Zpráva představenstva Board of Directors Report
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Obsah Content
Profil společnosti a pozice v České republice..................................................................5 Profile of the company and its position in the Czech Republic Orgány společnosti k 31. 12. 2007....................................................................................9 Corporate goverance as of 31st December 2007 Úvodní slovo generálního ředitele.................................................................................11 Introductory Word of the Managing Director Slovo předsedy představenstva......................................................................................13 Word of the Chairman of the Board of Directors Slovo předsedy dozorčí rady..........................................................................................14 Word of the Chairman of the Supervisory Board Technická část...............................................................................................................15 Technical part Ekonomická část...........................................................................................................29 Economic part Zpráva auditora...................................................................................................43 Auditor’s report Vysvětlivky..........................................................................................................46 Abbreviations Adresář společnosti............................................................................................47 Company address book
3
4
Profil společnosti a pozice v České republice Profile of the company and its position in the Czech Republic
5
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je významnou regionální provozní vodárenskou společností. Společnost vznikla na konci roku 1993. Našimi rozhodujícími smluvními partnery jsou reprezentanti obecní samosprávy, kteří jsou vlastníky technické infrastruktury. Mimo provozování vodovodů a kanalizací je také podporujeme a spolupracujeme s nimi při plnění jejich náročných úkolů v oblasti rozvoje i obnovy technické infrastruktury.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. is an important regional operating water company. The company was established at the end of 1993. Our principal contract partners are representatives of the state administration, who own the technical infrastructure. Besides operating water and sewerage systems, the company also supports and cooperates with the partners on fulfilling their demanding tasks in the field of development and renewal of the technical infrastructure.
Při poskytování služeb v rámci provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu se řídíme základními principy, kterými jsou municipální charakter provozní společnosti a orientace na zákazníka. Naše základní poslání je ochrana zdraví člověka a péče o životní prostředí, což také vyjadřuje motto naší firmy: Voda a lidé - partneři pro život.
When providing services related to the operation of public water supply and sewerage systems, the company follows basic principles being the municipal character of the operating company and customer orientation. The company’s fundamental mission concerns protection of human health and care of the environment, which is also expressed in the company’s motto: Water and people – partners for life.
Působíme na území okresů Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou. Území s působností společnosti je součástí regionu (NUTS-2) Jihovýchod, který tvoří kraje Vysočina a Jihomoravský kraj.
The service area covers the districts of Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo and Žďár nad Sázavou. The area where the company is engaged is a part of the region (NUTS-2) South-east, consisting of the region of Vysočina and the South Moravian Region.
Z hlediska počtu zásobovaných obyvatel a délky provozované sítě patří naše společnost mezi šest největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v rámci celé České republiky. Provozované spotřebiště má výrazně venkovský charakter. Ve srovnání s celostátním průměrem je zde o cca jednu čtvrtinu nižší specifická spotřeba z fakturované pitné vody. Objem fakturované vody na jeden kilometr provozované sítě je přibližně o jednu třetinu nižší než je tuzemský průměr.
As regards the number of serviced inhabitants and the length of the operated system, our company ranks among the six biggest operators of water and sewerage systems in the Czech Republic. The service area is of a strongly rural nature. Compared to the national average, the specific consumption related to billed drinking water is approximately one-fourth lower. The volume of billed water per kilometre of operated network is approximately one-third lower than the national average.
O venkovském charakteru spotřebišť svědčí také velikost obcí v regionu s působností společnosti, neboť převažujících téměř dvě třetiny provozovaných obcí má méně než 500 bydlících obyvatel. Nad 10 000 bydlících obyvatel má pouze 8 měst – největším provozovaným spotřebištěm je Jihlava (cca 50 tisíc bydlících obyvatel), následují Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Blansko, Velké Meziříčí, Boskovice a Nové Město na Moravě.
The rural nature of the service area is also demonstrated by the size of municipalities in the region, as almost two-thirds of the serviced municipalities have less than 500 inhabitants. Only 8 municipalities have more than 10 000 inhabitants – the largest operated service areas is Jihlava (approx. 50 000 permanent residents), followed by Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Blansko, Velké Meziříčí, Boskovice and Nové Město na Moravě.
6
Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2007
Basic data of the company as of 31 st December 2007
Obchodní firma:
Trade name:
Sídlo: Právní forma: Právní řád: Právní předpis: Datum vzniku: Identifikační číslo:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno, Soběšická 820/156 PSČ 638 01 akciová společnost, založena na dobu neurčitou České republiky Obchodní zákoník 1. 12. 1993 49 45 58 42
Registered address: Corporate status: Governing law: Applicable legislation: Date of incorporation: Identification number:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno, Soběšická 820/156 Postal code 638 01 joint-stock company, incorporated for an indefinite period of time Law of the Czech Republic Commercial Code 1. 12. 1993 49 45 58 42
Zakladatelská listina Fondu národního majetku ČR ze dne 12. 11. 1993 o jednorázovém založení akciové společnosti dnem 1. 12. 1993 ze státního podniku JIHOMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE. Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně Číslo, pod kterým je společnost zapsána: oddíl B, vložka 1 181 Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě v sídle společnosti: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 01 Brno
The Founder’s Deed of the National Property Fund of the Czech Republic dated 12th November 1993 on the establishment of a joint-stock company on 1st December 1993 being transformed from the state enterprise JIHOMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE. Registration court in charge of administering the Business Register: Regional Court in Brno Registration number of the Company: section B, inset 1 181 All documents and materials presented in the Annual Report may be examined at the following address: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Akcie:
Shares:
Druh Forma Podoba Počet akcií Připojené kupóny ISIN Jmenovitá hodnota emise Jmenovitá hodnota akcie
kmenové na majitele zaknihovaná 221 858 ks ne CZ 0009051256 221 858 000,- Kč 1 000,- Kč
Type Class Form Number of shares Attached coupons ISIN Nominal value of issue Nominal value of share
Předmět podnikání VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je přesně určen ve stanovách společnosti a zapsán v obchodním rejstříku. Rozhodující činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
equity share bearer share registered 221 858 pcs no CZ 0009051256 CZK 221 858 000 CZK 1 000
The subject of business of VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. is specified in the Articles of Association of the Company and it is recorded in the Business Register. The main business of the Company is the operation of water mains and sewers for public use.
7
Struktura akcionářů k 31. 12. 2007 Structure of shareholders as of 31st December 2007 Majitel
% základního kapitálu % of registered capital
počet akcií number of shares
Shareholder
Svaz VKMO s.r.o.
50,31 %
111 620 ks
SUEZ ENVIRONNEMENT
33,35 %
73 993 ks
SUEZ ENVIRONNEMENT
Vodovody a kanalizace Znojemsko
6,61 %
14 654 ks
Vodovody a kanalizace Znojemsko
HK-FIN s.r.o.
1,33 %
2 946 ks
HK-FIN s.r.o.
Vodovody a kanalizace Židlochovicko
1,13 %
2 499 ks
Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Husák Tomáš, Praha
1,09 %
2 409 ks
Husák Tomáš, Praha
0,43 %
960 ks
0,39 %
871 ks
0,32 %
713 ks
Jáchym Vladimír, Sokolov
0,18 %
400 ks
Jáchym Vladimír, Sokolov
Svazek Domašovsko
0,12 %
277 ks
Svazek Domašovsko
Hlavnička Tomáš, Praha
0,11 %
234 ks
Hlavnička Tomáš, Praha
Heisler Jan, Ing., Brno
0,09 %
200 ks
Heisler Jan, Ing., Brno
Ostatní
4,54 %
10 082 ks
Celkem
100,00 %
221 858 ks
Svazek vodovodů a kanalizací Vodárna Zbýšov Zásobování vodou se sídlem v Okříškách Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko
Union of VKMO s.r.o.
Svazek vodovodů a kanalizací Vodárna Zbýšov Zásobování vody seated at Okříšky Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko
Others Total
The members of the Board of Directors do not hold any shares. The members of the Supervisory Board hold a total of 10 shares (Josef Pospíšil 10 pcs). The executive staff hold a total of 14 shares (Lubomír Gloc 8 pcs, Miloslava Soldánová 5 pcs, Karel Fuchs 1 pc).
Členové představenstva nevlastní žádné akcie. V majetku členů dozorčí rady je celkem 10 ks akcií (Josef Pospíšil 10ks). V majetku vedoucích zaměstnanců je celkem 14 ks akcií (Ing. Lubomír Gloc 8ks, RNDr. Miloslava Soldánová 5ks, Ing. Karel Fuchs 1ks).
8
Ing. Josef Kodet
Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.
Ing. Jindřich Král
Ing. Miroslav Klos
Ing. Miloš Kokeš
Orgány společnosti k 31. 12. 2007 Corporate governance as of 31 st December 2007 Představenstvo/Board of Directors
Ing. Jindřich Král Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. Ing. Miroslav Klos Ing. Josef Kodet Ing. Miloš Kokeš
předseda/Chairman místopředseda/Deputy Chairman člen/member člen/member člen/member
Dozorčí rada/Supervisory Board
Miloš Mašek RSDr. Jiří Vlach Ing. František Sivera Jaromír Ambros František Badin Ing. Pavel Balík Ing. Josef Gut Ing. Bohumil Hlavička Mgr. Jan Kaluža Josef Pospíšil Ivo Rohovský Ing. Dana Šmídová Jan Urbánek Ing. Petr Vydra Ing. Dagmar Zvěřinová
předseda/Chairman 1. místopředseda/1st Deputy Chairman 2. místopředseda/2nd Deputy Chairman člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member člen/member
Management
Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. Doc. Ing. Milan Látal, CSc. Ing. Stanislav Kopecký RNDr. Miloslava Soldánová Ing. Lubomír Gloc Ing. Květoslav Eigl Ing. Jaroslav Hedbávný Ing. Zdeněk Jaroš Ing. Karel Fuchs Ing. Tomáš Návrat
generální ředitel/Managing Director technický náměstek generálního ředitele/Technical Deputy Managing Director ekonomický náměstek generálního ředitele/Economic Deputy Managing Director ředitelka divize Boskovice/Director of the Boskovice division ředitel divize Brno-venkov/Director of the Brno-venkov division ředitel divize Jihlava/Director of the Jihlava division ředitel divize Třebíč/Director of the Třebíč division ředitel divize Znojmo/Director of the Znojmo division ředitel divize Žďár nad Sázavou/Director of the Žďár nad Sázavou division ředitel technické divize/Director of the technical division
9
Změny v orgánech společnosti v roce 2007
Changes in corporate governance in 2007
28. 2. 2007 Z představenstva odstoupil Doc.Ing. Milan Látal, CSc.
28. 2. 2007 Milan Látal resigned from the Board of Directors
28. 2. 2007 Odstoupil z funkce člena dozorčí rady Ing. Josef Kodet
28. 2. 2007 Josef Kodet resigned from the Supervisory Board
1. 3. 2007 Zvolen za člena představenstva dozorčí radou Ing. Miroslav Klos
1 .3. 2007 Miroslav KLos was elected member of the Board of Directors by the Supervisory Board
1. 3. 2007 Zvolen za člena představenstva dozorčí radou Ing. Josef Kodet
1. 3. 2007 Josef Kodet was elected member of the Board of Directors by the Supervisory Board
28. 6. 2007 Zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady Ing. Josef Gut
28. 6. 2007 Josef Gut was elected member of the Supervisory Board by the General Meeting
20. 9. 2007 Opětovně zvolen za člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti s účinností od 1. 10. 2007 Jaromír Ambros
20. 9. 2007 Jaromír Ambros was repeatedly elected member of the Supervisory Board by the employees with effect from 1. 10. 2007
20. 9. 2007 Opětovně zvolen za člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti s účinností od 1. 10. 2007 Mgr. Jan Kaluža
20. 9. 2007 Jan Kaluža was repeatedly elected member of the Supervisory Board by the employees with effect from 1. 10. 2007
20. 9. 2007 Zvolen za člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti s účinností od 1. 10. 2007 Ing. Petr Vydra
20. 9. 2007 Petr Vydra was elected member of the Supervisory Board by the employees with effect from 1. 10. 2007
30. 9. 2007 Skončilo funkční období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti Ing. Josefa Skoumala
30. 9. 2007 The term of office of Josef Skoumal as member of the Supervisory Board elected by the employees expired
10
Úvodní slovo generálního ředitele Introductory Word of the Managing Director
Introductory Word of the Managing Director The year 2007 may be characterised as important for many reasons. We have achieved reasonable development in the field of fulfilling the mission of the Company – the number of inhabitants supplied with drinking water exceeded 530 000, the number of inhabitants connected to sewerage topped 400 000. This is also reflected in the increase in invoicing for these products. A significant success has been achieved by the company in the reduction of water losses, which dropped from 3,56 m3/km.d to 2,86 m3/km.d, which is an improvement by 20 %. This is a result of systematic work of specialised teams and extraordinary involvement of the staff in all units of the organisation. The care of infrastructure has improved, but the planned wage incrrase has been kept, which contributes to a quiet working atmosphere in the company. The financial standing of the Company is healthy and adequate, the level of overdue receivables dropped.
Úvodní slovo generálního ředitele Rok 2007 můžeme charakterizovat řady důvodů jako významný. Bylo dosaženo přiměřeného rozvoje v oblasti plnění poslání firmy – počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou překročil 530 tisíc, počet obyvatel připojených na kanalizaci překročil 400 tisíc. Tomu též odpovídá nárůst fakturace za tyto produkty. Významného úspěchu dosáhla firma ve snížení ztrát vody, která poklesla z 3,56 m3/km.d na 2,86 m3/km.d, což je zlepšení o 20 %. Je to důsledek systematické práce odborných týmů a nadprůměrného pracovního nasazení zaměstnanců všech organizačních jednotek. Zlepšila se péče o infrastrukturu, ale byl dodržen i plánovaný nárůst mezd, což přispělo ke klidné pracovní atmosféře ve firmě. Finance firmy jsou zdravé a dostatečné, úroveň pohledávek po lhůtě splatnosti se snížila.
The Company greatly contributed to the professional support of the preparation and implementation of largescale infrastructure-related projects. In the course of the year it was necessary to cope with extreme dry spells in the spring, which resulted in a time-limited regulation of water resources, nevertheless the drinking water supply was not interrupted. The number of extraordinary operating conditions related to breakdowns of equipment, was significantly lower than in 2006, the bursts were immediately repaired to limit the supply interruptions to the minimum. Likewise, the quality of supplied water improved in general thanks to the systematic care of the water resources, the water treatment plan and the distribution systems. The share of treated wastewater also increased, a total of 6 new wastewater treatment plants were put into operation and 8 plants were reconstructed. This resulted in a good level of operation and cost savings in charges for wastewater effluents.
Společnost se významně podílela na odborné podpoře přípravy a realizace velkých projektů do infrastruktury. V průběhu roku bylo nutné se vyrovnat s extrémním suchem v jarních měsících, které vedlo k dočasné regulaci na některých vodních zdrojích, dodávka pitné vody však přerušena nebyla. Mimořádných provozních stavů, které nastaly v důsledku poruch zařízení, bylo výrazně méně než v roce 2006, vzniklé poruchy byly neprodleně sanovány, aby výpadek dodávky byl co nejmenší. Také jakost dodávané vody se celkově zlepšila díky systematické péči o vodní zdroje, úpravny vody i distribuční systémy. Vzrostl i podíl čištěných odpadních vod, bylo zprovozněno 6 nových čistíren odpadních vod, 8 čistíren bylo intenzifikováno. To mělo vedle dobré úrovně obsluhy i vliv na úsporu poplatků za vypouštění odpadních vod. Celkově lze říci, že firma vykazuje velmi dobré výsledky podložené dělnou atmosférou a odborným potenciálem. Přesto je ambicí firmy další zlepšování, zejména v oblasti kvality, eliminace rizik a efektivnosti.
In general it may be stated that the company shows very good results supported by good working atmosphere and professional potential. Despite that, the Company strives after further improvement, in particular in the field of quality, risk elimination and efficiency. Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. generální ředitel Managing Director
12
Word of the Chairman of the Board of Directors The year 2007 was an important year for the company as well as for the whole field of water management. The crucial moment was the approval of the Operational Programme Environment setting out the biding rules for the beneficiaries and newly establishing the „European“ parameter of contractual relations between the owner and operator of the infrastructure. If we apply the approved conditions to our company and the contractual relations, a great majority of the municipal domain holding shares in the operating company will be crucial for the possibility of obtaining the maximum possible grants. The applied direction of using the profit we generate is what allows the associations and municipalities to think about the maximum grant amounts.
Slovo předsedy představenstva Rok 2007 byl významný jak pro naši společnost, tak pro celý obor vodního hospodářství. Stěžejním momentem se totiž stalo schválení Operačního programu životního prostředí, který stanovuje nejen závazná pravidla pro příjemce dotací, ale nově nastavuje i „evropské“ parametry smluvních vztahů mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury. Pokud budeme aplikovat schválené podmínky na naši společnost a smluvní vztahy, ukázalo se, že výrazná majorita komunální sféry v rámci rozložení akciového poměru provozní společnosti je pro možnost získání maximálního dotačního podílu klíčová. Rovněž aplikovaný směr použití hospodářského výsledku, který dlouhodobě realizujeme, je tím, co umožňuje svazkům a obcím pomýšlet na maximum dotací.
On the other hand it may be stated that the work related to EU projects is great experience for our staff and managers. It shows that even the smallest underestimation of technical parametres, improperly selected technology and short-sighted effort to fulfill the criteria for grant allocation at any cost may be a very serious problem for the launch of the project implementation or its successful completion or putting into operation.
Na druhou stranu je možno konstatovat, že práce s projekty dotovanými EU je obrovskou zkušeností i pro naše pracovníky a manažery. Ukazuje se, že sebemenší podcenění technických parametrů, špatně volené technologie a krátkozraká snaha za každou cenu splnit kritéria pro přidělení dotace, může být velice vážným problémem zahájení realizace projektu nebo jeho úspěšného dokončení a uvedení do provozu.
A correct direction is also the decision of the Board of Directors to introduce the quality management system. The introduction and application of this system will improve the customer services but it is also a next step to becoming one of the best and more all-round operators of the water infrastructure.
Správným směrem je i realizace rozhodnutí představenstva zavést systém řízení jakosti. Zavedení a aplikace tohoto systému zlepší nejen službu zákazníkovi, ale je to i další krok k tomu být jedním z nejlepších a nejkomplexnějších provozovatelů vodohospodářské infrastruktury.
The economic and technical results over 2007 are a promise of further successful development of VAS, a.s. The comparative indicators of repairs and lease increase compared to the costs, other operating revenues of the individual divisions increase. Compared to this, the losses related to water distribution drop and the proportion of households connected to water and sewage systems rises. All this takes place at a stabilised number of employees while keeping the social advantages set in the Collective Agreement. Another measure to improve the company’s efficiency consists in the developed new strategy of the company focusing on reducing the controllable operating expenses. Its successful implementation will become an important element of the future development of the company in the coming years.
Ekonomické a technické výsledky za rok 2007 jsou rovněž příslibem dalšího úspěšného rozvoje VAS, a.s. Rostou poměrové ukazatele oprav a nájemného vůči nákladům, zvyšují se ostatní provozní výnosy jednotlivých divizí. Oproti tomu klesají ztráty při distribuci vody, zvyšuje se podíl domácností napojených na vodovody i kanalizace. To vše se děje při konsolidovaném počtu zaměstnanců s udržením jejich sociálních výhod daných kolektivní smlouvou. Dalším opatřením ke zvýšení efektivnosti firmy je připravovaná nová strategie společnosti se zaměřením na snižování ovlivnitelných provozních nákladů. Její úspěšná realizace bude v dalších letech určitě významným prvkem dalšího vývoje společnosti.
Ing. Jindřich Král předseda představenstva Chairman of the Board of Directors
13
Slovo předsedy dozorčí rady
Word of the Chairman of the Supervisory Board
Rok 2007 nebyl o nic méně hektický jako roky předešlé. K jistě významným počinům patří ukončení největšího projektu v historii celé Vodárenské akciové společnosti, a.s. - Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje. Přes realizační obtíže se provozní společnost s touto skutečností vypořádala velice úspěšně. Není pravdou, že nová zařízení vedou vždy ke snížení provozních nákladů, ale je pravdou, že jsou významným krokem ke snížení ztrát a zvýšení kvality životního prostředí v oblasti odpadních vod.
The year 2007 was not any less hectic than the previous years. The most important achievements include the completion of the biggest project in the history of Vodárenská akciová společnost, a.s. – the Project of the Dyje River Basin Protection. Despite problems during the implementation, the operating company handled the situation very well. It is not true that new facilities always result in reduced operating expenses but it is true that they represent a major step in reducing losses and increasing the quality of the environment in the field of wastewater.
Vzhledem k tomu, že naše společnost je z větší části společností municipalitních vlastníků, je i přes zvyšující se nákladovost provozu těchto vodárenských zařízení stabilizovaná cena vodného a stočného. Tato vyváženost je nutná pro sociální únosnost ceny, i když zároveň je třeba konstatovat, že zisk společnosti musí být přiměřený pro rozvoj a potřeby jak Vodárenské akciové společnosti, a.s., tak i pro konečné zákazníky. Velmi podstatně se zlepšila komunikace mezi orgány společnosti, na čemž má beze sporu velkou zásluhu generální ředitel Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. i předseda představenstva Ing. Jindřich Král.
Given the fact that the company is prevailingly owned by municipalities, the water and wastewater tariffs are stabilised despite the increasing costs of the water-related structures. This balance is necessary for social affordability of the tariffs and it must also be stated that the profit of the company must be adequate for the development and needs of Vodárenská akciová společnost, a.s., as well as for the end customers. The communication between the corporate bodies greatly improved, which is certainly a merit of managing director, Jaroslav Hlaváč and Chairman of the Board of Directors, Jindřich Král.
Pro další období je potřebné využít maximálně jak finančních prostředků z fondů EU, tak technického potenciálu naší společnosti ke zvýšení odborné úrovně a ještě vyšší kvalitě služeb. Jsem přesvědčen, že je v našich silách a možnostech toho dosáhnout.
What is important for the coming period is to make maximum use of the funds provided by the EU, as well as the technical potential of the company in order to improve the professional level and the quality of services. I am convinced that it is within our power and abilities to achieve this. Miloš Mašek předseda dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board
14
Technická část Technical part
Výroba a distribuce pitné vody
Production and distribution of drinking water
Technické údaje o provozovaných vodovodních zařízeních
Technical data of the operated water facilities
Veškeré aktivity společnosti směřují každoročně k jedinému cíli – splnit očekávání a požadavky našich zákazníků na kvalitu a spolehlivost poskytovaných vodohospodářských služeb. Prioritním cílem technicko-provozních činností společnosti je produkce kvalitní pitné vody a její plynulá a spolehlivá distribuce spotřebitelům. Ke splnění tohoto cíle přispívá zejména stálá péče o kvalitu a vydatnost zdrojů vody, důsledná kontrola procesu technologické úpravy a hygienického zabezpečení pitné vody, starost o stabilní provozuschopnost vodovodních řadů a objektů a racionální propojení vodárenských systémů dle aktuálních provozních potřeb. Kompletní provoz vodovodů zajišťovala společnost v 662 spotřebištích, dílčí smluvní činnosti v oblasti vodovodů byly vykonávány v dalších 92 obcích. K distribuci vody spotřebitelům bylo využíváno 4 623 km vodovodního potrubí (roční nárůst činil 71 km = 1,6 %), provozovaná délka vodovodů odpovídá přibližně 6,7 % z délky vodovodní sítě v celé ČR. Rozhodující dodávka pitné vody se uskutečnila ze skupinových vodovodů, které představují 90,2 % z celkové délky provozovaných vodovodů, zbývající část připadá na místní vodovody. Nejrozsáhlejším provozovaným vodárenským systémem je Vodárenská soustava Jihozápadní Morava, která zásobuje spotřebiště nejen v kraji Vysočina (v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou), ale také v kraji Jihomoravském (v části okresu Znojmo). Ve spotřebištích bylo připojeno na vodovod celkem 530 065 obyvatel (ve srovnání s předchozím rokem o 2 699 obyvatel více), což je průměrně 96,4 % ze všech obyvatel bydlících v lokalitách, ve kterých společnost zajišťuje provoz vodovodů.
All activities of the Company focus on a single target - fulfilment of the expectations and requirements of our customers concerning the quality and reliability of provided water management services. The priority objective of the technical-operating activities of the Company is to produce quality drinking water and ensure its continuous distribution to the consumers. The fulfilment of this objective is assisted by the permanent care of the quality and yield of water resources, thorough checking of the technical process of drinking water treatment and its sanitary treatment, continuous permanent care of the stable operability of water mains and water-related structures and rational interconnecting of water supply systems as necessary. The Company provided comprehensive operation of water pipelines in 662 service areas, partial contracted operations related to water mains were provided in other 92 municipalities. Water was distributed to the consumers using 4 623 km of water mains (the yearly increase totalled 71 km = 1,6 %), the operated length of the water mains is approx. 6,7 % of the length of the water mains in the Czech Republic. The main supply of drinking water was made using group water mains, representing 90,2 % of the total length of the operated water mains, the remaining part is represented by local water mains. The most extensive operated water system is the water system South Western Moravia, providing water to the service area in the region of Vysočina (districts of Třebíč and Žďár nad Sázavou) and in the South Moravian region (district of Znojmo). In the service areas, a total of 530 065 inhabitants were connected to the water mains, which is 96,4 % of all residents on average (by 2 699 inhabitants more compared to the previous year).
Základní technické údaje o provozu vodovodů Basic technical data of the water mains operation
počet zásobovaných obyvatel (osoby) počet vodovodních systémů (ks) délka vodovodní sítě bez přípojek (km) počet vodovodních přípojek (ks) počet osazených vodoměrů (ks) počet úpraven vody (ks) kapacita vodojemů (m3) kapacita zdrojů podzemní vody (l.s-1)
2005
2006
2007
519 754
527 366
530 065
155
156
156
4 497
4 552
4 623
122 357
124 962
128 059
120 918
123 626
127 104
80
83
79
188 953
189 138
190 351
801
799
791
16
Number of serviced inhabitants (persons) Number of water supply systems (pcs) Length of mains without connections (km) Number of water connections (pcs) Number of installed water meters (pcs) Number of water treatment plants (pcs) Capacity of water meters (m3) Capacity of groundwater resources (l.s-1)
Parametry produkce, fakturace a ztrát pitné vody
Parametres of production, billing and drinking water losses
Ve srovnání s předchozím rokem byl v roce 2007 zaznamenán nárůst ve fakturovaných objemech pitné vody (o 1,1 %), rovněž roční plánované hodnoty objemů fakturované pitné vody byly překročeny (o 0,9 %). Nastal příznivý pokles objemu vody vyrobené k realizaci, který byl způsoben zejména provozními úsporami vody a cíleným snižováním provozních ztrát vody v distribučních systémech. Ve vlastních zařízeních bylo vyrobeno 96 % z celkového objemu vod dodávaných do distribuční sítě, přičemž mírně převažovala výroba vody z povrchových zdrojů.
Compared to the previous year, there was an increase in the invoiced volumes of drinking water in 2007 (by 1,1 %), as well as the yearly planned values of invoiced drinking water were exceeded (by 0,9 %). There was also a favourable drop in the total volume of water produced for distribution, which was mainly related to operating saving of water and targeted reduction in operating water losses in the distribution system. The volume of water produced in the company’s own facilities reached 96 % of the total volume of water supplied to the distribution system with water produced from surface resources representing a prevailing share.
Základní údaje o objemech produkce a fakturace pitné vody (tis.m3) Basic data of the produced volumes and drinking water billing (th. m3)
voda vyrobená ve vlastních zařízeních voda převzatá od subjektů mimo VAS, a.s. voda předaná subjektům mimo VAS, a.s.
2005
2006
2007
30 445
29 913
28 656
Vpřevz.
1 168
1 272
1 307
Vpřed.
102
110
102
VV
WPD
Water produced in owned plants
W handed over
Water taken from entities other than VAS, a.s. Water handed over to entities other than VAS, a.s.
W taken over
voda vyrobená k realizaci
VVR
31 511
31 075
29 861
WPD
Water produced to distribution
voda fakturovaná pitná celkem
VFC
23 323
22 990
23 242
WIT
Potable water invoiced total
fakturovaná domácnostem
VFD
14 821
14 737
14 891
WIH
Water invoiced to households
fakturovaná ostatním odběratelům
VFO
8 502
8 253
8 351
WIO
Water invoiced to other consumers
voda nefakturovaná (VVR - VFC)
VNF
8 188
8 085
6 619
UW
Unaccounted for water (WPD – WIT)
Struktura výroby vody ve vlastních zařízeních v roce 2007 Structure of water produced in the company’s own facilities in 2007
17
Specifické spotřeby vody byly nadále nízké, což je dáno převážně venkovským charakterem provozovaných spotřebišť se snadnější dostupností obyvatelstva k vlastním zdrojům vody. Specifická spotřeba vody pro kategorii „domácnosti“ dosahuje v průměru ČR denně cca 98 litrů na obyvatele, zatímco ve sféře působnosti VAS, a.s. dosáhla v roce 2007 jen 77 litrů na obyvatele za den.
The specific consumption of water is still low, which is related to the prevailingly rural character of the service areas with an easier access of the inhabitants to their own water resources. The specific water consumption in the “households” category in the Czech Republic amounts to approx. 98 litres per inhabitant/day on average, whereas in the areas serviced by VAS, a.s. it only amounted to 77 litres per inhabitant/day in 2007.
Roční objemy fakturace a ztrát pitné vody ve VAS, a.s. v letech 1998 - 2007 (tis. m 3) Annual billed volumes and drinking water losses in VAS, a.s. between 1998 - 2007 (th. m 3)
18
Velmi příznivě se v roce 2007 projevila cílená úsporná opatření pro snížení spotřeby provozní vody – došlo ke snížení spotřeby jak technologické vody (o cca 8 % ve srovnání s předchozím rokem), tak vody pro vlastní spotřebu provozovatele k zajištění vodohospodářského provozu (o cca 18 % ve srovnání s předchozím rokem). Přestože současné ztráty vody v provozovaných vodovodních systémech odpovídají hodnotám dosahovaným průměrně v ČR, situace není příliš příznivá, protože se zatím nedaří jejich razantnější snižování. Jednou z podstatných příčin je ne zcela optimální složení vodovodních sítí z hlediska stáří potrubí, které podstatně ovlivňuje poruchovost vodovodů. V roce 2007 bylo provozováno 8,3 % vodovodního potrubí ve stáří nad 50 let, přičemž 0,9 % z celkové provozované délky potrubí bylo vybudováno ještě před rokem 1910. Vzhledem k současné struktuře provozovaného zařízení lze podstatného zlepšení ve snižování ztrát vody dosáhnout zejména optimálně a racionálně provedenou obnovou infrastruktury, což je důležitým úkolem pro následující léta. Ke zlepšení stavu napomůže realizace plánů financování obnovy, které se v současnosti připravují.
Target-oriented cost-saving measures to reduce the consumption of operating water were very favourable in 2007 – there was a drop in the volume of process water (by approx. 8 % compared to the previous year) as well as the consumption of water for internal consumption for the operation of the water management facilities (by approx. 18 % compared to the previous year). Although the present water losses in the water supply systems correspond to the values reached on average in the Czech Republic, the situation is not too favourable as we have not managed to reduce the losses substantially. One of the main causes of water losses is not too optimal composition of water mains in terms of the age of pipes, which has a substantial effect on the water mains burst rate. in 2007, a total of 8,3 % of the operated water mains were more than 50 years old and 0,9 % of the total operated length of mains was constructed before 1910. Given the present structure of the operated facilities, a substantial reduction in the water losses may be achieved mainly by optimal and rationally implemented repair of mains, which is an important task for the coming years. The situation will also be improved by the renewal financing plans, which are being prepared.
Úniky vody z vodovodních sítí - porovnání VAS, a.s. s průměrem v ČR (m 3/km za den) Water leakage from the water system – comparison between VAS, a.s. and the average in the CR (m3/km per day)
Poznámka: u ČR se jedná pro rok 2007 jen o odhad, přesná čísla nejsou dosud publikována Note: the 2007 data for the CR are average only, precise figures have not been published to date
19
Vodní zdroje a jejich ochrana
Water resources and their protection
S častějšími klimatickými, meteorologickými i hydrologickými změnami se společnost musí stále více zaměřovat na perspektivní a stabilní vodní zdroje – základní prvek celého systému zásobování vodou. Podle místních podmínek je však i nadále využívána kvalitní podzemní voda, která je z pohledu kvality méně zranitelná vnějšími vlivy než voda povrchová.
With the more and more frequent climatic, meteorological and hydrological changes, the Company must focus on prosperous and stable water resources – the basic element of the whole water supply system. However, based on the local conditions, the quality groundwater is still used, which is less vulnerable than surface water in terms of its quality.
Rozhodujícími zdroji pro výrobu pitné vody dodávané spotřebitelům jsou zdroje povrchových vod, zejména nádrže Hubenov a Nová Říše v okrese Jihlava, nádrže Vranov a Znojmo v okrese Znojmo, nádrže Vír a Mostiště v okrese Žďár nad Sázavou. Důsledně se provádí ochrana všech zdrojů vody - jak povrchových, tak podzemních. Ochrana vod je průběžným a trvalým, nikoli jednorázovým procesem. Jedním z typů ochrany je ochrana speciální, tj. ochranná pásma vodních zdrojů. Změny ve vodoprávních předpisech si vyžádaly realizaci průběžné postupné revize a optimalizace ochranných pásem zdrojů: - zkontrolováno bude celkem 217 zdrojů vody, pro 75 zdrojů je příslušná dokumentace dokončená, pro 6 zdrojů je rozpracovaná, vodoprávně je projednáno 56 revidovaných ochranných pásem zdrojů a u 49 zdrojů je již vydáno rozhodnutí v právní moci. Dle ustanovení vodního zákona skončila k 1. 1. 2008 většina povolení k nakládání s vodami. Z pověření vlastníků infrastrukturního majetku VAS, a.s. připravovala a v prvním pololetí roku 2007 podávala příslušným vodoprávním úřadům návrhy na prodloužení dosavadních povolení k nakládání s vodami a tam, kde nebylo možné povolení prodloužit, pak žádala ve druhém pololetí roku o nová povolení. Vlivem tohoto koordinovaného postupu se podařilo, že v současnosti mají všechna námi provozovaná vodohospodářská zařízení platná povolení k nakládání s vodami.
The most important resources for drinking water production supplied to the consumers are surface wate resources, above all the reservoirs in Hubenov and Nová Říše in the district of Jihlava, reservoirs Vranov and Znojmo in the district of Znojmo, reservoirs Vír and Mostiště in the district of Žďár nad Sázavou. The water resources are thoroughly protected – both surface and groundwater resources. Water protection is a continuous and permanent process, not a one-time process. One of the types of protection is special protection, i.e. water resource protection. Changes in water management regulations called for continuous gradual revisions and optimising of the protection zones of the resources: - a total of 217 water resources will be checked, the relevant documentation is completed for 75 resources, in preparation for 6 resources, 56 revised water protection zones have been discussed with the water authorities and a decision has been issued for 49 resources. According to the provisions of the Water Act, most permits to handle water expired on 1. 1. 2008. Based on authorization granted by the owners of the infrastructure assets, VAS, a.s. prepared and submitted to the water authority during the first half of 2007 proposals for the extensions of the existing permits to handle water where the permit could not be extended and in the second half of the year it asked for new permits. Thanks to this coordinate procedure the Company managed to obtain valid permits to handle water for all its operated water management facilities.
20
Úprava a jakost pitné vody
Drinking water treatment and quality
V působnosti VAS, a.s. jsou rozhodujícími provozovanými úpravnami vody Znojmo, Hosov, Štítary a Mostiště. Soustavná pozornost byla soustředěna na přípravu plánovaných rekonstrukcí úpraven vody. V roce 2007 pitnou vodu plně vyhovující legislativě ve všech zdravotně významných ukazatelích dostávalo 94,65 % zásobovaných obyvatel, což je o 3,42 % obyvatel více než v roce předchozím. V 76-ti lokalitách z celkového počtu došlo ke krátkodobému překročení některého ukazatele. Vztaženo na počet obyvatel nastalo překročení ukazatele – vlivem manganu v 0,62 %, železa v 2,41 % (převážně na koncových větvích vodovodních řadů), dusičnanů v 0,57 %, dusitanů v 0,06 %, chloridů v 0,13 %, amonných iontů v 0,02 % a z pohledu mikrobiologického a biologického rozboru v 0,75 %, radonu v 0,29 % a chloroformu v 0,37 %. Ve srovnání s předchozím rokem došlo u všech ukazatelů ke zlepšení stavu. K překročení některého ukazatele docházelo převážně vlivem extrémně suchého počasí v 1. pololetí, kdy se projevoval také pokles vydatnosti některých menších podzemních zdrojů. Vysoké letní teploty ovlivňovaly ohřívání povrchových vod v nádržích a vedle přísunu živin z povodí byly jednou z příčin projevujícího se biologického oživení povrchových vod v letním období. Přívalové srážky po období sucha přinášely především znečištění vlivem povrchových splachů. Zvláštní pozornost byla celoročně věnována dodržení nového hygienického limitu platného po 24. prosinci 2006 pro chloritany s hodnotou 0,2 mg.l-1 (vedlejší produkt vznikající při použití oxidu chloričitého k hygienickému zabezpečování pitné vody).
VAS, a.s. operates crucial water treatment plants in Znojmo, Hosov, Štítary and Mostiště. Continuous attention was paid to the preparation of planned reconstruction of water treatment plants. In 2007, drinking water fully complying with the legislation and all health important indicators was delivered to 94,65 % of services inhabitants, which is 3,42 % inhabitants more compared to the previous year. In 76 localities of the total number, there was a short-term exceeding in some of the indicatorsmanganese in 0,62 %, iron in 2,41 % (mainly in the end branches of water mains), nitrates in 0,57 %, nitrites in 0,06 %, chlorides in 0,13 %, ammonia ions in 0,02 %, and with respect to microbiological and biological analyses in 0,75 %, radon in 0,29 % a chloroform in 0,37 %. Compared to last year, all indicators were improved. Some of the indicators were exceeded mainly as a result of extremely dry weather in the first half of the year, where there was a drop in the water yield in some of the smaller groundwater resources. High summer temperatures had an effects on heating the surface water and rise in nutrients in the river basins resulted in a biological enlivening of surface water in the summer. Heavy rains after dry spells resulted mainly in a pollution caused by surface flushes. Special attention was paid all year round to keeping the new sanitary limit valid after 24th December 2006 for chlorites with a value of 0,2 mg.l-1 (a by-product occurring when using chlorine dioxide in sanitary treatment of drinking water).
21
Odvádění a čištění odpadních vod
Collection and treatment of wastewater
Technicko-provozní činnosti společnosti se zaměřují při odvádění a čištění odpadních vod na prioritní cíle, ke kterým patří zejména nepřetržité odvádění odpadních vod ze spotřebišť, navrácení znečištěných odpadních vod do přírodního koloběhu v kvalitě, která neohrožuje organismy závislé na vodě, principiální přístup k životnímu prostředí zcela respektující příslušné legislativní a technické předpisy a důsledné uplatnění poznatků moderní vědy v oblasti nových technologií.
Technical-operating activities of the Company focus on collection and treatment of wastewater and the priority targets include permanent and reliable collection of wastewater from the service areas, returning of polluted wastewater to the water cycle in a quality that does not endanger water-dependent organisms, principal approach to the environment fully respecting relevant legislative and technical regulations and requirements and thorough application of up-to-date scientific knowledge in the field of new technologies.
Technické údaje o provozovaných kanalizacích a ČOV
Technical data of the operated sewerage systems and WWTPs
Kompletní provoz kanalizací zajišťovala společnost v 244 lokalitách (oproti předchozímu roku je to nárůst o 17 lokalit), dílčí smluvní činnosti v oblasti odvádění odpadních vod byly vykonávány v dalších 22 obcích. K odkanalizování bylo využíváno 1 946 km kanalizačního potrubí (nárůst délky oproti předchozímu roku činil 118 km, t.j. 6,5 %). Provozovaná délka kanalizace odpovídá cca 5,3 % z délky kanalizační sítě v celé ČR.
The company provided comprehensive operation of sewerage systems in 227 localities (additional 17 localities compared to the previous year), partial contractual activities in the field of wastewater collection were performed in other 22 municipalities. A total of 1 946 km of sewers were used to collect wastewater (increase in the length compared to the previous year totalled 118 km, i.e. 6,5 %). The operated length of the sewerage corresponds to approx. 5,3 % of the length of sewerage in the CR.
Na kanalizaci bylo připojeno celkem 400 265 obyvatel, což je průměrně 90,5 % ze všech bydlících obyvatel (o 1,8 % více než v předchozím roce). V roce 2007 bylo provozováno 14,4 % kanalizačního potrubí ve stáří nad 40 let.
A total of 400 265 inhabitants were connected to the sewerage, which is on average 90,5 % of all residents (1,8 % more compared to the previous year). In 2007, a total of 14,4 % of the operated sewers were more than 40 years old.
Odpadní vody byly čištěny od 96,8 % obyvatel napojených na kanalizaci, meziročně došlo k navýšení o 19 923 obyvatel. V závěru roku 2007 bylo provozováno 114 čistíren odpadních vod (ČOV), jejich celková kapacita byla 666 567 ekvivalentních obyvatel (EO).
Wastewater from 96,8 % inhabitants connected to the sewerage was treated, the year-to-year increase was 19 923. At the end of 2007, a total of 114 wastewater treatment plants were operated (WWTP), their total capacity was 666 567 population equivalent (PE).
Základní technické údaje o provozovaných kanalizačních zařízeních Basic technical data of the operated sewerage facilities 2005
2006
2007
počet obyvatel napojených na kanalizaci
375 036
383 943
400 265
Number of inhabitants connected to sewerage
- z toho s koncovou ČOV
360 554
367 609
387 532
- of which with a WWTP
1 686
1 828
1 946
67 740
71 163
76 407
103
108
114
délka kanalizační sítě bez přípojek (km) počet kanalizačních přípojek počet provozovaných ČOV
22
Length of sewerage without house drains (km) Number of house drains Number of operated WWTPs
Parametry odváděné, čištěné a fakturované odpadní vody
Parameters of collected, treated and billed wastewater
Chronologické údaje o objemech odpadní vody potvrzují dlouhodobě vyrovnanou meziroční bilanci, která nebyla přerušena ani v hodnoceném roce 2007.
Chronological data of wastewater volumes confirm a long-term steady year-to-year balance, which was not interrupted in the reported year 2007.
Objem vody odpadní fakturované (OVFC) - včetně srážkové dosáhl roční hodnoty 20 571 tis. m3 a ve srovnání s objemem OVFC v předcházejícím roce vzrostl o 2,1 %.
Wastewater invoiced total (WWIT) - including rain precipitation reached a yearly value of 20 571 th. m3 and compared to the WWIT in the previous year it rose by 2,1 %.
Vyčištěný objem odpadních vod byl ve srovnání s předchozím rokem nepatrně menší a dosáhl roční hodnoty 35 096 tis. m3. Pokles byl způsoben extrémním suchem v prvním pololetí roku, kdy čistírny odpadních vod nebyly zatěžovány dešťovými srážkami. Rozhodující objemy odpadních vod byly čištěny v ČOV s kapacitou nad 20 tisíc EO, t.j v ČOV Jihlava, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Blansko.
The volume of treated water was slightly lower compared to the previous year and totalled a yearly value of 35 096 th. m3. The drop was mainly caused by dry spells in the first half of the year when the wastewater treatment plants did not receive rainwater. The main volumes of wastewater were treated at WWTPs with a capacity over PE 20 000 EO, i.e. the WWTPs in Jihlava, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou and Blansko.
Základní údaje o objemech odváděné a čištěné odpadní vody (tis. m3) Basic data of the collected and treated wastewater (th. m3) 2005
2006
2007
fakturovaná odpadní voda vč. vod srážkových
20 098
20 140
20 571
Billed wastewater, including storm water
- splašková odpadní voda
11 400
11 518
11 849
- sanitary sewage
- průmyslová a ostatní (bez srážek)
5 239
5 219
5 249
- industrial and other (without storm water)
- srážková voda
- storm water
3 459
3 403
3 473
fakturovaná odpadní voda bez srážkových
16 639
16 737
17 098
Billed wastewater without storm water
množství čištěných odpadních vod *
32 543
35 292
35 096
Volume of treated wastewater *
- z toho splaškových
10 949
11 189
11 541
- of which sanitary sewage
5 169
5 165
5 227
- z toho srážkových
16 425
18 938
18 328
- of which storm water
voda vypouštěná do toků jen z vlastních objektů **
33 921
35 260
35 791
Water discharged into water courses from owned facilities **
- z toho průmyslových a ostatních
- of which industrial and other
* včetně odpadních vod předaných k vyčištění do ČOV Brno-Modřice (BVK, a.s.) including wastewater handed over to be treated at the Brno–Modřice (BVK, a.s.) ** bez vyčištěných vod vypuštěných do toku z ČOV Brno-Modřice including treated wastewater to be discharged into a water-course at the Brno–Modřice WWTP
23
Struktura fakturované odpadní vody (tis. m 3) Structure of billed wastewater (th. m 3)
Provoz čistíren odpadních vod
Operation of wastewater treatment plants
V roce 2007 se postupně provozně zapracovávaly rozhodující čistírny, u nichž byla v minulých letech realizována rekonstrukce a intenzifikace: Jihlava, Blansko, Boskovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě. Z technologického hlediska nastaly u všech uvedených staveb zásadní změny především v kalovém hospodářství, kde byl kladen důraz na zajištění vlastností kalů požadovaných novou legislativou. Modernizací biologického stupně došlo ke zvýšení účinnosti v odstraňování nutrientů.
In 2007, important wastewater treatment plants that were reconstructed or extended in the previous years, were put into operation: Jihlava, Blansko, Boskovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Bystřice nad Pernštejnem and Nové Město na Moravě. From the technological point of view, there were crucial changes in the sludge management in these plants and a high emphasis was placed on ensuring sludge properties required under the new legislation. The biological stage upgrade increased the efficiency of nutrient removal. In 2007, a total of 6 new treatment plants were taken over. These were small plants with a capacity from 60 to 750 PE, the only exception is the Svratka WWTP (over 2 000 PE).
V roce 2007 bylo převzato do provozování celkem 6 nových čistíren odpadních vod. Jednalo se o malé objekty s kapacitou od 60 do 750 EO, jedinou výjimkou je ČOV Svratka (přes 2000 EO).
From the beginning of 2007, sludge was removed from the WWTPs according to new agreements concluded on the basis of competitive biddings. A total of 64,1 % of sludge production from all WWTPs wus handed over for composting, 32,2 % was handed over to the consumers, applying sludge in agricultural land, 1,4 % was used in an internal composting plant and 2,3 % wus handed over to agriculture for application in agricultural land. As regards production of sludge at the WWTPs, the volumes increased compared to the previous years. The main causes are the reconstruction and extension of wastewater treatment plants, increased industrial wastewater loads, increased volumes of imported wastewater, increase in the connection rate and increase in the number of operated wastewater treatment plants.
Od začátku roku 2007 se realizoval odběr kalů z ČOV dle nových smluv uzavřených na základě výběrového řízení. Ke kompostování bylo předáno 64,1 % produkce všech kalů z ČOV, 32,2 % bylo předáno odběrateli, který aplikuje kaly přímo na zemědělskou půdu, 1,4 % bylo využito ve vlastní kompostárně a 2,3 % bylo předáno přímo zemědělcům k aplikaci na zemědělské pozemky. V produkci kalů z ČOV došlo oproti minulému roku k nárůstu. Hlavními příčinami jsou rekonstrukce a intenzifikace čistíren, zvýšení zatížení průmyslovými odpadními vodami, zvýšení množství dovážených odpadních vod, růst počtu napojených obyvatel a nárůst počtu provozovaných čistíren.
24
The evaluated year was demanding in terms of legislative changes in permits to discharge wastewater. There were 75 changes made, mainly with respect to treated wastewater (49 changes), in some cases, the changes in the permit at the end of 2007 were in the administrative proceedings.
Hodnocený rok byl náročný v oblasti legislativních změn ve vodoprávních povoleních k vypouštění odpadních vod. Došlo celkem k 75 změnám, nejvíce u čištěných odpadních vod (49 změn), v některých případech byly změny povolení ke konci roku 2007 ještě ve správním řízení. Z celkového počtu 114 provozovaných čistíren plnilo 112 ČOV limity celoročně, případně se pohybovalo v rámci legislativně povolené tolerance. Pouze 2 ČOV podmínkám rozhodnutí vodoprávních úřadů nevyhověly - ČOV Mokrá vlivem déle trvajícího havarijního stavu a ČOV Rožná z důvodu přítoku silně znečištěných odpadních vod došlo ke zhoršení nitrifikace. Je to dosud nejlepší dosažený výsledek za celou dobu existence společnosti. Počet havarijních stavů na ČOV se proti předchozímu povodňovému roku 2006 výrazně snížil z 23 na 6 havarijních stavů.
Of the total number of 114 operated wastewater treatment plants, 112 WWTPs fulfilled the limit all year, or ranged within the tolerance limits permitted by the legislation. Only 2 WWTPs failed to meet the conditions set by the decisions of the water authorities - the Mokrá WWTP as a result of a long-term state of disrepair and the Rožná WWTP as a result of the influent of strongly polluted wastewater leading to deteriorated nitrification. This has been so far the best result over the existence of the Company. The number of emergency cases at the WWTPs was reduced from 23 in the flood year 2006 to 6 cases.
Pokračoval příznivý klesající trend v platbě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových u zařízení provozovaných naší společností. Příznivý výsledek je způsoben zejména investicemi do čistíren odpadních vod, ale také realizací technologických, provozních a vodohospodářských opatření v odvádění a čištění odpadních vod. Zálohová výše poplatků za rok 2007 činila 6,7 mil. Kč. S ohledem na dobré dosažené výsledky v čištění odpadních vod lze očekávat pokles oproti zálohám cca o 2,4 mil. Kč až na výsledných 4,3 mil. Kč, což znamená, že na poplatcích bude vynaloženo přibližně o 2,7 mil. Kč méně než v roce předcházejícím (snížení platby o cca 39 %).
There was a continuing favourable dropping trend in the payment of charges for wastewater discharges to surface water in facilities operated by the Company. The favourable result is caused mainly by investments in wastewater treatment plants as well as the implementation of technological, operating and water management measured in wastewater collection and treatment. The advance payment of charges for 2007 totalled 6,7 MCZK. Given the good achieved results in wastewater treatment it is possible to expect a drop in the advance payments by approx. 2,4 MCZK to the final amount of 4,3 MCZK, which means that approximately 2,7 MCZK less will be paid on the advances compared to the previous year (reduced payment by approx. 39 %).
25
Efektivita provozu vodovodů a kanalizací
Efficiency of operating water and sewerage systems
Při výrobě a distribuci pitné vody a při odvádění a čištění odpadních vod věnuje naše společnost pozornost trvalému zvyšování efektivity hlavních provozních aktivit, optimálnímu využívání lidských zdrojů a zlepšování kvality, rozsahu a dostupnosti poskytovaných služeb našim zákazníkům.
The company’s operations related to production and distribution of drinking water and collection and treatment of wastewater focus primarily on continuous improvement of the efficiency of the main operating activities, optimal use of human resources and improvement of the quality, scope and availability of services provided to our customers.
Hodnocení efektivity systémů zásobování vodou a odvádění odpadních vod
Evaluation of the water supply and wastewater collection systems efficiency
Pro hodnocení systémů zásobování vodou a odvádění odpadních vod neexistuje dosud v České republice jednotná metodika, proto využíváme některých z hodnotících ukazatelů doporučovaných mezinárodní nevládní organizací IWA. Vzájemné porovnání ukazatelů umožňuje posoudit charakter provozované lokality. Podkladem pro porovnání výkonnosti jsou celostátně dostupné informace z každoročního plošného šetření Českého statistického úřadu.
In the Czech Republic, there is still no uniform methodology evaluating the efficiency of water management systems and therefore evaluation indicators recommended by the international non-government organisation IWA are often used. Mutual comparison of the indicators makes it possible to assess the character of the operated locality. The national available information from the blanket screening made by the Czech Statistical Office is used as the background for comparing the efficiency.
Výtěžnost z infrastruktury vodovodů a kanalizací
Water supply and sewerage utilisation rate
Výtěžností sítě se rozumí roční objem fakturované produkce pitné nebo odpadní vody vztažený k příslušné délce provozované vodovodní nebo kanalizační sítě.
The utilisation rate is understood as the volume of billed production of drinking water of wastewater related to a relevant length of the operated water or sewerage pipes.
V průměru České republiky i u VAS, a.s. je patrný dlouhodobý nepříznivý trend klesající výtěžnosti z vodohospodářské infrastruktury. U vodovodů i kanalizací byla v hodnoceném roce 2007 dosažena ve VAS, a.s. výtěžnost na úrovni cca 70 % z průměru v ČR, což je dáno skladbou lokalit, ve kterých naše společnost působí (převažují malá města a obce s malým počtem obyvatel bez většího vlivu průmyslu nebo občanské vybavenosti na spotřebu vody).
As regards the average in the Czech Republic, VAS, a.s. experiences a long-term adverse trend of dropping water infrastructure utilisation rate. In 2007, the utilisation rate of the water supply and sewerage systems operated by VAS, a.s. reached approx. 70 % of the average in the Czech Republic, which is determined by the structure of the localities operated by the company (prevailingly small towns and municipalities with a low number of inhabitants and insignificant effects of industries or civil amenities on water demand)
Rozptýlenost obyvatel
Connection rate
Rozptýleností obyvatel se rozumí počet připojených obyvatel na jeden kilometr provozované vodovodní nebo kanalizační sítě.
The connection rate is understood as the number of connected inhabitants per km of the operated water or sewerage system.
Lze vysledovat obdobné trendy jako u výtěžnosti z infrastruktury, pouze rozdíly mezi VAS, a.s. a průměrem ČR nejsou tak markantní.
Trends similar to the utilisation rate may be observed, the difference being that the difference between VAS, a.s. and the average in the CR is not so significant.
26
Výtěžnost z délky provozovaných sítí – porovnání VAS, a.s. s průměrem ČR (tis. m 3/km) Operated network length utilisation rate – comparison of VAS, a.s. with the average in the CR (th. m3/km)
Poznámka: u ČR se pro rok 2007 jedná jen o trendový odhad, přesná čísla nejsou dosud publikována Note: the 2007 data for the CR are average only, precise figures have not been published to date Rozptýlenost obyvatel na infrastrukturu – porovnání VAS, a.s. s průměrem ČR (obyvatel/km) Connection rate of the inhabitants to the infrastructure – comparison of VAS, a.s. with the average in the CR (inhabitant/km)
Poznámka: u ČR se pro rok 2007 jedná jen o trendový odhad, přesná čísla nejsou dosud publikována Note: the 2007 data for the CR are average only, precise figures have not been published to date
27
Efektivita zaměstnanců
Staff performance rate
Nejčastěji se posuzuje efektivita zaměstnanců ve vztahu k délce provozovaného potrubí, přičemž hodnocena je celková délka infrastruktury, tedy součet délky vodovodu a kanalizace. Hodnotit lze efektivitu také ve vztahu k fakturaci vod, přičemž v tom případě je hodnocena souhrnná celková fakturace pitných i odpadních vod.
The staff performance rate is defined in relation to the length of the operated pipelines, the total length of the infrastructure networks is evaluated, i.e. the sum of lengths of the water and sewerage pipelines. The performance may also be evaluated in terms of the water billing, and the total water and wastewater billing is then evaluated.
Ve srovnání s předchozím rokem došlo opět k nárůstu provozované délky infrastruktury na jednoho pracovníka. Rovněž fakturovaný objem vod připadající na jednoho zaměstnance mírně vzrostl. V průběhu poslední dekády (od roku 1997) se navýšila délka provozovaného potrubí připadající na jednoho zaměstnance o cca 54 %, zatímco fakturovaný objem vod připadající na jednoho zaměstnance se navýšil v hodnoceném období o cca 9,5 %.
Compared to the previous year, the operated length of the infrastructure per employee increased again. The billed volume of water per employee slightly rose. In the coarse of the last decade (from 1997), the length of the operated pipes per employee increased by approx. 54 %, while the invoiced volume of water per employee increased over the same period by approx. 9,5 %.
Trend ve vývoji efektivity zaměstnanců je příznivý, protože v dlouhodobém sledování efektivita zaměstnanců vzrůstá i přesto, že podmínky provozování jsou každoročně méně výhodné (klesá spotřeba vody a klesá výtěžnost z délky provozovaného potrubí). Udržet vysokou efektivitu zaměstnanců se daří jen díky vysokému pracovnímu nasazení, racionální organizační struktuře a důslednému vyhodnocování efektivity jednotlivých technicko-provozních činností.
The trend in the staff performance rate of VAS, a.s. is favourable, as the long-term staff performance shows a long-term rising trend despite the fact that the conditions of operation are less and less advantageous every year (dropping water consumption and dropping rate of utilisation related to the length of the operated pipelines). The high staff performance rate is achieved by the high engagement of all employees, rational organisational structure and thorough evaluation of the efficiency of the individual technical-operating activities.
Chronologický vývoj efektivity zaměstnanců Chronological development of the staff performance rate
28
Ekonomická část Economic part
Rozvaha (vybrané údaje) k 31. 12. příslušného roku (tis. Kč) Balance sheet (selected data) as at 31. 12. of the relevant year (TCZK) Údaj
2005
2006
2007
Aktiva celkem
689 674
743 924
809 220
Assets total
Stálá aktiva
276 538
271 688
286 712
Fixed assets
- dlouhodobý nehmotný majetek
2 440
1 991
6 890
- dlouhodobý hmotný majetek
274 098
269 697
279 822
- long-term tangible assets
- dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
- long-term financial assets
410 269
469 879
519 323
Liquid assets
- zásoby
20 143
19 003
21 978
- inventories
- dlouhodobé pohledávky
15 378
16 086
13 468
- long-term payables
- krátkodobé pohledávky
318 211
345 421
392 979
- short-term payables
56 537
89 369
90 898
2 867
2 357
3 185
Pasiva celkem
689 674
743 924
809 220
Liabilities total
Vlastní kapitál
442 135
458 591
482 230
Equity
- základní kapitál
221 858
221 858
221 858
- registered capital
- kapitálové fondy
29 477
29 477
29 477
- capital funds
- fondy ze zisku
79 517
79 809
80 245
- funds generated from profit
92 488
107 303
122 947
18 795
20 144
27 702
243 014
280 848
323 659
4 861
4 921
5 056
- dlouhodobé závazky
10 695
12 108
11 898
- krátkodobé závazky
227 458
263 819
306 705
0
0
0
4 525
4 485
3 332
Oběžná aktiva
- finanční majetek Ostatní aktiva
- hospodářský výsledek minulých let - hospodářský výsledek běžného roku Cizí zdroje - rezervy
- bankovní úvěry Ostatní pasiva - dohadné účty pasiv
30
Data
- long-term intangible assets
- financial assets Assets total
- profit of the past years - profit of the current year Extraneous resources - reserves - long-term liabilities - current liabilities - bank loans Other liabilities - estimated account of liabilities
Výkaz zisku a ztrát (vybrané údaje, tis. Kč) Profit and loss statement (selected data, TCZK) Údaj
2005
2006
2007
Data
Tržby za prodej zboží
7 553
4 695
5 043
Revenues from sale of merchandise
Náklady vynaložené na prodej zboží
6 811
4 259
4 375
Costs of sale of merchandise
1 095 852
1 153 675
1 232 610
Výkonová spotřeba
614 991
661 061
720 269
Consumption from operations
Přidaná hodnota
481 603
493 050
513 009
Added value
Osobní náklady
380 521
393 037
416 961
Personnel costs
Daně a poplatky
40 646
35 661
32 900
Taxes and fees
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
34 186
35 609
35 429
Depreciation of long-term intangible and intangible assets
Jiné provozní výnosy
19 773
21 958
50 334
Other operating revenues
Jiné provozní náklady
20 517
23 536
43 441
Other operating costs
Provozní hospodářský výsledek
25 506
27 165
34 612
Operating profit
658
858
1 666
Financial revenues
1 794
1 747
1 945
Financial costs
- 1 136
- 889
- 279
Profit from financial operations
5 634
6 132
6 631
Income tax on ordinary operations
Mimořádné výnosy
75
0
0
Extraordinary revenues
Mimořádné náklady
16
0
0
Extraordinary costs
59
0
0
Extraordinary profit
24 429
26 276
34 333
18 795
20 144
27 702
Výkony
Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmu za běžnou činnost
Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění
31
Performance
Profit for the accounting period before taxation Profit for the accounting period after taxation
Návrh na rozdělení zisku
Proposal for profit distribution
Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku vychází z výsledků hospodaření. Akciová společnost dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 27 702 tis. Kč. Příděl do sociálního fondu (4 700 tis. Kč) umožní pokračovat v přiměřené sociální politice s cílem dlouhodobé stabilizace zaměstnanců. Tato politika vyplývá z dosažených dlouhodobých dohod s odborovými organizacemi při kolektivním vyjednávání. Sociální fond bude použit v souladu s Kolektivní smlouvou pro rok 2008. Představenstvo navrhuje nevyplácet část dosaženého zisku za rok 2007 na výplatu dividend, ale ponechat jej v nerozděleném zisku pro budoucí použití ve výši 23 002 tis. Kč.
The proposal of the Board of Directors for the profit distribution is based on the economic results. The jointstock company generated a profit after taxation valued at TCZK 27 702. The allocation to the social fund (TCZK 4 700) will ensure pursuing the company’s social policy aimed at long-term personnel stabilisation. This policy is based on long-term agreements concluded with the trade union as a result of collective bargaining. The social fund will be used in accordance with the 2008 Collective Agreement. The Board of Directors propose that part of the 2007 profit should not be distributed for dividend payout, but it should be kept as retained earnings for future use in an amount of TCZK 23 002.
Návrh na rozdělení zisku (tis. Kč) Proposal for profit distribution (TCZK) Údaj Zisk k rozdělení Fond sociální Výplata dividend Nerozdělený zisk
2005
2006
návrh/proposal for 2007
18 795
20 144
27 702
3 980
4 500
4 700
0
0
0
14 815
15 644
23 002
Data Profit for distribution Social fund Dividend payout Retained earnings
Finanční struktura
Financial structure
Vývoj tržeb a hospodářského výsledku v roce 2007 umožnil pro financování dlouhodobého majetku použít především vlastní kapitál. Krátkodobý cizí kapitál (především vybrané zálohy na vodné a stočné) se podílí na krytí krátkodobého majetku (dohadná položka vodného a stočného – nevyfakturovaná část dodané vody a odvedené odpadní vody). Společnost byla v celém roce solventní, hradila včas svoje závazky. Finanční prostředky k 31. 12. 2007 byly ve výši 90 898 tis. Kč. Tento pozitivní stav umožnilo především dosažení příznivého hospodářského výsledku, rozšiřování zálohového placení vodného a stočného, využívání pouze vlastních zdrojů pro financování dlouhodobého majetku a systematická práce s pohledávkami.
The company’s sales and profit development in 2007 made it possible to finance long-term assets mainly via the registered capital. The short-term extraneous capital (above all, collected advance payments on water and wastewater charges) covers a part of short-term assets (estimated item of water and wastewater payments– unaccounted for water supplies and wastewater collection). The company was solvent throughout the year and it settled its payables in due time. The funds as at 31st December 2007 totalled TCZK 90 898. This positive situation was linked to the favourable profit, extended use of advance payments of water and sewerage tariffs, use of internally generated funds for investment funding, and systematic attention paid to the receivables.
32
Údaje o majetku, závazcích
Data of assets and liabilities
Po mírném růstu v roce 2005 (o 11 154 tis. Kč) a mírném poklesu v roce 2006 (o 4 850 tis. Kč) vzrostla stálá aktiva společnosti o 15 024 tis. Kč. Zvýšil se objem zásob o 2 975 tis. Kč a k 31. 12. 2007 dosahovaly hodnoty 21 978 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky vzrostly o 47 558 tis. Kč a to růstem dohadné položky za nevyfakturované vodné a stočné. Krátkodobé závazky vzrostly o 42 886 tis. Kč a to růstem vybraných záloh za vodné a stočné.
Following a slight increase in 2005 (by TCZK 11 154) and a slight drop in 2006 (by TCZK 4 850), the fixed assets of the company increased by TCZK 15 024. The inventory increased by TCZK 2 975 and as at 31st December 2007 it reached a value of TCZK 21 978. Short-term receivables rose by TCZK 47 558 as a result of the estimated item for uninvoiced water and wastewater tariffs. Current payables rose by TCZK 42 886 mainly as a result of increased advance payments of water and wastewater charges.
Hospodářský výsledek připadající na akcii (Kč) Profit per share (CZK)
Hospodářský výsledek na 1 akcii
2005
2006
2007
84,72
90,80
124,86
Profit per share
Složení vlastního kapitálu (tis. Kč) Composition of equity (TCZK) 2005
2006
2007
221 858
221 858
221 858
0
0
0
0
0
0
Rezervní fondy
44 373
44 373
44 373
Reserve funds
Ostatní fondy ze zisku
35 144
35 436
35 873
Other funds generated from profit
Kapitálové fondy
29 477
29 477
29 477
Capital funds
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV
0
0
0
Zisk účetních období
18 795
20 144
27 702
Ztráta účetních období
0
0
0
Výsledek hospodaření minulých let
92 488
107 303
122 947
Profit over past years
442 135
458 591
482 230
Total
Základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Celkem
33
Capital registered in the Business Register Capital not registered in the Business Register Owned shares and ownership interests
Differences in revaluation not included in the profit Profit over accounting periods Loss over accounting periods
Hospodářský výsledek
Profit
V roce 2007 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 34 333 tis. Kč, tj. překročení plánovaného hospodářského výsledku o 14 586 tis. Kč, tj. plnění na 173,87 %. Na tomto kladném výsledku se podílely všechny provozní divize a generální ředitelství. Kladného hospodářského výsledku se nepodařilo dosáhnout technické divizi. Důvody byly stěhování laboratoře a příprava stavby nových laboratoří.
In 2007, we generated a profit of TCZK 34 333, i.e. the planned profit was exceeded by TCZK 14 586, i.e. 173,87 %. All operating divisions and the head office contributed to this positive result. The technical divisions failed to achieve a positive economic result. The reasons included moving the laboratory and preparation of the construction of new laboratories.
Produktivita práce Labour productivity
Prům. počet přep. zaměstnanců (osoby) Prod. práce z přidané hodnoty (tis. Kč/zaměstnance) Průměrná měsíční mzda (Kč/zaměstnance)
2005
2006
2007
1 162
1 145
1 147
415
430
447
19 284
20 134
21 228
Average calculated number of employees (person) Productivity of valued added labour (TCZK/employee) Average monthly wages (CZK/employee)
Produktivita práce
Labour productivity
Produktivita práce se zvýšila v roce 2007 o 3,95 % proti roku 2006. Průměrná mzda vzrostla o 5,43 %, což je v souladu se závazky vyplývajícími z uzavřené Kolektivní smlouvy. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zvýšil o 1,8 pracovníka (nejvyšší snížení počtu pracovníků je u divize Žďár n. Sáz. o 1,89 přepočteného pracovníka).
The productivity of labour increased in 2007 by 3,95 % compared to 2006. The average wages increased by 5,43 %, which complies with the obligations resulting from the concluded Collective Agreement. The average converted number of employees increased by 1,8 employees (the biggest reduction is in the Ždár n. Sáz. division – by 1,89 converted employees).
Produktivita práce z přidané hodnoty (tis. Kč/zaměstnance) Productivity of value added labour (TCZK/employee)
34
Průměrná měsíční mzda (Kč/zaměstnance) Average monthly wages (CZK/employee)
Průměrný počet zaměstnanců (osoby) Average number of employees (person)
35
Doplňující přehledy
Additional summaries
V roce 2007 byl stabilizován podíl tržeb z vodného a stočného k výnosům celkem (87,0 %), kdy došlo ke zvýšení podílu o 1,7 % proti roku 2006 a to především poklesem ostatních výnosů o 5,6 % proti roku 2006. Struktura provozních nákladů dosáhla drobných změn – poklesl podíl provozních nákladů a vzrostl podíl nákladů spojených s infrastrukturou na úkor nákladů stanovených legislativou a to především růstem nákladů na energie, materiál a nájemné. Naopak se významně snížily poplatky za vypouštění odpadních vod.
In 2007, the proportion between the revenues from water and wastewater tariffs and the total revenues was stabilised (87,0 %), the proportion increased by 1,7 % compared to 2006, mainly as a result of an increase in other revenues by 5,6 % compared to 2006. The structure of operating costs showed minor changes – drop in the number of operating expenses – and the share of infrastructure-related costs increased to the detriment of costs set by the legislation and mainly due to a rise in the costs of energies, material and lease payments. On the contrary, the payments for wastewater discharges were reduced significantly.
Struktura výnosů z prodeje výrobků, zboží a služeb Structure of revenues from the sales of products, goods and services Struktura
2005 tis. Kč/TCZK
2006 %
2007
tis. Kč/TCZK
%
tis. Kč/TCZK
%
Structure
Vodné
579 491
52,5
607 022
51,4
641 628
50,7
Water tariff
Stočné
390 684
35,4
418 623
35,4
459 110
36,3
Wastewater tariff
Ostatní
133 230
12,1
155 378
13,2
164 143
13,0
Others
Celkem
1 103 405
100,0
1 181 023
100,0
1 264 881
100,0
Struktura výnosů hlavních činností Structure of revenues from the main operations
36
Total
Struktura vybraných provozních nákladů Structure of selected operating costs Struktura
2005 tis. Kč/TCZK
2006 %
2007
tis. Kč/TCZK
%
tis. Kč/TCZK
Structure
%
Náklady spojené s infrastrukturou
197 831
18,2
257 854
22,7
299 744
24,6
Infrastructure related costs
- nájemné
196 687
18,1
210 271
18,5
244 081
20,1
– rental
1 144
0,1
47 583
4,2
55 663
4,6
– subcontracted repair work
135 293
12,5
133 178
11,7
136 403
11,2
Costs set by legislation
94 647
8,7
97 518
8,6
103 503
8,5
– social security costs
3 364
0,3
3 300
0,3
3 475
0,3
– taxes and fees
11 841
1,1
7 008
0,6
4 343
0,4
25 440
2,4
25 352
2,2
25 082
2,1
Náklady provozní
752 296
69,3
746 910
65,6
780 552
64,2
Operating costs
- mzdy
271 063
24,9
279 423
24,6
295 898
24,3
– wages
- energie
89 225
8,2
103 199
9,1
115 077
9,5
– energy
- materiál
124 805
11,5
137 029
12,0
142 198
11,7
- surová voda
57 124
5,3
59 220
5,2
61 351
5,0
– raw water
- služby
82 714
7,6
83 609
7,3
77 136
6,3
– services
- opravy dodavatelské
63 293
5,8
20 150
1,8
24 762
2,0
– subcontracted repair work
- odpisy
34 186
3,2
35 609
3,1
35 429
2,9
– depreciation
- ostatní
29 888
2,8
28 671
2,5
28 701
2,4
– others
Celkem
1 085 420
100,00
1 137 942
100,00
1 216 699
100,00
- opravy dodavatelské Náklady stanovené legislativou - náklady na soc. zabezpečení - daně a poplatky - poplatky za znečištění odp. vod - poplatky za odběr podz. vody
37
– charges for polluted wastewater – charges for groundwater abstraction
– material
Total
Nájemné
Rental
V přehledu je uvedený vývoj nájemného za poslední tři roky a hodnoty smluveného nájemného na rok 2008 u nejvýznamnějších svazků. V roce 2007 nájemné vzrostlo o 33 810 tis. Kč proti roku 2006 a dosáhlo celkové hodnoty 244 081 tis. Kč.
The summary shows the development in rental payment over the past three years and the amounts of rental payments agreed for 2008 with the most important unions. In 2007, the rental payment rose by TCZK 33 810 compared to 2006 and it reached a total value of TCZK 244 081.
Nájemné (tis. Kč) Rental (TCZK) Svazek
smluvené/Contracted in 2008
2005
2006
2007
Blansko
32 120
36 700
39 400
43 000
Blansko
Ivančice
12 818
13 600
18 746
18 732
Ivančice
Rajhrad
438
290
302
324
Rajhrad
Šlapanice
4 752
6 348
8 484
8 292
Šlapanice
Tišnov
7 680
8 480
9 192
8 790
Tišnov
Židlochovice
7 220
7 896
8 754
9 348
Židlochovice
Jihlava
34 951
34 510
44 627
38 927
Jihlava
Třebíč
33 130
33 102
35 476
44 967
Třebíč
Znojmo
14 920
19 100
23 000
34 700
Znojmo
Žďár n/Sáz.
42 300
43 050
48 000
50 000
Žďár n/Sáz.
190 329
203 076
235 981
257 080
samostatné obce
6 358
7 195
8 101
7 164
VAS, a.s. celkem
196 687
210 271
244 081
264 244
celkem svazky obcí
38
Union
Unions of municipalities total Separate municipalities VAS, a.s. total
Vývoj cen vodného a stočného
Water and wastewater tariff trends
Hodnoty cen vodného a stočného včetně DPH za vybrané svazky jsou uvedeny v následujících tabulkách od roku 2005 do roku 2008. Ceny 2007 se pohybovaly v rozpětí od 43,84 Kč/m3 (Znojmo) až po 58,28 Kč/m3 (Blansko), tj. 132,9 % nejnižší ceny. Proti roku 2006 došlo k oddálení cen o 1,02 % (hodnota rozpětí roku 2006 byla 131,9 %).
The water and wastewater tariffs charged by selected unions including the VAT are shown in the following tables for 2005 - 2008. The 2007 prices range between 43,84 CZK/m3 (Znojmo) and 58,28 CZK/m3 (Blansko), i.e. 132,9 % of the lowest price. Compared to 2006, the difference between the highest and lowest prices increased by 1,02 % (the value of the difference in 2006 was 131,9 %).
Přehled vývoje cen vodného a stočného dle svazků v Kč/m3 (ceny včetně DPH) Summary of the trends in water and wastewater tariffs according to the unions in CZK/m3 (prices including the VAT) Svazek
2005
2006
2007
2008
Union
Blansko
51,61
55,55
58,28
64,69
Blansko
Ivančice
47,78
49,67
53,99
58,50
Ivančice
Rajhrad
45,47
46,62
48,41
0,00
Rajhrad
Šlapanice
49,88
55,02
57,96
62,35
Šlapanice
Tišnov
46,62
49,98
52,08
55,70
Tišnov
Židlochovice
44,94
48,20
51,66
55,91
Židlochovice
Jihlava
44,56
47,89
51,42
57,34
Jihlava
Třebíč
47,78
49,56
52,61
59,73
Třebíč
Znojmo
40,22
42,11
43,84
54,45
Znojmo
Žďár n/Sáz.
49,90
49,90
52,90
59,20
Žďár n/Sáz.
Vývoj po datu roční účetní závěrky Development after the date of the closing of books Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2008 Expected economic and financial situation in 2008 tis. Kč/TCZK Tržby Přidaná hodnota Hospodářský výsledek (před zdaněním)
1 400 000 529 000 28 000
39
Sales Added value Added value (before taxation)
Rozvoj lidských zdrojů
Human resources development
V roce 2007 péče o rozvoj lidských zdrojů vycházela především z optimalizace počtu a struktury zaměstnanců, kteří pomocí vzdělávacích programů si zvyšují kvalifikaci, pomocí motivačních faktorů dosahují vyšší produktivity. Společnost se zapojila do Operačního programu rozvoje lidských zdrojů podporovaným Evropským sociálním fondem. Těmito procesy dochází ke zvyšování kvalifikace a stabilizace zaměstnanců, zvyšování jejich loajality ke společnosti a ke zvyšování potenciálu pro další rozvoj. K těmto aspektům přispívá i dlouhodobě úspěšné kolektivní vyjednávání.
In 2007 the care of human resources development was mainly based on optimising of the number and structure of employees, who increase their qualifications by means of vocational programmes and achieve a higher productivity thanks to motivation factors. The company is involved in the Human Resources Programme Operational Programme supported by the European Social Fund. These processes improve the qualification and stabilisation of the staff, increase their loyalty towards the company and improve the potential of further development. These aspects are also enhanced by successful collective bargaining.
Údaje o zaměstnancích Employee data Údaj Průměrný počet zaměstnanců (osob) - z toho řídících pracovníků (osob) Mzdové náklady celkem (tis. Kč) - z toho řídících pracovníků (tis. Kč) Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) - z toho řídících pracovníků (tis. Kč) Sociální náklady celkem (tis. Kč) - z toho řídících pracovníků (tis. Kč) Odměny členům statut. orgánů (tis. Kč) Tantiémy členům statut. orgánů (tis. Kč) Výše půjček řídícím pracovníkům (tis. Kč) Výše úvěrů řídícím pracovníkům (tis. Kč) Výše poskytnutých záruk řídícím pracovníkům (tis. Kč)
2005
2006
2007
1 162
1 145
1 147
34
35
35
270 025
278 409
293 848
25 287
25 515
26 799
94 647
97 518
103 503
8 857
8 930
9 383
14 811
16 096
17 560
569
523
553
1 038
1 014
2 048
0
0
0
57
32
52
0
0
0
0
0
0
40
Data Average number of employees (people) - of which executives (people) Total wages and salaries (TCZK) - of which executives (TCZK) Social security costs (TCZK) - of which executives (TCZK) Social costs total (TCZK) - of which executives (TCZK) Remuneration of board members (TCZK) Percentage of annual profits for board members (TCZK) Amounts of loans provided to executives (TCZK) Amounts of credits provided to executives (TCZK) Amount of guarantees provided to executives (TCZK)
Vzdělávání zaměstnanců VAS, a.s. za podpory Evropského sociálního fondu
Training of the staff of VAS, a.s. supported by the European Social Fund
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v roce 2007 pokračovala v realizační fázi projektu „Specifické školení zaměstnanců Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno“. Jako první z vodárenských společností uspěla ve výběrovém řízení se svou koncepcí mimořádného firemního vzdělávacího projektu a stala se příjemcem finanční podpory z Evropské unie. Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu Praha byla v roce 2006 poskytnuta dotace v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) – grantové schéma „Profese - program odborného růstu pracovníků“.
In 2007, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. continued implementing the project of „Specific trainings of the staff of VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno“. It was the first company succeeding in the competitive bidding with its conception of an extraordinary corporate educational project and becoming the beneficiary of the financial support out of the European Union. By a decision issued by the Ministry of Trade and Commerce in Prague, a grant was provided in 2006 within the grant provided by the European Social Fund (ESF) from the Operational Programme Development of Human Resources (OPRLZ) – grant scheme „Profession – programme of professional growth of the employees“.
Projekt byl zaměřen na dvouletý cyklus vzdělávání zaměstnanců VAS, a.s. Do projektu bylo možno zařadit pouze témata splňující podmínku zaměření na tři základní oblasti, které jsou z pohledu Evropské unie v tuzemských firmách dlouhodobě podceňovány:
The project focused on a two-year training cycle for the staff of VAS, a.s. The project could only include those topics that meet the condition of focusing on three basic areas, which have been underrated for a long time from the point of view of the European Union in the domestic companies:
- informační technologie v praxi - ekologický přístup v provozních podmínkách - vztah k zákazníkům
- Information technologies in practise - Ecological approach in operating conditions - Customer relations
Projekt byl rozdělen do tří fází: - přípravná – od 1. 5. 2006 (zahájení projektu) do 30. 9. 2006 - realizační (realizace vlastních školení) – od 1. 10. 2006 do 29. 2. 2008 - závěrečná - vyhodnocovací – od 1. 3. 2008 do 30. 4. 2008 (vyhodnocení dvouletého cyklu)
The project was divided into three stages: - preparatory – from 1. 5. 2006 (commencement of the project) to 30. 9. 2006 - implementing (conductance of trainings) – from 1. 10. 2006 to 29. 2. 2008 - final – evaluation – from 1. 3. 2008 to 30. 4. 2008 (evaluation of the two-year cycle)
41
The project was intended for foremen, technical staff (specialists) and customer services staff of VAS, a.s. – a total of 150 employees attended 23 courses (49 trainings) divided into 3 categories (6 groups): - category Foreman: 68 employees in 3 groups - 9 courses in each group, of which 2 two-day (total of 11 training days) - category Technical staff (specialists): 59 employees in 2 groups - 8 courses in each group, of which 2 two-day (total of 10 training days) - category Customer services: 23 employees in 1 group - 6 courses, of which 3 two-day (total of 9 training days)
Projekt byl určen pro mistry, technické pracovníky (specialisty) a pracovníky zákaznických služeb VAS, a.s. – celkem 150 zaměstnanců absolvovalo 23 kurzů (49 školení) rozdělených do 3 kategorií (6 skupin): - kategorie Mistr: 68 zaměstnanců ve 3 skupinách - v každé skupině 9 kurzů, z toho 2 dvoudenní (celkem 11 školících dnů) - kategorie Techničtí pracovníci (specialisté): 59 zaměstnanců ve 2 skupinách - v každé skupině 8 kurzů, z toho 2 dvoudenní (celkem 10 školících dnů) - kategorie Zákaznické služby: 23 zaměstnanců v 1 skupině - 6 kurzů, z toho 3 dvoudenní (celkem 9 školících dnů)
The training related to the relevant topics was provided by internal and external lecturers. Besides the attendees, the project included 25 employees in the position of internal lecturers.
Realizaci stanovených témat školení zabezpečovali interní a externí lektoři. Kromě účastníků školení bylo do projektu zapojeno 25 našich zaměstnanců ve funkci interních lektorů.
In 2007, the trainings themselves took place. A total of 14 courses were implemented (30 trainings – 39 training days), of which: - In the category “Foreman” – 6 courses (18 trainings – 21 training days) - In the category “Technical staff” – 4 courses (8 trainings – 12 training days) - In the category “Customer services” – 4 courses (4 trainings – 6 training days)
V rámci roku 2007 probíhala realizační fáze vlastního školení. Celkem bylo uskutečněno 14 kurzů (30 školení – 39 školících dnů), z toho: - v kategorii “Mistr” – 6 kurzů (18 školení – 21 školících dnů) - v kategorii “Techničtí pracovníci” – 4 kurzy (8 školení – 12 školících dnů) - v kategorii “Zákaznické služby” – 4 kurzy (4 školení – 6 školících dnů)
In accordance with the Publicity Rules, the project was published and advertised. The employees as well as the public were provided with current information on the website of VAS, a.s.
V souladu s Pravidly publicity byl projekt zveřejňován a propagován. Zaměstnancům i veřejnosti byly k dispozici i aktuální informace na www stránkách VAS, a.s.
42
Zpráva auditora Auditor’s report
Zpráva auditora o ověření výroční zprávy za rok 2007 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno IČ: 49455842 Provedli jsme ověření účetní závěrky společnosti za rok 2007 podle zákona o auditorech a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Ověření jménem auditorské společnosti provedl JUDr. Antonín Husák (osvědčení KAČR č. 98, licence SKAU č. 236). Za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Naším úkolem bylo provést ověření tak, abychom získali přiměřené ujištění, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti jednotlivých položek účetnictví a zahrnovalo ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce, posouzení použitých účetních metod a významných odhadů a zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme získali objektivní základ pro vyslovení našeho názoru. Účetní závěrka byla podle našeho názoru sestavena v souladu s platnými právními předpisy a zobrazuje věrně ve všech významných souvislostech stav aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situaci účetní jednotky k rozvahovému dni a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za účetní období. Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti jsou v souladu s ověřenou účetní závěrkou společnosti. Údaje uváděné ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou podle našeho názoru správné. V Brně dne 28.dubna 2008
TOP AUDITING, s.r.o., Brno Osvědčení Komory auditorů České republiky č. 47 Licence Slovenské komory auditorů č. 7 Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD)
44
Auditor‘s report on the 2007 Annual Report review VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno Id. No: 49455842 We conducted our audit of the attached financial statements of the company for 2007 in accordance with the Accounting Act and the international accounting standards. The audit was on behalf of the auditing company conducted by JUDr. Antonín Husák (certification KAČR No. 98, licence SKAU No. 236). The correctness of the financial statements is the responsibility of the statutory body of the company. Our task was to perform the audit in order to gain reasonable assurance that the financial statement is free of material misstatements. The audit was conducted in a selective manner while respecting the importance of the individual accounting items and included the audit of completeness and conclusiveness of the amounts and information presented in the financial statements, evaluation of the applied accounting method and material estimates and evaluation of the informative value of the financial statements. We are convinced that we have obtained an objective basis for giving our opinion. In our opinion, the financial statement is drawn up in accordance with the applicable legal regulations and presents fairly, in all material respects, the assets, liabilities, equity and the financial situation of the accounting unit as of the balance sheet date and the costs, revenues and profit over the accounting period. The data presented in the Annual Report of the company are in compliance with the audited financial statements of the company. The data presented in the report on the relations between associated persons are correct, in our opinion. Brno, 28th April 2008
TOP AUDITING, s.r.o., Brno Osvědčení Komory auditorů České republiky č. 47 Licence Slovenské komory auditorů č. 7 Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD)
45
Vysvětlivky ČR ČOV EO EU HV l/obyv./d. l/s OVFC OVFO OVFD OVFS Svaz VKMO VAS, a.s. VFC VFD VFO VNF V před. V převz. VV VVR VZ
Abbreviations Česká republika čistírna odpadních vod ekvivalentní obyvatel Evropská unie hospodářský výsledek litry na obyvatele na den litry za sekundu odpadní voda fakturovaná celkem odpadní voda fakturovaná ostatním odpadní voda fakturovaná domácnostem odpadní voda srážková fakturovaná celkem Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. voda (pitná) fakturovaná celkem voda (pitná) fakturovaná domácnostem voda (pitná) fakturovaná ostatním voda (pitná) nefakturovaná voda (pitná) předaná voda (pitná) převzatá voda (pitná) vyrobená voda (pitná) vyrobená k realizaci výroční zpráva
CR WWTP PE EU HV l/inhab./day l/s WWIT WWIO WWIH SWI Svaz VKMO VAS, a.s. WIT WIH WIO UW W handed-over W taken-over WP WPD AR
46
the Czech Republic wastewater treatment plant population equivalent European Union profit litre per inhabitant a day litre per second wastewater invoiced total wastewater invoiced to others wastewater invoiced to households stormwater invoiced Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. water (potable) invoiced total water (potable) invoiced to households water (potable) invoiced to others unaccounted for (potable) water water (potable) handed over water (potable) taken over water (potable) produced water (potable) produced for distribution Annual Report
Adresář společnosti Company address book generální ředitelství/Head office Soběšická 820/156 638 01 Brno tel: 545 532 111 fax: 545 222 820 e-mail:
[email protected]
divize Jihlava/Division Jihlava Žižkova 93 586 29 Jihlava tel: 567 569 111 fax: 567 308 421 e-mail:
[email protected]
divize technická/Technical division Soběšická 151 638 01 Brno tel: 545 532 111 fax: 545 222 674 e-mail:
[email protected]
divize Třebíč/Division Třebíč Kubišova 1172 674 11 Třebíč tel: 568 899 111 fax: 568 849 849 e-mail:
[email protected]
divize Boskovice/Division Boskovice 17. listopadu 14 680 19 Boskovice tel: 516 427 211 fax: 516 427 250 e-mail:
[email protected]
divize Znojmo/Division Znojmo Kotkova 20 670 25 Znojmo tel: 515 282 567 fax: 515 225 022 e-mail:
[email protected]
divize Brno-venkov/Division Brno-venkov Soběšická 820/156 638 01 Brno tel: 545 532 111 fax: 545 532 392 e-mail:
[email protected]
divize Žďár nad Sázavou/Division Žďár nad Sázavou Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou tel: 566 651 111 fax: 566 651 195 e-mail:
[email protected]
47
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 01 Brno tel: 545 532 111, fax: 545 222 820 www.vodarenska.cz
