Totaal

Bijlage 1 Staat van immateriële vaste activa Omschrijving

bedragen x € 1.000

Stand per 1-1-2014 Stand per 31-12-2014 Mutaties 2014 aanschaf boek- nieuw- verkoop ontvang- afschrij- bijdrage aanschaf boekcumulatieve cumulatieve prijs afschrij- bijdrage subsidies/ waarde bouw materiële en vingen van prijs afschrij- bijdrage subsidies/ waarde ving van bijdr. van door vaste subsidie reserves ving van bijdr. van reserves derden derden activa reserves derden

rentelasten

kapitaallasten

3,7064%

uitgaven i.v.m. onderzoek en ontwikkeling

128

124

0

4

0

0

0

0

0

0

128

124

0

4

0

0

0

aan derden verstrekte bijdragen en subsidies

87

87

0

0

0

0

0

0

0

0

87

87

0

0

0

0

0

676

676

0

0

0

0

0

0

0

0

676

676

0

0

0

0

0

4.537

4.440

0

0

97

0

0

0

42

0

4.537

4.482

0

0

55

4

46

geactiveerde bijdragen aan het Rijk

13.347

381

0

0

12.966

7.195

0

0

381

0

20.542

762

0

0

19.780

614

995

Totaal

18.775 5.708

0

4 13.063 7.195

0

0

423

0 25.970 6.131

0

4 19.835

618

1.041

aan derden betaalde afkoopsommen

overige immateriële vaste activa

Begroting 2014 waterschap Rivierenland

test


Bijlage 2 Staat van materiële activa Omschrijving aanschaf prijs bedragen x € 1.000

Stand per 1-1-2014 boekcumulatieve afschrij- bijdrage subsidies/ waarde ving van bijdr. van reserves derden

Stand per 31-12-2014 Mutaties 2014 nieuw- verkoop ontvang- afschrij- bijdrag aanschaf cumulatieve bouw materiële en vingen van prijs afschrij- bijdrage subsidies/ door vaste subsidie s ving van bijdr. van derden activa reserves derden

boekwaarde

rentelasten

kapitaallasten

3,7064%

gronden

4.721

70

-12

723

3.940

0

0

0

22

0

4.721

92

-12

723

3.918

146

168

vervoermiddelen en werktuigen

7.286

5.094

36

81

2.075

330

0

0

430

0

7.616

5.524

36

81

1.975

83

513

overige bedrijfsmiddelen

21.558

14.230

119

536

6.673

2.632

0

0

1.017

0

24.190

15.247

119

536

8.288

303

1.320

kantoren, dienstw. en centr. werkplaatsen

45.431

16.372

386

7.160

21.513

818

0

0

1.515

0

46.249

17.887

386

7.160

20.816

813

2.328

Grond-, wegen waterbouwkundige werken - waterkeringen 854.451

61.249

98.132

597.081

97.989

62.972

0

56.943

4.703

0

917.423

65.952

98.132

654.024

99.315

3.743

8.446

271.522

64.021

42.037

37.104 128.360

27.552

7.608

9.125

5.596

299.074

73.146

47.633

44.712 133.583

5.023

14.148

zuiveringstechnische werken - transportsystemen

175.599

73.314

5.651

40.778

54.579

2.122

6.189

- zuiveringsinstallaties

329.441 139.623

11.576

72.453 105.105

4.055

11.982

- watergangen, kunstwerken en gemalen

40.778

55.856

2.790

0

0

4.067

0

178.389

77.381

5.651

72.453 105.789

7.243

0

0

7.927

0

336.684 147.550

11.576

- slibverwerkinsginstallaties

52.092

25.562

21

10.660

15.849

1.028

0

112

1.415

0

53.120

26.977

21

10.772

15.350

604

2.019

wegen

19.654

4.394

10.682

4.390

188

4.500

0

1.720

12

2.780

24.154

4.406

13.462

6.110

176

7

19

vaarwegen en havens

1.111

172

416

260

263

400

0

0

21

0

1.511

193

416

260

642

17

38

overige materiële vaste activa

3.974

1.620

730

41

1.583

200

0

0

135

0

4.174

1.755

730

41

1.648

62

197

771.267 440.078 110.465

0

66.383

30.389

8.376 1.897.305 436.110

178.150

837.650 445.395

16.978

47.367

Totaal


1.786.840 405.721 169.774

Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa Nominaal Omschrijving

Stand per 01-12-2014 BoekAanschaf- Cumulatieve herwaarwaarde prijs dering / aflossing

Mutaties boekjaar 2014 Vermeer- Herwaar- Vermindedering dering ring


Deelnemingen en effecten Deelnemingen en aandelen Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954

113,45

15

0

15

0

0

0

Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954

113,45

61

0

61

0

0

0


113,45

15

0

15

0

0

0


113,45

12

0

12

0

0

0


113,45

1

0

1

0

0

0


115

0

0

0

0

0

0


113,45

293

0

293

0

0

0


140

66

0

66

0

0

0 0

0 Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961

113,45

4

0

4

0

0

Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961

113,45

27

0

27

0

0

0


113,45

4

0

4

0

0

0


113,45

3

0

3

0

0

0


113,45

1

0

1

0

0

0


453,78

6

0

6

0

0

0


140

6

0

6

0

0

0

22

0

22

0

0

0

1000

100

0

100

0

0

0

11000

11

11

0

0

0

0 0

Deelname maatschap Aandelen Nazorg Bodem Holding BV Aandelen HVC Zuiveringsslib NV Deelneming SNB

0

aandelen SNB nominaal

123

28

95

0

0

meerwaarde aandelen (boven nominaal)

123

54

69

0

0

0

activering rente bouw slibverbr.installatie

388

248

140

0

0

15

2.782

1.836

946

0

0

107

506

437

69

0

0

7

0

0

0

0

0

0

302

0

302

0

0

34

4.871

2.614

2.257

0

0

163

453,78

100

55

45

0

0

0

45,38

0

0

0

0

0

0

deelname Slibverbr.installatie (agio) aangetrokken geldlening bunker (agio) deelneming AWZI (agio) deelneming energieoptimalisatie sub-totaal Obligaties Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 2,5%) Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 2,5%) Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 3,0%)

453,78

20

9

11

0

0

0

Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 3,0%)

45,38

0

0

0

0

0

0


22,69

0

0

0

0

0

0


45,38

0

0

0

0

0

0


453,78

2

1

1

0

0

0

122

65

57

0

0

0

sub-totaal

Verstrekte vaste geldleningen Aan ambtenaren Diverse ambtenaren overig

0

0

0

0

0

0

587

522

65

0

0

20

Diverse ambtenaren i.v.m. hypotheek

1.732

694

1.038

0

0

10

sub-totaal

2.319

1.216

1.103

0

0

30

7.312

3.895

3.417

0

0

193

Diverse ambtenaren i.v.m. autofinanciering

Totaal generaal


Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa

Omschrijving

Stand per 31-12-2014 KoersAanschaf- Cumulatieve Boekwaarde Opbrengst in herwaar2014 waarde prijs dering / aflossing

Aantal


Deelnemingen en effecten Deelnemingen en aandelen Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954

132

100%

15

0

15

0


534

100%

61

0

61

0


132

100%

15

0

15

0


106

100%

12

0

12

0


5

100%

1

0

1

0


1

100%

0

0

0

0


2.585

100%

293

0

293

0


473

100%

66

0

66

0


35

100%

4

0

4

0


237

100%

27

0

27

0


35

100%

4

0

4

0


30

100%

3

0

3

0


10

100%

1

0

1

0


50

100%

6

0

6

0


40

100%

6

0

6

0

22

0

22

0

1.000

100%

100

0

100

0

1

100%

11

11

0

0

aandelen SNB nominaal

123

28

95

0

meerwaarde aandelen (boven nominaal)

123

54

69

0

activering rente bouw slibverbr.installatie

388

263

125

0

2.782

1.943

839

0

506

444

62

0

0

0

0

0

302

34

268

0

4.871

2.777

2.094

0

Deelname maatschap Aandelen Nazorg Bodem Holding BV Aandelen DRSH Zuiveringsslib NV Deelneming SNB

deelname Slibverbr.installatie (agio) aangetrokken geldlening bunker (agio) deelneming AWZI (agio) deelneming energieoptimalisatie sub-totaal

5.406

Obligaties Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 2,5%) Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 2,5%)

220

45%

100

55

45

2

3

45%

0

0

0

0

Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 3,0%)

44

55%

20

9

11

1


11

55%

0

0

0

0


1

55%

0

0

0

0


5

45%

0

0

0

0


3

55%

2

1

1

0

122

65

57

3

0

sub-totaal

287

Verstrekte vaste geldleningen Aan ambtenaren Diverse ambtenaren overig

100%

0

0

0

Diverse ambtenaren i.v.m. autofinanciering

100%

587

542

45

0

Diverse ambtenaren i.v.m. hypotheek

100%

1.732

704

1.028

50

2.319

1.246

1.073

50

7.312

4.088

3.224

53

sub-totaal

Totaal generaal


5.693

test


Bijlage 4 Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving

Stand per mutaties in 2014 01-01-2014 vermeerderingen verminderingen

Stand per 31-12-2014


Algemene reserves

Algemene reserve zuiveringsheffing Algemene reserve watersysteemheffing Algemene reserve wegenbeheer

3.018 4.180 402

0 0

Totaal algemene reserves

0

0 0 0

3.018 4.180 402

7.600

0

0

7.600

2.054 7.405 1.938

0 0 0

624 2.094 104

1.430 5.311 1.834

11.397

0

2.822

8.575

Bestemmingsreserve vervroegde afschrijving invest. WK Bestemmingsreserve decentrale huisvesting Bestemmingsreserve samenwerking in de waterketen Bestemmingsreserve aanpak oeverherstel A-watergangen Bestemmingsreserve frictiekosten laboratorium Bestemmingsreserve schaderegeling Maaswerken Bestemmingsreserve afvalwater Kinderdijk

1.636 0 0 960 144 263 148

0 479 0 0 0 0 0

462 292 0 120 100 135 45

1.174 187 0 840 44 128 103

Totaal bestemmingsreserves

3.151

479

1.154

2.476

22.148

479

3.976

18.651

819 4.774 2.581 282 925 200 2.036 2.823 178 528 350 20 0

137 0 0 6.672 0 0 0 0 0 1.809 350 343 50

527 372 0 5.596 116 0 0 0 30 2.330 214 221 50

429 4.402 2.581 1.358 809 200 2.036 2.823 148 7 486 142 0

Totaal Voorzieningen

15.516

9.361

9.456

15.421

Totaal reserves en voorzieningen

37.664

9.840

13.432

34.072

Egalisatiereserves Egalisatie reserve zuiveringsheffing Egalisatie reserve watersysteemheffing Egalisatiereserve wegenbeheer

Totaal egalisatiereserves Bestemmingsreserves

Totaal Eigen Vermogen Voorzieningen Voorziening regelingen personeel Voorziening pensioen voormalige bestuurders Voorziening Onderhoud Primaire Waterkering Voorziening baggeren Voorziening kleilagenproblematiek Betuweroute Voorziening flexibel personeel Muskusrattenbestrijding Voorziening bluswater watergangen Voorziening bluswater kunstwerken Voorziening beheerfonds muskusrattenbestrijding N Br Voorziening wegreconstructies Voorziening kunstwerken wegen Voorziening baggeren wegsloten Voorziening 4e ronde toetsing primaire waterkeringen


test


Bijlage 5 Staat van vaste schulden Omschrijving

Aangegaan leningsbedrag

Rente percentage

Looptijd

Datum opname lening

3,0

-

-


Mutaties in jaar 2014 vermeerverminderingen deringen gewone extra aflossingen aflossingen



Rente tot vervaldag 2014

Rente na vervaldag 2014

Ten laste van het boekjaar komende rente 2014

Te betalen rente in 2014

Obligatieleningen Diverse personen/instellingen

8

sub-totaal

8

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

284.120 21.452 9.585 30.000 12.500 0

23.000 0 0 0 0 12.500

23.280 182 408 0 0 0

0 0 0 0 0 0

283.840 21.270 9.177 30.000 12.500 12.500

5.720 380 119 243 600 0

7.267 414 188 968 1 219

12.987 794 307 1.211 601 219

13.048 804 318 1.211 601 0

Geldleningen banken Totaal NWB Totaal ING Totaal BNG Totaal ASN Totaal ABN-AMRO Lening nog aan te gaan 2014

508.558 21.815 15.076 30.000 12.500

div div div div 4,8 3,5

div div div div 25 10

div div div div 31-12-08 01-07-14

sub-totaal

587.949

357.657

35.500

23.870

0

369.287

7.062

9.057

16.119

15.982

Totaal generaal

587.957

357.658

35.500

23.870

0

369.288

7.062

9.057

16.119

15.982


test


Bijlage 6 Berekening van het rente- omslagpercentage Financieringsoverzicht

bedragen x € 1000,=

Aanwezige geldmiddelen 1-1-2014

Algemene reserves Egalisatie reserves Bestemmings reserves Voorzieningen Geldleningen O/G

7.600 11.495 3.151 15.516 357.658

Totaal restant boekwaarde 1-1-2014

Materiële vaste activa excl WLS Fin. vaste activa

453.141 3.417

395.420

456.558

Financieringstekort 1-1-2014

-61.138

Aanwezige geldmiddelen 31-12-2014

Algemene reserves Egalisatie reserves Bestemmings reserves Voorzieningen Geldleningen O/G

7.600 9.266 2.476 15.421 369.288

Totaal restant boekwaarde 31-12-2014

Materiële vaste activa excl WLS Financiële vaste activa

465.230 3.224

404.051

468.454

Financieringstekort 31-12-2014

-64.403

Gemiddelde financieringsbehoefte

-62.771

Renteberekening Rentepercentage: Rente Algemene reserves Rente Egalisatie reserves Rente Bestemmings reserves Rente voorzieningen

bedragen x € 1000,=

3,5% 266 402 110 543

Totaal rente over reserves

1.321

Rente van geldleningen tlv boekjaar (incl rente over nog aan te gane leningen) Boeterente vervroegde aflossing Rente kort 0,50%

16.119 0 156

Totaal te verdelen rente via rente-omslagpercentage

17.596

Totaal in renteomslag te verdelen rente

17.596

Berekening rente-omslagpercentage jaar Op te brengen rente Restant boekwaarde per 1 januari (excl WLS) Investeringen in boekjaar (half) Totaal

Op te brengen rente / Totaal x 100%


17.596 453.141 21.451 474.592

3,7064 %

Bijlage 7 Staat van personele sterkte Organisatie- eenheid / afdeling

Begroting 2013 vast fte's

tijdelijk fte's

Directie

3,0

Totaal Directie

3,0

Programmabureau

4,0

Totaal Programmabureau

4,0

Begroting 2014 Totaal fte's

vast fte's

tijdelijk fte's

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

4,0

6,5

0,0

4,0

6,5

Totaal fte's

3,0

0,0

3,0

0,0

6,5

6,5

Beleidsafdeling Water en Dijken

43,7

0,1

43,8

43,6

0,1

43,7

Totaal Taakafdelingen

43,7

0,1

43,8

43,6

0,1

43,7

Afdeling Weg- en Waterbouw Afdeling Technische Projecten Afdeling Technische Installaties Afdeling Onderhoud en Peilbeheer Afdeling Plannen Afdeling Vergunningen Afdeling Handhaving Afdeling Muskusrattenbestrijding

46,8 40,1 110,0 110,1 29,4 26,0 24,8 104,7

8,9 4,0

55,7 44,1 110,0 110,1 29,4 26,0 24,8 104,7

57,7 42,2 111,0 110,1 32,4 26,0 24,3 100,7

1,0 4,0

58,7 46,2 111,0 110,1 32,4 26,0 24,3 100,7

Taakoverstijgende afdelingen

491,9

12,9

504,8

504,3

5,0

509,3

60,7 71,3

2,0 1,0

62,7 72,3

60,7 74,9

132,0

3,0

135,0

135,5

Afdeling Bestuur & Organisatie Afdeling Facilitaire Dienstverlening

Taakondersteunende afdelingen Nog te realiseren efficiency organisatienivo Totaal


0,5 675,1

60,7 74,9

0,0

0,5 16,0

691,1

135,5 0,0

692,9

5,1

698,0

Bijlage 7 Staat van personeelslasten Organisatie- eenheid/ afdeling Bedragen x € 1.000

20000 Bestuur 20100 Voormalig bestuur 20100 Voormalig bestuur

Totaal bestuur 90000 Directie

Totaal Directie 33000 Programmabureau

Totaal Programmabureau

Salarissen huidig personeel & bestuurders

Sociale lasten

Overige Personeel Uitkeringen Totaal personeelsvan voormalig begroting kosten derden personeel & 2014 bestuurders

Totaal begroting 2013

511 0 0

18 0 0

30 0 0

0 0 0

0 378 -378

559 378 -378

562 378 -378

511

18

30

0

0

559

562

413

105

12

0

0

530

510

413

105

12

0

0

530

510

440

109

11

0

0

560

528

440

109

11

0

0

560

528

12000 Beleidsafdeling Water en Dijken

2.631

651

85

0

0

3.367

3.319

Totaal Taakafdelingen

2.631

651

85

0

0

3.367

3.319

Afdeling Weg- en Waterbouw Afdeling Technische Projecten Afdeling Technische Installaties Afdeling Onderhoud en Peilbeheer Afdeling Plannen Afdeling Vergunningen Afdeling Handhaving Afdeling Muskusrattenbestrijding

3.275 2.782 5.651 5.093 1.886 1.460 1.365 3.917

813 690 1.411 1.272 465 360 340 987

93 81 149 140 53 42 41 123

5 0 330 464 77 6 15 150

0 0 0 0 0 0 0 0

4.186 3.553 7.541 6.969 2.481 1.868 1.761 5.177

3.876 3.306 7.476 6.797 2.298 1.853 1.769 5.699

Taakoverstijgende afdelingen

25.429

6.338

722

1.047

0

33.536

33.074

73000 Afdeling Personeel, Organisatie en Informatisering 4.186 75000 Afdeling Facilitaire Ondersteuning 4.135

1.015 1.020

391 1.298

0 393

0 0

5.592 6.846

5.591 6.333

8.321

2.035

1.689

393

0

12.438

11.924

19 0 0

5 89 -73

0 0 0

0 0 0

0 467 -405

24 556 -478

24 931 -853

19

21

0

0

62

102

102

37.764

9.277

2.549

1.440

62

51.092

50.019

21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000

Taakondersteunende afdelingen 99000 Bovenformatief personeel 99100 Voormalig personeel 99100 Voormalig personeel

Totaal voormalig personeel Totaal


Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

1011000 1012000 1013000 1014000 1015000 1015100 1015200 1015210 1015300 1016010 1017000 1021000 1021100 1021210 1021300 1111000 1112000 1113000 1121000 1122000 1123000 1124000 1126000 1127000 1128000 1131000 1211000 1212000 1213000 1214000 1221000 1222000 1223000 1224000 1225000 1226000 1231000 1232000 1233000 1234000 1235000 1236000 1241000 1242000 1243000 1251000 1261000 1262000 1263000 1311000 1312000 1313000 1321000 1322000 1323000 1324000 1325000 1326000 1331000 1332000 1333000 1334000 1341000 1351000

Beheersplan waterkeringen Waterbeheersplan Beheersplan wegenbeheer Beheersplan vaarwegenbeheer Thema-gebiedsger.Plan.(thema) Thema-gebiedsger.Plan (gebied) Thema-gebiedsger.Pla(proj.bur) Thema-gebiedsger.Pla(veiligh) Thema-gebiedsger.Plan.(wegen) Calamiteiten plannen - 10 Plannen afvalwaterketenbeleid Plannen van derden (wbk) Plannen van derden (vw) Plannen van derden (v&wk) Plannen van derden (w) Legger waterkeringen Beheersregister waterkeringen Veiligheidstoets waterkering Aanl.&verw.primaire waterk. Onderh.primaire waterk. - 00 Aanl.&verw.regionale waterk. Onderh. regionale waterk. - 00 Onderhoud overige waterk. - 00 Voorz.verw. belangen waterk. Muskusrattenbestrijding Dijkbew. en calam.bestrijding Peilbesluiten Waterakkoorden Legger waterl. en kunstwerken Beheersreg. Waterl. en kunstw. Aanleg en verwerving waterl. Onderhoud waterlopen - 00 Bouw&verw.kunstw. Pass.beheer Ond.kunstw.pass.waterbeh. Kwal.maatreg.oppervlaktewtr. Voorz.verw. belangen watersys Baggerprogramma Verwijd/verspr.baggerspecie Verwijd/verwerk baggerspecie Bijdr.aan derden voor baggeren Saneringsprogramma Sanering van waterbodems Bouw&verw.kunstw act. waterbeh Ond.kunstwerken act.waterbeh. Bed kunstwerken act. Waterbeh. Calamiteiten bestr. Watersyst. Monitoring waterkwantiteit Monitoring waterkwaliteit Monitoring grondwater Bouw&verwerv. transp.stelsels Onderhoud transportst. - 00 Beheer transportstelsels - 00 Bouw&verw.zuiv.installaties Ond. Zuiveringsinst. - 00 Beheer zuiveringsinst. - 00 WVO-heffing effluent Subsidies afhaakproblematiek IBA inrichtingen Bouw&verw.slibverw.install. Ond.slibverw.install. - 00 Beh.slibverw.install. - 00 Afzet slib/ restproducten Afvalwaterbeh. door derden Calamiteiten bestr. Zuivering


86.480 64.537 6.750 157.767 0 0 0 0

100%

656 164 0 0 16 0 1.320 233 474 0 1.946 0 0 0 0 0 392 392 0 581 4.970 0 0 0 412 0 0 0 378 0 330 0 920 0 7.545 0 3.417 0 296 0 472 0 26 0 0 0 3.488 0 882 0 275 0 2 0 690 0 415 0 3.284 0 11.402 0 130 0 59 0 57 0 0 0 580 0 7.424 0 3.296 0 243 0 0 0 516 0 7.191 0 4.037 0 3.824 0 89 0 267 0 2.927 0 93 0 0 6.631 0 1.453 0 2.109 0 13.596 0 7.871 0 9.120 0 793 0 0 0 90 0 1.949 0 1.104 0 3.151 0 7.778 0 0 0 7

80% 0% 100% 85% 100% 100% 100% 0% 47% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 27 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

820 27 16 1.553 474 1.946 0 0 834 581 4.970 0 412 40 378 330 920 7.545 3.417 296 472 26 0 3.488 882 275 2 690 415 3.284 11.402 130 59 57 0 580 7.424 3.296 243 0 516 7.191 4.037 3.824 89 267 2.927 93 6.631 1.453 2.109 13.596 7.871 9.120 793 0 90 1.949 1.104 3.151 7.778 0 7

0%

Wegen

Zuivering

Watersysteem

percentage

Totaal

Wegen

Zuivering

Watersysteem


Kosten- Omschrijving drager

0%

20% 0% 0% 100% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 47% 6% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken


2 49 171 3.525 417 463 0 270 728 11 0 0 1 -257 -55 20 60 216 5 -3 0 40 1 0 1.862 19 16 13 369 30 173 33 2.563 66 0 0 490 12 1 442 254 508 35 612 601 2.069 0 443 65 163 0 478 288 0 1.666 700 720 1.363 4.845 -676

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 90% 10% 100% 0% 0% 0% 90% 10% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 70% 30% 100% 0% 0% 0% 70% 30% 70% 30% 100% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 74% 20% 45% 50% 0% 100% 89% 0% 100% 0% 45% 50% 0% 100% 89% 0% 100% 0% 56% 40% 45% 50% 62% 30% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47%

Wegen

Zuivering

0 2 0 49 0 171 0 3.525 0 417 0 463 0 0 0 270 0 728 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 1 221 0 0 0 0 0 7 2 306 31 601 0 0 228 0 0 222 22 65 0 0 18 0 0 191 19 145 14 0 0 783 100 329 42 339 42 641 81 2.633 383 -71 -2

Watersysteem

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -257 -55 20 60 216 5 -3 0 40 1 0 1.676 19 0 12 369 30 173 33 1.794 66 0 0 343 12 0 221 254 508 26 275 0 1.841 0 199 0 145 0 268 129 0 783 329 339 641 1.829 -603

Legger wegen, kunstw&sloten Beh.reg.wegen, kunstw&sloten Aanleg/verbet. Wegen/bermen Ond wegbermen en -sloten - Alb Bouw kunstwerken wegenbeheer Ond. kunstwerken wegenbeheer Voorz.verw. belang wegenbeh. Wegenverkeersregeling Wegenverkeersveiligheid Calamiteitbestrijd. Wegenbeh. Legger vaarw/ kunstw/havens Beh.reg.vaarw/kunstw/havens Aanleg vaarwegen en havens Onderhoud vaarwegen en havens Baggeren vaarwegen en havens Bouw kunstwerken vaarwegbeheer Ond. Kunstw&vaarwegenbeheer Bed. Kunstw&vaarwegenbeheer Voorz.verw.belang vaarwegbeh. Verk.reg.&veiligh.vaarw/havens Calamiteitbestr.vaarweg&havens Keur Keur vaarwegen Keur wegen Vergunningen en meldingen waterwet Vergunningen en meldingen vaarwegen Vergunningen en meldingen wegen Vergunningen Advies WABO Schouw watergangen (veldwerk) Schouw waterkering (veldwerk) Adm. afhand. schouw watergang Adm. afhand. schouw waterkeringen Toezicht waterwet Toezicht vaarwegen Toezicht wegen Toezicht WABO Repressieve handhaving waterwet Repressieve handhaving vaarwegen Repressieve handhaving wegen Rioleringsplannen Subsidies lozingen Stim. aanpak diffuse emissies Kostentoed/class/bel.verord. Aansl.huish.&forfait.bedrijven Aanslagen WVO ov. bedrijven Aanslagen geb/ongeb/pachters Aanslagen verontreinigingsheffing Bezw. huish&forfait bedrijven Bezw. WVO overige bedrijven Bezw. Geb/ongeb/pachters Bezw.&beroeps verontreinigingsheffing Betalingsverwerking aanslagen Kwijtschelding Invorderingsmaatregelen aansl. Bestuur - 00 Bestuursondersteuning Beh. niet-reglem. zaken Externe communicatie Dekking- en financieringsmidd. inzet bestemmingsreserves

percentage

Totaal

Zuivering

1411000 1412000 1421000 1422000 1423000 1424000 1425000 1431000 1432000 1433000 1511000 1512000 1521000 1522000 1523000 1524000 1525000 1526000 1527000 1531000 1532000 1611000 1611100 1611200 1622000 1622100 1622200 1622300 1631300 1631400 1632300 1632400 1633000 1633100 1633200 1633300 1634000 1634100 1634200 1731000 1732000 1741000 1811000 1812000 1813000 1814000 1814100 1815000 1816000 1817000 1818000 1821000 1822000 1823000 1911000 1912000 1913000 1921000 2100000 2200000

Wegen

Watersysteem


Kosten- Omschrijving drager

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 6% 5% 0% 11% 0% 5% 0% 11% 0% 4% 5% 8% 6% 6% 6% 6%

Bijlage 9 Overzicht mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2014 Product

Project Projectomschrijving 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal kredietverlening 2014

2020

bedragen x € 1.000,1015230 1121020 1123000

1015000

1015100 1021000

1211000 1214000 1221000

1221010

1223000 1241000

1524000

1311000

1321000

1331000

110612 110175 110577 110418 110622

2128 2164 110132 110148 110149 2428 2466 2471 2474 2513 110226 2608 110167 3066 3071 110248 110267 110579 110586 110587 110588 110593 3024 110490 110578 110594 110595 110596 110597 110598 110599 110568 4077 4089 4095 4105 4109 110215 110284 110286 110408 110410 110471 110499 110504 110522 110529 110573 110585 110620 110623 110202

110040 110406 110574 110059 110302 110505 110508 110539 110561 110562 110563 110580 110581 110582 110583 110584 110624 110626

Programma Waterkeringen Planvorming HB Overwaard Uitv dijk N'Rijn DR - 43 SLA uitvoering Polder Nieuwland uitvoering Vergraven Achterwaterschap Totaal Programma Waterkeringen

36 5.397 914 457 200 7.005

Programma Watersystemen Waterkwaliteitsmodellen Wateraanvoerbehoefte KRW onderzoek Normering 2e fase Verdrogingbestrijd.Hat.Vennen Uitv wp Nijmegen Uitv wp Nederbetuwe Uitv wp Tiel Uitv wp Groesbeek Waterberg. sted.geb. ook WHP3 WBP actual.stedelijk waterplan Opstellen peilbesluiten Actual legger fase 2 Aanleg schouwpaden Betuwe/RVK EVZ Linge Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z Natuurvriendelijke oevers LDL NBW Bommelerwaard NBW Betuwe NBW Land van M&W NBW Beneden Linge Kwelcompensatie Munnikenland Aanleg evz Heumen-Horssen ABN 5 Planontwikkeling LDL KRW-nvo Betuwe KRW-nvo LandvM&W KRW-nvo Beneden Linge KRW-nvo Alblasserwaard KRW-nvo Alm&Biesbosch KRW-nvo Bommelerwaard Inlaat Vinkenpolder Voorz. i/h kader van peilbes Renovatie gemaal Liesveld Graa Renov gml 2011 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Am NBW Broekse sluis Verv. Datawatt BG Kinderdijk Stuwen NBW Lek en Linge Ren. gemaal Maurikse Wetering Renovatie gemaal Langerak Verb waterh Hurw. uiterwaard Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark Renovatie gemaal Autena Vismigratie rijksobj. tot 2016 Realisatie Pb Neder-Betuwe Inrichten meetsysteem CE markering watersysteem NBW duikers Hank-Dussen stuwen het Wiel Hedel Peulensluis renovatie Totaal Programma Watersystemen

0 33 39 30 536 0 5 20 50 115 37 100 21 662 0 100 30 0 60 173 27 847 5 5 5 5 5 5 80 5 0 1.705 10 0 120 655 251 25 50 0 90 10 0 155 40 100 10 100 334 6.720

Programma Waterketen Vervangingsbeleid TA Rgml Hagestein bouw rgml Molenaarsgraaf Energiebewust zuiveren Aanbr.roerw. gisting rwzi Tiel Harkrooster rwzi Leerdam Kettingtransport. Arnh./Tiel CE markering Waterketen Ren. beluchting rwzi Tiel Vervangen harkrooster rwziTiel Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb Warmtekracht rwzi Nijmegen stikstofbeh. rwzi Nijmegen vetreiniging rwzi Nijmegen ren. uitstroom rwzi nijmegen CRK&WCC Ren vijzels rwzi Arnhem zuid Verv. slibinstallatie Arnhem Totaal Programma Waterketen

802 195 40 158 310 215 750 200 500 200 200 200 300 60 125 1.425 150 200 6.030


66 0

615 18.883 10.641 1.600 31.739

37 100 50 50 48 204 174 379 42 200 60 75 115

18.163 2.962

21.125

38 80 34 345 81 200 100 115

10.670

10.670

0

38

18

244 331 200

89 293 70 1.500

115

115

0

0

171

102 100 50 50 175 322 632 1.883 193 2.105 80 225 800 37 190 250 662 1.195 1.785 260 1.385 250 891 27 847 130 155 240 200 170 125 110 180 775 2.705 410 310 1.920 760 441 600 1.300 62 90 470 240 342 440 250 570 115 1.834 29.439

0

885 880 355 158 310 215 1.140 350 1.000 415 200 800 1.000 120 125 1.425 550 1.350 11.278

61

115

110

90 229 213 300 40 245 115 227

393 555 75 455 75 215

589 830 115 685

20 50 50 50 45 45 30 100 271 700 200 0 800 105 190 400 210 62

75 45 45 45 50 50

30 55 140 100 70 25

25 504 300 200 310 1.000

50

157

175 490

550

200

250

80

80

10 240 187 80 150 250 15 1.000 8.251

100

210

500 6.954

4.865

48 350 250

35 335 65

118

80

80

2.283

195

390 150 500 215 600 700 60

200 1.000 4.463

200 150 785

0

0

0

651 53.113 14.517 457 1.800 70.539

Kredietverlening 2014 SubsiAB CDH die

651 53.113 14.517

100% 100% 457

1.800 69.430

100% 1.108

102 100 50 50 175 75% 322 633 1.883 193 2.105 80 225 800 37 190 250 83% 662 1.195 1.785 260 1.385 250 100% 891 75% 27 847 30% 130 155 240 200 170 125 110 180 775 2.705 410 310 1.920 760 441 600 1.300 62 90 470 240 342 440 250 570 115 1.834 2.144

27.296

885 880 355 158 310 215 1.140 350 1.000 415 200 800 1.000 120 125 1.425

1.425

550 1.350 9.853

Bijlage 9 Overzicht mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2014 Product

Project Projectomschrijving 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal kredietverlening 2014

2020

bedragen x € 1.000,-

1911000 2003020 2010000 2011010

2011020 2013000 4001000

4003000 1622000 2002100

110210 110606 9007 9305 9306 9323 110230 9408 110618 5404 5418 7900 110538 110571 110625

Programma Middelen, Communicatie & Regelgeving Waterschapsverkiez 2015 / 2019 E-HRM Fluvio fase 2 Aanschaf Centrale hardware Aanschaf Client hardware Aanschaf kantoorautom.applic aanschaf sateliettelefoons Basisreg en centrale database Doorontwikkel kantoorconcept Aanschaf nieuw materieel/verv. Verv. maai-/veegboten Tractor Wegentaak Huisv. MRB Zuid Holland Informatiesysteem Verg.&Handh. Integrale planning projecten Totaal Programma MCR Totaal 1) 30% bij synergie / 75% bij ILG


200 200 250 276 101 122 120 170 210 45 74 200 415 25 75 2.482

2.800

0

0

0

0

22.237

47.253

28.864

15.535

2.283

195

Kredietverlening 2014 SubsiAB CDH die

0

1.600 200 750 426 176 222 120 270 210 45 74 200 515 400 75 5.282

0

1.600 200 750 426 176 222 120 270 210 45 74 200 515 400 75 5.282

171

116.538

72.999

43.539

1.400 500 150 75 100 100

100 375

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2013 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,Programma Waterkeringen 1015230 110612 Planvorming HB Overwaard

1121020 110175 Uitv dijk N'Rijn DR - 43

110577 SLA uitvoering

AB 0

651 Het traject betreft een kadeverbetering van 5 kilometer kade rond de Hoge Boezem van de Overwaard te Kinderdijk (gemeente Molenwaard). Het is een kadeverbetering die is aangemerkt als urgent. Van de vijf urgente strekkingen is gebleken dat dit dijkvak na doorbraak grote gevolgschade voor de kern Nieuw-Lekkerland kent. Het watersysteem zelf kent beperkte gevolgschade na doorbraak. Na Molenkade heeft dit project de hoogste urgentie gekregen en wordt derhalve in 2014 gestart.

53.113

0 Delen van zowel de Lekdijk als de Neder-Rijndijk komen in aanmerking voor dijkverbetering. Deze dijktracés zijn niet door de PKB-toetsing gekomen en zijn afgekeurd. De lengte van het te verbeteren dijktraject tussen Hagesteijn ¿ Opheusden bedraagt 30 km. Er zijn verschillende oorzaken die ervoor zorgen dat de dijkvakken niet aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen. Er zijn drie (hoofd-) faalmechanismen aan de orde waardoor de waterveiligheid van de dijkvakken niet meer voldoet aan de wettelijke eisen, dat zijn: onvoldoende hoogte; onvoldoende macrostabiliteit; onvoldoende weerstand tegen piping. De dijk op het dijktraject Hagestein - Opheusden blijkt niet op alle plekken voldoende hoog en/of sterk te zijn en is hierdoor op één of op een combinatie van verschillende faalmechanismen afgekeurd.

14.517

0 Het project "Dijkversterking Schoonhovenseveer- Langerak" betreft een dijkversterkingsproject voor de linker rivierdijk van de rivier de Lek gelegen tussen Schoonhovenseveer en Langerak, en is één van de maatregelen in het kader van het programma "Ruimte voor de Rivier" van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project heeft een lengte van ruim 5 kilometer waarin ca. 3,3 kilometer niet voldoet aan de stabliteitseisen.

1123000 110418 Polder Nieuwland uitvoering

0

110622 Vergraven Achterwaterschap

1.800

Totaal Programma Waterkeringen

Toelichting

CDH

69.430

457 De gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, de provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland hebben onderling afspraken gemaakt over de versterking van de voorlandkering en de aanleg van het waterhuishoudkundige systeem voor polder Nieuwland. De aanleg van het waterhuishoudkundige systeem valt buiten de scope van project 110418. 0 Als no regret maatregel voor het orde brengen van de regionale keringen, moet de vaste bodem van het Achterwaterschap worden vergraven. In 2014 wordt gestart met de voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor 2015 tot en met 2017. De voorbereiding behelst het bepalen van de kwaliteit en hoeveelheden, het bepalen van de afzetlocatie van de vrijkomende grond, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het opstellen van een bestek. 1.108

Programma Watersystemen 2128 Waterkwaliteitsmodellen

0

102 Het project waterkwaliteitsmodellen is een doorlopend project dat is gestart in 2007. Doel is om gebiedsdekkend modellen per deelstroomgebied van het oppervlaktewatersysteem te krijgen waarmee waterkwaliteits- berekeningen worden uitgevoerd ter ondersteuning van advies voor beleid, plannen en projecten. Wat doen we met het model? - we berekenen de effecten op de waterkwaliteit van ingrepen en veranderingen, zodat hierover beter kan worden geadviseerd. - we berekenen de gevolgen van watertekorten en wateroverlast voor waterkwaliteit. - we bepalen de effecten van uit te voeren maatregelen in het kader van uitvoering van KRW plannen 2010-2015 (SGBP-1) en de 2e generatie KRW-plannen 2016-2021 (SGBP-2). - we vergroten onze kennis van de waterkwaliteit in ons watersysteem.

2164 Wateraanvoerbehoefte

0

100 Dit project betreft het in beeld brengen van de omvang van het watertekort binnen het Rivierengebied voor nu en voor de toekomst. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het deelprogramma zoetwatervoorziening binnen het deltaprogramma.

110132 KRW onderzoek

0

50 Naar aanleiding van het KRW stroomgebiedsplan zijn onderzoeksvragen gerezen welk type maatregelen het meest effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Met dit project wordt geprobeerd om (aangevuld met subsidies) hierover meer inzicht te krijgen. Het project heeft een doorlooptijd tot 2014. Van dit inzicht kan onder meer gebruik worden gemaakt bij de evaluatie van de huidige KRW maatregelen, maar vooral ook bij het opstellen van het 2e KRW stroomgebiedsplan 2016-2021.

110148 Normering 2e fase

0

50 Dit project betreft de 2e ronde van de toetsing van de NBW normen voor regionale wateroverlast. De 1e ronde toetsing vond plaats in 2005/2006 en volgens de afspraken in NBW wordt richting het volgende WBP (2016 - 2021) de 2e ronde uitgevoerd. Inmiddels zijn er 5 wateroverlaststudies afgerond. Eind 2013 en de eerste helft van 2014 worden de overige vier gebieden doorgerekend.

1015100 110149 Verdrogingbestrijd.Hat.Vennen

0

175 Verdrogingbestrijding Haterse Vennen. Dit is een project dat onder de bestuursovereenkomst, ILG genaamd, met de provincie Gelderland valt en in overeenstemming is met het conceptwaterbeheersplan. Subsidie is geregeld in het genoemde contract. De overeenkomst is bestuurlijk vastgesteld. Het is dus een uitvoeringsonderdeel van de bestuurlijk geaccordeerde overeenkomst. Het betreft maatregelen als stuwen plaatsen, wijziging ligging watergangen en montoring.

1021000

2428 Uitv wp Nijmegen

0

322 Uitvoeringskrediet tweede fase waterplan Nijmegen. In 2001 is het waterplan vastgesteld en is krediet verleend voor de 1e fase van het uitvoeringsplan. In de tweede fase worden met name projecten uitgevoerd op het gebied van de NBW-wateropgave.

2466 Uitv wp Nederbetuwe

0

633 Uitvoeringskrediet tweede fase waterplan Neder-Betuwe. In 2008 is het waterplan vastgesteld en is krediet verleend voor de eerste fase van het uitvoeringsplan. In de tweede fase worden projecten uitgevoerd op het gebied van de NBW-wateropgave.

2471 Uitv wp Tiel

0

1015000


1.883 Uitvoeringskrediet 2e Fase Waterplan Tiel. In 2005 is het waterplan vastgesteld en is er krediet verleend voor de 1e fase van het Uitvoeringsplan. In de 2e fase worden projecten uitgevoerd op het gebied van NBW-wateropgave en de oplossing van hydraulische knelpunten.

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2013 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,-

0

2513 Waterberg. sted.geb. ook WHP3

0

110226 WBP actual.stedelijk waterplan

1211000

AB

2474 Uitv wp Groesbeek

2608 Opstellen peilbesluiten

0

0

1214000 110167 Actual legger fase 2

0

1221000

3066 Aanleg schouwpaden Betuwe/RVK

0

3071 EVZ Linge

0

1221010

Toelichting CDH 193 Uitvoeringskrediet 2e fase waterplan Groesbeek. In 2008 is het waterplan vastgesteld en is krediet verleend voor de 1e fase van het uitvoeringsplan. In de tweede fase worden projecten uitgevoerd op het gebied van de NBW-wateropgave. 2.105 Dit is een verzamelbudget. Bij de aanvraag uitvoering waterplan wordt per gemeente het gedeelte kosten aanleg waterberging uit dit krediet gehaald. Dit wordt per kredietaanvraag uitvoering waterplan per gemeente geregeld. 80 Dit is een verzamelbudget tbv de uitvoering van nieuwe watersysteemmodellering in stedelijk gebied. In het NBW is voorgeschreven dat het stedelijk gebied opnieuw moet worden doorgerekend op het moment dat de nieuwe KNMI-klimaatscenario's beschikbaar komen. Dat is najaar 2013 het geval. In 2014 zal gestart worden met een pilotmodellering in 1 gemeente. 225 Waterschap Rivierenland is belast met het peilbeheer van het oppervlaktewater in het gehele beheersgebied Voor de daartoe aangewezen oppervlaktewateren binnen het beheergebied is het waterschap verplicht één of meerdere peilbesluiten op te stellen (artikel 5.2, eerste lid Waterwet). Éen keer per 10 jaar moeten de peilbesluiten worden herzien conform de Waterverordening Rivierenland. 800 Dit project draagt voor een belangrijk deel bij aan een geactualiseerde en complete legger wateren in 2020 en een gevuld beheerregister. Het resultaat van dit project is dat alle kunstwerken in de B-wateren in de legger en in het beheerregister in Iris-Watis zijn opgenomen. Tevens zullen alle nieuw ingemeten kunstwerken in het beheerregister in IrisWatis worden opgenomen. 37 In 2001 is door voormalig polderdistrict Betuwe besloten tot de verbetering van de waterhuishouding in het ruilverkavelings gebied Overbetuwe Oost. In het plan is opgenomen dat langs alle A-watergangen schouwpaden aangelegd worden. De grondkosten daarvan komen voor 100 % ten laste van het waterschap. Een groot deel van de werken is inmiddels uitgevoerd. In de procedure worden momenteel de be-zwaren behandeld op het plan van toedeling. 190 Langs de benedenloop van de Linge liggen meerdere ecologische doelstellingen. Het gaat om het traject vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de binnenstad van Gorinchem. Dit traject is onderdeel van de ecologische verbindingszone Boven-Merwede - Nederrijn. Tevens is de Linge een KRW-waterlichaam en heeft het gehele traject een SED-status (Specifiek Ecologische Doelstelling). Om aan de doelstellingen te voldoen zullen onder andere natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen gerealiseerd moeten worden.

110248 Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z

0

250 Maatregelen verdrogingsbestrijding in TOP-gebied Nieuwe Zuiderlingedijk - Diefdijk Zuid

110267 Natuurvriendelijke oevers LDL

0

662 Voor het behalen van de KRW-doelstelling is een maatregelpakket opgesteld. Eén van de maatregelen is het inrichten van natuurvriendelijke oevers. Voor het deelgebied Beneden Linge is het streven om 62 km watergang natuurvriendelijk in te richten. Deze werkzaamheden zijn gebundeld tot één project; namelijk het project Langs de Linge.

110579 NBW Bommelerwaard

0

1.195 Uit project 3082 'Uitvoeren NBW Maatregelen' zijn de ramingen (waarvoor nog geen krediet is verleend) overgeheveld naar 4 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied. De ramingen van project 3082 zijn 1:1 overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in de Bommelerwaard. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110579.

110586 NBW Betuwe

0

1.785 Uit project 3082 'Uitvoeren NBW Maatregelen' zijn de ramingen (waarvoor nog geen krediet is verleend) overgeheveld naar 4 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied. De ramingen van project 3082 zijn 1:1 overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in de Betuwe. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110586.

110587 NBW Land van M&W

0

110588 NBW Beneden Linge

0

260 Uit project 3082 'Uitvoeren NBW Maatregelen' zijn de ramingen (waarvoor nog geen krediet is verleend) overgeheveld naar 4 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied. De ramingen van project 3082 zijn 1:1 overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in het Land van Maas en Waal. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110587. 1.385 Uit project 3082 'Uitvoeren NBW Maatregelen' zijn de ramingen (waarvoor nog geen krediet is verleend) overgeheveld naar 4 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied. De ramingen van project 3082 zijn 1:1 overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in de Beneden Linge. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110588.

110593 Kwelcompensatie Munnikenland

0

250 De kwelcompensatie voor dijkverlegging Munnikenland is afgekocht door RWS. Dit budget wordt gebruikt voor gebiedgerichte maatregelen. Loopt conform planning.

3024 Aanleg evz Heumen-Horssen

0

891 Tot en met 2015 is de realisatie van nog ca. 10 ha EVZ gepland, met name in het oostelijk deel in het Overasselts Broek en ten westen van Wijchen langs de Loonsewaard. De hectares zijn opgenomen in de waterovereenkomst Gelderland. 27 Het project ABN 5 ligt ten noorden van Almkerk in een akkerbouw gebied genaamd de Oude Doorn. Waterschap Rivierenland heeft in de afgelopen jaren grond verworven om in dit gebied een regionale wateropgave te realiseren van 6 Hectare.

110490 ABN 5


0

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2013 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,-

AB

Toelichting CDH 847 Langs de Linge is opgenomen in de waterovereenkomst Gelderland. Tot en met 2015 staat de verwerving van ruim 30 ha en realisatie van ruim 40 ha waterlichaam en cultuurhistorisch project op de planning.

110578 Planontwikkeling LDL

0

110594 KRW-nvo Betuwe

0

130 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Betuwe zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110594

110595 KRW-nvo LandvM&W

0

155 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in het Land van Maas en Waal zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110595

110596 KRW-nvo Beneden Linge

0

240 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Beneden Linge zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110596

110597 KRW-nvo Alblasserwaard

0

200 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Alblasserwaard zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110597

110598 KRW-nvo Alm&Biesbosch

0

170 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Alm&Biesbosch zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110598

110599 KRW-nvo Bommelerwaard

0

125 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Bommelerwaard zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110599

1223000 110568 Inlaat Vinkenpolder

0

110 In het waterplan Alblasserdam is voorzien in het aanleggen en automatiseren van een nieuwe inlaatconstructie, die moet aansluiten op de bestaande inlaatleiding (eigendom wsrl). Uit inspectie is gebleken dat er diverse herstelmaatregelen aan deze ca. 150 m lange leiding op korte termijn noodzakelijk zijn om zo de maatregelen uit het waterplan ook effectief te laten zijn

1241000

4077 Voorz. i/h kader van peilbes

0

180 Maatregelen die getroffen moeten worden om nieuw vastgestelde peilbesluiten uit te kunnen voeren.

4089 Renovatie gemaal Liesveld Graa

0

775 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie ¿slecht¿ terechtkomen. In dit kader worden in dit project de gemalen Liesveld Graafland en Liesveld Achterland gecombineerd in één nieuw gemaal Liesveld Graafland.

4095 Renov gml 2011

0

2.705 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie ¿slecht¿ terechtkomen. In dit kader worden in dit project de gemalen Fortgracht, Schenkeldijk, Hogeweg, Starstraat en de Vlinder gerenoveerd.

4105 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun 4109 Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Am

0 310

410 Automatiseren van stuwen in het verzorgingsgebied. Dit project spreidt zich over 3 jaar en er zullen ong. 75 stuwen en inlaten in die periode geutomatiseerd worden. 0 Het uitvoeren van maatregelen binnen het bemalingsgebied Middelbroek, Ameide en Tienhoven, om het nieuwe peilbesluit Alblsserwaard te kunnen handhaven. Waterbedrijf Oasen levert een grote financiële bijdrage.

110215 NBW Broekse sluis

0

110284 Verv. Datawatt BG Kinderdijk

0

760 Vervangen Datawatt besturing voor PLC's voor gemaal Overwaard, Elshoutsluis, 3e trap en inlaatkunstwerken. Van de huidige besturingsinstallatie zijn geen onderdelen meer verkrijgbaar en dienen te worden vervangen door PLC's. De nieuwe besturing moet aan kunnen sluiten bij het JU Smitgemaal

110286 Stuwen NBW Lek en Linge

0

441 In het kader van voorkomen van wateroverlast (NBW) in het Lek en Linge gebied wordt de afvoercapaciteit van gemaal De Nieuwe Horn vergroot. Om dit mogelijk te maken moeten de stuwen OVB en Vink in het afvoerkanaal naar de Nieuwe Horn worden verbreed.


1.920 Vergroten capaciteit gemaal de Broeksesluis te Spijk t.b.v het op orde brengen van het watersysteem.

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2013 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,1241000 110408 Ren. gemaal Maurikse Wetering

AB 0

Toelichting CDH 600 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie ¿slecht¿ terechtkomen. In dit kader worden in dit project gemaal Maurikse Wetering gerenoveerd.

110410 Renovatie gemaal Langerak

0

110471 Verb waterh Hurw. uiterwaard

0

62 Betreft de uitvoering van de maatregelen uit het inrichting plan Hurwenense uiterwaard, waardoor het watersysteem van het agrarische en het natuur deel gesplitst wordt.

110499 Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark

0

90 De krooshekreinigers op de gemalen Leerdam, Kedichem, Lakerveld en Arkel zijn in een slechte technische staat, waardoor ze niet meer betrouwbaar zijn. Dit project voorziet in totale revisies van de installaties. De technische staat is zo slecht dat niet gewacht kan worden op de renovatie van de betreffende gemalen. De toekomstige renovatie van de gemalen heeft geen consequenties voor de revisie krooshekreinigers.

110504 Renovatie gemaal Autena

0

470 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie ¿slecht¿ terechtkomen. Dit project bestaat uit het renoveren van gemaal Autena.

110522 Vismigratie rijksobj. tot 2016

0

240 Het realiseren van vispassages bij het inundatiekanaal in Tiel en bij gemaal Beuningen

110529 Realisatie Pb Neder-Betuwe

0

342 In de Verordening Waterhuishouding is aangegeven voor welke gebieden het waterschap verplicht is een peilbesluit vast te stellen. Deze moeten periodiek geactualiseerd worden. In de peilbesluiten worden de door het waterschap te handhaven peilen vastgelegd die afgestemd zijn op de gebruiksfuncties. In dit project worden de maatregelen uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde peilen in het peilbesluit Neder Betuwe te kunnen handhaven.

110573 Inrichten meetsysteem

0

440 Het realiseren van een ingericht meetnet op stroomgebiedsniveau, waarmee betrouwbare in - en uitgelaten hoeveelheden water kunnen worden bepaald. Deze meetgegevens zijn belangrijk voor de ijking van gronden oppervlaktewatermodellen. Ook zijn deze gegevens belangrijk voor de centrale regiekamer en het operationele peilbeheer

110585 CE markering watersysteem

0

250 Aanpassingen watersysteemobjecten zodat alle installaties voldoen aan de machinerichtlijn.

110620 NBW duikers Hank-Dussen

0

570 Betreft 2 NBW knelpunten in de provinciale weg Hank-Dussen. De uitvoering loopt mee met de reconstructie van de provinciale weg door de provincie en met de realisatie van een deel van het transportstelsel Heusden Altena (110436).

0

115 Het formaliseren van de noodmaatregelen, zodat het peil in `Het Wiel` beter beheerst kan worden.

110623 stuwen het Wiel Hedel 1524000 110202 Peulensluis renovatie Totaal Programma Watersystemen

1.834 2.144

1.300 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. In dit kader worden in dit project gemaal Langerak gerenoveerd.

0 De mechanische- en elektrotechnische installatie van de Peulensluis voldoet niet meer aan de betrouwbaarheids en beschikbaarheidseisen uit hoofde van het waterkering-, waterkwantiteit- en vaarwegbeheer. 27.296

Programma Waterketen 1311000 110040 Vervangingsbeleid TA

0

885 Het vervangen en up-to date houden van PLC's en BBS-en van de systemen van de RWZI's en rioolgemalen, die nog ondersteund worden door de fabrikant. Deze systemen vallen buiten het iPA-project.

110406 Rgml Hagestein 110574 bouw rgml Molenaarsgraaf 1321000 110059 Energiebewust zuiveren

0 0 0

880 355 158

110302 Aanbr.roerw. gisting rwzi Tiel

0

310 Aankoop en montage roerwerk slibgisting rwzi Tiel

110505 Harkrooster rwzi Leerdam

0

110508 Kettingtransport. Arnh./Tiel

0

110539 CE markering Waterketen

0

110561 Ren. beluchting rwzi Tiel

0

110562 Vervangen harkrooster rwziTiel

0

415 Het aanpassen van het harkrooster zodat deze minder vuil doorlaat en tot minder verstoppingen leidt

110563 Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb

0

200 Vervangen en verplaatsen metaalzoutdoseerinstallatie t.b.v. kosteneffectieve oplossing ten aanzien van de defosfatering.


Dit project voorziet in het verhogen van de pompcapaciteit van rioolgemaal Hagestein zodat voldaan kan worden aan de wettelijke afnameverplichting. Het vervangen van het rioolgemaal Molenaarsgraaf door een nieuw gemaal met eenvan capaciteit waarmee in maatregelen de komende in jaren de gestelde doelen het Het toepassen energiebesparende het aan zuiveringsproces oa hetinaanpassen van de beluchting waardoor met minder energie meer lucht in het proces gebracht wordt

215 Het harkrooster op de rwzi Leerdam is in een slechte technische staat en moet vervangen worden. 1.140 De technische staat van de kettingtransporteurs op de rwzi Arnhem en Tiel is slecht en moeten vervangen worden. 350 Aanpassing zuiveringstechnische werken t.b.v. wettelijk verplichte CE-certificering met als doel het verkrijgen van veilig te gebruiken installaties. 1.000 Het opleveren van een beluchtingsinstallatie waarvan de goede werking, conform de financiële afschrijvingsrichtlijn van WSRL, voor 15 jaar is gewaarborgd èn waarmee tegelijkertijd een jaarlijkse energiebesparing van circa 700.000 kWh per jaar wordt gerealiseerd.

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2013 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,1321000 110580 Warmtekracht rwzi Nijmegen

AB 0

Toelichting CDH 800 In het kader van de energiefabriek Nijmegen de restwarmte van de rookgassen van de gasmotoren benutten om daarmee elektriciteit op te wekken

110581 stikstofbeh. rwzi Nijmegen

0

110582 vetreiniging rwzi Nijmegen

0

120 Het realiseren van een vetreinigingsinstallatie om daarmee energie op te wekken

110583 ren. uitstroom rwzi nijmegen

0

125 De uitstroming aan de Waal renoveren op een zodanige wijze dat de continuïteit en de veiligheid op deze plek gewaarborgd blijft

110584 CRK&WCC

110624 Ren vijzels rwzi Arnhem zuid 1331000 110626 Verv. slibinstallatie Arnhem Totaal Programma Waterketen Programma Middelen, Communicatie & Regelgeving 1911000 110210 Waterschapsverkiez 2015 / 2019

1.425

0 0 1.425

0

1.000 In het kader van de energiefabriek Nijmegen wordt er extra slib vergist op de zuivering. Dit leidt tot een toename van de stikstofvracht. Om deze te verwijderen moeten er aanpassingen gerealiseerd worden aan de deelstroombehandeling stikstof

0 De realisatie van centrale regie op de processen "Bedienen afvalwaterzuiveringsinstallaties" en "Beheren peil oppervlaktewater" in een Centrale RegieKamer en de herpositionering en herin-richting van de bij calamiteitenbestrijding gebruikte kantoorruimtes, dijkposten en steunpunten met als doel de calamiteitenbestrijding naar een hoger niveau te brengen. 550 Het renoveren van 16 vijzels, zodat deze weer 15 jaar hun functie kunnen vervullen 1.350 De huidige slibinstallatie voldoet niet aan de CE-eisen en resultaten blijven achter qua droge stof en slibkoek.In dit project worden de huidige machines vervangen en wordt de installatie CE gecertificeerd. 9.853

1.600 Door het Rijk is besloten tot het houden van stembusverkiezingen in maart 2015. De organisatie van de verkiezingen wordt grotendeels door de gemeenten uitgevoerd. De waterschappen betalen de meerkosten t.o.v. alleen PS-verkiezingen. Daarnaast zijn er kosten voor communicatie vanuit de waterschappen en (geringere) kosten voor de kandidaatstelling en benoemingen voor de geborgde zetels.

2003020 110606 E-HRM

0

200 Implementatie van een personeelsinformatiesysteem. Dit ter ondersteuning van salaris- en HRinstrumenten.

2010000

9007 Fluvio fase 2

0

750 In 2007 is Fluvio ingevoerd. Het project Fluvio fase 2 heeft als doelstelling het beoordelen van de toekomstige vereisten aan de administratief ondersteunende omgeving (nu Fluvio). Beoordeeld moet worden in hoeverre hieraan tegemoet gekomen kan worden via een opwaardering van het huidige systeem op basis van Oracle Business Suite, dan wel dat het noodzakelijk is een vervanging van dit systeem te realiseren.

2011010

9305 Aanschaf Centrale hardware

0

426 Budget voor de reguliere vervanging van centrale hardware, met name servers, opslag en , routers etc. De technische levensduur is met name afhankelijk van de mogelijkheid en kosten van ondersteuning en onderhoud.

9306 Aanschaf Client hardware

0

176 Budget voor de reguliere vervanging van client hardware (PC, thin client, monitoren, toetsenborden en muizen)..

9323 Aanschaf kantoorautom.applic

0

222 Budget voor het upgraden, aanschaf en installeren nieuwe versies van Windows, de office applicaties en citrix omgeving

0

120 In het kader van de calamiteitenbestrijding wordt gebruik gemaakt van 75 satelliettelefoons die ingezet kunnen worden als tijdens een calamiteit vast en mobiel telefoonverkeer niet meer mogelijk is.

110230 aanschaf sateliettelefoons 2011020

0

270 Betreft de realisering van centrale opslag en afhandeling van basisregistraties, te realiseren door het Waterschapshuis.

2013000 110618 Doorontwikkel kantoorconcept

9408 Basisreg en centrale database

0

210 Dit project is de doorontwikkeling van Habit@. Het project kantoorconcept heeft hiermee een zeer sterke relatie en mogelijk schuiven deze projecten in één.

4001000

5404 Aanschaf nieuw materieel/verv.

0

5418 Verv. maai-/veegboten

0

7900 Tractor Wegentaak

0

200 Betreft de reguliere vervanging van een vrachtauto met kraanfaciliteiten

0

515 Benodigde aanpassing huisvesting rwzi Groot Ammers als gevolg van inpassing van de muskusrattenbestrijders uit Zuid Holland die per 1-1-2012 bij het waterschap zijn gekomen.

1622000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh.

0

400 Aanschaf en implementatie uniform informatiesysteem voor Vergunning en Handhaving voor Rijkwaterstaat en de betrokken waterschappen.

2002100 110625 Integrale planning projecten

0

4003000 110538 Huisv. MRB Zuid Holland

Totaal Prog. Middelen, Communicatie & Regelegeving Totaal


45 Vervanging heftruck 74 Reguliere vervanging van een veegboot.

75 Doel is het ontwikkelen van een integrale projectplanning die inzicht geeft (ook op gebiedskaarten) in de aankomende en lopende projecten in de totale waardeketen Beleid, Plannen, Projecten, Beheer en Onderhoud. Het planningsinstrument moet (het gesprek over) de samenwerking in de keten faciliteren en inzicht geven om te kunnen sturen op oa. kosten, capaciteit en prioritering.

0

5.282

72.999

43.539

Bijlage 10 Investeringsprogramma 2014 Product 1015200

1015230 1113000

1121000

1121010 1121020

1123000

bruto subs./verk. netto Project Omschrijving nummer bedragen x €1000 investering bydr.voorz investering Programma Waterkeringen 110352 Actie storm HWBP 4.450 0 4.450 110377 Actie storm HWBP 2 2.745 0 2.745 110528 Lekdijk Vianen 1.070 1.070 0 Thema gebiedsgerichte plannen 8.265 1.070 7.195 110611 Planvorming Molenkade 413 0 413 110612 Planvorming HB Overwaard 257 0 257 Thema gebiedsgerichte plannen 670 0 670 110118 Derde toetsronde prim waterk 41 0 41 110119 Toetsing reg. keringen ZH 160 0 160 110266 Gegevens verz reg keringen 80 0 80 Veiligheidstoets waterkering 281 0 281 7300 Deltagebied Algemeen (HAV) 11 0 11 7313 Baanhoek gronddijk 562 500 62 7326 Gorinchem - Hardinxveld-Giesse 10 0 10 7361 Sliedrecht wegafbouw vak 1 t/m 217 0 217 Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 800 500 300 110487 Wegafbouw Lekdijk 9.566 6.856 2.710 Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 9.566 6.856 2.710 7345 Diefdijk 5.960 4.291 1.669 7359 Werkendam Merwededijk uit 2e t 1.933 1.933 0 110175 Uitv dijk N'Rijn DR - 43 8.730 8.730 0 110176 Uitv Steurgat DR - 24 3.065 3.065 0 110180 Uitv Kinderdijk Schoonhoven 22.741 22.741 0 110264 Dijkverl en uiterwaardv Munnik 5.048 5.048 0 110564 Jannezand (nHWBP) 1.272 1.144 128 110565 Peereboom/Genderen/GamerenPEG 74 67 7 110566 Waardenburg Opijnen (WOP) 324 292 32 110567 F Vuren, Her, Herw, Haaften 324 292 32 110577 SLA uitvoering 914 914 0 Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 50.385 48.517 1.868 110622 Vergraven Achterwaterschap 200 0 200 Aanleg en verwerving regionale waterkeringen 200 0 200 totaal programma waterkeringen 70.167 56.943 13.224

Programma Watersysteem 1012000 110129 WBP 2016-2021 Waterbeheersplann 1015000 2128 Waterkwaliteitsmodellen 2152 Stroomgebiedsbeheeersplan KRW 2164 Wateraanvoerbehoefte 110148 Normering 2e fase 110300 Verlag.invest.volume 10150 110494 Grondwatermodellering MORIA 110525 Flexibel Peilbeheer Thema en gebiedsgerichte plannen (themagericht) 1015100 2122 Stimuleringsregeling waterberging 110149 Verdrogingbestrijding HatertseVennen Thema en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht) 1021000 2405 NSG Waluwe Zaltbommel 2408 NSG Waalsprong/Waterbeheer 2409 NSG Westeraam in Elst (gemeent 2410 NSG Lingewaard glastuinbouw Be 2421 Uitv wp Arnhem 2424 Uitv wp Gorinchem 2428 Uitv wp Nijmegen 2450 NSG Medel in Tiel (gem. Tiel) 2463 Uitv wp Buren 2464 Uitv wp Culemborg 2465 Uitv wp Geldermalsen 2466 Uitv wp Nederbetuwe


75 75 100 40 70 75 -74 45 40 296 124 110 234 174 208 10 3 27 65 225 22 205 69 33 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 75 100 40 70 75 -74 45 40 296 124 -123 1 174 208 10 3 27 65 225 22 205 69 33 38

Bijlage 10 Investeringsprogramma 2014 Product

Project nummer 1021000 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2509 2513 2517 2518 2520 2521 2522 2524 2526 2528 2530 2531 2532 110226 110324 1211000

2608 110394

1213000

5501

1214000 110166 110167 110396 1221000

3034 3066 3069 3071 3074 3082 110248 110267 110299 110586 110587 110593 110607 110608 110609 110610

1221010

3024 3041 3052 110168

Omschrijving Uitv wp Lingewaal Uitv wp Lingewaard Uitv wp Neerijnen Uitv wp Overbetuwe Uitv wp Tiel Uitv wp Beuningen Uitv wp Druten Uitv wp Groesbeek Uitv wp Heumen Uitv wp Maasdriel Uitv wp Millingen Uitv wp Ubbergen Uitv wp WM&Waal Uitv wp Wijchen Uitv wp Zaltbommel Uitv wp Nieuw-Lekkerland Waterberg. sted.geb. ook WHP3 Uitv wp Aalburg Uitv wp Alblasserdam i Uitv wp Graafstroom Uitv wp Hardinxveld en Uitv wp Leerdam Uitv wp Liesveld Uitv wp Papendrecht Uitv wp Vianen incl. S Uitv wp Werkendam Uitv wp Woudrichem Uitv wp Zederik WBP actual.stedelijk waterplan projectmonitor stedelijk water Plannen van derden (waterketen en beheer) Opstellen peilbesluiten correctie invest.vol prod.1211000 Peilbesluiten Actualisatie leggerdata Legger waterlopen en kunstwerken Project Beh register legger Actual legger fase 2 corr.invest.vol.prod 1214000 Beheerregister waterlopen en kunstwerken Ruilverkaveling LIP Maas en Wa Aanleg schouwpaden Betuwe/RVK EVZ Diefdijk EVZ Linge EVZ capreton fase 4+5+6 Uitv NBW-maatregelen Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z Natuurvriendelijke oevers LDL Algemene corr. prod. 12210 NBW Betuwe NBW Land van M&W Kwelcompensatie Munnikenland NBW Planvoorbereiding Betuwe NBW Planvoorber. Land v M&W NBW Planvoorb. Beneden Linge NBW Planvoorber.Bommelerwrd Aanleg en verwerving waterlopen Aanleg evz Heumen-Horssen EVZ Nieuwe Graaf Aanleg NVO 2e Bestuursov Brabant


bruto subs./verk. netto bedragen x €1000 investering bydr.voorz investering 20 0 20 89 0 89 23 0 23 180 0 180 353 0 353 317 0 317 30 0 30 173 0 173 118 20 98 190 0 190 19 0 19 30 0 30 58 0 58 10 0 10 184 0 184 22 0 22 5 0 5 5 0 5 95 0 95 9 0 9 97 0 97 30 0 30 6 0 6 10 0 10 65 0 65 95 0 95 111 0 111 12 0 12 20 0 20 229 0 229 3.684 20 3.664 50 0 50 -10 0 -10 40 0 40 9 0 9 9 0 9 52 0 52 115 115 -33 0 -33 134 0 134 55 100 -45 400 0 400 65 49 16 150 45 105 10 0 10 202 0 202 328 214 114 1.200 655 545 -202 0 -202 100 0 100 30 0 30 60 250 -190 120 0 120 15 0 15 100 0 100 160 0 160 2.793 1.313 1.480 160 120 40 1.216 580 636 103 0 103 0 19 -19


Project nummer 1221010 110365 110387 110477 110488 110489 110490 110491 110492 110493 110578 110594 110595 110596 110597 110598 110599 1223000

4020 110351 110568

1225000 110383 1232000 110218 110235 110236 110385 110416 110473 110478 110479 110480 110556 110557 110558 110559 1236000

3805

1241000

4077 4089 4095 4101 4105 4109 4112 4114 4115 4117 110194 110215 110253 110282 110284 110285 110286 110301 110353 110356 110384 110408

bruto subs./verk. netto bedragen x €1000 investering bydr.voorz investering Maatregelen Overasselts Broek 26 0 26 NVO Mauriks/Leewetering 130 0 130 Algemene corr. prod. 1221010 -390 0 -390 Kreekherstel 500 0 500 Vierbansche Gantel 195 50 145 ABN 5 65 123 -58 Almfase 2b 185 55 130 Afwateringskanaal Zuid 120 0 120 Afwateringskanaal Noord 64 0 64 Planontwikkeling LDL 797 296 501 KRW-nvo Betuwe 5 0 5 KRW-nvo LandvM&W 5 0 5 KRW-nvo Beneden Linge 5 0 5 KRW-nvo Alblasserwaard 5 0 5 KRW-nvo Alm&Biesbosch 5 0 5 KRW-nvo Bommelerwaard 5 0 5 Aanleg en verwerving waterlopen 3.201 1.243 1.958 Renovatie kunstwerk Mansveld 50 220 -170 Rest. in.kanaal Tiel 25 0 25 Inlaat Vinkenpolder 80 0 80 Bouw en verwerving kunstw. passieve waterbeheersing 155 220 -65 HEN-maatregelen Gelderland 281 219 62 Kwal.maatreg.oppervlaktewater 281 219 62 28.2 2010/2011 baggeren 50 50 0 Calamiteiten baggeren 30 30 0 Knelpunten baggeren 267 267 0 50.2 2012-2013 Groot-Ammers 100 100 0 Weilanddepots vergoedingen 600 600 0 baggeren Linge 3.300 3.300 0 27.1 2013-2014 Beusichem e.o. 347 347 0 10.1 en 21.1 2013-2014 Neder B 1.023 1.023 0 49.1/49.2/51.2 2013-2014 695 695 0 12.1 2014-2015 baggeren 136 136 0 30.1 2014-2015 Baggeren 655 655 0 33.3+34.2 2014-2015 Baggeren 638 638 0 50.1 2014-2015 Baggeren 472 472 0 Verwijdering en verspreiding van baggerspecie 8.313 8.313 0 Baggeren Kreekrestanten HAB 763 1.188 -425 Saneren van waterbodems 763 1.188 -425 Voorz. i/h kader van peilbes 5 0 5 Renovatie gemaal Liesveld Graa 720 0 720 Renov gml 2011 1.629 0 1.629 Renov stuwen 2010/2011/2012 280 0 280 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun 65 0 65 Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Am 400 300 100 Uitv. peilbesluit Bommelerwaar 15 0 15 Uitv. peilbesl L&L/Tielerwaard 15 0 15 Uitv. peilbesluit Alm en Bies 206 0 206 Uitv. peilbesluit Alblasserw 1.250 0 1.250 NBW Opti waterhuish Citters II 471 0 471 NBW Broekse sluis 120 0 120 Alg. correctie prod. 12410 -2.550 0 -2.550 Renovatie gemaal Heicop 462 0 462 Verv. Datawatt BG Kinderdijk 680 0 680 Verv. PLC's 3 gemalen 65 0 65 Stuwen NBW Lek en Linge 251 0 251 Renovatie Kolffgemaal 350 0 350 Gemalen Blknsgr en GOBovenkerk 151 0 151 KRW Vispassages t/m 2015 790 118 672 NBW Hydr Onderd.leider Biss.gr 60 18 42 Ren. gemaal Maurikse Wetering 25 0 25 Omschrijving



Project nummer 1241000 110410 110499 110504 110513 110522 110529 110573 110584 110585 110592 110620 110623 1242000 110496 1524000 110202 1741000 110136 110357

bruto subs./verk. netto bedragen x €1000 investering bydr.voorz investering Renovatie gemaal Langerak 50 0 50 Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark 90 0 90 Renovatie gemaal Autena 10 0 10 iWA telemetrie vervanging 917 0 917 Vismigratie rijksobj. tot 2016 40 20 20 Realisatie Pb Neder-Betuwe 155 0 155 Inrichten meetsysteem 40 0 40 CRK&WCC 271 0 271 CE markering watersysteem 100 0 100 Uitv PB Vijfheerenlanden 15 0 15 NBW duikers Hank-Dussen 10 0 10 stuwen het Wiel Hedel 100 0 100 Bouw en verwervingkunstw. act. waterbeheersing 7.258 456 6.802 Impl OBS TI fase 2 60 0 60 Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing 60 0 60 Peulensluis renovatie 400 0 400 Bouw kunstwerken vaarwegbeheer 400 0 400 KRW Stimulering reductie emissie 153 112 41 Akkerranden Rivierengebied 72 0 72 Stimulering aanpak diffuse emissies 225 112 113 Totaal watersystemen 27.921 13.317 14.604 Omschrijving

Waterketen 2912 Aanschaf meetapparatuur rioolo Plannen Afvalwaterketenbeleid 1311000 8122 TS Meerkerk, Leerbroek 110038 TS Geldermalsen 110040 Vervangingsbeleid TA 110195 ATS Giessendam West 2 en 3 110254 alg. correctie prod 1311000 110330 iPA implementatie - Algemeen 110333 iPA implementatie - Ren. RG 110336 Afvalwater Kinderdijk 110406 Rgml Hagestein 110436 TS Land van Heusden en Altena 110574 bouw rgml Molenaarsgraaf Bouw en verwerving transportstelsels 1312000 110496 Impl OBS TI fase 2 Onderhoud transportstelsels 1321000 8343 centrale rwzi LvH&A 110040 Vervangingsbeleid TA 110059 Energiebewust zuiveren 110185 Amoveren rwzi Nieuw Lekkerland 110255 alg. corr. prod 1321000 110302 Aanbr.roerw. gisting rwzi Tiel 110330 iPA implementatie - Algemeen 110332 iPA implementatie - Ren. RWZI 110335 iPA implementatie - CGOO 110376 verv. blowers rwzi Nijmegen 110405 Ren effluentgml rwzi Culemborg 110505 Harkrooster rwzi Leerdam 110508 Kettingtransport. Arnh./Tiel 110523 Renovatie r.w.z.i. Arnhem 110539 CE markering Waterketen 110584 CRK&WCC 110544 Uitbr.beluchting rwzi Leerdam 110561 Ren. beluchting rwzi Tiel 110562 Vervangen harkrooster rwziTiel 110563 Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb 110580 Warmtekracht rwzi Nijmegen 110581 stikstofbeh. rwzi Nijmegen 1017000


1 1 585 801 526 52 -300 338 313 15 195 180 40 2.745 45 45 30 284 396 1.670 -2.500 310 182 673 107 650 10 215 750 1.320 200 641 540 500 200 200 200 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 585 801 526 52 -300 338 313 15 195 180 40 2.745 45 45 30 284 396 1.670 -2.500 310 182 673 107 650 10 215 750 1.320 200 641 540 500 200 200 200 300


Project nummer 1321000 110582 110583 110624 1322000 110496 1331000

8502 110290 110506 110626

1332000 110496 1732000 110158

bruto subs./verk. netto bedragen x €1000 investering bydr.voorz investering vetreiniging rwzi Nijmegen 60 0 60 ren. uitstroom rwzi nijmegen 125 0 125 Ren vijzels rwzi Arnhem zuid 150 0 150 Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties 7.213 0 7.213 Impl OBS TI fase 2 30 0 30 Onderhoud zuiveringsinstallaties 30 0 30 Uitbr. SO Schelluinen 50 0 50 Alg. correctie prod. 13310 -25 0 -25 Zeefbandpers Leerdam 5 0 5 Verv. slibinstallatie Arnhem 200 0 200 Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties 230 0 230 Impl OBS TI fase 2 15 0 15 Subsidies lozingen 15 0 15 stim.afkoppelen 2008 tm 2014 300 0 300 Subsidies lozingen 300 0 300 Totaal programma Waterketen 10.579 0 10.579 Omschrijving

Wegen 1422020 110468 Wegsloten 2013-2014 Baggeren 110515 Wegsloten 2014-2015 Baggeren Onderh. wegsloten (baggeren) 1422030 110422 F346.02 Damseweg 110424 F433.01 Zijlkade fase 2 110428 F430.00 Diefdijk 110430 F432.02 Boezemkade Ottoland 110433 F431.01 Molenkade Groot-Ammers 110434 F434.0 Ameide-Lexmond 110450 Wegreconstructie Diefdijk 110452 Tiendweg Nw-Lekkerland 110454 Zouwendijk Zederik 110458 Noorder Lingedijk Leerdam 110461 Kortgerechtseweg 110465 Groot onderhoud reconstructie 110533 F 344 Tiendweg Streefkerk-GA 110536 F 544 Stadslandverb Sliedrecht 110537 F 428-01Matenasche Scheidsk 110619 F268.07 Fietsverbinding KIS Ond wegen en wegbermen 1423000 110438 KWnr 9 Brug lange/korte zijde 110439 KWnr7 Brug Korte zijde Ottolnd 110440 KWnr 230 Br. Lange/Korte zijde 110441 Kwnr 564 565 566 Donksepad 110443 KWnr 23 Appelmansbrug 110444 KWnr 545 Landhfden Witte brug 110472 Voorber KW 7,9,230,564,565,566 Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer Totaal porgramma Wegen

78 143 221 623 445 28 439 3 5 500 100 1.335 110 100 240 2 28 42 0 4.000 70 18 15 36 40 25 75 279 4.500

78 143 221 623 445 28 439 3 5 500 100 1.335 110 100 240 2 28 42 0 4.000 70 18 15 36 40 25 75 279 4.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Middelen, communicatie & regelgeving 1251000 110571 CRK&WCC Calamiteiten bestrijding watersystemen 1351000 110571 CRK&WCC Calamiteiten bestrijding 1622000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Vergunningen en meldingen waterwet 1633000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Toezicht waterwet 1911000 110210 Waterschapsverkiez 2015 / 2019 Bestuur 1913010 1400 Srategische grondvoorrad Beheer niet-reglementaire zaken

257 257 257 257 13 13 12 12 200 200 1.200 1.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 257 257 257 13 13 12 12 200 200 1.200 1.200


0 0 0 0 0

Bijlage 10 Investeringsprogramma 2014 bruto subs./verk. netto Project Omschrijving nummer bedragen x €1000 investering bydr.voorz investering 2002100 110625 Integrale planning projecten 75 0 75 Organisatiebeleid- en beheer (m.u.v. ambt.secr.) 75 0 75 2003020 110606 E-HRM 200 0 200 Personeelsadministratie 200 0 200 2010000 9007 Fluvio fase 2 250 0 250 Comptabiliteit 250 0 250 2011010 9305 Aanschaf Centrale hardware 175 0 175 9306 Aanschaf Client hardware 75 0 75 9323 Aanschaf kantoorautom.applic 100 0 100 110230 aanschaf sateliettelefoons 120 0 120 Automatisering 470 0 470 2011020 9408 Basisreg en centrale database 157 0 157 110181 Beheerobjectgeg. reg.+ontsl. 80 0 80 Informatisering 237 0 237 2013000 9501 Huisvesting nieuwbouw WSRL 100 0 100 110618 Doorontwikkel kantoorconcept 210 0 210 Huisvesting Hoofdkantoor 310 0 310 2014020 110526 Dossiervorming en Archivering 174 0 174 Interne Fac. (Archief) 174 0 174 4001000 5404 Aanschaf nieuw materieel/verv. 45 0 45 5418 Verv. maai-/veegboten 85 0 85 7900 Tractor Wegentaak 200 0 200 Doorberekening tractie 330 0 330 4003000 5460 Decentrale huisvesting 55 0 55 110538 Huisv. MRB Zuid Holland 453 0 453 Decentrale Huisvesting 508 0 508 Totaal 4 Middelen, communicatie & regelgeving 4.493 0 4.493

Product

Totaal generaal


117.660

74.760

42.900

Bijlage 11 Bruto meerjaren investeringsprogramma 2014-2018 Product

project Omschrijving nummer bedragen x € 1.000

1015200 110352 110377 110528 1015230 110611 110612 110613 1113000 110118 110119 110266 1121000

7300 7313 7326 7361

1121010 110487 1121020

7345 7359 110175 110176 110180 110264 110564 110565 110566 110567 110577

1123000 110614 110615 110616 110622

Programma Waterkeringen Actie storm HWBP Actie storm HWBP 2 Lekdijk Vianen Thema gebiedsgerichte plannen Planvorming Molenkade Planvorming HB Overwaard Merwedekanaal M-A Thema gebiedsgerichte plannen Derde toetsronde prim waterk Toetsing reg. keringen ZH Gegevens verz reg keringen Veiligheidstoets waterkering Deltagebied Algemeen (HAV) Baanhoek gronddijk Gorinchem - Hardinxveld-Giesse Sliedrecht wegafbouw vak 1 t/m Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Wegafbouw Lekdijk Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Diefdijk Werkendam Merwededijk uit 2e t Uitv dijk N'Rijn DR - 43 Uitv Steurgat DR - 24 Uitv Kinderdijk Schoonhoven Dijkverl en uiterwaardv Munnik Jannezand (nHWBP) Peereboom/Genderen/GamerenPEG Waardenburg Opijnen (WOP) F Vuren, Her, Herw, Haaften SLA uitvoering Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Realisatie Molenkade Realisatie HB Overwaard Realisatie Merwedekanaal Vergraven Achterwaterschap Aanleg en verwerving regionale waterkeringen totaal programma waterkeringen

Programma Watersysteem 1012000 110129 Waterbeheersplan 2016-2021 Waterbeheersplannen 1015000 2128 Waterkwaliteitsmodellen 2152 Stroomgebiedsbeheeersplan KRW 2164 Wateraanvoerbehoefte 2170 Vismigratie 110132 KRW onderzoek 110148 Normering 2e fase 110300 Verlag.invest.volume 10150 110481 Watersysteemanalyses 110494 Grondwatermodellering MORIA 110525 Flexibel Peilbeheer Thema en gebiedsgerichte plannen (themagericht) 1015100 2122 Stimuleringsregeling waterberging 110149 Verdrogingbestrijding HatertseVennen Thema en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht) 1021000 2405 NSG Waluwe Zaltbommel 2408 NSG Waalsprong/Waterbeheer 2409 NSG Westeraam in Elst (gemeent 2410 NSG Lingewaard glastuinbouw Be 2411 NSG Schuytgraaf (gemeente Arnh 2421 Uitv wp Arnhem 2424 Uitv wp Gorinchem


Bruto investering 2014

4.450 2.745 1.070 8.265 413 257 670 41 160 80 281 11 562 10 217 800 9.566 9.566 5.960 1.933 8.730 3.065 22.741 5.048 1.272 74 324 324 914 50.385





4.450 5.490 132 10.072 46 615 192 853

4.450 5.490

4.005 4.941

4.005 4.941

9.940

8.946

8.946

453 438 891

100

160 80 240 11 60 10

17 47 64 11

81 500 500 13.260 2.540 18.883 1.736 28.781 4.694 746 315 2.139 2.829 10.641 86.564

11 4.445 1.652 18.163 805 18.940 1.877 361 489 3.105 4.140 2.962 56.939 580

100

10.671 8.838 12

25.708

489 3.019 4.054

2.086 15.303 20.823 63.920 850 1.437 940

1.600 2.180 70.025

27.083 850 160 80 600 1.690 37.819

200 200 70.167

1.600 1.600 99.910

75 75 100 40 70

50 50 37 10 100 50

50

75 -74

50 50 -29

-10

-10

-35 75

218

40

40

140

48 48

38 38

38 38

18 18

255 26

263

45 40 296 124 110 234 174 208 10 3

9 16 45

27 65

64 100

90

3.227 76.093

50 50

30 100 115


project Omschrijving nummer

1021000

2428 2449 2450 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2509 2513 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2524 2526 2527 2528 2530 2531 2532 110226 110227 110258 110324


1211000

2608 110394

1213000

5501

1214000 110166 110167 110396 1221000

3034 3066 3069 3071 3074 3082 110248 110267 110299 110417 110579 110586

Uitv wp Nijmegen NSG Herenland in Opheusden (ge NSG Medel in Tiel (gem. Tiel) Uitv wp Buren Uitv wp Culemborg Uitv wp Geldermalsen Uitv wp Nederbetuwe Uitv wp Lingewaal Uitv wp Lingewaard Uitv wp Neerijnen Uitv wp Overbetuwe Uitv wp Tiel Uitv wp Beuningen Uitv wp Druten Uitv wp Groesbeek Uitv wp Heumen Uitv wp Maasdriel Uitv wp Millingen Uitv wp Ubbergen Uitv wp WM&Waal Uitv wp Wijchen Uitv wp Zaltbommel Uitv wp Nieuw-Lekkerland Waterberg. sted.geb. ook WHP3 Uitv wp Aalburg Uitv wp Alblasserdam i Uitv wp Giessenlanden Uitv wp Graafstroom Uitv wp Hardinxveld en Uitv wp Leerdam Uitv wp Liesveld Uitv wp Papendrecht Uitv wp Sliedrecht Uitv wp Vianen incl. S Uitv wp Werkendam Uitv wp Woudrichem Uitv wp Zederik WBP actual.stedelijk waterplan WBP uitv.geactual.sted.waterp Water Tiel-Oost projectmonitor stedelijk water Plannen van derden (waterketen en beheer) Opstellen peilbesluiten correctie invest.vol prod.1211000 Peilbesluiten Actualisatie leggerdata Leger waterlopen en kunstwerken Project Beheerregister legger Actual legger fase 2 correctie invest.vol.prod 1214000 Beheerregister waterlopen en kunstwerken Ruilverkaveling LIP Maas en Wa Aanleg schouwpaden Betuwe/RVK EVZ Diefdijk EVZ Linge EVZ capreton fase 4+5+6 Uitv NBW-maatregelen Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z Natuurvriendelijke oevers LDL Algemene corr. prod. 12210 Boezem Kinderdijk/Zouwe N2000 NBW Bommelerwaard NBW Betuwe



225


204




80 49

22 205 69 33 38 20 89 23 180 353 317 30 173 118 190 19 30 58 10 184 22 5 5 95 9 97 30 6 10 65 95 111 12 20 229 3.684 50 -10 40 9 9 52 115 -33 134 55 400 65 150 10 202 328 1.200 -202 100

143 204 326 173 97 259 393 167 379 68

189 190 367 34 152 180 507 125 345 50

124 19 171 168 5 250 13 104 38 200 102 95 35 33 103 146

81 197 100 309 31 114 157 200 88 79 60 60 75

84 63 351 244 150 73 307 105 331 20

89 165 302 292 70

200 105 66 329 12 174 48 200 103 60 35 92

195 30 200 169 176 1.500 87 50

198 8 96 118 180 277 171

160 380 202

40

80

283 192 5.260 100 -20 80

223 59 4.732 100 -20 80

115 -23 92

115 -23 92

115 -23 92

100 250

250

250

-247

-313

589 830

765 1.080

128 10 75 89 160 247 60 200 283 320 5.780 75 -15 60

2 334 20 95 288 250 200 40 125 283 211 5.753 100 -20 80

115 -23 92 61 90 180

10

229 -206 14 213 300

20 393 555



1221000 110587 110588 110593 110607 110608 110609 110610 1221010

1223000

3024 3041 3052 110168 110350 110365 110387 110477 110488 110489 110490 110491 110492 110493 110578 110594 110595 110596 110597 110598 110599 110600 110601 110602 110603 110604 110605 4020 110351 110568

1225000 110383 1232000 110218 110235 110236 110371 110372 110385 110416 110473 110478 110479 110480 110484 110485 110556 110557 110558 110559 1234000 110150 1236000

3805

NBW Land van M&W NBW Beneden Linge Kwelcompensatie Munnikenland NBW Planvoorbereiding Betuwe NBW Planvoorber. Land v M&W NBW Planvoorb. Beneden Linge NBW Planvoorber.Bommelerwrd Aanleg en verwerving waterlopen Aanleg evz Heumen-Horssen EVZ Nieuwe Graaf Aanleg NVO 2e Bestuursov Brabant KRW NVO's Bommelerwaard Maatregelen Overasselts Broek NVO Mauriks/Leewetering Algemene corr. prod. 1221010 Kreekherstel Vierbansche Gantel ABN 5 Almfase 2b Afwateringskanaal Zuid Afwateringskanaal Noord Planontwikkeling LDL KRW-nvo Betuwe KRW-nvo LandvM&W KRW-nvo Beneden Linge KRW-nvo Alblasserwaard KRW-nvo Alm&Biesbosch KRW-nvo Bommelerwaard KRW-verdiepen Betuwe KRW-verdiepen Land v M&W KRW-verdiepen Groesb/Ooijpld KRW-verdiepen Ben.Linge KRW-verdiepen Alm&Biesbosch KRW-verdiepen Bommelerwaard Aanleg en verwerving waterlopen Renovatie kunstwerk Mansveld Rest. in.kanaal Tiel Inlaat Vinkenpolder Bouw & verw.kunstw. Pass.beheer HEN-maatregelen Gelderland Kwal.maatreg.oppervlaktewater 28.2 2010/2011 baggeren Calamiteiten baggeren Knelpunten baggeren Winterbaggerwerk 2015-2016 Winterbaggerwerk 2016-2017 50.2 2012-2013 Groot-Ammers Weilanddepots vergoedingen baggeren Linge 27.1 2013-2014 Beusichem e.o. 10.1 en 21.1 2013-2014 Neder B 49.1/49.2/51.2 2013-2014 Winterbaggerwerk 2017-2018 Winterbaggerwerk 2018-2019 12.1 2014-2015 baggeren 30.1 2014-2015 Baggeren 33.3+34.2 2014-2015 Baggeren 50.1 2014-2015 Baggeren Verwijdering en verspreiding van baggerspecie HEN maatregelen N-Br en ZH bijdrage aan derden voor baggeren Baggeren Kreekrestanten HAB Saneren van waterbodems



30 60 120 15 100 160 2.793 160 1.216 103 26 130 -390 500 195 65 185 120 64 797 5 5 5 5 5 5

3.201 50 25 80 155 281 281 50 30 267 100 600 3.300 347 1.023 695 136 655 638 472 8.313 763 763


40 245 115 265 35 215 160 1.956 227 80 100 362 230 95


75 455 75 40 10 35 66 2.074 215

3.341


115 685

115 885

2.222 157

2.782 118

149 -265

-172

1.219 75 45 45 45 50 50 80 40 10 190 70 20 2.715

1.219 30 55 140 100 70 25 80 40 10 190 70 20 2.090

65 150 390 219 200 75 80 40 10 190 70 20 1.455

2.170 2.794

2.794

600 6.500

3.250

320

-365 580 607 331 105 729 20 50 50 50 45 45


241

30 30 338 338 149 2.470 600 6.500

20 982 668 477 11.866

12.064

3.465

3.465 3.512

9.509 400 400

6.977 350 350



1241000

4077 4088 4089 4095 4101 4105 4106 4109 4112 4114 4115 4117 110131 110194 110205 110214 110215 110216 110253 110281 110282 110284 110285 110286 110291 110301 110353 110356 110384 110408 110410 110471 110499 110500 110501 110502 110504 110513 110522 110529 110560 110572 110573 110584 110585 110592 110620 110623


1242000 110496 1243000

5204

1261000 100570 1262000

2804

1525000 110202 1741000 110136 110357

Voorz. i/h kader van peilbes Renovatie gemaal Laag Blokland Renovatie gemaal Liesveld Graa Renov gml 2011 Renov stuwen 2010/2011/2012 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun Uitv NBW-maatr. Hydraulisch Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Am Uitv. peilbesluit Bommelerwaar Uitv. peilbesl L&L/Tielerwaard Uitv. peilbesluit Alm en Bies Uitv. peilbesluit Alblasserw KRW Uitv./aanleg vispassages NBW Opti waterhuish Citters II Nieuwbw gml Tricht/de Neust NBW Kooiheuvel NBW Broekse sluis NBW Sliedrecht Noord Alg. correctie prod. 12410 Renovatie gemaal Middelkoop Renovatie gemaal Heicop Verv. Datawatt BG Kinderdijk Verv. PLC's 3 gemalen Stuwen NBW Lek en Linge Renovatie gemaal Arkel Renovatie Kolffgemaal Gemalen Blknsgr en GOBovenkerk KRW Vispassages t/m 2015 NBW Hydr Onderd.leider Biss.gr Ren. gemaal Maurikse Wetering Renovatie gemaal Langerak Verb waterh Hurw. uiterwaard Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark Renovatie stuw Langerak Noord Renovatie gemaal Kedichem Renovatie gemaal Lakerveld Renovatie gemaal Autena iWA telemetrie vervanging Vismigratie rijksobj. tot 2016 Realisatie Pb Neder-Betuwe Renovatie Stuwen MJR Renovatie gml Grote Nes Inrichten meetsysteem CRK&WCC CE markering watersysteem Uitv PB Vijfheerenlanden NBW duikers Hank-Dussen stuwen het Wiel Hedel Bouw en verwervingkunstw. act. waterbeheersing Impl OBS TI fase 2 Onderhoud kunstw. actieve waterbeheersing Geb. reg. boezems Over- en Nederwaard Bediening kunstwerken act.waterbeheersing Uitvoering inwinplan Monitoring waterkwantiteit Meetapparatuur Monitoring waterkwaliteit Peulensluis renovatie Onderhoud kunstwerkenvaarwegenbeheer KRW Stimulering reductie emissie Akkerranden Rivierengebied Stimulering aanpak diffuse emissies Totaal watersystemen





5

100

25

720 1.629 280 65

1.150 700 400 200 168 1.145

504 300 480 200 160 838 41

400 15 15 206 1.250

16 1.492 1.010 100

168 500 1.125 430

120

800

1.000

-2.550

-5.500 16 140 105

-2.020

471

462 680 65 251 350 151 790 60 25 50



50 35

200

320 10 168

200 168

500 925 1.330 18

975 1.280 76

45 -170

557 1.050

340

310

190 459 35 94 400 210 62

25 20

76 175 490

550

10

105

90 10 5 10 917 40 155 40 271 100 15 10 100 7.258 60 60

400 400 153 72 225 27.921

10 1.598 440 187 320 10 80

200 1.503

250 1.481

280 90 80

440 100 80

760

150 510 250 15 7.062 36 36 150 150 60 60

150 128 100

150

150

7.002

7.013

6.986

60 60 50 50 500 500

60 60

60 60

26.804

23.672

1.000 1.000 75 81 156 32.243

21 21 30.489

1.165

80

210



1017000 1311000

1312000 1321000

1321000

1322000 1331000

1332000 1732000

Waterketen 2912 Aanschaf meetapparatuur riooloverstort Aanschaf meetapparatuur riooloverstort 8122 TS Meerkerk, Leerbroek 8704 Aanp div. rioolgemalen ivm afn 110038 TS Geldermalsen 110040 Vervangingsbeleid TA 110195 ATS Giessendam West 2 en 3 110254 alg. correctie prod 1311000 110330 iPA implementatie - Algemeen 110333 iPA implementatie - Ren. RG 110336 Afvalwater Kinderdijk 110406 Rgml Hagestein 110436 TS Land van Heusden en Altena 110574 bouw rgml Molenaarsgraaf 110575 TS Zaltbommel Bouw en verwerving transportstelsels 110496 Impl OBS TI fase 2 Onderhoud transportstelsels 8343 centrale rwzi LvH&A 110040 Vervangingsbeleid TA 110059 Energiebewust zuiveren 110185 Amoveren rwzi Nieuw Lekkerland 110255 alg. corr. prod 1321000 110302 Aanbr.roerw. gisting rwzi Tiel 110330 iPA implementatie - Algemeen 110331 iPA implementatie - Aut/Infra 110332 iPA implementatie - Ren. RWZI 110335 iPA implementatie - CGOO 110376 verv. blowers rwzi Nijmegen 110405 Ren effluentgml rwzi Culemborg 110505 Harkrooster rwzi Leerdam 110508 Kettingtransport. Arnh./Tiel 110523 Renovatie r.w.z.i. Arnhem 110539 CE markering Waterketen 110544 Uitbr.beluchting rwzi Leerdam 110561 Ren. beluchting rwzi Tiel 110562 Vervangen harkrooster rwziTiel 110563 Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb 110580 Warmtekracht rwzi Nijmegen 110581 stikstofbeh. rwzi Nijmegen 110582 vetreiniging rwzi Nijmegen 110583 ren. uitstroom rwzi nijmegen 110584 CRK&WCC 110624 Ren vijzels rwzi Arnhem zuid Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties 110496 Impl OBS TI fase 2 Onderhoud zuiveringsinstallaties 8502 Uitbr. SO Schelluinen 110290 Alg. correctie prod. 13310 110506 Zeefbandpers Leerdam 110626 Verv. slibinstallatie Arnhem Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties 110496 Impl OBS TI fase 2 Onderhoud zuiveringsinstallaties 110158 stim.afkoppelen 2008 tm 2014 Subsidies lozingen Totaal programma Waterketen

Wegen 1422020 110468 Wegsloten 2013-2014 Baggeren 110515 Wegsloten 2014-2015 Baggeren



1 1 585 801 526 52 -300 338 313 15 195 180 40 2.745 45 45 30 284 396 1.670 -2.500 310 182 673 107 650 10 215 750 1.320 200 540 500 200 200 200 300 60 125 641 150 7.213 30 30 50 -25 5 200 230 15 15 300 300 10.579 78 143


1 1 325 250 400 31 52 -449 124 135




250 220 23

250

250

-651

-375

42 -551

1.500

1.288

2.000 3.375

3.870 4.899

9.592

2.609

350 2.300 250 300 4.068 27 27 346 17

335 5.016 65 495 5.753

4.505 -4.400

1.800 -5.900

-7.950

-2.750

200 4.267 18 18 300 -130

200 -1.195

1.642

-141

4.700 -485

4.500 -450

4.658 -450

1.000 1.170 9 9 85 85 9.645

150 4.365

4.050

4.208

8.923

9.067

8.966

2.693 12

67 5 112 50 175 390 575 150 500 215 600 700 60

48



1422020 110516 110517 110518 110519 1422030 110422 110424 110428 110430 110433 110434 110450 110452 110454 110456 110457 110458 110459 110460 110461 110463 110464 110465 110533 110536 110537 110619 1432000 110438 110439 110440 110441 110442 110443 110444 110472 110495

Wegsloten 2015-2016 Baggeren Wegsloten 2016-2017 Baggeren Wegsloten 2017-2018 Baggeren Wegsloten 2018-2019 Baggeren Onderh. wegsloten (baggeren) F346.02 Damseweg F433.01 Zijlkade fase 2 F430.00 Diefdijk F432.02 Boezemkade Ottoland F431.01 Molenkade Groot-Ammers F434.0 Ameide-Lexmond Wegreconstructie Diefdijk Tiendweg Nw-Lekkerland Zouwendijk Zederik Weverwijk Zederik Recht van Terleede Leerdam Noorder Lingedijk Leerdam Muisbroekseweg Kortland Kortgerechtseweg Kortezijde Overheicop Groot onderhoud reconstructie F 344 Tiendweg Streefkerk-GA F 544 Stadslandverb Sliedrecht F 428-01Matenasche Scheidsk F268.07 Fietsverbinding KIS Ond wegen en wegbermen KWnr 9 Brug lange/korte zijde KWnr7 Brug Korte zijde Ottolnd KWnr 230 Br. Lange/Korte zijde Kwnr 564 565 566 Donksepad KWnr 81 Liesveld KWnr 23 Appelmansbrug KWnr 545 Landhfden Witte brug Voorber KW 7,9,230,564,565,566 Wegen bouw kunstw. meerjarenr. Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer Totaal programma Wegen

Middelen, communicatie & regelgeving 1251000 110584 CRK&WCC Calamiteiten bestrijding watersystemen 1351000 110584 CRK&WCC Calamiteiten bestrijding 1622000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Vergunningen en meldingen waterwet 1633000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Toezicht waterwet 1911000 110210 Waterschapsverkiez 2015 / 2019 Bestuur 1913010 1400 Strategische grondvoorraad Beheer niet-reglementaire zaken 2002100 100625 Integrale planning projecten Organisatiebeleid- en beheer (m.u.v. ambt.secr.) 2003020 110606 E-HRM Personeelsadministratie 2010000 9007 Fluvio fase 2 Comptabiliteit 2011010 9305 Aanschaf Centrale hardware 9306 Aanschaf Client hardware 9323 Aanschaf kantoorautom.applic 110230 Aanschaf sateliettelefoons Automatisering




225

221 623 445 28 439 3 5 500 100 1.335



75 147

50 362


412

121 94 215

623

1.922

1.962

1.922

1.962

15

50

356 371 2.705

328 378 2.555

273 332 368 1 415

222

450

500

1

665 800 60

110 150 165

50

100 240 2 28 42

40 80 150 100 258

4.000 70 18 15 36

3.234 14 88 66 66

1.974

40 25 75

200 25 150

260

279 4.500

609 4.116

350 2.546

257 257 257 257 13 13 12 12 200 200 1.200 1.200 75 75 200 200 250 250 175 75 100 120 470

25 10 55

188 188 187 187 1.400 1.400 -400 -400

-1.200 -1.200

-1.200 -1.200

500 500 150 75 100

125 120 100

1.000 75 100

550 350 100

325

345

1.175

1.000

200 200



2011020

9408 Basisreg en centrale database 110181 Beheerobjectgeg. reg.+ontsl. Informatisering 9501 Huisvesting nieuwbouw WSRL 110618 Doorontwikkel kantoorconcept Huisvesting Hoofdkantoor 110526 Dossiervorming en Archivering Interne Fac. (Archief) 5404 Aanschaf nieuw materieel/verv. 5418 Verv. maai-/veegboten 5431 verv tractoren 7900 Tractor Wegentaak 110497 Verv. vrachtauto's meerjarenr. Doorberekening tractie 5460 Decentrale huisvesting 110538 Huisv MRB Zuid Holland Decentrale Huisvesting Totaal 4 Middelen, communicatie & regelgeving


2013000 2014020 4001000

4003000

Totaal generaal



157 80 237 100 210 310 174 174 45 85




100 100

9 9 320 200

200 330 55 453 508 4.493


520 10 100 110 2.939

245

250 285

80 240 50

110 250 605

290 825

290 660

-250

800

1.860

117.660 148.853 111.733

77.195 113.146

Bijlage 12 EMU-SALDO Met ingang van de begroting 2006 moeten de waterschappen verplichte informatie opnemen over het EMU-saldo. Deze onderdelen zijn in onderstaand schema opgenomen. 1. 2.

3.

4. 5.

EMU/exploitatiesaldo (zonder onttrekking aan egalisatiereserve) Invloed investeringen (zie staat van vaste activa): -/- bruto investeringsuitgaven + investeringssubsidies + verkoop materiële en immateriële activa + afschrijvingen Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen): + toevoeging aan voorzieningen t.l.v. exploitatie -/- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie -/- betalingen rechtstreeks uit voorzieningen + evt. externe vermeerderingen van voorzieningen Invloed reserves -/- betalingen rechtstreeks uit reserves + evt. externe vermeerderingen van reserves Deelnemingen en aandelen -/- boekwinst + boekverlies EMU SALDO VOLGENS BEGROTING 2014

-3.497 -109.658 66.383 0 30.813 9.361 -850 -8.606 0 0 0 0 0 -16.054

(bedragen x € 1.000)

Referentiewaarde De referentiewaarde is een individueel richtbedrag dat min of meer aangeeft dat als het EMU-tekort van een overheid groter wordt dan dit bedrag, er een meer dan evenredige, negatieve bijdrage wordt geleverd aan het totale tekort van een sector. Voor alle waterschappen tezamen is de referentiewaarde bepaald op € 438 miljoen. Het aandeel van waterschap Rivierenland bedraagt 6,0%, ofwel € 26,4 miljoen. Waterschap Rivierenland blijft daarmee ruimschoots binnen de referentiewaarde. Ontwikkeling EMU saldo Het EMU saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Op basis van de Macro economische voorspellingen van het CPB van september 2013 ontwikkeld het EMU-saldo van een tekort van 4,1% BBP in 2012 tot een tekort van 3,2 % BBP in 2013 en een tekort van 3,3% in 2014. Bij overschrijding van het maximale EMU-tekort kan Nederland vanuit europa een boete opgelegd krijgen. De kans dat dit gebeurt wordt evenwel zeer klein geacht.


Totaal

Recommend Documents