Výroční zpráva za rok Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o

Výroční zpráva za rok 2011 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun

Výroční zpráva 2011

Obsah: 1. Základní údaje ................................................................................................................ 3 2. Přehled o činnosti.......................................................................................................... 3 2.1 Charakteristika ústavu ............................................................................................. 3 2.1.1 Strukturu organizace vyjadřuje organizační schéma : ................................... 5 2.1.3 Další záměry :..................................................................................................... 7 2.2 Poskytovaná zdravotní péče ................................................................................... 8 2.2.1. Jednotlivá oddělení OLÚ.................................................................................. 9 3. Kvalita poskytované péče ............................................................................................. 9 3.1 Výstupy a vyhodnocení jednotlivých indikátorů kvality ..................................... 10 4. Přehled o zaměstnancích............................................................................................ 11 5. Základní údaje o hospodaření .................................................................................... 13 5.1 Celkové hodnocení průběhu hospodaření........................................................... 14 5.2 Hodnocení vedlejší činnosti .................................................................................. 15 5.3 Účetní metody......................................................................................................... 15 5.4 Pořízení investic ..................................................................................................... 15 5.5 Investice stavební .................................................................................................. 16 5.6 Opravy budov ......................................................................................................... 17 5.7 Plnění ukazatelů ..................................................................................................... 17 5.8 Hospodaření s fondy.............................................................................................. 17 5.8.1 Investiční fond ................................................................................................. 17 5.8.2 Fond odměn ..................................................................................................... 18 5.8.3 Fond FKSP ....................................................................................................... 18 5.8.4 Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku .............................. 18 5.8.5 Rezervní fond z ostatních titulů...................................................................... 18 6. Výuková, vzdělávací a publikační činnost ................................................................. 20 6.1 Výuková a vzdělávací činnost ............................................................................... 20 6.2. Publikační činnost................................................................................................. 20 7. Další údaje .................................................................................................................... 21 7.1 Vnitřní kontrola a audit .......................................................................................... 21 7.2 Vnější kontroly........................................................................................................ 21 7.3 Stížnosti .................................................................................................................. 22 7.4 Agenda pohledávek................................................................................................ 22 8. Přílohy........................................................................................................................... 22

-2-



1. Základní údaje Název organizace :

Zřizovatel : Sídlo: Telefon: Fax: e-mail: webové stránky: IČO:

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. (dále OLUNG) Olomoucký kraj Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun 554 255 000 554 733 295 [email protected] http://www.olung.cz/ 00600946

Vedení ústavu ředitel: manažer kvality : náměstek HTS: zástupce pro léčebnou péči : hlavní sestra:

MUDr. Jana Ferancová MUDr. Richard Kaňa Ing. Věra Hanáčková MUDr. Pavel Kolčava Lada Hanáčková

Rada pro kontrolu hospodaření předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen:

Mgr. Dalibor Horák Jan Brenkus MUDr. Eva Štefková, Ing. Pavel Vrbecký, MBA Mgr. Jaromír Sedlák Bc. Ing. Anna Dostálová Mgr. Zdislav Doleček

2. Přehled o činnosti 2.1 Charakteristika ústavu Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun (dále jen "OLUNG") je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem. OLUNG poskytuje následnou léčebnou péči v oborech geriatrie a neurologie, dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP) a dále provozuje neurologickou, interní, rehabilitační, diabetologickou a psychiatrickou ambulanci. OLUNG disponuje vlastním rehabilitačním pracovištěm, pracovištěm RTG a biochemickou laboratoří. S ohledem na nové požadavky zdravotních pojišťoven na stupeň akreditace biochemických laboratoří proběhla v roce 2011 jednání pod patronátem zřizovatele s výsledkem, že od 1.1.2012 bude biochemickou laboratoř v OLUNG provozovat OLÚ Paseka.

-3-



Veškeré poskytované lékařské služby, tedy jak lůžková tak ambulantní část OLUNG, jsou hrazeny převážně ze zdrojů všeobecného zdravotního pojištění. OLUNG je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven registrovaných v České republice. Vedle hlavní činnosti provozuje OLUNG též činnost vedlejší spočívající v poskytování stravy cizím strávníkům a ubytovací služby, tj. v poskytování ubytování cizím osobám, které nejsou zaměstnanci OLUNG. Vedlejší činnost je provozována za účelem hospodárného využití moderně zařízeného stravovacího provozu ústavu a obsazení volné kapacity ubytovny. Ubytovna slouží v prvé řadě pro ubytování personálu OLUNG pracujícímu v třísměnném provozu v lokalitě vzdálené větším městům. Demografický vývoj společnosti klade stále větší význam na obor geriatrie. Je zákonité, že vyšší věk vnáší do života seniora křehkost a s ní všechny problémy spojené se stářím. V souvislosti s touto skutečností jsme si vědomi naší zodpovědnosti vůči stávajícím i přibývajícím seniorům jak po stránce lidského a odborného přístupu, tak i komfortu prostředí, ve kterém je péče poskytována. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2011 činil 128,76. Z toho 6 kmenových lékařů, konziliární lékaři jsou pracovníky Fakultní nemocnice Olomouc, LF UP Olomouc , RZP Olomouc, Nemocnice Šternberk a dále regionální ambulantní specialisté. Dosaženým vzděláním představuje tým lékařů OLUNG kompaktní celek.

-4-



2.1.1 Strukturu organizace vyjadřuje organizační schéma :

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Odborný léčený ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace

Ředitel

Rada pro kvalitu

Zástupce pro léčebnou péči

Primář Pavilon 1

Náměstek HTS

Hlavní sestra

hospodářsko technická správa

ošetřovatelská péče

Oddělení III

Kvalita ošetřov.péče

Oddělení I

Oddělení CMP

Staniční sestra oddělení I

Mzdy a personalistika

Údržba

Oddělení II

Konziliární lékaři

Staniční sestra oddělení II

Pokladna

Informatika

Oddělení DIOP

Laboratoř

Staniční sestra oddělení III

Zdravotní pojišťovny

Energetika

Rentgen

Staniční sestra oddělení CMP

Zásobování

Doprava

Soc.pracovnice Logoped, VNP

Staniční sestra oddělení DIOP

Ambulance

Rehabilitace

-5-

Ekonomika

Stravovací provoz

Provoz

Odpadové hospodářství



2.1.2 Dosažené výsledky činnosti a certifikace • OLUNG je již od roku 2007 držitelem certifikátu Akreditované zařízení následné péče uděleným Spojenou akreditační komisí ČR. Na jaře roku 2010 se podařilo úspěšně obhájit získanou certifikaci a certifikát kvality poskytované péče prodloužit do 29.4.2013. • Akreditované pracoviště lůžkové péče je držitelem certifikátu „Garance kvality komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami“, který mu opakovaně udělila Ćeská společnost pro léčbu ran (naposledy v prosinci 2011). OLUNG tak nadále patří mezi pouhá tři zdravotnická zařízení v Olomouckém kraji poskytující týmovou, certifikovanou ošetřovatelskou péči nemocným s chronickými a komplikovanými ránami. • Zařízení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze vydalo OLUNG certifikát „Systematizace a hodnocení kvality nutriční péče“. V OLUNG funguje pod vedením lékaře-specialisty nutriční tým, aplikující systém nutričního sledování a stupňovité nutriční péče u všech indikovaných pacientů v OLUNG. • 16 zdravotníků (1 lékařka a 15 zdravotních sester) získalo pro OLUNG certifikát Pracoviště bazální stimulace, s platností certifikátu do 9.9.2012.Další zájemci o tento kurz jsou a budou průběžně proškolováni. • Od prosince 2009 mají pacienti OLUNG možnost využít nabídku 2-3 dobrovolníků pod patronátem JIKA Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. • Od podzimu 2009 zprostředkováváme pravidelné návštěvy a pastorační činnost římskokatolického kněze, v jehož farnosti se OLUNG nachází (včetně jeho nabídky poskytnutí svátostí věřícímu v případě náhlého vážného zhoršení zdravotního stavu kdykoliv v denní i noční hodiny). •

Dalším celoživotním, diferencovaným vzděláváním zaměstnanců OLUNG lékařského i nelékařského zaměření udržujeme kvalitní odbornou úroveň poskytované zdravotnické péče. Všichni kmenoví lékaři mají platný Diplom ČLK o celoživotním vzdělávání. 16 osob absolvovalo nástavbový kurz bazální stimulace. V roce 2011 absolvovalo kurzy hrazené z prostředků Evropské unie 38 zaměstnanců, mj. klinický logoped, sestra specialistka na komplexní péči o klienty s chronickými a komplikovanými ránami, fyzioterapeuté, všeobecné sestry-péče o stomie, komunikační dovednosti, poruchy příjmu potravy, atd. V průběhu roku 2011 spolupracoval tým zaměstnanců OLUNG s architektem na projektu využití stávajícího ambulantního traktu OLUNG a části odd.III k rekonstrukci na lůžkové pokoje s cílem zlepšení prostorově-technického zázemí pro plánované přestěhování oddělení DIOP. Současně byla konsultována technická dokumentace k projektu vestavby evakuačního výtahu v zadním křídle Pavilonu 2, projektu na využití podkroví Pavilonu 2 a projektu terénních úprav ploch kolem Pavilonu 2 včetně nových parkovacích míst.. Na podzim roku 2011 zahájil zřizovatel OLUNGu první etapu rekonstrukce a dostavby rehabilitačního úseku v Pavilonu 2, kterou vznikne pro lůžkové i ambulantní pacienty rehabilitační trakt splňující přísná provozně-hygienická kritéria. Bude přistavena nová vodoléčba s potřebnou odpočinkovou zónou, s novými převlékárnami a sociálním zařízením. Bude vybudována moderní tělocvična a dva individuální boxy pro fyzioterapii a integrované zázemí pro personál. Vybudováním moderní ambulance dojde k prostorovému scelení úseku fyzioterapie se zázemím

-6-



pro všechny odborné ambulance provozované v Moravském Berouně. Realizace druhé etapy projektu byla zařazena do rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2012. V závěru roku 2011 realizoval zřizovatel také investiční akci Výměna výtahu v Pavilonu 1 za moderní, umožňující efektivní využití administrativního úseku ve zrekonstruovaném podkroví. 2.1.3 Další záměry : • pokračovat v procesech kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí o pacienty v OLUNG k reakreditačnímu procesu (obhájení akreditace v dubnu 2013), • obhájení certifikátu „Garance kvality péče o chronické rány“ (prosinec 2014), • další skupinová edukace 16 osob v ošetřovatelském přístupu zdravotnického personálu v oblasti „bazální stimulace“, • podpora dalšího specializačního vzdělávání lékařů (geriatrie, paliativní medicína, umělá výživa a metabolická péče, komplexní péče o klienty s chronickými ránami) • podpora dalšího specializačního vzdělávání lékařského i nelékařského zdravotnického personálu v oblasti používání inzulínových pump a kontinuálního monitoringu glukosy u indikovaných pacientů OLUNG, realizace mezinárodní klinické studie u ambulantních i hospitalizovaných pacientů OLUNG • postgraduální vzdělávání dvou všeobecných sester ve specializačním studiu „Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče o dospělé“ s absolutoriem v roce 2014, specializační studium 1 fyzioterapeuta Aplikovaná fyzioterapie (dle plánu ukončení v roce 2012). • pokračovat v dalším celoživotním diferencovaném vzdělávání zaměstnanců všech úseků OLUNG (pro rok 2012 jsou zajištěny kurzy z prostředků Evropské unie pro 20 zaměstnanců v oblastech základů práva pro zdravotnické pracovníky, efektivní komunikace s pacienty a příbuznými, počítačové kurzy, apod.) • Pokračovat na přípravě projektu Rekonstrukce lůžkového fondu Pavilonu 1. Cílem projektu je nabídnout pacientům lůžkových oddělení Pavilonu 1 kvalitní zdravotní péči v komfortním bezbariérovém prostředí. Dvě lůžková oddělení tohoto pavilonu budou přestavěna na oddělení s moderními vyšetřovnami, jídelnami, tělocvičnou, terasou a s dvěma- a třílůžkovými pokoji se sociálním zařízením na pokoji. Vybrané pokoje budou přizpůsobeny pro trvale ležící pacienty. V případě schválení dotace pro projekt bude nutná aktualizace projektové dokumentace, realizace zmodernizování lůžkových oddělení je očekávána v letech 2013 - 2015. • Realizace druhé etapy projektu Rekonstrukce a dostavba rehabilitačního úseku v OLUNG je plánována ve druhé polovině roku 2012. • Realizace projektu využití stávajícího ambulantního traktu OLUNG a části odd.III na lůžkové pokoje oddělení DIOP – ukončení je plánováno do konce roku 2012. • Příprava projektu terénních úprav ploch kolem Pavilonu 2 včetně parkovacích míst. • Příprava projektu vestavby evakuačního výtahu v zadním křídle Pavilonu 2 a projektu na využití podkroví Pavilonu 2. • V roce 2009 byla vytvořena studie na výstavbu nového pavilonu v areálu OLUNG o kapacitě 30 lůžek, který nabídne vyšší komfort prostředí a odborné péče nemocným s demencemi. Předpokládanou dobu realizace za finanční podpory z evropských fondů nelze nyní určit.

-7-



2.2 Poskytovaná zdravotní péče Hlavní činností OLUNG je komplexní péče převážně o polymorbidní seniory. V pracovním týmu je : neurolog, geriatr, internista, psychiatr, rehabilitační lékař, diabetolog, dermatolog, radiolog, zdravotní sestry, fyzioterapeuté, logoped, psycholog, nutriční terapeut, sociální sestra, ošetřovatelky a sanitáři. V roce 2011 bylo v OLUNG hospitalizováno 772 nemocných a to zejména z FN Olomouc, z Vojenské nemocnice Olomouc a z nemocnice ve Šternberku. Hospitalizujeme i klienty z nemocnic vzdálenějších našemu regionu, např. z nemocnic v Šumperku, Jeseníku a Přerově. Dále přijímáme pacienty na doporučení praktických lékařů a ambulantních specialistů z regionu. Charakter péče lze těžko označit jen jako péči následnou v pravém smyslu slova. Jde o péči většinou subakutní, srovnatelnou s režimem např. interního oddělení nemocnice. Pacienti jsou k nám přijímáni vzhledem ke stávajícímu systému mnohdy nedovyšetřeni, brzy po operacích atd. Odborné zázemí pro další vyšetřování našich pacientů máme ve spolupráci s lékaři v nemocnici ve Šternberku, s FN Olomouc a s Vojenskou nemocnicí v Olomouci. Pečujeme o pacienty s neurodegenerativními onemocněními mozku, nemocné se stavy po úrazech, s kardiopulmonálními chorobami, s cukrovkou, s onkologickými onemocněními, s nemocemi motorického aparátu, s cévní nedostatečností, s chronickými kožními defekty, tj. prakticky s celým spektrem geriatrické medicíny. Přibývá i pacientů s apalickým syndromem. Od roku 2009 přebíráme pacienty také z lůžek intenzivní péče (ARO,JIP,DIP) s cílem pokračovat v dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči, především o dýchací cesty u pacientů s tracheostomiemi a o výživu u pacientů neschopných polykat. Toto oddělení DIOP s 10 lůžky představuje jediné pracoviště svého druhu v Olomouckém kraji. Uplatňujíc metody bazální stimulace, komplexní péče o pokožku i nutrici, včetně rehabilitace hybnosti a polykání u pacientů neschopných přijímat stravu a tekutiny ústy, nabízíme potřebný mezičlánek v péči o pacienty, kterým selhávala některá z životně důležitých funkcí. V případě zlepšení zdravotního stavu pečujeme o tyto pacienty dále na lůžkách následné péče. Zavedený systém nutričního sledování a stupňovité nutriční péče se stal jednou ze základních oblastí komplexní péče o pacienty v OLUNG Moravský Beroun a spočívá v aktivním a kontinuálním vyhledávání pacientů v riziku či již malnutričních, v dostupnosti nutriční péče pro všechny pacienty, odstupňované dle jejich potřeb. Při přijetí pacienta již v rámci ošetřovatelské anamnézy je vyhodnoceno nutriční skóre. Dle jeho výsledku je indikováno vyšetření nutričním terapeutem s provedením nutričního screeningu, určením opatření ke sledování příjmu stravy, stanovením cíle, rozsahu, druhu a monitoringu nutriční intervence, realizací nutriční edukace pacienta event. rodinných příslušníků, navržením nutričních doporučení při propuštění pacienta k zajištění kontinuity nutriční péče. V Moravském Berouně provozujeme ordinaci interní, diabetologickou, neurologickou a rehabilitační. V Olomouci nabízíme péči zaměřenou na diagnostiku a léčbu demencí (především Alzheimerovy choroby) v ordinaci psychiatrické a neurologické. Radiodiagnostické pracoviště i biochemická laboratoř pracují v režimu externí kontroly kvality a poskytují vyšetření jak pro pacienty ústavu, tak i pro pacienty místních praktických lékařů. Ústav zajišťuje komplexní služby pacientům. Pro účely sociální péče zaměstnáváme sociální sestru, která zajišťuje pro pacienty administrativní úkony spojené s vyřízením na péči, s vyřízením žádosti do domovů důchodců, příspěvku

-8-



na požádání zajistí pečovatelskou službu po propuštění pacienta do domácího ošetřování, je v kontaktu s příbuznými našich pacientů. Již řadu let je zajišťována v našem ústavu služba ukládání důchodů pacientů do depozita. Touto činností se jedenkrát týdně zabývá finanční referentka, která zajistí výběr důchodu na poště a v případě žádosti pacienta uložení důchodu do depozita. Tuto službu pacienti s vděkem vítají, zejména proto, že řada z nich nemá bankovní účet a někteří nemají příbuzné, kteří by byli ochotni tuto finanční službu pro pacienty zajistit. Je třeba si uvědomit, že pacienti jsou v našem ústavu hospitalizováni v průměru 46 dní a bylo by pro ně obtížné dostat se ke svým financím, kdybychom jim tuto službu nenabídli. 2.2.1. Jednotlivá oddělení OLÚ Pracoviště jsou umístěna ve dvou lůžkových pavilonech. V Pavilonu 1 jsou umístěna oddělení I, oddělení II, oddělení DIOP a RTG pracoviště. V Pavilonu 2 se nacházejí oddělení III, oddělení CMP, biochemická laboratoř, odborné ambulance.Úsek rehabilitace, který poskytuje péči jak hospitalizovaným, tak i ambulantním pacientům, byl na podzim roku 2011 předán stavebním firmám k adaptaci a větší část provozu byla přestěhována do náhradních prostor v Pavilonu 1. Počty lůžek na pokojích dle jednotlivých oddělení jsou uvedeny v následující tabulce: Počet Počet Počet pokojů na lůžek na lůžek v Oddělení lůžkových lůžkových lůžkových lůžkových lůžkových oddělení oddělení pavilonu I 0 1 3 1 0 5 15 II 1 3 3 6 0 13 40 Pavilon 1 65 DIOP 1 0 3 0 0 4 10 III 1 2 2 5 0 10 31 Pavilon 2 63 CMP 1 2 5 3 0 11 32 OLÚ celkem 4 8 16 15 0 43 128 128 1

2

Počet pokojů 3

4

5

3. Kvalita poskytované péče V rámci povinností akreditovaného zařízení si OLUNG stanovil „Program kontinuálního zvyšování kvality (KZK) a bezpečí péče na rok 2011“ s těmito cíli:

Obhájit certifikát pro léčbu chronických ran. Celoživotním, diferencovaným vzděláním zaměstnanců OLUNG udržet kvalitní odbornou úroveň poskytované zdravotní péče. Zkulturňovat okolí ústavu a zvýšit komfort pro pacienty. Poskytovat kvalitní léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči v bezpečném a přátelském prostředí Pro plnění cílů KZK v roce 2011 byly vytvořeny tyto projekty: Přizpůsobit vedení zdravotnické dokumentace potřebám ústavu. Šířit dobré jméno ústavu aktivní účastí na seminářích, kongresech a symposiích Zpracovat jednotný program k hodnocení dekubitů a ran. Zpracovat jednotný program statistického hodnocení konziliárních ambulancí. Revize standardních léčebných postupů Revize standardních ošetřovatelských postupů

-9-



Dlouhodobým cílem je poskytování kvalitní lékařské i nelékařské péče na profesionální úrovni. Na jednotlivých pracovištích byly sledovány indikátory kvality péče: kontrola zhodnocení soběstačnosti a rizik po měsíci hospitalizace, označení podávaných gtt a inzulínů na oddělení, zavedení flexibilních jehel, sledování čitelnosti identifikačních náramků, počet chyb při záznamu podávání stravy dle nutričního konsilia, počet neoznačených ampulí datem otevření, počet infekcí močových cest na počet zavedených močových katetrů, časové prodlevy nástupu na předepsanou proceduru a jiné. Nadále jsou zpracovávány nové standardy ošetřovatelské péče. 3.1 Výstupy a vyhodnocení jednotlivých indikátorů kvality Kontinuálně sledujeme a vyhodnocujeme celoústavní indikátory kvality péče : počet pádů počet proleželin (dekubitů) počet nozokomiálních nákaz (získaných v rámci hospitalizace ve zdravotnickém zařízení) spokojenost pacientů (vyhodnocení spokojenosti pacientů je v příloze č.6) Vyhodnocení indikátorů kvality poskytované péče a dalších sledovaných kriterií v roce 2011 vyjadřuje následující tabulka : Ukazatel počet hospitalizovaných pacientů celkem z toho na DIOP z toho na ošetřovatelských lůžkách průměrná ošetřovací doba na lůžkách celkem z toho na DIOP z toho na ošetřovatelských lůžkách využití lůžek v % z toho na DIOP z toho na ošetřovatelských lůžkách obrat na lůžku za rok celkový počet nově vzniklých dekubitů - počet případů nově vzniklých dekubitů v ZZ na 1000 oše.dnů (norma pro plnění do 0,3 na 1000 oš.dnů) celkový počet nozokomiálních nákaz - % nozokomiálních infekcí (norma 6-12%) na počet hospitalizovaných pacientů celkový počet úrazů vzniklých pády - počet úrazů vzniklých pády ve ZZ na 1000 oše.dnů (norma pro plnění do 0,4 na 1000 oš.dnů)

2011 772 68 704 46,25 53,37 45,56 76,42% 99,42% 74,47% 6,03 38 1,06 56 7,25% 8 0,22

Komentář k vybraným indikátorům kvality : •

•

využití lůžek –v roce 2011 bylo průměrně využito 76,42 % lůžek. Ukazatel klesl o 4,23 % ve srovnání s obložností v roce 2010 (80,65 %) Ukazatel se nepodařilo udržet ani při okamžitém vyřizování došlých žádostí o hospitalizaci a přes snahu o propagaci kvality poskytované péče v našem zařízení. Na snížení obložnosti nepříznivě zapůsobily rekonstrukce výtahu v pavilonu 1 a současně probíhající rekonstrukce rehabilitace v pavilonu 2. počet případů nově vzniklých dekubitů Za rok 2011 vzniklo 38 dekubitů, což činí 1,06 případu na 1000 OD.Tvorba proleželin je z velké části ovlivněna celkovým zdravotním stavem pacienta. Na lůžka jsou přijímání pacienti ve vážném zdravotním stavu, u nichž je velká pravděpodobnost vzniku dekubitů.. V rámci hojení již vzniklých dekubitů, s nimiž pacienti do zařízení přišli, je omezená

- 10 -


•

•


možnost polohování na ty části těla, kde již dekubit je. Dochází k přetěžování ostatních míst tělesného povrchu a je vyšší riziko vzniku nového dekubitu. - počet nozokomiálních nákaz –v roce 2011 bylo evidováno 56 nozokomiálních nákaz při počtu 772 hospitalizovaných pacientů, tj. 7,25 %. V této položce se projevuje trend doprovázející snižování průměrné délky hospitalizace na akutních lůžkách v nemocnicích, tj. skutečnost, že přibývá pacientů, kteří jsou překládáni do OLUNG v nestabilním stavu nebo s rozléčeným infektem vzniklým v jiném prostředí než OLUNG. počet úrazů vzniklých pády na 1000 oš. dnů – celkem bylo v roce 2011 evidováno 8 pádů s následkem zranění, tj. (při 35 705 OD) 0,22 počtu případu na 1000 OD.

4. Přehled o zaměstnancích V roce 2011 došlo k meziročnímu snížení průměrného evidenčního přepočteného počtu zaměstnanců o 4,81. Vývoj počtu zaměstnanců v OLUNG Moravský Beroun ukazuje následující tabulka

Období

Průměrný přepoč. evidenč. počet zaměst.

Meziroční nárůst počtu zaměstnanců

2007 2008 2009 2010 2011

107,92 108,06 119,93 127,11 122,30

0,13% 10,98% 5,99% -3,78%

. K úbytku stavu zaměstnanců přispělo snížení stavu všeobecných sester a snížení počtu provozních pracovníků, dle dále uvedené tabulky, která uvádí vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií v letech 2007 – 2011.

- 11 -



Přehled o struktuře zaměstnanců dle kategorií (průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců)

sledované období

lékaři

všeobecné sestry a ZP pod ostat.ZP s dohledem odbornou způsobilostí

THP

dělníci a provozní pracovníci

Celkem

2007

7,48

50,28

16,37

6,96

26,83

107,92

2008

6,92

51,10

16,83

7,03

26,18

108,06

2009

7,80

51,82

27,80

6,80

25,71

119,93

2010

7,24

54,46

31,92

6,70

26,79

127,11

2011

7,13

50,16

32,59

6,95

25,47

122,30

V roce 2011 došlo ke zvýšení průměrné mzdy na 21 659 Kč, zatímco v roce 2010 činila průměrná mzda pouze 20 408 Kč. Zvýšení činí 6,13 % a bylo ovlivněno zvýšením mezd lékařů.

- 12 -



Přehled o mzdách a počtu zaměstnanců v letech 2007 - 2011 Období

Průměrný přepoč. evidenč. počet zaměst.

2007 2008 2009 2010 2011

107,92 108,06 119,93 127,11 122,30

Ostatní osobní náklady (dohody o PP a PČ,odstupné)

Mzdy bez OON

25 171 001 28 513 623 31 129 481 31 786 198

1 037 582 1 487 279 1 346 818 1 330 962

Mzdy celkem

26 208 583 30 000 902 32 476 299 33 117 160

Průměrná mzda (bez OON)

Meziroční nárůst počtu zaměstnanců

Meziroční nárůst průměrné mzdy

19 069 19 411 19 813 20 408 21 659

0,13% 10,98% 5,99% -3,78%

1,80% 2,07% 3,01% 6,13%

Průměrná mzda 22 000 Kč

21 659 Kč

21 500 Kč 21 000 Kč 20 408 Kč

20 500 Kč 19 813 Kč

20 000 Kč 19 500 Kč

19 411 Kč 19 069 Kč

19 000 Kč 18 500 Kč 18 000 Kč 17 500 Kč 2007

2008

2009

2010

2011

Odborová organizace ve spolupráci s vedením ústavu dbá na dodržování zákoníku práce a bezpečnostních předpisů. Zaměstnanci jsou průběžně vybavováni ochrannými pracovními pomůckami. Zdravotničtí pracovníci, kteří pracují s pacienty na lůžkových oddělení mají nárok na 6. týden dodatkové dovolené. Kolektivní smlouva řeší oprávněné nároky zaměstnanců. Stravovací provoz zajišťuje pro zaměstnance obědy v ceně 21,- Kč s příspěvkem z fondu kulturních a sociálních služeb (dále FKSP) ve výši 18,- Kč. Zaměstnancům, kteří slavili životní jubileum, byly poskytnuty dárkové poukázky v hodnotě 3000 Kč. Vybraným pracovníkům byl poskytnut týdenní relaxační pobyt v lázních Luhačovice, byly pořádány kulturní a společenské akce pro zaměstnance financované z fondu FKSP.

5. Základní údaje o hospodaření Hospodaření OLÚ skončilo v roce 2011 zlepšeným hospodářským výsledkem :

Výsledek hospodaření - z hlavní činnosti - z vedlejší činnosti

10 582,86 Kč -88 185,63 Kč 107 244,49 Kč

Hospodářský výsledek navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

- 13 -



Tržby od zdravotních pojišťoven činily v celkovém objemu 52 484 593 Kč, ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven o 2,37. Přehled tržeb za zdravotní péči dle zdravotních pojišťoven ukazuje následující tabulka: Tržby od ZP v roce 2011 v Kč VZP VOZP Česká průmyslová ZP Oborová ZP ZP Ministerstva vnitra Revírní bratrská pokladna ZP Metal Aliance ZP Media Tržby od ZP 2011 celkem Tržby od ZP 2010 celkem meziroční změna tržeb od ZP

Hospitalizace 28 330 920 5 936 130 1 194 206 1 761 182 4 379 890 144 101 6 444 141 82 179 48 272 749 49 271 458 -2,03%

Ambulance 548 045 181 786 48 919 107 397 82 492 11 496 127 616 516 1 108 267 900 381 23,09%

Komplement 1 198 650 724 751 76 679 298 483 301 626 48 772 448 624 5 992 3 103 577 3 584 532 -13,42%

Celkem 30 077 615 6 842 667 1 319 804 2 167 062 4 764 008 204 369 7 020 381 88 687 52 484 593 53 756 371 -2,37%

Tržby za regulační poplatky činily celkem 2 175 tis. Kč. Úspěšnost výběru regulačních poplatků činila 95 %. Dalším významným zdrojem příjmu v roce 2011 byly dotace zřizovatele a dotace Úřadu práce na společensky účelná místa. Přehled přijatých dotací vyjadřuje následující tabulka:

Poskytnuté dotace v Kč Vyhrazená pracovní místa Investiční dotace - nájemné nemovitostí Investiční dotace – myčka tabletů Příspěvek na provoz

Poskytovatel Úřad práce Olomoucký kraj Olomoucký kraj Olomoucký kraj

Dotace v Kč 84 000,00 1 320 000,00 231 712,00 9 567 955,00

5.1 Celkové hodnocení průběhu hospodaření Celkový obrat příspěvkové organizace činil 66 803 900 Kč, z toho se tržby od zdravotních pojišťoven činily 52 484 593 Kč a podílely se na výnosech ze 78,56 %, regulační poplatky činily 2 174 710 Kč a podílely se na výnosech 3,25 % a provozní dotace zřizovatele se podílela na výnosech z 14,32 % , tj. celkem 96,13 % výnosů. Další výnosy byly tvořeny z podnájmů za ubytování 376 448 Kč, za prodej obědů zaměstnancům a cizím strávníkům 693 897 Kč, za pořádání plesu a odborného semináře 45 529 Kč a za provádění studie pro společnost Medtronic.125 626 Kč. Dotace na společensky účelná místa činily 84 000 Kč. Rozpočtované výnosy byly splněny pouze na 97,22 % a to zejména z důvodu nižších tržeb za lůžkovou péči. Měsíční faktury za zdravotní péči byly vystavovány v souladu se smluvními úhradovými dodatky zdravotních pojišťoven dle bodového ohodnocené poskytnuté zdravotní péče. Úhrady za zdravotní péči byly prováděny v souladu se skutečným počtem ošetřovacích dnů. Úhrady za bonifikaci sester a lékařů byly vypláceny od většiny zdravotních pojišťoven zálohově, dvě třetiny příspěvků na bonifikací platů sester a lékařů bylo vyplaceno ještě v roce 2011, zbývá doplatit 368 641 Kč. Tato částka byla zaúčtováno jako dohadná položka. Skutečná doba úhrady pohledávek od zdravotních pojišťoven činila 30 dnů od vystavení faktury, tzn. že platby od zdravotních pojišťoven přicházely reálně po 36. dni od ukončení měsíce, za který byla poskytována péče. V první polovině roku byly hrazeny

- 14 -



závazky z obchodního styku do 30 dnů po splatnosti. V druhé polovině roku se splatnost závazků prodloužila. Závazky s dobou splatnosti nad 30 dní dosáhly v měsíci srpnu 364 tis.Kč, v září 329 tis. Kč, v říjnu 507 tis. Kč a v prosinci dokonce 608 tis.Kč. V závěru roku se v projevilo nerovnoměrné čerpání provozní dotace, což mělo za následek, že v listopadu byla provozní dotace zcela vyčerpána a v prosinci byly hrazeny závazky pouze z vlastních zdrojů. V oblasti nákladů došlo v roce 2011 k výraznému zdražení vybraných léčiv, které nebylo možné nahradit levnějšími přípravky. Ve všech zařízeních akutní péče, které odesílají pacienty k doléčení do našeho zdravotnického zařízení došlo ke zkrácení průměrné doby hospitalizace na akutních lůžkách. Zkrácením doby hospitalizace na akutních lůžkách jsou přijímáni pacienti ve vážném stavu, pro které je léčba nákladnější jak ve spotřebě léků, tak i ve spotřebě zdravotnického materiálu. Další položkou, která výrazně zatěžuje náklady na léčbu jsou nutriční léčebné přípravky. . V oblasti spotřeby energií došlo k úsporám ve srovnání s původním rozpočtem o 548 tis. Kč.a to zejména ve spotřebě tepla, kde činila úspora 390 tis. Kč a ve spotřebě elektřiny činila úspora 150 tis. Kč. Úspory jsou způsobeny mírným průběhem zimy a dosažením příznivé ceny za elektřinu. Na opravách majetku bylo uspořeno 228 tis. Kč ve srovnání s původním rozpočtem. Nižší byly zejména stavební opravy a to o 143 tis. Kč.Úspora byla dosažena za malování oddělení, kdy byly použity vlastní pracovní síly a nedošlo k malování dodavatelsky. Opravy nemovitostí byly omezeny také z důvodu očekávané rekonstrukce lůžkových oddělení. 5.2 Hodnocení vedlejší činnosti V doplňkové činnosti je účtováno vaření obědů pro cizí strávníky a poskytování ubytování cizím osobám v ubytovně pro zaměstnance. Rozúčtování nákladů a výnosů na hlavní a vedlejší činnost se provádí čtvrtletně. Náklady na vedlejší činnost ve stravovacím provozu jsou účtovány na základě spotřeby potravin pro obědy cizím strávníkům a v ubytovacích službách na základě vybraného nájemného od zaměstnanců a od cizích ubytovaných osob. Další vedlejší činnost nebyla provozována. Celkové tržby za vedlejší činnost činily 423 361,40 Kč. Celkové náklady z vedlejší činnosti činily 316 116,91 Kč. Byl dosažen zisk z vedlejší činnosti ve výši 107 244,49 Kč. 5.3 Účetní metody Organizace zpracovává účetní výkazy v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a dle platných Českých účetních standardů. Je používáno rozúčtování prvotních nákladů na hospodářská střediska a je sledována rentabilita jednotlivých provozů. K rozúčtování energií na střediska dochází dle plochy. Je vedeno skladové hospodářství : sklad léků, zdravotnického materiálu, čisticích prostředků, pracovní oděvy, kancelářský materiál, materiál na údržbu, sklad potravin. O skladových zásobách je účtováno způsobem A s použitím průměrných cen. Pro časové rozlišení nákladů a výnosů jsou využívány účty časového rozlišení. Nevyčerpaná dovolená je účtována jako výdaj příštího období. 5.4 Pořízení investic Byla pořízena myčka tabletů do stravovacího provozu v pořizovací ceně 331 712 tis. Kč jako další etapa zavedení tabletového systému v obou pavilonech. V současné době probíhá stravování pacientů formou tabletového systému pouze v pavilonu 1.

- 15 -



5.5 Investice stavební V roce 2011 byly investičním oddělením Olomouckého kraje dokončeny dvě investiční akce, které byly zahájeny v roce 2010: Termofasáda pavilonu 2 v hodnotě 3 815 691 Kč a Rekonstrukce komunikace a odpočinkové plochy za pavilonem 1, v hodnotě 4 267 894,40 Kč.

Foto Termofasáda pavilonu 2

Foto Odpočinková plocha a komunikace za pavilonem 1 Dále v roce 2011 proběhla Rekonstrukce výtahu pavilonu 1 v hodnotě 2 695 664,20 Kč. Zastaralý a nevyhovující výtah byl nahrazen za moderním zařízením, které má navíc stanici v podkroví. Zlepšily se tak podmínky pro využití podkroví pavilonu 1, kde jsou umístěny kancelář ředitele a další kanceláře, sklady a šatny personálu. Na podzim roku 2011 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba rehabilitace v pavilonu 2. Stavební akce v hodnotě cca 28 mil Kč bude dokončena ve druhé polovině roku 2012. Tuto investiční akci zajišťuje Oddělení realizace investic Olomouckého kraje.

- 16 -



5.6 Opravy budov Celkem byla na opravy budov z rozpočtu OLUNG vynaložena částka 116 194 Kč, z toho 47 243 Kč na opravou budov pro digitální příjem televizního signálu, 18 613 Kč na opravu topení pavilonu 2 a 32 850 Kč na oprava měřičů tepla v budovách. 5.7 Plnění ukazatelů V roce 2011 byly splněny stanovené závazné ukazatele. Závazné ukazatele pro rok 2011 v Kč Limit

stanovený limit

Limit mzdových prostředků

34 500 000

Limit

stanovený limit

Odvod příspěvkové organizace na investiční akce zřizovateli

900 000 kladný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření

skutečný stav

stav plnění

33 125 116 skutečný stav

96,01% stav plnění

900 000

100,00%

10 582,86

100,00%

Mzdový limit byl stanoven pro 124 zaměstnanců, skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 122,3. V závěru roku byla z důvodu nepříznivého vývoje výsledku hospodaření přijata organizační a úsporná opatření v oblasti odměňování a došlo k omezení výplaty vybraných složek mzdy. Z toho důvodu nemohlo dojít k vyčerpání mzdového limitu. 5.8 Hospodaření s fondy Během roku byly pravidelně prováděny odvody do investičního fondu a příděl do fondu FKSP a do rezervního fondu. Fondy jsou plně kryté finančními prostředky. 5.8.1 Investiční fond Tvorba investičního fondu v roce 2011 text položky

účetně v Kč

Počáteční stav z 31.12. 2010

599 793,92

Účetní odpisy

1 433 299,30

Investiční odpisy na opravy nemovitostí - nájemné

1 320 000,00

Investiční dotace

370 000,00

Celkem tvorba IF

3 723 093,22

Čerpání investičního fondu v roce 2011 text položky

účetně v Kč

Rekonstrukce elektroinstalace DIOP

122 181,00

Pořízení myčky tabletů

331 712,00

Pořízení treláže na fasádu výtahu pavilonu 1 Odvod KÚ na investiční akce

23 968,80 900 000,00

Celkem čerpání IF

1 377 861,80

Zůstatek investičního fondu k 31.12.2011

2 345 231,42

- 17 -



Z investičního fondu bylo čerpáno na pořízení myčky tabletů v hodnotě 331 712 Kč Kč a na rekonstrukci elektroinstalace na oddělení DIOP 122 181 Kč. Dále pořízena treláž na zavěšení popínavých rostlin na fasádu výtahové šachty v pavilonu 1. Jedná se o zhodnocení budovy v hodnotě 23 968,80 Kč. O částku 23 968,80 Kč byla navýšena hodnota pavilonu 1 a byla tím zhodnocena investice na rekonstrukci výtahu pavilonu 1. Investorem Rekonstrukce výtahu pavilonu 1 byl Olomoucký kraj a naše příspěvková organizace přispěla na tuto investiční akci sumou 900 000 Kč odvodem z investičního fondu. 5.8.2 Fond odměn Stav fondu odměn k 31.12.2011 činí 3000,- Kč, vznikl rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku za roky 2006 - 2008 . 5.8.3 Fond FKSP Fond je tvořen jednotným přídělem z vyplacené hrubé mzdy. Fond je využíván v souladu s platnou legislativou zejména na stravování a kulturní akce pro zaměstnance. Dále jsou z FKSP poskytovány dary k životním jubileím zaměstnanců a to formou poskytnutí poukázky na nákup zboží. Dále byla jednomu zaměstnanci poskytnuta finanční sociální výpomoc z důvodu nepříznivé sociální situace. Tvorba fondu FKSP v roce 2011 účetně v Kč

text položky

Počáteční stav

56 415,54

Základní příděl z mezd

319 130,32

Celkem tvorba fondu

375 545,86

Čerpání fondu FKSP v roce 2011 účetně v Kč

text položky

příspěvek na stravování

239 256,00

dary k výročí - věcné

19 300,00

kulturní akce pořádané zaměstnavatelem

64 443,04

rekreace pořádané zaměstnavatelem

20 940,00

Sociální výpomoci a půjčky

15 000,00

Celkem čerpání fondu

358 939,04

Zůstatek fondu FKSP k 31.12.2011

16 606,82

5.8.4 Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku Je plně kryt finančními prostředky. Fond je tvořen rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku za předchozí období. V průběhu roku 2011 došlo k čerpání rezervního fondu na pokrytí ztráty hospodaření v celkové výši 820 000 Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31.12.2011 činil 401 078,98 Kč. 5.8.5 Rezervní fond z ostatních titulů V roce 2011 došlo k čerpání rezervního fondu tvořeného z darů, které poskytly OLUNG fyzické a právnické osoby ve výši 42 297 Kč na zakoupení nutriční výživy pacientů a 230 537,80 Kč na modernizaci vybavení pro pacienty a informační techniky.

- 18 -



Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku v roce 2011 text položky

účetně v Kč

Počáteční stav

218 836,85

Příděl ze zlepšeného HV

1 002 242,13

Celkem tvorba fondu

1 221 078,98

Čerpání rezervního fondu v roce 2011 text položky

účetně v Kč

Celkem čerpání fondu Zůstatek rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku k 31.12.2011

820 000,00 401 078,98

Tvorba rezervního fondu z ostatních titulů v roce 2011 text položky

účetně v Kč

Počáteční stav

176 355,25

dary

98 827

Celkem tvorba fondu

275 182,25

Čerpání rezervního fondu z ostatních titulů v roce 2011 text položky

účetně v Kč

Nutriční přípravky

42 297,00

Modernizace zařízení pro pacienty a počítačové sítě

230 537,80

Celkem čerpání fondu

272 834,80

Zůstatek rezervního fondu z ostat.titulů k 31.12.2011

2 347,45

Níže uvedená tabulka dokládá účel čerpání rezervního fondu z ostatních titulů v průběhu roku 2011. Inventární číslo

Předmět

281385 281386 281388 281389 281395 281396 DM4177 DM4178 281390 281393

Antidekubit matrace - systém Dynamic Antidekubit - systém Dynamic Lůžko nemocniční PROMA REHA Antidekubit - systém Dynamic Odsávačka MEDELA Vario 18 AC/DC EKG Cardioline AR 600 Organizér univerzální - BOI Organizér univerzální - BOI Switch ProCurve2510G-48HP PC Triline I95 Celkem Čerpání příspěvku na zakoupení nutričních přípravků pro pacienty Celkem čerpání rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů

- 19 -

Cena pořizovací 17 855,50 Kč 17 855,50 Kč 28 260,00 Kč 23 494,00 Kč 39 900,00 Kč 39 490,00 Kč 2 570,40 Kč 2 570,40 Kč 33 576,00 Kč 24 966,00 Kč 230 537,80 Kč 42 297,00 Kč 272 834,80 Kč



6. Výuková, vzdělávací a publikační činnost 6.1 Výuková a vzdělávací činnost V průběhu roku 2011 proběhly pravidelné celoústavní výukové semináře pro zaměstnance OLUNG, případně pro pozvané hosty. Měsíc:

Výukový předmět

realizace:

Leden:

Zásady KPR

MUDr. Milan Brázdil

Únor:

BOZP a PO

Dagmar Vandasová

Březen:

Podávání stravy, systém diet

R.Školoudová

Duben:

Dezinfekce rukou, hygienické předpisy,

fy Braunn

Květen:

Nástavbový kurz Bazální stimulace

Institut bazální stimulace

Červen:

Moravsko Berounský neurologicko geriatrický den

OLUNG Mor.Beroun

Září:

Zásady odběrů a manipulace s inf.materiálem fy Sarsted

Říjen:

Péče o pacienty s poruchou výživy

J.Korchová, Z.Vitásková

Listopad:

Edukace pacientů

M.Nádvorníková

Prosinec:

nekoná se

V měsících lednu až březnu 2011 představila MUDr. Jana Ferancová desítkám členů Klubů seniorů v Olomouci (KS Slavonín, KS Nedvězí, KS Javoříčská, KS Lošov) spektrum péče lůžkového zařízení v Moravském Berouně a neurologické a psychiatrické ambulance pro diagnostiku a léčbu demencí v Olomouci. Besedovala s nimi i na téma Časté chyby při užívání léků pacienty staršího věku. Na 8. června 2011 připravili lékaři a konziliáři OLUNG „IV. Moravsko-Berounský neurologicko-geriatrický den“ za účasti cca 80 osob z řad zaměstnanců OLUNG, regionálních i nadregionálních zdravotnických zařízení. Dne 5.10.2011 připravili lékaři OLUNG v prostorách Teoretických ústavů LF UP v Olomouci „Přednáškový večer Spolku lékařů ČLS JEP“. Přednášky si vyslechlo cca 70 posluchačů z řad lékařů a mediků. 6.2. Publikační činnost V průběhu roku 2011 publikoval Doc.MUDr.R.Chlup s kolektivem (MUDr.B. Doubravová, K.Peterson, Zapletalova J, Bartek J) sdělení „Wavesense technology glucometer Linus for routine self-monitoring and clinical practice“ v časopise Acta Diabetologica. V časopise Diabetes Technology and Therapeutics (Abstract) sdělení „Plasma glukose concentrations on new glucometer calla strongly correlate with laboratory analyser cobas integra 400 plus

- 20 -



under various clinical conditions“ a „Glucometers (Calla) appear to be better for routine Pglucose monitoring in patients admitted to hospital than a laboratory analyzer (Cobas Integra)“.

7. Další údaje 7.1 Vnitřní kontrola a audit Kvalita péče je kontrolována formou interních auditů. Program auditů je sestaven Radou pro kvalitu na celý kalendářní rok. Manažerské audity probíhají 1 x za 3 měsíce, audity prováděné sestrou pro kontrolu a řízení kvality probíhají 1 x měsíčně na jednotlivých pracovištích. Dále probíhá kontrolní audit uzavřené zdravotnické dokumentace. Tento audit provádí primáři ústavu a sestra pro kontrolu a řízení kvality a to pravidelně 1x za měsíc. S výsledky auditů jsou všichni zaměstnanci seznámeni prostřednictvím svých koordinátorů . Schůzka koordinátorů probíhá 1 x za 14 dnů. Přehled interních auditů provedených v roce 2011: Únor Identifikace nemocných, používání identifikačních náramků. Březen Zacházení s omamnými a návykovými látkami a léčebnými přípravky. Duben Prevence a léčba dekubitů. Odběry biologického materiálu. Květen Červen Převazy ran. Manažerský audit – kontrola osobních spisů zaměstnanců Manažerský audit – Stravovací provoz Červenec Podávání kyslíku. Manažerský audit – Stravovací provoz Září: Říjen Evakuace, nácvik požárního poplachu. Manažerský audit – Technické zabezpečení oddělení II Listopad Manažerský audit - kontrola osobních spisů zaměstnanců. Prosinec Manažerský audit – bezpečnostní prověrky

S výsledky auditů (odhalená drobná pochybení ) byl personál seznámen a následně znovu proškolen ve správném pracovním postupu. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců probíhá 1 x ročně, s výsledky jsou zaměstnanci seznámeni. V oblasti bezpečnosti práce probíhají 1x ročně prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany, pravidelně 1x ročně nacvičujeme i evakuaci pacientů a zaměstnanců. Ve finanční oblasti je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem č. 416/2004 Sb. 7.2 Vnější kontroly Dne 23.3.2011 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřená na vykazování ošetřovacích dnů lůžek DIOP a ošetřovacích lůžek následné péče. Předmětem šetření byla cílená kontrola správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče. Kontrola neshledala závažné závady ve vykazování. Dne 21.11.2011 proběhla kontrola VZP v interní ambulanci. Kontrola neshledala pochybení.

- 21 -



Dne 9.6.2011 proběhla v ústavu kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaná Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. Kontrola nezjistila závažná pochybení. V roce 2011 neproběhla v OLÚ Moravský Beroun žádná veřejnoprávní finanční kontrola: 7.3 Stížnosti Nebyly uplatněny. 7.4 Agenda pohledávek V oblasti vybírání regulačních poplatků jsou individuálně s přihlédnutím k vymahatelnosti pohledávky řešeny případy neuhrazení poplatku. Většinou jde o pacienty, kteří změnili adresu trvalého bydliště a na předžalobní upomínky nereagují. Celková výše neuhrazených pohledávek za regulační poplatky z roku 2011 činí : 57 740 Kč, tj. 4,91 % z fakturovaných regulačních poplatků. V roce 2011 byly odepsány pohledávky za pacienty z výběru regulačních poplatků ve výši 13 920 Kč. Jednalo se o nedobytné pohledávky, jejichž vymáhání by bylo nerentabilní. 7.5 Agenda pracovních úrazů V roce 2011 došlo v OLUNG ke 2 lehkým pracovním úrazům s následkem pracovní neschopnosti. Oba pracovní úrazy vznikly z důvodu neopatrnosti pracovníků při výkonu povolání. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knihách úrazů na jednotlivých pracovištích.

8. Přílohy Příloha 1

Rozvaha k 31.12.2011

Příloha 2

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2011

Příloha 3

Příloha k účetní závěrce k 31.12. 2011

Příloha 4

Tabulka č. 1 1 - Rozpočet a hospodaření OLUNG

Příloha 5

Tabulka č.3 – Rekapitulace za organizaci

Příloha 6

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v roce 2011

V Moravském Berouně 12.3.2012

Sestavila : Ing. Věra Hanáčková

Schválila : MUDr. Jana Ferancová

- 22 -

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Název, sídlo, právní f orma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha příspěvkové organizace Odborný léčebný ústav

....................................... neurologicko-geriatrický ....................................... Moravský Beroun, příspěvková ....................................... organizace ....................................... Masarykova 412 ....................................... Moravský Beroun ....................................... 793 05 ....................................... Poskytování léčebné péče .......................................

31.12.2011 ke dni ............................... (v Kč)

OKEČ

IČ

008150 00600946 1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4.

Název položky

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba

Syntetický účet

012 013 014 015 018 019 041 044

2

3

4

OBDOBÍ BRUTTO 44 334 124.22

BĚŽNÉ KOREKCE 24 049 266.68

30 683 911.88 587 978.00

24 049 266.68 587 978.00

388 768.50

388 768.50

199 209.50

199 209.50

30 084 933.88

MINULÉ

NETTO 20 284 857.54

19 632 000.00

6 634 645.20

7 787 000.00

23 461 288.68

6 623 645.20

7 776 000.00

15 329 080.73

8 733 128.53

6 595 952.20

7 730 000.00

14 728 160.15

14 728 160.15

27 693.00

27 693.00

46 000.00

11 000.00

11 000.00

11 000.00

11 000.00

11 000.00

11 000.00

13 650 212.34 748 843.17

13 650 212.34 748 843.17

11 845 000.00 847 000.00

748 843.17

748 843.17

847 000.00

051

031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 069 462 464 465 468 469

111 112 119 121

1 Číslo položky 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

Syntetický účet

2

3

4

OBDOBÍ BRUTTO

BĚŽNÉ KOREKCE

NETTO

MINULÉ

122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336

9 347 126.08 7 265 677.29 993 427.90 207 300.00

9 347 126.08 7 265 677.29 993 427.90 207 300.00

9 662 000.00 7 805 000.00 969 000.00 109 000.00 1 000.00

341 342 343 345 346 348 351 371 373 381 385 388 377 244 245 241 243 263 262 261

31 962.84

31 962.84

76 000.00

408 149.92 440 608.13 3 554 243.09

408 149.92 440 608.13 3 554 243.09

702 000.00 1 336 000.00

3 429 227.21 5 441.88

3 429 227.21 5 441.88

1 151 000.00 16 000.00

119 574.00

119 574.00

169 000.00

1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. II. 1. III. 1. 2. 4. 5. 8. 9. IV. 1. 4. 5. 8. 10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hodpodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Syntetický účet

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ 20 284 857.54

MINULÉ 19 632 000.00

9 888 058.02 7 109 210.49 7 109 210.49

10 319 000.00 8 263 000.00 7 038 000.00 1 225 000.00

2 768 264.67 3 000.00 16 606.82 401 078.98 2 347.45 2 345 231.42

1 054 000.00 3 000.00 56 000.00 219 000.00 176 000.00 600 000.00

10 582.86 10 582.86

1 002 000.00 1 002 000.00

10 396 799.52

9 313 000.00

75 500.00

42 000.00

75 500.00

42 000.00

10 321 299.52

9 271 000.00

3 769 237.29 339 629.37

2 961 000.00 371 000.00

2 407 229.00

2 136 000.00

1 441 557.00 352 585.00 9 088.00

1 234 000.00 22 000.00 241 000.00 20 000.00

346 985.00

1 000.00 294 000.00

1 057 774.10 597 214.76

1 741 000.00 250 000.00

441 451 452 454 455 458 459 281 289 321 324 326 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378

Sestaveno dne:

Podpisový záznam

31.01.2012

Právní f orma účetní jednotky

Pozn:



Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Odborný léčebný ústav


31.12.2011 ke dni ............................... (v Kč)

OKEČ

IČ

008150 00600946 1 Číslo položky A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. II. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2.

Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady ústředních rozpočtů na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery

Syntetický účet

501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 66 468 724.27 316 116.91 66 463 879.43 316 116.91 11 158 884.96 134 612.03 2 983 389.57 9 108.63

428 852.53 92 266.98 12 002.81 5 190 227.55 33 125 116.50 11 160 379.66

11 221.19 42.02

472 791.32 128 621.78 1 835.00

4

MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 66 894 000.00 427 000.00 66 894 000.00 427 000.00 11 572 000.00 172 000.00 3 341 000.00 11 000.00

38 000.00

50 162.77 45 368.50 15 272.80

755 000.00 56 000.00 14 000.00 5 545 000.00 32 239 000.00 10 970 000.00

993.90 25.22

621 000.00 44 000.00

1 000.00

45 000.00 59 000.00 19 000.00

4 416.00

28 168.99

52 000.00

1 426 655.11

6 644.19

1 429 000.00

5 000.00

13 920.00 236 350.67 4 844.84

42 665.66

36 000.00 220 000.00

77 000.00

553 554 555 556 557 549 562 563 564 569 571 572

4 844.84

1 Číslo položky B. I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. 2. 3. 4. 6. IV. 1. 2. 3. 4. VI. 1. 2. 3. 4.

Název položky VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy z ústředních rozpočtů z transferů Výnosy z územních rozpočtů na transfery Výnosy z nespochybnitelných nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Syntetický účet

601 602 603 604 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645

3

4

MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 67 819 000.00 526 000.00 57 810 000.00 526 000.00 13 000.00 186 000.00 56 345 000.00 255 000.00 372 000.00

646 647 648 649 662 663 664 669 671 672 673

1 092 834.80 257 171.57 759.95 759.95

37 863.40

66 000.00 1 014 000.00 2 000.00 2 000.00

9 651 955.00

10 007 000.00

9 651 955.00

9 924 000.00

85 000.00

674

591 595

-88 185.63

107 244.49

925 000.00

99 000.00

8 476.00 -96 661.63

107 244.49

22 000.00 903 000.00

99 000.00

Podpisový záznam

31.01.2012


2

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 66 380 538.64 423 361.40 56 727 823.69 423 361.40 -1.32 222 771.00 55 161 698.64 2 400.00 216 120.00 160 327.00

Pozn:


Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2011 ke dni ............................... (v Kč)

OKEČ

IČ

008150 00600946


Odborný léčebný ústav


A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona od 1.1.2010 účtuje ÚSC podle vyhlášky 410/2009 a souvisejicích českých účetních standardů 701-704. A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona - pro přepočet cizí měny byl použit jednotný kurz z prvního pracovního dne příslušného roku. - způsob ocenění zásob - do vstupní pořizovací ceny vstupují náklady na pořízení zásob zejména přepravné, clo a pojistné - účtování o zásobách způsobem A v průměrných skladových cenách. - reprodukční pořizovací cena - nebyla uplatněna. - reálná hodnota a její stanovení - nebyly vytvořeny opravné položky k majetku a pohledávkám - metody ekvivalence pro 061 a 062 nebyly uplatněny - hranice významnosti je stanovena hodnotou 500 tisíc Kč. - v podrozvaze je evidováno: odepsané pohledávky, pronajatý a vypůjčený majetek, dlouhodobé podrozvahové závazky z důvodu uplatného užívání majetku ( nemovistoti a pozemky Olomouckého kraje a tlakové nádoby, zdravotnické přístroje). Dále jsou evidována depozita pacientů a evidence cenin- stravenky. - fondy jsou účtovány podle ČSU 704. Investiční fond- tvorba IF z odpisů majetku MD 401/ DAL 416 a přislíbená investiční dotace od zřizovatele MD 348/ DAL 374 a dále příjem dotace od zřizovatele MD 374/ DAL 416. O použití IF účtuje ÚJ : o odvodu do rozpočtu zřizovatele MD 416/ DAL 401), o financování investičních výdajů MD 416/ DAL 401, v případě čerpání poskytnuté dotace od zřizovatele MD 416/ DAL 401. Rezervní fond- o tvorbě RF účtuje ÚJ ve výši zlepšeného HV- MD 431/ DAL 413, o použití RF na rozvoj hlavní činnosti účtuje ÚJ MD 413/ DAL 648, o přijatých peněžních darech MD 241 / DAL 414. o použití přijatých darů z RF účtuje ÚJ na MD 414/ DAL 648. Fond kulturních a sociálních potřeb - o tvorbě FKSP účtuje ÚJ ve výši stanoveného procenta z objemu mzdových prostředků (základní příděl) MD 527/ DAL 412 a zárověň ÚJ účtuje také o převodu peněžných prostředků fondů MD 243/ DAL 262. O použití fondu z titulu závodního stravování zajištěného ÚJ prostřednictvím vlastního zařízení účtuje ÚJ MD 412/ DAL 602,343. O čerpání FKSP na kulturu a rekreaci zaměstnanců účtuje ÚJ MD 412 / DAL 321. Čerpání FKSP na věcné dary účtuje ÚJ MD 412/ DAL 263. - ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Pro účetní evidenci jsou využívány analytické účty dle účelu.

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1.

Název položky Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os. Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj. Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj. Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv Kr.podm.pohl.ze vztahu k prostředkům EU Dl.podm.pohl.ze vztahu k prostředkům EU Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj. Kr.podm.závazky z leasingových smluv Dl.podm.závazky z leasingových smluv Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Další podm.závazky a ost.podm. pasiva Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Kr. podmíněné závazky z jiných smluv Dl. podmíněné závazky z jiných smluv Kr.podm.záv.ze vztahu k prostředkům EU Dl.podm.záv.ze vztahu k prostředkům EU Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění Dl.podm.závazky z poskytnutých zajištění Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení Dl.podm.závazky ze soudních sporů, řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Syntetický účet 901 902 903 911 912

OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 73 388 188.73 62 448 000.00 73 388 188.73

62 448 000.00

68 444.30 68 444.30

55 000.00 55 000.00

1 096 322.75

816 000.00

1 096 322.75 70 855 565.92

816 000.00 61 127 000.00

70 819 763.92

61 049 000.00

35 802.00

78 000.00

653 514.00

503 000.00

653 514.00 3 043 875.86 3 043 875.86

503 000.00 1 687 000.00 1 687 000.00

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

A.5. Informace podle §18 odst. 1 písm. c) zákona Položka Název Splatné závazky pojistného na SZ a SZP Splatné závazky veřejného zdravotního poj. Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů

Číslo 52 53 54

Stav k 1.1. 862 823.00 370 940.00 261 186.00

Stav k 31.12. 1 009 178.00 432 379.00 361 673.00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona - k žádným důležitým událostem nedošlo A.8. Informace podle § 66 odst. 6 - není náplň A.9. Informace podle § 66 odst. 8 - není náplň

A.10. Informace podle §4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název Dotace celkem na dl.majetek ze st.rozpočtu z toho: systémové dotace na dl. Majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahr.na dl.majetek Přijaté dotace na dl.maj. z rozp.ÚSC Přijaté příspěvky a dotace ze st. rozpočtu z toho: přijaté přísp.na provoz od zřiz. z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku přij.dotace na neinv.nákl.ISPROFIN od zř. přij.prostř.na výzkum a vývoj ne od zřiz. Přij.prostř.na výzkum a vývoj z rozp.ÚSC Přij.prostř.na výzkum od příjemců podpory Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí Přij.přísp.a dotace na provoz od ÚSC Přij.přísp.a dotace na provoz z rozp. SF Přij.dotace celkem na dl.maj.z rozp. SF Poskytnuté návratné fin.výpomoci KÚ Poskytnuté návratné fin.výpomoci - obcí Přijaté návratné fin.výpomoci-ze st.rozp. Přijaté návratné fin.výpomoci - od KÚ Přijaté návratné fin.výpomoci - od obce Přijaté návratné fin.výpomoci - od SF Přijaté návratné fin.výpomoci-od ost.VR Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS Poskytnuté přechodné výpomoci PO - KÚ Poskytnuté přechodné výpomoci PO-obcí Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční Vydané krátk.dluhopisy v tuzemsku Vydané krátk.dluhopisy v zahraničí Ost.kr.závazky (fin.výpomoci) tuzemské Ost.kr.závazky (fin.výpomoci) zahraniční Směnky k úhradě tuzemské Směnky k úhradě zahraniční Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční Vydané dluhopisy tuzemské Vydané dluhopisy zahraniční Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu z toho: kr.dluhopisy a směnky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluhopisy a směnky veř.rozpočtů

Účet 403

403 403 671 671

671 671 672 67x 649 672 673 316 316 326 326 326 326 326 316 316 316 281 281 283 283 289 289 322 322 451 451 453 453 457 457 459 459

Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

9 651 955.00

Číslo B.1. B.2. B.3. B.4.

Položka Název Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř. Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem

Účet 364 364 364 364

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Číslo C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6.

Položka Název Kr.podm.pohl.k rozp.prostředkům-nenávratné Dl.podm.pohl.k rozp.prostředkům-nenávratné Kr.podm.pohl. k rozp.prostředkům-návratné Dl.podm.pohl. k rozp.prostředkům-návratné Podm.závazky ze vztahu k rozp.prostředkům Rozpočtované prostředky

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka - není náplň 0.00 D.2. Informace o individuální produkční kvótě - není náplň 0.00 D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv - není náplň 0.00 D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech - není náplň 0.00 D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku - není náplň 0.00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 0.00 D.7. Výše ocenění lesních porostů 0.00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem - není náplň 0.00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy - majetek zatížený zástavním právem - není - pohledávky a závazky zajištěné zástavním právem - nejsou - druhy rezerv - není náplň

K položce

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu - V souladu s přechodným ustanovením zákona č 410 /2010 Sb.,kterým se novelizuje zákon o účetnictví, účetní jednotka není povinna sestavit Přehled o peněžních tocích.

K položce

Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo A.I. A.II. 1. 2. 3. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

Název Počáteční stav fondu Tvorba fondu Splátky půjček na bytové účely do r.1992 Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny Peněžní a jiné dary určené do fondu Užití fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé ŽP Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

Stav k 31.12. 56 415.54 938 696.32

983 228.66 239 20 85 15

256.00 940.00 443.04 000.00

16 606.82

Rezervní fond Položka Číslo D.I. D.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

Název Počáteční stav fondu Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozp.EU Nespotřebované dotace z mezinár.smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů Ostatní čerpání Konečný stav fondu

Stav k 31.12. 395 192.10 1 101 069.13

1 092 834.80

403 426.43

Investiční fond Položka Číslo F.I. F.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. F.IV.

Název Počáteční stav fondu Tvorba fondu Ve výši odpisů DNHM a DHM Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje DHM Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku PO Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních potřeb Konečný stav fondu

Stav k 31.12. 1 3 1 1

824 123 433 690

793.92 299.30 299.30 000.00

2 602 861.80 2 345 231.42

Stavby Číslo položky G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Název položky BRUTTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

MINULÉ

Pozemky Číslo položky H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Název položky BRUTTO Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

Sestaveno dne:

Podpisový záznam

31.01.2012


Pozn:

OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

MINULÉ

Oblast

: zdravotnictví

Tabulka č.1.1.

Název organizace :

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.

Adresa : IĆ:

Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun

Poř. č.

jednotka - Kč na 2 des. místa ORG

00600946

Název účetní položky

Schválený rozpočet 2011 Doplňková činnost Celkem sl.2 sl.3=sl.1+sl.2

Hlavní činnost

řádku

sl.1 A. Náklady PO - účtová tř. 5 celkem I) Náklady z činnosti Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1. Spotřeba energie (číslo účtu 502)

67 683 000,00

1701

Upravený rozpočet)1 k 31.12. 2011 Doplňková činnost Celkem sl.4 sl.5 sl.6=sl.4+sl.5

Hlavní činnost

547 000,00 68 230 000,00 68 397 000,00

Skutečnost k 31.12. 2011 Doplňková činnost Celkem sl.8 sl.9=sl.7+sl.8

% Plnění

Hlavní činnost

sl.7

437 000,00 68 834 000,00 66 468 724,27

sl.10=sl.7/sl.4

316 116,91 66 784 841,18

97,18%

67 683 000,00

547 000,00 68 230 000,00

68 397 000,00

437 000,00 68 834 000,00

66 463 879,43

316 116,91 66 779 996,34

97,17%

11 977 000,00

175 000,00 12 152 000,00

11 177 000,00

175 000,00 11 352 000,00

11 158 884,96

134 612,03 11 293 496,99

99,84%

3 529 700,00

11 300,00

3 541 000,00

2 985 000,00

11 300,00

2 996 300,00

2 983 389,57

9 108,63

2 992 498,20

99,95%

1 245 000,00

5 000,00

1 250 000,00

1 100 000,00

5 000,00

1 105 000,00

1 094 326,38

5 417,00

1 099 743,38

99,48%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 nevyplněný sl.4

3.

- plyn Spotřeba ostat. nesklad. dodávek (číslo účtu 503)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


4.

Prodané zboží (číslo účtu 504)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

528 000,00

140 000,00

668 000,00

430 000,00

30 000,00

460 000,00

428 852,53

11 221,19

440 073,72

99,73%

6.

Cestovné (číslo účtu 512)

60 000,00

0,00

60 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

92 266,98

42,02

92 309,00

102,52%

7.

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)

8.

Ostatní služby (číslo účtu 518)

2.

z toho :

z toho :

9.

- elektřina

- mobilní telefony

Mzdové náklady (číslo účtu 521) z toho : platy zaměstnanců OON

11.

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

12.

Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)

13.

Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)

14.

Jiné sociální náklady (číslo účtu 528)

15.-17. Daně a poplatky(součet účtů číslo 531,532 a 538)

22.

Prodaný materiál (číslo účtu 544)

23.

Manka a škody (číslo účtu 547)

24.

Tvorba fondů (číslo účtu 548)

32 25.

Ostatní náklady z činnosti (číslo účtu 549) Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku (číslo účtu 551) Ostatní náklady (číslo účtu 557 odpis pohledávek, 542 pokuty a penále)


15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

12 002,81

0,00

12 002,81

80,02%

5 333 000,00

50 000,00

5 383 000,00

5 233 000,00

50 000,00

5 283 000,00

5 190 227,55

50 162,77

5 240 390,32

99,18%

55 000,00

0,00

55 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

25 452,39

0,00

25 452,39

84,84%

70 000,00 33 070 000,00

34 500 000,00

70 000,00 34 570 000,00

33 125 116,50

45 368,50 33 170 485,00

96,01% 96,05%

33 000 000,00 31 600 000,00

70 000,00

31 670 000,00

33 100 000,00

70 000,00

33 170 000,00

31 794 154,50

45 368,50

31 839 523,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

1 330 962,00

0,00

1 330 962,00

95,07%

20 000,00 11 159 000,00

11 625 000,00

20 000,00 11 645 000,00

11 160 379,66

15 272,80 11 175 652,46

96,00%

11 139 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324 300,00

700,00

325 000,00

490 000,00

700,00

490 700,00

472 791,32

993,90

473 785,22

96,49%

60 000,00

0,00

60 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

128 621,78

25,22

128 647,00

95,28%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

28 168,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1 835,00 nevyplněný sl.4 0,00 nevyplněný sl.4 28 168,99

140,84%


242 000,00

75 000,00

317 000,00

242 000,00

75 000,00

317 000,00

236 350,67

42 665,66

279 016,33

1 445 000,00

5 000,00

1 450 000,00

1 445 000,00

5 000,00

1 450 000,00

1 426 655,11

6 644,19

1 433 299,30

97,67% 98,73%

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

18 336,00

0,00

18 336,00

183,36%

II) Finanční náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 844,84

0,00

2.

Úroky (číslo účtu 562)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


5.

Ostatní finanční náklady (číslo účtu 563)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 844,84

0,00

4 844,84 nevyplněný sl.4

B. Výnosy z činnosti PO - účtová tř. 6 celkem I) Výnosy z činnosti 1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)

67 673 000,00 58 018 000,00 0,00

557 000,00 68 230 000,00 68 277 000,00 557 000,00 58 575 000,00

58 654 045,00

320 000,00

0,00

320 000,00

557 000,00 68 834 000,00 66 380 538,64 557 000,00 59 211 045,00

56 727 823,69

320 000,00

-1,32

320 000,00


423 361,40 66 803 900,04

97,22%

423 361,40 57 151 185,09

96,72%

222 771,00


0,00 57 463 000,00

57 459 045,00

0,00 57 459 045,00

55 161 698,64

223 000,00

147 000,00

370 000,00

223 000,00

147 000,00

370 000,00

216 120,00

160 327,00

Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jiné ostatní výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 609)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)

3.

Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)

4. 8.

9-11. Změna stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů a výrobků (číslo účtu 611-613)

57 463 000,00

2 400,00 55 164 098,64

96,00%

376 447,00

96,91%


20.

Výnosy z prodeje materiálu (číslo účtu 644)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


21.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (číslo účtu 645)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


22.

Výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. materiálu,kromě pozemků (číslo účtu 646)

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00 nečerpáno

23.

Výnosy z prodeje pozemků (číslo účtu 647)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Čerpání fondů (číslo účtu 648)

260 000,00

0,00

260 000,00

900 000,00

0,00

900 000,00

1 092 834,80

0,00

1 092 834,80

121,43%

52 000,00

90 000,00

142 000,00

52 000,00

90 000,00

142 000,00

257 171,57

37 863,40

295 034,97

494,56%

25.

Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649) Datum tisku :14.3.2012

-1 -


Oblast

: zdravotnictví

Tabulka č.1.1.

Název organizace :

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.

Adresa : IĆ:


Poř. č.

Název účetní položky

Schválený rozpočet 2011 Doplňková činnost Celkem sl.1 sl.2 sl.3=sl.1+sl.2 1 000,00 0,00 1 000,00

Hlavní činnost

řádku

II) Finanční výnosy

1701

Upravený rozpočet)1 k 31.12. 2011 Doplňková činnost Celkem sl.4 sl.5 sl.6=sl.4+sl.5 1 000,00 0,00 1 000,00

Hlavní činnost

Skutečnost k 31.12. 2011 % Plnění Doplňková činnost Celkem sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8 sl.10=sl.7/sl.4 759,95 0,00 759,95 76,00%

Hlavní činnost

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

759,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 654 000,00

0,00

9 654 000,00

9 621 955,00

0,00

9 621 955,00

9 651 955,00

0,00

9 651 955,00

100,31%

54 000,00

0,00

54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

84 000,00

0,00

84 000,00

155,56%

9 600 000,00

0,00

9 600 000,00

9 567 955,00

0,00

9 567 955,00

9 567 955,00

0,00

9 567 955,00

100,00%

9 600 000,00

0,00

9 600 000,00

9 567 955,00

0,00

9 567 955,00

9 567 955,00

0,00

9 567 955,00

100,00%

příspěvek na provoz - mzdové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


příspěvek na provoz - nájemné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


příspěvek na provoz - odpisy ostatní ( dotace od obcí atd….)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 nevyplněný sl.4 0,00 nevyplněný sl.4

-10 000,00

10 000,00

0,00

-120 000,00

120 000,00

0,00

-88 185,63

107 244,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 476,00

0,00


-10 000,00

10 000,00

0,00

-120 000,00

120 000,00

0,00

-96 661,63

107 244,49

10 582,86

80,55%

260 000,00

0,00

260 000,00

900 000,00

0,00

900 000,00

1 092 834,80

0,00

1 092 834,80

121,43%

123,60

0,40

124,00

123,10

0,40

123,50

122,05

0,25

122,30

99,15%

21 305,29

14 583,33

21 283,60

22 407,26

14 583,33

22 381,92

21 708,42

15 122,83

21 694,96

96,88%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

174 752,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Úroky (číslo účtu 662)

6.

Ostatní finanční výnosy (číslo účtu 669)

IV) Výnosy z transferů 2.

Výnosy územních rozpočtů z transferu (číslo účtu 672) - státní rozpočet

2.

Výnosy územních rozpočtů z transferu (číslo účtu 672) - ÚSC (kraj, obce) z toho : příspěvek na provoz

VI) 1.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM /ř.č.B-ř.č.A/ 2.

Daň z příjmu (číslo účtu 591)

3.

Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)

VI) 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ /ř.č.B-ř.č.A-ř.č.2-ř.č.3/ 1.

jednotka - Kč na 2 des. místa ORG

00600946

Doplňkové údaje : Použití prostředků rezervního fondu

2.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (na dvě deset. místa)

3.

Průměrný plat v Kč /na dvě deset.místa/

4.

Závazky vůči zřizovateli (odvod z IF - odpisy)

5.

Závazky vůči zřizovateli (odvod z IF spolufinancování akcí)

6.

Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu

7.

Náklady na na opravy a údržbu nemovitostí

8.

Ostatní odvody PO

759,95

76,00%


19 058,86

73,49%

0,00 nevyplněný sl.4 900 000,00

100,00%

0,00 nevyplněný sl.4 174 752,63

67,21%


Pozn : )1 V případě, že v průběhu daného období nedošlo k změně rozpočtu rozpočtovým opatřením uveďte v sl. 4,5 hodnotu schváleného rozpočtu.

Schválil : …………………………… MUDr. Jana Ferancová

Vypracoval : …………………………… Ing. Věra Hanáčková

Datum tisku :14.3.2012

/ razítko, podpis /

-2 -

Dne :

13.2.2012

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :

Tabulka č.3

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………………………………………

Adresa :


……………………………………….……..………………………………………..…………………………………………………………………

IĆ:

a)

ORG

00600946 ………………………………

Náklady a výnosy

Schválený rozpočet celkem

1701 ………………….…..……………………………

Upravený rozpočet celkem

Skutečnost celkem

z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - v Kč na 2 des. místa

Náklady a) Náklady z činnosti spotřební nákupy služby mzdové náklady odpisy ostatní náklady

501-503 511-513+518 521,524,525,527,528 551 504, skup. 53, 54, skup. 55

68 230 000,00 68 834 000,00 66 779 996,34 15 693 000,00 14 348 300,00 14 285 995,19 6 126 000,00 5 848 000,00 5 784 775,85 44 614 000,00 46 840 700,00 44 948 569,68 1 450 000,00 1 450 000,00 1 433 299,30 347 000,00 347 000,00 327 356,32

66 463 879,43 14 142 274,53 5 723 349,87 44 886 909,26 1 426 655,11 284 690,66

316 116,91 143 720,66 61 425,98 61 660,42 6 644,19 42 665,66

4 844,84

4 844,84

0,00

68 230 000,00 68 834 000,00 66 784 841,18

66 468 724,27

316 116,91

56 727 823,69 759,95 9 651 955,00

423 361,40 0,00 0,00

bez účtu 551

b) Finanční náklady celkem

0,00

0,00

Výnosy a) Výnosy z činnosti 601-649 b) Finanční výnosy 662-669 c) Výnosy ze SR, ÚSC.. 671-674 z toho dotace ÚSC 672

celkem

58 575 000,00 59 211 045,00 1 000,00 1 000,00 9 654 000,00 9 621 955,00 9 600 000,00

57 151 185,09 759,95 9 651 955,00

9 567 955,00

9 567 955,00

9 567 955,00

0,00

68 230 000,00 68 834 000,00

66 803 900,04

66 380 538,64

423 361,40

19 058,86

-88 185,63

107 244,49

0,00

0,00

0,00

8 476,00

8 476,00

0,00

10 582,86

-96 661,63

107 244,49

Doplňující údaje : výsledek hospodaření daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů výsledek hospodaření /po zdanění/

b)

10 582,86

Výsledek hospodaření - Návrh na příděly do fondů:

- Způsob krytí ztráty :

Fond rezervní

10 582,86

Fond odměn

0,00

Ćástka

0,00 0,00

Datum tisku:14.3.2012

- 11 -

0,00

0,00

Investice /jednotka - v Kč na 2 des. místa/

c)

1 377 861,80

Z toho : 477 861,80

- vlastní prostředky

370 000,00

z toho posílení IF z prostředků KÚ Olomouc na konkrétní akce

900 000,00

- odvod finančních prostředků z IF do rozpočtu KÚ /spolufinancování invest. akce/ Pozn. : ISPROFIN - systémová dotace ze SR poskytnutá na akci jmenovitě uvedenou v ISPROFIN

d)

Fondy

v Kč na dvě deset. místa Stav k 1.1.

2011 Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond

celkem e)

0,00

Tvorba příděl ze zlepšeného HV

Čerpání

Stav k 31.12.

Finanční krytí k 31.12.

2011

2011

3 000,00 56 415,54 395 192,10 599 793,92

0,00 0,00 1 002 242,13 0,00

0,00 319 130,32 98 827,00 3 123 299,30

0,00 358 939,04 1 092 834,80 1 377 861,80

3 000,00 16 606,82 403 426,43 2 345 231,42

3 000,00 5 441,88 403 426,43 2 345 231,42

1 054 401,56

1 002 242,13

3 541 256,62

2 829 635,64

2 768 264,67

2 757 099,73

Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/

Pozn. :

jiné zdroje

v Kč na dvě deset. místa UZ

Vyčerpaná částka

Vratka do SR

0,00 0,00 0,00 84 000,00

0,00 0,00 0,00 84 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 000,00

84 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 712,00 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem - účelové dotace KÚ

1 690 000,00

1 671 712,00

18 288,00

celkem /SR, KÚ/

1 774 000,00

1 755 712,00

18 288,00

Neinvest. nedávkové transfery podle zákona o soc. službách

Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Účelové dotace krajům TBC Úřad práce - společensky účelná místa

13 305 13 307 98 335

Poskytnutá částka

celkem - účelové dotace ze SR Příspěvek na provoz - mzdové náklady Nájemné pro PO (zdravotnictví)-provoz. Pojistné plnění PO (neinvest.) Pojišťovna Kooperativa (invest.) Neinvestiční akce v oblasti zdravotnictví Investiční akce v oblasti zdravotnictví Nájemné pro PO (zdravotnictví)-invest. PO - předfin. půjčka EIB (investiční akce) Přebytek hospodaření OK (neinvest. akce) Přebytek hospodaření OK (invest. akce)

00 027 00 023 00 022 00 022 00 014 00 014 00 023 00 886 00 024 00 024

Pozn. : podrobnější čerpání uvedených účelových dotací (s členěním na jednotlivé akce) je třeba uvést v komentáři rozborů Datum tisku:14.3.2012

- 12 -

f)

Závazné ukazatele

g) Invest. příspěvek

v Kč na dvě deset. místa Usnesení rady

Limit mzdových

Olomouckého kraje

prostředků

Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy /

Odvody příspěvkové organizace a)odpisy

Pozn. :

b)investiční akce a opravy

v Kč na dvě deset. místa

Invest.přísp. zřízeným PO od KÚ

-

Schválený závaz. ukazatele UZ/17/18/11, UR/56/13/11

Úprava závaz. ukazatele

UR/70/63/2011

33 000 000,00

0,00

0,00

900 000,00

370 000,00

0,00

0,00

900 000,00

370 000,00

1 500 000,00

Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele Úprava závaz. ukazatele CELKEM SKUTEČNOST

34 500 000,00 33 125 116,50 limit nedočerpán o

ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/

-1 374 883,50

1 426 655,11 vlast. prostředky PO

1 426 655,11

0,00 -

900 000,00 -

0,00

0,00

V případě, že dojde k p ř e k r o č e n í závazného ukazatele je třeba tuto skutečnost zdůvodnit, jak stručně v poznámce, tak podrobněji v komentáři.

Vypracoval : ……………………………………….. Ing. Věra Hanáčková

Schválil : …………………………… MUDr. Jana Ferancová

Dne : ……………………………………………….. 6.2.2012

Datum tisku:14.3.2012

- 13 -

351 712,00 -

-18 288,00

příloha č. 6

Grafy spokojenosti pacientů za rok 2011 OLUNG Moravský Beroun celkem vyplněných dotazníků:150 1. Délka Vašeho pobytu v léčebně:

2. S jakým přijetím jste se setkal/a v naší léčebně?

1% 0%

11%

vlídné

do 6 týdnů do 3 měsíců

31%

58%

zdvořilé

21%

nevlídné

déle

zdlouhavé

78%

3.B Byl/a jste o své nemoci a léčebných výkonech dostatečně informován/a?

3.A Byl/a jste spokojen/a s lékařskou péčí? 1%

4% 1%

velmi

dostatečně

31%

spokojen/a

nedostatečně vůbec ne

nespokojen/a

68%

95%

3.C Byla Vaše lidská důstojnost respektována?

4. Práci sester hodnotím známkou:

3% 2% 0%

1

1%

2

11%

ano

3

ne

4 97%

5.B Jaká je pro Vás doba cvičení na lůžku?

5.A Jak jste spokojeni s rehabilitační péčí?

1% 0%

5

86%

1%

1

krátká

3%

2 15%

37%

3 4 81%

5

dostatečná

62%

dlouhá

6.A Jaká byla strava?

6.B Jaká byla strava ve vztahu ke kvalitě? 1

13%

pestrá

2

1%

1% 6%

87%

jednotvárná

3

23%

4 5

69%

6.C Jaká byla strava ve vztahu k podávání? chuťově povzbuzující

5% 5%

6.D Jaká byla strava ve vztahu k teplotě? 0%

dostatečně teplá

8%

nedostatečně upravená 90%

ne vždy teplá 92%

nepřijatelná

7. Čistota: 2%

perfektní

0%

8. Návštěvní doba: 3% 1% 1%

63%

vyhovující krátká

čisto

35%

studená

dlouhá

jak kdy 95%

nevyhovující

nedostatečná

9. Jaké obličeje jste u našeho personálu viděl/a nejčastěji? 1%

11. Jaký je Váš celkový dojem z pobytu v naší léčebně? 2%

usměvavé

10%

7%

pozitivní

neutrální 89%

neutrální negativní

zamračené

91%

Výroční zpráva za rok Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o

Recommend Documents