Voorjaarsnotitie 2015

Voorjaarsnotitie 2015 Bestuursrapportage over de voortgang van de begroting

Stiens, 2 juni 2015 Versie 1.5

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 2 Inleiding ...................................................................................................................................... 3 Programma 1 Burger en Bestuur ............................................................................................... 4 Programma 4 Lokale Economie................................................................................................ 16 Programma 5 Onderwijs .......................................................................................................... 18 Programma 6 Sport, recreatie en cultuur ................................................................................ 21 Programma 7 Welzijn ............................................................................................................... 24 Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ......................................................... 34 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 37 Programma overstijgende onderwerpen ................................................................................. 39 Mutaties reserves ..................................................................................................................... 40 Financiële recapitulatie ............................................................................................................ 41 Monitor bezuinigingen 2012 - 2016 ......................................................................................... 43

2

Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnotitie 2015. Het college rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de begroting. De Voorjaarsnotitie maakt onderdeel uit van de planning- en control cyclus en is de eerste rapportage van dit jaar. De Voorjaarsnotitie gaat over de eerste drie maanden van 2015. De rapportage gaat in op afwijkingen voor zowel de lasten, de baten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In deze rapportage is ook sprake van een monitor. Het betreft de monitor bezuinigingen 2012 – 2016. De monitor bezuinigingen vindt zijn oorsprong in de monitor bezuinigingen 2012 – 2015 (vanuit de Programmabegroting 2015) en de monitor bezuinigingen 2013 – 2016 (vanuit de Programmabegroting 2013). In de Voorjaarsnotitie 2015 is er voor gekozen om deze monitoren te integreren in één monitor. In de doorontwikkelde bestuursrapportage wordt niet alleen gerapporteerd over financiële afwijkingen, maar ook over de beleidsprioriteiten per programma en ontwikkelingen bij verbonden partijen. Per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht en in het laatste hoofdstuk vindt u een financiële recapitulatie van de wijzigingen. In de Voorjaarsnotitie 2015 zijn geen geactualiseerde paragrafen opgenomen. Per beleidsprioriteit is in kleur aangegeven hoe het gaat met de voortgang van de prioriteit. De betekenis van de kleuren is als volgt:

Geen knelpunt (loopt volgens planning)

Aandachtspunt

Gaat niet goed, actie is geboden

Daar waar het niet lukt om de aansluiting te maken met de tekst en de financiële overzichten, wordt verwezen naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging. Voor een verder inzicht in de hoogte en opbouw van geraamde bedragen verwijzen wij u naar bijgaande concept-begrotingswijziging.

3

Programma 1 Burger en Bestuur Wat willen we in 2015 bereiken? Wij willen de komende jaren een gemeente zijn waarbij de dienstverlening aan burgers, organisaties en maatschappelijke instellingen adequaat en optimaal is. De focus zal zijn dat we met de naderende herindeling steeds meer de samenwerking met Leeuwarden zullen zoeken. In het najaar van 2015 zal de gemeenteraad een herindelingsontwerp voor 7 gemeenten in Noordwest Friesland ter besluitvorming voorgelegd krijgen. De burgers zullen in de aanloop naar de fusie toe hierover goed voorgelicht worden. Daar waar mogelijk, zullen we beleid alvast gaan harmoniseren met de gemeente Leeuwarden. Ook in de ambtelijke organisatie ligt de focus op samenwerking met Leeuwarden.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2015?

Bestuurlijke toekomst

Betere dienstverlening

Burgerparticipatie

Bestuurlijke toekomst In het proces van de herindeling is ambtelijk en bestuurlijk de route naar het herindelingsontwerp ingericht. Er wordt gewerkt aan de tekst van een gemeenschappelijk ontwerp wat ter besluitvorming naar 7 gemeenteraden zal gaan ( november) . In de aanloop naar de herindeling met Leeuwarden zijn stappen gezet. Voorbeelden zijn rioolbeheer, ICT, Stiens Oost en BGT. Betere dienstverlening Eind 2014 heeft de verbouw plaats gevonden van de beide balies in het gemeentehuis, de receptie en burgerzaken. De gemeente moet nog drie jaar als volwaardige gemeente fungeren en daarom is het voorstel geschreven om de baliefunctie nog tot 1 januari 2018 volwaardig in te richten. Dit kwam overeen met het advies dat Tien Organisatieadviseurs bij de QuickScan reeds had geadviseerd om de baliefuncties te bundelen. De dienstverlening moet up-to-date blijven omdat de wereld om ons heen verandert en wij mee moeten gaan met de ontwikkelingen. De plannen zijn naar aard en schaal van de gemeente en in het belang van onze burgers en bedrijven en van onze medewerkers. Een geïntegreerde balie is klantvriendelijker doordat bezoekers slechts één balie hoeven te bezoeken. Dit is duidelijker voor bezoekers en voorkomt onnodig wachten. De gemeente is te klein voor een volwaardig Klant Contact Centrum. Echter door het realiseren van een geïntegreerde balie biedt dit ontwikkelperspectief voor de medewerkers, hetgeen belangrijk is voor de overgang naar Leeuwarden. De medewerkers kunnen zich verder ontwikkelen in een meer KCC-achtige functie of in

4

een meer secretariële functie. Bovendien is het bemensen van één geïntegreerde balie goedkoper dan twee balies, hetgeen een besparing oplevert. In maart is het Woonoffensief in het gemeentehuis gehouden en hebben we o.a. aandacht besteed aan inbraakpreventie. In april is de vernieuwde website van de gemeente Leeuwarderadeel online gegaan. Burgerparticipatie In maart is er een burgerparticipatie avond gehouden over Stiens Oost, hebben we een thema avond met de verenigingen van dorpsbelang gehad. Over burgerparticipatie volgt het college de werkwijze zoals beschreven in het coalitie akkoord. Het college is begonnen met de jaarlijkse bezoeken aan de dorpen. Ook is er beleid geformuleerd. Momenteel wordt gewerkt aan een notitie burgerparticipatie.

Wat heeft het gekost? Diverse kosten bestuursondersteuning De bijstelling van het budget voor bestuursondersteuning heeft betrekking op de (extra) structurele kosten voor lidmaatschappen en bezoek van het jaarcongres. Bestuursopdracht 2015 Streekwurk De gemeente Leeuwarderadeel neemt deel aan de Streekagende Noardwest. Conform de ’Samenwerkingsafspraken Streekagenda Noardwest’ (februari 2014) zijn door de Stuurgroep Streekagenda Noardwest Fryslân, in haar vergadering van 5 december 2014 het Jaarplan 2015 en de bestuursopdrachten voor de drie ontwikkelprojecten vastgesteld. Voor deze ontwikkelprojecten is cofinanciering van de gemeente Leeuwarderadeel gevraagd. Het betreft incidentele kosten en het gaat om de volgende projecten:  Aanpak leegstaande panden (€ 5.000);  Samenwerking Ondernemers, Overheid en Onderwijs (O3) (€ 5.000);  Bereikbaarheid en spreiding voorzieningen (‘Voorziening spreidingsplan) (€ 4.200).

nr.

functie

001

Bestuursorganen

591.082

-

591.082

002

Bestuursonderst. college van burgemeester en wethouders

752.855

795

753.650

003

Burgerzaken

459.134

-

459.134

004

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken

60.000

-

60.000

005

Bestuurlijke samenwerking

77.412

14.200

91.612

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal lasten

Begroting 2015 tot en met bgw. 3

89.334 2.029.817

Wijziging

Begroting 2015 na Voorjaarsnota

14.995

89.334 2.044.812

001

Bestuursorganen

-

-

-

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

-

-

-

003

Burgerzaken

-

-

-

004

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal baten Saldo

171.175

-

-

-

-

-

171.175 -

171.175

-

171.175

1.858.642-

14.995-

1.873.637-

5

Programma 2 Integrale Veiligheid Wat willen we in 2015 bereiken? De gemeente Leeuwarderadeel wil dat haar burgers een veilige woon- en leefomgeving hebben. Dat inwoners bij problemen eerst zelf actie ondernemen, maar bij voortdurende veiligheidsproblemen, deze melden bij de gemeente of de politie.


Veilige woon- en leefomgeving

Huiselijk geweld / geweld op straat

Jeugd en veiligheid

Fysieke veiligheid

Rampenbestrijding

Veilige woon- en leefomgeving De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de ‘intermenselijke relaties’ in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht e.d. Buurtbemiddeling Friesland Met ingang van 1 januari 2012 neemt gemeente Leeuwarderadeel daarom deel aan Buurtbemiddeling Friesland. Buurtbemiddeling wordt ingezet om buren met elkaar in gesprek te brengen wanneer er sprake is van een ruzie, conflict, ergernis, onbegrip, discriminatie of elkaar niet begrijpen. De problemen worden met behulp van vrijwillige buurtbemiddelaars doorgenomen en gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing die voor beide buren te accepteren is. Uitgangspunt hierbij is dat bemiddeling alleen plaatsvindt als alle bij een geschil betrokken partijen deze bemiddeling zelf ook willen. Deelname aan Buurtbemiddeling Friesland liep in eerste instantie tot 1 januari 2015, is inmiddels geëvalueerd en besloten is op basis van het aantal gevallen waarin buurtbemiddeling succesvol is gebleken hieraan deel te blijven nemen.

6

Burgernet Met behulp van Burgernet worden de inwoners van gemeente Leeuwarderadeel betrokken bij de opsporing van o.a. vermissingen of misdrijven op heterdaad. Gebruikelijk is om de deelnemers van Burgernet te informeren middels een sms’je. In 2014 is in ons gebied het Burgernet uitgebreid met een emailfunctie, waarbij deelnemers een email ontvangen om hen te informeren over verdachte of onveilige situaties of om te vragen of de deelnemer iets heeft gezien in zijn buurt. In 2015 zal de vraag hoe Burgernet in de toekomst het beste geborgd kan worden binnen de ‘nieuwe’ Politie Eenheden en/of door (of namens) de gemeenten centraal staan. Hiertoe is een werkgroep aan de slag. Sociaal Team Middelsee Gemeenten Verder participeert Veiligheidsbureau Middelsee in het Sociaal Team Middelsee Gemeenten. Dit team richt zich primair op mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving en die te kampen hebben met problematiek op meerdere levensterreinen, waarbij het (zelfstandig) wonen mogelijk in het geding is. Het betreft mensen, die niet in staat zijn om de weg naar de hulpverlening te vinden of deze hulpverlening vermijden (zorgwekkende zorgmijders). Veiligheidshuis Fryslân Het Veiligheidshuis is er voor alle Friese gemeenten. Het is per 1 januari 2013 door het Openbaar Ministerie aan de gemeenten overgedragen. Doel is om de veiligheid in heel Fryslân te verhogen. Het Veiligheidshuis richt zich op een kleine groep mensen die ernstige problemen hebben en veroorzaken: onveiligheid, geweld, criminaliteit, overlast en maatschappelijke onrust. De impact die deze groep op de samenleving heeft, is groot. Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In het kader van de 3 Decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zorg bieden aan langdurig zieken en ouderen, het geven van hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken) en de jeugdzorg. Met de wijk- en gebiedsteams komt de zorg dichter bij de inwoners en is één huishouden, één plan, één coördinerend hulpverlener uitgangspunt. Het Veiligheidshuis zoekt actief aansluiting bij de ontwikkelingen in het kader van de 3 D’s en zal nauw samenwerken met de wijk- en gebiedsteams. De adviserende rol van het Veiligheidshuis gaat in 2015 een prominentere plaats innemen, verder zal de doorgroei/doorontwikkeling van Veiligheidshuis Fryslân naar Zorg- en Veiligheidshuis nader uitgewerkt worden. Doorzorg en nazorg ex-gedetineerden Nazorg aan ex-gedetineerden burgers is een gedeelde zorg van rijk en gemeenten. Het is een terrein waarop de afgelopen jaren veel ontwikkelingen zijn geweest. Het Rijk ziet een sluitende aanpak nazorg als een belangrijke manier om de hoge recidivecijfers terug te dringen. Voor gemeenten is het belangrijk om de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat hierbij Justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratie-kansen voor ex-gedetineerde burgers. De doorzorg en nazorg van ex-gedetineerden in Friesland loopt via het Veiligheidshuis Fryslân. Via het Veiligheidshuis werken vier regionale nazorgcoördinatoren. Iedere coördinator is verantwoordelijk voor een aantal gemeenten in zijn gebied. Nieuw is de informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ). Deze werkwijze zorgt ervoor dat het bestuursorgaan burgemeester tijdig geïnformeerd wordt over de aanstaande terugkeer van (bepaalde categorieën)(ex-) gedetineerden in de gemeente. Op basis daarvan kan een beoordeling worden gemaakt van dreigende verstoringen van de openbare orde als gevolg van de terugkeer en kunnen maatregelen worden getroffen om deze te voorkomen. Dit dient

7

niet alleen ter bescherming van de belangen van de samenleving (de gemeente, wijk of buurt waarin de ex-gedetineerde terugkeert), maar ook ter voorkoming van problemen voor de ex-gedetineerde. In februari 2015 is gemeente Leeuwarderadeel bij de BIJ aangesloten. Huiselijk geweld / geweld op straat Wet tijdelijk huisverbod/Pilot inzet tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling In 2014 zijn er geen en in 2015 tot nu toe nog geen huisverboden in gemeente Leeuwarderadeel opgelegd. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. Het houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner en/of de kinderen. Per 1 mei 2014 is in Noord Nederland van start gegaan met de pilot inzet tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling. Sinds 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) van kracht. Deze geeft de burgemeester de bevoegdheid om bij een (vermoeden van) ernstig of onmiddellijk gevaar een huisverbod op te leggen aan personen waarvan een ernstige dreiging van huiselijk geweld uit gaat. In de praktijk blijkt dat het toepassen van een tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling relatief weinig ingezet wordt en beperkt is gebleven tot de inzet bij directe vormen van mishandeling bij volwassenen. Om kindermishandeling terug te dringen kan het toepassen van het tijdelijk huisverbod een goed instrument zijn. De gemeente Rotterdam heeft daarom aanvullend beleid en een werkwijze ontwikkeld om de Wth ook toe te passen bij een vermoeden van kindermishandeling, deze pilot loopt tot 1 mei 2015 en zal hierna geëvalueerd worden. Jeugd en veiligheid Transitie Jeugdzorg Op het gebied van jeugd speelt van alles, te noemen valt de transitie Jeugdzorg. In 2014 is hard gewerkt om per 1 januari 2015 conform de nieuwe werkwijze te functioneren/werken. Er zijn veel ontwikkelingen/veranderingen en 2015 e.v. moet gaan uitwijzen wat voor gevolgen dit voor de gemeenten (ook voor het beleidsveld Integrale Veiligheid) zal hebben. Jeugdoverleg Middelsee Verder vindt er drie keer per jaar het Jeugdoverleg Middelsee plaats. Dit overleg bestaat uit: wijkagenten en jeugdcoördinator politie, jeugdwerkers en het Veiligheidsbureau. Hier worden overlastsituaties (geluidsoverlast, zwerfvuil, vernielingen etc.) besproken en acties uitgezet. Jeugd en alcohol Sinds dit jaar wordt uitvoering geven aan het Preventie- en handhavingsplan alcohol Leeuwarderadeel 2014 t/m 2017. Met name het schenken van alcohol aan minderjarigen is een speerpunt. Handhaving bestaat uit controles door BOA’s van de gemeente Leeuwarden. Fysieke veiligheid Bij fysieke veiligheid gaat het om de thema’s verkeersveiligheid en milieu/externe veiligheid. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door specifieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van deelnemers. Onderscheiden kunnen worden: objectieve en subjectieve verkeersveiligheid en verkeer- en parkeeroverlast.

8

De Middelseegemeenten proberen middels specifiek toezicht – in het bijzonder op alcohol en snelheid – de (alcohol gerelateerde) verkeersongevallen te laten afnemen. Zodat de objectieve veiligheid toeneemt en het subjectieve verkeersonveiligheidsgevoel afneemt. Milieu/externe veiligheid Bij milieu/externe veiligheid gaat het om bedrijfsafval en –opslag, milieu en veiligheid en incidenten externe veiligheid en flora en fauna. Hiertoe vinden binnen de Middelseegemeenten minimaal 1 Jiskefetcontrole per gemeente plaats en participeert de politie in regionale afvaltransportcontroles en milieuvluchten, wordt inzet gepleegd op vuurwerk (overlast en illegale handel), controleert de politie in het kader van de Flora- en Faunawet en de Wet Wapens en Munitie en voert controles uit ten behoeve van de toezichtskringen. Rampenbestrijding Expertteams Binnen de Friese structuur van het organiseren van de gemeentelijke crisisorganisatie wordt gewerkt met diverse expertteams voor cruciale functies. Deze expertteams zijn per 1 januari 2013 allemaal gevuld en worden door middel van een zogenaamd ‘hard piket’ ingevuld. Dit betekent een garantie voor de aanwezigheid van een expert binnen een bepaalde opkomsttijd. Gemeente Leeuwarderadeel levert ook een expert, namelijk voor de functie Hoofd Publieke Zorg. Daarnaast levert Veiligheidsbureau Middelsee een expert voor de functie ondersteuner Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Officier van Dienst Bevolkingszorg Noordwest Per 1 september 2013 is gestart met een piketgroep voor de lokale functie Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). De constructie is mogelijk door samenwerking met de gemeente het Bildt, Ferwerderadiel, Franeker, Harlingen, Leeuwarderadeel en Menameradiel. Voor deze functie is ook gekozen om te werken middels een hard piket, zodat er ook voor deze functie een garantie van aanwezigheid is. Om te voldoen aan kwaliteitseisen dient de OvD-Bz geslaagd te zijn voor het examen OvD-Bz en aanwezig te zijn bij trainingen en bijeenkomsten. Op basis van een evaluatie welke in oktober 2014 heeft plaatsgevonden is geconcludeerd dat er goede ervaringen zijn met deze werkwijze en we hier mee doorgaan. Opleiden en oefenen Een ander onderdeel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het opleiden van de diverse lokale betrokkenen. Ieder jaar is er een oefenmaand voor het hele opleidingsdistrict (het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Menameradiel), welke afgesloten wordt met een oefening. In 2014 heeft dit in april en maart plaatsgevonden, in 2015 zal dit plaatsvinden in de maanden augustus, september en oktober. Daarnaast zijn er verdiepingsmomenten voor specifieke functies. Ook zal er in 2015 opnieuw aandacht zijn voor de rol van burgemeesters en gemeentesecretarissen tijdens een incident door middel van een training. Hiermee wordt beoogd om de kennis en kwaliteit van de individuele functionarissen van de crisisorganisatie te verbeteren. SIS Per januari 2014 wordt er bij grote incidenten gewerkt met het Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). Dit heeft consequenties gehad voor de functionarissen in de lokale crisisorganisatie. Deze wijzigingen zijn in de loop van 2014 volledig geïmplementeerd. In Friesland is echter nog geen ervaring met de inzet van SIS, waardoor een evaluatie nog niet mogelijk is.

9

Proefalarmering In november 2014 is er een proefalarmering van het OOV-Alert geweest. De lokale functionarissen raken hierdoor bekend met het digitale alarmeringssysteem. Voor Veiligheidsbureau Middelsee is het een manier om de problemen in het systeem tijdig te kunnen ondervangen, zoals wijzigingen met betrekking tot telefoonnummers en functionarissen. Ook in 2015 zullen er opnieuw proefalarmeringen worden georganiseerd om beter bekend te raken met het systeem OOV-Alert. Systeemtest Op 26 november 2014 heeft Veiligheidsregio Fryslân een systeemtest gehouden. De onverwachte test startte om 08.30 en duurde tot 11.30 uur. Tijdens de test werd opgeschaald naar GRIP 4. Het fictieve incident dat centraal stond was een ongeval bij een locatie in Grou (gemeente Leeuwarden) waar gas wordt gewonnen. De stad Leeuwarden was het zogenaamde effectgebied. Doordat ook de Middelseegemeenten gemeente Leeuwarden ondersteuning bieden voor wat betreft de crisisorganisatie, zijn ook medewerkers van gemeente Leeuwarderadeel gealarmeerd door deze systeemtest. In 2015 zal het evaluatierapport van de systeemtest besproken worden. Doorontwikkeling Bevolkingszorg De huidige werkwijze van de (lokale) crisisorganisatie zal in 2015 opnieuw bekeken worden in een breder (subregionaal) perspectief. Bij deze zogenaamde ‘doorontwikkeling Bevolkingszorg’ is het de bedoeling om te komen tot een nieuwe werkwijze met vier crisisorganisaties – conform de vier huidige opleidingsdistricten – in tegenstelling tot de huidige situatie met één crisisorganisatie per gemeente.

Wat heeft het gekost? nr.

functie


Wijziging


120

Brandweer en rampenbestrijding

497.815

-

497.815

140

Openbare orde en veiligheid

146.192

-

146.192

Totaal lasten

644.007

-

644.007

120

Brandweer en rampenbestrijding

-

-

-

140

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

Saldo

644.007-

-

644.007-

10

Programma 3 Beheer openbare ruimte Wat willen we in 2015 bereiken? Een duurzaam veilige inrichting van de gemeente Leeuwarderadeel. Het bevorderen van duurzaam beheer van de openbare ruimte. Daarbij gaan we ons spiegelen aan de visie van de gemeente Leeuwarden. Bij de te nemen maatregelen zal altijd gezocht worden naar de economisch meest voordelige, verantwoorde en levensloop verlengende oplossing. Openbaar groen  De bestaande inrichting handhaven en het bijbehorende onderhoud continueren op het huidige niveau.  Waar mogelijk snippergroen verkopen aan aanwonenden. Zoals in het door de raad vastgestelde beleid verkoop snippergroen aan particulieren kunnen de opbrengsten verkoop snippergroen ten goede komen van het onderhoudsbudget.  Zo laag mogelijke levensduurkosten van openbaar groen.  De factoren inrichting, gebruik en instandhouding zo op elkaar afstemmen dat onze burgers een plezierige leefomgeving ervaren. Riolering  Uitvoering geven aan het vastgestelde GRP voor de planperiode 2015-2017  Voldoen aan de relevante weten regelgeving.  Zorgplicht dragen voor, de inzameling en het transport van afvalwater, het afvloeiend hemelwater en voorkomen van structureel nadelige gevolgen van grondwater. Wegen  Plaatselijk onveilige situaties als gevolg van achterstallig wegenonderhoud voorkomen. Gebouwen  Beheren van de gemeentelijke gebouwen tegen zo laag mogelijke kosten. Bruggen  Veiligheid van de bestaande bruggen garanderen. Water  Overdragen van de Stienzerfeart naar de Provincie Fryslân. Openbare verlichting. In standhouden van het bestaande verlichtingsareaal.

11


Openbaar groen

Riolering

Wegen

Gemeentelijke gebouwen

Bruggen, kaden en duikers

Water

Openbare verlichting

Openbaar groen De gemeente Leeuwarderadeel is één van de dertien gemeenten waar de route van het Elfsteden Bijenlint Fryslân doorheen loopt. Dit wordt ecologische beheerd. Naast het bijenlint en aansluitend op het groenbeleid van Leeuwarden willen wij ook de voormalige spoorbaan ecologisch gaan beheren. Daarnaast gaan wij een nog groter deel van het huidige areaal intensief beheerd gras omvormen naar extensief beheerd gras. Hier kan dan ook een mooie waardevolle bloemrijke vegetatie ontstaan. Op 23 oktober 2014 heeft de raad een budget van €8.000,- beschikbaar gesteld voor het jaarlijkse onderhoud van het spoortracé. Dit bedrag dient in de voorjaars bijstelling 2015 te worden meegenomen. Riolering Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Leeuwarden het beheer van de riolering van de gemeente Leeuwarderadeel overgenomen van Aquario. De overname is door de goede voorbereiding geruisloos verlopen. Meldingen worden door personeel van de gemeente Leeuwarden verwerkt en opgelost. De gemeente Leeuwarderadeel heeft net als bij Aquario de regierol. Maatregelen uit de planperiode 2010-2014 zijn opgepakt. De aanbesteding en gunning van het afkoppelen van hemelwater van het gemengde riool in It Heechhôf te Stiens heeft in februari maart 2015 plaatsgevonden. De uitvoering gaat in week 19 opstarten. De verwachting is dat eind september de werkzaamheden zijn afgerond. In januari 2015 is het GRP 2015-2018 door de raad vastgesteld. Bij

12

het inbrengen van het GRP werd duidelijk dat er voor de DVO met Leeuwarden geen inflatie correctie is toegepast. Deze kostenstijging groot € 12.000,- wordt voor 2015 in de voorjaarsbijstelling geraamd.. Wegen In de eerste maanden van dit jaar is een deel van het budget voor wegen ingezet voor het onderhoud van de Truerdyk bij Stiens. Deze weg is vanaf de Grieneleane tot aan Doniastate voorzien van nieuw asfalt en gedeeltelijk verbreed. Er is een voorstel in voorbereiding waarin het versoberen van de kwaliteit voor alle (doodlopende) wegen in het buitengebied wordt gebruikt om de overige wegen met het beschikbare budget te onderhouden. De buitenwegen worden met het oog op de veiligheid wel extra in de gaten gehouden. Gladheidsbestrijding De winterperiode 2014-2015 is voor de buitendienst een drukke periode geweest. Buitenwerktijd zijn er meer dan 400 uren bij de gladheidsbestrijding gemaakt. Deze uren worden opgenomen als tijd voor tijd uren. Wanneer in de loop van het jaar blijkt dat hierdoor achterstanden in de planning ontstaan komen we met een voorstel om dit op te lossen. Gemeentelijke gebouwen Uitgangspunt voor 2015 is het door de raad vastgesteld beheersplan gebouwen 2014 – 2018. Het budget voor onderhoud aan de gebouwen kan worden gerubriceerd in 6 hoofdgroepen: 1. Onderwijsgebouwen 7% 2. Sportcomplex It Gryn 60 % 3. Gemeentelijke dienst 18 % 4. Cultureel Centrum De Skalm 4% 5. Diverse kleinere objecten 6% 6. Overige objecten (waaronder leegstand) 5% -------Totaal: 100 % Onderwijsgebouwen In 2015 hoeft de gemeente niet meer te reserveren voor het buitenonderhoud aan de scholen. Dit vanwege de overheveling van het buitenonderhoud en de aanpassing van primair onderwijsgebouwen van gemeenten naar schoolbesturen per 1 januari 2015. De reservering moet wel in stand blijven voor aanvragen in het kader van de verordening onderwijshuisvesting 2015. Op dit moment is het nog niet duidelijk welk budget hiervoor nodig is. Sportcomplex It Gryn Meer als de helft van het onderhoudsbudget gaat naar het sportcomplex. Momenteel voeren BV It Gryn en BV Sport gesprekken over een mogelijke fusie/samenwerking per 1-1-2016. Voor 2015 zijn nog een aantal vervangingsinvesteringen in voorbereiding. Tevens wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor verdere optimalisering van het gebruik van biogas. Gemeentelijke dienst De gemeentelijke dienst betreft in grote lijnen een 3-tal gebouwen. Het gemeentehuis Ljipstritte, het buitendienstcomplex aan het Noarderfjild en de opslagloodsen aan de Truerderdyk. In 2015 wordt het regulier onderhoud van het gemeentehuis en het buitendienstcomplex conform onderhoudsplan uitgevoerd. Eventuele vervangingsinvesteringen worden kritisch bekeken en zo nodig uitgesteld, omdat beide gebouwen in het licht staan van de herindeling per 1-1-2018. Voor wat betreft de opslagloodsen aan de Truederdyk: Het gebruik van deze loodsen is minimaal. Tegelijk speelt er een veiligheidsrisico, omdat de gebouwen niet meer worden onderhouden. Daarnaast is er sprake van

13

vandalisme. De loodsen zijn gedekt met asbesthoudende platen. De verwachting is dat in 2015 eenmalig ca. € 35.000,-- nodig zal zijn om deze panden te slopen. Cultureel centrum De Skalm De huidige situatie blijft bestaan en conform het beheersplan onderhouden. Diverse kleinere objecten Gebouwen onder deze noemer zijn bijv. Molen De Hoop, Radio Middelsee, berging Schapenweide. Conform het beheersplan wordt het onderhoud hierop uitgevoerd. Overige objecten De gemeente heeft een aantal gebouwen, waarin geheel of gedeeltelijke leegstand is ontstaan of een tijdelijke functie in is gerealiseerd. In 2015 zal verder worden nagedacht over het (her)gebruik/afstoting hiervan. Vooralsnog wordt met minimale middelen deze gebouwen in stand gehouden. Te denken valt aan: - voormalig pand Bibliotheek, waarin deels onderwijsbureau Fier is gehuisvest - 2 leegstaande noodlokalen bij basisschool De Twilling - conciërge-woning - vrijkomende schoolgebouwen (i.v.m. samenwerkingsschool Britsum/Koarnjum/Jelsum) - voormalig kleuterschool Bernesluske Koarnjum In samenspraak met de gemeente Leeuwarden is dit jaar een onderzoek gestart naar de kapitaalgoederen van de gemeente Leeuwarderadeel. Dit onderzoek zal duidelijkheid geven over de te volgen strategie met de diverse objecten in de gemeente. Bruggen, kaden en duikers Het jaar 2015 is begonnen met een financiële achterstand (€ 9.650) wegens een onvoorzien uitvoerend werk van 2014. Dit jaar staat de uitvoering van noodzakelijke vervangingen i.v.m. in stortingsgevaar van kades in de haven van Oude Leije en Britsum op de planning. Het hoogstnoodzakelijk onderhoud van 2015 start met een tekort van € 23.000,--. Ten gevolge van het sterk terughoudend beleid aan onderhoud van bruggen, oevers en kaden worden we steeds vaker geconfronteerd met onverwachte uitgaven om veiligheidsrisico te kunnen borgen. Dit varieert van weggespoelde oevers tot aangetaste, losse brugonderdelen. De verwachting is dat in 2015 hiervoor € 25.000,-- gereserveerd moet gaan worden om de veiligheid te kunnen blijven borgen. Water Om de samenwerking tussen de gemeenten te verbeteren is o.a. gekozen voor een waterambassadeur. In de afgelopen jaren werd de uitgave waterambassadeur ten laste van de post riolering gebracht. In de begroting voor 2015 is deze post ten onrechte uit de begroting gehaald. Door een bijstelling door te voeren bij de voorjaarsbijstelling en € 3.500,- structureel voor dit doel beschikbaar stellen wordt dit hersteld. Daarnaast is er de samenwerking tussen Smallingerland, Heerenveen, Leeuwarden en Leeuwarderadeel. Openbare verlichting Het beheer en onderhoud van de verlichting is opnieuw aanbesteed. De aannemer heeft vanaf 1 april 2015 een nieuw bestek. De gemeente Zuid-West Friesland heeft een deel van de organisatie van Stichting OV Frylân opgepakt. De resultaten hiervan op handhaving en naleving van het contract worden in de loop van 2015 duidelijk.

14

Wat heeft het gekost? Inflatiecorrectie DVO Riolering gemeente Leeuwarden Zoals al aangegeven wordt voorgesteld het budget 2015 voor de DVO riolering met de gemeente Leeuwarden in verband met inflatiecorrectie te verhogen met € 12.000. De kosten van deze DVO maken onderdeel uit van het GRP 2015 – 2018. Bij het opmaken van het GRP 2015 – 2018 is geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie. Vooruitlopend op behandeling van het GRP 2015 – 2018 in de Raad is het voorstel om de inflatiecorrectie 2015 van de DVO met de gemeente Leeuwarden ten laste van het voorziening Riolering / uitvoering GRP te brengen. Gezien de uitkomsten van het product Riolering in de jaarrekening 2014 is dit verantwoord. Bruggen, kades en duikers De voorziening gevormd voor dekking van de kosten voor onderhoud van bruggen, kades en duikers is in de jaarrekening 2014 op last van de accountant vrijgevallen ten gunste van het resultaat. In 2015 zijn de vrijgevallen middelen gestort in de bestemmingsreserve ‘Onderhoud bruggen, kades en duikers’. In 2015 worden onderhoudskosten gemaakt welke normaliter ten laste van de daarvoor bestemde onderhoudsvoorziening werden gebracht. Naast de reguliere onderhoudskosten (volgens de meerjaren onderhoudsplanning bedragen deze voor 2015 totaal € 82.550) is de verwachting dat er totaal € 48.000 aan extra onderhoudskosten gemaakt gaan worden. Daarnaast is er onderhoud uit 2014 doorgeschoven naar 2015 (€ 9.650). De verwachte overschrijding van de onderhoudskosten bedraagt € 43.200. In afwachting van de discussie in de raad over het onderhoud van bruggen, kades en duikers wordt deze incidentele kostenoverschrijding in 2015 door middel van een bijdrage uit de bestemmingsreserve gedekt. Waterambassadeur In de begroting 2015 zijn de kosten voor de waterambassadeur Friese gemeenten niet geraamd. Deze correctie is een structureel nadeel van € 3.500.

nr.

functie

210

Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen

221

Binnenhavens en waterwegen

209.052

43.200

252.252

722

Riolering

747.330

15.500

762.830

726

Baten rioolheffing Totaal lasten

Begroting 2015 tot en met bgw. 3 1.318.775

2.275.157

Wijziging

Begroting 2015 na Voorjaarsnota -

1.318.775

58.700

2.333.857

210

Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen

705

-

705

221

Binnenhavens en waterwegen

-

-

-

722

Riolering

-

12.000

12.000

726

Baten rioolheffing

-

936.440

Totaal baten Saldo

936.440 937.145

12.000

949.145

1.338.012-

46.700-

1.384.712-

15

Programma 4 Lokale Economie Wat willen we in 2014 bereiken? Condities scheppen voor een goed functionerend en gezond bedrijfsleven dat naar de aard en schaal is afgestemd op de centrumfunctie die Leeuwarderdeel in het algemeen en Stiens in het bijzonder, in meer dan alleen economisch inzicht inneemt. Bij concrete vragen om locaties zullen we waar mogelijk maatwerk leveren.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2015? Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten

Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen

Scheppen van randvoorwaarden die kans op behoud en groei van werkgelegenheid bieden

Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten In 2015 heeft de portefeuillehouder een bedrijfsbezoek gebracht aan De Haan Reclamewerk. Het college van B&W heeft kennis gemaakt met het nieuwe bestuur van de OVL. Daarnaast vindt elke twee maanden informeel overleg plaats met een vertegenwoordiging van het OVL bestuur en de portefeuillehouder. Keurmerk Veilig Ondernemen Op 11 juni 2015 vindt de audit plaats voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Bij goed verloop volgt de uitreiking van de derde KVO-ster in oktober 2015 en het plaatsen van een nieuw blauwe stoeptegel op het marktplein. Bedrijventerreinen In maart 2015 is 33 are en 53 centiare bedrijventerrein gelegen op Middelsee II verkocht en geleverd. Momenteel is er nog 20 are vrij te verkopen op bedrijventerrein Middelsee II. Deze grond is vrij van optie. De vraag naar deze grond is momenteel erg laag. Scheppen van randvoorwaarden die kans op behoud en groei van werkgelegenheid bieden De aanleg van het glasvezelnetwerk Middelsee I en II start voorjaar 2015.

16

In 2015 worden de mogelijkheden onderzocht m.b.t. deelname aan het Koploperproject en het starten van het project Het Nieuwe Winkelen i.s.m. de OVL.

Wat heeft het gekost?

nr.

functie

310

Handel, ambacht en industrie

311

Baten marktgelden

330

Nutsbedrijven

340

Agrarische productie en ontginning Totaal lasten


Wijziging


94.378

-

94.378

-

-

-

2.608

-

2.608

80.953

-

80.953

177.939

-

177.939

310

Handel, ambacht en industrie

25.843

-

25.843

311

Baten marktgelden

11.640

-

11.640

330

Nutsbedrijven

-

-

-

340

Agrarische productie en ontginning

9.600

-

9.600

47.083

-

47.083

130.856-

-

130.856-

Totaal baten Saldo

17

Programma 5 Onderwijs Wat willen we in 2015 bereiken? De gemeente Leeuwarderadeel ziet het onderwijs als een belangrijke basisvoorziening. In het onderwijs wordt een basis gelegd en worden kansen gecreëerd voor de toekomst van het individu en voor zijn/haar functioneren in de samenleving. De gemeente Leeuwarderadeel draagt daartoe bij door de aanwezigheid en toegankelijkheid van goed primair onderwijs te stimuleren en bij te dragen aan voorschoolse educatie.


Toezicht onderwijsgroep Fier

Voorschoolse educatie

Passend onderwijs

Onderwijshuisvesting

Leerlingenvervoer

RMC Fryslân Noord/Leerplicht

Toezicht onderwijsgroep Fier Het toezicht op de financiële situatie van Onderwijsgroep Fier verloopt volgens plan. De financiële situatie van Onderwijsgroep Fier is positief, maar vraagt aandacht met betrekking tot de toekomst. Van Onderwijsgroep Fier is eind 2014 een begroting voor 2015 en een meerjarenbegroting ontvangen. De meerjarenbegroting vroeg om meer aandacht en uitwerking, met als gevolg dat de stukken relatief laat zijn verwerkt. Onderwijsgroep Fier heeft voorzien in de extra aandacht die het stuk vroeg. Eind april zijn/wordt beide begrotingen in de gemeenteraad behandeld. De begroting 2015 is met een positief advies voorgedragen namens de Commissie van Toezicht en het college. De meerjarenbegroting zelf dient te worden aangepast, om financiële risico’s in de toekomst te voorkomen.

18

Voorschoolse educatie De afspraken met GGD Fryslân met de peuteropvang van SWM en de gemeente voor de toeleiding van de VVE doelgroep zijn goed. Het VVE programma Uk&Puk wordt aangeboden op alle locaties peuteropvang, waarmee alle peuters kunnen profiteren van deze werkwijze. Er is in maart 2015 overleg geweest met beide Gastouderbureaus (Sisa en Annegré) voor aansluiting met een programma Uk&Puk voor de gastouders. Hierbij is er ook afstemming met activiteiten van de bibliotheek Noord-Fryslân. In het overleg de ‘ Lokale Educatieve Agenda’ (LEA) vindt afstemming plaats tussen de activiteiten VVE, doorgaande leerlijn en ouderbetrokkenheid.

Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend onderwijs in werking getreden. De samenwerkingsverbanden in Friesland hebben hiervoor ondersteuningsplannen en uitvoeringsplannen opgesteld. Ook de voorschoolse instellingen zijn hierbij betrokken. Het gebiedsteam is per 1 januari 2015 van start gegaan. Hierin zitten de functies van het voormalige CJG en de toeleiding naar jeugdzorg. De afstemming met de Interne Zorg overleggen (IZO) op de scholen op de scholen en de afstemming met VVE-zorg en het gebiedsteam verloopt goed. Onderwijshuisvesting Per 1 januari 2015 zijn er wijzigingen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en Wet op de Expertisecentra (WEC) in werking getreden. De wijzingen hielden verband met de overheveling van taken en budget aan de schoolbesturen, waardoor de zorgplicht van de gemeente voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervalt. Op basis van de modelverordening van de VNG en de verordening van de gemeente Leeuwarden is er een gewijzigde Verordening ‘Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015’ voor de gemeente Leeuwarderadeel opgesteld. Op 23 april 2015 wordt/is deze in de gemeenteraad behandeld. Het proces van de voorbereidingen op de Samenwerkingsschool Britsum/Koarnjum/Jelsum bevindt zich in het stadium van de locatiekeuze. De gemeente is in maart uitgetreden als lid van de stuurgroep. Wanneer de stuurgroep een besluit heeft genomen ten aanzien van de locatie van de Samenwerkingsschool, zal de gemeente opnieuw overwegen deel te nemen aan de stuurgroep. Leerlingenvervoer Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer zijn 69 aanvragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2014-2015 afgehandeld. De aanvraagformulieren voor het schooljaar 2015-2016 zijn in april verzonden, waarvoor in de komende maanden de beoordeling voor de toekenning plaatsvindt. RMC Fryslân Noord/Leerplicht Op basis van de Dienstverleningsovereenkomst Uitvoering Leerplicht 2014-2017 verzorgt de gemeente Leeuwarden de leerplichttaken voor de gemeente Leeuwarderadeel. Dit verloopt conform doelen.

19

Wat heeft het gekost? nr.

functie

420

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

421


Wijziging


42.302

-

42.302

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

458.069

-

458.069

480

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

256.518

-

256.518

482

Volwasseneneducatie

7.988

-

7.988

764.877

-

764.877

Totaal lasten 420

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

-

-

-

421

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

46.156

-

46.156

480 482

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

-

-

-

Volwasseneneducatie

-

-

-

46.156

-

46.156

718.721-

-

718.721-

Totaal baten Saldo

20

Programma 6 Sport, recreatie en cultuur Wat willen we in 2015 bereiken?   

Handhaving en instandhouding van de huidige sportvoorzieningen. Sport en bewegen stimuleren, met name van de jeugd. Bevordering en instandhouding van kunst en cultuur.


Uitvoering IBS-regeling

Inzet van buurtsportcoaches

Stimulering van kunst en cultuur

Instandhouding subsidies amateuristische kunstbeoefening

Uitvoering IBS-regeling In het kader van de IBS-regeling worden diverse projecten uitgevoerd op het gebied van sport en onderwijs. Onderwijsprojecten zijn: bevorderen kwaliteit bewegingsonderwijs, uitleen sporten spelmateriaal, sportkennismaking, buitenschools sportaanbod en gezonde leefstijl. Sportprojecten zijn: verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering, stimuleringsregeling kaderopleidingen, innovatief sportaanbod, activiteit voor senioren en jeugdparticipatie. Uitvoering vindt plaats door GO-4 Sport tot eind 2015. Door ontmanteling van de samenwerkingsverbanden van Middelsee verdwijnt GO-4 Sport per 1-1-2016 en ook de IBS-regeling. In de lacune wordt mede voorzien door inzet van de buurtsportcoaches. Inzet van buurtsportcoaches De gemeente doet vanaf 1 juni 2015 mee aan de rijksregeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’. Buurtsportcoaches worden ingezet in de taakgebieden sport en welzijn. Samenwerkingspartners zijn: Onderwijsgroep Fier, Vereniging Christelijk Basis Onderwijs, Stichting Welzijn Middelsee, Paletgroep en Sportcentrum It Gryn. Voornaamste doelstelling van buurtsportcoaches is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen, sportverenigingen te versterken en verbindingen te leggen tussen sport en bewegen en de

21

sector welzijn (het sociale domein). Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan gemeentelijk beleid op het gebied van sport, gezondheid en meedoen in de samenleving. Van de 2,4 fte buurtsportcoaches wordt 1 fte ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen. De uitvoering van het project vindt plaats door het team buurtsportcoaches. BV Sport is werkgever van deze functionarissen en regelt het organisatorische en financiële beheer en de werkplekken. Het sporten beweegaanbod moet aansluiten bij de behoeften van de inwoners. De taakgebieden van de buurtsportcoaches zijn daarop afgestemd. Nu al succesvolle projecten van GO-4 Sport worden, waar mogelijk, voortgezet via de buurtsportcoaches. Het samenwerkingsverband GO-4 Sport zelf zal per 1 januari 2016 worden beëindigd. De projectmedewerker van GO-4 Sport zal na het aanstellen van de buurtsportcoaches tot die datum een bijdrage leveren aan een efficiënte en soepele overgang van de oude naar de nieuwe situatie. Stimulering van kunst en cultuur In dit kader is met name de Kultuerried actief. Die organiseert de volgende activiteiten: opstellen culturele agenda, exposities gemeentehuis en bibliotheek, Literatuerrûte (permanent), Trimdiel Keunstrûte (tweedaags), afhandeling incidentele culturele subsidies, Masterpriis (tweejaarlijks), website Cultuurregio Stiens, begeleiding realisatie kunstwerken. Instandhouding subsidies amateuristische kunstbeoefening Door de raad is eerder besloten om de subsidie voor 2015 en volgende jaren op hetzelfde niveau te handhaven als in 2014.

Wat heeft het gekost? Projectplan buurtcoaches Voor de gemeente Leeuwarderadeel bedragen de kosten voor de uitvoering van het project buurtcoaches in 2015 totaal € 72.060. Van deze kosten wordt € 47.600 gedekt via de uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn in de september circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet structureel verwerkt en zijn daarom ook niet opgenomen in de begroting 2015. In deze voorjaarsbijstelling wordt dit gecorrigeerd. In de jaarrekening 2014 is het resterende budget (€ 24.460), bedoeld voor buurtsportcoaches, in de algemene middelen geboekt. Voorgesteld wordt in 2015 dit bedrag voor dekking van de resterende incidentele kosten in 2015 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Buurtsportcoaches. Aanpassing budget subsidie Stichting De Fryske Mole In 2012 heeft het college van B&W besloten om gedurende de periode 2013 – 2018 aan Stichting De Fryske Mole jaarlijks een subsidie te verstrekken van € 8.333. In de begroting 2015 is het budget voor deze subsidie verlaagd van € 8.333 naar € 7.750. Wij stellen voor deze aanpassing van € 583 ten laste te brengen van onvoorzien structureel. Jaarlijks groenonderhoud spoortracé Op 23 oktober 2014 is de raad van de gemeente Leeuwarderadeel akkoord gegaan met de aankoop van het spoortracé tussen Stiens en Jelsum. Met de structurele kosten van groenonderhoud op dit tracé (totaal € 8.000) is in de begroting 2015 geen rekening gehouden. In overeenstemming met raadsbesluit van 23 oktober 2014 is dit bedrag opgenomen in de voorjaarsbijstelling 2015. Voorgesteld wordt de jaarlijkse kosten te dekken uit structureel onvoorzien.

22

Initiatieffase spoortracé In december 2014 is de gemeente overgegaan tot daadwerkelijke aankoop van het spoortracé. Op basis van het coalitieprogramma heeft het college de opdracht hier een wandel- en fietspad te ontwikkelen, een veilige en kindvriendelijke route. Om tot uitvoering van dit project te komen dienen er een aantal fasen te worden doorlopen, waarvan de eerste fase de initiatieffase is. De kosten van deze initiatieffase bedragen € 3.000. Voorgesteld wordt om deze incidentele kosten te dekken middels uit onvoorzien incidenteel. Bijdrage activiteitenplan recreatie en toerisme In 2013 en 2014 is het project Culturele wandelroutes uitgevoerd. Voor de uitvoering van dit project is subsidie toegekend door de provincie Fryslân en Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling. In 2015 wordt het project financieel afgerekend bij de subsidieverstrekkers. De definitieve subsidie bedraagt € 3.768. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren voor het spoortracé en storten in de bestemmingsreserve Uitvoering Toeristische Recreatieve Visie.

nr.

functie

530

Sport

531

Groene sportvelden en terreinen

106.893

-

106.893

540

Kunst

80.052

-

80.052

541

Musea

86.975

583

87.558

550

Natuurbescherming

560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

763.548

6.000

769.548

580

Overige recreatieve voorzieningen

175.286

-

175.286

Totaal lasten

Begroting 2015 tot en met bgw. 3 1.033.842

1.553

2.248.149

Wijziging


72.060

1.105.902

-

78.643

1.553

2.326.792

530

Sport

531

Groene sportvelden en terreinen

540

Kunst

541

Musea

550

Natuurbescherming

-

-

-

560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

12.000

3.768

15.768

580

Overige recreatieve voorzieningen

72.684

-

72.684

Totaal baten Saldo

-

-

-

25.930

-

25.930

-

-

-

-

-

-

110.614

3.768

114.382

2.137.535-

74.875-

2.212.410-

23

Programma 7 Welzijn Wat willen we in 2015 bereiken? In het kader van de decentralisaties op het terrein van de Jeugdzorg, de AWBZ en Participatie krijgt de gemeente vanaf 2015 meer taken om onze inwoners te ondersteunen. Deze taken moeten worden uitgevoerd met minder geld dan er nu voor beschikbaar is.

2. Vernieuwen en bezuinigen: de Verzilveringsstrategie Voor het jaar 2015 hebben we te maken met nieuwe inhoudelijke opgaven en forse bezuinigingen. Voor deze opgave moeten we met bestaande en ook nieuwe aanbieders contracten afsluiten. Het contracteren moet plaatsvinden binnen de wettelijke kaders van het overgangsrecht en afspraken rond de overgang jeugd (regionaal transitie arrangement: RTA). Om de nieuwe taken uit te kunnen voeren met de beschikbare budgetten, kiezen we voor een samenhangende benadering van het hele sociale domein. We willen de inhoudelijke doelstellingen van de vernieuwing van het sociaal domein centraal stellen en die invullen door een afsprakenkader met aanbieders en inwoners. Het doel is dat de bezuinigingen zoveel mogelijk gerealiseerd worden door de maatschappelijke ondersteuning te bieden vanuit sterkere basisvoorzieningen en integrale toeleiding van de gebiedsteams om zo de opschaling naar de specialistische ondersteuning te verminderen. Dit noemen we ‘verzilvering’. Deze verzilveringsstrategie past het best bij de tot nu toe vastgestelde kaders en benaderingswijze. Zo is in de Kadernota ‘Vaststellen en doorpakken’ aangegeven dat we één samenhangende aanpak voor het sociale domein willen ontwikkelen. We streven naar maximale zelfredzaamheid en willen voorzieningen zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren. De ondersteuning moet zich kenmerken door zijn samenhang, een vraaggerichte benadering en toegankelijkheid. Voor de financiële doorvertaling betekent het kiezen voor ‘verzilvering’ dat we vanuit deze doelstellingen bekijken welke kortingen realiseerbaar zijn. Binnen onze gemeenten is de eerste slag gemaakt naar deze nieuwe invalshoek en deze wordt dit jaar verfijnd. Nadat de huidige budgetten van 2014 zijn vertaald naar de nieuwe invalshoek, is/wordt bezien welke uitgaven wettelijk zijn vastgelegd en waar derhalve geen invloed op is uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor overgangsregelingen en andere regelingen waardoor budgetten worden geoormerkt. Op het deel van de kosten die beïnvloedbaar zijn wordt vervolgens gekeken of en hoeveel voordeel er te behalen is. Er zal een vangnet gerealiseerd worden voor de meest kwetsbare doelgroep. Elk van de vier hiervoor genoemde categorieën heeft zijn eigen bezuinigingsmogelijkheden:  burgerinitiatieven Deze inzet, die zich moet uitbetalen in de andere categorieën, beperkt de bezuinigingsmogelijkheden op deze categorie. Waar wel voordeel van wordt verwacht zijn mogelijkheden om doelmatiger te werken. Door de integrale benadering kan overlap in de aanpak worden voorkomen.  Gebiedsteam De bezuinigingsmogelijkheden zijn, zeker in de eerste opstartjaren, beperkt. Er is echter wel een bezuiniging te realiseren door overlap in functies eruit te halen.

24

 Lichte ondersteuning Qua budget is dit de categorie met de grootste omvang. De verwachting is dat de bezuinigingsmogelijkheden het makkelijkst en het snelst realiseerbaar zijn in deze categorie. Enerzijds wordt voordeel verwacht uit de ontmoediging van de toeleiding door het gebiedsteam. Hoe meer aangestuurd kan worden op preventie, zelf doen, gebruik maken van vrijwilligers, of gebruik maken van algemene voorzieningen, des te minder gebruik behoeft te worden gemaakt van in te kopen lichte ondersteuning. Een andere keuze betreft het versoberen van het verstrekkingenbeleid. Voor de functie huishoudelijke hulp komt een actieplan.  Specialistische ondersteuning Mogelijkheden tot besparingen zijn hier: Inkoopvoordelen, de verschuiving van specialistische ondersteuning naar lichtere vormen van ondersteuning en inkomstenverhogende maatregelen. De inkoopvoordelen zullen zich uiten na aanbesteding van de zorg. In de eerstkomende jaren wordt nog geen volledig effect verwacht van de verschuiving van specialistische zorg naar lichtere vormen van zorg. Door overgangsrecht als gevolg van in het verleden verstrekte indiceringen kan deze verschuiving niet direct volledig in 2015 plaatsvinden. Op termijn moet dit geeffectueerd worden. Het is niet realistisch dat vanaf de start in 2015 de besparingsmogelijkheden volledig geëffectueerd zijn. Er zal sprake zijn van een ingroeiproces. Er zijn onzekere factoren, die van invloed zijn op de uitgaven . Eventuele tekorten zullen gedekt moeten worden binnen het sociale domein. Daarentegen dienen eventuele overschotten binnen het sociale domein weggezet te worden.


Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Jeugdwet

Ouderenbeleid

25

Gezondheidsbeleid

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Omtinkerij

Sociaal Team Middelsee

Mantelzorg/vrijwilligersbeleid

Dorpshuizen

Bibiotheek NoordWest Fryslân

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noarwest Fryslân en Empatec

Gebiedsteam Leeuwarderadeel

Huisvesting statushouders

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Deze wet is sinds 1 januari 2015 van kracht. In het eerste kwartaal heeft vooral de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp veel aandacht gevraagd van zowel burgers als organisatie (backoffice/frontoffice). Er is een nieuwe regeling getroffen m.b.t. huishoudelijke hulp toeslag, de zogenaamde 'Himmelsjek'. De uitvoering wordt maandelijks gemonitord door de dienst en het gebiedsteam.

26

Jeugdwet Deze wet is sinds 1 januari 2015 van kracht. Continue wordt er gewerkt aan de uitvoering van de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente met deze wet heeft gekregen. Binnen het gebiedsteam is een coördinator Jeugd actief om de verbinding te maken met betrokken partijen in de gemeente die zich met jongeren bezig houden. Hierbij gaat het onder andere om het Consultatiebureau, de Basisscholen en het Peuterspeelzaalwerk. Door de medewerkers in het gebiedsteam wordt gewerkt aan de transformatie, maar dit vraagt tijd en aandacht. Veel tijd is de afgelopen maanden opgegaan aan het opnieuw opstellen van zorgplannen (het oude ‘indiceren’). Daarnaast waren er in de eerste maanden problemen met huisvesting, telefonie en ICT. De medewerkers van het gebiedsteam hebben de afgelopen maanden veel werkdruk ervaren. Het gevaar is dat er bij het opstellen van de nieuwe zorgplannen, vooral verder wordt gegaan op de ‘oude manier’ van werken, omdat de tijds- en werkdruk groot is. De eerste ervaringen hebben al geleerd dat bijsturing noodzakelijk is. Deze worden verwerkt in de Kadernota 2016. Waar nodig, wordt er in 2015 bijgestuurd. Ouderenbeleid Het ouderenbeleid betreft onderdelen van het gezondheidsbeleid en Wmo-beleid, zoals preventie, zelfredzaamheid en ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers. De pilot kwetsbare ouderen is in 2014/begin 2015 uitgevoerd om meer gegevens te krijgen van vragen en behoefte. Alle informatie is bekend bij het gebiedsteam om te zorgen voor verbinding van zorg en ondersteuning en samenwerking van voorzieningen. Gezondheidsbeleid De Jeugdgezondheidszorg is reeds verbonden met het gebiedsteam. De zorginstellingen in de gemeente maken onderdeel uit van het gebiedsteam. In het voorjaar vindt het eerste gesprek plaats met de GGD over het traject van de verdere borging van het gezondheidsbeleid in het gebiedsteam en de afstemming in deze. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de afstemming tussen preventieve gezondheidszorg en de zorg die vanuit het gebiedsteam wordt ingezet. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) In het eerste kwartaal is een start gemaakt om het CJG in te vlechten, dan wel te verweven met het Gebiedsteam Leeuwarderadeel. Het CJG is een onderdeel van het project 'Vlechtwerk', dit betekent dat de functies vanuit CJG Middelsee die nut hebben, een plek krijgen binnen het Sociaal Domein. In juni zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de voortgang van het project 'Vlechtwerk'. Omtinkerij De Omtinkerij vormt de basis van het gebiedsteam. Het begrip 'Omtinkerij' wordt sinds 1 januari 2015 niet meer gebruikt. De Omtinkerij maakt onderdeel uit van het project 'Vlechtwerk'. In juni zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de voortgang van het project 'Vlechtwerk'. Sociaal Team Middelsee De functie van het Sociaal Team Middelsee die van belang zijn, zullen een plek krijgen in het gebiedsteam Leeuwarderadeel. In het eerste kwartaal is hiermee een start gemaakt. Het Sociaal Team maakt onderdeel uit van het project 'Vlechtwerk’. In juni 2015 zal de gemeenteraad over de voortgang geïnformeerd worden. Mantelzorg/vrijwilligersbeleid Er wordt gewerkt aan het integreren van het vrijwilligersbeleid en de mantelzorgondersteuning in het nieuwe sociaal domein. Middels het project Steun op Maat (SOM), wordt er vormgegeven aan het vrijwilligerswerk op een manier waarop het aansluit bij de behoeften vanuit het nieuwe sociale

27

domein. Voorbeelden hiervan zijn ‘gezings- en budgetmaatjes’ die door een medewerker van het gebiedsteam aan inwoners worden gekoppeld. Momenteel wordt in NW-verband beleid ontwikkelt specifiek ten aanzien van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Dorpshuizen Alle grote renovaties van dorpshuizen zijn intussen afgerond. Als laatste betrof dit Us Gebou in Alde Leie in 2014. De financiële verantwoording en definitieve subsidie daarvoor zijn begin dit jaar afgehandeld. Op basis van het dorpshuizenbeleid krijgen dorpshuizen tot 2018 jaarlijks een vast bedrag van de gemeente voor onderhoud en kleine renovaties. Hier wordt verantwoording voor afgelegd en overgebleven bedragen worden gereserveerd voor de komende jaren. Bibliotheek Noardwest Fryslân Sinds de fusie per 1 juli 2014 is de naam Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân. Voor 2015 is subsidie verleend voor de basistaken voor Leeuwarderadeel. Daarnaast worden afspraken gemaakt voor Leesbevordering op de basisscholen en de afstemming van activiteiten van de bibliotheek op het VVE programma Uk&Puk. De bibliotheek is per 28 april 2015 gehuisvest in de Skalm. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan/Empatec Er is een centrale toegang gerealiseerd voor de 7 NW gemeenten, waarbij alle telefoonvragen m.b.t. gebiedsteam beantwoord worden, dan wel doorverwezen naar de werkers van het gebiedsteam. Ook de backoffice is inmiddels actief. De inzet van zorg voortkomend uit de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente (Wmo 2015 en Jeugdwet), wordt maandelijks gemonitord door de dienst. In het eerste kwartaal is duidelijk geworden dat ICT-systemen en daarmee gepaard gaande monitoring nog onvoldoende informatie kunnen leveren. Hier wordt in het eerste kwartaal veel aandacht aan geschonken. Gebiedsteam Leeuwarderadeel Het Gebiedsteam Leeuwarderadeel is per 1 januari 2015 operationeel. Zij vormt de toegangspoort tot de sociaal maatschappelijke zorg & hulpverlening. Er staat een enthousiast team, in het eerste kwartaal is veel aandacht voor de veranderingen binnen de huishoudelijke hulp. De eerste contacten zijn gelegd met sleutelfiguren van de dorpen, maatschappelijke organisaties & het gebiedsteam. Inwoners worden actief betrokken. Risico's in dit stadium zijn: ICT, samenwerking tussen backoffice - frontoffice, kanteling/vernieuwing krijgt nog onvoldoende ruimte. In het tweede kwartaal gaat hier de aandacht naar uit. Huisvesting statushouders Het Rijk legt gemeenten een taakstelling op om statushouders te huisvesten, asielzoekers met een verblijfsvergunning. De coördinatie van de huisvestingsprocedure van statushouders wordt ook in 2015 door Traject BV uitgevoerd. Maatschappelijke begeleiding van gevestigde statushouders wordt verzorgd door Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Met VWNN is overleg gevoerd over de hoogte van de subsidie en wat hiervoor gedaan wordt. De taakstelling ligt dit jaar fors hoger dan voorgaande jaren door een grotere instroom van vluchtelingen en een versnelde uitstroom van AZC’s. De taakstelling voor het eerste halfjaar ligt op huisvesting van 9 personen. Leeuwarderadeel kan hieraan voldoen.

28

Wat heeft het gekost? Coördinatie huisvestingsprocedure statushouders De coördinatie van de huisvestingsprocedure voor de huisvesting van statushouders wordt ook in 2015 uitgevoerd door Traject BV. De daadwerkelijke taakstelling voor 2015 ligt fors hoger dan de taakstelling waarmee bij het opstellen van de begroting 2015 rekening is gehouden. De verwachte kosten voor 2015 bedragen € 7.410. In de begroting 2015 is voor de uitvoering van deze taak een budget opgenomen van € 4.610. Een toename van € 2.800. Tegenover de toename van de uitvoeringskosten staat een hogere vergoeding van het Rijk in verband met de toename van het aantal personen. Zowel de toename van de kosten als de verhoging van vergoeding van het Rijk zijn incidenteel.

29

nr.

functie

510

Openbaar bibliotheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

610 611 614

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

621

Vreemdelingen

623

Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

650 661 662

Maatvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

663

Opvang en beschermd wonen Wmo

667

Egen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

670 671 672

PGB Wmo en Jeugd

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

683

Veiligheid, Jeugdreclassering en opvang Jeugd

687

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

714

Openbare gezondheidszorg

715

Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg)


Wijziging


160.643

-

160.643

2.650

-

2.650

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies

3.317.330

-

3.317.330

Sociale werkvoorziening

1.021.922

-

1.021.922

507.733

-

507.733

28.885

2.800

31.685

1.380.464

-

1.380.464

Kinderdagopvang

236.672

-

236.672

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

183.640

-

183.640

1.358.241

-

1.358.241

23.491

-

23.491

8.947

-

8.947

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

478.481

-

478.481

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

374.396

-

374.396

1.285.016

-

1.285.016

Totaal lasten 510

Openbaar bibliotheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

610

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies

611

Sociale werkvoorziening

614

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

621

Vreemdelingen

623

Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

650

Kinderdagopvang

661

1.438

-

1.438

1.401.830

-

1.401.830

315.802

-

315.802

1.598

-

1.598

75.627

-

75.627

273.981 12.438.787

2.800

-

-

-

-

273.981 12.441.587 -

2.294.107

-

2.294.107

873.570

-

873.570

-

-

-

12.000

2.800

14.800

-

-

-

2.500

-

2.500

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

-

-

-

662

Maatvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

-

-

-

663

Opvang en beschermd wonen Wmo

-

-

-

667

Egen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

670

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

-

-

-

671

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

-

-

-

672

PGB Wmo en Jeugd

-

-

-

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

-

-

-

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

-

-

-

683

Veiligheid, Jeugdreclassering en opvang Jeugd

687

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

714

Openbare gezondheidszorg

715

Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg)

923

Integratie-uitkering Sociaal domein

246.797

-

246.797

-

-

-

3.339

-

3.339

-

-

-

-

-

-

5.611.181

-

5.611.181

Totaal baten

9.043.494

2.800

9.046.294

Saldo

3.395.293-

-

3.395.293-

30

Programma 8 Milieu en afval Wat willen we in 2015 bereiken? Voldoen aan de taken zoals die door de wetgever zijn gesteld, waarbij de inspanning zich richt op een schone en hygiënische leefomgeving en een vermindering van de belasting van het milieu.


Betere scheiding van afval

Aandacht voor zwerfafval op aandachtsgebieden

Taken van de milieuadviesdienst (MAD) gaan naar de uitvoeringdienst (FUMO)

Betere scheiding van afval De afvalkalender 2015 is verspreid in de gemeente. In een passage van de afvalkalender wordt de kringloop benoemd om bewoners te attenderen op hergebruik van goederen. De milieustraat heeft een goede inrichting en biedt hierdoor goede mogelijkheden tot scheiding van afvalfracties. Op 20 en 21 maart is de compostactie gehouden op de milieustraat, wat tevoren in de Stienser is gepubliceerd. Ook is in maart een stuk over GFT geplaatst in de Stienser en op de website. In 2015 is het plan om geregeld een artikel over een afvalfractie te plaatsen in de Stienser en/of op de website. Aandacht voor zwerfafval op aandachtsgebieden Zo nodig wordt een afvalbak geplaatst bij aandachtsgebieden. Als bij winkeliers of bedrijven rondom hun kavel (25 meter vanaf eigendomsgrens) afval ligt wat aan de winkel of het bedrijf is toe te schrijven worden ze aangeschreven dit op te ruimen. De gemeente Leeuwarderadeel heeft de zwerfafvalvergoeding, die voortkomt uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, voor het jaar 2014 geactiveerd en voor 2015 aangevraagd. Per jaar ontvangt de gemeente hiervoor € 1,19 per inwoner. Een deel van deze gelden wordt ingezet voor het project “Samen Fryslân Schoon”. Dit project wordt uitgevoerd samen met de Friese Milieufederatie, Omrin en de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel en Vlieland. Het deelproject voor het onderwijs is in onze gemeente in maart uitgevoerd. Leerlingen van de basisschool OBS It Skipperspypke hebben allerlei verschillende activiteiten rondom het thema zwerfafval gedaan. Zo gingen leerlingen naar de milieustraat in Stiens. Ze hebben een ruilwinkel opgezet waarbij afgedankt speelgoed kon worden geruild. Er is kleding gemaakt van afval. En weer andere kinderen hebben zich verdiept in de problematiek van de plastic soep en micro plastics in producten zoals tandpasta. De kinderen hebben adviezen gegeven bedoeld voor de gemeente, de ouders, de vrienden, de verpakkingsindustrie etc. Ook zijn er posters gemaakt die in Koarnjum worden opgehangen. De posters doen een oproep aan de mensen om zwerfafval op te ruimen. Dit

31

staat ook op de facebookpagina ‘zwerfafval actie Koarnjum’, die de kinderen hebben aangemaakt. De kleuters hebben de vuilniswagen van Omrin op bezoek gehad. Kortom de kinderen weten nu alles van zwerfafval en zijn bewust geworden van het probleem dat moet worden opgelost. De leerlingen hebben dit project afgesloten met een opruimactie en een presentatie aan de ouders, een modeshow en het tonen van een videoclip met daarop het Nederland Schoon lied. Een ander deelproject is ‘Zwerfafval tijdens evenementen’. De aandachtstrekker tijdens evenementen is een afvalbak waar een geluid uit komt. Deze ‘pratende’ afvalbakken worden met de kermis ingezet. Met deze ‘pratende’ afvalbakken worden mensen op een leuke manier bewust gemaakt van dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een schone leefomgeving. Taken van de milieuadviesdienst (MAD) gaan naar de uitvoeringdienst (FUMO) De FUMO is in 2014 opgericht. Inmiddels zijn de milieutaken over gegaan naar deze organisatie. De MAD is geliquideerd. Dit is financieel afgehandeld. Voor de uit te voeren taken dienen nog DVO’s te worden afgesloten. Dit zal in 2015 plaats vinden, met betrekking tot de plustaken is hier nog enige onduidelijkheid over.

Wat heeft het gekost? Bijstelling diverse baten en lasten afvalverwijdering In het volgende overzicht wordt de bijstelling van de diverse baten en lasten voor afvalverwijdering gespecificeerd een nader toegelicht: Bijgesteld Begroting 2015 bedrag

Snoeiafval en stobben

6.172

4.000

Verklaring Bijstelling als gevolg daling kosten snoeiafval doordat afvoer door (2.172) gemeente zelf plaats vindt.

Afval evenementen

7.201

5.000

(2.201) Daling kosten door afname aantal rommelmarkten

Restafval

263.861

273.500

9.639 Op basis van prestatieovereenkomst met Fryslân Milieu

Milieustraat

112.128

108.280

(3.848) Bijstelling op basis van klantenkaart 2015

79.210

136.000

56.790 Toename kosten door toename tonnage kunststof

1.029

13.254

12.225 Geraamde kosten voor inzet vergoeding Nedvang

-

12.000

12.000 Kosten nascheiding drankenkartons

Uitgaven

Nascheiding kunstoffen Zwerfafval Dankenkartons Voordelig saldo naar voorziening Totaal uitgaven

Inkomsten Vergoeding Nedvang zwerfafval

Mutatie

13.792 Dotatie aan voorziening Afvalstoffenheffing 469.601

552.034

Bijgesteld Begroting 2015 bedrag

96.225

Mutatie

Verklaring

-

12.225

12.225 Vergoeding Nedvang voor zwerfafval

Opbrengst oud papier

20.000

10.000

(10.000) Bijstelling raming op basis van realisatie laatste jaren

Inkomsten nascheiding

83.000

165.000

-

12.000

Drankenkartons Totaal inkomsten

103.000

199.225

82.000 Toename inkomsten door toename kunstof door nascheiding 12.000 Vergoeding voor nascheiding drankenkartons 96.225

Het positief saldo van de hierboven gepresenteerde structurele bijstelling wordt toegevoegd aan de voorziening Afvalstoffenheffing.

32

nr.

functie

721

Afvalverwijdering en -verwerking

723

Milieubeheer

725

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Totaal lasten

Begroting 2015 tot en met bgw. 3 1.037.319 216.220 -

Wijziging


96.225 -

1.133.544 216.220

-

-

1.253.539

96.225

1.349.764

122.872

96.225

219.097

721

Afvalverwijdering en -verwerking

723

Milieubeheer

725

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

1.110.880

-

1.110.880

Totaal baten

1.233.752

96.225

1.329.977

Saldo

-

19.787-

-

-

-

19.787-

33

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat willen we in 2015 bereiken? Dat de bestaande woningvoorraad aansluit bij de gewenste kwaliteit en inspelen op woningbehoeften door te faciliteren in ruimtelijke procedures. Daarnaast moeten alle bestemmingsplannen in de gemeente Leeuwarderadeel actueel worden gehouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2015? Behoud van een duurzame woningvoorraad in Stiens

Bouwen in overige dorpen

Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen

Actualisatie bestemmingsplannen

Dorpenfonds en dorpenoverleg

Leefbaarheid dorpen

Behoud van een duurzame woningvoorraad in Stiens Planologisch zijn er diverse procedures doorlopen voor het realiseren van een aantal inbreidingslocaties, binnenkort kan gestart worden met de verkoop van deze kavels. Voor Stiens Oost is er een convenant met de gemeente Leeuwarden ondertekend waarin is uitgesproken dat beide gemeenten zich inzetten tot het realiseren van een uitbreidingslocaties van 50-80 woningen. Bouwen ook in overige dorpen In Alde Leie en Feinsum zijn nog kavels beschikbaar, deze worden regelmatig onder de aandacht gebracht. Voor een kavel in Britsum en Jelsum wordt op dit moment de planologische procedure doorlopen. Voor de overige dorpen zijn er nog een aantal wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan opgenomen, hiervan kan naar behoefte gebruik van worden gemaakt.

34

Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen Er loopt op dit moment een handhavingstraject waarbij ook aandacht is voor de sociale kant. Actualisatie bestemmingsplannen In 2014 is het bestemmingsplan bedrijventerrein Middelsee geactualiseerd. Alle bestemmingsplannen zijn nu weer actueel. Voor het bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen zal een reparatieplan worden opgesteld om kleine omissies te herstellen. Dorpenfonds en dorpenoverleg De dorpen kunnen projecten initiëren met het per dorp beschikbare dorpsbudget. De projecten die gefinancierd worden vanuit het Dorpsbudget zullen bijdragen aan een aantrekkelijkere leefomgeving in de dorpen. De dorpen worden begeleid bij het indienen van projecten, onder meer via plenaire bijeenkomsten en via overleg in klein comité (Dorpenoverleg). De dorpen mogen eventuele ongebruikte budgetten doorschuiven naar het volgend jaar DB Jelsum - Koarnjum heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage Dorpsbudget voor het realiseren van een glijbaan en uitkijk toren. PB Stiens wil het Dorpsbudget inzetten voor het project Grienpaad/spoorbaan. Op maandag 19 januari 2015 vond de thema-avond plaats voor de bestuursleden Dorpsbelangen. Het thema was Mienskip. De portefeuillehouders vertelden ieder wat dit thema betekent voor/in hun portefeuille. Daarna konden de bestuursleden van Dorpsbelangen vragen stellen. Het college van B&W heeft een bezoek gebracht aan DB Britsum en DB Jelsum/Koarnjum en heeft bestuurlijk overleg gevoerd met PB Stiens. Leefbaarheid dorpen In het kader van de Streekagenda zijn er een aantal projectopdrachten opgesteld. Deze zullen in de komende jaren tot uitvoering worden gebracht. Bij deze projecten is er o.a. aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen.

35

Wat heeft het gekost? Woonoffensief Op 11 april 2015 is voor de tweede maal het woonoffensief georganiseerd in gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel. Doel van deze woonmarkt is het op brede wijze stimuleren van de woningmarkt. Middels een advertentiecampagne zijn belangstellenden uitgenodigd een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, waar een twintigtal standhouders aanwezig zijn voor het verstrekken van informatie. De kosten van dit woonoffensief bedragen € 5.000. Voorstel is om deze incidentele kosten te dekken middels een bijdrage uit het fonds ‘reserve Volkshuisvesting’.

nr.

functie


810

Ruimtelijke ordening

820

Woningexploitatie / woningbouw

821

Stads- en dorpsvernieuwing

822

Overige volkshuisvesting

823

Bouwvergunningen

830

Bouwgrondexploitatie

252.406

-

252.406

Totaal lasten

923.732

5.000

928.732

209.469

Wijziging

Begroting 2015 na Voorjaarsnota -

209.469

3.082

5.000

8.082

56.963

-

56.963

401.812

-

401.812

-

-

-

810

Ruimtelijke ordening

-

-

-

820

Woningexploitatie / woningbouw

-

-

-

821

Stads- en dorpsvernieuwing

-

-

-

822

Overige volkshuisvesting

-

-

-

823

Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)

152.250

-

152.250

830

Bouwgrondexploitatie

152.000

-

152.000

Totaal baten

304.250

-

304.250

Saldo

619.482-

5.000-

624.482-

36

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we in 2015 bereiken? Een reële begroting met een bestendige gedragslijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes te maken. De keuzes kunnen plaatsvinden bij een begrotingsoverschot en keuzes moeten worden gemaakt bij een begrotingstekort.

Wat heeft het gekost? Invordering gemeentelijke belastingen In 2015 heeft in de gemeente Leeuwarderadeel een controle op het bezit van honden plaats gevonden. Met de hiermee gepaard gaande incidentele kosten (€ 9.472) is in de begroting 2015 geen rekening gehouden. Baten hondenbelasting Als gevolg van de controle op het bezit van honden zijn de baten voor de hondenbelasting met ingang van 2015 ongeveer € 7.000 structureel hoger dan geraamd. Uitkering gemeentefonds Op basis van de december circulaire heeft een bijstelling van de Rijksbijdrage uit het gemeentefonds plaats gevonden. Het structureel voordeel ten opzichte van de begroting 2015 bedraagt € 36.389. Deze stijging wordt veroorzaakt door het verwerken van de structurele bijdrage voor Decentralisatieuitkering Combinatiefuncties ad € 47.600. Rekening houdend met deze uitkering neemt de Rijksbijdrage uit het gemeentefonds af met € 11.211.

37

nr.

functie

913

Overige financiële middelen

914

Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar

921 922 930

Uitvoering Wet WOZ

931

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

-

-

-

932

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

-

-

-

935

Baten forensenbelasting

-

-

-

937

Baten hondenbelasting

-

-

-

939

Baten precariobelasting

-

-

-

940

Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

33.133

9.472

42.605

960

Saldo van kostenplaatsen

970

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

980

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

168.593 59.301

-

59.301

Totaal lasten

420.261

13.240

433.501

913

Overige financiële middelen

102.792

-

102.792

914

Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar

266.618

-

266.618

921

Uitkering gemeentefonds

922

Algemene baten en lasten

-

-

-

930

Uitvoering Wet WOZ

-

-

-

931

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

142.700

-

142.700

932

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

1.715.000

-

1.715.000

935

Baten forensenbelasting

2.800

-

2.800

937

Baten hondenbelasting

46.250

7.000

53.250

939

Baten precariobelasting

650

-

650

940

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

-

-

-

960

Saldo van kostenplaatsen

-

-

-

970

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

-

-

-

980

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

990

990


Wijziging


7.215

-

7.215

770

-

770

Uitkering gemeentefonds

-

-

-

Algemene baten en lasten

79.392-

-

79.392-

237.037

-

237.037

6.396-

-

6.396-

-

-

-

8.948.041

57.750 -

3.768

36.389

107.660

172.361

8.984.430

165.410

-

-

Totaal baten

11.282.601

151.049

11.433.650

Saldo

10.862.340

137.809

11.000.149

38

Programma overstijgende onderwerpen Voorbereiding invoering Vpb plicht gemeenten Met ingang van 2016 geldt ook voor gemeente de Vennootschapsbelasting plicht. Op grond van het wetsvoorstel Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven worden Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen per 1 januari 2016 in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voorheen waren overheidsbedrijven slechts in uitzonderingssituaties belastingplichtig. De invoering van deze plicht betekent dat er in 2015 de benodigde voorbereidingen moeten worden getroffen. Gezien de onbekendheid met dit fenomeen is er voor gekozen om externe deskundigheid in te voeren. Het project is opgeknipt in 3 fases (inventarisatie, verdieping en beleid). Voor de uitvoering van de eerste fase is € 6.000 benodigd. Het voorstel is om het bedrag te dekken uit onvoorzien incidenteel.

Kostenplaats Personeelszaken Op de kostenplaats Personeelszaken zijn een voor de volgende budgetten aanpassing gewenst:  Loonkosten FPU: in de begroting 2015 is een budget opgenomen van € 30.000. De kosten voor 2015 bedragen naar verwachting € 2.500. Een structureel voordeel van € 27.500.  Diverse niet geraamde incidentele kosten voor organisatieontwikkeling, etc. van afgerond € 7.335. Het totale voordeel op de kostenplaats Personeelszaken bedraagt op het moment van opstellen van de voorjaarsnota € 20.165. Sloop opslagplaatsen Truerderdyk Zoals in programma 3 al benoemd bestaat het voornemen om in 2015 de gemeentelijke opslagplaats aan de Truerderdyk te slopen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn ingeschat op € 35.000. Voorgesteld wordt om de sloopkosten te dekken middels een bijdrage uit de algemene reserve.

39

Mutaties reserves Mutaties reserves Het voorstel aan de raad is om een aantal incidentele bijstellingen in de voorjaarsnota te dekken door middel van een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve of voor het doel gevormde bestemmingsreserves. In het volgende overzicht zijn deze mutaties opgenomen: Overzicht mutaties reserves Voorjaarsnota 2015 Reserve Algemene reserve

Programma 3 KP HV Buitendienst

Omschrijving mutatie

Onttrekking

Negatief saldo onderh. bruggen, kades, etc.

43.200

Sloop opslagplaatsen Trueredyk

35.000

Totaal algemene reserve

Storting

78.200

-

Bestemmingsreserves Buurtsportcoaches

6

Projectplan buurtcoaches 2015 t/m 2017

Uitvoering Toer. Recr. Visie

6

Subsidie Culturele Wandelroutes

Volkshuisvesting

9

Woonoffensief

Totaal bestemmingsreserves Totaal

24.460 3.768 5.000 29.460

3.768

107.660

3.768

In de betreffende programma’s zijn de onttrekken en stortingen nader toegelicht.

40

Financiële recapitulatie Voorjaarsnotitie

E/S

Saldo onvoorzien voor voorjaarsnotitie

Programma 1 Bestuursondersteuning diverse kosten Bestuurlijke samenwerking Streekagenda

2015 2015 eenmalig structureel 20.000

E E

-795 -14.200

E E E S

-12.000 12.000 -43.200

E/S S S E S

-24.460

2015 anders

20.000

Programma 2 Brandweer en Rampenbestrijding Liquidatie Brandweer Noordwest Fryslân Openbare orde en veiligheid. Subsidie Haltproject Programma 3 Riolering inflatiecorrectie DVO Dekking inflatiecorrectie t.l.v. voorziening Riolering Bruggen, kades, duikers, etc.: extra onderhoud Riolering kosten waterambassadeur

-3.500

Programma 4

Programma 5

Programma 6 Sport: projectplan buurtcoaches Musea: subsidie Stichting De Fryske Mole Openbaar groen: jaarlijks onderhoud spoortracé Openbaar groen: initiatieffase spoortracé Recreatie en toerisme: vrijval budget werkgroep R&T Recreatie en toerisme: afrekening subsidie Culturele wandelroutes Programma 7 Vreemdelingen: coördinatie huisvestinsproc. statushouders Vreemdelingen: bijdrage Rijk voor coördinatie huisv. Procedure

-47.600 -583 -8.000

-3.000 5.000

E

3.768

E E

-2.800 2.800

41

Programma 8 Afvalverwijdering: bijstelling diverse kosten Afvalverwijdering: bijstelling diverse baten Afvalverwijdering: storting saldo bijstelling in voorziening

S S S

Programma 9 Woningbouw: kosten woonoffensief

E

-5.000

S E S

-9.472

E

-3.768

E

107.660

E S E E

-6.000

Programma 10 Uitkering gemeentefonds: bijstelling n.a.v. december circulaire Heffing gem. belastingen: kosten controle hondenbelasting Baten hondenbelasting: toename baten a.g.v. extra controle Mutaties reserves: diverse mutaties (zie Mutaties reserves blz. 40) Mutaties reserves: diverse mutaties (zie Mutaties reserves blz. 40) Programma overstijgende onderwerpen KP Financiën: invoering Vpb plicht KP Personeelszaken: beëindiging loonkosten FPU KP Personeelszaken: bijstelling diverse budgetten KP Huisvesting Gemeentewerken: sloop opslagplaats Truerderdyk

Saldo onvoorzien na voorjaarsnotitie

-82.433 96.225 -13.792

36.389 7.000

27.500 -7.335 -35.000

-20.802

36.206

-

Het saldo van de Voorjaarsnotitie 2015 bedraagt (inclusief incidentele mutaties in de algemene reserve en bestemmingsreserves) € 24.596 negatief, waarvan € 40.802 incidenteel negatief en € 16.206 structureel positief. Zoals hierboven weergegeven geven de stelposten onvoorzien momenteel per saldo een positief saldo aan. Bij het aanbieden van de Najaarsnotitie 2015 (november 2015) wordt nogmaals het saldo van de stelposten onvoorzien beoordeeld. Bij een negatief saldo zal een onttrekking aan de Algemene Reserve plaatsvinden. Het structureel voordelig saldo zal in de Programmabegroting 2016 verwerkt worden.

42

Monitor bezuinigingen 2012 2016

Onderwerp

Gerealiseerd Onderhanden

Nog niet Toelichting gerealiseerd

Uit Kadernota 2012 De formatie van het aantal wethouders terugbrengen van 1,8 naar 1,5

Openbare verlichting

Jachthavens

Het resultaat van de collegeonderhandelingen hebben geleid tot uitzetting van de formatie. In de nieuwe periode komen we uit op 1,9 fte. De financiële gevolgen zijn meegenomen in de Begroting 2015. De raad heeft op 13 maart 2014 ingestemd om energiebesparende maatregelen mee te nemen in het onderhoud van de openbare verlichting. Verder is er ingestemd met verhoging van het budget Onderhoudskosten Openbare Verlichting met €18.810,-. Dit bedrag is opgenomen in de Begroting 2015. Haven Britsum (Klompskippers) is geprivatiseerd. Op 19 maart 2013 heeft het college besloten dat voorlopig wordt afgezien van privatisering van de jachthavens van Feinsum en Alde Leie. Reden waarom overdracht niet mogelijk is moet worden gezocht in de subsidiesfeer. De beide havens zijn opgeknapt, grotendeels met subsidiegeld uit het Waddenfonds. Indien de Gemeente tot privatisering besluit, betekent dit concreet dat de subsidiegelden terugbetaald dienen te worden. Dit komt neer in totaal op zo’n € 46.400,-. Het Waddenfonds stelt duidelijk als eis dat de gemeente minimaal de komende jaren eigenaar blijft. De gemeente mag dan ook niet zonder het Waddenfonds hiervan in kennis te stellen tot overdracht over gaan binnen tien jaar.

43

Schoolzwemmen

Tarieven sportvelden

Subsidie monumenten

Gebouwenonderhoud

Kostendekkendheid leges

Besparing dienstverlening

Materieel buitendienst

De raad heeft een besluit genomen ten aanzien van de bezuinigingen in het bewegingsonderwijs. De wethouder heeft inmiddels uitvoering gegeven aan de praktische uitvoering van dit genomen besluit. Dit heeft meer geld gekost dan aanvankelijk de bedoeling was omdat plan niet helemaal uitvoerbaar was. De tarieven voor 2012-2013 zijn niet verhoogd. De verhoging van de tarieven voor 2013-2014 zijn verhoogd met de inflatie. Dit houdt in dat de taakstellende besparing in 2013 niet wordt gerealiseerd. Echter in de Programmabegroting 2014 is besloten voor 2014 de tarieven nog eenmalig met 20% te verhogen. Verdere stijging vinden dan plaats op basis van de inflatie. De gemeenteraad heeft in 2012 besloten dat voor de nieuwe contractperiode die vanaf 1 januari 2013 ingaat een nieuwe aanneemsom wordt vastgesteld van € 10.000,- in plaats van € 19.000,- ex. BTW. Deze bezuinigingsdoelstelling is gerealiseerd. De raad heeft op 23 januari 2014 het gebouwenbeheerplan 2014-2018 vast gesteld. Voor de periode 2014 tot en met 2018 jaarlijks € 4.485,- meer beschikbaar te stellen voor het gebouwenbeheer. De legesverordening 2013 is vastgesteld met een verhoging van de leges. Het is nu wel zeker dat slechts een deel van de inkomsten zullen worden gerealiseerd. In de Najaarsnotitie 2013 is hierover een passage opgenomen. Ondanks de extra taken die op de gemeente af komen is deze taakstellende bezuiniging gerealiseerd. Als laatste deel van de bezuiniging Is eind 2014 de centrale ontvangsthal aangepast.

Dit was onderdeel van het BOOR project, maar BOOR heeft het niet gehaald.

Uit Kadernota 2013

44

Representatie

Stopzetten Project Waterambassadeur Manifest verkeersveiligheid Gewijzigde opzet van uitvoering taken openbaar groen

Samenvoeging onderwijsgebouwen

Stopzetten activiteitenplan recreatie en toerisme

Privatiseren/optimaliseren De Skalm

In 2013 is de bezuiniging gehaald. Dit is echter een post die afhankelijk is van omstandigheden en gebeurtenissen. Er wordt zeer terughoudend mee omgegaan. Pas vanaf 2016 Pas vanaf 2016 De raad is 19 december 2013 in een BOT sessie geïnformeerd over de voortgang van de aanbevelingen van 'Buiten de Perken' voor de buitendienst. De eerste contacten met de gemeente Leeuwarden zijn er over beleid- en uitvoeringzaken in openbaar groen. Er zijn geen bezuinigingen gerealiseerd ten aanzien van het samenvoegen van schoolgebouwen. Er is een draagvlakonderzoek geweest. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt met betrokken partijen. De vraag mag worden gesteld of de uitwerkingen niet juist meer gaat kosten dan dat het gaat besparen. Het doel achter het eventueel samenvoegen van scholen lag in de basis niet in het bezuinigen, maar om voldoende kwalitatief en financieel gezond basisonderwijs in de gemeente te behouden. Bezuiniging is 2015 gerealiseerd. M.i.v. 2015 is er niet langer budget beschikbaar voor het uitvoeren van de Toeristisch-Recreatieve visie Middelsee (door de raad vastgesteld in 2010). Vanaf 2015 is de besparing € 5.000,- per jaar. Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de Skalm te optimaliseren. Dit scenario biedt de gemeente een kans om alles goed te regelen voor de overgang naar Leeuwarden. Daarnaast worden de kosten deels gedrukt en ontstaat er wellicht meer cohesie en draagvlak voor de Skalm. De keuze voor dit scenario betekent wel dat de volledige bezuiniging niet kan worden gerealiseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het vormgeven van de Skalm 2.0.

45

Besparing groen gas zwembad It Gryn

Bibliotheek

Subsidie Stichting Welzijn Middelsee

Dorpenfonds

In 2012 is een nieuwe Warmte Kracht Koppeling (WKK) in sportcentrum It Gryn geïnstalleerd. Tot begin van dit jaar kon het sportcentrum niet voldoende gebruik maken van de opgewekte warmte. Daarom is de installatie waterzijdig en besturingstechnisch aangepast. Desondanks zijn de bezuinigingen de afgelopen jaren gerealiseerd en na de optimalisatie is het reëel om te verwachten dat de ingeboekte bezuiniging ook de komende jaren realistisch is. Na de zomer wordt gekeken naar verdere optimalisatiemogelijkheden. De bezuiniging in 2014 zijn niet gehaald. Mede door het besluit om de voorziening bibliotheek te behouden. De subsidie voor 2014 komt neer op een totaal bedrag van € 162.172,-. De bibliotheek is intussen verhuisd naar MFC de Skalm. Op 28 april 2015 is de nieuwe bibliotheek in gebruik genomen. De verwachting was dat deze verhuizing al in 2014 plaats zou gaan vinden. In 2015 is een subsidie van € 148.620 beschikbaar voor het basispakket. Daarnaast is over de periode januari t/m april 2015 de huur van de ‘oude’ huisvesting vergoed door de gemeente. Inmiddels is er een bezuiniging gerealiseerd van 2 x € 25.000,-. Over de 3e trance van € 25.000,- wordt nog onderhandel met de Stichting Welzijn Middelsee. Deze laatste trance hangt samen met de verwezenlijking van De Skalm 2.0 en de veranderingen in het sociale domein. Uit onderzoek is gebleken dat harmonisatie van beleid van de gemeenten Leeuwarderadeel en Leeuwarden geen besparing oplevert, maar juist extra geld kost. Op basis van deze conclusie is de voorgenomen bezuiniging gewijzigd.

46

Verbonden partijen

Papierloos vergaderen

De besparing op verbonden partijen is door onze toezichthouder, de Provincie Fryslân, voor het jaar 2013 niet als reëel beschouwd. Hierdoor is een bedrag van € 20.000,- afgeraamd in een begrotingswijziging. Hierdoor resteert een bedrag van € 10.000,waarvoor nog geen besparing is gevonden. Deze besparing is in 2013 niet gerealiseerd. In de Programmabegroting 2014 is deze bezuiniging vanaf het jaar 2014 verwijderd. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is het systeem van papierloos vergaderen (beperkt) voor raadsleden op de oude voet voortgezet. Hiermee wordt de dubbele informatiestroom (digitaal en papier) voorlopig gehandhaafd. Juni 2015 wordt een nieuw registratiesysteem geïnstalleerd. Eind 2015 wordt een begin gemaakt met het digitaliseren van de post en papierloos vergaderen van het college.

47

Voorjaarsnotitie 2015

Recommend Documents