Roční zpráva o hospodaření za rok 2008

Roční zpráva o hospodaření za rok 2008

červen 2009

OBSAH Seznam používaných zkratek Úvod 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2008 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok 2008 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2008 1. Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Dotace z rozpočtové kapitoly MPO 1. Podpora výzkumu a vývoje 2. Podpora technologických center a center strategických služeb 3. Podpora malého a středního podnikání, dotace na projekt Hospodářské komory ČR 4. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 4.1 Operační program Průmysl a podnikání 4.2 Operační program Podnikání a inovace 4.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 4.4 Operační program Technická pomoc 4.5 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace – CIP 5. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT 6. Dotace pro společnost Hyundai 7. Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 8. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 8.1. DIAMO, státní podnik 8.2. Palivový kombinát Ústí, státní podnik 8.3. Obligatorní sociálně zdravotní náklady 8.4. Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p., na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí 9. Ekologická dotace 10. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik 11. Dotace na ochranu spotřebitele 12. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci Tabulková příloha

2

Seznam používaných zkratek

Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. ETSI EURAMET IAAO IBRD ICSID ICT IEC IPPC ISI ISO OECD RAPEX WELMEC

Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská standardizační instituce pro oblast telekomunikací Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Mezinárodní elektrotechnická komise Integrovaná prevence a omezování znečištění Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii

Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČNI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM TESTCOM ÚNMZ

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

3

Ostatní použité zkratky a.s. ČIA ČDV ČMZRB ČNB ČOV EK ES EU FKSP HDP ISOP ISPROFIN CHÚ IS RŽP MF MMR MPO MPSV MSC2007 MŠMT MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPPI OPPP OPRLZ o. p. s. OSS PO PZ RF SR SPZ TP UK VPS ZNHČ ZRS

Akciová společnost Český institut pro akreditaci Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Čistírna odpadních vod Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém Operačního programu v gesci MPO Informační systém programového financování Chemická úpravna Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Monitorovací systém Central 2007. Verze monitorovacího systému strukturálních fondů pro programovací období 2007 – 2013 v gesci MMR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Podnikání a inovace Operační program Průmysl a podnikání Operační program Rozvoj lidských zdrojů Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Průmyslová zóna Rezervní fond Státní rozpočet Strategická průmyslová zóna Technická pomoc Uranový koncentrát Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce

4

Úvod 1.

Hlavní úkoly MPO v roce 2008 a legislativní činnost Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2008 plnilo úkoly vyplývající z kompetencí

uvedených v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2008 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: - omezit administrativní zátěž podnikání; - energetika; - připravit MPO na výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie; - aktivní obchodní politika a podpora exportu; - programová podpora podnikání; - zakotvit právo Evropské unie do našeho právního řádu; - opatření k maximálnímu snížení počtu všech státních podniků a vybraných akciových společností v působnosti MPO v souladu s platnými ustanoveními zákona. MPO se podílelo koncem roku 2008 na přípravě opatření ke zmírnění dopadů hospodářské a finanční krize. Zásadní změny zaměřené na snížení administrativní zátěže v rámci MPO byly realizovány především novelou zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která nabyla účinnosti dnem 1.7.2008. Novela zjednodušila a urychlila proces vzniku živnostenských oprávnění a usnadnila vstup do podnikání zejména mladým a začínajícím podnikatelům. Byly významně redukovány informační povinnosti pro podnikatele např. tím, že výpis z rejstříku trestů za podnikatele opatřuje živnostenský úřad, změny nahlášené a provedené v obchodním rejstříku provádí na základě elektronicky poskytnutého usnesení příslušného soudu. Vzhledem k tomu, že každý kontrolní orgán může nahlédnout do živnostenského rejstříku, byla odstraněna povinnost podnikatele prokazovat své oprávnění k provozování živnosti tím, že musí mít živnostenský list na provozovně apod. Celková úspora administrativní zátěže plynoucí z tohoto právního předpisu byla vyčíslena na 479 mil. Kč. Další opatření přijímaná v oblasti omezování administrativní zátěže podnikání, dostupnosti norem, elektronického podání Jednotného registračního formuláře, autorských poplatků a mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byla v průběhu roku 2008 rovněž projednávána Podnikatelskou radou, jejíž vznik schválila vláda v roce 2007. Radou byl 5

projednán Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010, který je jednou z priorit vlády ČR a klíčovou prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednou z priorit v oblasti energetiky bylo předložení návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh tohoto zákona schválila vláda usnesením č. 805 ze dne 2.7.2008 a dne 23.9.2008 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. S návrhem zákona se nyní zabývá hospodářský a kontrolní výbor PSP a do druhé čtení se očekává v měsíci březnu 2009. V průběhu roku 2008 MPO zpracovalo a předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh nové Státní energetické koncepce ČR. Při jeho zpracování byly zohledněny výsledky a doporučení Nezávislé energetické komise včetně následných připomínek Oponentní rady. Návrh se zabývá řešením k zajištění energetických potřeb ČR a respektuje složitost současného vývoje nejen v Evropské unii, ale v celém světě. Podporuje udržení konkurenceschopnosti tuzemských podnikatelských subjektů a poskytuje informace o předpokládaném vývoji energetiky a stanovuje rámec pro rozhodování o budoucích podnikatelských aktivitách. V rámci přípravy na výkon předsednictví České republiky v Radě EU pokračovala v průběhu roku 2008 příprava v obsahové, organizační, finanční a personální oblasti, včetně koordinace činností. Zástupci MPO se účastnili porad meziresortních koordinačních orgánů pro organizační a mediální stránku přípravy předsednictví, a to zejména Centrální organizační skupiny a Kulatého stolu komunikace. V rámci obsahové přípravy předsednictví se MPO podílelo v roce 2008 na zpracování materiálu 18-ti měsíční program tří předsednictví a Pracovní program českého předsednictví v Radě EU. Pro další obsahové zabezpečení předsednictví byla implementována Databáze sektorových agend, která je součástí širšího meziresortního koordinačního mechanismu, zabezpečujícího organizační stránku výkonu předsednictví. V rámci personální přípravy byly vytvořeny pracovní týmy pro zajištění Pracovních skupin Rady EU v gesci MPO. Podpora exportu a aktivní obchodní politiky je jednou z dalších priorit MPO i hospodářské politiky vlády ČR. Základním dokumentem, ze kterého vychází systém podpory exportu, se stala Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010. Ve strategii jsou definovány vizi, hlavní cíle a klíčové projekty exportní strategie České republiky. Navrhuje systém nástrojů, které budou účinné pro podnikatele a slučitelné s pravidly tržní ekonomiky, flexibilní a efektivní z pohledu využití zdrojů státu. V podmínkách prohlubující se hospodářské krize a zpomalení výkonu světové ekonomiky se jednalo více než kdy jindy o vytváření více obchodních a podnikatelských příležitostí pro české podnikatele na zahraničních trzích. 6

Realizace projektů je prováděna v úzké spolupráci MPO s agenturami CzechTrade a CzechInvest. Exportní strategií byly vytvořeny podmínky k prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR na klíčových trzích. Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů (OEU ZÚ) se dnes více než v minulosti věnují konkrétním potřebám českých firem při vstupu na zahraniční trhy. V roce 2008 byl zahájen proces racionalizace činností CzechTrade a CzechInvest jehož hlavním cílem je zvýšení efektivnosti, dosažení úspor a zabránění duplicit činností obou agentur. České firmy byly na zahraničních trzích podporovány i prostřednictvím oficiálních účastí ČR na mezinárodních výstavách a veletrzích. Při vstupu na zahraniční trhy českým firmám pomáhalo úvěrování a pojišťování vývozu poskytované prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Služby poskytované exportérům a investorům do zahraničí prostřednictvím agentury CzechTrade a jejích zahraničních kanceláří, OEÚ ZÚ, MPO a také ČEB a EGAP byly sjednoceny a prezentovány v publikaci Export v kostce. Své služby nadále poskytovala bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz kde podnikatelé obdrží potřebné informace o podmínkách podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. Na programovou podporu podnikání byly využity nejen prostředky ze státního rozpočtu, prostředky ze strukturálních fondů EU, mimorozpočtové úvěrové zdroje bankovních institucí a další zdroje soukromého sektoru, včetně prostředků z privatizace (vedených na zvláštním účtu MF). Největší část této podpory byla poskytována v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Čerpání prostředků v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který byl schválen Evropskou komisí pro programovací období 2004 – 2006 dne 26.1.2004, pokračovalo i v průběhu roku 2008. Poskytovaná podpora v rámci priorit a dílčích programů OPPP byla určena na komplexní podporu rozvoje především malého a středního podnikání se zaměřením na rozvoj podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti podniků. Hlavních cílů OPPP bylo dosaženo a čerpání dosáhlo cca 97% vzhledem k alokaci v EUR. Proplácení

projektů

OPPP

mělo

být

ukončeno

k 31.12.2008.

V souvislosti

s hospodářskou krizí byla Evropská komise (EK) požádána o prodloužení programu do 30.6.2009. Komise požadavku vyhověla svým Rozhodnutím ze dne 18.2.2009. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) byl Evropskou komisí schválen pro programovací období 2007–2013 dne 3.12.2007. Program je určen zejména na rozvoj konkurenceschopnosti podnikatelské sféry s důrazem na přímé propojení osy výzkum-vývoj7

inovace-podnikání. V roce 2008 byly vyhlášeny výzvy ve všech programech OPPI (kromě využití nových finančních nástrojů – Jeremie). Jednalo se celkem o 22 výzev v hodnotě 34 939 mil. Kč, což činí 40% alokace OPPI. V rámci průmyslového výzkumu a vývoje byly prováděny činnosti směřující k zabezpečení realizace schválené účelové podpory. Bylo zajištěno průběžné hodnocení projektů výzkumu a vývoje odborníky z různých průmyslových oblastí a zajištěny oponentní posudky na návrhy projektů přihlášených do veřejných soutěží. Byla zajištěna spolupráce na realizaci Národního programu výzkumu I. a II. a zahájena příprava nového resortního programu TIP, včetně zajištění jeho notifikace u Evropské komise. Průběžně byla zajišťována příprava podkladů spojených s činností stálého hosta v Radě pro výzkum a vývoj. Dále byly zajištěny finanční kontroly u příjemců podpory s cílem prověřit dodržování smluvních podmínek a platných právních norem při nakládání s prostředky státního rozpočtu. V průběhu roku 2008 pokračoval Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb, jehož cílem je podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, což přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích. Dále do oblasti informačních technologií a podnikových služeb, jako jsou centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb, včetně regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a high-tech opravárenská centra. Mezi další oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). Jednalo se o mandatorní sociálně zdravotní výdaje, neinvestiční dotace a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky ekologické dotace. V oblasti výdajů spojených s Národní politikou kvality (NPK) byly v roce 2008 využity rozpočtové prostředky na činnost Rady kvality ČR v gesci MPO a na činnost Národního informačního střediska podpory kvality při České společnosti pro jakost, včetně publikační a informační činnosti. Dále na program Národní ceny kvality ČR pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. V oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) zabezpečovalo MPO v průběhu roku 2008 činnosti, které mu ukládá zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Součástí této 8

činnosti je i provozování informačního serveru www.ippc.cz a překladů referenčních dokumentů o dostupných technikách (tzv. BREFy – dokumenty podle jednotlivých průmyslových oborů). Tento informační web provozuje MPO ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou informační agenturou životního prostředí CENIA a Českou inspekcí životního prostředí. V oblasti ochrany spotřebitele byly podpořeny projekty určené k zajištění rozvoje činností zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými

subjekty,

včetně

jejich

svazů,

a na

spolupráci

s mezinárodními

spotřebitelskými organizacemi. V legislativní oblasti byl v roce 2008 kladen důraz na plnění úkolů vyplývajících z Programového prohlášení vlády, na plnění mezinárodních závazků, zejména ve vazbě na Evropskou unii a řešení nesplněných závazky, k nimž dostala Česká republika vytýkací dopisy. Všechny předpisy předložené vládě byly kladně posouzeny jak vládou, tak i Legislativní radou vlády a byly schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu a Senátem. Žádný z návrhů nebyl v procesu schvalování vrácen zpět předkladateli. MPO předložilo vládě 7 návrhů zákonů či jejich novel a 3 návrhy nařízení vlády nebo jejich novely. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2008 publikováno 19 zákonů, 8 nařízení vlády, 9 vyhlášek nebo jejich novel, které spadají do působnosti ministerstva. Mezi nejdůležitější z návrhů předložených vládě se řadí zákon o odpadech z těžebního průmyslu, zákon implementující směrnici o službách, 5 novel zákonů (o ověřování střelných zbraní a střeliva, o nakládání s bezpečnostním materiálem, o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, o elektronických komunikacích, o investičních pobídkách), 2 nařízení vlády (o podmínkách poskytování zvláštních cen za veřejně dostupné služby, o technickém plánu přechodu zemského analogového vysílání na zemské televizní vysílání) a 1 novela nařízení vlády o stanovení výše poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Jedná se o legislativní návrhy v přípravě: návrh novely zákona o některých podmínkách spotřebitelského úvěru; návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití; návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozů se státní podporou; návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb, a nařízení vlády 9

č. 162/2008 Sb.,

a návrh

o číslovacích plánech

sítí

vyhlášky, a služeb

kterou

se

elektronických

mění

vyhláška

komunikací,

ve

č. 117/2007 Sb., znění

vyhlášky

č. 231/2008 Sb. Dále se jedná o předpisy předložené vládě (návrh novely zákona o investičních pobídkách) a předpisy předložené Poslanecké sněmovně: návrh zákona o volném pohybu služeb (tisk č. 715 a 716); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 680); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (tisk 658); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 566) a návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem (tisk 458) V roce 2008 dále pokračoval proces snižování počtu státních podniků a státních podniků v likvidaci. Bylo zrušeno 29 státních podniků v likvidaci včetně jejich výmazu z obchodního rejstříku. U dalších 7 státních podniků byla ukončena likvidace a byl podán návrh na výmaz. Také privatizace zkušebních ústavů směřuje ke snižování počtu státních podniků. Usnesením vlády č. 1456 ze dne 19.11.2008 byla schválena privatizace státních zkušebních ústavů metodou přímého prodeje předem určenému zájemci s výběrovým řízením v gesci MPO. V rámci transformace podřízených organizací provedlo MPO v roce 2008 přesun některých činností. Do Českého metrologického institutu byla převedena oblast působnosti elektronických

komunikací

a kmitočtového

spektra

a oblast

zkušebnictví

ze

zrušeného Technického a zkušebního ústavu telekomunikací a pošt (TESTCOM), který byl zrušen ke dni 30.6.2008. Český normalizační institutu byl zrušen ke dni 31.12.2008 a činnosti související s tvorbou, tiskem a distribucí českých norem byly převedeny na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

2.

Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok 2008

Průmysl Průmyslová produkce zaznamenala v roce 2008 snížení meziročního tempa růstu na 0,4 %. Na tomto vývoji se projevila světová finanční krize a zpomalení ekonomik EU spojené s výrazným oslabením zahraniční a domácí poptávky (ve 4. čtvrtletí zhruba o čtvrtinu). Dalším 10

omezujícím faktorem byly rostoucí náklady na energie a dopravu a vysoká základna předcházejícího roku. Nositelem růstu byla produkce nových výrobních kapacit zahraničních investorů, především v elektrotechnickém průmyslu, strojírenství a v automobilovém průmyslu. Průmysl je ovládán podniky se zahraniční kontrolou, které mají vysoký podíl na celkových tržbách (63,1 %) a na zaměstnanosti (46,1 %). Index průmyslové produkce (Graf 2.1, meziroční změna v %) 14 12

11,2 9,6

10 8

6,7

9,0 6,7

5,5

6 4 2

1,9

1,5

0,4 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Vliv zahraničního kapitálu se projevoval změnami struktury zpracovatelského průmyslu. Rostla výroba s vysokou technologickou náročností (high-tech) a středně vysokou technologickou náročností (medium high-tech), které jsou méně náročné na spotřebu paliv a energií. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se v roce 2008 rychle rozvíjela, v kontextu příznivého vývoje spotřebitelské poptávky, výroba pro dlouhodobou spotřebu, jenž i přes říjnový a listopadový pokles v důsledku prohlubující se krize ve zmíněném období meziročně vzrostla o 13,3 %. Mírný nárůst (okolo jednoho procenta) zaznamenala i ostatní výrobní seskupení s výjimkou poklesu výroby pro krátkodobou spotřebu. Finanční krize a zpomalení ekonomik EU se negativně projevilo na nově uzavřených celkových zakázkách (pokles o 5,9 %) a zakázkách ze zahraničí (pokles o 8,4 %). To dává nepříznivý signál pro další směřování průmyslu. Následky krize a ochlazování české ekonomiky se odrazily ve vývoji zaměstnanosti. Podniky na to reagovaly omezováním zaměstnanosti na 11

úkor agenturních zaměstnanců a zaměstnanců s nízkou kvalifikací (v prosinci se zaměstnanost snížila o 4,7 %). Zpomalený růst tržeb (0,1 %) a mírné snížení zaměstnanosti (0,1 %) se projevily v nárůstu produktivity práce o 0,2 %, což však neodpovídá tempu růstu reálných mezd (3,5 %). Jednotkové mzdové náklady se reálně zvýšily o 3,3 %. Vzhledem ke zpomalování světových ekonomik ve spojení s oslabováním poptávky a následným hlubokým poklesem zakázek ze zahraničí můžeme předpokládat pokračování výše zmíněného vývoje i na počátku roku 2009. K oživení průmyslové produkce by podle prognóz většiny ekonomických institucí mělo docházet postupně až ve druhé polovině roku.

Stavebnictví Sektor stavebnictví prodělal v roce 2008 prudký pokles tempa růstu. Meziroční růst měřený indexem stavební produkce (ve stálých cenách) za toto období činil 0,6 % (včetně odhadu za malé podniky do 19 zaměstnanců), zatímco v roce 2007 stavebnictví rostlo o 6,7 %. Index stavební produkce (Graf 2.2, meziroční změna v %) 12 9,7

9,6

10

8,9

8

6,7

6,6 6

5,3 4,2

4 2,5 2 0,6 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Malé stavební firmy (do 19 zaměstnanců) dosáhly meziročního růstu stavební výroby o 1,6 %. Na celkové stavební produkci se tyto firmy podílely přibližně třetinou. Růst indexu stavební výroby větších stavebních firem (20 a více zaměstnanců) činil pouze 0,1 % při asi dvoutřetinové velikosti podílu na celkové stavební produkci. Na zachování

12

růstu stavební výroby mělo v této kategorii podniků největší podíl inženýrské stavitelství, jehož růst činil 11,8 %. Naopak pozemní stavitelství kleslo o 6,6 %. Snížila se nová výstavba, rekonstrukce a modernizace (o 0,6 %) a stavební práce prováděné v zahraničí (o 0,7 %). Naopak největší růst zaznamenal index ostatních stavitelských prací (16,9 %). Ze skupin tvořených podle OKEČ dosáhly největšího růstu výstavby komunikací, letišť a sportovních areálů (26,8 %) a montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin (23,3 %). Ve skupinách pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou a ostatní stavební činností obsahující speciální řemesla klesla produkce o 56,6 % a o 16 %. Zaměstnanost ve stavebních firmách zaměstnávajících 20 a více zaměstnanců poklesla meziročně o 0,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda se za sledované období meziročně zvýšila o 11,6 % na 24 448 Kč, což znamenalo reálný růst mezd o 4,9 %. Produktivita práce rostla podstatně pomaleji než nominální i reálné mzdy, a to o 0,6 % na jednoho zaměstnance. Nominální jednotkové mzdové náklady vzrostly o 10,9 %, reálné potom o 4,3 %. V roce 2009 se očekává pokračování útlumu stavební výroby v oblasti pozemního stavitelství. Důvodem k tomu jsou přetrvávající problémy se získáváním finančních prostředků na výstavbu ze strany stavebních firem (zejména těch developerských) i ze strany fyzických osob, které mají problémy dosáhnout na hypotéku. V případě inženýrského stavitelství se očekává i nadále růst, který bude alespoň částečně krýt ztráty pozemního stavitelství státními zakázkami.

Zahraniční obchod Celkový výsledek roku 2008 byl příznivý. Přebytek vývozu nad dovozem byl historicky druhý nejvyšší, když dosáhl 69,4 mld. Kč. Obchodní bilance byla po hlubokých předchozích propadech od roku 2005 vždy přebytková. Ještě výsledky za tři čtvrtletí 2008 byly dokonce lepší než v rekordním roce 2007. Výrazné ochlazení přinesl však závěr roku, kdy se naplno projevily důsledky světové finanční a hospodářské krize. Pokles ekonomické aktivity, který nastal v západní Evropě, se tak promítnul i do domácí ekonomiky, která má nejvyšší podíl průmyslu na HDP ze všech států EU. Pád poptávky na zahraničních trzích ve 2. pololetí byl mimořádně silný a překryl výhody z klesajících cen ropy i profit exportérů ze slábnoucího kurzu koruny. Pokles poptávky zasáhl zvlášť tíživě zejména odbyt automobilů, na kterém je export silně závislý. Zahraniční obchod skončil již po čtvrté v řadě přebytkem i při výrazném meziročním poklesu temp růstu vývozu (z 15,6 % na –0,7 %) a dovozu (z 13,6 % na 0,1 %). Protože však klesala obě tempa současně, snížilo se saldo obchodní bilance meziročně jen o 18,5 mld. Kč. 13

Vývoj salda obchodní bilance a dosažených temp růstu vývozu a dovozu v posledních pěti letech znázorňuje následující graf.

Vývoj zahraničního obchodu v letech 2000 – 2008 (Graf 2.3, meziroční změna vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) 45

90 saldo

vývoz

dovoz

80

87,9

35

70 27,6

69,4

25

50 11,6

15

21,4 9,2

13,1 5

-1,0

38,6 8,5

15,0

15,6

14,8

13,6

30

8,7 4,6

40 20 0,1

39,8

0

-5

-0,7 -4,3

10

-26,4

-10 -20

-15

-30 -40

-25

-50 -70,8

-69,8

-60

-35 -45

saldo obchodní bilance v mld. Kč

23,4 Meziroční změna vývozu a dovozu v %

60

-70 -80

-117,4

-90

-120,8

-100

-55

-110 Vstup do EU

-120

-65

-130 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Až do konce 3. čtvrtletí byl přebytek vývozu nad dovozem meziročně vyšší než v roce 2007, který byl dosud nejúspěšnější. Ke změně vývoje došlo ve 4. čtvrtletí, kdy se již výrazně projevil negativní dopad světové krize především ve snížení zahraniční poptávky v zemích EU, kam směřuje 85 % našeho exportu. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2008 (v b.c.) Tabulka 2.1 2007 1.-4.Q.

Vývoz (změna v %) Dovoz (změna v %) Saldo v mld.Kč

2008 1.Q.

15,6 13,6 87,9

Meziroční změna salda v mld. Kč

2.Q.

3.Q.

4.Q.

1.-4.Q.

7,0 8,1 34,3

6,0 4,2 31,3

-0,5 -1,7 20,0

-14,1 -9,1 -16,2

-0,7 0,1 69,4

-3,6

11,9

7,3

-34,0

-18,5

Zpomalení zahraničního obchodu způsobilo oslabení podílu na HDP a míry otevřenosti ekonomiky. Podíly vývozu i dovozu zboží na HDP se meziročně snížily, podíl vývozu o 2,2 procentního bodu (p.b.) na 68,3 % a dovozu o 2,1 p.b. na 65,2 % (poslední známé údaje jsou za tři čtvrtletí 2008). Míra otevřenosti české ekonomiky dosáhla 66,6 % (za 1.-3.čtvrtletí 2008), tj. meziročně nižší o 1,5 p.b., což potvrzuje význam zahraničního obchodu pro českou 14

ekonomiku, která je jednou z nejotevřenějších v EU. Krytí dovozu vývozem se meziročně zhoršilo o 0,8 p.b. na 102,9 %. Z komoditního hlediska přebytek obchodní bilance posílily stroje a dopravní prostředky růstem o 15,6 mld. Kč na 330,9 mld. Kč. Výsledek obchodu dále zlepšily tržní výrobky, potraviny, nápoje a tabák. Deficit prohloubila minerální paliva (o 42,8 mld. Kč na 165,6 mld. Kč), naopak chemikálie ho mírně snížily (o 4,3 mld. Kč na 100 mld. Kč). Poklesem aktiva si pohoršily suroviny a průmyslové spotřební zboží. Se zeměmi EU se meziročně zvýšil přebytek o 71 mld. Kč na 491,7 mld. Kč, při rychlejším poklesu dovozu než vývozu. Deficit se dále prohloubil se Společenstvím nezávislých států, o více než polovinu na 104,6 mld. Kč a mimoevropskými zeměmi o 26,8 mld. Kč na 200,7 mld. Kč. Nejvyšší přebytky obchodní bilance byly dosaženy již tradičně s Německem (118 mld. Kč), Slovenskem (95 mld. Kč) a Velkou Británií (60 mld. Kč). Největší deficity, rovněž tradičně, vykázal obchod s Čínou (197 mld. Kč), Ruskem (86 mld. Kč) a Japonskem (70 mld. Kč). Výsledky zahraničního obchodu v roce 2008 byly ovlivněny zejména: •

Poklesem poptávky a tím zakázek ze zahraničí pro průmysl za celý rok o 8,4 %. Ten se v závěru roku výrazně prohloubil, v říjnu na 21,1 %, v listopadu na 33,8 % a v prosinci na 29,2 %. V automobilovém průmyslu dosáhl prosincový pokles dokonce 50 % při kumulaci za celý rok 15,6 %.

•

Poklesem prodeje nových osobních vozidel v zemích EU za celý rok meziročně o 7,9 %, ve Španělsku o 28,1 %, Itálii o 13,4 % a Velké Británii o 11,3 %.

•

Směnnou relací, která dosáhla za leden až listopad hodnoty 98,2. Bylo To pro obchod nevýhodné (cenové údaje se zveřejňují s měsíčním zpožděním). Nevýhoda spočívá v tom, že meziročně více klesly ceny vývozu než dovozu (o 5,1 % resp. o 3,4 %). Ve stálých cenách dokonce vývoz i dovoz vzrostl (za leden až listopad o 6,2 % resp. 5,1 %), tzn. že hmotné objemy vývozu i dovozu byly vyšší než vykazují hodnotové ukazatele. Přebytek obchodní bilance ve stálých cenách by byl za celý rok zhruba 100 mld. Kč místo 69,4 mld. Kč v běžných cenách.

•

Vývojem kurzu koruny, který zpevnil v průměru za celý rok k USD o 16,1 % a k EUR o 10,2 %. V 1. pololetí koruna výrazně posilovala a ve druhém naopak oslabovala, takže v průběhu roku působila obousměrně na vývoj příjmů z vývozu a na ceny dovozu.

•

Vyšším dovozem ropy meziročně o 12,8 %, jejíž hodnota však vzrostla o 33,7 %, takže cena byla meziročně vyšší o 18,5 %.

15

Vnitřní obchod Prostřednictvím nákupů na vnitřním trhu je uspokojována velká část potřeb konečných spotřebitelů i veřejného a podnikatelského sektoru. Vnitřní obchod je zprostředkovatelem přenosu poptávkových signálů ovlivňujících celkový hospodářský vývoj. Význam obchodu spočívá i v tom, že moderně koncipovaná prodejní místa se stala organickou součástí měst i obcí a nové formy prodeje, včetně dalších navazujících služeb mají přímý dopad na změny životního stylu. Obchod se podílí téměř 27 % na celkovém počtu podnikatelských jednotek v národním hospodářství, na úhrnné zaměstnanosti a tvorbě hrubé přidané hodnoty shodně z 13 %. Spotřebitelskou poptávku na vnitřním trhu charakterizuje vývoj fyzického objemu prodeje (ve stálých cenách) v maloobchodě (OKEČ 52) a v motoristickém segmentu (OKEČ 50), do kterého spadá prodej a údržba motorových vozidel a prodej pohonných hmot. Fyzický objem tržeb maloobchodu včetně motoristického segmentu (tržby ve stálých cenách) se od roku 1998 (kdy byl naposledy zaznamenán meziroční pokles, a to o 6,8 %) neustále zvyšoval. Šestkrát v tomto období meziroční růst překročil 4 %, největší byl v roce 2007, a to 7,5 %). Průběh dlouhodobého vývoje fyzického objemu tržeb je znázorněn v grafu 2.4. T rž b y m a lo o b c h o d u v č e tn ě m o to ris tic k é h o s e g m e n tu (b a zic k á zm ě na v % o d ro k u 1 9 9 7 , s tá lé c e ny) 50 40 30 %

20 10 0 -1 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Z grafu je zřejmé, že propad v roce 1998 byl během dvou let vyrovnán a od roku 2000 se tržby ve stálých cenách zvýšily téměř o 40 %. V roce 2008 meziroční růst oslabil na pouhé 0,5 %, když byl vývoj ovlivněn především propadem ve 4. čtvrtletí, o 4,1 %. V prvních třech čtvrtletích byl růst tlumen zejména zvýšením cenových hladin. Tržby v běžných cenách rostly zhruba srovnatelně s předchozími léty, ale nárůst fyzického objemu prodeje (ve stálých cenách) byl od počátku roku slabý.

16

Tržby maloobchodu a motoristického segmentu (Tabulka 2.2, včetně DPH, meziroční změny v %) Maloobchod

a motorizmus b.c. (OKEČ 50 a 52) z toho: s.c. b.c. maloobchod (OKEČ 52) s.c. b.c. motorová vozidla (OKEČ 50.1 až 50.4) s.c. b.c. pohonné hmoty (OKEČ 50.5) s.c. Pramen: ČSÚ

2005 rok 4,5 4,0 3,0 3,8 4,0 4,9 13,2 3,4

2006 rok 6,5 6,5 6,1 6,5 6,9 7,3 7,7 5,0

2007 rok 8,6 7,5 8,3 6,5 12,5 12,5 4,0 4,8

rok 3,4 0,5 4,1 0,9 -3,3 -2,3 10,2 3,6

1.Q 7,4 2,3 6,6 2,0 3,7 2,8 18,1 2,8

2008 2.Q 6,7 2,4 5,9 2,2 1,5 1,2 18,7 5,8

3.Q 6,0 2,1 5,5 1,9 0,1 1,1 15,6 4,9

4.Q -5,0 -4,1 -0,7 -2,2 -15,9 -12,3 -8,9 0,7

K výraznému propadu tržeb v běžných i stálých cenách došlo ve čtvrtém čtvrtletí, a to i při poklesu cen. Tento propad, který zasáhl všechna obchodní odvětví nelze vysvětlit obdobným vývojem reálných příjmů, ani náhlým přesunem výdajů domácností mimo vnitřní trh. K poklesu nákupní aktivity v závěru roku 2008 přispěla řada vlivů: •

Frekventované zprávy o nepříznivé perspektivě hospodářského vývoje vyvolaly nejrůznější obavy, které vedly k odložení větších nákupů (prodej motorových vozidel propadl výrazně i při slevách cen);

•

Budoucí nejistý vývoj příjmů se odrazil ve snížení tempa růstu spotřebních úvěrů;

•

Zmírňování inflace v posledních měsících roku vyvolalo naději, že ceny budou v dalším období dále klesat, což je další důvod pro odložení větších nákupů;

•

Rekordní růst tržeb v roce 2007 vytvořil pro rok 2008 vysokou srovnávací základnu a přispěl k předzásobení, které mělo za následek oslabení nákupů v dalším období (například po enormním navýšení prodeje motorových vozidel v roce 2007 přišlo ochlazení – viz tabulka).

17

A.

Hospodaření kapitoly MPO v roce 2008

1.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2008 byly stanoveny příjmy celkem ve

výši 2 350 542 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí byly upraveny na částku 2 599 501 tis. Kč. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány příjmy ze strukturálních fondů EU na spolufinancování společných programů ČR a EU na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2 100 000 tis. Kč, na Operační programu Podnikání a inovace (OPPI) 200 333 tis. Kč, na Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ opatření 4.1. a 4.2.) 53 400 tis. Kč a na Operační program Technická pomoc – PAS 5 768 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2008 dosáhly výše 7 744 745 tis. Kč, což činí 297,93 % z upraveného rozpočtu. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků EU celkem ve výši 2 751 830 tis. Kč. Z rezervních fondů organizačních složek státu (OSS) byla převedena do příjmů celkem částka 4 536 190 tis. Kč jako další zdroj financování, z toho vlastní aparát ministerstva převedl 4 535 333 tis. Kč a podřízené OSS převedly 857 tis. Kč. Ostatní příjmy byly plněny ve výši 456 725 tis. Kč. Příjmy aparátu ministerstva včetně ostatních příjmů, příjmy podřízených organizačních složek státu, příjmy ze splátek z návratných finančních výpomocí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, dividendy vyplacené ČMZRB z titulu majetkové účasti státu narozpočtované v celkové výši 240 000 tis. Kč byly splněny na 190,30 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily především vyšší příjmy z dividend ČMZRB, příjmy PÚ za zkoušení a označování drahých kovů a převod prostředků ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM (zrušen k 30.6.2008) a Českého normalizačního institutu (zrušen k 31.12.2008).

18

Struktura příjmů Tabulka A1.1, tis. Kč

Schválený Rozpočet rozpočet po změnách

Ukazatel

Skutečnost

Plnění % sl.3/sl.2

3

4

2008 1

2

Příjmy kapitoly MPO celkem

2 350 542 2 599 501

7 744 745

297,93

v tom: příjmy ze strukturálních fondů EU

2 110 542 2 359 501

2 751 670

116,62

160

příjmy z EU ostatních programů splátky návratných finančních výpomoci

26 555

26 555

22 182

83,53

příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

90 000

90 000

84 366

93,74

příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva

54 000

54 000

141 221

261,52

51 000

51 000

131 261

257,07

z toho: dividendy ČMZRB

88 395

ostatní příjmy aparátu ministerstva převod z rezervního fondu aparátu ministerstva bez podřízených OSS

4 535 333 2 281 097 2 530 056

APARÁT ministerstva celkem

69 445

organizační složky státu v působnosti MPO

69 445

301,31

120 562

173,61

857

převod z rezervního fondu OSS Organizační složky státu v působnosti MPO Příjmy bez strukturálních fondů a ostatních příjmů z EU a bez převodu z rezervního fondu aparátu ministerstva a podřízených OSS

1.1

7 623 326

69 445

69 445

121 419

174,84

240 000

240 000

456 725

190,30

Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2008 byly plněny v částce 7 623 326 tis. Kč, což představuje

301,31 % z ročního rozpočtu ve výši 2 530 056 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši 2 751 670 tis. Kč. Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům zejména za oblast výzkumu a vývoje činily 22 182 tis. Kč. Obvodní báňské úřady převáděly ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon), do státního rozpočtu na příjmový účet MPO podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů. Za rok 2008 tento odvod představoval částku 84 366 tis. Kč.

19

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 141 221 tis. Kč jsou plněny ve vztahu k ročnímu rozpočtu na 261,52 %. Obsahují jednak příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 9 014 tis. Kč, dále pak úroky ČNB z vkladových účtů MPO ve výši 314 tis. Kč, příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 85 tis. Kč. Nahodilé příjmy a příjmy z ostatních odvodů ve výši 547 tis. Kč. Na tomto vysokém plnění se podílí i mimořádný příjem ve výši 131 261 tis. Kč za dividendy ze zisku roku 2007 z akcií Českomoravské záruční a rozvojové banky, které MPO vlastní podílem 24,24 %. Rozpočet těchto příjmů z dividend nelze předem přesněji stanovit. Ostatní příjmy ve výši 88 395 tis. Kč představují úhrady dobropisů, náhrady škod pojistné náhrady a nevyčerpané prostředky na mzdy a související výdaje za prosinec 2007 celkem ve výši 3 942 tis. Kč. Dále ze zrušených příspěvkových organizací byla do příjmů MPO poukázaná částka z Technického a zkušebního ústavu telekomunikací a pošt (TESTCOM) ve výši 40 587 tis. Kč a z Českého normalizačního institutu ve výši 39 747 tis. Kč. Další příjmy ve výši 3 921 tis. Kč tvořily splacené pohledávky za odběrateli zrušeného TESTCOMu. Za odprodej majetku zrušené organizace Design Centrum bylo odvedeno do příjmů 198 tis. Kč. Součástí příjmů je i převod prostředků z rezervního fondu ve výši 4 535 333 tis. Kč na vyrovnání rozpočtově nezajištěných výdajů MPO. V tomto případě se nejedná o klasické příjmy, ale o účetní převod.

1.2.

Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu Příjmy za rok 2008 činily 121 419 tis. Kč, byly splněny na 174,84 %, došlo tak

k přeplnění příjmů o 51 974 tis. Kč. Na této částce se nejvíce podílí PÚ, ČOI a ÚNMZ. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu, o příjmy nahodilé a ostatní příjmy. V této částce jsou zahrnuty i převody z rezervních fondů ve výši 857 tis. Kč (ČOI a ÚNMZ). Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmů ve výši 74 130 tis. Kč, došlo tak k přeplnění příjmů o 16 129 tis. Kč. Na překročení rozpočtu se podílel zejména zvýšený zájem veřejnosti o zboží z drahých kovů, a tím zvýšený zájem zlatníků o puncování nového zboží než se předpokládalo. Na celkové příjmy má rovněž vliv i aukce cenností majetku státu.V porovnání s posledními pěti roky se jednalo o naprosto nejvyšší dosažené příjmy. V příjmech z činnosti PÚ, které činí 70 586 tis. Kč, jsou zahrnuty příjmy ze zkoušení a označování drahých kovů, tavení a chemických analýz, příjmy z prováděných aukcí cenností a příjmy za prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu. Malá část příjmů PÚ je tvořena nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši 3 005 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek a poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu

20

zlatníků). Další příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 390 tis. Kč, příjmy za prodej motorových vozidel ve výši 19 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši 130 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši 3 940 tis. Kč splnila v objemu 36 250 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2008 překročeny celkem o 29 627 tis. Kč. Největší překročení příjmů představovaly příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku, konkrétně 22 100 tis. Kč za prodej rekreačního zařízení Sněženka. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 7 642 tis. Kč. Vymožené pohledávky z předchozích let za vydané faktury za přefakturaci nákladů rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti a bezpečnosti, činily 99 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované rozbory vzorků za rok 2008 činily 3 113 tis. Kč. Mezi další položky patřily příjmy z pronájmu kanceláří 1 405 tis. Kč. Z prodeje 3 osobních aut bylo celkem 84 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy např. propadlé jistiny ve prospěch ČOI, úroky z prodlení, příjmy za přijaté škody, byly v celkové hodnotě 115 tis. Kč. Z rezervního fondu došlo k převodu 774 tis. Kč. Ostatní příjmy činily 918 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 912 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje investičního majetku 89 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 161 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady činily 626 tis. Kč, z toho od pojišťovny ALLIANZ, a.s., byly ve výši 456 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z úroků ze všech bankovních účtů 3 tis. Kč, z prodeje neinvestičního majetku 15 tis. Kč a ostatní příjmy 18 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši 5 033 tis. Kč. Podstatnou část příjmů tvoří příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 4 708 tis. Kč. Jedná se o pronájem měřící a zkušební techniky, která je formou smluvního nájemného vztahu za úplatu zapůjčena na dobu minimálně 5-ti let příslušným autorizovaným osobám pro zabezpečení činnosti v regulované sféře. V příjmech je zohledněn převod prostředků z rezervního fondu ve výši 83 tis. Kč týkající se projektu iMERA, který je spolufinancován z prostředků EU. Příjmy z úroků činí 1 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou 241 tis. Kč. V tomto ukazateli jsou zohledněny refundace letenek z Evropské komise za rok 2007 a dobropisy faktur z roku 2007. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 5 094 tis. Kč. Největší část příjmů 4 794 tis. Kč činí platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku (osobního vozu) v částce 58 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 25 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši 217 tis. Kč. 21

2.

Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté

podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPP, OPPI a OPRLZ, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto výdaje jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2008 činilo 1 065 433 tis. Kč, tj. 85,91% upraveného rozpočtu ve výši 1 242 038 tis. Kč. Běžné výdaje V oblasti běžných výdajů se jednalo o zajištění oprav, udržování a provoz budov MPO Na Františku 32,

Politických

vězňů 20,

Washingtonova 13,

Praha 1,

Gorazdova 24

a Dittrichova 21, Praha 2 a garáže Radlice, Na Neklance 36, Praha 5. Na opravy a údržbu budov, strojů a zařízení a v oblasti výpočetní techniky na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky bylo vyčerpáno celkem 44 028 tis. Kč. Objemnou část prostředků představují provozně technické výdaje na materiální zabezpečení provozu celkem ve výši 15 312 tis. Kč, tj. nákup PC a monitorů pro dokončení obměny výpočetní techniky, zajištění požadavků na předsednictví ČR v Radě EU, na nákup doplňujících zařízení pro provozování výpočetní techniky (tiskárny, adaptéry, přepínače a další zařízení), na spotřební materiál (tonery do tiskáren, náplně do inkoustových tiskáren, diskety, fólie, kabely) a na systémovou podporu chodu počítačových sítí. Na nákup vody, paliv, energie a pohonných hmot bylo vynaloženo celkem 20 995 tis. Kč. Na služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, včetně telefonních poplatků, a provoz ústředen a služby peněžních ústavů bylo čerpáno celkem 13 867 tis. Kč. Na nájem, a to zejména garážových stání a archivních prostor, bylo čerpáno 1 075 tis. Kč. Za odvoz odpadů, úklid, ostrahu, závodní stravování, revize a ostatní služby byla uhrazena částka 49 819 tis. Kč. V oblasti ICT byly hrazeny výdaje na služby za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat, na práce a služby podle uzavřených smluv k zajištění provozu, resp. vývoji aplikací dílčích agend a subsystémů, na realizaci řešení vzdáleného přístupu k interním datovým zdrojům MPO celkem ve výši 17 981 tis. Kč. Dále byly pořízeny speciální dílčí programové produkty pro potřeby odboru informatiky a pro specializované úkoly útvarů MPO celkem ve výši 130 tis. Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu zabezpečuje v rámci svých kompetencí pro české výrobce a exportéry české oficiální účasti na mezinárodních veletrzích v zahraničí. Účast 22

českých podniků na veletrzích v zahraničí napomáhá českým podnikatelským subjektům při zvyšování konkurenceschopnosti a tedy i exportu jejich výrobků, případně služeb, a tím i zlepšování obchodní bilance státu. Současně umožňuje navázat nové a rozvíjet stávající obchodní a partnerské kontakty a rovněž ověřit postavení českých produktů na zahraničních trzích. Nedílnou součástí je budování obrazu ČR jako technologicky vyspělého a spolehlivého obchodního partnera s podnikatelským prostředím vhodným pro zahraniční investice v souladu s vládou schválenou Exportní strategií na léta 2006 – 2010. Od 1.1.2008 vešla v platnost nová Koncepce České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách (východiska k akcím v letech 2008 – 2010), jejímž hlavním cílem je zefektivnit výkonnost MPO v této oblasti. Obsahuje nová pravidla pro organizování českých účastí, která zajistí účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků při naplňování základních cílů prezentace českých výrobků a služeb v zahraničí. Důležitým prvkem je rozsáhlejší spolupráce s podnikatelskou sférou, jež má nyní možnost více spolurozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se této oblasti podpory exportu. Výdaje

na

výstavy

a veletrhy

představovaly

v roce

2008

celkovou

částku

113 688 tis. Kč. Finanční náklady na veletržní akce představovaly částku 99 587 tis. Kč. Výdaje na propagaci (publikace, časopis Podnikání a obchod) činily 11 757 tis. Kč. Na materiální výdaje bylo vynaloženo 118 tis. Kč a na cestovné a s ním související výdaje byla vynaložena částka 2 226 tis. Kč. V roce 2008 ministerstvo zabezpečilo celkem 40 českých oficiálních účastí. Kromě toho bylo se souhlasem ministra realizováno dalších 42 prezentací českých firem na zahraničních veletrzích formou příspěvků (svazy, aliance a další subjekty). České oficiální prezentace na veletrzích a výstavách jsou vhodně doplňovány o doprovodné aktivity, kde jsou využívány tiskové materiály, které vydává a nakupuje MPO. Ministerstvo ze své rozpočtové kapitoly spolufinancuje společně s MZV působení obchodně ekonomických úseků na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (OEÚ ZÚ). V rámci tohoto společného projektu bylo na MZV v roce 2008 převedeno celkem 114 mil. Kč. Podle příslušných dohod mezi MZV a MPO byla část těchto převedených prostředků využita na personální posílení některých OEÚ ZÚ v prioritních zemích. Další část převedených prostředků byla použita na vybavení, obnovu vozového parku a výpočetní techniku. V oblasti harmonizace a restrukturalizace zahraniční sítě byly dokončeny některé přesuny z předcházejícího roku 2007 (např. faktické zrušení generálního konzulátu a OEÚ ZÚ v Katovicích). Stejně jako v minulých letech, byly prostředky přednostně alokovány do náročných teritorií. Prohlubující se finanční krize na světových trzích v roce 2008 snížila poptávku zákazníků po zboží - zvláště investiční povahy, které tvoří převážnou část českého vývozu. Navzdory tomu 23

se podařilo za významného přispění sítě OEÚ ZÚ realizovat významné projekty např. rekonstrukci rafinerie Daura v Iráku, společný podnik Sigmainvest s egyptským partnerem Kaha v oblasti čistění odpadních vod, dodávku pivovaru pro Vietnam, dodávku radiolokátorů pro Malajsii, modernizaci závodu Uralvagonzavod dodávkami české technologie a zařízení (1 mld. USD) a modernizaci a rozšíření Magnitogorského metalurgického kombinátu. Hlavním úkolem v oblasti živnostenského podnikání bylo zabezpečit provoz, aplikační podporu a rozvoj informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Hostingové centrum zajišťovalo komunikační služby dedikovaného okruhu pro komunikaci mezi IS RŽP a registrem obyvatel. V rámci rozvoje IS RŽP byla v roce 2008 věnována velká pozornost implementaci spisové služby, zavedení elektronického podání a implementaci informačních služeb (statistické a operativní výstupy). Důležitým úkolem v této oblasti byla rozsáhlá úprava IS RŽP v souvislosti s novelou živnostenského zákona. Tato úprava byla rozdělena do čtyř etap, z nichž tři byly realizovány v roce 2008. Čerpání rozpočtových prostředků za rok 2008 dosáhlo výše 125 148 tis. Kč a nedočerpáno bylo 1 442 tis. Kč, a to z důvodu přesunutí 4. etapy úprav IS RŽP v souvislosti s novelou živnostenského zákona na rok 2009. Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPJ) byly pro rok 2008 v kapitole MPO vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 10 mil. Kč, které byly vyčerpány. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění propagace NPJ, na činnost Rady vlády ČR pro jakost v gesci MPO a činnost Národního informačního střediska pro podporu jakosti (NIS-PJ) při České společnosti pro jakost, na akce celostátního významu a hlavní akce Listopadu – Měsíce kvality v ČR, na program Národní ceny ČR za jakost pro veřejný i podnikatelský sektor, na akci Evropský týden kvality v ČR a Program Česká kvalita. Od dubna 2008 byl uveden do provozu pilotní systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bylo zaevidováno celkem 1 200 případů a uzavřeno 862 případů. Původní odhad vycházel z toho, že bude realizováno přibližně 3 000 sporů za rok s tím, že 2/3 budou řešeny mediací a 1/3 rozhodčím řízením. Tohoto rozsahu však nebylo v prvním roce existence tohoto programu dosaženo. Rovněž byla zajišťována činnost Evropského spotřebitelského centra (ESC), které řešilo v roce 2008 celkem 420 přeshraničních stížností a sporů, nárůst činil 4 % oproti roku 2007. Činnost ESC při MPO byla v roce 2008 spolufinancována ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU v procentuálním poměru 50/50. Skutečné čerpání činilo celkem 2 086 tis. Kč, z toho kryto prostředky EU v částce 1 043 tis. Kč. Na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu bylo ESC ke dni 1.1.2009 převedeno na Českou obchodní inspekci. 24

Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investičních výdajů bylo v roce 2008 vyčerpáno celkem 64 260 tis. Kč, což představuje 93,32 % upraveného rozpočtu. Z toho na stavební investice bylo vyčerpáno 53 287 tis. Kč. Na doplnění centrální klimatizace v budově Na Františku 32 se čerpalo 34 009 tis. Kč, na nové silové rozvody a podružné měřiče v návaznosti na zavedení monitorovacího systému spotřeby energií podle usnesení vlády č. 909/2008 ve všech provozních objektech MPO 6 921 tis. Kč, na vybudování bezbariérového řešení v budově Politických vězňů 799 tis. Kč a na ostatní stavební investiční akce 11 558 tis. Kč. Dále byly investiční prostředky použity na obnovu vozového parku v částce 2 415 tis. Kč a na pořízení kancelářského vybavení a technické zhodnocení speciálního provozu ve výši 1 075 tis. Kč. V oblasti informačních technologií byly investiční prostředky v celkové výši 7 483 tis. Kč vynakládány na projekty, implementace a rozvoj informačních systémů pro informační podporu činnosti MPO, nákup notebooků, serverů, výkonných tiskáren, diskových polí, procesorů apod. Dále na dokončení realizace veřejné zakázky „Datové pole SAN pro MPO“ a na programové vybavení, resp. licence. Na pořízení software pro monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí byla použita částka 868 tis. Kč.

3.

Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu V roce 2008 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 organizačních složek státu

(OSS), z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy. Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2008 stanovené ve výši 622 490 tis. Kč byly čerpány ve výši 609 886 tis. Kč, což je 97,98 % upraveného rozpočtu, včetně použití rezervního fondu 857 tis. Kč (ČOI, ÚNMZ). Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS činí 583 807 tis. Kč, tj. 98,40 % z celkového upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů. Z celkových neinvestičních výdajů na ICT ve výši 40 532 tis. Kč se čerpalo 39 327 tis. Kč. Rozpočet investičních potřeb ve výši 29 215 tis. Kč byl čerpán ve výši 26 079 tis. Kč, což je 89,27 % upraveného rozpočtu, včetně prostředků rezervního fondu ve výši 36 tis. Kč. Výdaje 25

související s přípravou na výkon Předsednictví v Radě EU čerpal ÚNMZ ve výši 8 816 tis. Kč celkem. Hlavní činností Puncovního úřadu (PÚ) je zkoušení a označování zboží z drahých kovů, kde došlo po několika letech mírného poklesu k opětovnému výraznému nárůstu předloženého zboží. Druhou hlavní činností PÚ je výkon puncovní inspekce, pracovníci provádějí kontroly u výrobců zboží z drahých kovů, v obchodech i v zastavárních. Puncovní úřad v uplynulém roce provedl 1 538 kontrolních akcí, bylo uloženo 166 pokut v celkové výši 1 415 tis. Kč. V minulém období se podařilo zachytit a účinnými postihy zastavit již několikátou vlnu falešných punců na zboží z dovozu. Ve spolupráci s ČOI bylo provedeno také 11 kontrol internetových prodejen šperků. Puncovní úřad v roce 2008 čerpal neinvestiční výdaje ve výši 64 347 tis. Kč, tj. 98,94 % upraveného rozpočtu. Věcné výdaje celkem ve výši 20 976 tis. Kč byly čerpány na zajištění běžného provozu úřadu, včetně jeho 11 poboček a expozitur, a to na nákup energií, materiálu, úklid prostor, školení, vzdělávání, na nákup služeb pošt, úhradu bankovních poplatků, stravné zaměstnanců, na právní služby při soudním vymáhání pohledávek a na ostatní drobné služby. Vzhledem k tomu, že pracoviště PÚ (kromě pobočky v Jablonci nad Nisou) jsou umístěna v pronajatých nebytových prostorách, činí významnou položku ve výdajích nájemné a služby s ním související. Věcné výdaje byly použity rovněž na opravy a údržbu, na opravy přístrojů MIDEX, opravy a údržbu automobilů. Dále byly čerpány za ostrahu objektů a majetku PÚ a úřední ověřování vah, revize výtahu a servis vah. Neinvestiční výdaje byly čerpány rovněž na cestovné, tj. jak na tuzemské služební cesty, které jsou nezbytné při výkonu inspekční činnosti, tak i na zahraniční služební cesty. Značnou část neinvestičních výdajů tvoří výdaje na ICT ve výši 7 856 tis. Kč. Jedná se o úhradu datových služeb, internetového připojení, telefonních poplatků, servis serverů, synchronizaci dat, aktualizace ICT systému, servis a opravy tiskáren a kopírek. Investiční prostředky stanovené v celkové výši 7 650 tis. Kč byly čerpány na 89,97 % upraveného rozpočtu, tj. 6 883 tis. Kč. Mezi největší investiční výdaje patří výdaje na stroje, přístroje a zařízení ve výši 2 720 tis. Kč (nákup rentgenového analyzátoru ComPact a rentgenového Spektrometru MIDEX). Na modernizaci výtahu a ostatní stavební rekonstrukce byla použita částka 859 tis. Kč, nákup tří osobních aut ve výši 1 412 tis. Kč, na výpočetní techniku ve výši 1 618 tis. Kč a na programové vybavení ve výši 274 tis. Kč. Hlavním posláním a úkolem České obchodní inspekce (ČOI) je dozor nad ochranou spotřebitele, jakož i dozor nad dodržováním dalších právních povinností regulujících vnitřní trh Evropské unie, resp. České republiky. Obdobně jako v předchozích letech ČOI kontrolovala zdravotní nezávadnost, bezpečnost a jakost výrobků, kromě výrobků potravinářských. Svoji 26

činnost zaměřuje mimo jiné i na výrobky dovážené z členských zemí EU, ale zejména z třetích zemí. Ve spolupráci s celními orgány je ČOI zapojena do systému posuzování výrobků před propuštěním do volného oběhu. Česká obchodní inspekce čerpala neinvestiční výdaje ve výši 292 611 tis. Kč, tj. na 99,58 % upraveného rozpočtu, včetně 738 tis. Kč z rezervního fondu. Věcné výdaje byly použity celkem ve výši 73 204 tis. Kč především na zajištění provozně technických činností jednotlivých inspektorátů ČOI, tj. na nákup materiálu, vody, paliv a energie, na nákup služeb, na školení, opravy a udržování a na cestovné. V položce cestovného se projevilo intenzivnější zapojení ČOI do struktur orgánů EK, zejména tzv. AdCo skupin. Důležitou část činí výdaje na nákup programového vybavení a licencí.Významnou částí se na čerpání věcných výdajů podílí evropský výstražný systém RAPEX, který slouží jako systém rychlého varování před nebezpečnými výrobky mezi členskými státy EU. ČOI provádí na celém území ČR kontroly jakosti pohonných hmot v souladu s harmonogramem odběrů a podání žádostí veřejnosti. Značnou část výdajů tvoří výdaje na sledování a monitorování jakosti pohonných hmot a maziv u čerpacích stanic. V roce 2008 bylo odebráno a kontrolováno celkem 2 429 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, LPG a směsného paliva) a jejich jakost byla kontrolována v laboratoři s akreditací pro rozbory pohonných hmot. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 136 vzorků, tj. 5,6 % celkového odebraného množství. Investiční prostředky rozpočtované v částce 4 135 tis. Kč, byly čerpány ve výši 4 156 tis. Kč. Vyšší čerpání je způsobeno použitím prostředků rezervního fondu ve výši 36 tis. Kč. Byla vypracována projektová dokumentace pro zahájení stavebního řízení na stavební úpravy se změnou užívání objektu ČOI – Balbínova 821, Hradec Králové ve výši 145 tis. Kč, došlo k výměně klimatizačních jednotek pro místnosti serverů ve výši 886 tis. Kč a byla provedena rekonstrukce podlah v garážích v inspektorátu ČOI Ostrava v částce 282 tis. Kč. V oblasti výpočetní techniky čerpání představovalo částku 1 942 tis. Kč. Dále byly použity na pořízení telefonní ústředny pro Inspektorát Jihomoravský a Zlínský, pracoviště Brno. Dále bylo pořízeno 12 kusů pobočkových serverů na jednotlivé inspektoráty, kterými byly nahrazeny zastaralé, stávající servery s nevyhovující nedostatečnou kapacitou, jakož i vysokými nároky na opravy. Výměna protipožárních dveří v Brně představovala částku 105 tis. Kč. Na obnovu vozového parku bylo vynaloženo 796 tis. Kč. Státní energetické inspekci (SEI) je dána působnost zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a to zejména v oblasti kontroly chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. SEI kontroluje ceny energií tepla, elektrické energie a plynu, dodržování zákona o hospodaření s energií, ukládá pokuty a je správcem pokut. 27

Státní energetická inspekce čerpala neinvestiční výdaje celkem ve výši 96 809 tis. Kč, tj. na 95,98 % upraveného rozpočtu. Věcné výdaje v částce 20 756 tis. Kč souvisely se zajištěním plynulého chodu všech 14 inspektorátů včetně ústředního inspektorátu v Praze. Výdaje byly použity na nákup vody, paliv a energie, na pohonné hmoty, rovněž na nákup drobného hmotného majetku, na nákup kancelářského materiálu, na nájmy nebytových prostor územních inspektorátů pro Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký, Jihomoravský a Zlínský kraj a úhradu služeb k nájmu. Další výdaje byly vynaloženy v oblasti ICT, zejména na nákup služeb souvisejících s informační technologií a na telekomunikační služby. Součástí věcných výdajů jsou i výdaje na opravy a údržbu majetku, na cestovné, školení, stravování, ostrahu, úklid, kalibraci elektroměrů, pojištění vozidel, služby peněžních ústavů a služby pošt. Nevyčerpané věcné výdaje činí celkem 3 380 tis. Kč a budou použity na krytí potřeb v souvislosti se stěhováním Olomouckého inspektorátu do jiného objektu. Investiční prostředky byly čerpány ve výši 2 607 tis. Kč, tyto výdaje byly určeny především na obnovu vozového parku a to ve výši 1 778 tis. Kč. Na obnovu reprografické techniky bylo použito 381 tis. Kč, jednalo se o nákup dvou kopírovacích strojů pro územní inspektoráty v Pardubickém a Jihomoravském kraji. Z investičních prostředků ICT byly pořízeny softwary ve výši 161 tis. Kč, dále byla pořízena telefonní ústředna ve výši 100 tis. Kč a byla nakoupena klimatizace do serveroven v Plzeňském kraji a v kraji Vysočina ve výši 115 tis. Kč. Na rekonstrukci osvětlení přístupových komunikací pro Ústecký kraj bylo čerpáno 72 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 823 tis. Kč, které byly určeny na provedení rekonstrukce topení v objektu, do kterého se měl stěhovat územního inspektorátu pro Olomoucký kraj, budou použity v roce 2009 v rámci nároku z nespotřebovaných výdajů v roce 2008. Stávající budova územního inspektorátu pro Olomoucký kraj je určena k předání Policii České republiky a územní inspektorát se měl přestěhovat do budovy Krajské veterinární správy. Převod tohoto nemovitého majetku však nebyl do konce roku 2008 schválen vládou. Z tohoto důvodu nebyly v budově zrealizovány opravy topení, rekonstrukce počítačové, telefonní a zabezpečovací sítě a nákup drobného hmotného majetku. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je gestorem pro oblast státní metrologie, oblast státního zkušebnictví a technické normalizace a metodicky je řídí a kontroluje, zodpovídá za plnění plánu technické normalizace a plánu standardizace, programu rozvoje metrologie, programu rozvoje zkušebnictví a programu rozvoje technické normalizace. Tvorba a vydávání českých technických norem se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Do konce roku 2008 byl vydáváním 28

norem pověřen Český normalizační institut, který ukončil svou činnost k 31.12.2008 a počínaje rokem 2009 je tato činnost v oblasti norem transformována na ÚNMZ. ÚNMZ čerpal neinvestiční výdaje v částce 92 076 tis. Kč, tj. 96,45 % upraveného rozpočtu, včetně prostředků z rezervního fondu ve výši 83 tis. Kč. Věcné výdaje byly použity v celkové výši 55 558 tis. Kč. Největší položku neinvestičních věcných výdajů tvoří výdaje vynaložené na plnění úkolů plánu státní standardizace, v členění na oblasti – technické normalizace, státního zkušebnictví, metrologie a to ve výši 28 002 tis. Kč. Úřad byl spolu s Českým metrologickým institutem zapojen do projektu iMERA, který je financován z britského metrologického institutu a měl za cíl vytvořit efektivní systém výzkumu a vývoje v oblasti metrologie na evropské úrovni. Na realizaci projektu obdržel do svého rezervního fondu prostředky ve výši 798 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 710 tis. Kč, z toho 627 tis. Kč v roce 2007 a 83 tis. Kč v roce 2008. Vzhledem k tomu, že projekt byl v roce 2008 ukončen, ÚNMZ vrátí nevyčerpané prostředky ve výši 88 tis. Kč zpět Britskému metrologickému institutu. Úřad se podílel na zajišťování některých projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Jednalo se o projekt Západní Balkán, který je určen na podporu zemí západního Balkánu při harmonizaci technických předpisů s evropskými standardy. Jde o projekt v gesci MZV, na který bylo vyčerpáno 928 tis. Kč. Úřad v roce 2008 organizoval řadu mezinárodních akcí v rámci programu Regionálního partnerství MZV a v rámci projektu MPO „Technická pomoc albánské státní správě v oblasti technické harmonizace v létech 2007-2008“. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 8 000 tis. Kč byly čerpány ve výši 7 935 tis. Kč, tj. na 99,19 %. Investiční výdaje v oblasti výpočetní techniky činily 2 984 tis. Kč. Na program podpory investic bylo vynaloženo 3 382 tis. Kč, tento program vychází z potřeb zabezpečení zkoušek stanovených výrobků na odpovídající technické úrovni a zajištění kompatibility s obdobnými pracovišti v rámci EU. Jedná se o doplnění vrcholových metrologických pracovišť přístrojovým vybavením. Za prostředky ve výši 569 tis. Kč bylo nakoupeno několik zařízení reprografické techniky jednak pro potřeby některých útvarů ÚNMZ, jednak pro nahrazení zastaralé reprografické techniky v rozmnožovně úřadu. K zabezpečení předsednictví ČR v EU, byl za finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč pořízen nový server. ÚNMZ v roce 2008 pokračoval v aktivitách, které souvisí se zajištěním předsednictví ČR v Radě EU pro jednání pracovních skupin v oblasti technické harmonizace a pro další oblasti. Na tuto činnost bylo v rozpočtu vyčleněno celkem 8 834 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 8 816 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje činily 7 816 tis. Kč a investiční výdaje byly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Neinvestiční prostředky se týkaly především provozních výdajů úřadu, tj. služeb, materiálu a cestovného. V rozpočtových položkách školení a vzdělávání 29

a cestovné se projevil nárůst v důsledku čerpání finančních prostředků na zajištění předsednictví ČR v Radě EU. Investiční prostředky byly použity na nákup nového serveru. Vybraní zaměstnanci, kteří se budou podílet na přípravě a výkonu předsednictví v Radě EU byli zařazeni do Centrálního registru zřízeného Úřadem vlády ČR. Tito zaměstnanci absolvovali několik vzdělávacích akcí a stáží zaměřených na znalosti fungování institucí EU. Mezi hlavní činnosti Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) patří ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků podle zákona č. 156/2000 Sb., a provádění kontrol zaměřených na dodržování zákona. Dále pak informační povinnost vůči Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a účastní se na jejich zasedáních. Vydává rozhodnutí o zařazení zbraní nebo střeliva do pěti kategorií A až D a provádí legislativní a normalizační činnost. Zaměstnanci úřadu jsou členové stálé pracovní delegace ČR v C.I.P. Mezi další činnosti patří legislativní a normalizační činnosti, průběžné zajišťování odborných školení, proškolení profesionálů (odpalovačů ohňostrojů) a dalších činností. ČÚZZS čerpal neinvestiční výdaje ve výši 29 983 tis. Kč, tj. 99,78 % upraveného rozpočtu. Věcné výdaje zajišťující provoz organizace činily 9 470 tis. Kč. Další prostředky byly čerpány v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti. Kontrolní činnost organizace byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Bylo provedeno 221 kontrol zaměřených na dodržování plnění povinností vyplývajících z výše uvedených zákonů, z toho bylo pouze 124 kontrol bez závad a 97 kontrol se zjištěním a bylo zahájeno 54 správních řízení. ČÚZZS se podílel na řešení projektu v rámci průmyslového výzkumu a vývoje. Na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši ve výši 350 tis. Kč, které jsou zapracovány ve výdajích na výzkum a vývoj. Ostatní neinvestiční věcné výdaje byly čerpány na zabezpečení provozních výdajů úřadu, na nákup DHM, kancelářského materiálu, nákup nábojů, razidel, na služby telekomunikací a pošt, materiál pro provoz ICT, nákup vody, paliv, energie a na bankovní služby, nájemné, poradenské a právní služby, na správu sítě ICT a na školení a vzdělávání. Dále byly čerpány prostředky na prohlídky střeliště, ověřování měřidel, na opravy a udržování a na cestovné. Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb ve výši 5 000 tis. Kč byly čerpány na 89,96 %. ČÚZZS čerpal celkem 4 498 tis. Kč, z toho na obnovu vozového parku 1 400 tis. Kč a na obnovu výpočetní techniky 999 tis. Kč. Jednalo se především o pořízení notebooků a PC. Další investiční prostředky ve výši 462 tis. Kč byly použity na klimatizaci kanceláří v půdních prostorách úřadu. Dále byla pořízena zdvihací plošina pro usnadnění manipulace s větším množstvím zbraní a střeliva při předávání zákazníkem a 2 kusy 30

piezosnímače Kistler ve výši 682 tis. Kč, na tvrdoměr s příslušenstvím ve výši 955 tis. Kč. Byla rovněž vypsána veřejná zakázka na pořízení SW – archivace odzkoušených zbraní, která nebyla dosud ukončena. Nevyčerpané investiční prostředky ve výši 500 tis. Kč bude Úřad nárokovat v roce 2009 pro použití na stejný účel. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) čerpala neinvestiční prostředky ve výši 7 981 tis. Kč, tj. 99,76 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související zejména s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na služby související se zajištěním provozu úložišť, důlní měření, monitorování a na zajištění bezpečnosti úložišť. Další náklady byly určeny na uzavření komor, na opravy a údržbu k zajištění provozu úložišť radioaktivního odpadu Richard a Bratrství, na servis počítačové a zabezpečovací techniky. V rámci neinvestičních prostředků z ISPROFINu bylo použito 352 tis. Kč. Tabulka A3.1 - Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu Schválený

Ukazatel

rozpočet

Upravený Skutečnost z toho rozpočet

včetně RF

RF

%

Nároky

čerpání z nespotřeb. výdajů sl.3/sl.2

sl.2+sl.4-sl.3

5

6

2008 1

2

Výdaje celkem 610 345 622 490 580 945 593 275 Neinvestiční výdaje věcné výdaje 184 732 193 996 pojistné 101 254 102 035 FKSP 5 663 5 716 mzdy 289 296 291 528 Investiční výdaje 29 400 29 215 859 866 Limit počtu pracovníků 1 076 1 076 Příspěvky mezinárodním organizacím Celkem nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2008

31

3

609 886 583 807 187 945 101 223 5 716 288 923 26 079 823 962

4

857 821 576 62 0 183 36

97,98 98,40 96,88 99,20 100,00 99,11 89,27

13 461 10 289 6 627 874 0 2 788 3 157

89,41

114 13 575

Tabulka A3.1 - pokračování Schválený Upravený Skutečnost

Ukazatel

rozpočet

rozpočet

včetně RF

z toho

%

Nároky

RF

čerpání

z nespotřeb. výdajů

sl.3/sl.2

sl.2+sl.4-sl.3

5

6

2008 1

2

3

4

58 000 65 026 58 026 18 069 10 210 575 29 172 7 000 99

58 000 72 689 65 039 21 304 11 175 629 31 931 7 650 102

74 130 71 230 64 347 20 976 11 175 629 31 567 6 883 94

6 622 288 825 282 825 65 129 55 627 3 134 158 935 6 000 490

6 622 297 993 293 858 72 712 56 509 3 184 161 453 4 135 490

36 250 296 767 292 611 73 204 56 097 3 184 160 126 4 156 466

120 99 998 95 598 21 429 18 956 1 053 54 160 4 400 167

120 105 289 100 859 23 869 19 677 1 093 56 220 4 430 169

912 99 416 96 809 20 756 19 410 1 093 55 550 2 607 163

Puncovní úřad Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

127,81 97,99 98,94 98,46 100,00 100,00 98,86 89,97

1 459 692 328 0 0 364 767

Česká obchodní inspekce Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

774 738 493 62 183 36

547,42 99,59 99,58 100,68 99,27 100,00 99,18 100,51

2 000 1 985 1 474 0 1 510

Státní energetická inspekce Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

760,00 94,42 95,98 86,96 98,64 100,00 98,81 58,85

5 873 4 050 3 113 267 0 670 1 823

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

1 703 95 029 88 029 51 205 9 410 529 26 885 7 000 74

1 703 103 469 95 469 58 574 9 428 530 26 937 8 000 74

5 033 100 011 92 076 55 558 9 295 530 26 693 7 935 69

83 83 83

295,54 96,66 96,45 94,85 98,59 100,00 99,09 99,19

3 541 3 476 3 099 133 0 244 65

169,80 98,38 99,78 99,30 100,00 100,00 100,00 89,96

569 67 67 0 0 0 502

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Příjmy Výdaje celkem *) Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

3 000 34 136 29 136 9 344 5 062 269 14 461 5 000 29

3 000 35 050 30 050 9 537 5 246 280 14 987 5 000 31

32

5 094 34 481 29 983 9 470 5 246 280 14 987 4 498 31

Tabulka A3.1 - pokračování

Schválený

Ukazatel

rozpočet

Upravený Skutečnost z toho rozpočet

včetně RF

RF

%

Nároky

čerpání

z nespotřeb. výdajů

sl.3/sl.2

sl.2+sl.4-sl.3

2008 1

2

3

4

5

6

Design centrum (zrušeno k 31.12. 2007) Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

19 331 19 331 11 556 1 989 103 5 683 0

Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy **) Investiční výdaje Limit počtu pracovníků **)

8000 8000 8000

8000 8000 8000

7 981 7 981 7 981

99,76 99,76 99,76

19 19 19

40

*) Výdaje na výzkum a vývoj realizované ČÚZZS (350 tis. Kč) jsou zahrnuty do programu Výzkum a vývoj **) Mzdové a na ně navazující výdaje jsou hrazeny z jaderného účtu, počet pracovníků není stanoven v rámci systemizovaných míst MPO

4.

Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací V roce 2008 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace (PO): Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI), Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT), Správa služeb MPO (SpS MPO), Český normalizační institut (ČNI) - organizace byla k 31. 12. 2008 zrušena, Český metrologický institut (ČMI), Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) - spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha (TESTCOM) organizace byla k 30. 6. 2008 zrušena. Do zhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací nejsou zahrnuty prostředky,

které byly poskytnuty v rámci technické pomoci spolufinancovaných programů OPPP, OPPI a OPRLZ, v rámci programu průmyslové zóny a na výzkum a vývoj ve spojích. Tyto prostředky jsou součástí těchto programů a jsou popsány v další části materiálu. 33

Příspěvkové organizace v roce 2008 hospodařily s příspěvkem ze státního rozpočtu určeným na ostatní činnost celkem ve výši 629 183 tis. Kč. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Příspěvkové organizaci CzechTrade byla poskytnuta neinvestiční dotace na Integrovaný systém pro podnikání a export (BusinessInfo) ve výši 20 000 tis. Kč a byla čerpána v částce 19 733 tis. Kč. Příspěvkové organizace zapojily na financování potřeb i zdroje ze svých rezervních fondů celkem ve výši 20 112 tis. Kč a vlastní tržby ve výši 481 756 tis. Kč. Nejvyšší tržby z vlastní činnosti vykázal Český metrologický institut a Český normalizační institut. Investiční dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci ČMI celkem ve výši 43 000 tis. Kč a byla čerpána pouze ve výši 5 000 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou použity v roce 2009 na stejný účel prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2008. Příspěvkové organizace hradily investiční potřeby také z vlastních zdrojů a to ve výši celkem 59 725 tis. Kč.

Stručné hodnocení jednotlivých příspěvkových organizací Prioritním cílem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je nabízet jak zahraničním, tak domácím investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů a následnou péči o investory přizpůsobenou individuálním potřebám konkrétního investora. CzechInvest je součástí implementační struktury MPO při realizaci dotačních programů spolufinancovaných z EU. Organizace dále zajišťovala administraci a supervizi strategických průmyslových zón. Tyto činnosti zajišťuje CzechInvest jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím svých 13 regionálních kanceláří. K podpoře své hlavní činnosti, získávání zahraničních investic, má agentura vytvořeno celkem 8 zahraničních zastoupení v zemích s vysokým investičním potenciálem. Na činnost zahraničních kanceláří byla vynaložena částka ve výši 33 982 tis. Kč, včetně osobních nákladů ve výši 4 631 tis. Kč. V roce 2008 probíhalo plánované sjednocení některých činností, které zahraniční zastoupení sdílejí s expoziturami agentury CzechTrade. Zejména vytvořením společného zázemí a sdílením informačních systémů (došlo ke sloučení zahraničních kanceláří v Londýně, Paříži a Tokiu). V roce 2009 se připravuje racionalizace činností agentur CzechTrade a CzechInvest. Agentuře byl poskytnut příspěvek na ostatní činnost ve výši 258 537 tis. Kč, který vyčerpala v plné výši. Současně použila na krytí provozních nákladů i prostředky z vlastního rezervního fondu ve výši 9 190 tis. Kč. Z vlastních zdrojů hradila agentura investiční potřeby v částce 3 723 tis. Kč, a to na výpočetní techniku, klimatizaci, osobní automobily a digitální kopírku. 34

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade hospodařila s prostředky státního rozpočtu ve výši 215 548 tis. Kč, s prostředky svého rezervního fondu v částce 1 965 tis. Kč a s vlastními příjmy ve výši 28 628 tis. Kč. Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby agenturou v zahraničí jsou orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivní vyhledávání obchodních partnerů, průzkum trhu a služby spojené s přípravou obchodních jednání a prezentací. Za rok 2008 bylo dokončeno a vykázáno 324 úspěšných případů, kdy české firmy uzavřely prostřednictvím služeb agentury exportní zakázku na novém trhu, či s novým zákazníkem v celkové hodnotě cca 5,5 mld. Kč. V souvislosti s delimitací činností zrušené organizace Design centrum ČR začlenil CzechTrade podporu průmyslového designu do portfolia svých aktivit jako balíček služeb Design pro export. Současně byl zastoupen ve dvou mezinárodních organizacích ICSID (Mezinárodní rada společností průmyslového designu) a BEDA (Asociace designérských organizací EU). Dalšími úspěšnými projekty roku 2008 byla inovace Adresáře exportérů, kurz Minimum exportéra, nový e-learningový kurz „How to Make a Bid for the World Bank Project“. Dále bylo uspořádáno 36 odborných seminářů, 19 teritoriálních a 19 odborných seminářů v regionech a 5 Exportních konferencí. V současné době má CzechTrade 33 zahraničních kanceláří. Mezi pět nejvíce vytížených zahraničních zastoupení patří Varšava, Kolín n/R, Petrohrad, Stockholm a Ho ČI Minovo Město. Tradičně cca dvě třetiny z objemu exportu klientů CzechTrade tvoří ruské trhy. Na činnost zahraničních kanceláří byla v roce 2008 vynaložena částka celkem 116 551 tis. Kč. V roce 2008 probíhalo plánované sjednocení některých činností, které zahraniční zastoupení sdílejí s expoziturami agentury CzechInvest. V roce 2009 se připravuje racionalizace činností agentury CzechTrade a CzechInvest. Podpora českým podnikatelům je také poskytována prostřednictvím tzv. Integrovaného systému pro podnikání a export (ISI). Na realizaci tohoto projektu byla v roce 2008 vynaložena částka celkem ve výši 19 733 tis. Kč. Agentura jako v předešlých letech, tak i v roce 2008 provozovala svůj informační systém na portále BusinessInfo.cz. CzechTrade z vlastních zdrojů financoval investiční potřeby v částce 16 414 tis. Kč na výpočetní techniku, automobily pro zahraniční kanceláře, notebooky, klimatizace, nábytek a telefonování za využití internetu (Internet Protokol Telefonie).

35

Správa služeb MPO (SpS) hospodařila v roce 2008 s příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu ve výši 24 452 tis. Kč. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky vlastních výnosů v částce 651 tis. Kč. Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy (opravy, údržba a parkování automobilů, nákup pohonných hmot), zajišťování údržby objektů ministerstva, obstaravatelská činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci a zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách MPO Na Františku a Politických vězňů. Výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku pokryla Správa služeb MPO finančními prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 1 502 tis. Kč zejména na obnovu vozového parku. Český normalizační institut (ČNI) obdržel v roce 2008 příspěvek ze státního rozpočtu v částce 41 970 tis. Kč. Dále hospodařil s vlastními výnosy ve výši 129 182 tis. Kč. Z příspěvku na činnost bylo čerpáno účelově na technickou normalizaci celkem 31 000 tis. Kč. ČNI byl do 31.12.2008 pověřen tvorbou českých technických norem, jejich vydáváním a distribucí, poskytováním informací a zabezpečováním účasti na spolupráci s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi. Činnost byla dále zaměřena na přejímání všech schválených evropských norem CEN, CENELEC a ETSI a na přejímání souvisejících mezinárodních norem ISO a IEC. Do plánu technické normalizace bylo v roce 2008 postupně schváleno a zařazeno celkem 2 544 úkolů tvorby norem, 18 rozborových úkolů a 741 aktivních úkolů v rámci mezinárodní spolupráce. Český normalizační institut byl rozhodnutím ministra č. 50/2008 ke dni 31.12.2008 zrušen. Činnosti a služby související s tvorbou, distribucí a prodejem norem přešly od 1.1.2009 na organizační složku státu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Český metrologický institut (ČMI) dosáhl vlastní tržby ve výši 282 767 tis. Kč a obdržel příspěvek na činnost ze státního rozpočtu ve výši 70 900 tis. Kč. Z příspěvku na činnost bylo čerpáno na zajištění úkolů státní metrologii 33 000 tis. Kč. Hlavním

předmětem

činnosti

Českého

metrologického

institutu

je

provádění

a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále je to kalibrace hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky. Institut realizuje dovoz a vývoz měřidel, měřící techniky a zařízení, včetně know-how, vykonává znalecké posudky a úzce spolupracuje s vysokými školami. Oznamuje orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel. 36

V oblasti společného evropského výzkumu v metrologii (projekt iMera) proběhla závěrečná část příprav programu pro rozběh společných projektů EMRP (European Metrology Research Programme). Jedná se o výzkumné kofinancované projekty v oblasti metrologie v Evropě. Od 1.7.2008 převzal ČMI některé činnosti související s metrologií po zrušené příspěvkové organizaci TESTCOM. ČMI pokryl investiční potřeby ve výši 5 000 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu na nákup přístrojů a zařízení pro zvýšení kvality testovacích a metrologických laboratoří. Na další nákup přístrojů pro metrologické laboratoře použil vlastní zdroje ve výši 23 330 tis. Kč. Vlastní zdroje použil na pořízení dokumentace a přípravné práce pro investiční akci Dostavba provozní budovy ČMI včetně laboratoří v Praze Hostivaři celkem ve výši 2 183 tis. Kč. Investiční prostředky ze státního rozpočtu v částce 35 000 tis. Kč, které byly určeny na tuto akci, nepoužil v roce 2008 z toho důvodu, že ukončení výběru dodavatele stavby proběhlo až v listopadu 2008. Vybraný dodavatel stavby zahájil stavební práce počátkem roku 2009 a dokončení investiční je stanoveno na konec roku 2009. Na financování této investiční akce bude ČMI v roce 2009 čerpat kromě vlastních zdrojů i nárok z profilujících nespotřebovaných výdajů v roce 2008. Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 220 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. Zbývající majetek je zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení. Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha (TESTCOM) byl rozhodnutím ministra č. 34/2008 ke dni 30.6.2008 zrušen. Údaje uvedené za příspěvkovou organizaci TESTCOM odpovídají období leden – červen 2008. Příspěvkové organizace vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek v celkové výši 17 542 tis. Kč (po zdanění).

37

Přehled příjmů a výdajů příspěvkových organizací Tabulka A4, tis. Kč Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečné čerpání

1

2

3

351 259

386 202

383 199

99

12 913 338 346

12 913 373 289

36 089 9 190 337 920

91

2 528 80 056

2 528 80 056 3 200 28 968 258 537 386 202 0 0

4 554 53 687 6 529 14 613 258 537 383 199 0 119 607

4 183 28 795 3 947

336 119 271

164

163

336 119 271 156

80

80

75

231 086

255 548

267 674

105

18 000 2 000 211 086

18 000 2 000 235 548

28 628 1 965 237 081

159 98 101

20 000 191 086 231 086 0 99

20 000 215 548 255 548 0 104

1 800 19 733 215 548 251 850 15 824 101

26 452

25 452

25 103

0 1 000 25 452 26 452 0 37

0 1 000 24 452 25 452 0 37

651 0 24 452 24 398 705 33

Ukazatel

z toho RF MPO

% plnění sl. 3/sl.2

převod do RF organizace

5

6

2008 4

CzechInvest Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvky a dotace na provoz celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 7 TP OPPI OPRLZ (TP a projekt STANDARD) administrace SPZ příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek Dotace na investice celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 7 TP OPPI Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 písm. d) ZP Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 písm. d) ZP určených pro TP OPPP, OPPI

255 762 351 259 0

180 67 204 50 100 99

CzechTrade Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvky a dotace na provoz celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP ISI program 222 010 příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 písm. d) ZP

1 800 99 100 99

Správa služeb MPO Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 písm. d) ZP

38

99

0 100 96

13 164 618

Tabulka A4 – pokračování, tis. Kč Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečné čerpání

1

2

3

146 540

142 940

171 152

120

100 970 45 570 146 540 0 0 159

100 970 41 970 142 940 0

128 100 121

159

129 182 41 970 172 629 -1 477 -1 944 122

277 700

287 100

353 667

123

211 200 5 000 61 500 277 700 0 0 45 000

211 200 5 000 70 900 287 100 0

282 767 0 70 900 347 436 6 231 3 930 5 000 330

134 0 100 121

87 500

39 427

31 768

81

71 611 15 889

21 871 17 556

13 396 18 372 816

61 105

8 580 7 309 87 500

17 556 39 427

17 556 32 802 650 -1 034 -1 034 73

100 83

220 220 158 62 1

100 100 72

Ukazatel

z toho RF MPO

% plnění sl. 3/sl.2

převod do RF organizace

5

6

2008 4

Český normalizační institut (zrušen k 31.12.2008) Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 písm. d) ZP

Český metrologický institut Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice Stav pracovníků §109, odst. 2 písm. d) ZP

43 000

12

TESTCOM (zrušen k 30. 6. 2008) Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy příspěvek a dotace na provoz celkem příspěvek od jiných poskytovatelů institucionální výdaje na VaV příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Dotace na investice od jiných poskytovatelů Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Stav pracovníků §109, odst. 2 písm. d) ZP

0 0

0

Česká energetická agentura (zrušena k 31.12.2007) Výnosy celkem příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek

19 276 19 276 19 276 0

SVÚM Výnosy celkem příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2 písm. d) ZP

220 220 220

39

220 220 220

Tabulka A4 – pokračování, tis. Kč Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečné čerpání

1

2

3

Ukazatel

z toho RF MPO

% plnění sl. 3/sl.2

převod do RF organizace

5

6

2008 4

Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek a dotace na provoz celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 7 TP OPPI OPRLZ administrace SPZ ISI program 222 010 institucionální výdaje na VaV příspěvek od jiných poskytovatelů příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 7 TP OPPI dotace na investice investice od jiných poskytovatelů Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 písm. d) ZP Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 písm. d) ZP určených pro TP OPPP, OPPI Stav pracovníků §109, odst. 2 písm. d) ZP

1 140 033

1 136 889

1 232 783

108

401 781 20 913 717 339

352 041 20 913 763 935

490 713 11 155 730 915

139 53 96

2 528 80 056 0 0 20 000 8 580

2 528 80 056 3 200 28 968 20 000

6 354 53 687 6 529 14 613 19 733

606 175 1 140 033 0 0 45 000

629 183 1 136 889

43 000

45 000

43 000

459

463

80

80

B.

Dotace z rozpočtové kapitoly MPO

1.

Podpora výzkumu a vývoje

816 629 183 1 212 472 20 249 17 543 125 257 336 119 271 5 000 650 412

38 725 5 983 28 795 3 947

251 67 204 50 99

0

100 107

13 164 618

291 336 119 271 12

75 404

Prostřednictvím programových projektů je z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu podporován průmyslový výzkum a vývoj. Výdaje po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje představovaly v roce 2008 částku 2 985 406 tis. Kč, z toho 426 000 tis. Kč tvořily české zdroje na spolufinancované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Skutečné čerpání výdajů na výzkum a vývoj v roce 2008 činilo celkem 2 478 856 tis. Kč. Na realizaci projektů v rámci jednotlivých programů byly použity účelové prostředky státního rozpočtu ve výši 2 477 997 tis. Kč a na administraci programu 859 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 506 550 tis. Kč budou zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008, z toho 426 000 tis. Kč v oblasti spolufinancovaného programu OPPI. 40

Na základě smluv o poskytnutí účelových podpor bylo finančními prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 2 477 647 tis. Kč podpořeno celkem 443 podnikatelských subjektů, které řešily 770 projektů výzkumu a vývoje (556 projektů bylo z přecházejících let a 214 nově zahajovaných). Tyto prostředky byly určeny na řešení projektů v programech IMPULS a TANDEM ve výši 1 884 651 tis. Kč a na národní programy POKROK a TRVALÁ PROSPERITA ve výši 592 996 tis. Kč. V rámci kapitoly bylo rozpočtovým opatřením převedeno na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliv, jako spolupříjemci, a vyčerpáno celkem 350 tis. Kč. Programy průmyslového výzkumu a vývoje Programy MPO IMPULS TANDEM Celkem

1 031 765 tis. Kč 852 886 tis. Kč 1 884 651 tis. Kč

Národní program POKROK TRVALÁ PROSPERITA Celkem

82 509 tis. Kč 510 487 tis. Kč 592 996 tis. Kč

Programy celkem z toho: neinvestiční prostředky investiční prostředky

2 477 647 tis. Kč 2 403 344 tis. Kč 74 303 tis. Kč

Přehled čerpání podle právní formy subjektů dotace fyzickým osobám 19 245 tis. Kč obecně prospěšným společnostem 2 829 tis. Kč občanským sdružením 1 537 tis. Kč podnikatelským subjektům 2 312 615 tis. Kč vysokým školám 96 472 tis. Kč ostatním příspěvkovým organizacím 44 949 tis. Kč Celkem 2 477 647 tis. Kč MPO poskytuje účelovou podporu programovým projektům průmyslového výzkumu a vývoje, jejichž výsledky (nové materiály, technologie i služby) jsou určeny k podnikání. V souladu se zásadami EU v této oblasti není cílem podpora jednotlivých podnikatelských subjektů, ani podpora konkrétních oborů či odvětví průmyslu. Pravidla pro poskytování této formy podpory i podmínky programů jsou nastaveny tak, aby byly zajišťovány obecně formulované cíle. Jde především o zlepšení spolupráce průmyslových organizací s výzkumnými pracovišti, zlepšení transferu technologií výsledků základního a aplikovaného výzkumu směrem k průmyslovým aplikacím. V konečném důsledku to vede ke zvýšení výkonnosti výrobních organizací a zvýšení jejich konkurenceschopnosti v rámci EU. 41

U podpory průmyslového výzkumu a vývoje je třeba zdůraznit vysoký podíl vlastních zdrojů na financování konkrétních projektů, který se musí pro každý projekt vypočítat podle stanoveného postupu. Zohledňuje zásadu, že čím blíže k trhu se předmět podporovaného projektu nachází, tím nižší je podpora z veřejných prostředků. Rovněž je třeba připomenout, že v rámci nastavených podmínek, musí být v každém projektu průmyslového výzkumu a vývoje, podporovaného z rozpočtové kapitoly MPO zaručena realizace výsledků.

2.

Podpora technologických center a center strategických služeb Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb byl

schválený usnesením vlády č. 1238/2003. Tento program byl vyhlášen na roky 2004 - 2006. Od roku 2007 je v platnosti aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb, schválený usnesením vlády č. 217/2007. Dne 10.7.2008 došlo na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu k pozastavení příjmu žádostí o podporu projektů podle tohoto programu. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty zastaveno nebylo a bude i v nadcházejících letech pokračovat. Cílem programu je podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, což přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích, a také do oblasti informačních technologií a podnikových služeb, jako jsou centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb, včetně regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a high-tech opravárenská centra. Na rok 2008 byl v kapitole MPO pro tento program schválen rozpočet ve výši 770 000 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními MF navýšen na částku 1 599 040 tis. Kč. Z této částky činilo skutečné čerpání 1 046 695 tis. Kč včetně rezervního fondu (52 960 tis. Kč). Nárok z nevyčerpaných prostředků roku 2008 činí 605 305 tis. Kč. Prostředky budou použity v roce 2009 na stejný účel. Přednostně byly z tohoto rozpočtu uhrazeny splátky dotace z roku 2007 ve výši 771 010 tis. Kč. V měsících říjnu a listopadu roku 2008 byly vyplaceny dotace v celkové výši 275 685 tis. Kč. V roce 2008 bylo přijato celkem 102 žádostí podnikatelských subjektů, z nichž bylo dotacemi pokryto nebo částečně uspokojeno 92 těchto žádostí.

42

3. Podpora malého a středního podnikání, dotace na projekt Hospodářské komory ČR Podpora malého a středního podnikání byla zajišťována v rámci spolufinancovaných programů EU - Operačního programu Průmysl a podnikání a Operačního programu Podnikání a inovace. V oblasti podpory malého a středního podnikání byly v 1. pololetí roku 2008 čerpány finanční prostředky z rezervního fondu MPO ve výši 1 169 tis. Kč na program VÝVOJ (dříve 6. Rámcový program EU). Současně byly poskytnuty prostředky ve výši 48 000 tis. Kč z rezervního fondu MPO na projekt Informační místa pro podnikatele realizovaný Hospodářskou komorou ČR. Prostředky byly alokovány jako nevyčerpané prostředky tohoto projektu v roce 2007. Ve skutečnosti bylo v roce 2008 vyčerpáno 47 990 tis. Kč. Cílem realizace tohoto projektu byla příprava sítě kontaktních míst na řešení projektu ADR (Alternative Dispute Resolution), jehož úkolem je zrychlení a zjednodušení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V roce 2008 došlo na oborové úrovni ke zkvalitňování informační a znalostní báze, která je budována na základě požadavků klientů. Je tak naplňován dlouhodobý cíl v poskytování jednoduše dosažitelné, rychlé a kvalitní veřejné informační služby podnikatelům ve všech otázkách týkající se jejich podnikatelské činnosti. Ve spolupráci s oborovými koordinačními místy bylo zajištěno efektivní poradenství a poskytování informací pro malé a střední podnikatele v České republice. Rovněž byly aktualizovány publikace oborových příruček.

4. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 4.1

Operační program Průmysl a podnikání Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) byl schválen Evropskou komisí v roce

2004 pro programové období 2004 - 2006, obsahuje 3 priority a 11 programů. OPPP je spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu procentním poměrem 75/25. Program je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje a je určen na komplexní podporu především malého a středního podnikání se zaměřením na rozvoj podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti podniků. Příjem žádostí o dotace v programu OPPP byl zahájen 1.7.2004 a ukončen 1.10.2006, termín ukončení žádostí o platbu byl stanoven na 30.9.2008. Do 31.12.2008 byly administrovány všechny včas dodané žádosti o platbu kromě technické pomoci. Alokace OPPP byla stanovena v oblasti strukturálních fondů ve výši 260 852 142 EUR, spolu s prostředky státního rozpočtu pak činila alokace 347 802 854 EUR. 43

V rámci OPPP bylo vydáno 1 198 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a celkem bylo poskytnuto 1 634 úvěrů (programy KREDIT, START, INOVACE). Hodnota autorizovaných žádostí celkem činí 9 013 588 132 Kč. První programovací období probíhalo ve zkráceném režimu 2,5 roku s možností administrace plateb další 2 roky podle pravidla n+2. Náběh čerpání v začátku období byl pomalejší. Od roku 2007 a zejména v roce 2008 došlo k výraznému zrychlení čerpání na průměrnou hodnotu cca 300 mil. Kč měsíčně (tj. proti roku 2006 více než dvojnásobek). Nejúspěšnějšími programy jsou zejména PROSPERITA, REALITY a energetické programy. Vliv kurzu koruny vůči EUR je jedním z faktorů určujících celkový objem prostředků, který lze obdržet ze strukturálních fondů EU v rámci programu. K proplácení prostředků ze strukturálních fondů dochází postupně, jak jsou platby v rámci tzv. certifikace hlášeny Evropské komisi. Platby příjemcům jsou vypláceny v českých korunách, prostředky od Evropské komise jsou České republice vypláceny v EUR. Konečná alokace programu OPPP spolu s přehledem čerpání je uvedena v tabulce č. 1. Celkové čerpání (tj. autorizace plateb) dosáhlo cca 97% vzhledem k alokaci EUR. Vzhledem k výši volných prostředků v prioritě 2 a v souvislosti s finanční krizí bylo rozhodnuto, že se MPO připojí k žádosti MMR a dalších resortů o prodloužení konečného data způsobilosti výdajů do 30. 6. 2009. Žádosti bylo rozhodnutím Evropské komise ze dne 18.2.2009 vyhověno. Toto prodloužení bude využito k dodatečnému poskytnutí dotace těm podnikatelům, kteří se úspěšně přihlásili do programu ROZVOJ II, jejich projekty prošly kladným hodnocením Hodnotitelské komise, projekty byly zrealizovány, ale výhradně z důvodu vysokého převisu kvalitních žádostí nebylo možné podporu přiznat. Upravený rozpočet pro rok 2008 byl stanoven ve výši 2 710 000 tis. Kč, z toho tvořil 610 000 tis. Kč český podíl a 2 100 000 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 3 671 851 tis. Kč. Z této částky bylo z rozpočtu MPO na rok 2008 hrazeno 2 327 099 tis. Kč, z rezervního fondu MPO 1 284 752 tis. Kč a ze zdrojů Národního fondu 60 000 tis. Kč (povolené překročení vzniklé zapojením prostředků RF roku 2004). Skutečné čerpání zahrnuje také prostředky vyčerpané na technickou pomoc vlastního ministerstva a příspěvkových agentur CzechInvest a CzechTrade v celkové výši 152 650 tis. Kč (z toho z rezervního fondu MPO 144 511 tis. Kč). Zůstatek prostředků alokovaných v rezervním fondu pro OPPP k 31.12.2008 ve výši 170 915 tis. Kč byl převeden na základě usnesení vlády č. 122/2009 do příjmů státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa. 44

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2009 po krácení v souladu s UV č. 122/2009 činí 382 901 tis. Kč. Přehled alokací a čerpání OPPP podle programů v CZK

stav k 31. 12. 2008 Tabulka č. B4.1

Program Priorita 1

Alokace Kč Alokace EUR 20042004-2006** (v 2006 tis.)

Rozhodnuto Počet projektů

Čerpáno 2008 Kč (v tis.)

Kč (v tis.)

161 901 426

4 076 678

270

4 461 402

2 489 884

1.1 PROSPERITA

64 161 055

1 615 575

32

1 771 374

1 340 893

1.2 REALITY

74 789 000

1 883 187

110

2 024 375

805 947

1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

12 220 171

307 704

74

333 225

208 343

1.4 KLASTRY

6 731 200

169 492

54

231 708

134 701

1.4 MEZINÁRODNÍ OBCHOD

4 000 000

100 720

***

100 720

0

0

0

0

0

0

172 989 314

4 355 871

1633*/928

4 659 713

1 029 317

2.1 MARKETING

8 945 000

225 235

520

312 315

102 916

2.1 ROZVOJ I, II

38 777 685

976 422

216

1 094 763

53 467

2.1 KREDIT

33 407 000

841 188

799

841 188

0

2.1 START

1.4 REGISTR PORADCŮ

Priorita 2

7 993 000

201 264

833

201 264

0

2.2 INOVACE DOTACE I + II, KOMBINOVANÁ

53 115 342

1 337 444

94+1

1 399 028

417 497

2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE

26 508 287

667 479

63

698 147

423 172

4 243 000

106 839

35

113 008

32 265

12 912 114

325 127

***

325 127

152 650

347 802 854

8 757 676

1633*/1198

9 446 242

3 671 851

2.3 ÚSPORY ENERGIE

Priorita 3 - Technická pomoc

U úvěrových programů START a KREDIT je uveden vztah MPO - ČMZRB Překročení alokace vydanými rozhodnutími v ČMZRB je způsobeno kurzovými rozdíly nynějšího přepočtu. ** kurz 12/08 = 25,18 * počet úvěrů v programech KREDIT, START, INOVACE Kč/EUR

45

*** individuální projekty + TP

4.2

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace (OPPI) byl schválen Evropskou komisí dne

3.12.2007 pro programové období 2007 – 2013. Obsahuje 7 prioritních os a 15 programů. OPPI je spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu procentním poměrem 85/15. Program je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje a je určen zejména na rozvoj konkurenceschopnosti naší podnikatelské sféry s důrazem na přímé propojení osy výzkum-vývoj-inovace-podnikání. Alokace

Operačního

programu

Podnikání

a inovace

byla

stanovena

v oblasti

strukturálních fondů ve výši 3 041 312 546 EUR, spolu s prostředky státního rozpočtu pak činí alokace 3 578 014 760 EUR, tj. v přepočtu aktuálním kurzem více než 90 mld. Kč. K 31.12.2008 bylo vyhlášeno celkem 22 výzev ve všech programech OPPI (kromě využití nových finančních nástrojů - Jeremie) v hodnotě 34 939 mil. Kč. Vzhledem k vysokému zájmu podnikatelské veřejnosti o vyhlášené programy byly již v červnu 2008 alokace některých výzev navyšovány. V souladu s vládním opatřením namířeným na ekonomické povzbuzení malých a středních podniků bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodnuto zrychlit čerpání peněz ze strukturálních fondů EU, aby se usnadnila situace firmám, které mají dnes problémy získat bankovní úvěr. V návaznosti na toto rozhodnutí bylo operativně provedeno další navýšení vybraných programů, např. v listopadu 2008 byla převedena l mld. Kč z programu ZÁRUKA ve prospěch ČMZRB. Přehled alokací a výzev dotačních programů v OPPI k datu 31.12.2008 je uveden v tabulce č. 2. Rozpočet 2008 činil celkem 1 237 333 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 1 037 000 tis. Kč a zdroje kryté příjmy ze strukturálních fondů 200 333 tis. Kč. Rozpočet pro rok 2008 obsahoval zdroje EU určené zejména na mzdové účely. Na programy týkající se projektů podpory vývoje a výzkumu bylo z celkového objemu českého podílu vyčleněna částka 426 000 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly čerpány. V roce 2008 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 2 271 335 tis. Kč. Z této částky činily rozpočtové prostředky 51 990 tis. Kč (mzdové a na ně navazující výdaje vlastního aparátu ministerstva a agentury CzechInvest) a z rezervního fondu MPO činily prostředky 2 219 345 tis. Kč. Na úvěrové a záruční programy realizované ČMZRB bylo vyplaceno 1 872 000 tis. Kč (viz tabulka č. 3) a na ostatní dotační programy 37 554 tis. Kč. Z celkové vyčerpané částky na OPPI tvořily výdaje na technickou pomoc 361 781 tis. Kč (z toho 175 659 tis. Kč technická pomoc vlastního ministerstva a 186 122 tis. Kč technická pomoc agentury CzechInvest). 46

Přehled alokací a čerpání OPPI podle jednotlivých programů ke dni 31.12.2008 je přiložen v tabulce č. 4. Zůstatek prostředků na OPPI alokovaných v rezervním fondu k 31.12.2008 ve výši 1 174 573 tis. Kč, snížený o čerpání z počátku roku 2009 ve výši 5 482 tis. Kč, byl podle UV č. 122/2009 odveden do příjmů státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2009 činí 1 185 343 tis. Kč. 4.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu v programovém období 2004 - 2006 v rámci

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), opatření 4.2, realizovalo grantové schéma zaměřené na podporu projektů odborného růstu pracovníků pod názvem PROFESE. Podíl evropského a českého spolufinancování byl stejný jako u programu OPPP, tj. 75/25. Gestorem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na realizaci tohoto programu byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2008 vyčleněny prostředky ve výši 71 200 tis. Kč, z toho český podíl 17 800 tis. Kč a podíl krytý příjmy z EU 53 400 tis. Kč. V roce 2008 bylo v programu OPRLZ vyčerpáno 149 248 tis. Kč, z toho 55 851 tis. Kč z rozpočtu a 93 397 tis. Kč z rezervního fondu MPO. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2009 činí 15 349 tis. Kč. Z celkově vyčerpané částky bylo v rámci opatření 4.2 PROFESE na dotacích vyplaceno 142 087 tis. Kč a na Technickou pomoc 974 tis. Kč. Na Technickou pomoc OPRLZ bylo vydáno z rezervního fondu MPO pro CzechInvest 960 tis. Kč a pro aparát vlastního ministerstva 14 tis. Kč. Dále byla použita v rámci opatření 4.1. částka 6 187 tis. Kč na zabezpečení projektu STANDARD (řízení rozvoje lidských zdrojů v podnicích) realizovaného agenturou CzechInvest, z toho 3 200 tis. Kč z rozpočtových prostředků a 2 987 tis. Kč z prostředků rezervního fondu. Zůstatek prostředků rezervního fondu ve výši 15 441 tis. Kč alokovaných pro OPRLZ byl podle UV č. 122/2009 odveden do příjmů státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa. Tento program byl rozhodnutím Evropské komise ze dne 18.2.2009 také prodloužen do 30. června 2009. 4.4

Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc (OPTP) je programem spolufinancovaným

z Evropské unie v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování 47

realizace Národního strategického referenčního rámce, zastřešujícího aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013. Na základě požadavku Evropské komise k zajištění dostatečné kapacity na provádění auditu operací byla tato kapacita v rámci působnosti Pověřeného auditního subjektu MPO (PAS MPO) hrazena v roce 2008 z prostředků MF. Financování probíhalo prostřednictvím souhrnného projektu formou rozpočtových opatření v dělení 85% EU a 15% SR. Na základě výzev k předložení žádostí o rozpočtová opatření pro jednotlivá čtvrtletí stanovilo MF pro rok 2008 celkový limit nákladů ve výši 6 785 tis. Kč. S ohledem na skutečný stav pracovníků PAS MPO bylo z uvedené částky v roce 2008 vyčerpáno 6 738 tis. Kč. 4.5

Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace CIP je realizován podle

rozhodnutí Evropské komise na roky 2007 – 2013. V rámci tohoto programu se MPO účastní projektu BISONet (Business and Innovation Support Network). Cílem projektu je vytvořit a provozovat jednoduchou síť zajišťující integrované služby pro podporu podnikání a inovací především pro malé a střední podnikatele. České republice je ve třech modulech projektu BISONet sdruženo 11 partnerů pod zastřešením Technologického centra Akademie věd ČR. Celkový rozpočet projektu BISONet na období 2008-2010 je plánován ve výši 130 444 tis. Kč (z toho podíl EU 78 266 tis. Kč a český podíl 52 178 tis. Kč). Program je přímo řízen EK Výkonnou agenturou pro konkurenceschopnost a inovace a je spolufinancován přímo z rozpočtu Evropské komise. Procentní podíl evropského a českého spolufinancování činí 60/40. Pro rok 2008 bylo zařazeno do rozpočtu MPO 19 000 tis. Kč. Jednalo se pouze o české prostředky, prostředky EU jsou vypláceny přímo příjemci dotace. Příjemcem grantu z EU je Technologické centrum Akademie věd ČR. V roce 2008 vyplatila Výkonná agentura EK řešiteli projektu, Technologickému centru Akademie věd ČR, zálohovou platbu v korunovém ekvivalentu 29 725 tis. Kč a ze státního rozpočtu byla vyplacena záloha ve výši 19 000 tis. Kč.

48

Číslo prog.

Prioritní osa

Přehled alokací a výzev dotačních programů v Operačním Programu Podnikání a Inovace

2

3

Výzva

Alokace programu

Alokace v tis. Kč

Alokace výzev

EUR

kurz 25,18

v tis. Kč

107 340 442

2 702 832

2.2

ICT a strategické služby

250 461 033

6 306 609

2 000 000

2.2

ICT v podnicích

150 276 620

3 783 965

1 500 000 244

3.1

Eko-energie

286 241 181

7 207 553

3 700 000 138

1 639 436 17 150 355

4.1

Inovace

500 922 066 12 613 218

4 799 904 98

1 589 006 21 141 859

4 739 904 98

1 589 006 21 141 859

Patent

2 400 000 311

objem v tis. objem počet Kč v tis. Kč

Rozvoj

Inovační projekt

60 000

3

2 490 636 78 470 001 36 152 0

0

575 857 16

23 951

0

0

0

4.2

Potenciál

299 260 578

7 535 381

3 686 888 68

990 731 10

44 028

5.1

Spolupráce

189 634 782

4 775 004

1 100 000

0

0 0

0

100 000

0

0 0

0

1 000 000

0

0 0

0

Veřejná podpora

4 000 000 2 000 000

0 0

0 0 0 0

0 0

Neveřejná podpora

2 000 000

0

0 0

0

Technologické platformy Klastry 5.1

6

počet

2.2

4

5

Tabulka B4. 2 Vydaná Podané Rozhodnutí žádosti o poskytnutí o platbu dotace

Prosperita

429 361 772 10 811 329

5.2

Školicí střediska

178 900 738

4 504 721

2 000 000

0

0 0

0

5.3

Nemovitosti

468 719 934 11 802 368

6 000 000

0

0 0

0

6.1 6.2

Poradenství Marketing

161 010 664 85 514 553

Celkem

4 054 249 2 153 256

50 000 0 500 000 666

0 0 400 436 158

0 59 495

3 107 644 363 78 250 485 31 736 792 1 528 7 722 254 300 889 689

Kurz EUR/ Kč 25,18 - platný k 31.12.2008

Přehled alokace a převodů do Českomoravské záruční a rozvojové banky v OPPI

Výzva

Start

Alokace programu v EUR

Alokace v tis. CZK (kurz 25,18)

21 468 088

540 566

2007 2008 2008

Převod I Převod II Převod III Progres

93 028 384

2 342 455 2007 2008

Převod I Převod II Záruka

178 900 738

4 504 721 2007 2008 2008

Převod I Převod II Převod III Celkem

Tabulka B4.3 Převod do Převod do záručního záručního Rok a úvěrového vyhlášení a úvěrového fondu fondu 2008 v tis. celkem v tis. Kč Kč 102 000 22 000

293 397 210

7 387 742

49

80 000 12 000 10 000

0 12 000 10 000

700 000

150 000

550 000 150 000

0 150 000

2 400 000

1 700 000

700 000 700 000 1 000 000

0 700 000 1 000 000

3 202 000

1 872 000

Přehled alokací a čerpání OPPI dle programů - stav k 31.12.2008 Prioritní osa

Tabulka B4.4 Alokace v tis. Kč Program

Alokace EUR 20072013

2007-2013 (kurz 28Kč/EUR)

Rozhodnuto Počet projektů

21 468 088

601 106

JEREMIE Progres Záruka Rozvoj 2 ICT a strategické služby ICT v podnicích Eko-energie

71 564 139 93 028 384 178 900 738 107 340 442

2 003 796 2 604 795 5 009 221 3 005 532

0 * * 311

250 461 033

7 012 909

3

150 276 620 286 241 181

4 207 745 8 014 753

3 Inovace

500 922 066

Potenciál Spolupráce Prosperita Školicí střediska 5 Nemovitosti Poradenství 6 Marketing Technická pomoc

299 260 578 189 634 782 429 361 772 178 900 738 468 719 934 161 010 664 85 514 553 105 408 288

1

Start

4

7 Celkem

3 578 014 000

*

Částka v tis. Kč

102 000

Čerpáno celkem 2007-2008

Čerpáno 2008

v tis. Kč

v tis. Kč

102 000

22 000

0 0 0 700 000 700 000 150 000 2 400 000 2 400 000 1 700 000 2 490 636 0 0 36 152

0

0

244 138

575 857 1 639 436

0 11 200

0 11 200

14 025 818

98

1 589 006

21 731

21 731

8 379 296 5 309 774 12 022 130 5 009 221 13 124 158 4 508 299 2 394 407 2 951 432

68 0 0 0 0 0 666 42

990 731 0 0 0 0 0 400 436 508 366

0 0 0 0 0 0 4 623 396 422

0 0 0 0 0 0 4 623 361 781

100 184 392 1 570

* realizuje ČMZRB

50

11 432 620 3 635 976 2 271 335

5.

Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT Program EFEKT 2008 – Státní program na podporu úspor energie a využití

obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008, část A, spadající do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu, byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 1300/2007. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie a slouží k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. V rámci vyhlášených aktivit je zaměřen na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. V roce 2008 byl schválený rozpočet na program EFEKT 70 000 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 59 605 tis. Kč. Přehled čerpání programu podle jednotlivých vyhlášených aktivit je uveden v tabulce č. 1. V rámci programového financování ISPROFIN byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 42 501 tis. Kč a neinvestiční dotace v celkové výši 17 104 tis. Kč. Čerpaní prostředků podle jednotlivých příjemců v roce 2008 a 2007 je uvedena v tabulce č. 2. Nevyčerpání prostředků ve výši 10 395 tis. Kč bylo způsobeno zejména odstoupením žadatelů od přijetí dotace nebo snížením čerpání přidělené dotace. Nárok z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 395 tis. Kč v roce 2008 bude použit v roce 2009 na stejný účel. Tabulka B5.1

EFEKT - přehled aktivit v roce 2008 v tis. Kč

EFEKT - aktivity A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Energetické plánování a management Energetika Obnovitelné a druhotné zdroje energie Průmysl Budovy Energetické poradenství Propagace Mezinárodní spolupráce Specifické a pilotní projekty vyhlášené formou tendrů

Celkem skutečnost

Poskytnuté prostředky

Vrácené prostředky v průběhu roku

Skutečné čerpání

2 163

277

1 886

6 228

0

6 228

9 350

434

8 916

16 142 9 666 5 353 8 793 1 090

186 103 382 92 0

15 956 9 563 4 971 8 701 1 090

2 294

0

2 294

61 079

1 474

59 605

51

Tabulka B5.2

Čerpání podle příjemců dotací v roce 2008 v tis. Kč

SKUTEČNOST 2008 SUBJEKT

INVESTIČNÍ DOTACE

NEINVESTIČNÍ DOTACE

CELKEM

5 683

1 420

7 103

20 417

7 150

27 567

0

2 019

2 019

Občanská sdružení

180

3 985

4 165

Ostatní neziskové organizace

100

185

285

Obce

10 993

467

11 460

Kraje

0

0

0

336

798

1 134

661

953

1 614

40

64

104

2 541

63

2 604

0

0

0

250

0

250

1 300

0

1 300

42 501

17 104

59 605

Fyzické osoby Právnické osoby Obecně prospěšné společnosti

Vysoké školy Příspěvkové organizace zřízené obcí školy zdravotní zařízení Příspěvkové organizace zřízené krajem školy zdravotní zařízení Příspěvkové organizace zřízené státem zdravotní zařízení Ostatní příspěvkové organizace

CELKEM

6.

Dotace pro společnost Hyundai V souladu s odst. 7.1.2 Investiční smlouvy uzavřené dne 18.května 2006 mezi Českou

republikou, Moravskoslezským krajem, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a společností Hyundai Motor Company byla této společnosti poskytnuta hmotná podpora ve výši 15 % z celkové výše předběžných nákladů. Celkem bylo v roce 2008 pro společnost Hyundai vyplaceno 1 294 333 tis. Kč, z toho prostředky z rezervního fondu činily 713 040 tis. Kč. Za celé období čerpání dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPO v letech 2007 a 2008 bylo na akci Hyundai poskytnuto celkem 1 451 584 tis. Kč.

52

7.

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Nový Program na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury (ISPROFIN

č. 222 230) obsahuje nejen prostředky státního rozpočtu, ale i ostatní zdroje financování včetně prostředků z privatizace vedených na zvláštním účtu Ministerstva financí. Na tento program byl v roce 2008 schválený rozpočet ve výši 100 000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 70 187 tis. Kč bylo na administraci programu a supervizi vyčleněno 28 968 tis. Kč. Na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly za sledované období vyčerpány prostředky ze státního rozpočtu celkem v částce 33 895 tis. Kč. Z toho bylo použito pro město Hořice 3 382 tis. Kč na průmyslovou zónu Hořice (obecná infrastruktura), pro město Lovosice 15 900 tis. Kč na průmyslovou zónu Cukrovar Lovosice (komunikace Evropská) a na administraci programu a supervizi celkem 14 613 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 36 292 tis. Kč byly převedeny do nárokové složky s možností využití v programu na rok 2009. Dosud bylo ze státního rozpočtu podpořeno formou dotací celkem 103 průmyslových zón ve výši 7,2 mld. Kč. V rámci programu byly dosud regenerovány tři velké brownfields (letiště Žatec – strategická PZ Triangle, areál Škody v Plzni a cukrovar v Lovosicích) o celkové ploše cca 600 ha. V severomoravských Nošovicích se již rozjela výroba automobilů značky Hyundai na pozemcích připravené strategické zóny. Velké investice z mimorozpočtových prostředků jsou nyní směřovány na dokončení nedalekých strategických zón Ostrava – Mošnov a Holešov. Do konce roku 2008 projevilo zájem několik strategických investorů a jejich subdodavatelů umístit své investice do SPZ Žatec – Triangle, což povede k nárůstu potřeb na zabezpečení programu. Rovněž v případě zájmu dalšího strategického investora může být zahájena příprava dalších zón, které byly schváleny vládou ČR usneseními č. 1100/2005 a č. 550/2006. V souladu s usnesením vlády byl podpořen i rozvoj dopravní a občanské infrastruktury v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny v souvislosti s rozvojem výrobního závodu automobilky Škoda Auto, a.s. v Kvasinách.

53

8. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) a mandatorní výdaje byla v roce 2008 poskytnuta v níže uvedeném rozsahu a struktuře: Tabulka B8.1, v tis. Kč

Ukazatel

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

3/2

2008 1

Plnění (%)

2

3

4

3 097 000

3 145 300

3 137 640

99,76

1 330 578

1 468 106

1 468 106

100,00

216 422

203 949

203 789

99,92

program 222 110

120 205

116 068

115 920

99,87

program 122 110

96 217

87 881

87 869

99,99

1 550 000

1 465 745

1 465 745

100,00

Zahlazování následků hornické činnosti z toho: neinvestiční dotace na technický útlum investiční dotace

Mandatorní sociálně zdravotní náklady Realizace projektu DIAMO, s.p. podle usnesení vlády č. 688/2008

7 500

Upravený rozpočet dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje byl k 31.12.2008 čerpán ve výši 3 137 640 tis. Kč. Neinvestiční dotace na proces ZNHČ byla v roce 2008 čerpána ve výši 1 468 106 tis. Kč. Z neinvestiční dotace na proces ZNHČ jsou hrazeny následující tituly: -

technická likvidace

-

zahlazování následků hornické činnosti

-

sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem (dle UV č. 1128/2003)

Investiční dotace v roce 2008 čerpaly dva státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí ve dvou programech č. 222 110 Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví a č. 122 110 Podpora zahlazování následků hornické činnosti v celkové výši 203 789 tis. Kč. Usnesením vlády č. 1128/2003 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného hornictví. Byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Usnesením vlády č. 498/2006 byla schválena koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO a v podniku Palivový kombinát Ústí. U obou státních podniků probíhal proces zahlazování následků hornické činnosti v souladu se schválenými technickými a sociálními projekty likvidace - zajištění dolů. Věcně, finančně a časově je proces ZNHČ u státních podniků pro jednotlivá léta upřesňován

54

aktualizovanými technickými a sociálními projekty likvidace, resp. aktualizacemi útlumového programu, schvalovanými MPO. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu s vydanými rozhodnutími MPO k poskytnutí neinvestiční dotace a Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování útlumu hornictví podle technického a sociálního projektu likvidace a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na útlum a na účely předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. Současný stav rozsahu procesu ZNHČ v České republice je posunut převážně do oblasti kontroly zlikvidovaných důlních děl, dokončení likvidace povrchových objektů, vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek spojených s útlumem. 8.1.

DIAMO, státní podnik V roce 2008 čerpalo DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem dotaci ze státního rozpočtu

v celkové výši 2 659 821 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ

1 159 639 tis. Kč

investiční dotace

176 242 tis. Kč

obligatorní sociálně zdravotní dávky (zákon č. 154/2002 Sb.)

1 323 940 tis. Kč

Neinvestiční dotace V rámci procesu ZNHČ byly neinvestiční dotace státního rozpočtu a vlastní volné zdroje státního podniku vynakládány zejména na sanaci a likvidaci následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, zajištění hlavních důlních děl a kontrolu stavu zlikvidovaných důlních děl, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání důlních vod a na rekultivace odkališť. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 13.října 2008 poskytlo Ministerstvo financí přímo na účet DIAMO, s.p., z kapitoly Operace státních finančních aktiv neinvestiční prostředky ve výši 80 000 tis. Kč na zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008. Usnesením č. 688/2008 vláda schválila použití prostředků ve výši 300 000 tis. Kč pro státní podniky DIAMO a PKÚ z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na financování akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů. Uvolněnou částku ve výši 200 000 tis. Kč v roce 2008 DIAMO, s.p., vyčerpal v plné výši. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o vlastní zdroje státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 349 031 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část procesu ZNHČ 1 788 670 tis. Kč.

55

Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2008 realizována v obou programech. V programu č. 222 110 (Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví) byla realizována a ukončena investiční akce Rozšíření kapacity čištění volných vod odkališť Rožná, která je v režimu individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu. V roce 2008 byly dokončeny zbývající stavební objekty a provozní soubory a pokračoval zkušební provoz této čističky. Realizovaný objem této akce v roce 2008 činil 14 000 tis. Kč. Dále bylo v tomto programu realizováno několik investičních akcí Rekonstrukce vnitrokalištních komunikací, SZNR - stroje a zařízení 2008, Rekonstrukce výroby UK, Čerpací stanice - odkaliště K1 a Stavební a technologické úpravy ČDV Kaňk. Spolu s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 90 720 tis. Kč. V programu č. 122 110 (Podpora ZNHČ) byly realizovány akce Rekonstrukce rotační pece, SZNR - dopravní prostředky 2008, ČOV - CHÚ a Modernizace hovorového a datového spojení. Spolu s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 71 522 tis. Kč. Financování investičních akcí státního podniku bylo posíleno o částku 30 617 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 206 859 tis. Kč. Sanační a likvidační práce na technické části procesu ZNHČ byly v roce 2008 realizovány převážně na lokalitách Příbram, Kutná Hora, Zadní Chodov, Mydlovary, Stráž pod Ralskem, Rožná, Zlaté Hory, Rosice-Oslavany a Ostrava. 8.2

Palivový kombinát Ústí, státní podnik V roce 2008 Palivový kombinát Ústí, s.p., čerpal dotaci ze státního rozpočtu v celkové

výši 439 366 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ

308 467 tis. Kč

investiční dotace

27 547 tis. Kč

obligatorní sociálně zdravotní dávky (zákon č. 154/2002 Sb.)

103 352 tis. Kč

Neinvestiční dotace V roce 2008 byly PKÚ, s.p., zajišťovány nezbytné činnosti zajišťující bezpečnost a ekologii na lokalitách Chabařovice, Důl Kohinoor, Kladenské doly, Východočeské uhelné doly, MND Hodonín, Doly a úpravny Komořany a Doly Nástup Tušimice. Jednalo se o sanace a rekultivace odvalů a svahů, čerpání a čištění důlních vod, likvidace nepotřebných

56

a staticky narušených a bezpečnost ohrožujících povrchových objektů, likvidace důlních děl, rekultivace výsypek, aj. Na základě usnesení vlády č. 688/2008 uvolnilo MF pro PKÚ, s.p., 100 000 tis. Kč z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na financování akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů; prostředky byly použity v lokalitě Důl Kohinoor (lom Ležáky) na akci sesuv na severních svazích a byly vyčerpány v plné výši. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o vlastní zdroje státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ v roce 2008 ve výši 148 184 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část procesu 556 651 tis. Kč. Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2008 realizována v obou programech. V programu č. 222 110 (Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví) byla realizována a ukončena investiční akce Rekonstrukce hlavní administrativní budovy v objemu 11 200 tis. Kč. V programu č. 122 110 (Podpora ZNHČ) byly realizovány akce Dopravní prostředky a Inženýrské stavby - sanace monitoring Ležáky. Spolu s dalšími akcemi bylo v tomto programu vyčerpáno celkem 16 347 tis. Kč. Financování investičních akcí státního podniku PKÚ bylo posíleno o částku 11 888 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 39 435 tis. Kč. 8.3

Obligatorní sociálně zdravotní náklady Sociálně zdravotní náklady byly v roce 2008 čerpány v souladu se zákonem

č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve výši 1 465 745 tis Kč. Tabulka B8.2 Organizace

v tis. Kč

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Mostecká uhelná, a.s., Most

1 323 940 103 352 30 675

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov

2 961

Severočeské doly, a.s., Chomutov

4 817

Celkem

1 465 745

57

8.4 Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p., na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí Usnesením vlády č. 688/2008 byl schválen převod prostředků ve výši 7 500 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly MPO. Tyto prostředky byly určeny na spoluúčast státního rozpočtu na krytí nákladů spojených s financováním neinvestičního projektu „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D“ a investičního projektu „Analýza rizik území ve správě DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu“ z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4. 2. Realizaci obou projektů se nepodařilo zahájit v roce 2008, protože MŽP nevydalo potřebná rozhodnutí o poskytnutí dotace nutná k financování akcí a proto se jejich zahájení přesouvá do roku 2009. Nárok z nevyčerpaných prostředků v roce 2008 činí 7 500 tis. Kč, které budou použity na stejný účel v roce 2009.

9. Ekologická dotace Do schváleného rozpočtu roku 2008 byla souvztažně do příjmů a výdajů kapitoly MPO zahrnuta částka 90 000 tis. Kč na ekologickou dotaci, která je určena k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Ekologická dotace je poskytována v souladu s § 32 odst. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na změnu metodiky finančních toků úhrady za vydobyté nerosty v roce 2008 odváděly obvodní báňské úřady příslušné finanční prostředky rovným dílem přímo na příjmové účty kapitol MPO a MŽP (každá kapitola 12,5%) podle vzájemně dohodnutého režimu s Českým báňským úřadem. Na příjmový účet MPO byly v roce 2008 zaslány prostředky v celkové výši 84 366 tis. Kč. Přes výdajový účet byly poukázány prostředky rovněž ve výši 84 366 tis. Kč níže uvedeným společnostem. Tabulka B9.1 v tis. Kč

Organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem ZUD, a.s., Zbůch České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň GSP, s.r.o., Ostrava Městský podnik služeb Kladno, s.r.o., Kladno Sedlecký kaolín, a.s., Božičany Subterra, a.s., Praha ŠUMAVSKÝ PRAMEN, a..s., České Budějovice Celkem

58

31 894 13 078 16 000 6 000 5 594 2 300 3 000 2 500 2 000 2 000 84 366

Přidělené finanční prostředky byly použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených průzkumem a dobýváním výhradních ložisek, tzn. zejména k rekultivaci těžebních lokalit černého a hnědého uhlí a ropy.

10.

Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik V roce 2008 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu

skládek DIAMO, s.p., ve výši 10 500 tis. Kč, která byla plně vyčerpána. Prostředky byly využity na krytí nezbytných provozních a režijních nákladů, výdajů na provoz čistírny haldových vod odčerpávající srážkovou vodu z lagun a výdajů na vlastní provoz skládky. V okolí skládky je monitorována kvalita podzemní vody v síti pozorovacích hydrogeologických vrtů. Z prostředků výnosů z privatizace byly MF financovány práce v celkové výši 195 300 tis. Kč na likvidaci vlastní skládky, které zajišťuje Sdružení ČISTÁ OSTRAVA.

11.

Dotace na ochranu spotřebitele V rámci ochrany spotřebitele bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu pro rok 2008

vyhlášeno výběrové řízení k žádostem o poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na příslušný rok. Jednalo se o zajištění rozvoje činností zaměřených na rozšiřování právního vědomí spotřebitelské veřejnosti, uplatňování ochrany spotřebitelů v praxi a podporu rozvoje spotřebitelského hnutí v těchto činnostech. Konkrétně bylo formulováno pro rok 2008 pět prioritních programů, zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně – vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, na vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými subjekty, včetně jejich svazů, a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. V roce 2008 byla podpořena realizace sedmi projektů předložených šesti nestátními neziskovými organizacemi, které se angažují v oblasti ochrany spotřebitele. V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 byly rozděleny dotační prostředky v celkové výši 20 mil. Kč. V průběhu roku 2008 byl ukončen projekt občanského sdružení Spotřebitel.cz Spotřebitelské testování – Q magazín – Cena Spotřebitele. Adekvátní část dotačních prostředků byla vrácena na příslušný účet Ministerstva průmyslu a obchodu, zbylá část prostředků určených na tento projekt již nebyla uvolněna. Celková výše poskytnutých prostředků v roce 2008 tak činila 17 630 tis. Kč. Jak vyplývá z průběžných kontrol a zpráv o realizaci, záměry a cíle v této oblasti byly naplněny.

59

Přehled o dotacích poskytnutých na ochranu spotřebitele v roce 2008 Tabulka B12.1 tis. Kč

Žadatel Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

Název projektů

Poskytnuto

Integrací pomoci a nabídky služeb k posílení vlastní odpovědnosti a sebevědomí spotřebitelů Spotřebitelské testování – Q magazín – Cena Spotřebitele

Čerpání

3 200

3 200

3 300

930

Informační, poradenské a vzdělávací centrum

1 000

1 000

Vydávání spotřebitelského časopisu TEST

4 900

4 900

600

600

6 800

6 800

200

200

20 000

17 630

Spotrebitel.cz Občanské sdružení spotřebitelů TEST Generation Europe, o.s. Sdružení obrany spotřebitelů Centrum spotřebitelskopodnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele, Třebíč

Podpora a rozšíření spotřebitelského vzdělávání pro ZŠ, SŠ a ve vzdělávání dospělých Komplexní projekt ochrany spotřebitelů a rozvoje vybraných aspektů podnikatelského prostředí Ochrana spotřebitelů, poskytování poradenských a informačních služeb a vzdělávání regionálních poradců spotřebitelů

Celkem

12.

Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci Na zabezpečení mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace byla v roce 2008

poskytnuta dotace Českému institutu pro akreditaci o.p.s. (ČIA) ve výši 2 700 tis. Kč. Z dotace byly financovány zahraniční aktivity, které vyplývají ze zapojení ČIA jako Národního akreditačního orgánu ČR do evropských a světových organizací zabývajících se akreditací. ČIA hradí z těchto prostředků náklady na mezinárodní spolupráci, tj. členské roční poplatky v mezinárodních organizacích, náklady za účast pracovníků ČIA, výroční zasedání a jednání pracovních skupin těchto organizací, náklady na pořádání pracovních skupin v ČR, náklady na dvoustrannou spolupráci, překlady dokumentů a další náklady v souladu s povinnostmi člena mezinárodních organizací zabývající se akreditací. Čerpáno bylo celkem 2 350 tis. Kč a částka 350 tis. Kč byla vrácena zpět na účet MPO.

60

Tabulková příloha: Výsledky hospodaření MPO k 31.12.2008 Ekonomické členění v tis. Kč

Schválený Rozpočet rozpočet

po

Skutečné

Převod

Nároky

čerpání

do příjmů

z nespotř.

z RF MPO

výdajů

změnách

Ukazatel

Krácení

Nároky

nároků z nespotř. podle UV

z NF MF

122/2009 sl.2+sl.4 - sl.3

výdajů po krácení sl.5 - sl.6

2008 1

Příjmy celkem Výdaje celkem

2

2 350 542

3

2 599 501

4

5

6

7

7 744 745

13 990 456 14 939 599 16 842 735

4 596 190

2 687 420

-91 196 2 596 224

v tom:

Výzkum a vývoj Strategické služby, technologická centra Malé a střední podnikání

2 559 946

2 559 406

2 478 856

0

80 550

80 550

770 000

1 599 040

1 046 695

52 960

605 305

605 305

30 000

0

1 169

1 169

0

0

0

47 990

48 000

10

-10

0

-17 098

382 901

Projekt HK ČR Informační místa pro podnikatele

0

Operační program Průmysl a podnikání

2 440 000

2 710 000

3 671 851

1 361 850

399 999

Operační program Podnikání a inovace

1 237 333

1 237 333

2 271 335

2 293 422

1 259 420

-74 077 1 185 343 15 349

OPRLZ op. 4.2 Profese

68 000

68 000

143 061

90 410

15 349

OPRLZ op. 4.1 Standard

0

3 200

6 187

2 987

0

0

OPTP - Pověřený auditní subjekt Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace CIP Úsporné energetické programy - program EFEKT Dotace pro společnost Hyundai Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Zahlazování následků hornické činnosti

0

6 785

6 738

0

47

47

48 000

19 000

19 000

0

0

0

70 000

70 000

59 605

0

10 395

10 395

600 000

581 293

1 294 333

713 040

0

0

100 000

70 187

33 895

0

36 292

36 292

3 097 000

3 137 800

3 137 640

0

160

160

v tom: technický útlum

1 547 000

1 672 055

1 671 895

0

160

160

1 550 000

1 465 745

1 465 745

0

0

0

sociální obligatorní dávky Projekty DIAMO a PKÚ v rámci OPŽP

0

7 500

0

0

7 500

7 500

Ekologická dotace

90 000

90 000

84 366

0

0

0

Dotace na správu skládek Diamo

13 000

10 500

10 500

0

0

0

Ostatní dotace (ochrana spotř., o.p.s. ČIA)

24 700

22 330

19 980

0

2 350

1 489 314

1 183 460

1 033 283

1 054

151 231

Výdaje organizačních složek státu

601 511

613 656

601 070

857

13 443

13 443

Výdaje příspěvkových organizací **)

671 175

692 183

653 916

0

38 267

38 267

Výdaje - vlastní ministerstvo *)

Zahraniční rozvojová spolupráce

2 350 -11

151 220

0

178 050

170 516

30 441

37 975

37 975

Příspěvky mezinárodním organizacím Monitoring a vyhodnocení energetické náročnosti MODERNE Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU

12 473

12 464

9 783

0

2 681

2 681

246

0

0

0

0

67 758

67 412

40 966

0

26 446

26 446

v tom: vlastní ministerstvo

58 924

58 578

32 150

0

26 428

26 428

8 834

8 834

8 816

0

18

18

ÚNMZ

*) bez administrace programu OPPP, OPPI, OPRLZ, VaV **) bez administrace programu OPPP, OPPI, OPRLZ RF = rezervní fond, NF = Národní fond

61

0

0