Voorwoord 5. Aanvullende zorg 33 Dierenarts 33 Fysiotherapie en aquatherapie voor honden 34 Trimsalon 35 Dierentaxi 35

Voorwoord 5

Aanvullende zorg

33

Dierenarts 33

Bestuurlijk verslag

7

Fysiotherapie en aquatherapie voor honden

34

Bestuurssamenstelling 7

Trimsalon 35

Rooster van aftreden

Dierentaxi 35

7

Beleid 8

Fondsenwerving & Communicatie 37 Samenvatting en vooruitblik

11

Leden, vrienden en donateurs

37

Events 38

Over de organisatie

13

Social media

38

Missie 13

Crowdfunding 39

Kwaliteit 13

Media 39

Organogram 14



Huisvesting 41 Intern en extern beleid

15

Crisisopvang 15 Afstand doen

Onderhoud 41 Hondenspeelvelden

Flexibilisering 16

Jaarrekening 43

Lean werkwijze

17

Geconsolideerde balans

43

Kwaliteit en erkenning

19

Geconsolideerde resultaatrekening

44

SEPA 20

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 45 Toelichting op geconsolideerde balans

46

Dierverzorging 21

Toelichting op geconsolideerde resultaatrekening 50

Aantal herplaatste honden en katten

21

Overige gegevens

57

Statistieken hond

22

Vereniging: Enkelvoudige balans

58

Statistieken kat

23

Vereniging: Enkelvoudige resultaatrekening

59

Nazorg 24 Stichting: Enkelvoudige balans

60

Mismatches 24

61

Euthanasie 25

Mensen 27 Medewerkers 27 Vrijwilligers 27 Betrokkenheid 29

Amanda Goedemans

41

16

Stichting: Enkelvoudige resultaatrekening

De Stichting en de Vereniging Dierenopvangcentrum Amsterdam leggen gezamenlijk verantwoording af aan belanghebbenden over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. Dit document bestaat uit het jaarverslag van de Vereniging en het jaarverslag van de Stichting, de geconsolideerde jaarrekening en een enkelvoudige jaarrekening voor zowel de Stichting als de Vereniging. Het Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) streeft ernaar het CBF-keurmerk te behalen. Organisaties met dit keurmerk moeten in het jaarverslag verantwoording afleggen over hoe fondsen worden geworven en hoe deze middelen vervolgens worden besteed. Tevens legt een organisatie in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit verslag is een eerste grote stap om aan de eisen van het CBF-keurmerk op het gebied van de jaarverslaglegging te voldoen. In 2013 kende het DOA vele hoogtepunten: •

756 katten en 269 honden vonden wederom een goed thuis nadat ze bij DOA voor kortere of langere tijd op kwalitatief hoog niveau verzorgd en begeleid zijn.

• •

De fondsenwervende actie “Help! Ik heb een hondenleven” kreeg een tweede succesvolle editie. Tijdens de open dag in oktober haalde DOA Guinness World Records met 167 gewassen honden in acht uur tijd.

•

DOA heeft de overgang naar SEPA (Single Euro Payments Area) met glans doorstaan, administratief gezien zeker geen geringe prestatie.

De gedwongen wijzigingen in de aansturing, door middel van het vervangen van de directeur, hadden een behoorlijke impact op de organisatie. De medewerkers en vrijwilligers bleken over veel veerkracht, professionaliteit en ‘hart voor de zaak’ te beschikken. Hun maximale inzet voor DOA en alle dieren maakte dat de organisatie op volle kracht kon blijven draaien en er uiteindelijk sterker uit is gekomen. Een team om trots op te zijn! DOA ziet 2014 dan ook met vertrouwen tegemoet.*

Hennie Both

* Dit document is vastgesteld door het bestuur van zowel de Stichting als de Vereniging, heeft een goedkeurende accountantsverklaring verkregen en

Thomas Heussen

wordt op 24 juni 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dierenopvangcentrum Amsterdam.

Bestuurssamenstelling Nadat drie leden van het vorige bestuur eind 2012 waren afgetreden, is DOA het jaar 2013 ingegaan met een bijna geheel vernieuwd bestuur. In de ALV van oktober 2012 werden de heer Handl en mevrouw Agema tot bestuursleden van de vereniging benoemd. In de ALV 2012 waren de heer Handl en mevrouw Agema al informeel toegetreden en als bestuursleden aangewezen; tijdens de ALV 2013 werden ze formeel lid. In december 2012 zijn na een sollicitatieprocedure de heer Both, mevrouw van Eijk en mevrouw Vasen toegetreden tot het bestuur van de stichting. In de ALV van juni 2013 werden zij ook benoemd tot bestuursleden van de vereniging. Helaas trok mevrouw Vasen zich in september terug omdat zij toch niet voldoende tijd kon vrijmaken om de bestuurstaken te kunnen vervullen. Zij werd in november opgevolgd door mevrouw Overeijnder. Mevrouw Overeijnder is benoemd tot bestuurslid van de stichting; ze zal in de ALV 2014 worden voorgedragen als bestuurslid van de vereniging. Het huidige bestuur bestaat hiermee uit zes leden. Sinds oktober 2012 bekleedde de heer Handl de rol van voorzitter. Hij heeft eind 2013 aangegeven deze rol om gezondheidsredenen niet langer te kunnen vervullen. In januari 2014 zal de heer Both de voorzittershamer van de heer Handl overnemen.

Rooster van aftreden De benoeming als bestuurslid van de vereniging is leidend voor het rooster van aftreden. Daarmee kan de personele unie tussen stichtings- en verenigingsbestuur gehandhaafd worden. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming van opnieuw vijf jaar. Dhr. Hennie Both, voorzitter

ALV 2018 (H)

Mw. Janneke van Eijk, penningmeester

ALV 2018 (H)

Mw. Marion Agema, secretaris

ALV 2017 (H)

Mw. Isabelle van Eijk, lid

ALV 2016 (H)

Dhr. Hans Handl, lid

ALV 2017 (H)

Mw. Quirine Overeijnder, lid

Nog te benoemen in ALV 2014

(H) = herbenoembaar voor een periode van vijf jaar.

Bezoldiging bestuur Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het vervullen van de bestuursfunctie, het betreft hier vrijwilligerswerk. Gemaakte kosten kunnen wel gedeclareerd worden. De totale bestuurskosten bedroegen in 2013 totaal 149 euro.

Tanja van den Hengel

Arbeidsconflict directeur en aanstelling interim-directeur

Er is een tweejarig beleidsplan opgeleverd dat door de ALV is goedgekeurd. Eind 2013 is het bestuur

Gedurende 2013 verslechterde de werkrelatie tussen het bestuur en de directeur dusdanig dat de situatie

samen met de interim-directeur gestart met de formulering van de (middel-)langetermijndoelen, de

uiteindelijk door het bestuur als onwerkbaar en niet te continueren werd beschouwd. Het arbeidsconflict

kernkwaliteiten en de kernwaarden van DOA. Dit was een participatief proces waar ook de medewerkers

tussen de directie en het nieuwe bestuur leidde tot het vertrek van de directeur. De arbeidsovereenkomst

van DOA bij werden betrokken. In 2014 zal dit proces worden afgerond. De vastgestelde doelen zullen

is per 30 december 2013 ontbonden. Na de schorsing van de directeur is Lonneke Nouwens door het

vervolgens de basis vormen voor het nieuwe, in 2014 op te leveren, beleidsplan van DOA.

bestuur als interim directeur aangesteld. Zij kreeg naast alle lopende directietaken de opdracht om rust

Gedurende 2013 bleek het noodzakelijk om op een aantal punten van de gestelde doelen uit het

te creëren in de organisatie, een heroriëntatie op de kerntaken van DOA uit te voeren en de samenwerking

tweejarige beleidsplan af te wijken:

met de Amsterdamse ketenpartners te verbeteren. Deze opdracht is in 2013 naar volle tevredenheid uitgevoerd en zal in 2014 worden voortgezet tot de nieuwe directeur in dienst treedt.

•

Er bleek onvoldoende informatie beschikbaar te zijn om tot een gedegen meerjarig investeringsplan ‘bouw’ te komen. Gezien de omvang van de bouwplannen en de daarmee gemoeide investeringen acht

De interim directeur zal tot 1 mei 2014 aanblijven. Eind 2013 is het bestuur gestart met de werving van

het bestuur een dergelijk plan echter wel noodzakelijk. De nieuwe directeur zal het opstellen van dit

een nieuwe directeur.

plan als deel van zijn opdracht meekrijgen. De prioriteiten voor 2013 werden herzien: realisatie van een nachtopvang en de hoognodige renovatie van de resocialisatieafdeling van de honden kreeg prioriteit.

Overleg Het bestuur heeft in 2013 acht maal vergaderd. Buiten de reguliere bestuursvergaderingen waren

•

ook tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2013 alle bestuursleden aanwezig. Gedurende

Als gevolg van een heroriëntatie op de kerntaken werd het opstellen van een businesscase ‘dierenartspraktijk voor minima’ niet uitgevoerd.

de schorsing van de directeur waren er meerdere formele contactmomenten tussen een bestuursvertegenwoordiging en de medewerkers.

•

Er vond frequent tussentijds overleg plaats tussen de interim directeur en het bestuur. Ook was er - zo

Er is geen pilot uitgevoerd waarbij diergegevens direct werden ingevoerd in een kennelcomputer. De prioriteit van dit project zal blijken uit het nieuwe, in 2014 op leveren beleidsplan.

nodig - contact van bestuursleden met andere medewerkers, zoals bijvoorbeeld met de financieel manager. Incidenteel en zo nodig heeft het bestuur contact met (besturen van) ketenpartners. In 2013 was dit het geval met de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten en met de Dierenbescherming Amsterdam.

•

Er zijn in 2013 geen kwantitatieve tevredenheidonderzoeken onder medewerkers en vrijwilligers uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor meer persoonlijke, kwalitatieve (groeps-)gesprekken.

Het bestuur had in 2013 veel aandacht voor de heroriëntatie op de kerntaken van DOA. Het opnemen

Beleid

van zwerf-, crisis-, en afstandsdieren is de primaire taak van DOA. Dat moest ook weer in het gevoerde

Het project Dutch Animal Rescue (DAR) kende in 2012 een pilotjaar. Aan het eind van dat jaar moest

beleid tot uitdrukking komen. Direct gevolg was onder andere dat het afstandsbeleid is aangepast en de

besloten worden of DAR zou worden voortgezet. DAR bleek weinig tot geen voortgang te kennen en

pensioncapaciteit voor 2014 is verkleind. Dit laatste heeft wel financiële consequenties, die door middel

kwam negatief uit de kosten-batenanalyse. In januari 2013 is besloten om met DAR te stoppen.

van fondsenwerving zullen moeten worden opgevangen. Ook op het gebied van personeelsbeleid en inrichting van de organisatie werden de nodige aanpassingen voorgenomen.

Majori Meijer

Cindy Zwarthof

Celesta van Ee

Wilma Eemstra-Gal

2013 was een jaar van verandering en ontwikkeling en een jaar waarin een nieuw bestuur een nieuwe koers heeft ingezet. Een koers waarin mens en dier centraler zijn komen te staan en waarin is geïnvesteerd in medewerkers en in vrijwilligers. De kerntaak van DOA is het opvangen van zwerf-, crisis- en afstandsdieren. Alle andere activiteiten zijn ondersteunend aan deze taak. Ondersteunende activiteiten kunnen gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van de dieren en/of op fondsenwerving om de kerntaak te financieren. Financieel gezien is DOA een stabiele organisatie. 2013 werd afgesloten met een iets groter verlies dan gebudgetteerd. Dit geeft geen reden tot verontrusting. Het verlies werd gecompenseerd door het niet invullen van drie vacatures. Daarnaast was er een aanzienlijke verhoging in inkomsten, verkregen uit het opvangen en medisch behandelen van dieren uit crisissituaties. DOA volgt de algemene trend om aan dieren medische zorg van kwalitatief steeds hoger niveau te verlenen. De uit crisisopvang voortgevloeide verhoogde inkomsten kunnen echter niet als structureel worden beschouwd.

Monique Brugman

Ondanks het feit dat DOA een redelijk stevige positie heeft met meerdere inkomstenbronnen (gemeente, instanties, fondsenwerving en diensten voor particulieren), zal 2014 het jaar worden waarin er orde op zaken gesteld moet worden. Na twee jaar (2012 en 2013) in de rode cijfers te zijn geëindigd, is voor 2014 een sluitende begroting opgeleverd. De versterkte focus op de kerntaak betekent dat er van fondsenwerving veel wordt verwacht. De twee vacatures voor fondsenwerving en communicatie zullen daarom snel moeten worden ingevuld. Daarna zal er een duidelijk plan moeten worden gemaakt. De verwachting is dat de nieuwe medewerkers zichzelf in het eerste jaar zullen terugverdienen. In 2014 zullen we een sterke focus op kostenbewustzijn realiseren en investeren in dierenwelzijn. Er zal verder worden geïnvesteerd in medewerkers en in vrijwilligers. De gemeente heeft ons meer middelen ter beschikking gesteld om afstandsdieren van mensen, die niet in staat zijn om de reguliere afstandskosten te voldoen, aan te nemen en te verzorgen, terwijl er alleen voor zwerfdieren betaald werd. Er is in 2013 in goed overleg met de samenwerkende Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties meer ruimte beschikbaar gesteld voor de dieren die door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten worden aangedragen. Dit zal ten koste gaan van de beschikbare capaciteit voor pensiondieren. Daar zal dus een terugval in opbrengsten te zien zijn. Al met al gaat 2014 een uitdagend jaar worden, waarin de ingezette koers zal worden voortgezet onder de leiding van een nieuwe directeur.

Lonneke Nouwens

Het Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) is het grootste en één van de oudste dierenopvangcentra in Nederland met als doelstelling het opvangen en herplaatsen van thuisloze honden en katten. Het biedt plaats aan 180 honden en 480 katten. Per jaar komen er zo’n 2000 honden en katten bij DOA terecht. Sinds medio 2007 is DOA gevestigd aan de Ookmeerweg in Amsterdam.

Missie “Wij zijn een toonaangevend opvangcentrum voor honden en katten. Onze taak is de juiste en duurzame match tussen mens en huisdier. Wij richten ons op het welzijn van de ons toevertrouwde dieren en streven ernaar de kwaliteit van de door ons geboden zorg steeds verder te verbeteren. Wij zijn gericht op resocialisatie van het dier en educatie van de mens. Wij zijn transparant naar binnen en buiten.” DOA heeft als kerntaak het opvangen en herplaatsen van huisdieren. Om een zo goed mogelijk verblijf van alle dieren te garanderen en zo veel mogelijk ondersteuning onder één dak aan te kunnen bieden, heeft DOA ook een aantal extra diensten in huis. Zo kan er bij DOA gebruik gemaakt worden van fysiotherapie, eventueel aangevuld met aquatraining, van een trimsalon voor honden, katten en konijnen. Daarnaast is het mogelijk om een consult van een gedragstherapeut te krijgen. DOA beschikt ook over een dierentaxi om honden en katten te vervoeren als dat nodig mocht zijn. De gezondheid en het welzijn van de ons toevertrouwde dieren hebben uiteraard prioriteit; DOA streeft er naar om zo snel mogelijk een nieuw thuis voor ze te vinden. Om de tussentijdse opvang te financieren en de kwalitatief hoge zorg zo goedkoop mogelijk te kunnen realiseren, worden het trimmen, de fysiotherapie en vervoer per taxi ook extern aangeboden.

totaal aantal verblijfsdagen

Kwaliteit DOA voldoet aan de voorschriften uit het honden- en kattenbesluit en de erkenningsregeling van de Dierenbescherming (2013). Verder voldoet DOA aan de eisen die de belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De twee belangrijkste eisen zijn de 90%-eis en het bestedingscriterium. De 90%-eis houdt in dat een instelling zich voor minstens 90% moet inzetten voor het algemeen belang. Het bestedingscriterium houdt in dat een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan voor het doel van de

Sabine van Bragt

ANBI redelijkerwijs nodig is. Ten slotte is DOA door een externe accountant gecontroleerd op basis van richtlijn voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen: organisaties zonder winststreven.

Organogram medewerkers

Crisisopvang Voor mensen die plotseling niet meer voor hun dier kunnen zorgen, maar geen afstand willen doen van

In 2013 werkten er ca. 38 medewerkers en ca. 97 vrijwilligers mee aan de opvang van honden en katten.

hun dier, biedt DOA crisisopvang. Hoewel er geen sprake is van een pensionreservering, komen de dieren

Het organogram van de Stichting zag er in 2013 als volgt uit:

wel bij ons in pension. Wat zijn redenen voor crisisopvang? De redenen voor crisisopvang zijn divers. De eigenaar van een hond

Bestuur

of kat kan als gevolg van ouderdom of ziekte opgenomen zijn in een ziekenhuis. Er kan ook sprake zijn van een verblijf in een inrichting door psychische problemen, een arrestatie of huiselijk geweld. Of het

Directeur

thuis is tijdelijk onbewoonbaar door brand, water of stormschade.

1 fte

Financieel Manager

Directie secretaresse 1 fte

0,9 fte

Supervisor dierverzorging 1 fte

Gedragsdeskundige hond 1 fte

Teamleider hondensectie 1 fte

Teamleider kattensectie 1 fte

Dierverzorgers 6,4 fte

Dierverzorgers 9,8 fte Receptie medewerkers 4 fte

Administratief medewerker 0,6 fte

Schoonmaker 0,5 fte

Supervisor receptie

Chef dierenarts 1 fte

Een hond of kat die bij DOA in de crisisopvang terecht komt, kan op aandringen van een instantie (bijvoorbeeld de politie) weggehaald en door de dierenambulance naar DOA gebracht zijn. Een andere mogelijkheid is dat familie of vrienden het dier naar DOA brengen, al dan niet met de hulp van DA of de

tijdelijk onder Directeur

Dierenarts

Dierentaxi. En in sommige gevallen brengt de eigenaar zelf z’n hond of kat.

Communicatie & Hoofd technische dienst 1 fte Fondsenwerving 1 fte Medewerkers technische dienst vacature 1 fte

Vacature sr. fondsenwerving 1 fte Vacature sr. communicatie mw. 1 fte

Chauffeurs 1,4 fte

Trimster 1 fte

Activiteiten organogram

Overige asiel opvang

Ondersteunende activiteiten

Zwerfdieren

Zwerfdieren

Periode: eerste 14 dagen

Periode: na 14 dagen tot vertrek

Pensionopvang

Afstandsdieren Periode: van begin tot vertrek

Crisisopname Periode: van begin tot vertrek

volgende nieuwe afspraken: in samenwerking met de politie en de Dierenambulance is opvang voor de dieren van arrestanten bij DOA mogelijk. De politie heeft een zorgplicht voor de achtergebleven dieren. Alleen wanneer buren, vrienden of familie geen opvang kunnen waarborgen, komt het dier naar DOA. De gesprekken met de GGD, GGZ en de Blijfgroep lopen nog en zullen in 2014 worden voortgezet.

Hond verblijfsduur in dagen

Organogram activiteiten

Wettelijke opvang

In 2013 zijn afspraken gemaakt met meerdere instanties. In het geval van de politie heeft dat geleid tot de

Dagopvang Trimsalon Dierentaxi Aquatraining

Kat verblijfsduur in dagen

Het zoeken naar nieuw (tijdelijk) personeel, het aannemen en het inwerken van nieuw personeel kost veel tijd en energie. Dit leidt er toe dat er minder tijd en begeleiding is voor vrijwilligers en stagiaires. Ervaring leert dat het circa een jaar kost voordat een goede dierverzorger zijn taak echt geroutineerd kan uitvoeren. De tijdelijke krachten beperken zich vaak alleen tot het schoonmaken. Het volgen van de dieren komt pas in een later stadium op gang. De vaste dierverzorgers lukt het om naast meer kennels vaak ook nog andere activiteiten op te pakken. Met andere woorden, zij zijn veel productiever en leveren hogere kwaliteit. Verder hechten dieren en klanten zich aan het personeel. Er zijn verscheidene vrijwilligers die hebben aangegeven dat zij het grote verloop (plus de manier waarop contracten beëindigd werden) grote invloed vonden hebben op de sfeer binnen DOA. Maar ook klanten vinden het prettig dat hun dier wordt ondergebracht bij iemand die zij kennen. Dit bevordert de binding en de positieve uitstraling van DOA. Bovendien leiden vaste verzorgers ook tot hogere kwaliteit. Zij kennen immers hun dieren en het valt hen dan ook sneller op wanneer er eentje ziek is of zich anders gedraagt dan normaal.

Kerngetallen Er is besloten om de werktijden flexibel in te zetten, waardoor met een kleinere flexibele

Afstand doen

schil(vakantiekrachten) meer productiviteit en kwaliteit kan worden behaald. Uiteindelijk moet dit leiden

Het volume van huisdieren waar afstand van wordt gedaan, liep de laatste jaren terug omdat er een lange

tot meer rust in de organisatie, een betere sfeer en meer binding met personeel binnen en buiten de

wachtttijd bestond binnen DOA. Het bestuur heeft in 2013 besloten deze wachttijd te verkorten en tevens

organisatie. De flexibilisering wordt pas in 2014 toegepast.

goede afspraken te maken met andere organisaties wanneer het gaat om uitzonderingen of noodsituaties. Het hanteren van een wachttijd is gebruikelijk binnen dierenopvangcentra, omdat het afstand doen van een huisdier geen impulsieve daad mag zijn en een eigenaar tevens de verantwoordelijkheid heeft

Seizoenspatroon  beze0ng   Seizoenspatroon bezetting

om, indien mogelijk, zelf naar een nieuw goed onderkomen te zoeken. De standaard wachttijd is drie we-

350   Aantallen  

zich om mee te denken over een alternatieve oplossing.

Om meer rust in de organisatie te realiseren is in 2013 besloten dat het vaste personeel flexibel wordt ingezet, al naar gelang hoeveel dieren in de opvang zijn. Voorheen werd naast de vaste medewerkers al met een flexibele schil gewerkt, maar dat leidde nog niet tot voldoende tevredenheid bij personeel

honden  

400  

analyse van het gedrag van een dier geen garantie kunnen geven voor doorplaatsing, dan verplicht DOA

Flexibilisering

ka,en  

450  

ken. Het dierenwelzijn moet echter zo goed mogelijk gewaarborgd blijven. Mocht DOA op basis van een

300   250   200   150   100   50   0   1  

5  

9  

13  

17  

21  

25  

29  

33  

37  

41  

45  

49  

53  

over de bezetting in zowel hoog- als laagseizoen. Flexibele inzet is nodig omdat DOA een seizoensbedrijf is met pieken en dalen. Maar het regelmatig wisselen van personeel en het behouden van slechts een kleine ‘harde kern’ brengt ook nadelen met zich mee.

Lean werkwijze Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met

Achtergrond

zo min mogelijk verspilling. Binnen DOA betekent dat zo goed mogelijke zorg voor dieren realiseren en

Bij Dierenopvangcentrum Amsterdam werken gemiddeld 33 medewerkers, 30,5 fte, waarvan 17,4 fte als

ondertussen ook goed inspelen op de behoeftes van klanten. Hiermee is in 2013 een start gemaakt door

dierverzorger of leidinggevende dierverzorger. Van deze 17,4 fte hebben 8,4 een vast contract, waarvan

de implementatie van Lean binnen de grootste afdeling, namelijk de dierverzorging. Door middel van

3 fte in de functie van leidinggevende en 5,4 in de functie van dierverzorger. Dit betekent dat er een

tevredenheidgesprekken en het bijhouden van hoeveel tijd zowel leidinggevenden als medewerkers aan

flexibele schil is van 9,0 fte en dat de flexibele schil wordt uitgebreid met oproepkrachten, stagiaires en

welke taak besteden, is inzicht gecreëerd in de verbeterpunten. Het bleek dat de dierverzorgers relatief

vrijwilligers. Meer dan de helft van de dierverzorgers is dus tijdelijk bij ons aan het werk.

veel tijd kwijt waren met andere zaken dan dierverzorging. De tevredenheid over de tijd die de dierverzor-

Door collega’s tussen afdelingen uit te wisselen, is er in het verleden al eens geprobeerd te werken met

gers hadden voor de dierverzorging, hun primaire taak, was laag. Daarom zijn er twee grote verbetertra-

horizontale multi-inzetbaarheid. Dit bleek in de praktijk erg lastig te zijn. Er werd veel opgevangen door in

jecten gestart:

de piekmaanden overuren te maken. Het eerste half uur overwerk werd dan niet betaald en dat - plus het harde werken - leidde tot veel klachten bij het personeel.

Efficiency in dieradministratie

Kwaliteit en erkenning

Van ieder dier dat bij DOA verblijft, wordt een uitgebreide (medische) administratie bijgehouden door

Bij DOA wordt met passie gewerkt aan de zorg en toekomst van alle in het asiel ondergebrachte dieren.

zowel de balie, de dierenartsen, de dierverzorgers als de gedragstherapeut. De behandeling en verzorging

Daarom is het belangrijk dat DOA aan de kwaliteitseisen voldoet. In Nederland zijn er twee inspectie-

van de dieren is afhankelijk van deze administratie. De informatie uit de dieradministratie wordt ook

diensten voor bedrijven die zich bezighouden met de verzorging van dieren (inclusief asielen). Dit zijn de

gebruikt om klanten voorafgaand aan plaatsing (mede via de website) goed te informeren over het

Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming en de NVWA. Beide controleren of asielen zich aan

karakter en de medische historie van het dier. Bij plaatsing krijgen klanten een uitgebreide overdracht om

de geldende wetten houden en of dieren de bestmogelijke verzorging krijgen. Hieronder een verslag van

de zorg goed over te kunnen nemen. De tevredenheid over de efficiëntie van de dieradministratie was

de inspecties die in 2013 hebben plaatsgevonden:

echter laag (5,3 gemiddeld). Daarom is in 2013 een verbetertraject onder de noemer Kaizen* gestart. Dit zal in 2014 afgerond worden.

Erkenning van de Landelijke Dierenbescherming Afgelopen jaar is DOA door de Landelijke Dierenbescherming gecontroleerd in verband met de afloop van

Capaciteitsmanagement en dagplanning

de Erkenningsregeling in 2014. Dit betekende dat het hele protocol over alle werkzaamheden, procedures

De roostering van medewerkers alsmede de verdeling van taken gedurende de werkdag, leidde

en handelingen onder de loep genomen moest worden en indien nodig aangepast. Deze procedures zijn

regelmatig tot ontevredenheid op de werkvloer. Zo kon het voorkomen dat er te veel of te weinig

ingestuurd naar de speciale afdeling van de Dierenbescherming. Nadat ze daar bestudeerd zijn, is er in

medewerkers aanwezig waren. Na onderzoek bleek dat de roostering niet gebaseerd was op een

september een inspecteur langs gekomen om alles door te nemen en te bekijken. Om een goed beeld te

goede prognose. In 2013 is daarom een overzicht gemaakt van de gemiddelde bezetting per dag van

krijgen, heeft hij verschillende procedures besproken zoals de werkwijze bij de receptie, het bijhouden

de afgelopen 3 jaar. Op basis van dit overzicht werd heel duidelijk dat DOA een seizoensbedrijf is, wat

van medische gegevens, entingen, chipregistratie, kennelkaarten, et cetera. De inspecteur was onder de

met name in de schoolvakanties tot overcapaciteit leidt en buiten schoolvakanties tot ondercapaciteit.

indruk van onder andere de speelvelden voor de honden, de kattenverblijven en de extra dieractiviteiten.

Overigens bleek ook dat de bezetting bij de katten door de korte vakanties minder sterk wordt beïnvloed

Vlak voor Dierendag heeft DOA de officiële brief ontvangen dat de organisatie ook in 2014 en 2015 de

dan de bezetting bij de honden. Dat heeft te maken met de toestroom naar het pension tijdens

Erkenning van de Dierenbescherming mag blijven voeren.

korte vakanties. Op basis van deze analyse zal in 2014 gestart worden met capaciteitsmanagement op basis van historische gegevens. In 2013 is daarnaast al begonnen met het strakker inrichten van

Controle NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten)

de ochtendvergadering aan de hand van een planningsbord. De dagplanning en verdeling van

Alle protocollen en procedures zijn onderzocht door de twee inspecteurs van de NVWA die langs kwa-

werkzaamheden worden nu iedere ochtend besproken in de teams, wat al tot meer duidelijkheid in

men in november 2013. Het hele pand is bekeken op functionaliteit, maar ook op hygiëne en veiligheid

prioriteiten en tot een verbeterde onderlinge verdeling geleid heeft.

voor dieren en personeel. Gelukkig waren beide inspecteurs tevreden over wat ze zagen en hoorden. Ze vonden de aandacht die DOA aan het dierenwelzijn geeft - zoals de extra activiteiten, de voerspelletjes, de activity-boards, de training, de speelvelden voor de honden en de buitenverblijven van de katten met alle klimmogelijkheden en schuilmogelijkheden - zeer indrukwekkend. DOA is blij opnieuw een goedkeuring

* De Kaizen methode is een veel gebruikte verbetermethodiek afkomstig uit Japan, ontworpen door Masaaki Imai. Letterlijk vertaalt betekent Kaizen

te hebben ontvangen. Dit betekent tenslotte dat het asiel op de goede weg is, en verder kan werken aan

‘verbeteren naar goed’. Volgens deze verbetermethodiek is het van belang om continu verbeteringen in kleine stappen door te voeren.

het verbeteren van het welzijn van alle opgevangen dieren.

Annelies Frantsen

Carolien Groenewegen

Onderzoek en ontwikkeling Naast het voldoen aan de bestaande kwaliteitscriteria, is het voor DOA ook belangrijk om alle kennis en ervaring te gebruiken bij het verbeteren van de dierenzorg. Hiervoor werkt DOA nauw samen met de Universiteit Utrecht en andere partijen.

In 2013 vonden via DOA 756 katten en 269 honden een goed nieuw thuis. Het aantal herplaatste dieren lag bij de honden enigszins en bij de katten substantieel lager dan in 2012, hetgeen toe te schrijven valt aan een lagere instroom. Bij de katten nam zowel het aantal zwerf- als afstandsdieren af, bij de honden werden minder afstandsdieren opgenomen en bleef het aantal zwerfdieren stabiel.

In 2012 is DOA door de Koninklijke Hondenbescherming gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar de redenen waarom iemand afstand doet van een hond. DOA heeft samen met de asielen van Tilburg en Den Bosch deelgenomen aan het onderzoek. In september zijn de gegevens gepubliceerd. Hieruit

Aantal herplaatste katten en honden

bleek dat vervolgonderzoek noodzakelijk is om bepaalde punten te verduidelijken. In 2013 is er daarom een vervolgstudie gedaan naar het verschil tussen het gedrag en de medische achtergrond van zwerfhonden en afstandshonden. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Sepa IBAN: Internationaal Bank Account Nummer Alle Nederlandse banken hebben hun bankrekeningnummer omgezet naar een IBAN rekeningnummer. IBAN staat voor International Bank Account Number. De lengte van het IBAN verschilt per land. In Nederland heeft het IBAN 18 posities, bestaande uit cijfers en letters. Aanvankelijk zou vanaf 1 februari 2014 al het betalingsverkeer alleen nog maar met IBAN nummers gedaan kunnen worden. Inmiddels is die datum verschoven naar 1 augustus 2014. In de media hebben de banken bijna uitsluitend gecommuniceerd over de verandering van de bankrekeningnummers, maar met de komst van de IBAN zijn ook de regels behoorlijk aangescherpt, met name in het geval van machtigingen. In Nederland zijn machtigingen heel gewoon. Dit in tegenstelling tot de meeste landen om ons heen. De banken hebben aangedrongen om het machtigingensysteem te behouden; daarom zijn er aanvullende regels bedacht. De grootste verandering is het feit dat de incassant (bijvoorbeeld DOA) verplicht is om te prenotificeren. Dit betekent dat DOA, bij een nieuwe machtiging of wijziging van een bestaande machtiging, van te voren moet aangeven wanneer er geïncasseerd wordt, hoeveel en hoe vaak. Deze regel is ingesteld om de consument in bescherming te nemen. Deze prenotificatie moet 5 dagen van te voren gemeld worden. De manier waarop is niet vastgelegd. Het kan dus telefonisch, per brief of per e-mail. Daarbij krijgt de consument van de bank nogmaals een melding met de aankondiging van de incasso. Op deze manier is hij altijd op de hoogte over zijn betalingen en wordt hij als consument beschermd. Daarbij moeten alle computerprogramma’s worden aangepast en alle in het systeem aanwezige rekeningnummers omgenummerd. In de aanloop naar 1 februari 2014 heeft DOA zijn systemen up to date gebracht, de rekening-nummers aangepast en testen uitgevoerd. In december 2013 hebben alle donateurs van wie DOA over een machtiging beschikt (ruim 2.000) een prenotificatiebrief ontvangen. Dat leverde direct een aantal opzeggingen op. Maar het is prettiger om niet te incasseren dan achteraf de gestorneerde incasso’s administratief te verwerken. Vervolgens ging DOA in december 2013 ‘live’ en werd de eerste SEPA incasso’-run’ aangemaakt en naar de bank gestuurd. De test was geslaagd. DOA is dus met ingang van 1 januari 2014 SEPA-proof.

Annemiek Lustig

Statistieken hond

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

gemiddeld

Honden in

Statistieken kat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

gemiddeld

Katten in

Zwerf

395

458

426

421

360

417

413

413

Zwerf

877

988

1227

1220

1100

1036

944

1056

94

106

132

175

143

67

45

109

Afstand

200

160

288

335

287

189

133

227

Crisisopvang

136

145

190

158

268

349

279

218

Crisisopvang

146

115

121

115

219

229

234

168

Vakantiepension

465

879

1305

1416

1713

1719

1707

1315

Vakantiepension

615

896

1032

1106

1105

1028

1017

971

1090

1588

2053

2170

2484

2552

2444

2054

1838

2159

2668

2776

2711

2482

2328

2423

Retour eigenaar

186

190

183

153

117

163

148

163

Retour eigenaar

137

160

205

193

186

216

160

180

Geplaatst

254

353

360

369

347

295

269

321

Geplaatst

851

902

1191

1230

1114

988

756

1005

25

34

40

41

51

50

24

38

87

100

121

124

100

90

77

100

Crisisopvang

128

153

155

179

259

326

290

213

Crisisopvang

127

132

67

163

221

226

187

160

Vakantiepension

455

841

1292

1423

1712

1714

1724

1309

Vakantiepension

664

849

1054

1103

1110

1015

1056

979

1048

1571

2030

2165

2486

2548

2455

2043

1866

2143

2638

2813

2731

2535

2236

2423

13115

18612

13783

13111

15652

12564

11880

14102

Zwerf

45703

46053

44359

46789

46969

38052

33118

43006

Afstand

6381

5737

4932

7176

8327

6837

1733

5875

Afstand

13321

12305

12181

17558

17515

15436

6054

13481

Crisisopvang

8847

9588

14904

14428

15994

19208

21410

14911

Crisisopvang

4469

4958

12910

10789

11345

12915

21323

11244

Vakantiepension

5786

10175

13430

14009

15525

15501

16852

13040

Vakantiepension

9303

13040

14343

14566

14606

13949

14275

13440

34129

44112

47049

48724

55498

54110

51875

47928

72796

76356

83793

89702

90435

80352

74770

81172

Afstand

Honden uit

Katten uit

Euthanasie/overleden

Verblijfsdagen honden Zwerf

Euthanasie/overleden

Verblijfsdagen katten

Gemiddelde verblijfsduur in dagen Zwerf

33

41

32

31

43

30

29

34

Afstand

74

53

39

41

53

94

39

56

Crisisopvang

65

66

78

91

60

55

77

70

Vakantiepension

12

12

10

10

9

9

10

10

46

43

40

43

41

47

39

43

Gemiddelde verblijfsduur in dagen Zwerf

51

46

36

35

41

40

38

41

Afstand

67

71

45

50

62

67

43

58

Crisisopvang

31

43

107

94

52

56

91

68

Vakantiepension

15

15

14

13

13

14

14

14

41

44

50

48

42

44

47

45

Nazorg

Euthanasie

Onder nazorg verstaat DOA een follow up van een geplaatst dier. Dat gebeurt door een ervaren verzorger

In 2013 heeft DOA 56 katten en 22 honden moeten laten inslapen. Alle 56 katten en 18 van de 22 honden

of vrijwilliger. In 80% van alle plaatsingen wordt bekeken hoe het de hond of kat en z’n eigenaar na plaat-

waren er door medische problemen zo slecht aan toe dat ze niet meer herplaatsbaar waren, bij vier

sing vergaat. Slechts in 20% van alle gevallen is het niet mogelijk gebleken om de nieuwe eigenaar te be-

(zwerf )honden lag de reden voor euthanasie in hun gedrag.

reiken. Dankzij deze nazorg is DOA altijd op de hoogte of de nieuwe eigenaar tevreden is met zijn nieuwe

DOA is van mening dat het mogelijk moet zijn om voor ieder dier een passend thuis te vinden. Ook wan-

huisgenoot en omgekeerd. De plaatsing wordt meestal tijdens een telefonisch onderhoud geëvalueerd.

neer het gaat om honden of katten met een gedragsprobleem. DOA benut alle mogelijkheden in eigen

In sommige gevallen wordt daarna ook nog een huisbezoek afgelegd. De meeste vragen en/of problemen

huis en binnen zijn netwerk om dit te realiseren. Slechts in enkele gevallen lukt dat niet. In 2013 was

gaan over verzorging en gedrag.

er sprake van vier honden die ingeslapen moesten worden, omdat hun gedrag te risicovol bleek voor

In 2013 is het nazorgprogramma met het nazorgteam (inclusief nazorgvrijwilligers) geëvalueerd. Een

verzorging en/of herplaatsing en er ook van buiten DOA geen hulp geboden kon worden. Het gedrag

aantal knelpunten zijn besproken. Een reeks verbeteringen zijn reeds doorgevoerd, zoals het aanscherpen

liep uiteen van een combinatie van hevige agressie naar honden, angstagressie naar mensen, overmatige

van het selectieproces voor nieuwe nazorgvrijwilligers. Daarnaast is ook het minimale aantal nazorgbe-

agressie bij voerbak/ botjes/ territorium, agressie door pijn tot grote angst in het algemeen door gebrek-

zoeken verhoogd. Het team is hechter geworden. Dat bevordert de betrokkenheid en tevredenheid en

kige socialisatie. De gevolgde procedures, voorafgaand aan de euthanasie, zijn door de nodige instanties

maakt dat verbeterpunten veelal uit het team zelf werden aangedragen.

getoetst en vastgelegd.

Euthanasie vanwege gedrag (honden) Mismatches DOA gaat zeer zorgvuldig te werk bij het plaatsen van een hond of kat. Daarom wordt ook nauwlettend

reuen

bijgehouden welke dieren eventueel terugkomen en met welke reden. Een dergelijk overzicht is een

1

onmisbaar instrument voor degelijk kwaliteitsmanagement.

Totaal retour katten: 24. Hond

Kat

Mismatch

2

1

Medisch eigenaar

0

2

Gedrag

9

9

Gaat niet tussen al aanwezige dieren

2

5

Medisch Hond/ kat

1

1

rassen Kruising klein

1

Totaal retour honden: 24 (waarvan 1 hond 2x is teruggebracht).

Tuin nodig

teven

Kruising middelgroot

1

Kruising Herder Stafford

1

Kruising Herder Stafford

4

Diverse

10

2

Totaal

24

24

Uitleg Mismatch met nieuwe eigenaar: spreekt voor zich Medisch eigenaar: hier is sprake van een medische conditie van de nieuwe eigenaar zoals allergie Medisch dier: de medische conditie van het geplaatste dier vormde een probleem. Gedrag: kan niet alleen zijn, wordt niet zindelijk, bijt, sloopt of is agressief Mismatch met al aanwezige dieren: spreekt voor zich Tuin noodzakelijk: spreekt voor zich Diverse: werk, scheiding, emigratie, ziekte en ander privé-omstandigheden

Nina Alta, Marjolein Schröder (staand) Celesta van Ee, Martine van Ekris (zittend)

Medewerkers Een goede en stabiele bezetting is cruciaal voor een organisatie als DOA. Het is daarom een plezierige gewaarwording dat het verloop binnen DOA ten opzichte van voorgaande jaren vrij stabiel is. Er is sprake van een basisbezetting, aangevuld met oproepcontracten. De samenstelling van het personeelsbestand is wel enigszins veranderd. DOA heeft om diverse redenen afscheid genomen van negen mensen. Een van deze medewerkers heeft na twee dagen zelf opgezegd omdat het werk te zwaar was. Bij vijf medewerkers werd het contract niet verlengd en één medewerker ging met pensioen. Een andere medewerker is uitgevallen vanwege mentale problemen; hij heeft het arbeidscontract zelf opgezegd. Ook is afscheid genomen van de directeur. Daarnaast heeft DOA een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen. Bij aanname van nieuwe collega’s is rekening gehouden met de ‘flexibele schil’ om makkelijk in te kunnen spelen op flexibelere werkuren in hoog- en laagseizoen. Totaal zijn er in 2013 zes medewerkers aangenomen en een zevental voor de flexibele schil (in de vorm van nuluren-contracten). Aan het begin van 2013 had DOA 33 medewerkers (30,5 FTE) (nuluren contracten niet meegenomen) in dienst; in december waren dat 30 medewerkers (28,1 FTE) en een flexibele schil van een achttal medewerkers. Er stonden aan het eind van het jaar vacatures open voor 2 FTE binnen de afdeling Fondsenwerving & Communicatie.

Gezondheidsmanagement Het ziekteverzuim bij DOA is als vanouds zeer laag. Wel zijn zowel het korte verzuim als het lange verzuim gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn in totaal acht meldingen gedaan bij de arbodienst. Ziekteverzuim lang valt op met 5 meldingen. Dat is te verklaren door vier medewerkers die om verschillende redenen langdurig afwezig waren: • •

(onverwachte) operaties inclusief herstelperiode terugval van problemen die zich (achteraf gezien) al voordeden vóór indiensttreding. Deze medewerker is tot einde dienstverband (6 maanden) in dienst geweest en heeft toen zelf ontslag genomen

•

langdurige fysieke problemen

aantal meldingen 2013

2013

2012

2011

2010

2009

ziekteverzuim kort

2

0,08%

0,00%

0,00%

0,05%

0,12%

ziekteverzuim middellang

1

0,11%

0,33%

0,12%

0,12%

0,45%

ziekteverzuim lang

5

4,07%

2,71%

4,61%

3,37%

2,35%

Vrijwilligers DOA had afgelopen jaar ongeveer 100 vrijwilligers om op terug te vallen. Ze waren op allerlei afdelingen en in verschillende functies werkzaam, met de nadruk op de honden- en kattenafdeling. Naast het aantal vrijwilligers, voerde ook de organisatie Sagènn circa twee ochtenden per week met een aantal mensen werkzaamheden uit. Sagènn is erop gericht om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt nieuwe mogelijkheden te bieden. Zij voeren bij DOA klusjes uit waar de eigen medewerkers niet aan toe komen.

Mariska van Rath

Er zijn in 2013 ook weer een aantal bedrijven geweest die een dagje kwamen helpen. Meer hierover in het

Betrokkenheid

hoofdstuk Fondsenwerving & Communicatie onder het kopje Bedrijfssponsoring.

Een organisatie is zo goed als de som van de mensen die er werken. Dat geldt ook voor DOA. Zonder de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers en vrijwilligers zou DOA niet de hoogstaande zorg voor

Het aantal vrijwilligers is in 2013 licht gestegen, vooral op de kattenafdeling en op kantoor. In 2013 is

alle asieldieren kunnen bieden en de professionaliteit en kwaliteit kunnen leveren die het nastreeft. Het is

ook een aantal vrijwilligers van de stichting Laluz aangetrokken. Deze stichting heeft professionals in

dan ook belangrijk dat medewerkers zich te allen tijde gewaardeerd voelen. Daarvoor is goede commu-

hun portfolio die in hun vrije tijd non profit organisaties adviseren en ondersteunen. Door en met deze

nicatie en informatie nodig over alles wat zich binnen en buiten de organisatie afspeelt. DOA stimuleert

vrijwilligers is een aantal processen geprofessionaliseerd en heeft de afdeling personeelszaken een nieuw

ontwikkeling van zijn medewerkers en betrokkenheid bij elkaars werk.

impuls gekregen. Bij de kattenafdeling zijn extra vrijwilligers aangenomen voor het socialiseren van katten. De werving

Educatie

hiervoor vond plaats via Facebook.

Omdat DOA zeer veel waarde hecht aan de ontwikkeling van zijn medewerkers, wordt jaarlijks geld en tijd vrijgemaakt voor educatie in de vorm van lezingen, cursussen en bijscholingen.

Het grootste verloop in vrijwilligers was te zien bij de hondenafdeling. Vrijwilligers werken daar mee bij

Vaste onderdelen van het educatieprogramma zijn:

het uitlaten en in de verzorging. Het uitlaten van de honden is iets dat niet iedereen kan. Er wordt daarom

1. Jaarlijkse herhalingen en ‘bijspijker-’ dagen BHV en EHBO voor een aantal medewerkers

met moeilijkheidsgraden gewerkt. De meeste vrijwilligers die in 2013 zijn weggegaan, konden het uitlaten

2. Evacuatietraining als verplicht onderdeel voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Dit om de veilig-

niet meer combineren met een nieuwe baan of andere verantwoordelijkheden. Bij de vrijwillige verzor-

heid van mens en dier te waarborgen.

gers lag de reden om te stoppen aan persoonlijke omstandigheden. Naast deze vaste onderdelen streeft DOA er naar interessante lezingen te organiseren voor alle medeAfdeling

Aantal op

Aantal

Aantal

Aantal per

% stijging/

1/1/2013

IN

UIT

31/12/2013

daling 2013

Administratie

0

1

0

1

100%

Bestuur

6

1

-1

6

0%

Hondenafdeling

49

7

-14

42

-13%

Kattenafdeling

18

7

-1

24

Nazorg

17

4

-4

LaLuz

0

3

Fondsenwerving&Communicatie

5

Technische Dienst

Dierverzorging

Totaal

Charlotte Stikvoort

werkers en vrijwilligers. Die lezingen zijn soms vrijwillig en soms verplicht. Een aantal vrijwilligers volgt bovendien individueel een opleiding/training. Individuele educatie •

Een medewerker heeft het diploma dierenartsassistent paraveterinair behaald

•

Twee medewerkers zijn gestart met de opleiding Gedragstherapie kat Tinley Opleidingen

33%

•

Een medewerker heeft de lezing Samenwerken met vrijwilligers bijgewoond

17

0%

•

Een medewerker heeft de basisopleiding Fondsenwerving A gevolgd en met succes afgerond.

0

3

100%

3

-3

5

75%

0

1

0

1

100%

95

27

-23

99

4%

Jolanda Keller

Externe lezingen •

Een aantal medewerkers heeft een externe lezing gevolgd die door de Dierenbescherming werd georganiseerd en gehouden is door hondenbegeleiders.

•

Interne lezingen

Charlotte Bakker

Laurien Scheepstra

Plenaire sessies

Daarvoor werden speciale lunches met de vertegenwoordigers per subafdeling georganiseerd. Tijdens

•

Hondengedrag (door een externe gedragstherapeut)

deze lunchmomenten tussen interim directeur en vrijwilligers is er uitvoerig gesproken over de verschil-

•

Gedrag bij konijnen (door een externe gedragstherapeut)

lende aspecten van het vrijwilligerswerk bij DOA en over de persoonlijke band van vrijwilligers met DOA.

•

Kittengedrag (door externe gedragstherapeut)

Van de gesprekken werd een kort verslag gedeeld met de overige vrijwilligers.

•

Echografie (door een externe dierenarts) Een vijftal thema’s kwamen naar boven:

Informele bijeenkomsten

•

Bij DOA wordt hard gewerkt; iedereen is heel betrokken

Verwenweek

•

Medewerkers en vrijwilligers zijn trots op DOA en zoeken continu naar verbeteringen voor de dieren

In de laatste week van augustus vond er een ‘verwenweek’ plaats. Dat hield in dat er elke dag een lekkere

•

De vrijwilligers willen graag nog meer betrokken worden bij DOA

lunch was geregeld. De voornaamste beweegredenen voor deze actie waren de hoge werkdruk in het

•

De samenwerking met externe partijen zou moeten verbeteren ten behoeve van dierenwelzijn

hoogseizoen en het feit dat iedereen na de plotselinge directiewisseling wel een opsteker kon gebruiken.

•

Er is intern behoefte aan meer standaardisatie en goede sturing

Teamdag

Kort samengevat heeft men de tweede helft van 2013 als zeer prettig ervaren; er was meer rust en vrolijk-

Daarnaast vond in november een teamdag plaats met alle leidinggevenden. Doel was om meer inzicht

heid bij alle medewerkers. Medewerkers en vrijwilligers waardeerden dat er naar ze werd geluisterd en dat

te krijgen in de identiteit van DOA. Waar staat DOA voor, wat is het gezamenlijke doel is en hoe kan de

er tijd werd vrijgemaakt om met hen te praten. Dat heeft geleid tot minder onduidelijkheid en ruimte ge-

interne samenwerking voor zorgen dat er het beste uit ieder individu gehaald wordt.

creëerd voor verbeteringen. Omdat ze meer vrijheid kregen, konden medewerkers meer initiatief nemen in de zorg voor dieren en bij de plaatsing.

Kerstfeest DOA organiseert jaarlijks een kerstfeest voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Vrijwilligers gaven aan graag naar DOA te komen omdat het een professionele en vooruitstrevende organisatie is met het hart op de juiste plek. DOA wordt gezien als een organisatie waar op een warme en

Bijzondere prestaties

realistische manier naar dierenzorg wordt gekeken.

Tijdens het kerstfeest was er ook ruimte om een aantal mensen (5 medewerkers en 5 vrijwilligers) in het zonnetje te zetten voor hun prestaties.

Verbeterpunten die de zorg voor dieren, de organisatie van DOA intern (o.a. met vrijwilligers) en de werving van nieuwe vrijwilligers betreffen, zijn gelijk opgepakt. Deze verbeterpunten zijn gedeeltelijk al

Tevredenheid

gerealiseerd en hebben op hun beurt ook aanleiding gegeven om nieuwe stappen te zetten in de profes-

In de tweede helft van 2013 werd er kwalitatief onderzoek gedaan naar de tevredenheid van zowel mede-

sionalisering van DOA. Het beleidsplan zal hier nader op in gaan.

werkers als vrijwilligers. Om iedereen ook echt ‘een stem’ te geven, gebeurde dat in de vorm van (groeps-) gesprekken. Bij de vaste medewerkers was dat in de vorm van een persoonlijk gesprek waar goed geluisterd werd naar wensen en behoeften. Ook de vrijwilligers zijn uitgebreid gehoord.

Marcel Penning

Martine Linke

Mireille Verkruisen

Nel van Daatselaar

Het is het streven van DOA om zo veel mogelijk diensten onder een dak aan te kunnen bieden. Per dienst wordt vervolgens bekeken hoe de kwalitatief hoge zorg op een zo goedkoop mogelijke manier kan worden verstrekt. Sommige diensten worden daarom - mits mogelijk - ook extern aangeboden; met die extra inkomsten kan immers ook de interne inzet voor een deel worden terugverdiend.

Dierenartsen Bij DOA werken twee dierenartsen. Zij zijn zeven dagen per week aanwezig om medische hulp te verlenen aan alle aanwezige dieren. De dierenartsen doen de intake bij binnenkomst, geven alle noodzakelijke inentingen, vlooienbehandelingen en chippen eventueel. Uiteraard voeren ze ook allerlei ingrepen en operaties zelf uit. Verder lopen ze dagelijks een rondje door alle kennels om problemen snel te kunnen signaleren en behandelen. Tijdens de eerste maand na plaatsing kunnen klanten bovendien gebruik maken van een gratis spreekuur. Om de overpopulatie van katten te helpen bestrijden, is sinds medio 2013 vroegcastratie bij kittens ingevoerd. Een nieuwe narcosetechniek maakt het mogelijk om de kittens zonder neveneffecten te castreren. Hiermee worden ongewenste nestjes voorkomen. Een nieuwe eigenaar hoeft als het kitten zes maanden oud is ook niet terug te komen voor een kostenloze castratie. Vroegcastratie blijkt een groot succes; de operatie is bij alle kittens goed gelukt. Een klein aantal katertjes had balletjes die nog niet ingedaald waren toen ze circa drie maanden waren. Zij kregen gelegenheid om op een later tijdstip nog een keer terug te komen voor een ingreep.

Sonja van Langen Behandelingen en operaties in 2013 Behandeling

Hond

Kat

Castratie

64

216

Sterilisatie*

50

322

Vroegcastratie

31 (kitten)

Vroegsterilisatie

42 (kitten)

Gebitsbehandeling**

21

69

Entropion (oogoperatie)

14

2

Bijzonderheden

15 (tumoren, kiezen verwijderen, etc.

15, (wondjes, kaakoperatie, etc.)

In totaal zijn er tevens 53 röntgenfoto’s gemaakt met het nieuwe röntgenapparaat. Daarnaast zijn er ook nog 92 konijnen en/of knaagdieren gecastreerd en gesteriliseerd.

Tilly Dinger

Voor minima

Trimsalon

De stad Amsterdam promootte in 2013 twee acties waar DOA aan mee heeft gewerkt. De eerste actie

DOA heeft een trimsalon voor honden, katten en konijnen. Zowel de fulltime trimster voor de honden, als

was bedoeld voor Amsterdammers met een minimuminkomen. Als ze in bezit waren van een Stadspas,

de dierverzorgster met een trimdiploma voor katten en konijnen, zijn bij DOA in loondienst. DOA verze-

mochten ze bij DOA gratis hun kun kat laten chippen. Er was ruimte voor 500 katten; er is 48 keer gebruik

kert zich hiermee van bijna continue beschikbaarheid van gekwalificeerde trimsters, die goed om kunnen

van gemaakt. Die actie loopt door in 2014. Met de tweede actie stelde de gemeente geld beschikbaar om

gaan met de dieren uit de opvang. Er komen immers regelmatig dieren binnen die door verwaarlozing last

katten van Amsterdammers met een minimuminkomen gratis te steriliseren of castreren. Per december

hebben van hun huid en vacht. Naast het verzorgen van de dieren uit de opvang, bouwt de trimsalon ook

zijn er bij DOA 15 poezen gesteriliseerd en 2 katers gecastreerd.

aan externe bekendheid voor betalende klanten. Zo wordt een gedeelte van de noodzakelijke investering in vachtverzorging voor de asieldieren ook weer terugverdiend.

Specialistische behandelingen

2013 is voor de trimsalon voor katten en knagers een jaar met ups en downs geweest. Het eerste half jaar

Helaas zijn er ook weer een flink aantal dieren binnengekomen die specialistische hulp nodig hadden die

werd er een omzet gerealiseerd van ca. € 1.675,-. Na twee rustige zomermaanden begon in de laatste

onze dierenartsen niet konden leveren. Dankzij crowdfunding via Facebook en het virtuele asiel is het als-

maanden een inhaalslag met een omzet van € 1.715,-. Het aantal getrimde asieldieren was ongeveer even

nog gelukt om het gewenste bedrag bij elkaar te krijgen en de noodzakelijke behandelingen uit te voeren.

groot als het aantal betalende ‘klanten’ van buitenaf.

Fysiotherapie en aquatraining voor honden

Dierentaxi

Fysiotherapie is een dienst waarvan het asiel relatief weinig gebruik maakt . Daarom is er voor gekozen de

De dierentaxi wordt in eerste instantie gebruikt voor de verschillende doeleinden van het asiel. Bijvoor-

ruimte te verhuren aan externe fysiotherapeuten. De twee fysiotherapeuten Irene Feenstra-de Jonge en

beeld voor het ophalen van afstandsdieren op momenten dat de mensen zelf niet in staat zijn om te

Lonneke Haan huren twee ruimtes van DOA, eentje voor fysiotherapie en eentje voor aquatherapie. Zij

rijden. Of wanneer dieren specialistische zorg nodig hebben. Ze worden dan bijvoorbeeld per taxi naar

behandelen daar de asielhonden en krijgen daarnaast ook de gelegenheid om hun eigen klantenkring op

een orthopeed of kliniek vervoerd. Het komt ook voor dat dieren in nood vervoerd moeten worden, bij-

te bouwen.

voorbeeld als er sprake is van slechte huisvesting of mishandeling. En soms moeten grotere donaties van particulieren en/of bedrijven (voer, kasten, dekens) vervoerd worden.

“De aquatrainer is voor ons een belangrijk deel van de therapie. We zetten hem vooral in als onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling. Honden krijgen hydrotherapie om daarmee spierkracht en

Daarnaast werd In 2013 vrijwel elke dinsdag en vrijdag een groep honden naar de penitentiaire inrichting

conditie op te bouwen zonder dat de gewrichten overbelast worden. We gebruiken de aquatrainer

in Heerhugowaard gebracht. Het ging hierbij om honden die meededen met Dutch Cell dogs. Stichting

dagelijks en trekken daarmee ook veel specifieke (revalidatie-) patiënten van buitenaf. Er wordt dankzij de

Dutch Cell Dogs begeleidt gedetineerden bij het trainen van asielhonden die vaak mishandeld zijn en

aquatrainer veel vaker door orthopeden en dierenartsen naar ons doorverwezen. Gezamenlijk hebben wij

daardoor aanpassingsproblemen hebben. De trainingen hebben een groot positief effect op zowel de

het afgelopen jaar rond de 650 behandelingen gegeven. In het geval van asielhonden behandelen we ze

asielhonden als op de gedetineerden. De asielhonden leren opnieuw vertrouwen te hebben in mensen en

soms eerst zelf een aantal keren, maar daarna kunnen vaste hondenmedewerkers er ook goed mee aan

maken door de training een grotere kans om bij iemand thuis geplaatst te worden. Gedetineerden leren

de slag.”

weer wat het is om liefde te krijgen en te geven, ze leren verantwoordelijk te zijn voor iets anders dan

Piet Sons

Hans Heintz

Yorma de Ruiter

Ina IJtsma-Lunenborg

alleen zichzelf en zelfs iets terug te doen voor de maatschappij. Daarmee wordt uiteindelijk een snellere en effectievere reintegratie in de samenleving bereikt. De taxi kan ook worden ingezet voor betaalde ritten. Zo heeft hij in 2013 heel wat ritjes gemaakt om pensiondieren op te halen of thuis te brengen.

De afdeling Fondsenwerving en Communicatie zorgt er voor dat iedereen - al dan niet al bekend met DOA - op de hoogte wordt gebracht van het reilen en zeilen van het Dierenopvangcentrum. Voor het opvangen en plaatsen van zwerf- en afstandsdieren en de crisisopvang, is DOA voor een groot deel afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. In 2013 is er in totaal € 719.910 opgehaald, waarvan ruim de helft afkomstig was uit nalatenschappen.

Wanneer er geen taxiritten gepland staan, worden er ook geen personeelskosten gemaakt omdat de chauffeurs met een nul-uren contract werken en bovendien multi-inzetbaar zijn.

Leden, vrienden en donateurs DOA heeft een sterke achterban die het werk van DOA mogelijk maakt. Zo zijn er leden en donateurs waaronder vrienden, adoptanten en (online) donateurs. Jaarlijks wordt er een DM-mailing naar hen gestuurd incl. het magazine Pootjes en een donatieverzoek. In 2013 heeft dit ruim 27.000 Euro opgeleverd. Hieronder de aantallen actieve leden en donateurs: 2013

2012

Leden (actieve)

1.697

1.772

Donateurs (actieve)

3.522

3.488

• vrienden

2.586

2.459

• adoptanten

336

328

• online

256

427

• overige donateurs

344

274

Vrienden Sinds 2011 hanteert DOA het Vriendenprogramma. Vanaf € 2 per maand kun je vriend zijn van DOA door naast het werk van DOA structureel te steunen, ook te genieten van de vele voordelen op de diensten die DOA aanbiedt. Het aantal vrienden is in 2013 gestegen van 2.459 naar 2.586 vrienden. Inkomsten stegen van € 77.459 naar € 82.664. Een stijging van maar liefst 6,7 %

Jorien van Gent-Sllijkhuis

Lotte Klous

Debby van Mourik

Joke Reijse

Adoptanten

Facebook bleek de ideale spreekbuis om mensen dagelijks op de hoogte te houden van het reilen en

In 2013 hebben 336 adoptanten een of meerdere dieren geadopteerd op afstand. Dit betreft met name

zeilen van het opvangcentrum. De facebook-vrienden waarderen over het algemeen de open en toe-

dieren die vanwege gedragsproblemen moeilijk te plaatsen zijn. De inkomsten bleven min of meer gelijk

gankelijke ‘tone-of-voice’ en responderen snel, uitbundig en gul op zowel nieuwtjes van onze logees als

met 2012, namelijk ruim € 23.000.

crowdfunding-activiteiten. Twitter bleef in 2013 nog enigszins onderbelicht.

Overig Met collectebussen is er in 2013 maar liefst € 17.251 Euro opgehaald t.o.v. ruim € 12.000 in 2012. Ook is er

Crowdfunding

bij de balie, net als in 201, ruim € 9.000 gedoneerd.

Net als in 2012 is er ook in 2013 veel aandacht besteed aan crowdfunding door een donatievraag via Facebook te koppelen aan ons virtuele asiel op onze website. Totale opbrengst bedroeg ruim €10.000 Euro waarvan het merendeel giften betroffen voor medische noodgevallen.

Events In 2013 hebben de events en open dagen € 27.225 opgebracht. Het merendeel is besteed aan het op-

Media

knappen van de hondenspeelvelden.

DOA heeft in 2013 maar liefst 82 keer de media gehaald. Een aantal keren stond het nieuws in grote kran-

Help! Ik heb een hondenleven!

ten als Metro, Spits, Telegraaf, AD, Parool, maar ook AT5 en RTV NH waren geïnteresseerd in het wel en wee

Van 4 tot en met 13 oktober vond voor de tweede keer het grote evenement ‘Help! Ik heb een hondenle-

van DOA. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van besproken onderwerpen:

ven’ plaats. Bijna 100 mensen lieten zich vrijwillig 12 uur (en sommigen zelfs langer) opsluiten in één van de hondenkennels. Via webcams waren de deelnemers ‘live’ te volgen. Op deze wijze werd er in totaal

•

Poes bij grofvuil gedumpt, RTV NH/AT5/Telegraaf (januari 2013)

€25.141 bijeen gebracht voor de renovatie en optimalisatie van de hondenspeelvelden.

•

Moederhond gevonden zonder pups, RTV NH/Dichtbij.nl/AT5/Metro (februari 2013)

•

Aantal afgedankte dieren in asiel neemt af, Metro/ANP Nieuws (maart 2013)

Open Dagen

•

Hond vastgebonden aan bankje, AT5/Telegraaf/Metro (april 2013)

In 2013 zijn er twee Open Dagen georganiseerd waarbij DOA de deuren open zette voor zijn publiek.

•

Doos vol kittens gedumpt, Dichtbij.nl/Telegraaf/Spits (mei 2013)

2.124 bezoekers mensen konden op een laagdrempelige wijze kennis maken met het werk van DOA.

•

Man dumpt moederhond in asiel, AD/Parool/Telegraaf/Dichtbij.nl/Radio Decibel (juli 2013)

Tevens is er een Guinness World Records verbroken met het wassen van maar liefst 167 honden in 8 uur

•

DOA sluit weer mensen op, Parool/Telegraaf/RTV NH (september 2013)

tijd. Financieel gezien leverden de open dagen echter weinig op en ook wat extra belangstelling voor het

•

Dierenasiel wil record hondenwassen vestigen, Parool/RTV NH (september 2013)

opvangcentrum en zijn honden en katten betreft, was de opbrengst niet groot. Mede afgemeten aan de

•

BN-ers gaan 12 uur kennel in voor het asiel, Metro/Telegraaf/AT 5 (oktober 2013)

(personeels-)kosten is het zaak om in 2014 naar een nieuwe invulling van de Open Dagen te kijken.

•

Klaasje vastgebonden en achtergelaten in stormnacht, RTV NH/Telegraaf (december 2013)

Om communicatie en fondsenwerving naar een nog hoger niveau te tillen, met een gedegen groeistrate-

Social media

gie voor de komende jaren, zijn er eind 2013 twee vacatures uitgezet voor een senior fondsenwerver en

Ook in 2013 is er veel aandacht besteed aan de communicatie met leden, vrienden en donateurs via Face-

een senior communicatieadviseur.

book en Twitter. Had DOA in 2011 nog maar ruim 700 likers, eind 2013 was dat al ruim vertienvoudigd.

Aantal likers in de afgelopen jaren

717 4269

2011 2012

8768

2013

Max van Steijn

In 2013 zijn verschillende activiteiten ondernomen om de geplande bouwwerkzaamheden aan zowel het pand als de inrichting van het pand en de speelvelden verder op te pakken. Allereerst is er een begin gemaakt met een investeringsplan voor de komende drie jaar. Al sinds de oplevering van het gebouw blijven zich veel ad hoc problemen en storingen voordoen die veel aandacht opeisen en een langetermijnplanning bemoeilijken. Het was noodzakelijk om in 2013 eerst transparantie en overzicht te creëren. Daarom zijn er gesprekken gevoerd met de aannemer, het projectbureau van de gemeente en de architect. Er is ook onderzoek gedaan naar in het verleden gemaakte afspraken. De focus lag in 2013 op het oplossen van ad hoc problemen, het verbeteren van het dierenwelzijn en algemeen noodzakelijk onderhoud. Zo zijn de rioolpompen vervangen, zijn storingen aan de luchtbehandeling verholpen, zijn de voorraadruimtes opnieuw ingedeeld en afdakjes op de speelvelden gemaakt, zodat vrijwilligers en medewerkers droog staan bij een regenbui. In de ontvangsthal is de trap afgewerkt, er is schokdraad gespannen zodat de honden op hun eigen veld blijven, er zijn plastic ‘gordijnflaps’ opgehangen om de warmte in de hondenkennels binnen te houden, er is geschilderd et cetera. Het team van de technische dienst is verkleind van drie vaste medewerkers naar twee plus een vrijwilliger. Daarnaast heeft de afdeling in 2013 het hele jaar door hulp gekregen van een vaste groep vrijwilligers van Sagenn die in het kader van hun re-integratie bij ons werken. Behalve aan het eigen pand werd er ook onderhoud gepleegd aan het uit een erfenis verkregen het gebouw op de Adelaarsweg.

Onderhoud In het streven om alle dieren een zo optimaal mogelijk onderkomen te bieden, zijn er in 2013 een aantal verschillende projecten opgestart. Door de voorgenomen heroriëntatie op de kerntaken, zijn de prioriteiten op sommige fronten veranderd en hebben een aantal projecten vertraging opgelopen. Zo zijn de werkzaamheden voor de catteries, de pilot voor de hondenkennel en de pomp voor de zwembadfonteinen uitgesteld. In plaats daarvan kreeg de resocialisatie-afdeling voorrang. Uiteindelijk moeten zowel de binnen- als de buitenkennels en speelvelden opgeknapt en zo stressvrij mogelijk gemaakt worden. Geluidsdemping en verlaging van externe prikkels spelen daarbij een belangrijke rol. In 2013 was er daarom een proef met Wala-vloertegels, kunststoftegels die warm aanvoelen, geluidsdempend werken, genoeg profiel hebben zodat de honden er niet op uitglijden en die makkelijk schoon te maken zijn. Wala-tegels worden in een aantal andere asielen al met succes gebruikt. Daarnaast is er in 2013 een speciale nachtopvang gerealiseerd, zodat zwerfdieren die ’s avonds of ’s nachts door de Dierenambulance worden opgepakt, bij DOA terecht kunnen. Deze nachtopvang staat los van de rest van het asiel, waardoor andere dieren geen onrust of stress ervaren door eventuele nieuwkomers.

Hondenspeelvelden In 2011 werd een start gemaakt met het verbouwen en aanpassen van de hondenspeelvelden. De speelvelden zijn bedoeld om honden geestelijk en lichamelijk actief te houden, zodat hun stressgehalte daalt. Als een hond minder gestrest is, voelt hij zich beter en kan hij makkelijker herplaatst worden.

Steve de Groot (rechts) Peter Olthof (links)

Tijdens het verbouwen van de speelvelden is gelijk ook de drainage onder de velden aangelegd, achter-

Vereniging & Stichting: Geconsolideerde balans

stallig onderhoud die tijdens de bouw van het asiel wegbezuinigd was. In 2013 is er 1 speelveld volledig vernieuwd en een ander afgewerkt. Er zijn inmiddels vijf speelvelden aangepakt en verbouwd. Al deze

Vaste activa

velden blijven nu ook geheel droog na een heftige regenbui. De overige drie speelvelden zullen in 2014

Materiële vaste activa

aangepakt worden.

31 december 2013

31 december 2012

Gebouwen

4.846.275

4.966.911

De speelvelden in de A-kant zijn in 2013 volledig voorzien van schokdraad. Dit om de honden die daar

Technische installaties

1.065.141

1.149.105

zitten, binnen de velden te houden. Naast de velden in de A-sectie, zijn ook drie velden aan de C-kant

Verbouwingen

164.861

193.709

voorzien van schokdraad. Daarnaast is op een speelveld een speelhuisje gerealiseerd.

Overige vaste activa

125.434

171.542

De eerste vijf speelvelden zijn deels gefinancierd door de opbrengsten van Help! Ik heb een hondenleven in 2012. De opbrengst van de actie was maar liefst € 42.500! In 2013 was de actie nogmaals herhaald en ook dit keer met succes! Het totaal behaalde bedrag was € 22.500. Met dit bedrag worden de speelvelden

6.201.711

6.481.267

Financiële vaste activa Woningen Adelaarsweg 21 en 22

300.000

300.000 300.000

in de C-ring aangepakt.

300.000

Vlottende activa

Verder zijn in 2013 bloembakken geplaatst in enkele speelvelden. Er is ook bamboe geplant, een stevige plant die ook nog een deel van het geluid tegenhoudt. Alle houten attributen (plaspalen, houten huisjes e.d.) zijn in het kader van duurzaamheid geïmpregneerd. De volledige vernieuwing van alle speelvelden zal tot 2019 duren.

Voorraden

20.101

19.176

Debiteuren en overlopende activa

173.654

156.931

Effecten

384.725

54.111

1.943.154

2.207.562

Liquide middelen

2.521.634

2.437.780

Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren

78.631

80.129

Omzetbelasting

24.627

13.434

Loonheffing

86.612

93.739

126.555

143.058

Overlopende passiva

316.425

330.360

Vlottende activa -/- kortlopende schulden

2.205.210

2.107.420

Activa -/- kortlopende schulden

8.706.921

8.888.687

Lang vreemd vermogen Egalisatiereserve investeringsbijdrage

3.480.000

3.560.000 3.480.000

3.560.000

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

Dirk de Jong

Willem Tormann

Balanstotaal

770.000

576.048

4.456.921

4.752.639 5.226.921

5.328.687

8.706.921

8.888.687

Vereniging & Stichting: Geconsolideerde resultatenrekening Opbrengsten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Vereniging & Stichting: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Resultaat 2012

Algemeen De financiële gegevens zijn opgesteld conform de Richtlijn 640 voor organisaties zonder

98.334

120.000

112.202

winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Crisisopvang

403.252

245.088

265.488



Pension

363.772

337.237

331.888

Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Vereniging Dieren-

Overige opbrengsten

245.273

152.800

159.343

opvangcentrum Amsterdam en de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam. In de geconsolideerde

Asiel

1.110.631 Subsidie Gemeente Amsterdam

369.000

855.125 369.000

369.000

868.921

de entiteiten samengevoegd.

369.000 369.000

jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd en de vermogens van

369.000



Grondslagen van waardering

Contributies

49.737

55.000

51.829

Vrienden en donateurs

98.879

90.500

94.544

Erfenissen en legaten

410.828

600.000

243.764

Materiële vaste activa Deze worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met

Giften

160.466

129.500

166.573

een jaarlijkse afschrijving, die gebaseerd is op een gelijkblijvend percentage van de aanschaffingswaarde.

719.910

875.000

556.710

Gehanteerd worden de volgende afschrijvingspercentages:

Overige baten Verhuuropbrengsten

37.698

31.000

-17.228

Financiële baten

39.865

41.000

49.009

Vrijval egalisatiereserve

80.000

Totaal opbrengsten

80.000

80.000

157.563

152.000

111.781

2.357.104

2.251.125

1.906.412

1.428.759

1.588.029

1.449.615

223.971

180.300

195.301

Kantoorkosten

59.838

60.500

58.756

Dierverzorging

59.676

48.564

45.016

Medische kosten

55.618

44.345

47.100

PR- en fondsenwerving

29.181

30.000

69.244

Algemene kosten

48.348

65.900

96.589

285.155

293.041

290.438

Huisvesting

Afschrijvingskosten

2.190.546

Bouwkundige projecten

Inventaris

: 20%

Technische installaties

: 5% - 10%

Hardware & software

: 20%

Verbouwingen

: 10%

Vervoersmiddelen

: 20%

In het jaar van aanschaf vinden de afschrijvingen naar evenredigheid plaats. Ingaande 2007 zijn de af-

2.310.679



Financiële vaste activa Het pand op de Adelaarsweg is verkregen uit een nalatenschap. Het pand bevat drie verhuurde appartementen. Het pand is gewaardeerd tegen de waarde in verhuurde staat ten tijde van de verkrijging ervan. Er wordt niet op afgeschreven.

Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen de koerswaarde per einde boekjaar.

Bestemmingsreserve Giften die worden verkregen uit acties met een specifiek doel worden, voorzover deze gelden in het desbetreffende jaar nog niet zijn besteedt, gedoteerd aan de bestemmingsreserve. 2.252.058

Overige lasten Directiewijziging en directievoering

: 2% - 5%

schrijvingspercentages aangepast aan de gewijzigde fiscale wetgeving.

Kosten Personeelskosten

Gebouwen



Overige activa en passiva Tenzij anders vermeld worden alle overige activa en passiva gewaardeerd 223.998

0

0

44.327

23.880

8.613

Totaal kosten

tegen nominale waarde.

268.325

23.880

8.613

2.458.870

2.334.559

2.260.671

-101.767

-83.435

-354.259

Grondslagen van resultaatbepaling Legaten en giften Legaten en giften worden als opbrengst genomen in het jaar van ontvangst.

Resultaat

Rekeninghoudend met bovengenoemde grondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen inkomsten en kosten tegen historische prijzen en toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Verdeling resultaat Dotatie aan de Algemene Reserve Onttrekking aan de reserve St. Steunfonds Mutatie continuïteitsreserve Onttrekking aan de reserve nieuwbouw

193.951

41.165

-178.943

0

0

7.825

0

3.831

-124.600

-124.600

-124.600

-101.767

Woningen AdelaarswegDe opbrengst van de woningen wordt gerapporteerd als een netto opbrengst,

-233.490

-83.435

d.w.z. de ontvangen huuropbrengsten onder aftrek van de directe kosten.

-354.259

Financiële vaste activa

Vereniging & Stichting: Toelichting op de geconsolideerde balans

Woningen Adelaarsweg 21 en 22

Materiële vaste activa

Pand

Aanschafwaarde per 1 januari 2013

Technische installaties

Verbouwingen

Totaal pand

31 december 2013

31 december 2012

300.000

300.000

300.000

300.000

5.564.651

1.559.216

289.453

7.413.319

Het pand aan Adelaarsweg is in november 2013 getaxeerd door Keij & Stefels Vastgoedmanagement B.V.

-597.740

-410.111

-95.744

-1.103.594

op basis van huuropbrengsten en de verkoopwaarde in verhuurde staat. De nieuw vastgestelde waarde

4.966.911

1.149.105

193.709

6.309.725

wijkt niet substantieel af van de getaxeerde waarde ten tijde van de verkrijging van het pand.

Investeringen

0

0

0

0

Vlottende activa

Desinvesteringen

0

0

0

0

Voorraden

Reeds afgeschreven op desinvesteringen

0

0

0

0

-120.636

-83.964

-28.848

-233.448

-120.636

-83.964

-28.848

-233.448

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2013 Mutaties boekwaarde

Afschrijvingen 2013

Medicijnen Voer Kattengrit

Aanschafwaarde per 31 december 2013 Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013 Overige vaste activa

Inventaris

Medische inventaris

5.564.651

1.559.216

289.453

7.413.319

-718.376

-494.075

-124.592

-1.337.042

4.846.275

1.065.141

164.861

6.076.277

Computer hardware

Software

Vervoersmiddelen

Debiteuren

140.461

91.903

33.495

20.479

78.524

364.862

Cumulatieve afschrijvingen

-90.354

-22.964

-21.464

-10.597

-47.941

-193.320

Boekwaarde per 1 januari 2013

50.107

68.939

12.031

9.882

30.583

171.542

4.958

2.800

12.341

0

-18.500

1.599

0

0

0

0

0

0

Mutaties boekwaarde Desinvesteringen Reeds afgeschreven op desinvesteringen Afschrijvingen 2013

Aanschafwaarde per 31 december 2013 Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013

31 december 2012

11.738

8.709

5.519

8.204

81

126

2.763

2.137

20.101

19.176

157.484

130.504

1.565

515

14.606

25.912

173.654

156.931

Debiteuren en overlopende activa

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2013

Investeringen

Verkoopartikelen

31 december 2013

0

0

0

0

0

0

-19.253

-18.718

-7.607

-3.756

-2.373

-51.707

-14.295

-15.918

4.734

-3.756

-20.873

-50.108

145.419

94.703

45.836

20.479

60.024

366.461

-109.607

-41.682

-29.071

-14.353

-46.314

-241.027

35.812

53.021

16.765

6.126

13.710

125.434

Waarborgsommen Te ontvangen posten

In de post debiteuren is opgenomen een bedrag van €22.325 aan nog te ontvangen subsidie van de Gemeente Amsterdam. Effecten

384.725

54.111

Effectendepot ING

384.725

54.111

De effecten zijn opgenomen tegen de koerswaarde per 31 december 2013. De verhouding aandelen/ obligaties is 30/70. Liquide middelen Kas ING Bank kwartaal plus sparen ING Bank ondernemerstoprente rekening Bank overig

4.213

6.590

33.375

95.597

1.500.000

1.743.252

405.566

362.123

1.943.154

2.207.562

Alle liquide middelen zijn direct vrij opneembaar. Per 31 december 2012 zijn er geen lopende deposito’s.

Kortlopende schulden

Reserve Stichting Steunfonds Het batig saldo van de juridische fusie tussen de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam en de

Omzetbelasting

Stichting Steunfonds Dierenasiel Polderweg Amsterdam was bedoeld te worden gebruikt voor speci-

De Vereniging Dierenopvangcentrum Amsterdam en de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam

fieke uitgaven. Het bestuur had de directeur gemandateerd dit naar eigen inzicht te besteden. Door het

vormen sinds 1 juli 2007 een fiscale eenheid. Beide entiteiten zijn jegens elkaar hoofdelijk aansprakelijk

vertrek van de directeur is dit mandaat komen te vervallen en heeft het bestuur besloten het saldo van de

voor de omzetbelasting. De post omzetbelasting betreft de aangifte van het vierde kwartaal 2013 en een

Reserve Stichting Steunfonds toe te voegen aan de Algemene Reserve.

suppletie aangifte over het jaar 2013.



Continuïteitsreserve Er wordt een continuïteitsreserve aangehouden gelijk aan het geconsolideerde resultaat van de afgelopen Overlopende passiva

31 december 2013

31 december 2012

Aanbetalingen Pet & Breakfast 2013

21.642

23.524

Reservering vakantietoeslag

31.816

35.660

Reservering vakantiedagen

32.239

35.492

Te betalen kosten

5.712

10.173

Nog te besteden gelden

8.222

0

26.925

38.210

126.555

143.058

Overige overlopende passiva

De gemeente Amsterdam heeft éénmalig subsidie verstrekt om katten van Amsterdamse minima gratis te laten chippen. De bedoeling was dat dit in 2013 gerealiseerd zou zijn maar dat bleek een te korte periode. De gemeente is akkoord gegaan met het plan door te blijven gaan met deze chipactie totdat de verstrekte subsidie verbruikt is.

Lang vreemd vermogen Egalisatiereserve De Gemeente Amsterdam heeft in 2005 voor de nieuwbouw € 4.000.000 subsidie verstrekt. Deze subsidie is opgenomen in de egalisatiereserve investeringsbijdrage. Er is bedongen dat het pand uitsluitend gebruikt mag worden als dierenasiel en -pension. Ter zekerheidsstelling is een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd. Jaarlijks wordt 2% van de bouwsubsidie ten gunste van het resultaat geboekt. Deze vrijval is gelijk aan de afschrijvingstermijn van het pand; 50 jaar. 1 jan. ‘13

Dotatie

Vrijval

31 dec. ‘13

3.560.000

0

80.000

3.480.000

3.560.000

0

80.000

3.480.000

Eigen vermogen

1 jan. '13

Dotatie

Onttrekking

31 dec. '13

Algemene reserve

576.048

193.951

0

770.000

Reserve Stichting Steunfonds

178.943

0

178.943

0

Continuïteitsreserve

2.017.680

673.060

665.235

2.025.505

Bestemmingsreserve nieuwbouw

2.556.016

0

124.600

2.431.416

5.328.687

867.011

968.778

5.226.921

Egalisatiereserve investeringsbijdrage

drie jaren minus de geconsolideerde opbrengsten uit giften en erfenissen. Eerst als de continuïtsreserve op peil is worden overige resultaten ten gunste van de algemene reserve geboekt.

Bestemmingsreserve nieuwbouw Er wordt een bestemmingsreserve nieuwbouw aangehouden gelijk aan het saldo van de boekwaarde van het pand en de installaties minus de egalisatiereserve investeringsbijdrage.

Vereniging & Stichting: Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Opbrengsten Opbrengsten Asiel

Overige Opbrengsten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Medische handelingen

138.174

60.000

71.303

Chippen

13.210

12.000

12.073

Dierentaxi

12.106

10.000

9.896

Trimsalon OokmeerBeauty

30.588

22.000

18.331

Hydrofysio

6.895

3.000

4.282

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

14.255

19.000

15.574

Plaatsing pups

6.445

6.000

5.330

Plaatsing katten

40.089

50.000

47.560

Gedragstherapie

3.225

1.200

820

Plaatsing kittens

15.409

20.000

18.906

Vergoeding administratiekosten

13.672

12.600

9.733

Afstand honden

3.749

4.500

3.975

Opbrengst 0900-nummer

10.111

12.000

11.093

Afstand katten

7.052

9.000

7.792

Bruto marge verkoopartikelen

17.291

20.000

21.811

Retour eigenaar honden

5.043

5.000

5.814

Totaal omzet overig

245.273

152.800

159.343

Retour eigenaar katten

6.294

6.500

7.252

98.334

120.000

112.202

Plaatsing honden

Er zijn dit jaar ruim 100 dieren minder in de crisisopvang opgenomen maar de verblijfsduur in deze groep is gestegen. Vaak omdat de dieren ziek en verzwakt binnenkomen. Daarbij is er begin 2013 een grote

Wederom zijn er in 2013 minder zwerfdieren binnengekomen en dat resulteert weer in minder opbreng-

groep konijnen en cavia’s in de crisisopvang opgenomen. De ontruimende instanties stelden zich gelukkig

sten uit herplaatsing van dieren. Wel worden merkbaar meer dieren door de eigenaren opgehaald. Dit is

garant voor de vele behandelingen en operaties die dit soort opvang met zich meebrengt.

een goede ontwikkeling en waarschijnlijk mede te danken aan het chippen van de dieren.

De opbrengsten van de trimsalon waren vorig jaar onder de maat vanwege het uitvallen van de trimster



maar 2013 laat een mooi resultaat zien. Nieuw in deze groep is gedragstherapie. DOA streeft ernaar menOpbrengsten Crisisopvang

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Crisisopvang hond

220.179

197.549

184.990

Crisisopvang kat

138.625

45.039

75.738

44.448

2.500

4.760

403.252

245.088

265.488

Crisisopvang vogels/knagers Opbrengst crisisopvang

sen te helpen met de gedragsproblemen van hun hond en zo afstand te voorkomen. Om die reden wordt gedragstherapie tegen een laag tarief aangeboden. Contributies

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

49.737

55.000

51.829

Het ledental blijft teruglopen en daarmee de contributies met name omdat het ledenbestand relatief veel Deze categorie laat zich altijd moeilijk budgetteren. In 2013 zijn er, ten opzichte van 2012, ruim 100 hon-

ouderen bevat. Er is deels sprake van een verschuiving van leden naar vrienden.

den en katten minder in de crisisopvang opgenomen. Daarentegen is de verblijfsduur gestegen.



Op brengsten Vakantiepension

Vrienden en donateurs Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Pension grote honden

83.854

89.764

76.984

Pension kleine honden

121.197

104.116

119.337

Pension katten

121.402

118.157

107.534

7.097

6.000

5.441

27.784

18.000

20.857

2.438

1.200

1.734

363.772

337.237

331.888

Pension vogels/knagers Doggy day care Annuleringsverzekering

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

98.879

90.500

94.544

Om van de faciliteiten van DOA gebruik te kunnen maken, moet men lid of vriend zijn. Meestal wordt er voor gekozen vriend te worden. Het aantal vrienden en donateurs stijgt gestaag. De nieuwe donateurs komen uit het hele land, voornamelijk door het succes van social media. Erfenissen en legaten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

410.828

600.000

243.764

De inkomsten uit erfenissen en legaten worden in het resultaat opgenomen in het jaar waarin zij zijn ontvangen. In 2013 heeft de Vereniging van vier personen en de Stichting van negen personen erfenissen

Na een langzame start laat de dagopvang voor de honden dit jaar een mooie stijging zien. Deze faciliteit voorziet duidelijk in een behoefte en heeft inmiddels een groeiend aantal vaste klanten. Het hondenpension was tijdens de verschillende vakanties volgeboekt. Het aantal kennels dat voor pension ter beschikking wordt gesteld, wordt voor iedere vakantieperiode bijgesteld naar gelang de bezetting van de crisisopvang. Dit is noodzakelijk omdat vooraf vaak niet duidelijk is hoe lang een dier in de crisisopvang zal verblijven.

of legaten ontvangen.

Giften

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Giften

103.852

74.000

101.943

Collectebussen

17.252

15.000

12.782

Sponsorloterij

1.479

1.500

1.841

Virtueel asiel

10.484

15.000

21.303

Adoptieprogramma

23.454

19.000

23.519

3.946

5.000

5.186

160.466

129.500

166.573

Sponsoring Totaal giften

Kosten

De opbrengst van de actie “Help! Ik heb een hondenleven” is opgenomen in “Giften”. De opbrengsten van crowdfunding via social media zijn opgenomen in “Virtueel Asiel”.

Personeel - salariskosten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Salarissen

896.452

969.180

847.983

ORT-toeslag weekeinde/feestdagen

51.732

55.008

50.839

Meeruren/overuren

14.729

25.000

22.733

Eindejaarsuitkeringen

65.501

80.274

67.987

WKR onkostenvergoedingen

11.260

12.064

11.194

Loonkostensubsidies

-343

0

-3.819

Vakantietoeslag/Vakantiedagen

76.873

77.534

90.443

Reiskosten

41.346

43.312

44.939

1.157.550

1.262.373

1.132.298

In 2013 zijn giften ontvangen die specifiek aangewendt dienen te worden voor de speelvelden (€ 33.769) en voor de bouw van de twee kraamkamers (€ 9.717).

Aan het begin van 2013 had DOA 33 medewerkers (30,5 FTE) (nuluren contracten niet meegenomen) in Overige baten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

5.577

6.000

5.462

Verhuuropbrengsten woningen Adelaarsweg 21 en 22

32.121

25.000

-22.690

Rentebaten

32.101

36.000

48.478

7.764

5.000

531

80.000

80.000

80.000

157.563

152.000

111.781

Verhuuropbrengsten bedrijfswoning

Opbrengst effecten Vrijval egalisatiereserve

dienst en het jaar werd afgesloten met 30 medewerkers (28,1 FTE) en een flexibele schil van een achttal medewerkers. Het is niet gelukt de geplande uitbreiding van de afdeling Fondsenwerving & Communicatie in 2013 te realiseren. Er stonden aan het eind van het jaar vacatures open voor 2 FTE. Personeel - sociale lasten en overige

Resultaat 2012

184.226

181.050

174.476

43.291

40.000

42.705

0

50.606

52.228

Ontvangen ziekengeld

-2.077

0

-12.051

Arbodienst & salarisadministratie

8.988

8.500

10.133

Scholing en werkkleding

13.887

21.500

21.592

Uitzendkrachten en overige

22.894

24.000

28.234

271.209

325.656

317.317

Pensioenpremie Ziekteverzuimverzekering

Het pand aan de Adelaarsweg is afkomstig uit een nalatenschap en bestond uit drie verhuurde woningen. In 2012 is één van de woningen in eigen beheer verbouwd en geschikt gemaakt voor kamerverhuur.

Begroting 2013

Sociale lasten

Verhuuropbrengsten woningen Adelaarsweg 21 en 22

Een uitsplitsing van de post “woningen Adelaarsweg 21 en 22” laat het volgende zien:

Resultaat 2013



2013

2012

Huuropbrengsten

34.492

Huuropbrengsten

16.511

Operationele kosten

-1.640

Operationele kosten

-2.789

-731

Verbouwingskosten

-36.413

Onderhoud

32.121

-22.690

Vrijval egalisatiereserve Voor de bouwvan het pand is door de Gemeente Amsterdam destijds € 4.000.000 subsidie verstrekt. Deze

Het ziekteverzuim is laag bij DOA en deze situatie duurt reeds een aantal jaren. Bovendien is gebleken dat slechts bij incidentele ziekteverzuimgevallen het nodig zal zijn de persoon daadwerkelijk te vervangen. Daarom is besloten de ziekteverzuimverzekering te royeren. Huisvesting

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Huur, erfpacht

4.765

5.000

4.765

52.411

42.500

46.158

102.477

75.000

83.319

Onderhoudskosten pand, inventaris

subsidie wordt met 2% per jaar aan het resultaat toegevoegd. Dit loopt gelijk op met de afschrijving op

Energiekosten

het pand die met 2% per jaar ten laste van het resultaat wordt gebracht.

Gemeentelijke belastingen

26.876

25.300

29.145

Klein materiaal/gereedschap

3.527

5.000

6.836

Schoonmaakdienst en reinigingsmiddelen

20.002

17.000

14.408

Afvalverwerking en overigen

13.913

10.500

10.669

223.971

180.300

195.301

Medische kosten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Externe specialistische hulp

5.561

2.095

4.668

rioolpompen blijven ook problematisch. In 2013 zijn beide pompen vervangen en één pomp is zelfs twee

Medicijnen

35.029

28.000

28.658

keer vervangen. Een langdurige oplossing voor dit probleem is vooralsnog niet gevonden.

Operatiekamer

5.975

5.000

3.567



Kosten chippen

5.658

7.500

8.085

Labaratoria en overige medische kosten

3.395

1.750

2.122

55.618

44.345

47.100

Van de installaties is het luchtbehandelingssysteem de grootste kostenpost. Het systeem is ontzettend onderhoudsintensief en storingsgevoelig. Helaas kan DOA geen beroep meer doen op garantie. De twee

In deze groep valt de overschrijding op de post energiekosten op. De kosten voor elektra worden maandelijks naar werkelijk verbruik wordt belast maar voor het gas gebeurt dit nog met voorschotten en een jaarlijkse afrekening. Een analyse van twee opeenvolgende jaarafrekeningen laat zien dat het winterseizoen 2012-2013 koud was en lang aanhield.

Helaas zijn er weer een flink aantal dieren binnengekomen die specialistische hulp nodig hadden die

Jaarafrekening periode juni 2011 t/m mei 2012 verbruik in m³: 76.333

onze dierenartsen niet konden leveren. De kosten voor deze operaties zijn onder deze post opgenomen

Jaarafrekening periode juni 2012 t/m mei 2013 verbruik in m³: 104.300

terwijl de fondsen die onze donateurs bijeengebracht hebben hiervoor zijn opgenomen onder de post “Giften - Virtueel asiel”. Het apparaat voor bloedonderzoeken raakte defect en is vervangen voor een

Kantoorkosten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Kantoorbenodigdheden

7.612

9.000

10.509

Computers en software

19.484

17.000

15.247

Telefoon en internet

9.638

12.000

11.907

Kosten 0900-nummer

4.468

6.000

6.267

16.198

11.000

11.540

2.437

5.500

3.286

59.838

60.500

58.756

Porti Drukwerk en overige kantoorkosten

PR- en fondsenwerving

gereviseerd exemplaar. Er is een bloeddrukmeter aangeschaft en een behandeltafel met ingebouwde weegschaal. De hogere opbrengsten uit medische handelingen resulteren automatisch ook tot hogere uitgaven voor medicijnen en laboratorium onderzoeken. Algemene kosten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Accountantskosten

6.550

6.500

8.645

Advieskosten notarieel

4.362

4.000

8.582

Advieskosten juridisch

6.454

22.000

25.747

149

2.000

2.347

Assurantiekosten

15.177

12.000

13.590

Autokosten, excl. afschrijvingen

10.336

15.000

17.858

4.891

3.900

4.361

0

0

15.338

428

500

121

48.348

65.900

96.589

Bestuur

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Advertenties

1.689

5.000

492

Reclamedrukwerk

9.481

8.500

5.088

Fondsenwerving

12.168

10.000

33.775

Bankkosten

Website

3.721

3.500

24.377

DOA Animal Rescue

Open dag(en) en overige

2.123

3.000

5.512

29.181

30.000

69.244

Dierverzorging

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Voedingsmiddelen

41.390

30.543

27.846

Kattengrit

13.275

12.573

11.457

5.011

5.448

5.713

59.676

48.564

45.016

Overige algemene kosten

De voorziene juridische kosten zijn grotendeels uitgebleven. Er zijn wel juridische kosten gemaakt ten

Overige kosten dierverzorging

behoeve van de directiewisseling maar deze zijn onder de overige lasten opgenomen. De autokosten zijn gedaald door de verkoop van de auto die bestemd was voor de DAR activiteiten. Deze auto wordt ook niet vervangen. Wel bestaat de wens, te zijner tijd, de minitaxi te vervangen voor een auto die voor meerdere doeleinden geschikt is. Overige lasten Directiewijziging en directievoering

Door de aanhoudende leveringsproblemen van fabrikant Smölke is besloten te wisselen van leverancier. Begin 2013 is een samenwerking aangegaan met Iams/Eukanuba. Dit premium voer is duurder dan Smölke. Eind 2013 is een overeenkomst met Hill’s gesloten waardoor we verwachten dat de kosten in 2014 weer lager zullen uitkomen. Ook is er een stijgende behoefte aan (duurder) dieetvoer.

Bouwkundige projecten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

223.998

0

0

44.327

23.880

8.613

268.325

23.880

8.613

Vereniging: Enkelvoudige balans

Directiewijziging en directievoering Het arbeidsconflict tussen de directie en het nieuwe bestuur dat uiteindelijk leidde tot het vertrek van de directeur heeft het afgelopen jaar een behoorlijke impact op de organisatie gehad. Alle kosten hieruit

Vaste activa

voortvloeiende zijn verantwoordt onder de post “overige lasten”. De post omvat de juridische kosten, de

Materiële vaste activa

ontbindingskosten en het vervangen van de directie Bouwkundige projecten Het aanleggen van drainage onder de speelvelden en het herinrichten van alle speelvelden is een langjarig project. Eind 2013 waren vijf speelvelden helemaal klaar. In 2014 gaan de werkzaamheden verder.

Onderstaande bouwkundige projecten zijn in 2013 uitgevoerd: Speelvelden, afbouwen C1 en C2

28.108

31 december 2013

Gebouwen

4.846.275

4.966.911

Technische installaties

1.065.141

1.149.105

Verbouwingen

8.846

Aanbrengen verlichting en PVC vloer in de kennels van de A-punt

5.709

Wisseling van het directiekantoor met het kantoor van de dierverzorgers

1.664

164.861

193.709 6.076.277

6.309.725

Vlottende activa Debiteuren

Verbouwing van 2 kennels tot kraamkamers/puppykennels

31 december 2012

Overlopende activa Effecten Liquide middelen

22.956

24.258

129.999

333.083

384.725

54.111

1.529.852

1.820.054 2.067.532

Vereniging & Stichting: Overige gegevens

2.231.506

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Statutaire bepalingen inzake het exploitatieresultaat Amsterdam, 27 mei 2014

Crediteuren

22.060

20.109

Overlopende passiva

10.675

2.190 32.735

22.299

Vlottende activa -/- kortlopende schulden

2.034.796

2.209.207

Activa -/- kortlopende schulden

8.111.073

8.518.932

Conform de statuten, waarin wordt aangegeven dat het bestuur is belast met het beheer van gelden, besluit het bestuur van de Vereniging Dierenopvangcentrum Amsterdam en de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam, het geconsolideerde exploitatieresultaat als volgt ten laste van de reserves te brengen. Besluit resultaatbestemming Exploitatieresultaat Toevoeging [ + ] / onttrekking aan [ - ]:

-101.767 Algemene reserve

193.951

Reserve Stichting Steunfonds

-178.943

Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve nieuwbouw

Lang vreemd vermogen Egalisatiereserve investeringsbijdrage

3.560.000 3.480.000

3.560.000

7.825 -124.600 -101.767

Eigen vermogen Algemene reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve nieuwbouw

Lucia Hogeling

3.480.000

174.152

385.236

2025505

2017680

2.431.416

2.556.016 4.631.073

4.958.932

8.111.073

8.518.932

Vereniging: Enkelvoudige resultatenrekening Opbrengsten Contributies Subsidie Gemeente Amsterdam Overheveling naar de Stichting DOA

Resultaat 2013

Stichting: Enkelvoudige balans Begroting 2013

Resultaat 2012

49.737

55.000

51.829

369.000

369.000

369.000

-369.000

-369.000 49.737

Vaste activa

51.829

Kantoorinventaris

35.812

50.107

Medische inventaris

53.021

68.939

Computer hardware

16.765

12.031

6.126

9.882

Software Erfenissen en legaten Overheveling naar de Stichting DOA Giften

333.028

400.000

94.879

-327.542

0

0

40.424

25.000 45.910

Vervoermiddelen

13.710

Rentebaten Opbrengst effecten Vrijval egalisatiereserve

171.542

Financiële vaste activa 124.441

Woningen Adelaarsweg 21 en 22

300.000

Overige baten Verhuuropbrengsten

30.583 125.434

29.562 425.000

31 december 2012

Materiële vaste activa

-369.000 55.000

31 december 2013

300.000 300.000

221.577

222.000

221.462

27.875

30.000

41.089

7.764

5.000

531

80.000

80.000

80.000

Totaal opbrengsten

300.000

Vlottende activa Voorraden

20.101

19.176

Debiteuren

134.528

106.246

Overlopende activa

337.215

337.000

343.082

432.863

817.000

519.352

Liquide middelen

12.213

15.525

413.302

387.508 580.144

528.455

Kortlopende schulden en overlopende passiva Kosten

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

Huisvesting

68.402

55.000

59.324

Kantoorkosten

14.203

7.500

8.113

PR en fondsenwerving

12.567

5.000

5.630

Algemene kosten

11.816

15.000

16.150

233.448

236.559

233.523

Afschrijvingskosten

340.435

319.059

322.740

Bouwkundige projecten

375.959

350.000

336.143

44.327

23.880

8.613

Totaal kosten Totaal resultaat

420.286

373.880

344.756

760.721

692.939

667.496

-327.859

124.061

-148.144

Verdeling resultaat Dotatie(+) / Onttrekking(-) Alg. Reserve Mutatie continuïteitsreserve Onttrekking reserve nieuwbouw

-211.084

248.661

7.825

0

3.831

-124.600

-124.600

-327.859

124.061

60.020

Omzetbelasting

24.627

13.434

Loonheffing

86.612

93.739

-148.144

241.921

463.049 409.730

630.242

Vlottende activa -/- kortlopende schulden

170.413

-101.787

Activa -/- kortlopende schulden

595.847

369.755

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Stichting Steunfonds

Balanstotaal

-27.375

-124.600

56.571

Overlopende passiva

Overige lasten Verrekening zwerfdieren met Stichting

Crediteuren

595.847

190.812

0

178.943 595.847

369.755

595.847

369.755

Stichting: Enkelvoudige resultatenrekening Opbrengsten Asiel

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

98.334

120.000

112.202

Crisisopvang

403.252

245.088

265.488

Pension

363.772

337.237

331.888

Overige opbrengsten

245.273

152.800

159.343

1.110.631 Subsidie Gemeente Amsterdam

369.000

855.125 369.000

369.000

868.921 369.000

369.000

369.000

Vrienden en donateurs

98.509

90.000

94.469

Erfenissen en legaten

405.341

200.000

148.886

Giften

120.412

105.000

137.085

624.262

395.000

380.440

Overige baten Verhuuropbrengsten Rentebaten Verrekening zwerfdieren met Ver.

32.121

25.000

-22.690

4.227

6.000

7.389

375.959

350.000

336.143

Totaal opbrengsten

Kosten

412.307

381.000

320.842

2.516.200

2.000.125

1.939.203

Resultaat 2013

Begroting 2013

Resultaat 2012

1.428.759

1.588.029

1.449.615

371.570

341.300

351.977

Kantoorkosten

45.634

53.000

50.643

Dierverzorging

59.676

48.564

45.016

Medische kosten

55.618

44.345

47.100

PR- en fondsenwerving

16.615

25.000

63.614

Algemene kosten

36.532

50.900

80.439

Afschrijvingskosten

51.707

Personeelskosten Huisvesting

56.482 2.066.110

56.915 2.207.620

2.145.318

Overige lasten Overige lasten

223.998

Totaal kosten Totaal resultaat

0

0

223.998

0

0

2.290.108

2.207.620

2.145.318

226.092

-207.496

-206.115

Verdeling resultaat Dotatie(+) / Onttrekking(-) Alg. Reserve

405.035

-207.496

-206.115

Onttrekking reserve St. Steunfonds

-178.943

0

0

226.092

-207.496

-206.115

Esther Balfoort