Zichtbaarheid Jaarplan 2013
KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail:
[email protected] web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter
Inhoudsopgave Evaluatie 2012 I Top 10 ambitie uitbreiden II Een leven lang motorrijden III Brancheontwikkeling Actieplan 2013 I Nederland in de top 10 van de wereld 1.1 Topsportselectie 1.2 Sporttechnisch kader 1.3 Randvoorwaarden 1.4 Talentontwikkeling 1.5 Commissies II Sportparticipatie naar 75% 2.1 Marketing & PR 2.2 Propositie 2.3 Ledengroei III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap 3.1 Samenwerken 3.2 Officials 3.3 Ledenservice 3.4 Financiën 3.5 Automatisering 3.6 Wet- en regelgeving
02 02 04 05 08 08 08 09 10 11 13 17 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26
1
Evaluatie 2012 I Top 10 ambitie uitbreiden 1.1.1 Overwinteren Begin 2012 zijn zowel de wegrace- als de motocross-selectie twee weken op trainingsstage naar Spanje geweest. In deze twee weken hebben de rijders veel geleerd en veel circuituren kunnen maken. De komende jaren zal de duur van de trainingsstage worden verlengd. 1.1.2 RAP/SOBW/NSF100 Op 19 april 2012 is de Junior TT-track in Assen geopend, een uitermate geschikte locatie voor de RAP/SOBW- en de NSF100-klasse om te trainen. De bondscoach heeft 15 trainingen verzorgd voor deze groepen. 1.1.3 Olympische netwerken Het is de sporttechnisch directeur vanwege een overvol programma in 2012 niet gelukt alle Olympische netwerken te bezoeken. Voor 2013 blijft dit op de agenda staan. 1.1.4 Rijderovereenkomst Alle selectierijders (MX, wegrace en enduro) hebben in 2012 een rijderovereenkomst getekend. 1.1.5 Workshop jeugdselectierijders De beoogde workshop ‘hoe zorg ik ervoor dat mijn talentvolle kind ook kind blijft?’ heeft eind 2011 al plaatsgevonden. In 2012 zijn er nog twee andere workshops aangeboden. Te weten: omgaan met media en sponsorwerving. Ouders en rijders waren erg te spreken over deze workshops. 1.2.1 Trainersopleidingen Er is één opleiding tot Motorsport Trainer 2 geweest in 2012. Hier hadden zich negentien potentiële MT2 trainers voor aangemeld. Tijdens de opleiding hebben één potentiële theoriedocent en twee potentiële praktijkdocenten meegelopen, zodat zij in de toekomst zelf een onderdeel van deze opleiding kunnen gaan verzorgen. 1.3.1 Doping De geplande dopingbijeenkomst voor selectierijders heeft niet plaatsgevonden. Tegenwoordig is er een online dopingvoorlichting te volgen via de website van de dopingautoriteit. Selectierijders zijn geadviseerd om deze online voorlichting te volgen. 1.3.2 Geluidsreductie Door de strenge handhaving van de 94dB norm zijn er met name in het begin van 2012 veel geluidsovertredingen geweest. Het bestraffen van deze overtredingen heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk een geluidsdaling is gerealiseerd. Komende jaren zal er worden ingezet op een verdere afname van het aantal overtredingen. 1.4.1 Talentvolgsysteem Het talentvolgsysteem van het NOC*NSF is begin 2012 al in gebruik genomen. Binnen het talentvolgsysteem bleek het helaas niet mogelijk om dit volledig af te stemmen op de wensen van de KNMV. De KNMV is daarom begonnen met het inventariseren van andere talentvolgsystemen. 1.4.2 Meerjaren opleidingsplan (MOP) In samenwerking met de bondscoaches, sporttechnisch directeur en de beleidsmedewerker is er een meerjarenopleidingsplan gemaakt voor de disciplines wegrace, motocross en enduro. Dit meerjarenopleidingsplan wordt in 2013 verspreid onder KNMV Gediplomeerde Motorsport Trainers (KGMT’ers). 1.4.3 Full-time programma Door het wegvallen van de bondscoach en fysieke trainer motocross hebben er minder selectietrainingen plaatsgevonden dan gepland. De overwinterkampen hebben plaatsgevonden waardoor het programma intensiever was dan afgelopen jaren. Per 1 oktober is er een nieuwe
2
bondscoach aangesteld en de KNMV streeft ernaar voor 2013 een nieuwe fysieke trainer aan te stellen. In 2013 zullen de programma’s weer volledig gedraaid worden. 1.4.4 Motocrosshandleiding Alle rijders die voor het eerst een KNMV-licentie hebben aangevraagd, hebben zowel een fysieke als een digitale versie van de motocrosshandleiding ontvangen. Tijdens de licentieaanvraag hebben ze aangegeven hiervan kennis te hebben genomen. Bij het aanvragen van de districtslicenties, hebben de clubs online aangegeven dat de motocrosshandleiding is verstrekt aan de nieuwe rijders. 1.5.1 Motocross: Nationale quadcompetitie De nationale quadcompetitie is niet doorgegaan. De KNMV heeft een minimum gesteld van 30 licentiehouders. Er zijn totaal 15 licenties aangevraagd. Dertien van deze aanvragers hebben vervolgens deelgenomen aan het ONK, waardoor het ONK-veld gegroeid is. 1.5.2 Motocross: MX1/MX3 Tijdens geen enkele wedstrijd is het gelukt om meer dan 50 rijders aan de start te krijgen. De MX1 en de MX3 hebben daarom gelijktijdig gereden. Wel zijn de rijders apart geklasseerd. 1.5.3 Motocross: Prijzengeld zijspan In de zijspanklasse hebben de rijders prijzengeld ontvangen. Vanuit de rijders zijn hier geen specifieke reacties op gekomen. Het deelnemersveld is licht gegroeid. 1.5.4 Baansport: Airfences De KNMV is nog niet in het bezit van airfences en is hierover in gesprek met de FIM om tot een goede constructie te komen. 1.5.5 Baansport: tweetakt Jeugdrijders hebben in 2012 alleen nog met tweetakt motoren gereden. De veiligheid lijkt hierdoor iets verhoogd binnen de baansport. 1.5.6 Baansport: PR wedstrijdorganisatie In 2012 heeft er geen workshop plaatsgevonden voor organisatoren over PR. De vrijwilliger die deze taak op zich wilde nemen heeft helaas besloten om deze workshop niet door te laten gaan, mede doordat het lastig was om alle organisatoren bij elkaar te krijgen. 1.5.7 Wegrace: Opleidingsstructuur De Wegrace Commissie is te spreken over de nieuwe opleidingsstructuur die is ingevoerd. Alle wegracecursussen worden nu extern aangeboden. Verschillende aanbieders bieden cursussen aan op Zandvoort en Assen. Het grote voordeel van deze externe aanbieders is dat ze ook in het buitenland actief zijn waardoor rijders ook in de winter hun opleiding kunnen volgen. 1.5.8 Dutch Moto3 De introductie van de Dutch Moto3 heeft voor wat weerstand gezorgd, aangezien van enkele rijders de motor niet voldeed aan de eisen voor deze nieuwe klasse. Wel heeft de invoering van de Dutch Moto3 gezorgd voor een beter gevuld deelnemersveld t.o.v. de ONK 125cc klasse. Ook de dispensatie die wordt verleend aan de Moriwaki Cuprijders verloopt goed. 1.5.9 OET: Reglementen offroad De reglementen zijn herzien. Hiervoor is een eerste concept opgesteld. Dit concept is vervolgens door een organisator kritisch bekeken. Na overleg zijn er nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. 1.5.10 OET: Rijdersvertegenwoordiging Er is een rijdersvertegenwoordiging van negen rijders samengesteld. Er hebben twee besprekingen plaatsgevonden met de rijdersvertegenwoordiging. Een verslaglegging van deze besprekingen is rondgestuurd naar alle andere rijders en organisatoren, zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er speelt.
3
1.5.11 OET: Voortgangsgesprekken clubs Tijdens de voorbesprekingen voor het ONK met organisatoren zijn gelijktijdig de voortgangsgesprekken met de clubs gehouden. De verslagleggingen van deze gesprekken zijn doorgestuurd naar de secretaris. Alle verslagleggingen zijn bewaard en aan het einde van het jaar zijn deze besproken tijdens de commissievergadering. De punten met hoge prioriteit zijn al eerder meegenomen in de commissievergaderingen. 1.5.12 OET: EK trial Het EK trial heeft voor het eerst in Nederland plaatsgevonden. De eerste dag waren er zeshonderd bezoekers en de tweede dag duizend. Dit was meer dan verwacht en iedereen was erg te spreken over de organisatie. 1.5.13 Trainingsweekend dameslicentiehouders Enduro en Trial Het trainingsweekend voor de dameslicentiehouders heeft niet plaatsgevonden. Er was te weinig animo onder de endurorijdsters. Hierin heeft de financiële situatie een grote rol gespeeld. 1.5.14 Onderzoek bronvermogen crossmotoren Er zijn twee testsessie geweest. Het onderzoeksrapport is eind 2012 opgeleverd. In 2013 gaat de KNMV aan de slag met de resultaten uit het onderzoeksrapport.
II Een leven lang motorrijden 2.1.1 Website De KNMV werd gemiddeld 80.000 keer per maand. bezocht Enkele maanden is dit zelfs 100.000 geweest. Dit jaar is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe website die in 2013 online zal gaan. 2.1.2 Communicatie In 2012 is de KNMV vanaf de Motorbeurs in februari gaan samenwerken met een PR-bureau. Dit PRbureau zorgt voor de generatie van free publicity, maar houdt ook de mediawaarde van de KNMV bij. Voorheen deed de KNMV dit zelf en zij nam de lokale mediawaardes niet mee in deze berekening; het PR-bureau doet dit wel. De mediawaarde is enorm gestegen en dat is niet alleen is te danken aan het nieuwe meetsysteem, maar er is duidelijk meer free publicity gegenereerd. De doelstelling: een mediawaarde van € 1 miljoen in de periode van een jaar is ruim gehaald. In de maanden februari en maart is deze doelstelling al gehaald. Eind juli stond de teller op € 3,3 miljoen. Daarnaast zijn Facebook en Twitter in 2012 meer actiematig ingezet en is het aantal volgers op Facebook verviervoudigd en het aantal volgers op Twitter verdubbeld. 2.2.1 Inventarisatie propositie KNMV De KNMV heeft geïnventariseerd hoe haar propositie is ten opzichte van de rest van de markt. Aan de hand hiervan zijn de volgende nieuwe voordelen voor leden toegevoegd aan het lidmaatschap: - 15% korting op Alpine gehoorbescherming - 20% korting op Nolan helmen - 10% korting op motorkeuringen Verder is er tussen september en december een ledenwerfactie gehouden: “tanken voor het KNMVlidmaatschap”. Er is nog geen loyaliteitssysteem opgezet. 2.2.2 Cafetariamodel Voor het lidmaatschap in 2013 is er een differentiatie aangebracht. Er is een standaardlidmaatschap, dat tegen betaling is uit te breiden met extra’s. Op deze manier kan iedereen zijn of haar lidmaatschap op maat samenstellen. De KNMV heeft hiervoor een uitgebreide samenwerking met Mondial voor het ontwikkelen van deze extra diensten. 2.2.3 Vernieuwde opzet Toerhuldiging De nieuwe opzet van de KNMV Toerhuldiging is niet bij alle aanwezige leden goed ontvangen. Zij hadden een ander verwachtingspatroon en waren daarom niet tevreden over de nieuwe opzet. In de toekomst zal de KNMV beter inspelen op de verwachtingen en wensen van de deelnemers.
4
2.2.4 Aanbod VRO’s Het aantal afgenomen VRO’s is in 2012 achtergebleven bij de verwachting. Deze waren gebaseerd op de voorspelling voor 2011. De werkelijke aantallen zijn in 2011 achtergebleven bij dit geschatte aantal, waardoor de voorspelling voor 2012 te hoog is uitgekomen. Ook is er een terugloop te zien in het aantal afgenomen VRO’s door de aanhoudende recessie. 2.3.1 Imago-onderzoek sportclubs en licentiehouders Het imago-onderzoek onder sportclubs en licentiehouders door studenten, dat gepland stond voor 2012, is eind 2011 al opgeleverd. Hieruit is gebleken dat de identiteit zoals de KNMV deze zelf graag zou zien nog niet helemaal overeenkomt met de identiteit zoals sporters die van de KNMV hebben. Ook komen niet alle kernwaarden van de KNMV voldoende over op de leden. De komende jaren gaat de KNMV werken aan het sterker naar buiten brengen van haar identiteit. 2.4.1 Ledenaantal Eind 2012 had de KNMV ruim 55.000 leden, waarmee de beoogde ledenstijging van tien procent werd gerealiseerd. Ongeveer vijfduizend nieuwe leden zijn via de Bikers Toolkit gerealiseerd. De Bikers Toolkit wordt uitgedeeld onder motorrijders die bezig zijn met het behalen van het rijbewijs en heeft daarmee bijgedragen aan een verjonging van het ledenbestand. 2.4.2 Toer- en merkenclubs Het aantal aangesloten clubs is niet gestegen met de beoogde vijftien procent ten opzichte van 2011. Ook het aantal leden en VRO’s via de clubs heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Een van de oorzaken is het uitblijven van de uitbreiding van de propositie richting de clubs. Dit is te wijten aan de tijdelijke afwezigheid van de medewerkster recreatief motorrijden wegens ziekte. 2.4.3 KGI’ers Er zijn 28 nieuwe KGI’ers opgeleid en daarmee is het aantal KGI’ers met 9% gestegen. Deze KGI’ers zijn aangetrokken door te werken met kortingsacties. Rijscholen hebben € 195 korting gekregen voor de opleiding van een tweede KGI’er. Deze kortingsactie is gecommuniceerd naar alle huidige KGI’ers met de vraag of zij deze onder de aandacht wilden brengen bij de rijschooleigenaar. Ook in de nieuwsbrief voor KGI’ers en rijscholen is deze actie nog een keer meegenomen. Tijdens de Motorbeurs in Utrecht is er uitgebreid promotie voor gemaakt. De KGI’ers zijn actief aan de slag gegaan met de Bikers Toolkit. Er zijn 10.000 Bikers Toolkits uitgezet onder rijscholen; 5.000 nieuwe leden hebben zich via de Bikers Toolkit aangemeld bij de KNMV. Dit is een respons van 50%.
III Brancheontwikkeling 3.1.1 In veilige handen De KNMV heeft in 2012 diverse stappen gezet ter voorkoming van seksuele intimidatie binnen de KNMV. Zo is er een voorlichting geweest onder de selectierijders over dit onderwerp. De komende jaren zal dit verder worden doorgezet en zal er een vertaling richting clubs worden gemaakt. Ook heeft de KNMV zich aangesloten bij het project van het NOC*NSF rondom de VOG-verklaring in de sport. De KNMV heeft een vertrouwenspersoon aangesteld en opgeleid via het NOC*NSF. 3.1.2 KNMV Reizen De samenwerking met VrijUit is niet doorgegaan, omdat deze partij op het laatste moment heeft afgehaakt. De KNMV heeft wel de hotels voor de reizen ingekocht bij VrijUit, maar heeft zelf de gehele administratieve afwikkeling gedaan. In 2013 zal er voor de KNMV-reizen worden samengewerkt met een andere partij. 3.2.1 Officialbeleid Het nieuwe officialbeleid is door de vrijwilligerscoördinator tijdens het vrijwilligerscongres geïntroduceerd. Onderdeel hiervan is het samenstellen van een klankbordgroep vrijwilligers. Een aantal personen heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn hier zitting in te nemen. Aan het kledingpakket is een broek toegevoegd en die is tijdens het congres uitgedeeld. Voor alle vrijwilligersfuncties binnen de KNMV zijn er TFO’s opgesteld. Op de nieuwe website zullen deze in de vacaturebank worden geplaatst zodra er een vacature is. Het officialhandboek is herzien
5
en er is een actieplan ‘fair play en respect’ opgesteld om de agressie in de sport terug te dringen. Dit moet leiden tot een veiliger sportklimaat voor officials en sporters. Alle vrijwilligers hebben tijdens hun verjaardag een kaartje ontvangen met daarin een tegoedbon voor een taart. 3.3.1 Bereikbaarheid Per 1 februari 2012 is het aantal FTE’s op ledenservice met 0,4 uitgebreid. Daarnaast is de KNMV gaan werken met geschakelde pauzes. Hierdoor kan men bij de KNMV ook tussen de middag terecht en is de bereikbaarheid aan het eind van de middag met een half uur verlengd tot 17.30 uur. 3.3.2 Klachtenprotocol Een van de medewerksters is benoemd tot eerste medewerkster en zij heeft hiermee de taak gekregen het klachtendossier te beheersen. Zij verzorgt zo veel mogelijk de afwikkeling van de klachten en verkort hiermee de doorlooptijden. Daarnaast zijn er teksten opgesteld die gebruikt kunnen worden als basis voor verschillende klachten. De klachtenregistratie is nog niet ingebed in CRM. Op basis van de investeringsbegroting is besloten dit uit te stellen. 3.4.1 Begroting Het nieuwe begrotingsmodel is slechts deels toepasbaar. De afdeling sport heeft moeite om dit begrotingsmodel in gebruik te nemen, met name door de link die er gelegd wordt met de nieuwe jaarrekening. Deze afdeling heeft daarom iets meer tijd nodig om over te gaan op dit nieuwe begrotingsmodel. Dit zal uiterlijk in 2013 gebeuren. 3.4.2 Jaarrekening De jaarrekening is in 2012 gepresenteerd aan het Bestuur en de Ledenraad. Beide organen hebben de jaarrekening goedgekeurd. Het model is uitgebreid besproken met de accountant. De tweede helft van 2012 heeft de controller veel tijd besteed aan een deugdelijke onderbouwing van de doorbelastingen en de inrichting ervan in de financiële administratie in Exact. Naar verwachting zal de jaarrekening van 2012 begin 2013 worden uitgebracht volgens het nieuwe presentatiemodel. 3.4.3 Interne organisatie Het subsidieproces van het NOC*NSF is in kaart gebracht. Hierin is een taakverdeling gemaakt en zijn deadlines gesteld voor de medewerkers. Een stagiair heeft de tweede helft van 2012 een contractenregister aangelegd. 3.4.4 Afschrijvingsplannen materialen Er zijn nog geen afschrijvingsplannen gemaakt van de materialen door de commissies, omdat er eerst nog in kaart moest worden gebracht welke materialen er zijn en wie deze momenteel beheert. Dit is inmiddels gebeurd. 3.5.1 Managementrapportage (inzake automatisering) Er is een direct inzicht in de managementrapportage mogelijk via Mijn Renflex. Zaken zoals storingen en wijzigingen zijn dagelijks inzichtelijk via Topdesk. Periodiek wordt er een rapportage aangeleverd door Combine-IT. Qlikview fase één is opgeleverd en betreft een koppeling met de CRM database. Fase twee is eind 2012 opgeleverd, daarin is een koppeling van de financiële administratie en dashboard geïmplementeerd. 3.5.2 Processen Medio 2012 zijn de processen geïmporteerd in Mavim. Eind 2012 zijn de procesbeschrijvingen voltooid. In de tweede helft van 2012 is er gestart met het herschrijven van werkinstructies middels een vast format. 3.5.3 Databasebeheer Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de KNMV en KNMV-verzekeringen. Stakingen en nieuwe aanwas worden verwerkt in de KNMV-database na controle. De database van KNMV-verzekeringen wordt versleuteld verzonden. De gegevens van de Mondial database worden verzonden via de FTPserver.
6
3.6.1 Algemene voorwaarden Medio 2013 is het eerste concept van de nieuwe algemene voorwaarden aangeleverd. Na feedback hierop was in september het tweede concept gereed. Vanaf 2013 wordt er gewerkt met deze nieuwe algemene voorwaarden.
3.6.2 WA Alle banen waarop KNMV-evenementen worden georganiseerd hebben een circuitkeuring ondergaan. De documenten rondom de circuitkeuring zijn gearchiveerd op het KNMV-bondsbureau. Digitaal is op te vragen welke medici en officials er dienst hebben gedaan op deze evenementen.
7
Actieplan 2013 I Nederland in top-10 van de wereld 1.1 Topsportselectie Missie KNMV topsport Het structureel behalen van een top-10 positie tijdens EK’s en WK’s in alle motorsportdisciplines door het aanbieden van fulltime programma’s en het creëren van randvoorwaarden voor topsporters. Visie KNMV op topsport Binnen de KNMV is het mogelijk om op diverse niveaus de motorsport te beoefenen. Hiervoor zijn de randvoorwaarden (o.a. accommodaties, organisatoren, sporttechnisch kader) goed ingevuld. Via uitgebalanceerde talentontwikkelingstrajecten worden jonge, talentvolle sporters opgeleid tot topsporter. Door goede contacten met verschillende professionele teams wordt gezamenlijk gewerkt om structurele deelname van Nederlandse motorsporters op mondiaal niveau te realiseren. Ambities 2013 In de sport ligt de focus op de top-10-ambitie met name bij de motocross, wegrace en enduro. De KNMV gaat in deze disciplines voor medailles. In 2013 heeft de KNMV de volgende ambities per discipline: - Motocross senioren: 1 medaille - Motocross senioren-1: 1 medaille + 1 top-10 - Motocross senioren-1 landenteam: 1 medaille - Wegrace senioren-1: 1 medaille - Enduro senioren: 1 top-10 - Enduro senioren-1 landenteam: 1 top-10
1.1.1 Uitbreiden overwinteren Doelstelling Meer trainingsuren voor KNMV wegrace- en motocrossselectie Realisering In de winter van 2012 is een start gemaakt met overwinteren in Spanje door de wegrace- en motocross-selectie. Dit is een periode van twee weken geweest. In 2013 wordt deze uitgebreid naar drie weken. Personele inzet Bondscoach wegrace, bondscoach motocross en sporttechnisch directeur Planning Winter 2012/2013 Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma’s voor de topsportselecties Evaluatie Evaluatie met directie, bondscoaches en sporttechnisch directeur 1.1.2 Bijeenkomst blessurepreventie Doelstelling Rijders bewust maken van mogelijkheden ter voorkoming van blessures Realisering In 2013 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor selectierijders. Hier wordt een presentatie gegeven over blessurepreventie. Personele inzet Sporttechnisch directeur en externe inhuur Planning 1e helft 2013 Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma’s voor de topsportselecties Evaluatie Het aantal aanwezige selectierijders bij de bijeenkomst blessurepreventie
8
1.1.3 Ontwikkelen selectiecriteria Doelstelling Duidelijkheid verschaffen over wanneer een rijder in aanmerking komt voor de KNMV-selectie Realisering Er worden selectiecriteria opgesteld. Dit is een lijst van eisen waaraan een selectierijder voldaan moet hebben voordat hij in de selectie kan worden opgenomen. Ook worden eisen opgesteld voor rijders die al in de selectie zitten, zij moeten aan deze voorwaarden voldoen om in de selectie te blijven. Personele inzet Bondscoach wegrace, bondscoach MX en sporttechnisch directeur Planning 2013: Opstellen selectiecriteria 2014: Invoer selectiecriteria Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie De selectiecriteria worden voorgelegd aan de directie 1.1.4 Omvang selectie Doelstelling Verbeteren individuele begeleiding selectierijders Realisering De omvang van de KNMV-selecties wordt in aantal teruggebracht, waardoor de rijders meer één-op-één begeleiding kunnen krijgen Personele inzet Bondscoach wegrace, bondcoach motocross en sporttechnisch directeur Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma’s voor de topsportselecties Evaluatie Evaluatie met directie, bondscoaches, en sporttechnisch directeur 1.1.5 TFO’s trainers Doelstelling Vergroten kwaliteit trainers Realisering Voor alle trainers die dienst doen voor de KNMV worden uitgebreide TFO’s en KPI’s opgesteld om gekwalificeerde trainers aan te trekken Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning 1e kwartaal 2013 Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma’s voor de topsportselecties Evaluatie Goedkeuring door directie 1.2 Sporttechnisch kader 1.2.1 Opleiden trainersopleiders Doelstelling Voldoende trainersopleiders om trainersopleidingen te verzorgen Realisering In 2012 hebben een aantal potentiële trainersopleiders meegelopen met een trainerscursus. In 2013 zullen zij zelf aan de slag gaan. Hierin worden ze intensief begeleid door de huidige trainersopleiders. In 2013 gaan er weer potentiële trainersopleiders meelopen; deze zijn geworven onder de gediplomeerde MT3 trainers Personele inzet Medewerker (tops)sport Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Aantal opgeleide trainersopleiders 1.2.2 MT4 opleiding Doelstelling De kwaliteit van het sporttechnisch kader verder verhogen Realisering In samenwerking met de academie voor sportkader wordt er een MT4 opleiding ontwikkeld. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning 2013: ontwikkelen opleiding 2014: pilot draaien Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Goedkeuring opleiding door Kwalificatie Structuur Sport
9
1.2.3 Trainersopleidingen Doelstelling Verhogen kwaliteit sporttechnisch kader Realisering Er wordt één keer een MT2 opleiding aangeboden, deze moet leiden tot minimaal 10 nieuwe MT2 trainers. Ook wordt er één MT3 opleiding aangeboden die eveneens moet leiden tot minimaal 10 nieuwe MT3 trainers. Personele inzet Medewerker (top)sport Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Planning Voorjaar 2013 MT2 en najaar 2013 MT3 Evaluatie Aantal opgeleide MT2 en MT3 trainers 1.2.4 Nabellen trainers die niet aan bijscholingseis voldoen Doelstelling Tegengaan uitstroom sporttechnisch kader Realisering Alle KNMV-gediplomeerde trainers moeten eens in de drie jaar een bijscholing volgen om door te KNMV erkend te blijven als trainers. Trainers die zich het derde jaar niet hebben aangemeld voor de bijscholing worden gebeld en erop gewezen dat zij niet aan de bijscholingseis voldoen. Ze worden geadviseerd om zich alsnog in te schrijven voor de bijscholing. Kiezen zij ervoor om zich niet in te schrijven dan wordt er gevraagd naar de reden om niet meer actief te zijn als KNMV-trainer. Ook worden meerdere bijscholingen per jaar aangeboden zodat trainers meer opties hebben om aan de bijscholingseis te voldoen. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning 2 weken na de opening van de inschrijving voor de bijscholing Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Aantal trainers dat niet aan de bijscholingseis heeft voldaan 1.3 Randvoorwaarden 1.3.1 Circuitkeuringen Doelstelling De veiligheid op circuits vergroten en de kans op circuitbehoud vergroten Realisering Vanuit de KNMV worden circuits bezocht en gekeurd middels de in 2011 opgestelde keuringsregels. Aan de hand van deze keuring wordt er een advies gegeven over het circuit. Goedgekeurde circuits ontvangen een certificaat. In de toekomst zullen de circuits gekeurd blijven worden op dezelfde eisen. Dit wordt gedaan door officials Personele inzet Coördinator (top)sport Planning Gemiddeld 1 keer in de twee weken een circuit keuren. Eind 2013 zijn alle circuits gekeurd. Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Evaluatie Het aantal goedgekeurde circuits 1.3.2 Quickscan accommodaties Doelstelling Behoud vergunningen circuits Realisering De KNMV gaat alle clubs met een circuit bezoeken en hier een quickscan uitvoeren op het gebied van vergunningen. Er wordt begonnen met 20 circuits waar de grootste vergunningproblemen liggen. Vervolgens worden alle overige circuits bezocht Personele inzet Coördinator (top)sport Planning 2013: 20 probleemcircuits 2014: overige circuits Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Evaluatie Aantal vergunningen dat is behouden
10
1.3.3 Campagne ‘fair play & respect’ Doelstelling Verminderen van het aantal incidenten tijdens KNMV-evenementen Realisering Er wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de het actieplan ‘fair play & respect’. Er is een logo ontworpen die symbool staat voor de campagne. Dit logo wordt op alle campagne-uitingen gebruikt. Dit logo wordt als sticker gedrukt en onder alle sporters verspreid. De sporters wordt verzocht deze op hun motor te plakken om te laten zien dat zie voor ‘fair play & respect’ staan. Ook gaat de KNMV aan de slag met het project veiliger sportklimaat van het NOC*NSF. Personele inzet Sporttechnisch directeur, beleidsmedewerker en medewerker (top)sport Planning Eind 2012: ontwikkelen logo en sticker, de stickers worden meegezonden bij de licenties voor 2013 Heel 2013: uitvoering campagne Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal rijders dat een sticker op de motor heeft geplakt 1.3.4 Integreren licentie en sportlidmaatschap Doelstelling Licentiesysteem vergemakkelijken Realisering De licentie en het sportlidmaatschap worden voortaan middels één nota gefactureerd. Wanneer er geen licentie wordt afgenomen vervalt het sportlidmaatschap automatisch. Personele inzet Afdeling sport Planning Vanaf start licentieaanvraag 2014 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal afgenomen licenties en sportlidmaatschappen 1.3.5 Bijeenkomsten seksuele intimidatie Doelstelling Bewustwording creëren van wat de gewenste omgangsvormen binnen de sport zijn, wat signalen van seksuele intimidatie zijn en hoe deze te herkennen zijn Realisering Begin 2013 worden er een aantal workshops seksuele intimidatie gegeven voor de artsen die dienst doen voor de KNMV en de KNMV-gediplomeerde trainers. De inhoud van deze workshops is in samenwerking met een vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF ingevuld. Personele inzet Vrijwilligerscoördinator, vertrouwenscontactpersoon en beleidsmedewerker Planning 1e kwartaal 2013 Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal trainers en artsen die de bijeenkomst hebben bijgewoond
1.4 Talentontwikkeling 1.4.1 Overstappen talentvolgsysteem Doelstelling Verbeteren begeleiding van talenten wat moet leiden tot een betere doorstroming van talenten naar de top Realisering In 2012 is het talentvolgsysteem van het NOC*NSF in gebruik genomen. Deze methode heeft onvoldoende mogelijkheden, daarom stapt de KNMV in 2013 over op een ander talentvolgsysteem Personele inzet Medewerker (top)sport, beleidsmedewerker, bondscoach motocross, bondscoach wegrace en sporttechnisch directeur Planning 1e kwartaal 2013: keuze maken voor talentvolgsysteem 2e kwartaal 2013: inventariseren wensen van coaches en rijders ten behoeve van het talentvolgsysteem 3e kwartaal 2013: talentvolgsysteem aanpassen op wensen 4e kwartaal 2013: In gebruik nemen talentvolgsysteem Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Evaluatie met de gebruikers middels enquête
11
1.4.2 Ontwikkelen rekenmodel klassen en leeftijdspad wegrace, motocross en enduro Doelstelling Inzicht geven in kosten per klasse Realisering Per klasse van de wegrace, motocross en enduro wordt een rekenvoorbeeld gemaakt wat een heel seizoen kost. Daarnaast wordt een leeftijdspad gekoppeld aan alle klassen. Dit leeftijdspad geeft aan wat een normaal traject zou zijn om klassen te doorlopen. Het rekenmodel en het leeftijdspad worden op de website gepubliceerd. Personele inzet Commissie wegrace, commissie motocross, commissie enduro, bondscoach motocross en bondscoach wegrace Planning 1e helft 2013: opstellen leeftijdspad 2e helft 2013: ontwikkelen rekenmodel Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Het aantal keren dat deze documenten online zijn bekeken 1.4.3 Olympische netwerken Doelstelling Het verstevigen van de band met de Olympische netwerken Realisering De Olympische netwerken die nog niet eerder zijn bezocht in de afgelopen twee jaar worden bezocht ter kennismaking. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt uitleg gegeven over de KNMV, de motorsport in het algemeen, de talentontwikkelingstrajecten en de invulling van talentprofielen Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning Tussen januari en september wordt maandelijks gemiddeld één van de volgende netwerken bezocht: Noord-Holland, Flevoland, Amsterdam, Zeeland, Friesland, Midden-Nederland. Rotterdam, Limburg. Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie
De gemaakte afspraken zullen worden gedocumenteerd door de sporttechnisch directeur
1.4.4 Jeugdplan trial Doelstelling Meer trialtrainingen voor de jeugd Realisering Er wordt een trial jeugdplan opgesteld waarbij er structureel trialtrainingen verzorgd worden bij clubs Personele inzet Sporttechnisch directeur/ beleidsmedewerker Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Focus op talentontwikkeling Evaluatie Goedkeuring jeugdplan trial door bestuur 1.4.5 Studiebegeleiding Doelstelling Verbeteren combinatie sport/school Realisering Tijdens de overwinterkampen voor de wegrace- en motocrosselectie in Spanje gaat er een studiebegeleider mee om de jonge rijders te ondersteunen bij hun schoolwerk Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning Winterkamp begin 2013 Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Evaluatie met selectierijders
12
1.5 Commissies 1.5.1 OET: Combinatie enduro en offroad licentie Doelstelling Sporters vaker laten rijden Realisering Er wordt een constructie gemaakt waarbij rijders met een offroadlicentie 3 keer per jaar gratis mogen deelnemen aan een KNMV endurorit. Rijders met een endurolicentie mogen gratis deelnemen aan alle KNMV offroadritten Personele inzet Commissie OET Planning Eind 2012: communiceren naar rijders Januari 2013: start constructie Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal endurolicentiehouders dat heeft deelgenomen aan offroadritten en het aantal offroadlicentiehouders dat heeft deelgenomen aan enduroritten 1.5.2 OET: Gevolgen Derde Rijbewijsrichtlijn enduro Doelstelling Instroom nieuwe endurosporters bevorderen Realisering De Derde Rijbewijsrichtlijn zorgt ervoor dat rijders pas op latere leeftijd op zwaardere motoren mogen gaan rijden. Hierdoor wordt het gat in de endurocompetitie groter tussen jonge en oude rijders. De KNMV gaat op zoek naar een oplossing om rijders onder de 24 een goede kans te geven in de sport. De KNMV gaat streng controleren of de rijders zich aan de geldende regels houden door te controleren of het vermogen van de motoren waarmee wordt gereden daadwerkelijk overeenkomt met wat op het kentekenbewijs staat vermeld Personele inzet Commissie OET, sporttechnisch directeur Planning Eerste kwartaal 2013: oplossing bedenken vermogensverschil 2e kwartaal 2013: invoeren oplossing vermogensverschil Heel 2013: controleren vermogens Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal rijders onder de 24 die deelnemen aan endurowedstrijden en het aantal overtredingen op vermogen 1.5.3 OET: Jeugdenduro Doelstelling Sporters op jongere leeftijd kennis laten maken met de sport Realisering Op een afgesloten terrein worden aan rijders onder de achttien jaar endurotrainingen aangeboden. Hierbij wordt gereden op crossmotoren Personele inzet Commissie OET, sporttechnisch directeur, teammanager enduro, bondscoach enduro Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Aantal deelnemers per jeugd endurotraining 1.5.4 OET: Talentontwikkeling (is afhankelijk van toekenning subsidies door NOC*NSF) Doelstelling Meer Nederlandse toprijders in de enduro Realisering Met enduro rijders zal er een soortgelijk traject worden gestart als in de wegrace en motocross. Er wordt een KNMV selectie samengesteld, die met de motocrossselectie gaan meelopen. Hiervoor wordt een bondscoach aangesteld, op basis van vrijwilligersfunctie Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning 1e helft 2013: aanstellen bondscoach 2e helft 2013: samenstellen KNMV-selectie Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Aantal trainingsdagen enduroselectie
13
1.5.5 Baansport: Vrijgeven startnummers Doelstelling Kostenbesparing voor rijders Realisering De startnummers worden niet meer toegekend op basis van de eindstand van het voorafgaande seizoen, maar kunnen vrij worden aangevraagd zolang het nummer niet is vergeven. Hiermee kunnen de rijders kosten besparen door hetzelfde nummer te behouden. Personele inzet Baansport commissie Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal rijders dat hetzelfde nummer behoud 1.5.6 Baansport: Opstapdagen Doelstelling Instroom nieuwe baansporters vergroten Realisering In de baansport worden er voor het eerst opstapdagen georganiseerd. Tijdens deze opstapdagen kunnen potentiële baansporters kennis maken met de sport om te kijken of het iets voor hen is Personele inzet Baansport Commissie Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal nieuwe rijders dat na de opstapdagen begint met baansport 1.5.7 Baansport: Airfences Doelstelling Veiligheid in de baansport vergroten Realisering In overleg met de FIM wordt er gezocht naar een betaalbare constructie voor de inzet van airfences. De airfences zullen in ieder geval worden ingezet tijdens de EK en WK wedstrijden die de KNMV organiseert in de baansport. Personele inzet Baansport Commissie Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal KNMV-evenementen waar de airfences zijn ingezet 1.5.8 Wegrace: focus op organisatoren Doelstelling Veiligstellen organisatoren Realisering Met organisatoren voor stratencircuits en permanente circuits worden meerjarencontracten afgesloten zodat er zekerheid is voor zowel de organisator als voor de KNMV dat er, op deze circuits, wedstrijden worden georganiseerd Personele inzet Wegrace Commissie & sporttechnisch directeur Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal afgesloten meerjarencontracten met organisatoren stratencircuits 1.5.9 Wegrace: RAP opstartklasse Doelstelling Vergroten instroom wegrace Realisering In samenwerking met RAP Holland wordt een opstartklasse geïntroduceerd. Er wordt gezorgd voor 16 motorfietsen door RAP, hiermee kan voor een vast bedrag een heel seizoen worden gereden. Dit wordt georganiseerd in navolging van de opstapdagen Personele inzet RAP, wegrace commissie en sporttechnisch directeur Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal rijders dat zich voor de opstartklasse heeft aangemeld
14
1.5.10 Wegrace: teamassociatie Doelstelling Meer contact met rijders en teams Realisering
Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie
Er wordt een teamassociatie opgericht. Deze wordt betrokken bij onder andere het maken van het programmaboekje en het onderhouden van de bijbehorende website. De teamassociatie is volwaardig gesprekspartner voor de KNMV en organisatoren. Wegrace Commissie 1e helft 2013 oprichten 2e helft 2013 start teamassociatie Verder professionaliseren organisatie Aantal leden teamassociatie
1.5.11 Wegrace: Yamaha R125-klasse Doelstelling Talent scouten uit de Yamaha R125-klasse Realisering De Yamaha R125-klasse zal intensief begeleid gaan worden. Deze klasse wordt verreden bij de SOBW. Vanuit de KNMV wordt hier een trainer op gezet. Deze trainer coacht en scout talent tijdens de trainingen. Personele inzet SOBW/sporttechnisch directeur/ KNMV trainer Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Aantal talenten dat is gescout in de Yamaha R125-klasse 1.5.12 Wegrace: Opstapdagen Doelstelling Instroom nieuwe wegracers vergroten Realisering De opstapdagen worden vanaf 2013 op de Junior TT-track in Assen gehouden. Behalve nieuwelingen die kunnen opstappen, kunnen ook bestaande licentiehouders motoren uit een andere klasse proberen om te kijken of het overstappen van klasse een goede optie is Personele inzet Wegrace Commissie Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal nieuwe rijders dat na de opstapdagen begint in de wegrace en het aantal licentiehouders dat n.a.v. de opstapdagen overstapt van klasse 1.5.13 Wegrace: Uitbreiden ONK Doelstelling Breder aanbod ONK wedstrijden Realisering Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie
Er worden contacten gelegd met Duitsland en België om een ONK serie neer te zetten waarbij er ook in deze landen gereden gaat worden. Wegrace Commissie en sporttechnisch directeur 2013: contacten leggen en vormgeven aan de competitie 2014: starten met ONK wedstrijden in buitenland Toegankelijk houden breedtesport Het aantal buitenlandse ONK wedstrijden dat in 2014 georganiseerd gaat worden
1.5.14 Wegrace: Geluid Doelstelling Reduceren van geluid in de wegrace Realisering De KNMV gaat een digitaal geluidsysteem inzetten voor onderzoek naar geluid in de wegrace. Aan de hand van deze metingen wil de KNMV in de toekomst het geluid in de wegrace gaan reduceren. Personele inzet Wegrace commissie en sporttechnisch directeur Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie De met het digitale systeem gemeten waarden
15
1.5.15 Motocross: MX Open ONK, NK en Cup Doelstelling Opvangen terugloop MX1 en toegankelijk houden van breedtesport Realisering Naast het ONK wordt er een NK MX open en een NK MX Open Cup georganiseerd, de Open klasse is een samenvoeging van de voorheen MX1 en MX3 klassen. In de MX1 klasse zijn er te weinig rijders om die klasse aan te houden. Om ook de voormalig MX3 rijders tegemoet te komen in een minder competitieve categorie is gekozen om naast de ONK en NK ook een Cupklasse door te voeren. Binnen de MX2 werkt dit concept al jaren goed. Personele inzet Motocross Commissie Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal rijders dat heeft deelgenomen aan de ONK, NK en Cup MX Open. 1.5.16 Motocross: Leeftijd 85cc grote wielen Doelstelling Klasse toegankelijk houden en voldoen aan eisen FIM Realisering De nieuwe reglementen van de FIM verlagen de leeftijdsgrens voor de 85cc grote wielen klasse van vijftien naar veertien jaar voor internationale wedstrijden. De KNMV geeft hier gehoor aan door hierin mee gaan voor alle WK-, EK- en ONK-wedstrijden. Op breedtesportniveau zijn er veel rijders die op vijftienjarige leeftijd nog niet het niveau van de jeugd 125 cc klasse aankunnen. Daarom is ervoor gekozen om bij de NK en de breedtesport de maximum leeftijd van vijftien jaar te handhaven. Personele inzet Motocross Commissie Planning Eind 2012: communiceren naar rijder Heel 2013: uitvoer Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal vijftienjarige rijders dat een licentie voor de 85cc grote wielen klasse aanvraagt 1.5.17 Motocross: Crosscountry rijden Doelstelling Het aanbod uitbreiden voor de breedtesporter Realisering Er wordt een crosscountry competitie opgezet. Dit is een nieuwe competitie die op een terrein van ongeveer 6 km wordt verreden gedurende 2 à 3 uur. Personele inzet Motocross Commissie, sporttechnisch directeur Planning Eind 2012: communiceren naar rijders Verspreid over 2013 worden enkele crosscountry wedstrijden georganiseerd Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal deelnemers per crosscountry wedstrijd 1.5.18 Medisch: Coördinatie medische afhandeling Doelstelling Efficiëntere inzet noodtassen en medische officials Realisering Er wordt een inventarisatie gemaakt van de noodtassen. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid voor de clubs en de verantwoordelijkheid voor de arts betreffende de noodtas. Daarnaast worden officials beter geïnformeerd over de taakverdeling. De blessureregistratie zal online plaats gaan vinden, zodat het beter inzichtelijk is wie er een startverbod heeft. Personele inzet Medische Commissie Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘oog voor het klimaat’ Evaluatie Tijdens de medische commissievergadering
16
1.5.19 Medisch: Vervoer Mobiel Medisch Centrum (MMC) Doelstelling Efficiëntere inzet MMC Realisering Er worden afspraken gemaakt met een vervoersbedrijf over het vervoeren van het Mobiel Medisch Centrum Personele inzet Medische Commissie Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘oog voor het klimaat’ Evaluatie Tijdens de Medische Commissievergadering
II Sportparticipatie naar 75% Missie KNMV sportparticipatie Op elk niveau, in alle motorsportdisciplines en bij het recreatief motorrijden, levert de KNMV een actieve bijdrage aan het bevorderen van motorrijden in de breedste zin van het woord. Visie KNMV sportparticipatie De motorrijder De KNMV ontwikkelt producten en diensten die zijn afgestemd op de wensen en verwachtingen van de motorrijders. Hierbij houdt de KNMV rekening met de verschillende subgroepen binnen de motorrijders (toerrijders, sporters en woon-werkrijders). Voor iedere motorrijder is er een passend aanbod. De KNMV zet zich hierbij sterk in voor verkeersveiligheid en een goed imago van motorrijdend Nederland. Ambities 2013 97% van onze leden rijdt meer dan 12x per jaar motor (96% in 2012) 55 % van onze leden rijdt minimaal 40 weken per jaar motor (54% in 2012) 15.500 rijders nemen deel aan wedstrijden (15366 in 2012) 60% van onze sporters traint minimaal 3x per week 20 minuten of meer intensief (56% in 2012) 36% van onze leden rijdt minimaal 5 dagen per week 30 minuten of meer per dag (35% in 2012) 58.000 personen zijn lid van de KNMV (55.700 verwachte aantal eind 2012) 2.1 Marketing & PR 2.1.1 Website Doelstelling Realisering
Personele inzet Planning
Speerpunt MJP Evaluatie
Jaarlijks minimaal 1 miljoen bezoekers op de KNMV-website In 2013 wordt er een nieuwe KNMV-website gelanceerd met diverse nieuwe functies. De aandacht komt hier te liggen op informatievoorziening en interactiviteit. Om de website te onderhouden wordt een webredacteur aangetrokken Marketingmanager, webredacteur/PR-coördinator, medewerker webcare/social media 2012: ontwikkelen nieuwe website Motorbeurs 2013: lancering nieuwe website Ieder jaar nieuwe features toevoegen De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Het aantal bezoekers van de KNMV-website per maand
17
2.1.2 Social media Doelstelling 10.000 volgers/vrienden op zowel Twitter als Facebook Realisering De KNMV gaat zelf meer leden volgen, want volgen doet volgen. Daarnaast worden er veel ledenvoordeel acties gecommuniceerd via de social media en worden speciale Twitter en Facebook acties uitgezet Personele inzet Marketing manager en medewerker webcare/social media Planning Heel 2013 Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Het aantal volgers/vrienden op Twitter en Facebook 2.1.3 Communicatiebeleid Doelstelling Consistentie in communicatie Realisering In 2013 wordt een nieuw communicatiebeleid ontwikkeld. Dit beleid is een leidraad die de richtlijnen aangeeft voor communicatie-uitingen vanuit de KNMV Personele inzet Marketingmanager + beleidsmedewerker Planning 1e helft 2013 ontwikkelen beleid 2e helft 2013 betrokkenen informeren over het nieuwe beleid Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Het communicatiebeleid zal aan de directie worden voorgelegd ter goedkeuring 2.1.4 Partnerships Doelstelling Versterken propositie KNMV via partnerships Realisering Actieve benadering potentiële partners die strategisch een bijdrage kunnen leveren aan de propositie van de KNMV Personele inzet Marketingmanager Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Uitbreiding en binding partnernetwerk met daarbij een focus op sponsoring in de sport Evaluatie De gemaakte afspraken met partners 2.1.5 Free publicity Doelstelling Op jaarbasis minimaal 3 miljoen euro aan media-exposure genereren middels free publicity Realisering Er wordt een webredacteur/PR-coördinator aangetrokken die veel aandacht gaat besteden aan het genereren van free publicity . Ook wordt er een PRbureau ingezet voor opiniestukken en ‘persstunts’ Personele inzet Marketing manager/PR-coördinator Planning Januari: in dienst treden PR-coördinator Heel 2013: genereren free publicity Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Media-exposure waarde 2.2 Propositie 2.2.1 Cafetariamodel Doelstelling Een passend aanbod voor iedereen Realisering Vanaf 2014 hebben leden de keuze om naast het basislidmaatschap hun lidmaatschap uit te breiden met extra voordelen. Aan de extra voordelen hangt uiteraard wel een prijskaartje. In 2013 wordt dit lidmaatschap verder ontwikkeld zodat deze tijdens de prolongatie eind 2013 kan worden meegenomen Personele inzet Marketingmanager Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie De variatie in het aanbod van lidmaatschappen
18
2.2.2 Mobiele apps Doelstelling Meer voordeel bieden voor lidmaatschap via app Realisering Er wordt een nieuwe applicatie ontwikkeld die voor KNMV-leden te downloaden is voor de Android en iphone. De app komt tot stand in samenwerking met de Zweedse motorbond. Personele inzet Marketingmanager + externe inhuur Planning Eind 2012 en begin 2013 ontwikkelen applicatie. Motorbeurs 2013: introductie applicatie Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Minimaal 15% van de leden hebben de app gedownload in 2013 2.2.3 Toerhuldiging Doelstelling De Toerhuldiging voldoet aan het verwachtingspatroon van de bezoekers Realisering Het verwachtingspatroon van de toerhuldiging wordt gemanaged door de leden die de toerhuldiging gaan bezoeken te vragen naar hun verwachtingspatroon. Op dit verwachtingspatroon wordt ingespeeld door de toerhuldiging in samenwerking met de Commissie Recreatief Motorrijden tot stand te laten komen. Personele inzet Marketingmanager en Commissie Recreatief Motorrijden (CRM) Planning 1e kwartaal 2013 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Enquête onder bezoekers toerhuldiging 2.3 Ledengroei 2.3.1 Ledengroei Doelstelling 5% ledengroei t.o.v. ledenaantal 2012 oftewel 57.750 leden Realisering In 2013 wordt wederom de Bikers Toolkit uitgezet, echter wel zonder pechservice om kosten te besparen. Daarnaast worden er online wervingscampagnes gevoerd d.m.v. banners op motorwebsites. Tijdens de motorbeurs zal de KNMV actief worden gepromoot Personele inzet Marketing manager Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie Aantal leden op 31 december 2013 2.3.2 Bikers toolkit Doelstelling Het aantrekken van jonge leden Realisering In 2013 wordt wederom de Bikers Toolkit uitgezet, echter wel zonder pechservice om kosten te besparen. De planning is om 5.000 Bikers Tookits uit te zetten Personele inzet Marketing manager Planning April 2013: uitzetten Bikers Toolkits Heel 2013: verspreiden Bikers Toolkits door rijscholen Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie 5.000 nieuwe leden via Bikers Toolkit in 2013 2.3.3 Betrokkenheid leden Doelstelling Betrokkenheid leden vergroten Realisering In het ledenmagazine GRIP worden meer human interest items geplaats en het ledenpanel wordt geregeld ingezet voor vraagstukken. GRIP zal met vier pagina’s worden uitgebreid naar totaal 44 pagina’s Personele inzet Marketingmanager Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Toename betrokkenheid leden via blad GRIP middels evaluaties in het ledenpanel
19
2.3.4 Toer- en merkenclubs Doelstelling Meer dan 300 toer- of merkenclubs zijn lid van de KNMV Realisering Het contact met toerclubs wordt geïntensiveerd en hierdoor ontstaat er een betere communicatie tussen het bondsbureau en de toerclubs. De clubpropositie wordt verbeterd. Voor het aanbrengen van KNMV-leden en deelnemers aan VRO’s worden beloningen gegeven vanuit de KNMV en de KNMV zorgt voor inkoopvoordelen en sprekers tijdens clubavonden. Personele inzet Afdeling clubcoördinatie Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal clubs dat lid is van de KNMV 2.4 Opleidingen 2.4.1 Flexibiliteit opleidingen Doelstelling Een VRO bezettingsgraad van 95% Realisering De KNMV gaat terug naar één vaste VRO-locatie te weten Lelystad. Er zijn afspraken gemaakt waardoor Lelystad en docenten tot uiterlijk twee weken van tevoren kunnen worden afgezegd. Ook zijn er afspraken gemaakt met Lelystad over flexibel inkopen. Verder wordt er gewerkt met minder deelnemers en reservelijsten, zodat er later instructeurs kunnen worden bijgeboekt. VRO’s worden uiterlijk drie maanden van tevoren aangekondigd op de KNMV-website. De focus zal komen te liggen op de VRO-R omdat deze op de openbare weg wordt georganiseerd waarmee er veel kosten worden bespaard Personele inzet Afdeling verkeer en opleidingen Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Bezettingsgraad per opleiding en realisatie begroting 2.4.2 KGI’ers Doelstelling Realisering
Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie
10% stijging in aantal KGI’ers t.o.v. 2012 Er worden nieuwe kerndocenten opgeleid die op hun beurt nieuwe KGI’ers kunnen opleiden. Rijscholen en KGI’ers worden bezocht om KGI’ers te werven en te zorgen voor afstemmingsbegeleiding. Voor rijscholen worden er kortingen gegeven voor de opleidingen voor een tweede en derde KGI’er. Ook worden er advertenties in vakladen geplaatst Afdeling verkeer en opleidingen Heel 2013 Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Aantal KGI’ers
2.4.3 Deelnemers VRO Doelstelling Behalen begroting voor 2013 Realisering De KNMV gaat meer marketingactiviteiten uitvoeren om VRO’s onder de aandacht te brengen bij motorrijdend Nederland. Er wordt actief ingespeeld op onderbezettingsgraden middels acties Personele inzet Afdeling verkeer & opleidingen Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal deelnemers aan VRO-opleidingen in 2013
20
III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap Missie KNMV organisatieontwikkeling Veiligheid bij het motorrijden heeft bij de KNMV hoge prioriteit. De KNMV neemt verantwoordelijkheid voor de regie, ontwikkeling, facilitering en belangenbehartiging van de motorsport en het motorrijden. Daarnaast draagt de KNMV actief bij aan het creëren van een positief imago van de Nederlandse motorrijder. Visie KNMV organisatieontwikkeling De KNMV informeert de clubs en leden die lid zijn van de KNMV over de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast worden clubs waar mogelijk ondersteund. Dit zal met name zijn op het gebied van weten regelgeving en het vergroten van bestuurlijke slagkracht. De KNMV laat de clubbestuurders de meerwaarde van het lidmaatschap ervaren waardoor zij ingezet kunnen worden als ambassadeurs van de KNMV. Ambities 2013 De KNMV heeft minimaal drie partners voor langere tijd (min. 4 jaar) aan zich gebonden De KNMV heeft minimaal 360 vrijwilligers De KNMV heeft minimaal 300 clubs die lid zijn van de KNMV
3.1 Samenwerken 3.1.1 KNMV reizen Doelstelling Volledig uitbesteden van het boeken, reserveren en betalen van KNMV reizen, waardoor de focus op de afdeling kan komen te liggen op clubondersteuning Realisering Vanaf 2013 zullen alle KNMV reizen worden afgehandeld door Travel Counselors. De KNMV evenementenbegeleiders zullen hiervoor ingezet blijven worden. Personele inzet Medewerker recreatief motorrijden Planning Vanaf 1 Januari 2013 Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Tevredenheid leden, tevredenheid Travel Counselors en het aantal bestede uren aan toer- en merkenclubs 3.1.2 Intensivering partnership acties met KNMV-verzekeringen Doelstelling Acties om KNMV-verzekerden KNMV-lid te maken vice versa Realisering Er worden partnership acties met KNMV-verzekeringen (AON) gedaan, waarbij personen die een KNMV lidmaatschap afsluiten gratis hun motor een jaar WA/casco kunnen verzekeren bij KNMV-verzekeringen (AON). Personen die een motorverzekering afsluiten bij KNMV verzekeringen (AON) krijgen een jaar lang gratis KNMV-lidmaatschap Personele inzet Marketingmanager en AON Planning Speerpunt MJP Evaluatie
Heel 2013 Uitbreiding en binding partnernetwerk met daarbij een focus op sponsoring in de sport Het aantal leden dat via AON KNMV-lid is geworden en het aantal KNMV-leden die een gratis WA/Casco verzekering hebben afgesloten bij KNMV-verzekeringen
3.1.3 Crowdsourcing Doelstelling Draagvlak creëren onder leden door hun kennis te benutten Realisering De KNMV gaat crowdsourcing inzetten onder haar leden. Door haar leden hun kennis te laten delen en ze te betrekken bij de ontwikkelen van o.a. producten wordt er draagvlak gecreëerd Personele inzet Marketingmanager en beleidsmedewerker Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Aantal uitgezette acties middels crowdsourcing
21
3.2 Officials 3.2.1 Wervingsfilmpje vrijwilligers Doelstelling Aantrekken nieuwe vrijwilligers Realisering Er wordt een promotiefilmpje voor vrijwilligerswerk binnen de KNMV gemaakt. Op de nieuwe website is er een speciale pagina voor vrijwilligers waarop dit promotiefilmpje zal worden geplaatst. Dit filmpje moet inzicht geven in de diversiteit aan functies binnen de KNMV en wat er leuk is aan vrijwilligerswerk binnen de KNMV. De link van dit filmpje zal geregeld terugkomen in het KNMVnieuws op de website Personele inzet Stagiaire, vrijwilligerscoördinator, beleidsmedewerker en marketingmanager Planning 1e helft 2013: Ontwikkelen promotiefilmpje 2e helft 2013: Promotiefilmpje online en in nieuwsberichten geregeld verwijzen naar filmpje Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Aantal nieuwe aanmeldingen als vrijwilliger
3.2.2 FIM seminar Doelstelling Alle officals die dienst doen op internationale evenementen volgen het FIM seminair Realisering Ééns in de drie jaar wordt er een FIM seminair georganiseerd om de kennis upto-date te houden. Alle officials die namens de KNMV dienst doen op internationale evenementen worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit seminar Personele inzet Afdeling sport Planning Eind 2012: uitnodigen officials 1e kwartaal 2013: FIM seminar Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal vrijwilligers dat het FIM seminar heeft gevolgd 3.2.3 Geluidssysteem Doelstelling Reduceren aantal dBA om de kans op het verkrijgen van vergunningen te vergroten Realisering Sinds 2011 is er 94 dBA toegestaan in de motocross. Nog steeds zijn er rijders die deze norm overschrijden. Aangezien de metingen door menselijke hand worden gedaan staan deze nog wel eens ter discussie. Daarom zal er een nieuw digitaal geluidsmeetsysteem gebruikt gaan worden tijdens alle nationale motocross wedstrijden. Daarnaast zal de KNMV lobbyen bij de FIM en FIM Europe (UEM) om ook op dit systeem over te gaan. Voor de clubs die lid zijn van de KNMV worden er testdagen gehouden en de KNMV gaat hen helpen het systeem te implementeren. Personele inzet Technische Commissie/ sporttechnisch directeur Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘oog voor het klimaat’ Evaluatie Aantal geluidsovertredingen
22
3.2.4 Klankbordgroep vrijwilligers Doelstelling Vrijwilligers betrekken bij het vrijwilligersbeleid Realisering Er wordt een klankbordgroep vrijwilligers samengesteld. De klankbordgroep vrijwilligers fungeert als luisterend oor voor de vrijwilligers en brengt advies uit aan het bestuur van de KNMV betreffende vrijwilligersbeleid Personele inzet Vrijwilligerscoördinator Planning Eind 2012: samenstellen klankbordgroep Januari 2013: introductie klankbordgroep tijdens het Officialcongres Geheel 2013 voert de klankbordgroep werkzaamheden uit Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Evaluatie met klankbordgroep 3.2.5 Vrijwilligers recreatief motorrijden Doelstelling Draagvlak creëren onder vrijwilligers in de toer Realisering De KNMV is aanwezig bij het halfjaarlijkse TC/CRM-overleg en alle DOTbijeenkomsten. Tijdens dit overleg probeert de KNMV zo veel mogelijk feedback op te pikken en zij zal vervolgens inspelen op deze feedback Personele inzet Clubcoördinator Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Aantal bezochte overleggen 3.2.6 Carrièrepad Doelstelling Kwaliteit vrijwilligers vergroten Realisering De KNMV ontwikkelt een carrièrepad voor vrijwilligers. Dit wordt een uitgebreid traject gebaseerd op een combinatie van ervaring, scholing en competenties Personele inzet Vrijwilligerscoördinator en beleidsmedewerker Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Goedkeuring carrièrepad door bestuur 3.3 Ledenservice 3.3.1 Bereikbaarheid / kwaliteit Doelstelling Verbeteren van kwaliteit Realisering In 2013 komt een viertal extra uren per week beschikbaar door de junior medewerkster Ledenservice naar een 20-urig contract te brengen. Daarnaast wordt twee maal per jaar voor een periode van vijf maanden een scholier aangetrokken om stage te lopen op ondersteunende diensten, waarbij de scholier met name de routinematige werkzaamheden op zich neemt, zodat de junior medewerkster Ledenservice de mogelijkheid krijgt om meer specifieke vragen effectiever en efficiënter te beantwoorden. Kortom de bereikbaarheid wordt vergroot maar ook de kwaliteit Personele inzet Huidige personeelsbestand inclusief extra 4 uur / externe inzet stagiair Planning Heel 2013 Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Periodieke beoordeling van aantal doorschakelingen via interne registratie en opnames door belservice van Mondial
23
3.3.2 Klachtenprotocol Doelstelling Versnellen doorlooptijden beantwoording klachten Realisering In 2012 is de klachtenregistratie niet ingeregeld via de logistieke applicatie Renflex. Dit met name ook vanuit kostentechnisch oogpunt. De doorlooptijd is vergroot echter deze is niet concreet meetbaar. In 2013 wordt met extracomptabele vastlegging getracht de meetbaarheid in kaart te brengen. Hierdoor hoeven geen extra investeringen plaats te vinden Personele inzet Controller Planning Eind 2012 wordt een Excel-format ontwikkeld waarin ledenservice gedisciplineerd haar klachten registreert Geheel 2013: registreren klachten Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Doorlooptijden klachten via model 3.4 Financiën 3.4.1 Begroting Doelstelling Realisering
Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie
Implementatie van nieuwe begrotingsmodellen In 2012 is gebleken dat slechts een deel van het nieuwe begrotingsmodel in gebruik genomen kan worden. In 2013 wordt beoordeeld in hoeverre overige delen met enige aanpassing inzetbaar zijn Controller 1e kwartaal 2013: evaluatie, 2e en 3e kwartaal: correctie begrotingsmodel Verder professionaliseren organisatie Beoordeling door afdelingsbetrokkenen en controller
3.4.2 Jaarrekening Doelstelling Verbetering informatiewaarde van de jaarrekening Realisering In 2012 is de nieuwe afdelingsstructuur met projectstructuur aangelegd om het nieuwe jaarrekeningmodel (zoals goedgekeurd door bestuur en ledenraad) op te kunnen leveren. De jaarrekening van 2012 zal naar verwachting voor het eerst begin 2013 opgeleverd kunnen worden in het nieuwe format Personele inzet Controller Planning Eind 2012: inrichting financiële administratie Maart 2013: opstellen jaarrekening 2012 in nieuwe format Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Goedkeurende verklaring en vaststelling van jaarrekening door Ledenraad 3.4.3 Interne organisatie Doelstelling Verbetering controle op subsidies Realisering De controller gaat meer aandacht besteden aan de dossiervorming rondom de subsidies. Daarbij wordt gekeken naar rechtmatige opbouw, maar ook naar efficiënte besteding van middelen binnen de door de subsidieverstrekker verstrekte richtlijnen Personele inzet Controller Planning 2013 Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Controlebevindingen accountant
24
3.4.4 Beheer aanschaf en gebruik van materialen extern Doelstelling Verbeteren beheer van materialen t.b.v. officials Realisering Inmiddels is in 2012 een start gemaakt met registratie van materialen die zijn geïnvesteerd en die zijn uitgeleend aan officials. In 2013 wordt voor iedere ingebruikname door de desbetreffende official een gebruikersovereenkomst getekend. De overeenkomsten dienen centraal te worden geborgd en bewaakt. Personele inzet Secretarissen / medewerker financiën & verzekeringen (sport) Planning 2013 Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie De controller beoordeelt de inventarislijsten en de gebruikersovereenkomsten 3.5 Automatisering 3.5.1 Managementrapportage Doelstelling Verbetering structuur managementrapportage Realisering Inrichting van vaste maandelijkse rapportages zoals ontwikkeld in 2012, te weten: - status / voortgangrapportage projecten (Renflex); - incidentenbeheer (vanuit Topdesk); - extern systeembeheer (Combine-it); - Qlikview Personele inzet Controller / extern Planning 2013 Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Toetsing betrouwbaarheid (volledigheid en juistheid) en tijdigheid van rapportages door de controller 3.5.2 Processen Doelstelling Realisering
Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie
Schriftelijke vastlegging interne procedures Eind 2012 zijn de processen op hoofdniveau beschreven en is er gestart op ondersteunende diensten om volgens een standaard format de werkinstructies te herschrijven en te borgen. Het standaard format is een optimaal model dat door de medewerker automatisering is ontwikkeld. In 2013 zal verdere invulling van de werkinstructies volgen. Dit om kennis te borgen Systeembeheerder/controller/afdelingsmedewerkers Heel 2013 Verder professionaliseren organisatie Inrichting AO/IB omtrent procesbeheer en beoordeling door accountant
3.5.3 Databasebeheer Doelstelling Verbetering databasebeheer Realisering In 2012 is de afstemming van de databases van KNMV en KNMV verzekeringen verbeterd. De algehele database dient nog te worden verbeterd. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe activatiepas die leden verplicht om gegevens te controleren en daar waar nodig aan te vullen Personele inzet Procesinrichting door Renflex Planning 2e helft 2013 Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Testen door controller en automatiseringsmedewerker
25
3.6 Wet- en regelgeving 3.6.1 Algemene voorwaarden Doelstelling Duidelijkheid verschaffen in de rechten en plichten van de KNMV t.o.v. de leden Realisering Er worden nieuwe algemene voorwaarden opgesteld die leden moeten accorderen bij aanmelding. De algemene voorwaarden zijn in concept neergelegd eind 2012. Vanwege een voorgenomen wijziging in de licentiestructuur is het noodzakelijk dat deze volledig is uitgewerkt om de algemene voorwaarden hierop aan te passen. Daarna worden de algemene voorwaarden definitief worden uitgebracht. Personele inzet Controller en juridische adviseur Planning 1e kwartaal 2013 Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie De nieuwe algemene voorwaarden zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie en bestuur. 3.6.2 WA Doelstelling Realisering
Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie
Voorkomen WA op motorsportevenementen In 2012 is een driejarenplanning gemaakt voor de inspectie van de circuits en is er gestart met de inspectie van activiteiten. De planning zal worden uitgevoerd en dient te worden bewaakt. De werkzaamheden en bevindingen worden geborgd in een dossier Manager sport en controller Heel 2013 Verder professionaliseren organisatie Het aantal juiste en volledige dossiers
26
