P ř íl o h a č. 1 d ů v o d o v é z p r á v y
Zprá va o hospodař ení mě stské čá sti Praha 12 za rok 2008
Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmí dová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeň ka Petříčková – prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trá vní čková – ved. účtá rny pí Eva Brůšová – prac. účtá rny sprá vci všech ORJ
Odpovídá : Ing. Milan Nový vedoucí ekonomické ho odboru
OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚ NÍ ROZPOČ TU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
SOUHRNNÝ KOMENTÁ Ř ...............................................................................................1 Schvá lený rozpočet .......................................................................................................................1 Upravený rozpočet ........................................................................................................................1 Skutečné plnění rozpočtu ..............................................................................................................2
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
PLNĚNÍPŘ ÍJMOVÉ ČÁ STI ROZPOČTU........................................................................5 SOUHRNNÉ ČERPÁ NÍVÝ DAJŮ ....................................................................................17 FINANČNÍVYPOŘ Á DÁ NÍS HL. M. PRAHOU ZA R. 2008 .........................................22 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY....................................................................................................24 ROZPOČTOVÉ Ú PRAVY .................................................................................................70 ČERPÁ NÍFONDŮ A ZVLÁ ŠTNÍCH Ú ČTŮ ...................................................................85
2.
VYÚ Č TOVÁ NÍ PŘ ÍSPĚ VKŮ Z ROZPOČ TU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2008 .........................................................................................................................94
2.1 2.2 2.3
GRANTY V OBLASTI KULTURY...................................................................................94 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2008 .......................113 GRANTY V OBLASTI SOCIÁ LNÍPRO ROK 2008........................................................124
3.
SOUHRNNÉ Č ERPÁ NÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ .... 130
3.1
ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU ........................................................................................130
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8
3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3
3.6 3.6.1 3.6.2
CELKEM ......................................................................................................................................130 Bytové hospodá řství ......................................................................................................................130 Ú zemní plá nová ní .........................................................................................................................131 Komuná lní služby a územní rozvoj j.n..........................................................................................132 Pé če o vzhled obcí a veřejnou zeleň ..............................................................................................132
ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ.............................................................133 CELKEM ......................................................................................................................................133 Sběr a zpracová ní druhotný ch surovin ..........................................................................................135 Pitná voda......................................................................................................................................135 Odvá dění a čištění odpadních vod ................................................................................................136 Pohřebnictví ..................................................................................................................................136 Prevence vzniku odpadů................................................................................................................137 Pé če o vzhled obcí a veřejnou zeleň ..............................................................................................137 Ost. činnost k ochraně přírody a krajiny .......................................................................................138
ORJ 0013 - INVESTICE ZÁ KLADNÍINFRASTRUKTURY ..........................................139 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ......................................................................................................144 CELKEM ......................................................................................................................................144 Předškolní zaří zení ........................................................................................................................145 Zá kladní školy...............................................................................................................................146 Činnosti knihovnické ....................................................................................................................147 Ostatní zá ležitosti kultury..............................................................................................................147
ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ........................................................................................148 CELKEM ......................................................................................................................................148 Lé kařská služba první pomoci.......................................................................................................148 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................................................149
ORJ 0016 - KULTURA.......................................................................................................150 CELKEM ......................................................................................................................................150 Činnosti knihovnické ....................................................................................................................151
3.6.3
3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4
3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14 3.8.15 3.8.16 3.8.17 3.8.18 3.8.19 3.8.20
3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 3.9.8 3.9.9
Ostatní zá ležitosti kultury..............................................................................................................151
ORJ 0017 – DOPRAVA......................................................................................................153 CELKEM ......................................................................................................................................153 Silnice............................................................................................................................................153 Ostatní zá ležitosti v silniční dopravě ............................................................................................155 Ostatní zá ležitosti kultury..............................................................................................................155
ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍVĚCI ..........................................................................156 CELKEM ......................................................................................................................................156 Ostatní tělový chovná činnost ........................................................................................................157 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jiný mi ná vyk. lá tkami ......................................158 Pohřebnictví ..................................................................................................................................158 Pří spěvek na živobytí ....................................................................................................................159 Doplatek na bydlení ......................................................................................................................159 Mimořá dná okamžitá pomoc.........................................................................................................159 Mimořá dná okamžitá pomoc osobá m ohrožený m sociá lní m vyloučení m ....................................160 Pří spěvek na zvlá štní pomůcky .....................................................................................................160 Pří spěvek na úpravu a provoz bezbarié rové ho bytu......................................................................161 Pří spěvek na zakoupení , opravu a zvl. úpravu motorové ho vozidla .............................................161 Pří spěvek na provoz motorové ho vozidla .....................................................................................161 Pří spěvek na individuá lní dopravu................................................................................................162 Pří spěvek na pé či...........................................................................................................................162 Ostatní sociá lní pé če a pomoc dětem a mlá deži............................................................................163 Ostatní sociá lní pé če a pomoc rodině a manželství .......................................................................163 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatné ho bydlení ......................................164 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociá lní pé če ...........................................................................164 Bezpečnost a veřejný pořá dek.......................................................................................................165 Činnost mí stní sprá vy....................................................................................................................165
ORJ 0019 – VNITŘ NÍSPRÁ VA........................................................................................166 CELKEM ......................................................................................................................................166 Předškolní zaří zení ........................................................................................................................168 Ostatní zá ležitosti kultury, cí rkví a sdělovacích prostředků..........................................................168 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................................................169 Požá rní ochrana – dobrovolná čá st................................................................................................169 Zastupitelstva obcí ........................................................................................................................171 Činnost mí stní sprá vy....................................................................................................................171 Obecné příjmy a vý daje z fin. operací ...........................................................................................175 Pojištění funkčně nespecifikované ................................................................................................175
3.10 ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍFOND ...........................................................................................176 3.11 ORJ 0023 – POŠTOVNÉ....................................................................................................178 3.12 ORJ 0024 - VÝ POČETNÍTECHNIKA..............................................................................179 3.12.1 CELKEM ......................................................................................................................................179 3.12.2 Ostatní zá ležitosti sdělovací ch prostředků ....................................................................................181 3.12.3 Činnost mí stní sprá vy....................................................................................................................181
3.13 ORJ 0000 – OSTATNÍFINANČNÍVÝ DAJE ...................................................................182 3.14 PŘ ÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .......................................................................................183 3.14.1 3.14.2 3.14.3 3.14.4
Pří spěvková Pří spěvkové Pří spěvkové Pří spěvková
organizace ORJ 0010 – Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany (SBO)............183 organizace ORJ 0014 - Školství ...............................................................................193 organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech 197 organizace ORJ 0018 – Sociá lní služby ...................................................................203
4.
VEDLEJŠÍ HOSPODÁ Ř SKÁ Č INNOST ..................................................207
4.1 4.2
Ú VODNÍKOMENTÁ Ř ......................................................................................................207 PRONÁ JMY - CELKOVÁ REKAPITULACE ..................................................................207
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7
4.3
Proná jmy pozemků........................................................................................................................208 Proná jmy nebytový ch prostor MŠ a školnický ch bytů .................................................................208 Proná jmy nebytový ch prostor .......................................................................................................209 Proná jmy gará ží Těší kova.............................................................................................................210 Proná jmy tržní ch mí st a gará ží Komořanská ................................................................................210 Proná jmy služební ch bytů .............................................................................................................210 Přehled největší ch dlužní ků energií k 31.12.2008 ........................................................................210
4.4 4.5 4.6
VÝ NOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝ NOSY Z REALIZACE VĚCNÝ CH BŘ EMEN.............................................................................................................................211 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2008............................................................212 VÝ NOSY Z Ú ROKŮ NA Ú ČTU „VEDLEJŠÍHOSPODÁ Ř SKÉ ČINNOSTI“...............215 DAŇ Z PŘ ÍJMU PRÁ VNICKÝ CH OSOB ZA R. 2008 ....................................................215
5.
HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 216
5.1
INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................216
5.1.1 5.1.2
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18
Ú řad MČ Praha 12 + VHČ ............................................................................................................216 Pří spěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociá lní služby MČ Praha 12, Sprá va bytový ch objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě ............218
HODNOTOVÉ VYJÁ DŘ ENÍINVENTARIZACE ZÁ VAZKŮ A POHLEDÁ VEK PODLE JEDNOTLIVÝ CH Ú ČTŮ ...................................................................................................251 Souhrnný komentá ř.......................................................................................................................251 Ú čet 311 – pohledá vky za odběrateli ............................................................................................251 Ú čet 314 – poskytnuté zá lohy dodavatelům..................................................................................251 Ú čet 315 – pohledá vky za rozpočtový mi příjmy ..........................................................................252 Ú čet 316 – ostatní pohledá vky ......................................................................................................252 Ú čet 335 – pohledá vky za zaměstnanci ........................................................................................253 Ú čet 378 – jiné pohledá vky..........................................................................................................253 Pohledá vky celkem .......................................................................................................................253 Ú čet 321 – zá vazky vůči dodavatelům..........................................................................................255 Ú čet 324 – přijaté zá lohy od odběratelů........................................................................................255 Ú čet 325, 331, 333, 336, 342,343 - zá vazky .................................................................................255 Ú čet 349 – zá vazky s rozpočtem orgá nů mí stní samosprá vy........................................................256 Ú čet 379 – jiné zá vazky ................................................................................................................256 Ú čet 955 – dlouhodobě přijaté zá loh.............................................................................................256 Zá vazky celkem ............................................................................................................................256 Ú čet 383 – vý daje pří ští ch období .................................................................................................257 Ú čet 381 - ná klady pří ští ch období ...............................................................................................257 Ú čet 384 – vý nosy pří ští ch období ................................................................................................257
6.
PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉ HO FONDU K 31.12.2008 ...................258
6.1
ZPRÁ VA O PRODEJI BYTOVÝ CH DOMŮ K 31.12.2008 .............................................258
1
1.
Celkový př ehled o plně nírozpočtu
1.1
Souhrnný komentá ř
1.1.1
Schvá lenýrozpočet
Celková rozpočtovaná čá stka na rok 2008 byla schvá lena ve výši 339.010 tis. Kč, z toho př íjmy roku 2008 činily 230.517 tis. Kča financová ní (zapojení fin. prostředků z minulý ch let a vlastní ch fondů) bylo stanoveno ve výši 108.493 tis. Kč. Celkové výdaje byly schvá leny ve výši 339.010 tis. Kč, čímž byla zachová na i celková vyrovnanost rozpočtu.
1.1.2
Upravenýrozpočet
Rozpočtový mi změnami byla k 31.12.2008 zvýšena výdajová čá st rozpočtu o 195.548 tis. Kč ažna 534.558 tis. Kč(poslední verze upravené ho rozpočtu). Veškerá dá le uvedená porovná ní skutečný ch příjmů a vý dajů jsou prová děna důsledně ve vztahu k upravené mu rozpočtu. V prů bě hu roku 2008 byl rozpočet zvýšen takto: A) v př íjmové čá sti rozpočtu z 230.517 tis. Kč o 150.219 tis. Kč až na 380.736 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navý šení o 65,17 %. Zvý šení pří jmové čá sti rozpočtu o 150.219 tis. Kčbylo realizová no: a) z vně jších zdrojů v čá stce z toho:
140.413 tis. Kč
−
stá tní rozpočet v čá stce
−
Ministerstvo pro mí stní rozvoj v souhrnné čá stce (spolufinancová ní projektu v rá mci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“)
−
strukturá lní fondy Evropské unie v čá stce 4.553 tis. Kč (ERDF – spolufinancová ní projektu v rá mci 2. Vý zvy JPD 2 – projekt „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch městské čá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“)
−
strukturá lní fondy Evropské unie v souhrnné čá stce (ERDF – spolufinancová ní projektu v rá mci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“)
−
hlavní město Praha v souhrnné čá stce
b) z vnitř ních zdrojů v čá stce
78 547 tis. Kč 2.610 tis. Kč
5.220 tis. Kč
49.483 tis. Kč 9.806 tis. Kč
2
B) Ve výdajové čá sti rozpočtu z 339.010 tis. Kč o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu vý dajů), což představuje zvý šení o 57,68 %. Rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5.
C) V zapojení vlastních fondů , či finančních prostř edků z uplynulých období (financová ní) došlo ke zvýšení financová ní ze 108.493 tis. Kč o 45.329 tis. Kč až na 153.822 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu financová ní).
Kontrolnívýpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (534.558 tis. Kč) a př íjmové (380.736 tis. Kč) čá sti rozpočtu činí 153.822 tis. Kč, což př esně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financová ním.
1.1.3
Skutečné plně ní rozpočtu
A. Celkové př íjmy roku 2008 dosá hly čá stky 386.419 tis. Kč, což př edstavuje plně ní na 101,49 % oproti upravené mu rozpočtu (380.736 tis. Kč). Př eplně ní celkových př íjmů tak dosá hlo čá stky +5.683 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosá hly k 31.12.2008 čá stky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpá ní ve vý ši 75,18 % oproti upravené mu rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpá ní výdajů tedy dosá hlo čá stky 132.674 tis. Kč. Vysoké nečerpá ní celkových výdajů v čá stce 132.674 tis. Kčje výraznou mě rou způ sobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostř edků z Fondu obnovy v celkové čá stce 33.212 tis. Kča nepoužitím 66.217 tis. Kčze zvl. účtu „Nová radnice“. V obou př ípadech byly sice tyto finanční prostř edky rozpočtová ny, ale potom z dů vodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vů bec př evedeny. Jedná se tedy v těchto případech o „fiktivní nečerpá ní výdajů “ v celkové čá stce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí.
Z provedené bilance „fiktivního rozpočtového nečerpá ní“v celkové čá stce 99.429 tis. Kč vyplývá , že skutečné nečerpá ní rozpočtových výdajů dosá hlo čá stky 33.245 tis. Kč. Tento rozklad je nutno vzít v úvahu a vysvě tlit tak zdá nlivě vysoké nečerpá ní celkových výdajů v souhrnné čá stce 132.674 tis. Kč.
C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financová ní) dosá hlo k 31.12.2008 čá stky 50.197 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve vý ši 32,63 % ve vztahu k upravené mu rozpočtu financová ní (153.822 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosá hlo čá stky 103.625 tis. Kč.
3
Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A, B – Fondu obnovy (Ú Z 410, 510). Podúčty A, B Fondu obnovy nejsou rozpočtová ny a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze prochá zejí . Nutno ještě připomenout, že v prů bě hu roku 2008 byly do Fondu obnovy vrá ceny fin. prostř edky v celkové čá stce 12.383 tis. Kč, a to z tě chto vně jších zdrojů : - vratka podí lu strukturá lní ch fondů EU na ERDF - spolufinancová ní projektu v rá mci 2. Vý zvy JPD 2 – projekt „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch městské čá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006 - v čá stce 4.553 tis. Kč - vratka podí lu strukturá lní ch fondů EU na ERDF – spolufinancová ní projektu v rá mci 6. Vý zvy JPD 2 – projekt „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“ v souhrnné čá stce 5.220 tis. Kč - vratka podí lu Ministerstva pro mí stní rozvoj na spolufinancová ní projektu v rá mci 6. Vý zvy JPD 2 – „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“ v souhrnné čá stce
2.610 tis. Kč
D. Hospodá ř skývýsledek Z konečného stavu zá kladního bě žného účtu k 31.12.2008 resultuje hrubý hospodá ř ský výsledek - př ebytek ve výši 37.395.908,93 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečíst tyto zá vazky: a) účelově vá zané finanční prostř edky, které podléhají finančnímu vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 v souhrnné čá stce 3.105.773,81 Kč b) účelově vá zané finanční prostř edky ve výši 57.038,40 Kč, které byly v lednu roku 2008 vrá ceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2008 z akce „Oprava mí stní ch komunikací “realizované v rá mci ORJ 0017 – Doprava. c) vratka do bankovního účtu 6. Výzvy JPD 2 v čá stce 8.420,90 Kč.
Č istý hospodá ř ský výsledek tedy po odečtu výše uvedených zá vazků dosá hl čá stky 34.224.675,82 Kč. V dalších výpočtech bude používá na zaokrouhlená čá stka 34.224,7 tis. Kč. Tento mimoř á dně vysokýpř ebytek je způ soben zejmé na: a) nepoužití m vrá cené daně z příjmu prá vnický ch osob za rok 2007 v čá stce b) nepoužití m čá sti stá tní dotace v rá mci dodatku k fin. vypořá dá ní za rok 2007 v čá stce celkem nepoužito
22.705,4 tis. Kč 2.752,1 tis. Kč 25.457,5 tis. Kč
Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodá řský přebytek dosahuje čá stky 8.767,2 tis. Kč, což je na úrovni běžné ho rozpočtové ho roku.
4
E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 Vzhledem ke zkrá cené mu termí nu zpracová ní rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 nebyla v tomto materiá lu řešena rozpočtová rezerva. Z důvodu plynulé ekonomické ná vaznosti let 2008-2009 je proto uvedeme v té to zprá vě. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 je ná sledující: 1) zů statek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů ) za rok 2008 je v čá stce 2) čistýhospodá ř skýpř ebytek za rok 2008 Do vyrovnané ho rozpočtu na rok 2009 jižzapojená čá st př ebytku hospodař ení za rok 2008 disponibilní rozpočtová rezerva na rok 2009
1.418,9 tis. Kč 34.224,7 tis. Kč - 9.127 tis. Kč
26.516,6 tis. Kč
Dosud nerozdě lená rozpočtová rezerva ve výši 26.516,6 tis. Kč činí 6,74 % a poprvé tak dosahuje obecně doporučovaných 5 % (19.672 tis. Kč) z celkové rozpočtované čá stky (393.439 tis. Kč) schvá lené pro rok 2009. V souvislosti s posuzová ním pomě rně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2009 je nutno uvést ně které mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok 2009. Jde zejmé na o tyto akce: - pří spěvek zřizovatele školá m na realizaci systé mu „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2009 v čá stce cca 5.000 tis. Kč - souhrnná rezerva na pří padnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy 3.671,4 tis. Kč - souhrnná rezerva na pří padnou spoluúčast zřizovatele na akce financované z rezervy hl. m. Prahy 1.477 tis. Kč V pří padě, že nebude hl. m. Prahou akceptová na naše žá dost na financová ní akcí „Zprovoznění nové tří dy v objektu MŠ Palmetová “v čá stce 3.700 tis. Kč a „Otevření nové třídy v MŠ Lysinská “ v čá stce 1.750 tis. Kč bude nutno dokrý t vý še uvedené akce z rozpočtové rezervy. Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu př i posuzová ní rozpočtové rezervy jako celku.
5
1.2
Plně ní př íjmové čá sti rozpočtu
K 31.12.2008 dosá hly celkové př íjmy (bez financová ní) čá stky 386.419 tis. Kč, což př edstavuje plně ní na 101,49 % (př eplně ní o 5.683 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové čá sti rozpočtu (380.736 tis. Kč). O plně nípř íjmové čá sti rozpočtu podá vá př ehled ná sledující zkrá cená tabulka č. 1 Tabulka č. 1
(v tis. Kč)
Př íjmová tř ída
Druh př íjmu
Tř ída I.
Daňové př íjmy Nedaňové př íjmy Kapitá lové př íjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP
Tř ída II. Tř ída III. Tř ída IV. Tř ída V. Tř ída VI. Celkem
Rozpočet Rozpočet schvá lený upravený
Skutečnost k 31.12.08
% plně ní
Diference k 31.12.08
32 281
33 390
35 956
107,68
+2 566
4 120
12 817
14 377
112,17
+1 560
0
0
0
0
0
28 523
119 453
119 451
100,00
-2
18 005
18 005
19 486
108,23
+1 481
147 588
197 071
197 149
100,04
+78
230 517
380 736
386 419
101,49
+5 683
- neplnění + překročení Komentá ř k plně ní př íjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých př íjmových tř íd: Tř ída I. Daňové př íjmy dosá hly k 31.12.2008 čá stky 35.956 tis. Kč, což př edstavuje př eplně nív absolutní výši o 2.566 tis. Kč(107,68 %). Jednotlivé dí lčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2008 nesplně na o 770 tis. Kč. Příčiny neplnění té to daně ná m nejsou zná my. b) sprá vnípoplatky byly př eplně ny o 860 tis. Kč. Z jednotlivý ch dí lčích poplatků byly nejlé pe plněny: • poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 655 tis. Kč) • poplatky vybírané sprá vním odborem (+ 409 tis. Kč) • poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací př ístroje (+ 108 tis. Kč). Naopak se nepodař ilo naplnit plá novaný př íjem ze sprá vních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (- 343 tis. Kč). Detailní rozklad sprá vní ch poplatků podle jednotlivý ch odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.
6
Rozklad sprá vních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 schvá lený rozpočet
Druh př íjmu Sprá vní poplatky: celkem životníprostř edí
z toho:
vystavení ZTP živnostenský odbor odbor výstavby sprá vníodbor odbor dopravy VHP (EO) žá dosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl. sprá vnípopl. vodní díla
(v tis. Kč)
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plně ník UR (%)
diference k 31.12.08
9 030
9 030
9 890
109,52
+860
130
130
172
132,31
+42
5
5
7
140,00
+2
1 500
1 500
2 155
143,67
+655
300
300
233
77,67
-67
1 750
1 750
2 159
123,37
+409
100
100
139
139,00
+39
2 700
2 700
2 808
104,00
+108
45
45
22
48,89
-23
2 500
2 500
2 157
86,28
-343
0
0
38
0,00
+38
- neplnění + překročení c) místnípoplatky byly velice dobř e vybírá ny a byly tak př eplně ny o 2.746 tis. Kč. Výborně byly plně ny místní poplatky ze zá boru veř ejného prostranství (+ 1.718 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích př ístrojů (+ 781 tis. Kč). Podrobný rozklad mí stní ch poplatků vybíraný ch ekonomický m odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 schvá lený rozpočet
Druh př íjmu
(v tis. Kč)
upravený skutečnost plně ník diference rozpočet k 31.12.08 UR (%) k 31.12.08
Místní poplatky:celkem
9 051
9 051
11 527
127,36
+2 476
z toho:
2 400
2 400
2 386
99,42
-14
15
15
8
53,33
-7
3 000
3 000
4 718
157,27
+1 718
6
6
8
133,33
+2
30
30
20
66,67
-10
0
0
6
0,00
+6
3 600
3 600
4 381
121,69
+781
A
psi
B
rekr. pobyt
C
veř . prost.
D
vstupné
E
ubyt. kapacity
F G
za znečiště né ovzduší ost. daně a popl. (VHP)
- neplnění + překročení
7
d) odvod výtě žku z výherních hracích př ístrojů za rok 2008 byl př eplně n o 1.109 tis. Kč. Tyto mimořá dné nadrozpočtované prostředky byly použity k čá stečnému financová ní systému „Kombinovanýzpů sob oprav škol“v roce 2008. Tř ída II. Nedaňové př íjmy dosá hly čá stky 14.377 tis. Kč a byly tak celkově př eplně ny o 1.560 tis. Kč, což představuje plnění na 112,17 % oproti upravené mu rozpočtu 12.817 tis. Kč. Jednotlivé dí lčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty – př íjem z pokut je nesplně n o – 131 tis. Kč, což je i nadá le způsobeno nižší m objemem uložený ch pokut, než bylo plá nová no. b) Ú roky – zde se jedná pouze o zúročení zá kladního bě žného účtu, př edpoklá daný př íjem byl o 150 tis. Kčpř eplně n. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou př edmě tem plně ní př íjmové čá sti rozpočtu. Ostatní úroky v celkové čá stce 6.884 tis. Kč jsou příjmem účelový ch fondů tj. Fondu obnovy, Sociá lní ho fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu „Nová radnice“. c) Ostatnínedaňové př íjmy (býv. nahodilé) dosá hly čá stky 2.253 tis. Kča byly tak př eplně ny o + 760 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté - přijaté - přijaté - přijaté - přijaté
dary na ekologické účely dary na sociá lní účely dary na ostatní účely pojistné ná hrady nekapitá lové pří spěvky a ná hrady
175 tis. Kč 160 tis. Kč 20 tis. Kč 252 tis. Kč 432 tis. Kč
z toho: dobropisy a vratky vyúčtovaný ch zá loh - firma KOMVAG - vyúčtová ní elektrické energie - vyúčtová ní plynu - vyúčtová ní zá lohy na zimní údržbu (TÚ Z) - vyúčtová ní zá lohy na zimní údržbu (Karbulka) - vyúčtová ní zá lohy na zimní údržbu (Lesař) - vratky pěstounské pé če a pří spěvku na vý živu - nedočerpané mzdové prostředky z roku 2007 - vymožená exekuce bý valé příspěvkové organizace Technické služby - dar Nadace Partnerství - dar Nadace Penta - dar DIPRO - dar CUSPICISUS - přijaté pojistné ná hrady - ostatní drobné nahodilé příjmy Celkem Z charakteru těchto příjmů je patrné , že se podobně jako pokuty obtížně plá nují.
132 tis. Kč 16 tis. Kč 8 tis. Kč 74 tis. Kč 49 tis. Kč 43 tis. Kč 24 tis. Kč 364 tis. Kč 38 tis. Kč 500 tis. Kč 150 tis. Kč 25 tis. Kč 20 tis. Kč 75 tis. Kč 42 tis. Kč 2.253 tis. Kč
8
d) Př íjmy z vlastní činnosti byly v čá stce 139 tis. Kč, což ukazuje na neplně ní ve výši – 137 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtová ní poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie ná jemcům nebytový ch prostor. e) Odvody př íspě vkovým organizacím – zde je plně ní o 8 tis. Kč vyšší než př edpoklá dal upravenýrozpočet. Konkré tně jde v tomto případě o odvod skutečně dosažené ho čisté ho vý nosu z proná jmu nebytový ch prostor ve Sprá vě bytový ch objektů Praha – Modřany za rok 2007. f) Odvody př íspě vkovým organizacím z účetních odpisů – zde je plně ní př esně ve výši upraveného rozpočtu tj. v čá stce 3.597 tis. Kč. V roce 2008 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modř anech v čá stce 200 tis. Kč. Čá stka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozní ch ná kladů. - Sprá vě bytových objektů Praha – Modř any v čá stce 3.397 tis. Kč. Čá stka byla organizaci znovu poskytnuta na čá stečné krytí ztrá ty v hospodaření vzniklé účetní m odpisem pohledá vek. g) Vratky transferů od př íspě vkových organizacích byly plně ny v čá stce 862 tis. Kč. Jedná se o vratky nedočerpaný ch příspěvků v rá mci finančního vypořá dá ní se zřizovatelem za rok 2007. Tyto vratky nejsou rozpočtová ny. h) Vratky sociá lních dá vek – jde o vratky nesprá vně vyplacený ch dá vek sociá lní pé če z uplynulý ch let do stá tní ho rozpočtu. V tomto případě jde o 48 tis. Kč. i) Inkaso plynoucí z dodatku finančního vypoř á dá ní s hl. m. Prahou za rok 2007. Jde o skutečně inkasovanou čá stku ve výši 4.107 tis. Kč, což je přesně v souladu s upravený m rozpočtem. j) Odvod plynoucí z finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 byl realizová n v čá stce – 11.697 tis. Kč a v př íjmech se projevuje s mínusovým znaménkem jako úbytek př íjmů . Tato čá stka není v součtu započítá na, protože byla odvedena z přebytku hospodaření za rok 2007 – ze zá kladního běžné ho účtu. Podrobný přehled o plnění nedaň ový ch příjmů je uveden v tabulce č. 4
9
Tabulka č. 4 Druh př íjmu
Tř .II. z toho:
Nedaňové př íjmy celkem
v tis. Kč schvá lený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plně ník UR (%)
diference k 31.12.08
4 120
12 817
14 377
112,17
+1 560
A
pokuty
1 000
1 000
869
86,90
-131
B
úroky
1 000
1 000
1 150
115,00
+150
C
ost. nedaň. př íjmy
500
1 493
2 253
150,90
+760
D
př íjmy z vl. čin.
276
276
139
50,36
-137
E
odvody PO
1 344
1 344
1 352
100,60
+8
F
odvody PO /z odpisů /
0
3 597
3 597
100,00
+0
G
vratky transferů od PO
0
0
862
0,00
+862
H
vratky sociá lních dá vek
0
0
48
0,00
+48
I
inkaso FV s HMP r.2007
0
4 107
4 107
100,00
+0
J
vratka FV s HMP r.2007**
0
-11 697
-11 697
100,00
+0
**) není v součtu
- neplnění + překročení
Tř ída III. Kapitá lové př íjmy V té to skupině nebyl plá nová n ani dosažen žá dný příjem. Tř ída IV. Transfery ze Stá tního rozpočtu Schvá leným rozpočtem byly stanoveny ve výši 28.523 tis. Kč. Celkově byla tato tř ída finančně posílena o 90.930 tis. Kčaž na 119.453 tis. Kč(konečný upravený rozpočet této př íjmové tř ídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze stá tního rozpočtu ve výši 90.930 tis. Kčbyly vý hradně účelově určeny na tyto akce: - na vý platu dá vek soc. pé če a dá vek pomoci v hm. nouzi 13.800 tis. Kč - pří spěvek na pé či oprá vněný m osobá m 47.767 tis. Kč - úhrada pojistné ho na SZ a ZP - odměna pěstouna 100 tis. Kč - vý kon sociá lně prá vní ochrany dětí 6.501 tis. Kč - pří spěvek na vý kon st. sprá vy v oblasti soc. služeb 575 tis. Kč - poštovné na dá vky stá tní sociá lní podpory 793 tis. Kč - oprava tělocvičen a oken v objektu ZŠ Smolkova 9.011 tis. Kč Součá stí těchto transferů rovněž byl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné čá stce 2.610 tis. Kč (spolufinancová ní projektu v rá mci 6. Vý zvy JPD 2 – projekt „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí , Barunčina“)
10
- podíl strukturá lních fondů Evropské unie v čá stce 4.553 tis. Kč (ERDF – spolufinancová ní projektu v rá mci 2. Vý zvy JPD 2 - projekt „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch městské čá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“) - podíl strukturá lních fondů Evropské unie v souhrnné čá stce 5.220 tis. Kč (ERDF – spolufinancová ní projektu v rá mci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“). Z hlediska skutečného plně níbyly Transfery ze Stá tního rozpočtu splně ny na 100 %. Tř ída V. Transfery z „Vedlejšíhospodá ř ské činnosti“ V rá mci „Vedlejší hospodá řské činnosti“ jsou především rozpočtová ny a účtová ny zdanitelné výnosy z proná jmů a prodejů . Tyto komerční aktivity je nutno podle zá kona č. 586/1992 Sb., o daní ch z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčí slení daně z příjmu prá vnický ch osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 18.005 tis. Kč, skutečné plně ní dosá hlo čá stky 19.486 tis. Kč, cožukazuje na absolutnípř eplně ní v čá stce 1.481 tis. Kč. Plnění rozpočtu „Vedlejší hospodá řské činnosti“ bylo podle účelu do rozpočtu př evá dě ných financírozdě leno do tř írelativně samostatných okruhů : A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 13.521 tis. Kč. Skutečné plně nídosá hlo čá stky 15.707 tis. Kč, cožpř edstavuje př eplně ní o 2.186 tis. Kč. B. Ú čelové transfery z VHČ na zvlá štní účet „Nová radnice“ – čistý výnos z proná jmu OD Modř any. V tomto okruhu byly plá nová ny výnosy v čá stce 1.000 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 295 tis. Kč, cožje o - 705 tis. Kčméně nežbylo plá nová no. C. Ú čelový skutečně dosažený čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl plá nová n ve výši 3.484 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu dosažený za rok 2007, tak i ve skutečnosti byla př evedena do hlavního rozpočtu př esně stejná čá stka.
Tř ída VI. Transfery z hlavního mě sta Prahy Schvá lená čá stka tě chto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 byla schvá lena ve výši 147.588 tis. Kč. Bě hem roku byla tato tř ída finančně posílena o 49.483 tis. Kč ažna 197.071 tis. Kč(poslední verze upravené ho rozpočtu té to příjmové třídy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plá nované výši 147.288 tis. Kčbyly splně ny na 100 %.
11
B. Transfery za žá ky mimo obec Plně ní zde dosá hlo čá stky 378 tis. Kč, což je 78 tis. Kčvíce než bylo plá nová no. To je patrně způsobeno vyšším počtem žá ků z jiný ch obcí, kteří navštěvují školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schvá leném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosá hly čá stky 49.483 tis. Kč. Jde o fin. prostř edky vesmě s účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrné ho dvora při ul. Gen. Šišky - dotace na školství – „Zdravé město Praha 2008“ - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni - dotace na školství – v rá mci Celoměstský ch programů využití volné ho času - dotace na ná kup knižní ho fondu pro Husovu knihovnu - dotace na vý měnu oken ZŠ Pí snická a ZŠ Rakovské ho v Praze 12 - dotace na prevenci kriminality dětí, mlá deže v regionu Prahy 12 - dotace financová ní v sociá lní ch službá ch v regionu Prahy 12 - dotace na „Obchodní pasá ž Modřany“ - dotace na integraci žá ků pro asistenty pedagoga - dotace na rekonstrukci povrchu hřiště při ZŠ Na Berá nku v Praze 12 - dotace na zkoušky odborné způsobilosti - dotace na granty v sociá lní oblasti - dotace na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice - dotace na integraci žá ků - vratka daně z příjmu prá v. osob za rok 2007 - dotace pro ZŠ Angel na jazyk. vzdělá vá ní v rá mci 1. vý zvy progr. OPPA - dotace na zakoupení licence Pražské cyklozvonění - dotace na požá rní ochranu – SDH Cholupice celkem
4.000 tis. Kč 329 tis. Kč 70 tis. Kč 100 tis. Kč 63 tis. Kč 10.000 tis. Kč 200 tis. Kč 925 tis. Kč 5.000 tis. Kč 1.027 tis. Kč 1.000 tis. Kč 175 tis. Kč 49 tis. Kč 695 tis. Kč 2.037 tis. Kč 22.705 tis. Kč 800 tis. Kč 8 tis. Kč 300 tis. Kč 49.483 tis. Kč
Z hlediska skutečného plně ní dosá hly Transfery z hl. m. Prahy celkově čá stky 197.149 tis. Kč a byly tak př ekročeny o 78 tis. Kč.
Hodnoceníkategorie vlastních př íjmů : Vlastní př íjmy (souhrn př íjmových tř íd I, II a V) dosá hly k 31.12.2008 čá stky 69.819 tis. Kč, cožpř edstavuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (64.212 tis. Kč) př eplně ní o 5.607 tis. Kč (108,73 %). Z jednotlivý ch příjmový ch tříd byla o 2.566 tis. Kčpř eplně na tř ída I. „Daňové př íjmy“, dá le o 1.560 tis. Kč př eplně na tř ída II. „Nedaňové př íjmy“a o 1.481 tis. Kč př eplně na tř ída V. „Transfery z vedlejší hospodá ř ské činnosti“.
Ú plný přehled o plnění celé příjmové čá sti rozpočtu podá vá tabulka č. 6 na straně 13.
12
Skutečné transfery z „Vedlejší hospodá ř ské činnosti“za roky 2002 – 2008 Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodá řské činnosti
v tis. Kč r. 2002 22 000
r. 2003 19 000
r. 2004
r. 2005
23 112
r. 2006
24 634
46 142
r.2007
r.2008
21 941
19 486
GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodá ř ské činnosti“za roky 2002 – 2008 v tis. Kč
50 000
46 142
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000
23 112
22 000
24 634
21 941
19 000
19 486
20 000 15 000 10 000 5 000 0 r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r.2007
r.2008
13
Souhrnnýpř ehled o plně ní př íjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých tř íd Tabulka č. 6 Př íjm. tř ída
v tis. Kč
Druh př íjmu
schvá lený upravený skutečnost plně ník rozpočet rozpočet k 31.12.08 UR (%) sl.1
sl.2
sl.3
sl.4 (3/2)
diference k 31.12.08 sl.5
Tř .I.
Daňové př íjmy celkem
32 281
33 390
35 956
107,68
+2 566
z toho:
A
daň z nemovitosti
13 000
13 000
12 230
94,08
-770
B
sprá vnípoplatky
9 030
9 030
9 890
109,52
+860
C
místnípoplatky
9 051
9 051
11 527
127,36
+2 476
D
odvod výtě žku z VHP
1 200
2 309
2 309
100,00
+0
Tř .II.
Nedaňové př íjmy celkem
4 120
12 817
14 377
112,17
+1 560
z toho:
A
pokuty
1 000
1 000
869
86,90
-131
B
úroky
1 000
1 000
1 150
115,00
+150
C
ost. nedaň. př íjmy
500
1 493
2 253
150,90
+760
D
př íjmy z vl. čin.
276
276
139
50,36
-137
E
odvody PO
1 344
1 344
1 352
100,60
+8
F
odvody PO /z odpisů /
0
3 597
3 597
100,00
+0
G
vratky transferů od PO
0
0
862
0,00
+862
H
vratky sociá lních dá vek
0
0
48
0,00
+48
I
inkaso FV s HMP r. 2007
0
4 107
4 107
100,00
+0
J
vratka FV s HMP r. 2007 *)
0
-11 697
-11 697
100,00
+0
0
0
0
0,00
+0
Tř . III.
Kapitá lové př íjmy
Tř . IV.
Transfery ze SR
28 523
119 453
119 451
100,00
-2
Tř .V.
Transfery z VHČ
18 005
18 005
19 486
108,23
+1 481
A
Transfery z VHČ do rozpočtu
13 521
13 521
15 707
116,17
+2 186
B
Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice"
1 000
1 000
295
29,50
-705
C
Transfery z VHČ (čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu)
3 484
3 484
3 484
100,00
+0
z toho:
Tř .VI
Transfery z HMP
147 588
197 071
197 149
100,04
+78
z toho:
A
neinv. transf. z HMP
147 288
147 288
147 288
100,00
+0
B
transf. za žá ky mimo obec
300
300
378
126,00
+78
C
ostatnítransfery
0
49 483
49 483
100,00
+0
230 517
380 736
386 419
101,49
+5 683
PŘ ÍJMY CELKEM
+překročení, – neplnění *) není v součtu. Čá stka – 11.697 tis. Kč byla vrá cena v rá mci fin. vypořá dá ní s HMP za rok 2007 ze zá kladní ho běžné ho účtu v rá mci vá zané čá sti přebytku hospodaření za rok 2007.
14
Meziroční srovná ní skutečně dosažených př íjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2004 – 2008 Tabulka č. 7
v tis. Kč rok 2004
rok 2005
Skutečnost rok 2006
247 687 68 633
158 167 64 272
186 956 89 148
179 310 140 167
197 149 119 451
73 013
64 928
90 632
63 114
69 819
389 333 287 367 Celkem * Vlastní pří jmy – součet příjmový ch tříd I, II a V.
366 736
382 591
386 419
Zdroj př íjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastnípř íjmy
rok 2007
rok 2008
GRAF č. 2 v tis. Kč
Skuteč né příjmy za roky 2004 - 2008 300 000 250 000 200 000
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008
150 000 100 000 50 000 0 Transfery z HMP
Transfery ze SR
Vlastní příjmy
15
Meziroční srovná ní skutečně dosažených vlastních př íjmů podle jednotlivých druhů za období 2004 – 2008 Tabulka č. 8
v tis. Kč Skutečnost
Druh vlastních př íjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
r.2004
Daň z nemovitosti Sprá vní poplatky Mí stní poplatky Odvod vý těžku z VHP Pokuty Ú roky Ostatní nedaň ové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO
r.2006
r.2007
13 044 10 069 9 608 1 911 2 524 942 1 964 8 261 1 323
12 774 10 180 9 691 2 289 1 212 586 694 1 303 1 207
12 534 10 312 9 534 2 329 1 617 926 941 214 5 368
255
358
715
0 23 112
x 24 634
x 46 142
Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ
r.2005
r.2008
12 150 11 647 9 532 2 088 843 1 159 3 095 375 4 128
12 230 9 890 11 527 2 309 869 1 150 2 253 139 4 949
140
910
x 21 941
4 107 19 486
*)
73 013 64 928 90 632 63 114 69 819 Celkem * Z přijatý ch vratný ch transferů odečteny vratky sociá lních dá vek v čá stce 38 tis. Kč.
GRAF č. 3 50 000 45 000
Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
y od Př ev
vy po
ř.s
z
H
VH
M
Č
P
ry fe ns tra né
vr at té Př ija
Fi n.
y od dv O
tn í vl as z y
Př íj m
at st O
PO
st i no či n
é ňo v da ne ní
od dv O
y
ro Ú
žk tě vý
ís M
př í jm
ky
y ku t
u
z
Po
P VH
tk y la op íp tn
ní rá v Sp
D
aň
z
ne
m
po
ov
pl
i to
at
st
i
ky
0
16
Skutečnýpodíl jednotlivých př íjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2005 – 2008 (včetně dofinancová ní z vlastních zdrojů ) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj př íjmů
Rok 2005
Rok 2006
(%)
(v tis.Kč)
158 167
43,05%
186 956
40,73
179 310
42,04
197 149
45,15
Transfery ze SR
64 272
17,49%
89 148
19,42
140 167
32,87
119 451
27,36
Vlastní pří jmy
64 928
17,67%
90 632
19,75
63 114
14,80
69 819
15,99
Zapojení vl.fondů
80 030
21,78%
92 234
20,10
43 900
10,29
50 197
11,50
367 397
100,00%
458 970
Skutečnost celkem GRAF č. 4
100,00
(v tis. Kč)
426 491
(%)
Rok 2008
(v tis.Kč) Transfery z HMP
(%)
Rok 2007
100,00
(v tis. Kč)
436 616
(%)
100,00
17
1.3
Souhrnné čerpá ní výdajů
A. Schvá lený rozpočet stanovil celkové vý daje ve výši 339.010 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení výdajové čá sti o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč, což představuje ná rů st o 57,68 %. B. Upravenýrozpočet Posílenívýdajové čá sti rozpočtu o 195.548 tis. Kčbylo realizová no z ná sledujících zdrojů : a) vně jší zdroje v čá stce z toho: - stá tní rozpočet v čá stce - ministerstvo pro mí stní rozvoj v čá stce (prostředky byly vrá ceny do Fondu obnovy) - strukturá lní fondy Evropské unie v souhrnné čá stce (prostředky byly vrá ceny do Fondu obnovy) - hlavní město Praha v čá stce b) vnitř nízdroje v čá stce z toho: - zapojené vlastní příjmy roku 2008 v čá stce - zapojené vlastní fondy v souhrnné čá stce
140.413 tis. Kč 78.547 tis. Kč 2.610 tis. Kč 9.773 tis. Kč 49.483 tis. Kč 55.135 tis. Kč 9.806 tis. Kč 45.329 tis. Kč
C. Skutečné celkové výdaje dosá hly k 31.12.2008 čá stky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpá ní ve vý ši 75,18 % oproti upravené mu rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpá ní výdajů tedy dosá hlo čá stky 132.674 tis. Kč. 1) Vysoké nečerpá ní celkových výdajů v čá stce 132.674 tis. Kčje výraznou mě rou způ sobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostř edků z Fondu obnovy v celkové čá stce 33.212 tis. Kč a nepoužitím 66.217 tis. Kč ze zvlá štního účtu „Nová radnice“. V obou př ípadech byly sice tyto finanční prostř edky rozpočtová ny, ale potom z dů vodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vů bec př evedeny. Jedná se tedy v těchto případech o „fiktivní nečerpá ní výdajů “ v celkové čá stce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí. Připomí ná me ještě, že Fond obnovy a zvl. účet „Nová radnice“mají charakter fondů a jsou tudížpostaveny mimo hlavní rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance „fiktivního rozpočtového nečerpá ní“v celkové čá stce 99.429 tis. Kč vyplývá , že skutečné nečerpá ní rozpočtových výdajů dosá hlo čá stky 33.245 tis. Kč. Z této čá stky je nutno dá le odečíst 25.458 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli sprá vci jednotlivých organizačních jednotek vů bec ovlivnit. Skutečné nečerpá ní sprá vců jednotlivých ORJ tak dosá hlo čá stky 7.787 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpá ní př ipadá 3.106 tis. Kčna finanční vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 (vně jší zdroj) a 4.681 tis. Kčna nečerpané vnitř ní zdroje. Tento rozklad skutečný ch celkový ch vý dajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdá nlivě vysoké nečerpá ní v souhrnné čá stce 132.674 tis. Kč.
18
2) Všechny organizační jednotky vykazují vě tší či menší nečerpá ní (úsporu) výdajů . Podrobné vysvětlení o čerpá ní vý dajů jednotlivý ch ORJ je uvedeno v komentá ří ch sprá vců pří slušný ch organizační ch jednotek. 3) ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje vykazuje úsporu 25.458 tis. Kč, což je disponibilní čá st nepoužité a nerozdělené vrá cené daně z př íjmu prá vnických osob za rok 2007 (22.706 tis. Kč) a nerozdě lený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypoř á dá ní s HMP za rok 2007 (2.752 tis. Kč). O celkovém plně ní výdajové čá sti rozpočtu podá vá př ehled ná sledující rekapitulace: Tabulka č. 10 ORJ - org. jednotka
v tis. Kč schvá lený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
plně ní k UR diference (%) k 31.12.2008 sl.4 sl.5
330
15 980
15 796
98,85
-184
0012 živ. prostř edí
23 600
28 281
27 733
98,06
-548
0013 inv. zá kl. infrastr.
99 400
140 304
40 248
28,69
-100 056
0014 školství
63 500
94 703
94 686
99,98
-17
10
894
883
98,77
-11
0016 kultura
7 000
7 349
6 811
92,68
-538
0017 doprava
7 858
9 266
8 800
94,97
-466
0018 prá ce a soc.vě ci
12 457
75 283
72 453
96,24
-2 830
0019 vnitř ní sprá va
115 763
126 580
124 298
98,20
-2 282
1 508
1 708
1 537
89,99
-171
0
793
781
98,49
-12
7 584
7 959
7 858
98,73
-101
0
25 458
0
0,00
-25 458
339 010
534 558
401 884
75,18
-132 674
0010 odbor majetku
0015 zdravotnictví
0022 sociá lnífond 0023 poštovné 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje
CELKEM VÝ DAJE
+ přečerpá ní,- nečerpá ní
19
Podrobnýpř ehled o čerpá ní výdajové čá sti rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
plně ní k UR (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
sl.2
sl.3
330
15 980
15 796
98,85
-184
300
15 950
15 792
99,01
-158
30
30
4
13,33
-26
23 600
28 281
27 733
98,06
-548
1 078
1 328
1 214
91,42
-114
22 522
26 953
26 519
98,39
-434
0013 inv. zá kl. infrastr.
99 400
140 304
40 248
28,69
-100 056
0014 školství
63 500
94 703
94 686
99,98
-17
10
894
883
98,77
-11
0016 kultura
7 000
7 349
6 811
92,68
-538
0017 doprava
7 858
9 266
8 800
94,97
-466
financová níz rozpočtu
2 958
2 633
2 292
87,05
-341
fin. z FO, Ú Z 610
4 900
6 633
6 508
98,12
-125
12 457
75 283
72 453
96,24
-2 830
12 457
13 716
13 575
98,97
-141
0
61 567
58 878
95,63
-2 689
115 763
126 580
124 298
98,20
-2 282
1 508
1 708
1 537
89,99
-171
0
793
781
98,49
-12
7 584
7 959
7 858
98,73
-101
0000 ost. fin. výdaje
0
25 458
0
0,00
-25 458
CELKEM VÝ DAJE
339 010
534 558
401 884
75,18
-132 674
0010 majetek z toho:
provoz OM odbor výstavby
0012 životníprostř edí z toho:
vodníhospodá ř ství péče o obec
0015 zdravotnictví
z toho:
0018 prá ce a soc. vě ci z toho:
provoz dá vky sociá lnípéče
0019 vnitř nísprá va 0022 sociá lnífond 0023 poštovné 0024 výpočetnítechnika
+ přečerpá ní - nečerpá ní
20
Porovná nískutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2004 – 2008 Tabulka č. 12
v tis. Kč Skutečnost
ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA
0010 majetek 0012 životní prostř edí 00013 inv.zá kl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 prá ce a sociá lní vě ci 0019 vnitř ní sprá va 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *) Celkem
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
6 158 29 196 31 676 158 513 2 639 5 528 9 320 43 307 100 065 5 685 2 482
1 119 31 725 9 740 79 538 1 366 8 812 18 887 42 355 106 496 6 268 2 216
4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104
3 384 27 662 49 538 84 652 1 366 6 282 5 267 63 370 116 007 9 216 9 773
15 796 27 733 40 248 94 686 883 6 811 8 800 72 453 124 298 7 858 2 318
394 569
308 522
398 926
376 517
401 884
*) ostatní – souhrn vý dajů dosažený v rá mci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 v tis. Kč
Meziroč ní srovná ní skuteč ný ch vý dajů podle jednotlivý ch ORJ 160 000 Rok 2004 140 000
Rok 2005 Rok 2006
120 000 100 000
Rok 2007 Rok 2008
80 000 60 000 40 000 20 000
00 12
00 10
m aj et ek ž ivo 00 01 tn í 3 pr inv os .z tře ák dí l.in fra st ru kt ur y 00 14 šk ol 00 st 15 ví zd ra vo tn ic tví 00 16 ku ltu ra 00 00 1 18 7 do pr pr ác av e a a so ciá ln 00 ív 19 ěc i vn itř 00 ní 24 sp vý rá po va če tn ít ec hn 00 ika 00 os ta tn íO R J
0
21
Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2005 - 2008 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka majetek MČ životníprostř edí inv.zá kl. infrastr. školství zdravotnictví kultura doprava prá ce a soc. vě ci vnitř nísprá va výpočet. technika ostatníORJ *)
Celkem
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
v tis.Kč
(%)
v tis.Kč
(%)
1 119 31 725 9 740 79 538 1 366 8 812 18 887 42 355 106 496 6 268 2 216
0,36% 10,28% 3,16% 25,78% 0,44% 2,86% 6,12% 13,73% 34,52% 2,03% 0,72%
4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104
1,15% 3 384 12,45% 27 662 21,63% 49 538 19,35% 84 652 0,37% 1 366 1,49% 6 282 1,62% 5 267 11,30% 63 370 28,30% 116 007 1,80% 9 216 0,53% 9 773
308 522 100,00%
398 926 100,00%
v tis.Kč
(%)
v tis.Kč
0,90% 15 796 7,35% 27 733 13,15% 40 248 22,48% 94 686 0,36% 883 1,67% 6 811 1,40% 8 800 16,83% 72 453 30,81% 124 298 2,45% 7 858 2,60% 2 318
376 517 100,00%
*) ostatní– souhrn výdajů dosaženýv rá mci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6
Rok 2008 (%) 3,93 6,90 10,01 23,56 0,22 1,69 2,19 18,03 30,93 1,96 0,58
401 884 100,00%
22
Finančnívypoř á dá ní s hl. m. Prahou za r. 2008
1.4
Finanční vypořá dá ní za rok 2008 se uskutečnilo dne 2.3.2009 na Magistrá tu hl. m. Prahy. Za městskou čá st Praha 12 se tohoto jedná ní zúčastnili ing. Martin Štengl, zá stupce starosty a Ing. Milan Nový , vedoucí ekonomické ho odboru. Z finančního vypořá dá ní vyplynuly ná sledují cí skutečnosti:
Zá znam z jedná ní o finanční m vypořá dá ní hospodaření za rok 2008 mě stské čá sti Praha 12 dne 2. 3. 2009 Jedná ní se zúčastnili: za mě stskou čá st: Ing. Martin Štengl, zá stupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická , pově ř ená ř ízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková , vedoucí oddě lení financová ní mě stských čá stí Ing. Yvona Fialová Zá stupci odboru rozpočtu Magistrá tu hl.města Prahy projednali se zá stupci městské čá sti ná vrh finanční ho vypořá dá ní za rok 2008. Vyúčtová ní účelový ch dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7 126/2009-123, Metodický m pokynem ke zpracová ní finanční ho vypořá dá ní za rok 2008 vydaný m odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2009 ze dne 21.1.2009 a s Pravidly pro finanční vypořá dá ní městský ch čá stí za rok 2008 (pří loha k usnesení rady HMP č. 77 z 20.1.2009). Podkladem pro jedná ní byly údaje předložené městskou čá stí. Zá stupci městské čá sti současně prohlašují , že tyto údaje odpovídajípo strá nce vě cné i formá lní účetním výkazů m. Z pří loh připojený ch k tomuto zá znamu vyplý vá ná sledující ná vrh vý sledné ho vztahu městské čá sti ke stá tní mu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schvá lení radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rá mci zá věrečné ho účtu hl.m.Prahy za rok 2008: Mě stská čá st Praha 12 1. o d v e d e při finanční m vypořá dá ní c e l k e m z toho: a) -
do stá tního rozpočtu c e l k e m vratka účel.prostř. poskytnutý ch během roku 2008 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) vratka nečerpaný ch sociá lní ch dá vek ZP a HN (Ú Z 13306 - pol.4116) vratka příspěvku na pé či (Ú Z 13235 – pol. 4116) vratka dalších účel.prostř. poskytnutý ch během roku 2008 resortní mi ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213)
3 116 077,03 Kč
2 801 029,00 Kč 11 988,00 Kč 904 041,00 Kč 1 785 000,00 Kč
100 000,00 Kč
23
b)
do rozpočtu hlavního mě sta Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutý ch v průběhu r.2008 (pol. 4121,4221) - doplatky podí lu mí stní ch poplatků
2. o b d r ží př i fin. vypoř á dá ní celkem
282 069,03 Kč 32 979,00 Kč
10 303,22 Kč
a) ze zdrojů stá tního rozpočtu celkem - doplatek dle bodu 3a Informace MF – sociá lně prá vní ochrana dětí (Ú Z 98216) b) ze zdrojů hlavního mě sta Prahy celkem
315 048,03 Kč
10 303,22 Kč 10 303,22 Kč 0,00 Kč
Vratky vyplývající z finančního vypoř á dá ní dotací ze stá tního rozpočtu za rok 2008 dle bodu 1a) provede mě stská čá st v termínu do 28. bř ezna 2009 na účet ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 u PPF banky a.s. s použitím pol. 2221 minus (KS 1818, VS 2221). Hlavní město Praha podalo dne 2. 2. 2009 žá dost na Ministerstvo financí o refundaci vý dajů spojený ch s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory za rok 2008, a to minimá lně ve vý ši přidělený ch prostředků v rá mci finančního vypořá dá ní za rok 2007 s navý šením o valorizační koeficient použitý pro stanovení vý še neinvestičního příspěvku na vý kon stá tní sprá vy, tj. o 3 %. V pří padě kladné ho vyří zení žá dosti rozdělí odbor SOC MHMP přidělenou čá stku mezi městské čá sti a ná sledně bude upraveno finanční vypořá dá ní ve vztahu k Vaší městské čá sti. Konečná vý še odvodu (přídělu) vyplý vající z finančního vypořá dá ní za rok 2008 bude městský m čá stem hl. m. Prahy sdělena po projedná ní ná vrhu finančního vypořá dá ní za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořá dá ní hl. m. Prahy se stá tní m rozpočtem.
Zá stupce městské čá sti:
Zá stupce ROZ MHMP:
Ing. Martin Štengl – zá stupce starosty v.r. Ing. Milan Nový – vedoucí EO v.r.
Ing. Zdena Javornická – pověřená řízení m odboru rozpočtu HMP v.r.
V Praze, dne 2. 3. 2009
24
1.5
Rozpočtové změ ny
Rozpočtové změ ny jsou změ ny př i nichž dochá zí k absolutnímu navýšení výdajové čá sti rozpočtu oproti rozpočtu schvá lenému zastupitelstvem MČ pro př íslušný rok. V roce 2008 bylo skutečně realizová no celkem 107 rozpočtových změ n v celkové čá stce 195.548 tis. Kč. Z této čá stky bylo z vně jších zdrojů zapojeno 140.413 tis. Kč a z vnitř ních zdrojů potom 55.135 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizová ny v celkem XI. sériích. Soupis jednotlivý ch rozpočtový ch změn:
RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 19.000.000,- Kč na výplatu dá vek sociá lní péče pro tě žce zdravotně postižené a dá vek pomoci v hmotné nouzi v ná sledující rozpočtové skladbě pod pol. 5410 (sociá lní dá vky) takto: § 4171 (př íspě vek na živobytí)
7.000.000 Kč
§ 4172 (doplatek na bydlení)
3.000.000 Kč
§ 4173 (mimoř á dná okamžitá pomoc)
440.000 Kč
§ 4177 (mimoř á dná okamžitá pomoc-sociá lní vyloučení)
60.000 Kč
§ 4182 (užívá ní bezbariérového bytu, nevidomí občané)
1.000.000 Kč
§ 4183 (př íspě vek na úpravu bytu)
100.000 Kč
§ 4184 (oprava a zakoupení motorového vozidla)
1.000.000 Kč
§ 4185 (př íspě vek na provoz motorového vozidla)
6.000.000 Kč
§ 4186 (př íspě vek na individuá lnídopravu) Zdroj krytí:
400.000 Kč
Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2008 ze dne 10.1.2008.
Pozná mka č.1: Výdaje v čá stce 19.000.000,- Kčnutno označit Ú Z 13306, protože podléhají fin. vypoř á dá ní se Stá tním rozpočtem za rok 2008. Pozná mka č.2: Na RZ č. 1, která je v čá stce vyšší než 10 000 000,- Kčse vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007.
25
RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 32.800.000,- Kčna výplatu př íspě vku na péči podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě: § 4195 (př íspě vek na péči), pol. 5410 (sociá lní dá vky) Ú Z 13235
32.800.000,- Kč
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2008 ze dne 10.1.2008. Pozná mka č.1: Výdaje v čá stce 32.800.000,- Kčnutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem za rok 2008. Pozná mka č.2: Na RZ č. 2, která je v čá stce vyšší než 10 000 000,- Kčse vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007.
RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 4.000.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3727 (prevence vzniku odpadů ), pol. 5331 (neinvestiční př íspě vky PO) org. 518, UZ 00081
4.000.000 Kč
Neinvestičnídotace bude využita jako př íspě vek hl. m. Prahy pro Sprá vu bytových objektů Praha – Modř any na provozová ní sbě rného dvora př i ulici Generá la Šišky. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo uvolnění příspěvku dne 24.1.2008 usnesením č. 13/43. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2008 ze dne 30. 1. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 4.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 4 Posílenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 5.600,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetř ení pojistné udá losti poškození osvě tlení vá nočního stromu na Sofijském ná mě stí a poskytla pojistné plnění z pojistné udá losti č. 4083008882 ve vý ši 5.639,- Kč. § 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5139 (ná kup materiá lu)
5.600,- Kč
Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - ostatní nedaňové př íjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné ná hrady) pojistné plnění Kooperativa.
26
RZ č. 5 Posílenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 4.700,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetř ení pojistné udá losti poškození osvě tlení vá nočního stromu na Sofijském ná mě stí a poskytla pojistné plnění z pojistné udá losti č. 4083008184 ve vý ši 4.690,- Kč. § 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5139 (ná kup materiá lu)
4.700,- Kč
Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - ostatní nedaňové př íjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné ná hrady) pojistné plnění Kooperativa.
RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 329.000,- Kč poskytnutím účelové neinvestiční dotace na projekty „Zdravé mě sto Praha 2008“, v ná sledují cí rozpočtové skladbě: 1/ Zá kladníškola a mateř ská škola Angel v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 101 projekty: Adaptační vý jezdy 6. tříd /60.000,- Kč/ Preventivní program Život bez zá vislosti /60.000,- Kč/ Komplexní vzdělá vací program pro metodika prevence /12.000,- Kč/ Vzdělá vá ní pedagogů v oblasti prvence SPJ /8.000,- Kč/ 2/ Zá kladníškola a mateř ská škola K Dolů m v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 120 projekt: Zdravá škola 3/ Zá kladníškola profesora Švejcara v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 103 projekt: Cesta do bezpečí 4/ Zá kladnía mateř ská škola Na Berá nku v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 104 projekt: Na Berá nku drogy nechceme 5/ Zá kladníškola Písnická v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 105 projekt: Minimá lní preventivní program 6/ Zá kladníškola Rakovského v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 106 projekt: Prevence pro svobodný život 7/ Zá kladníškola Zá rubova v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 109 projekt: Cesta do bezpečí
140.000,- Kč
30.000,- Kč
31.000,- Kč
46.000,- Kč
27.000,- Kč
24.000,- Kč
31.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne 5. 3. 2008.
27
Pozná mka: Výdaje v čá stce 329.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – prá ce a sociá lní vě ci o 70.000,- Kčna protidrogovou politiku na místníúrovni v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3541 ( prevence př ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vykovými lá tkami ) pol. 5169 ( ná kup služeb )
70 000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne 5. 3. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 70.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 100.000,- Kč na udě lení grantů na financová ní vybraných projektů v rá mci Celomě stských programů využití volného času na území hl. m. Prahy na rok 2008 v ná sledují cí rozpočtové skladbě: Zá kladnía mateř ská škola K Dolů m v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př íspě vek PO), č. org. 120
100.000,- Kč
Neinvestiční účelová dotace je určena na úhradu provozních ná kladů a vybavení Klubu mlá deže př i ZŠ a MŠ K Dolů m. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/31/2008 ze dne 5. 3. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 100.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 62.500,- Kčna obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modř anech v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvestiční př íspě vek PO), č. org. 517
62.500,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/30/2008 ze dne 6. 3. 2008.
28
Pozná mka: Výdaje v čá stce 62.500,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 1.282.500,- Kčna úhradu ná kladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru)
950.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
247.000,- Kč
c) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní)
85.500,- Kč
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/25/2008 ze dne 27.2.2008. Pozná mka:Výdaje je nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 149.800,- Kč na úhradu ná kladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5172 (programové vybavení)
125.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.)
24.800,- Kč
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/25/2008 ze dne 27.2.2008. Pozná mka: Výdaje nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 575.400,- Kčna úhradu osobních ná kladů souvisejících s výkonem př enesené pů sobnosti v oblasti sociá lních služeb podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v roce 2008, a to v ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5011 (platy zamě stnanců v prac. pomě ru)
426.200,- Kč
§ 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
110.800,- Kč
§ 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní)
38.400,- Kč
29
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/34/2008 ze dne 5.3.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 575.400,- Kč nutno označit Ú Z 98 116. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje o 4.552.900,- Kč na projekt 2. Výzvy JPD 2 „Zkvalitně ní veř ejné infrastruktury ve vybraných lokalitá ch MČ Praha 12 - Etapa 2006/2007“. Jedná se o proplacení podílu spolufinancová ní ERDF-EU projektu z 2. výzvy JPD 2 poskytnutím vyrovná vací investiční dotace. Rovně ž bylo schvá leno vypoř á dá ní dotace poskytnuté hl. m. Prahou formou vrá cení finančních prostř edků ve výši 75,74 Kč. Finanční prostředky budou rozpočtová ny takto: a) položka 8115 (Financová ní) Ú Z 11517779, ORG 0001018000000 4.552.800,- Kč Tyto finanční prostředky jsou rozpočtová ny ve prospěch Fondu obnovy a v upravené m rozpočtu se projeví sní žení m Financová ní . b) § 6402 (fin. vypoř á dá ní min. let), pol. 2221 (př ijaté vratky transf. od jiných veř . rozp.) Ú Z 00100, ORG 0001018000000 100,- Kč Jde o vratku hl. m. Prahy vyplý vají cí z finanční ho vypořá dá ní dotací. Přesná čá stka vratky byla 75,74 Kč. Pozná mka: Protože projekt 2. Výzvy JPD 2 EU byl dočasně financová n z Fondu obnovy bude př esná čá stka ve výši 4.552.824,26 Kčvrá cena zpě t do Fondu obnovy. Zdroj krytí: Hlavní mě sto Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/27/2008 z 28.2.2008.
RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 11.000,- Kčna ná kup služeb spojených s opravou poničených naučných stezek v Modř anské rokli a v lesoparku Kamýk (doprava materiá lu a vybavení, instalace stojanů atd.) v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3749 (ostatní činnost k ochraně př írody), pol. 5169 (ná kup služeb) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů pro ekologické účely.
11.000,- Kč
30
RZ č. 15 Sníženírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o - 20 200,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 6121 (investice), UZ 610
- 20.200,- Kč
Jedná se o uvolně ní investičních prostř edků ve výši 20.200,- Kčna úhradu ná kladů spojených s vypracová ním geometrického plá nu skutečného provedenístavby „Stezka do Modř anské rokle“. Zdroj krytí: ORJ 0017 - finanční prostř edky budou př evedeny na ORJ 0013.
RZ č. 16 Posílenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 20.200,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: -
§ 3745 (péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORJ 213, ORG 4520 00 0702 - Stezka do Modř anské rokle – navýšit o 20.200,- Kč
Stavba byla realizová na v roce 2007. Při sestavě rozpočtu na rok 2008 se s touto stavbou již neuvažovalo. Na stavbu však musí být vypracová n geometrický plá n skutečného provedení stavby, jehož zpracová ní v roce 2008 odbor investiční objednal. Z tohoto důvodu odbor investiční také požá dal o uvolnění potřebné čá stky z rozpočtu 2008 z kap. 017 odboru dopravy. Zdroj krytí: ORJ 0017.
RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 103.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: -
§ 3745(péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORG 4520 00 0702 - Stezka do Modř anské rokle
103.000,- Kč
Vysvětlení : V ří jnu 2007 proběhlo vý běrové řízení na zhotovitele stavby „Stezka do Modř anské rokle“. Dne 2.11.2007 byla se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo se smluvním termínem dokončení 14.12.2007, v celkové ceně dí la 1 029 435,- Kč. Stavba byla financová na z investiční účelové dotace MHMP ve vý ši 525 tis. Kč (byla beze zbytku vyčerpá na) a dá le z finanční ch prostředků Fondu obnovy ve vý ši 510 tis. Kč. Celá čá stka ve vý ši 510 tis. z FO byla v prosinci převedena na vý dajový účet MČ Praha 12 s tím, že bude do konce roku vyčerpá na. Př i zá vě rečné prohlídce stavby k vydá ní kolaudačního souhlasu bylo konstatová no, že nebyl založen trá vník z dů vodu nevhodných klimatických podmínek, Z tohoto dů vodu také nebyla do konce roku 2007 zhotoviteli vyplacena celá smluvní cena díla. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
31
RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 381.000,- Kč, finanční prostředky jsou určeny na zajiště ní zpracová ní projektové př ípravy (nezbytných analýz) pro podá ní žá dosti v rá mci výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska na projekt "Modernizace a vybavení objektů vybraných zá kladních škol". Vý zva byla vypsá na koncem listopadu 2007 s termí nem podá ní žá dosti do 29.2.2008. Proto i fakturace přešla do roku 2008.
Rozpočtová skladba: § 3113 (zá kladní školy), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
381.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 203.200,- Kč (§ 6171 – činnost místní sprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory jako čá stečný doplatek za I. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/55/2008 z 17.4.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 203.200,- Kč nutno označit Ú Z 98 031. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 1.579.600,- Kčna úhradu ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně-prá vní ochrany dětí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru)
980.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
254.800,- Kč
c) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní)
88.200,- Kč
d) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5137 (drobnýhmotnýmajetek)
86.900,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup sekretá řské soupravy, kopírovacího stroje, faxu. e) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.) Finanční čá stka bude použita na úhradu ná plní do faxu, telefonních přístrojů.
13.000,- Kč
32
f) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5151 (studená voda)
4.500,- Kč
g) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5153 (plyn)
9.100,- Kč
h) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5154 (elektrická energie)
8.000,- Kč
i) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5162 (služby telekom. a rad.)
92.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu telefonních poplatků pracovníků vykoná vajících agendu sociá lně-prá vní ochrany dětí . j) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
29.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykoná vajících agendu sociá lněprá vní ochrany dětí . k) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5178 (leasing)
13.600,- Kč
Finanční čá stka bude použita na splá tky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne 15.4.2008.
Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.579.600,- Kč nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 110.000,- Kčna úhradu ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně-prá vní ochrany dětí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5137 (drobnýhmotný maj.)
110.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na zakoupení notebooku HP Compaq, skeneru Epson na formá ty A3 a barevný ch tiská ren HP LaserJet 4700 a HP Deskjet 460. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne 15.4.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 110.000,- Kč nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 22 Posílenírozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 120.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř . zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
120.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na doplatek rozpracované projektové dokumentace na akci „Obnova sportovišť v městské čá sti Praha 12“ (v ulicích Zá tišská , Pertoldova
33
a Cihlá řova) dle smlouvy o dí lo mezi městskou čá stí Praha 12 a firmou Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. ze dne 16.11.2007 a dá le na zpracová ní projektové dokumentace na oplocení dětský ch hřišť pro potřeby územní ho řízení . Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 23 Posílenírozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 250.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) org. 518
250.000,- Kč
Zastupitelstvo městské čá sti Praha 12 svý m usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schvá lilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany, který m zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťová ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l VOSA" u Zá kladní školy prof. Švejcara, Mrá čkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 24 Posílenírozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 160.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) org. 518
160.000,- Kč
Zastupitelstvo městské čá sti Praha 12 svý m usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schvá lilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany, který m zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťová ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l VOSA" u Zá kladní školy prof. Švejcara, Mrá čkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Př íjmy letošního roku - nedaňové př íjmy (vrá cené zá lohy za zimní údržbu pěších komunikací ) - § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 2324 (Př ijaté nekapitá lové př íspě vky a ná hrady).
34
RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 200.000,- Kč na úhrady geometrický ch plá nů na oddělová ní ploch zeleně od pří stupový ch chodníků a komunikací v k. ú. Modřany a v k. ú. Kamý k. § 3635 (územní plá nová ní), pol. 5169 (ná kup služeb)
200.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 683.500,- Kč na zajištění provozu lé kařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na první pololetí roku 2008 v ná sledují cí rozpočtové skladbě : § 3513 (lékař ská služba první pomoci), pol. 5169 (ná kup služeb)
683.500,- Kč
Finanční prostředky na úhradu paušá lní čá stky za vý kon lé kařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lé kařské služby první pomoci do 30.6.2008 na zá kladě smluvního vztahu Městské čá sti a společnosti CODUM s.r.o.. Dle Usnesení rady MČ Praha 12 č. 46.08.08 ze dne 18.3.2008 bude ukončena spoluprá ce mezi Městskou čá stí Praha 12 a společností CODUM s.r.o. dohodou ke dni 30.6.2008. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 15.000,- Kčna úhradu sociá lních pohřbů v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3632 (pohř ebnictví), pol. 5192 (neinvestiční př íspě vky a ná hrady)
15.000,- Kč
Finanční prostředky určené na úhradu sociá lních pohřbů v případě úmrtí osamělý ch občanů na území MČ Praha 12 či nezjištěné totožnosti na území MČ Praha 12 byly v plné vý ši vyčerpá ny již v 1. čtvrtletí letošní ho roku. Přesnou čá stku potřebnou na úhradu sociá lních pohřbů nelze odhadnout na celý kalendá řní rok předem. Rozpočtovaná čá stka pro rok 2008 vychá zela ze zkušeností minulý ch tří let, kdy čá stka potřebná k tomuto účelu nepřekročila 15 tis. Kč za celý kalendá řní rok. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
35
RZ č. 28 Posílenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 12.500,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: -
§ 2321(odvá dě ní a čiště ní odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG 1108 00 0714 – Modř anské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina 12.500,- Kč Ú Z 804
Městská čá st Praha 12 obdržela na zá kladě darovací smlouvy finanční dar ve vý ši 12.495,- Kč. Dle té to darovací smlouvy se městská čá st zavazuje prové st při objektu gará ží rekonstrukci schodů na své m pozemku parc. č. 4069 k.ú. Modřany, a to nejpozději do 31.5.2008. Darovaná čá stka bude použita na spolufinancová ní uvedené rekonstrukce. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - Ostatní nedaňové př íjmy (§ 6171 - činnost místní sprá vy, pol 2321 – př ijaté neinvestiční dary) v čá stce 12.495,- Kč.
RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 400.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3639 (komuná lní služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržová ní), Ú Z 010, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m“ 400.000,- Kč Stavba byla do plá nu investiční vý stavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedené ho důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Č á stka 400.000,- Kč bude sloužit k úhradě ná kladů spojených s opravou zá chodků př i ulici K Dolů m. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 30 Sníženírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 39.200,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 6121 (investice), UZ 610
- 39.200,- Kč
Odbor dopravy objednal autorský dozor na stavbu Modřanské vý hledy – Barunčina, Nad Vinicí . Čá st autorské ho dozoru (opěrná zeď a oplocení vinice) uhradil investiční odbor, který požá dal odbor dopravy o uvolnění investiční ch prostředků ve vý ši 39.200,- Kč na úhradu ná kladů spojenou s realizací té to čá sti autorské ho dozoru vý še uvedené stavby. Zdroj krytí: ORJ 0017 - finanční prostř edky budou př evedeny na ORJ 0013.
36
RZ č. 31 Posílenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 39.200,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745(péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol 6121(budovy, stavby, haly) Ú Z 0610, ORJ 213, ORG 1108 00 0713 Modř anské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina
39.200,- Kč
Odbor dopravy uzavřel se společností DIPRO v roce 2007 objedná vku č. 17 0023 07 na vý kon autorské ho dozoru na stavbě „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“, jejíž součá stí je i viniční zeď. Vzhledem k tomu, že objedná vka č. 17 0023 07 nebyla předá na na odbor investiční , nebylo zajištěno ani její krytí v rozpočtu kap. 0013 na rok 2008, kdy došlo k plnění předmětu objedná vky. Zdroj krytí: ORJ 0017.
RZ č. 32 Posílenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 86.000,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvý šený ch ná kladů na úklid, pořízení koberce, opravu vstupní ch schodů a pořízení EZS na pavilon při Zá kladní škole a mateřské škole K Dolům v Praze 12. Navý šení finanční ch prostředků je spojeno s vý stavou 830. let první písemné zmí nky o Modřanech. Rozpočtová skladba: Zá kladníškola a mateř ská škola K Dolů m v Praze 12 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př ísp. PO), č. org. 120
86.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 33 Posílenírozpočtu ORJ 0014 – Školství o 241.000,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění zpracová ní projektové dokumentace na vý měnu oken u objektů: Zá kladní škola Rakovské ho v Praze 12 – 86.000,- Kč Zá kladní škola Pí snická v Praze 12 – 115.000,- Kč /vč. zaměření objektu Zá kladní škola v mateřská škola Na Berá nku v Praze 12 – 40.000,- Kč Rozpočtová skladba: § 3113 (zá kladní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly)
241.000,- Kč
37
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 34 Posílenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 3.500,- Kč Rada MČ Praha 12 odsouhlasila ná kup 10 ks publikace Praha – hlavní město České republiky. Rozpočtová skladba: § 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5139 (ná kup materiá lu)
3.500,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 35 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 200.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 2212(silnice), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 0077, ORJ 313, ORG 1108 00 1707 - – Modř anské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina 200.000,-Kč Pro zajištění optimá lní ho vý hledu od viniční zdi došlo v rá mci stavby „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí , Barunčina“ ke sloučení původně dvou navrhovaný ch vyhlídek do jedné . Tato změna si vyžá dala i nové architektonické ztvá rnění rozmístění osazovaný ch prvků, dodatečnou ochranu vysazené ho stromu v pochozí ploše a použití lomové ho kamene k pohledové mu sjednocení se zdivem viniční zdi. Změny byly odsouhlaseny všemi účastníky stavby včetně zá stupce Ú stavu pamá tkové pé če jako nezbytné . Zdroj krytí: Fond obnovy. Pozná mka: Dle rozpočtu schvá leného na rok 2008 je akce financová na z Fondu obnovy.
RZ č. 36 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 30.000.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol 6121 (budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORJ 913, ORG 0000 00 9063 – „Obchodní pasá ž Modř any – adaptace 1. NP objektu Sofijské ná m. 3400 – prostory bývalé prodejny potravin 30.000.000,- Kč
38
Žá dá me o navý šení rozpočtu, z Fondu obnovy městské čá sti Praha 12, na stavbu „Obchodní pasá ž Modřany – adaptace 1.NP objektu Sofijské ná m. 3400 – prostory bý valé prodejny potravin“ o 30.000 tis. Kč na rok 2008. Projektová dokumentace na uvedenou stavbu byla zpracová na v 06/2007 s předpoklá danou cenou realizace 30.000 tis. Kč. V rá mci stavební ho řízení pro vydá ní stavebního povolení, projektant zahrnul do projektové dokumentace stavby mimo jiné technologie, které nebyly součá stí odborné ho odhadu ceny dle původní projektové dokumentace. Doplněná projektová dokumentace počítá s realizací pasá že v poměrně vysoké m standardu a na tyto skutečnosti projektant zadavatele neupozornil. Při sestavě rozpočtu na rok 2008 bylo uvažová no s odborný m odhadem ná kladů té to stavby z původní ho projektu, ve vý ši 36 500 tis. Kč (cca. 30 000 tis + 19% DPH). Zadá vací dokumentace neobsahovala vý kaz vý měr, který byl zadá n ná sledně až v roce 2008. Ze skutečné ho ocenění byla stanovena předpoklá daná hodnota zaká zky v čá stce 57.000 tis. Kč + 19 % DPH). Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.029.000,- Kčjako mimořá dný účelový příspěvek pro mateřské a zá kladní školy na opravy a údržbu škol a školský ch zařízení v rá mci systé mu „Kombinovanýzpů sob oprav škol a školských zař ízení na rok 2008“takto: 1. § 3111, pol. 6351, org. 304, MŠ Pohá dka v Praze 12 137.000,- Kč (opravy umý vá ren, vý měna dlažby v celkové čá stce 280.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 98.000,- Kčz investičního fondu školy a 45.000,- Kčz rezervního fondu školy. 2. § 3111, pol. 6351, org. 305, MŠ Jahů dka v Praze 12 751.000,- Kč (úprava schodiště, vestavba učebny v celkové čá stce 850.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 89.000,- Kčz investičního fondu školy a 10.000,- Kčz rezervního fondu školy. 3. § 3111, pol. 5331, org. 306, MŠ Srdíčko v Praze 12 92.000,- Kč (vý měna oken – severní strana, vý měna vstupních dveří v celkové čá stce 180.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 63.000,- Kčz investičního fondu školy a 25.000,- Kčz rezervního fondu školy. 4. § 3111, pol. 5331, org. 307, MŠ Hvě zdička v Praze 12 192.000,- Kč § 3111, pol. 6351, org. 307, MŠ Hvě zdička v Praze 12 152.000,- Kč (nové herní prvky v čá stce 200.000,-Kč, otevření 3. třídy formou stavebních úprav v čá stce 195.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 48.000,- Kčz investičního fondu školy a 3.000,- Kčz rezervního fondu školy.
39
5. § 3111, pol. 5331, org. 308, MŠ Tyršovka v Praze 12 2.000,- Kč (vý měna oken v čá stce 192.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 165.000,- Kčz investičního fondu školy a 25.000,- Kčz rezervního fondu školy. 6. § 3111, pol. 5331, org. 311, MŠ Zvoneček v Praze 12 116.000,- Kč (pokračová ní vý měny oken v čá stce 200.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 80.000,- Kčz investičního fondu školy a 4.000,- Kčz rezervního fondu školy. 7. § 3111, pol. 5331, org. 312, MŠ Pastelka v Praze 12 124.000,- Kč (vý měna oken v čá stce 220.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 63.000,- Kčz investičního fondu školy a 33.000,- Kčz rezervního fondu školy. 8. § 3111, pol. 5331, org. 313, MŠ Podsaďá ček v Praze 12 37.000,- Kč § 3111, pol. 6351, org. 313, MŠ Podsaďá ček v Praze 12 405.000,- Kč (oprava podlahy, učebna 1. patro v čá stce 40.000,- Kč, otevření 5. třídy, včetně projektové dokumentace v čá stce 420.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 15.000,- Kčz investičního fondu školy a 3.000,- Kčz rezervního fondu školy. 9. § 3111, pol. 6351, org. 315, MŠ Sluníčko v Praze 12 38.000,- Kč (ná kup konvektomatu v čá stce 132.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 74.000,- Kčz investičního fondu školy a 20.000,- Kčz rezervního fondu školy. 10. § 3111, pol. 6351, org. 318, MŠ Montessori v Praze 12 222.000,- Kč (čá stečná rekonstrukce sociá lní ho zařízení v čá stce 280.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 58.000,- Kčz investičního fondu školy. 11. § 3111, pol. 5331, org. 321, MŠ Vě trníček v Praze 12 307.000,- Kč (pokračová ní vý měny oken č. 952 – 4. etapa v čá stce 450.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 63.000,- Kčz investičního fondu školy a 80.000,- Kčz rezervního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ
2.575.000,- Kč
40
12. § 3113, pol. 5331, org. 101, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 168.000,- Kč (ZŠ – oprava soc. zaří zení pav. C v čá stce 580.000,- Kč, vý měna varný ch kotlů – 2x v čá stce 280.000,- Kč, vý měna dveří v čá stce 250.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho pří spěvku je spolufinancová ní akcí ve výši 922.000,- Kčz investičního fondu školy a 20.000,- Kčz rezervního fondu školy. 13. § 3113, pol. 6351, org. 103, ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 627.000,- Kč (celková rekonstrukce soc. zařízení – pavilon B2 v čá stce 1.200.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 528.000,- Kčz investičního fondu školy a 45.000,- Kčz rezervního fondu školy. 14. § 3113, pol. 6351, org. 104, ZŠ a MŠ Na Berá nku v Praze 12 0,- Kč (nové herní prvky MŠ Točná v čá stce 80.000,- Kč, celková oprava soc. zařízení ZŠ – pavilon D3 v čá stce 650.000,- Kč) Financová ní akcí bude ná sledující: 713.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících 17.000,- Kčdoporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 15. § 3113, pol. 5331, org. 105, ZŠ Písnická v Praze 12
0,- Kč
(vý měna oken, dveří Krhanická , 1. etapa v čá stce 800.000,- Kč) Financová ní akcí bude ná sledující: 375.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících 425.000,- Kčdoporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 16. § 3113, pol. 5331, org. 106, ZŠ Rakovského v Praze 12
241.000,- Kč
(vý měna podlahové krytiny – společenská místnost v čá stce 120.000,- Kč, malová ní tří d a chodeb v čá stce 220.000,- Kč, oprava školnický ch bytů – 2x v čá stce 450.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho pří spěvku je spolufinancová ní akcí ve výši 499.000,- Kčz investičního fondu školy a 50.000,- Kčz rezervního fondu školy. 17. § 3113, pol. 6351, org. 108, ZŠ Smolkova v Praze 12 493.000,- Kč (čá stečná rekonstrukce soc. zařízení pavilony 2, 3, 6 - v čá stce 1.000.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho investičního příspěvku je spolufinancová ní akcí ve výši 507.000,- Kčz investičního fondu školy. 18. § 3113, pol. 5331, org. 109, ZŠ Zá rubova v Praze 12
251.000,- Kč
(vý měna oken 2. etapa v čá stce 500.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akce ve výši 209.000,- Kčz investičního fondu školy a 40.000,- Kčz rezervního fondu školy. 19. § 3113, pol. 5331, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12 498.000,- Kč (vý měna oken v pavilonu v čá stce 650.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspěvku je spolufinancová ní akcí ve výši 132.000,- Kčz investičního fondu školy a 20.000,- Kčz rezervního fondu školy.
41
20. § 3113, pol. 5331, org. 120, ZŠ K Dolů m v Praze 12
176.000,- Kč
(malová ní v čá stce 180.000,- Kč, vý měna podlah. krytiny hl. budova + pavilon v čá stce 100.000,- Kč, opravy oken, ná těry – hl. budova v čá stce 250.000,- Kč) Podmí nkou pro poskytnutí tohoto účelové ho pří spěvku je spolufinancová ní akcí ve výši 318.000,- Kčz investičního fondu školy a 36.000,- Kčz rezervního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ
2.454.000,- Kč
celkovýsoučet MŠ a ZŠ
5.029.000,- Kč
Zdroj krytí: a/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní v čá stce 3.920.000,- Kč b/ Př íjmy roku 2008 - I. Daňové př íjmy (nadrozpočtovaný odvod výtě žku z VHP) v čá stce 1.109.000,- Kč Pozná mka: Všechny př íspě vky jsou účelové a př íslušné výdajové a př íjmové doklady musí př íspě vkové organizace označit Ú Z 00070 a org. 70 - 79. Jednotlivé př ípady budou účetně vypoř á dá ny s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce a nejpozdě ji do 31.10.2008. U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady př íslušným Ú Z dle metodiky HMP a organizací 70 - 79. Výše uvedené finanční prostř edky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit př ípadné havá rie.
RZ č. 38 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 80.000,- Kč na opravy a údržbu škol a školský ch zařízení v rá mci systé mu „Kombinovaný způ sob oprav škol a školských zař ízení na rok 2008“v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3111, pol. 6121, org. 302, MŠ Oá za v Praze 12 80.000,- Kč (vý měna elektro sporá ku) Ostatní plá nované akce, tj. vý měna WC zařízení v čá stce 14.000,- Kč a vý měna dlaždic v čá stce 2.000,- Kč, se doporučuje hradit z vlastního rezervního fondu školy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní. Pozná mka: Peníze jsou účelové a př íslušné výdajové doklady musí být označeny Ú Z 0000070.
RZ č. 39 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 3.396.500,- Kč jako účelový př íspě vek pro Sprá vu bytových objektů Praha - Modř any na čá stečné pokrytí ztrá ty vzniklé účetním odpisem nedobytných pohledá vek v ná sledující rozpočtové skladbě :
42
§ 3612 (bytové hospodá ř ství), pol. 5331 (neinvestiční transfery př íspě vkovým organizacím), org 518 3.396.500,- Kč Vysvětlení : Dodatkem k finanční mu vypořá dá ní s PO za r. 2007 byl Sprá vě bytový ch objektů Praha - Modřany nařízen odvod z ročních odpisů ve vý ši 3.396.526,- Kč. Rozpočtovou změnou č. 39 jsou tyto prostředky organizaci znovu účelově poskytnuty, a to na pokrytí účetní ztrá ty vzniklé odpisem nedobytný ch pohledá vek. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - II. Nedaňové př íjmy - odvody př íspě vkových organizací (§ 3612, pol. 2122).
RZ č. 40 Posílenírozpočtu ORJ 0014 – Školství o 10.000.000,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo usnesením č. 16/3 ze dne 24. 4. 2008 uvolně nídotace na akci „Objekty ZŠ – výmě na prosklených výplní (oken a dveř í)“. Rozpočtová skladba: § 3113 (zá kladní školy), pol. 5171 (opravy a udržová ní) v členění na: a/ Zá kladníškola Písnická v Praze 12, č. org. 105 b/ Zá kladníškola Rakovského v Praze 12, č. org. 106
10.000.000,- Kč 6.500.000,- Kč 3.500.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/70/2008 ze dne 12.5. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 10.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 41 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 200.000,- Kčjako zvýšení neinvestičního př íspě vku na provoz organizaci Husova knihovna v Modř anech v ná sledující rozpočtové skladbě : § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvest. př ísp. PO), č. org. 517
200.000,- Kč
Vysvětlení : Na vlastní žá dost organizace byl Husově knihovně v Modřanech v rá mci fin. vypořá dá ní s PO nařízen odvod z odpisů ve vý ši 200.000,- Kč. Nyní jsou prostředky ve stejné vý ši organizaci znovu poskytnuty, ale na krytí provozních ná kladů v roce 2008. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - II. Nedaňové př íjmy - odvody př íspě vkových organizací (§ 3314, pol. 2122).
43
RZ č. 42 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 3.100,- Kč na vyrobení informačního patníku vč. př íslušných vyjá dř ení sprá vců inženýrských sítí na akci „VysazeníLípy republiky“. Rozpočtová skladba: § 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
3.100,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 43 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 200.000,- Kčna prevenci kriminality dě tí, mlá deže a mladých dospě lých v regionu Prahy 12 v ná sledující rozpočtové skladbě : § 5311 (bezpečnost a veř ejnýpoř á dek) pol. 5169 (ná kup služeb)
200.000,- Kč
Ú čelová neinvestiční dotace bude použita na projekty „Prevence kriminality 2008“. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/67/2008 ze dne 30.4. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 200.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 44 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 925.000,- Kč jako dotaci na financová ní sociá lních služeb v regionu Prahy 12 v ná sledující rozpočtové skladbě : § 4329 (ostatní sociá lní péče a pomoc dě tem a mlá deži) pol. 5229 (neinvestičnídotace neziskovým organizacím)
925.000,- Kč
Ú čelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociá lních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/66/2008 ze dne 30.4. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 925.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
44
RZ č. 45 Posílení rozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 200.000,- Kč jako dotaci Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na zajiště ní provozu lékař ské pohotovostní služby prvnípomoci pro dě ti a dospě lé v ná sledující rozpočtové skladbě : § 3513 (lékař ská služba první pomoci) pol. 5169 (ná kup služeb)
200.000,- Kč
Dotace na provoz lékař ské služby první pomoci Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou byla schvá lena Usnesením zastupitelstva MČ Praha 12 č. 156/2008 ze dne 29.4.2008. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 46 Posílenírozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 40.000,- Kč Na zá kladě pojistné ho plnění podle smlouvy uzavřené městskou čá sti Praha 12 s pojišťovnou Kooperativa, byla uhrazena pojistka ve vý ši 40.125 Kč. Jednalo se o pojistnou udá lost, která vznikla dne 19. 2. 2008 v areá lu VOSA (projekt CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096) – vandaly zničené herní sí tě. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obce a veř ejnou zeleň), pol. 5171 (opravy, udržová ní)
40.000,- Kč
Finančníčá stka bude použita“na opravy poškozených zař ízení způ sobené vandalismem ve „Veř ejném oddechovém a sportovním areá lu VOSA. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - ostatní nedaňové př íjmy (př íjmová položka 2322 – př ijaté pojistné ná hrady) pojistné plně ní Kooperativa.
RZ č. 47 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 5.000.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171(činnost místní sprá vy), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 084 , ORJ 913, ORG 40065 00 9063 – „Obchodní pasá žModř any – adaptace 1. NP objektu Sofijské ná m. 3400 – prostory bývalé prodejny potravin o 5.000.000,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesení č. 16/9 ze dne 24.4.2008 navý šení rozpočtu roku 2008 městské čá sti Praha 12 o účelovou investiční dotaci ve vý ší 5 000 tis. Kč na realizaci
45
stavby „Obchodní pasá ž Modř any – adaptace 1. ná m. 3400 – prostory bývalé prodejny potravin o 5.000.000,- Kč
NP
objektu
Sofijské
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/68/2008 ze dne 5.5. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 5.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 48 Posílení rozpočtu ORJ 0010 - Majetek o 783.000,- Kč na vý kup pozemků pod místní mi komunikacemi v k.ú. Točná v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3639 (komuná lní služby a územní rozvoj j.n.), pol. 6130 (pozemky) org. 4683 00 00 00
783.000,- Kč
Zdroj krytí: Př ebytek hospodař ení z roku 2007 vá zaný fin. vypoř á dá ním s hl.m. Prahou a ponechaný na ZBÚ . Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/58/2008 ze dne 6.5.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 783.000,- Kč nutno označit Ú Z 00000090, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 49 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 1.300.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3111(př edškolní zař ízení), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORJ 413, ORG 0000 00 0799 Oprava jeslíobjektu bývalých jeslí v ulici Jordana Jovkova 1.300.000,- Kč Oprava na objektu bý valý ch jeslí byla plá nová na již v roce 2007, kdy na tuto stavbu byly uvolněny finanční prostředky ve vý ši 3.000 tis. Kč na vý měnu oken, dveří a provedení zateplení objektu včetně obnovy střechy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky nestačily na pokrytí všech plá novaný ch oprav byla stavba rozdělena do dvou čá stí . V roce 2007 byly provedeny pouze nezbytné prá ce souvisejí cí s vý měnou oken, dveří a žaluzií v hodnotě 1.300 tis. Kč. Zbývající finanční prostř edky ve výši 1.700 tis. Kč byly ponechá ny na rok 2008 na druhou čá st tj. na zateplení objektu a obnovu stř echy. Při sestavě rozpočtu v listopadu roku 2007 byl proveden odhad ná kladů (odborem investičním) na druhou čá st stavby (zateplení objektu včetně obnovy střechy) ve vý ši 3.200 tis. Kč. Z tohoto vyplý vá , že na opravu jeslí chybělo 1.500 tis. Kč, proto si také odbor investiční požá dal o navý šení rozpočtu roku 2008 o čá stku 1.500 tis. Kč.
46
Po zpracová ní projektové dokumentace, v březnu 2008, na zateplení včetně obnovy střechy objektu jeslí projekční kancelá ří ATELIER M, vzešla cena 4.500 tis. Kč. Uvedenou čá stkou se navyšují ná klady na celou opravu jeslí na čá stku 5.800 tis. Kč. Odbor investiční zatí m obdržel na tuto stavbu z FO celkem 4.500 tis. Kč, z tohoto důvodu žá dá me o navý šení rozpočtu stavby „Oprava jeslí Jordana Jovkova“ o 1.300 tis. Kč na rok 2008. Toto navý šení bylo schvá leno usnesení m rady č. 52.39.08 ze dne 20.5.2008. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 50 Posílenírozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.027.500,- Kč Usnesení m Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 16/23 ze dne 24. 4 2008 byla schvá lena účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro předškolní zařízení a zá kladní školy, a to na integraci žá ků pro asistenty pedagoga. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateř ské školy), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) • Zá kladní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Zá kladní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Zá kladní škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12, č. org. 104 • Zá kladní škola Rakovské ho v Praze 12, č. org. 106 • Zá kladní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108
84.000,- Kč 84.000,- Kč 943.500,- Kč 56.100,- Kč 46.900,- Kč 134.300,- Kč 622.500,- Kč 17.800,- Kč 65.900,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/64/2008 ze dne 30.4.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.027.500,- Kč nutno označit Ú Z 00091, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 51 Posílenírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 1.092.800,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě : na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní), UZ 610
1.092.800,- Kč
Finanční prostředky budou použity na opravy komunikací v ulici Na Homoli, Okružní, U Skladu a opravy chodníků v ulici Na Homoli a Nad Teplá rnou, obnovu obrubníků v ulici Na Poustká ch, př ípadné další opravy komunikací v druhém pololetí roku 2008, včetně bezbariérových úprav. Zdroj krytí: Fond obnovy.
47
RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 1.680.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol 6121 (budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORJ 213, ORG 0000 00 0822 – Obnova dě tských hř išť 2008 o 1.680.000,- Kč Finanční prostř edky budou použity na obnovu dě tských hř išť (viz. usnesení rady městské čá sti Praha 12 č. 50.05.08 ze dne 6.5.2008), tzn. doplně ní herních prvků na zá kladě žá dosti občanů , zpracová ní projektových dokumentací a finanční spoluúčast mě stské čá sti př i podá nížá dosti o granty. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 50.000,- Kčna zá kladě žá dosti Kulturního centra „12“ o navýšení neinvestičního př íspě vku na zajiště ní provozu. Finanční prostř edky budou použity na akce, které jsou svou podstatou nekomerční, neziskové, př evá žně určené dě tem a mlá deži. Rozpočtová skladba: § 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5331(neinvest. př ísp. PO), č. org. 515
50.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 54 Posílenírozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.000.000,- Kč na rekonstrukci povrchu velkého univerzá lního hř iště př i Zá kladní škole a mateř ské škole Na Berá nku v Praze 12, grant poskytnutý HMP v rá mci celomě stských programů podpory sportu a tě lovýchovy Rozpočtová skladba: § 3113 (zá kladní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40187 UZ 0000000084.
1.000.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/52/2008 ze dne 4.4.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
48
RZ č. 55 Posílenírozpočtu ORJ 0014 – Školství o 769.200,- Kč na rekonstrukci povrchu velkého univerzá lního hř iště př i Zá kladní škole a mateř ské škole Na Berá nku v Praze 12, spoluúčast na grantu poskytnutého HMP. Rozpočtová skladba: § 3113 (zá kladní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 104 UZ 0000000084.
769.200,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 100.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3612 (bytové hospodá ř ství), pol 6121 (budovy, stavby, haly), Ú Z ORJ 113, ORG 0000 00 816 – Rekonstrukce bytového domu Nad Teplá rnou č.p. 2073
0610,
100.000,- Kč Na zá kladě rozhodnutí odboru vý stavby ze dne 29.5.2007 o nařízení "nezbytný ch úprav bytové ho domu z důvodu odstranění stavebně technický ch zá vad v bytové m domě č.p. 2073 v k. ú. Komořany" byl Atelierem M vypracová n projekt na opravu tohoto domu. Současně byl vypracová n i obdobný projekt, který řešil nařízenou opravu stejné ho sousedí cí ho objektu č.p. 2074 a byl stavebně v loň ské m roce realizová n. V průběhu jeho realizace došlo k navý šení rozpočtu provedení m ví ceprací, a to zá měnou použité ho materiá lu při zateplení kamenné ho soklu (kyklopské zdivo) objektu. Vzhledem k identitě objektů bude nutno tuto ví ceprá ci realizovat i na opravě domu č.p.2073. Výbě rové ř ízení na zhotovitele opravy domu č.p.2073 však probě hlo na zá kladě pů vodní dokumentace a je proto nutno s touto víceprací již v současné době počítat. Navýšení př edstavuje 100.tis. Kč vč. DPH a jeho čerpá ní za provedení víceprá ce se př edpoklá dá v 08 až09/2008. Zpracová ní projektový ch dokumentací na oba uvedené bytové objekty zadá vala Sprá va bytový ch objektů Modřany a ná sledně pak předala na odbor investiční. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0019– Vnitř ní sprá va o 175.000,- Kčna př ípravu a zkoušky zvlá štní odborné způ sobilosti v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5167 (služby škol. a vzdě l.), Ú Z 00081
175.000,- Kč
49
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/87/2008 ze dne 4.6.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 175.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 58 Sníženírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 325 000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5169 (ná kup ostatních služeb)
- 325 000,- Kč
Investiční odbor požá dal dne 23.6.02008 odbor dopravy o uvolnění investičních prostředků na realizaci stavby „Obnova prostranství Otava, Praha 4 – Modř any“. Zdroj krytí: ORJ 0017 - finanční prostř edky budou př evedeny na ORJ 0013.
RZ č. 59 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 325.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: -
§ 3745(péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG 0818- „Obnova prostranství Otava, Praha 4 – Modř any –
325.000,- Kč
Dne 19. 6. 2008 proběhlo vý běrové řízení na zhotovitele stavby „Obnova prostranství OTAVA, Praha 4 – Modřany“. Z vý běrové ho řízení vyšla vítězně nabídka firmy Čermá k a Hrachovec a.s. v čá stce 1.582.954,- Kč včetně DPH. Další ná klady stavby spojené s činností projektanta (tj. projektová činnost včetně autorské ho dozoru projektanta) činí 242.284,- Kč včetně DPH. Tyto ná klady zvedají celkovou cenu stavby na 1.824.878,- Kč včetně DPH. V rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 na realizaci uvedené stavby je rezervová no pouze 1.500.000,- Kč. Z toho vyplývá , že na realizaci výše uvedené stavby chybí 325.000,- Kč. Zdroj krytí: ORJ 0017
RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 3.000.000,- Kčna vý platu příspěvku na pé či podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě: § 4195 (př íspě vek na péči), pol. 5410 (sociá lní dá vky) Ú Z 13235
3.000.000,- Kč
Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na vý platu příspěvku na pé či.
50
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/100/2008 ze dne 12. 6. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 3.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 1.162.700,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5132 (ochranné pomů cky)
12.800,- Kč
Finanční čá stka bude na zá kladě § 104 zá koníku prá ce a nařízení vlá dy č. 495/2001 Sb. použita na pokrytí vý dajů za ochranné pomůcky pro zaměstnance. b) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5173 (cestovné)
438.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup přenosný ch kuponů MHD pro zaměstnance na rok 2009. c) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5192 (poskytnuté neinv. př íspě vky)
67.800,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu soudních poplatků: ▪usnesení č. 25 Co 296/2007-85 vydané ho Obvodním soudem pro Prahu ▪usnesení č. 47 C 95/2006 vydané ho Obvodním soudem pro Prahu 4 ▪úhrada ná kladů řízení
50.000,- Kč 3.000,- Kč 14.800,- Kč
d) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5194 (vě cné dary)
3.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup věcný ch darů předá vaný ch při zlatý ch svatbá ch a vý znamný ch životní ch vý ročích. e) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 6121 (budovy, stavby) Finanční čá stka bude použita na: ▪zaměření objektu, vypracová ní projektové dokumentace na instalaci a zaregulová ní termostatický ch ventilů, K Lesu 558 ▪instalaci a zaregulová ní termostatický ch ventilů, uzavíratelný ch šroubení a samočinný ch regulá torů diferenční ho tlaku v objektu K Lesu 558 ▪provedení revizní šachty domovní kanalizační přípojky, Komořanská 121/37 f) § 3111 (činnost místní sprá vy), pol. 6121 (budovy, stavby), org. 302
628.400,- Kč
56.400,- Kč 531.400,- Kč 40.600,- Kč 12.700,- Kč
Finanční čá stka bude použita na dofinancová ní vý měny elektro sporá ku v MŠ Oá za v Praze 12, v rá mci systé mu „Kombinovaný způsob oprav škol a školský ch zaří zení na rok 2008“(RZ č.38 – 80 tis. Kč). Celková cena je 92.707,- Kč vč. DPH. Nutno označit Ú Z 0000070 Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
51
RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 49.000,- Kč– grant hlavního města Prahy v sociá lní oblasti pro rok 2008 v ná sledující rozpočtové skladbě : § 4359 (ostatní sociá lní péče a pomoc dě tem a mlá deži) pol. 5229 (neinvestičnídotace neziskovým organizacím) UZ 00000081, ORG 219
49.000,- Kč
Ú čelová neinvestiční dotace bude použita na grant v sociá lní oblasti – Sociá lně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/125/2008 ze dne 25. 6. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 49.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 695.000,- Kčna provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) v ná sledují cí rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5137 (drobnýhmotný maj.)
40.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup dvou zá sahový ch kabá tů a kalhot Fé nix II, rozdělovače a sací ho koše. b) § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
27.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup izolovaný ch požá rních hadic, sacích hadic a hadicový ch tlakový ch spojek. c) § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5156 (pohon. hmoty a maziva)
23.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu pohonný ch hmot. d) § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
5.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na vý daje za měření emisí a technické kontroly. e) § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
600.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na opravu CAS 32 TATRA 815. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/130/2008 ze dne 26. 6. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 695.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
52
RZ č. 64 Posílenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 40.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržová ní), Ú Z 010, ORJ 213, ORG 0000 00 0702 – „Stezka do Modř anské rokle“ 40.000,- Kč Zdů vodně ní: Pří valový dé šť dne 11.6.2008 dosá hl v oblasti Modřan, dle vyjá dření hydromet. ústavu v Komořanech anomá lní ho meteorologické ho jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkové ho podloží. Značná čá st materiá lu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysoký ch ná kladů na pojistné , pojištěny. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 65 Posílenírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 643.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní), UZ 610
643.000,- Kč
Jedná se o finanční prostředky, které byly schvá leny usnesením rady č. 56.63.08 ze dne 1.7.2008 na dofinancová ní odstraně ní havá rie propadlé vozovky v ulici Chuchelská . Celkové ná klady na odstranění havá rie přesá hnou čá stku 1.900 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 203.200,- Kč (§ 6171 – činnost místní sprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory jako doplatek za II. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/141/2008 z 16.7.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 203.200,- Kčnutno označit Ú Z 98031. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
53
RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 1.614.600,- Kčna úhradu ná kladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně -prá vní ochrany dě tí na III. čtvrtletí r. 2008 v ná sledují cí rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pom.) b) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) c) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) d) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdr. pojiště ní) e) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
1.000.000,- Kč 162.000,- Kč 302.100,- Kč 104.600,- Kč 9.800,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup stolních ventilá torů. f) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5151 (studená voda) g) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5154 (elektrická energie) h) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
3.100,- Kč 7.900,- Kč 16.300,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykoná vajících agendu sociá lněprá vní ochrany dětí . i) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5178 (operativní leasing)
8.800,- Kč
Finanční čá stka bude použita na poslední splá tky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne 16.7.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.614.600,- Kč nutno označit Ú Z 98216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 75.000,- Kč na úhradu ná kladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně -prá vní ochrany dě tí na III. čtvrtletí r. 2008, a to v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5137 (drobnýhm. dlouhodobýmaj.) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.)
65.000,- Kč 10.000,- Kč
Finanční čá stky budou použity na zakoupení jednak spotřebního materiá lu, jako jsou např. tonery, paměťová zaří zení či diktafon, a dá le na drobnou vý početní techniku, jedná se např. o tiská rnu, notebook, skenery nebo digitá lní kameru. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne 16.7.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 75.000,- Kčnutno označit Ú Z 98216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
54
RZ č. 69 Posílenírozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 50.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 5169 (ná kup ostatních služeb)
50.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na údržbu pozemků ve sprá vě mě stské čá sti Praha 12, které odbor životního prostř edí nemá zař azeny do pasportu ploch veř ejné zeleně , a to předevší m na odstranění ná sledků červnové bouřky na plochá ch v blízkosti cyklostezky v Komoř anech. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 70 Snížení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o - 2.173.000,- Kčna výplatu př íspě vku na péči podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě: § 4195 ( př íspě vek na péči ), pol. 5410 ( sociá lní dá vky ), Ú Z 13235
- 2.173.000,- Kč
Jde o snížení účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na vý platu příspěvku na pé či. Po tomto snížení činí stá tní neinvestiční dotace na vý platu příspěvku na pé či pro rok 2008 33.627.000,- Kč. Zdroj krytí: ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci. Pozná mka: Př íjmy i výdaje v čá stce 2.173 tis. Kč nutno označit Ú Z 13235. Ú čelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/148/2008 ze dne 6.8.2008).
RZ č. 71 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 652.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: -
§ 3745(péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORG Revitalizace prostranství OTAVA
0000 00 0818 – o 652 000 Kč
Po odkrytí živičné ho povrchu v ploše 624 m2, na vý še uvedené stavbě, bylo zjištěno, že hlinitojí lovité podloží nemá dostatečnou únosnost. Byly provedeny hutnící zkoušky akreditovanou zkušebnou, vý sledkem bylo doporučení sanace podloží až do hloubky 50 cm oproti předpoklá daný m 10-15 cm. Toto řešení bylo doporučeno projektantem i zhotovitelem stavby, v zá jmu kvalitní ho uložení dlažby a to i s ohledem na zá ruky za zhotovené dílo v dé lce 5 let. Nekvalitní podloží v minulosti zapří činilo propad živičné ho povrchu, o čemž svědčí jeho ná sledné
55
doplň ová ní , ve vý sledku jsou mí sty vrstvy živice až 48 cm. Tyto prá ce byly prová děny sprá vcem TSK. Odvoz a skladka velké ho objemu odstraň ované živice má také vliv na navý šení ceny díla. Z uvedený ch důvodů je proto nutno navý šit rozpočet stavby z 1.500.000,- Kč o 652.000 Kč. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 72 Posílenírozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 230.000.- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: a/ § 3635 ( územní plá nová ní ), pol. 5166 ( konzultační, poradenské a prá vní služby ) 80.000,- Kč Zdůvodnění : znalecké posudky v souvislosti s mimořá dný mi prodeji majetku ( letiště Točná , gará že Těšíkova, areá l Unimarket apod. ) b/ § 3635 ( územní plá nová ní ), pol. 5169 ( ná kup služeb )
150.000,- Kč
Zdůvodnění : geometrické plá ny v souvislosti s předpoklá danou revitalizací Modřanské vinice a oddělovací geometrické plá ny v souvislosti s pasportizací městské zeleně. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 73 Posílenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 20.000,- Kč Usnesení m Rady MČ Praha 12 č. 58.01.08 ze dne 6.8.2008 byla schvá lena darovací smlouva, kterou společnost CUSPICUS s.r.o. daruje finanční prostředky na pokrytí čá sti ná kladů souvisejících s organizací a realizací akce „Ples mě stské čá sti Praha 12“. Rozpočtová skladba: § 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
20.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní účely).
RZ č. 74 Posílenírozpočtu ORJ 0012 – Životní prostř edí o 50.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě § 2321 (odvá dě ní a čiště ní odpadních vod), pol. 5171 (opravy a údržba)
50.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu odvodň ovacích vpustí ve veřejné zeleni
56
na území městské čá sti Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 75 Snížení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o – 40.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: -
§ 3322 (zachová ní a obnova kulturních pamá tek), pol 6121 (budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORJ 613, ORG 8543 00 0277 - „Obnova areá lu Modř anské vinice“ - 40.000,- Kč
Čá stku 40.000,- Kč uvolň uje odbor investiční – kap 013 na zá kladě žá dosti odboru majetku. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu dendrologické ho průzkumu objednané ho odborem majetku v areá lu Modřanské vinice. Zdroj krytí: ORJ 0013 - finanční prostř edky budou př evedeny na ORJ 0010.
RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 40.000.- Kčna zajištění dendrologické ho průzkumu v rá mci zá měru celkové revitalizace areá lu Modřanské vinice. § 3635 ( územní plá nová ní ), pol. 5169 ( ná kup služeb ) Ú Z 610
40.000,- Kč
Zdroj krytí: ORJ 0013.
RZ č. 77 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 11.000.000,- Kč na koupi pozemků parc. č. 170/1, 170/2 a 167/2 /vše k.ú. Modřany/, který bude realizová n na zá kladě usnesení zastupitelstva městské čá sti Praha 12 č. 187/2008 z 24.6.2008. Tímto usnesením byl vý kup schvá len za účelem vybudová ní mě stského parku. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 6130 (pozemky) UZ 610
Zdroj krytí: Fond obnovy.
11.000.000,- Kč
57
RZ č. 78 Posílenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 25.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 2321(odvá dě ní a čiště ní odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG 1108 00 0714 (Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina) 25.000,- Kč Po dokončení dí la „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“ a jeho převzetí došlo k pří valové mu dešti nebý valé intenzity, při které m sice nedošlo k poškození díla, ale v čá sti odvodň ovací ho žlabu, vedené ho přes pozemek svěřený do sprá vy MČ P 12 (parcelní č. 368/1), došlo k masivní mu splavení zeminy (cca 35 m3). Zhotovitel projektu díla, DIPRO, spol. s r.o. se proto rozhodl vě novat peně žitý dar na zlepšení životního prostř edí, z kterého by bylo možno hradit takové dodatečné úpravy, které by zamezovaly splavová ní zeminy př i obdobných př ívalových deštích výjimečné intenzity. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 – Ostatní nedaňové př íjmy (§ 6171 – činnost místní sprá vy, pol. 2321 – př ijaté neinvestiční dary) v čá stce 25.000,- Kč.
RZ č. 79 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 4.228.000,- Kčna výplatu př íspě vku na péči podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě: § 4195 (pří spěvek na pé či), pol. 5410 (sociá lní dá vky), Ú Z 13235
4.228.000,- Kč
Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na výplatu př íspě vku na péči. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/170/2008 ze dne 3.9.2008. Pozná mka č. 1: Výdaje v čá stce 4.228.000,- Kčnutno označit Ú Z 13235, protože podléhají vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní MČ Praha 12 se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. mě sta Prahy za rok 2008. Pozná mka č. 2: Po té to rozpočtové změně dosá hla celková vý še účelové neinvestiční dotace na vý platu příspěvku na pé či čá stky 37.855.000,- Kč.
RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 12.618.000,- Kčna výplatu př íspě vku na péči podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě: § 4195 (pří spěvek na pé či), pol. 5410 (sociá lní dá vky), Ú Z 13235
12.618.000,- Kč
58
Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na výplatu př íspě vku na péči. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/179/2008 ze dne 24.9.2008. Pozná mka č. 1: Výdaje v čá stce 12.618.000,- Kčnutno označit Ú Z 13235, protože podléhají vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní MČ Praha 12 se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. mě sta Prahy za rok 2008. Pozná mka č. 2: Po té to rozpočtové změně dosá hla celková vý še účelové neinvestiční dotace na vý platu příspěvku na pé či čá stky 50.473.000,- Kč.
RZ č. 81 Posílenírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 57.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní), Ú Z 610
57.000,- Kč
Vysvětlení : Odbor dopravy požá dal o navý šení a uvolnění finančních prostředků z Fondu obnovy ve vý ši 643.000,- Kč na dofinancová ní odstraně ní havá rie propadlé vozovky v ulici Chuchelská a zá roveň požá dal ekonomický odbor o rozpočtovou změnu – posílení rozpočtu ve stejné vý ši. Vzhledem k nedostatečné mu navý šení souhlasila rada MČ usnesením č. 59.09.08 s navý šení m čá stky na 700.000,- Kč, proto odbor dopravy žá dá o posílení rozpočtu o rozdílovou čá stku, tj. 57.000,- Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 100.000,- Kčna úhradu povinný ch odvodů pojistné ho na sociá lní zabezpečení a zdravotní pojištění, které je MČ povinna odvá dět jako zaměstnavatel za pěstouny, pobírající tzv. „odmě nu pě stouna ve zvlá štních př ípadech“ podle zá kona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jež je považová na podle zvlá štní ch zá konů za plat, a to v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 6171 (čin. místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) § 6171 (čin. místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojiště ní)
74.000,- Kč 26.000,- Kč
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/159/2008 ze dne 27.8.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 100.000,- Kč nutno označit Ú Z 13310, protože podléhají vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní MČ se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. mě sta Prahy za rok 2008.
59
RZ č. 83 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje o 3.035.100,- Kčna 1. etapu projektu č. 1108 JPD 2 – Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina. Jedná se o proplacení podílu spolufinancová ní z ERDF a stá tního podílu. Finanční prostředky budou rozpočtová ny takto: § 6409 (ost. činnosti jinde nezař azené), pol. 6909 (ostatní kapitá lové výdaje jinde nezař .) Ú Z 11117767 (podíl stá t), ORG 0001108 Ú Z 11517779 (podíl ERDF), ORG 0001108
1.011.700,- Kč 2.023.400,- Kč
Pozná mka: Protože 1. etapa projektu č. 1108 JPD 2 – Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina, byla dočasně financová na z Fondu obnovy bude př esná čá stka ve výši 3.035.109,- Kčvrá cena zpě t do Fondu obnovy. Zdroj krytí: a) Stá tní rozpočet (1.011.700,- Kč) b) ERDF (2.023.400,- Kč) viz dopis MHMP ROZ 2/162/2008 z 27.8.2008.
RZ č. 84 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje o 4.795.200,- Kčna 2. etapu projektu č. 1108 JPD 2 – Modř anské výhledy –Nad Vinicí, Barunčina. Jedná se o proplacení podílu spolufinancová ní z ERDF a stá tního podílu. Finanční prostředky budou rozpočtová ny takto: § 6409 (ost. činnosti jinde nezař azené), pol. 6909 (ostatní kapitá lové výdaje jinde nezař .) Ú Z 11117767 (podíl stá t), ORG 0001108 Ú Z 11517779 (podíl ERDF), ORG 0001108
1.598.400,- Kč 3.196.800,- Kč
Pozná mka: Protože 2. etapa projektu č. 1108 JPD 2 – Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina, byla dočasně financová na z Fondu obnovy bude př esná čá stka ve výši 4.795.210,- Kčvrá cena zpě t do Fondu obnovy. Zdroj krytí: a) Stá tní rozpočet (1.598.400,- Kč) b) ERDF (3.196.800,- Kč) viz dopis MHMP ROZ 2/187/2008 z 24.9.2008.
60
RZ č. 85 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 203.200,- Kč (§ 6171 – činnost místní sprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dá vek stá tní sociá lní podpory jako zá lohu na III. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/175/2008 z 19.9.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 203.200,- Kčnutno označit Ú Z 98031. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 300.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 6121 (budovy a stavby) 300.000,- Kč Ú Z 610, ORJ 213, ORG 0000 00 823 – „Central park na Obchodním ná mě stí“ Stavba byla do plá nu investiční vý stavby zahrnuta až koncem 3. čtvrtletí roku 2008. Z uvedené ho důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Č á stka 300.000,- Kč bude sloužit k úhradě ná kladů spojených s př ípravou stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 87 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 2.036.700,- Kč na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro předškolní zařízení a zá kladní školy, a to na integraci žá ků pro asistenty pedagoga a dalšíspeciá lní péči v ná sledující rozpočtové skladbě : a) § 3111 (mateř ské školy), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 • Mateřská škola Větrní ček v Praze 12, č. org. 321 b) § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) • Zá kladní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Zá kladní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Zá kladní škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12, č. org. 104 • Zá kladní škola Rakovské ho v Praze 12, č. org. 106 • Zá kladní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108
149.600,- Kč 86.300,- Kč 63.300,- Kč 1.887.100,- Kč 444.000,- Kč 491.500,- Kč 151.200,- Kč 678.400,- Kč 43.500,- Kč 70.500,- Kč
61
•
Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12, č. org. 109
8.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/184/2008 ze dne 24. 9. 2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 2.036.700,- Kč nutno označit Ú Z 00091, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
RZ č. 88 Posílenírozpočtu ORJ 0022 – Sociá lnífond o 200.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5169 (ná kup služeb)
200.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na pokrytí ná kladů spojených s ná kupem očkovacích vakcín proti hepatitidě . Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 89 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 93.000,- Kč na pokrytí ná kladů spojených s preventivním opatř ením proti virové hepatitidě typu A pro př edškolní zař ízení a zá kladní školy (zajiště ní dezinfekčních a hygienických prostř edků ). Rozpočtová skladba: § 3111 (mateř ské školy), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) • Mateřská škola Oá za v Praze 12, č. org. 302 • Mateřská škola Pohá dka v Praze 12, č. org. 304 • Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 305 • Mateřská škola Srdí čko v Praze 12, č. org. 306 • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 • Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org. 308 • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org. 311 • Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org. 312 • Mateřská škola Podsaďá ček v Praze 12, č. org. 313 • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 • Mateřská škola Větrní ček v Praze 12, č. org. 321
33.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč
§ 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO) • Zá kladní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Zá kladní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 • Zá kladní škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12, č. org. 104 • Zá kladní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Zá kladní škola Rakovské ho v Praze 12, č. org. 106
60.000,- Kč 8.000,- Kč 8.000,- Kč 8.000,- Kč 11.000,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč
62
• • •
Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12, č. org. 109 Zá kladní škola T.G.M. v Praze 12, č. org. 110 Zá kladní škola Pí snická v Praze 12, č. org. 105
5.000,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 90 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 1.355.000,- Kčna doplnění prostředků na platy včetně povinný ch odvodů na úhradu pojistné ho na sociá lní zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o dokrytí př edpoklá dané potř eby finančních prostř edků na platy a souvisejících odvodů , která nebyla pokryta př i sestavení rozpočtu, a to v ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
1.000.000,- Kč 260.000,- Kč 90.000,- Kč 5.000,- Kč
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet (prostř ednictvím hl. mě sta Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/182/2008 ze dne 24.9.2008 – úprava fin. vypoř á dá ní za rok 2007.
RZ č. 91 Posílení rozpočtu ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje o 2.752.100,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 6409 (ostatní činnosti j.n.), pol. 5901 (nespecifikované rezervy)
2.752.100,- Kč
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet (prostř ednictvím hl. mě sta Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/182/2008 ze dne 24.9.2008 – úprava fin. vypoř á dá ní za rok 2007. Pozná mka: Celkem jsme obdrželi v rá mci dodatku k finančnímu vypoř á dá ní za rok 2007 4.107.100,- Kčv rozdělení: - na vý kon agendy vý platy dá vek stá tní sociá lní podpory 3.661.000,- Kč - na vý kon agendy sociá lně prá vní ochrany dětí 446.100,- Kč Rozpočtová změna č. 91 uklá dá 2.752.100,- Kč na ORJ 0000 – Ostatní finanční vý daje na pol. 5901 (nespecifikované rezervy). I když jde o vyrovná ní stá tních dotací za rok 2007 nelze tyto prostř edky př evést na Fond rozvoje a rezerv, ale dle pokynu HMP zař adit do rozpočtu roku 2008.
63
RZ č. 92 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 1.649.600,- Kčna úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně -prá vní ochrany dě tí v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pom.) b) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) c) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdr. pojiště ní) d) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5136 (knihy, učební pomů cky a tisk)
1.100.800,- Kč 286.200,- Kč 99.100,- Kč 9.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup odborné literatury. e) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
7.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup kancelá řský ch potřeb. f) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5151 (studená voda) g) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5154 (elektrická energie) h) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.,)
3.000,- Kč 10.600,- Kč 20.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu telefonních poplatků. i) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5167 (služby školení a vzdě lá vá ní)
15.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu seminá řů, tý kající se dotované agendy. j) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5169 (ná kup ostatních služeb)
6.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykoná vajících agendu sociá lněprá vní ochrany dětí . k) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
10.900,- Kč
Finanční čá stka bude použita na rozší ření EZS do dvou místností OSV. l) § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5173 (cestovné)
81.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu jízdné ho pracovníků vykoná vající agendu sociá lně-prá vní ochrany dětí . Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP 2/201/2008 ze dne 8.10.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.649.600,- Kč nutno označit Ú Z 98216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
64
RZ č. 93 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 40.000,- Kčna úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5137 (drobnýhm. dlouhodobýmaj.)
40.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na zakoupení projektoru pro př ípravu materiá lů týkajících se činnosti odboru sociá lních vě cí, počítače a LCD monitoru pro prá vníka odboru a telefon. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP 2/201/2008 ze dne 8.10.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 40.000,- Kčnutno označit Ú Z 98216. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 94 Posílenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 74.900,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 2321 (odvod odpadních vod), pol. 5171 (opravy a udržová ní) 74.900,- Kč ORJ 213, ORG 1108 00 0714 – Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina Vysvětlení : Na zá kladě pojistné smlouvy uzavřené mezi městskou čá stí Praha 12 a pojišťovnou Kooperativa bylo městské čá sti vyplaceno pojistné plnění ve vý ši 74.922,- Kč za škody způsobené vlivem extré mní ch srá žek na stavbě Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina – v čá sti SO odvodně ní př i ulici Na Floř e. Tyto finanční prostř edky budou použity na odstraně ní škod vzniklých odplavením zeminy na uvedené stavbě . Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 – ostatní nedaňové př íjmy (př íjmová položka 2322 – př ijaté pojistné ná hrady) pojistné plně ní Kooperativa.
RZ č. 95 Posílenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 240.000,- Kčv ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
240.000,- Kč
Zdůvodnění : Finanční čá stka bude použita na rekonstrukci nebytového prostoru v objektu úř adu Mě stské čá sti Praha 12, Č echtická 758 v souvislosti s př evedením agendy stá tní sociá lní podpory na Ú ř ad prá ce hl. m. Prahy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
65
RZ č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje (§ 6409, pol. 5901 - nespecifikované rezervy) o 22.705.400,- Kč. Jde o vrá cenou daň z př íjmu prá vnických osob za rok 2007 vytvoř enou ze skutečně realizovaných prodejů a proná jmů v rá mci „Vedlejší hospodá ř ské činnosti“ MČ Praha 12. Zdroj krytí: Hlavní mě sto Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/120/2008 z 25.6.2008. Př íjmy a výdaje nutno označit UZ 00000099, př estože nepodléhají finančnímu vypoř á dá ní s HMP za rok 2008. Pozná mka: Přestože jde o prostředky z roku 2007, nelze je převé st a zaúčtovat na vlastní Fond rozvoje a rezerv. Hlavní mě sto Praha je totiž poskytuje zpě t jako neinvestiční dotaci pro tento rok a jsou tudížpř íjmem rozpočtu tohoto roku.
RZ č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 800.000,- Kč jako účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro zá kladní školu Angel v Praze 12 na akce v rá mci 1. výzvy programu OPPA na akci „Jazykové vzdě lá vá ní“ v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO), č. org. 31213
800.000,- Kč
Pozná mka: Finanční prostředky budou označeny podle zdroje krytí UZ: podíl HMP UZ 40100087 podíl stá t UZ 40117397 podíl ERDF UZ 40517125
60.000,- Kč 60.000,- Kč 680.000,- Kč
Zdroj krytí: Viz výše uveden – prostř ednictvím hl. m. Prahy – dopis č.j. MHMP ROZ/2/232/2008 ze dne 11.11.2008. Finanční vypoř á dá ní poskytnutých dotací, které teprve obdržíme, probě hne podle pokynů odboru FEU MHMP.
RZ č. 98 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 300.000,- Kčna vypracová ní projektové dokumentace na zateplení objektu v Zá kladní škole a mateřské škole Na Berá nku v Praze 12 v ná sledují cí rozpočtové skladbě: § 3113 (zá kladní školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 104 300.000,- Kč Finanční prostředky budou označeny UZ 610 Zdroj krytí: Fond obnovy.
66
RZ č. 99 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 9.011.000,- Kčna akci „Oprava tě locvičen a oken na objektu ZŠ Smolkova, Praha 4“ formou systémové investiční dotace ze stá tního rozpočtu (Ministerstvo financí Č R). Jedná se o finanční prostředky přidělené na „Podporu rozvoje a obnovy materiá lně technické zá kladny regioná lní ho školství “. Rozpočtová skladba: § 3113 (zá kladní školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 40343000000 UZ 98 858
9.011.000,- Kč
Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/248/2008 z 21.11.2008. Finanční prostř edky budou poskytnuty formou „Pokynu k nastavení rozpočtového limitu“. Vý daje ve vý ši 9.011.000,- Kč nutno označit Ú Z 98 858 a č. org. 40343000000, protože podlé hají fin. vypořá dá ní se stá tním rozpočtem za r. 2008.
RZ č. 100 Snížení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o 5.200.000,- Kčna vý platu dá vek sociá lní pé če pro těžce zdravotně postižené a dá vek pomoci v hmotné nouzi v ná sledující rozpočtové skladbě: § 4171 (př íspě vek na živobytí)
- 3.000.000,- Kč
§ 4172 (doplatek na bydlení)
- 2.000.000,- Kč
§ 4173 (mimoř á dná okamžitá pomoc)
- 200.000,- Kč
pol. 5410 (sociá lní dá vky) Ú Z 13306
- 5.200.000,- Kč
Jde o snížení účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na vý platu dá vek sociá lní pé če pro těžce zdravotně postižené a dá vek pomoci v hmotné nouzi. Zdroj krytí: ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci. Pozná mka: Př íjmy i výdaje v čá stce 5.200.000,- Kč nutno označit Ú Z 13306. Ú čelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/241/2008 ze dne 20.11.2008).
67
RZ č. 101 Posílenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 8.000,- Kčv ná sledující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5179 (ostatní ná kupy j.n.)
8.000,- Kč
Finanční čá stka bude na zá kladě darovací smlouvy s mě stskou čá stí Praha 13 použita jako př íspě vek k zakoupení licence k logu „Pražské cyklozvoně ní“. (Usnesení č. 63.36.08) rady MČ Praha 12. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 – Ostatní nedaňové př íjmy (§ 6171 – činnost místní sprá vy, pol. 2324 – nekapitá lové př íspě vky a ná hrady) v čá stce 8.000,- Kč.
RZ č. 102 Posílenírozpočtu ORJ 013 – Odbor investičnío čá stku 22.000,- Kč rozpočtová skladba: § 3639, pol 5771, Ú Z 010, ORJ 213, ORG 0000 00 0821- zá chodky př i ulici K Dolů m
+ 22.000,- Kč
V průběhu prová dění akce "Oprava zá chodků při ulici K Dolům“ byly zjištěny zá vady na připojení objektu na zdroj el. proudu a nedostatky v rozvaděči. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace předpoklá dala připojení na stá vající přípojku, nebyly prá ce vzniklé z těchto nedostatků předmětem projektové dokumentace. Uvedené prá ce je nezbytně nutné prové st pro fungová ní toalet. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 103 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va o 300.000,- Kčna provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice – JPO III) v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5137 (drobnýhmotný maj.)
298.400,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup dý chací techniky a příslušenství. b) § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
1.600,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup držá ků plicní automatiky. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/256/2008 ze dne 5.12.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 300.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypoř á dá ní s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008.
68
RZ č. 104 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 183.300,- Kč (§ 6171 – činnost místní sprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory jako doplatek za IV. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Stá tní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/279/2008 z 17.12.2008. Pozná mka: Výdaje v čá stce 183.300,- Kč nutno označit Ú Z 98 031. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 105 Snížení rozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci o – 2.706.000,- Kčna vý platu příspěvku na pé či podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě: § 4195 (př íspě vek na péči), pol. 5410 (sociá lní dá vky), Ú Z 13235
- 2.706.000,- Kč
Jedná se o snížení účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na vý platu příspěvku na pé či. Zdroj krytí: ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci. Pozná mka: Př íjmy i výdaje v čá stce 2.706 000,- Kč nutno označit Ú Z 13235. Ú čelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finančního vypoř á dá ní se stá tním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/276/2008 ze dne 11.12.2008).
RZ č. 106 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 500.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby) Ú Z 313, ORJ 0213, ORG 0818 – Obnova prostranství Otava 500.000,- Kč Na tuto stavbu byl poskytnut nadační př íspě vek v celkové výši 1 500 000,-Kč na zá kladě uzavř ené „Smlouvy o poskytnutí nadačního př íspě vku“ č. N – 2031 Nadací Partnerství, Ú dolní23, Brno. Uvedené finanční prostředky byly, dle uvedené smlouvy, na účet MČ Praha 12 zasílá ny postupně ve třech platbá ch. Toto je třetí a poslední platba dle vý še uvedené smlouvy. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - Ostatní nedaňové př íjmy (§ 3745, pol 2324 – př ijaté nekapitá lové př íspě vky a ná hrady) v čá stce 500.000,- Kč.
69
RZ č. 107 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 150.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby), Ú Z 313, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0818 – Obnova prostranství Otava 150.000,- Kč Stavební ná klady uvedené stavby byly během její realizace překročeny. Z tohoto důvodu požá dala MČ Praha 12 o příspěvek, který obdržela na zá kladě darovací smlouvy uzavřené mezi Nadací Penta, Kří žkova 9, Bratislava ze dne 20.10.2008 a MČ Praha 12. Zdroj krytí: Př íjmy roku 2008 - Ostatní nedaňové př íjmy (§ 3745, pol 2324 – př ijaté nekapitá lové př íspě vky a ná hrady) v čá stce 150.000,- Kč.
70
1.6
Rozpočtové úpravy
Jsou úpravy rozpočtu, př i nichž dochá zí k př esunu finančních prostř edků v rá mci jednotlivých ORJ, a to bez ná roku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizová no 32 rozpočtových úprav.
RÚ č. 1 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 013 – Odbor investiční v čá stce 2.000.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: -
z § 2321(odvodně ní a čiště ní odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORJ 213, ORG 0000 00 0815 – Odvodně ní ulic Dolnocholupické a okolí - 2.000.000,- Kč
na § 2212(silnice), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 0610, ORJ 313, ORG 0000 00 0820 – Rekonstrukce komunikací v oblasti Č echova čtvrť + 2.000.000,- Kč Stavba byla dodatečně rozdě lena na dvě čá sti – Odvodně ní ulice Dolnocholupické a jejího okolí (tj. dešťovou kanalizaci) a na Rekonstrukci komunikací Č echovy čtvrti. Č á stka 2 000 tis. Kč je v roce 2008 vyčleně na prá vě na zpracová vá ní projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací. -
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0013.
RÚ č. 2 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 013 – Odbor investiční v čá stce 40.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požá rní ochrana –dobrovolná čá st), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 40.000,- Kč Př estavba Hasičské zbrojnice v Cholupicích bude ukončena v roce 2008.
-
na § 3113(zá kladní školy), pol 6121(budovy,stavby, haly), Ú Z 000, ORJ 413, ORG 4410 00 0701 – ZŠ Angel + 40 000,- Kč
Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace na ZŠ Angel byla zpracová vá na v časové tísni, byly v projektové dokumentaci opomenuty nezbytné prá ce nutné k dokončení zateplení a provedení nové fasá dy. Konkrétně v projektové dokumentaci nebyla vyř ešena úprava venkovních svě tel a el. zvonkových tabel, které byly ř ešeny dodatečnou objedná vkou. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0013.
71
RÚ č. 3 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0014 – Školství v čá stce 25.000,- Kč rada městské čá sti Praha 12 na své m jedná ní dne 18.3.2008 schvá lila poskytnutí finanční ho pří spěvku na zajištění 37. ročníku Noviná ř ského kalamá ř e – Memoriá lu Vá clava Sýče, na sportovní akci Mistrovství Č eské republiky zá kladních škol v há zené mladšího žactva 5. – 7. tř íd v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (nerozdě lenýneinv. př ísp. PO)
– 25.000,- Kč
na § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331(neinv. př ísp. PO) , č. org. 109
+ 25.000,- Kč
Finanční prostředky budou poskytnuty jako neinvestiční př íspě vek pro Zá kladní školu Zá rubova v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0014.
RÚ č. 4 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci v čá stce 500.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 4351 – pečovatelská služba pol. 5331 – neinvestičnípř íspě vky př íspě vkovým organizacím
- 500.000,- Kč
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociá lní péče pol. 5331 – neinvestičnípř íspě vky př íspě vkovým organizacím
+ 500.000,- Kč
Po obdržení stá tní dotace ve vý ši 500 tis. Kč i na pečovatelskou službu, je nutno upravit čerpá ní pří spěvku od zřizovatele pro zajištění všech činností Sociá lních služeb MČ Praha 12. Zdroj krytí : Vlastní v rá mci ORJ 0018.
RÚ č. 5 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0012 – Životní prostř edí v čá stce 100.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 5169 (ná kup ostatních služeb) - 100.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. př íspě vek PO), org. 518 + 100.000,- Kč Zastupitelstvo městské čá sti Praha 12 svý m usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schvá lilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sprá va bytový ch objektů Praha –
72
Modřany, který m zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťová ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l VOSA" u Zá kladní školy prof. Švejcara, Mrá čkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0012. Pozná mka: Tato RÚ dokrývá finanční prostř edky poskytnuté RZ č. 23 a RZ č. 24 této série. Celkem bude poskytnuto Sprá vě bytových objektů na akci „Ú držba areá lu VOSA“- 510.000,- Kč.
RÚ č. 6 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 013 – Odbor investiční v čá stce 25.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požá rní ochrana –dobrovolná čá st), pol 6121(budovy, stavby, haly) Ú Z 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 25.000,- Kč
-
na § 3639 (komuná lní služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržová ní), ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m“ + 25.000,- Kč
Stavba byla do plá nu investiční vý stavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedené ho důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Č á stka 25 000,- Kč bude sloužit k úhradě ná kladů spojených s vypracová ním zjednodušené zadá vacídokumentace. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0013.
RÚ č. 7 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci v čá stce 15.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3541 – prevence př ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vykovými lá tkami pol. 5169 – ná kup služeb
- 15.000,- Kč
na § 3541 – prevence př ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vykovými lá tkami pol. 5194 – vě cné dary
+ 15.000,- Kč
Finanční prostředky určené na vý daje spojené s pořá dá ním akce ANTIFETFEST – prevence zá vislostí a s tí m souvisejí cí kriminalita. Čá st prostředků původně určená na ná kup služeb byla použita k pořízení věcný ch cen pro účastníky akce. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0018.
73
RÚ č. 8 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 013 – Odbor investiční v čá stce 400.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požá rní ochrana –dobrovolná čá st), pol 6121(budovy, stavby, haly), Ú Z 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 400 000,- Kč
-
§ 3639 (komuná lní služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržová ní), Ú Z 000, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m“ + 400 000,- Kč
Stavba byla do plá nu investiční vý stavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedené ho důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Č á stka 400 000,- Kč bude sloužit k úhradě ná kladů spojených se stavebními pracemi př i opravě zá chodků . Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0013. Pozná mka: Tato RÚ dokompletová vá RZ č. 29 této série rozpočtových změ n.
RÚ č. 9 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0012 – Životní prostř edí v čá stce 5.500,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obce a veř ejnou zeleň), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.), Ú Z 00010, ORG 802
- 5.500,-Kč
na § 3749 (ostatní čin. k ochraně př írody a krajiny), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.), DEN ZEMĚ + 2.500,-Kč na § 3749 (ostatní činnosti k ochraně př írody), pol. 5169 (ná kup služeb) Ú Z 00010, ORG 802 + 3.000,- Kč Jedná se pouze o formá lní převod finančních prostředků podle skutečný ch ná kladů na akci Den Země 2008, která se konala dne 19. 4. 2008 ve „Veřejné m oddechové m a sportovním areá lu VOSA“. Akce byla odsouhlasena usnesením rady městské čá sti Praha 12 dne 5. 2. 2008 pod číslem usnesení 43.30.08. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0012.
RÚ č. 10 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0012 – Životní prostř edí v čá stce 750.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 5169 (ná kup ostatních služeb) - 750.000,-Kč
74
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržová ní) + 250.000,-Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.) + 100.000,-Kč na § 2321 (odvá dě ní a čistě ní odpadních vod), pol. 5169 (ná kup ostatních služeb) + 160.000,-Kč na § 2310 (pitná voda), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
+ 40.000,- Kč
na § 2122 (sbě r a zpracová ní druhotných surovin), pol. 5331 (neinvestiční př íspě vek pro př íspě vkovou organizaci), org. 518 (SBO) + 200.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na ná kup mobiliá ře (laviček, odpadkový ch košů, košů na psí exkrementy), na opravy herní ch prvků na dětský ch hřištích, na opravy mobiliá ře (vý měny poškozený ch prken na lavičká ch, ná těry aj.), na zajištění vyrovná vací ho příspěvku obyvatelům městské čá sti Prahy 12 na vyvá žení odpadních vod ze žump a jímek (pravidla pro vyplá cení pří spěvku byla odsouhlasena radou městské čá sti Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004). Vý še pří spěvku činí 26 Kč/m3 a stá vající průměr za měsíc byl na osobu 1,024 m3. V rozpočtu byla stanovena čá stka 800 tis. Kč, přičemž v r.2008 bude vyvezeno 37.000 m3 (měsíčně 495 jí mek a žump), což odpoví dá čá stce 960 tis. Kč. Na úhradu ná kladů na údržbu studní ve sprá vě městské čá sti Praha 12, fontá nky Jablko a pítko na Sofijské m ná městí a dále na pří spěvek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany na provoz Sběrné ho dvora (Střediska druhotný ch surovin) v ul. Gen. Šišky. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0012.
RÚ č. 11 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0014 – Školství v čá stce 584.200,- Kč Rada městské čá sti Praha 12 souhlasila se sloučením Mateř ské školy Sluníčko v Praze 12 a Zá kladní školy Smolkova v Praze 12 v jeden prá vní subjekt, a to Zá kladní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ke dni 1. července 2008. Ke stejnému datu je nutné upravit schvá lené neinvestiční př íspě vky pro rok 2008. rozpočtová skladba: z § 3111 (mateř ské školy), pol. 5331 (neinv. př ísp. PO), č. org. 315
– 584.200,- Kč
na § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331(neinv. př ísp. PO), č. org. 108
+ 584.200,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0014.
75
RÚ č. 12 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0014 – Školství v čá stce 299.000,- Kčurčené na zajištění prevence sociá lně patologický ch jevů v zá kladních školá ch na zá kladě usnesení rady městské čá sti Praha 12 č. 55.24.08 ze dne 17.6.2008 v ná sledující rozpočtové skladbě: z § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (nerozdě lenýneinv. př ísp. PO) na § 3113 (zá kladní školy) pol. 5331 (neinv. př ísp. PO) v členě ní: Zá kladní Zá kladní Zá kladní Zá kladní Zá kladní Zá kladní Zá kladní Zá kladní Zá kladní
škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12, č. org. 104 škola Pí snická v Praze 12, č. org. 105 škola Rakovské ho v Praze 12, č. org. 106 škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 škola Zá rubova v Praze 12, č. org. 109
– 299.000,- Kč + 299.000,- Kč
+66.000,- Kč +19.000,- Kč +23.000,- Kč +37.000,- Kč +33.000,- Kč +28.000,- Kč +28.000,- Kč +28.000,- Kč +37.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0014.
RÚ č. 13 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0014 – Školství v čá stce 120.000,- Kč na dofinancová ní investiční opravy v rá mci kombinovaného způ sobu oprav Zá kladní školy profesora Švejcara v Praze 12. Jedná se o celkovou rekonstrukci soc. zař ízení v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př ísp. PO), č. org. 103 na § 3113 (zá kladní školy), pol. 6351 (inv.př ísp. PO) , č. org. 103
– 120.000,- Kč + 120.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0014.
RÚ č. 14 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0014 – Školství v čá stce 201.000,- Kč V souladu s uskutečněný mi vý měnami oken na ZŠ Rakovské ho v Praze 12 a ZŠ Písnická v Praze 12, které probíhají bez dalších změ n technických parametrů a jsou hrazeny z položky opravy a udržová ní. Jde o př esun finančních prostř edků určených na projektovou dokumentaci výše uvedených zá kladních škol. rozpočtová skladba: z § 3113 (zá kladní školy), pol. 6121 (budovy a stavby) na § 3113 (zá kladní školy), pol. 5169 (ná kup služeb) v rozpisu:
– 201.000,- Kč + 201.000,- Kč
76
Zá kladníškola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Zá kladníškola Písnická v Praze 12, č. org. 105
86.000,- Kč 115.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0014.
RÚ č. 15 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 013 – Odbor investiční v čá stce 100.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3639 (komuná lní služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržová ní), ORG 000, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m“ - 100 000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržová ní), Ú Z 000, ORJ 213, ORG 0000 00 0702 – „Stezka do Modř anské rokle“ + 100.000,- Kč Zdů vodně ní: Pří valový dé šť dne 11.6.2008 dosá hl v oblasti Modřan, dle vyjá dření hydromet. ústavu v Komořanech anomá lní ho meteorologické ho jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkové ho podloží. Značná čá st materiá lu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysoký ch ná kladů na pojistné , pojištěny Pozná mka: Rozpočtová úprava č. 15 finančně dokompletová vá rozp. změ nu č. 64. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0013.
RÚ č. 16 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci v čá stce 5.000,- Kčv ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3541 – prevence př ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vykovými lá tkami pol. 5169 – ná kup služeb - 5.000,- Kč UZ 0081 na § 3541 – prevence př ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vykovými lá tkami pol. 5175 – pohoště ní + 5.000,- Kč UZ 0081 Využití př idě lené účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni bylo určeno komisí pro prevenci sociá lně patologických jevů až po zapojení čá stky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0018.
77
RÚ č. 17 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetní technika v čá stce 200.000,- Kčv ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5172 (programové vybavení) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 6125 (výpočetní technika)
– 200.000,- Kč + 200.000,- Kč
Vzhledem ke spotřebě barevný ch tisků na formá ty A4 a A3 je nutné pro odbor dopravy a odbor životního prostř edí Ú MČ zakoupit velkokapacitní tiská rnu HP 5550dn. Na uvedený ch odborech jsou umí stěny inkoustové tiská rny HP 1220, které jsou v provozu cca 5 let a pomalu dosluhují . V rá mci koncepce výmě ny tiská ren preferujeme využití vě tších tiská ren pro pracovní skupiny s ohledem na úsporu ná kladů na tisk a sprá vu tiská ren. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0024.
RÚ č. 18 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0017 – Doprava v čá stce 350.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5169 (ná kup služeb) na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
– 350.000,- Kč + 350.000,- Kč
Finanční prostředky z položky ná kup služeb na údržbu komunikací jsou čerpá ny př edevším v dů sledku likvidace rozsá hlé havá rie na komunikaci v ulici Chuchelská . Navý šené finanční prostředky té to položky budou použity na nezbytné opravy komunikací ve sprá vě MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0017.
RÚ č. 19 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0014 – Školství v čá stce 233.400,- Kč V ná vaznosti na 10% finanční spoluúčast MČ Praha 12 př i uskutečňová ní výmě ny oken na Zá kladní škole a mateř ské škole Smolkova v Praze 12, financované z prostř edků stá tního rozpočtu jsou př edklá dá ny níže rozepsané rozpočtové úpravy. Rozpočtová skladba: z § 3111 (mateř ské školy), pol. 5169 (ná kup služeb) z § 3113 (zá kladní školy), pol. 5169 (ná kup služeb) z § 3111 (mateř ské školy), pol. 5171 (opravy a udržová ní) z § 3113 (zá kladní školy), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
- 10.000,- Kč - 153.400,- Kč - 20.000,- Kč - 50.000,- Kč
78
na § 3113 (zá kladní školy), pol. 6121 (budovy a stavby)
+ 233.400,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0014. Pozná mka: Zbývajících 697.000,- Kč, které dokompletová vají potř ebnou finanční 10% spoluúčast MČ Praha 12 (930.400,- Kč) jsou k dispozici na ORJ 0014 v požadované rozpočtové skladbě (§ 3113, pol. 6121), pouze se mě ní účel jejich použití.
RÚ č. 20 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0017 – Doprava v čá stce 9.500,- Kčv ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 2229 (ostatní zá ležitosti v dopravě ), pol. 5169 (ná kup služeb) na § 2212 (silnice), pol. 5166 (konzultační, poradenské a prá vní služby)
– 9.500,- Kč + 9.500,- Kč
Finanční prostř edky budou použity na znalecký posudek včetně ná vrhu ř ešení na sklípek pod vozovkou v ulici Nad Belá rií. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0017.
RÚ č. 21 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetní technika v čá stce 220.000,- Kčv ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5164 (ná jemné) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 6111 (programové vybavení) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 6125 (výpočetní technika)
– 220.000,- Kč + 120.000,- Kč + 100.000,- Kč
Zdů vodně ní: Přesun finanční ch prostředků z položky 5164 – Ná jemné jednak na položku 6111 – Programové vybavení, ze které bude do konce letošního roku zakoupena licence Microsoft SQL (Per Processor), a dá le na položku 6125 – Výpočetní technika, ze které budou čerpá ny finanční prostředky na klimatizaci pro detašované pracoviště do Cílkové ul., tiská rna pro odbor majetku a server HP DL360. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0024.
79
RÚ č. 22 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetní technika v čá stce 100.000,- Kčv ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5139 (ná kup materiá lu) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5137 (dr. hm. dl. majetek)
– 100.000,- Kč + 100.000,- Kč
Zdů vodně ní: Přesun finanční ch prostředků z položky 5139 – Ná kup materiá lu na položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ze které bude do konce letošního roku realizová na strukturovaná kabelá ž na detašovaném pracovišti Č echtická , a to z důvodu převodu odboru stá tní sociá lní podpory pod Ú řad prá ce hl. m. Prahy. V rá mci tohoto přesunu bude rovněž zakoupena klimatizace do nově vytvoř ené serverovny a skladu OIT. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0024.
RÚ č. 23 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetní technika v čá stce 100.000,- Kčv ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5164 (ná jemné) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5137 (dr. hm. dl. majetek)
– 100.000,- Kč + 100.000,- Kč
Zdů vodně ní: Přesun finanční ch prostředků je nutný z důvodu stavebních úprav v budově Č echtická Nechanická . Je nutné př esunout a instalovat zař ízení odboru informačních technologií umístě né na odboru stá tní sociá lní podpory. Jedná se o sklad, serverovnu a kancelá ř . Ú pravy zahrnují vybudová ní strukturované kabelá že, instalaci klimatizační jednotky, instalaci nového serveru vč. rozšíř ení diskového prostoru pro uživatele. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0024.
RÚ č. 24 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0013 – Odbor investiční v čá stce 25.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3639 (komuná lní služby a územ. rozvoj), pol. 5171 (opravy a udrž.) ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m
- 25.000,- Kč
na § 2321 (odvod odpadních vod), pol. 6121 (budovy, stavby, haly) ORJ 213, ORG 1108 00 0714 – Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina
+ 25.000,- Kč
80
Zdůvodnění : Tato čá stka bude použita na úhradu realizace projektu „Opatř ení na eliminaci extrémních srá žek – objekt odvodně ní př i ulici Na Floř e“. Odvodnění bylo realizová no v rá mci stavby Modř anské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina. Tato opatření jsou nezbytná prové st po zkušenostech s přívalový mi dešti v 06/2008. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0013.
RÚ č. 25 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va v čá stce 424.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: a/ z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5166 (konzul., porad. a prá vní sl.) z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
– 120.000,- Kč – 120.000,- Kč + 240.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu vý dajů spojený ch s oplechová ním střechy Zá rubova 971, vý měnu PVC Pí sková 25, vý měnu osvětlení Jordana Jovkova 3253, opravu plotu vč. brá ny a branky Zá rubova 971. b/ z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5178 (leasingové smlouvy) – 21.000,- Kč na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5179 (ostatní ná kupy j.n.) + 21.000,- Kč Finanční čá stka bude použita na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobá m činný ch při obřadech, slavnostech a oddá vají cí m. c/ z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5161 (služby pošt.) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5192 (poskytnuté neinv. př ísp.)
– 163.000,- Kč + 9.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu soudních poplatků. na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5195 (odvody za nepln. povin.)
+ 3.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na odvod za nesplnění povinnosti zaměstná vat zdravotně postižené . na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
+ 50.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na zhotovení altá nku nad dětské pískoviště Jordana Jovkova 3253. na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní) Finanční čá stka bude použita na běžnou údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0019.
+ 100.000,- Kč
81
RÚ č. 26 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0013 – Odbor investiční v čá stce 52.500,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: -
z § 3639 (komuná lní služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržová ní), ORJ 213, ORG 0000 00 821 – „Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m“ - 52.500,- Kč
-
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržová ní), ORJ 213, ORG 0000 00 0824 – Pomník obě tem 2. svě t. vá lky + 52.500,- Kč
Zdůvodnění : Tato čá stka bude použita na úhradu realizace projektu „Oprava pomníku obě tem 2. svě t. vá lky“. Pomní k se nachá zí v těsné blízkosti frekventované komunikace Komořanská , v blí zkosti kří žení s komunikací Na Šabatce. Pomník v současné době hrubě neodpovídá vzhledu pietní ho mí sta. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0013.
RÚ č. 27 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0014 – Školství v čá stce 283.400,- Kč na úhradu faktury za měřiče tepla instalované v Zá kladní škole Rakovské ho v Praze 12 v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. př ísp. PO), č. org. 106 na § 3113 (zá kladní školy), pol. 6351 (inv.př ísp. PO), č. org. 106
- 283.400,- Kč + 283.400,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0014.
RÚ č. 28 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0017 – Doprava v čá stce 145 000,- Kčna akci „Vá nočnístrom“v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5169 (ná kup služeb) na § 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5169 (ná kup služeb)
– 145 000,- Kč + 145 000,- Kč
Rozpis položek vá noční vý zdoby na rok 2008: položka
cena s DPH
proná jem 10 ks dekorů
19 421,40
proná jem 30 ks sloupů VO
13 997,00
82
montá ž + demontá ž dekorů v majetku MČ Praha 12
57 953,00
zprovoznění včetně revize
9 282,00
průběžná kontrola funkčnosti popř. oprava dekorů v majetku MČ
6 000,00
vá noční strom včetně přepravy, instalace a ná sledné demontá že
32 697,82
montá ž a demontá ž ocelové konstrukce na zabezpečení stromu
8 484,70
statický posudek instalace vá noční ho stromu na Sofijské m ná městí
1 000,00
rezerva pro pří padný servis - vý měna vadný ch žá rovek na dekorech ve vlastnictví MČ Praha 12
2 000,00
celkem
144 845,92
Zdů vodně ní Jedná se o Smlouvu č. 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo – Citelum, s.r.o., na proná jem 10 ks vá noční ch dekorů, které budou umístěny na Obchodním ná městí. Tato vá noční vý zdoba zůstane ve vlastnictví pronají matele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladnění dekorů a spotřebovaná elektrická energie. Smlouva č. 3/0720/2008/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoročně opakuje, je uzavřena na proná jem 30 ks stožá rů elektrické ho osvětlení na ulici Československé ho exilu (28 ks), Sofijské m ná městí (1 ks), a na ná městí Antonína Pecá ka na Točné (1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Montá ž, demontá ž, zprovoznění včetně revize dekorů v majetku MČ není součá stí ná jemné ho v té to smlouvě. Přepravu, instalaci a ná sledné odstranění stromu zajistí firma Lesař, s.r.o., Kunratický les 139, 148 00 Praha 4. Montá ž a demontá ž ocelové konstrukce na zabezpečení vá nočního stromu na Sofijské m ná městí zajistí zá mečnická firma Vladimí r Horá k, Všerubská 393/23, 155 00 Praha 5. Statické posouzení instalace vá noční ho stromu na Sofijské m ná městí zajistí Ing. Matyá š, Příprava a realizace staveb, Branická 104a, 148 00 Praha 4. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0017.
RÚ č. 29 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va v čá stce 72.000,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: a) z § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5029 (ost. platby za prov. prá ci j.n.) z § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5137 (drobnýhm. dlouhodob. maj.)
– 7.000,- Kč – 21.000,- Kč
celkem
– 28.000,- Kč
na § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
+ 28.000,- Kč
b) z § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5039 (ost. povin. poj. placené zam.) z § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5151 (studená voda) z § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5154 (elektrická energie)
– 2.000,- Kč – 2.000,- Kč – 15.000,- Kč
83
z § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5156 (pohonné hmoty) z § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5167 (služby školení a vzdě lá vá ní)
– 21.000,- Kč – 4.000,- Kč
celkem
– 44.000,- Kč
na § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5136 (knihy, učební pomů cky a tisk) na § 5512 (požá rní ochrana), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
+ 1.000,- Kč + 43.000,- Kč
Zdů vodně ní: Ve druhé m pololetí roku 2008 byla naší městské čá sti poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavní ho města Prahy určená na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice. Z toho důvodu došlo k přehodnocení plá novaný ch prostředků u jednotlivý ch položek. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0019.
RÚ č. 30 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va v čá stce 71.500,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: a) z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5162 (služby telekom. a rad.)
– 50.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
+ 50.000,- Kč
Zdů vodně ní: Finanční čá stka bude použita na výmě nu podlahové krytiny a vymalová ní ve dvou kancelá ř ích, U Domu služeb 166/5. b) z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby ) na § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5179 (ostatní ná kupy j.n.)
– 21.500,- Kč + 21.500,- Kč
Zdů vodně ní: Finanční čá stka bude použita na zakoupení výhradní licence k logu užívanému na propagační materiá ly akce „Pražské cyklozvoně ní“(16 tis. Kč) a na poskytnutí př íspě vku na úpravu zevně jšku osobá m činným př i obř adech, slavnostech a oddá vajícím. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0019.
RÚ č. 31 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0017 – Doprava v čá stce 78.800,- Kč. Přesunuté finanční prostředky budou použity na opravy výtluků př ed služebnou Mě stské policie v ulici Vě trovcova , opravu chodníku u MŠ v kř ižovatce ulic Pod Sady a K Dolů m a na odstraně ní zkorodovaných nepoužívaných sloupů veř ejného rozhlasu rozpočtová skladba: z § 2212 (silnice), pol. 5166 (konzultační, poradenské a prá vní služby)z § 2229 (ostatní zá ležitosti v dopravě ), pol. 5169 (ná kup služeb) z § 2212 (silnice), pol. 5169 (ná kup služeb)
- 1.400,- Kč - 17.400,- Kč - 60.000,- Kč
84
na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní)
+ 78.800,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0017.
RÚ č. 32 Př esun finančních prostř edků v rá mci ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va v čá stce 221.400,- Kč v ná sledují cí rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní sprá vy), pol. 5023 (ostatní osobní výdaje)
– 221.400,- Kč
na § 6171 (čin. místní sprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) na § 6171 (čin. místní sprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojiště ní) na § 6171 (čin. místní sprá vy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
+122.200,- Kč +97.200,- Kč +2.000,- Kč
Komentá ř: Jedná se o posí lení položek 5031, 5032 a 5038 – povinné odvody zaměstnavatele v souvislosti se zvý šenou potřebou finanční ch prostředků na těchto položká ch v souvislosti s vý platou plnění ze sociá lní ho fondu podlé hají cí ch povinný m odvodům pojistné ho a z důvodu legislativní změny – nutnosti odvodu zdravotní ho pojištění i z odměn neuvolněný ch členů zastupitelstva. Jako zdroj krytí budou použity finanční prostředky z úspory na pol. 5021 (ostatní osobní ná klady), § 6171. Zdroj krytí: Vlastní v rá mci ORJ 0019.
85
1.7 I.
Č erpá ní fondů a zvlá štních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR)
A) vlastnífond rozvoje a rezerv Počá tečnístav k 1.1.2008: Př ebytek hospodař ení za rok 2007 Disponibilní čá st daně z př íjmu prá vnických osob za r. 2006 Zapojenívlastního FRR do schvá leného rozpočtu Celkem za rok 2008 Př íjmy v prů bě hu roku 2008: pří děly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem př ijato
Celkem k dispozici pro rok 2008 Výdaje v prů bě hu roku 2008: Skutečné čerpá ní vlastního FRR v prů bě hu roku 2008: RZ č. 17 - ORJ 0013 - na Stezku do Modř anské rokle RZ č. 18 - ORJ 0014 - pro podá ní žá dosti na výzvu EHP/Norsko RZ č. 23 - ORJ 0012 - pro SBO - na areá l Vosa RZ č. 25 - ORJ 0010 - na úhrady geometrických plá nů RZ č. 26 - ORJ 0015 - na zajiště ní LSPP RZ č. 27 - ORJ 0018 - na úhradu sociá lních pohř bů RZ č. 29 - ORJ 0013 - na úhradu ná kladů spojených s opr. zá ch. RZ č. 32 - ORJ 0014 - na pokrytí ná kl. spojených s výstavou 830. let M RZ č. 33 - ORJ 0014 - na zpracová ní projekt. dok. na výmě nu oken RZ č. 34 - ORJ 0016 - na ná kup publikace Praha - hl. mě sto RZ č. 37 - ORJ 0014 - Kombinovanýzpů sob oprav škol RZ č. 38 - ORJ 0019 - Kombinovanýzpů sob oprav škol RZ č. 42 - ORJ 0016 - na akci Vysazení Lípy republiky RZ č. 45 - ORJ 0015 - dotaci Fakultní Thomayerově nemocnici RZ č. 53 - ORJ 0016 - na zajiště ní provozu pro KC 12 RZ č. 55 - ORJ 0014 - na rekonstrukci hř iště ZŠ a MŠ Na Berá nku RZ č. 61 - ORJ 0019 - rů zné RZ č. 64 - ORJ 0013 - na Stezku do Modř anské rokle RZ č. 69 - ORJ 0012 - na údržbu pozemků u cyklostezky RZ č. 71 - ORJ 0013 - navýšenírozpočtu Revitalizace prostr. Otava RZ č. 72 - ORJ 0010 - na znalecké posudky a geom. plá ny RZ č. 74 - ORJ 0012 - na opravy a údržbu odvodň. vpustí RZ č. 88 - ORJ 0022 - na ná kup očkovacích vakcín proti žloutence RZ č. 89 - ORJ 0014 - na prevenci proti virové hepatitidě pro MŠ a ZŠ RZ č. 95 - ORJ 0019 - na rekonstrukci nebyt. prostoru na kancelá ř RZ č. 102 - ORJ 0013 - na opravu zá chodků př i ulici K Dolů m
Skutečně čerpá no
Konečný zů statek vlastního FRR (př íjmy-výdaje)
918.059,98 Kč 10.978.239,99 Kč 5.109.200,00 Kč -5.555.000,00 Kč 11.450.499,97 Kč
96.428,17 Kč -3.074,00 Kč 93.354,17 Kč
11.543.854,14 Kč 10.125.000,00 Kč 103 000,00 Kč 381 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč 683 500,00 Kč 15 000,00 Kč 400 000,00 Kč 86 000,00 Kč 241 000,00 Kč 3 500,00 Kč 3 920 000,00 Kč 80 000,00 Kč 3 100,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 769 200,00 Kč 1 162 700,00 Kč 40 000,00 Kč 50 000,00 Kč 652 000,00 Kč 230 000,00 Kč 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 000,00 Kč 240 000,00 Kč 22 000,00 Kč
10.125.000,00 Kč
1.418.854,14 Kč
86
B) účet darů Počá tečnístav k 1.1.2008: z toho: na sociá lní účely na ekologické účely ostatní
294.392,36 Kč 130.991,40 Kč 163.201,48 Kč 199,48 Kč
Př íjmy v prů bě hu roku 2008: dary na sociá lní účely dary na ekologické účely dary na rozvoj obce ostatní prostranství Otava
160.000,00 Kč 175.495,00 Kč 25.000,00 Kč 40.000,00 Kč 150.000,00 Kč
celkem př ijato
550.495,00 Kč
Celkem k dispozici v roce 2008
844.887,36 Kč
Výdaje v prů bě hu roku 2008: na sociá lníúčely z toho: převod do vyrovnané ho rozpočtu na ekologické účely z toho: RZ č. 14 – ORJ 0012 – na opravy poničený ch stezek převod na akci „Den Země“ RZ č. 28 – ORJ 0013 ostatní RZ č. 73 – na ples MČ Praha 12
130.000,00 Kč 130.000,00 Kč 123.495,00 Kč 11.000,00 Kč 100.000,00 Kč 12.495,00 Kč 20.000,00 Kč 20.000,00 Kč
celkem vydá no
273.495,00 Kč
Konečnýzů statek účtu darů (př íjmy – výdaje) z toho: na sociá lní účely na ekologické účely na rozvoj obce ostatní prostranství Otava
571.392,36 Kč
(A+B) Celkovýkonečnýzů statek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2008
160.991,40 Kč 215.201,48 Kč 25.000,00 Kč 20.199,48 Kč 150.000,00 Kč
1.990.246,50 Kč
Celkový konečný zů statek ve výši 1.990.246,50 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2008.
87
II.
Sociá lnífond (SF)
Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečová ní sociá lních, kulturních a ostatních potř eb zamě stnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpá ní se ř ídí „Zá sadami o tvorbě , hospodař ení se sociá lním fondem MČ Praha 12“. Tyto zá sady byly odsouhlaseny usnesením Rady MČ č. 86.19.98 z 3.11.1998. Počá tečnístav k 1.1.2008:
8.693,18 Kč
1. Př íjmy: pří děl z rozpočtu r. 2008 do Sociá lního fondu úroky za rok 2008 Př íjmy celkem
1.700.000,00 Kč 4.940,33 Kč 1.704.940,33 Kč
Celkem k dispozici pro rok 2008
1.713.633,51 Kč
2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (Převody vlastní m rozpočtový m účtům) Výdaje celkem
1.538.732,42 Kč
3. Konečnýstav (PS + př íjmy – výdaje)
1.841,00 Kč 1.536.891,42 Kč 1.538.732,42 Kč 174.901,09 Kč
Vý daje z účtu Sociá lní ho fondu jsou zúčtová ny na konci každé ho měsíce dle účetních podkladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava vý dajů označený ch UZ 810 Sociá lního fondu za pří slušný měsí c. O pohybu na účtu Sociá lního fondu a zá kladním běžné m účtu je účtová no jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské čá sti. Celkový konečný zů statek ve výši 174.901,09 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociá lního fondu k 31.12.2008.
88
III. Zvlá štní účet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financová ní výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďová ny čisté , předběžně zdaně né výnosy z proná jmu Obchodního domu Modř any, a také některé , radou MČ schvá lené prodeje. Zvlá štní účet má charakter fondu, to znamená , že nevyčerpané prostř edky na ně m zů stá vají. Po dohodě s vedení m radnice městské čá sti jsou př evody čistých výnosů z vedlejší hospodá ř ské činnosti prová dě ny dvakrá t do roka takto: k 31.12. př edchozího roku k 30.6. sledovaného roku Převody čistý ch vý nosů jsou vždy prová děny ze skutečně inkasovaných čá stek, nikoliv z účetní ho předpisu. Pohyb na zvlá štní m účtu v roce 2008: Počá tečnístav k 1.1.2008 1. Př íjmy (př ídě l do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2008 2. Výdaje (př evod do hlavního rozpočtu dle fakturace ORJ 0013) bankovní poplatky Výdaje celkem 3. Celkovýkonečnýzů statek (PS + př íjmy – výdaje)
36.413.836,70 Kč 30.294.953,47 Kč 775.954,78 Kč 67.484.744,95 Kč 283.658,10 Kč 1.456,00 Kč 285.114,10 Kč 67.199.630,85 Kč
Celkový konečný zů statek ve výši 67.199.630,85 Kč souhlasí s konečným zů statkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2008.
Pozná mka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“ vynaloženo 15.868.200,07 Kč v rozdě lení: rok 2004 3.736.356,- Kč rok 2005 1.471.400,- Kč rok 2006 644.016,- Kč rok 2007 4.732.770,- Kč rok 2008 283.658,10Kč rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj 4.999.999,97 Kč
89
IV. Depozitní účet Na depozitní m účtu jsou soustřeďová ny: a) fin. prostř edky, které do roku 2004 byly sice př íjmem MČ Praha 12, ale podle platných vyhlá šek a zá konů byly určeny pro jiné subjekty. V roce 2008 se jednalo o omylné nedohledatelné platby týkajících se př íspě vků rodičů na žá ky MŠ a ZŠ. b) rovně ž jsou zde dočasně soustř eďová ny fin. prostř edky, které již nejsou př íjmem MČ Praha 12 (např . jistiny, nevyplacené mzdy, prostř edky nesvéprá vných a nezletilých, nedoř ešené restituce a pozů stalosti). Členění jednotlivý ch položek na depozitním účtu 1. Školné MŠ a školnídružiny (ZŠ) - Počá teční stav k 1.1.2008 - Pří jmy na účet v průběhu roku - Př íjmy celkem - Výdaje z účtu v prů bě hu roku (př íspě vky od rodičů vrá cené školá m)
8.458,12.Kč 0,00.Kč 8.458,12 Kč 0,00 Kč
celkem zů statek na školném:
8.458,12 Kč
2. Ostatní: - mzdy za 12/2008 + uložené mzdy – bylo vyrovná no v lednu 2009 - jistiny - ostatní zá vazky (nesvé prá vní ) - pozůstalost v restituci - pí Bořková - pozůstalost - ostatní pohledá vky (angličtina)- bylo vyrovná no v lednu 2009 - ostatní pohledá vky (odvod z VHP FÚ v P 12) – bylo vyrovná no v lednu 2009
8.860.500,00 Kč 8.792.994,00 Kč 259.586,34 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč -18.380,00 Kč 1.467.000,00 Kč
celkem zů statek:
19.566.382,04 Kč
3. Celkovýkonečnýzů statek (1+2):
19.574.840,16 Kč
Celkovýkonečnýzů statek ve výši 19.574 840,16 Kčna účtu 245 40 (depozitním účtu) souhlasís konečným zů statkem na bankovním účtu k 31.12.2008. 4.nezletilí– dva samostatné účty spravované OSV
218.271,70 Kč
Celkovýkonečnýzů statek ve výši 218.271,70 Kčna účtu 245 82 a 83 (depozitní účet nezletilí) souhlasí s konečnými zů statky na bankovních účtech k 31.12.2008.
90
V. Zvlá štní účty strukturá lních fondů Evropské unie (2.Výzva JPD 2) Tyto zvlá štní účty byly založeny v roce 2004 za účelem prokazatelné ho vykazová ní ná kladů spojený ch s realizací projektu „Zkvalitně ní veř ejné infrastruktury ve vybraných lokalitá ch mě stské čá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“. Tento projekt byl v určitém pomě ru financová n ze strukturá lních fondů EU, ze stá tního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a prostř edků MČ Praha 12. Projekt byl ukončen v roce 2007, ale prostř edky ze strukturá lních fondů Evropské unie jsme obdrželi ažv roce 2008. Rekapitulace účtů za rok 2008: Počá tečnístav (zů statek z roku 2007) 1. Př íjmy - podí l ze strukturá lní ch ERDF-EU na 2. Vý zvě JPD 2 - úroky na zvl. zá kl. běžné m účtu Celkem (včetně počá teční ho stavu) 2. Výdaje -
vratka do Fondu obnovy odvod na MHMP – přečerpá ní podílu MHMP bankovní poplatky na zvl. ZBÚ bankovní poplatky na zvl. vý daj. účtu Celkem
3. Zů statek bankovního účtu (1-2)
93.384,45 Kč
4.552.902,00 Kč 904,66 Kč 4.647.191,11 Kč
4.552.824,26 Kč 75,74 Kč 261,58 Kč 708,84 Kč 4.553.870,42Kč 93.320,69 Kč
Celkem dosá hl konečný zů statek na účtech 2. Výzvy JPD 2 čá stky 93.320,69 Kč. Tento zů statek byl po zrušení účtů k 4.6.2008 př eveden na zá kladní bě žnýúčet MČ Praha 12.
91
VI. Zvlá štní účty strukturá lních fondů Evropské unie (1. Výzva OPP K) Tyto zvlá štní účty byly založeny v roce 2008 za účelem prokazatelného vykazová ní ná kladů spojených s realizací projektu „Revitalizace veř ejných ploch U Vlečky a Labe" financované ho ze Strukturá lní ch fondů EU v rá mci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - 1. Výzva. Tento projekt je v určité m poměru financová n ze strukturá lní ch fondů Evropské unie, ze stá tní ho rozpočtu, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtů za rok 2008: Počá tečnístav:
0,00Kč
1. Př íjmy - převody z Fondu obnovy - úroky na zvl. zá kl. běžné m účtu Celkem
706.430,00 Kč 104,37 Kč 706.534,37 Kč
2. Výdaje - investiční vý daje - bankovní poplatky na zvl. ZBÚ Celkem
700.701,50 Kč 1.959,00 Kč 702.660,50 Kč
3. Konečnýzů statek (1-2)
3.873,87 Kč
Konečný zů statek ve výši 3.873,87 Kčsouhlasí s konečným stavem na bankovních účtech 1. Výzvy OPP K k 31.12.2008.
92
VII. Zvlá štní účty strukturá lních fondů Evropské unie (6.Výzva JPD 2) Zvlá štní účet byl založen v roce 2007 za účelem prokazatelného vykazová ní ná kladů spojených s realizací projektu „Modř anské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina" financované ho ze Strukturá lní ch fondů EU pro zlepšení veřejné a technické infrastruktury v obytné zóně Modřan, a to prostřednictví m vý stavby vyhlí dky na soutok Vltavy a Berounky. Součá stí stavby byla i kompletní rekonstrukce přístupový ch pěších a automobilový ch komunikací a rekonstrukce kamenné zdi oplocení oddělují cí Modřanskou vinici od ulice Nad Vinicí. Tento projekt byl v určité m poměru financová n ze strukturá lních fondů Evropské unie, ze stá tního rozpočtu a prostředků MČ Praha 12. Projekt byl ukončen v roce 2008. Rekapitulace účtu v roce 2008: Stav na účtu: 1. Př íjmy -
podí l ERDF a stá tní ho rozpočtu podí l ERDF a stá tní ho rozpočtu podí l MČ Celkem
2.610.106,00 Kč 5.220.213,00 Kč 374.521,50 Kč 8.204.840,50 Kč
2. Výdaje -
investiční vý daje MČ 271.746,60 Kč neinvestiční vý daje MČ 94.367,00 Kč investiční vý daje ERDF a stá tního rozpočtu (vratka do Fondu obnovy) 7.830.306,00 Kč Celkem 8.196.419,60 Kč
3. Konečnýzů statek (1-2)
8.420,90 Kč
Celkem byl konečný zů statek na účtu 8.420,90 Kč. Zů statek byl př eveden na bě žný zá kladní účet, protože výdajový účet musí mít k 31.12. nulový stav a k 6. Výzvě není založen samostatnýzá kladní bě žnýúčet. Zvlá štní výdajovýúčet bude zrušen v roce 2009.
93
VIII. Fond obnovy Pro informaci zde uvá dí me celkový stav, jednotlivé příjmové i vý dajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprá vě o hospodař ení s Fondem obnovy za rok 2008“. Počá tečnístav k 1.1.2008 Konečnýzů statek k 31.12.2008
191.780.403,17 Kč 160.852.752,16 Kč
Konečný zů statek ve výši 160.852.752,16 Kčsouhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2008.
94
2.
Vyúčtová ní př íspě vků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2008
2.1
Granty v oblasti kultury
1) Celkové vyúčtová ní V roce 2008 poskytla Mě stská čá st Praha 12 ze svého rozpočtu, v rá mci grantového ř ízení, dotace na projekty subjektů m pů sobícím v oblasti kultury na sprá vním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000,- Kč. S každou organizací byla sepsá na smlouva, která mimo jiné obsahuje vý ši a účel využití poskytnutý ch finanční ch prostředků a termí n předložení zá věrečné ho finanční ho vyúčtová ní se zhodnocení m efektivity, zohledň ují cí skutečný průběh a realizaci projektu. V ná sledují cí tabulce je podrobný rozpis organizací s vý ší finanční dotace a její ho ná sledné ho čerpá ní :
Ú daje v Kč Oblast kultury Organizace
Projekt
Finanční dotace
Vyčerpaná Nevyčerp. fin. dotace fin. dotace
1. Karla Hoffmannová
Atelié r 2008
40.000
40.000
0
2. Proxima Sociale, o. s.
Tvořivá dí lna V.
13.000
13.000
0
3. Proxima Sociale, o. s.
Fotodí lna VI. – Prá ce s digitá lní fotografií
7.500
7.500
0
4. Proxima Sociale, o. s.
Hudba pro ulici IV.
15.000
15.000
0
5. Proxima Sociale, o. s.
Hudební zkušebna – Krok k hudbě
30.000
30.000
0
6. Občanské sdružení Ornita
Praha 12 v celopražské soutěži „SEDMERO KRKAVCŮ“
10.000
10.000
0
7. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicí ch
Staročeské má je Cholupice 2008
30.000
30.000
0
8. Občanské sdružení ANGEL
MOZAIKA VII. – „Když umění promluví “
28.000
28.000
0
9. Ekocentrum Podhoubí
Tvořivé dí lny na Praze 12
20.000
20.000
0
23.000
23.000
0
10. Blanka Vysloužilová , Podpora koncertních vystoupení vyučová ní v oboru umění souborů zobcový ch flé ten Vivat (hudba) Flauto, Flauto Giocoso, Flauto Vispo a souboru rodičů
95
Organizace
Projekt
Finanční dotace
Vyčerpaná Nevyčerp. fin. dotace fin. dotace
11. Juná k – svaz skautů a Dračí vytí – pěvecká soutěž skautek ČR, 5. středisko Modřany 12. Klub maminek Balónek KULTURNÍAKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK
10.000
10.000
0
25.000
25.000
0
13. Klub maminek Balónek
Kudy z nudy aneb prá zdninové akce v Klubu maminek Balónek
10.000
10.000
0
14. „Y – Open, o. s.“
KULTURNÍAKTIVITY V PRAZE 12 – KOMOŘANECH
15.000
15.000
0
15. SKANDÁ L JAHODA
Jahodový jam
20.000
20.000
0
16. TANEČNÍASOCIACE
Soutěž ve společenské m tanci hobby pá rů, dětí a juniorů „JARNÍ CENA Městské čá sti Praha 12 – Modřany“
30.000
30.000
0
17. Kondor, SKUPINA – MODŘANSKÁ TROJKA
Ukažme se
10.000
10.000
0
18. Tělocvičná jednota Sokol Vý stava ku příležitosti 110 let Modřany Sokola Modřany
10.000
10.000
0
19. SDRUŽENÍPRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Vý tvarná dí lna
19.000
19.000
0
20. MEDIA ARCHIV sdružení.
Přehlí dka čsl. exilový ch filmů – prezentace projektu „Pamá tní k čsl. exilu“
25.000
25.000
0
21. SDRUŽENÍPRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zeměpis trochu jinak
2.500
2.500
0
22. SDRUŽENÍPRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zoo Soutěž
7.000
7.000
0
400.000
400.000
0
Celkem
96
2)
1.
Podrobné zhodnocení vyúčtová ní a realizace projektů
Realizá tor
Karla Hoffmannová
Projekt
Ateliér 2008
Poskytnutá finanční dotace 40.000 Kč
čerpaná finanční dotace 40.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Provoz atelié ru – vodné , stočné , elektřina, plyn, revize kotle a topení aj., ná jemné , odvoz odpadu, telefony, barevné kopie, pití pro děti, provozní zá ležitosti Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Činnost atelié ru je věnová na rozvoji vý tvarný ch dovedností mladších dětí a přípravě žá ků 8. a 9. tříd zá kladních škol a studentů středních škol k talentový m zkoušká m umělecký ch škol. K talentový m zkoušká m bylo připravová no celkem 6 žá ků ze ZŠ a 2 studentky střední školy. Všichni uchazeči byli na zvolené školy přijati, s vý jimkou jedné žá kyně zá kladní školy, která si pro své studium vybrala fotografová ní a prá vě tuto oblast nezvlá dla. V roce 2008 byly kurzy atelié ru nabídnuty i seniorům, ale od zá ří již o tyto kurzy nebyl zá jem. V průběhu roku byly uspořá dá ny dvě vý stavy absolventů přípravný ch kurzů. Prá ce žá ků atelié ru měly bý t představeny i na veletrhu volnočasový ch aktivit, ale letošní veletrh byl věnová n hlavně aktivitá m realizovaný m pod širý m nebem a klimatické podmínky takovou prezentaci nedovolily. S ohledem na změnu koncepce nabídky aktivit v KC „12“, resp. pobočce ul. Pertoldova, se nekonala původně plá novaná podzimní vý stava prací žá ků atelié ru. Byl dojedná n jiný termí n na duben 2009. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
97
2.
Realizá tor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt
Tvoř ivá dílna V.
poskytnutá finanční dotace 13.000 Kč
čerpaná finanční dotace 13.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Papí ry, čtvrtky, textil, barvy, fixy, korá lky, drá tky, sklo, spreje, vosky, dekorační materiá l Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: V roce 2008 probíhaly dílny zaměřené na vý robu drobný ch šperků, okrasný ch a dá rkový ch předmětů, a to převá žně v klubu Krok. Uživatelé služeb klubu si mohli vyzkoušet vý robu svíček, malbu na sklo, vý robu dekorativních předmětů z korá lků. Vý tvarné dí lny z velké míry iniciovali samotní uživatelé služeb. Vý znamný na vý tvarný ch dílná ch byl fakt, že uživatelé nepotřebují k zapojení žá dné zkušenosti, speciá lní dovednosti, a přesto jim dílny umožň ují vytvá řet vlastní aktivitou hodnotné předměty a smysluplně tak naplnit svůj volný čas. Další čá stí aktivit vý tvarné dílny byly workshopy graffiti a street artu, které se realizovaly v teré nních zá zemích pracovníků v lokalitá ch sídlišť Na Berá nku a Libuš. Workshopy byly zaměřeny na mladé lidi, kteří nechtějí využívat prostor nízkoprahové ho klubu a svůj volný čas trá ví v ulicí ch sídliště. Pracovníci teré nních programů poskytli plochu svý ch teré nních zá zemí k bezpečné a legá lní realizaci vý tvarný ch technik z oblasti graffiti a street artu mladý m lidem z Prahy 12. Vý sledky prá ce vý tvarný ch dílen jsou vystavová ny v prostorá ch Komunitního centra Krok. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu:
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
98
3.
Realizá tor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt Poskytnutá finanční dotace 7.500 Kč Ú čel využití finanční ch prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Fotodílna VI. – Prá ce s digitá lnífotografií nevyčerpaná finanční dotace čerpaná finanční 0 Kč dotace 7.500 Kč Fotoprá ce, tisk fotografií, paměťová media, úpravy fotografií , rá mečky na hotové fotografie Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: obsahem projektu bylo začlenění činnosti fotodílny do pravidelný ch programový ch činností nízkoprahové ho klubu. V první polovině roku 2008 došlo k revizi vybavení pro fotografickou dílnu, zajištění účastníků pravidelný ch fotodílen, sezná mení účastníků s jejich ná plní, zá kladním ovlá dá ním fotoapará tu a možností úprav fotografií v grafický ch programech. V druhé polovině roku se prá ce orientovala na prá ci s kompozicí, krajinnou fotografií nebo na portré tovou tvorbu. Ú častníci fotodílen dostali prostor nafotit své té ma, svůj životní prostor a příběh. Během celé ho roku bylo zaznamená no dění v klubu Krok – koncerty, dílny, aktivity a běžný provoz klubu. Fotodílny byly otevřené všem ná vštěvníkům nízkoprahové ho klubu. Program byl zařazen jako strukturovaný čas věnovaný činnosti fotodílny v rá mci odpoledne klubové ho dne. Na vý jezdech a na kulturních akcích, které klub Krok pořá dal, si účastníci mohli vyzkoušet prá ci s kompozicí , zachycení objektu v pohybu a ná slednou úpravu vzniklý ch fotografií v grafický ch programech na PC v klubu Krok. Zkušenější fotografové předá vali své zkušenosti a postupy mladším účastníkům fotodílen, zpracová vali ná ročnější úkoly, pracovali se světlem a fotografií pohybujících se objektů. V neposlední řadě se účastníci fotodílen naučili uklá dat fotografie na internet, tvořit své fotogalerie a profily, ve který ch mohli veřejně prezentovat vý sledky své prá ce. Vý sledky prá ce jsou vystavová ny v prostorá ch Komunitního centra Krok. Vý tvory byly k vidění také v rá mci prezentace na veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit regionu Prahy 12 Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
99
4.
Realizá tor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt
Hudba pro ulici IV.
poskytnutá finanční dotace 15.000 Kč
čerpaná finanční dotace 15.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Pytle na odpadky, papí r, toner, kabely, spreje na graffitti show, ozvučení, proná jem pódia, tisk letá ků
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finanční ch prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: projekt navá zal na předešlé akce, které byly realizová ny občanský m sdružení m Proxima Sociale, o. s. v roce 2005, 2006 v roce 2007 v ná vaznosti na činnost ní zkoprahové ho klubu pro děti a mlá dež (dá le NZDM) Krok a v teré nní lokalitě Na Berá nku – tradiční Blue Hill fest. Obsahem projektu byla realizace několika komponovaný ch hudební ch akcí pro děti, mlá dež a jejich rodiče a širokou veřejnost regionu Prahy 12. Součá stí projektu bylo vytvoření prostoru pro kreativitu, který mohla cí lová skupina využí t v rá mci spolupořá dá ní akcí a pří mé participace na hudební produkci. První akce se konala v klubu Krok. Šlo o hip-hopový koncert Inside Kru, který byl spojen se sportovní m turnajem a vý tvarný m workshopem zaměřený m na street art. Realizace projektu pokračovala květnový m koncertem v klubu Krok a vrcholila tradiční m Blue Hill v teré nní lokalitě Na Berá nku. Akce se zúčastnili uživatelé a zá jemci o služby, kteří jsou navá zá ni na teré nní program Bouda. V rá mci koncertu vystoupila kapela Honorace a prostor dostali i mladí hip-hopeři, kteří si mohli zkusit některé techniky hip-hopu (free style, battle, atd.) pod dohledem zkušený ch muzikantů. Součá stí Blue Hill festu byl i graffiti workshop, během něhož si účastní ci mohli vyzkoušet techniky prá ce se sprejem a další prvky street artu. Na festival navazoval tradiční koncert v klubu Krok, na které m vystoupily mladé kapely, které využí vají hudební zkušebnu v Kroku. Další čá st Hudby pro ulici IV se realizovala opět v lokalitě Na Berá nku u teré nní ho zá zemí Bouda a byla zaměřena na produkci hudební ho stylu techno a na produkci filmové ho klubu, který pracovníci pro tuto akci připravili. Poslední koncert v rá mci celé ho seriá lu Hudba pro ulici IV se odehrá l v prostorá ch ní zkoprahové ho klubu Krok. V rá mci akcí proběhly hudební produkce kapel ze zkušebny KC Krok (Motaba, Diseria, Dufek Gold Mourning, John Doe΄s Family, Honorace) a Inside Kru. Na pří pravě a vlastní organizaci koncertů se podíleli uživatelé NZDM Krok a teré nní ho programu Bouda. Finanční prostředky byly vyčerpá ny
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
100
5.
6.
Realizá tor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt
Hudební zkušebna – Krok k hudbě
poskytnutá finanční dotace 30.000 Kč
čerpaná finanční dotace 30.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Kytarové kombo, činely, blá ny na bicí, kabely, stojany na mikrofony, odvlhčovač vzduchu
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: hudební zkušebnu využilo v NZDM Krok v roce 2008 18 skupin mladý ch hudebníků, což představuje 76 mladý ch lidí z Prahy 12, Modřan. Hudební zkušebna byla otevřena v pracovní dny i o ví kendech. Provoz zkušebny je časově řízen své pomocnou skupinou, která se pravidelně schá zí 4 x do roka a na setká ních jsou řešeny provozní problé my, úklid, prová dění potřebný ch údržbá řský ch prací. Komunikace mezi kapelami a pracovníky klubu probí há na pravidelný ch schůzká ch všech kapel v klubu Krok. Mladý m hudebníkům bylo k dispozici zá kladní vybavení zkušebny (bicí, mikrofony, zpěvové bedny, mixá žní pult, komba), ostatní vybavení si přiná šejí sami. Kapely ze zkušebny pravidelně vystupují i na akcích pořá daný ch MŠ Praha 12 (Antifetfest). Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
Realizá tor
Občanské sdružení Ornita
Projekt
Praha 12 v celopražské soutě ži – „SEDMERO KRKAVCŮ “
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná finanční dotace 10.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Odborná spoluprá ce, zpracová ní obrazový ch a textový ch materiá lů, koordinace
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: projekt SEDMERO KRKAVCŮ se sklá dal ze tří etap: předná škový cyklus, celopražská soutěž a celopražská vý stava dětský ch prací . Projektu se z území městské čá sti Praha 12 zúčastnily tyto zá kladní školy: Zá kladní škola Písnická v Praze 12, Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, Zá kladní škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12 a Klasické gymná zium Modřany. Celkový počet účastníků projektu z Prahy 12 byl 983 dětí. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
101
7.
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 30.000 Kč Ú čel využití finanční ch prostředků:
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Sdružení hasičů Č ech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích Staročeské má je Cholupice 2008 nevyčerpaná finanční dotace čerpaná finanční 0 Kč dotace 30.000 Kč Zakoupení či vý roba krojů (má jovnice, kecal, policajti), zajištění vý zdoby (má jky, park a okolí), pořízení a doprava má jky, zajištění kapely, kancelá řské potřeby – plaká tky, pamětní kartičky Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: druhý ročník obnovené staročeské tradiční slavnosti „Staročeské má je Cholupice 2008“se uskutečnil v sobotu 24. května 2008. Akce probíhala na veřejné m prostranství a bezpečnost průvodu s plynulostí provozu na silnicích byla zajištěna přítomností strá žníků městské policie. Staročeské má je v roce 2008 sklidily ohromný úspěch, o které m svědčí nejen reakce obyvatel Cholupic, ale i člá nky uveřejněné v noviná ch. Ze zí skaný ch finančních prostředků byly zhotoveny vlastní české kroje, které budou mít využití i v ná sledují cích letech. V dalších letech je plá nová no rozšíření nabídky krojovaný ch postav pro další má jovníky a má jovnice, aby tradice má jů byla nadá le udržena a více vylepšena. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
102
8.
Realizá tor
Občanské sdružení ANGEL
Projekt
MOZAIKA VII. – „Kdyžumě ní promluví“
poskytnutá finanční dotace 28.000 Kč
čerpaná finanční dotace 28.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Kancelá řské potřeby, dekorační materiá l a pomůcky, xeropapír, vý tvarné potřeby, kelímky, tá cky, drobné odměny pro soutěžící, pohoštění pro vystupující děti, zhotovení fotografií, externí služby (ská kací hrad pro děti, TLF, úklid, ná klady na kopírová ní,… ), honorá ř pro vedoucí dílen a stanovišťpři soutěžích
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: hlavní myšlenkou MOZAIKY v roce 2008 s podtitulem „když umění promluví “ bylo motivovat děti k plnohodnotné mu kulturnímu prožívá ní , citlivé mu vnímá ní světa, prostředí, v němž žijí. První a druhé třídy měly svůj projekt v prostorá ch budovy Mladenovova, kde jej spolu s učitelkami a vychovatelkami organizovali příbuzní našich nejmenších. Dílny pro 3. – 9. ročníky probí haly v budově Angelovova a okolí. V dopolední čá sti se žá ci druhé ho stupně libovolně zapsali do dvou dvouhodinový ch, případně do jedné čtyřhodinové z nabí zený ch jedená cti dílen, které vedli převá žně učitelé (například, dílny: Metropole na ANGELU, ANGEL HAKA, EKOdílna. Dílna tvůrčího psaní, Písně jsou příběhy, Umění koučovat, Blondý ny jsou hloupý , Šprtky brejlatý , ...). Dílny byly jako každoročně určeny věkově heterogenní m skupiná m žá ků. Odpoledne se především mladší žá ci zapojili do zajímavý ch a zá bavný ch aktivit na Zahradní slavnosti, kterou zorganizovali a realizovali rodiče našich žá ků společně s občanský m sdružením OSA. Celý den byl zakončen večerním představením a slavnostním vyřazení m žá ků devá té ho ročníku. Ohlasy z řad žá ků, rodičů, vedoucích dí len i divá ků byly velmi příznivé a věříme, že se ná m podaří společně pokračovat v udržová ní té to každoroční celoškolní tradice. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
103
9.
Realizá tor
Ekocentrum Podhoubí
Projekt
Tvoř ivé dílny na Praze 12
poskytnutá finanční dotace 20.000 Kč
čerpaná finanční dotace 20.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Vý tvarné potřeby – filcovací jehly, barevné vlny, včelí vosk, barvy na vají čka, měděné drá tky, ketlovací kleště, polotovary na šperky, šicí potřeby, kancelá řské potřeby, tonery do barevné tiská rny, ná jem, telefony, propagace ve vozech tramvají a autobusů MHD, grafické zpracová ní propagačních plaká tků, projektové ná klady
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finanční ch prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Byly realizová ny 4 vý tvarné dí lny, který ch se zúčastnilo 29 lidí . V rá mci vý tvarný ch dí len si mohli účastní ci postupně vyzkoušet prá ci s ovčí vlnou (filcová ní ), malová ní na textil, vý robu šperků a vý robu hraček. Dí lny byly zají mavé předevší m pro rodiče s dětmi, kteří tvořili většinu účastní ků. Zkušená a trpělivá lektorka zohledň ovala věkový rozdí l u účastní ků a její pří stup byl kladně hodnocen ve zpětný ch vazbá ch od dětí i dospělý ch. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
10. Realizá tor
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
Blanka Vysloužilová , vyučová ní v oboru umě ní (hudba)
Projekt
Podpora koncertních vystoupení souborů zobcových fléten Vivat Flauto, Flauto Giocoso, Flauto Vispo a souboru rodičů
poskytnutá finanční dotace 23.000 Kč
čerpaná finanční dotace 23.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Ná strojové vybavení – elektrické piano
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: pro potřeby vý uky bylo zakoupeno elektrické piano YAMAHA DGX-620. Používá ním elektrické ho piana se rozšířily možnosti pro nastudová ní nový ch skladeb, zejmé na s doprovodem varhan nebo cembala. Zakoupení ná stroje mělo i zá sadní vliv na hudební rozvoj samotný ch hrá čů z dětský ch souborů. Pro ná sledující rok již bylo dojedná no rozšířené vystoupení na Hradě Helfštý n v okrese Přerov, kde soubory pravidelně již pět let vystupují. V roce 2008 vystoupily soubory při čtení z Pamětní knihy Modřan v Husově knihovně v Modřanech, na Adventním ladění na benefičním koncertu v kostele sv. Vá clava Na Zderaze a na Vá nočním flé tnohraní v kapli Vzkří šení ve Vratislavicí ch nad Nisou. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
104
11. Realizá tor
Juná k - svaz skautů a skautek Č R, 5. stř edisko Modř any
Projekt
Dračí vytí – pě vecká soutě ž nevyčerpaná finanční dotace čerpaná finanční 0 Kč dotace 10.000 Kč Plá tno, dataprojektor, materiá l na vý robu kostý mů, papíry, obal na kytaru, didgeridoo, paruka, divadelní kostý m
Poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč Ú čel využití finanční ch prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Z poskytnuté dotace byl zakoupen dataprojektor a projekční plá tno. Za mnohé akce, kde byl dataprojektor využit je možno uvé st soutěž ve zpěvu pro všechny členy 5. skautské ho střediska v Modřanech, která se v roce 2008 konala již 16. rokem. Na podiu v zá kladní škole Angelovova se vystřídalo přes 60 soutěžících dětí a v hledišti usedlo přes 40 divá ků. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
105
12. Realizá tor
Klub maminek Balónek
Projekt
KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK
poskytnutá finanční dotace 25.000 Kč
čerpaná finanční dotace 25.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Zahradní altá ny, dekorace a kulisy, osvětlení, ozvučení , potřeby pro vý tvarný kroužek, materiá lní zajištění ví kendový ch dílen, potřeby pro keramiku, ceny pro vý herce, kancelá řské potřeby, vý pal keramiky
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: projekt byl pokračová ní m projektů stejné ho zaměření z předchozích let. Širším cílem projektu je zajištění bohaté ho každodenního programu pro děti od 0 do 6 let, s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spoluprá ce a odstranění sociá lní izolace rodičů, především žen, na mateřské a rodičovské dovolené . Zá kladní ideou projektu je prostřednictvím kroužků s vý tvarnou tematikou a jednorá zový ch akcí vé st děti ve spoluprá ci s maminkami k tvořivosti, k rozvíjení fantazie a k vý měně ná padů na vý tvarné činnosti. Rytmické a pohybové kroužky učí děti nový m bá sničká m a písničká m, podporují a rozvíjejí jejich pohybovou obratnost a smysl pro vnímá ní hudby. Divadé lka kromě zá bavy poskytují dětem i ponaučení. Jednorá zové akce zvyšují oblíbenost a ná vštěvnost klubu, podporují vzá jemnou spoluprá ci a pozná ní se navzá jem, což napomá há zí ská ní dalších dobrovolníků a zá roveň i posilová ní občanské společnosti. V rá mci projektu probíhají vý tvarné , rytmické a pohybové kroužky. V roce 2008 to byly vý tvarný kroužek pro děti, kroužek rytmiky pro děti, kroužek keramiky. Dá le se uskutečnily jednorá zové akce Masopustní karneval, Den dětí , Sluní čkový den, divadelní představení při příležitosti Pá lení čarodějnic, dý ň ová ní v Balónku, dílna vý roby adventních věnců a 3 mikulá šské besídky. Finanční prostředky byly vyčerpá ny
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
106
13. Realizá tor
Klub maminek Balónek
Projekt
Kudy z nudy aneb prá zdninové akce v Klubu maminek Balónek
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná dotace 10.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Korá lky, komponenty, pedig. dna na pedig a další , potřeby pro decoupage, FIMO, předměty na dekorová ní , ostatní vý tvarné potřeby, odměny pro nejvěrnější , kniha Vý lety s dětmi, propagace projektu, kancelá řské potřeby
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finanční ch. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: podle předpokladu měly již tradiční letní vý tvarné dílny relativně velkou ná vštěvnost, maminky se svý mi dětmi přijí žděly při té to příležitosti do Prahy, aby se mohly vzá jemně setkat i v lé tě a ve velmi přá telské m a tvůrčí m prostředí vznikaly vskutku originá lní vý robky. Mnoho maminek projevilo zá jem o stejný projekt v další m lé tě a zmiň ovaly mnoho dalších vý tvarný ch technik, které by rá dy vyzkoušely. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
14. Realizá tor
finanční
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
"Y-Open, o. s."
Projekt
KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 KOMOŘ ANECH
poskytnutá finanční dotace 15.000 Kč
čerpaná finanční dotace 15.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Propagace, drobný spotřební materiá l, trička a drobné předměty na ceny do soutěží, fotomateriá l
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finanční ch prostředků v souladu se smlouvou. V roce 2008 uskutečnilo Občanské sdružení Y-Open cca 20 jednodenní ch a ví cedenní ch aktivit v Komořanech. Z nejvý znamnější ch to byla koncertní a divadelní amaté rská vystoupení v Komořanské m zá mku ČHMÚ , který ch se účastnila široká veřejnost a také zaměstnanci ústavu, kteří těmto aktivitá m přejí . Vedení ústavu poskytlo prostory k vystoupení zdarma, všichni účinkují cí vystupovali také bez ná roku na honorá ř. Na jaře přispěl s jarní m koncertem studentský kolejní pěvecký soubor z kolejí Jižní Město vedený m řecký m dirigentem – studentem AMU v Praze, v červnu zde hostoval Horšský tensing YMCA, v prosinci divá ci shlé dli dětské Vá noční divadlo. Spokojenost přinesla také velmi dobrá účast divá ků. Z další ch akcí to byly např. Čarodějnice pro děti se soutěžemi, Adventní setká ní pro seniory, klubová setká ní maminek s dětmi apod. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
107
15. Realizá tor
SKANDÁ L JAHODA
Projekt
Jahodovýjam
poskytnutá finanční dotace 20.000 Kč
čerpaná finanční dotace 20.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Ná kup vybavení a doplň ku pro kvalitní technické zá zemí (kabelové rozvody, osvětlení, technika, audio, video) proná jem prostor, propagace, vystoupení umělecký ch spolků, hrazení cestovních ná kladů, občerstvení a další nutné vý daje
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Festival Jahodový jam se uskutečnil svý m třetím ročníkem dne 6. zá ří 2008 v Modřanské m biografu. Festival se zaměřuje hlavně na amaté rské , začínající a nezá vislé umělce z oblasti divadla, filmu a vý tvarné ho umění. Svojí ná vštěvností se pohybuje kolem hranice 150 divá ků. Roční k 2008 měl ná vštěvnost 120 platících divá ků a cca 60 neplatících divá ků. K hlavním uskutečněný m aktivitá m roku 2008 patří především divadelní vystoupení zná mé ho herce a performera Radmila Uhlíře, dá le tradičně divadelní spolek Neomluvené divadlo, divadlo Exces a hudební skupina WCK. V rá mci festivalu se uskutečnily vý stavy Lubomíra Tupola (absolvent VŠUP) s instalací sochy z díla „Urychlovat nekonečno“ a Jana Grumla, amaté rské ho umělce, který vystavoval své obrazy a pouliční street art. Součá stí festivalu byla tři pá sma amaté rský ch (krá tkometrá žních) filmů, různé ho ná mětu a tvůrců. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
108
16. Realizá tor
TANEČ NÍ ASOCIACE
Projekt
Soutě žve společenském tanci hobby pá rů , dě tí a juniorů „JARNÍ CENA Mě stské čá sti Praha 12 – Modř any“
poskytnutá finanční dotace 30.000 Kč
čerpaná finanční dotace 30.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Ceny na soutěže, spotřební materiá l, ná klady související s organizací a metodický m zabezpečení m soutěže, úklid sá lu, hudební doprovod, vý početní technika, odměny porotců, odborný ch pracovní ků soutěže, vyplacené na zá kladě uzavřený ch dohod o provedení prá ce
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finanční ch prostředků v souladu se smlouvou. Soutěž ve společenské m tanci hobby pá rů „Jarní cena MČ Prahy 12“ byla pořá dá na pod zá štitou pana starosty Petra Há ny. Soutěží se zúčastnily juniorské a mlá dežnické pá ry z různý ch mí st Čech, včetně tanečních pá rů z Prahy 12 – Modřany, které byly velmi úspěšné . O soutěž byl velký zá jem i ze strany divá ků, zejmé na mladý ch lidí do 18 let, pro které to byla jistě zají mavá podí vaná , podtržená velmi dobrý mi vý kony všech soutěží cí ch pá rů. Pří nosem akce je skutečnost, že po absolvová ní soutěže se řada modřanský ch mlá dežnický ch pá rů začala věnovat aktivně tomuto oboru. K hladké mu průběhu soutěžního klá ní přispěl celý organizační štá b, složený z kvalifikovaný ch pracovní ků v oboru soutěžní ho tance. Na zá kladě kladné ho hodnocení soutěže zá stupci České ho svazu taneční ho sportu získali pořadatelé prá vo na přidělení další ho roční ku soutěže ve společenské m tanci pro rok 2009. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
17. Realizá tor
nevyčerpaná dotace 0 Kč
Kondor, SKUPINA - MODŘ ANSKÁ TROJKA
Projekt
Ukažme se
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná dotace 10.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků:
Propagace (tisk letá ků a plaká tů), zvětšení a zará mová ní fotografií, vý roba brožur a CD, odměny pro děti, proná jem Modřanské ho biografu na 1 den
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finanční ch. prostředků v souladu se smlouvou. V rá mci projektu se uskutečnil dětský karneval, které ho se zúčastnilo cca 100 dětí a několik desítek rodičů. Další akcí byl v zá ří dětský den, který se uskutečnil ve spoluprá ci s KULTURNÍM CENTREM „12“ a zúčastnilo se ho cca 400-500 dětí a cca 250 rodičů. Poslední akcí uskutečněnou v rá mci projektu byla vý stava k 35. vý ročí založení Modřanské trojky v Modřanské m biografu. Vý stava je pří stupná do 5. 2. 2009. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
finanční
nevyčerpaná dotace 0 Kč
109
18. Realizá tor
Tě locvičná jednota Sokol Modř any
Projekt
Výstava ku př íležitosti 110 let Sokola Modř any
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná finanční dotace 10.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků
Ná kup a zpracová ní vý stavních panelů, ná klady na tisk publikace, tisk, kopírová ní
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Vý stava se uskutečnila v prostorá ch Modřanské ho biografu, kde byly vystaveny dobové fotografie, písemnosti a další z archivu TJ. Současně byla vydá na publikace obsahují cí historii i současnost TJ. Finanční prostředky byly vyčerpá ny
19. Realizá tor
nevyčerpaná dotace 0 Kč
SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČ ASOVÉ AKTIVITY
Projekt
Výtvarná dílna
poskytnutá finanční dotace 19.000 Kč
čerpaná finanční dotace 19.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků
Vý tvarný materiá l, pomůcky, odborná literatura, tisk, propagace, proná jem prostor a propagačních ploch v Modřanské m biografu, 5. vý stava prací Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Hlavním cílem Vý tvarné dílny bylo zapojit do prá ce děti i rodiče, čímž se tato aktivita liší od prá ce většiny vý tvarný ch kroužků při školá ch, DDM apod., které jsou určeny pouze jednotlivý m věkový m kategoriím. Při hodiná ch Vý tvarné dí lny pracují samostatně děti od 5 let i dospělí, mladší děti (od 3 let) mohou pracovat na vý robku společně s rodiči nebo staršími sourozenci. V rá mci projektu se uskutečnilo 14 dílen s deseti různý mi té maty (vosková batika, malová ní na sklo, odlé vá ní a zdobení svíček, korá lky, drá tková ní ná dob, FIMO – zdobení předmětů, smalty, mozaiky, leptá ní skla, vá noční vý tvarná dílna). Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
nevyčerpaná dotace 0 Kč
110
20. Realizá tor
MEDIA ARCHIV sdružení.
Projekt
Př ehlídka čsl. exilových filmů – prezentace projektu „Pamá tník čsl. exilu“
poskytnutá finanční dotace 25.000 Kč
čerpaná finanční dotace 25.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků
Propagace, energie
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Pozvá nka a koncept byly anoncová ny prostřednictvím ČTK pro všechna mé dia v ČR. Rovněž byly ve všech veřejný ch budová ch na Praze 12 vyvěšeny plaká ty a rozmístěny letá ky. Dne 18. 9. 2008 byla panem starostou Petrem Há nou zahá jena vý stava prezentace ná vrhů na vytvoření „Pamá tníku čsl. exilu.“ Tyto vizualizace vytvořené Media archivem ve spoluprá ci se studiem „Jiní architekti“ byly té ž promítnuty na plá tně Modřanské ho biografu. Vybraná varianta byla po promítá ní diskutová na s členy zastupitelstva a bylo konstatová no, že poetika vý stavby charakterizující 70. lé ta by neměla převlá dat v těsné blízkosti nové radnice. Naopak nejnovější trend světové architektury, tak jak je aktuá lně na vý stavě „Světelné fasá dy“v Berlíně, ná s utvrzuje o sprá vnosti předpoklá dané ho řešení. Je jím stěna z umělé ho pí skovce o vý šce dvaná cti metrů ozvlá štněné neonovou trubicí a elektronickou grafikou. Plá nuje se té ž oživení té to stěny tekoucí vodou, mizící ve štěrbiná ch umístěný ch v patě plastiky. Ná vštěvníci radnice v horký ch dnech jistě přivítají takto vznikající ionizaci a zvlhčení vzduchu, které po zatrubnění modřanské ho potoka bylo znemožněno. Finanční prostředky byly vyčerpá ny
nevyčerpaná dotace 0 Kč
111
21. Realizá tor
SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČ ASOVÉ AKTIVITY
Projekt
Země pis trochu jinak
poskytnutá finanční dotace 2.500 Kč
čerpaná finanční dotace 2.500 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků
Proná jem prostor Modřanské ho biografu
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Původně bylo plá nová no 5 předná šek v Modřanské m biografu pro ZŠ. Pro malý zá jem škol byly předná šky přesunuty z velké ho sá lu do menších prostor kavá rny a byl upraven počet předná šek. V průběhu roku se uskutečnily dvě předná šky. První se konala 30.11.2008 na té ma Nepá l a trek kolem Anapurny. Promí tá ní a předná šku vedla RNDr. Míla Dolečková . Druhá předná ška se konala 29.12.2008 s ná zvem Za přírodou a lidmi z Číny. Předná šejícím byla pí Evženie Tomková – Towerová . Předná šek, které byly především určené dětem od 10 let, se zúčastnilo 26 a 17 dětí. V menším kruhu zúčastněný ch proběhly na zá věr předná šky diskuze. Děti mile překvapily svý mi znalostmi i vlastními zkušenostmi z cest. Finanční prostředky byly vyčerpá ny
22. Realizá tor
nevyčerpaná dotace 0 Kč
SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČ ASOVÉ AKTIVITY
Projekt
Zoo Soutě ž
poskytnutá finanční dotace 7.000 Kč
čerpaná finanční dotace 7.000 Kč
Ú čel využití finanční ch prostředků
Propagační letá čky s pravidly, tisk, zpracová ní a rá mová ní ví tězný ch prací
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Soutěž byla zaměřena na pozorová ní zvířat, s cílem naučit zúčastněné , jak se k nim chovat a jak jim porozumět. Ú kolem bylo namalovat, vyfotografovat nebo popsat vlastní zážitky se zvířaty, odvá žnější mohli napsat i vlastní povídku. Do soutěže se přihlá silo 200 prací, převá žně žá ků zá kladních škol. Vý sledky ZOO soutěže byly otištěny v Noviná ch Prahy 12. Po ukončení soutěže byla díla i postřehy ze ZOO zveřejněna na vý stavě v Modřanské m biografu. Při slavnostním zahá jení vý stavy proběhlo předá ní cen. Finanční prostředky byly vyčerpá ny
nevyčerpaná dotace 0 Kč
112
3) Souhrnné zhodnocení a) Č erpá nífinanční dotace Z celkové ho počtu 22 projektů byl finanční příspěvek poskytnut u 22 projektů. Příspěvek na realizaci projektů v oblasti kultury pro rok 2008 obdrželo 16 organizací, které řá dně vyčerpaly finanční dotaci a plnohodnotně ji využily k rozšíření kulturní nabídky na území městské čá sti a k reprezentaci městské čá sti Praha 12. b) Zá vě rečné vyúčtová ní Zá věrečné vyúčtová ní nebylo dodá no v dané m termínu v 4 případech. Na zá kladě vý zvy subjekty vyúčtová ní doplnily. c) Zhodnocení efektivity S finanční mi prostředky bylo efektivně naloženo podle zá vazků vyplý vajících z darovacích smluv. Zá věrem lze konstatovat, že organizace dodaly vyúčtová ní příspěvků na realizaci projektů v oblasti kultury řá dně. Ve vyúčtová ní příspěvků 2008 nebyly shledá ny nedostatky. Zá věrečné zprá vy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Pouze u minima organizací byly zá věrečné zprá vy velmi obecné . Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělá vá ní Ú MČ Praha 12 je dobrá . Celá dokumentace o poskytnutý ch grantech je k nahlé dnutí na OŠKV, Čechtická 758.
113
2.2
Granty v oblasti sportu a volného času pro rok 2008
1) Celkové vyúčtová ní a souhrnné zhodnocení V roce 2008 poskytla Mě stská čá st Praha 12 ze svého rozpočtu, v rá mci grantového ř ízení, dotace na projekty subjektů m pů sobícím v oblasti sportu a volného času na sprá vním území MČ Praha 12 v celkové výši 400 000,- Kč. S každou organizací byla sepsá na smlouva, která - mimo jiné - obsahuje vý ši a účel využití poskytnutý ch finanční ch prostředků a zá vazek předložení zá věrečné ho finanční ho vyúčtová ní + zhodnocení efektivity, zohledň ují cí skutečný průběh a realizaci projektu do 15. 1. 2009. Z celkového počtu 32 projektů : a) nebylo dodá no zhodnocení efektivity, zohledňující skuteč ný prů bě h a realizaci projektu ve dvou případech: ØFOX-klub Praha - „Dlouhodobá příprava mlá deže v Rá diové m orientační m běhu“ Ø Český tenisový svaz vozí čká řů - „12.roční k turnaje v tenisu na vozí ku - Mistrovství ČR v tenisu na vozí ku“ b) nebylo v pořá dku dodá no vyúč tová ní v ekonomické č á sti (chybě jící doklady, ) v pě ti případech: ØJezdecký klub Cholupice - „Podpora činnosti jezdecké ho klubu Cholupice“- realizá tor zjednal ná pravu 6.2. 2009 Ø Kondor – skupina Modřanská trojka – „Buď Robinem Hoodem“- realizá tor zjednal ná pravu 6. 2. 2008 Ø Ekocentrum Podhoubí – „Zá jmová činnost pro děti v Ekocentru Podhoubí “– realizá tor zjednal ná pravu 11. 2. 2009 Ø Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ – „Modřanský Tarzan – soutěž v Olympijské m šplhu“– realizá tor nevyčerpané finanční prostředky vrá til až 2. 2. 2009 Ø 01/71 ZO České ho svazu ochrá nců přírody koniklec – „Neleníme v zeleni“– realizá tor zjednal
ná pravu 11. 2. 2009 c) nebylo v řá dném termínu (do 15.1. 2008) vů bec dodá no vyúč tová ní ani zá vě reč ná zprá va ve dvou případech: Ø Dětské domovy v pohybu, o.s. – „Den zdraví s Hankou Kynychovou“– po telefonické urgenci realizá tor zjednal ná pravu 12. 2. 2009 Ø Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ – „Modřanský Tarzan – soutěž v Olympijské m šplhu“– realizá tor zjednal ná pravu 2. 2. 2009 Zá vě rem lze konstatovat, že vě tšina organizací dodala vyúčtová ní v poř á dku a včas. Dvě organizace dodaly vyúčtová ní až po urgencích po termínu a v pě ti př ípadech mě lo vyúčtová ní nedostatky v ekonomické čá sti. Jedna organizace hrubě porušila podmínky smlouvy tím, že nevyčerpané finanční prostř edky vrá tila ažpo stanoveném termínu. I nadá le nejvě tším problémem pro ně které organizace zů stá vá vypracová ní zá vě rečných zprá v informujících o skutečném prů bě hu realizace projektu. Dvě organizace nedodaly zá vě rečnou zprá vu vů bec a v ně kolika př ípadech byla zprá va nekvalitně zpracová na (velmi stručně dvouř á dkově s žá dnou vypovídací hodnotou). Díky výše uvedenému doporučuji př i př erozdě lová nífinančních př íspě vků v rá mci výbě rového ř ízení v budoucnu př ihlížet nejen na kvalitu projektů a služeb organizací, ale i na jejich dodržová ní zá vazků vyplývajících z darovacích smluv. Tj. včasného a úplného dodá ní vyúčtová ní finančního př íspě vku v termínu, včetně vypovídající a kvalitní zprá vy o realizaci projektu a zhodnocení efektivity.
V ná sledují cí tabulce je podrobný rozpis organizací s vý ší finanční dotace a jejího ná sledné ho čerpá ní :
114
číslo př edkladatel
ná zev projektu
1.
„Dlouhodobá pří prava mlá deže v Rá diové m orientační m běhu“ „Proná jem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs“
2. 3. 4.
FOX-klub Praha Judo Club Bulldogs TJ Točná TJ Sokol Modřany
5. TJ Sokol Modřany 6. 7. 8. 9. 10.
TJ Spartak Modřany – oddíl kanoistiky TJ Spartak Modřany – jachetní oddí l TJ Spartak Modřany - tenisový oddí l TJ Spartak Modřany – oddíl volejbalu TJ Spartak Modřany – oddíl Ná r.há zené
11. TJ Slavoj 12. 13. 14. 15.
TJ Pedagog Modřany TJ Tempo Praha TJ Tempo Praha Jezdecký klub Cholupice
16. Taneční asociace 17.
18.
19. 20.
Český tenisový svaz vozí čká řů
„Letní fotbalové soustředění “ „Reorganizace letní ho sociá lní ho zaří zení “ „Proná jem T-Mobile Aré ny pro zajištění sportovní pří pravy oddílů mlá deže“ „Zajištění činnosti oddílu kanoistiky“ „Jachtařské soustředění a zá vody 2008“ „Ú držba tenisové ho areá lu“ „Příspěvky na poří zení sportovní ho vybavení “ „Zajištění pří pravy v zimní m období“ „Příspěvek na materiá lní zabezpečení tré ninkové ho procesu“ „Podpora provozní ho zajištění činnosti“ „Dokončení umělé zá vlahy softbalové ho hřiště pro mlá dež“ „Kontinuita provozu Jezdecké ho oddílu TJ Tempo Praha v Pí snici“ „Podpora činnosti jezdecké ho klubu Cholupice“ „Postupová soutěž v taneční m sportu – Cena MČ Praha 12 – Modřanská homole 2008 – 5. roční k“ „12. roční k turnaje v tenisu na vozí ku – Mistrovství ČR v tenisu na vozí ku“
Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ Dětské domovy v pohybu, o.s. Školní sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12
„Den zdraví s Hankou Kynychovou“
František Jahelka
„Odpoledne her a zá bavy pro děti a mlá dež MČ P 12 v rá mci Tý dne mobility“
21.
„Modřanský tarzan – soutěž v Olympijské m šplhu“
„Sportovní soutěže ŠSK při ZŠ TGM“
Finanční dotace
Vyčerpaná fin. dotace
Nevyčerpaná fin. dotace
10 000,-
10 000,-
0,-
25 000,-
25 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
10 000,-
9 273,-
727,-
10 000,-
10 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
115
číslo 22.
23.
24.
25. 26. 27. 28.
př edkladatel Juná k – svaz skautů a skautek ČR, 5.středisko Modřany Juná k – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Juná k – svaz skautů a skautek ČR, 65. skautské středisko Rosomá ci Modřany Kondor – skupina Kořes Kondor – skupina Modřanská trojka Ekocentrum Podhoubí 01/71 ZO České ho svazu ochrá nců pří rody koniklec
29. Hana Šimková 30.
31.
32.
Klub maminek Balónek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice
ná zev projektu „Dovybavení střediskové loděnice“ „Sport v klubovně a v tělocvičně při celoroční činnosti“ „Rozší ření a zlepšení činnosti s dětmi a mlá deží, vybavení pro činnost, zlepšení zabezpečení objektu – klubovny“ „Kořes 2008“ „Buď Robinem Hoodem“ „Zá jmová činnost pro děti v Ekocentru Podhoubí“
Finanční Vyčerpaná Nevyčerpaná dotace fin. dotace fin. dotace
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
400 000,-
399 273,-
727,-
0,-
„Nelení me v zeleni“ „Relaxační vý tvarný atelié r pro děti a dospělé s individuá lním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu“ „Zajištění provozu a sportová ní nejmenších v KMB v roce 2008“ „Orientační běh mladý ch hasičů Cholupice 2008“ „Vý chova a vý cvik kolektivu mladý ch hasičů v Praze 12 – Cholupicích“ Celkem
116
2) Podrobné zhodnocení vyúčtová ní a realizace projektů 1
2
3
4
Realizá tor FOX – klub Praha Projekt „Dlouhodobá př íprava mlá deže v Rá diovém orientačním bě hu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady (technika pro provozová ní ROB) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Poskytnuté finanční prostředky byly využity na ná kup techniky pro realizace provozová ní radiové ho orientačního běhu. programu Realizá tor nedodal zá věrečnou zprá vu. Realizá tor Judo Club Bulldogs Projekt „Proná jem tě locvičny pro Judo Club Bulldogs“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 25 000,25 000,0,Ú čel využití finanční ch Energie, služby (ná jemné ) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na čá stečnou úhradu ná jmu tělocvičny pro 30 programu členů Judo Clubu z Prahy 12. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Točná Projekt „Letní fotbalové soustř edě ní“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch služby (ubytová ní, stravová ní) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na úhradu ubytová ní a stravová ní na programu letní m soustředění 24 fotbalistů ve věku 5 – 15 let. Soustředění proběhlo 16. - 23. 8. 2008 v hotelu Ort v obci Nepřívěc u Sobotky v České m Rá ji. Odborný dohled prová děl hlavní trené r TJ Točná , dalšími účastníky byli dva tatí nci jako trené ři a dva rodičové jako opatrovatelé . Soustředění bylo dobrou přípravou na nadchá zející sezónu. Realizá tor Č eská obec sokolská – TJ Sokol Modř any Projekt „Reorganizace letního sociá lního zař ízení“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch Služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla realizá torem využita k uhrazení ná kladů spojený ch programu s reorganizací sociá lního zařízení.
117
5
6
7
8
Č eská obec sokolská – TJ Sokol Modř any „Proná jem T-Mobile Arény pro zajiště ní sportovní př ípravy oddílů mlá deže“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finanční ch prostředků: služby (ná jemné ) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v termínu. V rozporu s projektem však nebyla dotace vyúčtová ní a použita na proná jem T-Mobile Aré ny, ale byla použita na uhrazení proná jmu jiný ch sokoloven. Realizá tor v zá věrečné zprá vě důvod neuvá dí. realizace programu Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modř any – oddíl kanoistiky Projekt „Zajiště ní činnosti oddílu kanoistiky“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Ú čel využití finanční ch prostředků: Materiá lové ná klady (vlek na lodě) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita k pořízení nové ho vleku na lodě. To přispělo programu k bezpečnosti převozu lodí a zá vodníků na zá vody. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modř any – jachetní oddíl Projekt „Jachtař ské soustř edě ní a zá vody 2008“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady – plachty, kormidlo a další prostředků: příslušenství plachetnic Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na ná kup vybavení lodí pro začínající programu mlá dež. Oddí l jachtingu uspořá dal v uplynulé sezóně soustředění v Chorvatsku a v lé tě na Orlické přehradě. Tré ninky jsou dvakrá t tý dně a zúčastň uje se jich 15 – 20 zá vodníků. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modř any – tenisovýoddíl Projekt „Ú držba tenisového areá lu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity k čá stečné opravě oplocení tenisový ch programu kurtů. Oplocení areá lu je v havarijním stavu a i jeho čá stečná oprava přispěla k celkové mu zlepšení vzhledu i bezpečnosti areá lu.
Realizá tor Projekt
118
9
10
11
12
Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modř any – oddíl volejbalu Projekt „Př íspě vky na poř ízení sportovního vybavení“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch Služby (ná jemné ) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Realizá tor finanční dotaci využil na proná jem sokolovny pro oddíl realizace volejbalu. Oddí l má v současné době 40 aktivních členů. Oddíl programu spolupracuje s volejbalový m oddílem TJ Sokol Modřany a ve vý chově mladý ch volejbalistů a volejbalistek je partnerem ZŠ Rakovské ho. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modř any – oddíl Ná rodní há zené Projekt „Zajiště ní př ípravy v zimním období“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finanční ch služby (ná jemné ) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na proná jem sokolovny pro programu oddí l ná rodní há zené pro zimní přípravu, bez které by příprava hrá čů na turnaje nebyla dostatečná . Oddíl ná rodní há zené má více než 70 aktivních členů. Realizá tor TJ Slavoj Projekt „Př íspě vek na materiá lní zabezpečení tréninkového procesu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (míče, síťky, stoly) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na pořízení kvalitnějších míčků a stolů na programu turnaje pro mlá dež a pro tré ninkovou činnost mlá dežnický ch družstev oddí lu stolní ho tenisu. Realizá tor TJ Pedagog Modř any Projekt „Podpora provozního zajiště ní činnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch služby (ná jemné ) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu ná jemné ho za programu leden a únor 2008. Poskytnutá dotace velmi vý razně pomohla snížit ná klady na ná jemné . Ve své m důsledku tak nemusely bý t navyšová ny oddí lové příspěvky a realizá torem nabízené sportovní aktivity tak zůstá vají přístupné i dětem ze slabších sociá lních skupin.
119
13
14.
15
16
Realizá tor TJ Tempo Praha Projekt „Dokončení umě lé zá vlahy softbalového hř iště pro mlá dež“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finanční ch Investiční ná klady (postřikovače) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Finanční dotace byla využita na uhrazení ná kladů spojený ch s provedením realizace automatické zá vlahy hřiště pro mlá dež ( pořízení postřikovačů). Hřiště programu bude sloužit mlá dežnický m tý mům softballu a baseballu. Oba oddíly v současnosti navštěvuje přes 150 dětí ve věku 6-12 let jejichž převá žná čá st je z MČ Prahy 12. Realizá tor TJ Tempo Praha Projekt „Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (krmení a stelivo) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na úhradu provozních ná kladů Jezdecké ho programu oddí lu TJ Tempo Praha, konkré tně na čá stečnou úhradu krmiv a steliv pro ustá jené koně. Jezdecký oddíl v současnosti navštěvuje více než 60 dětí ve věku 12-16 let, z toho té měř 40 dětí z regionu Prahy 12 a Prahy – Libuš. Realizá tor Jezdeckýklub Cholupice Projekt „Podpora činnosti jezdeckého klubu Cholupice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady ( krmení a stelivo, sportovní a prostředků: skokový materiá l, ná řadí) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Jezdecký klub Cholupice působí v oblasti volnočasový ch aktivit programu především dětí a mlá deže. Oddíl má 31 členů, z nichž 20 členů je z MČ Praha 12. Realizá tor Taneční asociace Projekt „Postupová soutě žv tanečním sportu – Cena MČ Praha 12 – Modř anská homole 2008 – 5. ročník“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v termínu a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků. realizace Realizá tor poskytnutou finanční dotaci využil na uhrazení ná kladů programu spojený ch s organizační m a metodický m zabezpečením soutěže. Malá čá st dotace byla využita v rozporu se smlouvou, na pořízení cen do soutěže.
120
17
18
19
20
Č eskýtenisovýsvaz vozíčká ř ů „12. ročník turnaje v tenisu na vozíku – Mistrovství Č R v tenisu na vozíku“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finanční ch služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Poskytnuté finanční prostředky byly využity k uhrazení ná kladů spojený ch realizace s realizací 12. roční ku turnaje v tenisu na vozíku – Mistrovství ČR v tenisu programu na vozí ku. Realizá tor Školní sportovní klub př i Modř anské ZŠ s RVJ Projekt „Modř anskýtarzan – soutě žv Olympijském šplhu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,9 273,727,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady, služby, cestovní ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v termínu. Realizá tor hrubě porušil podmínky vyúčtová ní a smlouvy tí m, že nevyčerpané finanční prostředky vrá til až 2. 2. 2008. realizace Finanční dotace byla využita k uhrazení ná kladů spojený ch s přípravou a programu koná ní m soutěže Modřanský Tarzan, která se uskutečnila 17. 5. 2008. Realizá tor Dě tské domovy v pohybu, o.s. Projekt „Den zdraví s Hankou Kynychovou“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na realizaci akce Den zdraví, která se uskutečnila 24. 5. programu 2008 na území MČ Praha 12 a během celé ho dne bylo 250 soutěžících účastní ků. Realizá tor Školní sportovní klub př i ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Projekt „Sportovní soutě že ŠSK př i ZŠ TGM“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizá tor uspořá dal čtyři sportovní soutěže (Velká cena Modřany programu v lehkoatletické m dvojboji, Venkovní „Laťka“, Smíšená vybíjená , Vá noční „Laťka“), na které pozval modřanské školy a některé školy Prahy 4 a 11. Všech soutěží se zúčastnilo více jak 300 dětí 5. – 9. tříd. Finanční dotace byla využita na zakoupení pohá rů, medailí, míče, laťky a měřiče vý šky.
Realizá tor Projekt
121
21
22
23
24
Realizá tor Projekt
František Jahelka „Odpoledne her a zá bavy pro dě ti a mlá dežMČ P 12 v rá mci Týdne mobility“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch Služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Poskytnuté finanční prostředky byly využity pro realizaci cyklistické ho realizace zá vodu pro žá ky devá tý ch tříd zá kladních škol a odpovídajících ročníků programu ví celetý ch gymná zií na území MČ Praha 12 pořá dané ho v době Tý dne mobility 2008. Realizá tor Juná k – svaz skautů a skautek Č R, 5.stř edisko Modř any Projekt „Dovybavení stř ediskové lodě nice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá l (lodě, plovací vesty, pá dla, lodní pytle, prostředků: laminovací soupravy apod.) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotaci organizace využila na dovybavení střediskové loděnice programu používané pro vodá cký vý cvik dětí od 7 do 15 let a pro straší mlá dež od 15 do 25 roků. Realizá tor Juná k - svaz skautů a skautek Č R, 5.stř edisko Modř any Projekt „Sport v klubovně a v tě locvičně př i celoroční činnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (sportovní vybavení) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na vybavení kluboven (stolní fotbal, terč a programu šipky), ná kup sportovního vybavení a spotřebního materiá lu využité ho při pořá dá ní florbalové ho turnaje Derwen Cup. Realizá tor Juná k – svaz skautů a skautek Č R, 65. stř edisko Rosomá ci Modř any Projekt „Rozšíř ení a zlepšení činnosti s dě tmi a mlá deží, vybavení pro činnost, zlepšení zabezpečeníobjektu – klubovny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá l.ná kl. (počítač, radiostanice, elektrický prostředků: zabezpečovací systé m, techn. stav. součá stky, drobné ná řadí, odborná literatura, hry) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla použita k ná kupu ústředny k zabezpečovacímu programu zařízení , kterou dojde ke zlepšení ochrany majetku střediska, dá le na pořízení naučný ch her pro děti a jiné ho vybavení pro děti.
122
25
26
27
28
Realizá tor Kondor – skupina Koř es Projekt „Koř es 2008“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (míče, stany, plovací vesty, vodá cké prostředků: helmy a špricky) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Dotaci realizá tor využil k úhradě ná kladů spojený ch s ná kupem nový ch realizace samonosný ch stanů. Stany jsou využívá ny na pravidelný ch třídenních programu putovní ch akcí ch a na letních tá borech. Realizá tor Kondor – skupina Modř anská trojka Projekt „Buď Robinem Hoodem“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (na lukostřelbu) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizá tor přidělenou dotaci využil k ná kupu 3 luků, šípů, terčovnice, programu terčů, chrá ničů a dalších potřeb k lukostřelbě a literatury pojedná vající o lukostřelbě pro instruktory a vedoucí. Vedoucí a instruktoři podstoupí školení pro zí ská ní zkušeností s luky bude zdarma a je sjednané s Petrem Belešem, který dá vá hodiny lukostřelby. Díky dotaci tak bude moci organizace provozovat další nové aktivity s dětmi. Realizá tor Ekocentrum Podhoubí Projekt „Zá jmová činnost pro dě ti v Ekocentrum Podhoubí“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch Energie, služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Projekt Přírodovědné ho oddílu Čmelotrysk byl zahá jen v lednu 2008 a programu předčasně ukončen v červnu 2008. Do přírodovědné ho oddílu chodilo v tomto období 5, později 6 dětí v rozmezí od 2. do 3. třídy zá kladní školy. Finanční dotace byla využita na uhrazení ná jemné ho. Realizá tor 01/71 ZO Č eského svazu ochrá nců př írody Koniklec Projekt „Neleníme v zeleni 2008“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch prostředků: materiá lové ná klady Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Z dotace bylo realizová no 17 ekoprogramů pro žá ky ZŠ v Praze 12, který ch programu se zúčastnil ZŠ TGM, ZŠ Rakovské ho, ZŠ K Dolům, ZŠ Písnická , ZŠ Prof. Švejcara a ZŠ Na Berá nku. Celkem se programů zúčastnilo 278 dětí. Dá le byla dotace využita k realizaci několika akcí pro veřejnost.
123
29
Realizá tor Projekt
Hana Šimková „Relaxační výtvarnýateliér pro dě ti a dospě lé s individuá lním př ístupem lektora, zamě ř enýna keramickou tvorbu“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finanční ch prostředků: Materiá lové ná klady ( kruh, židle, ker. materiá l) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na čá stečnou úhradu potřebné ho programu množství keramický ch hlí n a glazur. V roce 2008 navštěvovalo keramický atelié r pravidelně 55 osob, tj. dětí i dospělý ch, včetně seniorů. Všichni účastníci kurzu bydlí nebo navštěvují ZŠ nebo MŠ na území MČ Praha 12.
30
Realizá tor Projekt
Klub maminek Balónek „Zajiště ní provozu a sportová ní nejmenších v KMB v roce 2008“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finanční ch Energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Klub je neziskovou organizací , která zajišťuje zá jmový program pro děti ve věku 0 programu – 6 let a jejich rodiče. Smyslem je nabí zet kulturní , vzdělá vací a sportovní aktivity a podporovat vytvá ření otevřené mí stní komunity. Průměrná denní ná vštěvnost KMB se pohybovala okolo 16 dospělý ch a 20 dětí . Finanční dotace MČ Praha 12 na úhradu energie pomohla k udržení plynulé ho chodu klubu a pravidelné oteví rací doby.
31
Realizá tor Projekt
Sdružení hasičů Č ech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice „Orientační bě h mladých hasičů Cholupice 2008“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (vzduchovky, munice, terče, uzlovačky, prostředků: kanc. potřeby, ceny, fá borky, občerstvení – ná poje) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity k ná kupu materiá lu, občerstvení a programu cen pro soutěž v orientačním běhu. Orientační běh se uskutečnil 1. 11. 2008 v okolí Cholupic. Soutěže se zúčastnilo 83 dětí . Během čtyř kilometrové trasy děti plnily úkoly na 12 stanovištích.
32
Realizá tor Projekt
Sdružení hasičů Č ech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice „Výchova a výcvik kolektivu mladých hasičů v Praze 12 – Cholupicích“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (hry, přilby, uniformy, knihy, sportovní prostředků: potřeby, TV + DVD, zdravotnické pomůcky) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita k dovybavení klubovny a k poří zení nový ch programu uniforem. Kolektiv mladý ch hasičů se schá zí pod vedení m čtyř vedoucí ch pravidelně 1x tý dně a to vždy ve středu od 17.00 - 19.30 hodin. Kromě pravidelný ch schůzek organizace v roce 2008 uskutečnila množství dalších jednodenní ch či ví kendový ch akcí pro děti a hasičský letní tá bor.
Jednotlivá vyúčtová ní jsou k nahlé dnutí na OSV u koordiná tora prevence kriminality MČ Praha 12.
124
2.3
Granty v oblasti sociá lní pro rok 2008
1) Celkové vyúčtová ní a souhrnné zhodnocení V roce 2008 poskytla Mě stská čá st Praha 12 ze svého rozpočtu, v rá mci grantového ř ízení, dotace na projekty subjektů m pů sobícím v oblasti sociá lní na sprá vním území MČ Praha 12 v celkové výši 400 000,- Kč. S každou organizací byla sepsá na smlouva, která - mimo jiné - obsahuje vý ši a účel využití poskytnutý ch finanční ch prostředků a zá vazek předložení zá věrečné ho finančního vyúčtová ní + zhodnocení efektivity, zohledň ují cí skutečný průběh a realizaci projektu do 15.1. 2009. V ná sledují cí tabulce je podrobný rozpis organizací s vý ší finanční dotace a jejího čerpá ní: číslo
předkladatel
ná zev projektu
1.
Ú zemní organizace Svazu diabetiků ČR Praha 4
2.
Hospic Štrasburk
3.
Svaz tělesně postižený ch v ČR, OV Praha 4
4. 5.
Společnost „E“, Czech Epilepsy Association Svaz neslyšících a nedoslý chavý ch v ČR, Pražský spolek neslyšících
6.
Asociace pomá hající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
7.
Asociace rodičů a přá tel zdravotně postižený ch dětí v ČR, Klub Hornomlý nská
8.
FORMIKA, o.s.
9.
Domov svaté Rodiny
10.
Škola SPMP Modrý klíč
11.
Proxima sociale
12.
Proxima sociale
13.
Proxima sociale
14.
Proxima sociale
15.
Proxima sociale
16.
Klub maminek Balónek
17.
Středisko prevence a lé čby drogový ch zá vislostí – Drop in o.p.s.
„Rekondiční pobyt diabetiků Praha 4“ „Terminá lně onkologický hospic“ „Podpora aktivit zaměřený ch na integraci i zdravotně postižený ch osob“ „Denní stacioná ř pro lidi s epilepsií a jejich blízké “ „Projektor“ „Poskytová ní sociá lních služeb lidem s poruchami autistické ho spektra, kteří žijí na území MČ Prahy 12“ „Dejte ná m šanci – integrace dětí s postižení m za pomoci osobní asistence“ „Podporované zaměstná vá ní v regionech hl.m. Praha a Středočeský kraj“ „Domov Svaté Rodiny“ „Škola SPMP Modrý klíč – denní stacioná ř, tý denní stacioná ř, odlehčovací služby“ „Job Klub KC Krok“ „Občanská poradna KC Krok“ „Byt pružné a sociá lní intervence a pomoci“ „Teré nní sociá lní prá ce – Modřanská ulice“ „Nízkoprahový klub pro děti a mlá dež Krok“ „Baby club – vytvoření sociá lní ho zá zemí pro těhotné ženy, ženy v šestinedělí a matky s novorozenci a kojenci“ „Mobilní teré nní program sociá lních asistentů – Streetmobil“
Celkem
Finanční dotace
Vyčerpaná fin. dotace
Nevyčerpaná fin. dotace
8 000,-
8 000,-
0,-
12 000,-
12 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
25 000,-
25 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
6 000,-
6 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0
5 000,-
5 000,-
0,-
35 000,-
35 000,-
0,-
65 000,-
65 000,-
0,-
50 000,-
50 000,-
0,-
29 000,-
29 000,-
0,-
50 000,-
50 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
20 000,-
20 000,-
0,-
400 000,-
400 000,-
0,-
0,-
125
Oproti předešlý m letům lze konstatovat, že letos poprvé dodaly všechny organizace vyúčtová ní včas a i kvalita vyúčtová ní je již na vysoké úrovni (pouze dvě organizace byly vyzvá ny k doplnění kopií chybějí cí ch účetní ch dokladů či zá věrečné zprá vy). 2) Podrobné zhodnocení vyúčtová ní a realizace projektů :
1.
2.
3
Realizá tor Ú zemní organizace svazu diabetiků Č R Praha 4 Projekt „Rekondiční pobyt diabetiků P - 4“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 8 000,8 000,0,Ú čel využití finanční ch mzdové prostředky - OON prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Rekondiční pobyt se uskutečnil 25.8. – 6.9. 2008 v Já nský ch lá zní ch a zúčastnilo programu se jej 40 klientů (průměrný věk 68 let) + vedoucí a cvičitelka. Pobyt byl zaměřen na zlepšení kondice, s důrazem na pohybové aktivity (chůze, plavá ní a cvičení) pod odborný m vedení m. Součá stí byly i předná šky MUDr. Vrá nové zaměřené na vý živu diabetiků, pravidelně byl kontrolová n krevní tlak a glyké mie. Realizá tor neuvá dí kolik klientů bylo z regionu Prahy 12. Realizá tor Hospic Štrasburk Projekt „Terminá lně onkologickýhospic“ čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace poskytnutá finanční dotace 12 000,12 000,0,energie Ú čel využití finanční ch prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Realizá tor nedodal zá věrečnou zprá vu o realizaci projektu, byl telefonicky programu vyzvá n k její mu dodá ní , ale do dnešní ho dne tak neučinil. Realizá tor Svaz tě lesně postižených v Č R, OV Praha 4 Projekt „Podpora aktivit zamě ř ených na integraci i zdravotně postižených osob“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch Služby (rehabilitace) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Rekondiční pobyt se konal v Mozolově ve dnech 14. – 21..6. 2008 a zúčastnilo se programu jej 12 občanů z Prahy 12 (doloženo jmenný m seznamem). Byl dodržová n rehabilitační program – rehabilitační cvičení dle tělesné ho postižení , plavá ní , cvičení v bazé nu, masá že. Dá le se během pobytu uskutečnily tři předná šky se zdravotní tematikou a z oblasti sociá lně prá vní . Pobyt byl účastní ky kladně hodnocen dí ky čá stečné mu zlepšení pohybový ch možností a zí skaný m informací m.
126
4
5
6.
7.
Realizá tor Společnost „E“, Czech Epilepsy Association Projekt „Denní stacioná ř pro lidi s epilepsií a jejich blízké“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finanční ch Oprava a údržba, energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace V rá mci denní ho stacioná ře jsou poskytová ny sociá lní služby – poradenství a programu sociá lně aktivizační služby, dá le pak zá jmové kroužky, besedy, vý lety apod. V zá věrečné zprá vě realizá tor nezmiň uje počet klientů z Prahy 12, kteří v roce 2008 využí vali vý še uvedené služby. Realizá tor Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Č R, Pražskýspolek neslyšících Projekt „Projektor“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 25 000,25 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Dotaci organizace využila k ná kupu dataprojektoru, který jim velice ulehčuje a programu zkvalitň uje pořá dá ní akcí – předná šky (volby, zdrav. poplatky, kompenzační pomůcky apod.), společenské akce apod. V roce 2008 měl Pražský spolek neslyšící h 166 členů, z toho 54 z Prahy 4. Na předná šká ch se vystří dalo 427 a na společenský ch akcí ch 3 628 lidí . Realizá tor Asociace pomá hajícílidem s autismem – APLA Praha, Stř ední Č echy, o.s. Projekt „Poskytová nísociá lních služeb lidem s poruchami autistického spektra, kteř í žijí na územíPrahy 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace I dí ky finanční podpoře byla v roce 2008 poskytnuta pé če 16 klientům z Prahy 12 – programu aktivizační služby – speciá lně pedagogická pé če, osobní asistence, odlehčovací služby – ví kendové pobyty, svoz dětí a provozová ní volnočasový ch aktivit a sociá lní rehabilitace – podporované zaměstná vá ní . Poskytová ní těchto služeb také pří mo ovlivnilo další ch 37 osob z Prahy 12 – rodičů a sourozenců. Realizá tor Asociace rodičů a př á tel zdravotně postižených dě tív Č R, Klub Hornomlýnská Projekt „Dejte ná m šanci – integrace dě tís postižením za pomoci osobní asistence“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 6 000,6 000,0,Ú čel využití finanční ch Mzdy - OON prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace V rá mci projektu byla poskytnuta asistenční služba jednomu klientu z Prahy 12 programu (čtyřleté dítě s autismem). Asistentka pracovala s dítětem 1x tý dně 3- 7 hodin v domá cí m prostředí , zajišťovala mu doprovod a pomoc při volnočasový ch aktivitá ch a doprová zela jej do Mateřské ho centra Balónek. Zaměřovala se na vedení dí těte k samostatnosti při sebeobslužný ch činnostech, rozvoji sociá lní ch a komunikační ch dovedností a pomoc při začleň ová ní do kolektivu dětí v MCB apod.
127
8
9
10
11
Realizá tor Formika, o.s. Projekt „Podporované zamě stná vá ní v regionech hl.m. Praha a Stř edočeskýkraj“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finanční ch Služby - ná jemné prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Organizace v rá mci svý ch služeb nabí zí klientům účast v programu JOB klub a programu ná sledně jim pomá há nají t zaměstná ní . Vzhledem k tomu, že se zaměřuje na osoby zdravotně handicapované , jsou její služby v rá mci sí tě job klubů v Praze ojedinělé . V roce 2008 pracovala organizace se dvěma občany Prahy 12, z nichž se jednomu podařilo zí skat stabilní zaměstná ní a ukončil spoluprá ci s organizací . Realizá tor Domov svaté Rodiny Projekt „Domov svaté Rodiny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Dotaci od MČ organizace využila k ná kupu hygienický ch a čistí cí ch prostředků, programu který ch je vzhledem k zá važnosti postižení některý ch klientů zvý šená spotřeba. Ze zprá vy není patrno kolik občanů Prahy 12 v roce 2008 služeb využilo. Realizá tor Škola ModrýklíčSPMP Projekt „Škola SPMP Modrýklíč– dennístacioná ř , týdennístacioná ř , odlehčovací služby“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 35 000,35 000,0,Ú čel využití finanční ch materiá lové ná klady (polohovací lůžko) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na koupi polohovacího lůžka a dá le pak na materiá l do programu keramické a vý tvarné dí lny, spotřební materiá l. Z celkové ho počtu 110 klientů je jich 26 z Prahy 12. Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Job Klub KC Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 65 000,65 000,0,Ú čel využití finanční ch Energie, služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Projekt reaguje na speciá lní potřeby mladý ch lidí v otá zká ch zaměstnanosti a programu zaměstnatelnosti, obsahem byla nabídka komplexní ho poradenství a podpory – uchá zení se o prá ci, uzaví rá ní a rušení pracovně prá vních vztahů, rekvalifikace, osvojení dovedností spojený ch s hledá ní m prá ce a sebeprosazová ní na trhu prá ce apod. V průběhu roku 2008 navští vilo Job klub 120 klientů se který mi proběhlo 8 workshopů.
128
12.
13.
14.
Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Občanská poradna KC Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 50 000,50 000,0,Ú čel využití finanční ch Energie, služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Občanská poradna vychá zí z minimá lní ch standardů Asociace občanský ch poraden programu a zajišťuje, aby občané netrpěli neznalostí svý ch prá v a povinností , neznalostí dostupný ch služeb, nebo neschopností vyjá dřit své problé my. Jedná se o bezplatnou službu určenou obyvatelům mí stní komunity, kteří mohou její m prostřednictví m řešit problé my z oblasti sociá lní , pracovně a občansko – prá vní , bydlení , ochrany spotřebitele apod. V uplynulé m roce byla služba poskytová na každé úterý a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hodin v prostorá ch KC Krok, telefonické a emailové dotazy byly řešeny ihned nebo nejpozději do 7 dnů.. V roce 2008 bylo řešeno 903 nový ch klientů. Počet konzultací činil 1960 a dotazů bylo celkem zodpovězeno 1680. Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Byt pružné sociá lníintervence a pomoci“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 29 000,29 000,0,Ú čel využití finanční ch Oprava a údržba prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Vý še uvedený projekt představuje kombinovanou a krá tkodobou pomoc žená m, programu mladistvý m a matká m v obtí žné životní situaci spojené se ztrá tou či selhá ní m bezpečné ho životní ho prostoru (domova, bytu apod.) Zá kladem pomoci je poskytnutí azylové formy ubytová ní a dá le komplexním poradenství m, sociá lní intervencí. V průběhu roku 2008 bylo ubytová no celkem 7 klientek a 5 dětí , z kapacitních důvodů bylo odmí tnuto 30 žadatelek. V ná sledné pé či je 9 uživatelek. Ze zá věrečné zprá vy nelze vyčí st kolik z nich bylo občany Prahy 12. Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Terénní sociá lní prá ce – Modř anská ulice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 50 000,50 000,0,Ú čel využití finanční ch Oprava U-rampy, energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace V tomto dlouhodobé m projektu, nabí zí své služby K.c. Krok. Cí lovou skupinou je programu mlá dež ve věku 12 – 22 let, která trá ví většinu volné ho času na ulici. Teré nní pracovníci se s nimi snaží navá zat kontakt v jejich přirozené m prostředí , dá le prohlubovat kontakty a každodenní prá ci, pomá hají jim ve složitý ch životní ch situací ch, zprostředková vají informace a nabí dku pomoci v ná vazný ch specializovaný ch zaří zení ch a institucích a v neposlední řadě se snaží nabí dnout alternativu k pasivní mu způsobu života – k tomu jim mimo jiné slouží i zá zemí v ní zkoprahové m klubu Gará ž s mini U-rampou, maringotka (Bouda) na Berá nku, maringotka Libuška na Libuši a pří má prá ce v teré nu. V roce 2008 pracovníci uskutečnili 4 379 kontaktů s 460 klienty.
129
15
16.
17.
Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Nízkoprahovýklub pro dě ti a mlá dežKrok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finanční ch energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace NK funguje jako otevřený prostor s minimá lní mi pravidly, nabí zí , spoluorganizuje a programu podněcuje aktivity vedoucí k pozitivní m změná m v životě neorganizované mlá deže na sídliští ch Prahy 12. V roce 2008 využilo služeb 163 klientů se který mi bylo učiněno 5 461 intervencí . Realizá tor Klub maminek Balónek Projekt „Baby club – vytvoř ení sociá lního zá zemí pro tě hotné ženy, ženy v šestinedě lía matky s novorozenci a kojenci“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Dí ky finanční dotaci se podařilo vytvořit sociá lní zá zemí pro těhotné ženy, ženy programu v šestinedělí a matky s novorozenci a kojenci. Organizace vytvořila kout, kde mohou maminky odložit děti na molitanové letiště, zabezpečit děti baby bloky, využí t pohodlné kojící křeslo apod. Průměrná denní ná vštěvnost v klubu byla v roce 2008 16 dospělý ch a 20 dětí . Realizá tor Stř edisko prevence a léčby drogových zá vislostí Drop in o.p.s. Projekt „Mobilníterénníprogram sociá lních asistentů - Streetmobil“ čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace poskytnutá finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finanční ch Materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z něj patrné využití finanční ch prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Během roku 2008 probí hala intenzivní prá ce s klienty v chatce v ulici Nad Zá tiším, programu v oblasti Obchodní ho ná městí a na Kamý ku. Drogová scé na na Praze 12 je poměrně skrytá , ale streetworkerům se podařilo nakontaktovat s zhruba desítkou klientů, přes které pak probí há vý měna a distribuce stří kaček a jehel i k těm klientům, kteří nechtějí s pracovní ky přijít do pří mé ho kontaktu.
Jednotlivá vyúčtová ní jsou k nahlé dnutí na OSV u protidrogové koordiná torky MČ Praha 12.
130
3.
Souhrnné čerpá ní výdajů podle jednotlivých ORJ
3.1
ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU
3.1.1
CELKEM (v tis. Kč)
Celkem Seskupení položek Ná kup služeb 516 (odbor vý stavby) Ná kup služeb 516 (provoz OM) Neinv. transf. 533 pří sp. a pod. org. Ost. neinv. 536 transf. jiný m veř. rozpočtům 613
schvá lený rozpočet
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08
sl.1
Pozemky
Výdaje celkem
sl.2
plně ní diference k (%) 31.12.08
sl.3
sl.4
sl.5
30
30
4
13,33
-26
299
769
611
79,45
-158
0
3 397
3 397
100,00
+0
1
1
1
100,00
+0
0
11 783
11 783
100,00
+0
330
15 980
15 796
98,85
-184
Komentá ř : Rozpočet ORJ 0010 byl schvá len ve výši 330 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v prů bě hu roku byl navýšen o 15.650 tis. Kčažna 15.980 tis. Kč. Skutečné čerpá ní výdajů k 31.12.2008 dosá hlo 15.796 tis. Kč. Celkové čerpá ní rozpočtu bylo na 98,85 %, cožukazuje na absolutní nečerpá níve výši 184 tis. Kč. Rozpis čerpá ní seskupení položek: 3.1.2
Bytové hospodá ř ství
§ 3612 Bytové hospodá ř ství Seskupení položek Neinv. transf. pří sp. a pod. 533 org. Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
(v tis. Kč) plně ní diference (%) k 31.12.08 sl.4
sl.5
0
3 397
3 397
100,00
+0
0
3 397
3 397
100,00
+0
131
Komentá ř : Seskupenípoložek 533 – Neinvestiční transfery př íspě vkovým a pod. organizacím Na § 3612 bylo vyčerpá no 3.397 tis. Kč. Jednalo se o jednorá zové poskytnutí účelové ho pří spěvku pro Sprá vu bytový ch objektů na čá stečné pokrytí ztrá ty vzniklé účetním odpisem nedobytný ch pohledá vek. 3.1.3
Ú zemní plá nová ní (v tis. Kč)
§ 3635 Ú zemní plá nová ní Seskupení položek Ná kup služeb (odbor 516 vý stavby) 516 Ná kup služeb (provoz OM) Ost. neinv. transf. jiný m veř. 536 rozpočtům Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference (%) k 31.12.08 sl.4
sl.5
30
30
4
13,33
-26
299
769
611
79,45
-158
1
1
1
100,00
+0
330
800
616
77,00
-184
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb (provoz OM, odbor výstavby) Na § 3635 bylo vyčerpá no 615 tis. Kč, což činí 76,97 %. Z tohoto seskupení byly provedeny úhrady za vyhotovení geometrický ch plá nů na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 1651/23, 4400/396, 4137/155, 4137/153, 4137/65, 4137/199, 4400/215, 4400/224, 4400/126, 4400/117, 4400/165, 4400/156, 4137/199 v k. ú. Modřany a na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 283/1, 580/1, 580/45, 884/31, 1857/1, 1857/74, 1857/83, 1857/84, 1857/129, v k. ú. Kamý k, na vyhotovení geometrické ho plá nu na vytyčení oplocení mezi pozemky parc. č. 1013/1 a 45/1 v k. ú. Modřany. Další čerpá ní se tý kalo vyhotovení a doplnění znalecký ch posudků na ocenění pozemků parc. č. 98/1 a 167/2 v k. ú. Modřany, ocenění nebytové ho prostoru tělocvičny, včetně stavební ch úprav a dovybavení tělocvičny na pozemku parc. č. 94/1 a 98/1 v k. ú. Modřany, dá le se jednalo o aktualizaci znalecké ho posudku na ocenění pozemků parc. č. 170/1 a 170/2 v k. ú. Modřany. Další úhrady se tý kaly vyhotovení znalecké ho posudku na posouzení vlhkosti v domě č.p. 208, k. ú. Libuš, vyhotovení znalecké ho posudku na ocenění stavby gará že bez č.p./č.e. na p.p.č. 368/7 k. ú. Modřany, dá le se jednalo o úhradu na odstranění ná sledků vichřice – ká cení stromů na pozemku parc. č. 3313 k. ú. Modřany a úhradu za zpracová ní dendrologické ho průzkumu v areá lu Modřanské vinice. Další úhrady se tý kaly vyhotovení geometrický ch plá nů na obnovení EN parcel č. 1669, 3994/1, 4095/4 vlastnicky nevypořá daný ch na KN 1669/1,2,3,4 v k. ú. Modřany a ná kladů na vyklizení sklepa v ul. Nad Belá rií, k. ú. Modřany. Nižší čerpá ní na § 3635 bylo způsobeno posunutí m přípravný ch prací na likvidaci místního rozhlasu na sprá vní m území Praha 12 na r. 2009. Seskupenípoložek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veř ejným rozpočtů m Na § 3635 byl vyčerpá n 1 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná .
132
3.1.4
Komuná lní služby a územní rozvoj j.n.
§ 3639 Komuná lní služby a schvá lený upravený skutečnost územní rozvoj j.n. rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 Seskupení položek 613
Pozemky
Výdaje celkem
plně ní (%) sl.4
(v tis. Kč) diference k 31.12.08 sl.5
0
783
783
100,00
+0
0
783
783
100,00
+0
Komentá ř : Seskupenípoložek 613 – Pozemky Na § 3639 bylo vyčerpá no 783 tis. Kč. Jednalo se o čerpá ní účelové dotace HMP na vý kup pozemků pod mí stními komunikacemi v k. ú. Točná . 3.1.5
Péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň
§ 3745 Péče o vzhled obcí a schvá lený upravený skutečnost veř ejnou zeleň rozpočet rozpočet k 31.12.08 Seskupení položek 613
Pozemky
Výdaje celkem
sl.1
plně ní (%)
(v tis. Kč) diference k 31.12.08 sl.5
sl.2
sl.3
sl.4
0
11 000
11 000
100,00
+0
0
11 000
11 000
100,00
+0
Komentá ř : Seskupenípoložek 613 – Pozemky Na § 3745 bylo vyčerpá no 11.000 tis. Kč. Jednalo se o vý kup pozemků v k. ú. Modřany za účelem zří zení městské ho parku.
133
3.2
ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ
3.2.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost diference plně ní (%) rozpočet rozpočet k 31.12.08 k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
513
Ná kup materiá lu
190
287
286
99,65
-1
515
Ná kup vody, paliv a energie
118
118
81
68,64
-37
516
Ná kup služeb
19 025
18 399
17 929
97,45
-470
517
Ostatní ná kupy
635
1 015
1 015
100,00
+0
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
3 632
8 342
8 342
100,00
+0
612
Poří zení dlouhodobé ho HM
0
120
80
66,67
-40
23 600
28 281
27 733
98,06
-548
Výdaje celkem
Komentá ř : Rozpočet ORJ 0012 byl schvá len ve výši 23.600 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v prů bě hu roku byl rozpočet navýšen o 4.681 tis. Kčaž na 28.281 tis. Kč. Skutečné čerpá ní za rok 2008 bylo 27.733 tis. Kč, což př edstavuje plně ní na 98,06 %. Absolutní nečerpá ní tak dosá hlo čá stky 548 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpá ní výdajů dle seskupení položek: Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu
287 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpá no 286 tis. Kč(99,65 %). Čá st finanční ch prostředků byla vyčerpá na na materiá lové zajištění akce Den Země 2008, dá le byly finanční prostředky použity na ná kup sá čků na psí exkrementy, ná kup a instalace laviček a ná kup PVC samolepek. Seskupenípoložek 515 – Ná kup vody, paliv a energie
118 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpá no 81 tis. Kč(68,64 %). Finanční prostředky byly vyčerpá ny na zapůjčení a dovoz hydrantové ho ná stavce a zá livky stromů a květinové vý sadby. Nižší čerpá ní bylo způsobeno omezením provozu pítka na denní dobu, provedení m kontrolní ho odečtu elektroměru skutečné spotřeby el. energie a menší zá livkou vzhledem k vyššímu množství dešťový ch srá žek.
134
Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
18.399 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpá no 17.929 tis. Kč(97,45 %). Finanční prostředky byly použity na údržbu ploch veřejné zeleně, na realizaci akce Den Země, na vyrovná vací příspěvek občanům městské čá sti na vyvá žení odpadních vod z jímek a žump (pravidla pro vyplá cení příspěvku byla odsouhlasena radou městské čá sti Praha 12 usnesení m č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004), na platbu ná jemné ho za pozemky pod Střediskem druhotný ch surovin (sběrný m dvorem) v ulici Gen. Šišky. Nižší čerpá ní bylo způsobeno mí rnou zimou ke konci roku a nižším čerpá ním příspěvku na vyvá žení odpadní ch vod a nižším čerpá ním příspěvku na ost. činnosti k ochraně přírody. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy
1.015 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpá no 1.015 tis. Kč(100,00 %). Vyčerpané finanční prostředky byly použity na údržbu a opravy studní ve sprá vě městské čá sti Praha 12, opravy herní ch prvků a mobiliá ře dětský ch hřišť včetně úprav bezpečnostních zón, na opravu schodů a zá bradlí a dá le na opravu žulový ch stupnic na Sofijské m ná městí.
Seskupenípoložek 533 – Neinvestiční transfery př ísp. a pod. org.
8.342 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpá no 8.342 tis. Kč(100,00 %). Jedná se o příspěvky městské čá sti Praha 12 pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany (SBO) na provoz sběrné ho dvora, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťová ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l VOSA“, na úklid černý ch sklá dek, na provoz uklí zecí ho stroje pro centrá lně organizovaný sběr exkrementů, které jsou v průběhu roku postupně převá děny na účet SBO. Č erpá nídotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Ú čelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Sprá vu bytový ch objektů Praha 4 – Modřany byla převedena v předepsané vý ši 4.000 tis. Kč na provoz sběrné ho dvora při ulici Generá la Šišky (tj. plnění 100 %). Seskupenípoložek 612 – Poř ízení dlouhodobého hmotného majetku
120 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpá no 80 tis. Kč(66,67 %). Finanční prostředky byly použity na zpracová ní projektové dokumentace „Obnova sportovišť v městské čá sti Praha 12“ 40 000 bylo pro zpracová ní projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky byly plá nované na projekt vý sadby dřevin na pozemku u parkoviště na Sofijské m ná m., avšak vzhledem k vyjá dření sprá vců inžený rský ch síti projekt nebyl proveden.
135
3.2.2
Sbě r a zpracová ní druhotných surovin v tis. Kč
§ 2122 Sbě r a zprac. druh. surovin Seskupení položek 516
Ná kup služeb
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
schvá lený upravený skutečnost diference plně ní % rozpočet rozpočet k 31.12.08 k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
Výdaje celkem
210
210
210
100,00
+0
2 852
3 052
3 052
100,00
+0
3 062
3 262
3 262
100,00
+0
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
210 tis. Kč
Ú hrada ná jemné ho za pozemky pod Střediskem druhotný ch surovin (sběrný m dvorem) v ulici Gen. Šišky. Seskupení bylo vyčerpá no v plném rozsahu. Seskupenípoložek 533 – Neinvestiční transfery př ísp. a pod. org.
3.052 tis. Kč
Pří spěvek byl určen pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany na provoz Střediska druhotný ch surovin (sběrný dvůr) při ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na sklá dku, úprava odpadů, odběr odpadů od veřejnosti, svozový systé m bioodpadů od veřejnosti, odběr odpadů a bioodpadu z veřejné zeleně na sklá dkové lí stky. I toto seskupení bylo vyčerpá no bez zbytku.
3.2.3
Pitná voda
§ 2310 Pitná voda Seskupení položek Ná kup vody, paliv a 515 energie 517
Ostatní ná kupy
Výdaje celkem
v tis. Kč diference schvá lený upravený skutečnost plně ní (%) k 31.12.08 rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.5 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 93
93
63
67,74
-30
135
175
175
100,00
+0
228
268
238
88,81
-30
Komentá ř : Seskupenípoložek 515 – Ná kup vody, paliv a energie
93 tis. Kč
Vodné a stočné a el. energie za fontá nku Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijské m ná m., vodné za pí tko v areá lu VOSA. Skutečné čerpá ní tohoto seskupení dosá hlo čá stky 63 tis. Kč.
136
Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy
175 tis. Kč
Opravy a údržba a provoz veřejný ch studní, fontá nky Jabko, pítko na Sofijské m ná městí a pítko v areá lu VOSA. Seskupení bylo vyčerpá no beze zbytku.
3.2.4
Odvá dě ní a čiště ní odpadních vod v tis. Kč
§ 2321 Odvá dě ní a čiš. odpadních vod Seskupení položek 516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost diference plně ní (%) rozpočet rozpočet k 31.12.08 k 31.12.08 sl.5 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 800
960
876
91,25
-84
50
100
100
100,00
+0
850
1 060
976
92,08
-84
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb 960 tis. Kč Ú hrada služeb spojený ch s vyvá žení m odpadních vod (žumpy, jímky) na území městské čá sti Praha 12. Č erpá ní na tomto seskupení dosá hlo čá stky 876 tis. Kč. Seskupenípoložek 517 Ostatní ná kupy Opravy a údržba studní a kaná lový ch vpustí. Č erpá ní bylo na 100 %.
3.2.5
100 tis. Kč
Pohř ebnictví v tis. Kč
§ 3632 Pohř ebnictví Seskupení položek 533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost diference k plně ní% rozpočet rozpočet k 31.12.08 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
150
150
150
100,00
+0
150
150
150
100,00
+0
Komentá ř : Seskupenípoložek 533 – Neinv. transfery př ísp. a pod. org. Pří spěvek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů. Př íspě vek byl poskytnut v plné výši.
150 tis. Kč
137
3.2.6
Prevence vzniku odpadů v tis. Kč
§ 3727 Prevence vzniku odpadů Seskupení položek 533
schvá lený upravený skutečnost diference k plně ní% rozpočet rozpočet k 31.12.08 31.12.08 sl.1
sl.2
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
Výdaje celkem
sl.3
sl.4
sl.5
0
4 000
4 000
100,00
+0
0
4 000
4 000
100,00
+0
Komentá ř : Seskupenípoložek 533 – Neinvestiční transfery př ísp. a pod. org. 4.000 tis. Kč Ú čelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany byla převedena v předepsané vý ši na provoz sbě rného dvora př i ulici Gen. Šišky.
3.2.7
Péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň v tis. Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcía veř ejnou zeleň Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
515
Ná kup vody, paliv a energie
516
Ná kup služeb
517
schvá lený upravený skutečnost diference k plně ní% rozpočet rozpočet k 31.12.08 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
150
245
244
99,59
-1
25
25
18
72,00
-7
17 970
17 170
16 790
97,79
-380
Ostatní ná kupy
450
740
740
100,00
+0
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
630
1 140
1 140
100,00
+0
612
Poří zení dlouhodobé ho HM
0
120
80
66,67
-40
19 225
19 440
19 012
97,80
-428
Výdaje celkem
Komentá ř : Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu Ná kup sá čků na psí exkrementy, ná kup a instalace laviček a ná kup PVC samolepek. Č erpá nízde dosá hlo čá stky 244 tis. Kč.
245 tis. Kč
Seskupenípoložek 515 – Ná kup vody, paliv a energie 25 tis. Kč Proná jem hydrantové ho ná stavce a spotřeba vody (vč. stočné ho) pro zá livku veřejné zeleně na Sofijské m ná městí a v parčíku u radnice v ulici Písková . Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 18 tis. Kč.
138
Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb 17.170 tis. Kč Ná kup služeb spojený ch s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 16.790 tis. Kč. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy 740 tis. Kč Opravy herní ch prvků a mobiliá ře dětský ch hřišť včetně úprav bezpečnostních zón, oprava schodů a zá bradlí ul. Botevova a dá le oprava žulový ch stupnic na Sofijské m ná městí. Skutečné čerpá ní př esně odpovídá upravenému rozpočtu. Seskupenípoložek 533 – Neinv. transfery př ísp. a pod. org. 1.140 tis. Kč Př íspě vek pro Sprá vu bytových objektů Praha – Modř any (SBO) na provoz sbě rného dvora, na zajišťová ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veř ejný oddechový a sportovní areá l VOSA", na úklid černých sklá dek, na provoz uklízecího stroje pro centrá lně organizovaný sbě r psích exkrementů . Č erpá ní př esně odpovídá upravenému rozpočtu. Seskupenípoložek 612 – Poř ízení dlouhodobého hmotného majetku Projektové dokumentace Popis Na projektovou dokumentaci ,,Obnova sportovišť“ v městské čá sti Praha 12
Umí stění Sportoviště
120 tis. Kč
cena 80.136 Kč
Projektová dokumentace celkem
80.136 Kč
Celkem bylo vyčerpá no
80.136 Kč
3.2.8
Ost. činnost k ochraně př írody a krajiny v tis. Kč
§ 3749 Ost. čin. k ochr. př írody a krajiny Seskupení položek
schvá lený rozpočet sl.1
diference k upravený skutečnost plně ní % rozpočet k 31.12.08 31.12.08 sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
513
Ná kup materiá lu
40
42
42
100,00
+0
516
Ná kup služeb
45
59
53
89,83
-6
85
101
95
94,06
-6
Výdaje celkem Komentá ř :
Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu Ná kup materiá lu na akci DEN ZEMĚ. Č erpá ní odpovídá upravenému rozpočtu.
42 tis. Kč
Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb 59 tis. Kč Ná kup služeb spojený ch se zajištění m akce DEN ZEMĚ. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 53 tis. Kč.
139
3.3
ORJ 0013 - INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč
Ná zev akce
schvá lený rozpočet sl.1
Regenerace areá lu Modř anské vinice
upravený skutečnost k diference k plně ní (%) rozpočet 31.12.2008 31.12.2008 sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
22 000
21 960
6 020
27,41
-15 940
6 000
6 000
364
6,07
-5 636
3 200
4 500
4 354
96,76
-146
5 000
5 100
4 888
95,84
-212
12 400
12 777
12 000
93,92
-777
4 500
4 500
658
14,62
-3 842
Revitalizace veř ejných ploch U Vlečky a Labe
5 000
5 000
335
6,70
-4 665
Obnova prostranstvíOtava
1 500
3 127
2 423
77,49
-704
1 700
1 740
1 736
99,77
-4
1 000
1 000
261
26,10
-739
Rekonstrukce OD Modř any na Radnici MČ Praha 12
36 500
71 500
5 283
7,39
-66 217
Př ístavba hasičské zbrojnice
600
135
102
75,56
-33
Stezka do Modř anské rokle
0
263
262
99,62
-1
Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m
0
669
664
99,25
-5
Oplocenídě tských hř išť a doplně ní her. prvků
0
1 680
854
50,83
-826
Central park - Staré Modř any
0
300
0
0,00
-300
Pomník Komoř any
0
53
44
83,02
-9
99 400
140 304
40 248
28,69
-100 056
Propojení ZŠ a MŠ K Dolů m s víceúčelovým sá lem Oprava objektu bývalých jeslí v ulici Jordana Jovkova Rekonstrukce byt. domu Nad Teplá rnou 2073 Modř anské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina Odvodně ní ulic Dolnocholupická a okolí
Zateplenífasá dy ZŠ a MŠ Angel Dů m s pečovatelskou službou př i ulici N. Vapcarova
CELKEM
140
Komentá ř : Schvá lený rozpočet kapitoly 0013 – Investice zá kladní infrastruktury na rok 2008 činil 99.400 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v prů bě hu roku byl navýšen o 40.904 tis. Kč až na 140.304 tis. Kč. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 40.248 tis. Kč, což př edstavuje čerpá ní v celkové výši 28,69 % z celkového upraveného rozpočtu roku 2008. Absolutní rozpočtové nečerpá ní tak dosá hlo čá stky 100.056 tis. Kč. Plně níjednotlivých investičních akcí: Regenerace areá lu Modř anské vinice 21.960 tis. Kč V první polovině roku 2008 proběhlo dokončení čá sti první etapy. Na uvedené m objektu byla dokončena vý měna roubený ch čá stí obvodový ch stěn, oprava krovu, oprava zděné čá sti objektu. Byla provedena nová střešní krytina, vý měna oken, hliněná fasá da. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 6.020 tis. Kč PropojeníZŠ a MŠ K Dolů m s víceúčelovým sá lem 6.000 tis. Kč Z důvodu nutnosti nové ho dispoziční ho řešení stavby bylo nutno požá dat o vydá ní nové ho územní ho rozhodnutí . Nové územní rozhodnutí bylo vydá no dne 21.10.2008 ve sloučené m územní m a stavební m rozhodnutí . Na stavbu bylo vypsá no vý běrové řízení na zhotovitele stavby a s vybraný m uchazečem byla v 12/2008 uzavřena smlouva o dílo s termínem zahá jení v 01/2009. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 364 tis. Kč. Oprava objektu bývalých jeslí v ulici Jordana Jovkova 4.500 tis. Kč Jedná se o druhou etapu obnovy objektu bý valý ch jeslí v ul. Jordana Jovkova, která proběhla v roce 2008. Tato etapa zahrnovala zateplení fasá dy a rekonstrukci střešního plá ště. Realizace celé ho dí la proběhla v 8/2008, kdy byly jesle mimo provoz. Na stavbu byl vydá n kolaudační souhlas a stavba byla předá na do užívá ní. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 4.354 tis. Kč. Rekonstrukce bytového domu Nad Teplá rnou 2073 5.100 tis. Kč Rekonstrukce byla nařízena stavební m úřadem na zá kladě nařízený ch stavebních úprav ze dne 29.5. 2007. Stavba byla zahá jena 05/2008 a dokončena v 09/2008. Dokončené stavební prá ce na uvedené m objektu převzal odbor investiční v 09/2008. Bylo požá dá no o vydá ní kolaudační ho souhlasu. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 4.888 tis. Kč. Modř anské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina 12.777 tis. Kč Stavba byla zahá jena v 07/2007 opěrnou zdí při ulici Nad Vinicí. Dokončená stavba byla předá na v 05/2008. Stavba zahrnuje provedení opěrné zdi v ulici Nad Vinicí, povrchy komunikací v ulicí ch Nad Vinicí , Barunčina včetně sadový ch úprav v těchto komunikacích a dopravní značení. Dá le stavba zahrnuje provedení odvodň ovacího žlabu zaústěné ho do komunikace v ulici Na Floře Modřanská . Na stavbu byl vydá n kolaudační souhlas s nabytím prá vní moci v 12/2008. Stavba byla předá na do užívá ní . Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 12.000 tis. Kč. Odvodně níulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí 4.500 tis. Kč Obě akce jsou ve fá zi přípravy. Bylo vydané SP na akci Odvodnění ul. Dolnocholupická a okolí a probí há územní řízení na akci Rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrť. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 658 tis. Kč.
141
Revitalizace veř ejných ploch U Vlečky a Labe 5.000 tis. Kč Revitalizace veřejný ch ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s ná zvem „Revitalizace veř ejných ploch U Vlečky a Labe“. V 03/2008 byla na tento projekt podá na žá dost o dotaci ze strukturá lních fondů EU z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Dotace byla přidělena v pokrá cené vý ši. Po dohodě s řídícím orgá nem Operačního programu došlo k čá stečný m úpravá m projektu. Předpoklad zahá jení realizace stavby je v 08/2009. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 335 tis.Kč. Obnova prostranství Otava 3.127 tis. Kč Stavba byla provedena v průběhu srpna a zá ří 2008. Převzetí stavby bylo dokončeno 10/2008, kolaudační souhlas s užívá ní m stavby byl vydá n 12/2008. Stavba byla předá na do užívá ní Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 2.423 tis. Kč. Zateplenífasá dy ZŠ a MŠ Angel 1.740 tis. Kč Stavební prá ce na zateplení a provedení fasá dy na objektu MŠ Angel byly zahá jeny v roce 2008 dle uzavřené smlouvy o dí lo a byly dokončeny v dubnu 2008. Kolaudační souhlas byl vydá n dne 17.6.2008. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 1.736 tis. Kč. Dů m s pečovatelskou službou př i ulici N. Vapcarova 1.000 tis. Kč V 10/2008 proběhlo vý běrové řízení na zpracová ní zaká zky „Objemová studie a projektová dokumentace k územní mu řízení a zajištění průběhu sprá vního řízení pro získá ní rozhodnutí o umí stění stavby - Dům s pečovat. službou, při ulici N. Vapcarova V Praze 12 – Modřanech“. Na zá kladě uzavřené smlouvy o dí lo se zhotovitelem byly zpracová ny 4 varianty objemové studie, které byly předloženy k posouzení komisi pro územní rozvoj a sociá lní věci. Pro vybranou objemovou studii vypracuje projektant v 1. čtvrtletí roku 2009 projektovou dokumentaci pro územní ří zení . Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 261 tis. Kč. Rekonstrukce OD Modř any na Radnici MČ Praha 12 71.500 tis. Kč Stavba je rozdělena na dvě etapy. Proběhlo vý běrové řízení na zhotovitele stavby 1. etapy – rekonstrukce 1.NP OD Modřany na obchodní pasá ž – prostory bý valé prodejny potravin. V průběhu roku 2008 byly provedeny opravy dešťové a splaškové kanalizace, včetně její ho čištění . Ní zkotlakou injektá ží bylo provedeno zlepšení stavu podloží pod objektem. V 11/2008 byla zahá jena přestavba čá sti 1.NP objektu na obchodní pasá ž. Byly provedeny demoliční prá ce a založeny příčky. Celkové skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 5.283 tis. Kč. Př ístavba hasičské zbrojnice 135 tis. Kč Stavba byla zahá jena na podzim 2007 a dokončena v 03/2008. Na stavbu byl vydá n kolaudační souhlas a stavba byla uvedena do provozu. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 102 tis. Kč(75,56 %). Stezka do Modř anské rokle 263 tis. Kč Kolaudační souhlas s užívá ní m stavby byl vydá n dne 6.5.2008. Stezka byla poničena přívalový mi dešti v 06/2008. V době od 27.10. do 4.11.2008 byla provedena oprava deštěm poničené stezky a realizová na opatření pro převedení extré mních srá žek při stezce do Modřanské rokle. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 262 tis. Kč.
142
Oprava zá chodků př i ulici K Dolů m 669 tis. Kč Byla provedena oprava zá chodků, která spočívala v opravě střešního plá ště, fasá dy, revize rozvodů vody a el. energie, vý měny obkladů a dlažeb, včetně zařizovacích předmětů. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 664 tis. Kč. Oplocenídě tských hř išť a doplně níherních prvků 1.680 tis. Kč Realizace obnovy dětský ch hřišť probí hala v roce 2008 na zá kladě usnesení rady MČ Praha 12 č. 50.05.08, ze dne 6.5.2008. Odbor investiční zajistil zpracová ní projektů oplocení dětský ch hřišť a sportovišť včetně jejich projedná ní se sprá vci inžený rský ch sítí a příslušný mi orgá ny, zajistil vý běrová ří zení na zhotovitele jednotlivý ch objektů dětský ch hřišť a uzavřel s nimi smlouvy o dí lo. Obnova dětský ch hřišť byla zahá jena v 11/2008. V roce 2008 byla provedena obnova dětské ho hřiště při ulici Krouzova, Daň kova a Smolkova. Obnova dětské ho hřiště Urbá nkova bude provedena v 1. čtvrtletí 2009 a současně budou v uvedené m období uhrazeny i stavební prá ce na tomto hřišti a stavební prá ce na hřišti Smolkova, které bylo zhotovitelem předá no na konci roku 2008 a fakturace neproběhla v roce 2008. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 854 tis. Kč. Central Park – Staré Modř any 300 tis. Kč Na zá kladě objedná vky byla zadá na zaká zka na zpracová ní studie proveditelnosti vý stavby centrá lní ho parku na Obchodní m ná m. v Praze 4-Modřany. Studie byla zpracová na ve dvou variantá ch a předá na na konci prosince 2008. Finančníprostř edky nebyly dosud čerpá ny. Ú pravy u pomníku padlým na parc. č. 237 v k.ú. Komoř any 53 tis. Kč Odbor investiční zajistil provedení úprav u pomní ku padlý m v Komořanech při ulici Komořanská na parc. č. 237. Okolní teré n byl srovná n, opatřen vrstvou humusu a oset travním semenem. Celkové ná klady opravy činily 44 tis. Kč.
143
PŘ EHLED INVESTIC ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavě né nebo ukončené – stav k 31.12.2008 (ná klady akcí jsou uvedeny vč. ná kladů na projektovou přípravu) Investiční akce - rok př edpoklá daného dokončení Regenerace areá lu Modřanské vinice – r. 2011
Rozpočet stavby
v tis. Kč Prostavě no
55 000
15 943
6 000
602
19 860
19 860
4 888
4 888
Modřanské vý hledy –Nad Vinicí , Barunčina- r. 2008
14 857
14 857
Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí – r. 2013
95 200
658
Revitalizace veřejný ch ploch u Vlečky a Labe – r. 2010
40 000
335
Obnova prostranství Otava – r. 2008
2 423
2 423
Zateplení fasá dy ZŠ a MŠ Angel – r. 2008
5 135
5 135
Dům s pečovat. službou při ul. N. Vapcarova – r. 2012
202 000
261
Rekon. OD Modřany na radnici MČ Praha 12 – r. 2013
410 000
15 914
Pří stavba hasičské zbrojnice – r. 2008
1 974
1 974
Central park – Staré Modřany – r. 2010
5 000
0
Stezka do Modřanské rokle – r. 2008
1 191
1 191
664
664
1 680
854
865 872
85 559
Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s ví ceúčel. sá lem – r. 2009 Jesle Jordana Jovkova – r. 2008 Rekonstrukce byt. domu Nad Teplá rnou 2073 – r. 2008
Oprava zá chodků při ul. K Dolům – r. 2008 Oplocení dětský ch. hřišťa doplnění her. prvků – r. 2008
CELKEM
450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
Rozpočet stavby Prostavě no
8 0 8 8 8 8 . 1 1 ... 0 8 .. ... a.. 00 200 ro.. a .. 00 01 00 00 p... n. 2 2 L 2 2 r. 20 l. s 20 u . nči lí – 2 h a a – – – l – pc – če – no r u ko – y ra e y e ice ceú ova plá r Ba a o ečk tava nge . Va Č P nice řan okl lům ní h n , i j k r A N i M ro v v T e ic í O ví á od é D o ln ě Vl ké m s a Jo ad Vin pick h u ství MŠ i ul. nic zb é M nsk l. K op s n u n n a př rad ké tar řa i u a d c řa olů rda u N Nad hol plo tra Š d a ičs S od př išť D Z s ou c m o M Š K e J o d o d y – l no ý c h p r o á d y u ž b n y n ha s r k – o M d k ů . h ř lu sl byt. hle Do ejn va fas . sl dřa ba l pa a d ho ý ch ř eá a M Je r lic ve bno ní vat Mo stav tra ezk zá c tsk e vý a n St e í ZŠ kc ké n í u ce ě a O ple ečo D Pří c u Ce e p .O tr ns ně iza av ní d r a j en t r s e a a p s o n n Z o n d ř o d ta l O l o ce m eko g e ro p ek M o d v ev i ů p e P R D O R R O R
144
3.4
ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ
3.4.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
533
Neinv. transf. pří sp. a pod. organizací m
612
Poří zení dlouhodobé ho HM
635
Inv. transfery PO
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5
225
644
598
92,86
-46
70
10 000
10 072
100,72
+72
62 385
68 658
68 657
100,00
-1
820
10 404
10 362
99,60
-42
0
4 997
4 997
100,00
+0
63 500
94 703
94 686
99,98
-17
Komentá ř : Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2008 byl schvá len v celkové výši 63.500 tis. Kč. V prů bě hu roku probě hly níže rozepsané rozpočtové změ ny, které navýšily rozpočet školství o 31.203 tis. Kč až na 94.703 tis. Kč. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 94.686 tis. Kč (99,98 %), cožukazuje na absolutní nečerpá níve výši 17 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finančníprostř edky poskytnuté MHMP v celkové výši 24.304,2 tis. Kč Ú čel Grant Zdravé město Praha 2008 Program využití volné ho času ZŠ K Dolům v Praze 12 Vý měna prosklený ch vý plní ZŠ Pí snická v Praze 12 Vý měna prosklený ch vý plní ZŠ Rakovské ho v Praze 12 Neinvestiční dotace na asistenta pedagoga Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Na Berá nku Neinvestiční dotace na asistenta pedagoga /2. pololetí/ Program OPPA – Jazykové vzdělá vá ní ZŠ a MŠ Angel Stá tní dotace – oprava tělocvičen a oken ZŠ a MŠ Smolkova
Finanční čá stka 329 tis. Kč 100 tis. Kč 6.500 tis. Kč 3.500 tis. Kč 1.027,5 tis. Kč 1.000 tis. Kč 2.036,7 tis. Kč 800 tis. Kč 9.011 tis. Kč
2. Finančníprostř edky poskytnuté MČ v celkové výši 6.899,2 tis. Kč Ú čel Projektová příprava /analý zy/pro projekty EHP/Norsko Ná klady spojené s vý stavou 830. let první zmínky o Modřanech Projektová dokumentace – vý měna prosklený ch vý plní Kombinovaný způsob oprav a udržová ní Spoluúčast na rekonstrukci hřiště ZŠ a MŠ Na Berá nku Preventivní opatření k virové hepatitidě typu A Projektová dokumentace na zateplení obj. Pertoldova 3373
Finanční čá stka 381 tis. Kč 86 tis. Kč 241 tis. Kč 5.029 tis. Kč 769,2 tis. Kč 93 tis. Kč 300 tis. Kč
145
3.4.2
Př edškolní zař ízení v tis. Kč
§ 3111 Př edškolní zař ízení
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08
Seskupení položek
sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference k % 31.12.08 sl.4
sl.5
516
Ná kup služeb
20
10
27
270,00
+17
517
Ostatní ná kupy
20
0
44
0,00
+44
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
13 449
14 001
14 001
100,00
+0
635
Invest. transfery PO
0
1 705
1 705
100,00
+0
13 489
15 716
15 777
100,39
+61
Výdaje celkem Komentá ř : Rozpis čerpá ní podle seskupení položek: Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
10 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 27 tis. Kč, tj. 270,00 % V zá věru roku bylo nutné zadat vypracová ní projektové dokumentace na havarijní opravu TUV v objektech Hasova a Krouzova. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy
0 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 44 tis. Kč Vzhledem k havá rii vody v MŠ Jahůdka v Praze 12 bylo nutné přistoupit k vý měně nerezové ho zá sobní ku. Seskupenípoložek 533 – Neinv. transfery př íspě vkovým a pod. org.
14.001 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 14.001 tis. Kč, tj. 100,00 % Čerpá ní neinvestiční příspěvku proběhlo přesně podle upravené ho rozpočtu. Seskupenípoložek 635 – Inv. transfery PO
1.705 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 1.705 tis. Kč, tj. 100,00 % V rá mci zajištění kombinovaný ch oprav byly schvá leny opravy investičního charakteru. Ú čelový pří spěvek byl jednotlivý m školá m pouká zá n v souladu s upravený m rozpočtem.
146
3.4.3
Zá kladní školy v tis. Kč
§ 3113 Zá kladní školy Seskupení položek 516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
612
Poří zení dlouhodobé ho HM
635
Inv. transfery PO
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
Výdaje celkem
plně ní diference k % 31.12.08 sl.4 sl.5
205
634
573
90,38
-61
50
10 000
10 028
100,28
+28
48 936
54 657
54 656
100,00
-1
820
10 404
10 362
99,60
-42
0
3 292
3 292
100,00
+0
50 011
78 987
78 911
99,90
-76
Komentá ř : Rozpis čerpá ní podle seskupení položek: Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
634 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 573 tis. Kč, tj. 90,38% K nepatrné úspoře finanční ch prostředků došlo při zadá vá ní veřejný ch zaká zek. Finanční prostředky určené na konkursy ředitelů zá kladních a mateřský ch škol nebylo nutno využít. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy
10.000 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 10.028 tis. Kč, tj. 100,28% Vyšší čerpá ní je ovlivněno havá rii v ZŠ a MŠ Angel v Praze 12, kdy byla nutná vý měna oběhové ho čerpadla. Seskupenípoložek 533 – Neinv. transf. př ísp. a pod. org.
54.657 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 54.656 tis. Kč, tj. 100,00% Na zajištění soc. patologický ch jevů v ZŠ bylo v rozpočtu vyčleněno 300.000,- Kč. Přerozdělení m finanční ch prostředků dle jednotlivý ch tříd vznikl nevyčerpaný zůstatek 1.000,- Kč. Seskupenípoložek 612 – Poř ízení dlouhodobého HM
10.404 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 10.362 tis. Kč, tj. 99,60% Nedočerpá ní je ovlivněno neuskutečněním prová děcí projektové dokumentace na Školní klub K Dolům (důvodem bylo nezí ská ní finančních prostředků z 3. vý zvy Finančního mechanismu EHP/Norsko). Seskupenípoložek 635 – Inv. transfery PO
3.292 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 3.292 tis. Kč, tj. 100,00% V rá mci zajištění kombinovaný ch oprav byly schvá leny opravy investičního charakteru. Ú čelový pří spěvek byl jednotlivý m školá m pouká zá n během prová dění oprav.
147
3.4.4
Č innosti knihovnické
§ 3314 Č innosti knihovnické Seskupení položek 516
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5
0
0
-1
0,00
-1
0
0
-1
0,00
-1
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
0 tis. Kč
Skutečné čerpá ní - 1 tis. Kč Kurzu inventarizace zajišťované ho prostřednictvím OŠKV pro příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ) se zúčastnili i zá stupci Husovy knihovny. Platba za kurz je součá stí vý dajů ORJ 0016 kultura. 3.4.5
Ostatní zá ležitosti kultury
§ 3319 Ostatní zá ležitosti kultury Seskupení položek 516
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5
0
0
-1
0,00
-1
0
0
-1
0,00
-1
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
0 tis. Kč
Skutečné čerpá ní - 1 tis. Kč Kurzu inventarizace zajišťované ho prostřednictvím OŠKV pro příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ) se zúčastnili i zá stupci KC „12“. Platba za kurz je součá stí vý dajů ORJ 0016 kultura.
148
3.5
ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ
3.5.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 516
Ná kup služeb
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizací m
schvá lený rozpočet sl.1
Výdaje celkem
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08 sl.2 sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5
10
694
683
98,41
-11
0
200
200
100,00
+0
10
894
883
98,77
-11
Komentá ř : Rozpočet ORJ 0015 byl schvá len ve výši 10 tis. Kč a byl v prů bě hu roku navýšen rozpočtovými změ nami o 884 tis. Kčažna 894 tis. Kč. Skutečné čerpá ní bylo 883 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá ní v čá stce 11 tis. Kč. Nedočerpá ní celkového rozpočtu ORJ 0015 je způ sobeno nevyčerpá ním rezervy pro ř ešení krizových situací.
3.5.2
Lékař ská služba prvnípomoci
§ 3513 Lékař ská služba prvnípomoci Seskupení položek
schvá lený rozpočet sl.1
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08 sl.2
sl.3
plně ní (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
516
Ná kup služeb
0
684
683
99,85
-1
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizací m
0
200
200
100,00
+0
0
884
883
99,89
-1
Výdaje celkem Komentá ř :
Seskupenípoložek 516 – finanční prostředky určené na úhradu paušá lní čá stky za vý kon lé kařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lé kařské služby první pomoci na zá kladě smluvní ho vztahu městské čá sti a společnosti CODUM s.r.o. Nedočerpá ní je způsobeno zaokrouhlení m konečné čá stky. Seskupení položek 533 – příspěvek byl poskytnut Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na provoz a vybavení prostor pro poskytová ní lé kařské služby první pomoci a byl vyčerpá n v plné vý ši.
149
3.5.3
Ochrana obyvatelstva v tis. Kč
§ 5212 Ochrana obyvatelstva Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený rozpočet sl.1
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08 sl.2
sl.3
plně ní (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
10
10
0
0,00
-10
10
10
0
0,00
-10
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – finanční prostředky určené jako rezerva pro řešení krizový ch situací , které nenastaly.
150
3.6
ORJ 0016 - KULTURA
3.6.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
522
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5
10
24
28
116,67
+4
1 265
1 288
610
47,36
-678
54
54
91
168,52
+37
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizací m
400
400
400
100,00
+0
533
Neinv. transf. pří sp. a pod. organizací m
5 271
5 583
5 583
100,00
+0
536
Ost. neinv. transf. jiný m veř. rozp.
0
0
1
0,00
+1
611
Poří zení dlouhodobé ho nehm. majetku
0
0
98
0,00
+98
7 000
7 349
6 811
92,68
-538
Výdaje celkem Komentá ř :
Celkový schvá lený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2008 byl 7.000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových úpravá ch bě hem I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 349 tis. Kč ažna 7.349 tis. Kč. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 6.811 tis. Kč(92,68 %), cožpř edstavuje absolutnínečerpá ní v čá stce 538 tis. Kč. Rozpočtové změny: Ú čel Dotace na ná kup knižní ho fondu /z MHMP/ Pojistné plnění – osvětlení vá noční ho stromu Ná kup knižní publikace Praha – hl. město ČR Zvý šení pří spěvku na provoz pro HK Vý roba pamětní ho patní ku k vysazení lí py Zvý šení pří spěvku na provoz pro KC „12“ Dar na čá stečné pokrytí ná kladů spojený ch s plesem MČ
Finanční čá stka 62,5 tis. Kč 10 tis. Kč 3,5 tis. Kč 200 tis. Kč 3 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč
151
3.6.2
Č innosti knihovnické v tis. Kč
§ 3314 Č innosti knihovnické
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08
Seskupení položek 516
Ná kup služeb
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
sl.1
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5
0
0
2
0,00
+2
2 721
2 983
2 983
100,00
+0
2 721
2 983
2 985
100,07
+2
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
0 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 2 tis. Kč Ú hrada kurzu zaměřené ho na inventarizaci majetku pořá dané ho OŠKV pro příspěvkové organizace. Seskupenípoložek 533 – Neinv. transf. př ísp. a pod. org.
2.983 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 2.983 tis. Kč Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl čerpá n v souladu s upravený m rozpočtem.
3.6.3
Ostatní zá ležitosti kultury v tis. Kč
§ 3319 Ostatnízá ležitosti kultury Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
522 533
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizací m Neinv. transf. přísp. a pod. org.
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5
10
24
28
116,67
+4
1 265
1 288
608
47,20
-680
54
54
91
168,52
+37
400
400
400
100,00
+0
2 550
2 600
2 600
100,00
+0
536
Ost. neinv. transf. jiný m veř. rozp.
0
0
1
0,00
+1
611
Poří zení dlouhodobé ho nehm. majetku
0
0
98
0,00
+98
4 279
4 366
3 826
87,63
-540
Výdaje celkem
152
Komentá ř : Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu
24 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 28 tis. Kč, tj. 116,67% V rá mci zajištění osvětlení vá noční ho stromu bylo nad rá mec rozpočtu dokoupeno nové osvětlení , jako ná hrada za zničené . Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
1.288 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 608 tis. Kč, tj. 47,20% Rozpočtované finanční prostředky určené na vydá vaní publikace „Malá kronika Prahy 12“nebylo nutno vyčerpat, neboť převá žná čá st byla hrazena po dohodě s ekonomický m odborem z finanční ch prostředků doplň kové činnosti. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy
54 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 91 tis. Kč, tj. 168,52% Finanční prostředky byly vynaloženy na restaurová ní pomníků a vá lečný ch hrobů. Seskupenípoložek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím
400 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 400 tis. Kč, tj. 100,00% Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasí lá ny jednorá zově. Veškeré finanční prostředky byly pouká zá ny již v I. polovině roku. Seskupenípoložek 533 – Neinv. transfery př ísp. a pod. org.
2.600 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 2.600 tis. Kč, tj. 100,00% Neinvestiční příspěvek na provoz KC „12“byl čerpá n v souladu s upravený m rozpočtem. Seskupenípoložek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř . rozp.
0 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 1 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na objedná ní kolků na zá pis do obchodního rejstříku při změně vedoucí Husovy knihovny v Modřanech. Seskupenípoložek 611 – Poř ízení dlouhodobého nehm. majetku
0 tis. Kč
Skutečné čerpá ní 98 tis. Kč Poří zení licence knihy „Malá kronika Prahy 12“musí bý t evidová no jako nehmotný majetek.
153
3.7
ORJ 0017 – DOPRAVA
3.7.1
CELKEM
CELKEM Seskupení položek
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost diference k plně ní (%) rozpočet rozpočet k 31.12.08 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
516
Ná kup služeb
2 958
2 204
1 867
84,71
-337
517
Ostatní ná kupy
4 000
6 222
6 218
99,94
-4
612
Poř. dlouh. hmot. maj.
900
840
715
85,12
-125
7 858
9 266
8 800
94,97
-466
Výdaje celkem Komentá ř :
Pro odbor dopravy byla v rá mci rozpočtu ORJ 0017 na rok 2008 určena čá stka 7.858 tis. Kč, z toho 2.958 tis. Kčz rozpočtu MČ a 4.900 tis. Kčz Fondu obnovy. Rozpočtovými změ nami v prů bě hu roku došlo k navýšení rozpočtu o 1.408 tis. Kč až na 9.266 tis. Kč. Skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 8.800 tis. Kč, cožukazuje na nečerpá ní ve výši 466 tis. Kč. 3.7.2
Silnice
§ 2212 Silnice Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
516
Ná kup služeb
2 658
1 786
1 459
81,69
-327
517
Ostatní ná kupy
4 000
6 222
6 218
99,94
-4
612
Poř. dlouh. hmot. maj.
900
840
715
85,12
-125
7 558
8 848
8 392
94,85
-456
Výdaje celkem Komentá ř : Rozpis čerpá ní seskupení položek:
1) Seskupení položek 516 - Ná kup služeb Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 1.459 tis. Kč, tj. 81,69 %.
1.786 tis. Kč
154
Jednotlivé položky byly čerpá ny takto: pol. 5166 – čerpá no 99,80%, tj. 28 tis. Kč Tato položka byla určena na znalecké posudky, audit bezpečnosti silničního provozu a další odborné služby. Na posouzení sklí pku pod vozovkou v ulici Nad Belá rií bylo čerpá no 13,8 tis. Kč a po RÚ č. 20 bylo čerpá no 14,3 tis. Kč za podklad pro zpracová ní generelu cyklistický ch tras.
pol. 5169 - čerpá no 81,40%, tj. 1.431 tis. Kč Tato položka zahrnuje celoroční čištění , blokové čištění a zimní údržbu komunikací ve sprá vě MČ Praha 12 včetně kaná lový ch vpustí . RZ č. 58 a RÚ č. 18, 27 a 31 bylo z té to položky převedeno na jiné položky 880 tis. Kč. Vzhledem ke klimatický m podmínká m nebyly ná klady na zimní údržbu čerpá ny v plné předpoklá dané vý ši. 2) Seskupení položek 517 – Ostatní ná kupy
6.222 tis. Kč
pol. 5171 – čerpá no 99,94%, tj. 6.218 tis. Kč Tato položka je určena na opravy poškozený ch ulic a chodníků (vý tluky, propady a kaverny), odstraň ová ní havá rií a údržbu komunikací ve sprá vě MČ Praha 12. Z položky bylo čerpá no na opravy komunikací a chodní ků v ulici Kolá řova, Nad Zavá žkou, Okružní, K Břečká m, Ke Ká lku, Klá šterské ho, Dostojevské ho, U Zvonice, Na Poustká ch, Keltská , Hamrová , U Skladu, U Vlečky, Větrovcova, Pod Sady, Pancířova, K Vystrkovu, Převoznická , Há jíčkova, Na Schůdká ch, ale především v ulici Chuchelská v celkové vý ši 3.794,4 tis. Kč. Dá le bylo čerpá no 684,1 tis. Kč na opravy povrchů chodníků v Tyršově čtvrti a 1.585,4 tis. Kč na opravy chodní ků v k.ú. Modřany. Na opravy a dodá ní vpustí bylo čerpá no 121 tis. Kč, na odstranění zkorodovaný ch sloupů veřejné ho rozhlasu bylo čerpá no 33 tis. Kč. RZ č. 51, 65, 81 a RÚ č. 18, 31 byla tato položka navý šena o 2.221,6 tis. Kč. 3) Seskupení položek 612 – Poř ízení dlouhodobého hmotného majetku
840 tis. Kč
pol. 6121 – čerpá no 85,12%, tj. 715 tis. Kč Tato položka je určena především na projektové dokumentace rekonstrukcí pozemní ch komunikací ve sprá vě MČ Praha 12. Za zhotovení DÚ R a DSP akce „Odvodnění Dolnocholupická a okolí “bylo čerpá no 385,6 tis. Kč, za čá st autorské ho dozoru akce „Modřanské vý hledy, Barunčina – Nad Vinicí “ bylo čerpá no 22,3 tis. Kč, za úpravu vjezdu v rá mci akce „Ú prava povrchu ulic Na Vý šině a Skalnatá “bylo čerpá no 9,4 tis. Kč a za zpracová ní studie řešení cyklotras a cyklostezek v rá mci MČ Praha 12 bylo čerpá no 297,5 tis. Kč. RZ č. 15 a 30 byla tato položka sní žena o 59,2 tis. Kč. Nedočerpá ní finančních prostředků bylo převá žně způsobeno opoždění m doplacení čá stky za DSP akce „Odvodnění Dolnocholupická a okolí“.
155
3.7.3
Ostatní zá ležitosti v silniční dopravě
§ 2229 Ost. zá lež. v silniční dopravě Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
300
273
265
97,07
-8
300
273
265
97,07
-8
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb 273 tis. Kč pol. 5169 – čerpá no 97,07 %, tj. 265 tis. Kč Tato položka zahrnuje vý daje spojené převá žně s obnovou a instalací nové ho dopravního značení . RÚ č. 20 a 31 byla tato čá stka sní žena o 26,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpá ny dle aktuá lní potřeby.
3.7.4
Ostatní zá ležitosti kultury
§ 3319 Ostatní zá ležitosti kultury Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
0
145
143
98,62
-2
0
145
143
98,62
-2
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb 145 tis. Kč pol. 5169 - čerpá no 98,62 %, tj. 143 tis. Kč Tato položka původně nebyla v rozpočtu. RÚ č. 28 byla tato položka navýšena o 145 tis. Kč na zajiště ní akce „Vá noční strom“. Vý daje na vá noční vý zdobu byly v roce 2008 sní ženy o pojištění osvětlení vá noční ho stromu na Sofijské m ná městí.
156
3.8
ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚ CI
3.8.1
CELKEM
CELKEM Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517 519 521 522
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
v tis. Kč plně ní diference (%) k 31.12.08 sl.4 sl.5
17
17
19
111,76
+2
372
622
485
77,97
-137
Ostatní ná kupy
32
37
37
100,00
+0
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary
54
84
78
92,86
-6
0
0
15
0,00
+15
800
1 774
1 759
99,15
-15
11 182
11 182
11 182
100,00
+0
0
61 567
58 878
95,63
-2 689
12 457
75 283
72 453
96,24
-2 830
Neinv. transf. podnikatel. subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. organizací m
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizací m
541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem Komentá ř :
Rozpočet ORJ 0018 byl schvá len ve výši 12.457 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v prů bě hu roku byl navýšen o 62.826 tis. Kčažna 75.283 tis. Kč. Skutečné čerpá ní bylo 72.453 tis. Kč, cožukazuje na absolutní nečerpá ní v čá stce – 2.830 tis. Kč, z toho př ipadá na dá vky sociá lní péče nečerpá ní ve výši 2.689 tis. Kč.
Rozpis nedočerpaný ch seskupení položek: a) Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
622 tis. Kč
Nevyčerpané zůstaly fin. prostředky určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí a poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek sociá lní pé če. Celkem zů stalo seskupení 516 nedočerpá no o 137 tis. Kč. b) Seskupenípoložek 519 – Výdaje souvis. s neinv. ná k., př ísp., ná hr., a vě cné dary 84 tis. Kč Ú spora fin. prostředků je na pořá dá ní tradičních jednorá zový ch kulturně společenský ch akcí pro členy Konfederace politický ch vězň ů a České ho svazu bojovníků za svobodu a také prostředcí ch určený ch na úhradu sociá lních pohřbů. Celkem zů stalo seskupení 519 nedočerpá no o 6 tis. Kč.
157
c) Seskupenípoložek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektů m Seskupenípoložek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Jedná se o finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volné ho času mlá deže, které bylo nutno zaúčtovat na jiné položce vzhledem k typu organizace. Jde v tomto př ípadě o čá stku 15 tis. Kč(sesk. pol. 522). d) Seskupenípoložek 541 – Sociá lní dá vky
61.567 tis. Kč
Nedočerpané finanční prostř edky ve výši 2.689 tis. Kč, tvoř í účelově vá zané prostř edky stá tního rozpočtu určené pouze na výplatu sociá lních dá vek a př íspě vku na péči. Nevyčerpané prostředky budou předmětem odvodu v rá mci finančního vypořá dá ní se stá tní m rozpočtem za rok 2008.
3.8.2
Ostatní tě lovýchovná činnost v tis. Kč
§ 3419 Ostatnítě lovýchovná činnost Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
1
1
1
100,00
+0
517
Ostatní ná kupy
2
2
2
100,00
+0
519
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary
7
7
7
100,00
+0
521
Neinv. transf. podnikatel. subjektům
0
0
15
0,00
+15
522
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizací m
400
400
385
96,25
-15
410
410
410
100,00
+0
Výdaje celkem Komentá ř :
Seskupení položek 513, 517, 519, 521, 522 – finanční prostředky určené na materiá l, pohoštění a na věcné dary při pořá dá ní Sportovní ho dne pro žá ky MŠ na území naší městské čá sti a finanční prostř edky určené na granty v oblasti sportu a volného času dě tí a mlá deže byly vyčerpá ny v plné výši.
158
3.8.3
Prevence př ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vyk. lá tkami v tis. Kč
§ 3541 Prevence př ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vyk. lá tkami Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5
513
Ná kup materiá lu
10
10
9
90,00
-1
516
Ná kup služeb
35
85
85
100,00
+0
517
Ostatní ná kupy
15
20
20
100,00
+0
519
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary
0
15
15
100,00
+0
60
130
129
99,23
-1
Výdaje celkem Komentá ř :
Seskupení položek 513, 516, 517, 519 – běžné vý daje, účelová neinvestiční dotace - nevyčerpané finanční prostředky určené na ná kup materiá lu na pořá dá ní akce ANTIFETFEST, finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace určené na ná kup služeb a občerstvení v rá mci aktivit primá rní protidrogové prevence byly vyčerpá ny témě ř v plné výši.
3.8.4
Pohř ebnictví
§ 3632 Pohř ebnictví Seskupení položek Vý daje souvis. s neinv. 519 ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
v tis. Kč plně ní diference k 31.12.08 (%) sl.4 sl.5
15
30
29
96,67
-1
15
30
29
96,67
-1
Komentá ř : Seskupení položek 519 – nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociá lních pohřbů, jejichž počet v dané m kalendá řní m roce nelze přesně odhadnout.
159
3.8.5
Př íspě vek na živobytí v tis. Kč
§ 4171 Př íspě vek na živobytí Seskupení polož ek 541
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
4 000
2 578
64,45
-1 422
0
4 000
2 578
64,45
-1 422
Komentá ř : Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vku příspěvek na živobytí poskytovaný osobá m v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.6
Doplatek na bydlení v tis. Kč
§ 4172 Doplatek na bydlení Seskupení polož ek 541
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
1 000
420
42,00
-580
0
1 000
420
42,00
-580
Komentá ř : Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vku doplatek na bydlení poskytovaný osobá m bydlí cí m ve vlastním nebo ná jemním bytě s příjmem nižším než čá stka na živobytí podle § 33 až 35 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.7
Mimoř á dná okamžitá pomoc v tis. Kč
§ 4173 M imoř á dná okamžitá pomoc Seskupení polož ek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
240
140
58,33
-100
0
240
140
58,33
-100
160
Komentá ř : Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vku mimořá dná okamžitá pomoc poskytovanou osobá m v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.8
Mimoř á dná okamžitá pomoc osobá m ohroženým sociá lním vyloučením v tis. Kč
§ 4177 M imoř . okamž. pomoc osob. ohrož. soc. vylouč. Seskupení polož ek 541
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
60
53
88,33
-7
0
60
53
88,33
-7
Komentá ř : Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vku poskytovanou osobá m v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociá lním vyloučením, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů. 3.8.9
Př íspě vek na zvlá štní pomů cky
§ 4182 Př íspě vek na zvlá štní pomů cky Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený rozpočet sl.1
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
0
1 000
1 881
188,10
+881
0
1 000
1 881
188,10
+881
Komentá ř : Seskupení položek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postižený m občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
161
3.8.10
Př íspě vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu v tis. Kč
§ 4183 Př íspě vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Seskupení položek 541
schvá lený rozpočet
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08
sl.1
Sociální dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
0
100
292
292,00
+192
0
100
292
292,00
+192
Komentá ř : Seskupení položek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postižený m občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů. 3.8.11
Př íspě vek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla v tis. Kč
§ 4184 Př ísp. na zakoupení, opr. a zvl. úpr. motor. vozidla Seskupení položek 541
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
0
1 000
1 252
125,20
+252
0
1 000
1 252
125,20
+252
Komentá ř : Seskupení položek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postižený m občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů. 3.8.12
Př íspě vek na provoz motorového vozidla v tis. Kč
§ 4185 Př íspě vek na provoz motor. vozidla Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
0
6 000
5 958
99,30
-42
0
6 000
5 958
99,30
-42
162
Komentá ř : Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postižený m občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů. 3.8.13
Př íspě vek na individuá lní dopravu
§ 4186 Př íspě vek na individuá lní dopravu Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
0
400
322
80,50
-78
0
400
322
80,50
-78
Komentá ř : Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postižený m občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů. 3.8.14
Př íspě vek na péči
§ 4195 Př íspě vek na péči Seskupení položek 541 Sociá lní dá vky Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 0 47 767 45 982 0
47 767
45 982
v tis. Kč plně ní diference k 31.12.08 (%) sl.4 sl.5 (3-2) 96,26 -1 785 96,26
-1 785
Komentá ř : Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na příspěvek na pé či poskytovaný osobá m zá vislý m na pomoci jiné fyzické osoby dle § 7 zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lní ch službá ch, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
163
3.8.15
Ostatní sociá lní péče a pomoc dě tem a mlá deži
§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dě tem a mlá deži Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
6
6
6
100,00
+0
65
65
50
76,92
-15
Ostatní ná kupy
7
7
7
100,00
+0
519
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary
7
7
7
100,00
+0
522
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizací m
400
1 325
1 325
100,00
+0
485
1 410
1 395
98,94
-15
Výdaje celkem Komentá ř :
Seskupení položek 513, 516, 517, 519, 522 – nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu zdravotní ch prohlí dek dětí , které si odbor sociá lních věcí vyžaduje v rá mci vý konu stá tní sprá vy na úseku sociá lně prá vní ochrany dětí v případě umisťová ní dětí do ústavní vý chovy, ná hradní vý chovy, při pomoci tý raný m a zneužívaný m dětem apod. Finanční prostředky určené na ná kup drobný ch dá rků pro nezletilé děti umístěné v ústavní vý chově, na ná kup materiá lu, služeb a pohoštění při pořá dá ní Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit a finanční prostředky určené na granty v oblasti sociá lní byly vyčerpá ny v plné vý ši.
3.8.16
Ostatní sociá lní péče a pomoc rodině a manželství
§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek Neinv. transf. pří sp. 533 a pod. org. Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
2 197
2 197
2 197
100,00
+0
2 197
2 197
2 197
100,00
+0
Komentá ř : Seskupení položek 533 – finanční prostř edky určené na provoz Zař ízení pro dě ti mladší než př edškolního vě ku PO Sociá lní služby MČ Praha 12 byly vyčerpá ny v plné výši.
164
3.8.17
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč
§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08
Seskupení položek 533
Neinv. transf. pří sp. a pod. org.
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
plně ní (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
4 248
3 748
3 748
100,00
+0
4 248
3 748
3 748
100,00
+0
Komentá ř : Seskupení položek 533 – finanční prostř edky určené na zajiště ní terénní pečovatelské služby PO Sociá lníslužby MČ Praha 12 byly vyčerpá ny v plné výši. 3.8.18
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociá lnípéče
§ 4359 Ost. služby a čin. v oblasti soc. péče Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5 (3-2)
516
Ná kup služeb
2
2
2
100,00
+0
517
Ostatní ná kupy
8
8
8
100,00
+0
519
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary
25
25
20
80,00
-5
522
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizací m
0
49
49
100,00
+0
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
4 737
5 237
5 237
100,00
+0
4 772
5 321
5 316
99,91
-5
Výdaje celkem Komentá ř :
Seskupení položek 516, 517, 519, 522 – nevyčerpané finanční prostředky určené na drobné dary pro účastní ky kulturně společenský ch akcí pro členy Konfederace politický ch vězň ů a České ho svazu bojovní ků za svobodu. Seskupení položek 533 – finanční prostř edky určené na provoz „Sociá lně ošetř ovatelského centra“byly vyčerpá ny v plné výši.
165
3.8.19
Bezpečnost a veř ejnýpoř á dek
§ 5311 Bezpečnost a veř . poř á dek Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
0
0
3
0,00
+3
516
Ná kup služeb
0
200
197
98,50
-3
0
200
200
100,00
+0
Výdaje celkem Komentá ř :
Seskupení položek 513, 516 – účelová neinvestiční dotace na program „Program prevence kriminality dětí , mlá deže a mladý ch dospělý ch v regionu Prahy 12“. Finanční prostředky byly čerpá ny v souladu s projektem schvá lený m MHMP také na ná kup materiá lu a byly vyčerpá ny v plné vý ši.
3.8.20
Č innost místní sprá vy
§ 6171 Č innost místní sprá vy Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
270
270
151
55,93
-119
270
270
151
55,93
-119
Komentá ř : Seskupení položek 516 – nevyčerpané finanční prostředky určené na poštovné spojené s vý platou sociá lní ch dá vek.
166
3.9
ORJ 0019 – Vnitř nísprá va
3.9.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek
schvá lený rozpočet
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08
plně ní (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
sl.1
sl.2
sl.3
65 433
70 890
70 593
99,58
-297
6 230
6 164
5 996
97,27
-168
25 171
27 462
27 117
98,74
-345
501
Platy
502
Ost.platby za prov.prá ci
503
Povinné poj. placené zaměstnavatelem
513
Ná kup materiá lu
1 772
2 166
2 054
94,83
-112
515
Ná kup vody, paliv a energie
4 463
4 494
3 949
87,87
-545
516
Ná kup služeb
11 204
11 226
10 626
94,66
-600
517
Ostatní ná kupy
1 480
3 095
2 886
93,25
-209
0
84
84
100,00
+0
10
10
4
40,00
-6
0
989
989
100,00
+0
115 763
126 580
124 298
98,20
-2 282
519 536 612
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, pří sp., ná hr., a věcné dary Ost. neinv. transf. jiný m veř. rozp. Pořízení dlouhodobé ho hmot. majetku
Výdaje celkem
Komentá ř : Rozpočet ORJ 0019 byl schvá len ve výši 115.763 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v prů bě hu roku byl navýšen o 10.817 tis. Kč až na 126.580 tis. Kč. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 124.298 tis. Kč, cožpř edstavuje nečerpá ní ve výši 2.282 tis. Kč. Komentá ř k tabulce ORJ 0019 – Odbor vnitř ní sprá vy Celkové čerpá ní ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
§ 3111 – Předškolní zařízení § 3399 – Ostatní zá ležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požá rní ochrana – dobrovolná čá st § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost mí stní sprá vy § 6310 – Obecné příjmy a vý daje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
126.580 tis. Kč
167
Ú čelové dotace poskytnuté našímě stské čá sti pro rok 2008 – ORJ 0019: Dotace ze stá tního rozpočtu RZ č. 10 MHMP ROZ 2/25/2008 1.283 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dětí na I.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 12 MHMP ROZ 2/34/2008 575 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních a věcný ch vý dajů souvisejících s vý konem přenesené působnosti v oblasti sociá lních služeb podle zá kona č.108/2006 Sb., o sociá lní ch službá ch v roce 2008 RZ č. 20 MHMP ROZ 2/54/2008 1.580 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dětí na II.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 67 MHMP ROZ 2/143/2008 1.615 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dětí na III.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 92 MHMP ROZ 2/201/2008 1.649 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dětí na IV.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 82 MHMP ROZ 2/159/2008 100 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu pojistné ho na sociá lní zabezpečení a zdravotní pojištění, které odvá dějí městské čá sti hl. m. Prahy za zaměstnavatele z dá vky stá tní sociá lní podpory „odměna pěstouna ve zvlá štní ch případech“ poskytované podle § 40a zá kona 117/1995 Sb., v platné m znění
Dotace z rozpočtu hlavního mě sta Prahy RZ č. 57 MHMP ROZ 2/87/2008 účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvlá štní odborné způsobilosti
175 tis. Kč
RZ č. 63 MHMP ROZ 2/130/2008 695 tis. Kč účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů (JSDH Cholupice) prostředky na požá rní vý zbroj, vý stroj, technické pomůcky, PHM a STK a opravu techniky RZ č. 103 MHMP ROZ 2/256/2008 300 tis. Kč účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů (JSDH Cholupice – JPO III) - pří spěvek na dý chací techniku a příslušenství
168
3.9.2
Př edškolní zař ízení
§ 3111 Př edškolní zař ízení Seskupení položek Poří zení dlouhodobé ho 612 hmot. majetku Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
0
93
93
100,00
+0
0
93
93
100,00
+0
Komentá ř : Seskupenípoložek 612 – Poř ízení dlouhodobého hmot. majetku
93 tis. Kč
Na zá kladě usnesení rady městské čá sti Praha 12, č. 53.41.08 z 3.6.2008, byly v rá mci systé mu „Kombinovaný způsob oprav škol a školský ch zařízení na rok 2008“zařazeny finanční prostředky na vý měnu elektro sporá ku v MŠ Oá za, Čechtická 758. Stá vající sporá k byl nahrazen tá lový m sporá kem E7 TP+FE s multifunkční troubou. Skutečné čerpá ní je ve výši 100 %.
3.9.3
Ostatní zá ležitosti kultury, církví a sdě lovacích prostř edků v tis. Kč
§ 3399 Ost. zá ležitosti kultury, schvá lený upravený skutečnost církvía sdě lovacích rozpočet rozpočet k 31.12.08 prostř edků Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
plně ní (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
54
54
44
81,48
-10
54
54
44
81,48
-10
Komentá ř : Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu
54 tis. Kč
V seskupení položek 513 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5139 – ná kup materiá lu. Jedná se o akce ví tá ní nový ch občá nků. Finanční prostředky byly využity na ná kup 60 ks pamětní ch medailí vč. krabiček, 500 ks lá tkové ho potisku do krabiček, 200 ks Kroniky našeho děťá tka, 150 ks Kní žečky o mně, speciá lního papíru na tisk Pamětních listů a květiny pro maminky. Celkové čerpá ní je 81,84 %, úspora 10 tis. Kč.
169
3.9.4
Ochrana obyvatelstva
§ 5212 Ochrana obyvatelstva Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
6
6
0
0,00
-6
516
Ná kup služeb
9
9
0
0,00
-9
15
15
0
0,00
-15
Výdaje celkem Komentá ř :
Ú spora § 5212 př edstavuje celou čá stku schvá leného rozpočtu, tj. 15 tis. Kč Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu
6 tis. Kč
Finanční prostředky byly plá nová ny pro zajištění nejnutnějšího materiá lu při prvotním řešení nalé havý ch potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořá dné udá losti. V roce 2008 taková situace nenastala, a protože nevznikla ani žá dná jiná operativní potřeba ná kupu drobné ho materiá lu, nebyly prostř edky čerpá ny. Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
9 tis. Kč
Finanční prostředky tohoto seskupení byly plá nová ny na služby telekomunikací a radiokomunikací a na zajištění služeb. Stejně jako u př edchozího seskupení položek nebylo čerpá nínutné.
3.9.5
Požá rní ochrana – dobrovolná čá st
§ 5512 Požá rní ochrana dobrovolná čá st Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. prá ci
503
Povinné poj. placené zaměstnavatelem
513
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5 (3-2)
15
8
0
0,00
-8
5
3
0
0,00
-3
Ná kup materiá lu
40
415
409
98,55
-6
515
Ná kup vody, paliv a energie
83
68
73
107,35
+5
516
Ná kup služeb
35
36
33
91,67
-3
517
Ostatní ná kupy
85
728
726
99,73
-2
263
1 258
1 241
98,65
-17
Výdaje celkem
170
Komentá ř : Schvá lený rozpočet paragrafu požá rní ochrany byl v průběhu roku navý šen o dvě účelové neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy v celkové čá stce 995 tis. Kč. Celkové čerpá ní§ 5512 je 98,65 %, úspora je ve výši 17 tis. Kč. Seskupenípoložek 502 – Ost. platby za prov. prá ci
8 tis. Kč
Finanční prostředky byly plá nová ny na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořá dný ch udá lostech a pro provedení zdravotní ch prohlí dek. Během roku nedošlo k žá dné mimořá dné udá losti, a žá dný člen nepožadoval refundaci ani za ná vštěvu zdravotnické ho zařízení za účelem provedení roční preventivní prohlí dky. Nečerpá no, úspora 8 tis. Kč. Seskupenípoložek 503 – Povinné poj. placené zamě stnavatelem
3 tis. Kč
Čá stka určená na refundaci zdravotní ho a sociá lního pojištění v souvislosti s refundací mzdy. Vzhledem k nulový m vý dajům seskupení položek 502 ani u tohoto seskupení položek nedošlo k čerpá nírozpočtovaných prostř edků . Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu
415 tis. Kč
Schvá lená čá stka finanční ch prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2008 navý šena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovou úpravou o 375 tis. Kč. Zajištěn byl ná kup zá sahový ch obleků, vý zbroje a vý stroje, dý chací techniky včetně pří slušenství , 2 ks autobaterií pro požá rní vozidlo CAS 25K LIAZ a drobné ho materiá lu. Skutečnost je 98,55 %, úspora ve výši 6 tis. Kč. Seskupenípoložek 515 – Ná kup vody, paliv a energie
68 tis. Kč
Seskupení položek 515 u paragrafu požá rní ochrany vykazuje celkové plně ní ve výši 107,35 %. Jsou zde rozpočtová ny položky 5151 – studená voda, 5154 – elektrická energie a 5156 – pohonné hmoty. Poměrně vysoká procentuá lní míra přečerpá ní se projevila u položky 5156. Byla ovlivněna krá deží pohonný ch hmot z ná drže jednoho z požárních vozidel. Škoda byla pojišťovnou uhrazena, uhrazená čá stka však nebyla zpětně zahrnuta do prostředků položky. Vý daje byly pokryty úsporou v ostatní ch seskupení ch paragrafu. Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
36 tis. Kč
Rozpočtem byly schvá lené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění a školení členů Jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice a na služby ostatní. Sem patří krytí vý dajů za technické prohlí dky, měření emisí , svoz odpadů a odpadní jímky, revize dý chací techniky. Vzhledem k poskytnuté dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy došlo u té to položky k úspoř e finančních prostř edků ve výši 3 tis. Kč. Č erpá ní celého seskupenípř edstavuje 91,67 %. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy
728 tis. Kč
§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 – opravy a udržová ní . Schvá lená čá stka 85 tis. Kč byla určena na odstranění zá vad po revizi elektrické ho zaří zení a hromosvodu požá rní zbrojnice, Podchý šská 109 a na opravu motorové a podvozkové čá sti
171
požá rní ho vozidla CAS 32 TATRA T815. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla na opravu ná stavby u tohoto vozidla poskytnuta účelová neinvestiční dotace 600 tis. Kč. Celá čá stka upraveného rozpočtu byla vyčerpá na ve výši 99,73 %, tj. úsporou 2 tis. Kč. 3.9.6
Zastupitelstva obcí
§ 6112 Zastupitelstva obcí Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. prá ci
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
5 015
5 015
4 959
98,88
-56
5 015
5 015
4 959
98,88
-56
Komentá ř : Seskupenípoložek 502 – Ost. platby za prov. prá ci
5.015 tis. Kč
Menší úspora ve výši 56 tis. Kč u odměn členům zastupitelstva vznikla v důsledku toho, že změny v odměň ová ní členům zastupitelstev byly schvá leny až v I. čtvrtletí roku 2008. 3.9.7
Č innost místní sprá vy v tis. Kč
§ 6171 Č innost místní sprá vy Seskupení položek 501
Platy
502
Ost. platby za prov. prá ci
503
Povinné poj. placené zaměstnavatelem
513
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5 (3-2)
65 433
70 890
70 593
99,58
-297
1 200
1 141
1 037
90,89
-104
25 166
27 459
27 117
98,75
-342
Ná kup materiá lu
1 672
1 691
1 601
94,68
-90
515
Ná kup vody, paliv a energie
4 380
4 426
3 876
87,57
-550
516
Ná kup služeb
10 415
10 436
9 858
94,46
-578
517
Ostatní ná kupy
1 395
2 367
2 160
91,25
-207
0
84
84
100,00
+0
10
10
4
40,00
-6
0
896
896
100,00
+0
109 671
119 400
117 226
98,18
-2 174
519 536 612
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary Ost. neinv. transf. jiný m veř. rozp. Poří zení dlouhodobé ho hmot. majetku
Výdaje celkem
172
Komentá ř : Seskupenípoložek 501 - Platy
70.890 tis. Kč
Finanční prostř edky na platy zamě stnanců byly mírně nedočerpá ny. Ú spora ve výši 297 tis. Kč souvisí jednoznačně s nenaplně ním schvá leného počtu zamě stnanců . Procento neobsazený ch pracovní ch mí st činilo v průměru cca 4 % schvá lené ho počtu zaměstnanců. Stanovený objem prostředků na platy (podle nařízení vlá dy č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrň ová ní vý še prostředků vynaklá daný ch na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměň ovaný ch podle zá kona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtový ch a v některý ch dalších organizacích a orgá nech) pro rok 2008 ve vý ši 70.890 tis. Kč nebyl překročen. Průměrný plat zaměstnance činil cca 25.403 Kč. Seskupenípoložek 502 – Ost. platby za prov. prá ci
1.141 tis. Kč
Čerpá ní finanční ch prostředků určený ch na dohody konané mimo pracovní pomě r bylo nižší o 104 tis. Kčvzhledem k celkově nižší potř ebě uzavírat tyto dohody v prů bě hu roku. Některé mimořá dné a ná razové prá ce byly rovněž hrazeny z vedlejší hospodá řské činnosti. Jedna dohoda o pracovní činnosti byla v souladu se stanovený mi podmínkami hrazena z účelově poskytnutý ch prostředků na vý kon agendy sociá lně-prá vní ochrany dětí. Seskupenípoložek 503 – Povinné poj. placené zamě stnavatelem
27.459 tis. Kč
Ú spora na pojistném ve výši cca 342 tis. Kč je př ímým dů sledkem nečerpá ní finančních prostř edků na př edchá zejícím seskupení 501 a čá stečně i na seskupení 502 (v případě dohod o pracovní činnosti). Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu
1.691 tis. Kč
Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní sprá vy byl schvá len ve vý ši 1.672 tis. Kč a v průběhu roku byl navý šen účelovou neinvestiční dotací ze stá tního rozpočtu o 126 tis. Kč. Ta byla určena na úhradu ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dětí . Finanční prostředky byly do rozpočtu zařazeny s ohledem na zajištění vý dajů za ná kup knih, učební ch pomůcek a tisku (položka 5136), drobné ho hmotné ho dlouhodobé ho majetku (položka 5137) a všeobecné ho materiá lu jinde nezařazené ho (položka 5139). Nerozpočtovaná položka 5132 byla upravena na zá kladě skutečný ch vý dajů za osobní ochranné pracovní prostředky (nařízení tajemní ka č. 153), čerpá ní 99,63 %. Na předplatné novin a časopisů bylo vynaloženo 94 tis. Kč, na odborné publikace 24 tis. Kč. Vyčerpá no 73,69 %. Z prostředků dotace ve vý ši 87 tis. Kč, zařazený ch na položku 5137, byl pro odbor sociá lní ch věcí zajištěn ná kup kopí rovací ho stroje Konica Minolta, podavač originá lů, fax Panasonic KX-FP 363 se zá znamní kem, ústředna Panasonic KX-TEA včetně dvou systé mový ch telefonů. Čá stka té to položky schvá lená rozpočtem byla využita např. na pořízení laserové ho dá lkoměru pro odbor vý stavby, pá kové řezačky pro rozmnožovnu, pult s přepá žkou v kancelá ři ověřová ní, ústřednu včetně systé mový ch telefonů pro kancelá ř tajemníka, pružinové houpačky do objektu jeslí , Jordana Jovkova 3253. Skutečnost 98,41 %. Jako poslední je v tomto seskupení zastoupena položka 5139. Vý daje, které jsou ve vý ši 96,50 %, představují ná kup veškeré ho drobné ho materiá lu, drobné ho ná bytku, elektrický ch spotřebičů, reklamních předmětů, telekomunikační techniky, razítek, kancelá řský ch potřeb, vše v ceně do 3 tis. Kč. Č erpá ní celého seskupení je 94,68 %, dosažená úspora př edstavuje 90 tis. Kč.
173
Seskupenípoložek 515 – Ná kup vody, paliv a energie
4.426 tis. Kč
K nižšímu čerpá ní v tomto seskupení došlo u položek 5151 – studená voda (69,21 %) a 5152 – teplo (72,72 %). Dodavatel vody, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., přesunul fakturaci čá sti odběrů na začá tek roku 2009. Hlavní m důvodem nedočerpá ní rozpočtu položky 5152 je změna způsobu vyúčtová ní tepla a teplé vody za objekt Obchodní ná městí 25/3. K té to změně došlo až v průběhu roku 2008. Sprá va bytový ch objektů jako dodavatel je zá roveň ná jemcem v objektu. Proto ná m nově čá st ná kladů, která připadá na jeho vlastní spotřebu tepla, nevyúčtová vá . Přečerpá ní vykazují položky plynu (5153) a elektrické energie (5154). Pražské plyná renské , a.s. byly v průběhu roku placeny pouze zá lohy. Vyúčtová ní spotřeby proběhne v roce 2009. U objektu K Otočce 1831 bylo nově instalová no veřejné osvětlení. Rozpočet seskupení 515 byl upraven o čá stku účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu na úhradu ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dětí. Vyčerpá no bylo celkem 87,57 % všech prostř edků , to př edstavuje úsporu 550 tis. Kč. Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
10.436 tis. Kč
Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky na úhrady poštovné ho, telekomunikační ch poplatků, ná jemné ho, poradenský ch služeb, školení a vzdělá vá ní a služeb ostatních. I v tomto seskupení byl schvá lený rozpočet jednotlivý ch položek navý šen o účelovou neinvestiční dotaci ze stá tní ho rozpočtu ve vý ši 179 tis. Kč, položka 5167 – služby školení a vzdělá vá ní i o 175 tis. Kč účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Ta byla určena na přípravu a zkoušky zvlá štní odborné způsobilosti. Nižší čerpá ní té to dotace - 72,76 % - bylo způsobeno zejmé na odchody zaměstnanců, kteří měli ZOZ absolvovat, z pracovního poměru. To ovlivnilo skutečnost celé položky. V roce 2008 nebylo potřeba na položce 5166 čerpat prostředky plá nované na služby při zadá vá ní veřejný ch zaká zek a na odbornou pomoc při zpracová ní žá dostí o dotace z fondů EU v předpoklá dané vý ši. Rozpočtovou úpravou byly přesunuty na položku oprav v seskupení 517. Zbý vají cí čá stka pokryla vý daje za daň ové poradenství, auditorské ověření, konzultaci ohledně „Průkazů energetické ná ročnosti budov“ a za zpracová ní ná vrhu smlouvy mezi MČ Praha 12 a investorem projektu bytové a komerční vý stavby o poskytnutí finančního příspěvku na školství v MČ Praha 12. Upravený m rozpočtem poslední položky tohoto seskupení (5169) byly např. zajištěny služby: pravidelný úklid prostor Ú MČ, ná kup stravenek pro zaměstnance, uveřejnění inzerá tů, kopí rová ní , ostraha osob a objektu Čechtická 758, pravidelné revize elektrické ho zaří zení , hromosvodů a klimatizační ch zařízení, sprá va a údržba vý mění kový ch stanic, zdravotní preventivní pé če. Ú spora 578 tis. Kč př edstavuje 94,46 % vyčerpaných prostř edků celého seskupenípoložek 516. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy
2.367 tis. Kč
Činnost mí stní sprá vy v seskupení položek 517 zahrnovala v roce 2008 finanční prostředky určené na opravy a údržbu, cestovné , pohoštění, ná jemné za ná jem s prá vem koupě (ná jemné hrazené dle leasingový ch smluv) a ostatní ná kupy jinde nezařazené , položka 5179. Z té to položky jsou usnesení m rady MČ Praha 12 č. 102.19.06 čerpá ny příspěvky na úpravu zevnějšku osobá m činný m při občanský ch obřadech. V říjnu 2008 byla uzavřena vý hradní licenční smlouva na logo uží vané na akci „Pražské cyklozvonění “a uhrazena jednorá zová odměna 24 tis. Kč. Koncem roku naše městská čá st obdržela na zá kladě zvlá štní smlouvy příspěvek 8 tis. Kč od MČ Praha 13. Plnění položky 5179 je 101,33 %. Nižší čerpá ní vykazuje položka 5173 cestovné – 81,97 %. Rozpočtovou změnou byla navý šena o čá stku na ná kup přenosný ch kuponů MHD pro zaměstnance na rok 2009 a zá roveň posílena dotací ze stá tního rozpočtu. Cena kuponů se proti předpokladu vychá zejí cí ho z ceny v roce 2007 snížila. Ú spora je 135 tis. Kč. Největší objem prostředků celé ho seskupení 517 představuje položka 5171 - opravy a udržová ní. Schvá lený rozpočet 923 tis. Kč byl v průběhu roku zvý šen rozpočtový mi změnami a úpravami o 401 tis. Kč.
174
Čerpá no bylo například 63 tis. Kč na opravy a údržbu vozidel, 39 tis. Kč na opravy EZS, 176 tis. Kč opravy po pravidelný ch revizích elektrické ho zařízení a hromosvodů, 65 tis. Kč na údržbu vzduchotechniky. Čá stka ve vý ši 568 tis. Kč pokryla vý daje na: výmě na koberců po havá rii, MŠ Oá za, Č echtická 758 100 tis. Kč malíř ské a lakýrnické prá ce, MŠ Oá za, Č echtická 758 80 tis. Kč oprava plotu včetně branky, Zá rubova 971 47 tis. Kč havarijníoprava vchodové podesty, Č echtická 758 23 tis. Kč oprava el. rozvodů , instalace stropních ventilá torů , Č echtická 758 13 tis. Kč oprava výdejního okénka, obklady stě n, Zá rubova 971 17 tis. Kč havarijníoprava stř ešní krytiny, Zá rubova 971 29 tis. Kč výmě na osvě tlení v jeslích, Jordana Jovkova 3253 57 tis. Kč výmě na PVC v kancelá ř ích a chodbě KS, Písková 25 56 tis. Kč lakýrnické prá ce na oplechová ní stř echy, Zá rubova 971 63 tis. Kč stavebníopravy topení, schodů , el. rozvodů , Č echtická 758 35 tis. Kč výmě na PVC, EO, U Domu služeb 166/5 32 tis. Kč oprava atiky stř ešní krytiny a izolace, Č echtická 758 16 tis. Kč Z položky oprav a údržby bylo vyčerpá no 94,29 % finančních prostředků, skutečnost celé ho seskupení 517 je 91,25 %, to př edstavuje úsporu ve výši 207 tis. Kč. Seskupenípoložek 519 – Výdaje souv. s neinv. ná kupy, př ísp., ná hr. a vě cné dary
84 tis. Kč
Čá stka upravené ho rozpočtu zahrnuje finanční prostředky určené na vý daje za věcné dary (položka 5194) a ná klady soudní ho řízení a soudní poplatky (položka 5192). Na věcné dary byly vynaloženy 4 tis. Kč. Jednalo se o dá rkové balíčky a květiny ke zlatý m a diamantový m svatbá m, květiny ke 100. narozeniná m. Začá tkem roku 2008 musela bý t zařazena položka 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstná vat zdravotně postižené . Naší městské čá sti vznikla podle § 81 zá kona č. 435/2004 Sb. povinnost uhradit na účet Ú řadu prá ce hl. m. Prahy čá stku 3 tis. Kč. Finanční prostředky položky 5192 byly čerpá ny ve vý ši 77 tis. Kč takto: usnesení č. 25 Co 296/2007-85 vydané Obvodním soudem pro Prahu 4 50 tis. Kč usnesení č. 47 C 95/2006 vydané Obvodním soudem pro Prahu 4 3 tis. Kč úhrada ná kladů řízení Mgr. Petře Horá kové 15 tis. Kč ná klady ří zení č.j 9Ca175/2008/61 – rozsudek Městské ho soudu v Praze 9 tis. Kč Č erpá nícelého seskupení je ve výši 100 %. Seskupenípoložek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř . rozpočtů m
10 tis. Kč
Vý daje za kolky a dá lniční zná mky, platby daní a poplatků stá tnímu rozpočtu. Vý daje v roce 2008 byly nižší než činil původní předpoklad, plnění je ve vý ši 40 %. Ú spora tak dosá hla čá stky 6 tis. Kč. Seskupenípoložek 612 – Poř ízení dlouhodobého hmot. majetku
896 tis. Kč
V ná vrhu rozpočtu na rok 2008 toto seskupení nebylo rozpočtová no. V průběhu roku byly na zá kladě konkré tní ch potřeb rozpočtový mi změnami a úpravami zařazeny finanční prostředky ve vý ši 896 tis. Kč. V rá mci převodu agendy odboru stá tní sociá lní podpory z městské čá sti Praha 12 na Ú řad prá ce hlavní ho města Prahy bylo na poradě vedení 7.10.2008 rozhodnuto o úpravě prostoru bý valé kočá rká rny v objektu městské čá sti Praha 12, Čechtická 758, na kancelá ř pro pracovní ka odboru informační ch technologií. Celá čá stka upraveného rozpočtu byla beze zbytku vyčerpá na: výstavba revizní šachty domovní kanalizační př ípojky Komoř anská 121 41 tis. Kč zamě ř ení objektu a vypracová ní projektové dokumentace na instalaci termostatických ventilů , K Lesu 558 56 tis. Kč
175
instalace automatické regulace otopných systémů , K Lesu 558 rekonstrukce nebytového prostoru na kancelá ř , Č echtická 758 zateplenístě n vč. izolace, Č echtická 758
3.9.8
531 tis. Kč 237 tis. Kč 31 tis. Kč
Obecné př íjmy a výdaje z fin. operací v tis. Kč
§ 6310 Obecné př íjmy a výdaje z fin. operací Seskupení položek 516
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
160
160
153
95,63
-7
160
160
153
95,63
-7
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
160 tis. Kč
V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163. Finanční prostředky schvá lené ho a zá roveň i upravené ho rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich vý še zůstala shodná s rokem 2007. Celkové čerpá ní je 95,63 %, úspora př edstavuje 7 tis. Kč.
3.9.9
Pojiště ní funkčně nespecifikované v tis. Kč
§ 6320 Pojiště ní funkčně nespecifikované Seskupení položek 516
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5 (3-2)
585
585
582
99,49
-3
585
585
582
99,49
-3
Komentá ř : Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb
585 tis. Kč
Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využí vá na pro veškeré hrazené pojistné . Finanční prostředky byly čerpá ny na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odpovědnosti za škody z vý konu funkce, havarijní pojištění vozidel, pojištění projektů dotovaný ch z fondů EU – Modřanské vý hledy. Celkové plně ní dosá hlo výše 99,49 %, nedočerpá ny zů staly 3 tis. Kč.
176
3.10
ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍ FOND v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
515
Ná kup vody, paliv a energie
516
schvá lený rozpočet sl.1
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08 sl.2
sl.3
plně ní diference (%) k 31.12.08 sl.4
sl.5
5
16
16
100,00
+0
95
101
104
102,97
+3
Ná kup služeb
908
952
784
82,35
-168
517
Ostatní ná kupy
300
536
535
99,81
-1
519
Vý daje souvis. s neinv. ná kupy, přísp., ná hr., a věcné dary
40
30
28
93,33
-2
549
Ostat. neinv. transf. obyv.
160
73
70
95,89
-3
1 508
1 708
1 537
89,99
-171
Výdaje celkem
Komentá ř : Př ídě l pro sociá lní fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2008 schvá len ve výši 1.508 tis. Kč a v prů bě hu roku byl do rozpočtu př idě len př íspě vek na očková ní pro zamě stnance proti virové hepatitidě ve výši 200 tis. Kč, takže celková čá stka pro rok 2008 činila 1.708 tis. Kč. Skutečné čerpá ní potom dosá hlo čá stky 1.537 tis. Kč, což př edstavuje nečerpá ní v čá stce 171 tis. Kč. Rozpis čerpá ní seskupení položek: Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu 16 tis. Kč Obsahem seskupení 513 jsou vý daje na drobný dlouhodobý majetek (pol. 5137, cena od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč). Vý daje na drobný dlouhodobý majetek nebyly předmětem schvalované ho rozpočtu, byly řešeny rozpočtovou úpravou, tedy přesunem finančních prostředků v rá mci ORJ 0022. Na chatu v Desné byl zakoupen nový vysavač a vzhledem k tomu, že bylo ukončeno analogové vysí lá ní , bylo nutné zakoupit i satelit. Plnění položky představuje 100 %. Vý daje z položky 5139 jsou velmi různorodé . Jsou vynaklá dá ny na údržbu a provoz chaty Modřanka. Jedná se o drobný materiá l, jako například čistí cí a úklidové prostředky, klíče a další. Veškeré úklidové prá ce a menší opravy jsou prová děny zaměstnanci v rá mci brigá dy. Ná klady pokrývá př íjem od rekreantů . Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 16 tis. Kč. Seskupenípoložek 515 – Ná kup vody, paliv a energie 101 tis. Kč Z položky 5151 – Studená voda jsou hrazeny poplatky za odběr vody na chatě Modřanka. Čerpá ní 165,22 %, což odpoví dá ná kladům ve vý ši 8.260,92 Kč, bylo způsobeno vysoký m počtem rekreantů v letní ch měsí cí ch. Položka 5154 pokrý vá vý daje za elektrickou energii ve vý ši 95.483,- Kč, to je 99,98 %. Celkové čerpá ní odpovídá ročnímu plá nu. Veškeré ná klady spojené s tí mto seskupení m jsou pokryty příjmem od rekreantů. Jelikož dochá zí k neustá lé mu zvyšová ní cen za odběr elektrické energie i vody a ná klady jsou poměrně vysoké , bude se komise SF zabý vat
177
stanovení m nové ceny za pobyt. Skutečné výdaje tohoto seskupení byly o 3 tis. Kčvyšší než byl upravenýrozpočet. Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb 952 tis. Kč Seskupení 516 je v celé m rozpočtu Sociá lního fondu objemově nejsilnější. Vý daje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 – ná kup ostatních služeb. Nejvyššími vý daji té to položky jsou pří spěvky na stravová ní zaměstnanců. Nečerpá ní o 17,65 %, tj. o 168 tis Kč je způsobeno navý šení m rozpočtu SF o finanční prostředky určené jako příspěvek na očková ní proti virové hepatitidě. Zaměstnanci mohou o tento příspěvek požá dat až do konce roku 2009. V roce 2008 bylo vyčerpá no 29,82 % těchto prostředků. Skutečné čerpá ní tohoto seskupení vykazuje úsporu ve výši 168 tis. Kč. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy 536 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpá ny na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné a také jako příspěvek na úpravu zevnějšku pro zaměstnance. Prostředky z položky 5171 – opravy a udržová ní byly v loň ské m roce vynaloženy na ná těr oken, vyspá rová ní dřevěné čá sti objektu vč. namoření dřevěné čá sti ští tu, ná těru dveří a vstupní mříže. Plánované ná klady činily 67.000,- Kč a skutečnost čerpá ní činí 66.661,70 Kč, to je 99,50 %. Finančně ná ročnější je v tomto seskupení vždy položka 5179 (příspěvek na ošacení). Z té to položky byl vyplacen příspěvek na odí vá ní – „ošatné “ pro zaměstnance. Vyplá cení tohoto příspěvku je vždy v souladu se Zá sadami hospodaření se Sociá lní m fondem a vý še vý platy ošatné ho je na zá kladě odpracovaný ch dnů v dané m roce. Podklady pro zjištění ná roku na příspěvek na odí vá ní překlá dá oddělení personá lní a PaM. Čerpá ní činilo 468.610,- Kč, to je 99,92 %. Skutečné čerpá ní tohoto seskupenídosá hlo čá stky 535 tis. Kč. Seskupenípoložek 519 – Výdaje souvis. s neinv. ná kupy, př ísp., ná hr. a vě cné dary 30 tis. Kč Vý daje upravené ho rozpočtu se tý kají položky 5194 – věcné dary. Představuje vý daje na odměny k životní m vý ročím a první mu odchodu do důchodu. Jelikož bylo v roce 2008 vyplaceno mé ně odměn než v letech minulý ch, skutečnost čerpá ní činila 28 tis. Kč, to je 93,33 %. Seskupenípoložek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 73 tis. Kč Finanční prostředky v tomto seskupení jsou čerpá ny z položky 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu). Nejvyšší čá st vý dajů představují příspěvky na dětské letní a zimní tá bory, pří spěvky na školy a školky v přírodě a příspěvek na zá jezdy pořá dané pro zaměstnance. Tento pří spěvek se poskytuje dle člá nku 10 Zá sad hospodaření se Sociá lním fondem. Příspěvek na dětské letní a zimní tá bory, příspěvky na školy a školky v přírodě lze poskytnout dětem zaměstnanců do ukončení povinné školní dochá zky vč. posledních letních prá zdnin. Z té to položky se rovněž vyplá cí příspěvek na penzijní připojištění. Poskytová ní tohoto příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci je upraveno rovněž v Zá sadá ch SF, člá nek 9. V roce 2008 činil tento pří spěvek celkem 7.040,- Kč. Skutečnost čerpá ní činila 70 tis. Kč, cožukazuje na nečerpá ní v čá stce 3 tis. Kč.
178
3.11
ORJ 0023 – POŠTOVNÉ v tis.Kč schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08
CELKEM Seskupení polož ek 516
Ná kup služ eb
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
plně ní (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
sl.3
0
793
781
98,49
-12
0
793
781
98,49
-12
Komentá ř : Jde o poštovné spojené s výplatou stá tní sociá lní podpory. Tento výdaj není rozpočtová n. Příslušné finanční prostředky dostá vá me ze stá tního rozpočtu formou doplatků za uplynulá čtvrtletí , a to podle skutečné ho čerpá ní. V prů bě hu roku 2008 jsme obdrželi celkem 793 tis. Kč na tento účel. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 781 tis. Kč, cožpř edstavuje nečerpá ní v čá stce 12 tis. Kč. Nečerpané prostředky budou předmětem odvodu do stá tního rozpočtu v rá mci finanční ho vypořá dá ní s rozpočtem za rok 2008.
179
3.12
ORJ 0024 - VÝ POČ ETNÍ TECHNIKA
3.12.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. prá ci
513
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5
30
30
12
40,00
-18
Ná kup materiá lu
2 655
3 005
3 014
100,30
+9
516
Ná kup služeb
3 780
3 460
3 392
98,03
-68
517
Ostatní ná kupy
620
545
532
97,61
-13
611
Pořízení dlouhodobé ho nehm. majetku
100
220
210
95,45
-10
612
Pořízení dlouhodobé ho hmot. majetku
399
699
698
99,86
-1
7 584
7 959
7 858
98,73
-101
Výdaje celkem Komentá ř :
Rozpočet této ORJ byl schvá len ve výši 7.584 tis. Kč. V prů bě hu roku 2008 došlo k navýšení rozpočtu o 375 tis. Kčažna 7.959 tis. Kč. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 7.858 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá ní v čá stce 101 tis. Kč. Seskupenípoložek 502 – Ostatní platby za provedenou prá ci 30 tis. Kč Ze seskupení položek byly finanční prostředky čerpá ny na úhradu honorá řů za příspěvky do měsí ční ku Noviny Prahy 12. Především se jednalo o honorá ře za křížovky a člá nky k aktuá lní m té matům. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 12 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá ní v čá stce 18 tis. Kč. Seskupenípoložek 513 – Ná kup materiá lu 3.005 tis. Kč Z tohoto seskupení byly prostředky čerpá ny z položky 5139 – Ná kup materiá lu, ze které byly zakoupeny především spotřební materiá ly pro potřeby pracovníků úřadu, tj. tonery, catridge, čisticí prostředky, drobné příslušenství k vý početní technice atd. Dá le z položky 5136 – Knihy, učební pomůcky byly finanční prostředky použity na úhradu publikací tý kající ch se vý početní techniky. Na položce 5137 – Dr. dl. hmotný majetek se jedná o využití finančních prostředků na zakoupení dr. vý početní techniky, tedy počítačů, monitorů, tiská ren aj. V roce 2008 byla tato položka navý šena o dotaci ze stá tní ho rozpočtu na úhradu ná kladů spojený ch s vý konem sociá lněprá vní ochrany dětí , která byla zcela vyčerpá na. U § 3349 položky 5139 – Ná kup materiá lu se jedná o čerpá ní rozpočtu na úhradu předtiskové ho zpracová ní a samotné ho tisku Novin Prahy 12, stejně tak i Kaleidoskopu, který byl i v loň ské m roce součá stí prosincové ho čísla novin.
180
Skutečné čerpá ní tohoto seskupení dosá hlo čá stky 3.014 tis. Kč, z čehožvyplývá př ekročení upraveného rozpočtu o 9 tis. Kč. Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb 3.460 tis. Kč Toto seskupení položek 516 bylo v minulé m roce čerpá no ze všech seskupení nejmé ně. Z položky 5164 – Ná jemné byly finanční prostředky použity na úhradu ná kladů spojený ch s proná jmem optický ch vlá ken, která propojují detašovaná pracoviště s hlavní budovou radnice, dá le na úhradu připojení zá kladní ch a mateřský ch škol na území městské čá sti Praha 12 k internetové síti, či na další ná klady spojené se službami proná jmu. Na položce 5169 – Ná kup ostatních služeb byly finanční prostředky využity na úhradu ná kladů spojený ch s provozem počítačové sítě úřadu, to se tý ká zejmé na technické podpory k několika aplikacím, služby zpracová ní dat, servis k firewallům, či vyúčtová ní ná kladů spojený ch s dá lkový m přístupem do katastru nemovitostí. U té samé položky § 3349 Noviny Prahy 12 se jedná o vý daj prostředků na zajištění monitoringu mé dií či distribuci Novin Prahy 12 do domá cností. Z položky 5167 – Služby školení a vzdělá vá ní byly v minulé m roce hrazeny školení a seminá ře jak pro pracovníky odboru informačních technologií , tak i školení k nový m aplikací m pro pracovní ky úřadu. Skutečné čerpá ní tohoto seskupení dosá hlo čá stky 3.392 tis. Kč, cožukazuje na nečerpá ní ve výši 68 tis. Kč. Seskupenípoložek 517 – Ostatní ná kupy 545 tis. Kč Z tohoto seskupení byly v roce 2008 hrazeny opravy a ná hradní díly vý početní techniky z položky 5171 – Opravy a udržová ní . Jednalo se zejmé na o opravy tiská ren, monitorů a počítačů starší ch typů. Z položky 5172 – Programové vybavení (do 60 tis. Kč) byly v loň ské m roce poří zeny licence Office 2007, přístupové licence k serverům a klientské licence. Z té to položky byly také čerpá ny finanční prostředky zí skané rozpočtový mi změnami v rá mci stá tní dotace na úhradu ná kladů spojený ch s vý konem sociá lně-prá vní ochrany dětí, tyto prostředky byly zcela vyčerpá ny. Zakoupeny byly také licence pro sprá vu serverů, či další drobný software. Skutečné čerpá ní na tomto seskupení dosá hlo čá stky 532 tis. Kč, z čehožvyplývá úspora ve výši 13 tis. Kč. Seskupenípoložek 611 – Poř ízení dlouhodobého nehmotného majetku 220 tis. Kč Z položky 6111 – Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) byly v loň ské m roce čerpá ny prostředky na zakoupení licence SQL Server Standard 2008 či na licenci propojení Spisové služby GINIS do Informační ho systé mu Registru živnostenské ho podniká ní. Vzhledem k tomu, že tato položka nebyla pří liš čerpá na, došlo v průběhu uplynulé ho roku rozpočtovou úpravou ke snížení. Skutečné čerpá ní tohoto seskupení dosá hlo čá stky 210 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora ve výši 10 tis. Kč. Seskupenípoložek 612 – Poř ízení dlouhodobého hmot. majetku 699 tis. Kč Toto seskupení tvoří položka 6125 – Vý početní technika, ze které bylo v roce 2008 zakoupeny předevší m servery HP DL 380 G5 a HP DL 360, které byly vyměněny za stá vající zastaralou techniku. Dá le byly finanční prostředky čerpá ny na zakoupení tiská rny na detašované pracoviště pro tisk osobní ch dokladů, zá lohovací zařízení UPC Smart 8000, či notebooky HP EliteBook. Č erpá nítohoto seskupení vykazuje úsporu 1 tis. Kč.
181
3.12.2
Ostatní zá ležitosti sdě lovacích prostř edků v tis. Kč
§ 3349 Ostatní zá ležitosti sdě lovacích prostř edků Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. prá ci
513 516
schvá lený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
30
30
12
40,00
-18
Ná kup materiá lu
750
750
761
101,47
+11
Ná kup služeb
210
210
198
94,29
-12
990
990
971
98,08
-19
Výdaje celkem
Komentá ř : Seskupení položek 502, 513, 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu jak honorá řů za pří spěvky, kří žovky a člá nky do Novin Prahy 12, tak i prostředky na zajištění grafické ho zpracová ní , tisku a distribuce Novin Prahy 12. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosá hla čá stky 19 tis. Kč. 3.12.3
Č innost místní sprá vy v tis. Kč
§ 6171 Č innost místní sprá vy Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost k 31.12.08 rozpočet rozpočet sl.1 sl.2 sl.3
plně ní (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
1 905
2 255
2 253
99,91
-2
516
Ná kup služeb
3 570
3 250
3 194
98,28
-56
517
Ostatní ná kupy
620
545
532
97,61
-13
100
220
210
95,45
-10
399
699
698
99,86
-1
6 594
6 969
6 887
98,82
-82
611 612
Pořízení dlouhodobé ho nehm. majetku Pořízení dlouhodobé ho hmot. majetku
Výdaje celkem
Komentá ř : Seskupení položek 513, 516, 517, 611, 612 – jedná se o finanční prostředky na zajištění provozu počí tačové sí tě úřadu. Z těchto seskupení byl hrazen především ná kup nové vý početní techniky, která nahradila současnou zastará vají cí techniku, dá le spotřební materiá l, softwarové vybavení , či úhrada služeb spojený ch s chodem různý ch aplikací nebo technickou podporou. Celkové čerpá ní shora uvedených seskupení dosá hlo čá stky 6.887 tis. Kč, z čehož plyne nečerpá nív čá stce 82 tis. Kč.
182
3.13
ORJ 0000 – Ostatnífinanční výdaje v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 590 Nespecifikované rezervy Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.08 sl.4
sl.5
0
25 458
0
0,00
-25 458
0
25 458
0
0,00
-25 458
Komentá ř : ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje vykazuje blíže nespecifikované a konkrétně nerozdě lené budoucívýdaje. V roce 2008 byla na tuto ORJ př evedena a narozpočtová na celá vrá cená daň z př íjmu prá vnických osob za rok 2007 v čá stce 22.705,4 tis. Kča také nepoužitá čá st neúčelové stá tní dotace (dodatek k fin. vypoř á dá ní za rok 2007) v čá stce 2.752,1 tis. Kč. Ú spora na ORJ 0000 v celkové čá stce 25.458 tis. Kčje tak jedním z důležitý ch faktorů, který ovlivňuje čerpá ní výdajů jako celku.
183
3.14
PŘ ÍSPĚ VKOVÉ ORGANIZACE
3.14.1
Př íspě vková organizace ORJ 0010 – Sprá va bytových objektů Praha – Modř any (SBO)
Souhrnnývýkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) Výnosy organizace
sprá va obecní ho bytového fondu
1
2
3
4
5
6
7
8
uprav.
60x
61x
62x
648
64x
65x
691
ORG
rozpočet
tržby
změ na zá sob
aktivace
fondy
100
41 457,0
21 616,0
0,0
0,0
4 025,8
332,7
768,0
731,7
0,0
0,0
0,0
pronájem neb.prostor v rá mci sprá vy BF 100
9=2… 8
10 = 9-1
11
diference
hosp.výsl.
př íspě vek
celkem
k 31.12.08
zisk,ztrá ta
0,0
3 396,5
29371,0
-12 086,0
918,3
0,0
0,0
xxx
731,7
-36,3
400,2
xxx
2 955,5
16,5
1 072,4
510,0
0,0
-59,4
ostatní prodej
gará že Těšíkova
200
2 939,0
2 948,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
areá l VOSA
500
510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
hřbitovní sprá va
510,0
700
850,0
791,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
941,6
91,6
259,5
vlastní středisko druhotný ch surovin SDS 800
9382,0
1306,7
0,0
0,0
380,1
6,0
0,0
7 482,0
9 174,8
-207,2
-7 227,6
stř.dopravy v rá mci SDS
1 100,0
862,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
xxx
862,2
-237,8
188,4
57 006,0 28 256,2
0,0
0,0
4 405,9
346,2
0,0
11 538,5 44 546,8
-12 459,2
-4 448,2
57 006,0 28 256,2
0,0
0,0
4 405,9
346,2
0,0
11538,5 44 546,8
-12 459,2
-4 448,2
800 celkem
investice SBO celkem
+ přeplnění vý nosů - nesplnění vý nosů
Souhrnnývýkaz o čerpá ní rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) Ná klady
1 uprav.
50x
z toho
51x
z toho
52x
5xx
54x
55x
Organizace
rozpočet
Spotř eba
energie
služby
opravy
osobní
daň
ostatní
odpisy
celkem
k 31.12.08
262,1 13 974,0 13 049,1
5 688,7
80,2
5 284,2
2 834,3
28 452,7
- 13 004,3
sprá va obecní ho bytového fondu
2
3
4
5
6
7
8=2..7
9=8-1 Diference
100
41 457,0
591,3
pronájem neb.prostor v rá mci sprá vy BF 100
359,0
9,4
2,5
34,3
5,1
167,8
120,0
0,0
0,0
331,5
-27,5
gará že Těšíkova
200
1 837,0
90,5
88,4
108,7
66,2
1 275,2
366,0
42,7
0,0
1 883,1
46,1
areá l VOSA
500
510,0
35,9
30,5
3,7
2,5
529,8
0,0
0,0
0,0
569,4
59,4
hřbitovní sprá va
700
850,0
4,1
3,7
542,2
467,5
119,3
0,0
1,4
15,1
682,1
-167,9
vlastní středisko druhotný ch surovin SDS 800
10 923,0
1 633,1
389,4
9 958,4
568,2
4 306,7
89,0
346,5
68,7
16 402,4
5 479,4
800
661,0
139,6
0,0
339,6
73,1
164,3
10,0
20,3
0,0
673,8
12,8
celkem
56 597,0
2 503,9
776,6 24 960,9 14 231,7 12 251,8
665,2
5 695,1
2 918,1
48 995,0
-7 602,0
56 597,0
2 503,9
776,6 24 960,9 14 231,7 12 251,8
665,2
5 695,1
2 918,1
48 995,0
-7 602,2
stř.dopravy v rá mci SDS
investice SBO celkem
- úspora + překročení ná kladů
Komentá ř : I. Ú vodníčá st Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany v roce 2008 nezaznamenala ve své činnosti žá dné změny, které by měly vý znamný vliv na její hospodaření. SBO vykoná vá ná sledující činnosti, které jsou v účetnictví vykazová ny v samostatných stř ediscích a dá le pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: sprá va bytů a nebytových prostor stř . 100 sprá va gará žíTě šíkova stř . 200 sprá va VOSA stř . 500 sprá va hř bitovů stř . 700 provoz SDS a dopravy stř . 800
184 Ná plní hlavní činnosti SBO je sprá va bytový ch prostor, sprá va hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotný ch surovin (SDS) a sprá va areá lu VOSA. V doplňkové činnosti se SBO zabý vá sprá vou nebytový ch prostor, včetně gará ží Těšíkova a provozová ní m dopravy.
II. Plně nívýnosové čá sti rozpočtu – podle jednotlivých stř edisek Činnost Sprá va obecní ho byt. fondu Proná jem nebyt. prostor v rá mci BF Proná jem gará ží Těšíkova Areá l VOSA Hřbitovní sprá va Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rá mci SDS Celkem
Upravený rozpočet 41. 457,0 768,0 2. 939,0 510,0 850,0 9. 382,0 1. 100,0 57. 006,0
tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 29. 371,0 -12. 086,0 731,7 -36,3 2. 955,5 16,5 510,0 0,0 941,6 91,6 9. 174,8 -207,2 862,2 -237,8 44. 546,8 -12. 459,2 + překročení/ -neplnění
1. Sprá va obecního bytového fondu – stř . 100 Upravený rozpočet vý nosové čá sti byl stanoven na 41.457,0 tis. Kč. Skutečné plně ní dosá hlo čá stky 29.371,0 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 12.086,0 tis. Kč.. Ve skutečný ch vý nosech nelze zaúčtovat rozpočtovaný příspěvek z FO v celkové vý ši 11.550,0 tis.Kč. Tento př íspě vek nebyl SBO v roce 2008 pouká zá n. 2. Proná jem nebytových prostor v rá mci sprá vy bytového fondu – stř . 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 768,0 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 731,7 tis. Kč, cožpř edstavuje neplně ní o 36,3 tis. Kč. 3. Proná jem gará žíTě šíkova – stř . 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 2.939,0 tis. Kč, skutečné plně ní dosá hlo čá stky 2.955,5 tis. Kč, cožukazuje na př ekročení v čá stce 16,5 tis. Kč. Důvodem je zde valorizace ná jemné ho od dubna 2008. 4. Areá l VOSA – stř . 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 510,0 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 510,0 tis. Kč. Výše př íspě vku neodpovídala ná kladů m vynaloženým s provozem areá lu VOSA. 5. Hř bitovnísprá va – stř . 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 850,0 tis. Kč, skutečné plně ní dosá hlo čá stky 941,6 tis. Kč, z čehožvyplývá př ekročení ve výši 91,6 tis. Kčv položce vlastních vý nosů. 6. Vlastnístř edisko druhotných surovin – stř . 800 Upravený rozpočet předpoklá dal vý nosy ve vý ši 9.382,0 tis. Kč, skutečnost však dosá hla čá stky 9.174,8 tis. Kč, což př edstavuje neplně ní ve výši 207,2 tis. Kčv položká ch tržeb a zapojení IF. 7. Stř edisko dopravy v rá mci SDS – stř . 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 1.100,0 tis. Kč, skutečné plně ní dosá hlo čá stky 862,2 tis. Kč, cožpř edstavuje neplně ní ve výši 237,8 tis. Kč. Důvodem neplnění je nízký počet zaká zek.
185 Celkovýzá vě r z plně nívýnosové čá sti rozpočtu: Celkové výnosy byly dle upraveného rozpočtu naplá nová ny ve výši 57.006,0 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 44.546,8 tis. Kč, což ukazuje na neplně ní ve výši 12.459,2 tis. Kč. Jak již bylo konstatová no, v výnosech není započítá n účelový př íspě vek z Fondu obnovy ve výši 11.550,0 tis. Kč, který byl zř izovatelem pouká zá n ažv prů bě hu ledna a února 2009. V př ípadě pouká zá ní tohoto př íspě vku by celkové neplně nívýnosů dosá hlo čá stky pouze 909,2 tis. Kč. III. Plně níná kladové čá sti rozpočtu – podle jednotlivých stř edisek Činnost Sprá va obecní ho byt. fondu Proná jem nebyt. prostor v rá mci BF Proná jem gará ží Těšíkova Areá l VOSA Hřbitovní sprá va Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rá mci SDS Celkem
Upravený rozpočet 41.457,0 359,0 1.837,0 510,0 850,0 10.923,0 661,0 56.597,0
v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 28.452,7 -13.004,3 331,5 -27,5 1.883,1 46,1 569,4 59,4 682,1 - 167,9 16.402,4 5.479,4 673,8 12,8 48.995,0 -7.602,0 + překročení/ -neplnění
1. Sprá va obecního bytového fondu – stř . 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost ná klady ve vý ši 41.457 tis. Kč, skutečné čerpá ní potom dosá hlo čá stky 28.452,7 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá ní ve výši 13.004,3 tis. Kč. K nečerpá ní ná kladů u Sprá vy obecního bytového fondu (stř . 100) došlo z dů vodu nerealizovaných oprav hrazených z Fondu obnovy, na které nebyl v roce 2008 pouká zá n př íspě vek. Na finančně ná ročné opravy bytového fondu mě l být z rozhodnutí rady městské čá sti poskytnut z Fondu obnovy účelový př íspě vek v celkové výši 11.550 tis. Kča použit zů statek čerpá ní Fondu obnovy z roku 2007 ve výši 4.025,8 tis. Kč, což celkem představuje čá stku 15.575,8 tis. Kč. Ve skutečnosti byl z Fondu obnovy čerpá n pouze zůstatek z roku 2007 ve vý ši 4.025,8 tis. Kč. Na opravy bytového fondu z FO bylo vynaloženo 4.025,8 tis. Kč. Př íspě vek na rok 2008 ve výši 11.550,0 tis. Kčnebyl obdržen a další opravy ve výši 3.322,8 tis. Kč, které mě ly být pokryty z tohoto př íspě vku byly financová ny z vlastních prostř edků SBO. Bylo použito záloh na služby uhrazené v roce 2008, které musí bý t v roce 2009 zúčtovány s nájemníky. Celkem bylo vynaloženo na ná sledující akce 7.348,6 tis. Kč.: a) Výmě na oken v bytech ná jemníků a př íp. společných prostor Olbramovická čp. 703 1.742,7 tis. Kč Okružní čp. 2035,2036,2037 1.456,1 tis. Kč b) Výmě na stř ešní krytiny vč. klempíř ských prvků Olbramovická čp. 703 Emlerova čp. 851 Okružní čp. 2035,2036,2037 c) Rekonstrukce kotelny K Otočce
čp. 1876
468,9 tis. Kč 1.063,6 tis. Kč 1.000,0 tis. Kč
498,3 tis. Kč
186 d) Př ipojenína kanalizaci Lehá rova Komořanská K Vystrkovu e) Zateplenídomu Krupná
čp. 1819,1820; čp. 108 čp. 560 čp. 2079
947,2 tis. Kč 65,8 tis. Kč 62,5 tis. Kč 43,5 tis. Kč
celkem za 7.348,6 tis. Kč Na ostatní bě žné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2008 vynaloženo 5.700,5 tis. Kč. Na zá kladě finančního vypoř á dá ní za rok 2007 byl př íspě vek navýšen o ponechaných 2.690 tis. Kča nař ízené zapojení rezervního fondu ve výši 674 tis. Kčna pokrytí ztrá ty z minulých let. Po nař ízeném odvodu odpisů z investičního fondu ve výši 3.396,5 tis. Kč, byl účelově navýšen př íspě vek o stejnou čá stku, a to na čá stečné pokrytí ná kladů ve výši 3.623,7 tis. Kč, vzniklých odpisem nedobytných pohledá vek. 2. Proná jem nebytových prostor v rá mci sprá vy bytového fondu – stř . 100 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 359 tis. Kč. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 331,5 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá ní výši 27,5 tis. Kč. Neplně ní je způsobeno zejmé na nižší m čerpá ní m v oblasti osobních ná kladů a materiá lu. 3. Proná jem gará žíTě šíkova – stř . 200 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 1.837 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 1.883,1 tis. Kč, z čehož vyplý vá př ekročení ná kladů o 46,1 tis. Kč. Překročení ná kladovosti je způsobeno zejmé na v položce daně, naopak k úspoře došlo v položce osobních ná kladů. 4. Areá l VOSA – stř . 500 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 510 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 569,4 tis. Kč, z čehož vyplývá př ekročení o 59,4 tis. Kč. Překročení ná kladovosti je způsobeno vyšším čerpá ní m osobní ch ná kladů. 5. Hř bitovnísprá va – stř . 700 Podle upravené ho rozpočtu byly stanoveny ná klady ve vý ši 850 tis. Kč. Skutečná ná kladovost dosá hla čá stky 682,1 tis. Kč, což ukazuje na úsporu o 167,9 tis. Kč. K vý razné úspoře ná kladů oproti plá nu došlo na účtu 51x – služby. 6. Vlastnístř edisko druhotných surovin – stř . 800 Upravený rozpočet stanovil ná kladovost ve vý ši 10.923 tis. Kč. Skutečné ná klady pak dosá hly čá stky 16.402,4 tis. Kč, což ukazuje na celkové př ečerpá ní ve výši 5.479,4 tis. Kč. Jední m z důvodů je překročení v položce materiá l vč. energií a to o 512,1 tis. Kč, také v položce osobní ch ná kladů je překročeno o 467,0 tis. Kč. Další vysoké čerpá ní, a to o 3.973,4 tis. Kč bylo zaznamená no v položce služeb z důvodu zvý šení cen za uložení a likvidace odpadů a vyššího zá jmu občanů o uložení odpadu . Rozhodující vliv na vysoké př ekročení ná kladů v položce služby má př edevším výše př íspě vku HMP s UZ 0081, který činí 4.000,0 tis. Kč, skutečné vynaložené ná klady na tuto činnost jsou o 2.036,3 tis. Kčvyšší. Z toho vyplývá , že př íspě vek HMP UZ 0081 je nedostačující.
187 7. Stř edisko dopravy v rá mci SDS – stř . 800 Upravený rozpočet stanovil ná kladovost ve vý ši 661 tis. Kč. Skutečné ná klady dosá hly čá stky 673,8 tis. Kč, což představuje mírné př ekročení ve výši 12,8 tis. Kč. Při posuzová ní je nutno přihlé dnout také k nižším tržbá m. Celkovýzá vě r z plně níná kladové čá sti rozpočtu: Celkové ná klady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 56.597 tis. Kč. Skutečná celková ná kladovost potom dosá hla čá stky 48.995 tis. Kč, což př edstavuje úsporu ve výši 7.602 tis. Kč. Tato úspora je způ sobena zejména nečerpá ním v položce oprav bytového fondu, které budou realizová ny v roce 2009. Ná klady byly výrazně př ekročeny : - vlastníSDS (stř . 800) o - vlastníSDS (stř . 800) Ú Z 0081 o
3.442,8 tis. Kč 2.036,6 tis. Kč
IV. Dílčíhospodá ř ské výsledky dle jednotlivých stř edisek Činnost Sprá va obecní ho byt. fondu Proná jem nebyt. prostor v rá mci BF Proná jem gará ží Těšíkova Areá l VOSA Hřbitovní sprá va Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rá mci SDS Celkem
Skut. vý nosy (vý nosy) 29.371,0 731,7 2.955,5 510,0 941,6 9.174,8 862,2 44.546,8
Skutečné ná klady 28.452,7 331,5 1.883,1 569,4 682,1 16.402,4 673,8 48.995,0
v tis. Kč Hospodá řský vý sledek +918,3 +400,2 +1.072,4 -59,4 +259,5 -7.227,6 +188,4 -4.448,2 + zisk/ -ztrá ta
1. Sprá va obecního bytového fondu – stř . 100 Z rozdí lu skutečné ho plnění vý nosové čá sti rozpočtu a skutečné ná kladovosti rezultuje dílčí hospodá ř skývýsledek – zisk ve výši 918,3 tis. Kč. 2. Proná jem nebytových prostor v rá mci sprá vy byt. fondu – stř . 100 Porovná ní m skutečné ho plnění vý nosů a skutečné ho čerpá ní ná kladů vykazuje středisko 100 zisk v čá stce 400,2 tis. Kč. 3. Proná jem gará žíTě šíkova – stř . 200 Toto středisko vykazuje k 31.12.2008 rovněž zisk ve výši 1.072,4 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financová ní provozu Střediska druhotný ch surovin. 4. Areá l VOSA – stř . 500 Toto středisko vykazuje k 31.12.2008 ztrá tu ve výši 59,4 tis. Kč. 5. Hř bitovnísprá va – stř .700 Porovná ní m skutečné ho plnění vý nosů a skutečné ná kladovosti dochá zí k dílčímu hospodá ř skému výsledku – př ebytku ve výši 259,5 tis. Kč což je zapříčiněno vysoký m překročení m položky vlastní ch tržeb způsobený m důsledný m vý běrem poplatků za proná jem hrobový ch mí st.
188 6. Vlastnístř edisko druhotných surovin – stř .800 Z rozdí lu skutečné ho plnění vý nosů a skutečné ná kladovosti resultuje dílčí hospodá ř ský výsledek – ztrá ta ve výši 7.227,6 tis. Kč V upravené m rozpočtu byla plá nová na ztrá ta tohoto střediska ve vý ši 1.541 tis. Kč s tím, že bude z velké čá sti pokryta z čisté ho vý nosu gará ží Těšíkova a zisku DČ střediska dopravy. Př ekročení ztrá ty o 5.686,6 tis. Kč po úpravá ch rozpočtu je př edevším způ sobeno př ekročením plá novaných ná kladů v čá stce 5.479,4 tis. Kč, a neplně ním plá novaných výnosů o 207,2 tis. Kč. 7. Stř edisko dopravy v rá mci SDS – stř .800 Toto středisko vykazuje k 31.12.2008 zisk v hospodař ení ve výši 188,4 tis. Kč, což je o 250,6 tis. Kč mé ně než bylo plá nová no. Celý zisk byl použit na financová ní provozu Střediska druhotný ch surovin.
V. Celkovýhospodá ř skývýsledek za všechny dílčí činnosti Sprá va bytových objektů plá novala na rok 2008 vyrovnaný hospodá ř ský výsledek. Tento př edpoklad nebyl naplně n, naopak je vykazová na ztrá ta ve výši 4.448,2 tis. Kč. Z dé le př etrvá vajících problémů při hospodaření organizace je nutno uvé st: a/ neplně ní výnosů ve stř edisku ,,Sprá va obecního bytového fondu“, v roce 2008 o 12.086,0 tis. Kč způ sobené zejména neposkytnutím př íspě vku z Fondu obnovy v čá stce 11.550 tis. Kč. b/ vysoká ztrá tovost ve stř edisku druhotných surovin, v roce 2008 v čá stce 7.227,6 tis. Kč
VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2008 je stav spravované ho majetku 76 bytový ch objektů se 683 byty a 21 nebytový mi prostory. Kromě bytový ch domů spravovala SBO 8 zdrojů tepla. Dá le prová dí SBO sprá vu gará ží Těšíkova s 222 gará žový mi stá ními, sprá vu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích a zajišťuje provoz Veřejné ho oddechové ho a sportovního areá lu v Ulici Mrá čkova (VOSA).
VII. Personá lní situace V roce 2008 došlo ke sní žení stavu o 1 pracovníka v důsledku zrušení místa pro sprá vu bytů a nebytů. Proto k 31.12.2008 byl přepočtený stav 28,45 pracovníků, z toho: THP 11,50 domovní ci 1,16 topiči 2,00 dělní ci,řidiči.ostatní 13,79
189 VIII. Dopad hospodař ení organizace za rok 2008 na celkovou bilanci hospodař ení za uplynulá léta V souvislosti s vý še uvedený m hospodá řský m vý sledkem je dá le nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) ztrá tu v hospodař eníorganizace za rok 2008 složenou: hlavní činnost doplň ková činnost celkem
- 6.109,2 tis. Kč +1.661,0 tis. Kč -4.448,2 tis. Kč
b) celkovýúčetní stav fondů celkem
+ 17.221,4 tis. Kč 12.773,2 tis. Kč
c) účetnístav finančního majetku k 31.12.2008 z výpisů bank.účtů - 8.835,5 tis. Kč finančně nekryto celkem
3.937,7 tis. Kč
Z účetní bilance hospodaření organizace za uplynulá lé ta, včetně roku 2008 vyplý vá , že finančně nekryto je za 3.937,7 tis. Kč. Tato ,,vnitř ní zadluženost“organizace je způ sobena čá stečně tím, že dosud nebyly odepsá ny všechny nevymahatelné pohledá vky. Zá vě r: V porovná ní s rokem 2007 se stav finančně nekrytých prostř edků ve výši 5.067,3 tis. Kč snížil o 1.129,6 tis. Kč. Vnitř ní zadluženost organizace tak k 31.12.2008 dosá hla čá stky 3.937,7 tis. Kč. Jednou z př íčin zadluženosti je stá le ještě vysokýstav pohledá vek po lhů tě splatnosti.
IX. Pohledá vky organizace k 31.12.2008 Dosud zpracovaný a vyčí slený stav pohledá vek po lhů tě splatnosti k 31.12.2008 dosá hl čá stky 5.022,6 tis.Kč. Jejich skladba je ná sledují cí: a) pohledá vky za cizími odbě rateli b) pohledá vky za ná jemné a služby k bytů m c) pohledá vky za ná jemné a služby z nebyt.prostor
211,2 tis. Kč 4.245,7 tis. Kč 565,7 tis. Kč
ad a/ Pohledá vky za cizími odbě rateli Celková výše tě chto pohledá vek dosá hla čá stky 211,2 tis. Kč. Jedná se o pohledá vky za odběrateli služeb (vodné , Ú T), které nemají s SBO ná jemní vztah (domy ve vlastnictví cizí ch subjektů), dá le pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav tě chto pohledá vek se meziročně snížil o 1.804,1 tis. Kč. Vě tšina tě chto pohledá vek ve výši 1.736,4 tis. Kčbyla dle Usnesení rady MČ a Zastupitelstva v prů bě hu roku 2008 účetně odepsá na.
190 Skladba těchto pohledá vek uvedena v ná sledující m přehledu: a) pohledá vky nevymožitelné 1 pol. – za poskytnuté služby dodá vky Ú T pro soudní vymá há ní složité , neboťprá vní subjekty zanikly bude navrženo k odpisu v r.2009 Stav tě chto pohledá vek se meziročně snížil o 1.736,4 tis. Kč
187.181,00 Kč
b) pohledá vky upomínané převá žně za služby v dopravě 9 pol. – nebudou-li uhrazeny hotově nebo sepsá n splá tkovýkalendá ř budou vymá há ny soudně 24.051,00 Kč Stav tě chto pohledá vek se meziročně snížil o 67,7 tis. Kč Z tohoto typu pohledá vek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2009 za 187.181,- Kč.
ad b/ Pohledá vky za ná jemným a službami v bytových prostorá ch Celková výše tě chto pohledá vek dosá hla čá stky 4.245,7 tis. Kč. Stav tě chto pohledá vek se meziročně snížil o 926,8 tis. Kč. O stavu těchto pohledá vek vypoví dá ná sledující přehled: a) pohledá vky nežalované – promlčené Celkem 17 položek. V převá žné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtová ní služeb do roku 2005, nebo ná jemné z té to doby. Tyto pohledá vky budou navrženy k odpisu v roce 2009 b) pohledá vky žalované – nevymožitelné Celkem 36 položek. Soudně nevymožitelné z různý ch důvodů (ná mitka promlčení , nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, nezná mý pobyt) Tyto pohledá vky budou navrženy k odpisu v r. 2009 c) pohledá vky žalované celkem 203 položek. Tyto pohledá vky jsou nadá le soudně vymá há ny d) pohledá vky jsou prů bě žně upomíná ny Není -li uhrazeno hotově nebo sepsá n splá tkový kalendá ř, bude podá n ná vrh na soudnívymá há ní
51.011,00 Kč
494.446,00 Kč
3.492.182,00 Kč
208.094,20 Kč
Z tohoto typu pohledá vek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2009 za 545.457,- Kč. Komentá ř : Pohledá vky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné ná jemné a dá le neuhrazené nedoplatky z vyúčtová ní Ú T, vodné ho a stočné ho a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledá vky vá znoucí na bytech se datují před rok 2004 a čá st případů je promlčena nebo nevymahatelná . V oblasti pohledá vek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2004. Důvody jsou stejné jako u pohledá vek za byty a budou rovněž podá ny ná vrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomí ná ny, jsou předá ny prá vnímu oddělení k podá ní žaloby, a to nejen na vymá há ní dlužné čá stky, ale i za účelem exekučního vystěhová ní neplatičů.
191 ad c/ pohledá vky za ná jemným a službami v nebytových prostorech Celková výše tě chto pohledá vek dosá hla čá stky Stav tě chto pohledá vek se meziročně o 701,3 tis. Kčsnížil.
565,7 tis.Kč
O stavu těchto pohledá vek vypoví dá ná sledující přehled: a) pohledá vky nežalované promlčené Celkem 6 položek. V převá žné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtová ní služeb do roku 2004 nebo ná jemné z té to doby. Tyto pohledá vky budou navrženy k odpisu v roce 2009.
65.873,00 Kč
b) pohledá vky žalované Celkem 12 položek. Tyto pohledá vky jsou nadá le soudně vymá há ny
176.368,00 Kč
c) pohledá vky žalované – nevymožitelné Celkem 3 položky. Tyto pohledá vky budou navrženy k odpisu v roce 2009
276.000,00 Kč
d) pohledá vky jsou prů bě žně upomíná ny Není -li uhrazeno hotově nebo sepsá n splá tkový kalendá ř, bude podá n ná vrh na soudní vymá há ní
47.471,20 Kč
Z tohoto typu pohledá vek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2009 za 341.873,- Kč. Zá vě r: Stav pohledá vek po lhů tě splatnosti dosá hl k 31.12.2008 čá stky 5.022,6 tis. Kč, což je o 3.432,2 tis.Kčméně nežza rok 2007. Pohledá vky ve výši 3.623,7 tis. Kčbyly v roce 2008 dle rozhodnutí RMČ a Zastupitelstva odepsá ny. Stav pohledá vek za cizími odbě rateli meziročně poklesl o 1.804,1 tis. Kč. Stav pohledá vek za ná jemné a služby k bytů m meziročně poklesl o 926,8 tis. Kč. Stav pohledá vek za ná jemné a služby k nebytovým prostorá m meziročně poklesl o 701,3 tis. Kč. Z provedené bilance pohledá vek určených k účetnímu odpisu vyplývá , že v roce 2009 bude nutné účetně odepsat pohledá vky za celkem 1.074.511,- Kč. Detailní soupis pohledá vek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Sprá vě bytový ch objektů .
X. Celkové čerpá ní fondů organizace
fond odměn FKSP investiční fond fond rezervní celkovýúčetní stav fondů
rozpočet na rok 2008 0,0 0,0 0,0 674,3
čerpá ní 0,0 187,8 7.802,4 3.364,3
v tis. Kč zů statek k 31.12.2008 152,6 60,0 17.008,8 0,0 17.221,4
192 Č erpá nífondu odmě n: nebylo využito Č erpá ní FKSP: Fond je tvořen 2% přídělu mzdový ch prostředků a čerpá n na stravová ní a životní jubilea zaměstnanců Č erpá ní investičního fondu: Fond je tvořen zúčtová ním odpisů v roce 2008 a zůstatkem fondu k 31.12.2007. Čerpá ní na akce hrazené z FO ve vý ši 4.025,8 tis. Kč bylo hrazeno posílením z rezervní ho fondu. Byl nařízen odvod z odpisů ve vý ši 3.396,5 tis. Kč a čerpá na čá stka ve vý ši 380,1 tis. Kč na opravy strojní ho zařízení SDS. Investičnífond v tis.Kč Č erpá no počá teční stav k 1.1.2008 odpisy za rok posí lení z RF po FV r.2007 financová ní oprav z FO z r. 2007 naří zený odvod odpisů z r. 2007 financová ní oprav majetku zá vě rečnýstav k 31.12.2008
Př ijato 17.867,2 2.918,2 4.025,8
4.025,8 3.396,5 380,1 17.008,8
Č erpá ní rezervního fondu: Rezervní fond byl posílen v průběhu roku 2008 čá stkou 4.025,8 tis. Kč podle finanční ho vypořá dá ní za rok 2007 (nevyčerpaný příspěvek z Fondu obnovy =FO v r. 2007) a ve stejné vý ši proběhlo ná sledné posílení investičního fondu. Na zá kladě usnesení rady městské čá sti byl RF posílen čá stkou 2.690 tis. Kč o další nečerpaný pří spěvek z FO v r.2007 a ná sledně proběhlo v té to vý ši pokrytí ztrá ty v hospodaření. Zůstatek RF ve vý ši 674,3 tis. Kč byl podle finančního vypořá dá ní rovněž použit na pokrytí ztrá ty za rok 2007. Rezervnífond v tis. Kč Př ijato 674,3 6.715,8
Č erpá no počá teční stav k 1.1.2008 posí lení na zá kladě FV r. 2007 použití na posí lení IF použití na likvidaci ztrá ty zá vě rečnýstav k 31.12.2008
4.025,8 3.364,3 0,0
193 3.14.2
Př íspě vkové organizace ORJ 0014 - Školství
Souhrnnývýkaz o celkových výnosech škol v prá vní subjektivitě (ORJ 0014) 1 =2+3+4+5 celkové výnosy
2. zapojený př íspě vek
3. zapojení fondů
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Berá nku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zá rubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolů m v P12
18 295,0 12 334,0 16 497,5 10 126,7 13 808,3 8 433,4 7 341,8 6 385,2 6 311,2
9 951,1 7 415,5 11 360,1 3 998,0 5 991,5 5 453,1 4 591,2 4 114,0 4 236,4
1 247,0 831,3 748,4 1 359,8 842,1 606,4 538,3 223,1 726,7
5 715,4 2 483,3 2 784,1 3 235,0 1 701,8 1 522,0 1 364,3 1 456,5 675,9
1 381,5 1 603,9 1 604,9 1 533,9 5 272,9 851,9 848,0 591,6 672,2
ZŠ celkem
99 533,1
57 110,9
7 123,1
20 938,3
14 360,8
1 383,6 2 518,1 3 314,5 2 529,1 1 997,6 2 507,0 2 445,0 2 230,5 2 679,0 2 124,4 3 209,2
694,2 1 301,0 2 085,0 1 444,0 1 213,9 1 021,0 1 369,0 1 280,0 1 301,0 1 344,3 1 967,0
16,0 164,6 129,0 88,0 128,3 554,6 143,2 116,2 172,0 83,0 152,0
622,5 937,1 930,3 958,9 534,0 688,2 870,7 742,0 825,9 608,7 901,8
50,9 115,4 170,2 38,2 121,4 243,2 62,1 92,3 380,1 88,4 188,4
26 938,0
15 020,4
1 746,9
8 620,1
1 550,6
126 471,1
72 131,3
8 870,0
29 558,4
15 911,4
organizace
MŠ Oá za v P12 MŠ Pohá dka v P12 MŠ Jahů dka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvě zdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďá ček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Vě trníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem
4. výnosy hlav.činn.
(v tis. Kč) 5. výnosy dopl.činn.
Komentá ř : Celkové výnosy škol v prá vní subjektivitě dosá hly v roce 2008 čá stky 126.471,1 tis. Kč, což je o 9.586,2 tis. Kčvíce než v roce 2007. Z celkové výnosové čá stky př ipadá na zá kladní školy 99.533,1 tis. Kč(meziroční ná rů st o 9.339,8 tis. Kč) a na mateř ské školy 26.938 tis. Kč (meziročníná rů st o 246,4 tis. Kč).
194 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ v prá vní subjektivitě – souhrnnývýkaz o čerpá ní rozpočtů (vč. celkových výnosů ) 1. schvá lený rozpočet
2. upravený rozpočet
3. zapojení fondů
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Berá nku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zá rubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolů m v P12
16 643,0 10 070,0 12 715,0 9 093,0 10 945,0 6 026,0 7 111,0 5 378,0 4 795,0
19 243,0 11 382,7 16 007,1 9 948,0 12 067,2 7 708,7 7 828,1 6 051,0 6 051,5
ZŠ celkem
82 776,0
organizace
MŠ Oá za v P12 MŠ Pohá dka v P12 MŠ Jahů dka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvě zdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďá ček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Vě trníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem
(v tis. Kč) 7. - 6. hospodá ř ský výsledek
4. ná klady neinvestiční.
5. ná klady investiční
6.= 4.+ 5. celkové ná klady
7. celkové výnosy
1 247,0 831,3 748,4 1 359,8 842,1 606,4 538,3 223,1 726,7
17 999,6 10 410,1 13 806,6 9 130,3 13 006,2 7 133,2 6 931,5 6 104,4 6 095,7
246,1 1 333,5 2 517,6 72,2 522,4 1 131,9 116,0 0,0 0,0
18 245,7 11 743,6 16 324,2 9 202,5 13 528,6 8 265,1 7 047,5 6 104,4 6 095,7
18 295,0 12 334,0 16 497,5 10 126,7 13 808,3 8 433,4 7 341,8 6 385,2 6 311,2
49,3 590,4 173,3 924,2 279,7 168,3 294,3 280,8 215,5
96 287,3
7 123,1
90 617,6
5 939,7
96 557,3
99 533,1
2 975,8
1 276,0 2 011,0 2 384,0 2 226,0 1 355,0 1 925,0 1 963,0 1 930,0 2 014,0 1 588,0 2 752,0
1 276,0 2 291,0 3 234,0 2 381,0 1 750,0 2 117,0 2 163,0 2 150,0 2 563,5 1 868,0 3 202,0
16,0 164,6 129,0 88,0 128,3 554,6 143,2 116,2 172,0 83,0 152,0
1 368,2 2 147,8 2 368,7 2 490,9 1 797,7 2 331,9 2 384,4 2 151,5 2 038,0 1 780,7 3 064,7
0,0 274,3 850,0 0,0 199,9 0,0 0,0 0,0 560,8 280,0 0,0
1 368,2 2 422,1 3 218,7 2 490,9 1 997,6 2 331,9 2 384,4 2 151,5 2 598,8 2 060,7 3 064,7
1 383,6 2 518,1 3 314,5 2 529,1 1 997,6 2 507,0 2 445,0 2 230,5 2 679,0 2 124,4 3 209,2
15,4 96,0 95,8 38,2 0,0 175,1 60,6 79,0 80,2 63,7 144,5
21 424,0
24 995,5
1 746,9
23 924,5
2 165,0
26 089,5
26 938,0
848,5
104 200,0
119 919,9
8 870,0
114 542,1
8 104,7
122 646,8
126 471,1
3 824,3
195
Souhrnnývýkaz o doplňkové činnosti škol v prá vní subjektivitě
organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Berá nku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zá rubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolů m v P12 ZŠ celkem MŠ Oá za v P12 MŠ Pohá dka v P12 MŠ Jahů dka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvě zdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďá ček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Vě trníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem
1. výnosy dopl.činnosti
2. ná klady dopl.činnosti
(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk dopl.činnosti
1 381,5 1 603,9 1 604,9 1 533,9 5 272,9 851,9 848,0 591,6 672,2
1 332,2 1 013,5 1 431,6 609,7 4 993,2 683,6 553,7 310,8 456,7
49,3 590,4 173,3 924,2 279,7 168,3 294,3 280,8 215,5
14 360,8
11 385,0
2 975,8
50,9 115,4 170,2 38,2 121,4 243,2 62,1 92,3 380,1 88,4 188,4
35,5 19,4 74,4 0,0 121,4 68,1 1,5 13,3 299,9 24,7 43,9
15,4 96,0 95,8 38,2 0,0 175,1 60,6 79,0 80,2 63,7 144,5
1 550,6
702,1
848,5
15 911,4
12 087,1
3 824,3
Souhrnnýkomentá ř k hospodař ení př íspě vkových organizací – zá kladních a mateř ských škol. Komentá ř k rozboru hospodaření příspěvkový ch organizací – mateřský ch a zá kladních škol Souhrnné rozborové tabulky příspěvkový ch organizací vychá zejí z podkladů jednotlivý ch mateřský ch a zá kladní ch škol. Každá příspěvková organizace samostatně zpracová vá podrobný rozbor vý nosů a vý dajů vč. ná vrhu rozdělení finančních prostředků do fondů. Součá stí rozborový ch tabulek pří spěvkový ch organizací mateřský ch a zá kladních škol je i podrobný komentá ř jednotlivý ch zařízení . Jednotlivé materiá ly byly projedná ny ve školských radá ch zá kladních škol. Veškeré samostatné materiá ly jsou k dispozici v ekonomické m odboru a na odboru školství, kultury a vzdělá vá ní .
196 Souhrnné hodnocení výsledků hospodař ení zá kladních a mateř ských škol: Celkové ná klady Celkové výnosy Zisk z doplňkové činnosti
122.646,8 tis. Kč 126.471,1 tis. Kč 3.824,3 tis. Kč
Z toho: 1./ Zá kladníškoly • celkové ná klady • celkové vý nosy • zisk z doplň kové činnosti
96.557,3 tis. Kč 99.533,1 tis. Kč 2.975,8 tis. Kč
2./ Mateř ské školy • celkové ná klady • celkové vý nosy • zisk z doplň kové činnosti
26.089,5 tis. Kč 26.938 tis. Kč 848,5 tis. Kč
Poskytnuté př íspě vky na provoz od zř izovatele tj. od mě stské čá sti Praha 12 byly čerpá ny v souladu s potř ebami jednotlivých zař ízení na zajiště ní plynulého chodu škol souhrnně takto: 1./ Zá kladníškoly • poskytnutý neinvestiční příspěvek • použitý neinvestiční příspěvek • poskytnutý investiční příspěvek • použitý investiční příspěvek
53.855,4 tis. Kč 53.780,4 tis. Kč 3.330,6 tis. Kč 3.330,5 tis. Kč
2./ Mateř ské školy • poskytnutý neinvestiční příspěvek • použitý neinvestiční příspěvek • poskytnutý investiční příspěvek • použitý investiční příspěvek
13.417,6 tis. Kč 13.353,5 tis. Kč 1.667 tis. Kč 1.666,9 tis. Kč
V celkovém zapojení fondů se promítá fond investiční, rezervní a fond odmě n. Výši čerpá ní fondů rezervního a prakticky celého investičního ovlivňuje „Kombinovaný způ sob oprav škol a školských zař ízení“. Skutečné zapojení fondů škol: 1./ Zá kladníškoly – celkem zapojeno Z toho: • zapojení investiční ho fondu • zapojení rezervní ho fondu • zapojení fondu odměn
7.123,1 tis. Kč 4.778 tis. Kč 2.276,1 tis. Kč 69 tis. Kč
2./ Mateř ské školy – celkem zapojeno 1.746,9 tis. Kč Z toho: • zapojení investiční ho fondu 932,1 tis. Kč • zapojení rezervní ho fondu 784,8 tis. Kč • zapojení fondu odměn 30 tis. Kč Souhrnné hodnocení výsledků hospodař ení zá kladních a mateř ských škol: Zá kladní školy souhrnně hospodař ily se ziskem v čá stce 2.975,8 tis. Kč. Mateř ské školy dosá hly celkového zisku v hospodař ení ve výši 848,5 tis. Kč. Ani jedna ze škol neskončila v roce 2008 ve ztrá tě .
197 3.14.3
Př íspě vkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modř anech
Souhrnnývýkaz o výnosech včetně zapojení fondů (v tis. Kč) VÝ NOSY
1
2
3 61x změna zá sob
upravený
60x
organizace
rozpočet
tržby
KC"12" - hlavní činnost
5 020,0
2 493,9
580,0
569,5
KC"12" - doplň ková činnost
4
5
6
7
8
9=2… 8
10=9-1
9
62x
648
64x
65x
691
diference
hosp.vý sl.
aktivace
fondy
ostatní
prodeje
pří spěvek
celkem
k 31.12.
zisk,ztráta
0,0
0,0
137,7
11,3
0,0
2 600,0
5 242,9
222,9
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
0,0
xxx
577,5
-2,5
262,1
0,0
0,0
0,0
KC"12" - investiční
0,0
KC"12" - celkem
5 600,0
3 063,4
0,0
0,0
145,7
11,3
0,0
2 600,0
5 820,4
220,4
262,1
3 098,5
123,7
0,0
0,0
19,0
6,4
0,0
2 983,5
3 132,6
34,1
0,0
65,7
65,7
0,0
99,8
0,0
320,2
262,1
Husova knihovna - hlavní činnost Husova knihovna - investiční činnost
0,0
65,7
Husova knihovna - celkem
3 098,5
123,7
0,0
0,0
84,7
6,4
0,0
2 983,5
3 198,3
0016 - celkem
8 698,5
3 187,1
0,0
0,0
230,4
17,7
0,0
5 583,5
9 018,7
+ přeplnění vý nosů - nesplnění vý nosů
Souhrnnývýkaz o čerpá ní rozpočtu (v tis. Kč) NÁ KLADY
organizace KC"12" - hlavní činnost KC"12" - doplň ková činnost KC"12" - investiční KC"12" - celkem Husova knihovna - hlavní činnost Husova knihovna - investiční činnost
1
2
4
5
6
7
upravený
50x
z toho
51x
3 z toho
52x
5xx
54x
55x
rozpočet
spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
daň
ostatní
odpisy
8=2..7
9=8-1 diference
celkem
k 31.12.
5 020,0
426,1
290,9
2 013,4
70,4
2 466,9
6,8
232,8
96,9
5 242,9
222,9
393,0
116,8
99,6
114,8
46,8
78,6
0,0
5,2
0,0
315,4
-77,6
5 413,0
542,9
390,5
2 128,2
117,2
2 545,5
6,8
238,0
96,9
5 558,3
145,3
3 098,5
498,8
190,3
401,8
8,3
1 865,8
0,0
56,3
309,9
3 132,6
34,1
65,7
65,7
0,0
0,0
0,0
Husova knihovna - celkem
3 098,5
498,8
190,3
401,8
8,3
1 865,8
0,0
56,3
309,9
3 198,3
99,8
0016 - celkem
8 511,5
1 041,7
580,8
2 530,0
125,5
4 411,3
6,8
294,3
406,8
8 756,6
245,1
- úspora + překročení ná kladů
A. KulturníCentrum “12“ 1. Ú vodníčá st Ú vodní čá st je vě nová na stručnému popisu činností, které jsou tématicky rozdě leny a u každé jsou uvedeny zá kladní údaje, které se u nich sledují - počet akcí, ná vště vnost a př íjmy. U akcí , u který ch není uvedena vý še příjmů, je vstup zdarma. Do přehledu nejsou zahrnuty pří jmy, které nelze obsahem zařadit pod jednotlivé kategorie, např.poplatky za šatnu.
198 Soupis jednotlivých poř á daných akcí v roce 2008: I. Akce pro dě ti a mlá dež 180 akcí Z celkové ho počtu se uskutečnilo: 161 dopolední ch akcí pro MŠ, ZŠ, SŠ 15 sobotní ch akcí 4 akce pro družiny
13.562 divá ků Výnosy: 604.035,- Kč 12.092 divá ků 1.208 divá ků 262 divá ků
II. Prezentační akce pro veř ejnost 21 akcí
955 divá ků Výnosy: 4.960,- Kč Zahrnuty jsou vystoupení dětí , mlá deže i dospělý ch, kteří navštěvují kurzy a dá le jsou uvedeny uká zkové akce aktivit KC „12“, při který ch je prezentová na konkré tní nabí zená aktivita.
III. Akce ve Dvoř e 7 akcí
3.310 divá ků Výnosy: 12.042,- Kč Prostor dvora pro sezónní činnost byl otevřen na pobočce v Pertoldově 3346 v červnu 2007. U těchto aktivit se vybí rá dobrovolné vstupné . Akce jsou koncipované tak, aby je mohli navštěvovat všechny věkové kategorie. IV. Klub Sluníčko 61 akcí
416 osob Výnosy: 17.560,- Kč Klub Sluní čko zahá jil v zrekonstruovaný ch prostorá ch klubovny v únoru 2008. Určen je maminká m a dětem a fungují v něm dva kluby – Klub maminek a Klub předškolá ků. Celkem se uskutečnilo 61 setká ní , jejichž cí lem bylo vytvořit prostor, kde se mohou maminky i děti setká vat, hrá t si, pobavit se i se učit nové věci. V. Koncerty, divadlo,cestopisné př edná šky, módní př ehlídka 13 akcí
1.100 divá ků Výnosy: 211.077,- Kč Během roku vystoupili např. Pavel Žalman, Jiří Schmitzer, Spirituá l kvintet, Ivo Jahelka, skupina 123 min., František Nedvěd, Irena a Vojtěch Havlovi, Dá ša Blá hová , Anna Polívková .
VI. Odborné zá jmové, vzdě lá vací seminá ř e, př edná šky Zahrnuty jsou aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny, např. první pomoc, grafoterapie, reflexní terapie, tarot, astrovečery, homeopatie, numerologie apod. 30 akcí 219 osob Výnosy: 48.735,- Kč VII. Umě lecké kurzy krá tkodobě jšího charakteru 22 akcí
201 osob Výnosy: 65.983,- Kč
199 VIII. Vzdě lá vací, zá jmové, pohybové, umě lecké aktivity dlouhodobého charakteru
Ná zev kurzu
Cvičení maminky a batolata 8-18 měsí ců Cvičení maminky a batolata 8-14 měsí ců Cvičení maminky a batolata 8-24 měsí ců Cvičení maminky a batolata 14-24 měsí ců Cvičení rodiče s dětmi 2-5 let Tancová ní děti 3-6 let Tancová ní kroužek Rebelky 5-7 let Cvičení předškolní děti 4-6 let Country pro rodiče s dětmi Taneční mix děvčata 7-11 let Street dance Kouzelnický kroužek Orientá lní tance dí vky 10-15 let Orientá lní tance dospělí Tchaj-ťi Jóga Relaxační cvičení Vý tvarný klub děti Vý tvarný klub dospělí Angličtina Francouzština Španělština Celkem Celkem za rok VÝ NOSY celkem za rok
1. pololetí 2. pololetí Počet Max.počet Počet Max.počet kurzů účastníků kurzů účastníků 3 112 2 42 2 62 2 38 1 20 2 55 6 165 7 197 5 62 5 54 1 11 1 12 2 14 1 13 1 12 1 5 2 19 2 11 1 10 1 6 2 25 1 17 6 100 6 89 1 11 1 20 3 69 3 59 2 25 2 29 3 31 3 21 1 11 1 4 5 17 3 18 1 4 1 6 1 6 2 15 48 786 48 711 96 kurzů 1.497 účastníků 1.243.733,-Kč
IX. Pohybové odborné aktivity
4.570 osob Výnosy: 226.748,- Kč Jedná se o odborná cvičení , která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý tý den v dopolední ch, odpolední ch i večerní ch hodiná ch tak, aby časový i obsahový vý běr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. pilates, kalanetika, power jóga, ae-body.
X. Pohybové, taneční a komponované seminá ř e, workshopy 24akcí
329 osob Výnosy: 57.558,- Kč Jedná se o seminá ře a workshopy, např. africký tanec, tanec Tribal, Free Style, komponované Prí mové soboty, Pět tibeťanů, soboty s jógou.
200 XI. Výstavy fotografií ( bez vstupné ho ) 7. 1. – 31. 1. Tomá š Rendl „Jablko“ 4. 2. – 13. 3. Petra Motejzí ková „Obrazy“ 17. 3. – 30. 4. Ladislav Marek „Paří ž vý chodu“ 7. 5. – 29. 5. „Brá nili jsme vlast“, spojeno s předná škou 2. 6. – 26. 6. ZŠ Na Berá nku „Svět očima dětí“ 1. 9. – 18. 9. Otto Voká l „Odpoledne ve Štovíku aneb Volný čas“ 22. 9. – 30. 10. Milena Fottová „Zrcadlení“ 3. 11. – 27. 11. Hobby centrum 4 „Voda kolem ná s“ 29. 11. Drahomí ra Brušová „Tapisé rie“, v rá mci módní přehlídky 1. 12. – 23. 12. Vladimí ra Honsová „Setká ní se Skotskem“ Celkem ná vště vnost
170 osob 240 osob 190 osob 220 osob 160 osob 120 osob 250 osob 165 osob 69 osob 290 osob 1.874 osob
V rá mci hlavní činnosti navštívilo KC „12“za rok 2008 celkem 28.033 ná vště vníků , kteř í na vstupném a poplatcích zaplatily celkem 2.493,9 tis. Kč.
2. Plně nívýnosové čá sti rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plá nová ny ve výši 5.600 tis. Kč, skutečné plně ní výnosů dosá hlo čá stky 5.820,4 tis. Kč, z čehož vyplývá př ekročení ve výši 220,4 tis. Kč. 3. Č erpá níná kladové čá sti rozpočtu Celkové ná klady byly dle upraveného rozpočtu plá nová ny ve výši 5.413 tis. Kč, skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 5.558,3 tis. Kč, cožznamená př ekročení ve výši 145,3 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a ná kladů Z rozdílů výnosů a ná kladů plyne hospodá ř ský výsledek – zisk v doplňkové činnosti ve výši 262,1 tis. Kč. 5. Č erpá níinvestičních výdajů V roce 2008 investiční vý daje čerpá ny nebyly. 6. Rozpočtové změ ny a úpravy Ve 2. pololetí byla provedena rozpočtová změna, která navý šila příspěvek na provoz o 50 tis. Kč. Celková výše př íspě vku pro rok 2008 tak činila 2.600 tis. Kč. 7. Č erpá níúčelových fondů Organizace čerpala z vlastních zdrojů fond rezervní ve výši 137,7 tis. Kč. Při sestavová ní rozpočtu na rok 2008 organizace již počítala se zapojením rezervního fondu, ale nebylo možné zapojení do rozpočtu ke schvá lení zohlednit, neboť v té době nebylo schvá leno rozdělení hospodá řské ho vý sledku z roku předchá zejícího. Rezervní fond byl využit ve výši 97,7 tis. Kč na pokrytí ná kladů spojený ch s neuplatněný m DPH z důvodu koeficientu a ve výši 40 tis. Kč na pokrytí ná kladů spojený ch s vyúčtová ní dohadný ch položek za služby vztahující se k ná jmu v objektu Jordana Jovkova.
201 8. Doplňková činnost Výnosová čá st rozpočtu činila dle skutečnosti 577,5 tis. Kča ná kladová čá st dle skutečnosti 315,4 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 262,1 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvoř eny zejména výnosy z dlouhodobých proná jmů nebytových prostorů a z krá tkodobých proná jmů prostorů , které si organizace zajišťuje. Uvedené typy proná jmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. Vý nosy jsou dá le tvořeny prodejem zboží v rá mci živnostenské ho oprá vnění a tyto jsou realizová ny v obou objektech organizace. V souvislosti s doplň kovou činností se realizují té ž krá tkodobé proná jmy pro kulturně-společenské aktivity jiný ch organizací , spolků, svazů apod.
B. Husova knihovna v Modř anech 1) Ú vodníčá st Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na rok 2008 byl zř izovatelem schvá len ve výši 2.836 tis. Kč. Z té to čá stky činil příspěvek zřizovatele 2.721 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navý šení rozpočtu organizace o 262,5 tis. Kč, takže upravenýrozpočet dosá hl čá stky 3.098,5 tis. Kč. 2) Plně nívýnosové čá sti rozpočtu Celkové vý nosy organizace byly dle upravené ho rozpočtu stanoveny ve vý ši 3.067,4 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 3.132,6 tis. Kč, což ukazuje na př ekročení výnosů o 34,1 tis. Kč. K přeplnění vý nosů došlo jednak vyšším zapojením vlastního rezervní ho fondu do rozpočtu organizace a také vyššími tržbami od čtená řů. Vlastní výnosy byly plá nová ny ve výši 115 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 123,7 tis. Kč. Vlastní vý nosy tvoří čtená řský poplatek, poplatek za zhotovení čtená řské ho průkazu, poplatky za pozdní vrá cení knih, poplatky za poškození knih, poplatky za vystavení dupliká tu čtená řské ho průkazu, meziknihovní vý půjční službu, poplatky za kopie zhotovené z fondu knihovny a poplatky za tisk z internetu. Od čtená řů bylo vybrá no celkem 123,7 tis. Kč v ná sledující skladbě: Od čtená ř ů bylo celkem vybrá no za: - roční čtená řský poplatek - čtená řský průkaz - pozdní vrá cení knih - poškození knih či ztrá ta - dupliká t čtená řské ho průkazu - kopie z fondu knihovny - tisk z internetu - MVS Celkem
123.660,- Kčtakto: 93 520,- Kč 8 560,- Kč 16 702,- Kč 2.542,- Kč 580,- Kč 128,- Kč 1.328,- Kč 300,- Kč 123.660,- Kč
202
3) Č erpá níná kladové čá sti rozpočtu Upravený rozpočet ná kladů byl stanoven ve výši 3.098,5 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 3.132,6 tis. Kč, cožukazuje na př ekročení ná kladů o 34,1 tis. Kč. Na překročení ná kladů v oblasti ná kupu knih a drobné ho hmotné ho majetku byl použit rezervní fond, který byl v roce 2008 posí len dary pro knihovnu. V průběhu roku došlo k ná růstu cen energie, zá roveň jak bylo konstatová no v rozboru hospodaření za první pololetí roku 2008, bylo potřeba navý šit rozpočet v oblasti ná kupu knih, tak aby knihovna mohla plnit své zá kladní poslá ní. Také se navý šil rozpočet v oblasti drobné ho hmotné ho majetku z důvodů zařízení dětské ho koutku pro vzrůstají cí počet akcí pro děti. Osobní ná klady byly čerpá ny v souladu s rozpočtem.
4) Celková bilance výnosů a ná kladů Z celkově dosažených výnosů ve výši 3.132,6 tis. Kča z celkově dosažených ná kladů ve stejné výši vyplývá nulovýhospodá ř skývýsledek.
5) Rozpočtové změ ny V prů bě hu roku 2008 byly provedeny dvě rozpočtové změ ny v celkové čá stce 262,5 tis. Kč: - pří spěvek zřizovatele na provoz v čá stce 200 tis. Kč - účelový pří spěvek hl. m. Prahy na ná kup knižního fondu v čá stce 62,5 tis. Kč. 6) Č erpá níúčelových fondů V roce 2008 byl zapojen rezervní fond organizace a to ve výši 19 tis. Kč na ná kup knih a dovybavení dě tského koutku. Do rezervního fondu knihovny byly tyto prostředky získá ny z darů v roce 2008. Dá le byl zapojen investiční fond knihovny ve výši 65,7 tis. Kč. Bylo nutné dovybavit pracovnu vedoucí knihovny tak, aby se uvolnilo zá zemí pro ostatní knihovnice i vzhledem k plá nované mu ná růstu pracovní ch mí st v roce 2009. Zá roveň se knihovna musela díky plá novaný m aktivitá m pro rok 2009 dovybavit vý stavní m systé mem. 7) Doplňková činnost Husova knihovna v Modřanech neprovozuje žá dnou doplň kovou činnost.
203 3.14.4
Př íspě vková organizace ORJ 0018 – Sociá lní služby
Souhrnnývýkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝ NOSY
organizace
ORG
zař ízenípro dě ti
1
2
upravený
60x
rozpočet
tržby
3
4
5
6
7
8
61x
62x
648
64x
65x
691
změna zá sob aktivace
fondy
9=2… 8
10=9-1
9
diference hosp.vý sl.
ostatní prodej pří spěvek
celkem
k 31.12.08 zisk,ztráta
§ 4339
2 692,0
466,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
2 078,1
2 552,1
-139,9
0,0
pečovatelská služba § 4351
7 468,0
3 148,9
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
3 429,3
6 593,5
-874,5
0,0
pečovatelská služba § 4351
SR
sociá lně oš.centrum § 4359 ORG 218 sociá lně oš.cent.
§ 4359 ORG 218 SR
klub dř . narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
10 853,0
6 710,1
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
5 139,8
11 891,9
1038,9
0,0
2 151,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 151,0
2 151,0
0,0
0,0
667,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
635,4
637,6
-29,4
0,0
24 331,0
10 325,0
0,0
0,0
0,0
67,5
0,0
13 933,6
24 326,1
-4,9
0,0
34,0
44,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
xxx
44,4
10,4
16,8
doplňková činnost
0,0 investice
0,0
Sociá lní služby - celkem
24 365,0
10 369,4
0,0
0,0
0,0
67,5
0,0
13 933,6
0,0
0,0
0,0
24 370,5
5,5
16,8
+ přeplnění vý nosů - nesplnění vý nosů
Souhrnnývýkaz o čerpá ní rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁ KLADY organizace zař ízenípro dě ti
1
2
4
5
6
7
upravený
50x
z toho
51x
3 z toho
52x
5xx
54x
55x
rozpočet
spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
daň
ostatní odpisy
8=2..7
9=8-1 diference
celkem
k 31.12.08
§ 4339
2 692,0
513,6
260,0
179,5
45,5
1 842,7
0,0
9,4
6,9
2 552,1
-139,9
pečovatelská služba § 4351
7 468,0
1 426,2
276,6
1 231,8
74,3
3 877,7
7,3
44,6
5,9
6 593,5
-874,5
SR
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
sociá lně oš.centrum § 4359 ORG 218
10 853,0
2 771,1
867,9
502,1
97,0
8 423,1
0,0
157,7
37,9 11 891,9
1038,9
2 151,0
30,0
0,0
54,2
0,0
2 066,8
0,0
0,0
667,0 24 331,0
58,8 4 799,7
15,7 1 420,2
179,8 2 647,4
11,1 227,9
396,7 16 607,0
0,0 7,3
2,3 214,0
34,0
0,0
0,0
27,6
27,6
0,0
0,0
0,0
pečovatelská služba § 4351 sociá lně oš.cent.
§ 4359 ORG 218 SR
klub dř . narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociá lní služby - celkem
0,0 24 365,0
4 799,7
1 420,2
2 675,0
255,5
16 607,0
7,3
214,0
0,0
2 151,0
0,0
0,0 637,6 50,7 24 326,1
-29,4 -4,9
0,0
27,6
-6,4
0,0
0,0
50,7 24 353,7
-11,3
- úspora + překročení ná kladů
Komentá ř : 1. Ú vodníčá st Sociá lní služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 př íspě vkovou organizací, která zajišťuje ná sledujícíčinnosti: - provozová ní domu s pečovatelskou službou a zajišťová ní jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví , masá že, cvičení pro seniory) - zajišťová ní terénní formy pečovatelské služby, vč. rozvá žení obě dů - provozová ní sekce azylové ho bydlení a zajištění pé če o ubytované matky s dětmi - provozová ní oddě lení péče o dě ti mladší nežpř edškolního vě ku, vč. hlídací služby - provozová ní tří vý dejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby - provozová ní 6 klubů dř íve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let - provozová ní odlehčovacích služeb v Sociá lně ošetř ovatelském centru Zá rubova 971
204 - vaření obědů pro klienty pečovatelské služby Sociá lní služby užívaly k zajišťová ní vý še uvedený ch činností budovy bý valý ch jeslí J. Jovkova 3253 a Zá rubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřený ch ná jemních smluv prostory, v nichž je provozová n Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, šest klubů dří ve narozený ch a vý dejna obědů. 2. Plně nívýnosové čá sti rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plá nová ny ve výši 24.365 tis. Kč. Skutečnost potom dosá hla čá stky 24.370,5 tis. Kč, což ukazuje na př ekročení výnosů o 5,5 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 10.279 tis. Kč byly př ekročeny o 46 tis. Kč a dosá hly čá stky 10.325 tis. Kč. K mí rné mu překročení došlo zejmé na díky organizační jednotce SOC Zá rubova, její ž naplněnost a zá jem o ni je trvale vysoký . Menší vý kyvy se projevily v rozložení pří jmů mezi jednotlivé organizační jednotky. K vý razné mu nenaplnění vý nosů došlo v rá mci pečovatelské služby z důvodu poklesu nikoli počtu klientů služby, ale počtu úkonů u nich realizovaný ch. Př íspě vek zř izovatele schvá lený ve výši 11.182 tis Kčbyl čerpá n ve výši 11.063,4 tis. Kč, stá tní př íspě vek na poskytová ní sociá lní ch služeb získaný pro rok 2008 na pečovatelskou službu a odlehčovací služby v celkové výši 2.651 tis. Kčbyl vyčerpá n na 100 %. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtovaný ch příjmů - k jejich navý šení o celkovou čá stku 219 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo získá ní grantu MHMP pro sociá lně aktivizační služby pro seniory ve vý ši 49 tis. Kč a grantu MČ Praha 12 pro pečovatelskou službu ve vý ši 170 tis. Kč. Celkové čerpaní všech př íspě vků dosá hlo čá stky 13.933,4 tis. Kč. 3. Č erpá níná kladové čá sti rozpočtu Celkové ná klady organizace byly plá nová ny ve výši 24.365 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 24.353,7 tis. Kč, cožukazuje na úsporu ve výši 11,3 tis. Kč. K vý znamnější m vý kyvům v čerpá ní došlo u ná sledujících položek: Spotř eba: V loň ské m roce se uká zaly jako nezbytné ná kupy drobné ho dlouhodobé ho hmotné ho majetku, který m byl vyměněn či doplněn majetek používaný od počá tku fungová ní organizace. Jednalo se o předměty jako jsou mikrovlnné trouby do vý dejen obědů a pro ředitelství organizace, osobní počí tač pro agendu stravová ní v SOC Zá rubova a pro pečovatelskou službu, elektrickou pec do kuchyně v oddělení pé če o děti, ná řezový stroj a frité zy na smažení pro kuchyně Zá rubova a J. Jovkova, atd. Služby: K vý raznější mu překročení rozpočtovaný ch prostředků došlo v položká ch opravy a ostatní služby. Důvodem byla nezbytnost realizovat ná sledné prá ce jako je vymalová ní prostor celý ch objektů, zajištění mytí oken, praní koberců, atd. Tyto prá ce bylo třeba prové st jednak v prostorá ch použí vaný ch organizací v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703, kde na konci roku 2008 proběhla vyměněna veškerý ch oken a vstupních dveří v budově, a v oddělení pé če o děti J. Jovkova, kde byla v letní ch měsí cí ch došlo k regeneraci obvodové ho plá ště včetně zateplení domu. Další větší akcí byla montá ž systé mu elektrické ho vrá tné ho do budovy Sociá lně ošetřovatelské ho centra v Zá rubově ulici, který zvý šil bezpečnost personá lu a klientů. Osobníná klady: Rezervy v čerpá ní osobní ch ná kladů jsou dá ny velkou a dlouhodobou nemocností zaměstnanců, která je řešena formou dohod o pracovní činnosti tak, aby byl zajištěn provoz jednotlivý ch zaří zení . Celkově čerpá ní tě chto prostř edků vykazuje úsporu ve výši 200 tis. Kč u mzdových prostř edků a s ní spojenou úsporu v odvodech na pojiště ní ve výši cca 86 tis. Kč.
205 Ostatníná klady: Položka vykazuje př ekročení stanovených ná kladů o 74,1 tis. Kč. K jejímu přečerpá ní dochá zí každoročně, neboť nelze přesně odhadnout její vý ši. Položka v sobě zahrnuje především poplatky za vedení bankovní ho účtu, dá le pak pojištění majetku a povinná ručení hrazená na počá tku roku. 4. Rozpočtové změ ny Rozpočtové změ ny byly v roce 2008 realizová ny dvě v souhrnné čá stce 219 tis. Kč: - grant hl. m. Prahy pro sociá lně aktivizační služby pro seniory v čá stce 49 tis. Kč - grant MČ Praha 12 pro pečovatelskou službu v čá stce 170 tis. Kč 5. Celková bilance výnosů a ná kladů Z celkově skutečně dosažených výnosů ve výši 24.370,5 tis. Kča skutečně dosažených ná kladů v čá stce 24.353,7 tis. Kčvyplývá zisk ve výši 16,8 tis. Kč. Tento zisk byl dosažen v doplňkové činnosti, zatí mco hospodař ení v hlavní činnosti bylo vyrovnané. 6. Hodnoceníjednotlivých organizačních jednotek a) ORJ 0018 – oddě lení péče o dě ti mladší nežpř edškolního vě ku, § 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující pé či pravidelně dochá zejí cí m dětem i dětem s nepravidelnou či pouze ná hodnou dochá zkou (hlídací služba). K pravidelné dochá zce bylo zapsá no prů mě rně 20 dě tí, což je o jedno dítě více, než ve srovnatelné m období loň ské ho roku. V rá mci hlídací služby bylo „odhlídá no“celkem 70 hodin (ve stejném období minulého roku 137 hodin). Počet hodin ve srovná ní s loň ský m rokem klesl. Důvodem je naplněná kapacita dětí přijatý ch k pravidelné dochá zce a využívá ní hlídací služby jen jako prostředku k její mu doplnění . Pé če o rodiny, v nichž se současně narodily 3 a ví ce dětí, nebyla v první m pololetí letošní ho roku poskytová na. Jedno dítě bylo rozhodnutím Rady Městské čá sti osvobozeno od placení poplatku 1.500,- Kč/měsí c. Celkově byl rozpočet ná kladů této organizační jednotky, daný ve výši 2.692 tis. Kč, čerpá n v čá stce 2.552,1 tis. Kč. Vlastní výnosy této organizační jednotky (v plá nu 495 tis. Kč) činily 475 tis. Kč. Menší úspory ná kladů jsou v oblasti mzdový ch prostředků a s nimi spojený ch odvodů. b) ORJ 0018 - Pečovatelská služba, § 4351 Ná klady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní ná klady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (vý dej obědů, praní prá dla, provoz sekce azylové ho bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masá že), dá le ná klady na zajištění teré nní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Teré nní pečovatelská služba byla poskytnuta celkem 351 klientovi. Dovoz obědů do domá cností byl zajišťová n denně průměrně pro 111 občanů (loni 114), za sledované období bylo rozvezeno celkem 28.021 oběd (loni 28.592). Ve třech vý dejná ch obědů se ve sledované m období vydalo celkem 10.562 obědy (loni 11.826). Azylové byty byly obsazová ny průběžně dle požadavků a rozhodnutí vydaný ch Odborem sociá lní ch věcí a zdravotnictví . Naplněnost sekce azylové ho bydlení je ve srovná ní m s loň ský m rokem nižší a pohybuje se na úrovni 54,24 % (loni 61,58 %). Rozpočet ná kladů této organizační jednotky upravený ve výši 7.468 tis. Kčbyl čerpá n ve výši 6.593,5 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 3.550 tis. Kčbyly plně ny ve výši 3.154,2 tis. Kč. Neplně ní výnosů našlo odraz v čerpá ní ná kladů . Ve sledovaném roce 2008 byla v rá mci této organizační jednotky účtová na stá tní dotace př iznaná a čerpaná ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostř edky ve výši 500 tis. Kčbyly použity v souladu s podmínkami dotace na pokrytí čá sti ročních ná kladů spojených s realizací terénnípečovatelské služby prostř ednictvím najaté agentury.
206 c) ORJ 0018 - Sociá lně ošetř ovatelské centrum Zá rubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledované m období činila 94,90 % (loni 98,00 %). Kapacita byla průběžně doplň ová na klienty denní ho stacioná ře, jehož obsazení lze vyjá dřit čí slem 341 ošetřovatelský ch dní . Rozpočet ná kladů upravený ve výši 10.853 tis. Kč byl př ekročen o 1.038 tis. Kč. Vlastní výnosy plá nované ve výši 6.234 tis. Kčbyly př ekročeny o 476 tis. Kč. Dů vodem vyšších výnosů bylo zvýšení poplatků za služby, k ně muž došlo v prů bě hu sledovaného období. Vý kyvy v čerpá ní jsou znatelné v ná kupu materiá lu – ná kup nové ho vybavení viz vý še a překročení čá stky plá nované na ostatní osobní ná klady z důvodu zajištění bezproblé mové ho provozu zařízení . Ve sledovaném roce 2008 byla v rá mci této organizační jednotky účtová na stá tní dotace př iznaná ve výši 2.151 tis. Kča čerpaná ve výši 2 151 tis. Kč. Finanční prostř edky byly použity v souladu s podmínkami pro př idě lení dotace ke krytí čá sti mzdových ná kladů pracovníků př ímé péče, na ná kup materiá lu a služeb (odvoz a likvidace specifického odpadu). d) ORJ 0018 - Kluby dř íve narozených, § 4359, org. 219 Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dř íve narozených (KDN Modř anka, KDN Mariá nská , KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalá k, KDN Olbramovická ). Kluby se schá zí 1- 2x tý dně. Ve sledované m období byly uspořá dá ny 2 společenské bá ly (300 osob), 1 akce Literá rní soutěž (16 osob), 6 předná šek odborníka (263 osoby), 8 divadelních představení (58 osob), 1 zahraniční rekreace (40 osob), 3 tuzemské rekreace (145 osob), kurz keramiky (9 osob), kurz malová ní na hedvá bí (12 osob), využití internetové klubovny (165 hodin). V rá mci zajišťovaný ch osobní ch gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 327 jubilantů. Celkové čerpá ní rozpočtu stanoveného ve výši 618 tis. Kča upraveného díky grantu HMP na 667 tis. Kčbylo ve výši 637,6 tis. Kč. 7. Č erpá níinvestičních výdajů Investiční prostředky nebyly ve sledované m období čerpá ny. 8. Č erpá nífondů Organizace čerpala jednak fond kulturních a sociá lních potřeb, jeho využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlá šce č. 310/1995 Sb. Do rezervního fondu byly ve sledované m období soustřeďová ny finanční čá stky představující sponzorské dary získané především od klientů SOC Zá rubova. 9. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v proná jmu bytu umístě ného v objektu J. Jovkova 3253 (pů vodně byt sprá vce objektu). Ná klady, které byly za uplynulé období do oblasti doplň kové činnosti účtová ny, se vztahovaly pouze k té to činnosti. Hospodař enív rá mci doplňkové činnosti vyká zalo za rok 2008 zisk ve výši 16,8 tis. Kč.
207
4.
Vedlejší hospodá ř ská činnost
4.1
Ú vodní komentá ř
Dle zá kona o dani z př íjmů a ná vazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodá ř ská činnost MČ oddě leně od rozpočtových účtů . Na účtu hospodá ř ské činnosti je účtová no o ná kladech a výnosech spojených s proná jmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a prá vnickým osobá m. Dá le jsou zde účtová ny ná klady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a vě cným bř emenů m.
4.2
Proná jmy - celková rekapitulace v Kč
Proná jmy
Proná jmy pozemků Proná jmy nebyt. prostor MŠ, školnické byty z toho ZŠ K lesu Proná jmy nebyt. prostor z toho OD PRIOR Modřany Zůstatek proná j. gará ží Těší kova Proná jmy tržní ch mí st, gará ží Komoř. Proná jmy služebních bytů
Výnosy dle ná jemních Skutečné Skutečné Pohledá vky Skutečná Př eplatek smluv př íjmy ná klady (účetnístav k dlužná Roční Počá teční k 31.12.2008 k 31.12.2008 31.12.2008)* čá stka ** př edpis stav * 4 510 892
2 070 049
8 647 404
161 230
8 666 688
1 324 198
141 946
6 505 095
0
6 505 095
1 033 820
0
11 691 737
834 441
11 587 426
3 756 626
938 752
1 739 662
169 845
1 701 160
20 492
208 348
39 676
0
14 585
14 700
29 285
0
0
0
0
29 879
33 427
-3 548
0
-3 544
49 052
0
49 052
0
0
0
4 376 057
Ostatní ná klady Součet
123 960
celkem daň ové odpisy: 6 308 819
2 204 884 2 236 161 -135 942 144 130 -153 011
0
0
779 395 -201 675
6 091 409 24 913 670
3 110 299
24 741 935
17 605 012
3 282 034 3 159 686 -494 172
*) Počá teční stav vyjadřuje hodnotu pohledá vek převedený ch z minulý ch let. **) Pohledá vky se od skutečně dlužné čá stky poměrně liší, což je v některý ch případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2009 nebo předem v r. 2008 a posunutím doby
208
splatnosti podle splá tkové ho kalendá ře, což účetní předpis ná jemné ho nepostihuje, a také zaokrouhlová ní m v ná jemní ch smlouvá ch. Ú roky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem majetku bez ohledu na jejich zaplacení ná jemcem a jsou vyčleněny dá le podle proná jmů. Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou čá stku, proto je označen minusový m znamé nkem. Protože však v jednotlivý ch případech skutečně dlužnou čá stku nesnižuje, není v tabulce od té to čá stky odečten.
4.2.1
Proná jmy pozemků
Za období 01-12/2008 př edepsá no na ná jemném 4 510 892,- Kč, vybrá no 4 376 057,- Kč. Skutečná dlužná čá stka činí 2 236 161,- Kč. Ve srovná ní s rokem 2007 došlo ke zvý šení předpisu ná jemné ho o 1 029 964,- Kč a ke zvýšení dlužné čá stky o 132 350,- Kč. v Kč VS 2618 2625 2626 2644 2662 26122 26130
Dlužník – ná jemné AUTO Adá mek (za 11, 12 /2008) Pražská energetika a.s. (valorizace 2008) DEIAN GROUP s.r.o.(za 2005, 2006) Nová k Otakar (za 2004, 2005) Vrá til Petr Ing. (valorizace 2006, 2007, 2008) Branda David (za 2007, 2008) Lohman Josef (za 10, 12 /2008) Celkem
Č á stka 129 660 135 758 119 1 335 366 3 771 5 666 3 444 2 236 161
V roce 2008 bylo předepsá no na úrocí ch z prodlení 3 202,50 Kč (počá teční stav 4 624,80 Kč), zaplaceno bylo 45,50 Kč, nezaplaceno zůstalo 7 782,30 Kč, přeplatek 0,50 Kč. v Kč VS Dlužník – úrok z prodlení Č á stka 2618 AUTO Adá mek s.r.o. (za 1, 3, 4, 5, 7, 8 /2008) 3 063,00 2639 Rozporková Jana (za 2008) 94,00 2644 Nová k Otakar (za 2003, 1-6/2004) 4 381,30 2675 Drakselová Eva (za 2006) 244,00 Celkem 7 782,30 Dlužné čá stky z proná jmů pozemků vymá há prá vník odboru majetku.
4.2.2
Proná jmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů
V období 01-12/2008 bylo př edepsá no ná jemné ve výši 8 647 404,- Kč, zaplaceno bylo 8 666 688,- Kč, skutečná dlužná čá stka činí 144 130,- Kč. Proti roku 2007 se předpis ná jemné ho zvý šil o 609 953,- Kč a dlužná čá stka se snížila o 18 529,- Kč. Od 1.1.2004 převzal objekty MŠ odbor majetku, pohledá vky z ukončený ch smluv dá le vymá há OŠKV. Od 1.7.2005 byly objekty ubytoven svěřeny příslušný m zá kladním školá m.
209
v Kč VS 1303 3193 3099
4.2.3
Dlužník - ná jemné Hušek Miroslav (z roku 1998 a 1999) Bašta Karel (z roku 1999) Komterm a.s. (za 2008) Celkem
Č á stka 78 041 64 899 1 190 144 130
Proná jmy nebytových prostor
V období 01-12/2008 bylo na ná jemném př edepsá no 11 691 737,- Kč a vybrá no 11 587 426,- Kč. Skutečná dlužná čá stka činí 779 395,- Kč v dá le uvedené skladbě. Ve srovná ní s rokem 2007 došlo ke snížení předpisu ná jemné ho o 244 259,- Kč a ke zvý šení dlužné čá stky o 34 132,- Kč. v Kč VS 2101 2108 2127 2128 2143 2153 2157 21106 21108 21138 21144 21149 21151 21155 21165 21166 21168 2900000000
Dlužník – ná jemné Kará sek Jiří Ing. – Galvanoservis (za 12 /2008) Hachlová Božena (za 12 /2008) Telefónica O2 (za 7 /2008) Findejsová Hana (za 4 /2008) Cleaning servis (za 6-11 /2007) SPORT CENTRUM K3 s.r.o. (z roku 1999, 2000) Středočeská fotografie (z roku 2003,2004) Akzent Media s.r.o. (za 8 /2002 a valorizace 2002) Outdoor akzent s.r.o. (valorizace 2006) Kopřiva Marcel (za 2-6 /2007) Boštička Radek (za 12 /2008) Prosí k Miroslav (za čá st 1, 2, 3 /2008) Karbulka Pavel (za čá st 11 /2008) FONS s.r.o. (valorizace 4 /2008) Vaněk Petr (za 11 /2008) Šimková Hana (za čá st 11 /2008) Branda David (za 2007, 1-4 /2008) Obchodní dům (DUDA SVD - mandá tní smlouva – za 2006) Celkem
Č á stka 39 138 2 913 10 962 18 156 3 228 531 667 66 025 1 878 21 9 213 4 973 38 641 99 47 4 353 65 8 340 39 676 779 395
V roce 2008 bylo předepsá no na úrocích z prodlení 1 964,00 Kč (počá teční stav 13 073,30 Kč), zaplaceno bylo 5 290,00 Kč, a tedy dlužný úrok z prodlení činí 9 757,00 Kč a přeplatek 9,70 Kč v Kč VS 2153 2164
Dlužník – úrok z prodlení SPORT CENTRUM K 3 s.r.o. (z r. 1999) SYSTÉM 93 s.r.o. (z r. 2006) Celkem
Č á stka 8 618,00 1 139,00 9 757,00
210
4.2.4
Proná jmy gará žíTě šíkova
V období 01-12/2008 nebylo př edepsá no žá dné ná jemné, protože od 1.1.2002 spravuje gará že SBO. Uhrazena nebyla žá dná čá stka. V tabulce se však projevila ta skutečnost, že došlo k účetní mu odepsá ní pohledá vky a k předepsá ní přeplatku z minulý ch let. Skutečná dlužná čá stka není žá dná a v porovná ní s rokem 2007 se snížila o 29 865,00 Kč.
4.2.5
Proná jmy tržních míst a gará ží Komoř anská
Za období 01-12/2008 nebylo př edepsá no žá dné ná jemné, zaplacena nebyla žá dná čá stka. Došlo k účetní mu odepsá ní pohledá vky z roku 2001 (Tůma Jiří) a tím ke snížení dlužné čá stky o 33 427,00 Kč v porovná ní s rokem 2007. Skutečná dlužná čá stka tedy není žá dná . V roce 2008 nebyl předepsá n žá dný úrok z prodlení, počá teční stav 550,50 Kč (za rok 2001 – Tůma Jiří ) byl účetně odepsá n a žá dný dluh nezůstal.
4.2.6
Proná jmy služebních bytů
Za období 01-12/2008 př edepsá no na ná jemném 49 052,- Kč, vybrá no 49 052,- Kč. Skutečná dlužná čá stka je nulová , což je stejný stav ve srovná ní s rokem 2007. Jedná se o proná jmy v objektech, předaný ch naší MČ v roce 1998.
4.2.7
Př ehled nejvě tších dlužníků energií k 31.12.2008
Př es skutečnost, že o energiích je účtová no v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvá díme př ehled nejvě tších dlužníků energií na tomto místě . A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužník 2101 Galvanoservis 2153 SPORT CENTRUM K3 21115 Ví t Miroslav Ing. 21149 Prosí k Miroslav Celkem C) Tržnice Zá rubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří 2234 Dynamic Plus Celkem
v Kč Č á stka
Pozn. 25 959 vyúčtová ní 1998 a 1999 22 083 vyúčtová ní 1999 48 042 v Kč
Č á stka 7 000 20 561 3 600 39 667 70 828 Č á stka 11 464 16 838 28 302
Pozn. zá loha 12/2008 vyúčtová ní minulý ch let zá loha 10,11,12 /2008 vyúčt. energie 2008
v Kč Pozn. vyúčtová ní minulý ch let vyúčtová ní minulý ch let
211
Pozná mka: Nezaplacené zá lohy v roce 2008 jsou pouze údajem orientačním, který svědčí o platební neká zni ná jemce. Nelze je ale považovat za skutečný dluh. Ten bude zná m až po provedení vyúčtová ní skutečné spotřeby v roce 2009. Pohledá vky z vyúčtová ní energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 315 – „Pohledá vky za rozpočtové př íjmy“, který je souhrnně včetně dalších pohledá vek uveden na str. 228 zprá vy o hospodař ení.
4.3
Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace vě cných bř emen
Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 př evedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodá ř ské činnosti. Výnosy z tě chto činností jsou př edmě tem 19% DPH, která byla čtvrtletně odvá dě na do stá tního rozpočtu.
Č innost
Inzerce
Věcná břemena
*
Pohledá vky (účetní stav k 31.12.2008)
Výnosy (účetní stav k 31.12.2008) *
v Kč Ná klady (účetní stav k 31.12.2008)
16 998
1 057 205
184 128
622 192 **
896 388
0
účetní stav vý nosů je bez DPH a nezohledň uje pohledá vky ani ná klady
** pohledá vky jsou do lhůty splatnosti: o vý nosu jsme povinni účtovat v okamžiku podá ní ná vrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsá ní vkladu do katastru nemovitostí, což bude až v roce 2009, nebo splatnost podle faktury.
212
4.4
Prodeje pozemků a budov za rok 2008
A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2007, PATŘ ÍCÍ DO VÝ NOSŮ ROKU 2008 k.ú. Komoř any 1) 54/144 pozemků parc. č. 261 a 262/1 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 9.1.2008 Znalecký posudek na pozemek ze dne 21.11.2006 54/144 261 – vý měra 5,6 m2 účetní hodnota 2 54/144 262/1 – vý měra 319,8 m účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč Kč
9.520,543.787,50 540.114,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč954.232,Celkem bylo v této skupině prodá no za 954.232,- Kč.
B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2008, PATŘ ÍCÍ DO VÝ NOSŮ ROKU 2008 k.ú. Modř any 1. pozemek parc. č. 1333/9 Zá pis vkladu do KN podá n dne 12.3.2008 Znalecký posudek ze dne 24.8.2007 1333/9 - vý měra 20 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč
34.000,37.400,-
Kč Kč
32.300,35.530,-
Kč Kč Kč Kč
1.125,750.000,465,310.000,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč42.749,2. pozemek parc. č. 1333/7 Zá pis vkladu do KN podá n dne 12.3.2008 Znalecký posudek ze dne 27.9.2007 1333/7 - vý měra 19 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku Prodá no za dohodnutou cenu Kč41.226,3. pozemky parc. č. 4137/336 a 338 Zá pis vkladu do KN podá n dne 4.6.2008 Znalecký posudek ze dne 14.10.2007 4137/336 - vý měra 375 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku 4137/338 - vý měra 155 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku Prodá no za dohodnutou cenu Kč1,928.325,-
213
4. pozemek parc. č. 4400/569 Zá pis vkladu do KN podá n dne 24.9.2008 Znalecký posudek ze dne 4.2.2008 4400/569 - vý měře 2 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč
6,5.080,-
Kč Kč Kč
46.978,115.600,30.410,-
Kč Kč
405,20.000,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč8.826,5. objekt č.e. 18 ul. Nad Belá rií s pozemkem parc. č. 310 Zá pis vkladu do KN podá n dne 8.10.2008 Znalecký posudek ze dne 16.10.2007 objekt č.e. 18 účetní hodnota 310 - vý měra 68 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku Prodá no za dohodnutou cenu Kč30.410,6. pozemek parc. č. 4080/4 Zá pis vkladu do KN podá n dne 17.12.2008 Znalecký posudek ze dne 18.6.2008 4080/4 - vý měra 135 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku Prodá no za dohodnutou cenu Kč31.044,7. pozemky parc. č. 98/1, 98/8 a 98/9 Zá pis vkladu do KN podá n dne 13.11.2008 Znalecký posudek ze dne 11.2.2008 98/1 - vý měra 1.960 m2 účetní hodnota 98/8 - vý měra 587 m2 účetní hodnota 98/9 - vý měře 546 m2 účetní hodnota hodnota znalecké ho posudku
Kč 3,332.000,Kč 997.900,Kč 928.200,Kč 16,413.350,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč16,413.350,k.ú. Komoř any 1. pozemek parc. č. 258/2 Zá pis vkladu do KN podá n dne 9.7.2008 Znalecký posudek ze dne 22.1.2008 258/2 - vý měra 61 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč
103.700,62.830,-
Kč Kč
2.097,2,100.000,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč68.295,2. pozemek parc. č. 132/1 Zá pis vkladu do KN podá n dne 17.9.2008 Znalecký posudek ze dne 14.10.2007 132/1 - vý měra 530 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku Prodá no za dohodnutou cenu Kč2,176.000,-
214
k.ú. Cholupice 1) pozemek parc. č. 574 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 20.2.2008 Znalecký posudek na pozemek ze dne 15.10.2007 574 – vý měra 41 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč
123,48.160,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč53.797,Celkem bylo v této skupině prodá no za 20,794.022,- Kč.
C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2008, PATŘ ÍCÍ DO VÝ NOSŮ ROKU 2009 k.ú. Kamýk 1) objekt bez č.p./č.e. (gará že) ul. Cílkova s pozemky parc. č. 1857/66 a 1857/97 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 14.1.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 17.3.2008 objekt bez č.p./č.e. účetní hodnota Kč 513.406,2 1857/66 – vý měra 61 m účetní hodnota Kč 103.700,1857/97 – vý měra 158 m2 účetní hodnota Kč 268.600,hodnota dle znalecké ho posudku Kč 951.410,Prodá no za dohodnutou cenu Kč988.790,- Kč k.ú. Cholupice 1) pozemek parc. č. 370/39 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 7.1.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 1.2.2008 370/39 – vý měra 18 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč
112,170,-
Kč Kč Kč
81,93,23.500,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč14.400,- Kč k.ú. Točná 1) pozemek parc. č. 396/36 a 866/13 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 7.1.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 22.5.2008 396/36 – vý měra 13 m2 účetní hodnota 2 866/13 – vý měra 15 m účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku Prodá no za dohodnutou cenu Kč56.187,- Kč
215
2) pozemek parc. č. 457/10 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 2.2.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 2.2.2007 457/10 – vý měra 615 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč
1.845,102.120,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč105.000,- Kč Celkem bylo v této skupině prodá no za 1,164.377,- Kč. Ú četní hodnota u všech výše uvedených pozemků byla stanovena podle vyhlá šky 393/1991 Sb.
4.5
Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodá ř ské činnosti“
Dočasně volné finanční prostředky z účtu VHČ byly v roce 2008 zúročeny takto: Ú roky z bě žného účtu VHČ byly ná sledující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
295.512,05 Kč 420.031,27 Kč 325.653,64 Kč 322.847,24 Kč 1.364.044,20 Kč
Pozná mka: Běžné účty Ú MČ Praha 12 jsou vedené u České spořitelny a.s. a nevztahuje se na ně na rozdíl od termínovaný ch vkladů daň ová povinnost.
4.6
Daň z př íjmu prá vnických osob za r. 2008
Daň z př íjmu prá vnických osob za rok 2008 dosá hla, dle daň ové ho přizná ní zpracované ho daň ový m poradcem Ing. Ladislavem Vrbský m, čá stky 7.310,5 tis. Kč.
216
5.
HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12
5.1
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku
Inventarizace majetku a zá vazků MČ Praha 12 byla zpracová na v souladu s Metodický m pokynem k zajištění a provedení inventarizace majetku a zá vazků hl.m. Prahy k 31.12.2008, který byl schvá len usnesení m Rady hlavní ho města Prahy čí slo 1496 ze dne 21.10.2008. Inventarizace byla zpracová na v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiá ly o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdá ny na Odbor účetnictví (23.2.2009) a Odbor UCT MHMP -pohledá vky (16.2.2009). Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracová na ve dvou oblastech: 1) za Ú řad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ 2) za pří spěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociá lní služby MČ Praha 12, Sprá va bytový ch objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě Ad 1)
5.1.1
Ú ř ad MČ Praha 12 + VHČ
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedený ch hodnotá ch, který byl porovná n se zjištěný m majetkem k 31.12.2008:
Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjá dření k 31.12.2007
Hodnotové vyjá dření k 31.12.2008
Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku
021 1x
Budovy
397,594.969,31
405,576.201,54
+ 7,981.232,23
021 2x
Stavby
543,972.380,42
627,246.344,05
+83,273.963,63
022 4x 022 5x
Pracovní stroje a ná řadí Přístroje a zvlá štní tech. Zařízení Dopravní prostředky Inventá ř Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umě lecká díla a předmě ty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm.majetek
46.904,00 11,901.772,76
0,00 10,029.309,04
0,00 - 1,872.463,72
4,650.218,26 769.168,00 0,00 0,00 16,728.039,48
4,725.218,26 732.514,00 0,00 0,00 17,399.258,16
+ 75.000,00 - 36.654,00 0,00 0,00 + 671.218,68
0,00
0,00
0,00
562,495.858,21 250.600,00
576,439.793,91 250.600,00
+ 13,943.935,70 0,00
107,150.330,41
35,560.539,16
-71,589.791,25
574.590,00
0,00
- 574.590,00
1.646,134.830,85
1.677,959.778,12
+ 31,824.947,27
022 6x 022 7x 025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
217
Rozdíly v účtových tř ídá ch 021/1 (budovy) – zvý šení hodnoty účt. tří dy je způsobeno navý šení m hodnot v důsledku investiční ch akcí. 021/2 (stavby) – zvý šení hodnoty účt. třídy je způsobeno technický m zhodnocení u ulic Nad Rá žá kem, Pí sková , Herrmanova, Barunčina, dá le investiční akcí splašková kanalizace Tyršova čtvrť+ Klostermannova, vybudová ní m stezky do Modřanské rokle, obnovou prostranství OTAVA a té ž předá ní m sportovní ch objektů N.Vapcarova do sprá vy MČ Prahy 12. 022 – zvý šení hodnoty účt. tří dy je v případě 022-6- Dopravní prostředky způsobeno ná kupem referentské ho vozidla OSV po skončení leasingu.. Ke sní žení hodnoty majetku v pří padě 022-5 – Pří stroje a zří zení došlo v důsledku likvidace zastaralé vý početní techniky, která měla vysoké pořizovací ceny. 028 - zvý šení hodnoty účt. tří dy je způsobeno poří zení m hasičské vý stroje pro JSDH Cholupice a ná kupem vý početní techniky. 031 – navý šení hodnoty účt. tří dy je způsoben čá stečně svěření m pozemků do vlastnictví MČ Prahy 12 a čá stečně prová děnou postupnou digitalizaci na Katastrá lní m úřadě. 042 – sní žení hodnoty účt. tří dy je způsobeno dokončení m některý ch investičních akcí a jejich zařazení m do účetnictví (021/1 a 021/2). Dá le uvá dí me ná sledují cí přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2008– program VYK – GORDIC):
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zá soby Pohledá vky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpočtové ho hospodaření Přechodné účty aktivní
Celková hodnota 11,038.967,94 1.677,959.778,12 0,00 511.277,90 10,826,680,64 19,795.661,86 267,617.313,40 0,00
AKTIVA celkem
1.987,749.679,86
PASIVA
Celková hodnota 1.962,082.061,50 25,667.618,36 1.987,749.679,86
AKTIVA
Vlastní zdroj krytí stá lý ch a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Nebyl zjištěn žá dný inventarizační rozdíl. Podrobné informace o inventarizaci majetku Ú řadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru majetku a Ekonomické m odboru Ú řadu MČ Praha 12.
218
Ad 2)
5.1.2
Př íspě vkové organizace – Husova knihovna v Modř anech, Kulturní centrum „12“, Sociá lní služby MČ Praha 12, Sprá va bytových objektů Praha Modř any, MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě
Husova knihovna v Modř anech Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v ní že uvedený ch hodnotá ch:
Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjá dření k 31.12.2005
021 1x
Budovy
0,00
021 2x
Stavby
0,00
022 xx
Samostatné movité vě ci a soubory movitý ch vě cí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umě lecká díla a předmě ty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
2.851.282,40 0,00 0,00 702.381,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,553.664,20
Dá le uvá dí me ná sledují cí přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2008 – program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zá soby Pohledá vky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 64.726,00 -64.726,00 3,553.664,20 -1,751.918,80 0,00 0,00 53.137,00 709.216,67 0,00 15.512,50 2,579.611,07
PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a obě ž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 2,285.147,43 294.463,64 2,579.611,07
Žá dný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
219
Kulturnícentrum „12“ (od 1.9.2003 spojené Kulturní zaří zení Labe a Kulturní zaří zení Otava)
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v ní že uvedený ch hodnotá ch:
Ú č tová třída
Majetek
021 1x
Budovy
021 2x
Stavby
022 xx
Samostatné movité vě ci a soubory movitý ch vě cí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umě lecká díla a předmě ty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
Hodnotové vyjá dření k 31.12.2008
8,164.392,50
335.059,45 0,00 0,00 837.067,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,336.519,41
Dá le uvá dí me ná sledují cí přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2008 program VYK – GORDIC):
AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zá soby Pohledá vky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 10.994,00 -10.994,00 9,336.519,41 -3,514.632,91 0,00 38.821,46 376.117,45 1,008.585,64 0,00 130.626,18 7,376.037,23
PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a obě ž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 6,244.430,16 1,131.607,07 7,376.037,23
Žá dný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
220
Sociá lníslužby MČ Praha 12 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v ní že uvedený ch hodnotá ch:
Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjá dření k 31.12.2008
021 1x
Budovy
0,00
021 2x
Stavby
0,00
022 xx
Samostatné movité vě ci a soubory movitý ch vě cí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umě lecká díla a předmě ty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
1,220.112,00 0,00 0,00 4,404.296,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,624.408,40
Dá le uvá dí me ná sledují cí přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2008 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zá soby Pohledá vky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a obě ž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Žá dný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
Celková hodnota 10.800,00 -10.800,00 5,624.408,40 -5,306.718,40 0,00 115.500,78 806.011,00 2,356.205,76 0,00 9.906,00 3,605.314,04 Celková hodnota 977.171,69 2,628.142,35 3,605.314,04
221
Sprá va bytových objektů Praha Modř any Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v ní že uvedený ch hodnotá ch:
Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjá dření k 31.12.2008
021 1x
Budovy
170,573.471,79
021 2x
Stavby
3,922.416,00
022 xx
Samostatné movité vě ci a soubory movitý ch vě cí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umě lecká díla a předmě ty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
8,210.776,39
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
0,00 0,00 902.514,82 0,00 50,151.607,00 0,00 0,00 0,00 233,760.786,00
Dá le uvá dí me ná sledují cí přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2008 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zá soby Pohledá vky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 835.237,60 -800.966,60 233,760.786,00 -59,118.281,11 0,00 82.222,56 19,191.712,62 9,140.147,61 0,00 179.940,00 203,270.798,68
PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a obě ž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 187,276.780,88 15,994.017,80 203,270.798,68
Žá dný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
222
MŠ a ZŠ v prá vnísubjektivitě (celkem)
Seznam MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě:
-
MŠ Jahůdka, Krouzova 3036
-
MŠ Srdí čko, Levské ho 3203
-
MŠ Hvězdička, Liškova 636
-
MŠ Tyršovka, Lysinská 45
-
MŠ OÁ ZA Čechtická 758
-
MŠ Pastelka, Platónova 3288
-
MŠ Zvoneček, Pejevové 3135
-
MŠ Podsaďá ček, Pod sady 170
-
MŠ Pohá dka, Imrychova 937
-
MŠ Montessori, Urbá nkova 3
-
MŠ Větrníček, Zá rubova 952
-
ZŠ a MŠ ANGEL, Angelovova 3183
-
ZŠ a MŠ K Dolům, K Dolům 2
-
ZŠ a MŠ Na Berá nku, Pertoldova 3373
-
ZŠ Pí snická , Pí snická 11
-
ZŠ prof. Švejcara, Mrá čkova 3090
-
ZŠ Rakovské ho, Rakovské ho 3136
-
ZŠ a MŠ Smolkova, Smolkova 565
-
ZŠ T.G.Masaryka, Modřanská 10a
-
ZŠ Zá rubova, Zá rubova 977
223
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v ní že uvedený ch hodnotá ch:
Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjá dření k 31.12.2008
021 1x
Budovy
485,915.418,77
021 2x
Stavby
72,422.020,34
022 xx
Samostatné movité vě ci a soubory movitý ch vě cí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umě lecká díla a předmě ty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
26,217.845,16
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
0,00 0,00 50,910.821,63 0,00 151,736.722,00 242.786,00 200.000,00 0,00 787.645.613,90
Dá le uvá dí me ná sledují cí přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2008– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zá soby Pohledá vky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 1,791.581,73 -1,675.544,73 787,645.613,90 -229,602.878,43 0,00 2,917.856,49 7,317.699,79 40,192.324,09 0,00 852.879,92 609,439.532,76
PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a obě ž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 578,033.599,71 31,405.933,05 609,439.532,76
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Podrobné informace o inventarizaci příspěvkový ch organizací jsou k dispozici na Odboru majetku a Odboru školství kultury a vzdělá vá ní Ú řadu MČ Praha 12. Zpracoval: ing. Michal Kaří zek, 25.2.2009
224 Dlouhodobýhmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ MŠ a ZŠ / Ú č t.třída MŠ Krouzova 3036
5,865.401,00
999.438,00
1,038.360,10
025 xx 0,00
MŠ Levského 3203
7,103.253,00
1,077.548,40
504.626,40
0,00
0,00
1,963.194,22
0,00
1,649.443,00
5.000,00
0,00
0,00
12,303.065,02
MŠ Liškova 636
4,733.049,10
1,169.773,00
247.202,60
0,00
0,00
768.573,31
0,00
1,693.818,00
0,00
0,00
0,00
8,612.416,01
11,636.080,00
303.970,80
360.952,60
0,00
0,00
1,009.798,75
0,00
1,718.684,00
0,00
0,00
0,00
15,029.486,15
0,00
86.947,00
139.156,30
0,00
0,00
709.943,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
936.046,69
5,716.381,00
1,088.693,50
357.750,20
0,00
0,00
1,620.462,97
0,00
1,663.633,00
21.893,00
0,00
0,00
10,468.813,67
8,329.735,00
718.577,00
465.364,90
0,00
0,00
1,498.899,25
0,00
2,440.263,00
0,00
0,00
0,00
13,452.839,15
3,209.100,70
184.886,00
362.213,40
0,00
0,00
1,458.509,09
0,00
3,017.500,00
0,00
0,00
0,00
8,232.209,19
6,451.273,00
283,643,70
798.960,20
0,00
0,00
1,154.648,00
0,00
2,325.476,00
0,00
0,00
0,00
11,014.000,90
6,288.592,00
442.919,00
224.972,10
0,00
0,00
1,245.480,47
0,00
1,637.609,00
21.893,00
0,00
0,00
9,861.460,57 13,298.978,05
MŠ Lysinská 45 MŠ „ Oá za“ Č echtická 758 MŠ „ Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „ Pohá dka“ Imrychova 937 MŠ Urbá nkova 3 MŠ Zá rubova 952
021 1 x
021 2x
022 xx
026 xx 0,00
028 xx 1,235.132,57
029 xx 0,00
031 xx
032 xx
042 xx
2,380.869,00
0,00
0,00
052 xx 0,00
Celkem 11,519.200,67
8,780.076,00
687.882,00
736.326,45
0,00
0,00
989.165,10
0,00
2,061.528,00
44.000,00
0,00
0,00
ZŠ Angelovova 3183
72,567.120,11
15,064.165,15
4,040.856,30
0,00
0,00
7,137.205,38
0,00
30,047.180, 00
0,00
0,00
0,00 128,856.526,94
ZŠ K Dolů m 2
31,937.529,30
7,185.897,20
1,042.086,67
0,00
0,00
5,103.871,18
0,00
16,104.336,00
0,00
0,00
0,00
ZŠ Pertoldova 3373
72,312.163,81
8,354.119,00
3,589.426,73
0,00
0,00
4,434.493.39
0,00
14,529.320,00
0,00
0,00
0,00 103,219.522,93
ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Š vejcara Mrá č kova 3090 ZŠ Rakovského 3136
33,655.220,40
9,686.347,70
1,477.579,00
0,00
0,00
3,463.907,66
0,00
11,156.710,00
0,00
0,00
0,00
59,439.764,76
42,201.124,21
6,745.507.60
1,677.825,31
0,00
0,00
4,390.613,95
0,00
10,817.971,00
0,00
0,00
0,00
65,833.042,07
69,650.482,24
1,909.544,00
1,254.538,50
0,00
0,00
2,331.065,30
0,00
21,889.285,00
0,00
0,00
0,00
97,034.915,04
ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M.Modřanská 10a ZŠ Zá rubova 977
37,765.681,00 30,943.545,00 26,769.611,90
7,148.776,29 5,013.896,00 4,269.489,00
3,425.359,10 2,128.159,80 2,346.128,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4,694.660,19 2,511.636,40 3,189.561,06
0,00 0,00 0,00
10,600.065,00 7,356.832,00 8,646.200,00
0,00 150.000,00 0,00
0,00 200 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
63,634.546,08 48,304.069,20 45,220.990,46
485,915.418,77
72,422.020,34
26,217.845,16
0,00
0,00
50,910.821,63
0,00
151,736.722,00
242.786,00
200.000,00
0,00 787,645.613,90
Celkem
61,373.720,35
225 Př ehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ
MŠ a ZŠ / Aktiva a pasiva MŠ Jahů dka, Krouzova 3036 MŠ Levského 3203 MŠ Liškova 636 MŠ Lysinská 45 MŠ „ Oá za“ Č echtická 758 MŠ „ Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „ Pohá dka“ Imrychova 937 MŠ Urbá nkova 3 MŠ Zá rubova 952 ZŠ Angelovova 3183 ZŠ K Dolů m 2 ZŠ Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Š vejcara Mrá č kova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zá rubova 977 Celkem
Dlouhod. nehmotný majetek 0,00
Oprá vky k dlouhod. nehmot. majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprá vky k dlouhod. hmotnému majetku
Zá soby
Pohledá vky
Finanč ní majetek (ceniny, pokladna, BÚ )
0,00
11,519.200,67
-3,518.626,17
26.137,21
79.590,00
848.229,96
Přechodné úč ty aktivní
Vlastní zdroj krytí stá lý ch a oběž. aktiv
Cizí zdroje
9.730,13
8,324.247,85
640.013,95
0,00
0,00
12,303.065,02
-5.037.947,62
62.608,52
75.390,00
829.980,07
7.937,25
7,585.223,21
655.810,09
21.413,50
-21.413,50
8,612.416,01
-2,965.267,01
84.038,45
85.152,00
462.175,51
31.326,86
5,757.300,95
552.540,87
7.700,00
-7.700,00
15,029.486,15
-4,397.863,95
43.922,62
162.786,80
884.798,59
15.592,00
11,244.331,01
494.391,20
9.240,00
-9.240,00
936.046,69
-851.709,69
23.698,04
420.150,00
580.033,63
7.313,00
340.958,21
774.573,46
18.840,70
-18.840,70
10,468.813,67
-3,220.950,17
48.765,78
61.500,00
880.744,46
14.285,20
7,690.325,33
562.833,61
9.369,50
-9.369,50
13,452.839,15
-3,833.083,15
26.584,47
58.590,00
825.003,58
6.647,00
9,833.459,84
703.121,21
0,00
0,00
8,232.209,19
-3,325.579,49
31.158,18
54.769,00
959.984,62
15.381,50
5,293.176,06
674.746,94
9.558,00
-9,558,00
11,014.000,90
-2,560.423,20
41.360,70
97.901,00
774.392,95
3.316,50
8,900.534,30
470.014,55
13.440,00
-13.440,00
9,861.465,07
-2,555.451,57
52.228,23
85.240,00
797.635,48
3.373,80
7,740.735,47
503.751,04
17.045,00
-17.045,00
13,298.978,05
-5,340.316,55
67.979,51
412.184,00
1,417.328,76
34.452,80
8,923.984,31
966.622,26
246.734,46
-246.734,46 128,856.526,94
-26,562.640,68
1,149.202,34
1,610.534,09
349.704,82 104,997.320,77
5,835.358,54
123.118,10
-123.118,10
61,373.720,35
-13,587.195,53
26.241,57
411.886,00
2,470.949,38
41.250,50
49,166.318,84
1,570.533,43
440 132,30
-440 132,30 103,219.522,93
-27,046.160,58
212.250,47
146.995,60
4,159.765,60
7.488,00
78,206.752,78
2,493.109,24
141.100,50
-141.100,50
59,439.764,76
-14.705.815,66
260.178,82
275.270,00
3,987.758,79
178.297,17
47,381.392,13
2,054.061,75
177.792,37
-177.792,37
65,833.042,07
-16,336.761,45
154.458,22
493.992,00
3,996.508,73
14.552,50
51,251.901,52
2,903.890,55
103.372,00
-103.372,00
97,034.915,04
-22,879.475,30
198.040,01
560.047,10
3,021.977,75
8.091,50
75,492.129,32
2,451.466,78
81.463,50
-81.463,50
63,634.546.08
-18,957.740,90
99.950,79
497.262,20
2,686.199,65
55.618,99
45,863.475,35
2,152.361,46
75.462,40
-75.462,40
48,304.069,20
-32,442.276,20
104.298,66
945.919,00
2,242.183,46
14,932.50
16,929.180,53
2,239.946,09
-179.762,40
45,220.990,46
-19,477.593,56
204.753,84
782.541,00
2,937.321,32
33.587,90
27,110.851,93
2,706.786,03
-1,675.544,73 787,645.613,90 - 229.602.878,43
2,917.856,49
7,317.699,79
40,192.324,09
852.879,92 578,033.599,71
31,405.933,05
295.799,40 1,791.581,73
5,429.351,80
226
Zá věreč ný
protokol
o provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2008
1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2008 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Ing. Vě ra Krčmá řová 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový
4. Hlavní inventarizač ní komise: Předseda: Ing. Martin Š tengl – zá stupce starosty Č lenové:
ing. Michal Kařízek
- odbor majetku
pí Libuše Harantová
- odbor majetku
pí Leona Strá nská
- odbor majetku
ing. Miloslava Trá vníčková
- odbor ekonomický
ing. Vilma Tůmová
- odbor hospodá řské sprá vy
ing. Marta Arazimová
- odbor školství, kultury a vzdě lá vá ní
ing. Hana Marková
- odbor ž ivotního prostředí
p. Karel Rott
- odbor dopravy
RNDr. Anna Dejmková
- odbor informačních technologií
pí Alena Jůzová
- odbor sociá lních vě cí a zdravotnictví
227 Inventarizací k 31.12.2008 byl zjištěn tento majetek Ú řadu MČ Praha 12 (v Kč ):
Budovy (021 10) v celkové hodnotě:
405,576.201,54 Kč
Stavby (021 20) v celkové hodnotě:
627,246.344,05 Kč
Pozemky (031) v celkové hodnotě:
576,439.793,91 Kč
Umělecká díla předměty (032) v celkové hodnotě:
Samostatné movité věci a soubory movitý ch věcí (022) celkem:
250.600,00 Kč
15,487.041,30 Kč
z toho: tř. 3 (022 30)
0,00 Kč
tř. 4 (022 40)
0,00 Kč
tř. 5 (022 50)
10,029.309,04 Kč
tř. 6 (022 60)
4,725.218,26 Kč
tř. 7 (022 70)
732.514,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem:
Nehmotné vý sledky vý zkumu a vý voje (012) celkem
17,399.258,16 Kč
55.000,00 Kč
Software (013) celkem:
8,282.477,46 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem
2,603.390,48 Kč
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) celkem
Inventarizační rozdíl nebyl zjiště n.
35,560.539,16 Kč 0,00 Kč
228 Inventarizací k 31.12.2008 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč ):
Rozpoč tová organizace
Ú řad MČ Praha 12 (majetek „obecní“) – údaje viz předchozí strana
Příspěvkové organizace Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociá lní služ by Praha 12 a Sprá va bytového fondu Modřany (majetek „obecní“).
Budovy a stavby (021) v celkové hodnotě:
740,997.714,90 Kč
Pozemky (031) v celkové hodnotě:
201,888.329,00 Kč
Umělecká díla předměty (032) v celkové hodnotě:
242.786,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitý ch věcí (022) celkem:
38,835.079,90 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem:
57,757.082,11 Kč
Nehmotné vý sledky vý zkumu a vý voje (012) celkem
235.000,00 Kč
Software (013) celkem:
676.061,40 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem Inventarizační rozdíl nebyl zjiště n u ž á dné z organizací.
1,802.277,93 Kč 200.000,00 Kč
229
230
Seznam inventarizačních míst Hlavního inventarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační mí sto: Městská čá st Praha 12 200093 500501 500404 500656 500154 500655 500776 500382 500129 500159 500145 500144 500142 500654 500204 500205 500412 500448 500638 500643 500645 500639 500471 500413 500485
Mě stská čá st Praha 12 Husova knihovna v Modřanech Kulturní centrum „12“ MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203 MŠ Hvě zdička v Praze 12, Liškova 636 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45 MŠ Oá za v Praze 12, Č echtická 758 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135 MŠ Podsaďá ček v Praze 12, Pod sady 170 MŠ Pohá dka v Praze 12, Imrychova 937 MŠ Montessori v Praze 12, Urbá nkova 3 MŠ Vě trníček v Praze 12, Zá rubova 952 Sociá lní služ by Praha 12 Sprá va bytový ch objektů Praha Modřany ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, K Dolům 2 ZŠ a MŠ Na Berá nku v Praze 12, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11 ZŠ profesora Š vejcara v Praze 12, Mrá čkova 3090 ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a ZŠ Zá rubova v Praze 12, Zá rubova 977
00231151 RO 70885567 PO 47608111 PO 63109701 PO 63832291 PO 63109735 PO 63109719 PO 48135542 PO 63832313 PO 63832305 PO 63832275 PO 63832267 PO 63832259 PO 63109727 PO 70882169 PO 00879746 PO 49367463 PO 60437073 PO 61386685 PO 61388254 PO 61387363 PO 61386782 PO 60437189 PO 49367609 PO 60437197 PO
231 Sumá rnípř ehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC : Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 1s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O VÝ C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2008 A
K
T
I
V
č.ř.
A
a
b
STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1
SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2
NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98) 3
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1 4
A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41 01 1.688.998.746,06 1.688.998.746,06 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02 55.000,00 55.000,00 - Software /013/ 03 8.282.477,46 8.282.477,46 - Ocenitelná práva /014/ 04 98.100,00 98.100,00 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ 05 2.603.390,48 2.603.390,48 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 06 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku /041/ 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 a_ 08 09 11.038.967,94 11.038.967,94 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10 - Oprávky k softwaru /073/ 11 - Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/ 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 a_ 14 15 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031/ 16 576.439.793,91 576.439.793,91 - Umělecká díla a předměty /032/ 17 250.600,00 250.600,00 - Stavby /021/ 18 1.032.822.545,59 1.032.822.545,59 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/ 19 15.487.041,30 15.487.041,30 - Pěstitelské celky trvalých porostů /025/ 20 - Základní stádo a ta_ná zvířata /026/ 21
232 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 22 17.399.258,16 17.399.258,16 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/ 24 35.560.539,16 35.560.539,16 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 a_ 25 26 1.677.959.778,12 1.677.959.778,12 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám /081/ 27 - Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28 - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů /085/ 29 - Oprávky k základnímu stádu a ta_.zvířatům /086/ 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/ 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/ 32 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 a_ 32 33 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem /061/ 34 - Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlu_né cenné papíry dr_ené do splatnosti /063/ 36 - Půjčky podnikům ve skupině /066/ 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38
233 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s Strana: 2 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/ 39 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku /043/ 40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 a_ 40 41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B. Obě_ná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 429.573.896,85 429.573.896,85 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě /112/ 43 511.277,90 511.277,90 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba /121/ 45 - Polotovary vlastní výroby /122/ 46 - Výrobky /123/ 47 - Zvířata /124/ 48 - Zbo_í na skladě /132/ 49 - Pořízení zbo_í a Zbo_í na cestě /131nebo139/ 50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 a_ 50 51 511.277,90 511.277,90 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé /311/ 52 94.994.735,64 94.994.735,64 - Směnky k inkasu /312/ 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 2.575.836,81 2.575.836,81 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ 56 8.100.934,05 8.100.934,05 - Ostatní pohledávky /316/ 57 57.619,78 57.619,78 Součet ř. 52 a_ 57 58 105.729.126,28 105.729.126,28 - Pohledávky k účastníkům sdru_ení /358/ 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/ 60 - Daň z příjmů /341/ 61 - Ostatní přímé daně /342/ 62 - Daň z přidané hodnoty /343/ 63 - Ostatní daně a poplatky /345/ 64 - Pohledávky z pevných termínových operací /373/ 65 Součet ř. 61 a_ 64 66 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR /346/ 67 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC /348/ 68 Součet ř. 67+68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70 18.360,00 18.360,00
234 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů /375/ 71 - Jiné pohledávky /378/ 72 73.930,00 73.930,00 - Opravná polo_ka k pohledávkám /391/ 73 Součet ř. 70 a_ 73 74 92.290,00 92.290,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74 75 105.821.416,28 105.821.416,28 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna /261/ 76 - Peníze na cestě /+/-262/ 77 - Ceniny /263/ 78 2.550,00 2.550,00 Součet ř. 76 a_ 78 79 2.550,00 2.550,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Bě_ný účet /241/ 80 35.819.908,41 35.819.908,41 - Bě_ný účet fondu kulturních a soc.potřeb /243/ 81 - Ostatní bě_né účty /245/ 82 19.793.111,86 19.793.111,86 Součet ř. 80 a_ 82 83 55.613.020,27 55.613.020,27 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 - Dlu_né cenné papíry k obchodování /253/ 85 - Ostatní cenné papíry /256/ 86
235 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s Strana: 3 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Pořízení krátkodobého finančního majetku /259/ 87 Součet ř. 84 a_ 87 88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88 89 55.615.570,27 55.615.570,27 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní bě_ný účet /231/ 90 37.399.782,80 37.399.782,80 - Vkladový výdajový účet /232/ 91 - Příjmový účet /235/ 92 - Bě_né účty peně_ních fondů /236/ 93 230.217.530,60 230.217.530,60 - Bě_né účty státních fondů /224/ 94 - Bě_né účty finančních fondů /225/ 95 Součet ř. 90 a_ 95 96 267.617.313,40 267.617.313,40 - Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu /212/ 98 - Poskytnuté dotace PO /203/ 99 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /204/100 - Poskytnuté dotace PO /213/101 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /214/102 Součet ř. 97 a_ 102 103 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO /273/105 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. /274/106 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám /277/108 Součet ř. 104 a_ 108 109 - Limity výdajů /221/110 - Zúčtování výdajů ÚSC /218/111 - Materiální náklady /410/112 - Slu_by a náklady nevýrobní povahy /420/113 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/114 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440/115 - Dávky sociálního zabezpečení /450/116 - Manka a škody /460/117 Součet ř. 112 a_ 117 118 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118 119 267.617.313,40 267.617.313,40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní
236 - Náklady příštích období /381/120 8.319,00 8.319,00 - Příjmy příštích období /385/121 - Kurzové rozdíly aktivní /386/122 - Dohadné účty aktivní /388/123 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 a_ 123 124 8.319,00 8.319,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N A K T I V ř. 01+42 125 2.118.572.642,91 2.118.572.642,91 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
237 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s Strana: 4 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O VÝ C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2008 P
A
S
I
V
č.ř.
A
a
b
STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1
SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2
NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98) 3
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1 4
C. Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126 1.978.422.746,95 1.978.422.746,95 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku /901/127 1.688.700.497,46 1.688.700.497,46 - Fond obě_ných aktiv /902/128 704.251,27 704.251,27 - Fond hospodářské činnosti /903/129 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. /+/-909/130 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 a_ 129 131 1.689.404.748,73 1.689.404.748,73 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peně_ní fondy - Fond odměn /911/132 - Fond kulturních a sociálních potřeb /912/133 - Fond rezervní /914/134 - Fond reprodukce majetku /916/135 - Peně_ní fondy /917/136 230.217.530,60 230.217.530,60 - Ostatní finanční fondy /918/137 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peně_ní fondy celkem ř.132 a_ 137 138 230.217.530,60 230.217.530,60 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy /921/139 - Ostatní zvláštní fondy /922/140 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 a_ 140 141 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS /201/142 - Financování výdajů ÚSC /211/143 - Bankovní účty k limitům OSS /223/144 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. OSS /205/145
238 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. ÚSC /215/146 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /206/147 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /216/148 - Zúčtování příjmů ÚSC /217/149 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 a_ 150 151 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek bě_ného účet.období +/-963152 27.601.702,12 27.601.702,12 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153 11.261.016,6711.261.016,67- Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931154 b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 37.400.542,74 37.400.542,74 c, Saldo výdajů a nákladů +/-964156 3.170.315,003.170.315,00d, Saldo příjmů a výnosů +/-965157 8.229.554,43 8.229.554,43 Součet ř. 152 a_ 157 158 58.800.467,62 58.800.467,62 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 140.149.895,96 140.149.895,96 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné /941/160
239 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s Strana: 5 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy /953/161 - Závazky z pronájmu /954/162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955/163 1.053.148,00 1.053.148,00 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958/164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959/165 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 a_ 165 166 1.053.148,00 1.053.148,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321/167 1.273.087,88 1.273.087,88 - Směnky k úhradě /322/168 - Přijaté zálohy /324/169 4.587.377,53 4.587.377,53 - Ostatní závazky /325/170 14.996.947,79 14.996.947,79 - Závazky z pevných termínových operací /373/171 Součet ř. 167 a_ 171 172 20.857.413,20 20.857.413,20 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdru_ení /368/174 Součet ř. 173 a_ 174 175 - Zaměstnanci /331/176 771.422,00 771.422,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/177 11.500,00 11.500,00 Součet ř. 176 a_ 177 178 782.922,00 782.922,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění /336/179 2.883.827,00 2.883.827,00 - Daň z příjmů /341/180 - Ostatní přímé daně /342/181 679.530,00 679.530,00 - Daň z přidané hodnoty /343/182 99.508,00 99.508,00 - Ostatní daně a poplatky /345/183 Součet ř. 180 a_ 183 184 779.038,00 779.038,00 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR /347/185 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC /349/186 106.427.030,98 106.427.030,98 Součet ř. 185 a_ 186 187 106.427.030,98 106.427.030,98 - Jiné závazky /379/188 471.016,16 471.016,16 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188 189 132.201.247,34 132.201.247,34 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951/190 - Krátkodobé bankovní úvěry /281/191
240 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/192 - Emitované krátkodobé dluhopisy /283/193 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci /289/194 Součet ř. 193 a_ 194 195 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195 196 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383/197 785.418,00 785.418,00 - Výnosy příštích období /384/198 6.110.082,62 6.110.082,62 - Kurzové rozdíly pasivní /387/199 - Dohadné účty pasivní /389/200 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 a_ 200 201 6.895.500,62 6.895.500,62 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N P A S I V ř. 126+159 202 2.118.572.642,91 2.118.572.642,91 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.
Odesláno dne:
Razítko:
Odpovídá za údaje: telefon:
Jméno a podpis statutárního
orgánu:
Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:
241 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2008 A
K
T
I
V
č.ř.
A
a
b
STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1
SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2
NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98) 3
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1 4
A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41 01 740.776.870,26 740.776.870,26 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02 235.000,00 235.000,00 - Software /013/ 03 676.061,40 676.061,40 - Ocenitelná práva /014/ 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ 05 1.802.277,93 1.802.277,93 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 06 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku /041/ 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 a_ 08 09 2.713.339,33 2.713.339,33 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10 200.729,00200.729,00- Oprávky k softwaru /073/ 11 560.024,40560.024,40- Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/ 13 1.802.277,931.802.277,93- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 a_ 14 15 2.563.031,332.563.031,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031/ 16 201.888.329,00 201.888.329,00 - Umělecká díla a předměty /032/ 17 242.786,00 242.786,00 - Stavby /021/ 18 740.997.714,90 740.997.714,90 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/ 19 38.835.079,90 38.835.079,90 - Pěstitelské celky trvalých porostů /025/ 20 - Základní stádo a ta_ná zvířata /026/ 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 22 57.757.082,11 57.757.082,11
242 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/ 24 200.000,00 200.000,00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 a_ 25 26 1.039.920.991,91 1.039.920.991,91 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám /081/ 27 208.628.538,78208.628.538,78- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28 32.908.808,7632.908.808,76- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů /085/ 29 - Oprávky k základnímu stádu a ta_.zvířatům /086/ 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/ 31 57.757.082,1157.757.082,11- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/ 32 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 a_ 32 33 299.294.429,65299.294.429,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem /061/ 34 - Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti /063/ 36 - Půjčky podnikům ve skupině /066/ 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38
243 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s Strana: 2 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/ 39 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku /043/ 40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 a_ 40 41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B. Obě_ná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 85.494.423,52 85.494.423,52 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě /112/ 43 2.307.886,94 2.307.886,94 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba /121/ 45 - Polotovary vlastní výroby /122/ 46 - Výrobky /123/ 47 - Zvířata /124/ 48 - Zbo_í na skladě /132/ 49 846.514,35 846.514,35 - Pořízení zbo_í a Zbo_í na cestě /131nebo139/ 50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 a_ 50 51 3.154.401,29 3.154.401,29 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé /311/ 52 1.220.952,41 1.220.952,41 - Směnky k inkasu /312/ 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 8.295.784,97 8.295.784,97 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ 56 - Ostatní pohledávky /316/ 57 16.464.534,64 16.464.534,64 Součet ř. 52 a_ 57 58 25.981.272,02 25.981.272,02 - Pohledávky k účastníkům sdru_ení /358/ 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/ 60 - Daň z příjmů /341/ 61 1.249.709,00 1.249.709,00 - Ostatní přímé daně /342/ 62 - Daň z přidané hodnoty /343/ 63 - Ostatní daně a poplatky /345/ 64 - Pohledávky z pevných termínových operací /373/ 65 Součet ř. 61 a_ 64 66 1.249.709,00 1.249.709,00 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR /346/ 67 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC /348/ 68 Součet ř. 67+68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70 373.835,60 373.835,60
244 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů /375/ 71 - Jiné pohledávky /378/ 72 139.861,24 139.861,24 - Opravná polo_ka k pohledávkám /391/ 73 Součet ř. 70 a_ 73 74 513.696,84 513.696,84 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74 75 27.744.677,86 27.744.677,86 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna /261/ 76 975.725,00 975.725,00 - Peníze na cestě /+/-262/ 77 - Ceniny /263/ 78 144.249,00 144.249,00 Součet ř. 76 a_ 78 79 1.119.974,00 1.119.974,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Bě_ný účet /241/ 80 50.187.128,06 50.187.128,06 - Bě_ný účet fondu kulturních a soc.potřeb /243/ 81 2.099.377,71 2.099.377,71 - Ostatní bě_né účty /245/ 82 Součet ř. 80 a_ 82 83 52.286.505,77 52.286.505,77 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 - Dlu_né cenné papíry k obchodování /253/ 85 - Ostatní cenné papíry /256/ 86
245 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s Strana: 3 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Pořízení krátkodobého finančního majetku /259/ 87 Součet ř. 84 a_ 87 88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88 89 53.406.479,77 53.406.479,77 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní bě_ný účet /231/ 90 - Vkladový výdajový účet /232/ 91 - Příjmový účet /235/ 92 - Bě_né účty peně_ních fondů /236/ 93 - Bě_né účty státních fondů /224/ 94 - Bě_né účty finančních fondů /225/ 95 Součet ř. 90 a_ 95 96 - Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu /212/ 98 - Poskytnuté dotace PO /203/ 99 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /204/100 - Poskytnuté dotace PO /213/101 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /214/102 Součet ř. 97 a_ 102 103 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO /273/105 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. /274/106 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám /277/108 Součet ř. 104 a_ 108 109 - Limity výdajů /221/110 - Zúčtování výdajů ÚSC /218/111 - Materiální náklady /410/112 - Slu_by a náklady nevýrobní povahy /420/113 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/114 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440/115 - Dávky sociálního zabezpečení /450/116 - Manka a škody /460/117 Součet ř. 112 a_ 117 118 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118 119 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní
246 - Náklady příštích období /381/120 595.954,93 595.954,93 - Příjmy příštích období /385/121 265.517,49 265.517,49 - Kurzové rozdíly aktivní /386/122 - Dohadné účty aktivní /388/123 327.392,18 327.392,18 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 a_ 123 124 1.188.864,60 1.188.864,60 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N A K T I V ř. 01+42 125 826.271.293,78 826.271.293,78 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
247 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R v Kč k P
A
S
I
V
č.ř.
A
a
b
D I C
S O F T W A R E
****** VJIGU702 18112004 Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s Strana: 4
ORG
O Z V A H O VÝ C H 13/2008
STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1
Ú Č T Ů
-
SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2
R O Z V A H A
NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98) 3
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1 4
C. Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126 774.817.129,87 774.817.129,87 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku /901/127 740.776.870,26 740.776.870,26 - Fond obě_ných aktiv /902/128 1.204.969,46 1.204.969,46 - Fond hospodářské činnosti /903/129 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. /+/-909/130 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 a_ 129 131 741.981.839,72 741.981.839,72 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peně_ní fondy - Fond odměn /911/132 3.232.177,19 3.232.177,19 - Fond kulturních a sociálních potřeb /912/133 2.813.064,51 2.813.064,51 - Fond rezervní /914/134 5.559.653,84 5.559.653,84 - Fond reprodukce majetku /916/135 22.937.647,85 22.937.647,85 - Peně_ní fondy /917/136 - Ostatní finanční fondy /918/137 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peně_ní fondy celkem ř.132 a_ 137 138 34.542.543,39 34.542.543,39 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy /921/139 - Ostatní zvláštní fondy /922/140 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 a_ 140 141 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS /201/142 - Financování výdajů ÚSC /211/143 - Bankovní účty k limitům OSS /223/144 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. OSS /205/145
248 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. ÚSC /215/146 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /206/147 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /216/148 - Zúčtování příjmů ÚSC /217/149 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 a_ 150 151 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek bě_ného účet.období +/-963152 344.949,47344.949,47- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153 1.362.303,771.362.303,77- Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931154 b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 c, Saldo výdajů a nákladů +/-964156 d, Saldo příjmů a výnosů +/-965157 Součet ř. 152 a_ 157 158 1.707.253,241.707.253,24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 51.454.163,91 51.454.163,91 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné /941/160
249 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s Strana: 5 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy /953/161 - Závazky z pronájmu /954/162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955/163 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958/164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959/165 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 a_ 165 166 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321/167 5.258.532,49 5.258.532,49 - Směnky k úhradě /322/168 - Přijaté zálohy /324/169 15.122.284,56 15.122.284,56 - Ostatní závazky /325/170 4.405.717,89 4.405.717,89 - Závazky z pevných termínových operací /373/171 Součet ř. 167 a_ 171 172 24.786.534,94 24.786.534,94 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdru_ení /368/174 Součet ř. 173 a_ 174 175 - Zaměstnanci /331/176 6.251.726,00 6.251.726,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/177 1.414.079,00 1.414.079,00 Součet ř. 176 a_ 177 178 7.665.805,00 7.665.805,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění /336/179 6.915.760,00 6.915.760,00 - Daň z příjmů /341/180 135.493,00 135.493,00 - Ostatní přímé daně /342/181 1.548.339,00 1.548.339,00 - Daň z přidané hodnoty /343/182 109.056,21 109.056,21 - Ostatní daně a poplatky /345/183 Součet ř. 180 a_ 183 184 1.792.888,21 1.792.888,21 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR /347/185 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC /349/186 257.519,53 257.519,53 Součet ř. 185 a_ 186 187 257.519,53 257.519,53 - Jiné závazky /379/188 1.759,66 1.759,66 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188 189 41.420.267,34 41.420.267,34 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951/190 - Krátkodobé bankovní úvěry /281/191
250 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/192 - Emitované krátkodobé dluhopisy /283/193 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci /289/194 Součet ř. 193 a_ 194 195 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195 196 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383/197 - Výnosy příštích období /384/198 1.911.187,35 1.911.187,35 - Kurzové rozdíly pasivní /387/199 - Dohadné účty pasivní /389/200 8.122.709,22 8.122.709,22 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 a_ 200 201 10.033.896,57 10.033.896,57 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N P A S I V ř. 126+159 202 826.271.293,78 826.271.293,78 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou dolo_eny rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.
Odesláno dne:
Razítko:
Odpovídá za údaje: telefon:
Jméno a podpis statutárního
orgánu:
Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:
251
5.2
Hodnotové vyjá dř ení inventarizace zá vazků a pohledá vek podle jednotlivých účtů
5.2.1
Souhrnnýkomentá ř
Dokladová inventarizace zá vazků a pohledá vek byla provedena v ř á dném termínu k 31.12.2008 včetně proúčtovaných př ípadů za 13. období. Zjiště né stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a hospodá ř skou činnost MČ za 13. období 2008.
A. Pohledá vkové účty 5.2.2
Ú čet 311 – pohledá vky za odbě rateli
- hlavní činnost - hospodá řská činnost
0 Kč
Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledá vky z hospodá řské činnosti, tzn.předevší m pohledá vky za proná jmy nebytový ch prostor a pozemků a pohledá vky za prodeje obecního majetku (převá žně bytové domy). U prodejů bytový ch domů je pohledá vka tvořena rozdílem mezi uhrazený mi splá tkami a prodejní cenou, která je dle platný ch smluv splatná po dobu 10 let. Pohledá vky za proná jmy se rozumí, včetně splá tek za IV. čtvrtletí, které jsou v některý ch případech splatné v I. čtvrtletí ná sledujícího roku. - pohledá vky za proná jmy nebytový ch prostor - pohledá vky za proná jmy pozemků - pohledá vky za prodané bytové domy a ostatní majetek - ostatní (věcná břemena,přefakturace , inzerce v Noviná ch Prahy 12)
2 212 666,04 Kč 1 092 946,98 Kč 90 830 087,50 Kč 859 035,12 Kč
Celkem
94 994 735,64 Kč
Snížení stavu pohledá vek za odbě rateli oproti stavu k 31.12.2007 činí 13 624 293,70 Kč a je způ sobeno př edevším splá cením pohledá vek za prodané bytové domy. 5.2.3
Ú čet 314 – poskytnuté zá lohy dodavatelů m
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny poskytnuté zá lohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zá lohy na dodá vky tepla ,elektrickou energii a vodu a zá lohy na odborné časopisy pro rok 2009. - hlavní činnost Celkem
2 575 836,81 Kč
Sní žení stavu poskytnutý ch zá loh dodavatelům oproti stavu k 31.12.2007 je o 325 347,25 Kč a je způsobeno předevší m sní žení m zá loh na zimní údržbu pěších komunikací (zá lohy poskytnuty na kratší časové období ) . - hospodá řská činnost 0 Kč
252 5.2.4
Ú čet 315 – pohledá vky za rozpočtovými př íjmy
Tyto pohledá vky jsou účtová ny pouze v hlavníčinnosti Na tomto účtu jsou soustředěny pohledá vky za „př edepsané rozpočtové př íjmy“. Zde jsou tedy sledová ny „pohledá vky za vratkami sociá lních dá vek, pohledá vky za místními a sprá vní mi poplatky, za půjčkami na vý živné a pěstounskou pé či“ a dá le pokuty vždy za období od existence MČ až do 31.12.2008. Rovněž jsou zde sledovány pohledá vky za vyúčtová ní energií ná jemcům nebytový ch prostor. rok 2007 22 600,- Kč
rok 2008 0,- Kč
2 925 246,80 Kč
1 620 077,48 Kč
189 874,36 Kč - mí stní poplatky (poplatek ze vstupné ho, veřejné ho prostranství ,ubytovací ch kapacit, psů) 1 492 192,16 Kč
136 548,56 Kč 2 451 150,44Kč
- pohledá vky za sprá vní poplatky a sankční platby (pokuty, ná klady řízení )
3 176 724,97 Kč
- pohledá vky za sociá lní půjčky - pohledá vky za půjčky na vý živné a pěstounskou pé či (splacené pohledá vky se ná sledně odvá dí do stá tní ho rozpočtu) - pohledá vky za vyúčtová ní energií
3 804 371,63 Kč
- pohledá vka za mí stní poplatek z provozu vý herní ch hrací ch přístrojů - 64 000,00 Kč - pohledá vky za poskytová ní služeb (inzerce v MN od roku 2005 účtová na v hospodá řské činnosti,zde zůstatek pohledá vek vzniklý ch před rokem 2005) 12 250,50 Kč - vratky jednorá zový ch sociá lní ch dá vek poskytnutý ch do roku 2007 897 635,51 Kč - ostatní 23 466,50 Kč Celkem 9 303 637,46 Kč
0,00 Kč
11 694,62 Kč 674 055,98 Kč 30 682,00 Kč 8 100 934,05 Kč
Celkovýúbytek pohledá vek oproti stavu 31.12.2007 je 1 202 703,41 Kč. Meziroční srovná ní pohledá vek za jednotlivý mi příjmy je patrné z vý še uvedené ho textu.Výrazné snížení je u pohledá vek za pů jčky na výživném a pě stounské péči, kdy byly jednorá zově odepsá ny na zá kladě rozhodnutí rady č.60.03.08 pohledá vky za př íspě vky na výživu.Stejným usnesením bylo rozhodnuto i odpisu pohledá vek za vratky jednorá zových sociá lních dá vek. Rovně ž došlo k odpisu pohledá vek na pokutá ch pro nedobytnost ve smyslu § 66 zá kona 337/1992 o sprá vě daní a poplatků .Ná rů st v místních poplatcích je způ soben př edevším zvýšením pohledá vek za veř ejné prostranství, kde se však jedná o pohledá vky do lhů ty splatnosti. 5.2.5
Ú čet 316 – ostatní pohledá vky
- hospodá řská činnost - hlavní činnost
0,00 Kč
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny pohledá vky vůči jiný m subjektům (např. stá lá zá loha na platební karty CCS ), pohledá vky za vystavené faktury (přefakturace telefonních poplatků
253 ná jemcům nebytový ch prostor a zaměstnancům) a pohledá vky vůči fyzický m osobá m za vratky přeplatků sociá lní ch dá vek vyměřený ch za neoprá vněné čerpá ní v roce 2008. Celkem Sníženíoproti stavu k 31.12.2007 v hlavní činnosti je o 6 508,36 Kč.
5.2.6
57 619,78 Kč
Ú čet 335 – pohledá vky za zamě stnanci
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny pohledá vky vůči zaměstnancům (poskytnuté zá lohy na drobná vydá ní , apod.). Celkem 18 360,00 Kč Sníženíoproti stavu roku 2007 je o 2 722,50 Kč
5.2.7
Ú čet 378 – jiné pohledá vky
jiné pohledá vky
73 930,00 Kč
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny pohledá vky za vratky sociá lních dá vek a příspěvku na pé či o osobu blí zkou vyplá cený ch prostřednictvím systé mu OK Systé m.Zvý šení oproti stavu roku 2007 je o 70 353,00 Kč. U sociá lní ch dá vek a příspěvků na pé či vyplá ceny podle nový ch zá konný ch norem od roce 2007 začaly narůstat pohledá vky za zjištěné neoprá vněné čerpá ní těchto dá vek až v roce 2008, tak jak se rozrůstá počet klientů, který m jsou tyto dá vky vyplá ceny.Zá roveň se změnila metodika evidence na syntetický ch účtech pohledá vek, které se projeví snižová ní m pohledá vek sociá lních dá vek na účtu 316, kde se nově evidují jen některé druhy vratek sociá lní ch dá vek a převá žná většina vratek sociá lních dá vek se již eviduje na účtu 378.
5.2.8
Pohledá vky celkem
- hospodá ř ská činnost - hlavníčinnost
94 994 735,64 Kč 10 826 680,64 Kč
Zá vě r: Snížení pohledá vek oproti stavu k 31.12.2007 v hospodá ř ské činnosti je celkem o 13 624 293,70 Kč, snížení pohledá vek v hlavní činnosti oproti stavu k 31.12.2007 je o 1 466 928,52 Kč.Celkově jsou pohledá vky k obě ma činnostem sníženy o 15 091 222,22 Kč. Toto snížení je zdů vodně no v komentá ř ích k jednotlivým pohledá vkovým účtů m.
254
Rozpis pohledá vek dle stá ř í Inventurnísoupis pohledá vek – souhrn za rok 2008
do lhůty splatnosti
AU 314
2 575 836,81
316
55 196,50
335
18 360,00
378
do 60 dnů po do 2 let po do 30 dnů po lhůtě do 1 roku po lhůtě lhůtě splatnosti splatnosti lhůtě splatnosti splatnosti
Syntetický účet: 314,315,316,335,378 do 6 let po do 3 let po do 4 let po lhůtě do 5 let po lhůtě lhůtě splatnosti splatnosti lhůtě splatnosti splatnosti
do 7 let po lhůtě splatnosti
nad 7 let po lhůtě splatnosti
přeplatky
celkem 2 575 836,81
36 280,14
1 134,10
-34 990,96
57 619,78 18 360,00
73 930,00
73 930,00
315
1 252 328,00
94 334,00
110 909,00
1 448 403,20
967 044,73
914 396,17
662 439,70
396 291,60 270 385,20 1 847 719,31
260 685,86
-124 002,72
8 100 934,05
311
92 899 199,25
842 877,05
69 555,16
86 968,62
21 452,15
256 455,92
1 289 775,00
666 730,93
1 050,00
1 872,18
683 225,91
-1 824 426,53
94 994 735,64
92 899 199,25
842 877,05
69 555,16
86 968,62
21 452,15
256 455,92
1 289 775,00
666 730,93
1 050,00
1 872,18
683 225,91
-1 824 426,53
94 994 735,64
255
B. Zá vazkové účty 5.2.9
Ú čet 321 – zá vazky vů či dodavatelů m
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny neproplacené dodavatelské faktury, tý kající se roku 2008, které byly doručeny na MČ po termí nu peněžního ústavu pro prová dění převodních příkazů, tý kají cí ch se roku 2008. - hospodá řská činnost - hlavní činnost
7 090,00 Kč 1 265 997,28 Kč
Zvýšení oproti stavu k 31.12.2007 za obě činnosti je o 182 583,01 Kč.
5.2.10
Ú čet 324 – př ijaté zá lohy od odbě ratelů
Zde jsou zaúčtová ny přijaté zá lohy od ná jemců nebytový ch prostor za energie (vodné , teplo, el. energie). Vyúčtová ní probí há v I a II. čtvrtletí ná sledujícího roku. - hospodá řská činnost - hlavní činnost
0,00 Kč 4 587 377,53 Kč
Zvýšeníoproti stavu k 31.12.2007 je o 154 306,90 Kč.
5.2.11
Ú čet 325, 331, 333, 336, 342,343 - zá vazky (ostatní zá vazky, zá vazky vů či zamě stnanců m, vů či zdravotním pojišťovná m a sprá vě sociá lního zabezpečení, vů či finančnímu úř adu z titulu daně z př íjmu fyzických osob(daň ze mzdy) a daně z př idané hodnoty )
- hospodá řská činnost - hlavní činnost
99 508,00 Kč 19 343 226,79 Kč
Celkem
19 442 734,79 Kč
Zvýšení oproti stavu k 31.12.2007 je o 8 804 910,30 Kč v hlavní činnosti, a zvýšení o 49 200,00 v hospodá ř ské činnosti.V hlavní činnosti je to především ná růst na účtu 325 – ostatní zá vazky ,kde je mimo jiné účtová no i přijatý ch jistiná ch k prodejům nemovitostí a pozemků, stav účtu ovlivnila zejmé na přijatá jistina ve vý ši 7 998 000 ,00 Kč na prodej letiště Točná . Zvý šení zá vazků v hospodá řské činnosti o 49 200,- Kč představuje zvý šený předepsaný odvod daně z přidané hodnoty oproti odvodu za stejné období v roce 2007.
256
5.2.12
Ú čet 349 – zá vazky s rozpočtem orgá nů místní samosprá vy
- hospodá řská činnost V zá vazcí ch jsou proúčtová ny odpisy hmotné ho investičního majetku, který je pronajímá n v rá mci hospodá řské činnosti MČ. Současně jsou zde proúčtová ny zůstatkové ceny veškeré ho prodané ho hmotné ho investiční ho majetku včetně prodaný ch bytový ch domů. Dá le je zde předepsá n odvod daň ové povinnosti vůči HMP. Celkem
106 427 030,98 Kč
Snížení oproti stavu k 31.12.2007 je o 33 441 832,08Kčje způ sobeno hlavně zapojením zů statkových cen a odpisů do rozpočtu hlavní činnosti ,včetně prostř edků určených pro tvorbu fondu obnovy. - hlavní činnost
5.2.13
0 Kč
Ú čet 379 – jiné zá vazky
- hospodá řská činnost - hlavní činnost Celkem
0 Kč 471 016,60 Kč
Snížení oproti stavu k 31.12.2007 je 185 203,16 Kč. Důvodem snížení těchto zá vazků je především skutečnost , že fyzická osoba, které městská čá st spravovala bankovní účet dosá hla v roce 2008 plnoletosti a finanční prostředky na tomto účtu již nemohou bý t evidová ny na účtu cizí ch prostředků městské čá sti.
5.2.14
Ú čet 955 – dlouhodobě př ijaté zá loh
V pří padě hospodá řské činnosti je zde účtová no o přijatý ch stá lý ch zá lohá ch (kaucích), které slouží jako zá ruka pro případ, že by ná jemci nehradili ná jemné z nebytový ch prostor dle smluvní ho zá vazku. - hospodá řská činnost - hlavní činnost
5.2.15
1 053 148,00 Kč 0,00 Kč
Zá vazky celkem
- hospodá ř ská činnost - hlavníčinnost
107 586 776,98 Kč 25 667 618,36 Kč
Zá vě r: Celkové snížení oproti stavu k 31.12.2007 je v hospodá ř ské činnosti o 34 278 856,88 Kč, Zvýšení oproti stavu k 31.12.2007 v hlavní činnosti je o 8 995 780,34 Kč. Celkově zá vazky za obě činnosti jsou meziročně sníženy o 25 283 076,54 Kč. Toto snížení je zdů vodně no v komentá ř i k jednotlivým zá vazkovým účtů m.
257
5.2.16
Ú čet 383 – výdaje př íštích období
- hlavní činnost - hospodá řská činnost Celkem
0 Kč 785 418,00 Kč
Na tomto účtu jsou proúčtová ny vý daje patřící na hospodá řskou. činnost, ale nepřevedené do 31.12.2008 z hospodá řské . činnosti na rozpočtové účty. Jedná se o čá st prosincový ch mezd, včetně pojistné ho na sociá lní a zdravotní pojištění, připadající na hospodá řskou. činnost a dá le daň z převodu nemovitostí podle platební vý měru od MHMP, která byla uhrazena v únoru roku 2009.
5.2.17
Ú čet 381 - ná klady př íštích období
Celkem 8 319,00Kč Na tomto účtu jsou proúčtované vý daje uhrazené v roce 2008, ale patřící do ná kladů příštího zdaň ovací ho období , jedná se zejmé na o znalecké posudky na prodeje, které budou realizová ny v roce 2009.
5.2.18
Ú čet 384 – výnosy př íštích období
Celkem 6 110 082,62 Kč Na tomto účtu jsou proúčtová ny platby uhrazené poplatníky v roce 2008, ale patří cí do vý nosů pří ští ho zdaň ovací ho období (převá žně se jedná o ná jemné za I.čtvrtletí roku 2009).
Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MČ .
258
6.
Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2008
6.1
Zprá va o prodeji bytových domů k 31.12.2008
Proces privatizace bytové ho fondu Městské čá sti Praha 12 byl zahá jen v roce 1993 podle zá sad schvá lený ch Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zá sad, které byly schvá leny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle těchto zá sad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zá roveň ozná men zá měr prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivý ch domů byly schvalová ny usnesení m mí stního zastupitelstva, poslé ze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č.1 je uveden počet uzavřený ch kupních smluv v jednotlivý ch letech a celková kupní cena, která má bý t splacena do 10 let po zá pisu vkladu nový ch vlastní ků domů do katastru nemovitostí . U domů prodaný ch od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy
Počet domů
Počet uzavř ených smluv
r.1994
139
95
350,956.144,-
68,264.350,00
r.1995
40
28
90,848.005,-
32,512.215,30
r.1996
61
46
109,721.901,-
53,880.088,70
r.1997
51
47
141,146.608,-
68,678.445,00
r.1998
8
7
22,989.220,-
58,807.002,80
r.1999
0
0
0,-
56,806.803,80
r.2000
0
0
0,-
57,528.373,80
r.2001
0
9 KS na zast.pozemky
3,020.845,-
58,651.389,70
r.2002
40
22 KS na domy+1KS na zast. pozemky
117,296.626,-
85,691.349,80
r.2003
3
2
7,992.908,-
69,368.165,80
r.2004
0
0
0,-
66,316.023,80
r.2005
0
l KS na zast.pozemky
2,212.000,-
48,585.052,12
r.2006
0
0
0
39,454.348,20
r.2007
4
2
40,022.400,-
32,888.104,80
r.2008
2
2
12,201.862,-
21,854.375,00
348
262
898,408.519,-
819,286.089,50
Celkem
Celková kupní cena v Kč
Uhrazené splá tky v Kč
Do katastru nemovitostí bylo zapsá no 262 kupních smluv (KS). Odhadní ceny prodaný ch domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč. Odhadní ceny prodaný ch domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaný ch zastavěný ch pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Odhadní ceny prodaný ch domů s pozemky v roce 2007 činí 44,000.000,- Kč
259 Odhadní ceny prodaný ch domů s pozemky v roce 2008 činí 16,000.000,- Kč Z celkové ho počtu 262 uzavřený ch kupních smluv byl již u 212 kupních smluv, u který ch byla doplacena kupní cena, podá n ná vrh na vý maz zá stavního a předkupního prá va na Katastrá lní úřad pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy
%
byty
%
bytový fond k 1.1.1994
449
100
9 992
100
nabí dnuto k prodeji v r.1994
315
70,16
8 691
86,98
prodá no k 30.6.1998
299
66,59
8 403
84,1
domy
%
byty
%
nabí dnuto k prodeji v r.2002
49
10
669
6,6
prodá no v roce 2002
40
9
612
6,1
prodá no v roce 2003
3
0,66
38
0,4
prodá no v roce 2007
4
0,89
112
1,1
prodá no v roce 2008
2
0,44
28
0,2
348
77,58
9 193
92
prodá no celkem k 31.12.2007
V důsledku platnosti nové oceň ovací vyhlá šky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením MR č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvý šena sleva z odhadni ceny panelový ch domů z původních 65 % na 75 %. U cihlový ch domů byla usnesením MR č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvý šena sleva z původní ch 20 % na 23 %. Usnesení m Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizová ny zá sady postupu při prodeji bytový ch domů, ve který ch došlo ke změně vý še slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zá sad prodeje obecních bytový ch domů hl.m.Prahy rozhodla mí stní rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o sní žení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzaví rané po 30.6. 1996. Ze 102 kupní ch smluv uzavřený ch do 30.11. 1995 měla městská čá st odvá dět po dobu splá cení kupní ceny tj. 10 let 25 % Magistrá tu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrá tem hl. m. Prahy s účinností od 1.12. 1995 pro městské čá sti zrušen. Proto u dalších uzavřený ch kupní ch smluv k odvodu Magistrá tu hl.m.Prahy již nedochá zí. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské čá sti Magistrá tu hl. m. Prahy po dobu splá cení kupní ceny ve vý ši 25 % ze 102 kupní ch smluv uzavřený ch do 30.11. 1995. Na 12. zasedá ní komise pro privatizaci bytové ho fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10. 1996 a zá roveň bude vyhlá šeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučený m dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny ná jemce v dosud neprodaný ch domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesení m zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytové ho fondu. V roce 2001 bylo uzavřeno na zá kladě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodaný mi domy v ulici Imrychova a Dobevská , ke který m získala městská čá st prá vo hospodaření na zá kladě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR
260 dne 24.9. 1998 zá pisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8. 1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl.III uvedený ch dodatků. Pokračová ní v privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesení m Zastupitelstva městské čá sti Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schvá leno k prodeji dalších 44 obytný ch domů a 5 vilek s max. 3 byty. Ná sledně byl ozná men zá měr prodeje Magistrá tu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projedná ní a proto platnost prá vní ch úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto prá vní úkony byly v působnosti příslušný ch orgá nů městské čá sti. Na zá kladě schvá lený ch nový ch „Zá sad postupu při prodeji bytový ch domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřený ch městské čá sti Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelový ch domů 60 % a u cihlový ch 30 %. Prodej bytový ch domů dle uvedený ch zá sad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Prodej vilek se řídil dle schvá lený ch „Zá sad postupu při úplatné m převodu rodinný ch domů a bytový ch domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků se který mi tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřený ch městské čá sti Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěný ch pozemků Bytové mu družstvu Pod Pí šovický m lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012., se který mi neměla městská čá st v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprá vnění naklá dat. Prá vo hospodaření s uvedený mi pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabí dnutý ch ná jemcům ke koupi byl projeven zá jem ná jemců pouze v pří padě vily Emlerova čp. 851, zastupitelstvo však prodej neschvá lilo. Usnesení m zastupitelstva městské čá sti Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zá sady postupu při prodeji bytový ch domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřený ch městské čá sti Praha 12“a „Zá sady postupu při úplatné m převodu rodinný ch domů a bytový ch domů s jední m až třemi byty, včetně pozemků se který mi tvoří jeden funkční celek“. Součá stí všech vý še uvedený ch zá sad byla také možnost zpětné ho čerpá ní finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A prá vní mi subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytový ch domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesení m zastupitelstva městské čá sti Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schvá lena „Pravidla prodeje obecní ho bytové ho fondu ve vlastnictví hl. m . Prahy svěřené ho městské čá sti Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zá roveň byl schvá len zá měr prodeje obecních bytový ch domů Daškova čp. 3073 – 3075 a Zdislavická čp. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schvá lena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytový ch domů“, a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu prá vnímu subjektu se poskytne ve vý ši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximá lně však v celkové vý ši 100 000 eur pro prá vní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schvá len zá měr prodeje další ho obecní ho bytové ho domu Zá rubova čp. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračová ní privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesení m zastupitelstva městské čá sti Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schvá lena jednotková kupní cena ve vý ši 5.700,- Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji cihlový ch tzv. „dvouletkový ch“ obecní ch bytový ch domů. Jedná se o domy postavené v r.1950 – 1960 se 4 – 9 bytový mi jednotkami. Vzhledem k velké mu zá jmu ná jemníků těchto domů o koupi je v současné době v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracová ny nebo se zpracová vají znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady čp. 1735. Na jedná ní rady bylo dosud předloženo nebo schvá leno 7 zá měrů prodeje těchto domů.
Zpracovala : J.Běloušková 30.1.2009
