Voorjaarsnotitie 2014 Bestuursrapportage over de voortgang van de begroting
Stiens, 28 mei 2014 Versie DEF 1.2
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 2 Inleiding ...................................................................................................................................... 3 Programma 1 Burger en Bestuur ............................................................................................... 4 Programma 2 Integrale Veiligheid.............................................................................................. 6 Programma 3 Beheer openbare ruimte ................................................................................... 10 Programma 4 Lokale Economie................................................................................................ 16 Programma 5 Onderwijs .......................................................................................................... 18 Programma 6 Sport, recreatie en cultuur ................................................................................ 21 Programma 7 Welzijn ............................................................................................................... 25 Programma 8 Milieu en afval ................................................................................................... 30 Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ......................................................... 32 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 36 Programmaoverstijgende onderwerpen .................................................................................. 38 Financiële recapitulatie ............................................................................................................ 39 Monitor bezuinigingen 2012 - 2016 ......................................................................................... 41
2
Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnotitie 2014. Het college rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de begroting. De Voorjaarsnotitie maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus en is de eerste rapportage van dit jaar. De Voorjaarsnotitie gaat over de eerste drie maanden van 2014. De rapportage gaat in op afwijkingen voor zowel de lasten, de baten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In deze rapportage is sprake van een tweetal monitoren. Er is een monitor bezuinigingen 2012-2015 (vanuit de Programmabegroting 2012) opgenomen en er is een monitor bezuinigingen 2013-2016 opgenomen (vanuit de Programmabegroting 2013). Er is voor gekozen om deze monitoren niet te integreren in één monitor, omdat hierdoor de oorsprong van de bezuinigingen minder duidelijk wordt. In de doorontwikkelde bestuursrapportage wordt niet alleen gerapporteerd over financiële afwijkingen, maar ook over de beleidsprioriteiten per programma en ontwikkelingen bij verbonden partijen. Per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht en in het laatste hoofdstuk vindt u een financiële recapitulatie van de wijzigingen. In de Voorjaarsnotitie 2014 zijn geen geactualiseerde paragrafen opgenomen. Per beleidsprioriteit is in kleur aangegeven hoe het gaat met de voortgang van de prioriteit. De betekenis van de kleuren is als volgt:
Geen knelpunt (loopt volgens planning)
Aandachtspunt (loopt niet volgens planning)
Gaat niet goed, actie is geboden
Daar waar het niet lukt om de aansluiting te maken met de tekst en de financiële overzichten, wordt verwezen naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging. Voor een verder inzicht in de hoogte en opbouw van geraamde bedragen verwijzen wij u naar bijgaande concept-begrotingswijziging.
3
Programma 1 Burger en Bestuur Wat willen we in 2014 bereiken? Wij willen de komende jaren een gemeente zijn waarbij de dienstverlening aan burgers, organisaties en maatschappelijke instellingen adequaat en optimaal is. De samenwerking in de Middelseegemeenten wordt afgebouwd in de aanloop naar de komende fusies. Daar waar de samenwerking niet toereikend is, zal met Leeuwarden gekeken worden of er samen een oplossing kan worden gevonden. Omdat de gemeenteraad inmiddels besloten heeft per 1-1-2018 te fuseren met de gemeente Leeuwarden zal, zoals het nu staat, in 2014 een herindelingsbesluit worden genomen. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014?
Bestuurlijke toekomst
Betere dienstverlening
Burgerparticipatie
Bestuurlijke toekomst In het proces van de herindeling is een overleg geweest van de 7 betrokken gemeenten. De burgemeesters en secretarissen/projectleiders hebben een opzet geformuleerd. Deze gaat uit van drie herindelingen te weten: Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Westergo. Met de provincie en Binnenlandse zaken wordt overleg gevoerd over de vorm. De samenwerking met Leeuwarden wordt opgepakt waar dat al mogelijk is. Hiervan is een MARAP naar de gemeenteraad gegaan. In de aanloop naar de verkiezingen zijn er via de Stienser Omroeper programma vergelijkingen gedaan en een politiek café georganiseerd. Na de verkiezingen zijn er drie nieuwe wethouders aangetreden. De begroting 2014 ging uit van 1,5 fte, dit is 1,9 fte geworden. Ook zijn de pensioen en wachtgeldverplichtingen voor de oud-wethouders toegenomen. Betere dienstverlening Het programma BETER is niet op alle onderdelen in Middelsee afgerond. We pakken dit als gemeente nu zelf op. We werken ook aan een website die naar de burgers toe toegankelijker zal worden. Burgerparticipatie We hebben in 2014 de volgende bijeenkomsten georganiseerd: Bestemmingsplan Middelsee I+II, Woonoffensief, Varen naar Stiens en een inloopavond voor het Waling Dijkstra park. 4
Wat heeft het gekost? Bestuursorganen Door het aanstellen van 3 wethouders is de bezuinigingsdoelstelling niet gehaald. In de begroting is voor de nieuwe periode uitgegaan van 1,5 wethouder. Ingevuld werd 1,9. In 2014 kost dit €. 20.650 extra. Vanaf 2015 betreft het een budgettair nadeel van €. 33.000 per jaar. Dit laatste bedrag wordt dan ook in de Programmabegroting 2015 opgenomen. Bestuursondersteuning Als gevolg van inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking is het per 1 januari 2014 verplicht om onze Algemeen verbindende voorwaarden (verordeningen) bekend te maken in een elektronisch uitgegeven gemeenteblad. Een licentie bij het GVOP kost jaarlijks €. 4.000,--. In ieder geval voor het overgangsjaar 2014 zijn extra middelen nodig. Omdat er nog geen duidelijkheid is over het wel of niet eveneens blijven publiceren in de Stienser Omroeper kan de dekking voor 2014 vooralsnog incidenteel zijn. Bestuurlijke samenwerking In de raadvergadering van 12 december 2013 is ingestemd met aanvullende middelen voor de streekagenda. Dit betreft een structurele last van €. 9.300.
nr.
functie
Begroting 2014 tot en met bgw. 4
wijziging
001 Bestuursorganen
563.902,00
20.650
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 584.552
002 Bestuursonderst. college van burgemeester en wethouders
760.464,00
4.000
764.464
003 Burgerzaken
434.858,00
434.858
004 Baten secretarieleges burgerzaken
60.000,00
005 Bestuurlijke samenwerking
82.487,00
9.300
91.787
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
86.125,00 1.987.836
33.950
2.021.786
Totaal lasten
60.000 86.125
001 Bestuursorganen
-
-
002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken
-
-
004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal baten Saldo
-
171.175
171.175 -
-
-
-
171.175
-
171.175
1.816.661-
33.950-
1.850.611-
5
Programma 2 Integrale Veiligheid Wat willen we in 2014 bereiken? De gemeente Leeuwarderadeel wil dat haar burgers een veilige woon- en leefomgeving hebben. Dat inwoners bij problemen eerst zelf actie ondernemen, maar bij voortdurende veiligheidsproblemen, deze melden bij de gemeente of de politie. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014?
Veilige woon- en leefomgeving
Huiselijk geweld / geweld op straat
Jeugd en veiligheid
Fysieke veiligheid
Rampenbestrijding
Veilige woon- en leefomgeving De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de ‘intermenselijke relaties’ in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht e.d. Met ingang van 1 januari 2012 neemt gemeente Leeuwarderadeel daarom deel aan Buurtbemiddeling Friesland. Uitgangspunt is dat bemiddeling alleen plaatsvindt als alle bij een geschil betrokken partijen deze bemiddeling zelf willen. Verder participeert Veiligheidsbureau Middelsee in het Sociaal Team Middelsee Gemeenten. Dit team richt zich primair op mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving en die te kampen hebben met problematiek op meerdere levensterreinen,
6
waarbij het (zelfstandig) wonen mogelijk in het geding is. Het betreft mensen, die niet in staat zijn om de weg naar de hulpverlening te vinden of deze hulpverlening vermijden (zorgwekkende zorgmijders). Ook zijn er veel contacten met Veiligheidshuis Fryslân. Het Veiligheidshuis is er voor alle Friese gemeenten. Het is per 1 januari 2013 door het Openbaar Ministerie aan de gemeenten overgedragen. Doel is om de veiligheid in heel Fryslân te verhogen. Het Veiligheidshuis richt zich op een kleine groep mensen die ernstige problemen hebben en veroorzaken: onveiligheid, geweld, criminaliteit, overlast en maatschappelijke onrust. De impact die deze groep op de samenleving heeft, is groot. Huiselijk geweld / geweld op straat In 2013 is er één huisverbod en in 2014 zijn er tot nog toe geen huisverboden in gemeente Leeuwarderadeel opgelegd. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. Het houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Met ingang van 1 januari 2013 werken de Middelseegemeenten met Huisverbod-Online, dit is een ketengericht workflow managementsysteem waarin verschillende partijen samenwerken, een gemeenschappelijk dossier samenstellen en onderling communiceren. In het kort komt het erop neer dat het systeem ervoor zorgt dat alle informatie omtrent een huisverbod snel, gemakkelijk en veilig gemaakt, verstuurd en bewaard wordt. Dit systeem voldoet goed. Per 1 mei 2014 gaan we in Noord Nederland van start met de pilot inzet tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling. Sinds 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) van kracht. Deze geeft de burgemeester de bevoegdheid om bij een (vermoeden van) ernstig of onmiddellijk gevaar een huisverbod op te leggen aan personen waarvan een ernstige dreiging van huiselijk geweld uit gaat. In de praktijk blijkt dat het toepassen van een tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling relatief weinig ingezet wordt en beperkt is gebleven tot de inzet bij directe vormen van mishandeling bij volwassenen. Om kindermishandeling terug te dringen kan het toepassen van het tijdelijk huisverbod een goed instrument zijn. De gemeente Rotterdam heeft aanvullend beleid en een werkwijze ontwikkeld om de Wth ook toe te passen bij een vermoeden van kindermishandeling. De meldingen van (vermoeden van) kindermishandeling komen in veel gevallen terecht bij Bureau jeugdzorg (BJZ) en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze partijen nemen hun verantwoordelijkheid conform de wet door bijvoorbeeld jeugdbeschermingsmaatregelen uit te voeren. De toepassing van de Wth is een bevoegdheid van de burgemeester en niet van BJZ of AMK, waardoor er maar zeer weinig gebruik werd gemaakt van het opleggen van een huisverbod. Met behulp van deze pilot in Noord Nederland wil men de Rotterdamse systematiek op toepasbaarheid onderzoeken. Gedurende de pilot en na afloop wordt geëvalueerd, zowel op lokaal niveau als op het niveau van de drie noordelijke provincies.
7
Jeugd en veiligheid met regionale expertteams. Per 1 januari 2013 zijn alle expertteams van start gegaan. Deze werkwijze van de Veiligheidsregio Fryslân is een unieke werkwijze in Nederland. De gemeente Leeuwarderadeel levert ook een expert, namelijk voor de functie Hoofd Publieke Zorg. Daarnaast levert het Veiligheidsbureau Middelsee een expert voor de functie ondersteuner Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Officier van Dienst Bevolkingszorg Voor de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) is er per 1 september 2013 gestart met een piketsysteem Noord-West, waaraan zes gemeenten deelnemen (het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Harlingen en Franeker). Door middel van het zo genaamde ‘harde piket’ wordt de opkomst van een OvD-Bz gegarandeerd. Deze medewerkers hebben een opleiding voor de functie gevolgd en afgesloten met een examen, zodat zij aan de landelijke eisen voldoen. Bovendien volgen deze piketambtenaren jaarlijks een opfriscursus waarbij zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en met collega’s uit andere gemeenten ervaringen kunnen uitwisselen. Op het gebied van Jeugd en veiligheid vindt drie keer per jaar het Jeugdoverleg Middelseegemeenten plaats. Dit overleg bestaat uit: wijkagenten en jeugdcoördinator politie, jeugdwerkers en het Veiligheidsbureau. Hier worden overlastsituaties (geluidsoverlast, zwerfvuil, vernielingen etc.) besproken en acties op uitgezet. Het systematisch voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit blijft voor de Middelseegemeenten één van de speerpunten. Fysieke veiligheid Het gaat hierbij om de thema’s verkeersveiligheid en milieu/externe veiligheid. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.c.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door specifieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van deelnemers. Onderscheiden kunnen worden: objectieve en subjectieve verkeersveiligheid en verkeer- en parkeeroverlast. De Middelseegemeenten proberen middels specifiek toezicht – in het bijzonder op alcohol en snelheid – de (alcoholgerelateerde) verkeersongevallen te laten afnemen. Zodat de objectieve veiligheid toeneemt en het subjectieve verkeersonveiligheidsgevoel afneemt. Milieu/externe veiligheid Bij milieu/externe veiligheid gaat het om bedrijfsafval en –opslag, milieu en veiligheid en incidenten externe veiligheid en flora en fauna. Hiertoe vinden binnen de Middelseegemeenten minimaal 1 Jiskefetcontrole per gemeente plaats en participeert de politie in regionale afvaltransportcontroles en milieuvluchten, wordt inzet gepleegd op vuurwerk (overlast en illegale handel), controleert de politie in het kader van de Flora- en Faunawet en de Wet Wapens en Munitie en voert controles uit ten behoeve van de toezichtskringen.
8
Rampenbestrijding Expertteams In de Veiligheidsregio Fryslân wordt er binnen de crisisorganisatie gewerkt. Opleiding In 2014 zijn er weer diverse opleidingsdagen voor de betrokkenen van de lokale crisisorganisatie. In de maanden maart/april/ mei is een oefenperiode voor het district Noord-West georganiseerd. De diverse teamleiders en een aantal medewerkers krijgen in deze periode een training. De periode wordt afgesloten met een oefening. Daarnaast staan er in 2014 nog bijeenkomsten voor de (loco)burgemeesters, gemeentesecretarissen, OvD-Bz en de teamleiders CRAS op de planning. Wat heeft het gekost? Openbare orde en veiligheid. Sinds 2012 wordt de begrotingspost van € 1.500 voor het Halt project niet meer gebruikt. Het is dan ook een structureel voordeel. Brandweerzaken De opheffing van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Noordwest Fryslân levert de gemeente eenmalige middelen op van € 31.721. nr.
functie
Begroting 2014 tot en met bgw. 4
120 Brandweer en rampenbestrijding
515.464
140 Openbare orde en veiligheid
151.089 666.553
Totaal lasten 120 Brandweer en rampenbestrijding
-
140 Openbare orde en veiligheid
-
Totaal baten Saldo
666.553-
wijziging
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 515.464
1.500-
149.589
1.500-
665.053
31.721
31.721
31.721
31.721
33.221
633.332-
-
9
Programma 3 Beheer openbare ruimte Wat willen we in 2014 bereiken? Een duurzaam veilige inrichting van de gemeente Leeuwarderadeel. Het bevorderen van duurzaam beheer van de openbare ruimte. Bij de te nemen maatregelen zal altijd gezocht worden naar de economisch meest voordelige, verantwoorde en levensloop verlengende oplossing. Openbaar groen Zo laag mogelijke levensduurkosten van openbaar groen. De factoren inrichting, gebruik en instandhouding zo op elkaar afstemmen dat onze burgers een plezierige leefomgeving ervaren. Goed functionerende en goed aangestuurde buitendienst. Riolering Voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Zorgplicht dragen voor, de inzameling en het transport van afvalwater, het afvloeiend hemelwater en voorkomen van structureel nadelige gevolgen van grondwater. Wegen Plaatselijk onveilige situaties als gevolg van achterstallig wegenonderhoud voorkomen. Gebouwen Beheren van de gemeentelijke gebouwen tegen zo laag mogelijke kosten. Bruggen Veiligheid van de bestaande bruggen garanderen. Water Overdragen van de Stienzerfeart naar de Provincie Fryslân. Openbare verlichting. In standhouden van het bestaande verlichtingsareaal.
10
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014?
Openbaar groen
Riolering
Wegen
Gemeentelijke gebouwen
Bruggen, kaden en duikers
Water
Openbare verlichting
Openbaar groen In het voorjaar van 2014 zijn de omvormingen van arbeidsintensief groen naar arbeidsextensief groen afgerond. Daarmee is de inrichting van het openbaar groen sober en functioneel. Daar waar mogelijk wordt er machinaal onderhouden. Afgelopen maanden zijn de heesters (waarbij dit mogelijk is) machinaal gekort. De storm van het najaar van 2013 is de oorzaak van veel bijwerk en aanplanten van omgewaaide bomen. Andere jaren werden er rond de 40 stuks geplant dit jaar hebben we 112 nieuwe bomen moeten planten. Het is niet mogelijk om alle omgewaaide bomen te vervangen. De financiële mogelijkheden maar ook het beeld in de wijken heeft de keuze voor het wel of niet vervangen bepaald. Er is met de gemeente Leeuwarden contact over het inrichtingsbeleid en het groenbeheer. Het doel om beter bij het beleid van de gemeente Leeuwarden aan te sluiten gaat in de loop van 2014 gestalte krijgen.
11
Riolering Begin 2014 is bekend geworden dat de aandeelhouders van Aquario de “stekker” er uittrekken. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Aquario met de gemeente wordt 11-2015 beëindigd. Aquario heeft gegarandeerd dat de verplichtingen voor 2014 worden nagekomen. De maatregelen zoals beschreven in het vGRP 2010-2014 worden aangepakt. Voor het meetplan Stedelijk afvalwater is opdracht gegeven. Doel is om “inzicht te krijgen” in het werkelijk functioneren van het rioolstelsel. Richting de zomer staat een groot project voor relining op de planning. In de omgeving van de Mounedyk in Stiens worden diverse riolering strengen voorzien van een nieuwe binnenzijde. De doelstelling is om na de zomer het project afkoppelen hemelwater in het “Heechhof” op de markt te brengen en daarmee in 2014 nog uit te voeren. De opdracht voor het opstellen van het nieuwe vGRP 2015-2018 is intussen verstrekt aan Aquario. Wegen Er was en is onvoldoende budget beschikbaar om de wegen duurzaam te beheren. Begin 2014 heeft een landelijk opererend adviesbureau de wegen geïnspecteerd. Vervolgens is een nieuw beheerplan opgesteld voor de periode 2014-2018. De conclusie is dat de kwaliteit van de wegen verder naar beneden is gegaan. De budgetbehoefte is verder toegenomen terwijl het budget voor 2014 ten opzichte van 2013 is verlaagd. Het beheerplan is nog niet vastgesteld door de raad. Momenteel wordt er geen planmatig onderhoud uitgevoerd. We sturen nu op incidentniveau. Hiermee wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Gemeentelijke gebouwen In het jaar 2013 is een nieuwe beheersplan opgesteld voor het jaar 2014-2018. De input hiervan is een 100% opname van alle gemeentelijke gebouwen en beeldende kunstwerken volgens het overzicht gemeentelijk vastgoed. Eind 2013 is door de raad het gebouwenbeheersplan 2014-2018 vastgesteld. Hieronder volgt de kopie van de toevoeging aan de voorziening. Toevoeging aan voorziening
OBS CBS zwembad sporthallen sportcomplex a r gebruikersonderhoud BV It Gryn Molen de Hoop gebouw lokale omroep De Skalm economische zaken huisvesting secretarie huisvesting buitendienst brandweer en hulpverlening Kunstwerken (beeldende kunst) Elektrakasten Berging truerderdyk
2014
2015
2016
2017
2018
onderhoud gemiddeld 5 jaar
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0
19.810 14.374 82.789 36.466 28.185 136.752 18.372 1.406 16.309 27.171 72.368 13.517 0 1.604 1.811 2.123
12
bezuiniging
398.500 -50.000
398.500 -50.000
398.500 -50.000
398.500 -50.000
398.500 -50.000
totaal stortingen Saldo per 1/1/2014
348.500 270.000
348.500 168.670
348.500 102.906
348.500 48.296
348.500 -15.927
Saldo na stortingen Onderhoudskosten totaal na bezuinigingen
618.500 449.830
517.170 414.264
451.406 403.110
396.796 412.723
332.573 354.999
Saldo 31/12/2014
168.670
102.906
48.296
-15.927
-22.426
473.058
Na de eindafrekening van 2013 was het saldo van de voorziening geen € 270.000 euro maar € 164.067 (verschil van € 105.933). De extra kosten zijn grotendeels gemaakt voor het aanpassen van de warmteopwekking en – verdeling met regelkast voor het zwembad It Gryn. Dit moet in de toekomst een behoorlijk besparing op leveren in de energielast. Het saldo van de totale voorziening gaat nu al in 2015 in de min i.p.v. in 2017. Toevoeging aan voorziening
2014
2015
2016
2017
2018
bezuiniging
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000
18.000 6.500 83.000 42.500 16.500 110.000 17.000 500 17.500 10.000 54.500 22.500 0 0 0 0 398.500 -50.000
totaal stortingen Saldo per 1/1/2014
348.500 164.067
348.500 41.154
348.500 -25.099
348.500 -72.104
348.500 -100.679
Saldo na stortingen Onderhoudskosten totaal na bezuinigingen
512.567 471.413
389.654 414.753
323.401 395.505
276.396 377.076
247.821 312.118
41.154
-25.099
-72.104
-100.679
-64.297
OBS CBS zwembad sporthallen sportcomplex a r gebruikersonderhoud BV It Gryn Molen de Hoop gebouw lokale omroep De Skalm economische zaken huisvesting secretarie huisvesting buitendienst brandweer en hulpverlening Kunstwerken (beeldende kunst) Elektrakasten Berging truerderdyk
Saldo 31/12/2014
onderhoud gemiddeld 5 jaar 19.810 14.374 82.789 36.466 28.185 136.752 18.372 1.406 16.309 27.171 72.368 13.517 0 1.604 1.811 2.123 473.058
-44.205
Voor de komende 5 jaar komen we gemiddeld € 44.205,-- te kort. Wanneer de structurele bezuiniging niet terug gedraaid wordt zal het onderhoud nog verder versoberd moeten worden. Binnen de toevoeging gaan we insteken op sober doch doelmatig onderhoud. De categorieën huisvestiging secretarie en economische zaken worden uitgevoerd binnen de
13
financiële toevoeging. Dit betekent dat wanneer er onverwacht onderhoud ontstaat er bij de raad een verzoek wordt gedaan voor een extra financiële bijdrage. Vanaf 2015 krijgen de scholen de rijksbijdrage voor het onderhoud aan de buitenschil rechtstreeks. Het geld wat nu nog in de voorzienig zit kan de gemeente anders besteden omdat het rijk bepaalt heeft dat het een koude overdracht kan/mag zijn. Gemiddeld genomen is de rijksbijdrage voor de scholen hoger dan dat er jaarlijks gedoteerd wordt in de voorziening en gebruikt wordt. Het kosten/uitgaven aan de scholen gaat omlaag maar ook de rijksvergoeding gaat omlaag. Exacte getallen zijn niet te noemen omdat de rijksbijdrage voor de scholen verweven zit in het totale bedrag wat de gemeente jaarlijks krijgt van het rijk. Bruggen, kaden en duikers Begin 2014 zijn alle civiele kunstwerken in de gemeente Leeuwarderadeel door een adviesbureau onderworpen aan een visuele inspectie en zijn de gegevens in een rapportage verwerkt. De geprognosticeerde onderhoudskosten en de vervangingstermijnen zijn in een web-based softwareprogramma opgenomen. Aan de hand van dit programma is voor het onderhoud van de gemeentelijk kunstwerken jaarlijks een budget vastgesteld en kan er een deel van het onderhoud daadwerkelijk uitgevoerd worden. De jaarlijkse toevoeging aan de exploitatie is € 97.000 en het saldo eind van het jaar 2013 € 11.903. In 2014 is er totaal beschikbaar € 108.903. De uitkomsten van de visuele inspecties geeft een onderhoudsraming voor de volgende 5 jaar. 2014 € 479.726,00
2015 € 210.196,00
2016 € 41.417,00
2017 2018 Gemiddeld € 393.083,00 € 109.045,00 € 246.693,40
De gemiddelde kosten over 5 jaar zijn € 246.693. Jaarlijks komen we gemiddeld € 149.693 te kort om de kunstwerken te kunnen onderhouden. De MJOB wordt opgebouwd door het totaliseren van activiteiten per object met gemiddelde landelijke eenheidsprijzen. Door het werk slim samen te voegen en aan te besteden is er nog wel inkoopvoordeel te halen maar het te kort zal nooit gedicht worden. Om de veiligheid voor de burgers op de bruggen, oevers en kades te garanderen zal er op zeer korte termijn meer geld over de brug moeten komen om de gebreken op te lossen. Voor het jaar 2014 zou extra eenmalige dotatie nodig zijn van € 325.000 en de volgende 4 jaar zou een dotatie van € 170.000 voldoende moeten zijn. Uitgangspunt is dat werken zoveel mogelijk samengevoegd gaan worden en bij meerdere aanbieders prijsgevraagd wordt.
14
Water Voor het overdragen van de Stienzerfeart naar de provincie zijn de vereiste papieren getekend door vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie. De definitieve overdracht en afrekening moet nog plaatsvinden. Openbare verlichting Op 13 maart 2014 heeft de raad de notitie Energiebesparing Openbare verlichting vastgesteld. Hierin is aangegeven dat voor de totale exploitatie van de openbare verlichting nog een tekort is van € 18.810. Afgesproken is dat dit bedrag meegenomen wordt in de besprekingen over de kadernota 2015 en voor 2014 eenmalig dekking wordt gezocht via de Voorjaarsnota 2014. Wat heeft het gekost? Notitie Energiebesparing Openbare Verlichting De raad heeft opdracht gegeven om te komen met voorstellen om te besparen op het energieverbruik van de openbare verlichting. Hiervoor is de Notitie Energiebesparing opgesteld. De openbare verlichting verbruikt een bepaalde hoeveelheid energie en om deze te verminderen zul je maatregelen moeten treffen. In deze notitie staan besparingsvoorstellen. Kern van het verhaal is dat kosteloze oplossingen niet bestaan en dat je dus niet zonder meer kunt korten op het budget Energie. Voor het budget betekent dit dat naast de uitzetting van €. 25.000 in de Programmabegroting 2014 een extra bedrag benodigd is van €. 18.810 (structureel).
nr.
functie
210 Wegen, straten en pleinen
Begroting 2014 tot en met bgw. 4 1.233.948
wijziging 18.810
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 1.252.758
211 Verkeersmaatregelen te land
63.393
63.393
221 Binnenhavens en waterwegen
198.718 -
198.718
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 722 Riolering - gecombineerd
820.174
820.174
726 Baten rioolheffing - gecombineerd Totaal lasten 210 Wegen, straten en pleinen
-
2.316.233
18.810
2.335.043 705
705,00
211 Verkeersmaatregelen te land
-
221 Binnenhavens en waterwegen
-
-
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-
-
722 Riolering - gecombineerd
-
726 Baten rioolheffing - gecombineerd
-
1.007.560
1.007.560
Totaal baten
1.008.265
-
1.008.265
Saldo
1.307.968-
18.810-
1.326.778-
15
Programma 4 Lokale Economie Wat willen we in 2014 bereiken? Condities scheppen voor een goed functionerend en gezond bedrijfsleven dat naar de aard en schaal is afgestemd op de centrumfunctie die Leeuwarderdeel in het algemeen en Stiens in het bijzonder, in meer dan alleen economisch inzicht inneemt. Bij concrete vragen om locaties zullen we waar mogelijk maatwerk leveren. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014? Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten
Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijventerreinen
Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers De bedrijvencontactfunctionaris is voor ondernemers aanspreekpunt en ondersteunt hen bij producten, vragen en bij de afhandeling van vergunningen. Bedrijvencontacten Het college (of de portefeuillehouder EZ) bezoekt zes keer per jaar een bedrijf in de gemeente. In 2014 zijn nog geen bedrijfsbezoeken afgelegd i.v.m. de verkiezingen en de komst van het nieuwe college. Het halfjaarlijks bestuurlijk overleg tussen het nieuwe college en bestuur OVL wordt nog ingepland. In Stadsregioverband wordt samengewerkt met de aangesloten gemeenten door gezamenlijke activiteiten te organiseren voor ZZP’ers waarmee we hen kunnen ondersteunen, bv door netwerkmogelijkheden aan te bieden tijdens de Ondernemerscafés. Maart 2014 is weer een ondernemerscafé georganiseerd. In maart 2014 vond daarnaast een préstartersbijeenkomst plaats. Keurmerk Veilig Ondernemen In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen zitten vertegenwoordigers van ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Doel van het project: uitvoering van het pakket maatregelen waarmee Stiens nog veiliger wordt. De uitvoering van het nieuwe maatregelenpakket is kostenneutraal dan wel passend in het reguliere
16
onderhoudsprogramma van de gemeente.. Voorwaarde voor certificering is dat zowel ondernemers als brandweer, politie en gemeente deelnemen aan het project. De werkgroep werkt aan het verwerven van de 3e KVO-ster. De binnenstad van Leeuwarden verwierf april 2014 de 4e KVO-ster. Bedrijventerreinen Op Middelsee II zijn vier kavels onverkocht: twee kavels met een optie en twee kavels zonder optie. Gedeputeerde Staten van de provinsje Fryslân heeft in 2012 het Regionaal Bedrijventerreinenplan Noordwest-Fryslân vastgesteld. (Boarnsterhiem, Leeuwarden, Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Littenseradeel). Monitoring vindt plaats via ambtelijke werkgroep. Wat heeft het gekost? nr.
functie
310 311 330 340
Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven Agrarische productie en ontginning Totaal lasten Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven Agrarische productie en ontginning Totaal baten Saldo
310 311 330 340
Begroting 2014 tot en met bgw. 4
wijziging
Begroting 2014 na Voorjaarsnota
89.236,33
89.236
4.729,00 70.721,23 164.687 29.579 9.600 39.179
4.729 70.721 164.687 29.579 9.600 39.179
-
-
125.508-
125.508-
17
Programma 5 Onderwijs Wat willen we in 2014 bereiken? De gemeente Leeuwarderadeel ziet het onderwijs als een belangrijke basisvoorziening. In het onderwijs wordt een basis gelegd en worden kansen gecreëerd voor de toekomst van het individu en voor zijn/haar functioneren in de samenleving. De gemeente Leeuwarderadeel draagt daartoe bij door de aanwezigheid en toegankelijkheid van goed primair onderwijs te stimuleren en bij te dragen aan voorschoolse educatie. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014?
Toezicht onderwijsgroep Fier
Voorschoolse educatie
Passend onderwijs
Onderwijshuisvesting
Leerlingenvervoer
RMC Fryslân Noord
Toezicht onderwijsgroep Fier Bij het aanbieden van de begroting van Onderwijsgroep Fier voor 2014 aan de gemeenteraden van de vier betrokken gemeenten, heeft de Commissie van Toezicht haar vertrouwen uitgesproken in Onderwijsgroep Fier. De Commissie in positief gestemd over de financiële toekomst van Onderwijsgroep Fier, ook al sluit 2014 met een negatief resultaat. Voorschoolse educatie Vanuit het inspectierapport (eerste kwartaal 2013), welke is opgesteld door de inspectie van onderwijs, zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen. Het doel voor 2014 is om afspraken te maken met zowel het onderwijs als met Stichting Welzijn Middelsee en deze vast te leggen. Zodat VVE beter wordt ingebed. Het eerste kwartaal is benut met een aantal
18
overleggen en het bespreken van de resultaten van een pilot in St. Jacobiparochie. Omdat Stichting Welzijn Middelsee voor 5 gemeenten deze taak uitvoert, wordt dit door deze gemeenten gezamenlijk opgepakt. Passend onderwijs In december 2013 hebben alle gemeenten in Friesland de Ondersteuningsplannen ontvangen voor het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Op 12 februari zijn beide Ondersteuningsplannen besproken en goedgekeurd door alle portefeuillehouders Onderwijszaken in Friesland in het provinciaal georganiseerde (en wettelijk verplichte) OOGO. De gemeenteraad is middels een MEMO van het college aan het begin van 2014 op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van het Passend Onderwijs, inclusief de daarop van toepassing zijnde achtergrond informatie. Onderwijshuisvesting Momenteel wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een samenwerkingsschool in en voor de dorpen Britsum/Koarnjum/Jelsum. Het proces tot aan de totstandkoming biedt geen garantie voor de uiteindelijke werkelijk realisatie van de school. De realisatie van de samenwerkingsschool lijkt een geschikte oplossing voor het toekomstbestendig maken van het basisonderwijs in de genoemde dorpen. Op 1 januari 2015 verandert de wetgeving rond buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen voor basisonderwijs. Ten aanzien van deze overdracht dienen er de komende maanden voorbereidingen te worden getroffen. Leerlingenvervoer De aanvraagprocedure is inmiddels aangepast, ouders en scholen zijn op de hoogte gebracht. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zal worden gewerkt met zowel tijdelijke als permanente beschikkingen. Daarmee is de aanvraagprocedure gelijk aan die van de gemeente Leeuwarden. Conform activiteit. RMC Fryslân Noord Met de inzet van de leerplichtambtenaar, trajectcoördinatoren en RMC consultatieteams wordt de bestrijding van voortijdig schooluitval tegen gegaan. Conform activiteit. Wat heeft het gekost? Besteding onderwijsgelden aan VVE In de gemeentelijke begroting 2014 is voor VVE een bedrag van €. 10.000 opgenomen. Hiernaast is voor onderwijsbegeleiding een bedrag van €. 16.000 opgenomen. Huidig voorstel is om deze posten samen te voegen onder de noemer VVE. In 2014 zal eenmalig nog de kosten van onderwijsbegeleiding bekostigd moeten worden. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van €. 9.333. Dit bedrag is niet in de begroting 2014 opgenomen.
19
Onroerende zaak belasting Ieleane 8 a Voor de huisvesting van het openbaar basisonderwijs werden de zakelijke lasten van Ieleane 8a niet geraamd. Deze correctie is een structureel nadeel van €. 1.014. Onderzoek samenwerkingsschool In Britsum en Koarnjum staan drie bassischolen met allen een laag leerlingaantal. Door vergrijzing en bevolkingskrimp is de verwachting dat deze leerlingenaantallen de komende jaren nog verder af zullen nemen waardoor het bestaansrecht van deze scholen in gevaar komt. Om dit te voorkomen is in samenwerking met Onderwijsgroep Fier en Stichting CBO G2 besloten om in te zetten op de oprichting van een samenwerkingsschool waar alle kinderen uit de dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum naar toe kunnen gaan. Bij dit fusieproces is externe begeleiding en expertise nodig. De kosten voor het uitvoeren van een onderzoek bedragen €. 10.781 (eenmalig).
nr.
functie
420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
Begroting 2014 tot en met bgw.4
wijziging
Begroting 2014 na Voorjaarsnota
1.014
321.948
30.667 320.934
30.667
8.532
8.532
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
161.387
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
260.252
10.781
18.458
9.333
27.791
800.230
21.128
821.358
482 Volwasseneneducatie Totaal lasten 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
161.387 271.033
-
-
27.850
27.850
422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
-
-
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
-
-
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
-
-
421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
482 Volwasseneneducatie Totaal baten Saldo
-
-
27.850
-
27.850
772.380-
21.128-
793.508-
20
Programma 6 Sport, recreatie en cultuur Wat willen we in 2014 bereiken? Het handhaven en in stand houden van de huidige sportvoorzieningen en het vergroten van de deelname aan de sport van vooral jeugd. Bevordering en instandhouding van kunst en cultuur. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014?
Uitvoering IBS-regeling
Kunstwerk Feinsum
Bevorderen en instandhouding van kunst en cultuur
Toeristisch recreatieve visie Middelseegemeenten
RIA-projecten
Noordelijke Elfsteden Vaarroute
Uitvoering IBS-regeling Via een bepaald format worden onderstaande projecten uitgevoerd via GO-4 Sport. Onderwijsprojecten: Bevorderen kwaliteit bewegingsonderwijs, uitleen sport- en spelmateriaal, sportkennismaking, buitenschools sportaanbod en gezonde leefstijl. Sportprojecten: Verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering, stimuleringsregeling kaderopleidingen, innovatief sportaanbod en jeugdparticipatie. Sinds een aantal jaren is ook weer een activiteit voor de doelgroep senioren opgepakt, Middelsee Fit. De deelnemende 60-plussers zijn ook na afloop van het project bijna allemaal actief gebleven bij de sportschool of fysiotherapeut. 21
Onder Impuls Brede Scholen valt ook het aanstellen van een buurtsportcoach. Momenteel doet Sport Fryslân onderzoek naar draagvlak en financiële haalbaarheid van een buurtsportcoach in onze gemeente. Voor 1 juli a.s. wordt het resultaat opgeleverd. Zo’n 90% van de Nederlandse gemeenten heeft inmiddels zo’n functionaris. Doel van een buurtsportcoach: bereiken dat meer mensen sporten en bewegen in de buurt, dat sportverenigingen worden versterkt en dat er verbindingen worden gelegd tussen sport en bewegen en andere sectoren, zoals onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg. Bekostiging zal gevonden moeten worden binnen bestaande budgetten en/of via externe financiering. Kunstwerk Feinsum De uitvoering is opgepakt door de Kultuerried Ljouwerteradiel in nauwe samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelang Feinsum en de gekozen kunstenaar. Op zaterdag 24 mei 2014 wordt het kunstwerk onthuld. Bevorderen en instandhouding van kunst en cultuur Activiteiten van de Kultuerried zijn o.a.: culturele agenda, exposities gemeentehuis en bibliotheek, Literatuerrûte (permanent), Trimdiel Keunstrûte (tweedaags), afhandeling incidentele subsidies, Masterpriis (tweejaarlijks), begeleiding realisatie kunstwerken. Verder verstrekt de gemeente de nodige subsidies aan koren, korpsen en toneelverenigingen. Uitvoering toeristisch recreatieve visie De R&T-werkgroep Leeuwarderadeel bestaat uit vertegenwoordigers van R&T-ondernemers, historische verenigingen en de Kultuerrie. Deze werkgroep heeft het project Culturele Wandelroutes ingediend bij de provincie voor subsidie. De provincie heeft de aanvraag gehonoreerd. Tien NHL-studenten van de multimedia-opleiding ontwierpen virtuele elementen langs wandelroutes in Leeuwarderadeel. Die virtuele elementen zijn straks te zien via een speciale app. De smartphone van de wandelaar verandert in een camera dankzij een speciale LAYAR-app die straks gratis beschikbaar is. Je kijkt door je smartphone naar een weiland. Dan zie je de 3D-projectie van een state die daar vroeger stond. Een unieke virtuele beleving waarbij heden en verleden samensmelten. Dit bestaat nog nergens in Nederland! Naast de virtuele elementen komen er fysieke belevingselementen langs de wandelroutes. NHL-studenten van de opleiding Beeldende kunst en van Bouwkunde hebben verschillende land-art-ontwerpen gemaakt. Daaruit worden ontwerpen gekozen en studenten van een MBO-opleiding gaan dat ontwerp uitvoeren. Het project wordt in 2014 afgerond. Friese VVV De provincie wil toe naar een nieuwe organisatie voor brede regiomarketing. Daarbij vindt integratie plaats van drie bestaande organisaties: Beleef Friesland (het voormalige Friesland Marketing), Tourist Info Fryslân en Fan Fryslân. Het streven is dat de nieuwe organisatie medio 2014 operationeel is. Hierover volgt een raadsvoorstel dat aan de nieuwe raad wordt voorgelegd.
22
Marrekrite In 2013 heeft De Marrekrite i.s.m. de gemeenten het nieuwe onderdeel Landrecreatie verder vormgeven (naast de andere taakvelden van De Marrekrite: Aanlegvoorzieningen & Baggerfonds). Hiertoe is een nieuwe coördinator aangesteld. De Marrekrite coördineert alle onderhoudscontracten. Zij heeft alle bestaande contracten van de diverse gemeenten geïnventariseerd en bereidt nu nieuwe, gezamenlijke contracten voor, waaronder het contract voor het Fietsknooppuntensysteem. Stadsregio De gemeenten van de Stadsregio Leeuwarden werken aan de realisering van het wandelknooppunten-netwerk. De routes zijn uitgewerkt; de volgende stap is het plaatsen van bebording. Er komt zowel een papieren kaart als een digitale kaart van het netwerk. Het wandelknooppunten-netwerk wordt in 2014 opgeleverd. Onderdeel van de promotie van het nieuwe netwerk is onder meer een informatieboekje. Varen naar Dekema De Jelsumer Feart wordt bevaarbaar gemaakt voor bootjes. Jelsum wordt vanaf de Dokkumer Ee bereikbaar. De deelnemende partijen zijn de gemeente Leeuwarden en de Stichting Old Burger Weeshuis. Alle subsidieaanvragen zijn inmiddels gehonoreerd en daarmee is het project financieel haalbaar. Subsidievoorwaarde is dat de uitvoering in 2014 plaatsvindt. De uitvoering van het project ligt op schema. De voorbereidende onderzoeken zijn afgerond en de ruimtelijke procedure is in april 2014 gestart. RIA-projecten In 2014 wordt het Regio in actie project havens Alde Leie en Feinsum afgerond. Besloten is, in overleg met de havencommissie/dorpsbelang enkele aanvullende voorzieningen aan te brengen waardoor de haven beter aan de eisen van de passanten voldoet. Met name heeft dit betrekking op het aanbrengen van een stroomvoorziening naar de zuid oost zijde van de haven te Alde Leie. Dit is een hoek van de haven waar passanten graag liggen. De uit te voeren werken passen binnen het door de Stuurgroep voor dit deelproject toegekende budget. Noordelijke Elfsteden Vaarroute Het project Noordelijke Elfsteden vaarroute is vrijwel geheel gerealiseerd, m.u.v. het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever op nog te onteigenen grond. De uitspraak van de rechter wordt in april 2014 verwacht, waarna eventueel cassatie kan worden aangevraagd. Subsidietechnisch wordt het project afgesloten per 1 juli 2014. Dat betekent dat kosten die t.b.v. het project na die datum worden gemaakt, niet subsidiabel zijn. Het eindverslag en de financiële verantwoording dient voor 1 oktober 2014 bij de subsidiënten te worden ingediend. De definitieve subsidievaststelling wordt in de loop van 2015 verwacht, waarna partijen het project kunnen afsluiten en onderling kunnen afrekenen.
23
Wat heeft het gekost?
Openbaar groen De aan deze functie toegerekende waterschapslasten zijn niet geraamd. Deze correctie betreft een structureel nadeel van €. 1.050. Stichting Welzijn Middelsee Ten aanzien van de opgelegde bezuiniging van € 25.000 eenmalig € 6.500 beschikbaar stellen (raad 24 april) nr.
functie
530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen
Begroting 2014 tot en met bgw.4
wijziging
1.098.090
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 1.098.090
151.219
151.219
540 Kunst
61.494
61.494
541 Oudheidkunde / musea
86.502
86.502
550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal lasten 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen
1.564
1.564 762.099
1.050
114.977 2.275.945
6.500
121.477
7.550
2.283.495
-
763.149
-
27.155
27.155
540 Kunst
-
-
541 Oudheidkunde / musea
-
-
550 Natuurbescherming
-
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal baten Saldo
-
12.000
12.000
72.684
72.684
111.839
-
111.839
2.164.106-
7.550-
2.171.656-
24
Programma 7 Welzijn Wat willen we in 2014 bereiken? Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Gemeenten zijn door de inwerkingtreding van de WMO verantwoordelijk geworden voor maatschappelijke ondersteuning. De WMO kent 9 prestatievelden. Het Wmo-beleid 20122015 wordt gestructureerd op basis van de kernbegrippen zelf, samen, gemeente. De volgorde is hierbij belangrijk. Het Wmo-beleid dient in de eerste plaats bij te dragen aan de versterking van de zelfredzaamheid van inwoners. In de tweede plaats dient het Wmo-beleid bij te dragen aan de versterking van de samenleving. En in de derde plaats zal het Wmobeleid een vangnet van ondersteunende voorzieningen bieden. De verschillende transities waaronder AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen zullen afhangend van de landelijke besluiten zo goed mogelijk tot uitvoering worden gebracht in samenwerking met andere gemeenten. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014?
Wet Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdbeleid
Ouderenbeleid
Gezondheidsbeleid
Centrum voor Jeugd en Gezin
Omtinkerij
Sociaal Team Middelsee
25
Mantelzorg/vrijwilligersbeleid
Dorpshuizen
Bibliotheek Noordwest Fryslân
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noarwest Fryslân/Empatec
Wet maatschappelijke ondersteuning Conform activiteit. De realisatie van verschillende onderdelen van het Wmo-beleid en het uitvoeringsprogramma, wordt waar mogelijk, afgestemd met of direct geïntegreerd in de transformatie van het sociale domein. Jeugdbeleid Conform activiteit. De realisatie van verschillende onderdelen van het jeugdbeleid, zoals die zijn opgenomen in het Wmo-beleid en het Gezondheidsbeleid, worden waar mogelijk, afgestemd met of direct geïntegreerd in de transformatie van het sociale domein. Ouderenbeleid Conform activiteit. Het opstellen van de visie op ouderenbeleid en de vertaling daarvan richting de praktijk, zal afgestemd worden met of direct worden geïntegreerd in de transformatie van het sociale domein. Gezondheidsbeleid Conform activiteit. De realisatie van verschillende onderdelen van het gezondheidsbeleid zal afgestemd worden met of direct worden geïntegreerd in de transformatie van het sociale domein. Centrum Jeugd en Gezin De voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg (= deel van de transformatie van het sociale domein) per 1 januari 2015, verlopen redelijk volgens plan. Tijd is voor veel regio’s een beperkende factor/aandachtspunt. Er komt veel op de gemeente af. Zoals in de programmabegroting stond aangegeven, wordt de pilot IZO in het schooljaar 2014-2015 op iedere basisschool in de gemeente ingevoerd. Het IZO vormt een goede basis voor de aanstaande decentralisatie. De ontwikkelingen ten aanzien van de IZO’s verlopen volgens plan.
26
Omtinkerij Naar aanleiding van de positieve evaluatie m.b.t. de omtinkerij is de raad in het eerste kwartaal van 2014 akkoord gegaan met verlenging van deze pilot. Met als doel duidelijk richting en invulling te kunnen geven aan de transitie AWBZ. Binnen de gemeente is er voor gekozen om het brede sociale domein gezamenlijk op te pakken m.a.w.: Jeugdzorg, Particiapatiewet en AWBZ. In het eerste kwartaal is een start gemaakt met het opzetten van een gebiedsteam met de betrokken partijen (Talant/Wil, Palet, thuiszorg Het Frieseland, Stichting Welzijn Middelsee, Dienst SoZaWe, Welzijn Centraal, Bureau Jeugdzorg, Jeugd Gezondheidsdienst en de gemeente). Sociaal Team Middelsee Conform activiteit. Ten aanzien van de transformatie van het sociale domein en de aanstaande gemeentelijke herindeling, wordt er in 2014 reeds gekeken naar de afstemming met en/of integratie van het Sociaal Team Middelsee in dit nieuwe sociale domein. Mantelzorg/vrijwilligersbeleid Conform activiteit. Ten aanzien van de transformatie van het sociale domein, wordt er in 2014 reeds gekeken naar de afstemming met en/of integratie van het mantelzorg/vrijwilligersbeleid in dit nieuwe sociale domein. Dorpshuizen Het beleidsplan dorpshuizen 2013-2018 is vorig jaar door de raad vastgesteld. Onderhoudsen renovatiesubsidies en subsidies voor verbouw, nieuwbouw en uitbreiding worden overeenkomstig vastgesteld. Us Gebou in Alde Leie wordt momenteel grondig verbouwd. Andere dorpshuizen hebben al eerder verbouwingen ondergaan. In 2015 staan ze er in principe allemaal weer keurig bij. Bibliotheek Noardwest Fryslân 20 februari jl. heeft de raad ingestemd met het voorstel om de bibliotheek te laten verhuizen naar het MFC De Skalm. Dit zal in de zomer plaatsvinden. Op 15 april jl. heeft het college ingestemd om aan de raad voor te leggen in te stemmen met een eenmalige subsidieaanvraag m.b.t. bijdrage beleidsplan cluster Bibliotheken NoordwestFryslân. Het betreft een eenmalige subsidie welke in lijn is met het beleidsplan. Het resultaat van deze eenmalige financiële subsidie, is dat de gezamenlijke gemeente een toekomstbestendig beleidsplan voorzien hebben van een gezonde financiële basis. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan/Empatec Vanuit de kadernota m.b.t. het sociale domein zijn er verschillende ontwikkelingen gaande. In de gemeente is een start gemaakt met het vormen van een gebiedsteam. Hier maakt de dienst onderdeel vanuit op zowel het gebied van de Wmo als de participatie. Wat heeft het gekost? Coördinatie huisvestingsprocedure statushouders Elke gemeente krijgt vanuit het Rijk een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van statushouders. De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders en moet daarvoor afspraken maken met de woningbouwcorporaties. Voorgesteld wordt om in
27
te stemmen met continuering van deze taken door Traject Bv. De inkomst hiervoor is in de Programmabegroting 2014 opgenomen, echter de uitgave niet. De begroting 2014 dient dan ook voor een bedrag van €. 4.680 te worden aangepast (structureel). Omtinkerij Op 5 juli 2012 is door de raad besloten om het omtinkersmodel in Leeuwarderadeel in te voeren. Dit naar aanleiding van het beëindigen van de WMO-adviseur. Deze pilot eindigde op 31 december 2013. Gezien de huidige ontwikkelingen binnen het sociale domein is het van belang dat in 2014 een doorontwikkeling kan plaatsvinden binnen de Omtinkerij Leeuwarderadeel. Aangezien de kosten hiervan niet in de Programmabegroting 2014 zijn opgenomen, dient te begroting op dit punt te worden gecorrigeerd. Dit houdt in dat een bedrag van €. 22.139 (eenmalig) in de begoting 2014 dient te worden opgenomen om het project Omtinkerij in 2014 te bekostigen. Van de AWBZ regeling aangaande vervoerskosten wordt de laatste jaren geen gebruik gemaakt, dit levert budgettair € 7.500 op. Subsidie bibliotheek In de Programmabegroting 2014 is rekening gehouden met het minimale instapniveau. In de begroting 2014 van de Bibliotheek Noardwest Fryslân is dit bedrag verhoogd met loon- en prijscompensatie. Dit leidt tot een verhoging van €. 10.992 (structureel). Hiernaast wordt een bedrag van €. 8.000 (incidenteel) gevraagd voor de extra huisvestingslasten in 2014. In deze berekening is het uitgangspunt dat de bilbiotheek per 1 juli 2014 verhuist naar De Skalm. Verder is voor het toekomstbestendig functioneren van de bibliotheekdienst Noordwest Fryslân een extra eenmalig subsidie nodig van € 73.900. Het voorstel hiertoe zal in de raadvergadering van 21 mei a.s. worden behandeld. Sociaal Team Middelsee Het Sociaal Team Middelsee is een netwerk van verschillende instanties (o.a. Politie Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland en MEE Friesland) die intensief met elkaar samenwerken. Hierdoor kan adequaat afgestemde hulp worden ingezet bij de groep mensen die met meervoudige problemen van doen hebben. De afgelopen jaren hebben de gemeenten Ferwerderadiel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel intensief samengewerkt. Bij de start van het Sociaal Team Middelsee is afgesproken dat de gemeente Ferwerderadiel zorg zou dragen voor de subsidietoekenning en -vaststelling aan Welzijn Centraal voor de inzet van professionele teamleiding. Vanaf 2014 is besloten deze subsidierelatie aan te gaan als individuele gemeenten. Dit betekent dat in 2014 een structureel bedrag van €. 2.191 zal moeten worden bijgeraamd. Ontwerp doorontwikkeling CJG Middelsee Een bedrag beschikbaar te stellen van €. 2.663 (eenmalig) om de plannen, zoals die staan beschreven in het rapport ‘Ontwerp Doorontwikkeling CJG Middelsee’, waar te kunnen maken.
28
nr.
functie
510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk
Begroting 2014 tot en met bgw.4
wijziging
149.428
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 92.892
242.320
2.650
2.650
610 Bijstandsverlening
2.955.092
2.955.092
611 Werkgelegenheid
878.624
878.624
614 Gemeentelijke minimabeleid
203.357
620 Maatschappelijke begeleiding en advies
275.941
2.191
24.856
4.680
29.536
622 Huishoudelijke verzorging
729.411
14.639
744.050
623 Participatiebudget
238.252
621 Vreemdelingen
630 Sociaal-cultureel werk
242.496
652 Voorzieningen gehandicapten
359.137
715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Totaal lasten
65.166 -
96.691 2.663
331.777
117.065
6.698.744
31.464 6.581.679
242.496 359.137
96.691 329.114
278.132
238.252
65.166
650 Kinderdagopvang 714 Openbare gezondheidszorg
203.357
31.464
510 Openbaar bibliotheekwerk
-
-
511 Vormings- en ontwikkelingswerk
-
-
610 Bijstandsverlening
1.991.840
1.991.840
611 Werkgelegenheid
861.124
861.124
614 Gemeentelijke minimabeleid
-
-
620 Maatschappelijke begeleiding en advies
-
621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk
12.000
-
12.000
-
-
238.252
238.252
-
-
2.500
2.500
652 Voorzieningen gehandicapten
-
-
714 Openbare gezondheidszorg
-
-
715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel
-
-
716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel
-
650 Kinderdagopvang
Totaal baten Saldo
-
3.105.716
-
3.105.716
3.475.963-
117.065-
3.593.028-
29
Programma 8 Milieu en afval Wat willen we in 2014 bereiken? Voldoen aan de taken zoals die door de wetgever zijn gesteld, waarbij de inspanning zich richt op een schone en hygiënische leefomgeving en een vermindering van de belasting van het milieu. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014?
Betere scheiding van afval
Bewustwording inwoners voor de kringloop
Een leefbaardere omgeving door vermindering takkenhopen
Aandacht voor zwerfafval op aandachtsgebieden
Taken van de milieuadviesdienst (MAD) gaan naar de uitvoeringdienst (FUMO)
Betere scheiding van afval De afvalkalender 2014 is verspreid in de gemeente. De milieustraat heeft een goede inrichting en biedt hierdoor goede mogelijkheden tot scheiding van afvalfracties. Zo is halverwege 2013 het mogelijk om matrassen apart in te leveren op de milieustraat. Op 21 en 22 maart is de compostactie gehouden op de milieustraat, wat tevoren in de Stienser Omroeper is gepubliceerd. De Wecycle-Koningsdagactie voor het apart inleveren van elektrische en elektronische apparaten wordt gehouden na Koningsdag. Bewustwording inwoners voor de kringloop In een passage van de afvalkalender wordt de kringloop benoemd. In 2014 nog aandacht besteden aan publicatie in de Stienser Omroeper. Een leefbaardere omgeving door vermindering takkenhopen Zes maal per jaar wordt het grof tuinafval opgehaald. Als een takkenhoop niet gemeld is, wordt deze niet opgehaald en omwonenden krijgen een brief met het verzoek, als deze
30
takkenhoop afkomstig is van hun, de takkenhoop op te ruimen. Zo nodig kan een handhavingsactie ingezet worden. Aandacht voor zwerfafval op aandachtsgebieden Zo nodig wordt een afvalbak geplaatst bij aandachtsgebieden. Als bij winkeliers of bedrijven rondom hun kavel (25 meter vanaf eigendomsgrens) afval ligt wat aan de winkel of het bedrijf is toe te schrijven worden ze aangeschreven dit op te ruimen. De gemeente Leeuwarderadeel heeft de zwerfafvalvergoeding, die voortkomt uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, voor het jaar 2014 geactiveerd en ontvangt dit jaar € 1,19 per inwoner. Een deel van deze gelden wordt ingezet voor het project “Samen Fryslân Schoon” van de Friese Milieufederatie wat in samenwerking met Friese gemeenten en Omrin wordt uitgevoerd. Dit project moet nog worden opgestart. Taken van de milieuadviesdienst (MAD) gaan naar de uitvoeringdienst (FUMO) De taken van de milieuadviesdienst (MAD) zijn ondergebracht bij de uitvoeringdienst (FUMO). Ook heeft de FUMO de piketdienst overgenomen. De MAD wordt geliquideerd waarbij een positief saldo wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners. Er zijn nog geen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten tussen de FUMO en de gemeenten c.q. provincie/Wetterskip. Het is dan ook nog niet bekend welke plustaken wel en niet overgaan. Dat leidt tot een discussie over die zogenaamde plustaken (taken die het FUMO mag doen, maar die ook bij de gemeente zelf kunnen blijven). Als gemeenten niet voldoende plustaken overnemen ontstaat een restformatie. Deze restformatie zal dan moeten worden betaald door de deelnemende gemeenten. Wat heeft het gekost? Afvalverwerking Het hondenpoepbeleid was niet doorvertaald naar de begroting 2014. Deze omissie betrft een structureel nadeel van €. 2.000. nr.
functie
Begroting 2014 tot en met bgw.4
721 Afvalverwijdering en -verwerking
976.597,00
723 Milieubeheer
218.617,00 -
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Totaal lasten 721 Afvalverwijdering en -verwerking 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten Totaal baten Saldo
1.195.214
wijziging 2.000
218.617 2.000
134.877
-
1.038.220
1.038.220
22.117-
1.197.214 134.877
-
1.173.097
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 978.597
2.000-
1.173.097 24.117-
31
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat willen we in 2014 bereiken? Dat de bestaande woningvoorraad aansluit bij de gewenste kwaliteit en inspelen op woningbehoeften door te faciliteren in ruimtelijke procedures. Daarnaast moeten alle bestemmingsplannen in de gemeente Leeuwarderadeel actueel worden gehouden. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2014? Realiseren van autonome groei van de woningvoorraad in Stiens
Bouwen in overige dorpen
Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen
Actualisatie bestemmingsplannen
Dorpenfonds en dorpenoverleg
Leefbaarheid dorpen
Realiseren van autonome groei van de woningvoorraad in Stiens Uit extern onderzoek, uitgevoerd door Purple Blue uit Zwolle in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel, is gebleken dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leeuwarderadeel en Nieuwe Borg Ontwikkeling BV van rechtswege is geëindigd, vanwege faillissement van Nieuwe Borg Ontwikkeling BV. Het onderzoek bevestigt dat de grond onder De Steens nog steeds eigendom is van de gemeente. De gemeente Leeuwarderadeel heeft geen bindingen meer met Nieuwe Borg Ontwikkeling BV (de eerdere contractpartner). Nadat Nieuwe Borg Ontwikkeling BV failliet is verklaard, heeft de gemeente Leeuwarderadeel alsnog besloten een vordering ter grootte van ca.€ 15.000,-- bij de curator neer te leggen. Vanwege het faillissement is dit bedrag weg. Uit het Integraal Woningbehoeftenonderzoek, uitgevoerd door Companen BV uit Arnhem, dat begin 2014 heeft plaatsgevonden, blijkt dat een plancapaciteit van minimaal 75 en maximaal 100 woningen in een periode van 10 jaar
32
voor de Steens als reëel wordt geacht. Eerder werd uitgegaan van een woningbouwplan voor een langere periode met 350 reguliere woningen en een 50-tal recreatiewoningen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuw college gevormd. Dit nieuwe college kan aan de slag gaan met de ontwikkeling van een kleiner woningbouwplan op eigen grond op basis van het Integraal Woningbehoeftenonderzoek 2014. Bouwen ook in overige dorpen In het bestemmingsplan “Bûtengebiet en Doarpen” zijn de geïnventariseerde inbreidingslocaties voor woningbouw opgenomen. Locaties worden onderzocht op mogelijkheden en waar mogelijk ontwikkeld, tenminste als daar vraag naar is. Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen Signalen uit de samenleving(dorpsbelangen) zullen ter harte worden genomen en ongewenste ontwikkelingen worden gevolgd. Indien van toepassing zal in overleg met de woningstichting(en) naar een oplossing worden gezocht. Actualisatie bestemmingsplannen Het bestemmingsplan “Bûtengebiet en Doarpen” is afgerond. Alle bestemmingsplannen zijn actueel. Het bestemmingsplan voor het bedrijfsterrein loopt echter op zijn eind (het plan is bijna 10 jaar oud). Daarom moet dit bestemmingsplan worden herzien. Het plan ligt mooi op schema voor wat betreft de planning. Dorpenfonds en dorpenoverleg De raad heeft in oktober 2013 besloten om het Dorpenfonds om te zetten naar het Dorpsbudget. Voor alle dorpen, inclusief Stiens, is tot 2018 per jaar € 2.000 beschikbaar. De tot nu toe gespaarde en nog te sparen jaarschijven blijven ter beschikking van de dorpen. De beleidsregels Dorpenfonds zijn daarom in 2014 vervangen door de beleidsregels Dorpsbudget. Deze aanpassing is een bevoegdheid van het college. Bij het opstellen van de beleidsregels is als uitgangspunt genomen: Handboek Wijkpanels en Dorpsbelangen gemeente Leeuwarden. De criteria uit dit Handboek zijn vertaald naar beleidsregels Dorpsbudget. Stand van zaken dorpsprojecten DB Britsum heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage van € 3.000 uit het Dorpsbudget voor herstel van de torenklok in Britsum. Deze aanvraag is gehonoreerd. De plaatselijke commissie Alde Fryske Tsjerken voert het project uit. De werkzaamheden aan het recreatieterrein bij de jachthaven in Feinsum zijn bijna afgerond. DB Feinsum organiseert op 24 mei 2014 de feestelijke opening van het recreatieterrein. Ook de werkzaamheden aan het recreatieterrein bij de jachthaven in Alde Leie zijn bijna afgerond. Volgens de planning is de oplevering in het voorjaar 2014.
33
Leefbaarheid dorpen Er is onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van voorzieningen. Er komt mogelijk en vervolg in de Streekagenda. Nieuwe ontwikkelingen 1. Handboek Landschap; Het Handboek is bedoeld voor ambtelijk gebruik en kan dienen als een praktische, direct toepasbare toetsingsmethodiek voor ruimtelijke plannen, geïnspireerd vanuit het landschap in brede zin (ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke waarde en cultuurhistorie). 2. Beleid kruimelgevallen; Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld. In het verbeterplan staat: een ontheffing en afwijkingsbesluitenbeleid is niet aanwezig. Deze dient opgesteld te worden. 3. Beleid detailhandel actualiseren; Diverse bouwplannen van internetwinkels, een fietsenzaak, een bandenwisselbedrijf en de economische neergang leidt tot steeds meer zelfstandigen die aan huis een bedrijfje willen vestigen. Binnen het huidige detailhandelsbeleid is daar geen ruimte voor. Er zullen nieuwe kaders moeten worden gesteld wanneer zo’n bedrijfsvestiging wel en niet wordt toegelaten en waarom. 4. Nota Grondbeleid actualiseren; De accountantscontrole heeft ertoe geleid dat ons grondbeleid niet meer aansluit op de veranderende wetgeving. Een actualisatie wordt nodig geacht. In samenwerking met het cluster financiën zal het grondbeleid worden geactualiseerd. 5. Bestemmingsplan Middelsee I en II actualiseren; Dit bestemmingsplan is bijna 10 oud (de maximale looptijd van een bestemmingsplan) en moet daarom worden vervangen. 6. Bestemmingsplan Middelsee IIIA; In het provinciale Regionaal Bedrijventerreinplan Noardwest-Fryslân is nog planningsruimte voor bedrijventerrein Middelsee III. In 2015 mag 3 hectare. Worden ontwikkeld. Mocht dit plan groot 1,4 hectare vol raken, dan kan alsnog worden besloten om –als er vraag naar is- een vervolgplan Middelsee IIIB te maken. 7. Bestemmingsplan voor plangebied “De Steens”. Na het faillissement van de ontwikkelaar heeft een woningbehoeftenonderzoek plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er de komende 10 jaar ruimte is voor een plan van 75-100 woningen. Een nieuw plan zal worden ontwikkeld. De overblijvende grond moet worden afgewaardeerd tot landbouwwaarde.
34
Wat heeft het gekost? Budget voor planschaderisico-analyses ten behoeve van woningbouw op invullocaties Wij stellen voor het opstellen van planschaderisico-analyses voor 7 invullocaties door een externe partij te laten uitvoeren. Hiervoor dient budget beschikbaar te worden gesteld. Het benodigde budget is €. 12.250 (eenmalig) Wijziging bestemmingsplannen Om nieuwbouw op een drietal locaties in Stiens mogelijk te maken dient de bestemming gewijzigd te worden. Dit kan door middel van wijzigingsplannen. De kosten hiervan bedragen (voor een drietal locaties) €. 2.100 (eenmalig). nr.
functie
810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal lasten
Begroting 2014 tot en met bgw.4 210.308
wijziging 14.350
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 224.658
3.017
3.017
61.793
61.793
437.171 -
437.171
297.041 1.009.330
297.041
14.350
1.023.680
810 Ruimtelijke ordening
-
-
820 Woningexploitatie / woningbouw
-
-
821 Stads- en dorpsvernieuwing
-
-
822 Overige volkshuisvesting
-
823 Bouwvergunningen
152.250
830 Bouwgrondexploitatie
152.000
152.250 152.000
Totaal baten
304.250
-
304.250
Saldo
705.080-
14.350-
719.430-
35
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we in 2014 bereiken? Een reële begroting met een bestendige gedraglijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes te maken. De keuzes kunnen plaatsvinden bij een begrotingsoverschot en keuzes moeten worden gemaakt bij een begrotingstekort. Wat heeft het gekost? Verkoop aandelen Attero De Aandeelhouderscommisisie Attero Holding NV heeft ingestemd met de voorgenomen verkoop van Attero aan Waterland Private Equity Investments. De gemeente Leeuwarderadeel bezit 11.653 aandelen Attero. De verkoopopbrengst €. 13.235 (eenmalig).
36
nr.
functie
913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
Begroting 2014 tot en met bgw.4
wijziging
Begroting 2014 na Voorjaarsnota 8.117
8.117 866 -
866
90.752
90.752
239.930 -
239.930
-
-
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
-
-
935 Baten forensenbelasting
-
-
937 Baten hondenbelasting
-
-
939 Baten precariobelasting
-
940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
32.868
960 Saldo van kostenplaatsen
11.346 -
970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal lasten
32.868 -
-
169.947 335.425 889.251
11.346 169.947 335.425
-
102.792
914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar
207.455
207.455
9.647.088
9.647.088
3.000
3.000
921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ
13.325
889.251
913 Overige financiële middelen
-
116.117
-
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
140.592
140.592
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
1.714.478
1.714.478
935 Baten forensenbelasting
3.045
3.045
937 Baten hondenbelasting
47.244
47.244
939 Baten precariobelasting
650
650
940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
-
-
960 Saldo van kostenplaatsen
-
-
970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming
-
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming
-
79.242
79.242
-
-
Totaal baten
11.945.586
13.325
11.958.911
Saldo
11.056.335
13.325
11.069.660
37
Programmaoverstijgende onderwerpen Vervolgonderzoek optimalisatie De Skalm/bibliotheek Eind 2013/begin 2014 heeft een onderzoek naar de optimalisatie van De Skalm plaatsgevonden. In de Raad heeft dit geleid tot besluitvorming. Echter hierbij is afgesproken dat er een vervolgonderzoek nodig is. Dit vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door dezelfde persoon. De kosten van dit onderzoek bedragen €. 24.700.
38
Financiële recapitulatie Voorjaarsnotitie
E/S
Saldo onvoorzien voor voorjaarsnotitie
2014 2014 eenmalig structureel 16.000
Programma 1 Bestuursorganen. Wethouderssalarissen Bestuursondersteuning digitale publicatie verordeningen Bestuurlijke samenwerking Streekagenda
S E S
Programma 2 Brandweer en Rampenbestrijding Liquidatie Brandweer Noordwest Fryslân Openbare orde en veiligheid. Subsidie Haltproject
E S
Programma 3 Wegen en straten. Openbare verlichting
S
2014 anders
25.126
-20.650 -4.000 -9.300
31.721 1.500
-18.810
Programma 4 Programma 5 Openbaar basisonderwijs Zakelijke lasten Volwassenen educatie Onderwijsbegeleidingsgelden Onderzoek samenwerkingsschool
E E
-9.333 -10.781
Programma 6 Openbaar groen Stichting Welzijn Middelsee
S E
-6.500
Programma 7 Bibliotheek Maatschappelijke begeleiding Vreemdelingen Omtinkerij Jeugdgezondheidszorg
E E S S S
Programma 8 Afvalverwerking Hondenpoepbeleid
S
-1.014
-1.050
-81.900
-22.139 -2.663
-10.992 -2.191 -4.680 7.500
-2.000
39
Programma 9 Ruimt.Ordening.Planschadeonderzoeken
E
-14.350
Programma 10 Verkoop Attero
E
13.235
Programmaoverstijgende onderwerpen Vervolgonderzoek De Skalm/bibliotheek
E
-24.700
Saldo onvoorzien na voorjaarsnotitie
-115.410
-36.561
-
Het saldo van de Voorjaarsnotitie 2014 bedraagt €. 193.097 negatief, waarvan €. 131.410 incidenteel negatief en €. 61.687 structureel negatief. Zoals hierboven weergegeven geven de stelposten onvoorzien momenteel een negatief saldo aan. Indien deze situatie niet verandert voor het aanbieden van de Najaarsnotitie 2014 (november 2014) zal een onttrekking aan de Algemene Reserve plaatsvinden ten aanzien van het nadelige saldo in 2014. Het structureel nadelige saldo zal in de Programmabegroting 2015 verwerkt worden.
40
Monitor bezuinigingen 2012 2016
Onderwerp
Gerealiseerd Onderhanden
Nog niet Toelichting gerealiseerd
Uit Kadernota 2012 De formatie van het aantal wethouders terugbrengen van 1,8 naar 1,5
Openbare verlichting
Jachthavens
Het resultaat van de collegeonderhandelingen hebben geleid tot uitzetting van de formatie. In de nieuwe periode komen we uit op 1,9 fte. De financiële gevolgen zijn meegenomen in de voorjaarsnotitie. De raad heeft op 13 maart 2014 ingestemd om energiebesparende maatregelen mee te nemen in het onderhoud van de openbare verlichting. Verder is er ingestemd met verhoging van het budget Onderhoudskosten Openbare Verlichting met €18.810,-. Dit bedrag mee te nemen in de besprekingen over de over de Kadernota 2015 en voor het jaar 2014 eenmalig dekking te zoeken via de Voorjaarsnota 2014. Haven Britsum (Klompskippers) is geprivatiseerd. Op 19 maart 2013 heeft het college besloten dat voorlopig wordt afgezien van privatisering van de jachthavens van Feinsum en Alde Leie. Reden waarom overdracht niet mogelijk is moet worden gezocht in de subsidiesfeer. De beide havens zijn opgeknapt, grotendeels met subsidiegeld uit het Waddenfonds. Indien de Gemeente tot privatisering besluit, betekent dit concreet dat de subsidiegelden terugbetaald dienen te worden. Dit komt neer in totaal op zo’n € 46.400,-. Het Waddenfonds stelt duidelijk als eis dat de gemeente minimaal de komende jaren eigenaar blijft. De gemeente mag dan ook niet zonder het Waddenfonds hiervan in kennis te stellen tot overdracht over gaan binnen tien jaar.
41
Schoolzwemmen
Tarieven sportvelden
Subsidie monumenten
Gebouwenonderhoud
Kostendekkendheid leges
Besparing dienstverlening
Materieel buitendienst
De raad heeft een besluit genomen ten aanzien van de bezuinigingen in het bewegingsonderwijs. De wethouder heeft inmiddels uitvoering gegeven aan de praktische uitvoering van dit genomen besluit. Dit heeft meer geld gekost dan aanvankelijk de bedoeling was omdat plan niet helemaal uitvoerbaar was. De tarieven voor 2012-2013 zijn niet verhoogd. De verhoging van de tarieven voor 2013-2014 zijn verhoogd met de inflatie. Dit houdt in dat de taakstellende besparing in 2013 niet wordt gerealiseerd. Echter in de Programmabegroting 2014 is besloten voor 2014 de tarieven nog eenmalig met 20% te verhogen. Verdere stijging vinden dan plaats op basis van de inflatie. De gemeenteraad heeft in 2012 besloten dat voor de nieuwe contractperiode die vanaf 1 januari 2013 ingaat een nieuwe aanneemsom wordt vastgesteld van € 10.000,- in plaats van € 19.000,- ex. BTW. Deze bezuinigingsdoelstelling is gerealiseerd. De raad heeft op 23 januari 2014 het gebouwenbeheerplan 2014-2018 vast gesteld. Voor de periode 2014 tot en met 2018 jaarlijks € 4.485,- meer beschikbaar te stellen voor het gebouwenbeheer. De legesverordening 2013 is vastgesteld met een verhoging van de leges. Het is nu wel zeker dat slechts een deel van de inkomsten zullen worden gerealiseerd. In de Najaarsnotitie 2013 is hierover een passage opgenomen. Ondanks de extra taken die op de gemeente af komen is deze taakstellende bezuiniging voor een groot deel gerealiseerd. Een deel van de bezuiniging is niet gerealiseerd doordat de gemeenteraad op 12 december 2013 het voorstel ‘Visie op dienstverlening gemeentelijke organisatie’ heeft verworpen. Daardoor is € 40.000,- van de taakstelling van € 100.000,- nog niet gerealiseerd. Dit was onderdeel van het BOOR project, maar BOOR heeft het niet gehaald.
42
Uit Kadernota 2013 Representatie
Stopzetten Project Waterambassadeur Manifest verkeersveiligheid Gewijzigde opzet van uitvoering taken openbaar groen
Samenvoeging onderwijsgebouwen
Stopzetten activiteitenplan recreatie en toerisme
Privatiseren/optimaliseren De Skalm
In 2013 is de bezuiniging gehaald. Dit is echter een post die afhankelijk is van omstandigheden en gebeurtenissen. Er wordt zeer terughoudend mee omgegegaan. Pas vanaf 2016 Pas vanaf 2016 De raad is 19 december 2013 in een BOT sessie geïnformeerd over de voortgang van de aanbevelingen van 'Buiten de Perken' voor de buitendienst. De eerste contacten met de gemeente Leeuwarden zijn er over beleid- en uitvoeringzaken in openbaar groen. Er zijn geen bezuinigingen gerealiseerd ten aanzien van het samenvoegen van schoolgebouwen. Er is een draagvlakonderzoek geweest. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt met betrokken partijen. De vraag mag worden gesteld of de uitwerkingen niet juist meer gaat kosten dan dat het gaat besparen. Het doel achter het eventueel samenvoegen van scholen lag in de basis niet in het bezuinigen, maar om voldoende kwalitatief en financieel gezond basisonderwijs in de gemeente te behouden. Pas vanaf 2015. Dan is er niet langer budget beschikbaar voor het uitvoeren van de Toeristisch-Recreatieve visie Middelsee (door de raad vastgesteld in 2010). Vanaf 2015 is de besparing € 5.000,- per jaar. Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de Skalm te optimaliseren. Dit scenario biedt de gemeente een kans om alles goed te regelen voor de overgang naar Leeuwarden. Daarnaast worden de kosten deels gedrukt en ontstaat er wellicht meer cohesie en draagvlak voor de Skalm. De keuze voor dit scenario betekent wel dat de volledige bezuiniging niet kan worden gerealiseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het vormgeven van de Skalm 2.0.
43
Besparing groen gas zwembad It Gryn
Bibliotheek
Subsidie Stichting Welzijn Middelsee
In 2012 is een nieuwe Warmte Kracht Koppeling (WKK) in sportcentrum It Gryn geïnstalleerd. Tot begin van dit jaar kon het sportcentrum niet voldoende gebruik maken van de opgewekte warmte. Daarom is de installatie waterzijdig en besturingstechnisch aangepast. Desondanks zijn de bezuinigingen de afgelopen jaren gerealiseerd en na de optimalisatie is het reëel om te verwachten dat de ingeboekte bezuiniging ook de komende jaren realistisch is. Na de zomer wordt gekeken naar verdere optimalisatiemogelijkheden. De bezuiniging in 2014 wordt niet gehaald. Mede door het besluit om de voorziening bibliotheek te behouden. De subsidie voor 2014 komt neer op een totaal bedrag van € 162.172,-. Daarbij komt dat de bibliotheek langer in het huidige pand gehuisvest blijft, de verhuizing richting MFC de Skalm zal rond de zomer plaatsvinden, hierdoor blijft de voorziening langer in het huidige pand. Deze huisvestingskosten komen voor rekening van de gemeente. Als derde punt kan aangegeven worden dat er in Noordwest verband frictiekosten gaan ontstaan vanwege een reorganisate. Deze eenmalige kosten inclusief opbouw van de reserve dragen bij aan een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van € 73.900,-. Als vierder punt kan aangegeven worden dat de gemeente de kosten m.b.t. verbouwing mogelijk voor haar rekening neemt. Inmiddels is er een bezuiniging gerealiseerd van 2 x € 25.000,-. De 3e trance van € 25.000,- wordt concreet gemaakt gedurende het jaar 2014. Deze laatste trance hangt samen met de verwezelijking van De Skalm 2.0 en een vooruitblik op de veranderingen in het sociale domein.
44
Dorpenfonds
Verbonden partijen
Papierloos vergaderen
Pas vanaf 2014. Dan is het voor dorpen niet langer mogelijk om ongebruikt budget door te schuiven naar het volgend jaar. Het tot dan toe gespaarde bedrag blijft onverminderd beschikbaar voor de dorpen. Bovendien blijft er jaarlijks per dorp € 2.000,- beschikbaar voor Dorpenfondsprojecten. Dus vanaf 2014 is de maximale besparing per dorp per jaar € 2.000,- Hiernaast is in de Raad van 17 oktober 2013 een evaluatie van het dorpenbeleid behandeld. De uitkomsten kunnen invloed hebben op het al dan wel niet halen van de bezuiniging. De besparing op verbonden partijen is door onze toezichthouder, de Provincie Fryslân, voor het jaar 2013 niet als reëel beschouwd. Hierdoor is een bedrag van € 20.000,- afgeraamd in een begrotingswijziging. Hierdoor resteert een bedrag van € 10.000,waarvoor nog geen besparing is gevonden. Deze besparing zal in 2013 niet worden gerealiseerd. In de Programmabegroting 2014 is deze bezuiniging vanaf het jaar 2014 verwijderd. Momenteel geen actie. De griffier doet een proef en zal dit met de verkiezingen 2014 waarschijnlijk weer oppakken. De rest van de organisatie hangt af van de snelheid waarmee o.a. zaakgericht werken en het andere werken zal worden ingevoerd.
45
