Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013

Programma Duurzaam wonen en ondernemen (bedragen in €) 2013 Structureel Omschrijving Duurzaam wonen en ondernemen Opheffen (restant)krediet diverse software milieuzaken Ramen promotiebijdrage Markten Saldo programma

Voordeel

2014 Structureel

Nadeel

€ 6.225

€ 6.000

€ 225 € 6.000

€ 6.000

€ 225

Duurzaam wonen en ondernemen Bijdragen in planbegeleidingskosten anteriere overeenkomsten

Voordeel € 241.000

Nadeel

€ 8.300

€ 6.000

€ 2.300 € 6.000

€ 6.000

€ 743.000

Voordeel € 219.500

Nadeel

€ 8.300

€ 6.000

Nadeel € 110.500

Voordeel € 8.200

2017 Structureel

Nadeel € 6.000

€ 2.200

€ 6.000

€ 6.000

€ 2.300

2014 Incidenteel

Nadeel

Voordeel

2016 Structureel

€ 2.300

€ 2.300

2013 Incidenteel Omschrijving

Voordeel

2015 Structureel

€ 6.000 € 2.200

Voordeel € 8.100

Nadeel € 6.000

€ 2.100 € 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 2.100

2015 Incidenteel Voordeel €-

Nadeel €-

€ 30.000

Diverse effecten grondbedrijf

p.m.

Kosten woonwensenonderzoek Uden-Veghel

€ 8.000

Planschadekwestie Eikenheuvelweg

€ 29.000

Overhevelen budget uitvoeringsprogramma duurzaamheid

€ 99.000

Provinciale subsidie programma Brabant Veiliger 2013

€ 35.000

€ 99.000

OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013

2013 Incidenteel Omschrijving

Voordeel

2014 Incidenteel

Nadeel

Voordeel

Nadeel

2015 Incidenteel Voordeel

Nadeel

Opheffen (restant)krediet diverse software milieuzaken Lagere huuropbrengst standplaatsen

€ 9.000

Leges omgevingsvergunning

€ 400.000

Ramen promotiebijdrage Markten Ruiming explosieven bossen Slabroek

€ 25.000

€ 240.000

€ 168.000

Onroerend goed exploitatie

€ 52.000

€ 57.000

€ 51.500

€ 502.000

€ 109.000

Saldo programma

€ 11.500

OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN

TERUG NAAR OVERZICHT

2e financiële afwijkingenrapportage 2013 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp:

Opheffen (restant) krediet diverse software milieuzaken

Betreft Fcl/Ecl:

79900165/33000 (54600000 kapitaallasten)

Oorzaak afwijking:

Dit krediet betreft een vervangingsinvestering van € 10.000 voor geluidsapplicatie ’s op het gebied

van milieu. Dit krediet is, mede door de ontwikkelingen van de Omgevingsdienst, niet meer benodigd

en kan komen te vervallen. Dit geldt dus ook voor de in Programmabegroting 2013 opgenomen kapitaallasten.

UITGAVEN

Incidenteel / structureel (in euro’s)

2013

2014 V 225

2015 V 2.300

2016 V 2.300

2017 V 2.200

V 2.100

Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2013

2014

2015

2016

2017



Onderwerp:

Ramen promotiebijdrage Markten Betreft Fcl/Ecl: Fcl/Ecl:

43100110/34627 en 43110110/34927

Oorzaak afwijking: afwijking:

De marktkooplui betalen een promotiebijdrage die ook wordt uitgegeven aan promotie voor de markt. Deze kosten en inkomsten zijn tot nu toe niet begroot.

UITGAVEN

Incidenteel / structureel (in euro’s) 2013

2014 6.000 N

2015 6.000 N

2016 6.000 N

2017 6.000 N

6.000 N

INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro’s) 2013

2014 6.000 V

2015 6.000 V

2016 6.000 V

2017 6.000 V

6.000 V



Onderwerp:

Bijdragen in planbegeleidingskosten anterieure overeenkomsten

Betreft :Fcl/Ecl: :Fcl/Ecl:

48101113/43802 en 48101110/34802 Oorzaak afwijking: afwijking:

Als gevolg van diverse ingekomen initiatieven in het buitengebied zijn plan-aanpassingen nodig. In de onderliggende anterieure overeenkomsten met de initiatiefnemer worden onder meer afspraken

gemaakt voor bijdrage in de planbegeleidingskosten. Deze bijdragen , tot op heden € 39.000 zijn niet begroot, leiden niet tot extra uitgaven en kunnen derhalve als incidenteel voordeel worden gemeld.

Het maken van afspraken in anterieure overeenkomsten heeft echter indirect tot gevolg dat de leges inkomsten, naar schatting € 9.000 minder zullen zijn waardoor we per saldo een voordeel van € 30.000 kunnen melden in deze Berap.

UITGAVEN


2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

INKOMSTEN


30.000 V

2014



Onderwerp:

Diverse effecten grondbedrijf

Betreft Fcl/Ecl : Diverse grex


In het grondbedrijf is onder het complex Ruilgronden de locatie Zeelandsedijk 16 opgenomen. Deze locatie is recent verkocht. De opbrengst is € 15.000 lager dan de boekwaarde. Dit nadeel zal worden

betrokken bij de algehele herwaardering van de ruilgronden als onderdeel van de Programmarekening 2013.

Vanuit het grondbedrijf is - tegen de reguliere prijs voor maatschappelijke doeleinden - al voor 1-1-

2013 5.000 m2 grond beschikbaar gesteld voor het project de Wijde Wereld in het complex VelmolenOost. Bij de realisatie is het project gewijzigd waardoor er minder grond nodig was. Vooralsnog totaal

4.012 m2 in plaats van 5.000 m2. De resterende 988 m2 gaan terug naar het complex Velmolen-Oost. Door de gewijzigde ligging zal naar verwachting nog maar 700 m2 hiervan verkocht kunnen worden.

Dit betekent per saldo een lagere opbrengst in het grondbedrijf van € 50.412 dat zal worden verwerkt in de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie voor het complex Velmolen-Oost. UITGAVEN


2013

2014

2015

2016

2017



Onderwerp:

Kosten woonwensenonderzoek Uden-Veghel

Betreft Fcl/Ecl: Fcl/Ecl:

48200110/34799


Medio 2013 hebben de gemeenten Uden en Veghel samen met Area het initiatief genomen om een woningmarktonderzoek uit te voeren. Een onderdeel van dit onderzoek is het uitvoeren van een

woonwensenonderzoek Uden-Veghel. De verwachting was dat voldoende woonwensengegevens

beschikbaar zouden zijn. Na literatuuronderzoek blijkt dat de beschikbare informatie onvoldoende op de lokale/regionale situatie afgestemd is. Om deze specifieke informatie alsnog te verkrijgen en

daarmee de kwaliteit van het Woningmarktonderzoek te waarborgen, is aanvullend onderzoek onder de inwoners van o.a. de gemeente Uden noodzakelijk. Dit leidt tot een overschrijding van het budget van € 8.000.

UITGAVEN


2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

8.000 N

INKOMSTEN


2014



Onderwerp: Onderwerp

Planschadekwestie Eikenheuvelweg


48101110/33650


De eigenaar van de locatie Eikenheuvelweg 14 heeft tijdig een planschadeclaim ingediend tegen de gewijzigde bestemming van de locatie in het plan ‘Buitengebied 2006’. De gemeente heeft

aanvankelijk ingezet op het wijzigen van de nieuwe bestemming. Dit besluit van de gemeente is in

september 2012 door de rechtbank vernietigd. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeente nader overleg gevoerd met de betreffende eigenaar en is een oplossing gevonden door een

aansluitende strook gemeentegrond te leveren. De waarde van deze strook grond komt overeen met de betreffende planschade en bedraagt € 24.600. Daarnaast vergoedt de gemeente de door de eigenaar gemaakte advies- en procedurekosten ad € 4.235. Totaal derhalve een bedrag ad € 28.835. In de

begroting 2013 is geen budget opgenomen voor planschades in het Buitengebied. In deze Berap dient derhalve dit budget alsnog beschikbaar gesteld te worden. UITGAVEN


2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

29.000 N

INKOMSTEN


2014




Overhevelen budget uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Betreft :Fcl/Ecl

47236000-34799


Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is grotendeels gereed. Het college heeft op 22 oktober 2013 besloten de nog beschikbare middelen (€ 186.000) als volgt te willen faseren: 2013: Uitvoeringsprogramma duurzaamheid € 20.000 2014: Uitvoeringsprogramma duurzaamheid € 90.000

2014: Externe ondersteuning voor de ontwikkeling van het zorglandschap en het investeringsvoorstel Landschap van Allure € 36.000

2014: traineeproject voor het opstellen van een recreatie- en een zorgagenda samen met stakeholders en de regio NO-Brabant € 40.000.

In de voorziening Regeling Stimulering Lokale Klimaat is voor € 67.000 dekking opgenomen.

UITGAVEN

Incidenteel Incidentee / structureel (in euro’s) 2013

2014

99.000 V

2015

2016

2017

2015

2016

2017

99.000 N

INKOMSTEN


2014



Onderwerp:

Provinciale subsidie programma Brabant Veiliger 2013


47230084/43820


Op 20 november 2012 is het programma Brabant Veiliger 2011-2014, uitvoeringsprogramma 2013, door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In dit programma is het subsidiebudget voor Structurele

Middelen 2013 voor de Gemeente Uden ad. € 35.000 opgenomen, vastgesteld 12 juni 2013. Deze inkomst is nog niet begroot, leidt niet tot extra uitgaven en kan derhalve als incidenteel voordeel worden gemeld.

UITGAVEN


2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

INKOMSTEN


35.000 V

2014



Onderwerp:

Lagere huuropbrengst standplaatsen


Fcl/Ecl 43100120/32885


De afgelopen jaren is een neerwaartse lijn te zien in het aantal gebruikers van standplaatsen. Hierdoor worden de geraamde inkomsten niet gegenereerd. Dit nadeel wordt nu incidenteel gemeld en in 2014 wordt bezien welke acties uitgezet kunnen worden om dit nadeel te beperken.

UITGAVEN


2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

INKOMSTEN


2014 9.000 N



Onderwerp:

Leges omgevingsvergunning Betreft :Fcl/Ecl 48220015, 48233410, 48230045 / 34801

Oorzaak afwijking: afwijking

Bij alle leges op het gebied van Wabo-activiteiten (sloop, brandveilig gebruik en bouwen) blijven de

opbrengsten achter op de raming. De economische crisis leidt in 2013 tot een dieptepunt, zowel in aantallen aanvragen als in omvang per aanvraag.

Om die reden stellen we voor om de opbrengst incidenteel af te ramen.

Medio 2014 zullen we de uitkomsten en conclusies van het kostendekkendheidsonderzoek aan de gemeenteraad voorleggen. UITGAVEN


2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

INKOMSTEN

Incidenteel/structureel Incidenteel (in euro’s) 2013

400.000 N

2014




Ruiming explosieven bossen Udenoord Slabroek

Betreft Fcl/ecl Fcl/ecl: /ecl:

45500210/34586-34987-34950


Medio 2013 hebben in het bosgebied van Udenoord en Slabroek diverse munitie- vondsten

plaatsgevonden, welke uit oogpunt van openbare orde en veiligheid verwijderd zijn door een hiervoor

gecertificeerd bedrijf en onschadelijk zijn gemaakt door de explosieve opruimings dienst (EOD). Deze werkzaamheden worden door het Ministerie van Economische Zaken voor 70% gesubsidieerd.

Daarnaast wordt een klein deel voor rekening genomen door Staatsbosbeheer (voor een beperkt deel eigenaar van percelen waar munitie is aangetroffen) en kan een klein deel ondergebracht worden binnen een 100% subsidiabel natuurbouwproject. UITGAVEN

Incidentee ncidenteel/structureel ee (in euro’s) 2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

240.000 N

INKOMSTEN

Incidenteel /structureel (in euro’s) 2013

25.000 V

2014 168.000 V



Onderwerp :

Onroerend goed exploitatie

Betreft :Fcl/Ecl

492210XX / meerdere ECL’s Oorzaak afwijking: afwijking:

Het belangrijkste nadeel op de inkomsten in 2013 betreft een bezuinigingsstelpost voor de verkoop van gronden uit het project legaliseren grondgebruik. Deze kan naar verwachting slechts voor

€ 10.000 (naast het terugverdienen van de kosten die dit project met zich mee brengt) gerealiseerd

worden. Dat betekent dat de in te verdienen post (€ 40.000) doorschuift naar 2014. In 2014 zijn daar tevens de nu bekende kosten opgenomen, die ook terugverdiend moeten worden.

Een ander nadeel op de inkomsten betreft opbrengsten uit een nieuw erfpachtcontract die al ingeboekt zijn, maar waarvan de bestemmingsplanwijziging nog niet rond is (€ 27.000). Dit wordt deels

goedgemaakt door hogere inkomsten uit woningen in het kader van de leegstandswet (€10.000). Aangezien dit tijdelijk is kan dit niet structureel worden ingeboekt.

Aan de kostenkant is een voordeel ontstaan bij legionellapreventie (€10.000), diverse klein

onderhoudsposten op allerlei panden (€ 22.000) en het calamiteitenbudget (€ 20.000). Met name de

laatste 2 fluctueren fors door de jaren heen . Een mogelijk structurele uitwerking hiervan betrekken we

bij keuzes en ontwikkelingen betreffende leegstand en het herverdelen van onderhoudsbudgetten voor panden op andere producten die nog geen of ontoereikende onderhoudsbudgetten hebben. Ook in

2013 dient een deel van het onderhoudsbudget, ter grootte van € 20.000, op dit product ter dekking van onderhoudswerk van panden die formeel onder een ander product vallen.

UITGAVEN

Incidenteel /structureel (in euro’s) 2013

52.000 V

2014

2015 11.500 N

2016

2017

Duurzaam wonen en ondernemen

Recommend Documents