Zomernota 2008 ( 17 e begrotingswijziging 2008 ) Uitgaven Kostenplaatsen Kst.pl.
Functie
oorspr. nieuwe geraamd verhoging raming
cat.
2
520012
34302
3.715
8.785
2
520020 520020
34302 34306
1.325 1.240
2.175 14.760
Totaal verh.kst.pl.2
toelichting
12.500 Medewerk(st)er bouw en woningtoezicht Het is belangrijk dat de medewerk(st)ers van bouw -en woningtoezicht hun kennis op peil houden, zij gaan daarom een opleiding Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht Primair volgen 3.500 Hoofd omgevingsbeheer 16.000 In verband met het vertrek van het hoofd omgevingsbeheer en de in dienst treding van het nieuwe hoofd omgevingsbeheer hebben we wervings en selectie kosten moeten maken. Ook gaat het nieuwe hoofd omgevingsbeheer een managementcursus volgen. De energiekosten blijken hoger te zijn dan was begroot
25.720
3
540210
30000
8.890
20.000
28.890 Personeel van derden B en W en raad hechten aan een goedkeurende verklaring van de accountant ten aanzien van de rechtmatigheid. Met de bestaande bezetting is het niet mogelijk deze extra werkzaamheden te verrichten, daarom is voor dit werk een medewerker van een extern bureau ingehuurd, met deze kosten was geen rekening gehouden. De inzet van deze medewerker heeft er wel toegeleid dat ook ten aanzien van de rechtmatigheid een goedkeurende accoun tants verklaring over 2007 hebben gekregen.
3
540230 540230
31001 31003
0 10500
10.500 -10500
10.500 Gemeentehuis 0 Dit betreft een "cosmetische"wijziging
Totaal verh. Kst. Pl. 3
20.000
Inkomsten Kostenplaatsen Kst.pl.
Functie 2
oorspr. nieuwe geraamd verhoging raming
cat.
520012
62202
90.328
8.785
520020
62202
80.225
16.935
Totaal verh. Kst.pl.2 3
540275
62203
99.113 Medewerker bouw -en woningtoezicht Doorberekening aan functie 682202 62202 97.160 Hoofd omgevingsbeheer Doorberekening aan functies gew.dnst
25.720 986.545
3 Totaal verh. Kst.pl. 3
Uitgaven
toelichting
oorspr. raming
20.000 1.006.545 Doorberekening kostenplaats bestuursapparaat Doorberekening aan functie 600202 62203 20.000 nieuwe verhoging raming
toelichting
Programma's 0 0
600101 600101
11001 11005
39.652 0
-25.000 25.000
0
600202
62203
419.818
20.000
0
600300
34374
5.110
2.400
14.652 Burgemeester en wethouders 25.000 De lasten van het wachtgeld van de wethouders waren op dezelfde categorie geraamd als de lasten van de gepensioneerden, het is beter om deze lasten afzonderlijk te administreren.
439.818 Bestuursondersteuning Doorberekening van de verhoging van de kosten van kostenplaats 3 ( zie omschrijving bij kostenplaats 3 ) 7.510 Bevolkingsaangelegenheden G.B.A. audit Jaarlijks dient er een G.B.A. audit te worden gehouden, de kosten hiervan waren in de begroting opgenomen, vanaf 2008 dient er daarnaast ook nog een beveiligingsplan te worden opgesteld, de kosten hiervan waren niet geraamd.
0
600301
34312
1.948
2.000
24.400 1
614010
34321
0
2.000
2.000 4
642200
11000
15.268
4
-10.000
5.000
5
653100
33300
5
656002
62202
665202
42300
Totaal verhoging uitgaven programma 0 2.000 Openbare , orde en veiligheid Deze post betreft vernielingen en schades aan openbare eigendommen. Op deze post wordt geen raming ingevuld in de oorspronkelijke begroting, omdat anders de indruk zou worden gewekt, dat we verwachten dat er voor een bepaald bedrag vernield zal worden of schade zal worden aangericht. Inmiddels zijn er wel een aantal banken in plantsoenen en verkeersborden vernield of beschadigd. Totaal verhoging uitgaven programma 1 5.268 De Borgwal schoonmaakkosten Daar de schoonmaakster van de Borgwal per 1april 2008 met f.p.u. is gegaan behoeven we vanaf deze datum geen salaris aan haar meer te betalen alleen nog een aandeel in de f.p.u. kosten. Totaal verlaging uitgaven programma 4
0 1.300.000 1.300.000 Groene sportvelden en terreinen Herinrichting voetbalvelden en uitbreiding en aanpassing tennisaccommodatie. 177.319
16.935
1.316.935
6
3.948 Burgerlijke stand ( boeken, tijdschriften en abonnementen) Losbladige uitgaven worden steeds meer vervangen door c.d. roms en of internet abonnementen, dit werkt wel efficiënter, maar is niet goedkoper.
72.500
12.500
194.254 Openbaar groen Doorberekening extra kosten kostenplaats 2 ( zie toelichting bij kostenplaats 2 ) Totaal verhoging uitgaven programma 5
85.000 W.M.O., rolstoelvoorzieningen etc. De ervaringscijfers over het eerste deel van 2008 wijzen er op dat we niet uit zullen komen met de raming. W.M.O. vervoersvoorzieningen
6
665203
42300
34.000
6 7
-10.000
2.500 672301
34380
0
3.250
672303
30000
0
5.000
672304
30000
20.000
-5.000
672305
30000
0
5.000
8.250 8
681001
34319
0
20.000
8
682202
62202
61.602
8.785
8
683040
33100
692200 00000
Totaal verhoging uitgaven programma 6 3.250 Milieuplannen De kosten van de actie "Met Belgerinkel naar de winkel "waren niet geraamd. Milieuvergunningen en handhaving 5.000 Er waren gen kosten van bodemonderzoeken geraamd, het bleek wel noodzakelijk enkele bodemonderzoeken te verrichten. 15.000 De inzet van de medewerkers van de Milieudienst Zuid Oost Utrecht ten behoeve van het verlenen van Milieuvergunningen zal wat minder zijn 5.000 dan was geraamd , ze zullen daarentegen meer worden ingezet bij de handhaving. Totaal verhoging uitgaven programma 7 20.000 Ruimtelijke adviezen etc. Gebleken is dat er regelmatig externe adviezen nodig zijn ten aanzien van ( toekomstige ) ruimtelijke ontwikkelingen. Hier was geen raming voor opgenomen. 70.387 Dit betreft de hogere kosten van de kostenplaats bouw -en woningtoezicht ( voor nadere toelichting zie kostenplaats 2 )
500.000 1.300.000 1.800.000 Bouwgrondexploitatie Dit betreft de nog verwachte uitgaven van plan Groot Overeem 1.328.785
9
24.000 Hier mag op grond van de uitgaven in de eerste maanden van 2008 worden verwacht dat de werkelijke uitgaven dit jaar lager zullen zijn dan de oorspronkelijke raming.
37.560
17.258
Totaal verhoging uitgaven programma 8 54.818 Onvoorziene uitgaven Het positieve verschil tussen de bijgestelde ramingen van de inkomsten en van de uitgaven is aan deze post toegevoegd.
9
693000
34319
5.000
10.000
9
694000
34316
0
16.500
9
43.758 2.731.628
15.000 Uitvoering Wet WOZ We zijn overgegaan op een ander taxatiebureau dit brengt in eerste instantie wat initiële kosten met zich mee. Daarnaast is het zo, dat het modelmatig waarderen wat duurder is dan het waarderen om de zoveel jaar. Ook het mogelijk maken van het via internet downloaden van een taxatieverslag brengt kosten met zich mee 16.500 Lasten heffing en invordering O.Z.B. Daar de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel gedurende de eerste jaren als een soort pilot fungeerden voor het Gouw IT pakket behoefden de 1e jaren geen licentiekosten voor dit pakket te worden betaald. Deze licentiekosten dienen nu wel te worden betaald en waren niet geraamd Totaal verhoging uitgaven programma 9 Totaal verhoging uitgaven programma's 0 t/m 9
Inkomsten Progr.
oorspr. nieuwe toelichting Functie cat. geraamd verhoging raming 4 642200 30000 13.760 -10.000 3.760 De Borgwal schoonmaakkosten Daar de schoonmaakster van de Borgwal per 1 april 2008 gebruik heeft gemaakt van de F.P.U. kunnen we geen salariskosten meer van haar door berekenen aan de Borgwal. -10.000 Totaal verlaging inkomsten programma 4
8
682300
34001
193.194
56.806
250.000 Bouwleges Het aantal aanvragen bouwvergunningen blijft hoog, hierdoor stijgen ook de opbrengsten leges bouwvergunningen. Gezien de ervaringen in de
eerste maanden van 2008 kan deze raming in positieve zin worden bijgesteld. 8
683040
33100
500.000 1.300.000 1.800.000 Bouwgrondexploitatie Dit betreft de doorverwerking naar de balans van de nog verwachte uitgaven Groot Overeem
8
9
692100
41100 2.385.178
9
698000
60000
9 Totaal
1.356.806
Totaal verhoging inkomsten programma 8
84.822 2.470.000 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Uit de laatst ontvangen specificatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds blijkt, dat de algemene uitkering over het jaar 2008 hoger zal zijn dan in de oorspronkelijke begroting was geraamd
173.429 1.300.000 1.473.429 Mutaties Reserves functie 0 t/m 9 Bijdrage uit de Reserve Dorpsvoorzieningen in verband met de herinrichting sportterreinen.
1.384.822
Totaal verhoging inkomsten programma 9
2.731.628
Totaal verhoging inkomsten begroting 2007 Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 8 juli 2008 de griffier,
de burgemeester,
