Výroční zpráva o hospodaření

Nemocnice Třebíč, p.o. - Partner Vašeho zdraví

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč

Datum vydání: 31. 3. 2014

Verze č. 1



Organizační schema Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Ekonomický úsek

Ředitel

Úsek léčebné péče

Úsek ošetřov.péče

Technický úsek

Úsek ředitele

Obchodní oddělení

ARO

LDN Třebíč

Centr.operační sály a centr. sterilizace

Strojně technické oddělení

Oddělení řízení kvality

Oddělení účetnictví

Dětské a novoroz.oddělení

LDN Moravské Budějovice

Centrální laboratoře

Provozní oddělení

Tiskový mluvčí

Personální oddělení

Gynekologie a porodnice

Oční oddělení

Oddělení patologie

Oddělení údržby a služeb

Recepce

Vykazování zdravotní péče

Chirurgické oddělení

Oddělení ORL

Oddělení zobrazovacích

Odd.informačních technologií

Právní služby

Infekční ddělení

Ortopedické oddělení

Samostatné ambulance

Oddělení léčebné výživy

Sekretariát

Interní oddělení

Rehabilitační oddělení

Lékárna

Oddělení nutričních terapeutů

Kožní oddělení

Plicní oddělení

Ústavní hygienik

Oddělení kódování

Neurologické oddělení

Urologické oddělení

Závodní lékař

Sociálně zdravotní odd.

Klinický logoped

Klinický psycholog Datum vydání: 31. 3. 2014

Verze č. 1

Radiační dohled

Interní audit

Útvar krizového řízení

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - Partner Vašeho zdraví


LÉČEBNÁ PÉČE Základní údaje I. Lůžková oddělení Interní oddělení TRN oddělení

Neurologické oddělení SLF interní celkem Dětské oddělení Novorozenecké oddělení Dětské + novorozenecké celkem Gynekologické oddělení Porodnické oddělení Gynekologické - porodnické oddělení Chirurgické oddělení Urologické oddělení Oční oddělení ORL oddělení Společný lůžkový fond Anesteziologické-resuscitační oddělení Rehabilitační oddělení Ortopedické oddělení Infekční oddělení Kožní oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných Mor. Budějovice Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč

počet lůžek z toho JIP 68 20

počet ambulancí 8 -

8 2

24

4

2

112 28 24 52 21 29 50 70 20 10 5 105 5 26 34 20 20

12 5 4 9 0 0 0 10 10 5 4 0 -

12 4 1 5 2 2 4 4 2 2 1 9 1 1 3 1 1

90 60

5

-

II. samostatné ambulance Dialýza Klinická psychologická ambulance Klinická logopedická ambulance Lékářská služba první pomoci všeobecná Lékářská služba první pomoci dětská Závodní lékař III. společné léčebné a vyšetřovací složky: Centrální laboratoř (klinická biochemie, mikrobiologie, hematologie) Patologické oddělení Oddělení radiodiagnostické IV. Centrální operační sály a centrální sterilizace V. Ústavní lékárna

Počet hospitalizací, počet ambulantních vyšetření Počet hospitalizací Počet ambulantních vyšetření pozn. včetně LDN


rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 20 545 20 240 21 261 21 080 256 042 264 380 271 996 288 535

Léčebná péče Číslo stránky: 3



Obložnost, průměrná ošetřovací doba, počet ošetřovacích dnů (rok 2012, rok 2013) Počet ošetřovacích dní rok 2012 rok 2013 Anesteziologické-resuscitační oddělení 1 202 1 260 Dětské oddělení 6 229 6 548 Dětské oddělení JIP 1 017 1 058 Novorozenecké oddělení 4 732 4 140 Novorozenecké oddělení JIP 1 057 1 130 Gynekologické oddělení 4 392 3 866 Porodnické oddělení 6 719 6 063 Chirurgické oddělení 15 480 16 673 Chirurgické oddělení JIP 2 568 2 859 Infekční oddělení 6 372 5 557 Interní oddělení 18 540 17 188 Interní oddělení JIP 2 763 2 681 Kožní oddělení 6 026 5 808 Léčebna dlouhodobě nemocných Mor. Budějovice 15 906 18 984 Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč 14 800 15 728 DIOP 1 360 1 803 Neurologické oddělení 6 716 6 183 Neurologické oddělení JIP 1 302 1 302 Oční oddělení 2 278 1 643 Ortopedické oddělení 8 542 8 480 Ortopedické oddělení JIP 456 398 Plicní oddělení 6 419 5 956 Rehabilitační oddělení 7 227 7 615 Ušní, nosní, krční oddělení 1 231 721 Urologické oddělení 6 096 6 388 Celkem 149 430 150 032 zdroj: intranet - lůžkový fond pozn. k 31.10 byla uzavřeno ortopedické oddělení JIP

Využití skut. kapacity Prům. doba ošetřování rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 66,22% 69,61% 5,60 6,61 75,00% 79,02% 2,67 2,55 55,57% 57,97% 1,41 1,47 64,64% 56,71% 3,65 3,57 72,19% 77,40% 7,52 7,93 37,50% 50,44% 2,56 2,53 76,49% 57,28% 4,73 4,63 70,77% 77,11% 3,82 3,96 70,22% 79,48% 3,38 3,37 77,57% 84,90% 8,21 7,21 80,41% 79,35% 5,99 5,59 94,36% 93,22% 3,21 3,56 74,14% 84,90% 10,76 10,60 54,86% 62,10% 42,64 46,36 91,42% 80,02% 80,02 29,87 74,32% 98,79% 98,79 106,06 70,72% 84,91% 84,91 5,28 90,10% 89,18% 89,18 3,92 50,74% 47,53% 47,53 4,53 95,95% 83,18% 83,18 4,35 67,75% 28,95% 28,95 1,48 75,55% 84,16% 84,16 6,39 91,60% 86,37% 86,37 12,26 67,26% 39,51% 39,51 5,01 90,68% 93,49% 93,49 4,88 72,50% 74,11% 7,03 7,25

Vývoj produkce bodů Pojišťovna 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna 205 - Česká průmyslování pojišťovna 207 - Oborová zdravotní pojišťovna 209 - ZP Škoda 211 - Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra 2xx - Ostatní pojišťovny

rok 2010 rok 2011 rok 2012 412 597 808 433 650 563 416 822 637 10 657 660 12 025 194 16 390 595 35 648 723 36 232 077 38 357 309 6 065 128 6 078 254 6 601 170 37 776 29 152 22 884 26 220 976 29 389 717 35 041 090 2 591 834 1 099 390 862 085

rok 2013 431 892 850 18 739 825 41 437 862 6 944 742 43 067 34 372 126 170 795

Vývoj produkce ZUM a ZULp Pojišťovna 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna 205 - Česká průmyslování pojišťovna 207 - Oborová zdravotní pojišťovna 209 - ZP Škoda 211 - Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra 2xx - Ostatní pojišťovny


rok 2010 55 348 097 987 134 3 965 783 635 321 704 3 184 552 204 811

rok 2011 51 788 354 969 507 3 694 483 527 026 187 2 904 442 193 935

rok 2012 46 304 770 1 379 882 3 173 415 583 290 120 2 897 599 23 015

rok 2013 45 426 636 1 608 119 3 972 696 522 380 793 2 813 744 3 028




Počet operací rok 2012

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

rok 2013

Chirurgie Ortoped. Gynekol. Urologie ORL OČNÍ CELKEM Chirurgie Ortoped. Gynekol. Urologie ORL OČNÍ CELKEM 158 177 186 64 53 95 733 211 174 130 74 35 88 712 167 190 162 161 128 140 121 144 187 182 147 1 887


141 148 123 124 140 110 105 108 142 174 111 1 603

161 162 165 168 143 115 102 135 176 176 105 1 794

65 87 53 73 58 46 24 59 104 63 47 743

48 47 57 43 39 45 34 35 35 27 18 481

116 119 70 98 102 6 18 86 97 111 46 964

698 753 630 667 610 462 404 567 741 733 474 7 472

196 156 178 168 148 146 109 141 176 211 170 2 010

162 151 165 107 108 108 108 120 154 193 139 1 689

136 174 145 145 130 103 101 137 159 146 110 1 616

80 66 65 66 76 46 32 63 53 78 56 755

33 39 30 27 31 30 34 41 39 48 28 415

97 108 79 110 104 14 21 42 85 97 70 915

704 694 662 623 597 447 405 544 666 773 573 7 400




FINANCE Výnosy od zdravotních pojišťoven Pojišťovna 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna 205 - Česká průmyslování pojišťovna 207 - Oborová zdravotní pojišťovna 211 - Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra 2xx - Ostatní pojišťovny Celkem

v tis. Kč rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 494 667,83 519 823,17 505 654,60 461 018,77 9 479,48 11 907,16 13 194,42 14 756,96 41 201,94 41 625,95 37 844,66 40 263,31 4 613,78 4 332,73 5 552,48 5 697,52 27 075,31 30 088,72 30 336,24 30 783,62 2 794,52 2 639,09 1 068,39 86,56 579 832,85 610 416,83 593 650,79 552 606,73

Podíl jednotlivých ZP v roce 2013 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna 205 - Česká průmyslování pojišťovna 207 - Oborová zdravotní pojišťovna 211 - Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra

Rozvaha rok 2010

rok 2011

rok 2012

v tis. Kč rok 2013

AKTIVA A. Stálá aktiva 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek 4. Dlouhodobé pohledávky

100 856,32 1 494,24 99 362,07 0,00 0,00

123 688,56 3 255,09 120 158,62 274,85 0,00

121 173,22 6 768,13 114 405,09 0,00 0,00

113 854,37 5 726,07 108 062,30 66,00 0,00

B. Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Krátkodobé pohledávky 3. Krátkodobý finanční majetek

134 083,92 14 000,88 63 420,81 56 662,23

127 359,22 13 203,04 103 433,70 10 722,48

124 586,40 12 193,33 102 749,23 9 643,84

95 103,22 15 660,47 62 411,91 17 030,83

Aktiva celkem

234 940,24

251 047,78

245 759,63

208 957,59

PASIVA C. Vlastní kapitál 1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2. Fondy účetní jednotky 3. Výsledek hospodaření

53 225,02 110 978,85 10 578,29 -68 332,12

75 989,93 133 652,62 10 394,90 -68 057,60

65 180,99 138 450,00 9 018,51 -82 287,52

31 980,60 131 527,04 6 511,43 -106 057,87

D. Cizí zdroje 1. Rezervy 2. Dlohodobé závazky 3. Krátkodobé závazky

181 715,21 0,00 19 264,03 162 451,19

175 057,85 0,00 19 216,43 155 841,43

180 578,64 0,00 51,69 180 526,95

176 976,99 0,00 0,12 176 976,87

Pasiva celkem

234 940,24

251 047,78

245 759,63

208 957,59


Finance Číslo stránky: 6



Vývoj pohledávek a závazků rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 63 420,81 103 433,70 102 749,23 62 411,91 181 715,21 175 057,85 180 578,64 176 976,99

pohledávky závazky bilance (pohledávky - závazky)

-118 294,41

-71 624,15

-77 829,41

-114 565,07

300 000,00 250 000,00 200 000,00 závazky

150 000,00

pohledávky 100 000,00 50 000,00 0,00 rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

Výsledovka NÁKLADY A. Náklady z činnosti, z toho vybrané účty: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a údržování Ostatní služby Osobní náklady /sk. úč. 52/ Ostatní náklady /sk. úč. 54/ Odpisy, rezervy a opr. položky /sk. úč. 55/ B. Finanční náklady C. Náklady na transfery Náklady celkem z toho doplňková činnost VÝNOSY A. Výnosy z činnosti, z toho vybrané účty: Výnosy za zdravotní péči Ostatní výnosy za služby Výnosy za prodané zboží Ostatní výnosy /sk. úč. 64/ B. Finanční výnosy

rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 714 756,55 709 808,77 721 980,60 715 391,41 152 725,81 146 862,60 140 599,81 144 630,62 28 137,43 28 070,83 32 231,99 31 676,28 47 907,30 38 831,98 40 179,25 38 872,77 14 004,33 11 284,34 13 621,14 15 398,69 55 425,27 46 971,09 46 555,94 42 811,55 408 456,41 424 276,89 430 594,87 419 895,57 6 997,55 4 330,44 5 062,21 6 075,90 172,58 8 082,32 12 726,90 16 222,76 232,39

0,00

30,64

54,05

0,00

0,00

0,00

0,00

714 988,94 49 677,14

709 808,77 40 260,15

722 011,24 42 385,10

715 445,47 39 281,71

rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 669 826,67 689 050,59 686 794,51 659 929,22 579 832,85 610 416,83 593 650,79 552 606,73 24 716,59 25 014,35 30 462,27 29 868,68 54 690,42 47 116,75 51 359,02 48 200,95 4 203,80 3 945,17 8 089,53 28 178,41 97,48

52,62

338,06

64,45

39 253,46

20 980,05

20 648,74

31 681,45

Výnosy celkem z toho doplňková činnost

709 177,62 62 764,21

710 083,29 51 213,75

707 781,32 55 610,10

691 675,12 51 653,21

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-5 811,32

274,53

-14 229,92

-23 770,35

C. Výnosy z transferů





Vývoj HV v letech 2010 až 2013 5 000,00 0,00 -5 000,00

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

-10 000,00 -15 000,00 -20 000,00 -25 000,00

Vývoj tržeb od ZP v letech 2010 až 2013

620 000,00 600 000,00 580 000,00 560 000,00 540 000,00 520 000,00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - rok 2013 zřizovatel: soc. sestra + knihovna zřizovatel: podpora vzdělávání zřizovatel: z nájemného zřizovatel: z příkazní smlouvy zřizovatel: z prodeje majetku zřizovatel: LSPP zřizovatel: živelní pojištění majetku zřizovatel: ostatní úřad práce sociální služby vzdělávání zaměstnanců rezidenční místa zúčtování transferu na pořízení DM Celkem


1 242 282 Kč 237 029 Kč 11 776 000 Kč 88 364 Kč 1 048 Kč 4 300 000 Kč 331 448 Kč 10 495 851 Kč 108 000 Kč 661 000 Kč 70 160 Kč 1 371 847 Kč 998 424 Kč 31 681 453 Kč




Finanční a hmotné dary Financní dary Dárce TALAP s.r.o., Jaroměřice nad Rokytnou DELIKOMAT spol. s r.o. MUDr. Veselý, s.r.o., TTS energo, Třebíč Servier, s.r.o., Obec Kralice nad Oslavou Obec Kralice nad Oslavou Ostatní drobní dárci Celkem

hodnota daru 200 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 484 565 Kč 830 565 Kč

Věcné dary Dárce Helena Nechvátalová DOSIP, s.r.o., MUDr. Josef Cvak Jiřina Vorlová, Blížkovice Nadační fond Prolomené Ticho Alena Nechvátalová, Morafské Budějovice Fresenůius Medical Care - ČR, s.r.o. Fresenůius Medical Care - ČR, s.r.o. Kohut Třinec, s.r.o., Třinec Třebíč Nucelears, Třebíč Celkem

hodnota daru 3 990 Kč 5 423 Kč 5 000 Kč 500 Kč 92 444 Kč 500 Kč 551 760 Kč 33 947 Kč 20 000 Kč 34 735 Kč 748 299 Kč

Finanční dary určené na nákup ultrazvuku Dárce TTS, s.r.o., Třebíč Obec Kralice nad Oslavou Obec Lovčovice Město Jaroměřice nad Rokytnou Město Hrotovice Obec Jasenice 50 Svazek obcí "Skládka TKO" Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč Outulný, a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno P.DUSSMANN spol. s r.o., Žitná 52, Praha 2 Město Třebíč Fresenius Medical Care Město Jemnice ostatní dárci Celkem

hodnota daru 100 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 118 216 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 122 500 Kč 560 716 Kč

Všem dárcům vřele děkujeme Dále děkujeme všech ostatním dárcům za drobné dary.





OBCHODNÍ VZTAHY Vybrané veřejné zakázky seřazené dle finančního limitu veřejné zakázky Název zakázky

Vítězný uchazeč

Stavební úpravy pavilonu G a U

TIPA Telekom plus, a.s. Makro Cash and Carry ČR s.r.o.; ALIMPEX - Louny spol. s r.o.; Moravia Lacto a.s.

Mléko, základní mléčné výrobky, sójové náhrady

Finanční limit zakázky Vítězná nabídková cena Úspora z VŘ (vč. DPH) (vč. DPH) (vč. DPH) 1 839 200 Kč 1 799 177 Kč 40 023 Kč 773 592 Kč

755 124 Kč

18 468 Kč

Ultrazvukový diagnostický přístroj pro NIMOTECH s.r.o. ortopedii

710 500 Kč

487 512 Kč

222 988 Kč

Revize elektroinstalace a hromosvodů

689 000 Kč

179 699 Kč

509 301 Kč

686 842 Kč

780 828 Kč

-93 985 Kč

661 038 Kč

705 848 Kč

-44 810 Kč

Bc. Jiří Večera KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.; PENAM, a.s. EISBERG, a.s.; ICTM DISTRIBUTOR s.r.o.

Pekárenské výrobky Mražené potraviny

Přehled dodavatelů s největším objemem dodávek pro Nemocnici Třebíč v roce 2013 Název společnosti Pharmos a.s., Těšínská 1349/296 Ostrava TTS energo,s.r.o., Průmyslová 163 Třebíč Fresenius Medical Care ČR s.r.o, Evropská 423/178 Praha 6 Viapharma s.r.o., Nádražní 344/23 Praha E.ON Energie a.s., F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice P.Dussmann spol. s.r.o., Žitná 1578/52 Praha Phoenix lékárenský velkoobchod a.s., K Pérovně 945/7 Praha Fakultní nemocnice Brno,Jihlavská 340/20 Brno Vodárenská akciová společnost a.s., Soběšická 820/156 Brno Váka Jindřich, Josefa Suka 156/24 Třebíč B/Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20 Praha 4


Objem dodávky v tis. Kč

Druh dodávky

40 900 14 820 14 017 12 092 11 957 8 937 8 397 6 489 5 385 5 332 5 238

léky teplo léky léky elektřina úklid léky krevní deriváty vodné stočné praní prádla szm, léky

Obchodní vztahy Číslo stránky: 10



LIDSKÉ ZDROJE Porovnání - počet zaměstnanců, průměrná mzda ze zprávy o hospodaření - po doplnění údajů za 1-12/2013 Průměrný plat vč. dohod 1-12/2011 1-12/2012 1-12/2013

lékaři farmaceuti Sestry a por. asist. ZP odb. způs. ZP spec. způs. ZP odbor. dohled Ost. odb. + dentisté THP Dělničtí a prov. prac. Celkem

62 591 39 700 26 163 28 089 26 803 15 488 21 566 24 815 14 796 29 228

65 716 41 733 26 459 28 485 25 391 15 252 24 258 25 598 14 568 29 888

62 686 37 909 25 972 26 196 26 663 15 159 23 427 24 682 15 255 29 297

rozdíl r. 2013/2012

-3 030 -3 824 -487 -2 289 1 272 -93 -831 -916 687 -591

Prům. přepoč. počet zaměstnanců 1-12/2011 1-12/2012 1-12/2013

131,4 4,9 431,4 49,3 20,8 127,9 6,5 60,0 58,5 890,7

129,0 4,7 442,2 49,6 21,8 131,1 6,1 58,7 59,7 902,8

133,0 4,9 427,7 51,3 23,0 131,1 5,2 60,6 48,3 884,9

rozdíl r. 2013/2012

4,0 0,169 -14,547 1,699 1,23 -0,06 -0,92 1,929 -11,459 -17,959

Porovnání - celkové ukazatelé

průměr. tarif

1-12/2012 1-12/2013 index r. 2013/2012


18 363 18 118 -245

prům. plat + Mzdové doh. náklady

Zákon. soc. pojištění

FKSP + ost.soc. nákl.

CELKEM osobní náklady

29 888 318 105 419 109 629 761 2 860 689 430 595 869 29 297 311 911 255 105 211 156 2 773 158 419 895 569 -591 -6 194 164 -4 418 605 -87 531 -10 700 300

prům.evid. počet počet zam. k zaměst. 31.12.

902,8 884,9 -17,9

916,4 870,0 -46,4

Lidské zdroje Číslo stránky: 11



ČÁST VÝKONOVÁ Plnění úhradové vyhlášky ALFA VZP VoZP ČPZP ZP Škoda ZPMV

BETA VZP VoZP ČPZP ZPMV

CM PP CM PP CM PP CM PP CM PP

úhrada PP úhrada PP úhrada PP úhrada PP

2013 9 675,6 13 069 438,1 707 938,2 1 448 2,2 4 821,2 1 259

2011 9 389,3 12 234 346,9 581 907,8 1 468 0,7 2 704,8 1 153

% 103,0% 106,8% 126,3% 121,6% 103,4% 98,6% 334,9% 205,1% 116,5% 109,2%

2013 3 885 762 100 50 246 4 152 705 7 65 076 5

2011 5 315 608 131 58 897 5 102 666 5 109 616 8

% 73,1% 76,2% 85,3% 86,2% 148,7% 129,4% 59,4% 61,6%

MDC 00 – pre MDC bez ventilací MDC 17 – Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory MDC 22 – Popáleniny MDC 24 - HIV MDC 25 – Mnohočetné trauma

GAMMA VZP VoZP ČPZP ZPMV

úhrada PP úhrada PP úhrada PP úhrada PP

2013 7 896 600 355 73 280 10 437 408 42 572 716 36

2011 5 632 555 288 232 733 24 432 937 35 390 317 33

% 140,2% 123,3% 31,5% 42,4% 101,0% 118,4% 146,7% 108,5%

MDC 16 – Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické MDC 19 – Nemoci a poruchy duševní MDC 21 – Zranění, otravy a toxické účinky léků


Část výkonová Číslo stránky: 12


AMBULANCE VZP

VoZP

ČPZP

ZPŠkoda

ZPMV


2013 110 720 731 82 967,0 122 085 779 4 561 691 4 608,0 5 193 017 11 737 533 11 590,0 13 186 739 3 253 9,0 3 820 9 103 920 8 524,0 10 289 410

2011 128 734 301 80 006,0 119 217 475 4 000 859 4 076,9 3 698 132 13 620 994 11 312,1 12 718 619 4 677 12,0 4 312 10 018 522 8 356,4 9 512 335

% 86,0% 103,7% 102,4% 114,0% 113,0% 140,4% 86,2% 102,5% 103,7% 69,6% 75,0% 88,6% 90,9% 102,0% 108,2%

úhrada úhrada

2013 6 559 777 160 186

2011 5 822 320 110 802

% 112,7% 144,6%

preskripce preskripce preskripce preskripce preskripce preskripce preskripce

2013 40 995 972 1 590 812 3 834 059 710 164 1 002 3 106 616 4 592

2011 34 941 984 1 400 412 3 175 482 443 356 512 2 787 588 7 943

% 117,3% 113,6% 120,7% 160,2% 195,6% 111,4% 57,8%

úhrada URČ body_amb úhrada URČ body_amb úhrada URČ body_amb úhrada URČ body_amb úhrada URČ body_amb

Výkonová úhrada Výkonově OZP RBP

Regulace PRESKRIPCE VZP VoZP ČPZP OZP ZP Škoda ZPMV RBP


Část výkonová Číslo stránky: 13



PROVOZ Nákladné opravy

Opravy zdravotnických přístrojů a zařízení Poř.č. Oddělení Přístroj Firma 1. RDG MDCT BrightSpeed Elite (rentgenka) GE Medical Systems ČR 2. Stravovací provoz Chladící technologie (Studená kuchyně) Pavel Chromý 3. ARO-anestezie Anest.přístroj Julian (řídící deska) Dräger Medical 4. Int.amb.-GEA Chemodezinfektor endoskopů ETD 3+ GA (DITS-tester) Olympus Czech Group 5. RDG RTG Proteus XR/a (console) GE Medical Systems ČR 6. Společná JIP Plic.ventilátor Evita 4 (zdroj) Dräger Medical

Cena v Kč 3 366 733 Kč 147 741 Kč 117 031 Kč 109 359 Kč 95 425 Kč 85 208 Kč

Stavební opravy Poř.č. 1. 2. 3. 4. 5.

Akce technické zhodnocení budova U (oční amb., LDN, DIOP) technické zhodnocení budova G (LDN) oprava kompresorové stanice oprava výtahu budova U oprava výtahu budova U


Firma Tipa Telekom plus a.s. Tipa Telekom plus a.s. MZ Liberec, a.s. Tramontáž, spol. s r.o., Chrudim Tramontáž, spol. s r.o., Chrudim

Cena v Kč 1 452 873 Kč 423 847 Kč 145 478 Kč 130 460 Kč 90 000 Kč

Provoz Číslo stránky: 14



Spotřeba energie Teplo spotřeba v GJ 33 575 30 140 34 876 35 907

v tis. Kč 13 058,81 12 723,50 14 806,05 14 592,42

Elektrická energie spotřeba v MWh rok 2010 3 629

v tis. Kč 10 435,82

rok 2011 rok 2012 rok 2013

3 751 3 780 3 764

10 179,23 11 210,37 11 320,67

spotřeba v m3 60 455 64 330 65 110 59 888

v tis. Kč 4 067,84 4 676,64 5 612,76 5 271,38

spotřeba v m3 60 455 64 330 65 110 59 888

v tis. Kč 4 067,84 4 676,64 5 612,76 5 271,38

rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013

Vodné, stočné rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013

Plyn rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013


Provoz Číslo stránky: 15

Výroční zpráva o hospodaření

Recommend Documents