NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ~~~~~~'~'
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér L Pi: 83, Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI,- Jlf1!ggrmester(a;nriregFÍlaza,.hJA
Ügyíratszám: 33.763-3120 II ,XII, ügyintézö: DaKó Lászlóné
ELŐTERJ ESZTÉS - a Közgyűléshez-
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályalrál szólá 3/2011 (II. 11,) önkormányzati rendelet módosílásárói ii • I'
4,.AJ\J"-.-
Di'. Kovács Ferenc polgármester
(~11<' 0
• Tílmeo Kosa
.I
alpolgármester
, e/c' Dr. K8';:; .rigilta Főosztályvezető
i, ~' l '-
-
'----~
Pa!6né Nagy Magdolna osztályvezető
Az előte~eszjés tőrvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
~,../ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
't:h
'~O.Ll;~
Faragoné Széles Andrea jegyzői kabínet vezetője ~ •
VÉlEMb4YEZŐ BIZOTTSÁGOK: I) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2) Pénzügyi Bizottsóg
TiszteH Közgyűlés!
A 3/2Cll.{!Ll !.) ;:;;GY rendelettel jóváhagyott 2011, évi Icölfség'letés módosítása az alább: indokok mialt válik szükségesse:
• A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával förtént egyeztetés következtében a 26/2011. lVI. 30.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg módosulósa miatt. • A pénzügyi terven keresztü! ke!! vezeini a polgármesteri hatóskörben hozott döntések pénzügyi vonzatát. • A 2011. május-júniusl érettségi és. szakmai vizsga elszámQlósónak összegével módosítani szükséges oz intézmények költségvetését. melynek réslleg~ fedezelére il7.82O eFf) normatív állami hozzájárulásként központi forrósból kapatt az önkormónyzat. A kölfségvelésben dologi kiadásként biztosíto1t elóirónyzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően móaosí~anj szükséges. Az elszómolósra o központi szervek felé o későbbiekben kerűl SQr az év végi beszómoló keretében. • Az önkormónyzat óltal foglalkoztatott munkovóllalók részére az első félévben kifizetett
2011. évi bérkompenzódó ~ intézményi szintű felmérés! követően - lebontósa az önkormónyzat fenntartásában működé költségvetési szervek részére, melynek tedezetét a központi költségvetésből biztosítják. • A Közgyűlés 02011. m6jus 31~í D!ésén a 87/2011. {V, 3LJ számú hatórozatávol döntött o Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási 1ntézmények középtávú felodotarónY05 finanszirozósónak eNeiről. Az önkormányzat óltal fenntartott intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kíalakítósa folyamatban von. A működési kiadós! cló!rónyzafok meghöfórolóSÓnó! az egységes elveken alapuló feladóffinanszírozós került alkalmazósra, valómennyi közoktatási inféZfT'lény a feladafához mérten azonos mértékben rendelkezik óz eróforrósokkal, így biztositva az infénnények: ~ és ezen belül óz intézményekben levő tanulók számóra az eséfyegyenlóségef. Az új fefadaffinanslÍrozósl rendszerben a személyi juttatások számítása a tantárgyfelosztásra épü!. A szeptember Ol-vel induló fanév idókeretének ponfositásóra - o tanulóléfszám ismerefében - a későbbiekben kerül sor, ezért jelenleg kéthavi - személyi juttatásOk esetében egyhavi - előirányzat átcsoportositását javosoijuk Ol új szervezeti felépítésnek megfelelően. A további hónapOk elóirónYlata él központi költségvetésben. él cé!tadalékban szerepe! mindaddig, amíg a pontos id6keret meghatározása után az elófrányzatok lebontósra kerülnek. • A pénzmaradvány összegét a 2010, éví beszörnolóban jóváhagyoH összegre szükséges módosltaní. • A felújítási feladatok módosítása az Ozemelést gáfló hibák mégszüntetése, az ídók()zben felmerOlt feladatok elvégzése miatt indokolt.
VÁROSFEJLESzrÉSI FELADATOK
• Nyíregyháza, Nyugati körút (Alkotás U" 36. sz. - 38. $Z. főközlekedési utakat összekötő út) megépítése pályázati forrás felhasználásóval tervezte a város az efmvlt években megvalósftani. A benyújtott pályázafhoz támogatásban nem részesültünk, ezéri a szOk5éges építési terOtet biz1osftások folyamala nem fejeződött be. Az érintett terület belvizelvezalése érdekében a város a Svájd Alaphoz pöfyózatot nyújtott be. A fómoga#ás elnyerését és a program megvalósUásó1 követően indokolt a terOletbfltosífósok mellett új útépítési pátyÓlatot elökészíteni.
3
• Az Észak~Alföldi Operatrv Program keretében a ,,4. sz.• 41. sz. ~ 4911. sz. fóutak: kőzőffi Keleti körút építése" címú sikeres pályázat megvalósftása során, az O:O:;! - Kálló: út kőzötti Tüzér utcoi ősszekötó szakasz nagy részének és Nyfregyhózo, Pazony: Orosi út összeKötő utak és azok jórulékos munkái kivitelezése befejezödőlt. A Tüzér ulcol szakasz kivile!ezése során a 3679/2 helyrajzi szómú ingatlan tulajdonosa az Ingatlanon elhelyezkedő körfOrgalmú csomópont forgalomba helyezési eljárása során az elózőleg kiad ott hozzájáruló nyilatkozatát yitatva az építési munkólatokal fizikai eszközök olko mOlásával akadályozza, ami meghiúsitja a projekt fizikai megvalósuJásának teljes befejezését. A TOzér utcai összekőlő szakasz teljes befejezése a 3679/2 helyrajzi szómú ingatlan tulajdonviszonyónok rendezését követően tőrténhet meg. • A belváros lerületén elhelyezkedő Ér utca úl- és csapadékelvezetésl munkáinak megval&ítósót-tómogafós hiánya mlaft·o város jelenlegI anyagi helyzetére leklnfeHe1• javasoljuk a következő évekre halasztani. • Nyíregyhóza MJV Közgyűlésének 44/201l.jlJLlO_J számú határowto alapján a "Nyíregyháza - ForQalomirányfiási központ ldépitése" címú ÉAOP pólyózat Támogatás szerzódésének aláirósóro nem került sor, ezért o program megvalósításóra tervezett előirányzat és az ehhez iartozó bevétel zárolását javasoljuk. • TI$zova$vári út kerékpárút építése beíejez6döft o műszaki átadása megtörtént. 2010 r61 áthúzódó kifizetéshez szükséges el6frónyzotot blztosftan1. • A repülőtér környezeti hatásvizsgálat el6ir6nyza~o előző évről óthúzódó kffizeféshez i!letve szokhatóságoknak fizetendő eljárási dijak kiegyenlítéséhez szükséges, .. Csapadékvíz elvezeté'Sl koncepció keretében végrehajtanf tervezeH Malomkert városrész belvíz elvezetési programját megfelelő pályázati konstrukció eseten javasoljuk megvalósftanL • Nyíregyháza és Nyírszőlős ,<özöttl területen ingaflannal rendelkező tulajdonosok ivóvíz hálózat oovílés céljából v[lik,özmO társulat szervezését indítoltók el. a tórsulat azonban még nem alo
• TlSZK LEGO tanműhely épitése bsruházós ótodós-ótvételi eljárása lezárásra kerűlt, a hasznólatbavételi engedély k/adósa megiörtént. Ebben az évben a 2011·ben teljesí1endő szómlók kiegyenlítésére tervezett kiadási előirányzat birlosifásót javasoljuk.
Kérem a n9:telt KÖlgyv!ést, hogy az elóte~e$ltést megtórgyalni, a rendelet !ervezetet elfogadni szfveskedjen, Nyíregyháza, 2011. augusztus 18,
4
RENDELET -TERVEZET Nyíregyháza Megyel Jogú Város KőzgyGlé,ének
...{. .. ( ... ) önkormányzati rendelete
oz önkormányzat 2011. évi kÖIf1égvetésér61 és cl költségvetés vitelének szabályairól szól6 3/2011 (II. 11.) önkQrmónYZQH rendele! módosHó,áról
t-.Yfregyháro Megyel Jogú Város KözgYŰlése al állomhóztarlósrol szóló 1992. évi XXXYIIl. Törvény 65. § (l) bekezdésében kapott felhatalmazós alapjón o helyi önkö(mónyzofokról szóló 1990. évi LXV. törvény L § (ó) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatlcörében eljárvo a következőket rendeli el:
l. §.
A 2011. évi
költségvetésről
és a költségvetés viiefének szobólya:ró151óló 3J2f)J 1.
(ILll.} önkorrnónymfi rendeletének (tovóbbio<:ban Ör.) 2. § fl) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1 JA képviselő testület az önkormányzat 2011. évi
aj költségvetési bevéleleit b) finanszírozáSI bevételeit cl ÖSSZBS bevetelei
38.040.737 "Ft-ban.
dl
40.887.740 eFt-ban, 4.078.990 eFt-ban.
költségvetési kiaclósait
ej finanszírozósi k.iadósait fj összes kiadósál
g} a lórgyevi költségve:,ési hiány összegét hl o költségvetés összesiletf hiányát
6.925.993 eFt-ban, 44.966.730 eFt-ban,
44.966.730 eFt-ban.
2.847JXJ3 eFt-bon, 6.925.993 eF:-ban
óllopítío meg.
2. §.
Az Ör. 7. mellékJefe Nyíregyh6zo M.J,V. Önkormányzota önállóan múködó és gazdálkocló valamint önó;töcm múködő Intézményeinek 2011. évi létszómadatai jelen rendelet 9. és 10. kimutatása szerint változik. Az Ör. 21, meUéklete Nyíregyháza Megyer Jog0 Város Önkormányzata bevételi és kiadási címrendje jelen rendelet 8. kiMlJlatósa szerint változik a 4. kimvtatósban szereplŐ összegekkeL Az Ör. 36. mellékiete Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat hitelböl megvalósítandó feladatai helyébe jelen rendelet 3. kimutatósa lép,
3. §.
Jelen rendelet 20 II. augusz1us 26, napjón :ép hatáfyba, ae oz l. mellékietet mór 2011. június 30, napjától alkalmazni kell.
,
,
M.,M'
,
~ NlJ~d.td ..
(;~
"f ' ~ ,
, ,
<'A<jU:\'Re.,
,
,
,,
SW"Wfcl~
:
"
:~
,, ,
,
, ,, ,
""'"
"
,",
~
'"
l'pIrir..-..n UJ~,k'!
,
I
W"'"
,
.Idlrin,_u; ~
• K~
Ll.
"" " """
n" "
j, ~f<mt'vd&ló"
~~
38J
1iII11Qjl!li3
"Helyi k,}~ ~ ,ru~os
H.1I
~ti IIIIl10CIItÚH
' ,is mml \i.mQ~ -wtL'vi !>N~<)IljperW~,o N......... '*".~ fellwlln.. ""'''P<áooll::
17.
"" ,.""
14275 1502!
..
Kk~d!1! l~' ~
uooióli!.lCbd
" Rmdw:= ....,.;iijq. ..!l'41y
14004 J P'+ 15117 :\6STI
.ldii.hlrúak_.indMia • Ápo!.áo.í dlj - &rpm':' IkIKlg;a\iJ
,'"
_ ~~ lirnwg.1toh
- UiktifMtlWlií:l.i
15m~
7473
Al:\<efj~;
• hfl
19.
~jdiJ
"" .n.
-~~
n
M"""'ip"".....s,í ~1!"'I!"lois • Lal
- vOLAM J:i6w:.úm .. adt.i
M,
14 'XI4
t 171 1$171
36 S1'1
""
7473 162,
"" I
37. ' ~Mtd ..... .lx;.~1mi feI~ 'H:!Al~
,
, 3K.
"
""n lU,
,:
,
"ol!r,.vjbé~
- K1mp:An ts. 1JI:!:Il>\i..1OO6I éroei>:~ö~l<,> lóm,,~
~
~,'u.,
,i
"""
''''''
,i
,
14
I
,
,
"..
,
,
• 7
,
,
zn
B 021
,
"J
,i
i
,
"""'"
,
:Wl1 ivi tervmooositas n
r
fi
A
KI~d;ó,
BHÍ-tfl(d't)
M11!nt\'_
,
dfu...."Yuta
J
f';!!rirrq<mrj iI...m.llrbp
WIl. L
,
,, 4
,, J.
m.
"
0,i;~
rneMntMOM"'''
~
"""
"""""
. i,
i. kmM..... =<'ÍIH
183:'
,
S:tmw2y'.'uIL
, ,
16IlOJl, (YI.J(\.j Ó!INod..... ~ 2011. " ........ tu, (I'Hill hIItlIlY"" l.§.""
T i
,
,
100 4"
H
..•
,
F.bI0\
Sg",W"
S"",,,,ilvi j,on
l.hruq
M.",'"
I
,
I
i,
HH
, , ,
,
,
4H66m
I
,
I
, 100431
45M6817
45«66827
II"""; 1IIU, IUl"
G
(d'9
4~SQ,w6
4H663%
rliIhiin tili
M6d«<,mlt
Nii,"~ 4~ 3oó6l9~
'.~~!mOO.
M~«
;
2. llIe1lékltt
,
,
12,
~f!:
lám!lZatjw!< _10 I l . .oyI bt!rk{lm~ió
" "" , " " ""
;4
~'S
Áfi:!!! ......_.&5.. • f\,lho1~~ ~éhl ~ j(>"Ó\d (v/il;ur~~h V~o.-naJy)
",.
S%
1_~11li;_
...
~:l.J
- 1"",,160 ~prog1_Olrl<:\~ timog
22.
" " " M' "
nm 6103
be,"'~ "'!~ (loÍ!1K>gl!lOOl
;.~
"" "
3L ,,2,
Ii~
j \;iroulBlob.!I.r.mnt
:14S
,
215M8
,Áfa be~. vus..A!htlk,
!"
i,hlL"!!!I'tild"y ffi"m llÍ • fdl".l.......-i <:
61U19 ~ IZ"
·~.jdt:.
3.' ~
"
"" " " "u " ""
"
"
).T~M ~~j~-
íVI&ll"~I~r~6~) 3 41$
-: kimlflil_""",rilll
)9.
""
""ro ~l
"" ""
{!4nOll (IH )OK$9 ka!iv\lllll) 4as1ll2Nyí~~IUubK~,
4 Q10
40$011 l'iJ"l'llYhitl ~ ••" .. I'C Klt
"""
4051?O s,-1......Mlt ~
• 201!, ..., l>OIrh:m~ COd._ .~"l
~r:~ori fruj
Mm!
~'"
1$~OI-44
-it;~~
r~
LJ.000
F~il_
.
N~iTcn'pl"", kt.lJ;~I"""!
459007
l;;{)
~
,
,,,,
iN""".
I'J~ TfflIf'l(ml foIúJilhoinak ~
'1
~",,1:tn l~
"" , " , " W.
.
t.d....e
..•.
"""
,
6:1..
~Woi~%4I
"
ViK:IM J(;u!IIriI;~h~;_"", hl~ Át'fuW &}~~k
royiln SOOI""ak llÍm\)p~ ""'lDpocrodlM
"" " , .," t
;o
H
n\ 84t
-Áf.~ ~vi beli:~i" ~ ., kimuw...",,-i,rt
- Nl
"
...
"
n
n.
"
""
.,~
(\<_6»",,01';'; .. V""",ili:,~)
1.
ki,."",tu
'I,f",,,m
" "
ti. moo!!, K.lil~B ~lOk
F
"Ton:Ilb1I1pWP!X~ 'ftOP.l, 1.14W
n
· EfI<Í,~d& F.f!Ye'lIlM 1~!oh.tI
91,,99\)
SP198
Hm 1171
1.o:dal
'!7~
10S1
2. melléklet
20n. évi tervmódosítás
JAVÍTOTT' A
C
B
T
E
D
B e v é t e I (eFt)
l
2.
3. 4. 5.
Megnevezés
Csökkenés
2011. I. félév... beszámoló módosított
Ki
Növekedés
Csökkenés
45566396
előirányzata
I
F
Ebből
Személyi jun.
ft
I
G
T
II
I
d á s (eFt) Ebből
,""övekedés Munk.j.
Személy; jutI
Munk.j.
4S 566 396
Polfi:ármesteri hatáskörben v~rehaitott előiránlzatmód.
I. kimutatás szerint
2835
2835
6. 7.
Módosltolt előirányzat
45566396
45566396
8. 9.
26/2011. (VI.30.) Önkorm. rendele I
10. 2011. augusztus
Ol-től
hatályos 2.§.-a
100431
100431
ll. Módosított előirányzat 2011. aug. 01.
45666827
45666 827
12. 13.
l. Átvett Ilónzeszközök
14.
• felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel
15. 16. 17.
(Városfejlesztési és Városüz.Osztály) 2. kimutatás szerint • Tanuló; laptop programra átvett p.e.
18.
- mozgáskorlátozottak közlekedés; támog
696 521
72992
6703
19. 20.
2. Hitel felvétel
2L
. beruházás; hitel (támogatott)
22. 23. 24. 25.
3. kimutatás szerint
66345
3. MűkÖdési bevétel • Áfa bevétel, visszatérülés
225848
26. 27.
4. PénzmaradvánI felhasználás
28.
- felhalmozási célú
29.
- működési célú
30. 31. 32. 33. 34. 35
628679
64120
I. Hivatali kőltsécets! I. T artalékgk .:. Felújítási tartalok (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 7. kimutatás szerint
3438
36. 37. .:..fu>2ncélú tartalék
38. 39. 40. 41.
(14/20 II. (IlL) OKSB határozat) 405012 Nyiregyhází Kosárlabda Klub Kft.
4 OOO
405021 Nyíregyházi Spartacus FC. Kft. 405170 Sporttartalék
9000 13 OOO
42. 43. 44.
- Céltartalék - 20 ll. évi bérkompenzáció fedezete
45. 46.
- átszervezés fedezete - átbúzódó kiadás Hivatal
84594 1510 144 459067
47. 48.
- Polgtí!:mesteri keret
49. 50
Dévai Szent Fer~nc Alallitvány -.~~
Nagyenyedi Templom felújító,ának támog
100
51. 52. 53.
2. Pénzes:zköz átadtis Dévai s.~ent Ferenc Alallítviim:
54.
Nagyenyedi Templom felújításának támog
55.
polgármesteri keret terhére
100
56. 57.
3. ECéb feladatok
58.
- Tel!mülésí !:!Í~zönkQnnán)(zat ki!!!líí~í
59.
Rozsrétszőlősi RészönkonnánY7"t
60.
Váci M. Kulturális és Gyermekcentrum
61.
hátrányos beyzetű gyermekek nyári
62.
táborának támogatására átcsoportosítás
50
63.
64.
4. lezi:atási ki!!!lások
65.
Áfa befizetés 66. I - 20 II. évi bérkompenzácíó fedezete 67. 5. kimutatás szerint
225848 9787
68. 69. 70. 71.
5. Városfejlesztési kiadások (Városf.jlesztés; és Városüz.Osztály) 2. kimutatás szerint
925990
72. 73 74. 75. 76.
6. Okia!l\!i, Kulturális és Sll!!rtfela!!al9li - Tanuló; laptop program T10P-1.1.I/09 - Egészségvédó Egyesület támogatása
56098
73551 1271
1. oldal
7706
2081
2. melléklet
2011. évi tervmódosítás
JAVÍTOTT! C
B
A
D
I
l. 77.
78. 79. 80. 8J. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.
89 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.
Megnevezés
Növekedés
I
H
G
I
Kiadás (eFt) Csökkenés
Ebből
Személyi jutI.
Munkj
7. Szociális feladatok • mozgáskorlátozottak közlekedési támog.
Növekedés
Ebből
Személyi jutt.
~vhmk.j.
6703
8. Vagyoni kiadások
(Ellátási Osztály levele alapján)
- Benczúr Gy. Általános Iskola vagyonmegőrzésóre őrzés-védelem
737
kIg.
- NVÍRINFO Nonurofil Kft. Ortofoló betöltésének költsége
1875
ll. Intézmén!! költségyetés l. lntézm.költs~etési keretszámok 4. kimutatás szerint
450025
2.2011. évi bérkoml!!:!!záció fedezete (intézményi szintű felmérés alapján) 5. kimutatás szerint
1796580
618845
147244
91448
72006
19442
87488
60499
15504
759056
184270
3. 2011. május-Ílíniu~i érettsé!:i, ~zakm!li viz&@dijak fedezete (intézményi szintű felmérés alapján)
98
99. 100
Csökkenés
I
F
E
B e véte I (eFt)
71688
6. kimutatás szerint 4. Felújítás
101. (Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján) 7. kimutatás szerint 102.
3438
103.
104. 5. Egyéb feladatok 105. - Móricz 'l,s. M, iri V.Könyvtár l:ondnoksáE 106. - Váci M. Kulturális és Qyermekcentrum 107. hátrányos heyzeru gyermekek nyári táborának támogatására átcsoportosítás 108.
50
109. 110. III. En~edé!:!:ezett létszám
lll. Westsik V. Élelm.SzakközéD-és Szakiskola
112. egyéb létszám terhére l fO átcsoportosítás 113. engedélyezése a gazdasági létszámhoz 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
-
Inté~ényi
átszervezés miatt
9. kimutatás szerint - Létszámcsökkentés miatt 10. kimutatás szerint
ÖSSZESEN
1455665
755568
3 U4I8 071
-
-
2367974
121. 122.
Módosított előirányzat
44%6 7ll)
44 966 730
2. oldal
.,
M.J.V. l(Jadá. (eR)
.."
~161",nyutrnean~
Módosltott eI/I4rlInyzat
... "".
I H6Yeked'"s I Cl!IÖldlenés
M6dosftott el6lrinyzlrt 03.
2s.
- tl'Il&~at
"., 30,
2. kimutatás
IkIftteI (4ft)
NÖvekeclés
I C$öld(aMs
M_ .....
"."..
oa. 2S.
l
1. oldal
2. kimutatás M.J.V. KlId't(ef't)
.'"
E16intnp. meu~
MMosímtt '
I N6wkedés I Csökkenés
06. 30.
N""""
e161r6nyzat oe. 25•
.......... ......
elíYn\npilt
8eritef (eR)
ftijyekMQ
! OtökkMÚ
.......ott
el6lrinyut 08. lS,
II
3 bO
2.18
20
1
,.,
"'"
knnrepd6 véglt!l'lcjtása Wil,
2. oldal
2. kimutatás
....
_dál (.Ft) IEf6IrMp:.IIt megnevezése
M'''''''''' ....... I
.IWnyut
KÖYek__
I C~ft
llsYéteI (eFI:) MódolSitott el&lr:inyzat 08.25,
5 , 'lSS
,
3,oldar
MÓItOlÍtOtt .Uíir6nyut
06,30.
NÖVllkedú
I ClIIISIdcenéa
- Módo&ított OS.l$,
3. kimutatás
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatainak módosítása eFt-ban t A
Feladat megnevezése
l.
C
D.
Módosít.ás 2011.08.25
Módosf(ou
előirányzat
2.
Ady E. u. és térsége tertllele
3.
41. sz. fóút - Vezér út és 41. sz fiiút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pálvázat) Általános berubázasi célok összesen
4.
B
2011. eredeti
1485
-
1485
21996
-
21996
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása
6.
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. fóutak köZ(Uti Keleti körút) (ÉAOP oálvázat)
7.
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)
8.
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
115527
9.
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
8415
10.
Müvelődési
Wesselényi M. Középiskola
11.
23481
173665
136 175
-
135027 6711
135027
17243
23954
-
18527
97 OOO
-
8415
-
210609
145307
355916
3 199
34930
38 129
166031
160 872
326903
és rekonstrukciója
ÉAOPJ Belvárosi terek integrált
12.
bővítése
-
309840 építése
Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
-
23 481
5.
gyűjtőút
előirányzat
funkcióbövítő
fejlesztése (EAOP
álylmúJ
13. Közúti torgalomirányílóközpont létesítése (ÉAOP pályázat)
67738
-
67738
-
!4. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)
12635
-
12635
-
9518
-
9518
-
20000
-
20000
-
60 OOO
-
60000
-
20000
-
20000
-
15. LászJó utca kerékpárút (ÉAOP pályázat) !6. Nyíregyháza Nagykálló kerékpárút (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolg.fejlesztés és funkció bőv. 17. S6stógyógyfUrdő Nyh.lparfejlesztés klaszter Nyh.Délnyugati területei ipari 18. átstrukt.előse.e;ítése !9.
KEOP·2009-5.3.0/A pályázati
önerő
123397
.
17934
105463
-
-
-
-
- Búzaszem Óvoda
-
.
Őzike Bölcsőde
-
-
24.
- Arnnykörte Óvoda
-
-
25.
- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
-
-
26.
- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola
-
-
20. 21. 22.
23.
- Móricz Zsigmond Általános Iskola o
o
Kertvárosi Általános Iskola
71375
-
12126
59249
Mentálhigiénés Központ ÉAOP
5 735
-
5735
-
Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC
4541
-
386
4 155
4265
4265
-
9752
.
2283
-
"
Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)
28. 29.
30.
Aprajafalva
Bölcsőde
31.
Családias Ellátást Nyújtó akadálvmentesítés
32.
Tartalék
Idősek
Otthona EAOP 4.1.5. 9752 2283
33. Kedvezményezett feladatok összesen
1 362333
-
66345
1 295988
34. MINDÖSSZESEN
1385814
-
66345
1319469
4. kimutaiá!;
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat önállóan működő és ga:rnálkodó valsmin' önállóan múködó intbJnénye:i bevételi előirányzata B
IntéZmény megnevezése
Alapte\'. Bévkele
L
4.
9,
c
A
-Nyitnikék TagintéztntllY
-Kincskereső
Truzintéz.m.énv
HJ, .Kertvárosi Csicsemö TruántéZ1l1t!nv
11, -Bóbita tagintézménv
12. Gyermekek. Háza Déli ÓVoda 8,su. l:l. l'ündérkert Kelcii ÓVoda
D
Átvett )énzet:tkt!z
m4kiklkre
E
F
Önkorm.
fl!"lhalmazásra
Hmugat-lh:
16Soo
49972
66772
4963
11732
16783
2720
64)1
J 9'13
93M
915l 13337
28476
77479
13 815
39368 11 127
53203
7884
976&
2983 2246 2:5 159
579O
S n3 8755
8091
19706
27797
2%5
8985
17506 11076
4- 211 1884
65{}9
15338
95837
15, -Kíkek! Tru:!intézmén
5444
16. _Nefelejcs Taglntézménv
190'
17, -Matgarét:a Tagmtézménv
4325 3063
155
6020 12217 4225 13 181 7858
2:5 793
155
63 267
89155
19. TUndérkert Keleti Óvoda ÖSIZ.
17661 6130
20, Búzaszem NYUi!.ati ÓVoda
7760
19798
27558
21. -Atallykörte tagintézméllY
4878
13 184
18062
JB84
9 119
13003
23. ..(lyermekkert Tagintézmellv Tőke
2796
62ú&
9004 67627
19318
U3
259673
358662
13172
1124
26622
40918
1796
13711
15608
28. NViregyhazi CantemIls Kórus
81 1667
5209
29. Egys,Gyógyped,Módszertani Int.
2 152
...,
2375
2J 523 (i6151
87743
'187'"
30. Kodálv Z. Általánn51skohl öuz.
17072
3 l. Móricz Zsigmond Általános [skola
10993 5791
32. -Véescv Káruly lagilltezméllv 34, -Kertvárosi Taltin1ézIrn!ny
1 167
2159
333
"3
83
8'17 4423
22104 36. Bem Józm.>fÁíUllanos Iskola
33356 332B 10535
2242
95789
1247
26008. 4650&
39087 11432
2.3 !O8 120135
33987
47274
37. -Kazinczv F. Tarolltézmén .
6240
24447
30687
38. -Gárdonyi Géza Tal!inttanénv 39. kHerrffim OttóTagintézrnénv
4388
22901 .869
27289
9(1204
115.561
252244
323439
51) 819
71 &27
8655
27229
35884
S 1:5{1 2035
23566
28716
9327
11362
110941
1477S9
40. Bem JÓ7.sef Általános Isknia önz. 41. Kodály Z. Általán!)s Iskola gt;Jnd
1442
IU7 7576
24 UO
lú 311
Aran)' J., Ginmálium é" Att. Isk, Diákotthon és
42. G 'enn.Atm. Otthona ~Zclk Zollán Angol és Német Kéttannyelvil 43. Ta;tintézmény ·Szölöskerti Angol
167
11897
K.!ttrumyclvű
44. Taailifé.ttn6nv
45. -Szabó Lönrn; Tagiutézmény Arany J. ~Imna::ium és Alt. Isk, DiikotthOn 4ő. és Gyerm.Atm. OtthOll.'ll ö~z.
33737
2944
1. oldal
167
I
I
I
4. klmulaflis
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat ijnállóan múködő és gazdálkodó valamint önállóan milkJJdő intézményei bevételi előirányzata B
A
JnthIlU\IIY megnevezése
t
D
C
Átvl"tf pénz.eszkjjz
AlapU\',
Bevttere
mííklkIésre
".
Móra Ferenc ÁIt hkom 48. ·Pctiifi SáudorTagintézmény
13 865 5955
49. Móra Ferooc Ált Wwla 3Mz.
J9816
,OO
53551
31«
17438
4369
'00
felhalmomsra
-
E
F
ÖnkOfJí4 TámogatÁS
Bevét.l &$z.
46965 22273
60 830 2&428
69238
89258
l80179
237047
56557
78364
AnlDy J. Gimnázium 6& ÁJt. Isk. Diákotthon
~~d. ollWum ~,
ölcsc ' f. Gimnázium
2724
53. Vasvári P. Gimnázium
1293
~m
II 160 9070
. é" KolI
5 . 57.
,"
Alapfokú
...
_---
27726
28799
39959
52 n3 16011
62442 22756
333
203863
2573iS
5638&
80043
64863
74469
6739 48424
4695
18638
50J7
59. Wc.,se1énvi M,Közéuisk, Szakisk. és KaU.
26068
26433 33)
l.rínyll. Gimnázium és Kollégium gond.
58. Incúdv Qv,Kölénisk, Szakisk, és KotL
23344
326
Oki Int
Műv,
167
8606 2833
1000 4000 2333
70 J 17
24049
29416
2\ 847
62. [DCúdy Gy.K3zépisk. S.zakisk.ls Kolt Gond
52125
7.'"
1333
215417
182 725
26 293
324
I SOO
52174
80291
21286
26?
49540
71093
1667
18765
27403
39005
47414
367
27165 14138
34625 14630
63. tsK:i"L
.
64. Széchenyi J. Közs/Jnf.Szakk. es Kol! .5. Lirroai 1, Smkk. és Szakisk
66. 4Y A-Gimn.és EO SzakkJsk. és Kollégium 67. We5t$ik v, EuP.Szakk6 Szakísk 68. Beocs L Szakiskolll és Alt Isk. SipkRy fi. Keresk.Vmd.ldf. Kö:lépisk, 69. Szakísk h Kon. (Jl)nd
4338 7149
2633
HN3 492 67251
3224
3534
201447
275456
7tt Móricz 7..s._IIJCI!\'ei és Városi KöIl)'\lár
'1983
17054
1000
21) 574
41611
71. Váci M. Kult, Mtiv.é$ Oyermckcentruru 72. Krúdy GyArt MOll és Reod.cenrtum
J 162
1706
.
II 477
16345
1681
>980
73. Móricz Zs.Megyei és Vérosl KOnyvUr gond 74.
Öuusoo:
2299
'44'
391833
2. oldal
.
18760
4S 491
1000 12700
.
;
'" "'I
60. Bánki D. Müszaki Körénislwla és Kollégium 61. Vásárhelvi P. ÉV!SZ
3034
,
33732
b19J6
1346533
1796580
,, ,,
4. kimut.atlÍs
Nyíregyháza M..J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásának előirányzata
Intézmény megnevezése
l.
I 2.
I 4. I 5.
;
I 6.
..
l
I 7. I 8. -Vi<'" Ut,,; .. 9. 10. ll. 12.
, D'li'
14. -U",,; 15. l
116. 117. 118.
;
22. 23.
; ;
24.
oNyn,,,; ,
É~k;
Tök,
.Ö~
;
, I,kol,
l
, K"ol,
33. -Vád Mili'l,
;
34. 35. 37.
l l ;
;
; Gé" 10
138. 139.
42.
44.
-'ctőfi
5
EgYéb~~O_lyó kiadás
FeihalnI. kiadás
Kiadds önz.
1052
66712
16783
637
872
187
lól 229
34807
7935
61672
1629
9151
13337
106043
17374
3783
30891
1155
53 203
5169
l 167
1356
3 OOO 2826
796
700
644
8693
5443
4906
5106
309
173
167
179
31 725
7090
9786
2785
2181
5325
2 195
l 209
504
5724
390' 29718
1308
884
6728
9779
5940
2194
4054
1851
37 851
1233
-
15338
9768
8773
8755
-
"039 15251
1983
579
27797
5401
10821
157
306
8985
17661
3371
60
10144
6
51160
330
17
1549
6130
17 506
II 076 89155
15015
570
1375
10438
309
27558
18062
926
657
7908
5336
115
160
13 003 9004
642
5152
269<15
-
-
38690
l 154
6315
-
-
95831
6762
358 66'
10499
281'
9785
2822
13 019 36115
2624
682
3457
9578
II 709
9 641
3 136
2 580
2981
6841
795
1834
31178
8345
11664
1061
3120
1891
32051
21455
372
61
230
'O
8018
2152
728
7891
16 856
6813
263
77175
783
11"61 323 43.
167
11 827
-
27 271
3032
1633
8954
40890
72
245
333
484
666
31374
289
26614
7656
14300
79944
252
46508
39087
127
II 432
23 108
333
167
668
"
-
40918
15608
5209
26 008 87 743
120 135
47274
30687
21289
10 31
29448
96751
25814
198009
930
2082
1 és Ált. Isk, Diákotthon és , Ottho",
19482
5217
46327
634
7452
1991
26151
290
35 884
9191
2468
16706
351
28716
2426
646
8187
103
II 362
~
_I~'~'y
Dologi kiadá
,hkol. 'ML • ,ond
'NOm" .
45. -Szabó Lőrinc
147. 148.
2835
3891
ptn:r:beni
"52 5518
8345
1705
,Z.
~
.,,~
Járulék
, 193
ll8874
,Köru< ilnl.
M.d. T"h.
22670
5411
22624
0,... , ..d
.;
32.
Szemflyi juUatás
,. ,
.,,~
c Ált I,kol, Sánd,,·
• F",", Alt "ko~ 'ML
38551
10322
1309
3504
78"
2 O" 5 560
20946
1 oldal
-
9737l
1378
117
167
147 789
43143
18214
493
24;
60 830
28428
"
135
89258
Ol'
4. kimuíatlls
Nylrecybáza M.J.V. Önkormányzata önállóan müködö és gazdálkodó valamint önállóan miiködö intézményei kiadásának előirányzata Szemtlyi
'"
Intézmén.,. ftltgncVfme
Jutta
l,
~
""" 266'0 i P,
'
Maa.
T~ ..h
J,:"'..." ::k'" lS 882 6142
pénzbeni 108
"""", k"....' I ,5> '88 44 540
Egyéb f()lyó kiad'"
2 113 904
167
005'"
'B"
2942
10
l"', 13 6[1
34116 J 19l
9235 12."
466 32>
2' 607 13.23
30745 5558
1273
2 "'6
J.5"5 33316
24163 ""
l.. ,.,
35010
7969
2201
'48'
FelhIlIm. kiadAs
""
38085
1633
273.2
987
137ll4': "364
20 ()6l!
27 726 39 959 333
62442 21 756
333
257315 1I004!.
100.
7446.
m
""lJ
KiadAs linz. i
J2&?9--!--L='S8_+_!.!"-"'+_"'",":::-67+_-2Z!!. 690~"C'~IlOO-+_~ 98B7~" ,~=iIimi:1i1i:;;r.-1-'!'! 1118~"+-L",73~61-_+_11,,-":.::::..."+_..;:::;:. 664-1-",,2~ 333-+----'29"""~" ,ml~='UY,"""",,' ,,"~., 1131•• ,.0" 295' 130'42 '914 733J ',M""'i
,,',
. Keresle VetUUdr:K/:I,..épísk, SzHk:isk
65, L i " " " ] , ' 66,
,Eu,,"
lz",
6',
''V,
6054
"60
20333
22 18'_
, 126
44288 42 8"
95. 902
l. 31._
J31l6
1364
751
14949
3429
304
28 317
415
137"
"44
81'
IH33
'"
1500 166li
""'91 71 093
274U3
"414
361
34625
~~_;r,... ~:r---i-"':,,:=, :::-1--,-'-,,15"""'-"'+"-75-+-1-44:'-~""",4 ' ' -+--4017:=..408+_,,,_,,+-,-'-:"=.,.3•..., ,ié, lS 530 '980 1645. '" 143' 4161 I7dVociM,!(ujt,Mfi.,é,,' t
Mozi é, ,
,~d
6&5'
'411
""
355
'188"
l47 244
",,.....
7752
2.9
2 02S
44
, .. 200
"3.'
26'''''" '342
'6345 39'"
1.33
.1936
13 5l!1
I 796580
5. kimutatás
Kimutatás a 2011. évi bérkompenzáció összegéről
l.
A
B
C
Inthmény mtgneveú5"
Személyi jutt_l\.th (eI!'t)
JAl'... hík (eFt)
2. EU ..Szoc.b.> Bölcsőde! ll!.
J 574
3. Menl.álhi!!:iffiés KüzDon!
5i8 , 092
TB feladat
4
6. Esztertánc Esutkl Óvoda
Mindij~sze~en
(eFt)
... 96' '4{)
4538
295
1387
1400
6584
893
'41
! 133
S'"
5. EO$.loe.és BlIltsódelll!ll.l1!atós42 Gtmdnoksál!
D
1
.Kereket\iö tagintétmény
1149
316
! 485
a
.Ny:i!nil:ék Tagintezrnenv
582
157
739
-t\aosugár TagimézmélW
9. 10. Esuerlánc Északi Óvoda összesen 11. Gyennckek Ház.a Déli Óvoda
12. •Virág Utcai Ta,gintézrnény 13.
~Kinrskeresö
Taeintézménv
=HW
14. wKeovárooi Csicsergő Tarumtl.llitnv
·,
658
97'
263
1238
3618
.77
4595
576
155
131
1010
273
1282
7'2
195
917
812
219
1031
•
··
• •
533
144
677
, 6SJ
980
4039
I 133
306
1439
916
247
l 163
19. -Kikelel Tagintézmény
897
242
1 139
20.
479
129
6Il8
716
1%
922
I
94<)
254
5"""
1J14
1194 6 ...
··•
l 004
293
1377
694
lS7
882
26. -GYermekkert Tru!.intézmény 27. -("",ycnnckk:ert Tagintézmén '
I 055
-
2"-
28. Bllnlsztm NYIIl!ati Óvoda összesen
2834
765
3599
15195
4103
19293
1006
212
1277
31. Egy"gM P<&gógi;ri =1,"1'"
778
210
9!
32.
-
-
-
"'Ii ó.... """'. ....
17" ründérken Keleti Óvoda
la.
·Ljueti Tagintüzménv
~Nefelr'cs Ta~intézménv
21. ·MarRat"éta Tagintézménv 22. -SJázsromép Tagintézménv 23. TIhuUrktrt Ktleti ÓVoda liSS7.Ht\U 2•. Buzaszem N 'Umi ÓVoda 25.
~Aranykörtc
tru;(nt&lmény
29. Eszterlánc F..sz-aki Ó,,~da Goodnoksás! 30. Kod:ilv Z, ÁltaléJws lskola
.
hálj Can!emUs Kórus
134()
1151
311
1462
34. Kodály Z. Általános 1$10)111 !bszesea
:2 935
792
3727
35. Móricz Zsigmond Általá:tl()~ Iskola
I 505
406
1911
36. •Vécsey Kátoly tagintéZl1lény
1036
523
2458
-
37. -Váci Mihály Tagintézrnény
-
-
38. -Kcrtvároiii Tagittl.ézmétly
, 689
456
2145
39. Mória lslamoad Áltahl:lIos Iskola ~n
SUU
1385
6515
40. Bem József Álwános Iskola
I 831
494
2326
41. -Kannczv F, Tail:illtézménv
2013
543
2556
42. -Gátdol1\"1 Géza TaltÍntézrnén .
1253
338
1591
...
43. -Herman OttóTtmintézménv
Bem József Általános Iskola összesen 1. oldal
,, ,
-
"'VI_,,,,,,,,,, 33. Eg.vs.Gj'ÓgypCd.Módszmani Im.
,rnIci""'~A".ISk"
··
-
-
-
51m
1376
6474
I
..
5. kimutatás
Kimutatás,8 201 t. évi bérkompenzáció összcgéról B
A
Személyi jUttattl8
megn~('
Jnttxmtny
(e""t)
1.
'5. Kndily 'L. Általános lsköla Gondnokság 4•. Aranv 1. Gimnázium obi Áll.
rs-~ Diákotlhr;m és GVf'm'lAtm. Otthona
vü Tal!inte.zménv ~ -Zelk Zoltán Am!!)1 e.« Német K ·Szölöslretti Annol Kéttannvclvű Tlli!iménnénv
••• '9. -Szabó
C
D
.Unlék(e-FlI
MindnsS7.t'sen (eFt)
13161
3554
l6715
2671
721
3392
I 128
305
I 432
i 027
., 2'"
.
.
l 305 .
50· Arany J. Gim. és Á1t lsk. Diákotthon és Gyerm.Átm, Otth.~
4826
1303
ó U ...
51 · Móra Ferenc Ált Iskola 52 · wP~tófi SándorTagintézmény
2 146
579
2726
1 404
379
178J.
355'
.59
.,..
8317
2262
10638 3049
Lőrinc Taginté7li'kiny
53 · Móra Ferenc Ált Iskola (luzll(len IArany J. Gimnázium i l Alt lSk, 54· good.
I
n és
~"yerm,Atm.
I
I
Uttl)(ICl:lt
55. ZrlllYi f. Gimnázium obi KülJéeium
2401
648
56. K6kooy f, Gimnázinm
l 155
312
1467
57. VMvári P. Gimnádum
l 206
326
I 532
56. Krudy Gy. Oimnlizium
• 062
287
1348
59. Míívészcti Köztplsk. és Koll
l 842
497
2339
l 592
430
2021
61. Zrínyi L Gimmízitlln es KoUéglum GORdnokúg
9257
2499
l. "156
62. Inczédv G.. j(AwOnisk. Szakisk és KoIl.
284?
769
63. Wesselén.... j M.K6ou'njsk. Szakisk, és Koll.
3612
975
64. Bánki D. MOszaki K{;~isk\)la és Kollérullm
610
" ..
I,
2260 942
254
I 196
I
2 ....
12 270
67. Sipkay B. Kercsk.VendJdEKllzépisk, Szakisk és Kolt.
'66' 2094
565
2660
68. SUcttenvi [ Köze:.Inf.SUJkk. és Kol[
I $75
2381
1 032
506 279
1 456
393
71. WC$lsik V. ÉLlP.Slllkk.és Szakisk.
903
244
l 147
72. Bencs L. Szakiskola és Áll Isk.
638
172
810
73 Sjpkay B. Keresk. VendJdt,Köúpisk, Suk/sk ff Kuli, GondnuJWg
1997
:% 159
10157
14 Móricz Zs.Meovei és Váro~l Könwtár
1 147
310
1 457
694 151
187
88' 192
77. MIlI'Kz l...s,Megycl és Váru~ Könyvtár Gondnukiág
,,
4l
538
2530
78, NyfregybAu Hlvaf.ll.50$ Önlrorm. Tiwltóság
!t82
319
, 50'
72 006
19442
91448
77116
20lU
9787
79712
2JSU
1011.15
60. Vitár S, Zenelsk.és Alapfukú
~1!.lv.
Okt Int
65 VásárheM P. ÉVJSZ 66. Ineúdy Gy.K6zépbl(. Szakisk, h KulL Gondnokság
69. UDDai l Szakk. és Szakisk
-
70. Zav AGimn.t.'i Eit Szakk.L'lk. és Kolléuium
75. Váci M. Kult. Míív.és GYennek~U"UJn
..
76. Knidy Gy.M Mozi es Rend.cemtum
Intézmény önmMn
SO. 81. 82.
P~~mesteri Hivatal MindÖ1l$ZeSen
2. oldal
,
3616 2870
.... 1311
I,
I
Kitnutatós II 20U. május--júniusi érettségi És szakmai vizsgák összegéről
1
6. kimutatás
I:ntkzmény l'I'Itgnevezbe
Járulék
Középiskola,
Dol02i kiadás
Ö~$ft!ieu
7. kimutatái/
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi felújítási felBdataÍnak módosítása
B
L
Megnevezés
Növekedés (eFt)
Csökkenés (eFt)
1. 2.
Eszferlánc Északi Óvodai iwndnoksát!
3.
- Eszterlánc Északi Óvoda Tat!óvodá'a
4.
,,
A
166
Etei köz 13, f!Vemlekmosdó rtt<;:7Jenes felújftási munkáj
5.
- Búzaszem NVUt!8tt Óvoda
6.
Aranvkörte TaginÍé7ménv
7.
Dr'lY-i emeleti rész beázás mCiiszüntetése
.
S.
Si kav B. Kereskedelmt Vend
9.
K6.zé iskDht Szakiskola k. K ;JUo1nm
10. - Sipkay B. KereskedeJmí_ V"n
100
'. Id
..
mi
ri. Id....rOTl!lllmi
II
KöZéniskola. Szakiskola és KnHé2ium oondnOksÁj!
12.
- emeleti férfi és Jiői WC beáz.ás megsztintetése
13.
- Ózon Panzió 160m2 tetöfelOleten beázás megs:zI1n1etése
8 ,
49
14. Móricz ZsÍirmond Mevveí és Városi Kön vLlir unndnakd9 15.
- Vád M. Kulturális Miívészeti és Gvermek
16.
Jósavárosi Müvelödési Ház
17.
- eldugult 2 db lefolyó esapadékcsatoma cseréje (falba épitett)
250
IS.
~
750
megléYö távfiitési rendszerben ela\-1l1t cs.őszakaswk caerttie 15 db.
19. F!'t:1úiftási tartalékkeret
20. Összesen:
3438
343
34311
8. kimutalb Nyírtgyháu MttO'i'j Jógú Város Önkorlllányuta 21)lJ. ivi költltgvetkénŐlk beviteli és kiadási cimrl1'n(l.j~
I.
....
Clm
,
cím
I 2
l. 4. 5.
,
ll.
,
12, lJ.
2 3
l
14.
4
15.
5
4
lS.
I
19.
2 5
21.
I
22.
2
21.
3
24.
4
25.
5
2•.
6
6 I
29.
2
lD.
J 4
31.
,
36. 37. 33.
,
42.
9
43. 44. 45.
lO
46.
6 I 2
41.
Bölcsődel
Igazgatóság
~,.edelmi.
Vendéglitfllpillri, Id~l"If(lrgalmj
Kii~pitlmla,
Nyíregyhtli HlvatA$O~ Önkormtinyt.ad Tűzoltóság P;)lgllrmme:ri Hivatal gondnokság
,
I
Szakiskola és Kollégiumi
Sipkay l3#I"!hl Kereskedelmi, Vendéglátóipari, ldcgenfurg3Jmi Köl.éplskola, Szakiskola és Kollégium Szeehenyi István Kő~i., [nformatikai S:rnkkötipiskola és KoUégium Lippai János Szak:középiskola és Srakiskola Westlilk Vilm05 Élelmiszeripari SzakkÖl~jskola 6; Szakiskola Zay Anna Gimnázjun~ Egészség\igyi Szakközépiskola ts Kollégium Benes László Szakiskola és Általános Iskola MóriCl Zsigmond Megyei és Várilsi Köl'lyvtár gondn(jbág Váci Mihály Kulturális. Mií~'és:zeli é,> Gyermekcentrnm Krúdy Gyula Art Mm:i és Rendez"éo~nirurn
I 2 3 4
35.
39. 40.
Sipkay 8IIrn. gmtdnoWg
7
33. 34.
Akim név
Bú7Aoq.cID Nyugali Óvoda Kodály Zoltán Általános hkolai gnndnoksá-g Kodály Zoltán Általános iskola Egységes P~agógial Smks.xolgálal NyJNgyházi t.MIl.emu$ Kórus ("röJle1>7 VIktor Spedális Slakiskola és Álrulános lsko:~ Mooc:z Zsigrrwud Állal.1nos Iskola Bem József M!alános Iskola Arany Jinns Glmmbinm. Általános Iskola, DhtkottlUlll és GyerIllekek Átmeneti OtthonA gondookság Arany 'ánoo Gimnázium. Általános Iskola, Diákotthon CS Gymnekek Átmeneti Ol1honá Móra Ferenc Általános Iskola Zrfnyi Ilona Gimnázium ét Kollégiumi gondnoklíá.g 7..rinyí Hona Gimnázium és Kollégium Knidy Gyula Gimnázium Kölcsey Ferenc Gimnázium Vasvári Pál Gimniaium Müvésreti Köt.cpiskoLa és Kollégium Vjká,r Sándor Zeneiskola és Alapfokú MÜv.:sz.etoktaiási Intézmcny Inuédy György K67kpiskola, S:t.akiskolll ~ Kollégiumi gondDOkd.g fnczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi !\-1lkJós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Há.uld Dooát Mfiszaki Középiskola és Kollégiu."O Vásárhelyi Pál Épltöipari, Kőmyezetvédclmi-VilOg,.vi Sz.a.ltkőz.épiskola
6
16.
3l.
Cím niv
TOndérkert Keleti Óvooa
4
20.
F
MenuUhigi<Snés KOzp()f'.1 Emerláne Éuald Óvoda! gondnokság Esz1erlánc É'mlkí Óvoda Gyermekek Háat Déli Óvoda
I 2
l1.
E
D
Egészségtlgyj SzQ.:íális 6;
2
6. 7. 8. 9. 10.
I
Egészségügyi Szociálí5 és. B4lu4dei Igazgatóság gondnokság
l
2.
27. 28.
c
B A>
A
Polgármesteri Hivatal ~yiregyhlLza és 'férsége Hulladékf)iZdálkodási Tarsulás
9. kimutatás Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata önállóan működő és ga7..dálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai az intézményi átszer\'ezé.'lt követően B
Megnevezés
lil' 4.
E~~~d. 2011.1. 01.
c
D
E
F
G
11.01.
III. Ol.
VII. 30.
VII. 31.
VIII. Ol.
, 43,50 34100
-
4,00
,
~I I , HO"
O"d,' I
Enged. létszám 2011. VIIl. 01.
~ 345,00
'C -
~OO I ,
6,00
, 14,50
i
,*
i
';' -
1,00 4000
·14,00
, I,kol,
16,75
,Wo--
1',00 53,SO
13,00
I
~
~
~
,j
G. I:
s ISkIO:l
46,00
-
-
-
-
II· 138,00
70,
~
;,25
1 oldal
-
-
6<25 170,75
9. kimutatás Nylngyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan miíködó és gazdálkodó valamint lInállólln miíkGdó intézméoyeinek létszám adlltai az intézményi átszervezést követóeo
Megllevezts
2011.1. Ol.
II. OL
III. 01.
VH.30.
VU. 31.
vm. IH.
''''''VIU
A lDl L auguztus .n~vel végrdiajtol1 ifttézméB)·i Atu.ern:z.é5Iéb:z.imváltfJZáuit II régi iAlézmenyi nerkezetben. Is bemAlitjak, mert II kéifé_ pAd~ stnktúnll qu- tib1ú:.\ltball Ann hozható nssu.
2 oldal
10. kimutatás Kimutatás Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszámadatai a létszámcsökkentést követően JAVÍTOTT' 1.
D
C
A
B
Megnevezés
Enged. létszám 2011.VIII. 01.
VIII. 01.
2. Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság 3. Mentálhigiénés Központ ~geszsegugyl, SzocIalis es Bölcsódel 19azgatosag 4. gondnokság
301,50 43,50
-
29,00 5,00
345,00
-
34,00
5. Eszterlánc Északi Óvoda 6. Kerekerdő Tagintézmény 7. Nyitnikék Tagintézmény 8, Napsugár Tagintézmény 9. Eszterlánc Északi Óvoda összesen
95,50 28,00 15,50 23,00 162,00
10. Il. 12. 13. 14. 15.
97,00 26,00 18,00 15,00 16,75 172,75
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen
16. Tündérkert Keleti Óvoda
47,25
17. Ligeti Tagintézmény
15,00 28,00
18. Kikelet Tagintézmény 19. Nefelejcs Tagintézmény 20. Margaréta Tagintézmény 21. Százszorszép Tagintézmény 22. Tündérkert Keleti Óvoda összesen
12,25 29,00 21,00 152,50
23. 24. 25. 26. 27.
Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 28. Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság
-
-
47,00 27,00 19,75 15,75
-
109,50 596,75
-
52,50 46,50
29. Kodály Zoltán Általános Iskola 30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és 31. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 32. Nyíregyházi Cantemus Kórus
-
-
74,50 9,00
-
5,50
6,00 3,00 3,75 11,75
12,00 12,00 13,00 161,00
-
3,25 3,00
50,50 12,00
4,00
24,00
2,75 4,00 2,50 13,00
-
9,50 25,00 18,50 139,50
-
48,50 24,00 18,00 12,00 102,50 559,50
1,50 3,00 1,75 3,75 7,00 37,25 2,00 2,00
54,50 44,50
1,50
-
76,00 9,00
60,00 7,00 2,50 4,00 59,50
-
58,50 59,50 19,00 41,00 178,00
-
61,50 10,75 43,00 38,00 153,25 515,25
99,00 30,00 71,50 50,00
-
8,00 13,00 11,50 2,00
250,50
-
18,50
1. oldal
156,50 99,00 25,00
-
-
-
2,00 1,00
1,00 16,63 3,00 7,50 26,13 84,13
-
311,00
12,00 19,00
60,50 27,38 46,00 45,50 179,38 599,38
-
-
3,50 4,00
Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József Általános Iskola összesen Kodály Zoltán Általános Iskolai ~ondnokság Arany J. Uimnaz1Um es AItaTanosNóTa, Ulakotthon es 44. Gyermekek Átmeneti Otthona 45. Szabó Lőrinc Tagintézmény 46. Szőlőskerti Tagintézmény 47. Ze1k Zoltán Tagintézmény IArany J. UlmnazlUm es Altalanos Iskola, UJaKonnon es 48. Gyermekek Átmeneti Otthona összesen
-
272,50 38,50
101,50 24,00
118,50 52,50 21,50 45,00 237,50
-
XII. 31.
Enged. létszám 201I.XII.31.
6,00 4,00
33. Móricz Zsigmond Általános Iskola 34. Vécsey Károly Tagintézmény 35. Váci Mihály Tagintézmény 36. Kertvárosi Tagintézmény 37. Móricz Zsigmond Általános Iskola 38. 39. 40. 41. 42. 43.
E
Létszám változás
107,00 17,00 60,00 48,00
-
232,00
10. kimutatás Kimutatás Nyíregyháza M. J. V. Öukormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszámadatai a létszámcsökkentést követően
JAvíTOTT! l.
Megnevezés
49. Móra Ferenc Altalános Iskola 50. Petőfi Sándor Tagintézmény 51. Kisteleki szőlő 52. Móra Ferenc Altalános Iskola összesen Arany J. GimnazlUm es Altalános Iskola, Diákotthon es 53. Gyermekek Átmeneti Otthona
,
54. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 55. Kölcsey Ferenc Gimnázium 56. Krúdy Gyula Gimnázium 57. Vasvári Pál Gimnázium Művészeti
-
6,00 10,50 10,50 27,00
398,00 112,00 56,50
-
45,50 0,50 5,00
104,50 66,25 454,25
63. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Epítőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi 64. Szakközépiskola lnczedy György Kbzeplskola, Szakiskola es KolleglUml 65. gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 66. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 67. 68. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
vm. 01.
86,50 50,50 10,50 147,50
54,50 60,50
Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 59. Intézmény 60. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság 61. Inezédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium 62. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 58.
D Létszám változás
C
B Enged. létszám 2011.VIII. 01.
A
-
-
138,00 171,00
-
131,50
120,50
-
352,50 112,50 51,50
6,50
98,00
3,25 19,25
-
63,00 435,00
7,50 15,50
130,50 155,50
-
9,00
122.50
50,00
-
1,50
48,50
490,50
-
33,50
117.00
-
4,00
113,00
96,50 65,50
-
6,00 7,00
90,50 58,50
70,50
-
6,50
64,00 65,50 43,50
-
9,50 1,00
469,00
-
34,00
73. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
64,00
2. oldal
-
51,50 58,50
75.00 44,50
és Gyermekcentrum 74. Váci Mihály Kulturális, Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 75. 76. Móricz Zsit.tmond Megyei és Városi Könyvtár gondnoksál! 77. Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósáj!; 78. Összesen: 79. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen : 80. 81. OEP által finanszírozott 82. Mindösszesen: 83. NYITOT által fenntartott szociális intézm. I!ondnoksál!a
80,50 40,00
3,00 2,00
69. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 70. Kollégium 71. Benes László Szakiskola és Általános Iskola 1:Slpkay tJarna KereSkedelmi, Vendeglatóíparl,
Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi
72. gondnokság Művészeti
XII. 31.
E Enged. létszám 2011.XII.31.
42,50 7,00 113,50 134,00 3600,38 325,00 3925,38 89,00 4014,38 405,50
-
-
2,00
-
-
-
-
288,63
-
-
288,63 2,00 286,63 10,00
-
-
435,00 66,00
3,50 0,50 1,00
-
-
457,00
-
4,00
39,00 7,50 112,50 134,00 3311,75 325,00 3636,75 91,00 3727,75 391,50
II
II
KÖNYVVIZSGÁLÓi VÉLEMÉNY az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § értelmében a megyei jogú város köteles a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgálót megbízni az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a költségvetés és annak módosításának felülvizsgálatával. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2011. február lO-én tartott közgyűlésen a 3/2011. (11.11.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló köteles a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezni, arról a közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatni. A közgyűlés - az Ötv. 92/C § (5) bekezdése értelmében - a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes határozatot (döntést) nem hozhat. Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el. Feladatunk volt
a Nyíregyháza
Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának 2011.
évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményezése,
arról könyvvizsgálói vélemény alkotása. A 3/2011. (11.11.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyalése jóváhagyta a 2011. évi költségvetést, melyet a soron következő közgy(11ésen az alábbi indokok miatt szükséges módosrtani: l. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés következtében a 26/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg módosulása miatt. 2. A pénzügyi terven keresztül kell vezetni a polgármester saját hatáskörében hozott döntések pénzügyi kihatásait. 3. A 2011. május-júniusi érettségi és szakmai vizsga elszámolásának összegével módosítani szükséges az intézmények költségvetését, melynek részleges fedezetére (17.820 eFt) normatív állami hozzájárulásként központi forrásból kapott az önkormányzat. A költségvetésben dologi kiadásként biztosított előirányzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően módosítani szükséges. Az elszámolásra a központi szervek felé a későbbiekben kerül sor az év végi beszámoló során. 4. Az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére az első félévben kifizetett 2011. évi bérkompenzáció - intézményi szintű felmérést követlíen - lebontása az önkormányzat fenntartásában míiködő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
II
III
5. A Közgyalés a 2011. május 31-1 ülésén a 87/2011. (V. 31.) számú határozatával döntött a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elvei ről. Az önkormányzat által fenntartott intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakítása folyamatban van. A működési kiadási elöirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozás kerUlt alkalmazásra, valamennyi közoktatási intézmény a feladatához mérten azonos mértékben rendelkezik az erőforrásokkal, így biztosítva az intézmények - és ezen belül az intézményekben levő tanulók számára - az esélyegyenlöséget. Az új feladatfinanszírozási rendszerben a személyi juttatások számítása a tantárgyfelosztásra épül. A szeptember Ol-vel induló tanév időkeretének pontosftására - a tanulólétszám ismeretében - a későbbiekben kerűl sor, ezért jelenleg kéthavi - személyi juttatások esetében egyhavi - előirányzat átcsoportosítását javasoljuk az új szervezeti felépftésnek megfelelően. A további hónapok előirányzata a központi költségvetésbenI a céltartalékban szerepel mindaddig, amíg a pontos idökeret meghatározása után az előirányzatok lebontásra kerülnek. 6. A pénzmaradvány összegét a 2010. évi beszámolóban jóváhagyott összegre szUkséges módosítani. 7. A felújrtási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.
A 2011. augusztus 25-ei közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásárój szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el: ezer Ft-ban Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Összes bevétel Összes kiadás
Eredeti 36520231 39343600 43422590 43422590
Korábbi módosított 38734789 41558158 45637148 45637148
Jelen módosítás 38040737 40887740 44966130 44966130
Az előterjesztés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak: 1.) a bevételek növekedéseként 876 167 eFt-ot csökkenéseként 1 546 585 eFt-ot számolnak el. 2.) a kiadások növekedéseként 2 397 653 eFt-ot csökkenéseként 3068 071eFt-ot számolnak el.
II
II
Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült} megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működésének rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII.19.) kormányrendeletben toglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi kőltségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011. (II. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani. Nyíregyháza, 2011. augusztus 22.
nl'. K",mcz Józse{ bejegyzc\I kiinyvviz,sgál6
MKVK tUP!': 005302
441X1 Nfífe~~h;í,,,, N,,(dcjc, ll. ?JD.
Piroska Sándomé Üg)'/lczetó igazgató VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft. Nyíregyháza, lv[unkás ll, 53. MKVK. engedély szám: 002430
Dr. Kvnl1czJózsef BqW,tf!1t kÖ1!J'Vl1iZJ;gdló 4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2/d. MKVK. engedély szám: 005802
