra terveztük, a 2012/2013. támogatási időszakra tervezett 13,3 M Ft támogatást megítélte a Magyar Kézilabda Szövetség. Útfelújítások: A kivitelezésre a Jóút Kft.-vel, ellenőrzésre a Veszprém-Ber Zrt-vel kötött megbízási szerződést az Önkormányzat. A munkaterület átadás 2012. július 31-én volt az alábbi munkákra, melyek az alábbiak szerint valósultak meg 2012. évi útfelújítások: Vázsonyi utca melletti aszfaltos járda építése lefelé haladva a jobb oldalon, a buszfordulótól a Szőlősi utcáig 182 m hosszon, 2 m szélességben. Gyöngyvirág utca szennyvízcsatorna építés 140 méter hosszon, majd a csatornaépítést követően az út helyreállítása. A fejlesztés még nem kezdődött el, vízjogi engedélyezési problémák miatt. Kerek templom alatti terület beépítése. A reformkori városrész felújítását követően ennek a területnek a fejlesztése is indokolttá vált. A mellvédfal elbontása után a Kerek templom altemplom bejárata előtt egy nagyobb egybefüggő burkolat, és a hozzá csatlakozó gyepes terület alkalmassá válik kisebb rendezvények lebonyolítására, az adventi időszakban a Betlehem felállítására. A területen egy lágy vonalvezetésű természetes domborzat jelenik meg, így a kialakuló domb a szomszédos tereppel összeköttetésbe kerül, lehetővé téve a terület átjárhatóságát. Köztársaság utca 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, akadálymentes parkolóhelyek kialakítása, felfestése, szegélykorrekció elvégzése, új víznyelő akna kiépítése megtörtént. Szabadság utca – Tagore sétány közötti murvás út burkolása 4 m szélességben szürke térkővel, szegélyek kiépítése. A felújítás megtörtént. Cséplő Ernő utca és Balaton utca kereszteződésénél lakóút aszfaltozása 4 m szélességben. A fejlesztés befejeződött. Lóczy Lajos utca járda felújítása I. ütem : a jobb oldalon, a Hősök terétől a P. Horváth Ádám utcai becsatlakozásig 187 m hosszon a felújítás megtörtént. Vázsonyi u. buszfordulótól újtelepig aszfaltos út kiépítése 3 m szélességben. A fejlesztés befejeződött. Egyéb útfelújítások: felújításra került a Mogyoró u., Magyar utca

17

2013. évi útépítések: 1. Babits Mihály utca (egy oldali járdaépítéssel) 2. Rizling-köz 2395/5 hrsz (aszfaltozás) 3. Vak Bottyán utca 4. Ady u. járda felújítása a keleti oldalon a vasúti gyalogos átjáró – Lóczy L. Gimnázium gazdasági bejárata között, nyugati oldalon Vasút u. – Perczel M. u. között 5. Berkenye utca (csapadékvíz elvezetéssel) 6. Itató-köz (lépcső és gyalogos köz) 7. Hunyadi utca I. szakasz (Vasút u. - Perczel Mór között) 8. Agró Hotel előtti járda 9. Pásztor János utcában rövid szakaszon kiemelt szegély építés 10. Lóczy L. Gimnázium leánykollégium belső murvás út felújítás 11. Ferencsik János utca - Öreghegyi utca csomópontjában nagyobb felületű útpálya javítás 12. Köztársaság lakótelep 1-5 előtti parkoló

2014. évi útépítések (folyamatban lévő):

1.

Hunyadi u. II. ütem (Perczel Mór u. – Noszlopi u. között)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Ifjúság u. Lóczy L. u. járda II. ütem (P. Horváth Á. u. – Madách u. között) Temető köz I. ütem (Cséplő E. u. – Balaton u. között) Radnóti M. u. Erkel F. u. (Deák F. u. – Szabadság u. közötti zsákutca szakasz) Eötvös köz Hárs köz Siske köz György-hegyi u. Mikes u. keleti része Kosztolányi sétány, Koloska-patak melletti sétány szakasz Ady E. u járda felújítása Aranyhíd sétány kerékpár út felújítás (a Kagyló közig) Csárda utcai ABC mellett járda építés Rózsa utca Óvoda utca járda

IV. fejezet SZAKMAI CÉLPROGRAMOK 1. Oktatás Célkitűzésünk: a közoktatási szolgáltatásunk jó színvonalának megőrzése, ill. a színvonal lehetőség szerinti emelkedésének elősegítése. Ennek érdekében: • Végrehajtani és végrehajtatni a közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatokat. • Az intézmények felújításának koncepcióját át kell tekinteni, és az új prioritási sorrend figyelembe vételével kell terveznünk az éves költségvetéseket. • Az intézmények eredményes működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása alapfeladat.

18

Ezzel összhangban pályázatokat nyújtunk be az OKM által kiírt rendeletek alapján egyes sajátos pedagógiai feladatok támogatására, valamint EU-s pályázatok igénybevételével fejlesztjük az intézmények infrastruktúráját és informatikai eszközellátottságát. • A demográfiai változásokat figyelve, a törvényi előírások alapján évente meg kell határozni az intézmények hatékony működéséhez szükséges óvodai gyermek- és iskolai tanulócsoportokat, valamint az ehhez szükséges optimális munkaerőt. • Célunk stabil-innovatív, a gyermekek sikeres továbbhaladását biztosító nevelőtestületek működtetése. • Segíteni a közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztési tevékenységet. Mindent megteszünk, hogy a közoktatási intézmények megfeleljenek a törvényesség, az eredményesség, hatékonyság követelményeinek. • Támogatni az intézmények minőségelvű, partnerközpontú – a minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszeren alapuló – működését. • Elvárjuk a hatékony gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Minden rászoruló gyermeknek a mentális problémák kezeléséhez megfelelő segítségnyújtás szükséges. • Kiemelt feladatként kezeljük az alapkészségek – számolási, írási, szövegértési készségek – fejlesztését. • Szorgalmazzuk az intézmények városi szintű együttműködését, a városi és kistérségi szinten működő szakmai munkaközösségek hatékony működését. • Erősítjük a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak szóló ösztöndíj-rendszert. „Tehetséges balatonfüredi fiatalok ösztöndíja”, ill. „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Szociális Ösztöndíj” formájában biztosítunk támogatást. • A város önkormányzata „Balatonfüred közoktatásáért” kitüntetéssel ismeri el az oktatás területén kimagasló teljesítményt. Évente a városi pedagógusnapon 3 fő részesülhet a díjban. Az önkormányzat alapvető törekvése a kötelező - óvodai nevelés, iskolai oktatás - illetve a nem kötelező feladatként ellátott – alapfokú művészetoktatás, nevelési tanácsadás, logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés – szolgáltatásainak megfelelő színvonalú biztosítása. Nagyon nehéz helyzet elé állítja az önkormányzatokat, hogy a költségvetési törvényben évről évre csökken a közoktatás normatív állami támogatása Az elmúlt évek alatt több óvodában is megvalósult fejlesztés és korszerűsítés, mely az ellátás színvonalát emelte. Városunk óvodáiban jelentősebb felújítás munkálatok voltak. A Kiserdei Óvoda, Arácsi, Kerekerdő tagóvodája került felújításra, átépítésre került a tornaterem, a mosdók teljes körű felújítása is megtörtént, az első és hátsó udvar is új külsőt kapott: füvesítés, homokozó felújítás, járdák javítása, cseréje; a kerti játszóeszközök felújítása, újak beszerzése volt a munkálatok része. Törekedtünk arra is, hogy a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére neveljük. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program, melynek keretében Balatonfüreden több helyen került átadásra a mini, óvodások részére kifejlesztett műfüves sportpálya is. Balatonfüreden - a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában - három Napközi Otthonos Óvoda működik. A három óvoda hét épületében 19 csoport 468 férőhelyet jelent. Jelenleg 481 gyermek óvodai elhelyezéséről gondoskodunk, ez közel 110 %-os kihasználtságot jelent. 2014. áprilisában 100 gyermeket írattak be a város óvodáiba, de a 2014-2015-ös évben összesen 114 fő elhelyezéséről kell gondoskodni a tavalyról előjegyzett, az óvodát idén megkezdő gyermekek száma (14 fő) miatt. A tavaly beiratkozottak számához képest (67 fő) ez jelentős létszámnövekedést mutat, ezt a növekedést azonban kompenzálja az iskolába távozók magas száma, 128 fő. A Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január l-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jog átadásra került a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságnak, továbbá a Bem József Általános Iskola és a fenntartói joga 2012. augusztus 31. napjával átadásra került a Református Egyházközségnek. A fenntartásba átadott köznevelési intézmények működtetését az Önkormányzat vállalta és a 325/2012. (XII.13.) számú határozatával a

19

köznevelési intézmények feladatait szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésre létrehozta a Balatonfüredi Intézményellátó Szervezetet. Az iskolákban a személyi feltételek biztosítottak. A szakos ellátottság az elvárásoknak megfelelő. Középfokú oktatás és szakképzések A gyermeklétszám csökkenése, az óraszámok emelkedése, a gazdasági változások szükségessé tették – a feladatfinanszírozás elvét szem előtt tartva – az intézményrendszer bizonyos átalakítását, a közalkalmazotti létszám csökkentését. Ennek következtében mindhárom általános iskolában a létszámleépítést nyugállományba vonulásokkal, áthelyezésekkel és a Prémiumévek program adta lehetőségekkel sikerült úgy megoldani, hogy a kényszerű döntések pedagógus egzisztenciát nem sértettek. Az intézmények vezetésében is történtek változások, egy igazgatóhelyettes váltás volt az Eötvös iskolában. A 2011/12-es tanév során átdolgozásra kerültek az intézmények alapító okiratai és a szervezeti működési szabályzatok. Városunk két középfokú oktatási intézményénél fenntartóváltás történt: Balatonfüred Város Önkormányzata 2011. július 1-vel visszavette a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola fenntartói feladatait a megyétől. A Lóczy Lajos Gimnáziumban megszűnt a kollégium, a két középiskola diákjai a Széchényi szakképző iskola kollégiumában kerültek elhelyezésre. Az étkeztetésben is változások történtek: a Bakony Gaszttal megkötött szerződést a Lóczy gimnázium tekintetében felmondtuk, így a két középiskola élelmezési feladatait a Széchényi szakképző iskola konyhája látja el. Önkormányzatunk támogatja a diáksportot és az úszásoktatást. A kiváló szakmai irányításnak köszönhetően több sportágban is országos sikereket értek el diáksportolóink. A kompetencia felmérések eredményei, a továbbtanulási mutatók, a tanulmányi versenyeken elért országos helyezéseink is azt bizonyítják, hogy az oktatási intézményeink jó színvonalon, az országos átlag felett teljesítenek. A jelenlegi oktatási struktúrát az elkövetkező években is meg tudjuk tartani, de a csökkenő demográfiai tendenciák hatásait mi sem kerülhetjük el. A Ferencsik János Zeneiskola épülete a Városi Rehabilitációs program keretében felújításra került. A munkálatokat 2011 szeptemberére fejezték be. 2. Egészségügy Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatokat törvény határozza meg, mely szerint az önkormányzatnak gondoskodnia kell a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról. Emellett gondoskodunk a járóbeteg szakellátásról is. Rendeletben szabályoztuk az öt háziorvosi, a három házi gyermekorvosi, és a négy fogorvosi ellátási körzetet. Az orvosok vállalkozási formában látják el feladatukat. Alapcélkitűzés, hogy a város polgárai által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások továbbra is biztosítottak legyenek, lehetőség szerint színvonaluk emelkedjen. Ennek érdekében: • Figyelemmel kell kísérni a Szakorvosi Rendelőintézetben működő, valamint a privatizált alapellátás és járóbeteg szakellátás működését, a fejlesztési lehetőséget • A város anyagi helyzetétől függően támogatja az egészségügy gép-műszer beszerzéseit • Támogatni kell a gyógyászati, egészségmegőrző és rekreációs szolgáltatások fejlesztésének intézményi hátterét

20

• Az Önkormányzat az Állami Szívkórház térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezte abból a célból, hogy az önkormányzati egészségügyi feladatellátás keretében kardiológiai rehabilitációs és invazív kardiológiai ellátást biztosíthasson Az Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el az egészségügy területén kimagasló teljesítményt nyújtókat. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. Az országos szinten is kitűnő szakrendelő teljes komforttal, szakmailag is magas színvonallal várja a betegeket. 3. Közművelődés 1. Infrastruktúra: • Az ÉKKŐ I. és II. beruházás megvalósulásával nem csak az alsó – reformkori - városrész újult meg teljesen, hanem három – a kultúrát magas szinten szolgáló épület is létrejött. Az elkövetkező ciklus feladata kell, hogy legyen ezeknek az intézményeknek a gazdaságos, ugyanakkor optimális kihasználtsággal történő működtetése. • Az ún. „norvég” pályázat eredményeként a 2011-es esztendő tavaszán az arácsi városrész is bővül egy régóta várt intézménnyel. Az arácsi Népház és Posta birtokbavételével újabb közösségi színtérrel bővül Balatonfüred. Helyi civilszervezetek, kisebb városi közösségek rendezvényeinek színvonalas és ideális helye lehet az épület. A 2010. év tavaszán átadott Vaszary Villa, Jókai Emlékmúzeum és Városi Múzeum új, nemzetközi színvonalú kulturális tereinek megnyitása továbbra is nagy lehetőséget jelent a kulturális turizmus szempontjából. 2. Rendezvények: • •. 2011.-2014. években tervezett programjaink sikeres, jól szervezett, gazdag, sokszínű programok voltak. Rendezvényeink között a helyi ünnepségek mellett több nemzetközi, regionális programot szerveztünk. A városi rendezvényeket az elfogadott terv alapján végeztük. A városi nagyrendezvény tervbe a hagyományos, széles

közönséget vonzó rendezvények kerülnek bele. Egyes programok évtizedes, mások néhány éves hagyománnyal rendelkeznek. Természetesen minden évben előfordul, hogy a rendezvényterv év közben új, szintén magas színvonalú rendezvénnyel bővül. Mindenképpen az a cél, hogy a hagyományos programok mellett friss, új rendezvényeknek is otthont adjon a város, és ezekkel a programokkal is új hagyomány teremtődjék. Hagyományos rendezvényeink minden évben nagy sikerrel zajlottak. Különösen nagy sikert aratott többek közt • a Magyar Kultúra Napja • a Jókai Napok és Bablevesfőző verseny • az Anna-bál, melyet élőben közvetítette a Duna Televízió. A bál éjszakáján hagyományosan megrendezett utcabálon is nagyszámú érdeklődő vett részt. • a Balatonfüredi Művészeti Fesztivál, ahol a Kisfaludy Színpad nézőtere estéről estére zsúfolásig megtelt . A szezon meghosszabbítását szolgálta: • a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület által létrehozott Romantikus Reformkor elnevezésű rendezvény is, amely gazdag programkínálatával, a látványos felvonulással évről-vére egyre sikeresebb, egyre több vendéget vonz a városba • a Borhetek rendezvénysorozata • megújult a Szüreti Fesztivál • Korok fesztiválja

21

A Korok Fesztiválja 2014-ben hatodik alkalommal került megrendezésre Balatonfüreden a Reformkori Hagyományőrzők Közhasznú Társaság szervezésében. A Társaság 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy megőrizze, bemutassa és tovább örökítse Balatonfüred reformkori életét, viseletét, kultúráját. Ennek egyik fő eszköze a Korok Fesztiváljának megrendezése, amely a reformkor mellett bemutatja a magyarság fő történelmi korszakait a ruhaviselet, a zene, a tánc, az irodalom és egyéb művészeti ágakon keresztül. A kulturális turizmus megvalósítása, mint stratégiai elv, maradéktalanul megvalósult. Az elmúlt időszak azon kiemelt fontosságú céljának, - miszerint Balatonfüred eddig elért kulturális szervező központjának szerepét meg kell őrizni, - eleget tett városunk. Mára nem csak a kistérség meghatározó és irányító települése lettünk, hanem az egész régió, - de mondható, hogy az egész ország példaértékű modelljévé váltunk. 3. Intézmények: • Két új intézmény kapcsolódott be – Füredkult, és Kisfaludy Sándor Színházfenntartó Nonprofit Kft – városunk kulturális életének szervezésébe. Ezek működésétől hatékony rendezvényszervezést várunk el a következő ciklusban. Működtetésükkel állami támogatás igénybevételére van lehetőség.• A könyvtár működésénél cél, hogy minél optimálisabb szakmai beszerzési lehetősége legyen az intézménynek a teljes körű könyvállomány gyarapítására Intézményi átszervezés során 2013. augusztus 15-étől Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. néven működik tovább a két intézmény. 4. Egyéb: • Továbbra is szükséges és támogatandó, hogy Balatonfüreden működjenek városi énekkarok felnőtt és ifjúsági fúvószenekar, önszerveződő művészeti, művelődő csoportok, civil szervezetek, amelyek művelődésszervező tevékenységet is folytatnak • Pályázatokkal támogatjuk a civil szervezeteket és a művészeti csoportok működését • A Megyei Könyvtár kezdeményezésére a Kistérségi Társulás keretein belül továbbra is működtetjük az ún.„mozgókönyvtárat”. • A történelmi egyházakat továbbra is támogatjuk. A civil szervezetek támogatására fordított összeg évről évre nőtt. A pénzbeli támogatáson felül lehetőség van a bérlemények kedvezményes vagy térítésmentes használatba adására, és nem anyagi jellegű támogatási formák biztosítására, mint pl. a rendezvényeken való részvétel, a nyilvánosság biztosítása. 5. Kitüntetések: Az Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el a kultúra területén kimagasló teljesítményt nyújtót. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. 6. Pályázatok: A pályázati kiírásokat továbbra is figyelemmel kísérjük, különös tekintettel az Európai Unió 2007-2013 Kulturális tevékenység támogatására kiírt pályázataira, az országos pályázatokra (OKM, az NKA) illetve a Veszprém megyei Önkormányzat pályázatira. Az elmúlt években szinte minden nagyrendezvényünkre sikeresen tudtunk pályázni (Önkormányzat és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.) az Nemzeti Kulturális Alapnál, a Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Belügyminisztériumnál, valamint miniszteri keretből is további anyagi forráshoz jutottunk. Az alábbi táblázat tartalmazza az utóbbi évek főbb támogatásait:

Év

Tárgy

2013 Pethő Sándor szobor 2013 I. Füredi Tavaszi Fesztivál 2013 Jókai Napok

Szervezet NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma NKA Kulturális Fesztiválok

Összeg (Ft) 5 000 000 2 000 000 2 000 000

22

2013 I Annafeszt 2014 II. Annafeszt 2015 III. Annafeszt 2016 IV.Annafeszt 2013 Balatoni Hal- és borünnep 2013 Balatonfüredi Borhetek 2013 UNESCO-Olasz Év -Tagore napok 2013 Itthon vagy - Magyarország szeretlek! Szent Mihály napok Balatonfüreden 2013 Bor-Könyv-Jazz Ünnepi Könyvhét 2013 Magyar Nyelv Napja 2013 „Füredi Ősz” 2013 Rodin, Ferenczy, Gauli- Sassu kiállítások 2013 Kondor kiállítás 2013 Quasimodo rendezvény 2013 Művészeti fesztivál 2014 Kisfaludy Színház előadásai 2014 Balatoni Hal-és borünnep

Kollégiuma NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma NKA miniszteri keret

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 3 000 000

3 000 000

8 000 000

BM - Magyar Államkincstár

650 000

BFT

577 164

Nemzeti Művelődési Intézet BFT NKA

NKA NKA BFT EMMI NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2014 FüredJam NKA Zenei Kollégium 2014 Balatonfüredi Borhetek kulturális NKA Kulturális Turisztikai programjai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2014 Tavaszi rendezvények EMMI Közművelődési Intézet 2014 Magyar Nyelv Napja, helyi EMMI Közművelődési Intézet értékekkel, partnervárosokkal kapcsolatos rendezvények 2014 Közművelődési EMMI érdekeltségnövelő támogatás 2014 Művészeti fesztivál NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2014 Anna-bál, Quasimodo és a EMMI

660 000 930 000 8 000 000 600 000 600 000 1 200 000 8 000 000 3 000 000

400 000 2 000 000

7 230 000 10 000 000

470 000 2 700 000 10 000 000

23

Szüreti fesztivál 2014 Keserü Ilona kiállítás 2014 előadóművészeti tevékenység

NKA Vizuális Művészetk Kollégiuma TAO támogatás

1 500 000 6 500 000

4. Sport 1. Oktatási intézmények tanórán kívüli tevékenysége A városban minden iskolában működik diáksportkör, illetve ezeket egy diáksport bizottság működteti, fogja össze. Az iskolák lehetőséget biztosítanak a tanórán kívüli, de az intézmények falai közötti, illetve sportpályáin történő edzésekre, különböző tornákra. A diáksport rendszerben történő versenyeztetésre külön versenynaptár készül őszi és tavaszi idényre. 2. A sportegyesületek korosztályos sportági foglalkoztatása A városban közel 20 bejegyzett sportegyesület működik 23 sportágban. A három általános- és két középiskola diákjai e sportegyesületekben sportolhatnak ki-ki a választott, illetve alkatának és képességeinek megfelelő sportágban. Egyre több sportegyesület látja meg az utánpótlás-nevelés fontosságát, így több sportág továbbfejlesztésére kötöttek együttműködési megállapodásokat az iskolákkal (pld. vívás, vitorlázás, kézilabda, sakk, stb.) Eredményeiket úgy az oktatási intézmények, mint a sportegyesületek vezetése elismeri és felterjeszti az önkormányzat által szervezett díjátadó ünnepségekre. 2010-ben már több mint 100 tanulót díjaztunk a városi ünnepségen. (Februárban Sportbál alkalmával ismerjük el és díjazzuk a felnőtt sportolók eredményeit, júniusban pedig, a tanév véghez közeledve tartjuk a diáksportolók díjátadó ünnepségét). Az egyesületekben folyó sporttevékenység a hivatalos korosztályos rendszerben történik. (Gyermek, serdülő, ifjúsági, stb.) Támogatási szerződést kötünk a sportegyesületekkel, kiemelten támogatjuk azokat, amelyek utánpótlás neveléssel foglalkoznak. 3. A szabadidős tömegsport-események öntevékeny alapokon történő szervezése Az önkormányzat is szervez több városi tömegsport eseményt (Fut a Füred, évfordulós, nemzeti ünnepekhez kötődő labdarúgó kupák, téli sportesemények, gyermeknapi sportesemények, stb.) Ezen felül több, sportegyesületi és más civil kezdeményezést támogat (teniszversenyek, kerékpárverseny, gyermek-horgászverseny, stb.). Ezen rendezvényeket Az Önkormányzat éves nagyrendezvény-tervében egyre több és egyre nívósabb nemzetközi sportesemény kap helyet. (Triatlon OB, Tájfutó OB, Bike Fesztivál, Sárkányhajó verseny, Vitorlás világbajnokságok, Európa Kupák, EB-k, Tájkerékpár Világkupa, Úszó EB, Vívó EB, stb.) E rendezvényeken több száz, néha az ezret is meghaladó versenyző, hozzátartozó, kísérő vesz részt. Az anyagi támogatáson felül rengeteg egyéb dologgal segítjük (parkolás, reklám, közterület-használat, szállások kiajánlása, őrzővédő szolgálat, útvonal-biztosítás, stb.) a rendezvények sikeres lebonyolítását és előmozdítjuk a városban töltött idő kellemes és hasznos eltöltését. A több száz, időnként ezres nagyságrendű idelátogató az itt töltött vendégéjszakákkal, illetve a fogyasztással szintén elősegíti a turizmus fejlődését. Az Önkormányzat által 1996-ban alapított „Balatonfüred Sportjáért” kitüntetés immár 14 alkalommal lett átadva. A jelölések, majd a döntések minden esetben demokratikusan és körültekintően történnek. (Felhívás közzététele újságban, helyi TV-ben, régiós rádióban, egyesületek, oktatási intézmények külön levélben történő megkeresése, stb.) az anyagiakon felül technikai, szervezési segítséggel, terem biztosítással, stb. támogatja. 4. A város arculatának alakításában, hírnevének öregbítésében kiemelkedő jelentőséggel bíró országos és nemzetközi sportesemények megrendezése Fontosnak tartjuk, hogy a város sportegyesületei az önkormányzati támogatáson felül minden lehetőséget megragadva pályázzanak, kérjenek és kutassanak fel szponzorokat, működjenek közre az Önkormányzat által szervezett, vagy éppen a „városba hozott” nagyobb szabású sportesemények lebonyolításában, technikai kiszolgálásában. Fontos számunkra a meglévő sportobjektumok folyamatos karbantartása, állagmegóvása. Figyeljük és élünk a pályázatok adta lehetőségekkel.

24

A sport területén szép eredményekről és látványos, nagy érdeklődés mellett zajló rendezvényekről tudunk beszámolni. Folyamatosan támogattuk sportegyesületeinket, valamint jelentős összegeket fordítottunk a diák- és szabadidősportra, az úszásoktatásra, valamint nemzetközi sportesemények támogatására. Kiemelt sportrendezvényeink többek közt: Nemzetközi Ultramaraton Futóverseny a Kemping területén. A rendezvényt folyamatosan online közvetítéssel lehetett nyomon követni. A futóverseny - melynek füredi résztvevője is volt - óriási sajtónyilvánosság mellett zajlott, több világcsúcs is született. Triatlon Országos Bajnokság; Balatonman triatlon verseny. Balatoni Hal- és Borünnep kísérő rendezvényeként a látványos sárkányhajó bajnokság, A Kékszalag vitorlásverseny és hozzá kapcsolódóan nagyszabású fesztivál; „Fut a Füred” elnevezésű futóverseny… Balatonfüred 2014. júniusában rendezője volt a Magyar Úszás Napjának. Huszonkilenc ország, kétszázötven versenyzője vett részt 2014. szeptember 5. és 7. között zajló balatonfüredi junior nyíltvízi úszó-világbajnokságon. Elvi megállapodás született arról, hogy Balatonfüred jövőre bekapcsolódhat a nemzetközi szövetség (FINA) világkupa-sorozatába is. 5. Turizmus, idegenforgalom Turizmus A város hosszú távú érdeke – lévén idegenforgalomból élő településről van szó -, hogy növelje a turizmus szerepét a gazdasági életben. Az infrastrukturális beruházások, a következetesen végigvitt városfejlesztési stratégia is elsősorban ezt a célt szolgálják. A legfontosabb feladat a fenntartható fejlődés biztosítása a turizmusban érdekelt vállalkozók, szakmai szervezetek bevonásával, támogatásával, és a helyi önkormányzat koordinálásával. Kiemelt szerepet játszik ebben a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, amelynek taglétszámát tovább kell növelni, és egyben a feladatok, valamint a kompetenciák átadásával a szervezetet erősíteni. A helyi TDM szervezet részeként ellátja a település marketing feladatait, kapcsolatot tart a turisztikai vállalkozásokkal, érdekképviseletet biztosít a vállalkozásoknak és működteti a turisztikai látogatóközpontot a Blaha u. 5 szám alatti épületben. A település határain átnyúlva mikro régiós központként való működtetése a cél a jövőben. A mikro régió turisztikai kínálatának összegyűjtésével, komplex termékek létrehozásával tovább élénkíteni a térség idegenforgalmát. Az elkövetkező időszakban továbbra is a kulturális turizmus erősítése az elsődleges feladatunk. 2010. évben befejeződött a Balaton-part Ékköve II. beruházás, s az üzemeltető Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. (röviden Kulturális Kft.) megkezdte tényleges tartalmi munkáját. Az új, nemzetközi színvonalú kulturális terek (Vaszary Villa, Jókai Emlékház, Városi Múzeum) megnyitása nagyon nagy lehetőséget jelent az idegenforgalom, a kulturális turizmus szempontjából. Az egész évben nyitva tartó intézmény színvonalas kiállításai és kulturális rendezvényei révén nemcsak rövidtávon (pl. vendégforgalom növekedés), de középtávon közvetett hatással van a város gazdaságára, marketingjére. A hagyományos nagyrendezvényeink (Első Hajó fogadása, Vitorlabontó ünnepség, Művészeti fesztivál, Annabál, Borhetek, Salvatore Quasimodó Költőverseny, Szüreti Fesztivál) mellett a színvonalas, minőségi, kulturális rendezvények befogadása – szigorú kritériumrendszer alapján - és támogatása a cél. Nagy hangsúlyt fektetünk a meglévő kulturális értékeink bemutatására (Városi Múzeum állandó kiállításai, Jókai Emlékház új, enteriör típusú kiállítása, tematikus séták szervezése…stb.), és az oktatásra, nevelésre (múzeumpedagógiai foglalkozások gyermekeknek a Vaszary Villában). A fesztiválokon, rendezvénysorozatokon túl továbbra is zenés- és irodalmi estek, koncertek, könyvbemutatók színesítik a város kulturális kínálatát. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a vizsgált időszak alatt a Balaton régiós átlagnál jobban alakult Balatonfüred vendégforgalma, folyamatos növekedést tapasztaltunk. A január – szeptember közötti időszakot vizsgálva Balatonfüred esetében mind a külföldi, mind a belföldi vendégforgalom évről-évre növekedett. A vendéglétszám 3,2, a vendégéjszakák száma 3,0%-kal haladta meg a 2012. azonos időszaki forgalmat, 2013-ban. A vendégkör háromnegyedét a hazai látogatók tették ki, számuk – az erős főszezonnak

25

köszönhetően – 3,7, vendégéjszakáik száma 2,9%-kal nőtt. A külföldi forgalom márciusban és májusban kiemelkedő volt, a főidényben pedig hasonlóan alakult, mint 2012-ben. Így 2013. augusztus végéig 1,6%kal több külföldi vendéget és 3,2%-kal több külföldi vendégéjszakát könyvelhetett el térség, ezzel egy sikeresebb idegenforgalmi szezont zárva. Az idei évben is közel hasonlóan alakulnak a mutatók. A városba látogatók nagyobb százaléka belföldi turista, legtöbben Budapestről érkeztek hozzánk, a többi régió megoszlási aránya nagyjából megegyezik. Érdemes megemlíteni, hogy régiónk, mint úticél esetében nem szempont az országon belüli távolság, hiszen a tőlünk távolabbi megyékből is ugyanannyian érkeztek ide, mint a közelből. A külföldi vendégek nagy része változatlanul németajkú – német és osztrák -, de Hollandia esetében is népszerűek vagyunk. A környező országok közül csak Szlovákia beutazó forgalma számottevő. Ami még említésre méltó: a sok helyütt már jelentős orosz turistaforgalom Balatonfüreden még csak 5% - kevesebb, mint fele a németországinak. Idegenforgalmi stratégiánk alapja továbbra is a kulturális örökségre épülő városfejlesztés, s ennek megfelelően komplex turisztikai termékcsomagok biztosítása. (Vaszary Villa, tematikus utak stb.) A marketing feladatok döntő hányadát a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület végezte. Az Egyesület taglétszáma az elmúlt években folyamatos emelkedett, 2014. évben 194 taggal rendelkezik. A helyi TDM szervezet részeként ellátta a település marketing feladatit, kapcsolatot tartott a turisztikai vállalkozásokkal, érdekképviseletet biztosított a vállalkozásoknak és működtette a turisztikai látogatóközpontot a Blaha u. 5. szám alatt. A Turisztikai Egyesület 2012. május 21-én írta alá a ’Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDMSz) tevékenységeinek fejlesztése II’ című projekt támogatási szerződését, amelynek eredményeként az egyesület 62.618.572,- Ft európai uniós támogatásban részesül. A TDM pályázat legfontosabb elemei a marketingkommunikáció, az eszközbeszerzés és a rendezvényszervezés tevékenység.A marketing feladatok mellett (kiadványok elkészítése, vásárokon való részvétel, időjárás szponzoráció, e-marketing) 2013. őszére elkészült a közel 10 km hosszú -2 pályából álló – Nordic walking útvonal a Koloska völgy és a Tamás hegy területén. Tavalyi év végén megnyílt a nagyközönség előtt a Turisztikai Látogatóközpont alagsorában az Interaktív Borászati Kiállítótér, valamint a pályázat keretében megvalósult az idei év nyarán a látványszökőkút az Eszterházy standon. A tavalyi év első felében újjáalakult a Balaton Best Térségi TDM szervezet vezetősége és folytatta az elődök által elkezdett munkát. 2013. július közepére bevezették a Balaton Best térségi kártyarendszert, ami a településünkön felváltotta a Füred kártyát. A Balaton Best kártyához a városba látogató turisták a szálláshelyeken ingyenesen juthattak hozzá, és számos szolgáltatást vehettek vele igénybe kedvezményesen vagy ingyen. Újraindult a térségi buszjárat is a Balaton Volánall kötött együttműködésnek köszönhetően, így a Balaton Best Busz szolgáltatását a kártya tulajdonosok az idei évben ingyen vehették igénybe a nyár folyamán. Legfontosabb további fejlesztési területek: 1. Konferencia – és hivatásturizmus: feltételeinek kiépítése, meglévő infrastruktúra egész éves kihasználásának biztosítása. - Balaton Szabadidő- és Konferencia Központ - Konferenciaszolgáltatásokat nyújtó szállodák: • Hotel Silver Resort • Anna Grand Hotel • Hotel Annabella és Hotel Marina (Danubius) • Hotel Flamingo • Hotel Füred (felújítást követően) 2. Egészség- és wellness turizmus: A város elsősorban wellness szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szállodákkal rendelkezik, amelyek a következők: - Hotel Silver Resort - Anna Grand Hotel - Annagora Aquapark - Hotel Flamingo

26

- Hotel Annabella és Hotel Marina (Danubius) A tavalyi év első felében újjáalakult a Balaton Best Térségi TDM szervezet vezetősége és folytatta az elődök által elkezdett munkát. 2013. július közepére bevezették a Balaton Best térségi kártyarendszert, ami a településünkön felváltotta a Füred kártyát. A Balaton Best kártyához a városba látogató turisták a szálláshelyeken ingyenesen juthattak hozzá, és számos szolgáltatást vehettek vele igénybe kedvezményesen vagy ingyen. Újraindult a térségi buszjárat is a Balaton Volánall kötött együttműködésnek köszönhetően, így a Balaton Best Busz szolgáltatását a kártya tulajdonosok az idei évben ingyen vehették igénybe a nyár folyamán. A turisztikai trendek alapján folyamatosan erősödik a wellness, egészségmegőrzés, rekreáció iránti igény. A Balaton természeti adottságai, termálforrásai révén kitűnő adottságokkal rendelkezik ezen igény kielégítésére. A térség adottságait figyelembe véve a 4-6-8 hétre és azon belül is a jó időre koncentrálódó vízparti turizmus térbeni és időbeni kiterjesztésére a wellness és egészségturizmus fejlesztése nyújtja az egyik lehetőséget. Fontos feladat a meglévő klimatikus adottságokra, szénsavas forrásokra épülő fejlesztések megvalósítása, az egészségturizmus fejlesztése és erősítése. Balatonfüred 1971 óta az ország első gyógyüdülővárosa, amely előnyt eddig nem sikerült maximálisan kihasználni. Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét (pl. Állami Szívkórház működésének átalakításával vagy új lehetőségek, beruházások támogatásával). 3. Aktív turizmus: - vitorlássport, tájékozódási futás, triatlon, kerékpározás - nemzetközi bajnokságok támogatása (EB, VB, Kékszalag…stb. - szorosabb együttműködés a szakszövetségekkel, sport egyesületekkel - lehetőség szerint közös pályázatok Az aktív turizmus új eleme a 2011. év első felében elkészülő „Bringa park”, amely további lehetőséget biztosít a kerekpározás kedvelőinek, valamint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a kerékpárút kiépítését milyen irányba és feltételekkel lehet folytatni. Az aktív turizmus élénkítését befolyásolja Balatonfüred legrégebbi sportklubjának - a Balatonfüredi Yacht Club-nak a kikötőfejlesztése, amelynek II. üteme várhatóan 2012. évben befejeződik. Ennek eredményeként a már felújított kikötőépület mellett több és korszerűbb kikötőhelyek szolgálják a vitorlázók igényeit. Az egészséges életmód és az aktív sportos pihenés nemzetközi trend, amely hazánkban is elterjedt. Egyre többen keresik azokat a desztinációkat, amelyek gazdag kínálatot szolgáltatnak az aktív sportoláshoz, pihenéshez és rekreációhoz. A sportolási, aktív szabadidő-töltési lehetőségek bővítése kettős szerepet tud betölteni: - önálló vonzerőként a szezon meghosszabbítására is alkalmas, kiegészítő programkínálatként színesíti a régió turisztikai kínálatát. Az aktív turizmust segítette elő az elmúlt években a kerékpárút hálózat bővülése a városban, valamint a BYC Ingatlan Kft. több mint 155 millió Ft uniós támogatást nyert a KDOP-2.1.1/D-12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A közel 300 millió forintos összköltséget meghaladó fejlesztés keretében építési beruházásként a meglévő épület (nagy hangár) átalakítása, bővítése, korszerűsítése, új vizesblokk építés és feleslegessé váló, átépítésre, felújításra alkalmatlan épületek bontása valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően az elmúlt években az országos bajnokségok mellett számos EB-t, VB-t tudtunk szervezni. 4. Bor- és gasztronómia A bor és gasztronómia témakörében szervezett rendezvények, konferenciák, szakmai találkozók hozzájárulnak a turisztikai szezon hosszabbításához (pl. Vince napi borünnep januárban, a szüreti fesztivál szeptemberben, Márton napi mulatságok novemberben). A jövőben még nagyobb intenzitással

27

népszerűsíteni kell a helyi borászatokat (pl. helyi vendéglősök kínálják a helyi borokat), és erősíteni a Balatonfüred Város Bora marketingjét. Balatonfüred Város Önkormányzata pénzügyi és szakmai partnerként vett részt a Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett „2013. október 31-ig megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő, helyi-, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken való részvétel, társkiállítóként való megjelenés, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció” pályázatában a 2013. évi Balatonfüredi Borhetek rendezvényen részt vevő borászok támogatására. Az elmúlt években a kulturális – és sport rendezvényeinkhez tudatosan kapcsoltuk a helyi borászatokat,gasztronómiát. Az idei szeonban több alkalommal megnyílt az ún. Borutca (Blaha utca, Anna-bál, Bor- Könyv- Jazz, Zoób Kati jubileumi divatbemutatója alkalmából. 5. Pályázati lehetőségek, támogatók Továbbra is fontos feladata az Önkormányzatnak, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a turisztikai célú pályázati lehetőségeket és a pályázatokban való sikeres részvételt, valamint a város támogatói – és kapcsolatrendszerének bővítése. Az önkormányzat sok esetben önerőből nem tudja a fentiekben megfogalmazott feladatokat ellátni, ezért szükség van a pályázati források igénybevételére és a magántőke, támogatói tőke bevonására. 6. Környezetvédelem Tekintettel arra, hogy Balatonfüred város meglévő természeti értékei felbecsülhetetlenek, annak megóvása kiemelt jelentőséggel bír. Ennek biztosítására: • A természeti értékek megvédése érdekében végre kell hajtani az elfogadott Kistérségi Környezetvédelmi Program városra vonatkozó intézkedési tervét, és azt folyamatosan aktualizálni kell. • Ennek figyelembe vételével felül kell vizsgálni a térség környezetállapot felmérését és a környezetállapot javítására szolgáló feladat-tervét. Törekedni kell a szükséges fejlesztések, rekonstrukciók megvalósítására. • A kistérség környezetvédelmi összhangjának megteremtése érdekében együtt kell működni az érdekelt önkormányzatokkal. • Kiemelt szempontként kell kezelni a hulladékgazdálkodást. Hatékonyan közre kell működni, hogy megvalósulhasson az ISPA pályázatban kezdeményezett térségi hulladékgazdálkodási projekt. • A hulladékkezelés területén ki kell dolgozni az inert hulladék, és a komposztálható hulladék kezelésének rendszerét. • Fel kell számolni (számoltatni) az illegális szemét-és törmelék lerakó helyeket, folyamatos ellenőrzéssel meg kell előzni ezek kialakulását. • A külterületi ingatlanokon keletkező hulladékok megfelelő kezelése érdekében a külterületi ingatlanokat is be kell vonni a közszolgáltatási (rendszeres hulladékszállítási) rendszerbe. Munkánk részeként a központi rendeletmódosításokat szem előtt tartva felülvizsgáltuk helyi környezetvédelmi és megalkottuk a hulladékgazdálkodási rendeletünket. A zajvédelem területén bevezetett hétvégi un.: „Zajmentes Nap” (vasárnapra és ünnepnapra vonatkozóan ), amely napokon minden zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenységek végzése, valamint motoros és elektromos gépek, továbbá minden hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt szabadtérben elhelyezett mozgó, vagy fix telepítésű hangsugárzó berendezés használata tiltásra került. Az eltelt időszak alatt érkezett visszajelzések, vélemények azt bizonyítják, hogy a rendelkezés elérte célját és ezek a napok valóban csendessé váltak, így városunkban elmondható, hogy biztosított a lakosság, illetve az üdülők, nyaralók pihenése. A kertekben képződő zöldhulladék kezelésével kapcsolatos, lakosságot terhelő feladatok enyhítése érdekében, a rendszeres települési hulladékszállításba bekapcsolt területeken „házhoz menő zöldhulladék gyűjtési rendszer” működik. Az inert hulladékok elhelyezését 2014. évtől a PROBIO Zrt. biztosítja.

28

A szelektív hulladékgyűjtés területén elmondható, hogy városunkban a hulladéktípusonként történő gyűjtés lehetősége mára már mindenkinek elérhető. A Kistérségi Környezetvédelmi Program városra vonatkozó intézkedési tervét figyelembe véve történnek a fejlesztések. A kistérség környezetvédelmi összhangjának megteremtése érdekében folyamatos az együttműködés az érdekelt önkormányzatokkal. Az ISPA pályázatban kezdeményezett térségi hulladékgazdálkodási projekt megvalósult. Az inert hulladék, és a komposztálható hulladék kezelésének rendszere megvalósult. Az illegális szemét-és törmelék lerakó helyeket folyamatos ellenőrzés alatt vannak és a hulladékot rendszeresen elszállítják, elszállítatják. Az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékének folyamatos kontroll alatt tartása érdekében a környezetvédelmi rendeletben pihenőidő került bevezetésre. A beruházások során környezeti terhelést csökkentő energia-hatékony technológiák alkalmazása történik. Pl. a közvilágítás modernizálása energiatakarékos LED világítással. A meglévő zöldterületek karbantartása és új zöldterületek létrehozása és fejlesztése folyamatos. A város meglévő természeti értékeinek védelme érdekében az Önkormányzat rendeletet alkotott, melynek alapján a védett fák, természetes élőhelyek fenntartására támogatás adható. 7. Mezőgazdaság A város hosszú távú érdeke, hogy közigazgatási területén a mezőgazdaság tájalkotó és tájesztétikai szerepe felértékelődjön. Ennek érdekében: • Hosszú távú koncepciót kell kialakítani a külterületek hasznosítására • Fokozott védelmet kell biztosítani a szőlő és borkultúra megőrzésének. Továbbra is támogatni kell a fokozott védelem alatt álló szőlőterületeket. • Törekedni kell a természeti értéket képviselő karszt-bokor erdő védelmére, az erdősítés növekedésére. A külterületek hasznosítására hosszú távú koncepció nem készült. A szőlő területek védelme érdekében a helyi gazdák évente a védett területeken való gazdálkodás erősítése érdekében művelési támogatásban részesülnek. Az egészséges környezethez fűződő jog és a mezőgazdasági termelés zavartalanságának biztosítása érdekében a különféle gyomnövények elleni védekezés össztársadalmi érdek, így minden évben nagy gondot fordítunk a parlagfű és más allergén gyomok visszaszorítására. 8. Városrendezés Balatonfüred város "Jövőképében" megfogalmazott városrendezési elvek azt a célt szolgálják, hogy az itt élő és idelátogató polgárok, az itt működő vállalkozások a reformkor hagyományain alapuló, de a falusikisvárosi építészeti környezet sajátosságait figyelembe véve valósíthassák meg fejlesztési elképzeléseiket. Ennek kiemelkedő szabályozó eszköze a város településszerkezeti terve és szabályozási terve. A terveknek folyamatosan figyelembe kell venni: • a városnak a régió idegenforgalmában kialakítható szerepének erősítését • a minőségi turizmus fejlesztésének eszközeit • a sportolási lehetőségek fejlesztését, a sportszervezetek stabilitásának igényét • a közlekedési infrastruktúrát • a közterületi rendezési beavatkozások minőségi környezetkialakítási céljait • a minőségi lakó-üdülőterületi jelleghez illeszthető, kis-és középvállalkozások megtelepedését lehetővé tevő területfejlesztést • a már elfogadott szabályozási terv programokat Dönteni kell a Szabályozási Tervnek azokról a – jelenleg még folyamatban lévő – módosításairól, amelyek a 2009-ben leegyeztetett anyaggal együtt azért nem lettek jóváhagyva, mert további egyeztetésre van még szükség a Balaton törvény 2008-ban történt módosítása során kialakított övezeti határokkal való összhangba hozásra vonatkozóan.

29

Be kell fejezni a településrendezési eszközöknek a 2011-ben elindított jogharmonizációs felülvizsgálatát és hat részterületre kiterjedő módosítását. Az építési törvény előírja, hogy a településszerkezeti tervet legalább tízévenként felül kell vizsgálni és szükség esetén a módosításáról, vagy új terv készítéséről kell gondoskodni. A város településszerkezeti terve 2004-ben készült, így tehát ebben a ciklusban szükséges felülvizsgálni. A folyamatosan felmerülő lakossági kérésekről, javaslatokról – összegyűjtve azokat – ésszerű időközönként dönteni kell, szükség esetén a Helyi Építési Szabályrendelet és a Szabályozási Terv módosításával. Tehát folyamatosan gondoskodni kell a településrendezési eszközök karbantartásáról is. A város meglévő helyi értékeinek védelme érdekében az Önkormányzat rendeletet alkotott, melynek alapján a védett építmények felújítására támogatás adható. Változások az építésügy területén 2013. január 1-vel magalakultak a járási hivatalok szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalok. Ezen szakigazgatási egységek kiemelt építésügyi ügyekkel, építésfelügyeleti tevékenységgel és örökségvédelmi feladatokkal foglalkoznak. Kiemelt építésügyi feladat például a kormányrendelettel kiemelt üggyé nyilvánított beruházás, a kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatos építéshatósági feladatok (pl. árvíz miatti helyreállítás építésügyi feladata), illetve az úgynevezett kizárási ügyek (melyek építtetője az önkormányzat, így saját magának nem adhat engedélyt, ilyen ügyekben korábban másik önkormányzat jegyzője járt el, 2013. január 1-től induló ilyen ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az illetékes). Ugyancsak év elejétől indult el az elektronikus ügyintézés is: az ügyfél ügyfélkapus azonosító alapján indíthatja el kérelmét, a terveket digitális formában csatolja. Természetesen továbbra is lehetőség van a papír alapú kérelmek benyújtására. A város településrendezési eszközeinek, nevezetesen a településszerkezeti tervnek, valamint a helyi építési szabályrendeletnek és az annak mellékletét képező szabályozási tervnek a karbantartásáról folyamatosan gondoskodunk. Ez egyrészt jogszabályváltozásokból, másrészt a város érdekében szükséges, továbbá a kérelmekre történő módosítást jelenti. A város településrendezési eszközei módosítási eljárásának 2014. évi indításáról a 17/2014.(I.29.) számú határozattal döntöttünk. A karbantartási feladatnak az ellátásaként hagyott jóvá a Képviselő-testület a 2013. év áprilisi ülésén egy – a város több mint harminc részterületét érintő módosítást. 2014. első félévében döntött az újonnan tervezett módosítási eljárás indításáról. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 391/2013. (XII.19.) számú határozatával döntött a város övezeteit és építési övezeteit a szabályozási terven jelölő kódrendszernek az „átfordításáról”, a 70/2014.(III.27.) számú határozatával pedig az ezen munka során alkalmazandó partnerségi egyeztetésről. E döntéseknek megfelelően településtervezővel elkészítettük a jóváhagyásra tervezett anyagot és a partnerségi egyeztetést jegyzőkönyvvel lezártuk. A munka lényege, hogy a terv normatartalma változatlan marad, módosítva sehol nem lesz, csak a jelölés módja lesz más. Az anyag egyébként a korábbi jelölés „átkódolásán” túlmenően tartalmazza még az időközben már ezen új kódrendszer alkalmazásával részterületekre készült módosításoknak a város teljes közigazgatási területét ábrázoló tervvel történő egybeszerkesztését is. Az elmúlt években számos védett épület felújításához járult hozzá a város ezen rendelet szerint. A helyi rendelet alapján a rendelkezésre álló pénzeszközök odaítéléséről az önkormányzat képviselőtestülete jól működő pályázati rendszer alapján egyedileg dönt.

30

V. fejezet SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS 1. Ifjúsággal való törődés Balatonfüred város népessége az időskorúak irányába növekszik. A velük való törődés mellett kiemelten fontos a jövő nemzedékével való foglalkozás. • Az ifjúsággal való törődés intézményesített formája - az oktatási-nevelési intézmények mellett, azokkal szorosan együttműködve - a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban BSZAK). Ezen belül a Gyermekjóléti Szolgálat feladata a családgondozás. • A BSZAK tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, működési színvonalának emelése, mivel a működési engedély –a tárgyi feltételek hiánya miatt – csak ideiglenes jellegű. • Biztosítjuk a gyermekek napközbeni ellátását a bölcsőde, napközi-otthonos óvodák és iskolai napközik fenntartásával • Támogatjuk a meglévő ösztöndíj-rendszereinken keresztül a tehetséges fiatalok továbbtanulását • Folyamatos ismeretterjesztő tevékenységgel meg kell előzni a fiatalok káros szenvedélyeinek kialakulását.(DADA program) • Szervezett keretek között ki kell kérni a fiatalok véleményét, javaslatait a várospolitikai kérdéseiben. • Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtásával elősegítjük mind a fiatalok, mind a családok lakásgondjának megoldását. A szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerében 2011-2014 között strukturális változások mentek végbe. A szerkezeti átalakulás egyrészt törvényi szintű szabályozás útján, országos szinten, másrészt a helyi rendszerek átvizsgálását követően helyi szinten következett be. 2012. január l-jétől a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények állami fenntartásba kerültek. Cél a területi és helyi közigazgatási rendszer megújítása, alacsony hatékonyságának orvoslása és a struktúrájának átláthatóbbá tétele, az ellátási színvonal emelése, egységessége, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás. A megyei fenntartású intézmények szinte teljes egészében szakellátásokat biztosítottak, azaz bentlakásos intézményi formákat, többnyire azokat, amelyek korábban sem tartoztak a települési önkormányzatok feladat és hatáskörébe. A gyermekétkeztetés valamennyi nevelési –oktatási intézményben megoldott. 2013. évben 374 gyermek részesült támogatott étkezésben. A normatív támogatás 1.-8. osztály esetében 100% térítési díjkedvezményben nyilvánul meg, a középiskolások esetében pedig 50%-os térítési díjkedvezményt jelent. E mellett 20 gyermek részesült 50 %-os önkormányzati étkezési térítési kedvezményben. 2013. évben Balatonfüred tekintetében 189 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
az Önkormányzatot terhelő kiadás 2.372.000,-Ft volt. Elismerve az oktatáshoz kapcsolódó többletköltségeket, a Képviselő-testület a Balatonfüreden állandó lakcímmel rendelkező, balatonfüredi közoktatási intézményben tanuló részére, kérelemre biztosítja a helyi járatú éves tanulóbérlet költségét rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként, előírt feltételek alapján. A Képviselő-testület figyelembe véve az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos családi kiadások növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli támogatást biztosít annak a szülőnek, aki gyermeke születését megelőzően legalább 3 éve balatonfüredi állandó lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen a városban él, és a támogatás megállapításakor a gyermek balatonfüredi állandó lakos. Az önkormányzat 2013 évben újszülött-gyermek támogatásban részesített 84 gyermeket, az önkormányzatot terhelő kiadás 7.270.000 Ft volt. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

31

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján ellátja a gyermekjóléti szolgálat feladatait Balatonfüred és térség alábbi településein: Aszófő, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, továbbá tartós távollét /szabadság, betegség / esetén Zánka és Balatonakali községekben helyettesítést, esetmegbeszélést, szakmai konzultációt biztosít. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. június 30-ig Csopak község és Balatonfüred város által létrehozott Balatonfüred és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működött. 2013. július 1-től a fenntartói feladatokat a Balatonfüredi Többcélú Társulás látja el. A tárgyi feltételek vonatkozásában elmondható, hogy a működéshez a feltételek adottak. Az intézmény, a Balatonfüred, Kéki utca 6. szám alatt található új, impozáns épületben működik. A korszerű, barátságos környezet ideális feltételeket biztosít a hatékony feladatellátáshoz. Az új épület berendezése mostanra az igényekhez igazodóan megtörtént. Balatonfüred Város Önkormányzata eredményesen pályázott a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0022 azonosítószámú pályázaton, a „Híd a generációk között” elnevezésű Társadalmi Megújulás Operatív Program Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására elnevezésű projekttel, melyben a BSZAK a szakmai megvalósító. A projekt keretében kreditpontos szakmai továbbképzések kerültek megrendezésre az intézménnyel kapcsolatban álló óvodák, iskolák pedagógusai számára. Elindítottak előadás és rendezvénysorozatokat az idősek számára, mely különböző egészségügyi felvilágosító ismeretterjesztő elemeket tartalmaz. Kiemelten eredményes az intézmény együttműködése a helyi civil szervezetekkel, különösen a nyugdíjas klubokkal. Helyet adnak a Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének, Gyöngyvirág Onkológiai Egyesületnek, Életmód Klubnak. Együttműködnek a Vöröskereszt helyi szervezetével, civilekkel, akiktől ruhaadományokat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól karácsonykor tartós élelmiszereket, a Lipóti Pékségtől kenyeret kapnak rendszeresen, és juttattunk el a rászorulóknak. Összességében elmondható, hogy az intézmény a rá nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látja el, a jogszabályokban előírtak szerint működik. Elmondható, hogy a folyamatos jogszabályi változásokat, változtatásokat figyelemmel kísérik, és a lehetőségekhez képest a szolgáltatások folyamatos fejlesztésére törekszenek. Az ellenőrzések, a jogszabályi változások és az adminisztrációs terhek sokasága mellett a szolgáltatások folyamatos működése magas színvonalon biztosított. Droghasználat és kábítószer-bűnözés elleni tevékenység során, a rendőrség általános iskolai megelőzési programja /DADA/ felső évfolyamának tematikája 4 órában, illetve a középiskolai prevenciós programja /ELLN-SZER/ a végzetes négyes / dohányzás-alkohol-drog-aids /problémakörével beépült napjainkra az iskolai tantervbe. 2013-ban összesen 168 óra keretében valósult meg a DADA program, míg az ELLENSZER PROGRAM A TAVALYI ÉVBEN 40 tanórai foglalkozás keretében valósult meg. A fiatalok lakás építésének támogatására a lehetőség adott a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint helyi támogatás juttatásának feltételei meghatározottak, de az elmúlt években igénybejelentés sem érkezett 2. Időskorúakkal való törődés A város időskorú lakosságának növekedése fokozottabb megbecsülést, gondoskodást igényel. Az önkormányzat szociális alapellátási feladatait a BSZAK látja el. Tevékenysége során az arra rászorulóknak - étkeztetést - házi segítségnyújtást - családsegítést - idősek nappali ellátását - fogyatékosok nappali ellátását - jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.

32

Szociális Központ építésével tervezzük biztosítani az intézményi hátteret a BSZAK keretében megoldott szociális alapellátási feladathoz. A Sümegi Gondviselés Alapítvánnyal kötött szerződés alapján biztosítjuk a rászoruló idősek átmeneti elhelyezését. Az ellátási szerződés alapján 2011. január 1-től 2 fős létszámkeret erejéig biztosít gondozást az Alapítvány. Az elfogadott Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció által meghatározott célokat kívánjuk megvalósítani. A város idős korú lakosságának szociális alapellátását a BSZAK végzi. A 2011-ben átadásra került Szociális Komplexumban minden feltétel / személyi és tárgyi / adott a jogszerű működéshez. Az alapellátási igényeket maximálisan ki tudják elégíteni, nem csak városi hanem kistérségi szinten is. Balatonfüreden és vonzáskörzetében élő emberek – mintegy 21.000 fő – szociális ellátása új, modern, teljes körűen akadálymentesített épületben történik a jövőben. A környezettudatosság jegyében az épületen napkollektorok kerültek elhelyezésre, amely a használati melegvíz napenergiával történő előállítását teszi lehetővé, továbbá az épület előtti parkoló úgy került kialakításra, hogy az épület előtt található egészséges faállomány megmaradhasson. A szociális 5 intézményrendszer ilyen szintű fejlesztésére még nem volt példa a városban. A Sümegi gondviselés Alapítvánnyal 1999-óta szerződéseses viszonyban állunk, így biztosítjuk a rászoruló idős emberek ápolásának feltételeit. Éves szinten 2 fő elhelyezésére van lehetőségünk. Évi 3-4 fő igényét tudjuk kielégíteni, 3-6 hónap közötti időszakokra. 3. Foglalkoztatottság A város 13672 fős állandó lakosságából kétezer fő a kiskorú, közel négyezer fő a nyugdíjas és évek óta 500 fő körüli a regisztrált munkanélküliek száma. A regisztrált vállalkozások száma háromezer, de nem ismert az általuk foglalkoztatott személyek száma. A legnagyobb foglalkoztató változatlanul az Önkormányzat és az Állami Szívkórház, a TLC. Az Önkormányzatra egyre erősödő teherként nehezedik a tartós munkanélküli létből eredő probléma. 2011. január 1-től átalakult a közfoglalkoztatás rendszere. Ezt a támogatást a kötelező és a rendeletbe foglalt önként vállalt közfeladat ellátására lehet igénybe venni. Sajnos a központi támogatás jelentős csökkenése miatt az előző két év közfoglalkoztatási terveihez képes csökken a közfoglalkoztatás lehetősége. Célul tűzzük ki a foglalkoztatottság növelését mind a vállalkozói szférában, mind a közfoglalkoztatásban. Közmunka program Az elmúlt 2 évben, 2012. évben és 2013. évben sikeres közmunka program megvalósítására került sor. A 2012. év volt a kezdőé,. május 24. - szeptember 30. közötti időszakban valósult meg. Balatonfüredről 35 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása történt meg 8 órás munkaidőben. Ez a foglalkoztatási forma tovább folytatódott 2013-ban, 2014. évben is. Mindhárom évben a projektek a város költségvetése számára több tíz millió forintos megtakarítást eredményeztek, mivel nagyon sok ellátandó feladat végrehajtását tették lehetővé (zöldfelület fenntartása, köztisztasági feladatok). A Közmunka program keretében 2013 év első felében március, április, május hónapban 10 főt foglalkoztattunk közterületek takarítására napi 6 órában. A Belügyminisztérium által meghirdetett Országos Idegenforgalmi közfoglalkoztatási program pályázatán nyert a környező településekkel alakított konzorciumunk. Elsősorban közterület takarítást, szemétszedést, lombgyűjtést, árok és patakmeder tisztítást, vasúti területek karbantartását, városon átvezető állami közutak be illetve kivezető szakaszain a folyamatos hulladékgyűjtést, szükség szerinti kaszálást, külterületi kerékpárutak mentén, önkormányzati ingatlanok területén, külterületi közutak mentén a kaszálást, szükség szerint bozótirtást, növényzet visszavágását végezték.

33

4. Lakáshelyzet A város területén meglévő lakások száma megközelíti a hatezret. Statisztikailag egy lakásra 2-3 fő állandó lakos jutna, de ez messze nem tükrözi a valós helyzetet. A lakások egy részét nem lakás céljára használják. A lakónépesség számát pedig jelentősen növeli a tartózkodási helyet létesítettek száma. A lakásigényt jól mutatja az esetlegesen megüresedő önkormányzati bérlakásra pályázók jelentős száma, mely esetenként 50-70 igénylőt jelent. Változatlan célunk, hogy • a lakásépítési támogatásokkal elősegítsük a jogos igények kielégítését • a lakásfenntartási támogatásokkal segítsük megőrizni és fenntartani a meglévő lakásokat Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás iránti kérelmek száma az évek során egyre kevesebb volt, az elmúlt 3 évben kérelmet nem nyújtottak be. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek száma éves szinten 190 és 220 között mozog. 5. Esélyegyenlőség Önkormányzatunk már az előző ciklusban eleget tett az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény által előírt kötelezettségének és elfogadta az Esélyegyenlőségi Programját. A Program célkitűzéseit a meghatározott intézkedési terv végrehajtásával kívánjuk elérni. A szociális munka területén végzett kimagasló tevékenység elismerésére az Önkormányzat díjat alapított. A kitüntetést évente, ünnepélyes keretek között adjuk át. Balatonfüredi Város Önkormányzata felülvizsgálta a korábbi esélyegyenlőségi programját, és a megváltozott jogszabályi előírások szerinti tartalommal és formában a 216/2013.(VI.27.) számú határozatával elfogadta a 2013-2017. évekre szóló helyi esélyegyenlőségi programot. Éves szinten 1 db kitüntetés adományozható. Nem minden évben van javaslat. 2013-ban a BSZAK dolgozója kapta az elismerést. VI. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE 1. Lakossági kapcsolatok Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatását a közügyek alakulásáról. Ennek intézményesített eszközeit a jövőben is fenntartjuk: •

•

• •

A Képviselő-testület évente közmeghallgatást tart Füred és Arács városrészekben külön-külön. Itt a város polgárai tájékoztatást kapnak az elmúlt időszak gazdasági és várospolitikai témáiról, ugyanakkor kifejthetik véleményüket közérdekű kérdésekben. A város valamennyi háztartásába ingyenesen eljuttatjuk az Önkormányzati kiadásban megjelenő Balatonfüredi Napló havi újságot. Ezen keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot a közéletről, ugyanakkor teret biztosítunk a közvélemény megjelenítésének is. A városi televízió anyagi támogatásával biztosítjuk, hogy a televízión keresztül gyorsan, minél szélesebb körben tájékozódhassanak a városban történt eseményekről, folyamatokról. A Városi Honlap folyamatos fejlesztésévével közvetlenül is biztosítjuk az információáramlást.

2. Intézményesített kapcsolatok Az Önkormányzat működési alapelve az együttműködés a térségben és a városban jelen lévő szervekkel, szervezetekkel, így: • A város kistérségi szerepkörének erősítése érdekében együtt működünk a térség önkormányzataival mind a fejlesztési társulás, mind az önkormányzati szolgáltatás és a hatósági ügyintézés érdekében. Együttműködésünk alapja, a kölcsönös előnyök figyelembe vételével, a konkrét feladatok megoldása. • A város közbiztonságának javítása érdekében támogatjuk az e célból alakult polgári kezdeményezéseket, a Városi Rendőrkapitányság működési feltételei biztosítását. Az Önkormányzat kitüntető díjjal ismeri el a

34

közrendvédelem területén kimagasló teljesítményt nyújtót. A kitüntetés évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. • Rendszeres tájékoztatásra, együttműködésre törekszünk a gazdasági kamarákkal, a városban működő vállalkozói érdekvédelmi szervekkel. • Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati intézményekkel, azok dolgozóival céltudatos, érdemi együttműködésre és problémamegoldásra törekvő kapcsolatrendszer alakuljon ki. • Kapcsolatot tartunk a városban működő pártszervezetekkel. • Támaszkodunk a civil szervezetek véleményformáló és informáló szerepére. Rajtuk keresztül is közelebb kívánunk jutni a helyi társadalom valóságos igényeihez, véleményéhez, hogy együttműködésükkel is segítsük a polgári értékrend kialakítását, megszilárdulását. • Támogatjuk a történelmi egyházak tevékenységét. Velük érdemben együttműködünk, elismerve tevékenységük erkölcs és emberformáló szerepét, karitatív és közéleti szerepét. • A megkötött együttműködési megállapodás tartalmi elemeinek megvalósításával biztosítjuk kapcsolatunkat Balatonfüred településsel egyidejűleg várossá nyilvánított Csorna és Nagyatád településekkel. Az egyházak képviselői állandó meghívottjai állami és egyéb ünnepeinknek, városi rendezvényeinknek. Rendszeresen igényeljük jelenlétüket a Halottak-napi megemlékezéseken, az Október 23-i ünnepséget követő ökumenikus imán és gyertyagyújtással egybekötött koszorúzási ünnepségen, a városban megvalósuló új létesítmények és szobrok megáldásán, stb. Az egyházak lelkipásztoraival való jó kapcsolatunk abban is megnyilvánul, hogy az Önkormányzat és a város civil szervezetei által rendezett ünnepségeknek, ünnepi hangversenyeknek rendszeresen helyet adnak templomukban, segítik szervező munkánkat. 3. Nemzetközi kapcsolatok Az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy a kulturális alapú városfejlesztési koncepciója mellett továbbra is hangsúlyosan biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. Balatonfüred Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolattartására az elmúlt években is a fokozott aktivitás és élénk kapcsolatcsere volt a jellemző. Balatonfüred Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatainak gerincét továbbra is az öt testvérvárossal folytatott kétoldalú kapcsolat képezi. A város a deklarált kapcsolatokon túl számos más szállal kötődik külföldi önkormányzatokhoz, szervezetekhez, konkrét rendezvényekhez, továbbá számos intézmény rendelkezik külföldi kapcsolatokkal. A testvérvárosi kapcsolatok különösen kulturális téren működtek hatékonyan. A városunkba érkező külföldi delegációk gyakorta vettek részt helyi eseményeken, több esetben a látogatásuk időpontját, apropóját kifejezetten valamilyen jelentős program adta. A város bemutatása során eljutottak a közművelődési intézményekbe is, betekintést kaptak az ott folyó munkába. Amennyiben lehetőség nyílt rá, művészeti csoportok felléptek egy-egy testvérvárosban, valamint onnan is érkeztek előadók. A. Balatonfüred Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolattartásának történetében kiemelt jelentőséggel bír hazánk EU-elnökségének 2011. első félévében Balatonfüreden megvalósuló programsorozata. A Külügyminisztérium tájékoztatása alapján az alábbi programokra készülünk: Katonai Bizottság informális ülése (HM rendezvény) 2011. március 30.-április 1. Távközlési miniszteri konferencia (NFM rendezvény) 2011. április 13-15.: COREPER II. nagykövetek (KÜM rendezvény) 2011. május 5-8.: COREPER I. nagykövetek (KÜM rendezvény) 2011. május 13-15.: Természetvédelmi igazgatók ülése (VM rendezvény) 2011. június 7-10.: A fenti események, időpontok tükrében településünk a megszokott színvonalas kulturális kínálattal várja az idelátogatókat.

35

B. Balatonfüred Város Önkormányzatának nemzetközi kitekintése a testvérvárosi kapcsolatok alakulása tekintetében: Őszinte sajnálatunkra egyik legrégebbi kapcsolatunk – a hollandiai Castricum várossal – megszakadt. Ennek ellenére törekvésünk a többi 5 várossal a lendületes, mindig új ötletekkel gazdagodó kapcsolattartás megvalósítása. Germering várossal: • nagy hangsúlyt helyezünk az iskolák közötti tanár- és diákcsere programok megvalósítására a Comenius közösségi program keretében • tűzoltóság kapcsolattartása, részvétel szakmai programokon (Unterpfaffenhofen – segítség a járműpark felújításában) • történelmi egyházak kapcsolattartása • városüzemeltetési szakmai kapcsolattartás a Probio Zrt-vel közösen • kapcsolattartás megerősítése sportvonalon; barátságos futballtornák sorozata már megkezdődött • alkotóművészek, művészeti szimpóziumok • kiemelt cél: a civil kapcsolattartás ösztönzése, a germeringi német-magyar baráti társaság újbóli életre hívása • balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a partnerország megismerésére. Kouvola várossal: • a két egyesület kapcsolatának támogatása, ösztönzése • utazócsoportok cseréjének támogatása • tájkerékpárosok, tájfutók kapcsolatai • magyar nyelvi tanfolyam szervezése Kouvolában (testvérvárosi egyesület részéről); kinti egyesülettől beiskolázás magyarországi képzésekbe • a két nemzet kultúrájának, hagyományainak kölcsönös megismertetése • balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a partnerország megismerésére. Opatija várossal: • kölcsönös részvétel ösztönzése a két település hagyományos nagyrendezvényein • utazócsoportok cseréjének támogatása • kapcsolatfelvétel az opatijai egészségügyi centrummal – tanulmányút: a kardiológiai tevékenység, az egészségturizmus és a külföldi befektetők bevonásának gyakorlata • balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a partnerország megismerésére. Kovászna várossal: • hagyományos rendezvényeken való részvétel ösztönzése (balatonfüredi Kőrösi Csoma Sándor megemlékezés; kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Napok, Kovásznai Városnapok) • balatonfüredi testvérvárosi egyesület kiutazásának támogatása - utazások ösztönzése a partnerország megismerésére. Arpino várossal: • kulturális célú kapcsolattartás intenzitásának fokozása; különös tekintettel a Salvatore Quasimodo költőverseny balatonfüredi rendezvényére; az ehhez szorosan kapcsolódó szicíliai Quasimodo Irodalmi Parkkal való kapcsolattartás folytatására és az európai olasz kulturális intézetekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására. Összességébe véve elmondhatjuk, hogy ezek a partneri kapcsolatok akkor tudnak igazán fejlődni, kiteljesedni, ha a hivatalos kapcsolattartás mellett civil kezdeményezés is működik (mindkét részről), ha van olyan szervezet és/vagy kezdeményező egyéniség, aki magáénak érzi a kapcsolat elmélyítését. Balatonfüred 2011-ben ünnepli írásos említésének 800. évfordulóját, valamint várossá nyilvánításának 40 éves évfordulóját. Ennek apropóján – csakúgy, mint a várossá nyilvánítás 35. évfordulóján 2006-ban, ill. a

36

nagysikerű 2008-as testvérvárosi találkozó eseményein – az idén is szeretnénk egybegyűjteni (2011. április 8. és 11. között) a külföldi partnertelepülések képviselőit, hogy közösen osztozzunk az ünnepi pillanatokban. Támogatjuk a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület azon kezdeményezését, hogy a helyi szolgáltatók a testvérvárosokból érkező turistáknak extra kedvezményt biztosítsanak. A testvérvárosi kapcsolatrendszeren túl Balatonfüred számos egyéb viszonylatban ápol kapcsolatokat. Az intézmények, valamint a városban működő civil szervezetek és művészeti csoportok részéről folyamatosan jelentkező igény a határon túli kapcsolatok kezdeményezése. Örömmel fogadjuk, és a jövőben is pályázati lehetőséggel támogatjuk az ilyen irányú kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. Önkormányzati részről a meglévő kapcsolatokat igyekszünk kiszélesíteni, s vállalkozók bevonásával gazdasági vonalon is megerősíteni. Ebben a relációban az Európai Unió tagállamain kívül elsősorban a kínai, indiai és török területek felé tekintünk. Rabindranath Tagore Nobel-díjas hindu költő születésének 150. évfordulójához kapcsolódva a Vaszary Villában 2011. szeptember 17. és december 31. között kortárs indiai kiállítást rendeznek, többek között Umrao Sing Sher-Gil fotográfiái, valamint az indiai iparművészet remekeiből válogatott tárlat fogadja a látogatókat. A budapesti Indiai Nagykövetséggel karöltve ősszel indiai napokat, azon belül Tagore konferenciát szervezünk. Egyéb nemzetközi vonatkozású esemény és kezdeményezés: • Részvétel a 10 EU-s tagállam települése és 10 török város közötti együttműködési projektben (Pilot Twinning Project EU-Turkish Municipalities) • Kínai részről Taizhou település kezdeményez kapcsolatot városunkkal (kezdeti stádium, inkább gazdasági vonalon mutatkozó érdeklődés). Jelenleg folyamatban van a kapcsolatfelvétel, ill. részvétel Ningbo várossal a ’Tó program’-ban. A tárgyévre vonatkozó költségvetési önkormányzati rendelet rögzíti a nemzetközi kapcsolatokra elkülönített keretet, amelynek tervezése során figyelembe veszik a várható külföldi delegációk érkezését, a hazaiak kiutazását, valamint a tervezett programok költségeit VII. fejezet A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege A gazdasági program alapcéljai között határoztuk meg, hogy Képviselő-testület biztosítani kívánja a város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat, a feladatok önkormányzati fenntartású intézményrendszeren, vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságon keresztül történő ellátását a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével. A gazdaságélénkítést és munkahelyteremtést is szolgáló beruházási, fejlesztési célok meghatározásánál figyelemmel kellett lennünk az elérhető uniós forrásokra és a rendelkezésre álló saját erő mértékére. A gazdasági program célkitűzéseit figyelembe véve elkészítettük a ciklus pénzügyi mérlegét, melyet a mellékelt táblázat foglalja össze. A 2011-2014. közötti időszakban is fő cél a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat likviditásának, vagyoni és pénzügyi helyzetének stabilitása. A kiadások és a bevételek tervezése során figyelembe vettük az időszakra vonatkozó főbb makrogazdasági mutatókat. A fentieken túl a bevételek és kiadások tervezésénél számoltunk a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel, követelésekkel, a következő évekre már megítélt, fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokkal, a programban meghatározott főbb célkitűzésekkel. A táblázat adatait elemezve láthatjuk, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt sikerült megteremteni. A működési bevételek fedezetet nyújtanak az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények működési kiadásaira. A fejlesztési célok megvalósítása szorosan összefügg a pályázati lehetőségekkel, az EU-s pályázati források maximális kihasználásával. Az EU-s projekteknél 2011. évben a támogatott projektek megvalósításával, 2011-2014. években pedig új projektek előkészítésével és azok megvalósításához szükséges önrésszel számoltunk.

37

A gazdasági programban meghatározott célok megvalósítása megköveteli a költségvetési fegyelem betartását, a szigorú takarékos gazdálkodást. A programidőszak alatt a testület által jóváhagyott külső források igénybevételével, a beszámolóban leírtak mellett biztosított volt az önkormányzati feladatellátás, a kiadások teljesítéséhez rendelkezésre álltak a pénzügyi források. A gazdasági és munkaprogramnak megfelelően az önkormányzat költségvetésében kiemelt szerepet kaptak a stratégiai fontosságú célok, elsődlegesen az út és járda felújítások, közmű beruházások, intézmény felújítások tervezése, kivitelezése, pályázatok előkészítése, beadása. A város vagyona tovább nőtt a fejlesztések és felújítások hatásaként, amelyhez az önkormányzat forrásain kívül lakossági hozzájárulások, pályázati pénzek is hozzájárultak. A tervezés során évenként áttekintettük a feladatokat, bevételeket, kiadásokat. A helyi bevételek növelése a lakosság és gazdálkodók teherviselése figyelembevételével erősen korlátozott. A bevételek felhasználásához a Képviselő-testület és bizottság információi és véleménye mellett a lakosság javaslatait is igyekeztünk megismerni a közmeghallgatások alkalmával, továbbá a városi és intézményi honlapok, a média által biztosított lehetőségekkel élve. Az egyes intézkedések hozzájárultak, hogy a gazdálkodás alapfeltételei biztosítottak voltak, az ellátandó feladatok teljesítése folyamatos volt. Rendszeres feladatot jelentett a kiadások és a bevételek összhangjának megteremtése. Több esetben szükséges volt a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat átcsoportosításra, finanszírozási előlegek biztosítására, melyhez segítséget nyújtott, hogy pótlólagos támogatást több alkalommal kaptunk. Az éves működéshez a központi költségvetési kapcsolatokból két forrás áll rendelkezésre, az állami hozzájárulások és támogatások, illetve az átengedett személyi jövedelemadó 2012. évig. A normatív finanszírozás 2013. évtől feladatalapú finanszírozássá alakult át. A különböző jogcímeken lehívható központi támogatások nem biztosították teljes körűen a feladatellátás fedezetét, ezért a saját források működési célú felhasználása elkerülhetetlen volt. A helyi bevételek közül legjelentősebb az adózás kapcsán realizált összeg. Az iparűzési adóbevétel emelkedése következtében a jövedelem-differenciálódás jogcímen a központi költségvetési támogatásokból elvonás is érvényesült.. A saját bevételek kiegészültek a pályázatokon elnyert, és átvett összegekkel, melyek mind a működéshez, mind a fejlesztés forrásaihoz fontos kiegészítést jelentettek így a város intézményeinek jelenlegi és további működési feltételeit jelentő, a vállalkozásokat is segítő, az ide látogatókat, idegenforgalmat jobban szolgáló beruházások, felújítások valósulhatnak meg. ÖSSZEGZÉS Balatonfüred város működésének és fejlődésének stratégiai elemei a gazdasági élet erősítése, az oktatásban az eredményes, korszerű és hatékony tevékenység továbbfejlesztése, valamint a város lakosságának közéleti aktivitására, tenni akarására építő önkormányzati munka. Az a célunk, hogy - az Európai Unió tagjaként Balatonfüred biztos megélhetést, komfortos életteret, új lehetőségeket adjon lakóinak. A fejlesztések, illetve átalakítások ezután is felelősségteljes döntést igényelnek a lerakott stabil gazdasági alapokra a jövőben lehet építkezni. Bízom benne, hogy ezt az építkezést a jövőben sikerül tovább folytatnunk. Az önkormányzat sokrétű feladatának megvalósítása során együtt tudott működni a lakossággal, a gazdasági élet szereplőivel, a közszolgáltatásokat végző szervekkel. Így a gazdaságfejlesztési programunk teljesítése közös munka eredménye, melyért köszönetet kell mondanunk. Megköszönöm a képviselő-testületi tagok, intézményvezetők, önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vezetőnek, a Közös Önkormányzati Hivatal vezetőinek, a társszervek vezetőnek, valamint önkormányzati területen és szerveinél dolgozó minden egyes munkatárs, közmunkát végzők tevékenységét. További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok. Balatonfüred, 2014. szeptember 11. Dr. Bóka István polgármester

38

Gazdasági program 2011-2014 1. számú mellékelte MEGNEVEZÉS

2011. évi tény

2012. évi tény

2013. évi tény

2014. évi módosított terv

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: központi támogatás egyéb támogatás áh-n belülről előző évi kiegészítések, visszatér.

1 616 522 1 100 170 505 373 10 979

1 498 231 1 150 328 327 107 20 796

1 752 428 1 247 539 478 451 26 438

1586409 1089888 487778 8743

II. Közhatalmi bevételek

1 389 880

1 554 522

1 301 536

1 330 900

981 985

1 081 866

1 229 912

1 267 000

387 065

438 516

45 812

48 000

20 830

34 140

25 812

15 900

672 435

519243

462 966

549278

47 318

175 708

10 970

7585

Működési költségvetési bevételek

3 726 155

3 747 704

3 527 900

3 474 172

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 076 465

633 246

617 115

1359954

VI. Felhalmozási bevételek

58 017

189 187

151 648

785300

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

34 794

21 029

53 345

56366

Felhalmozási költségvetési bevételek

1 169 276

843 462

822 108

2 201 620

Költségvetési bevételek összesen:

4 895 431

4 591 166

4 350 008

5 675 792

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

479 354

556930

527 276

1109884

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

266 251

0

41 005

1400000

Finanszírozási bevételek összesen:

745 605

556 930

568 281

2 509 884

5 641 036

5 148 096

4 918 289

8 185 676

Ebből: helyi adó bevételek átengedett központi adók bírság, pótlék egyéb közhatalmi bev. III. Működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök

VIII. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

39

I. Működési kiadások

3 230 419

3 214 308

2 350 606

3 150 463

1. Személyi juttatások

1 061 406

1167532

517 010

469885

267 732

303129

138 017

132927

1 269 815

1217067

1 019 173

1393742

75 628

87959

85 941

86649

555 838

438621

590 465

1067260

II. Felhalmozási kiadások

1 837 502

1 435 123

1 150 482

4 916 405

1. Beruházások

1 680 985

1203073

753 314

4360264

16 044

19 210

10 228

14345

1 178

54941

36 254

83085

139 295

157899

350 686

458711

5 067 921

4 649 431

3 501 088

8 066 868

21 482 21 482

21482 21 482

154 250 154 250

118808 118 808

5 089 403

4 670 913

3 655 338

8 185 676

294 540

273058

118 808

1400000

2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások

2. Intézm saját hatásk fejl 3. Felújítás 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Hitelállomány december 31-én, illetve várható évvégén

40