terugblik
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ......................................................................................................................................... 1 Leeswijzer ................................................................................................................................................. 5 A. Jaarverslag ........................................................................................................................................... 7 Kerngegevens........................................................................................................................................... 9 Algemene beschouwing ........................................................................................................................ 13 Financieel verslag .................................................................................................................................. 15 Programmaverantwoording................................................................................................................... 29 De stad.......................................................................................................................................................................................... 31 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7
Volkshuisvesting................................................................................................................................................................ 33 Monumenten en archeologie............................................................................................................................................. 38 Groen en recreatie ............................................................................................................................................................ 42 Dynamiseren economie..................................................................................................................................................... 47 Bereikbaarheid en mobiliteit .............................................................................................................................................. 56 Milieu ................................................................................................................................................................................. 64 Ruimtelijke plannen ........................................................................................................................................................... 71
De wijken ...................................................................................................................................................................................... 77 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Programma 11 Programma 12
Welzijn ............................................................................................................................................................................... 79 Wijkgericht werken en leefbaarheid .................................................................................................................................. 86 Onderwijs en jeugd............................................................................................................................................................ 89 Veiligheid ........................................................................................................................................................................... 97 Integraal beheer openbare ruimte ................................................................................................................................... 107
De mensen ................................................................................................................................................................................. 121 Programma 13 Programma 14 Programma 15 Programma 16 Programma 17
Sociaal economische zelfredzaamheid ........................................................................................................................... 123 Bijstandverlening en armoedebestrijding ........................................................................................................................ 128 Cultuur ............................................................................................................................................................................. 135 Sport ................................................................................................................................................................................ 138 Gezondheid en zorg ........................................................................................................................................................ 146
De organisatie............................................................................................................................................................................ 159 Programma 18 Programma 19 Programma 20 Programma 21A Programma 21B Programma 22
Raad en raadsgriffie ........................................................................................................................................................ 161 Bestuur ............................................................................................................................................................................ 166 Publieke dienstverlening en deregulering ....................................................................................................................... 176 Exploitatie gronden .................................................................................................................................................... 184 Vastgoedmanagement ............................................................................................................................................... 197 Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................. 201
Jaarstukken 2010
1
terugblik
Paragrafen............................................................................................................................................. 207 Paragraaf 1 Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................. 209 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risico’s....................................................................................................................... 213 Paragraaf 3 Verbonden partijen............................................................................................................................................... 224 Paragraaf 4 Lokale heffingen ................................................................................................................................................... 227 Paragraaf 5 Financiering .......................................................................................................................................................... 229 Paragraaf 6 Grondbeleid........................................................................................................................................................... 232 Paragraaf 7 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................................... 234
B. Jaarrekening..................................................................................................................................... 239 1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling..................................................................... 241 2. Balans met toelichting ..................................................................................................................... 245 2.1 Balansontwikkelingen ........................................................................................................................................................ 247 2.2 Balans ................................................................................................................................................................................... 250 2.3 Balanstoelichting ................................................................................................................................................................ 252
3. Programmarekening met toelichting .............................................................................................. 271 3.1 Programmarekening over begrotingsjaar 2010 ............................................................................................................... 273 3.2 Toelichting op programmarekening.................................................................................................................................. 275 3.3 Belangrijkste verschillen in de staat van baten en lasten.............................................................................................. 276 3.4 Incidentele baten en lasten ................................................................................................................................................ 281 3.5 Onvoorzien........................................................................................................................................................................... 282 3.6 Analyse begrotings (on)rechtmatigheid........................................................................................................................... 283 3.7a SISA Bijlage (Single Information Single Audit) ............................................................................................................. 287 3.7b IMG Bijlage (Investeren Met Gemeenten)....................................................................................................................... 295 3.7c IIO Bijlage (Investeren In Overijssel) .............................................................................................................................. 297
4. Controleverklaring............................................................................................................................ 298 Bijlagen.................................................................................................................................................. 300
Jaarstukken 2010
2
terugblik
Jaarstukken 2010
3
terugblik
Jaarstukken 2010
4
terugblik
Leeswijzer Het proces van de doorontwikkeling van de beleidscyclus is begonnen bij de begroting 2011. In deze begroting is een andere programma-indeling gehanteerd, gerangschikt onder de thema’s de stad, de wijken de mensen en de organisatie. Officieel heeft deze wijziging geen effect op de jaarrekening 2010. Deze is immers gebaseerd op de begroting 2010. Administratief is de omnummering van de programma’s wel bij de begroting 2011 doorgevoerd. Vanwege de extra kosten en inzet hebben wij ervoor gekozen om ook in deze jaarrekening de nieuwe indeling te hanteren. Om de vergelijking met de begroting 2010 te vergemakkelijken is bovenaan de programma’s de oude nummering aangegeven. Jaarstukken 2010 De jaarstukken omvatten drie onderdelen: Deel A, het jaarverslag, bestaande uit een algemene beschouwing, het financieel verslag, de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen: deel B, de jaarrekening met de balans en de programmarekening. Daarnaast omvatten de jaarstukken een bijlagenboek. Jaarverslag In de algemene beschouwing worden enige belangrijke punten in de beleidsmatige uitvoering van de begroting 2010 aangegeven en wordt ingegaan op het jaarresultaat 2010. Per programma wordt zowel een beleidsverantwoording als een financiële verantwoording gegeven. Bij de beleidsverantwoording is gereageerd op datgene wat in de begroting onder ‘prestaties/activiteiten in 2010’ is aangekondigd. In de eerste kolom van de programmaverantwoording is dan ook dezelfde tekst als die uit de begroting opgenomen. In de tweede kolom is weergegeven de stand van zaken van de betreffende activiteit per 31 december 2010. Indien toegezegde prestaties/activiteiten in 2010 niet zijn gerealiseerd, zijn de redenen hiervoor zoveel mogelijk weergegeven. Tevens wordt zoveel mogelijk vermeld wanneer realisatie verwacht wordt. In de derde kolom is de stand van zaken van meerjarige afspraken opgenomen, voorzover die zijn afgesproken. Onder de financiële verantwoording zijn de over- en onderschrijdingen van de budgetten toegelicht. Beleidsmatige verklaringen treft u in de beleidsverantwoording aan. De verplichte paragrafen gaan in op onderwerpen die te maken hebben met de beoordeling van de gemeentelijke financiële positie. Deze omvatten een dwarsdoorsnede van het jaarverslag en hebben betrekking op de lokale heffingen, het weerstandsvermogen, de financiering en het grondbeleid. Jaarrekening De jaarrekening omvat de balans met toelichting, het totaaloverzicht van de programmaresultaten voor bestemming van de reserves, de reserve mutaties per programma en het resultaat na bestemming. De jaarrekening bevat tevens een aantal bijlagen, zoals een verklaring voor de belangrijkste verschillen in de staat van baten en lasten en de SiSabijlage. (Single information, Single audit) De SiSabijlage omvat een verantwoording van een groot aantal rijksbijdragen. De gedachte hierachter is dat voor de verantwoording richting het rijk volstaan kan worden met hetzelfde document ten behoeve van de verantwoording aan de raad. Eenzelfde methodiek is nu ook voor de verantwoording van de provinciale subsidies gevolgd. Bijlagenboek Bij de jaarstukken behoort ook een bijlagenboek. Hierin wordt een gedetailleerde toelichting gegeven op diverse onderdelen van de jaarrekening zoals de reserves en voorzieningen.
Jaarstukken 2010
5
terugblik
Jaarstukken 2010
6
terugblik
A. Jaarverslag Kerngegevens
Jaarstukken 2010
7
terugblik
Jaarstukken 2010
8
terugblik
Kerngegevens 01-jan-10
01-jan-11 Zwolle in %
G-27*) in %
Sociale structuur 0 t/m 14 jaar 15 t/m 34 jaar 35 t/m 64 jaar 65 jaar e.o. totaal
22039 34322 47275 15421 119057
22377 34457 47814 15755 120403
19 29 40 13 100
16 28 41 15 100
autochtonen allochtonen totaal
100506 18551 119057
101467 18936 120403
84 16 100
76 24 100
16744 2822 15091 14397 1415 50469
17025 2869 15090 14579 1404 50967
33 6 30 29 3 100
43 7 27 23 1 100
8 7,6 3,1 62
9 7,9 3,9 58
45 55
46 54
69 4,2
66 5,6
54,3
49,9
alleenstaand 1-ouderhuishouden 2 phh. zonder kinderen overige huishoudens met kinderen overige huishoudens zonder kinderen totaal % huishoudens onder 105% van het sociaal minimum % van de bevolking (15-64) in de WAO (incl. WIA, WAZ en WAJONG) % van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB) % personen met 52 weken inkomen met een midden of hoog inkomen Fysieke structuur oppervlakte (ha) aantal woningen % huurwoningen % koopwoningen
11.928 53.900
11.928 54.205
Economische structuur aantal bedrijfsvestigingen (april 2010) aantal banen (april 2010) netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen) % niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)
6.718 85.499
586 771.000
2
v.v.o. kantorenvoorraad in m (per 1-1-2009) Kwaliteit van bestuur opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2010
*) tot de G-27-gemeenten behoren: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle
Jaarstukken 2010
9
terugblik
Jaarstukken 2010
10
terugblik
A. Jaarverslag Algemene beschouwing
Jaarstukken 2010
11
terugblik
Jaarstukken 2010
12
terugblik
Algemene beschouwing Economisch gezien ziet het er naar uit dat de weg uit het dal, ontstaan na een jaar van tegenwind vanwege de gevolgen van de kredietcrisis, is ingeslagen. Aan het eind van het jaar constateerden we ook in Zwolle economisch herstel. Zo zijn meer startende bedrijven geteld dan in de twee daaraan voorafgaande jaren. In het vierde kwartaal van 2010 trok de belangstelling voor bedrijfsgrond weer enigszins aan en verwachten we in 2011 weer grond te verkopen. De kantorensector blijft nog steeds achter. De woningmarkt vertoont nog geringe dynamiek, hoewel we in 2010 wel tevreden zijn over het gerealiseerde aantal nieuwe woningen van circa 450. Het jaar 2010 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. In april trad het nieuwe college aan. In het collegeakkoord is de koers uitgezet dat ondanks de verslechterende financiële gemeentelijke positie we ervoor kiezen dat belangrijke investeringen die voor de ontwikkeling van de stad en haar inwoners nodig zijn, mogelijk moeten blijven. Met de provincie hebben wij op basis van de visie “het beste van twee werelden” in het kader van het “Investeren met gemeenten” (IMG) overeenstemming bereikt om in 2010 en 2011 in de stad te kunnen blijven investeren. De provincie heeft de investeringen mede mogelijk gemaakt door in totaal circa € 30 mln. aan subsidie toe te kennen. Belangrijke speerpunten in deze samenwerking zijn: Spoorzone, Binnenstad (plus) , bereikbaarheid en duurzaamheid. De betreffende projecten moeten in 2011 starten. Daarnaast zijn de onderhandelingen rond het Kraanbolwerk zodanig gevorderd, dat deze begin 2011 met een goed resultaat zijn afgerond, heeft de Nieuwe markt een facelift gekregen en maken we vorderingen in Diezerpoort, Kamperpoort en met Hedon. Participatie neemt in het collegeakkoord een centrale positie in. Deze sluit aan bij ontwikkelingen die met het programma “Samen maken we de Stad” in de vorige collegeperiode op gang zijn gekomen en de manier waarop o.a. de Wmo wordt uitgevoerd. Wij hebben inmiddels in 2010 een brede visie op participatie ontwikkeld die richtinggevend is voor de ontwikkelingen in de komende jaren. In deze visie staan vier elementen centraal: Eigen verantwoordelijkheid (van Zwollenaren), eigen initiatief vanuit betrokkenheid bij de publieke zaak, op synergie gerichte samenwerking (1+1=3) en gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een vangnet voor zover de burger daarvoor afhankelijk is van de overheid. Ook het werk van de ideeënmakelaar heeft een plek gekregen bij participatie. In 2011 willen wij deze visie nader operationaliseren. Het bevorderen van duurzame ontwikkelingen in de stad is in deze collegeperiode eveneens een belangrijk en leidend thema. Op 6 december 2010 heeft met de gemeenteraad een discussie plaatsgevonden over de Zwolse visie op duurzaamheid en de eerste aanzet om deze te concretiseren. De opbrengst van deze discussie is opgenomen in de “visie en programma duurzaamheid 2011 – 2014”. In deze visie zijn de vijf principes van duurzaamheid en de ambities van Zwolle uitgewerkt. Vervolgens heeft een vertaling plaatsgevonden in concrete doelstellingen. In april 2011 is de visie besproken in de raad. Met onze visie op de ondergrond waarbij de aanpak van bodemverontreiniging, het gebruik van duurzame bodemenergie, duurzaam waterbeheer en gebiedsontwikkeling hand in hand gaan, is een duidelijke en erkende stap gezet in het kader van duurzaamheid. Het daaraan verbonden programma en dienstenbedrijven, zoals in Dieze en Hessenpoort, zijn in 2010 voorbereid. Tevens ontvingen wij voor onze aanpak een internationale prijs, de Brownie Award. Ook al heeft zich economisch herstel aangekondigd, wil dat nog niet zeggen dat onze financiële positie zonder zorgen is. De bezuinigingsoperatie 4 + 4 heeft onze aandacht gekregen. Inmiddels heeft de raad al enige voorstellen ontvangen, zoals de cultuurnota. In aanloop naar de PPN 2012 zullen wij een afgerond resultaat presenteren. Het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten heeft bij het ter perse gaan van deze jaarrekening de status van een onderhandelingsakkoord. Wij verwachten dat we in 2012 nog verder door moeten gaan met bezuinigen. Daarbij zoeken we naar wegen om de veranderende rol van de overheid ook vorm te geven. Op de positie van vastgoed heeft de economische crisis duidelijk sporen achter gelaten. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden zijn de verschillende grondexploitaties tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot flinke besparingen waardoor het jaarresultaat een positieve uitkomst kent. Dit wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Vastgoed zal de komende jaren onze aandacht blijven vragen. Hoewel de risico's op lange termijn gedekt worden door verwachte inkomsten kan op korte en middellange termijn de dekking niet aanwezig zijn. Wij zullen hiervoor bij de PPN voorstellen doen en in de loop van 2011 met voorstellen voor een andere wijze van risicodekking komen. Eind 2010 werd een onverwacht en onvoorzien ernstig financieel tekort bij de eenheid SoZaWe zichtbaar. In opdracht van college en directie heeft Deloitte dit onderzocht en geconcludeerd dat de financiële beheersing van de eenheid niet in orde was. Met het gereed komen van de jaarrekening zijn de cijfers enigszins gewijzigd ten opzichte van het Deloitterapport. In dit rapport zijn cijfers over 10 maanden verwerkt. De veranderingen zijn in de bijlage gevisualiseerd. Wij hebben inmiddels maatregelen genomen om op korte termijn de bedrijfsvoering weer op verantwoorde wijze uit te voeren en het financieel tekort voor 2011 te beperken. Naast deze problemen bij SoZaWe doen zich tegelijkertijd cruciale ontwikkelingen in het rijksbeleid voor, zoals forse bezuinigingen en decentralisatieprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen (economische crisis, veranderde arbeidsmarkt,
Jaarstukken 2010
13
terugblik
demografische ontwikkelingen) die grote invloed hebben op het toekomstig beleid in de sociale zekerheid en flankerende beleidsvelden. Duidelijk is dat de context voor het sociale zekerheidsbeleid sterk gewijzigd is en noopt tot heroverwegingen en strategische keuzes. Uitgangspunt daarbij is het vormgeven van een goed en rechtvaardig sociaal zekerheidsbeleid binnen gezonde financiële kaders In 2010 is voor het eerst een landelijke veiligheidsmonitor gepresenteerd. Uit deze benchmark blijkt dat het gevoel van veiligheid in Zwolle als positief wordt gekwalificeerd. Dit vormt een goed uitgangspunt bij de te nemen maatregelen, nu wij de komende tijd met minder (rijks)middelen hetzelfde resultaat moeten zien te bereiken. Ondanks de tegenwind die we in 2010 hebben ervaren, zijn we tevreden over de bereikte resultaten en het feit dat ontwikkelingen in de stad, zij het in een lager tempo, kunnen doorgaan. Financiën Ondanks de financiële perikelen binnen met name de sociale programma´s sluit de jaarrekening 2010 met een klein positief saldo ad € 0,3 mln. Dit batig saldo komt boven op het resultaat van € 3,6 mln. in de Beleidsrapportage 2010. Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 is dus sprake van een positief resultaat van € 3,9 mln. Het saldo van de jaarrekening 2010 is in belangrijke mate negatief beïnvloed door forse tegenvallers binnen de programma´s sociaal economische zelfredzaamheid; bijstandsverlening en armoedebestrijding en gezondheid/ zorg. Bij elkaar vertonen deze programma´s een tegenvaller van ca € 4,1 mln. Deze tegenvallers konden worden gecompenseerd door diverse meevallers in de overige programma´s. Als belangrijke meevallers zijn o.a te noemen: uitkering gemeentefonds; opbrengst belastingen en heffingen en kapitaallasten (rente en afschrijving). Ook het resultaat op grondexploitaties was in 2010 positief. Met name dankzij (tussentijdse) winstnemingen en een verminderde reservering voor nog niet in exploitatie genomen gronden (Nniegg) was het mogelijk € 5,2 mln. toe te voegen aan de algemene concernreserve. Bij het opstellen van de Beleidsrapportage 2011 en de begroting 2012 wordt nader aandacht gegeven aan eventuele structurele doorwerkingen van het jaarresultaat 2010. Het batig saldo ad € 0,3 mln. zal worden toegevoegd aan de algemene concernreserve. Na vaststelling van de jaarrekening zal – als onderdeel van de besluitvorming over de eerstvolgende perspectiefnota en de begroting- worden bepaald welk bedrag in de algemene concernreserve beschikbaar moet blijven als weerstandsreservering voor het afdekken van financiële risico´s. In de weerstandsparagraaf van het jaarverslag 2010 is berekend dat voor het afdekken van financiële risico´s een weerstandsbuffer van € 13,4 mln. noodzakelijk is. (exclusief risico´s grondexploitaties en exclusief een bij de PPN te bepalen weerstandsreservering ter afdekking van een verwacht nadelig Berapresultaat 2011)
Jaarstukken 2010
14
terugblik
A. Jaarverslag Financieel verslag
Jaarstukken 2010
15
terugblik
Jaarstukken 2010
16
terugblik
1.1 Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2010 Het voordelige resultaat na bestemming bedraagt € 311.086,80. Dat is het batig saldo ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2010. In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de Beleidsrapportage 2010 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m Raad van 13 december genomen raadsbesluiten. Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de Beleidsrapportage 2010 was € 3,6 mln. Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 is dus sprake van een voordelig resultaat ter grootte van ca. € 3,9 mln.
Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 0,3 mln. vanuit de volgende invalshoeken: uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen) specificatie resultaten per pijler (= cluster van programma´s ).
Resultaat vóór en na bestemming Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2010 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar. (bedragen x € 1.000) Saldo eigen vermogen per 1-1-2010 (inclusief resultaat bestemming 2009) Saldo eigen vermogen per 31-12-2010 inclusief resultaat 2010 Resultaat voor bestemming 2010
-/-
€ 193.052 € -176.775 € 16.277
In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid: Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt :
€
16.588
Per saldo een voordelig resultaat inclusief toegestane verrekeningen met reserves
€
311
Specificatie resultaat (na bestemming) naar pijler De samenstelling van de concernuitkomst 2010 blijkt uit onderstaand overzicht: + meevallende uitkomst rekening 2010 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2010 tegenvallende uitkomst rekening 2010 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2010 Bedragen x€.1.000 De stad De wijken De mensen De organisatie Concernuitkomst na bestemming
-151 265 -3.703 3.900 311
In de programmaverantwoordingen zijn de diverse financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting gespecificeerd en toegelicht. Hierna geven wij een samengevat inzicht in de belangrijkste verschillen.
Jaarstukken 2010
17
terugblik
1.2 Belangrijkste verschillen in de staat van baten en lasten Voor een uitvoerige toelichting van de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting verwijzen wij naar de verantwoording per programma. Hierin worden ook de verschillen voor en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met vermelding van de belangrijkste verschillen (verschillen op productniveau > € 100.000) waarbij uitgegaan is van het resultaat na bestemming, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de belangrijkste verschillen. Verschillen > € 100.000 (bedragen x € 1.000) Voordelige verschillen (+)
Nadelige verschillen (-)
De Stad Programma 1 Volkshuisvesting Kamerverhuur Programma 4 Dynamiseren economie Economische deelnemingen Programma 6 Milieu Milieu bodem Bodembeheer
111 -355 -104 -126
De Wijken Programma 9 Wijkgericht werken en leefbaarheid Wijkmanagement Programma 10 Onderwijs en jeugd Leerlingenvervoer Kinderopvang Programma 11 Veiligheid Paraatheid brandweerpersoneel Programma 12 Integraal beheer openbare ruimte Stedelijke beplanting Buitengebieden Gras en Water Wegen Straatmeubilair Afval Havens
294 -268 -104 138 101 119 114 -775 130 132 100
De Mensen Programma 13 Sociaal economische zelfredzaamheid Trajecten (WWB) Kinderopvang Sociale werkvoorziening Educatiebeleid Programma 14 Bijstandverlening en armoedebestrijding Armoedebestrijding Programma 15 Cultuur Beeldende Kunst Programma 16 Sport Sportaccommodaties Programma 17 Gezondheid en zorg Gezondheidsbeleid Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen WVG Huishoudelijke hulp Beleid meervoudige problematiek
-877 -602 -602 689 -1.803 149 139 215 -429 218 -606 -403
De Organisatie Programma 19 Bestuur Promotie en PR Onderst.bestuurlijk proces Programma 20 Publieke dienstverlening en deregulering Geo-informatie Programma 21A Exploitatie gronden
183 134 -171
Jaarstukken 2010
18
terugblik
Voorbereidingsprojecten Af te sluiten projecten Programma 22 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Uitkering gemeentefonds Reserve verrekeningen Bel.OZB,precario,fisc.park.b. Overige financiering Stelposten Onvoorziene uitgaven inc./str
Voordelige verschillen (+) 3.524 1.941
Nadelige verschillen (-)
930 -5.354 673 485 1.191 405
Toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen De stad Kamerverhuur +111 Door de invoering van het gebruiksbesluit worden de meeste uren nu verantwoord onder de producten Gebruiksvergunningen en Bouw. Na de afronding van de inventarisatie Assendorp is ons voorstel om dit product op te heffen en onder te brengen bij Bouw en Gebruiksvergunningen. Economische deelnemingen -355 In verband met de verkoop van Essent aan RWE is dit jaar minder ontvangen aan dividendopbrengsten (- € 500.000) en meer aan renteontvangsten van verstrekte leningen (€ 62.000) Door Vitens is meer dividend uitgekeerd dan geraamd ( € 92.000). Beide zaken zijn gemeld in de financiële najaarsrapportage. Milieu bodem -104 Hogere inzet door Toezicht & Handhaving en het Expertisecentrum door veel aandacht voor toezicht bodem en asbest. Er zijn enkele grote saneringsprojecten, die veel toezicht vragen. Deze extra inzet was mogelijk door minder inzet bij het product Milieu. Bodembeheer -126 De dekking (€ 155.000) voor bodemsanering staat onder programma 19 bestuur, product stelposten. Zodat er per saldo geen overschrijding is. Milieuvergunningen, toezicht en handhaving -139 Door de noodzakelijke extra inzet bij Milieu bodem en door het vertrek van 2 medewerkers zijn hier minder uren gemaakt. Dit is ondervangen door - waar mogelijk - te herprioriteren en zoveel mogelijk integraal toezicht toe te passen. De wijken Wijkmanagement +294 Voordeel wordt met name veroorzaakt door: Wijkmanagement algemeen +€ 87.000 : De reservering voor het LPB congres ad € 25.000 is niet nodig gebleken. Het congres komt uit op een positief saldo, waardoor de inzet van eigen middelen niet meer nodig is. Daarnaast is het voornemen om een evaluatie onderzoek te starten voor de wijkbudgetten nog niet volledig uitgevoerd. Analyses en monitoring+€ 51.000 : na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is afgesproken met de griffie om op een andere wijze de wijkanalyse vorm te geven conform de aanbevelingen uit de procesbeschrijving die in 2009 is opgeleverd. Dit heeft tot gevolg dat de onderhanden zijnde wijkbeschrijvingen en wijkanalyses dit jaar op een laag pitje zijn uitgevoerd, waardoor ook beperkt middelen zijn gebruikt. In 2011 zal in samenwerking met de raad een voorstel worden gemaakt voor een nieuwe wijze waarop de ontwikkelingen in de wijk geanalyseerd kunnen worden en besproken kunnen worden met bewoners. Wijkservicepunten +€ 50.000: een stelpost voor energielasten van € 24.000 (structureel) is niet benut. Tevens blijkt WSP Noord te maken te hebben met een onderbesteding van € 27.000. Wijkbudgetten 3e+4e ronde +€ 72.000: deze ronden zijn afgesloten en hebben een onderbesteding tot gevolg. Leerlingenvervoer -268 Bij de Berap/ Firap is een overschrijding op Leerlingenvervoer gemeld van € 245.000 (afdekking van het tekort heeft niet plaatsgevonden) In werkelijkheid is de overschrijding uitgekomen op € 268.000. Onderstaand volgen de verschillen met onderbouwing: Extra tegenvaller open einde regeling van € 10.000 De meerkosten vanwege de nieuwe vervoerder bedroegen slechts € 25.000 (5 maanden a € 5.000 ) i.p.v. € 95.000; De extra kosten voor ondersteuning vanwege de nieuwe beoordelingssystematiek bedroegen € 125.000 en vallen daarmee € 55.000 hoger uit dan gemeld bij de Berap/ Firap. De kosten voor zwem- en gymvervoer zijn niet €. 20.000 lager uitgevallen zoals verwacht bij de Berap maar het budget is zelfs met € 8.000 overschreden. Tegenvaller t.o.v. Berap dus €. 28.000.
Jaarstukken 2010
19
terugblik
Kinderopvang -104 Vanaf 2010 hebben de gemeenten de wettelijke taak ook de gastouderopvang te registreren. De GGD heeft hierin een wettelijke controlerende taak gekregen. Het Rijk heeft hiervoor in 2010 geld beschikbaar gesteld via de Algemene Uitkering. Deze bijdrage staat onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen; onderdeel stelposten Paraatheid brandweerpersoneel +138 Het verschil ten opzichte van de begroting wordt voor € 107.000 veroorzaakt door een eenmalig voordeel afdracht FLO-gelden aan het ABP. Daarnaast is er door minder aanleg van brandkranen een voordelig verschil ad € 31.000. Stedelijke beplanting +101 Lagere kosten voor groenafval, door diverse maatregelen zoals gewijzigde aanlevering, hebben we de kosten van het groenafval in een paar jaar tijd kunnen verlagen. Buitengebieden +119 € 51.000 lagere uitgaven voor buitengewoon onderhoud en exploitatie Wijthmenerplas, tevens meer inkomsten uit parkeren. € 65.000 lagere uitgaven voor Milligerplas, het te onderhouden gebied is nog niet geheel opgeleverd, tevens is onderhoud uitgesteld in afwachting van een aanpassing van het keienstrand bij de plas. Gras en water +114 Minder uitgaven voor gras, voor zowel maaien als maaiselverwerking. Wegen -775 Wordt voornamelijk veroorzaakt door: De gladheidbestrijding, inclusief extra inzet van eigen medewerkers en de Rova heeft bijna het viervoudige gevergd aan kosten dan bij een reguliere winter. Deels wordt deze overschrijding gecompenseerd door minder kosten/uitgaven op de andere producten straatmeubilair). Voor verder informatie zie beleidstoelichting. Hogere kosten voor straatreiniging (- € 73.000): het afval op de wegen neemt de laatste jaren toe en de verwerkingkosten stijgen ook, doordat het verwerkt dient te worden als duurder restafval. Straatmeubilair +€ 130.000 Minder uitgaven (+ € 74.000) voor energieverbruik openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Minder uitgaven (+ € 57.000) voor verkeersborden, straatnaamborden. Alle capaciteit is in 2010 ingezet om de winterschade aan de wegen te herstellen, waardoor dit onderdeel deels niet is uitgevoerd. Afval +132 Meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door meer ontvangen dividend: Door de Rova is meer dividend over 2009 uitgekeerd (+ € 85.000). Dit is gemeld in de financiële najaarsrapportage 2010. De GGD IJsselland (voorheen Regio IJssel-Vecht) heeft afstand gedaan van de aandelen Rova en een deel hiervan aan de gemeente Zwolle overgedragen met als ingangsdatum 1 januari 2010. Omdat de aandelen in 2009 nog in bezit waren van GGD IJsselland is aanvankelijk het dividend over 2009 door de Rova aan GGD uitbetaald. GGD IJsselland heeft het dividend echter in 2010 geretourneerd met het verzoek om deze conform de nieuwe aandelen verhouding uit te betalen. Overeenkomstig dit verzoek is de uitkering van het dividend over 2009 overgemaakt aan de gemeente Zwolle. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting (€ 82.000). Van dit dividend is ca € 61.000 gestort in de egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing conform het bestaande beleid. Havens +100 Wordt voornamelijk veroorzaakt door meer inkomsten uit leges beroepsvaart. De mensen Trajecten (WWB) -877 In 2010 is voor € 873.000 aan trajectkosten betaald, betrekking hebbend op 2009. Daar wij over 2009 een deel van het participatiebudget terug moeten betalen aan SZW, waren deze trajectkosten in een heraanlevering Sisa 2009 verwerkt, om deze alsnog bij SZW te declareren. Dit blijkt achteraf niet mogelijk, zodat deze kosten alsnog ten laste van 2010 moeten worden verantwoord. Kinderopvang -602 Het gebruik van de voorzieningen kinderopvang heeft in 2010 een enorme vlucht genomen. Daarnaast is de pilot kinderopvang Inburgering beëindigd, waardoor de ontvangen bijdragen kinderopvang van de belastingdienst fors zijn gedaald. Sociale werkvoorziening -602 De hogere lasten betreffen met name een hogere bijdrage in het nadelig saldo Wezo 2010 ad € 489.000, een afrekening nadelig saldo Wezo 2009 ad € 71.000.
Jaarstukken 2010
20
terugblik
Educatiebeleid +689 Het niet uitgegeven GSB-rijksbudget ad € 689.000 hoeft niet aan het rijk terugbetaald te worden omdat we alle doelstellingen hebben gehaald. Met de betalingen die in 2010 nog zijn gedaan aan Deltion College en Landstede konden reeds ingezette trajecten afgerond worden. Armoedebestrijding -1.803 De hogere lasten betreffen met name: Nagekomen nota’s coll.zorgverzekering 2008/2009 Hogere kosten coll.zorgverzekering 2010 Meer verstrekte langdurigheidtoeslagen Minder verstrekte bijzondere bijstand/minimabeleid Minder subsidies project ieder kind doet mee Totaal
€ 563.000 € 116.000 € 1.067.000 -/- € 132.000 -/- € 33.000 € 1.581.000
In de jaarrekeningen 2008/2009 is een aantal kwartaalnota’s collectieve zorgverzekering niet verantwoord. In 2010 is dit als nagekomen last verwerkt. Door volumegroei en premiestijging is er voor 2010 ook een overschrijding ten opzichte van de begroting. De langdurigheidtoeslag is de afgelopen jaren fors gestegen, zowel qua volume als qua vergoeding. In de begroting is hiervoor alleen de in de algemene uitkering begrepen vergoeding opgenomen. Per saldo is sprake van iets minder lasten bijzondere bijstand, mede doordat cliënten nu een deel van de verstrekkingen bijzondere bijstand zelf uit de langdurigheidtoeslag kunnen financieren. Inzake het project ieder kind doet mee zijn niet alle subsidies toegekend. Beeldende Kunst +149 Deze post bestaat uit een structureel voordeel van € 150.000 vanwege 2 x opgenomen budget decentralisatiefonds Beeldende Kunst ad € 50.000. Sportaccommodaties +139 Betreft met name: € 42.000 Restitutie subsidie 2009 SEZZ en € 100.000 Restant stelpost stadsuitbreiding Stadshagen Gezondheidsbeleid +215 De lagere uitgaven op het product worden voornamelijk veroorzaakt door: gelden die niet besteed zijn voor de implementatie van het digitale dossier circa € 25.000; lagere afrekening van bemoeizorg ad € 40.000; de kosten die gemaakt zijn voor innovatie in de zorg ad € 40.000, deze worden gedekt uit de IMG gelden van de provincie en een hogere teruggaaf op de btw afrekening 2009 en 2010 van circa € 120.000. Vervoersvoorzieningen -429 Voornaamste oorzaken: hogere kosten scootmobielen ad € 255.000. Het aantal verstrekkingen ligt hoger dan begroot en het aandeel herverstrekking van gebruikte scootmobielen hierin is gedaald. Hogere kosten taxivervoer ad € 102.000. Deze zijn gestegen door zowel meer gebruik als een hogere kostprijs vanwege een nieuwe aanbesteding. Woonvoorzieningen +218 De lagere kosten betreffen met name minder woningaanpassingen, lagere kosten trapliften door nieuwe aanbesteding en minder verstrekte verhuiskostenvergoedingen. Huishoudelijke hulp -606 De kosten huishoudelijke hulp vallen fors hoger uit door enerzijds meer gebruik en anderzijds hogere prijzen door een nieuwe aanbesteding en rijksmaatregelen inzake te hanteren minimum uurprijzen. Door het toegenomen gebruik zijn ook de eigen bijdragen gestegen. Daarnaast is in de jaarrekening een schatting gemaakt van in 2011 te ontvangen eigen bijdragen met betrekking tot 2010 ad € 310.000. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Beleid meervoudige problematiek -403 De dekking (€ 494.000) staat onder programma 19 (stelposten), zodat er per saldo geen overschrijding is. De organisatie Promotie en PR/Voorlichting +183 Het positiefe resultaat is ontstaan doordat de hand op de knip is gehouden, er geen onverwachte uitgaven zijn geweest voor o.a. huldigingen en kampioenschappen en een aantal grote orders niet meer zijn geleverd en betaald in 2010.
Jaarstukken 2010
21
terugblik
Ondersteuning bestuurlijk proces +134 Dit betreft vooral de niet bestede gelden van incidentele budgetten. Geo-informatie -171 De inschatting in 2008 voor de beheerslasten voor de BAG ( € 95.000) blijkt - nu deze basisregistratie operationeel is - te laag ingeschat. In de praktijk blijkt: 1. Deze basisregistratie omvangrijker. 2. Deze basisregistratie complexer van aard. 3. De samenhang met andere registraties minder efficiëntie op te leveren. In 2010 is de overschrijding van het budget voornamelijk geweten aan incidentele achterstallige werkzaamheden. Voor 2011 en verder wordt geconstateerd, op basis van in de afgelopen periode uitgevoerde activiteiten, dat een deel structureel van aard is. Voorbereidingsprojecten + 3.524 Dit batig saldo vormt onderdeel van het resultaat grondexploitaties en is verrekend met de algemene reserve (zie hierna reserve verrekeningen). Af te sluiten projecten + 1.941 Dit batig saldo vormt onderdeel van het resultaat grondexploitaties en is verrekend met de algemene reserve (zie hierna reserve verrekeningen). Uitkering gemeentefonds +930 Het verschil betreft mutaties naar aanleiding van de decembercirculaire 2010. Reserveverrekeningen -5.354 Betreft voornamelijk de in de algemene concernreserve toegevoegde winsten van de voorbereidingsprojecten en de af te sluiten projecten. Belastingen OZB, precario, etc. +673 Het voordeel komt nagenoeg volledig voor rekening van de niet-woningen. Door de uitgevoerde heffingsaudit ontstaat een incidenteel voordeel van € 200.000, waarvan bijna € 50.000 voor bouwterreinen gemeente Zwolle. Omdat het gaat om oude jaren komen deze ten laste van de algemene middelen. Daarnaast is er in oude jaren nog voor € 50.000 opgelegd. Het voordeel door minder toegekend bezwaar is € 50.000. De areaaluitbreiding is ook dit jaar wederom hoger dan begroot (€ 525.000). Dit heeft voornamelijk te maken met het te laag prognosticeren van nieuwbouw en verbouw op gronden die niet in eigendom zijn geweest van de gemeente. Door analyse van de gronden in eigendom van de gemeente Zwolle is gebleken dat een groot gedeelte van de gronden met bestemming Stadshagen op dit moment agrarisch worden gebruikt. Op agrarische gronden wordt geen OZB geheven en hierdoor ontstaat een nadeel van € 150.000. Overige financiering +485 Dit voordeliger resultaat is in hoofdzaak het gevolg van lagere rentelasten vanwege minder aangetrokken langlopende financieringsmiddelen dan bij de begroting voorzien alsmede lagere financieringslasten door het, in historisch perspectief, lage renteniveau. Stelposten +1.191 Op de stelposten staat bij de Concernstaf een totaalbedrag van € 1.100.000. Dit bedrag valt hier vrij, echter hier tegenover staat dat bij andere programma’s in de jaarrekening voor ca. € 800.000 aan lasten staat. Bij andere programma’s zijn reserveringen verwerkt voor incidenteel ontvangen gelden vanuit AWBZ pakketmaatregelen (€ 494.000), incidentele middelen voor bodemsanering (€ 155.000) en verrekening voordeel inverdieneffecten MPI met ICT-reserve (€ 70.000). Daarnaast zijn de kosten toezicht en handhaving GGD bij peuterspeelzalen en gastouderopvang verwerkt (€ 90.000). Onvoorziene uitgaven +405 Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht bij onderdeel B. Jaarrekening (paragraaf 3.5 onvoorzien)
Jaarstukken 2010
22
terugblik
1.3 Uitkomsten Meerjaren Prognose Vastgoed Samengevat laat de vermogenspositie van Vastgoed het volgende resultaat zien: Resultaten complexen en gronden €. 56,38 mln. Risico’s Vastgoedontwikkelingen -/€. 86,15 mln. Stand Reserve en Voorziening Vastgoed € 54,39 mln. Subtotaal €. 24,62 mln. Toevoeging Concernreserve €. 5,15 mln. Totale vermogenspositie per 31-12-2010 (positief resultaat) €. 19,47 mln.
De vermogenspositie van Vastgoed laat vooralsnog een geprognosticeerd overschot zien van afgerond € 24,62 mln. Na aftrek van een bedrag ad. € 5,15 mln. dat naar de concernreserve is overgeheveld, wordt het saldo van de vermogenspositie per 3112-2010 € 19,47 mln. Hierbij kunnen de navolgende opmerkingen worden geplaatst: Het becijferde resultaat van de vermogenspositie is gebaseerd op voorcalculatorische resultaten en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie)resultaten, die gaande de exploitatieperiode nog aan verandering onderhevig kunnen zijn; Zo zijn ook de risico´s voor dit moment gekwantificeerd. De hoogte ervan wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, en kan dus nog danig fluctueren; Desondanks kan worden geconcludeerd, dat Vastgoed met het opnemen van het gecalculeerde resultaat (in de vorm van een voorziening) van het stedelijke kantorenprogramma van €.10,47 mln. de tekortplannen ad. €. 6,84 miljoen, Stadshagen II € 10,00 mln., het (exploitatie)resultaat van de Nnieg-gronden ad. € 16,57 mln. én de bestemmingsreserve Nnieg-gronden ad. €. 5,2 mln. een gunstig financieel resultaat te zien geeft. De totale vermogenspositie per 31-12-2010 is ten opzichte van 31-12-2009 gedaald. Onderstaand bedrag geeft beknopt het resultaat weer van de MPV 2010 in vergelijking met de MPV 2011 (bedragen in miljoenen euro’s)
Resultaatgrondexploitaties en beheer gronden Risico’s Vastgoedontwikkelingen -/Stand Reserve en Voorziening Vastgoed Subtotaal Afdracht naar/uit Concernreserve Totale vermogenspositie (positief resultaat)
MPV-2010 € 54,41 € 93,84 -/€ 58,71 € 19,28 -/€ 5,13 € 24,41 mln.
MPV-2011 € 56,38 € 86,15 € 54,39 € 24,62 € 5,15 € 19,47 mln.
De belangrijkste verklaring van de verschillen in de vermogenspositie op de lange termijn, hangt samen met de onderstaande combinatie van factoren: De impact van de gewijzigde financiële opzet voor Voorsterpoort is enorm. Het financiële verschil ten opzichte van vorig jaar bedraagt hierdoor € 19 mln. Deze “winst” compenseert de daling van het financieel resultaat van Hessenpoort I + II, Oosterenk-Watersteeg en Stadshagen I + II (circa 24,1 mln.). Deze daling hangt samen met het neerwaarts bijstellen van vastgoedprogramma’s als gevolg van de ongunstige economische omstandigheden
Jaarstukken 2010
23
terugblik
1.4 Ontwikkelingen reserves en voorzieningen Per 31 december 2010 waren de totaalstanden van de algemene reserves, egalisatiereserves, bestemmingsreserves en voorzieningen als volgt, gespecificeerd per eenheid. Bedragen x €.1 mln. Algemene reserve Advies & faciliteiten Brandweer Concernstaf Expertise centrum Ontwikkeling Publiekszaken Raad(sgriffie) Sociale zaken Wijkzaken EINDSTANDEN 2010 EINDSTANDEN 2009 AF-/TOENAME IN 2010 1)
Bestemmingsreserves
Voorzieningen1)
2,3 0,3 30,1 0,9 94,6 1,3 0,0 2,1
1,4
25,0
____19,8 25,0 11,4 + 13,6
151,4 158,8 -/- 7,4
0,1 1,7 0,0
3,2 4,7 -/- 1,5
vanaf 2004 alleen voorzieningen die in de balans onder passiva worden verantwoord. Daarnaast zijn vanaf 2004 aan de activakant van de balans enige posten opgenomen na afwaardering vanwege te treffen voorzieningen voor verwachte verliezen (zie balanstoelichting vorderingen en grondvoorraden)
In het bijlagenboek is voor elke reserve en voorziening afzonderlijk aangegeven welke mutaties in 2010 hebben plaatsgevonden. Hierna gaan we in op het karakter van de onderscheiden soorten reserves/voorzieningen en geven we een toelichting op de mutaties in 2010 voor zover deze groter dan € 1,0 mln. zijn.
A. Algemene reserve Reserves kunnen worden omschreven als eigen vermogen zonder of met een aangegeven bestemming. Ontbreekt een bestemming dan spreken we van algemene reserves. Algemene reserves hebben het karakter van "weerstandsvermogen" dat is bedoeld voor het opvangen van calamiteiten, rekeningstekorten of meer algemeen voor slechte tijden. Wij beschikken per eind 2010 over één algemene reserve tot een totaalbedrag van € 25,0 mln.: de algemene concernreserve. De algemene reserve van het concern is bedoeld als algemene weerstandscapaciteit voor het opvangen van verliezen door calamiteiten en andere eenmalige financiële tegenvallers. In de weerstandsparagraaf wordt de functie en normering van de algemene concernreserve nader uiteengezet. Ten aanzien van de algemene reserve geldt als basisafspraak een normatieve omvang van € 10 mln. Met het bedrag moet wel minimaal 50% en maximaal 100% van het in de risicomatrix berekende netto risicobedrag zijn afgedekt. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s (5.1) in deze rekening. Bij de behandeling van de perspectiefnota en begroting in 2010 vindt besluitvorming plaats over het waar te nemen surplus ten opzichte van het normbedrag. De stijging van de algemene reserve in 2010 met € 13,6 mln. wordt met name veroorzaakt door : Toevoeging van € 22,8 mln. rekeningresultaat 2009 Toevoeging ad € 5,2 mln. gerelateerd aan de uitkomst van de MPV 2011 Toevoeging van € 3,6 mln. als gevolg van uitkomst Berap 2010 Onttrekking van € 15,9 mln. in het kader van de reservedoorlichting. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve MIB voor incidentele bestedingen. Op basis van de afwegingen bij PPN en begroting zijn deze middelen ingezet voor projecten. Onttrekking van € 1,4 mln. sociaal plan zwembaden Onttrekking van 0,7 mln. als gevolg van septembercirculaire 2010, die lager uitviel dan begroot.
B. Bestemmingsreserves Een groot deel van het gereserveerd eigen vermogen heeft op basis van besluitvorming een bepaalde bestemming gekregen. We spreken dan van bestemmingsreserves. Per eind 2010 beschikken we in totaal over 75 bestemmingsreserves met een totaalstand van € 151,4 mln. Binnen het totaal van bestemmingsreserves zijn diverse groepen te onderkennen: risicoreservering voor specifieke taken; bestemmingsreserves met een directe bestedingsfunctie; onderhoudsreserveringen; bedrijfsvoeringreserves e.a..
Jaarstukken 2010
24
terugblik
Onderstaand geven we een korte toelichting op de verschillen > € 1,0 mln. tussen de eindstanden 2010 en 2009. Algemene bedrijfsreserve Vastgoed Bij de jaarlijkse vaststelling van de MPV wordt bepaald of de reserve moet worden aangevuld vanuit het concern of dat een bedrag kan worden afgedragen aan het concern. Deze reserve is met € 1 mln. afgenomen van € 1,2 mln. eind 2009 naar € 0,2 mln. eind 2010. In het kader van het exploitatieresultaat NNIEG gronden 2010 is er een bedrag ad € 1,2 mln. onttrokken, € 15,0 mln is onttrokken i.v.m. correcte boekwaarde gronden Voorsterpoort en is er ook € 1,5 mln. onttrokken i.v.m. bijdragen aan diverse grondexploitaties. Tevens is er € 5,1 mln. vrijgevallen t.g.v. de algemene concernreserve. Daar tegenover staan de toevoegingen van € 4,4 mln. i.v.m. winstafdrachten diverse grondexploitaties, € 7,3 mln., vrijval uit de algemene voorziening Vastgoed en een vrijval van € 9,4 mln. uit de bestemmingsreserve Nnieg-gronden. Reserve toekomstige exploitatie gronden Voor de geraamde gekapitaliseerde uitgaven betreffende Niegg gronden wordt conform geldende verantwoordingsregels gereserveerd. Deze reserve is met € 8,7 mln. afgenomen van € 13,9 mln. eind 2009 naar € 5,2 mln. eind 2010. Voor nadere toelichting op vastgoed wordt verwezen naar programma 21a en de MPV . Reserve Parkeren Doel van deze reserve is het dekken van de investerings- en exploitatielasten van het parkeren in het centrumgebied van Zwolle alsmede het flankerend beleid. De reserve is in 2010 met € 1,4 mln. gestegen tot € 6,2 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het voordelig exploitatieresultaat bij programma 5 met betrekking tot het onderdeel parkeren is toegevoegd aan de reserve. Reserve Hoofdinfrastructuur Stadshagen Doel van deze reserve is bundeling van alle middelen voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur Stadshagen. In 2010 is per saldo € 2,1 mln. gestort zodat het saldo van deze reserve eind 2010 € 26,3 mln. bedraagt. De storting in 2010 bestaat voor een fors deel uit de rentetoevoeging op de gereserveerde middelen per 1 januari (€ 1,1 mln.). Daarnaast zijn een aantal subsidiezaken afgerekend, waardoor per saldo € 1 mln. in deze reserve kon worden gestort (uitgaven € 2,4 mln., subsidies € 3,4 mln.). Reserve Inkomensdeel WWB De reserve inkomensdeel is de egalisatiereserve voor bijstandsverlening. De afgelopen jaren zijn de overschotten op de rijksbijdrage inkomensdeel toegevoegd aan de reserve tot het plafondbedrag van € 2,8 mln. bereikt was. In 2010 was de rijksbijdrage niet voldoende om de bijstandslasten te dekken, derhalve was een onttrekking aan de reserve van € 2,3 mln. benodigd. Reserve WMO De reserve WMO is ingesteld als egalisatiereserve voor het product hulp bij het huishouden. De afgelopen jaren konden de overschotten op dit product worden toegevoegd aan de reserve. Als gevolg van de nieuwe aanbesteding zijn de kosten voor dit product sterk gestegen. In 2010 € 1,3 mln. aan de reserve onttrokken. Reserveringen nog uit te voeren werken De stand van deze reserves bedragen eind 2010 € 29,2 mln. De eindstand 2009 was € 24,2 mln. De reserves zijn derhalve met € 5 mln. toegenomen. Iedere eenheid beschikt over een reserve nog uit te voeren werken waarin nog niet bestede restanten van toegekende (hoofdzakelijk) eenmalige budgetten en kredieten worden gereserveerd, althans voor zover de doelen waarvoor het geld is toegekend nog actueel zijn. Zoals gebruikelijk worden deze reserves in het kader van de begrotingsopstelling jaarlijks doorgelicht. Conform de toezegging bij de behandeling van de jaarrekening 2007 tonen wij onderstaand het meerjarige verloop van deze reserves. Ontwikkeling reserve nog uit te voeren werken bedragen in mln 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
bedragen in mln 23,1
19,5
21,8
20,4
19,9
24,2
29,2
Jaarstukken 2010
25
terugblik
De stijging in de laatste jaren is als fors te betitelen. Een aantal oorzaken zijn te benoemen. Bij de PPN besprekingen 2009 en 2010 zijn o.a. middelen gevoteerd voor projecten, die in komende jaren worden uitgevoerd. Nog niet bestede bedragen worden in deze reserves nog uit te voeren werken gestort en in latere jaren onttrokken. Als voorbeelden vanuit de PPN 2010 zijn te benoemen : duurzame versterking Voorst, binnenstad, park Weezenlanden, havens Voorst en ILG. Daarnaast worden er voor meerjarige projecten subsidies van bijv. de provincie ontvangen, terwijl de uitvoering in latere jaren plaatsvindt. De subsidies worden dan ook in deze reserves gestort en in latere jaren onttrokken. Voorts kan het gebeuren, dat geplande uitgaven in enig jaar niet plaatsvinden door bijv. vereist nader overleg, door bezwaren vanuit betrokkenen enz. Ook dan vindt storting in de reserve plaats. Groei van de reserves houdt dus niet in, dat middelen niet meer benodigd zijn.
Omvang en samenstelling verwerkte reserveringen nog uit te voeren werken in de jaarrekening 2010 In de werkafspraken voor de jaarrekening 2010 is een reserveringskader vastgelegd dat aangeeft in welke situaties voor niet bestede gelden in 2010 direct in de jaarrekening een reservering mag worden verwerkt. Het reserveringskader is opgenomen in het bijlagenboek (bijlage reservemutaties). In het bijlagenboek (zie bijlage reservemutaties) geven wij een gespecificeerd inzicht in de omvang en samenstelling van de in de jaarrekening verwerkte reserveringen voor nog uit te voeren werken. In totaal gaat het daarbij om reserveringen tot een bedrag van bijna € 18,9 mln. (ter vergelijking: in de rekening 2009 was het € 16,9 mln.), als volgt te specificeren: € 1,3 mln. aangegane verplichtingen waarvoor per 31/12/2010 de prestatie nog moest worden geleverd (balanstechnisch geen reserve maar een overlopende post onder schulden); € 15,6 mln. reservering van (deels) nog niet bestede door de raad afzonderlijk voor specifieke bestedingsdoelen toegekende eenmalige budgetten; € 2,0 mln. reservering van (deels) niet bestede structurele budgetten in verband met per 31/12/2010 nog intern uitstaande going concern opdrachten; d.w.z: uitstaande interne orders die spoedig na afloop van het jaar worden uitgevoerd.
C. Voorzieningen Naast de reserves zijn er nog de voorzieningen. Een voorziening is bedrijfseconomisch gezien geen eigen vermogen. Het geld in de voorzieningen is bedoeld om te kunnen voldoen aan (toekomstige) financiële verplichtingen. In de nieuwe voorschriften op grond van het BBV is in 2007 de definitie van voorziening verscherpt. De onderhoudsfondsen zijn gerubriceerd onder de reserves en nog niet bestede gelden van derden worden via overlopende posten op de balans verwerkt. Een aantal voorzieningen – met name voor afboeking van dubieuze vorderingen en verwachte verliezen op grondexploitaties – worden aan de activakant van de balans op de betreffende posten direct in mindering gebracht. Eind 2010 resteren er nog 5 voorzieningen met een totaalstand van € 3,2 mln. en dat is € 1,5 mln. lager dan de eindstand 2009. De 2 grootste zijn de voorziening rechtspositionele verplichtingen concern (€ 1,3 mln.) en de voorziening grondwatersanering NS emplacement (€ 1,4 mln.).
Jaarstukken 2010
26
terugblik
1.5 Samenvatting restant kredieten Overzicht restant kredieten 2010 2010 (bedragen x € 1.000) Volkshuisvesting *) Monumenten en archeologie **) Groen en recreatie Dynamiseren economie
Begin saldo
nw. kredieten
Besteding
Afgesloten
25.628
4.603
5.005
813
83
348
6.521
4.903
1.015
19
Restant krediet 31-12-2010 25.226 548 10.390
2.044
4.219
1.057
12
5.194
49.187
11.347
13.637
15-
46.912
Milieu
4.185
1.260
1.359
4.086
Ruimtelijke plannen ***)
6.265
4.060
4.213
6.112
Bereikbaarheid en mobiliteit
Welzijn Wijkgericht werken en leefbaarheid Onderwijs en Jeugd Veiligheid Integraal beheer openbare ruimte
661
310
384
80
507
14.738
18.019
10.025
421
22.311
866
308
702
14
458
20.942
12.282
7.240
37
25.947
25.241
1.108
4.808
35
21.506
1.469
269
809
32
897
2.289
6.349
3.325
177
733
427
128
1.728
731
1.153
Sociaal economiscche zelfredzaamheid Bijstandverlening en armoedebestrijding Cultuur Sport Gezondheid en zorg Raad en Griffie Bestuur Publieke dienstverlening en deregulering
5.136 1.032
Exploitatie gronden Vastgoedbeheer
18
1.288
Financiering/algemene dekkingsmiddelen 70.278 55.208 830 177.550 *) 163.310 Totaal Dit saldo sluit niet aan bij vorig jaar. Vorig jaar is niet het juiste bedrag weergegeven in deze tabel. (zie voor verdere specificatie het programmaoverzicht volkshuisvesting. **) Saldo sluit niet aan bij vorig jaar. Tot 2010 werden subsidies gedekt door bijdragen uit het ISV. Per 2010 worden deze subsidies gedekt uit de toekenning structureel nieuw beleid 2010 ad € 40.000. Zie verder specificatie overzicht Monumentenzorg en archeologie. ***) Saldo sluit niet aan bij vorig jaar. Betreft typefout vorig jaar. Zie verder specificatie overzicht Ruimtelijke plannen.
Specificatie restantkredieten per programma (>€ 0,5 mln): Volkshuisvesting Deze restantkredieten bestaan voornamelijk uit Financiering wonen boven winkels € 15,3 mln., Trapjeswoningen Holtenbroek € 4,5 mln., Maatregelen kredietcrisis € 2,3 mln., Herstructurering Ittersummerlanden Noord 1,7 mln., Buurtschap Frankhuis € 0,6 mln. Het restant betreft diverse kleinere kredieten. Monumentenzorg Dit restantkrediet bestaat voornamelijk uit Excessieve opgravingen € 0,3 mln., en subsidies Monumenten ISV € 0,2 mln. Groen Dit betreft voornamelijk de kredieten voor Investeringsbudget Landelijk Gebied € 5,6 mln., Nationaal Landschap IJsseldelta € 3,7 mln. en Park de Weezenlanden € 0,9 mln. Dynamiseren economie Dit restantkrediet bestaat voornamelijk uit Bedrijventerrein Voorst € 2,4 mln. en Havens Voorst € 2,5 mln. Bereikbaarheid en mobiliteit Het saldo van de restant kredieten op dit programma bestaat voornamelijk uit diverse kredieten ten behoeve van Infrastructuur € 36,7 mln, openbaar vervoer € 2,9 mln, verkeer en vervoer € 2,8 mln, parkeerbeleid € 2,8 mln, parkeerexploitatie 0,9 mln. en verkeersveiligiheid € 0,7 mln. (zie voor verdere specificatie het programma-overzicht Bereikbaarheid en Mobiliteit) Milieu Op dit programma worden o.a. de restantkredieten integrale saneringsvariant € 1,6 mln., ondergrond € 0,9 mln., duurzaamheidsmaatregelen
Jaarstukken 2010
27
terugblik
€ 0,5 mln. vastgelegd. Ruimtelijke plannen e € 3,0 mln. van het saldo van de restant kredieten op dit programma heeft betrekking op het krediet voor de Binnenstad (1 fase) . Verder gaat het om de restantkredieten Diezerpoort € 1,6 mln., ‘Zwolle op orde’ (bestemmingsplannen) € 0,5 mln., Bestemmingsplannen buitengebied € 0,5 mln. Wijkgericht werken en Leefbaarheid Deze restantkredieten hebben betrekking op wijkbudgetten. Onderwijs en jeugd Van het totaalbedrag aan restantkredieten Onderwijshuisvesting heeft het grootste deel betrekking op nieuw- en verbouwprojecten. Daarnaast heeft een deel van dit restantbedrag betrekking op huisvestingsprojecten, waarvan met de concrete uitvoering onlangs is gestart. Ook staan er nog kredieten open die betrekking hebben op het treffen van voorzieningen in het kader van (Marsh) beveiligings- en brandweereisen. Tenslotte heeft een deel van de restantkredieten betrekking op een relatief groot aantal vervangingsinvesteringen en investeringen met betrekking tot de aanschaf 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket. De restantkredieten hebben hoofdzakelijk betrekking op: Openbaar Onderwijs € 11,8 mln., Bijzonder basisonderwijs € 1,9 mln., Openbaar speciaal onderwijs € 1,5 mln., Bijzonder speciaal onderwijs € 2,4 mln, Openbaar voortgezet onderwijs € 1,2 mln., Bijzonder Voortgezet onderwijs € 0,1 mln. en vrijstaande gymaccommodaties € 3,5 mln. Voor wat betreft het onderdeel Jeugd staan er geen kredieten meer open. Integraal beheer openbare ruimte Deze restantkredieten bestaan voor een groot deel uit het doorlopende rioleringskrediet € 20,6 mln. en restantkrediet Baggerplan € 3,0 mln. De overige restantkredieten zijn voor het merendeel bestemd voor vervangingsinvesteringen Sport Dit restant krediet bestaat hoofdzakelijk uit het krediet Zwemwater € 19,6 mln., Sportvoorziening Stadhagen € 1 mln. (wordt per 31-12-2010 afgesloten) en Stadion Oosterenk € 0,7 mln. welk project nog doorloopt in verband met de afwikkeling van de woonboten. Gezondheid en Zorg Dit restant krediet bestaat voornamelijk uit Roelenweg Oost € 0,5 mln. en Zwolle gezonde stad € 0,2 mln. Bestuur De restantkredieten hebben voornamelijk betrekking op Brandweerpost Noord € 4,0 mln., ICT investeringen € 0,7 mln. en interne dienstverlening € 0,3 mln.
Publieke Dienstverlening Het restantkrediet heeft betrekking op de Masterplan begraafplaats Kranenburg € 0,7 mln. en Uitbreiding begraafplaats Kranenburg € 0,4 mln. Vastgoedbeheer Dit restant krediet bestaat voornamelijk uit het restant krediet Brandpreventieve Maatregelen € 1,0 mln.
Voor verdere toelichting zie de toelichting restant kredieten bij de programmaverantwoording.
Jaarstukken 2010
28
terugblik
A. Jaarverslag Programmaverantwoording
Jaarstukken 2010
29
terugblik
Jaarstukken 2010
30
terugblik
De stad
Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7
Volkshuisvesting Monumenten en archeologie Groen en recreatie Dynamiseren economie Bereikbaarheid en mobiliteit Milieu Ruimtelijke plannen
Jaarstukken 2010
33 38 42 47 56 64 71
31
terugblik
Jaarstukken 2010
32
terugblik
Programma 1
Volkshuisvesting voorheen programma 11 Volkshuisvesting
Beleidsverantwoording Algemeen De woningmarkt is door de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie sterk gestagneerd. De verwachting was dat de woningproductie in 2010 een duidelijke dip zou kennen, met een halvering van 900 naar 450. Uiteindelijk zijn in 2010 iets meer dan 450 woningen gerealiseerd (461). Zwolle heeft in 2010 sterk geprofiteerd van de woningbouwstimuleringsregeling van VROM en de provincie Overijssel. In totaal heeft Zwolle in 2009 en 2010 voor 15 projecten subsidie ontvangen. Voor het begrotingsjaar 2010 gaat het om 10 projecten die in de tweede en derde tranche van de woningbouwstimuleringsregeling subsidie hebben ontvangen. De bouw van alle projecten is tijdig gestart, waardoor geen subsidie hoeft te worden teruggestort aan rijk en provincie. Wij verwachten voor 2011 opnieuw een productie van circa 450 woningen. Voor wat betreft de beleidsvorming op het terrein van wonen is in 2010 gestart met de actualisatie van de woonvisie en een visie op woonservicegebieden. Daarnaast heeft de gemeenteraad het bestedingsvoorstel ISV 2010-2014 vastgesteld. Het rijk heeft het verantwoordingsverslag ISV 2005-2009 goedgekeurd.
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Woningbouwprogrammering Oplevering van minimaal 450 woningen , waarvan: uitbreiding: 250 inbreiding: 200
Uitbreiding: 226 woningen Inbreiding: 232 woningen Niet CBS-relevant: 3 woningen Totaal 461 woningen
2010 - 2014 oplevering 2800 woningen (zie a)
Opstellen vijfjaarlijkse woonvisie 2011-2015.
De discussienota actualisatie woonvisie is in Oktober naar de raad verzonden. De raad heeft dd 11-11-2010 conform besloten
Woonvisie 2011-2015 wordt in het eerste kwartaal 2011 ter besluitvorming aan de raad aangeboden
Opstellen woonprogramma 2010.
Het woonprogramma is door de raad in mei 2010 vastgesteld .
Samenwerking met marktpartijen en corporaties continueren met als doel de woningproductie op peil te houden
Geen afwijkingen. Zwolle heeft in 2010 in de tweede en derde tranche van de woningbouwstimuleringsregeling voor 10 projecten subsidie ontvangen.
Opstellen marktmonitor over 2009
Gereed
Programmamanagement
Geen afwijkingen
Deelname aan het woningschap Regio Zwolle (de gemeente Zwolle verzorgt eveneens de uitvoering van de werkzaamheden van het Woningschap)
Geen afwijkingen
In het voorjaar 2011 zal aan de raad een voorstel tot liquidatie van het Woningschap worden gedaan.
De Trapjeswijk in Holtenbroek is gesloopt. Er worden 332 nieuwe woningen gerealiseerd. In 2010 wordt gestart met de bouw van de eerste 100 woningen.
Fase 1 van de Trapjesbuurt is in september 2010 gestart. De eerste fase omvat geen 100 maar 65 woningen. Er is subsidie ontvangen In het kader van de derde tranche van de woningbouwstimuleringsregeling.
De resterende woningen van de Trapjeswijk (263) worden in 2011-2013 in aanbouw genomen en opgeleverd.
Sloop van de woningen in de Vogeltjesbuurt en bouw van de woningen op de Fenikslocatie in Kamperpoort.
Gerealiseerd. De bouw van de woningen op de Fenikslocatie is gestart. Voor deze locatie is subsidie in het kader van de woningbouwstimuleringsregeling ontvangen.
De woningen van de Vogeltjesbuurt worden in de periode 2011-2013 in aanbouw genomen en opgeleverd.
Uitvoering geven aan het programma ‘en nu actie’ in het kader van de revitalisering Diezerpoort
Zie programma 18 en 21.
Realisatie 35 Artlofts in de Oude Ambachtschool (SWZ)
Gerealiseerd
Stedelijke vernieuwing
Jaarstukken 2010
33
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Het verstrekken van leningen en garanties (in achtervang).
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
In de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s wordt uitgebreid ingegaan op de verstrekte geldleningen en garantstellingen.
Doelgroepenbeleid Bouw 27 appartementen SWZ (het Hooge Huys) in Stadshagen
De appartementen zijn al in 2009 opgeleverd
Begin van de bouw van een woonzorgcomplex met 93 appartementen in de Noordschil van Westenholte.
De woningen zijn in aanbouw.
In 2010 worden 100 woningen door de corporaties opgeplust voor senioren.
Geen afwijkingen.
In 2010 worden de volgende nieuwe woonvoorzieningen opgeleverd: 22 appartementen van Dimence (GGZ) in Stadshagen; 16 eenheden voor begeleid wonen in Woonzorgcomplex van Sprank (verstandelijk gehandicaptenzorg) Reysigerweg.
Opgeleverd
Opleveren van 25 studentenappartementen in de Jenapleinschool (SWZ).
Opgeleverd
In het kader van de prestatieafspraken met de corporaties is afgesproken dat als de wachttijden oplopen (langer dan 6 maanden) gezocht wordt naar snel te realiseren oplossingen.
In 2010 zijn geen nieuwe tijdelijke projecten voor studentenhuisvesting gerealiseerd.
De plannen voor het realiseren van ruim 450 studenteneenheden op de locatie Burg. Roelenweg/Pannekoekendijk zijn in voorbereiding.
Het aandeel goedkoop (huur maximaal €499 per maand) in 2010 bedraagt 23%.
Het aandeel goedkoop bedroeg in 2010 26,1%.
In de periode 2011-2014 wordt 33% van het programma gerealiseerd in de categorie goedkoop (zie b).
Continuering van de uitgifte van startersleningen
Het startersleningenbudget-plafond is in voorjaar 2010 bereikt, waarna de uitgifte van nieuwe leningen is gestopt. In 2010 zijn geen nieuwe woonwagenstandplaatsen in Stadshagen tot stand gekomen.
In 2011 wordt de regeling voor startersleningen opnieuw ingevoerd.
Aanleg nieuwe standplaatsen door corporaties op meerdere locaties in Stadshagen en overleg met de corporaties over het toekomstig woonwagenbeleid. Afronden opstellen uitvoeringsplan op basis van de Waterwoonvisie . Aanleg van 3 nieuwe ligplaatsen.
De zoektocht naar nieuwe ligplaatsen heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd.
Subsidieverstrekking particuliere woningverbetering: project Hoogstraat/Kleine Baan. Het subsidieplafond is op hetzelfde bedrag vastgesteld als in 2007.
In 2010 zijn de gereedmeldingen van de verbeterde woningen afgewikkeld.
Subsidieverstrekking restauratie gemeentelijke monumenten;
zie programma 2
Subsidieverstrekking voor het opplussen van woningen.
In 2010 is voor ruim 400 woningen de Opplusregeling aangevraagd door de corporaties.Het beschikbare budget is inmiddels volledig benut.
Subsidieverstrekking aan NIROV en VAC.
Gerealiseerd
Behandeling van aanvragen voor een onttrekkingsvergunning en meldingen op grond van gebruiksbesluit, toezicht op naleving van de verordening en handhaving in geval van overtredingen.
In het handhavingsjaarverslag 2010 wordt verantwoording afgelegd over de inzet.
Uitvoeren bestuursdwang.
In het handhavingsjaarverslag 2010 wordt verantwoording afgelegd over de inzet.
Jaarstukken 2010
Verwachte opleverdatum eind 2011
In de planning voor Werkeren staat de aanleg van 10 nieuwe standplaatsen in 2011/2012.
34
terugblik
Toelichting a.
b.
Met de provincie Overijssel is in de prestatieafspraken Wonen afgesproken dat Zwolle in deze periode circa 3100 woningen realiseert. Het herstel van de woningmarkt gaat geleidelijker en langzamer dan werd aangenomen bij het maken van de afspraken. De afspraken met de provincie zullen worden bijgesteld bij de midterm review 2012. De ambitie is om 30% van het programma te realiseren in de categorie goedkoop. Voor de komende jaren zitten wij daar iets boven omdat dit marktsegment in de huidige marktomstandigheden relatief gezien het beste loopt. Het getal van 33% is exclusief het studentencomplex aan de Roelenweg, omdat dit een bijzondere woonvoorziening is. Wanneer dit complex wel wordt meegenomen in de berekeningen wordt tot 2014 42% van het programma gerealiseerd in de categorie goedkoop.
Kengetallen Aantal inwoners per 31/12 volgens O&S/Zebra Aantal woonruimten per 31/12 volgens O&S/Zebra Aantal huishoudens per 31/12 Voorraad corporatiewoningen per 31/12 WOZ-waarde tot € 100.000 [%] WOZ-waarde van € 100.000 tot 150.000 [%] WOZ-waarde € 150.000 en meer [%] Woningproductie, zoals opgegeven aan het CBS waarvan inbreiding Woningsloop, zoals opgegeven aan het CBS 2 Aantal verkochte woningen (NVM-gegevens) Gemiddelde verkoopprijs verkochte woningen (NVM3 gegevens) Aantal dagen dat een woning gemiddeld te koop staat (NVMgegevens) Aantal voor verhuur beschikbaar gekomen corporatiehuurwoningen Gemiddelde wachttijd voor een corporatiehuurwoning Nnb=nog niet bekend
2006 2007 2008 2009 2010* 114.680 116.396 117.733 119.099 120.452 51.811 52.487 53.200 53.947 nnb 48.639 49.309 49.990 50.574 nnb 18.335 18.093 17.220 18.059 nnb 12% 5% 4% 4% nnb 25% 22% 19% 19% 62% 73% 77% 77% 1 967 833 811 908 467 53% 31% 37% 62% 53% 91 176 29 178 1.462 1.429 1.125 808 826 € 206.000 € 209.000 € 222.000 € 210.500 221.500 90 dagen
72 dagen
63 dagen
125 dagen
102 dagen
1.822
1.791
1.878
1.738
1.676
20 mnd
21 mnd
25 mnd
29 mnd
30 mnd
4
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Bijzondere doelgroepen Kamerverhuur Bestuursdwang Woningbouwprogrammering Beleid stedelijke vernieuwing Doelgroepenbeleid Woningexpl.toegel.instellingen Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Woningbouwprogrammering Beleid stedelijke vernieuwing Doelgroepenbeleid Resultaat na bestemming
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 490 53 160 5 76 30 5.214 4.909 9.417 9.536 1.212 185 5.469 5.469 22.038 20.187
Lasten 490 160 76 1.701 8.767 702 5.469 17.365
Baten 53 5 30 1.396 8.886 -341 5.469 15.498
59
-157 921
59
17.423
16.262
22.097
Rekening 2010
Lasten 487 52 68 2.980 2.378 208 5.469 11.642
Baten 53 8 62 2.685 2.481 142 5.469 10.900
-157 921
21 115
20.950
11.779
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 3 3 108 3 111 8 32 40 2.234 -2.224 10 7.039 -7.055 -16 1.004 -43 961 10.396
-9.287
1.109
-133 33
-21 -56
24 -888
3 -944
10.800
10.318
-10.150
168
Bedragen x € 1.000
1
Voorlopig cijfer; nog niet alle opleveringen zijn aan het CBS opgegeven (st v z 28 jan 2011) De NVM-gegevens betreffen ¾ van het aantal transacties bestaande woningen in Zwolle; exclusief verkoop nieuwbouwwoningen. 3 De gemiddelde verkoopprijs hangt niet alleen af van de algemene waardeontwikkeling, maar ook van de van jaar tot jaar andere samenstelling van het ‘pakket’ verkochte woningen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het aantal dagen dat een woning te koop staat. 4 De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn verder opgelopen. Per mei 2011 wordt het nieuwe woonruimteverdeelsysteem ingevoerd, waarbij woningzoekenden kunnen kiezen tussen de ‘spoedzoekersmodule’ en de ‘woonwensenmodule’. Binnen de spoedzoekersmodule kan 66% van de woningzoekenden binnen 6 maanden een woning vinden, binnen 18 maanden heeft iedere deelnemer aan de spoedzoekersmodule een woning. De kengetallen zoals ze nu zijn opgenomen in de tabel maken nog geen onderscheid tussen spoedzoekers en woonwenszoeker. 2
Jaarstukken 2010
35
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product
afwijking
in %
I/D
analyse
Kamerverhuur
+111
72
I
Doelgroepenbeleid
+962
94
I
Door de invoering van het gebruiksbesluit worden de meeste uren nu verantwoord onder de producten Gebruiksvergunningen en Bouw. Na de afronding van de inventarisatie Assendorp is ons voorstel om dit product op te heffen en onder te brengen bij Bouw en Gebruiksvergunningen. +18 geen afschrijvingkosten (16) want geen kosten op aanleg woonwagenstandplaats en lagere overige kosten (2). +25 geen subsidie verstrekking plaatsgevonden. Deze vindt plaats na oplevering. +18 hogere ontvangen rente en kosten stimuleringsfonds. +901 betreft het verschil (dat t.g.v. het BBV hier inzichtelijk wordt) tussen geraamde (rest)kredietuitgaven (dit is dus het restantbeslag op de reserves ultimo 2010)
reserve mutaties: Doelgroepenbeleid
-944
I
-25 reservering verplichting zie toelichting ad 2. -18 zie toelichting ad 3. -901 zie de toelichting ad 5.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
25.628.463 4.602.997 30.231.460 5.005.010
+/+ -/-
25.226.450
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
+/+ +/+ +/+
7.247.555 900.911 17.077.994 25.226.450
Specificatie van het verloop in 2010 Project Maatregelen k redietcrisis Woonservicegebieden Trapjeswoningen H'broek Buurts chap Frankhuis Herstruc . Itters.landen Noord Part.woningverb. Hoogstraat Financ iering W bWinkels Part. W on. Verbetering Woonwagen.standpl. aanleg Hasselterdijk verpl.herinr.h. Opplussen woonruimte Verplaatsen s tudentenboot Woonschepen
krediet 1-1-2010 1.395.871 4.812.466 1.033.733 1.790.704 638 15.505.000 260.975 349.311 5.036484.801
nieuw krediet 3.454.000
650.000 3.997
425.000 70.000 25.628.463
4.602.997
besteding 2010 2.590.991 34.353 351.499 465.219 128.543 8.012 850.750 130.709 1.035 18.900 425.000
5.005.011
restant krediet 2.258.880 34.3534.460.967 568.514 1.662.161 7.37415.304.250 134.263 349.311 6.071465.901 70.000
dekking derden res./voorz. 2.258.880 34.3534.489.016 568.514 100.162 7.37449.250 184.081 10.449 371.081365.010 465.901 70.000
expl.rek. 28.0491.562.000 15.255.000 49.819338.862 -
25.226.450
7.247.544
17.077.994
900.911
* Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
36
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
37
terugblik
Programma 2
Monumenten en archeologie voorheen programma 12 Monumentenzorg en archeologie
Beleidsverantwoording Algemeen In 2010 hebben wij het merendeel van onze voornemens ten uitvoer gebracht en de uitvoering van de meerjarige doelstelling ligt op schema. Enkele belangrijke punten van het afgelopen jaar willen wij hierbij naar voren brengen. Archeologie 2010 stond in het teken van veel archeologische onderzoeken in de gemeente. Ook voor de regiogemeenten, (Zwartewaterland en Hasselt), waarmee we een WGR samenwerking hebben op archeologisch gebied, zijn diverse onderzoeken (De Pollenboer, Genemuiden en De Markt, Hasselt) uitgevoerd. Een in het oog springende ontdekking in Zwolle was de vondst van archeologische topper ‘Harry’, een skelet van een mens die in de 16de eeuw vermoord blijkt te zijn (onderzoek 12 Apostelen). Allerlei forensisch onderzoek zal straks Harry een ‘gezicht’ gaan geven. Verder zijn tijdens het onderzoek aan de Pannenkoekendijk o.a. van de pottenbakker Godeken Pottman 925 misbaksels opgegraven (14e eeuw). Tijdens het onderzoek op de Nieuwe Markt kwamen uit de beerput van vermoedelijk de Regenten van de armenkamer van het Refter meer dan 300 Goudse pijpen, ongeveer 100 wijnglazen en enkele tientallen wijnflessen. Verder zijn er diverse archeologische opgravingsrapporten gereed gekomen. Monumentenzorg Naast de diverse afgesproken onderwerpen zijn in 2010 een aantal cultuurhistorische analyses van gebieden verschenen. Hierin wordt aangegeven welke onderdelen van een gebied van cultuurhistorische waarde zijn. De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Stadsgracht, Parels aan het Zwarte Water en Diezerpoort. Verder trachten wij door een pro-actief optreden vroegtijdig aandacht voor monumenten en, in bredere zin, de cultuurhistorie te vragen. Ook publieksbereik is daarbij belangrijk. Onderdeel van dit publieksbereik zijn o.a. Open Monumentendag in september en het monumentenmagazine 2010 over het thema ‘de smaak van de 19e eeuw’. In dit magazine is het programma van Open Monumentendag opgenomen. Het magazine is in september 2010 verschenen. Op 16 november 2009 is het nieuwe rijksmonumentenbeleid (beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo)) door de Tweede Kamer aangenomen. MoMo kent drie pijlers: de borging van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, krachtiger en eenvoudiger regelgeving en tenslotte meer aandacht voor herbestemming. Het nieuwe stelsel betekent een wijziging van objectgerichte monumentenzorg naar een geïntegreerde cultuurhistorische benadering bij ruimtelijke ontwikkelingen. In 2010 is begonnen met de implementatie die in 2011 ook directere gevolgen voor Zwolle zal krijgen. Daarom wordt het erfgoedbeleid in Zwolle geactualiseerd. Wat is voor 2010 afgesproken Onderzoek naar bescherming van terreinen van bijzondere waarde als gemeentelijk archeologisch monument.
Wat is in 2010 bereikt In 2010 heeft een piek plaatsgevonden in archeologisch (veld)onderzoek. Diverse algemene archeologische werkzaamheden (waaronder de uitwerking van oude onderzoeken en het onderzoek naar bescherming van terreinen) moesten daarom deels doorschuiven naar 2011.
In alle nieuwe bestemmingsplannen wordt, indien nodig, een archeologische dubbelbestemming opgenomen.
Archeologieparagrafen worden aangeleverd zodra bestemmingsplannen worden herzien. In 2010 is voor de volgende gebieden input geleverd: Buitengebied Haerst, Voorst, Spoolde Zuid en Kamperpoort.
Er verschijnen 3 tot 4 rapporten van opgravingen van voor 2001.
Er zijn geen rapporten van opgravingen van vóór 2001 verschenen. Er wordt gewerkt aan het rapport over het eerste deel van het Eiland. Dit vergt echter de nodige tijd vanwege de omvang van de opgraving en de daaraan gekoppelde uitwerkingsopgave.
Ca. 30 monumenteigenaren/ beheerders worden begeleid bij hun restauratie-/ verbouwingsplan.
Er zijn in 2010 32 eigenaren/beheerders begeleid bij hun plannen.
Ca. 20 monumenteigenaren/beheerders ontvangen een gemeentelijke onderhoudsof restauratiesubsidie.
In 2010 zijn 24 subsidies verleend.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken
We liggen op schema; alle oude onderzoeken zullen naar verwachting binnen de onderzoeksperiode (tot 2015) afgerond zijn.
38
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Onderhoud aan ca. 10 objecten n.a.v. inspectie uit het beschikbare onderhoudsbudget.
Het onderhoud heeft plaatsgehad.
De restauratie van oliemolen De Passiebloem wordt afgerond.
De restauratie van De Passiebloem is, op een aantal opleverpunten na, uitgevoerd. De molen draait inmiddels weer.
De restauratie van de fontein op het Van Nahuysplein wordt afgerond.
De fontein is op 25 augustus 2010 weer in werking gesteld.
Ca. 40 gebouwen worden na inventarisatie aangewezen tot gemeentelijk monument.
Na de start van het project in het najaar van 2008 is het in 2009 en 2010 op stoom gekomen. Het inventariseren (archiefonderzoek van ruim 400 en het ‘bezoeken’ van naar verwachting ruim 300 objecten in de historische binnenstad) blijkt een omvangrijke klus. In 2010 hebben wij diverse adviezen van de selectiecommissie ontvangen. Hieruit volgde de start van verschillende aanwijzingsprocedures.
Het is de verwachting dat het veldwerk in de historische binnenstad in 2011 kan worden afgerond. Daarna worden de aanwijzingsprocedures van historisch waardevolle objecten in de binnenstad afgerond.
Kengetallen 1-1-2006 Aantal archeologische rijksmonumenten Aantal monumenten op rijkslijst* Aantal monumenten op gemeentelijke lijst Bron: monumentenregister incl. aangewezen onderdelen complex
1-1-2007
1 491 308
1-1-2008 1 491 308
1-1-2009 1 491 311
1-1-2010 1 491 315
1 532 316
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Monumentenzorg Archeologie Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Monumentenzorg Archeologie Resultaat na bestemming
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 1.601 468 587 2.188 468
Lasten 1.531 587 2.118
Baten 426
40
312 273
40
2.158
1.010
2.228
426
Rekening 2010
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 404 -142 262 274 9 283 678 -133 545
Lasten 1.197 313 1.510
Baten 326 9 335
327 273
132 9
173
-92 -9
-154 -273
-246 -282
1.068
1.651
508
577
-560
17
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
39
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Monumentenzorg
afwijking 261
in % 23
I/D I
analyse De resultaten worden voornamelijk veroorzaakt door niet afgeronde werkzaamheden, middelen mbt aanwijzen monumenten (€ 58.000), ISV (€ 29.000), restauratie molen Passiebloem (€ 34.000), restauratie fontein Van Nahuysplein (€ 52.000) , burgerparticipatie (€ 10.000), molen Windesheim (€ 9.000), monumentensubsidies (€ 50.000) en onderzoek beeldengroep (€ 2.300). Deze middelen worden met name gefinancierd uit incidentele middelen ( zie reserve mutaties) De restauraties molen Windesheim en de fontein van Nahuysplein zijn gereed, maar worden in 2011 financieel afgewikkeld.
Archeologie
284
48
I
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door nog niet bestede (incidentele) middelen voor excessieve opgravingen (zie reserve mutaties). Deze middelen zijn eenmalig beschikbaar gesteld t.b.v. meerdere jaren.
Monumentenzorg
-246
86
I
Archeologie
-282
103
I
Betreft voornamelijk de reservering a.g.v .niet afgeronde werkzaamheden/ incidentele middelen (zie toelichting bij Monumentenzorg) Betreft de nog niet bestede middelen i.h.k.v. excessieve opgravingen (zie toelichting bij Archeologie.
reserve mutaties:
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
813 83 896 348
+/+ -/-
548
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
151 397 548
Specificatie van het verloop in 2010 Rest. Molen W indesheim Excessieve uitagen archeologie Rest. Molen de Passiebloem Rest. Fontein van Nahuysplein subs idies Monumenten ISV
1-1-2010 12 273 138 238 152 813
krediet 0 0 0 0 83
2010 3 0 100 171 74
krediet 9 273 38 67 161
derden
4 15 132
res./voorz. 9 273 34 52 29
83
348
548
151
397
expl.rek.
0
* Bedragen x € 1.000
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar) Subsidies Monumenten ISV Tot 2010 werden deze subsidies gedekt door bijdragen uit het ISV. Per 2010 worden deze subsidies gedekt uit de toekenning structureel nieuw beleid 2010 ad 40.000. In dit krediet worden de nieuwe subsidies en de subsidies die voor 2010 zijn verleend (en die nog ten laste komen van het ISV) geadministreerd. Restauratie molen Windesheim Restauratie is afgerond. Financieel is het project nog niet afgerond (eindeclaratie is ingediend, maar de subsidievaststelling is nog niet ontvangen)
Jaarstukken 2010
40
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
41
terugblik
Programma 3
Groen en recreatie voorheen programma 13 Recreatie en programma 14 Groen
Beleidsverantwoording Algemeen In het groene beleidsveld is in 2010 een goed resultaat gehaald met het unaniem vaststellen van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor Zwolle, Zwartewaterland en Kampen in alle drie de raden. Dit heeft bewerkstelligd dat de provincie in de convenanten voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) bij het provinciale Meerjarenprogramma (pMJP) middelen beschikbaar heeft gesteld voor de Groene en Blauwe Diensten. Daarnaast dient het LOP als inspiratiebron voor nieuwe initiatieven in het buitengebied en als onderlegger voor het opstellen van de bestemmingsplannen daar. Voor nieuwe LOP-projecten is een bescheiden budget beschikbaar. Voor de “Noordelijke Stadsrand Zwolle” is de definitieve subsidiebeschikking van de provincie afgekomen, waardoor nu daadwerkelijk met de uitvoering van start gegaan kan worden. In het kader van weidevogelcompensatie Stadshagen+ is een eerste langjarig (20 jr) contract afgesloten met een agrariër in Mastenbroek. Dat heeft ook toeristisch en recreatieve waarde in de vorm van weidevogelexcursies en een toegankelijke sky-box in de stal. Bij de revitalisering van de Westerveldse Aa achter de Oosterenk, zijn de recreatieve gebruiks– en belevingsmogelijkheden aanmerkelijk vergroot door de aanleg van een mooie fietsbrug over de Nieuwe Vecht, die hier gecombineerd is met een faunapassage. In dit inmiddels drukgebruikte uitloopgebied hebben veel mensen (w.o. de 120.000 ste inwoner) in de Herinneringslaan een boom geplant / geschonken. De laan heeft nu ook een naam: “Kindertjesweilandenpad”. Er is hard gewerkt aan het vervolg van de groenblauwe zone ten zuiden van de Kuijerhuislaan; de grondverwerving vergt echter meer tijd en de kans van slagen is nog niet duidelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat de provincie wil bijdragen aan fietsverbinding over het Almelose Kanaal ter hoogte van de spoorlijn Zwolle-Meppel aansluitend op het viaduct over de Heinoseweg naar de Kuijerhuislaan. Door de uitspraak van de Raad van State kan het fietspad door de waterretentie Zalné en lans de Herfterlaan worden aangelegd met inzet van provinciale subsidie (ILG). Bij de herinrichting Park Wezenlanden worden na de raadsdiscussie de omvang en de randvoorwaarden van het te realiseren horecapaviljoen nader verkend. Voor de laatste fase van de herinrichting heeft de provincie een flinke bijdrage in het vooruitzicht gesteld. (€ 0.5 mln.) Naast al lopende projecten gaat het daarbij om het opknappen van de dierenweide, verbetering van de verbinding met de Nooterhof en de entree ter hoogte van de Alferinkweg. De in 2010 gerealiseerde avontuurlijke speelplek is een enorm succes. Voor park Schellerdriehoek werd het bestemmingsplan van kracht; de uitvoering (1e fase) is verder voorbereid en start in het voorjaar 2011 waardoor een basisinrichting wordt gerealiseerd. Het belang van natuurlijk spelen is in 2010 vastgelegd in het reeds bestaande gemeentelijke speelbeleid. Het bouwrijp maken van de terreinen in Stadshagen voor de gebouwen van de wijkboerderij, het kindercentrum en het activiteitengebouw is voltooid. Wat is voor 2010 afgesproken Verbetering grootschalig groen in en om de stad Park Wezenlanden Realisatie deelprojecten 3 en 11. Voorbereiding van deelprojecten, 8, 12, 13, 20 en 21.
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
In Park Wezenlanden zijn deelprojecten 3 (wandelpad over de dijken) en 11 (Route langs dijk) in uitvoering en worden dit voorjaar afgerond. Voorbereiding nr 12 (Horeca paviljoen) wordt vervolgd. Bij de overige projecten zijn uitvoeringsmogelijkheden verder verkend .
Oplevering van het park is voorzien in 2012.
Planuitwerking en raadsvoorstel voor een onderdeel van het beekherstelplan Westerveldse Aa, namelijk ten zuiden van de Kuijerhuislaan. Circa 2 ha. natte natuur/waterberging inclusief fietsverbinding richting Wijthmenerplas, gereed in 2011.
Grondverwerving stokt het proces. Alternatieven worden verkend. De provincie is bereid pMJP-middelen gewijzigd in te zetten (nl voor brug over Almelose Kanaal parallel aan spoorlijn Zwolle Meppel).
Prestaties moeten voor eind 2013 gerealiseerd zijn (convenant ILG pMJP).
Planuitwerking en raadsvoorstel voor de aanleg van twee faunapassages in de Westerveldse Aa: kruising met Rechterland en kruising met Oude Meppelerweg,
Planuitwerking is verricht. Uitvoering wordt gecombineerd met de reconstructie Ceintuurbaan.
Prestaties moeten voor eind 2013 gerealiseerd zijn (convenant ILG pMJP).
Jaarstukken 2010
42
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken (gecombineerd met reconstructie Ceintuurbaan).
Wat is in 2010 bereikt
Aanleg faunapassage (in combinatie met fietsbrug) over de Nieuwe Vecht.
Is gerealiseerd.
Gezamenlijke lobby (gemeente, provincie en waterschap) richting rijk (V&W) t.b.v. realisatie faunapassage bij de A28.
Is getemporiseerd, er wordt naar goedkopere alternatieven gezocht.
Na raadsbesluit eind 2009 over Uitvoeringsprogramma Noordelijke Stadsrand Zwolle, beginnen met uitvoering projecten waaronder natuurcompensatie Stadshagen en herstel Ruimzichtskreek.
Er is een 20 jarig-contract in het kader van de weidevogelcompensatie Stadshagen+ afgesloten met een agrariër uit Mastenbroek. De planvorming voor het herstel van de Ruimzichtskreek is gereed. Er zijn nu ook voldoende middelen voor uitvoering.
Bijdragen aan het uitvoeringstraject Dijkverlegging Westenholte (trekker Waterschap) in combinatie met nieuw landgoed Vreugderijk. Het afronden van planologische procedures.
Het bestemmingsplan Dijkverlegging Westenholte is vastgesteld door de raad.
De gemeente zal samen met de andere partners van het provinciale programma “Ruimte Voor de Vecht” onderdelen (helpen) uitvoeren zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma Masterplan “Ruimte Voor de Vecht” . In 2010 wordt: Waarschijnlijk begonnen met het opstellen van een Gebiedsontwikkeling(splan) Vechtcorridor Zwolle (in afstemming met Besluit MER N340 en afhankelijk van de verkenning) Afgerond de aanleg natuurbuffer Agnietenberg Uitgevoerd enkele recreatieve voorzieningen in Langenholte
Het Masterplan Ruimte voor de Vecht wordt verder uitgewerkt naar een regionale voorkeursvariant. Op projectniveau is te melden: Er zijn voorbereidingen getroffen voor een gebiedsontwikkeling Vechtcorridor in samenhang met realisatie N340 / bedrijventerrein Hessenpoort. De natuurbuffer Agnietenberg is voor zover het onderdeel is van Landschap Overijssel aangelegd. Overige onderdelen worden in 2011 gerealiseerd. In Langenholte is een pilot voor de stadsrand gestart.
De gemeente draagt bij aan het uitvoeringstraject Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (trekker Waterschap) en het afronden van planologische procedures.
Het Ontwerp-bestemmingsplan Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden is vastgesteld door de raad.
Vereniging Buurtschap IJsselzone voert het bedrijfsplan 2010 uit (o.a. verdere fonds- en contractvorming).
Het bedrijfsplan is uitgevoerd; de vereniging heeft bovendien besloten om nog voor een periode van 5 jaar door te gaan.
Leveren groene inbreng bij projecten binnen andere programma’s, onder andere ruimtelijke plannen/ volkshuisvesting, zoals: Hofvlietpark Diezerpoort Spoorzone Stadshagen Hessenpooort Binnenstadsprogramma
Inbreng is geleverd.
Voor park Schellerdriehoek zal na goedkeuring van het Definitief Ontwerp in de raad (naar verwachting eind 2009) het inrichtingsplan gefaseerd worden uitgevoerd; In welke mate en met welk tempo is mede afhankelijk van de beschikbaar gestelde middelen en/of subsidies. Voor 2010 hebben wij € 150.000 uitgetrokken.
Voor Park Schellerdriehoek is het Bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld. De raad heeft het Basisontwerp vastgesteld en € 150.000 beschikbaar e gesteld voor 1 fase. De bestekken worden aanbesteed en in voorjaar 2011 uitgevoerd. Het was het winnende project voor de wijkbudgetten 2010 en het project kreeg het SMWDS-keurmerk. In het Inrichtingsplan is een natuurspeelplaats opgenomen die ook voor gehandicapte kinderen toegankelijk dient te zijn.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken
Prestaties moeten voor eind 2013 gerealiseerd zijn (convenant/ uitvoeringsprogramma NL IJsseldelta)
De Regionale Voorkeursvariant moet eind 2011 worden vastgesteld in de bevoegde bestuursorganen.
43
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Procesbegeleiding landgoed Vreugderijk
Wat is in 2010 bereikt Voor landgoed Vreugderijk is de bestemming opgenomen in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Dijkverlegging Westenholte.
Vaststelling van het intergemeentelijk Landschapsontwikkkelingsplan (LOP) Zwolle-Zwartewaterland-Kampen in de raden.
Dit LOP is vastgesteld in alle drie de raden.
Recreatie (overig) De mogelijkheden voor een wandelnetwek worden onderzocht. Evenals de mogelijkheden voor Rustpunten.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Over de mogelijkheden voor het realiseren van een wandelnetwerk en rustpunten zijn veelvuldig gesprekken gevoerd met het Team recreatie & Toerisme IJsselland (voormalige Regio IJssel-Vecht) en de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. Het wandelnetwerk lijkt kansrijk, al dan niet met de drie gemeenten samen. De definitieve besluitvorming vindt begin 2011 plaats.
Vaststelling van de Ontwikkelingsvisie voor de Wijthmenerplas.
Het opstellen van de Ontwikkelingsvisie is stopgezet, omdat het wenselijk is dat eerst de leisurenota wordt vastgesteld. De mogelijkheden voor leisure (commerciële vrijetijdsactiviteiten) op de Wijthmenerplas kunnen dan afgewogen worden tegenover de mogelijkheden elders in de stad.
De doelstelling, de recreatieplassen zijn afgestemd op de behoefte, wordt gerealiseerd.
Wijkboerderij Stadshagen
Het bouwrijpmaken is voltooid; Landstede is echter nog niet met de bouw gestart. Wel worden door Landstede sociaal-culturele natuureducatieve activiteiten georganiseerd in de tijdelijke accommodatie.
De doelstelling, vergroten van de recreatieve mogelijkheden in Stadshagen, wordt gerealiseerd.
De stadsdeelskatebaan in Stadshagen wordt aangelegd.
Is gerealiseerd
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 8.347 4.668
Lasten 6.389
Baten 3.163
6.389
3.163
8.347
Reserve mutaties Groenbeleid
1.025
2.815
Resultaat na bestemming
7.414
5.979
Groenbeleid afgesloten Resultaat voor bestemming
Rekening 2010
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 7.170 -4.355 2.815
Lasten 1.177
Baten 313
4.668
1.177
313
7.170
-4.355
2.815
1.025
3.270
1.050
473
-25
-2.797
-2.822
9.372
7.939
2.227
786
7.145
-7.153
-8
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
44
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Groenbeleid
reserve mutaties:
afwijking + 2.815
in %
- 2.822
I/D I
I I
analyse € 2.797 betreft de (rest)-kredietuitgaven per 31 december 2010 van de lopende projecten, te dekken uit de reserves (restantbeslag). Zie onderstaand ‘overzicht restant investeringskredieten. € 25 zijn lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen € -7 overige kleinere afwijkingen
I I
€ -2.797 betreft de doorwerking van de restantkredieten € -25 is de reservering voor de openstaande verplichtingen
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
6.521.039 4.903.305 11.424.344 1.014.798 19.449 10.390.097
+/+ -/-/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal
4.292.334 2.796.820 3.300.943 10.390.097
Specificatie van het verloop in 2010 Project Groenbeleid Ruimte voor de Rivier Herinr. Park W eezenlanden Deelgeb. plan Hasselt / Zwolle Buurts chap IJsselzone Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13 I.L.G '07-'13 Boomfeestdag Schellerdriehoek
krediet 1-1-2010
nieuw krediet
70.205679.244 131.960 60.889 31.591 5.570.357 117.203 6.521.039
200.000 697.000 25.000 3.791.305 15.000 175.000 4.903.305
besteding 2010 85.243 455.526 817 25.960 163.015 112.287 97.754 74.196 1.014.798
restant krediet 44.552 920.718 131.143 59.929 3.659.881 5.473.070 afges loten 100.804 10.390.097
derden
dekking res./voorz.
81.707 138.169 55.000 13.817 1.175.259 2.837.485 9.1034.292.334
37.155782.549 35.000 46.112 359.622 1.500.785 109.907 2.796.820
expl.rek. 41.143 2.125.000 1.134.800 3.300.943
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Ruimte voor de Rivier Herinrichten Park Weezenlanden Nrd Stadsrand / Nat. Landschap IJ’delta Investeringsbudget Landelijk Gebied
) ) ) )
Voor ‘GROEN’ staan veel uitvoeringsgerichte (meerjarige) projecten op stapel waarover de afgelopen jaren besluitvorming heeft plaatsgevonden, deze projecten zullen de komende jaren nog in uitvoering zijn.
Jaarstukken 2010
45
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
46
terugblik
Programma 4
Dynamiseren economie voorheen programma 8 Dynamisering economie
Beleidsverantwoording Algemeen In de loop van 2010 is het herstel van de economische situatie zichtbaar geworden. Eind 2010 trok de interesse voor bedrijventerreinen weer aan. Een aantal van deze ‘leads’ zal in 2011 worden omgezet naar daadwerkelijke verkoop. De revitalisering van het bedrijventerrein Voorst is gestart en de voorbereidingen voor het verbeteren van de havens Voorst zijn in gang gezet. In 2010 heeft de regionale samenwerking een impuls gekregen. Naast Kampen wordt er ook met Meppel samengewerkt op o.a. het gebied van ‘Havens’ wat weer een onderdeel is van de te ontwikkelen regionale ‘Logistieke Visie’. In 2010 is de Visie op de binnenstad vastgesteld. Deze geeft richting aan (potentiële) ondernemers. Op het gebied van de ZZPers is het eerste netwerkkantoor ingericht. In de Thomas a Kempisstraat / Vechtstraat is het BIZ (bedrijfsinvesteringszone) opgericht en voorbereidingen zijn getroffen om een BIZ in het centrum en in de Assendorperstraat op te richten. In het kader van het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers zijn verschillende acties uitgevoerd zoals het verder ontwikkelen en beschikbaar stellen van Het bedrijvenloket, het doorontwikkelen van relatiebeheer naar accountmanagerschap, opstellen van Normenkader voor bedrijven/Bewijs van Goede Dienst etc. Op het gebied van toerisme, met al z’n diversiteit aan evenementen, valt vooral het als maar oplopende succes van het bevrijdingsfestival op. Wat is voor 2010 afgesproken A. Faciliteren van de huisvestingsvraag van bedrijven (zie a.) Monitoren van de strategische programmering van economische functies t.b.v. het uitvoeringsprogramma Structuurplan en voortgangsrapportage programma’s en projecten.
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Strategische programmering in Voortgangsraportage programma’s & projecten (VPP) en uitvoeringsprogramma structuurplan.
Evaluatie van de planning en de uitvoering
Vaststellen en uitvoeren van de kadernota Bedrijventerreinen.
In januari 2011 is de kadernota vastgesteld. De kwantitatieve ambitie van 12 hectare (uitbreiding en inbreiding) is op basis van de crisiseffecten eind 2010 bijgesteld naar 10 hectare (8 ha op nieuw, 2 ha op bestaande terreinen) vanaf 2016; de komende jaren t/m 2015 wordt uitgegaan van een gemiddelde van 8 ha (raadsbesluit 7/2/2011).
Twee keer per jaar wordt met de Vastgoedmonitor en bij de VPP getoetst of aan de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen in het programma bedrijventerreinen wordt voldaan.
Uitvoeren maatregelenpakket bedrijventerrein Voorst.
De maatregelen voor herinrichting van wegen en groen zijn in plan uitgewerkt. Voor bewegwijzering moet nog een definitief besluit worden genomen. Start werkzaamheden 2011. Concept geluidzonebeheerplan is gereed.
Alle werkzaamheden moeten in 2015 gereed zijn conform subsidiebeschikking provincie. Ook dient dan 5 hectare inbreiding te zijn gerealiseerd.
Uitvoeren quick-wins voor de havens Voorst.
Projecten voor het baggeren van de havens en het verbeteren van de Margriethaven zijn in bestek en aanbesteding gereed gemaakt.
Uitvoering van de werkzaamheden in 2011.
Uitvoeren ontwikkelplan De Vrolijkheid.
Bestemmingsplan De Vrolijkheid is in werking getreden. De grondexploitatie is vastgesteld. Herontwikkeling kavel (voormalig) Neuman is gestart en oplevering vindt plaats in 2011.
Waarborgen van de continuïteit vindt plaats door herontwikkelen van herkenbare deelgebieden. Beschikbare ruimte en milieu ruimte zullen optimaal benut worden. Op deze manier worden toekomst perspectief en groei voor bedrijven gecreëerd. Verbetering van de kwaliteit van openbare ruimte vindt plaats.
Continueren van marketing en acquisitiestrategie van de werklocaties.
Is gebeurd, zoals Hessenpoort, Voorsterpoort en generieke markt.
Voor de kantorenmarkt is vanaf 2011 voor de periode van 4 jaar extra geld vrijgemaakt voor het intensiveren van acquisitie.
Het voeren van gezamenlijke acquisitie (Kampen) van bedrijven in de logistieke sector.
Aan de acquisitie wordt volop gewerkt. In regionaal verband wordt de Logistieke Visie ontwikkelen (Kampen/Meppel).
Jaarstukken 2010
47
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Afronden van een gezamenlijke havenvisie Zwolle-Kampen
Wat is in 2010 bereikt Havenvisie is in concept gereed en getoetst aan de markt. In 2011 bestuurlijk laten vaststellen.
Stand van zaken meerjarige afspraken Havenvisie wordt onderdeel van de logistieke visie.
Het uitvoeren en doorontwikkelen van regionaal kennis- en innovatieprogramma Samen Slim, Samen Sterk.
Is gebeurd. Vermeldenswaard is de innovatieve ontwikkeling van de kunststof kipper.
Aantal innoverende bedrijven in de regio Zwolle is hoger dan het landelijke gemiddelde in 2013: geen indicatoren beschikbaar.
Ondersteunen doorontwikkeling Kennispoort naar Kennispoort Plus.
Kennispoort werkt nu op basis van vier lijnen: Projectbureau Kennispoort; Innovatieversneller: helpt ondernemers bij versnelling in netwerken/business development; Ondernemend Innoveren: helpt bedrijven bij het uitwerken van een idee tot haalbaar plan; Financieringsdesk: ondersteunt bedrijven bij het werven van financiële middelen/fondsen.
Via Kennispoort een bijdrage leveren aan het project School of Innovation en project Financieringsdesk.
Is gebeurd via Ondernemend Innoveren en Financieringsdesk van Kennispoort.
B. Stimuleren vernieuwing economie
1.
2.
3.
Beoogde resultaten School of Innovation in de periode 2010-2013: bereik van 11 groepen van elk 5 bedrijven per jaar, per groep vervolginvesteringen van minimaal € 250.000, 15 studenten per jaar volgen minor ondernemerschap: In 2010 hebben 63 ondernemers deelgenomen aan ontbijtsessies, hebben aan Ondernemend Innoveren 27 ondernemers en 36 studenten deelgenomen, zijn er 7 business cases ontwikkeld en hebben er 20 intakes plaatsgevonden bij de Financieringsdesk. Structurele deelname van Zwolse bedrijven en instellingen aan de drie landsdelige innovatieprogramma’s (‘valleys’) rond voedsel, gezondheid en techniek in 2013: incidentele deelname, gerichte inzet gepleegd op aansluiting van Health Valley en regio Zwolle (business development). In 2010 en 2011: 8 kenniskringen en 6 innovatiebijeenkomsten per jaar: in 2010 hebben er 9 kenniskringen en 12 innovatiebijeenkomsten plaatsgevonden.
4. Deelname van 6 Zwolse projecten in het provinciale innovatieprogramma Breedband diensten in 2011: Zwolle is één van de drie pilots gericht op het uitrollen van een provinciedekkend glasvezelnetwerk (start pilot in 2011).
Deelname aan gezamenlijk programmamanagement provinciaal breedband innovatieprogramma.
Is gebeurd. In 2011 start de verkenning naar een gemeentedekkende breedbandinfrastructuur.
Stimuleren van verglazing van het onderwijs (via project BISON ) in Zwolle.
Is gebeurd (verglazing is nog niet gerealiseerd). Programma sluit aan bij provinciaal breedbandprogramma.
In 2013 is heel Zwolle aangesloten op glasvezelkabel: zie hierboven. De pilot richt zich op alle adressen in Zwolle.
Onderzoeken van de huisvestingsvraag betreffende de creatieve sector.
Het rapport ‘Ruimte voor creatieve industrie, waarom en hoe’ van Oost NV is opgeleverd
Toename van het aandeel werkzame personen in de creatieve industrie in Zwolle in 2013: 2,3% van de Zwolse werkgelegenheid is in de creatieve sector (TNO-definitie). Was in 2008 2,2%.
Samen met externe partners stimuleren van de activiteiten van de stichting Kreatieve Industrie Zwolle (netwerken, promotie, prijsvraag, beurzen, opdrachten- en coachingspool).
Is gebeurd.
Jaarstukken 2010
48
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken C. Voeren van een offensief arbeidsmarktbeleid (zie ook programma 9 Starten sectorbenadering zorg, techniek en horeca.
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Is gebeurd volgens de Arbeidsmarktanalyse en Actieplan Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) IJssel-Vecht (2009). Zorg, techniek en horeca zijn speerpuntsectoren voor het RPA. In 2011 start het RPA met de vorming van een nieuwe visie.
Aantal starters in Zwolle ligt in de periode 2010-2013 boven het landelijk gemiddelde: in 2008 waren er 685 starters, in 2009 773, in 2010 897. In 2010 is de verhouding tussen het aantal startende ondernemingen en het totaal aantal ondernemingen in Zwolle 12,4% en in Nederland 10,5%.
Voeren secretariaat RPA.
Is gebeurd. In 2010 zijn de eerste stappen gezet om de secretaris van het RPA door alle RPA-partners te laten bekostigen. Is gebeurd.
Het continueren van de samenwerking in het Mobiliteitscentrum. Het continueren van de samenwerking met het Poortwachterscentrum.
Is gebeurd.
Bijdrage leveren aan het actieplan Jeugdwerkloosheid.
Is gebeurd.
Samen met regionaal Bureau Zelfstandigen deelnemen aan Startersdag van de Kamer van Koophandel en Starters ABC.
Is gebeurd.
Deelname van 20 Zwolse starters per jaar aan het provinciaal startersproject in 2010: project is in 2010 van start gegaan. In 2010 heeft de voorbereiding en voorselectie plaatsgevonden. Vervolg in 2011.
Deelname aan landelijke pilot Microkrediet.
Is gebeurd. Evaluatie volgt in maart 2011.
Aantal verstrekte microkredieten via het Rbz ligt boven het landelijke gemiddelde.
Deelname aan provinciaal project gericht op coaching van starters.
Is gebeurd (IkStartSmart Overijssel).
2008: 21 startende ondernemers 2009: 9 startende ondernemers 2010: 9 startende ondernemers
Continueren van de samenwerking met Regionaal Bureau Zelfstandigen en UWV in het Starterspunt.
Is gebeurd.
Het ondersteunen van de doorontwikkeling van de Startersparaplu.
In gewijzigde vorm gebeurd. Oprichten van Stichting Startersparaplu: Dit heeft niet plaatsgevonden. Wel is medio 2010 het initiatief genomen voor een Strategisch Overleg Starters in de Regio (samen met Kamer van Koophandel, gemeente en beroepsscholen). Dit overleg heeft het evenement Starters ABC georganiseerd (doelgroep: studentondernemers).
D. Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Uitvoeren vervolgconvenant met Ministerie van EZ in de periode 2009-2011.
1.
Normenkader: de nulmeting is uitgevoerd en het verbeterplan is opgesteld. Bewijs van Goede Dienst is ontvangen. Versnellen processen, o.a. door invoeren lean bij vergunnigen BIZ: op 3 locaties opgepakt
Uit de evaluatie met de Regiegroep Regeldruk blijkt dat Zwolle goed op koers ligt bij het uitvoeren van de diverse onderdelen uit het convenant.
Doorontwikkeling digitaal bedrijvenloket.
Het definitief functioneel ontwerp met Dimpact is ondertekend. Voorbereidingen zijn getroffen voor verbetering van het digitaal loket op het gebied van gebruikersverkeer en -vriendelijkheid en transactiemogelijkheden.
Verbetering gebruik en mogelijkheden digitaal bedrijvenloket en Mijn bedrijvenloket: invoering E-herkenning.
Doorontwikkeling fysiek bedrijvenloket.
Accountmanagement is ingevoerd. Workshops zijn gehouden voor het aansluiten van de klantprocessen met doelgroep ondernemers op het KCC.
Implementatie van klantprocessen.
De oprichting van het Horecaloket.
Een horecaloket sec is niet gerealiseerd. Het is inhoudelijk en organisatorisch onmogelijk om alle zaken waar een horeca ondernemer mee te maken kan krijgen in
2. 3.
Jaarstukken 2010
Tweede meting Normenkader in 2012: streefcijfer 7,0.
49
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt één persoon te verenigen en die er ook daadwerkelijk uitvoering aan kan geven. Bovendien is ervoor gekozen om alle vragen van burgers/bedrijven af te handelen via het telefonische servicecentrum (klanten contact centrum KCC). Dit betekent dat voor de inhoudelijke expertise teruggevallen wordt op de verschillende vakafdelingen. In die zin is er geen sprake van een horecaloket. Echter een sterk functionerend KCC heeft wel het effect dat cliënten effectief worden doorgeleid. Tevens is er binnen EZ één aanspreekpunt voor startende horecaondernemers. Dit ten behoeve van de eerste ‘intake’.
Het continueren: Gestructureerd overleg met ondernemersverenigingen Accountmanagement Bouwplanbegeleiding Overlegplatform Transport en Distributie Afstemmingsoverleg Deelname aan Bouwberaad Communicatie/voorlichting over voor ondernemers belangrijke zaken Organisatie van en deelname aan netwerkevenementen.
Alle onderdelen ziijn naar wens verlopen, met uitzondering van Overlegplatform Transport en Distributie. In lijn met de nieuwe logistieke visie (Zwolle Kampen Netwerkstad) wordt dit overleg wellicht anders ingericht.
E. Versterken van de positie van Zwolle als regionaal koopcentrum Uitvoeren van de binnenstadsmonitor.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Zwolle is founding partner voor het nieuwe evenement Zakenvloer, dat succesvol is verlopen. In 2010 is dat gecombineerd met ZKO Netwerkbijeenkomst.
Binnenstadsmonitor is uitgevoerd. Toename van 3.000 m2 bvo aan winkels in de binnenstad in 2012: Of dit gehaald wordt in 2012 is afhankelijk van de start van het project bankenlocatie op de Melkmarkt.
1.
2.
Mede uitvoering geven aan Centrum Management nieuwe stijl.
Mede uitvoering geven aan het horecabeleid. Opstellen/wijzigen bestemmingsplan t.b.v. IKEA. Besluitvorming over de uitbreiding van de woonboulevard Voorsterpoort.
Opstellen bestemmingsplan Voorsterpoort.
De koopkrachttoevloeiing van niet Zwollenaren die in Zwolle gaan winkelen is in 2010 minimaal gelijk gebleven: Op basis van koopstromenonderzoek blijkt dat de koopkrachttoevloeiing is gestegen. Vergeleken met 2005, zijn in 2010 meer mensen van buiten Zwolle naar Zwolle gekomen om te gaan winkelen. De prestatieafspraak is hiermee gehaald. De tevredenheid van de bezoekers in de binnenstad wat betreft het aantal winkels en de variatie aan winkels is in 2010 toegenomen: Op basis van het koopstromenonderzoek blijkt dat de waardering in 2010 tov 2005 voor zowel het aantal winkels als de variatie aan winkels in beperkte mate is toegenomen.
Stuurgroep centrummanagement is volgens schema bijeengeweest. Centrummanager is begeleid. Partijen in de stad zijn betrokken en geïnformeerd via jaargetijdenborrels Is gedaan.
Niet gedaan. Dit heeft te maken met de vertraging van de komst van IKEA naar Zwolle Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Voorbereidingen zijn getroffen voor de nieuwe grondexploitatie Voorsterpoort. Ter besluitvorming wordt deze in het eerste kwartaal 2011 aan de raad voorgelegd.
IKEA heeft een reserveringsovereenkomst. Er wordt nog niet gebouwd. Realisatie van 65.000 m2 winkeloppervlakte op Voorsterpoort: Of deze meerjarige prestatieafspraak overeind blijft is afhankelijk van de besluitvorming ten aanzien van de mogelijke scenario’s voor Voorsterpoort in 2011.
Bestemmingsplan is nog niet opgesteld. Dit
Jaarstukken 2010
50
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken F. Versterken van de positie van Zwolle als toeristische stad Ontwikkelen en vaststellen van een beleidsprogramma (kader) om het recreatief meerdaags verblijfstoerisme te stimuleren.
Wat is in 2010 bereikt vanwege de vertraging in de besluitvorming.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Bestaande beleidsprogramma is tegen het licht gehouden en bleek nog toepasbaar. Energie is en wordt ingezet voor de samenwerking op regionaal niveau.
Participeren in Congresstad Zwolle.
Congresstad Zwolle heeft in 2010 de eerste concrete resultaten opgeleverd met goede vooruitzichten voor 2011.
Uitvoeren Ontdek de IJsseldelta.
Zwolle heeft samen met Kampen en Zwartewaterland uitvoering gegeven aan Ontdek de IJsseldelta.
Participeren in de doorontwikkeling van het spel- en marketingconcept Graaf van Sassendonk.
Ontwikkeling Graaf Sassendonk is afgerond. Het is in beheer van RBT die het als een van de toeristische producten aanbiedt.
Uitvoeren subsidieverordening evenementenbeleid.
De verordening is in concept gereed.
De verwachting is dat deze in de eerste maanden van 2011 afgerond wordt. De nieuwe verordening zal dan gelden voor de evenementen die in 2012 plaats gaan vinden.
Aanpassen evenementenbeleid en beleidsregel evenementen ten behoeve van dynamiseren evenementenbeleid.
Zijn in concept gereed.
Verwachting is dat deze de komende maanden afgerond worden.
Actualiseren visie Vrijetijds- en Uitgaansvoorzieningen.
Er is in 2010 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van leisure in Zwolle. Deze resultaten zijn breed afgestemd met de markt en vormen de basis voor een nieuw beleidskader leisure, dat aan het eind van het eerste kwartaal 2011 gereed moet zijn voor besluitvorming.
Uitvoeren project Living City: bundeling en ontsluiting cultuuraanbod. Naast bijdragen van provincie en partners hebben wij hiervoor € 350.000 uit het cofinancieringsfonds uitgetrokken.
De raad heeft slechts met het onderdeel UITburo ingestemd met een bijdrage van 90.000 euro in drie jaar. Partners in de stad hebben besloten het project zonder de gemeente voor te zetten met Novay als penvoerder.
Beter vermarkten van de stad Zwolle
Intensief overleg met Zwolle Marketing heeft geleid tot de eerste resultaten op het gebied van bezoekers, imago en publiciteit.
Opstellen van een prestatie-overeenkomst met Zwolle Marketing en toezien op en faciliteren van de naleving ervan.
Is gebeurd.
G. Bevorderen economische dynamiek in de wijken Versterking Thomas a Kempisstraat/ Vechtstraat: ondersteunen uitvoering van de beleidsagenda van de Stichting Winkelgebied Dieze-Centrum.
Voor dit gebied is met succes het instrument BedrijvenInvesteringszone (BIZ) ingezet.
Opstellen wijkeconomieplan voor Diezerpoort t.b.v. uitwerking Ontwikkelingsvisie Diezerpoort.
Is gebeurd (rapport Wijkeconomie Diezerpoort Zwolle, april 2010, Seinpost Adviesbureau BV). Uitvoeren van economische projecten in woonwijken: 3 projecten in zijn in 2010 uitgevoerd
Uitvoeren project netwerkkantoren in Zwolse wijken.
Is gebeurd. De subsidie aan Onderneemkracht is verleend. In 2010 is men gestart met het gebruiksklaar maken van Netwerkkantoor in Stadshagen.
Uitvoeren project Samengaan voor de Palestrinalaan.
Is gebeurd.
Jaarstukken 2010
51
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Uitgifte woon-werkkavels Stadshagen/Scholtensteeg.
Eerste uitgifte heeft in 2010 plaatsgevonden.
Programmering van economische functies in Stadshagen 2.
De economische input is aangeleverd ten behoeve van het integrale programma voorzieningen Stadshagen.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Het verhoudingsgetal aantal bedrijven/aantal woningen in Stadshagen is in 2020 groter dan het getal in 2008: de cijfers betreffende bedrijfsvestigingen ten opzichte van woningen in Stadshagen laten zien dat er een toename is van het aantal bedrijfsvestigingen: 2008 79 bedrijven per 1.000 woningen), 2009 87 bedrijven per 1.000 woningen, 2010 91 bedrijven per 1.000 woningen.
Toelichting: a. Realiseren van voldoende vestigingslocaties voor bedrijven en instellingen In 2010 groeide de Nederlandse economie met 1,7%. Daarmee is een deel van de historisch grote krimp van 3,9% in 2009 goedgemaakt. De sectoren industrie, handel, zakelijke dienstverlening en transport lieten een herstel zien ten opzichte van 2009. In 2010 is er aanzienlijk meer geïnvesteerd in machines en in computers dan in 2009. De investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur waren in 2010 echter flink lager dan een jaar eerder. De bouwsector vertoonde in 2010 dan ook krimp. Dit blijkt uit informatie van het CBS. In lijn met de nationale ontwikkeling heeft de bedrijfsruimtemarkt in Zwolle te kampen gehad met een forse vraaguitval. De uitgifte van grond op bedrijventerreinen was in 2010 lager dan geraamd, evenals de opname van kantoren. Het herstel van de economie zorgt ervoor dat bedrijven weer hun volledige productiecapaciteit gaan benutten. Naar verwachting ontstaat daarna weer dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt. b. Stimuleren vernieuwing economie De economie van Zwolle heeft in de afgelopen decennia bewezen een concurrerende vestigingsplaats te zijn voor bedrijven. Voor de toekomst van de economie is het noodzakelijk dat blijvend geïnvesteerd wordt in de vernieuwing van het economische systeem. Langs drie hoofdlijnen wordt gewerkt aan een veerkrachtige, lokale economie:
Innovatie: ondernemerschap en innovatie zijn de voorwaarden voor de continuïteit en concurrentiekracht van een bedrijf. Kennispoort regio Zwolle heeft in 2010 bijgedragen aan het innovatievermogen van het regionale (MKB-)bedrijfsleven. Bovendien is, in aansluiting op een aantal sterke sectoren zoals zorg, business development gestimuleerd. Creativiteit: innovatie ontstaat cross-sectoraal. Dit betekent dat innovatieprocessen meer kans van slagen hebben als buiten de eigen, vertrouwde context relaties worden gelegd. Juist op het vlak van de creatieve industrie liggen hier kansen. In Zwolle zijn er steeds meer creatieve initiatieven. Stichting Kreatieve Industrie Zwolle legt verbindingen tussen de creatieve industrie en commerciële toepassingen. Nieuw ondernemerschap: Innovatie stuit soms op de belangen van de gevestigde orde. Nieuwe bedrijven zijn daarom een essentiële toevoeging aan het innovatievermogen van de stad. Het beleid richt zich op drie doelgroepen: studenten, uitkeringsgerechtigden en de overige startende ondernemers. Samen met het Regionaal bureau zelfstandigen en de beroepsscholen worden initiatieven opgepakt.
c. Voeren van een offensief arbeidsmarktbeleid Vanaf 2010 neemt de omvang van de beroepsbevolking af. De omvangrijke generatie babyboomers stopt dan met werken, terwijl er veel minder jonge mensen op de arbeidsmarkt bijkomen. In de periode tot 2040 leidt dit tot een daling van de beroepsbevolking met maar liefst 1 miljoen mensen. Daardoor kunnen vele vacatures niet vervuld worden, stijgen de loonkosten en verslechtert de concurrentiepositie van Nederland. Deze ontwikkeling betekent een belangrijke opgave voor de arbeidsmarktpartners in de regio Zwolle. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel neemt een steeds belangrijkere positie in bij de vestigingsplaatskeuze van bedrijven. In de toekomst zal meer werk met minder mensen moeten worden gedaan, iedereen is nodig. Door middel van een offensief, vraaggericht arbeidsmarktbeleid wordt ingespeeld op de actuele en toekomstige personeelsvraag van bedrijven. De regionale afstemming in het Regionaal Platform Arbeidsmarkt vormt daarbij een onmisbare schakel. In 2010 is de werkgelegenheid in Zwolle licht gekrompen (-1%). Het werkloosheidspercentage ligt in de regio Zwolle onder het landelijk niveau. d. Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Zwolle heeft het convenant ‘Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers’ in 2009 ondertekend en dit loopt tot en met 2011. Dit heeft tot de volgende resultaten tot nu toe geleid: Implementatie Normenkader voor bedrijven/Bewijs van Goede Dienst, Doorontwikkeling digitaal bedrijvenloket, verdere professionalisering Accountmanagement en dereguleren en versnellen van dienstverleningsprocessen. e/f. Versterken van de positie van Zwolle als regionaal koopcentrum en toeristische stad Zwolle is met haar historische binnenstad en rijk geschakeerde landschap een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en te recreëren. In 2010 is door middel van de opinienota over het economisch beleid voor de binnenstad een toekomstperspectief voor de binnenstad neergezet. Met gerichte inzet van middelen wordt beoogd de doelstellingen te halen (meer mensen naar Zwolle, langer blijven en meer besteden).
g. Bevorderen economische dynamiek in de wijken De economie ontwikkelt zich steeds meer naar een economie waarin kleinschalig, innovatief en flexibel ondernemerschap de norm is. De ontwikkeling naar steeds meer zelfstandige professionals of zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) is daar een belangrijk kenmerk van. Zwolle speelt in op de ontwikkeling naar een ‘entrepreneurial economy’, onder meer door in de vestiging van netwerkkantoren in de wijken te stimuleren. Onderneemkracht BV heeft subsidie ontvangen (via het ministerie van EZ) voor het uitdenken en realiseren van drie kantoren in de
Jaarstukken 2010
52
terugblik
wijken, waarbij ZZP-ers elkaar kunnen ontmoeten, gebruik kunnen maken van faciliteiten en elkaar kunnen inspireren of versterken in het ondernemerschap (krachtenbundeling). Het vestigingsklimaat in de wijken wordt ook gediend met de toepassing van nieuwe, experimentele instrumenten als de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). In het gebied Thomas a Kempis/Vechtstraat wordt, samen met de gevestigde ondernemers, met succes gebruik gemaakt van dit middel.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Economisch beleid en progr. Relatiebeheer/Acquisitiebeleid Marketing en promotie Evenementen Toeristisch beleid Economische deelnemingen Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Economisch beleid en progr. Relatiebeheer/Acquisitiebeleid Marketing en promotie Toeristisch beleid Resultaat na bestemming
Lasten 1.070 3.511 1.292 166 1.240 154 7.433
1.000 330
8.763
Baten 1 1.682
-73 969 2.579
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 1.629 144 6.151 3.956 1.292 166 1.401 88 353 1.168 10.992 5.356
1.233 1.375 806 8
1.519
6.002
12.840
330
Rekening 2010
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 100 86 186 5.140 -3.666 1.474 431 431 -11 5 -6 3 67 70 -355 -355 5.663 -3.863 1.800
Lasten 1.529 1.011 861 177 1.398 353 5.329
Baten 230 290
2.118 1.741 806 8
1.519 410 59
1.932 267 497 8
-80 -59
10.029
7.316
4.196
5.524
5 155 813 1.493
-186 -1.474 -309
-186 -1.474 -389 -59
-5.833
-309
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
53
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product
afwijking
in %
I/D
analyse
Economisch beleid/ Relatiebeheer en acquisitiebeleid Marketing en promotie
1.660
45
I
Het voordeel heeft hoofdzakelijk betrekking op kredieten o.a. op het project quick wins havens Voorst en duurzame versterking Voorst.
441
34
I
Evenementen
-6
4
S
Toeristisch beleid
70
5
I
Economische deelnemingen
-355
44
S
Dit voordeel bestaat uit 3 onderdelen namelijk een subsidie ad. € 309, een voordeel ad. € 80 gereserveerd voor een 2 tal projecten en € 42. In 2009 is via het gemeentefonds een subsidie ad. € 806. ontvangen voor netwerkkantoren. In 2010 is voor het project netwerkkantoren in de Zwolse wijken € 397 beschikbaar gesteld. Het restant wordt in 2011 en 2012 beschikbaar gesteld. Hierdoor ontstaat een voordeel ad. € 309. Doordat er een lager bedrag aan de reserve is onttrokken verandert het resultaat na bestemming niet. Een voordeel ad. € 80 is voor het IMG-project vernieuwing economie en voor het project heel Zwolle glasvezel gereserveerd. In de financiële beleidsrapportage is een voordeel gemeld ad. € 50. Dit voordeel had o.a. betrekking op het vertragen van Samen Slim Samen Sterk (gestart in november 2010). De laatste jaren zijn de evenementen in aantal en omvang toegenomen. Zwolle doet mee in de top 5 van Nederland. Het budget is echter niet mee gegroeid. Voor enkele grote evenementen, bijv. Bevrijdingsfestival dienen steeds meer aanvullende maatregelen te worden genomen en kosten te worden gemaakt in het kader van crowd-management om de veiligheid in acht te nemen. Doordat er een paar subsidies niet door zijn gegaan en de exploitatie van de kermis uiteindelijk is meegevallen, is het voordeel hoofdzakelijk hierdoor ontstaan. Een gedeelte hiervan wordt gereserveerd. In verband met de verkoop van Essent aan RWE is dit jaar minder ontvangen aan dividendopbrengsten (-€ 500) en meer aan renteontvangsten van verstrekte leningen (€ 62). Door Vitens is meer dividend uitgekeerd dan geraamd (€ 92). Beide zaken zijn gemeld in de financiële najaarsrapportage.
Economisch beleid/ Relatiebeheer en acquisitiebeleid Marketing en promotie
-1.660
31
I
De uitgaven van de kredieten zijn lager o.a. het krediet duurzame versterking Voorst. Hierdoor is de dotatie uit de reserve ook lager.
-389
18
I
Toeristisch beleid
-59
738
I
Doordat een gedeelte van subsidie van Zwolse Netwerkkantoren later beschikbaar wordt gesteld wordt er € 309 minder uit de reserve onttrokken. Verder is € 80 gereserveerd voor het IMG project vernieuwing economie en het project heel Zwolle glasvezel. Dit nadeel heeft betrekking op reservering van gelden ten behoeve evenementen die bij de PPN 2011 beschikbaar zijn gesteld.
reserve mutaties:
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
2.044 4.218 6.262 1.057 11 5.194
+/+ -/-/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
3.578 1.616 5.194
Jaarstukken 2010
54
terugblik
Specificatie van het verloop in 2010 Project
Bedrijventerrein Marslanden Bedrijventerrein Voorst Creatieve bedrijvigheid Marketing en acq werklocaties Havens Voorst Stimuleren Zwolse economie Digitaal ondernemersloket Acquisitie bedrijventerreinen Vernieuwing economie Dienstverlening ondernemers Quick scan IJsselhallen IMG- Vernieuwing economie IMG- Creatieve broedplaats
Centrummanagement
krediet 1-1-2010
nieuw krediet
37 1.612 38 102 0 0 0 63 124 24
besteding 2010
12 1.000
207
45 165 30 102 79 94 4 33 44 21 8 36 207
0 2.447 0 0 2.521 36 71 30 80 3 42 -36 0
145 4.219
189 1.057
0 5.194
2.600 130 75
50
44 2.044
restant krediet
derden
dekking res./voorz.
expl.rek.
0 1.000 0
1.447 0 0 2.155
366 36 71
30 -39 3
119
-18
42 -18
3.578
1.616
* Bedragen x € 1.000
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar) Afgesloten kredieten De kredieten creatieve bedrijvigheid en bedrijventerrein Marslanden zijn afgesloten. In 2010 heeft de afrekening met de provincie plaats gevonden.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
55
0
terugblik
Programma 5
Bereikbaarheid en mobiliteit voorheen programma 15 Algemeen mobiliteitsbeleid en infrastructuur
Beleidsverantwoording Algemeen De afgelopen jaren zijn samen met provincie en rijk veel projecten voorbereid om de bereikbaarheid van Zwolle te verbeteren. Sinds 2009 heeft dat geleid tot het steeds meer in uitvoering komen van concrete projecten. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld verder gewerkt aan de buitenring van Zwolle. Zo is verder gewerkt aan de reconstructie en verbreding van de Ceintuurbaan en de verbreding van de IJsselallee tussen het Spoolderplein en Hanzeland. Ook zijn ruim 100 bushaltes beter toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en senioren. De parkeergarage Diezerpoort is voorzien van een liftpartij en extra in/uitgang aan de Van Wevelinkhovenstraat en de brug naar de Spiegel is gereed gekomen. Komend jaar zal weer een groot aantal projecten worden uitgevoerd en in de steigers gezet: Kamperlijn (gereed 2013), verbetering toegankelijkheid resterende haltes, doorstroming openbaar vervoer (vanaf 2012), uitvoering fietsstraten (Van Karnebeekstraat). Naast investeringen in harde infrastructuur zijn in 2010 ook stappen gezet in zachtere maatregelen, bijvoorbeeld de regionale projecten mobiliteitsmanagement (ondertekening convenant met 22 partijen) en verkeersmanagement (verkeersregisseur en team). Ook wordt een systeem van Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP's) en parkeerverwijzing op de buitenring van Zwolle aangelegd. Op fietsgebied wordt een 5-tal projecten met financiering van de Provincie uitgevoerd en de nieuwe fietsverbinding langs de Hanzelijn aangelegd. Ook wordt in overleg met het platform mobiliteit een lijst met projecten voor 2011 en 2012 vastgesteld. Een combinatie van harde en zachte maatregelen is nodig om de concurrentiepositie als goed bereikbare en aantrekkelijke woon- en werkstad te handhaven. De groei van de stad legt steeds meer druk op de beschikbare ruimte. Met name met betrekking tot parkeren, de Spoorzone en het gebied rond de Binnenstad vraagt dit voor de komende jaren duidelijke keuzes. Om deze keuzes verantwoord te kunnen nemen worden in 2011 en 2012 respectievelijk visies op het gebied van parkeren en verkeerscirculatie opgesteld. Wat is voor 2010 afgesproken Algemeen mobiliteitsbeleid
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Uitvoering onderzoek In de ban van de Ring.
Het proces is gestart.
Zomer 2011: afronding planvorming doorstroomassen hoogwaardig openbaar vervoer Medio 2012: Verkeerscirculatie plan gereed.
Uitvoering van een mobiliteitsscan bij twee ruimtelijke projecten.
Voor Vechtpoort is een scan uitgevoerd. Voor Stadshagen zal in 2011 een scan worden uitgevoerd. Dit wordt gecombineerd met de verdere ontwikkeling van Stadshagen II.
Voorjaar 2011 Stadshagen.
Maken van een meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. (MUP)
Het MUP is vanwege de verkiezingen van 2010 uitgesteld naar 2011, zodat de nieuwe raad daarover kan beslissen. In het voorjaar 2011 zal deze worden opgesteld.
Samenwerkingsagenda met Rijk, Provincie en buurgemeenten op basis van de Samenwerkingsagenda West-Overijssel.
De samenwerking is in een convenant in december 2009 vastgelegd.
Participatie in boegbeeld Integrale Bereikbaarheid van de Netwerkstad ZwolleKampen en in diverse projecten van Rijk en Provincie (A28 ZSM2, N35, N340).
Uitgevoerd.
Invoering dynamisch verkeersmanagement in het kader van BREZ.
De voorbereiding is uitgevoerd. De invoering van het dynamisch verkeersmanagement zal in combinatie met parkeerverwijzing in 2011 gereed zijn.
Aanvang uitvoering reconstructie kruispunt Dr. Spanjaardweg/ Ceintuurbaan/ Zuidbroeklaan (gereed in 2011).
Uitgevoerd.
Uitvoering bajonet Meppelerstraatweg/ Ceintuurbaan/ Oude Meppelerweg (gereed in 2011).
Vanwege het feit dat de grondverwerving meer tijd dan verwacht heeft genomen, is het project vertraagd. Naar verwachting is dit medio 2012 gereed.
Jaarstukken 2010
56
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Afronding Westerholterallee fase 1b, 2 en 3, inclusief brug over het Zwolle-IJsselkanaal. e Planvoorbereiding Hasselterweg 2 fase.
Wat is in 2010 bereikt Uitgevoerd.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Planvorming fietsbrug over de Blaloweg (zie ook onder het kopje fietsbeleid). Doel is om in 2011 de fietsbrug te realiseren.
Planvorming uitgevoerd.
Start in 2011, realisatie in 2012.
Planvorming voorstadhaltes Stadshagen aan de Kamperlijn (zie ook onder kopje openbaar vervoer).
Uitgevoerd.
Voorbereiding en begin uitvoering benuttingmaatregelen tussen A28 en Hanzeland. Gereed in 2011.
Uitgevoerd.
Uitvoering benuttingmaatregelen IJsselallee/Ittersummerallee en IJsselallee/Oldeneelallee (€ 300.000,).
Voorbereiding is uitgevoerd. Realisatie vindt in 2011 plaats.
Uitwerking van de Gebiedsgerichte Verkenning (GGV) A28 t.a.v. de IJsselallee.
Wij hebben dit project uitgesteld tot na 2011. Door de recentelijk genomen maatregelen op de IJsselallee is de doorstroming ter plaatse verbeterd. Dit punt heeft bij provincie en rijk momenteel geen prioriteit.
Realisatie rotonde en inrit bij winkelcentrum de Dobbe.
Uitgevoerd.
Planvoorbereiding reconstructie RoelenwegOost, inclusief doortrekken fietspad Stadshagen-binnenstad.
De voorbereiding is vertraagd vanwege koppeling met ontwikkeling bouwblok op de hoek Pannekoekendijk-Roelenweg (Campus). Het zal in 2011 worden opgepakt.
Op basis van een gezamenlijk (Zwolle, Kampen, Overijssel, RWS) op te stellen plan van aanpak Verkeersmanagement wordt een meerjaren uitvoeringsprogramma vastgesteld.
Uitgevoerd. Vaststelling kan medio 2011 plaatsvinden.
Verkenning verruiming mogelijkheden ontheffingen venstertijdengebied.
Uitgevoerd. Vaststelling is gepland medio 2011.
Mobiliteitsmanagement Vaststellen van het koersdocument Mobiliteitsmanagement in de raad.
Sinds januari 2010 participeert Zwolle in een regionale aanpak (convenant) mobiliteitsmanagement Zwolle-Kampen Netwerkstad (ZKN). Dit biedt voor Zwolle qua aanpak als financiën grote voordelen. Hieraan is een werkplan gekoppeld waarin de activiteiten voor Zwolle staan vermeld.
In samenwerking met de provincie Overijssel, buurgemeenten en bedrijfsleven zal een uitvoeringsconvenant Mobiliteitsmanagement (De Waalconvenant) worden vastgesteld.
Het convenant is vastgesteld in januari 2010.
Continueren pilot mobiliteitsmakelaar Oosterenk.
Uitgevoerd.
Bij de PPN 2011-2014 is voor 4 jaar € 60.000 vrijgemaakt.
Openbaar Vervoer Afronding project verbetering toegankelijke bushaltes.
Uitgevoerd.
Uitvoering van de tweede fase in 2011 en 2012.
Besluitvorming uitvoeringsmaatregelen doorstroming openbaar vervoer korte termijn + aanvang uitvoering.
Planvorming deels uitgevoerd.
Uitvoering in 2011 en 2012.
Planvorming doorstroomassen lange termijn.
Uitgevoerd (In de ban van de Ring).
Afronding medio 2011. Start aanleg vanaf 2012.
Planvoorbereiding en procedures WRO Regiotram Kamperlijn, inclusief
Uitgevoerd.
Jaarstukken 2010
57
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken voorstadhaltes.
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Samen met de provincie uitvoeren van een verkenning naar de doortrekking van de tram in de stad.
Niet uitgevoerd. Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit is dit doorgeschoven naar 2011.
Start verkenning medio 2011.
Samen met de provincie uitvoeren van een verkenning naar realisatie station Zwolle Zuid. De kosten worden ten laste gebracht van de grondexploitatie Zwolle Zuid
Uitvoering vindt samen met de provincie plaats. De afronding wordt in de tweede helft van 2011 voorzien.
Uitwerking van de structuurvisie voor de Spoorzone (zie programma 18)
In 2010 zijn diverse onderzoeken gedaan ten behoeve van de integrale planvorming in 2011. Het gaat daarbij ondermeer om een businesscase, onderzoeken met betrekking tot milieu en ruimtelijke verkenningen rond de inpassing van een bustunnel en de zuidkant van het station in relatie tot het nieuwe busstation. Daarnaast zijn de werkzaamheden van Prorail aan het treinstation van start gegaan.
Fietsbeleid Instellen fietscoördinator.
Uitgevoerd.
Uitvoering van uitkomsten projecten Fietsmarketing en Het Nieuwe Fietsen.
Door vertraging in het beschikbaar komen van de provinciale bijdrage wordt het project in 2011 uitgevoerd.
Voorbereiding realisatie fietsbrug langs de Kamperlijn over de Blaloweg. (zie ook onder Bereikbaarheid & Infrastructuur, onderdeel HIS).
Uitgevoerd.
Planvoorbereiding aanlanding fietsbrug langs de spoorbrug van de Hanzelijn over de IJssel en fietsroute Hanzeland.
Uitgevoerd.
Afronding uitbreiding fietsenklemmen binnenstad en station.
Uitgevoerd.
Planvoorbereiding aanleg bewaakte fietsenstalling bankenlocatie.
Uitgevoerd.
Parkeren Herijking van de Parkeernota (parkeerbalans en locaties). Planvoorbereiding realisatie parkeeraccomodatie Katwolderplein.
Uitgevoerd.
Op een aantal locaties in de Binnenstad worden betaald parkeerplaatsen opgeheven. De planvoorbereiding voor de herinrichting van de Nieuwe Markt begint.
Uitgevoerd.
Uitgevoerd.
Verkeersveiligheid Opstellen en vaststellen uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2010/2011. Dit betreft fysieke en educatieve projecten.
Uitgevoerd.
Uitvoering educatieve projecten 2010.
Alle projecten zijn uitgevoerd.
Uitvoering fysieke projecten in 2010 is afhankelijk van toekenning van subsidies.
De verbetering van de fietsoversteek Blaloweg Gasthuisdijk is uitgevoerd. Het project "Veilig op weg in het verkeer" bij basisscholen is uitgevoerd. Fietsstraat van Karnebeekstraat is in technische voorbereiding.
Jaarstukken 2010
Opstellen educatieplan en subsidieaanvraag voor 2011 is afgerond.
58
terugblik
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Verkeer en Vervoer Verkeersveiligheid Overig openbaar vervoer Infrastructuur Parkeerbeleid OW Parkeren expl. WZ Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Verkeer en Vervoer Verkeersveiligheid Overig openbaar vervoer Infrastructuur Parkeerbeleid OW Parkeren expl. WZ Resultaat na bestemming
Lasten 493 402 3.848 42.995 118 6.756 54.612
1.295
Baten 8 72 755 12.582 -93 8.485 21.809
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 3.424 2.899 1.487 607 4.024 755 44.467 14.495 -29 -232 6.662 8.764 60.035 27.288
1.295 550
2.065
202 172 3.093 30.028 1.205 336
2.438
202 1.272 3.269 29.691 1.197 336
59.571
56.845
65.918
63.255
1.600
1.600
Rekening 2010
Lasten 477 706 1.262 11.116 72 6.377 20.010
Baten 51 262 755 8.140 22 8.852 18.082
1.368 570
2.749
187 875 508 2.777 1.045 274
26.298
23.746
1.600
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 2.947 -2.848 99 781 -345 436 2.762 2.762 33.351 -6.355 26.996 -101 254 153 285 88 373 40.025 -9.206 30.819
-73 -20
-311
-15 -397 -2.761 -26.914 -152 -62
-88 -417 -2.761 -26.914 -152 -373
39.620
-39.509
111
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
59
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product samenvatting: Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid - WZ Infrastructuur Parkeerbeleid - Ontw. Parkeren expl. - WZ
globale analyse: Verkeer en vervoer
afwijking in %
I/D
analyse
+ 11 + 19
I I
+82 --
I
resultaat van enkele kleine afwijkingen eveneens enkele kleine posten (hogere uitgaven verkeersveiligheidprojecten die deels door de provincie worden gecompenseerd) vrijval afschrijvingen Bajonet zie onderstaande toelichting het resultaat van parkeren Ontwikkeling wordt verrekend met de reserve Parkeren het resultaat van de parkeerexploitatie Wijkzaken wordt eveneens verrekend met de reserve Parkeren
--
+ 99
I
I I Verkeersveiligheid - WZ
+ 436
I I I
Overig Openbaar Vervoer
Infrastructuur
I
€ 2.762 betreft ook reeds eerder genoemde (rest)-kredietuitgaven te dekken uit reserves
+ 26.996
I
€ 26.914 betreft ook reeds eerder genoemde (rest)-kredietuitgaven te dekken uit reserves € 82 betreft de vrijval van de afschrijvingskosten ‘Bajonet’ (zie hiervoor onderstaande toelichting)
+ 153
I I I
Parkeren expl. - WZ
€ 397 betreft ook reeds eerder genoemde (rest)-kredietuitgaven te dekken uit reserves € 20 zijn lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen € 19 zijn overige kleinere afwijkingen
+ 2.762
I
Parkeerbeleid - Ontw.
€ 15 betreft de (rest)-kredietuitgaven per 31 december 2010 van de lopende projecten, te dekken uit de reserves (restantbeslag). Zie onderstaand ‘overzicht restant investeringskredieten’. € 73 zijn lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen € 11 zijn overige kleinere afwijkingen
+373
I I I I I D I I
€ 13 betreft ook reeds eerder genoemde (rest)-kredietuitgaven te dekken uit reserves € 136 zijn hogere inkomsten i.h.k.v. de ‘Compensatie bouwverordening’ € 4 zijn overige kleinere afwijkingen € 62 betreft ook reeds eerder genoemde (rest)-kredietuitgaven te dekken uit reserves € 172 zijn lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen Analyse exploitatieresultaat € 139 - € -78 lagere parkeerinkomsten dan geraamd - € 135 minder onderhoud aan (nu nog nieuwe) pollers - € -78 hogere energiekosten opritten door strenge wintermaanden - € -65 invulling check-up parkeren bij Berap abusievelijk verrekend - € 227 Inkomsten C.J.I.B (door gehonoreerd bezwaarschrift) - € -2 overig
reserve mutaties: Verkeer en vervoer
- 88
€ -15 betreft de doorwerking van de restantkredieten € -73 is de reservering voor de openstaande verplichtingen
Verkeersveiligheid - WZ
- 417
€ -397 betreft de doorwerking van de restantkredieten € -20 is de reservering voor de openstaande verplichtingen
Overig Openbaar Vervoer Infrastructuur
- 2.762
€ -2.762 betreft de doorwerking van de restantkredieten
- 26.914
€ -26.914 betreft de doorwerking van de restantkredieten
Parkeerbeleid - Ontw.
-152
€ -13 betreft de doorwerking van de restantkredieten € -139 is de storting exploitatieresultaat
Parkeren expl. - WZ
-373
€ -62 betreft de doorwerking van de restantkredieten € -172 is de reservering voor de openstaande verplichtingen € -139 is de storting van het exploitatieresultaat in de reserve Parkeren
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
60
terugblik
toelichting Om zoveel mogelijk investeringskosten te kunnen declareren vóór de einddatum van de RMF-subsidie (31-12-2010) zijn voor het project Ceintuurbaan eerst alle kosten in rekening gebracht bij de provincie; alle toegezegde RMF-gelden konden hierdoor worden gedeclareerd. Dat betekent wel dat de investeringen voor de Bajonet dus niet in 2010 worden geactiveerd zoals gepland en dat geeft het bovengenoemde (dus incidentele) voordeel op de geraamde kapitaallasten van € 81.500.
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
49.187.049 11.347.700 60.534.749 13.829.629 14.525 46.719.645
+/+ -/+/+
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal
9.072.746 30.164.174 7.482.725 46.719.645
Jaarstukken 2010
61
terugblik
Specificatie van het verloop in 2010 Project
Verkeer en Vervoer A28 dynamische bewegwijzering Verkeersm. A28 benuttingsprogr. Mobiliteitsvisie Regionale Bereikbaarheid BREZ Boegbeeld Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid Aanpak verkeersonveil. situaties Openbaar Vervoer Voorstadhalte Stadshg/Kamperlijn Halteplan toegankelijkheid OV Gratis openbaar vervoer Doorstroming openbaar vervoer Implementatie Korte Afstands Radio Station Zwolle Zuid -BW 15-12-09 Infrastructuur Rotonde Deltion Campus verkeerssituatie Benutting IJsselallee Reconstructie Bajonet Reconstr. aansl Ceint'baan / A28 Ceintuurbaan fasen 3-4-5 Hoofd Infrastructuur Stadshagen Fietsprojecten - Prov. I.I.O.-proj. Kruispunt Dobbe Parkeerbeleid Ontwikkeling Katwolderplein parkeeracc. Bereikbaarheidsplan binnenstad Fietsenstalling Bankenlocatie Benuttingsmaatr. Diezerpoort Arbitrage Lubeckplein Parkeerexploitatie Wijkzaken VVI07 P-app + belangh.park. VVI08 P-app + belangh.park. VVI08 ver. P-app Noordereiland Verv. Pollersysteem binnenstad Fietsparkeren binnenstad / station VVI09 P-app + belangh.park. VVI05 modems en P-verwijssysteem VVI10 P-app+ belangh.park. VVI10 Lübeckplein -ver. camera's VVI10 Westerlaan -groot ond. VVI10 P-verwijsssyst aanpass. Totaal mobiliteit/bereikbaarheid
krediet 1-1-2010
nieuw krediet
besteding 2010
restant krediet
derden
dekking res./voorz.
expl.rek.
45.378 93.363 31.353 8.066 20.599 198.759
2.979.000 2.979.000
35.389 212.149 122.629 20.843 391.010
9.989 93.363 180.7962.864.437 2442.786.749
201.2912.879.000 2.677.709
9.989 20.495 14.56324415.677
100.641 100.641
1.000.000 1.000.000
374.722 28.753 403.475
625.278 71.888 697.166
300.000 300.000
325.278 71.888 397.166
2.228.102 1.263.190 9.700 48.346 48.645 50.000 3.647.983
50.000 176.000 150.000 376.000
154.431 882.502 176.878 26.707 1.240.518
2.123.671 380.688 185.700 21.468 21.938 50.000 2.783.465
125125-
2.123.671 380.813 185.700 21.468 50.000 2.761.652
21.938 21.938
14.52542.105 108.918 5.548.566 502.373 16.097.897 19.321.617 734.456 42.341.407
4.380.000 1.001.500 5.381.500
3.649.463 531.157 44.926 3.654.549 2.360.587 41.629 634.457 10.916.768
afgesloten 42.105 839.455 5.017.409 457.447 12.443.348 16.961.030 959.871 99.999 36.820.664
1.224.3861.141.148 419.121 11.069.602 5.696.853938.000 6.646.632
42.105 2.063.841 616.261 38.326 1.373.746 22.657.883 21.871 99.999 26.914.032
3.260.000 3.260.000
22.102 2.471 1.984.000 500.781 497.3042.012.050
1.250.000 25.000 1.275.000
98.068 14.109 367.942 49.366 529.485
546.670546.670-
13.362 13.362
1.174.034 1.984.000 132.839 3.290.873
101.700 33.000 166.200 35.300 336.200 11.347.700
16.177 30.260 62.706 96.272 5.825 137.133 348.373 13.829.629
4.800-
62.285 -
4.8009.072.746
62.285 30.164.174
48.393 20.525 11.120 474.858 12.413 56.000 95.875 33.000 29.067 35.300 816.551 7.482.725
64.570 20.525 41.380 537.564 153.757 12.413 56.000 886.209 49.187.049
Jaarstukken 2010
1.174.034 13.362 1.984.000 132.839 546.6702.757.565 48.393 20.525 11.120 474.858 57.485 12.413 56.000 95.875 33.000 29.067 35.300 874.036 46.719.645
62
93.363 93.363 -
terugblik
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
A28 dynamische bewegwijzering en Verkeersmaatr. A28 benutt.progr.
Betreft verkeersmaatregelen Zwolse ring als gevolg van werkzaamheden door het rijk aan de A-28.
Mobiliteitsvisie
In 2011 komt hiervoor een vervolgvoorstel.
Rotonde Deltion
In 2011 wordt dit project afgesloten; de bijdrage vanuit de reserve is ca. € 400.000 lager dan geraamd t.g.v. een bijdrage vanuit de GREX Holtenbroek Voorzieningen en een GDU-subsidie van de provincie Overijssel. Het restant is conform de besluitvorming teruggevloeid naar de gereserveerde middelen t.b.v. langzaamverkeer-route Campus.
Kruispunt Dobbe
In 2011 wordt dit project afgewikkeld.
Div. projecten Ceintuurbaan
aan deze grote meerjarige projecten wordt momenteel volop gewerkt, oplevering zal naar verwachting plaatsvinden rond 2013.
Hoofd Infrastructuur Stadshagen
zie hiervoor de toelichting bij de reserve H.I.S.
Campus verkeerssituatie
Betreft voorbereidings- en begeleidingskosten voor de lanzaamverkeer-route. Het project zal worden samengevoegd met de Spoorzone.
Fietsprojecten – Prov. I.I.O. projecten
T.g.v. gewijzigde subsidieregelgeving door de provincie komt begin 2011 hiervoor een vervolgvoorstel.
Parkeergarage Diezerpoort
In 2011 wordt dit project afgewikkeld.
Fietsenstalling Bankenlocatie
Door procedure zaken heeft dit project vertraging opgelopen, naar verwachting zal uitvoering plaatsvinden in de periode 2011-2012.
VVI07-VVI08-VVI09 p-app en belangh.park en VVI08 verv. P-app Noordereiland
Deze projecten worden 2011 afgewikkeld, de lagere investeringskosten vloeien middels lagere kapitaallasten terug in de reserve Parkeren.
VVI05 Modems en pc verwijssysteem
Uitvoering wacht op voorstel dynamisch route-informatiesysteem waarbij de overige apparatuur wordt opgeplust middels dit budget.
Arbitrage parkeergarage Lübeckplein
Voor de kosten van de arbitragezaak (externe kosten, proces en ambtelijke kosten) is geen krediet beschikbaar. De gemaakte kosten zullen worden meegenomen in het totaal van de claimafhandeling tussen NS en de gemeente. De zitting in de arbitragecommissie heeft plaatsgevonden in april 2009. De arbitragecommissie heeft nog geen uitspraak gedaan. Er kan nog geen indicatie worden gegeven wanneer er wel een uitspraak volgt.
Voor de overige grote projecten geldt dat in 2009 of 2010 nog besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
63
terugblik
Programma 6
Milieu voorheen programma 16 Duurzaamheid/Milieu
Beleidsverantwoording Algemeen In 2010 is een programma voor de implementatie van de visie op de ondergrond opgeleverd. In 2011 wordt het programma aangeboden aan de raad. Voor de implementatie van de visie op de ondergrond is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu € 1.000.000,- Fonds Economische Structuurversterking (FES) subsidie toegekend. De principes van de visie op de ondergrond zijn toegepast in ruimtelijke projecten zoals Hessenpoort-Zuid, Stadshagen+, Noordereiland, Dieze-Oost, etc. Dat heeft o.a. geresulteerd in ambtelijke afspraken over de afkoop van de grondwaterverontreiniging Noordereiland, de eerste stappen voor een duurzaam dienstenbedrijf voor Dieze-Oost, Hessenpoort-Zuid en Frankhuis en verwarming van de tijdelijke gebruikersunits met saneringswater van het NS-emplacement. Ook heeft dit geleid tot het werken met duurzaamheid als een leidend principe in Stadshagen+ en Dieze-Oost. Hierin zijn in 2010 weer nieuwe stappen gezet. Voor het gebied Zwolle Centraal is door een consortium van deskundigen een gebiedsbeheerplan opgeleverd waarmee vorm gegeven is aan de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging. Het gebiedsbeheerplan levert een kostenbesparing voor de bodemsaneringsoperatie op van ca. € 100.000.000,- ten opzichte van een traditionele (gevalsgerichte) aanpak. Daarmee wordt stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen door grondwaterverontreinigingen opgeheven. Het gebiedsbeheerplan wordt in de eerste helft van 2011 aan de raad aangeboden, inclusief een financieringsvoorstel. Voor de implementatie van de visie op de ondergrond, en specifiek het gebiedsbeheerplan, heeft de gemeente Zwolle in november 2010 een Canadese internationale prijs gewonnen: de Brownie Award. In april 2010 heeft de gemeente in samenwerking met AOC Groene Welle en Landstede een bodem-doe-activiteit voor basisscholen georganiseerd op de Nooterhof. Hiervoor is het prijzengeld van het Ei van Columbus ingezet. We zijn in 2010 actief geweest op het gebied van energiebeleid. Met name aan de opwekking van duurzame energie is de trend van de laatste jaren doorgezet. Zowel centraal, onder andere door de begeleiding van het initiatief om te komen tot realisatie van vier windmolens, alsook decentraal, waarbij we in gebiedsontwikkeling proberen te komen tot duurzame energievoorzieningen. Dat geldt voor Stadshagen, Dieze-Oost, Hessenpoort, Kamperpoort en nog een aantal projecten. Het beleid op het gebied van energie is verouderd en is aan actualisatie toe. In 2010 is de inzet nog vooral gepleegd in de projecten en minder in beleid. Maar de behoefte is er om nieuwe kaders te stellen. Dat zal de komende jaren gebeuren, met duurzaamheid als een leidend principe. De geluidssanering ligt op schema. Aandachtspunt zijn de woningen waar de geluidssituatie sinds het inwerkingtreden van de Wet geluidhinder dermate is verslechterd dat sprake is van een geluidhindersituatie. Voor de gemeentelijke wegen is hiervoor een knelpuntennotitie opgesteld en op enkele plaatsen zijn in 2010 al voorzieningen in voorbereiding genomen. Voor de geluidskaarten die opgesteld moeten worden in verband met Europese regelgeving is inmiddels het geld ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en is samen met de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen een gemeenschappelijk traject uitgezet. In Zwolle komen geen saneringssituaties voor. Er wordt voldaan aan de wettelijke normen. Door actief gegevensbeheer is er continu zicht op risico’s. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en er wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij de gebiedsontwikkeling Spoorzone en rondom Project Hoog frequent sporen. De borging van externe veiligheid vordert. De gebiedsgerichte uitwerking, van belang voor de ruimtelijke ordening, is vastgesteld en wordt toegepast. Opleiding van medewerkers gebeurt planmatig. Communicatie over externe veiligheidsrisico’s vindt altijd plaats bij de communicatie over ruimtelijke plannen. Generieke externe veiligheidscommunicatie richting burger wordt gecombineerd met andere veiligheidsrisico’s (bij risico op overstroming/epidemieën enz.). De luchtkwaliteit in Zwolle voldoet aan de wettelijke normen die hiervoor zijn gesteld. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd. Het luchtkwaliteitsplan is in uitvoering en zal tot en met 2011 lopen. Onder andere wordt successievelijk het wagenpark overgezet op duurzame brandstoffen. Ook is luchtkwaliteit een vast aandachtspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van Zwolle Millenniumgemeente heeft de gemeente Happietaria gesponsord. In mei 2010 is de Zwolse Millenniumkrant uitgegeven en huis-aan-huis verspreid. In september hebben de gemeente Zwolle, Simavi en Isala Klinieken een kraambeddentocht georganiseerd in de binnenstad om aandacht te vragen voor millenniumdoel 5 “Tegengaan van moedersterfte”. Ook zijn bij deze actie handtekeningen verzameld voor een petitie die is aangeboden aan de minister president. Op zijn beurt heeft de minister president tijdens de VN Millenniumtop in New York extra aandacht gevraagd voor dit millenniumdoel. Vanuit het budget voor ontwikkelingssamenwerking heeft de gemeente in november 2010 Zwolle Wereldstad gesponsord. Binnen het samenwerkingsproject in Zuid-Afrika is een concept ontwikkeld voor duurzame sanitatie en landbouw (inclusief hergebruik van afvalwater, urine en faeces) en als pilot toegepast op een middelbare school. Dit concept heeft veel potentie voor de volle breedte van duurzaamheid (people, planet en profit) en moet in de komende jaren worden uitgerold.
Jaarstukken 2010
64
terugblik
Daarnaast zijn er binnen het samenwerkingsproject trainingen gegeven voor beheer en onderhoud van drinkwater- en afvalwaterinstallaties. Wat is voor 2010 afgesproken Geluid
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Afronden project Railscherm Mimosastraat.
Conform. Er is een informatieavond gehouden voor de bewoners en een ontwerp is uitgewerkt.
Vermoedelijke realisatie 2013-2015
Opstellen/uitvoeren zonebeheersplan Voorst als pilot. Uitkomsten informatief naar de raad.
Conform. Met de ondernemers op Voorst is verkend wat in een zonebeheersplan kan worden opgenomen.
Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat een formeel zonebeheersplan geen voordelen zou opleveren met betrekking tot de geluidsruimte. Het “informele” plan dat nu opgesteld wordt draagt wel bij tot transparantie van de besluitvorming.
Ontwikkelen van een monitor voor het geluidbeleid en het meerjarenprogramma geluid.
Een overzicht is opgesteld van de taken die de gemeente heeft op het gebied van geluid en hoe deze gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.
Opstellen van een dynamische verkeersmilieukaart, te vullen door verkeersgegevens en uitgevoerde geluidsonderzoeken.
Conform. In 2010 is de subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie om de kaarten zo te maken dat ze voldoen aan de europese regelgeving en zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
Opleggen van maatwerkvoorschriften geluid aan daarvoor in aanmerking komende bedrijven onder het Activiteitenbesluit.
Conform.
Evalueren van het handhavingsprogramma m.b.t. geluid en opstellen nieuw programma.
Het betreft hier de controle van nieuwe woningen waarvoor geluidsvoorschriften opgenomen zijn in de vergunning. De controletaak is nog niet opgenomen in het handhavingsprogramma voor 2011.
Er moet eerst een scherper beeld komen van de wettelijke verplichtingen op dit vlak en op welke wijze hieraan vormgegeven kan worden.
Uitvoeren van het oplossen van knelpunten uit het “Geluidonderzoek gemeentelijke wegen”in nauwe samenhang met het onderhoud van wegen (Werk met werk maken). Geluidmaatregelen te financieren uit de PPN 2010-2013. In 2010 te starten met de Merwedelaan.
Conform. Samen met de bewoners langs de Merwedelaan is succesvol een plan voorbereid om dit geluidsknelpunt op te kunnen heffen in combinatie met de aanpak verkeersonveiligheid. De benodigde bestemmingsplanprocedure om de voorzieningen te kunnen realiseren loopt nog.
De planning is om de voorzieningen langs de Merwedelaan in 2011 te realiseren. In nauw overleg met bewoners wordt voor de wijk Geren een aanpassing voorbereid van de voorzieningen langs de IJsselallee. Ook hier is de planning 2011 maar zijn vergunningsprocedures leidend.
Uitvoeren wagenparkscan: aanschaf gemeentelijke voertuigen en het geven van de cursus ‘nieuwe rijden’.
Conform.
Daadwerkelijk kan de cursus pas in 2011 starten.
Faciliteren en gedeeltelijk financieren project stedelijke distributie (initiatief: Cycloon).
Conform, al verloopt het project trager dan vooraf gedacht.
Mede uitvoering geven aan het project Waterstofinitiatieven Overijssel.
Zwolle levert in 2010 geen bijdrage aan het waterstofinitiatief. De kwaliteit van het projectplan van de initiatiefnemer (een derde) was onvoldoende. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.
Verbeteren luchtkwaliteit bij project In De Ban van de Ring. Besluitvorming door raad via het project.
Conform.
Onderhoud meetpunt luchtkwaliteit Stationsweg/Burg. Van Rooijensingel.
Conform.
In 2011 worden de kaarten opgesteld en in 2012 een actieplan op grond van de resultaten.
Luchtkwaliteit
Externe Veiligheid Onderzoek latente saneringssituaties bestemmingsplannen. Uitkomsten worden de raad ter beschikking gesteld.
Latente saneringssituaties zijn niet systematisch onderzocht. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en bij de actualisatie Zwolle op Orde wordt het externe veiligheidsbeleid en de wetgeving altijd opgenomen.
Jaarstukken 2010
Zwolle op Orde is leidend bij het oplossen van mogelijke latente saneringssituaties
65
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
In samenwerking met Brandweer bluswateronderzoek op stadsniveau, combinatie met mogelijkheden voor koude/warmte-opslag. Uitkomsten informatief naar de raad.
Niet conform uitgevoerd. De brandweer wacht totdat de landelijke criteria mbt bluswatervoorzieningen zijn vastgesteld. Pas dan kan deze inventarisatie worden uitgevoerd.
Opzetten samenwerking op bedrijventerreinen ten behoeve van beperking risico’s.
Niet conform. Het project is in 2010 niet opgestart. Capaciteit is besteed aan andere, niet voorziene activiteiten. Zie de laatste regel onder Externe Veiligheid in deze tabel.
In samenwerking met vergunningen onderzoek naar mogelijkheden voor afdwingen bouwkundige voorzieningen. Waar nodig besluit door de raad (zie g).
Onderzoek is niet opgestart. Bouwkundige maatregelen worden voor nieuwe kwetsbare bestemmingen buiten 300 m. van spoor en rijksweg altijd opgenomen. Het gaat dan om vrijwillige maatregelen om inlaat van toxische gassen te voorkomen.
Volgen ontwikkelingen basisnet en hoogfrequent vervoer spoor, consequenties voor Zwolle. Uitkomsten informatief naar de raad.
Conform.
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid
In 2010 is op basis van het in maart van dat jaar vastgestelde uitvoeringsprogramma externe veiligheid een aantal activiteiten uitgevoerd, dat ten tijde van de begroting 2010 nog niet voorzien was. Dit zijn: opleidingsplan gereed + deels uitgevoerd; gegevensbeheer geprofessionaliseerd; implementatie gebiedsgericht beleidskader; start protocol bevolkingsdichtheden; start protocol ev-bepalingen uit de provinciale omgevingsverordening en het (ontwerp-)besluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Verder wordt conform het beleid structureel inbreng geleverd in de ruimtelijke projecten. Klimaatbeleid en duurzaam bouwen Opstellen Klimaatplan 2010-2015, door de raad vast te stellen.
De startnotitie klimaatbeleid is gereed en wordt in 2011 voorgelegd aan de raad. Vervolgens wordt het uitgewerkt in het Klimaatplan. Inzet is in 2010 vooral gestoken in projecten (Stadshagen +, Breecamp-Oost, Frankhuis, Hessenpoort, Vrolijkheid) maar ook windenergie en zon.
Implementatie duurzame energie, Visie Op De Ondergrond in projecten (Stadshagen, Noordereiland, Diezerpoort, A28-zone, Spoorzone, Hessenpoort, Binnenstadsschil). Besluitvorming via de projecten.
Conform.
Regie op duurzame inzameling en verwerking van (groene) afvalstromen. Besluitvorming beleid door de raad.
Het concept is gereed. Besluitvorming zal lopen via het Klimaatplan in 2011.
Uitvoering Energieloket en subsidieregeling/leningenstelsel particuliere woningverbetering.
Conform.
Mogelijkheden onderzoeken en indien mogelijk uitvoeren verduurzaming scholen basisonderwijs in combinatie met educatie.
Een aantal schoolgebouwen is geselecteerd in verband met het zonnepanelenproject (samenwerking met provincie in het kader van IMG). Relatie met educatie wordt georganiseerd.
Jaarstukken 2010
66
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Verder werken aan verduurzaming gemeentelijke gebouwen en voorzieningen.
Conform.
Monitoring, evaluatie en bijstellen prestatieafspraken corporaties.
Conform.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Gebiedsgericht milieubeleid Vervolg uitwerking Milieugebiedsvisie A28zone, Spoorzone, Diezerpoort, Vrolijkheid, programma per (fase) project.
Conform. Vervolg vindt met name plaats binnen de projecten.
Reguliere inbreng in 0 en 1 fase projecten/initiatieven (projecten die voorzien zijn: Windesheim, Wythmen, Spoolde, Wythmenerplas, Zwartewaterpoort).
Met uitzondering van Dorpsplan Wythem zijn geen van deze projecten/initiatieven gestart. De aandacht in 2010 is gericht geweest op andere/bestaande projecten, niet op nieuwe uitbreidingslocaties.
Bodem Uitvoeren Integrale Variant Zwolle (bescherming drinkwaterwinning), waarvan in 2010: Monitoring Verdere bescherming drinkwaterwinning Lozing Saneringsplan opstellen (Begin maken met) opstellen gebiedsvisie
In 2010 is in het bestuurlijk overleg afgesproken dat er voor medio 2011 een visie moet worden opgesteld hoe dit project verder vorm moet krijgen.
Vaststellen gebiedbeheersplan centraal Zwolle (gebiedsgerichte aanpak historische verontreinigingen) en eventuele (financiële) instrumenten zoals een afkoopregeling (afhankelijk van uitkomsten informatief of voor besluitvorming naar de raad).
Voor Zwolle Centraal is een gebiedsbeheerplan opgeleverd door het consortium. Bestuurlijke vaststelling kan in 2011 plaats vinden.
Bodemsanering Dellen Wuijts Fase 2, waarvan in 2010: voortzetten monitoring (project doorlopend uit ISV I).
Conform, de monitoringstrategie is aangepast aan de gebiedsgerichte benadering van grondwatersanering in het gebied Zwolle Centraal.
Inbreng principes van de Visie Op De Ondergrond in ruimtelijke projecten zoals Stadshagen+, Spoorzone, A28-zone, Roelenweg, Dieze-Oost, Vrolijkheid, etc.
Conform.
Verder onderzoek naar de potentiële spoedlocaties in Zwolle.
In 2011 worden de laatste onderzoeken uitgevoerd om de spoedlocaties in beeld te brengen.
Regulier: grondstromencoördinatie en beheer.
Conform.
Regulier: stimuleren en begeleiden 6 particulieren en bedrijven m.b.t. aanpak van bodemverontreiniging.
Conform.
Monitoring en eventuele verdere aanpak wordt in de komende jaren opgenomen in het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal.
Water Aanvang uitvoering plan van aanpak Deltaprogramma / IJsselmeergebied: allereerst zal er onderzoek gedaan worden naar de consequenties van de voorstellen van de Deltacommissie voor Zwolle op het gebied van zowel woningbouw als waterveiligheid, riolering en wateroverlast. Overige aspecten afhankelijk van plan van aanpak.
De gemeente Zwolle heeft geparticipeerd in overleg en werkgroepen, waardoor het op alle niveaus duidelijk is geworden dat de effecten van het Deltaprogramma voor Zwolle aanzienlijk kunnen zijn. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van peilveranderingen op het IJsselmeer op de grondwaterstanden. Er is een Water+Ruimte Atelier geweest waarin de mogelijkheden zijn verkend om te ontwikkelen en te ontwerpen in bestaand stedelijk gebied en bij nieuwbouw, rekening houdend met veranderende grond- en oppervlaktewaterpeilen.
Jaarstukken 2010
Het Deltaprogramma zal de komende jaren veel aandacht vragen wegens de impact voor Zwolle. De nauwe betrokkenheid vanuit Zwolle wordt voortgezet.
67
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Deelname aan het Regionaal Ambtelijk Overleg voor uitvoering van het regionaal stroomgebiedsbeheersplan.
Wij hebben deelgenomen aan deze overleggen.
De (mate van) deelname zal worden heroverwogen in verband met inzet van capaciteit op het Deltaprogramma.
In samenspraak met belanghebbenden voorstel doen voor aanleg van voorzieningen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van water (nog nader te bepalen) (afhankelijk van voorstel ter informatie of besluitvorming naar de raad).
Er is een onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie van de stadsgrachten. Omdat er ook besloten is om een plan op te stellen voor de schil rond de binnenstad (dat zich o.a. richt op ruimtelijke kwaliteit), is besloten om de uitkomsten van het cultuurhistorisch onderzoek daarin mee te nemen.
Deelname Interreg IV project WAVE, fase 2: herstel Emmertochtsloot.
Omdat de wijk Vechtpoort voorlopig niet ontwikkeld wordt, is Zwolle ook geen partner meer in dit Interreg project. In plaats daarvan worden best practices voor water in de ruimtelijke ordening verzameld, inclusief “lessons learned”.
Monitoring wateroverlast.
Conform
In overleg met het waterschap nader te bepalen.
Duurzaam Diensten Bedrijf Organisatievoorstel duurzaam dienstenbedrijf (DDB) en afhankelijk van voorstel en besluitvorming ook de implementatie (ter besluitvorming naar de raad).
Eind 2010 is een eerste concept voor het Centraal DDB opgeleverd dat in 2011 aan de raad zal worden aangeboden.
In 2011 zal het implementatieplan worden voorgelegd en zullen (afhankelijk van de besluitvorming) verdere implementatiestappen plaatsvinden.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Waterbeleid Milieu bodem Bodembeheer Geluid.Lucht ext.veiligheid Milieuverg. toez. en handhav. Duurzaam stedelijk beheer Resultaat voor bestemming
Lasten 165 178 2.658 710 1.397 663 5.771
Baten
1.980 428 84 2.492
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 165 178 2.660 1.980 1.020 538 1.397 1.563 534 6.983 3.052
Rekening 2010
Lasten 217 282 1.109 446 1.258 716 4.028
Baten
583 251
834
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo -52 -52 -104 -104 1.551 -1.397 154 574 -287 287 139 139 847 -534 313 2.955 -2.218 737
Reserve mutaties Waterbeleid Bodembeheer Geluid.Lucht ext.veiligheid Duurzaam stedelijk beheer
150 368
30 -4 105
150 368
30 196 555
251 165 410
-102 330
-251 -15 -42
-30 -298 -225
-281 -313 -267
Resultaat na bestemming
6.290
2.624
7.502
3.834
4.854
1.062
2.648
-2.772
-124
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
68
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product
afwijking
in %
I/D
analyse
Waterbeleid
-52
32
I
Betreffen meerkosten gemaakt in het kader van de Deltawet.
Milieu bodem
-104
58
I
Bodembeheer
155
23
I
Geluid.Lucht. ext. veiligheid
287
60
I
Milieuvergunningen, toezicht en handhaving
139
10
I
Duurzaam stedelijk beheer
312
30
I
Hogere inzet door Toezicht & Handhaving en het Expertisecentrum door veel aandacht voor toezicht bodem en asbest. Er zijn enkele grote saneringsprojecten, die veel toezicht vragen. Deze extra inzet was mogelijk door minder inzet bij het product Milieu. +30 nog niet verstrekte subsidie in kader project Wave. +26 minder uitgaven produkt Bodem. +98 minder kosten gemaakt door Publiekszaken en Expertisecentrum i.k.v. Taken Wet Bodembescherming en minder uitgaven produkt Bevoegd Gezag. -11 betreffen meerkosten voor Geluid. +298 betreft het verschil (dat tgv het BBV hier inzichtelijk wordt) tussen geraamde (rest)kredietuitgaven (dit is dus het restantbeslag op de reserves ultimo 2010). Door de noodzakelijke extra inzet bij Milieu bodem en door het vertrek van 2 medewerkers zijn hier minder uren gemaakt. Dit is ondervangen door - waar mogelijk - te herprioriteren en zoveel mogelijk integraal toezicht toe te passen. +2 minder uitgaven op klimaatbeleid. +85 minder uitgaven gebiedsgericht milieubeleid. +225 betreft het verschil (dat tgv het BBV hier inzichtelijk wordt) tussen geraamde (rest)kredietuitgaven (dit is dus het restantbeslag op de reserves ultimo 2010).
reserve mutaties: Bodembeheer
-281
Geluid. Lucht ext. Veiligheid
-313
Duurzaam stedelijk beheer
-267
-98 zie ad 3. -153 reservering Financiering en algemene dekkingsmiddelen (programma 45) -30 zie ad 1. -15 reservering verplichtingen. -298 zie toelichting ad 5. -42 reservering verplichtingen. -225 zie toelichting ad. 8
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
4.184.973 1.260.000 5.444.973 1.358.506
+/+ -/-
4.086.467
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
+/+ +/+
3.674.448 412.019
4.086.467
Jaarstukken 2010
69
terugblik
Project Bodemprogramma ISV Integrale saneringsvariant Ondergrond Geluidssanering Externe Veiligheid Luchtkwaliteitsplan Geluidsoverlast BANS klimaatbeleid Duurzaamheidsmaatregelen Duurzaam dienstenbedrijf
krediet 1-1-2010 396.263 1.953.945 1.400.490 90.040 69.809328.381 85.663
4.184.973
nieuw krediet 160.000 150.000 600.000 350.000
besteding 2010 112.378 314.052 470.746 87.218 61.815 36.196 8.152 98.332 169.616
restant krediet 283.885 1.639.893 929.744 2.822 28.376 292.185 150.000 77.511 501.668 180.384
derden 283.885 1.639.893 929.744 2.822 12.429 271.423 84.254 450.000
1.260.000
1.358.506
4.086.467
3.674.448
dekking res./voorz. 15.947 20.762 150.000 6.74251.668 180.384
expl.rek. -
412.018
-
Specificatie van het verloop in 2010 P rojec t B od e mp ro g ra m ma IS V Inte g ra le san e rin g sva ria n t O nd e rg ro n d G el ui ds san e rin g E xte r ne V ei lig h ei d Lu ch tkwa li teits pl an G el ui ds ove rl as t B A NS kli ma a tbe le id Du ur za am h ei ds ma a tre ge le n Du ur za am d ie nste n be d rij f
k red iet 1 - 1- 20 1 0 3 96 .2 63 1 .9 53 .9 45 1 .4 00 .4 90 90 .0 40 69 .8 09 3 28 .3 81 85 .6 63
4 .1 84 .9 73
nie uw kre die t 16 0 .00 0 15 0 .00 0 60 0 .00 0 35 0 .00 0
be s te ding 2 01 0 1 12 .3 78 3 14 .0 52 4 70 .7 46 87 .2 18 61 .8 15 36 .1 96 8 .1 52 98 .3 32 1 69 .6 16
res ta nt k red iet 2 8 3 .8 8 5 1 .6 3 9 .8 9 3 9 2 9 .7 4 4 2 .8 2 2 2 8 .3 7 6 2 9 2 .1 8 5 1 5 0 .0 0 0 7 7 .5 1 1 5 0 1 .6 6 8 1 8 0 .3 8 4
de rde n 2 83 .8 85 1 .6 39 .8 93 9 29 .7 44 2 .8 22 12 .4 29 2 71 .4 23 84 .2 54 4 50 .0 00
1 .26 0 .00 0
1 .3 58 .5 06
4 .0 8 6 .4 6 7
3 .6 74 .4 48
d ek k ing re s./v oorz . 1 5.9 4 7 2 0.7 6 2 1 5 0.0 0 0 6.7 4 25 1.6 6 8 1 8 0.3 8 4 4 1 2.0 1 8
* Bedragen x € 1.000
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
70
e xpl.re k . -
-
terugblik
Programma 7
Ruimtelijke plannen voorheen programma 18 Ruimtelijke plannen
Beleidsverantwoording Algemeen Jarenlang was in Zwolle sprake van flinke groei. Het afgelopen jaar echter groeit de werkgelegenheid minder hard en de woningproductie stagneert. De economische situatie zorgt voor onzekerheid en dwingt ons nog meer dan in het verleden bewuste keuzes te maken. Voorrang krijgen lopende ontwikkelingen, terwijl nieuwe projecten worden afgewogen. Daarbij speelt vooral de vraag wat wettelijk moet en waar zodanige afspraken zijn gemaakt en/of verwachtingen zijn gewekt dat plannen ongewijzigd verder uitgewerkt moeten worden. Ook het versterken en verbinden van de kernkwaliteiten van de stad en het benutten van talenten en capaciteiten van anderen speelt daarbij een rol. Het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen is neergelegd in het Structuurplan 2020. Dit structuurplan blijft leidend voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Met het Uitvoeringsprogramma voeren wij regie hierop. De onderzoeken in het kader van de potentiële woningbouwlocaties liggen op schema. De eerste natuuronderzoeken (1e vogeltelling en vleermuizenonderzoek) zijn uitgevoerd voor Vechtpoort, Dijklanden, IJsselvizier en Stadsbroek en het ontsluitingsonderzoek voor Vechtpoort is afgerond. Hoewel in Zwolle de economische crisis zeer zeker merkbaar is, krijgen we steeds meer grip op de vastgoedprogramma’s en op de relatie met projecten. Het werken aan de stedelijke programma’s lukt steeds beter. Verschillende programma’s (ondermeer woningen, kantoren en detailhandel) zijn bijgesteld en geactualiseerd. Met name de onderlinge samenhang is daarbij uitgangspunt geweest. In 2010 is extra aandacht besteed aan het opstellen van een investeringsagenda. De verdere ontwikkeling van de Spoorzone en invulling van A28 zone/Voorsterpoort zijn sterk gerelateerd aan de mogelijkheden om haalbare programma’s te realiseren. Zwolle wil meer samen optrekken met andere overheden om verschillende financieringsbronnen aan te boren. De aandacht die Zwolle besteedt aan de drie belangrijke gebieden Spoorzone, A28-zone en Binnenstad (en schil) heeft geleid tot opname in de gebiedsagenda Zwolle Kampen voor het MIRT en in het ambitiedocument “Het beste van twee werelden” dat samen met de Provincie Overijssel is opgesteld. Daarnaast is Zwolle ook partij bij de strategische verkenning ZKN 2040. De aanpak van de binnenstad en Binnenstad + gaat minder snel dan gehoopt. De uitvoering van bouw- en herinrichtingsprojecten is hier en daar vertraagd. Daarnaast kost het proces om te komen tot een evaluatie en actualisatie van het ontwikkelingsprogramma meer tijd, vanwege het actualiseren van beleidsprogramma’s. Voor de Binnenstad + is evenwel een financierings- en ontwikkelingsstrategie uitgewerkt. Het actualiseren van de bestemmingsplannen voor de stad en het buitengebied blijft veel tijd vragen, maar goede stappen worden gezet en de planning om de laatste plannen in 2013 gereed te krijgen is nog steeds haalbaar. Voor nieuwe ruimtelijke initiatieven worden in beginsel afzonderlijke bestemmingsplannen gemaakt. Hierbij is ruimtelijke kwaliteit meer en meer een sleutelbegrip. We geven daarbij een Zwolse invulling aan de uitgangspunten van de Omgevingsvisie van de Provincie Overijssel Daarbij wordt ook de financiële haalbaarheid geregeld via kostenverhaal, hetzij op basis van een overeenkomst, hetzij met een exploitatieplan.
Wat is voor 2010 afgesproken Jaarlijks wordt het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd; volgende versie: oktober 2010 (zie a).
Wat is in 2010 bereikt Het uitvoeringsprogramma is niet geactualiseerd. Extra aandacht is besteed aan de voortgangsrapportages programma’s en projecten alsmede de investeringsagenda.
In 2010 zijn de eerste natuuronderzoeken gereed en verwerkt.
Eerste vogeltelling is uitgevoerd en aan de raad aangeboden. Aanvullend is een onderzoek naar vleermuizen gedaan en ook aan de raad aangeboden.
Uitvoeren ontsluitingsonderzoek Vechtpoort: in 2010 worden de resultaten van dit onderzoek meegenomen in de wijkanalyse Berkum.
Het ontsluitingsonderzoek is aangeboden aan de raad en wordt verwerkt in de wijkanalyse Berkum.
Dorpsplan Wijthmen vastgesteld.
Het dorpsplan is vastgesteld door de raad.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken Bespreking bij PPN
71
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Sturen stedelijke ontwikkeling op basis van het volgen van de voortgang van programma’s, bewaken van de kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen, en monitoren van de samenhang tussen ontwikkelingen.
Wat is in 2010 bereikt De programma’s wonen, kantoren en bedrijven zijn geactualiseerd en in onderlinge samenhang gemonitord. De programma’s leisure en retail worden vernieuwd. Deze worden medio 2011 ter besluitvorming aan raad voorgelegd.
Ontwikkelingsprogramma Binnenstad geëvalueerd en geactualiseerd.
Het proces om te komen tot een evaluatie en actualisatie van het programma is vertraagd, vanwege actualisaties van beleidsprogramma’s.
Bouwvoornemens: Bankenlocatie Melkmarkt: begin bouw 2010, gereed 2012. bouwblok Rodetorenplein: Begin bouw 2010, gereed 2011. Herinrichtingen: Potgietersingel: begin herinrichting medio 2010, gereed medio 2011.
Sassenstraat/Sassenpoort: begin herinrichting 2010, gereed eind 2010/medio 2011. Nieuwe Markt: begin herinrichting medio 2010, gereed eind 2010/medio 2011 Autoluw maken diverse locaties: uitvoering 2010, eind 2010 gereed.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Vanwege te weinig verhuur is nog niet gestart met de bouw Bankenlocatie. Het Rodetorenplein is eveneens vertraagd. Reden is het zoeken naar een juiste invulling van het gebouw.
Planning start bouw Bankenlocatie 2011
Deze herinrichting is nog niet gestart. De besluitvorming in de raad over het programma van eisen heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. Sassenstraat en –poort zijn medio 2010 heringericht.
Start najaar 2011, gereed in 2012
Planning start bouw Rodetorenplein 2011
De herinrichting is gestart en komt in het voorjaar 2011 gereed. Hiermee is niet gestart i.v.m. de discussies over de uitgangspunten en het parkeerbeleid. Een beperkt aantal locaties wordt in het voorjaar 2011 aangepakt.
Spoorzone: structuurvisie Spoorzone: fase II, structuurbeeld 2020 met doorkijk naar 2030 gereed voor bestuurlijke besluitvorming: fase III, uitvoeringsprogramma gereed voor bestuurlijke besluitvorming.
Voor de Spoorzone is een businesscase opgesteld. Samen met de partners is hard gewerkt aan verdere uitwerkingen van de plannen en aan het verkrijgen van financiële middelen. In 2011 wordt gestart met het maken van het stedenbouwkundig programma.
Binnenstadsschil: gezamenlijke financieringsstrategie vastgesteld. Afstemming tussen programma’s en planning begin 2010 gereed. Daarna vormt de Binnenstadsschil onderdeel stedelijke programmering
Voor de binnenstad + is een financieringsen ontwikkelingsstrategie opgesteld. Afstemming tussen programma’s en planning heeft plaatsgevonden. Dit is inmiddels een doorlopend proces.
A28 zone: Ontwikkelingskader Voorsterpoort geactualiseerd.
De actualisatie van het ontwikkelingskader is nog niet afgerond, vanwege de actualisaties van de programma’s en de complexiteit van de opgave. Begin 2011 wordt het ontwikkelingskader aan de raad aangeboden.
Buitengebied: Ontwikkelingsvisie Wijthmenerplas gereed.
De ontwikkelingsvisie is in concept gereed ambtelijk afgerond. Besluitvorming wacht op de vaststelling van de Leisurenota.
Raadsopdracht ruimtelijke kwaliteit binnenstad uitgevoerd.
Opdracht is gestart, maar is nog niet afgerond. De opdracht wordt in deelopdrachten uitgevoerd en er wordt deels bij lopende projecten aangehaakt (o.a. binnenstadschil en actualisatie binnenstadsprogramma). In 2011 worden de meeste deelopdrachten afgerond.
Bestemmingsplan buitengebied, eerste deelgebied opgesteld.
Eerste deelgebied in concept gereed.
In 2013 zijn de bestemmingsplannen voor het buitengebied geactualiseerd
Vastgestelde bestemmingsplannen voor Holtenbroek, Stadshagen en Zwolle
Plan Holtenbroek en Zwolle zuidoost zijn vatsgesteld. Stadshagen, Voorst en
In 2013 zijn alle plannen in het stedelijk gebied geactualiseerd.
Jaarstukken 2010
De leisurenota wordt medio 2011 aan de raad aangeboden.
72
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken zuidoost, Voorst en Assendorp
Wat is in 2010 bereikt Assendorp zijn vertraagd vanwege discussies over uitgangspunten.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Concept voorontwerp bestemmingsplannen opgesteld voor Diezerpoort en Kamperpoort.
Voor Diezerpoort en Kamperpoort zijn concept voorontwerp plannen opgesteld.
Partiële herziening bijgebouwen regeling en archeologie - onherroepelijk.
Is onherroepelijk geworden.
Vastgesteld bestemmingsplan voor Campus Windesheim.
Bestemmingsplan is vastgesteld.
Opstellen voorontwerp bestemmingsplannen voor Wijthmenerplas, Vrolijkheid en Wezenlanden/Rechtbank.
Bestemmingsplan Vrolijkheid is vastgesteld. De plannen voor Wythmenerplas en Weezenlanden wachten op nadere uitgangspunten. Nadere informatie over Weezenlanden wordt in het voorjaar 2011 aan de raad gegeven.
Voor complexe ruimtelijke initiatieven worden SPvE’s opgesteld, de minder complexe worden begeleid tot bouwaanvraag.
Doorlopend proces.
Kengetallen RO besluiten Bestemmingsplannen vastgesteld
2006 12
2007 7
2008 19
2009 14
2010 25
Aantal gevoerde artikel 19.1 WRO procedures Aantal genomen voorbereidingsbesluiten
15
9
14
11
2
12
8
12
6
4
Stand van zaken per 31-12-2010 Aantal vigerende bestemmingsplannen: Bestemmingsplannen in procedure:
259 47
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Visies, prog. en projecten Ruimtelijke kaders Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Visies, prog. en projecten Ruimtelijke kaders Resultaat na bestemming
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 8.950 2.674 3.157 50 12.107 2.724
Lasten 5.370 2.652 8.022
Baten 1.937
1.700 405
3.033 1.511
1.700 405
10.127
6.481
14.211
1.937
Rekening 2010
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 4.799 -1.676 3.123 1.282 22 1.304 6.081 -1.654 4.427
Lasten 4.151 1.875 6.026
Baten 998 72 1.070
6.069 2.016
1.913 429
3.062 829
-213 -24
-3.007 -1.187
-3.220 -1.211
10.808
8.368
4.960
5.843
-5.848
-5
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
73
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Visies, progr. en projecten
Ruimtelijke kaders
afwijking 3.123
in %
I/D I
I
analyse € 3.036 betreft de (rest)-kredietuitgaven per 31 december 2010 van de lopende projecten, te dekken uit de reserves (restantbeslag). Zie onderstaand ‘overzicht restant investeringskredieten’. € 213 zijn lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen € -93 zijn diverse samenloopzaken met product Ruimtelijke kaders € -33 overig (voor € 28 te verrekenen met reserve) € 1.186 betreft ook reeds eerder genoemde (rest)-kredietuitgaven te dekken uit reserves. € 25 zijn lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen € 93 zijn diverse samenloopzaken met product Visies, progr. en projecten
1.304
I I I I
reserve mutaties: Visies, progr. en projecten
-3.220
I I I
€ -3.036 betreft de doorwerking van de restantkredieten € -213 is de reservering voor de openstaande verplichtingen € 28 diversen reserveverrekeningen (zie boven)
Ruimtelijke kaders
-1.211
I I
€ -1.186 betreft de doorwerking van de restantkredieten € -25 is de reservering voor de openstaande verplichtingen
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
6.265.291 4.060.263 10.325.554 4.213.455 -6.112.099
+/+ -/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal
2.001.184 4.221.790 -110.875 6.112.099
Jaarstukken 2010
74
terugblik
Specificatie van het verloop in 2010 Project Visies, programma's en projecten Spoorzone Isala procesbegeleiding De Oude Ambacht School Herontwikk.loc. Weezenlanden Dorpsontwikkeling Wythmen A - 28 zone Boegbeeld IJsseldelta - Zuid Plankosten Vechtpoort Plankosten Binnenstadschil Binnenstad N 340 / Vechtcorridor Diezerpoort 1) Visies, programma's en projecten Bestemm.pl. Buitengebied PPN Bestemm.pl. Algemeen Bestemmingsplannen ZOO Totaal Ruimtelijke Plannen
krediet 1-1-2010
nieuw krediet
besteding 2010
restant krediet
derden
dekking res./voorz.
expl.rek.
541.836 212.327 104.000 52.713 120.508 4.060 100.000 130.464 90.695 3.807.142 115.739 202.0445.077.440
420 50.000 25.000 520.364 2.717.479 3.313.263
770.958 68.084 420 35.028 109.975 27.909 100.000 56.922 55.524 1.339.602 48.294 893.254 3.505.970
229.122144.243 104.000 17.685 10.533 26.151 73.542 60.171 2.987.904 67.445 1.622.181 4.884.733
196.599 104.000 8.000 1.653.199 1.5001.960.298
339.681144.243 17.685 2.533 4.190 73.542 56.769 1.384.705 67.445 1.623.879 3.035.310
86.04021.961 3.402 50.000198110.875-
410.989 776.862 1.187.851 6.265.291
465.000 102.000 180.000 747.000 4.060.263
202.928 64.114 440.443 707.485 4.213.455
673.061 37.886 516.419 1.227.366 6.112.099
3.000 37.886 40.886 2.001.184
670.061 516.419 1.186.480 4.221.790
110.875-
1) verschil startkrediet € 10.000 oorzaak: typefoutje in jaarrekening 2009
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar) Spoorzone
De overschrijding bestond uit € 229.000 hogere kosten en € 197.000 lagere subsidie (totaal ca. € 426.000). De dekking komt voor € 136.000 binnen Ruimtelijke Plannen (€ 86.000 regulier budget 2010 en project Isala € 50.000), € 163.000 t.l.v project Doorstroming Openbaar Vervoer (€ 100.000 reserve O.V. en restant reserve NUTVW), het restant € 127.000 is (via de reserve NUTVW) voorgefinancierd t.l.v. het budget Spoorzone 2011. Voor de overige projecten geldt dat in 2009 of 2010 nog besluitvorming heeft plaatsgevonden
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
75
terugblik
Jaarstukken 2010
76
terugblik
De wijken
Programma 8 Programma 9 Programma 10 Programma 11 Programma 12
Welzijn Wijkgericht werken en leefbaarheid Onderwijs en jeugd Veiligheid Integraal beheer openbare ruimte
Jaarstukken 2010
79 86 89 97 107
77
terugblik
Jaarstukken 2010
78
terugblik
Programma 8
Welzijn voorheen programma 1 Welzijn, aangevuld met de onderdelen integratie (uit programma 4 Inburgering en integratie) en Welzijn ouderen (uit programma 6 Gezondheid en zorg)
Beleidsverantwoording Algemeen De hoofddoelstellingen van het gemeentelijk welzijnsbeleid zijn: Het ondersteunen van sociale binding in stad, wijken en buurten; Het stimuleren van participatie: alle bewoners kunnen meedoen; Het bevorderen van integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vormt het wettelijk kader voor het gemeentelijk welzijnsbeleid. In januari 2010 heeft de raad het Wmo-beleidskader voor periode 2010-2013 vastgesteld. Op grond daarvan hebben wij uitvoering gegeven aan ons welzijnsbeleid door: uit te gaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen en sociale netwerken; belemmeringen om mee te kunnen doen zoveel mogelijk te voorkomen (preventie); vertrouwen te stellen in en ruimte te bieden aan particuliere initiatieven; overheidssubsidie is aanvullend en ondersteunend; bewoners centraal te stellen; recht te doen aan verschillen tussen mensen en wijken (maatwerk). Binnen de Wmo gaat het vanuit welzijn vooral om het bevorderen van leefbaarheid en sociale binding in stad en wijken (prestatieveld 1) en ondersteuning van vrijwilligerswerk (prestatieveld 4). Daarnaast worden bijdragen geleverd aan de prestatievelden opgroeien en opvoeden (prestatieveld 2), informatie en advies (prestatieveld 3) en collectieve ondersteuning van bewoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap (prestatieveld 5). In welzijn was al vóór de komst van de Wmo een omslag gaande. Investeren in (groepen) mensen was en is de kern van welzijnswerk. Meer dan voorheen doen we dit door niet zelf allerlei dingen te gaan doen of regelen, maar door mensen te ondersteunen in het nemen van regie over hun eigen leven en samenleven. We hebben dit ook in 2010 gedaan door samen met mensen in de wijken en maatschappelijke instellingen voorwaarden te scheppen om sociale samenhang te vergroten en participatie en integratie te ondersteunen. Investeren in eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Langs die lijnen is in 2010 ook invulling gegeven aan de sociale investeringen in het kader van de herstructureringsplannen voor Diezerpoort en Kamperpoort, waarvoor ook provinciale cofinanciering is toegekend. Wat is voor 2010 afgesproken Welzijnsbeleid
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Samen met partijen in de wijk en bewoners het plan voor de sociale pijler in de Kamperpoort uitvoeren.
Samen met de partijen in de wijk is uitvoering gegeven aan het plan voor de Sociale Pijler. Tevens is een uitwerking gemaakt voor 2011 met voor sociale stijging en jeugd een extra impuls. Hiervoor zijn extra provinciale middelen gevraagd en toegezegd.
* Score sociale samenhang is in 2013 gestegen naar 6,4 (0-meting 2009: 6,3). Eerstvolgende meting: 2011.
Uitvoeren van het Preventieplan Diezerpoort als onderdeel van de wijkontwikkeling van de Diezerpoort
Vanuit het preventiebudget Diezerpoort zijn diverse activiteiten ontwikkeld in samenwerking met partners uit het onderwijs en welzijn. Het betreft bijvoorbeeld School’s Cool, gericht op de overgang van basisschool naar Voortgezet Onderwijs, Bij de hand en Maxie Axie plus voor kinderen met gedragsproblemen. Om een extra impuls aan de sociale versterking van de wijk te geven is subsidie bij de provincie gevraagd en toegekend. In 2011 zullen hier plannen voor worden uitgewerkt.
Zie *
Inzet van buurtopbouwwerk, sociaal cultureel werk en bezoekvrouwen in de wijken Kamperpoort, Diezerpoort, Holtenbroek, Stadshagen en Zwolle-Zuid.
In de wijken Kamperpoort en Diezerpoort is de uitvoering van het welzijnswerk nauw aangesloten bij de wijkontwikkelingen.
Zie *
Jaarstukken 2010
* Percentage inwoners dat actief is geweest om de buurt te verbeteren is gestegen naar 38% (0-meting 2009: 35%). Eerstvolgende meting: 2011.
79
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Stimuleren van vrijwilligersinitiatieven door subsidieverstrekking volgens de stimuleringsregeling Welzijn en Zorg´.
Wat is in 2010 bereikt De subsidieregeling is uitgevoerd. Een aantal aanvragers heeft eenmalige subsidie gekregen.
Subsidiering van wijkverenigingen voor activiteiten in wijken en dorpen.
De subsidieregeling voor wijkverenigingen is uitgevoerd.
Subsidiering van Jeugdland ten behoeve van activiteiten in wijken en dorpen voor kinderen in de vakantieperiode.
Er is subsidie verleend voor het uitvoeren van Jeugdland in de verschillende dorpen en wijken.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Vrijwilligerswerk Uitvoering van het project Beursvloer om vragen van vrijwilligersorganisaties te matchen met een aanbod van (zakelijke) organisaties.
De Beursvloer 2010 – de beursvloer voor maatschappelijk ondernemer in Zwolle – was opnieuw succesvol: 131 matches ter waarde van 102.000 euro.
Opdracht geven aan één partij om de makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stages (MAS) in te vullen.
De Vrijwilligerscentrale Zwolle heeft in 2010 de makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stages ingevuld en zorgt voor bemiddeling tussen leerlingen, docenten en stagebiedende organisaties.
De rollen en taken van alle bij de MAS betrokken partijen duidelijk maken.
Uitgevoerd.
Jeugdwelzijnsbeleid Een vervolgoplossing realiseren voor de huisvesting van de DOJO (jongerenwerk).
De tijdelijke huisvesting van de DOJO in de voormalige brandweerkazerne is opgelost. De DOJO zal in het voorjaar van 2011 verhuizen waardoor geen extra huisvestingskosten meer nodig zijn.
Koppelwerk van jongerenwerk en politie uitvoeren
Het koppelwerk is in de verschillende wijken van Zwolle uitgevoerd. Ook is een aanpak ontwikkeld om in de binnenstad actief te zijn. Omdat het Koppelwerk inmiddels 10 jaar in Zwolle bestaat en zeer succesvol is, is de methodiek omschreven in het boekje ‘Samen de straat op’ , waarmee het Zwolse koppelwerk ook landelijk op de kaart is gezet.
Subsidiering van ambulant jongerenwerk, jongerencentra en de DOJO
Ambulant jongerenwerk is uitgevoerd in verschillende wijken van Zwolle overeenkomstig de afspraken in het subsidiecontract met Travers. De drie jongerencentra en de DOJO hebben activiteiten conform afspraken uitgevoerd voor en met jongeren.
Extra inzet jongerenwerk in de Kamperpoort en activiteiten gericht op het vergroten van weerbaarheid van jongeren, met name in Zwolle-Zuid.
In de Kamperpoort en in Zwolle Zuid zijn extra interventies uitgevoerd vanuit het jongerenwerk. Extra inzet is er ook geweest in Stadshagen, om de ervaren overlast van jongeren op te lossen.
Uitvoering van diverse activiteiten conform de notitie Jeugdparticipatie.
De jongerenraad is actief geweest. Zij heeft in samenwerking met de gemeente de Wegwijsdag georganiseerd. Op verschillende manieren zijn jongeren betrokken bij (de voorbereiding) van beleid.
Maatschappelijk werk Subsidiëring algemeen maatschappelijk werk voor onder meer de deelproducten: Algemeen maatschappelijk werk (prestaties: 1.486 afgesloten cliënttrajecten), Sociaal raadslieden (prestaties: 3.000 contacten).
Uitgevoerd. In 2010 zijn 1.621 hulpverleningstrajecten uitgevoerd. De sociaal raadslieden hebben 6.187 contacten gehad (zie a).
Homobeleid
Jaarstukken 2010
80
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Uitvoeren van het voorstel dat we als Koplopergemeente in 2009 hebben opgesteld voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kringen
Uitgevoerd. Er zijn in 2010 onder andere bijeenkomsten voor allochtone zelf- en religieuze organisaties georganiseerd, een train de trainertraject ontwikkeld en uitgevoerd, verbindingen gelegd en er is uitvoering gegeven aan het communicatieplan t.b.v. het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kringen.
Het uitvoeringsplan moet er toe leiden dat na 2011 de kennis over homoseksualiteit en de bewustwording rondom homoseksualiteit is vergroot en uiteindelijk gaat leiden tot een beweging in eigen kring. Voor de periode na 2011 worden ten behoeve van het bespreekbaar maken en acceptatie van homoseksualiteit vervolgstappen voorbereid.
Uitwerken van de nieuwe visie op wijkaccommodaties conform het in 2009 vastgestelde plan van aanpak.
Uitgevoerd. Een nieuwe visie op accommodaties voor wijken en welzijn is in concept besproken met maatschappelijke partners (zie b).
* Percentage inwoners dat tevreden is over sociaal-culturele voorzieningen is tenminste 70% (0-meting: 73%). Volgende meting: 2011.
In minimaal één wijk, waarin zowel sprake is van knelpunten als kansen, in samenspraak met bewoners en partners in de wijk een concreet plan opstellen op basis van de nieuwe visie op wijkaccommodaties.
Niet uitgevoerd in afwachting van nieuwe visie op accommodaties voor wijken en welzijn. De visie bepaalt de kaders waarbinnen de planvorming op wijkniveau kan plaatsvinden.
Zie *
Het subsidiebeleid voor wijkcentra bijstellen op basis van de visie op wijkaccommodaties.
Niet uitgevoerd in afwachting van nieuwe visie op accommodaties voor wijken en welzijn. De visie is bepalend voor reikwijdte en grondslag van een nieuwe subsidieregeling.
Zie *
Onderzoeken welke stappen noodzakelijk zijn voor het wijkcentrum in Westenholte
Uitgevoerd. Een meningsvormende ronde heeft over de opvolger van het Anker in 2011 plaats gevonden. Definietieve besluitvorming vindt bij PPN 2012.
Zie *
Uitgevoerd.
Doel was dat in 2010 de sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie van allochtone inwoners van Zwolle zou zijn verbeterd ten opzichte van 2004.
Accommodatiebeleid
Integratiebeleid Uitvoeren van de aanvullende notitie Integratiebeleid. Daarbij wordt specifiek ingezet op de prioriteiten: Taalbeheersing. Sociale contacten. Spreiding.
# Uit de verantwoording van GSB III (jaarrekening 2009) blijkt dat de gemiddelde score van het beeld dat de verschillende allochtone groepen hebben met betrekking tot de mate van integratie op een schaal van 1 (niet geïntegreerd) tot 5 (geïntegreerd) in 2010 is verbeterd (tussen haakjes 2004): - Surinamers: 4,90 (4,66) - Marokkanen: 4,70 (4,25) - Antillianen: 4,85 (4,26) - Turken: 4,75 (3,82)
Uitvoering van de nota Integratie Is Van Ons Allemaal. In het kader van deze nota worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
Die positieve uitkomst wordt wel genuanceerd door andere beschikbare gegevens, zoals de nog steeds bestaande oververtegenwoordiging van groepen van allochtone herkomst bij knelpunten op het gebied van school, werk en inkomen en criminaliteit. Zie c. Integratieraad mogelijkheden bieden, waardoor het mogelijk wordt gemaakt hun taken verder in te vullen middels de opzet van een databank.
De integratiedatabank ‘Kleurrijk Zwolle’ is gelanceerd.
Zie #
Samen Maken We De Stad: (blijven) stimuleren van het integratieproces in de samenleving. Dit door het onderwerp op de maatschappelijke agenda te blijven zetten en dit actief te stimuleren.
Uitgevoerd. In het kader van SMWDS is het symposium ‘Diversiteit Werkt’ georganiseerd.
Zie #
Jaarstukken 2010
81
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Interculturalisering in organisaties en instellingen blijft speerpunt.
Uitgevoerd. Dit is onderdeel van de uitvoeringsovereenkomsten met gesubsidieerde instellingen.
Zie #
Blijven inzetten op ontmoeting tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen.
Met hulp van o.a. bezoekvrouwen en bijdrage vanuit de subsidieregeling Integratie zijn activiteiten georganiseerd c.q. ondersteund (b.v. Internationale Vrouwendag 2010 met 500 deelnemers waarvan 60% autochtoon en 40% allochtoon).
Zie #
Het project Een Spiegel Liegt Niet (bij Leerplicht/RMC) is succesvol ingebed in de bestaande Zwolse hulpverleningsstructuren. Wel staat de uitvoering onder druk vanwege de hoge tijdsinvestering waarvoor geen extra middelen zijn. ESLN ziet een toename van het aantal Antilliaanse jongeren. Het RMC heeft 206 Antilliaanse jongeren in registratie waarvan 84 met en 122 nog zonder startkwalificatie. Hiervan zijn 10 jongeren in behandeling via ESLN voor schoolverzuim. In totaal zijn 47 Antilliaanse jongeren in beeld die niet naar school gaan (deels tijdelijk werk, zwangerschap, Wajong, WIJ of onbekend).
Het Rijk heeft in 2010 voor de periode 20102012 de volgende hoofddoelstellingen vastgelegd: Het terugdringen van overlast die door vooral jongeren wordt veroorzaakt, zowel de harde kern als de groep daar omheen (preventieve en repressieve maatregelen) via aanpak schooluitval, werkeloosheid, criminaliteit en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Het gerichter gebruik maken van reguliere hulp. Het gaat dan om het toewerken naar en realiseren van een samenhangende inzet, het aanpakken van de knelpunten in de (keten)samenwerking en het toerusten van reguliere instellingen met specifieke kennis
Antillianen- en Arubanenbeleid In 2010 worden de projecten Een Spiegel Liegt Niet (ESLN) en “On Track Again” (OTA) in de bestaande Zwolse hulpverleningsstructuren ingebed. ESLN begeleidt voortijdig schoolverlaters en leerplichtige leerlingen, op een ‘outreachende’ wijze, terug naar school en/of opleiding.
Het project On Track Again (bij Travers) verloopt goed en levert stevige resultaten. De structurele inbedding in de bestaande Zwolse hulpverleningsstructuur kan pas worden ingevuld als structurele middelen worden toegewezen. 150 unieke contacten met Antilliaanse jongeren (105m, 45v) 78 unieke contacten met Antilliaanse jongeren met hulpvragen (58m, 19v) 36 begeleidde doorverwijzingen naar hulpverlening (28m, 8v) naar vooral de Kern, maar ook RMC, Werkplein de Lure en het Leger des Heils. 15 afgesloten hulpvraagdossiers. Participatie in verschillende netwerkoverleggen (Loverboys, Ketenoverleg AA, Casuïstiekoverleg de Kern, verschillende regiegroepen bij de gemeente, GBT’s en Antilliaanse verenigingen en organisaties.
Voor deze doelstellingen zijn vooralsnog alleen voor 2010 middelen toegezegd (in Zwolle € 82.500). Over 2011 en volgende jaren wordt uiterlijk bij de meicirculaire duidelijkheid verwacht.
Het opvangen van minimaal drie Antilliaanse jongeren in het project “Take Off”.
In het project Take Off (bij Leger des Heils) zijn ondanks de verwachtingen geen Antilliaanse jongeren ingestroomd in 2010.
Bij het voorstel voor het nieuwe beleid (zie hieronder) wordt voortzetting Take Off specifiek op Antilliaanse jongeren heroverwogen.
Laten vaststellen van een nieuwe notitie Antillianenbeleid. Heroriëntatie op de Zwolse A/Aaanpak. Continuering brede regie. Inbedden van specifieke aandacht voor A/A-jongeren in bestaande voorzieningen. Bieden van opvang. Begeleiding bij terugkeer. Stimuleren van terugkeer met behulp van het Lokaal Terugkeer Overleg waarin de belangrijkste ketenpartners
Ook in Zwolle staan de hoofddoelstellingen van het Rijksbeleid centraal. Om de Zwolse aanpak vanaf 2011 te bepalen is het huidige beleid geëvalueerd en is in 2010 gestart met een gedegen analyse van aard en omvang van de problematiek en oorzaken. Hiertoe is de in het najaar 2010 ontvangen Risborapportage de kwantitatieve input. Tegelijkertijd is de ketensamenwerking onderzocht, onder andere met behulp van het Veiligheidshuis. In 2011 wordt gestart met het vergroten van de specifieke kennis over deze doelgroep onder de ketenpartners. Alle analyses worden met de
Door de late ontvangst van de Risborapportage, de omvang en complexiteit van de problematiek én door de betrokkenheid van vele partijen neemt de analyse veel tijd in beslag. De planning is in het voorjaar 2011 de raad een voorstel te doen over een nieuw beleid voor Caribische Nederlanders, inclusief de wijze van regievoering en samenwerking tussen partners en de samenhang met het bredere integratiebeleid.
Jaarstukken 2010
82
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken zitting hebben.
Wat is in 2010 bereikt Antilliaanse gemeenschap uitgevoerd en besproken en ook de Integratieraad is betrokken.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Toelichting a.
b.
c.
Het aantal hulpverleningstrajecten is hoger dan verwacht. Dit komt door een toename van complexe problemen. Dit leidt tot meerdere trajecten per cliënt. De toename van contacten van sociaal raadslieden is te verklaren, doordat vanaf 2010 ook korte contacten in beeld worden gebracht. Eerder werden alleen contacten van een uur of langer geregistreerd. In september 2010 is de concept visie besproken met vertegenwoordigers van de betrokken wijkaccommodaties en welzijnsorganisaties. e e Het is niet gelukt om nog in 2010 de afgesproken vervolgbesprekingen te houden. Die worden in het 1 kwartaal 2011 gevoerd. In het 2 kwartaal 2011 resulteert dit in een voorstel. Met ingang van 2011 is het beleid ten aanzien van integratie bijgesteld. Zie hiervoor de nota ‘Van exclusief naar inclusief beleid’.
Kengetallen Kengetallen sociale cohesie (bron: Trendrapportage/Buurt voor buurtonderzoek) Inwoners met gevoel van medeverantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de buurt
2005
2007
2009
82%
82%
83%
Schaalscore sociale cohesie
6,4
6,2
6,3
Rapportcijfer Sfeer in de buurt
7,1
7,1
7,1
Inwoners die zeer tevreden of tevreden zijn met sociaal-culturele voorzieningen
61%
70%
73%
31%
35%
Actief geweest om de buurt te verbeteren
Kengetallen vrijwilligersbeleid (bron: Vrijwilligerscentrale Zwolle) Fysieke bezoekers Vrijwilligerscentrale
2007
2008
2009
837
715
810
969
24.663
30.600
Digitale bezoekers Vrijwilligerscentrale
2010
Aantal vacatures bij vrijwilligersvacaturebank
216
560
833
884
Organisaties die een beroep doen op de dienstverlening van de vrijwilligersvacaturebank (organisaties in bestand) Aanvragen adviesgesprekken door vrijwilligersorganisaties
844
843
1.650
1.750
123
216
138
144
Aantal hulpvragen Algemene Hulpdienst
384
320
372
316
Aantal vrijwilligers Algemene Hulpdienst
117
161
132
104
Mensen die een beroep hebben gedaan op intensieve bemiddeling tot vrijwilligerswerk Aantal contacten met organisaties rondom Maatschappelijke Stages
33
69
70
nvt
nvt
nvt
169
213
Aantal geplaatste vacatures Maatschappelijke Stages
nvt
nvt
76
84
Digitale bezoekers vacaturebank Maatschappelijke Stages
nvt
nvt
3.315
9.144
Aantal bezoekers wijkaccommodaties per jaar (bron: Travers Welzijn) De Pol, Zwolle Zuid
2007
2008
2009
2010
12.700
18.200
13.000
12.500
8.000
11.250
7.560
5.000
Holtenbroek
55.000
72.000
78.750
80.000
Rembrandtien, Dieze-West
10.500
12.800
13.000
17.000
7.500
13.500
11.760
7.000
Vlasakkers, Indische Buurt
Ons Eigen Huis, Kamperpoort
Toelichting De cijfers voor 2010 betreffen voorlopige cijfers. Definitieve cijfers volgen met de jaarstukken van de betrokken gesubsidieerde instellingen. De Vrijwilligerscentrale helpt scholen en organisaties om elkaar te vinden in het kader van de vervulling van maatschappelijke stages door leerlingen. De vacatures voor Maatschappelijke Stages (84 in 2010) staan voor 95% open voor meerdere leerlingen. Op één vacature kunnen dus – anders dan bij ‘normale’ vactures – meerdere leerlingen geplaatst worden. Voor 2010 zijn met de Vrijwilligerscentrale geen afspraken meer gemaakt over intensieve bemiddeling tot vrijwilligerswerk. De cijfers voor wijkaccommodaties betreffen alleen gegevens van de 5 wijkaccommodaties die beheerd worden door Travers. Daarnaast zijn er nog 11 wijkaccommodaties die onder verantwoordelijkheid van een zelfstandig bestuur vallen. In het kader van het nieuwe beleid rondom accommodaties voor wijken en welzijn in ontwikkeling zullen we hierover nieuwe afspraken met de betrokken exploitanten opnemen.
Jaarstukken 2010
83
terugblik
Ten aanzien van De Vlasakkers en Ons Eigen Huis wordt opgemerkt dat gedurende 2010 sprake was van specifieke omstandigheden: voor De Vlasakkers sluiting wegens verbouw van het pand en voor Ons Eigen Huis de sloop van een groot aantal woningen en daarmee tijdelijk aanzienlijk kleinere wijkbevolking. In Holtenbroek is in 2010 een klanttevredenheid onderzoek gehouden onder gebruikersgroepen. Gebruikers waardeerden de dienstverlening met gemiddeld een 8,22. In 2011 wordt ook in andere wijkcentra van Travers een klanttevredenheid onderzoek gehouden.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010 Lasten 504 1.566 2.320 121 254 184 848 111 1.616 7.524
Vrijwilligerswerk Beleid accommodaties Sociaal cultureel werk Wijkorganisaties Welzijnsbeleid Integratiebeleid Zelforganisatie minderheden Ontwikkelingssamenwerking Ouderenbeleid Resultaat voor bestemming
18 300 15 110 63 63
18 300 15 110 63 63
37
712
7.767
Baten
Reserve mutaties Vrijwilligerswerk Beleid accommodaties Welzijnsbeleid Integratiebeleid Zelforganisatie minderheden Ouderenbeleid Resultaat na bestemming
83 83
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 504 1.472 2.827 121 254 184 990 60 111 1.603 83 8.066 143
7.525
652
8.067
Rekening 2010
Lasten 450 1.194 2.831 125 223 181 1.059 113 1.542 7.718
Baten
120 89 209
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 54 54 278 278 -4 -4 -4 -4 31 31 3 3 -69 60 -9 -2 -2 61 6 67 348 66 414
-37 -12
-18 -281 -15 -3 10
-55 -281 -27 -3 10
300
-240
60
19 12 107 73 63 472
Bedragen x € 1.000
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Vrijwilligerswerk Beleid Accommodaties
afwijking 54 278
in % 12% 23%
I/D I I
Zelforganisaties minderheden
-69
7%
I
60
50%
I
Ouderenbeleid
61
analyse Minder uitgaven voor maatschappelijke stage deze uitgaven volgen in 2011. Minder onderhoudskosten gemaakt vanwege de uitstel van een groot onderhoud van het dak van Travers gebouw. Voor Dato/Dato+ stond op balans als nog te ontvangen 2007 een vordering van € 34.000 op het Leger des Heils. Deze balanspost is in 2007 onterecht opgenomen en wordt nu als verlies genomen. Daarnaast is aan Travers € 23.500 meer subsidie betaald ten behoeve van On Track Again dan er was begroot. In 2009 is van het ministerie van Jusititie een verzameluitkering ontvangen voor ex-amv’s. Deze is met terugwerkende kracht verantwoord in de sisabijlage van 2009 en valt hierdoor vrij ten gunste van dit produkt. De is minder uitgegeven aan AED voor circa € 20.000 deze gelden vallen vrij. Daarnaast is voor circa € 40.000 minder uitgegeven aan ouderenbeleid.
reserve mutaties: Vrijwilligerswerk
-55
I
Geen onttrekking van de reserve voor maatschappelijke stage. Daarnaast een storting van € 37.000 voor onderzoek van de buurthulpposten.
Beleid Accommodaties
-281
I
Minder onderhoudskosten gemaakt vanwege de uitstel van een groot onderhoud van het dak van Travers gebouw.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
84
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
85
terugblik
Programma 9
Wijkgericht werken en leefbaarheid voorheen programma 21 Wijkgericht werken en leefbaarheid
Beleidsverantwoording Algemeen In 2010 is gestart met de uitwerking van de intentieverklaring om tot een nieuw convenant wijkgericht werken te komen dat door de gemeente, Zwolse corporaties, politie IJsselland, Travers, maatschappelijk werk De Kern en WijZ in 2011 zal worden ondertekend. Onderdeel daarvan is het voornemen om, op basis van een gezamenlijk monitoringssysteem, te komen tot meer zakelijke afspraken voor samenwerking. Daarbij wordt gestreefd naar differentiatie van inzet. Inmiddels is in dat kader gestart met het actualiseren van bestaande gegevens via Buurt voor buurt en het Early warning/ Atlas voor gemeenten-onderzoek. Door in te zoomen binnen wijken ( tot op 6-positie-postcode-niveau) kan maatwerk worden geleverd: het inzetten van schaarser wordende middelen op de plekken die er toe doen op een manier die er toe doet. Bij het bepalen van de aanpak zoeken we aansluiting bij de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Meer mogelijkheden voor het nemen van verantwoordelijkheid waar dat kan d.m.v. wijkbudgetten en beïnvloedbare budgetten. En het bieden van een vangnet en het inzetten op competentie-ontwikkeling waar dat nodig is. Op deze wijze wordt in de samenwerking met externe partners aangesloten op de beleidsvoornemens uit het collegeprogramma met anticipatie op de komende bezuinigingen. In november 2010 zijn in Zwolle de LPB-dagen gehouden. Dit landelijke congres voor wijkgericht werken was een groot succes. De Zwolse aanpak van het wijkgericht werken heeft hierdoor landelijk meer bekendheid gekregen. Wat is voor 2010 afgesproken Wijkanalyse In 2010 zullen wijkanalyses worden gestart in Berkum en Aalanden.
Wat is in 2010 bereikt Voor Berkum en Aalanden zijn de wijkbeschrijvingen afgerond. Op basis van de door de raad aangenomen motie is het oorspronkelijke proces van de wijkanalyse niet voortgezet. Dit is gecommuniceerd naar de wijkbewoners.
Wijkbudgetten Voor 2010 is € 480.496 beschikbaar voor wijkbudgetten. Voor de aanwending zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd.
Er is gestart met de 6e ronde wijkbudgetten. Hanzeland, Binnenstad, Veerallee en een gedeelte van Stadshagen doen middels de oorspronkelijke methodiek van wijkverkiezingen mee. In de buitengebieden is het budget aan Premie-op-Actie toegevoegd.
Premie-op-Actiebudgetten Ook buiten de aangewezen wijkbudgetgebieden kunnen zo burgerinitiatieven worden ondersteund en deze budgetten spelen een belangrijke rol bij de follow-upactiviteiten in wijken waar wijkbudgetten hebben plaats gevonden.
Uitgevoerd conform begroting.
Wijkservicepunten Alle stadsdelen worden nu bediend vanuit een wijkservicepunt.
Uitgevoerd conform de begroting.
Doe-het-zelfgarage Floresstraat Met de Zwolse corporaties is een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke exploitatie van de garage tot en met 2012.
Uitgevoerd conform de begroting.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw analyse- en monitoringsinstrument dat opgenomen zal worden in de actualisering van het wijkgericht werken (Buurt voor Buurt / Early Warning).
86
terugblik
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010 Lasten 3.007 192 3.199
Wijkmanagement Leefbaarheid en wijkveiligheid Resultaat voor bestemming
Baten
Reserve mutaties Wijkmanagement Resultaat na bestemming
3.199
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 3.307 450 3.757
Rekening 2010
Lasten 2.554 415 2.969
Baten 219 12 231
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 753 219 972 35 12 47 788 231 1.019
657
344
1.001
462
441
-118
-560
-678
657
4.101
1.001
3.431
672
670
-329
341
Bedragen x € 1.000
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Wijkmanagement
afwijking + 972
in % 29
I/S I/S
Leefbaarheid en wijkveiligheid
+ 47
10
I
reserve mutaties:
-678
103
I
I
analyse +87 Wijkmanagement algemeen: De reservering voor het LPB congres ad € 25.000 is niet nodig gebleken. Het congres komt uit op een positief saldo, waardoor de inzet van eigen middelen niet meer nodig is. Daarnaast is het voornemen om een evaluatie onderzoek te starten voor de wijkbudgetten nog niet volledig uitgevoerd. +51 Analyses en monitoring: na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is afgesproken met de griffie om op een andere wijze de wijkanalyse vorm te geven conform de aanbevelingen uit de procesbeschrijving die in 2009 is opgeleverd. Dit heeft tot gevolg dat de onderhanden zijnde wijkbeschrijvingen en wijkanalyses dit jaar op een laag pitje zijn uitgevoerd, waardoor ook beperkt middelen zijn gebruikt. In 2011 zal in samenwerking met de raad een voorstel worden gemaakt voor een nieuwe wijze waarop de ontwikkelingen in de wijk geanalyseerd kunnen worden en besproken kunnen worden met bewoners. +50 Wijkservicepunten: een stelpost voor energielasten van € 24.000 (structureel) is niet benut. Tevens blijkt WSP Noord te maken te hebben met een onderbesteding van € 27.000. +136 Wijkbudgetten (regulier budget): van het regulier budget van € e 80.000 is een deel ingezet voor de 6 ronde wijkbudgetten incl. POA (€ 44.000). In kader van incidenteel nieuw beleid is een jaarlijks budget toegekend van € 100.000 voor de jaren 2010 t/m 2012. Het budget van 2010 is (nog) niet aangewend maar is gereserveerd (zie tevens reservemutaties). e e +72 Wijkbudgetten 3 +4 ronde: deze ronden zijn afgesloten en hebben een onderbesteding tot gevolg van € 72.000. e e +516 Wijkbudgetten 5 +6 ronde: deze ronden zijn nog in uitvoering; de uitgaven zullen in komende jaren gedaan worden. +46 Een aantal projecten zijn goedkoper uitgevallen. Daarnaast zijn inkomsten/bijdragen ontvangen voor projecten alsmede zijn een tweetal budgetten samengevoegd. -588 Er hebben lagere onttrekkingen aan de reserve “Nog uit te voeren werken” plaatsgevonden als gevolg van de nog niet-bestede middelen voor de diverse ronden Wijkbudgetten. e e -90 Een tweetal Wijkbudgetten (3 en 4 ronde) zijn afgesloten; de restantmiddelen zijn vrijgevallen t.g.v. de algemene middelen (+€ 77.000). Het incidenteel budget voor Wijkbudgetten 2010 ad € 100.000 (-) dat nog niet besteed is, is gereserveerd. Een aantal opdrachten die in 2010 gegeven zijn, zijn nog niet volledig uitgevoerd € 18.000 (-). Deze zijn eveneens gereserveerd. Een overlopende opdracht ad € 26.000 (-) uit 2009 is in 2010 nog niet afgewikkeld hetgeen wel begroot was.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
87
terugblik
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
661.433 310.121 971.554 384.023 80.136 507.395
+/+ -/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
0 510.136 -2.742 507.395
Specificatie van het verloop in 2010 Project
krediet 1-1-2010
Wijk budgetten RB Wijk budgetten RB Wijk budgetten RB Wijk budgetten RB Wijk budgetten RB Wijk budgetten RB Wijk budgetten RB
jan 08 3e ronde C. okt 08 4e ronde C. apr 09 5e ronde C. apr 09 5e ronde N.C. okt 08 4e ronde N.C. jan 08 3e ronde N.C. jun 10 6e ronde
nieuw krediet
55.214 64.633 313.963 180.599 15.802 31.222
661.433
besteding 2010
restant krediet
dekking res./voorz.
derden
expl.rek.
0 0 0 0 0 0 310.120
24.622 30.083 158.848 146.171 7.146 16.228 924
155.115 34.428 8.655
155.115 34.428 11.397
309.196
309.196
0 0 0 0 -2.742 0 0
310.120
384.023
507.395
510.136
-2.742
0
* Bedragen x € 1.000
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar) e
Voor de 6 ronde Wijkbudgetten is door de raad een totaalbedrag beschikbaar gesteld van € 344.110. Een deel hiervan (€ 33.990) heeft betrekking op POA. Het restant is als krediet opgenomen en zal in de komende jaren ingezet worden. e De middelen voor de 5 ronde zullen in 2011 nog ingezet worden. e De 3 ronde is volledig afgesloten; restantkrediet van ruim € 45.000. e De 4 ronde is grotendeels, op een bedrag van ruim € 11.000 na, uitgevoerd; restantkrediet bedraagt ongeveer € 32.000. e e De voor de 3 en 4 ronde gereserveerde middelen van ongeveer € 77.000 zijn vrijgevallen en ten gunste van de algemene middelen gebracht.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
88
terugblik
Programma 10
Onderwijs en jeugd voorheen programma 5 Onderwijs en jeugd
Beleidsverantwoording Algemeen Beleidskader onderwijs en jeugd Bij de begroting 2010 hebben wij aangegeven dat er nieuw integraal jeugdbeleid ontwikkeld en vorm gegeven zou worden, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling, de fysieke ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van het kind en de jongere centraal zou komen te staan. Na twee centrale expertmeetings, waarin de eerste contouren van het nieuwe jeugdbeleid geschetst zijn, hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met de partners die bereid waren om met ons mee te denken over de inhoud en vorm van het nieuwe jeugdbeleid. Op basis van deze bijeenkomsten is een eerste Kanskaart Jeugd ontwikkeld, die in de raad gepresenteerd is. De definitieve versie zal voor de zomer van 2011 aan de raad worden toegezonden. Naast het ontwikkelen van nieuw integraal jeugdbeleid, vonden binnen de programma’s welzijn, zorg en onderwijs diverse jeugdactiviteiten plaats. Binnen het programma zorg gaat het om activiteiten op het gebied van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Binnen het programma welzijn gaat het met name om de inzet van het jongerenwerk en het betrekken van jongeren bij het gemeentelijke jeugdbeleid. Het verloop van deze activiteiten is bij de betreffende programma’s vermeld. Hieronder wordt aangegeven welke activiteiten binnen het programma onderwijs uitgevoerd zijn. Binnen het programma onderwijs is in 2010 ingezet op het behalen van een startkwalificatie of het hoogst haalbare door alle jongeren tot 27 jaar. Binnen alle leeftijdsgroepen is ingezet op het voorkomen, dan wel zo vroeg mogelijk signaleren van (ontwikkelings)problemen. Voor kinderen van 0-4 is binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) specifiek ingezet op het signaleren van taalachterstanden en werd er wat betreft preventie, zorg en opvoedingsondersteuning samengewerkt met de Centra voor jeugd en Gezin. Voor de kinderen van 4-12 jaar is ingezet op de verdere ontwikkeling van de brede scholen en zijn de schakelklassen geëvalueerd. Deze evaluatie is aan de raad voorgelegd en er is besloten de twee schakelklassen voort te zetten. Binnen de leeftijdsgroep 12-18 jaar lag de focus op het verstevigen of verbeteren van doorlopende leerlijnen, de huidige zorgstructuur binnen en buiten het onderwijs, en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Hierover is zowel met het onderwijs, als de verschillende hulp en zorginstellingen overleg gevoerd. Op basis van deze gesprekken is besloten om nader onderzoek te doen naar meer effectiviteit en efficiency binnen de bestaande casusoverleggen en zorgstructuur. Dit onderzoek zal in 2011 plaatsvinden. Binnen de RMC-regio IJssel-Vecht (Zwolle en elf omliggende gemeenten) is in 2010 vooral gewerkt aan het verbeteren van de registratie en melding van verzuim en voortijdig schoolverlaten, en van de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen binnen het onderwijs. In het kader van het Masterplan Onderwijshuisvesting is gewerkt aan het actualiseren van de gegevens met betrekking tot onderwijshuisvesting en het up-to-date houden van deze gegevens. Het Masterplan is begin 2010 aan de raad gepresenteerd. Daarnaast zijn een aantal concrete activiteiten gerealiseerd op het gebied van nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Wat is voor 2010 afgesproken Voor- en vroegschoolse educatie (VVE, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk): Schrijven van een beleidsvoorstel nieuw VVE-beleid aan de hand van de volgende stappen: Vaststelling doelgroepdefinitie. Onderzoek naar doelgroepbereik. Verbeterplan toeleiding naar VVE. Nieuwe visie en beleid VVE anticiperend op wetsvoorstel OKE. Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Een nieuw beleidskader VVE is in 2010 geformuleerd, en is begin 2011 in de raad behandeld. In dit plan zijn de genoemde onderwerpen meegenomen, alsook de verbeterpunten uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Om de verbeterpunten uit het rapport van de onderwijsinspectie over Zwols VVE beleid mee te kunnen nemen is een kleine vertraging ontstaan.
Het nieuwe beleidskader VVE 2011-2015 wordt gevolgd door een uitvoeringsplan dat in 2011 gereed komt.
Peuterspeelzaalwerk is meegenomen in het nieuwe beleidskader VVE 2011-2015.
Peuterspeelzaalwerk is onderdeel van het nieuwe beleidskader VVE 2011-2015 dat in 2011 door de raad vastgesteld moet worden.
Kinderopvang is onderdeel van het nieuwe beleidskader VVE 2011-2015.
Kinderopvang is onderdeel van het nieuwe beleidskader VVE 2011-2015 dat in 2011 door de raad vastgesteld moet worden.
Peuterwerk Peuterspeelzaalwerk wordt onderdeel van het beleidsvoorstel nieuw VVE-beleid (zie hierboven). Kinderopvang Kinderopvang, in aanvulling op de uitvoering van de wet Kinderopvang (zoals VVE, Kinderopvang Plus e.a.) wordt onderdeel van het beleidsvoorstel nieuw VVE-beleid.
Jaarstukken 2010
89
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Schakelklassen
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Evaluatie van de twee bestaande schakelklassen met daarin ca. 40 leerlingen in totaal; dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd
In september 2010 is de evaluatie van de schakelklassen in de raad besproken.
De twee schakelklassen worden voortgezet.
Afspraak: jaarlijks neemt 75% van alle vsvers deel aan een traject om alsnog een startkwalificatie te behalen, of neemt deel aan een werkleertraject gericht op het behalen van een startkwalificatie.
Voortijdig schoolverlaten (VSV):
Uitvoeren activiteiten nieuw vsv-beleid Uitvoeren activiteiten Klaar voor de start Afstemming en samenwerking met de activiteiten uit de programmagelden Uitvoeren verbeterpunten doorstroomacties vmbo-mbo en pro/vso Doorontwikkeling van het jongerenpunt en afstemming met leerplicht/RMC.
De activiteiten die gepland stonden voor 2010 zijn gerealiseerd. De activiteiten die gepland stonden voor 2010 zijn gerealiseerd Er heeft afstemming plaatsgevonden en er is uitvoering gegeven aan een aantal gezamenlijke activiteiten. Er heeft een evaluatie van de doorstroomactie plaatsgevonden en de verbeterpunten zijn uitgevoerd. De rol en taken van het jongerenpunt zijn verder uitgewerkt en er heeft afstemming plaatsgevonden met leerplicht/rmc. Bovenstaande punten zijn vastgelegd in het vsv-beleid 2010-2011,dat door de raad in maart 2010 is vastgesteld (zie a).
Deze doelstelling is in 2010 gehaald.
Preventie en zorg en adviesteams Uitvoeren van de activiteiten gericht op zorg en zorgstructuren uit Klaar voor de Start
Op alle vo en mbo-scholen is een zorg en adviesteam (ZAT). De activiteiten uit Klaar voor de Start zijn uitgevoerd.
Afstemming en overleg over de zorgstructuur in het primair onderwijs in relatie tot de CJG-ontwikkeling en de ontwikkelingen rond passend onderwijs
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen het onderwijs en de gemeente over de ontwikkeling van de zorgstructuur in het primair onderwijs in relatie tot de CJGontwikkeling. Omdat lange tijd onduidelijk was hoe de ontwikkeling van het passend onderwijs zou verlopen (controversieel verklaring), zijn er geen concrete afspraken gemaakt, of activiteiten ontwikkeld.
Afspraak: realiseren van een sluitende zorgstructuur in en om het onderwijs voor alle jongeren van 0-18 jaar.
De activiteiten 2010 zijn uitgevoerd.
Vanaf 2010 maakt volwasseneneducatie integraal onderdeel uit van het Participatiebudget (zie programma 13).
De activiteiten 2009-2010 zijn uitgevoerd.
Afspraak: gemeente en onderwijsbesturen bepalen jaarlijks welke onderwerpen op de LEA geplaatst moeten worden.
De zorgstructuur in het po is nog niet sluitend, omdat nog niet duidelijk is hoe het onderwijs invulling gaat geven aan passend onderwijs (zie b).
Volwasseneneducatie Uitvoeren van de activiteiten volwasseneneducatie 2010 zoals aangeven in de reeds de raad vastgestelde beleidsstukken rond het Participatiebudget. Lokale Educatieve Agenda Uitvoeren van alle activiteiten uit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor het schooljaar 2009-2010. Sinds 1 september 2009 is de LEA digitaal beschikbaar.
De LEA is digitaal beschikbaar. Voor 2010 is een gezamenlijke agenda opgesteld.
VMBO In 2010 voorbereiden realisatie huisvesting Talentstad.
Voorbereidingen vinden plaats.
Opstellen plan van aanpak samenwerking vmbo-scholen.
Er is een plan opgesteld.
Evaluatie doorstroomactie vmbo-mbo 20092010 en vanaf 1 oktober 2010 de verbeterpunten t.a.v. de doorstroomactie vmbo-mbo doorvoeren. Aanpassingen en verbeteringen doorvoeren.
De doorstroomactie is uitgevoerd en de verbeteringen zijn doorgevoerd.
In 2010 minimaal één bijeenkomst beleggen met de besturen van de vmbo- en mboscholen om de doorlopende leerlijn te bespreken
Er heeft overleg plaatsgevonden, dat geleid heeft tot een gemakkelijkere overgang van het vmbo naar het mbo en aanpassingen zijn waar mogelijk in het lesprogramma doorgevoerd.
Jaarstukken 2010
Er vindt jaarlijks een doorstroomactie vmbombo plaats om het voortijdig schoolverlaten te minimaliseren.
90
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Onderwijshuisvesting
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
In 2010 is de tweede fase van het Masterplan OHV 2011-2020 afgerond en vastgelegd in een raadsvoorstel.
Het Masterplan OHV 2011-2020 is aan de raad aangeboden als onderlegger voor de PPN en begroting 2011.
De actualisatie van het Masterplan OHV (2012-2021) wordt voor de behandeling van de PPN 2012 aan de raad aangeboden.
De in het Masterplan OHV voor het jaar 2010 opgenomen investeringsbedragen worden via een collegevoorstel aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld.
Is gebeurd.
In 2010 vindt onderzoek plaats naar wenselijkheid, consequenties en haalbaarheid van doordecentralisatie van onderdelen van de onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen. In 2010 wordt hierover gerapporteerd.
De mogelijkheid van doordecentralisatie blijft als te onderzoeken optie in beeld, maar achten wij in de huidige financiële omstandigheden niet opportuun.
In Stadshagen I wordt de nieuwbouw van basisschool De Schatkamer in gebruik genomen. Voor Stadshagen II is planontwikkeling voor permanente nieuwbouw van de basisschool Het Festival (openbaar onderwijs) begonnen (ingebruikname wordt in 2011/2012 verwacht) en worden voorbereidingen getroffen voor realisatie van nieuwe permanente schoolgebouwen voor prot.chr. en rk-onderwijs (heel bijzonder onderwijs: de Veerezon; naar verwachting gereed in 2012/2013) Tevens wordt planontwikkeling e gestart voor de bouw van een 2 geref. basisschool, welke naar verwachting in 2012/2013 gereed zal zijn).
Is in gebruik genomen.
In Zwolle-Zuid komt in 2010 de nieuwbouw van basisschool De Klokbeker gereed en is de planontwikkeling voor herhuisvesting van de basisscholen De Markesteen en De Ark begonnen. Verwacht jaar van ingebruikname: 2011/2012.
De Klokbeker is in gebruik genomen.
De realisatie van het renovatie-plan t.b.v. De Twijn (locatie Boterdiep) is begonnen. Verwacht jaar van ingebruikname: 2011.
Geen afwijkingen in planning.
Met de planontwikkeling voor permanente uitbreiding van de Oosterenkschool is een aanvang gemaakt. Verwacht jaar van ingebruikname: 2011.
Uitbreiding is eind 2010 al in gebruik genomen.
Voorbereidingen zijn gestart voor het realiseren van extra gymnastiekvoorzieningen t.b.v. de Enkschool, de V.d.Capelle SG, het Gymnasium en de Thorbecke SG. Verwacht jaar van ingebruikname: 2010/2011.
Enkschool: RO–procedure inclusief bestemmingsplanwijziging loopt. V.d. Capelle & Celeanum: plan combi sport/gymvoorziening Hooge Laar blijkt niet realistisch. Alternatief wordt onderzocht. Thorbecke SG: RO-procedure verloopt moeizaam vanwege strenge eisen. De gevonden tussenoplossingen zijn verre van ideaal. Onderzoek naar een definitieve oplossing is in volle gang.
In 2010 wordt verdere invulling gegeven aan het in de afgelopen jaren in gang gezette project om alle schoolgebouwen voor primair onderwijs te laten voldoen aan brand-en inbraakpreventieve eisen. Dit project zal in 2011 zijn afgerond.
Geen afwijkingen planning.
In 2010 vindt een evaluatie van het project gezonde klassen plaats, als opmaat voor beleidskeuzes rond maatregelen met betrekking tot het binnenklimaat van de scholen.
Evaluatie project gezonde klassen moet nog plaats vinden. In 2010 is in het kader van de rijksubsidieregeling verbetering binnenklimaat gestart met het project frisse klassen om het binnenklimaat in 118
Vindt plaats. Verwachte ingebruikname 2012/2013.
Voorbereidingen zijn gestart. Vanwege vertraagde planning SH+ is ingebruikname gepland voor 2013/2014. Scholen draaien mee in eerste pilot in De Tippe.
Geen afwijkingen in planning.
Jaarstukken 2010
Een verdere uitrol verbetering binnenklimaat is onderdeel van categorie Proactief in Masterplan OHV en vormt onderdeel van het investeringsprogramma.
91
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt klassen te verbeteren.
Stand van zaken meerjarige afspraken
De keurmerkcommissie is ingesteld. Het brede schoolbeleid van 2001 tot 2010 is geëvalueerd. De brede school monitor is op proces en inhoud verbeterd. In oktober is de evaluatie in de raad besproken.
Meerjaren beleidskader 2011-2015 wordt in 2011 vastgesteld.
De combinatiefunctionarissen zijn aangesteld bij de drie genoemde instellingen en hebben bij de uitvoering van deze Impuls 5000 kinderen onder schooltijd bediend, Voor 900 kinderen werden naschools sportactiviteiten aangeboden, en voor 200 kinderen naschoolse cultuuractiviteiten. 19 sportverenigingen waren betrokken bij het aanbod.
Met het rijk is een convenant afgesloten over verhoging van het aantal fte’s combinatiefunctionarissen in 2012 tot 16,8 fte. In 2011 moeten 10,3 fte zijn gerealiseerd. Ruim 7 fte van deze 10,3 wordt in Zwolle ingezet via de Impulsregeling, de overige fte’s worden als cofinanciering ingezet en zijn in de praktijk locatiecoördinatoren op de brede scholen.
De activiteiten zijn uitgevoerd. 75% van alle vsv-ers heeft deelgenomen aan een traject gericht op een startkwalificatie of leerwerktraject.
Afspraak: jaarlijks neemt 75% van alle vsvers deel aan een traject om alsnog een startkwalificatie te behalen, of neemt deel aan een werkleertraject gericht op het behalen van een startkwalificatie.
Brede School In het schooljaar 2009-2010 wordt de keurmerkcommissie ingesteld, wordt het Brede School beleid tot nu toe geëvalueerd en wordt onderzocht of de monitor brede school die in 2010 wordt uitgevoerd kan worden verbeterd. De uitkomsten van de evaluatie Brede School worden verwerkt in een raadsvoorstel. Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur De instellingen Muzerie, Bilbliotheek en SportServiceZwolle vervullen het werkgeverschap voor de combinatiefunctionarissen, die op de brede scholen de afgesproken onder- en naschoolse activiteiten uitvoeren.
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Uitvoeren van de activiteiten aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs uit het nieuwe vsvbeleid.
Deze doelstelling is in 2010 behaald. Uitvoering activiteiten uit het convenant jeugdwerkloosheid op basis van een actieplan dat in oktober 2009 aan de raad wordt voorgelegd.
De activiteiten zijn uitgevoerd.
Het Rijk heeft voor de periode 2009-2011 extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdwerkloosheid. Jaarlijks moet een actieplan opgesteld worden. Voor 2010 is een actieplan opgesteld.
Mbo, hbo en studenten Uitvoeren van het activiteitenplan dat voortkomt uit de notitie Zwolle Kennisstad: een visie op het hoger onderwijs.
Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de besturen van de mbo en hbo-instellingen over het vormen van een visie.
Dit activiteitenplan wordt in oktober 2009 aan de raad voorgelegd.
Er is geen activiteitenplan voorgelegd (zie c).
In 2011 wordt een visie ontwikkeld met betrekking tot Zwolle studentenstad.
Toelichting a.
b.
c.
De vsv-notitie is later voorgelegd aan de raad dan in eerste instantie gepland was, om de activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op twee relevante ontwikkelingen, namelijk: het actieplan jeugdwerkeloosheid en de extra vsv-middelen voor het onderwijs. (de middelen voor het realiseren van een plusvoorziening) Het ministerie van OCenW heeft het onderwijs de opdracht gegeven om passend onderwijs te realiseren. Passend onderwijs houdt in dat er voor elk kind een passende vorm van onderwijs gerealiseerd moet worden. Hoe het onderwijs hier invulling aan geeft, mag het onderwijs zelf bepalen. De onderwijsbesturen in Zwolle e.o. hebben aangegeven thuisnabij onderwijs te willen realiseren: elk kind, ongeacht wat er aan de hand is, moet in de directe omgeving passend onderwijs kunnen volgen. In 2009 is samen met de onderwijsinstellingen een notitie opgesteld. Wij wilden deze notitie nog verder uitwerken en tevens was nog nader overleg met het onderwijs, bedrijfsleven en andere instellingen nodig, alvorens deze voorgelegd kan worden aan de raad.
Jaarstukken 2010
92
terugblik
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Onderwijshuisvestingsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Bel.(spec)basis/vrtgez.MBO/HBO Studentenbeleid Brede School Leerlingenvervoer Beleid bewegingsonderwijs RMC/leerplicht/voortijd school Gem. onderwijs achterstandbel. Jeugd en Veiligheid Jongerenbeleid Opvoedingsonderst/ontwikkeling Kinderopvang Peuterwerk Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Onderwijshuisvestingsbeleid Brede School Beleid bewegingsonderwijs RMC/leerplicht/voortijd school Gem. onderwijs achterstandbel. Jongerenbeleid Kinderopvang Peuterwerk Resultaat na bestemming
Lasten 16.410 374 93 75 1.095 1.283 1.851 2.280 1.386 69 213 817 247 1.444 27.637
Baten 20
510
876
361 232 968
731
2.312
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 13.994 20 374 93 75 1.082 349 1.283 2.002 232 2.382 968 2.024 69 141 860 756 289 1.431 26.099 2.325
610
1.137
180
180 146 268 10 36
Rekening 2010
Lasten 13.259 395 93 65 890 1.578 1.949 2.459 1.976 66 153 769 393 1.374 25.419
Baten -104
610 222
493 38 135 170 268 10 36
44
361 27 224 1.037
34 665
2.244
56 28.148
3.368
26.709
4.103
26.351
3.396
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 735 -124 611 -21 -21 10 192 -295 53 -77 48 3 -12 91 -104 57 680
12 27 -8 69
34 -91
-81
-644 38 -45 24
-104 57 599
-44
-644 -184 -45 24 -44
-56
-56
-222
358
-707
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
10 204 -268 45 -8 48 3 22
93
-349
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Onderwijshuisvestingsbeleid
afwijking 611
in % 4
I/D I
Brede School
204
18
I
Leerlingenvervoer
-268
21
I
analyse Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door begrote Job Cost uitgaven voor Brandveiligheid Schoolgebouwen (investeringskredieten die gedekt worden uit de reserve). De begrote uitgaven zijn echter nog niet gedaan in 2010. Het verschil met de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op het onderdeel Impuls Brede School (€ 222.000). Er is voldaan aan de door het Rijk gestelde verplichtingen, maar met minder uitgaven. Er is voor 2,5 Fte minder aan combinatiefunctionarissen aangesteld bij de daarvoor aangewezen instellingen. De werkzaamheden zijn echter wel uitgevoerd, maar dan door functionarissen bij de reguliere Brede Scholen, waardoor op dit onderdeel een relatief klein budgettekort ontstond (€ 38.000). Bij de Berap/ Firap is een overschrijding op Leerlingenvervoer gemeld van € 245.000 met onderstaande onderbouwing (afdekking van het tekort heeft niet plaatsgevonden): 1) Leerlingenvervoer betreft een open einde regeling; 2) Er wordt rekening gehouden met een bedrag aan meerkosten van € 95.000 vanwege een nieuwe vervoerder; 3) Er wordt rekening gehouden met extra kosten van € 70.000 voor externe inhuur vanwege de hantering van de nieuwe beoordelingssystematiek. 4) In 2009 is geconstateerd dat het jaarlijkse budget voor leerlingenvervoer te laag was. En is er (incidenteel) €. 100.000 bijgeraamd. Ook in 2010 treedt dit tekort weer op. 5) De kosten voor zwem- en gymvervoer vallen €. 20.000 lager uit. In werkelijkheid is de overschrijding uitgekomen op € 268.000. Onderstaand volgen de verschillen met bovengenoemde onderbouwing: 1) 2)
Extra tegenvaller open einde regeling van € 10.000 De meerkosten vanwege de nieuwe vervoerder bedroegen slechts € 25.000 (5 maanden a € 5000 ) i.p.v. € 95.000; 3) De extra kosten voor ondersteuning vanwege de nieuwe beoordelingssystematiek bedroegen € 125.000 en vallen daarmee € 55.000 hoger uit dan gemeld bij de Berap/ Firap. 4) De kosten voor zwem- en gymvervoer zijn niet €. 20.000 lager uitgevallen zoals verwacht bij de Berap maar het budget is zelfs met €. 8.000 overschreden. Tegenvaller t.o.v. Berap dus €. 28.000. Door lagere lasten dan geraamd is hier ook minder BDU Centra Jeugd en Gezin verantwoord. In 2012 wordt deze BDU afgerekend met het Rijk naar de stand per 31/12/2011. Het voordelig verschil ten opzichte van de begroting zal via de onderstaande reservestorting in 2011 aangewend worden voor dekking reductie capaciteit peuterspeelzaalwerk zoals besloten in B&W 7/12/10 Vanaf 2010 hebben de gemeenten de wettelijke taak ook de gastouderopvang te registreren. De GGD heeft hierin een wettelijke controlerende taak gekregen. Het Rijk heeft hiervoor in 2010 geld beschikbaar gesteld via de Algemene Uitkering (90). Deze bijdrage staat onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen; onderdeel stelposten.
Opvoedingsondersteuning
+/- 91
10
I
Peuterwerk
57
4
I
Kinderopvang
-104
36
I
Onderwijshuisvestingsbeleid
-644
57
I
Zie bovenstaande analyse Onderwijshuisvestingsbeleid.
Brede School
-184
I
Peuterwerk
-56
I
Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt door de niet-begrote storting in de reserve van de middelen die ongebruikt zijn op het onderdeel Impuls Brede School (€ 222.000) en de niet begrote onttrekking uit de reserve van het budgettekort op de Reguliere Brede School (€ 38.000). Zie bij analyse Peuterwerk hierboven
reserve mutaties:
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
94
terugblik
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Onderwijshuisvestingsplan 2010 Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Aanvulling balansaanpassing 2009 voorschotnota’s Klokbeker Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
14.738 18.019 32.757 9.170 855 421 22.311
+/+ -/-/-/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
37 22.274 22.311
Specificatie van het verloop in 2010 Project
krediet 1-1-2010
Onderwijshuisvesting: openbaar basisonderwijs bijzonder bas isonderwijs openbaar spec iaal onderwijs bijzonder speciaal onderwijs openbaar voortgezet onderwijs bijzonder voortgezet onderwijs vrijstaande gymac commodaties
nieuw krediet
5.832 2.479 2.236 1.502 1.590 136 963
10.253 1.538 1.779 1.827 -9
14.738
besteding 2010
restant krediet
2.210
4.284 2.154 2.533 932 415 4 -297
11.801 1.863 1.482 2.397 1.166 132 3.470
17.598
10.025
22.311
dekking res./voorz.
derden
14 23
0
37
expl.rek. 11.801 1.863 1.468 2.397 1.143 132 3.470 22.274
* Bedragen x € 1.000
Verantwoording Toelichting jaarrekening 2010 overschrijding kredieten 1. 2. 3.
Octopus €.309.000 IJsselhof €.408.000 Schatkamer €.572.000 Overschrijding van deze drie kredieten wordt veroorzaakt door het feit dat t.l.v. deze kredieten voor uitbreiding c.q. nieuwbouw kosten zijn geboekt die betrekking hebben op voorzieningen, die in het kader van deze uitbreiding c.q. nieuwbouw t.b.v. nietonderwijsinstellingen zijn getroffen. Voor deze kosten worden in 2011 afzonderlijke kredieten verleend; de lasten die uit die kredieten voortvloeien worden gedekt door huurinkomsten van de niet-onderwijsinstellingen. In 2011 vindt overboeking van de huidige overschrijdingskosten naar deze kredieten plaats.
4.
Sprankel €.1.023.000 Overschrijding van dit krediet wordt enerzijds (tot een bedrag van afgerond €.849.000) veroorzaakt door de omstandigheid zoals bij de drie hiervoor genoemde kredieten is aangegeven. Anderzijds is er sprake van een (voorlopige) overschrijding van de werkelijke kosten t.o.v. de bouwbegroting met afgerond €.174.000. Aan de hand van de nog af te wikkelen rekening en verantwoording van de bouwkosten zal in 2011 worden vastgesteld of en zo ja in hoeverre sprake is van een definitieve overschrijding van de bouwkosten. Ingeval van overschrijding zal aanvullende dekking worden gezocht.
5.
Verbetering binnenklimaat primair onderwijs €.99.000 Het betreft in casu voorbereidingskosten voor het uitvoeren van de Rijkssubsidieregeling verbeteren binnenklimaat primair onderwijs. Door het Rijk is een beschikking afgegeven, waarbij de gevraagde subsidie is toegekend. Op basis van deze beschikking wordt in 2011 een krediet beschikbaar gesteld, waarna overboeking van de gemaakte (voorbereidings) kosten kan plaatsvinden.
6.
Ichthus €.208.000 Overschrijding van dit (bouw)krediet wordt enerzijds voor een deel veroorzaakt door het feit dat met het schoolbestuur nog geen verrekening heeft plaatsgevonden van kosten die t.l.v. het bestuur komen en van kosten die, tegelijk met de verbouw, zijn gemaakt voor het treffen van voorzieningen in het kader van het pilot-project Gezonde Klassen. Deze verrekening vindt in 2011 plaats.
Toelichting jaarrekening 2010 restantkredieten ouder dan 3 jaar Het totaal van nog openstaande kredieten, ouder dan 3 jaar, bedraagt bij het sluiten van de jaarrekening 2010 € 3.422.851. Dit bedrag betreft het volgende:
Jaarstukken 2010
95
terugblik
1.
€ 988.273 Dit bedrag heeft betrekking op projecten waarvoor kredieten zijn verleend, maar aan welke projecten door gewijzigde omstandigheden op een andere wijze invulling zal moeten worden gegeven. Het betreft, naast de gewijzigde huisvesting van de Driemaster (nieuwbouw is momenteel al in uitvoering), de uitbreidingsplannen van De Brugschool, de herhuisvestingsplannen van het Mozaiek en geplande voorzieningen t.b.v. de Blaloborgh (Talentstad). In het Masterplan Onderwijshuisvesting 2011-2012 wordt ingegaan op de verdere ontwikkeling/voortgang van deze projecten.
2.
€ 979.466 Dit bedrag heeft betrekking op een t.b.v. de wijk Stadshagen te realiseren gymnastiekvoorziening. Hangende de discussie die in het kader van de Perspectiefnota 2012 zal worden gevoerd over het al dan niet realiseren van deze gymzaal in combinatie met de eventuele nieuwbouw van Het Anker, is aan dit krediet nog geen uitvoering gegeven.
3.
€ 784.085 Afwikkeling op basis van gereedmeldingen van schoolbesturen van diverse onderwijshuisvestingszaken. Van dit bedrag heeft € 608.300 betrekking op nog met afd.Vastgoed te verrekenen grondkosten van in 2010 gereed gekomen nieuwbouwscholen. Het overige bedrag ad € 175.785 heeft betrekking op een vijftal (restant)kredieten voor uitbreidings-en vervangingsinvesteringen die in de loop van 2011 worden afgewikkeld.
4.
€ 343.360 Dit bedrag heeft betrekking op kredieten die op basis van door schoolbesturen verschafte gegevens m.b.t. gereedmelding van onderwijshuisvestingsprojecten niet danwel niet volledig besteed zullen worden. De vrijval van dit bedrag is aangemeld in het kader van het project doorlichting bestaande projecten. Dit project is onderdeel van de voorbereiding PPN 2012 en heeft als doel dekkingsmiddelen te vinden voor het Investeringsprogramma.
5.
€ 230.745 Afwikkeling van een project waarbij voor alle scholen voor primair onderwijs zodanige maatregelen worden getroffen dat die gebouwen voldoen aan de eisen op het gebied van brand-en inbraakpreventie. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2009 is al aangegeven dat dit project in de jaren 2010 en 2011 zal kunnen worden afgerond.
6.
€ 96.922 Afwikkeling van het project herschikking basisscholen Zwolle-Zuid. Middels dit project krijgen alle basisscholen in Zuid voldoende en adequate huisvesting. De laatste onderdelen van dit project worden in 2011 afgerond.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
96
terugblik
Programma 11
Veiligheid voorheen de programma’s 7a Veiligheid en 7b Brandweer
Beleidsverantwoording Algemeen Gelet op het aflopen van het Grote Stedenbeleid 2005-2009 (GSBIII) heeft het rijk budgettaire besluiten genomen die betekenen dat alle grote steden minder veiligheidsmiddelen te besteden hebben wat betreft de jaren 2010 en 2011. Desondanks is in 2010 een effectief programma met veiligheidsinspanningen ingezet op speerpunten als jeugd (overlast), uitgaans- en huiselijk geweld en asociaal gedrag: de aanpak van woninginbraak, winkelcriminaliteit en zakkenrollerij/autoinbraak is op grond van politie-analyses geïntensiveerd de burgemeester heeft er, ter handhaving van de openbare orde, nieuwe bevoegdheden bij gekregen, zoals het huisverbod en de aanpak van ernstige overlast in het kader van de Voetbalwet. Daarnaast is deelgenomen aan de pilot Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Bij die pilot gaat het om mensen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd en die terugkeren, naar Zwolle. In verband met mogelijke maatschappelijke onrust is het zaak daar tijdig benodigde interventies op te doen per 1 januari 2010 is het Veiligheidshuis IJsselland operationeel. Dit Veiligheidshuis is een samenwerking tussen de gemeenten in de politieregio IJsselland (met als trekkers Zwolle en Deventer), openbaar ministerie, politie en zorginstellingen. Het heeft onder meer een belangrijke rol bij de ondersteuning van lokale casusoverleggen waar repressie en zorg op elkaar aansluiten. In de praktijk heeft het Veiligheidshuis ondersteuning geboden bij bijvoorbeeld het beteugelen van concrete ernstige overlastsituaties en de specifieke problematiek Antillianen/Arubanen. In de zomer van 2010 zijn de resultaten bekendgemaakt van de integrale veiligheidsmonitor, een door het rijk geïnitieerde meting van veiligheidsbeleving die ook vergelijking tussen gemeenten mogelijk maakt. Uit de benchmarks blijkt dat Zwolle het ten opzichte van andere grote gemeenten goed doet: het veiligheidsgevoel in Zwolle is het meest groot in vergelijking met de andere 100.000+-gemeenten die hebben meegedaan aan de veiligheidsmonitor de Zwollenaren gaven het hoogste gemiddelde rapportcijfer voor veiligheid in de eigen buurt vergeleken met de andere grote steden. Dit rapportcijfer ligt zelfs nog boven het landelijk gemiddelde op slachtofferschap scoort Zwolle beter dan gemiddeld in de grote steden. Dat betekent dat naar verhouding in Zwolle minder mensen slachtoffer zijn van incidenten die de veiligheid bedreigen. Eind 2010 heeft de raad het nieuwe meerjarenbeleid veiligheid vastgesteld: het Programma Sociale veiligheid 2011-2014 en het Beleidsplan Fysieke veiligheid 2011-2014. Bij de brandweer waren er in 2010 weinig incidenten. Er kon met volle inzet worden gewerkt aan meer kwaliteit en veiligheid in het werk. De snelheid waarmee, na een daadwerkelijke melding, kon worden begonnen met de inzet voldeed met 98% ruim aan de norm van 90%. Het totaal aantal uitrukken daalde met 7%. Met het vaststellen van het Beleidsplan Fysieke Veiligheid 2010 – 2014 heeft de gemeente nu een congruente visie op het omgaan met rampen en zware ongevallen. Inspelen op de veranderende risico’s in de maatschappij kan het beste door het vergroten van de maatschappelijke veerkracht, bijvoorbeeld door burgers actief te betrekken bij hun eigen veiligheid. In 2011 krijgt dit zijn vervolg. Een efficiënte inzet op het beleidsplan is noodzakelijk. Verder heeft de brandweer plannen gemaakt voor haar bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingsoperatie ‘4+4’. Een belangrijke besparing daarin moet het anders uitrukken worden. Hierbij wordt met minder mensen een gelijke, of zelfs betere veiligheid voor de stad en de medewerkers bereikt. Ook bij de Veiligheidsregio is in een gestaag proces gewerkt aan de toekomst door bijvoorbeeld gemeenschappelijk te oefenen, door het opstellen van een meerjarenvisie, de eerste stappen naar een gemeenschappelijk inkoopbeleid en een regeling waarin de rampenbestrijdingsorganisatie (de hoofdstructuur) is uitgewerkt. Wat is voor 2010 afgesproken Sociale veiligheid
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Terugdringen criminaliteit Beleidsontwikkeling doorzettingsmacht burgemeester bij problematische hulpbehoevenden.
Uitgevoerd conform afspraak
Uitvoeren bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit.
Uitgevoerd conform afspraak
Uitvoeren wet Tijdelijk Huisverbod
Uitgevoerd conform afspraak
Prostitutiebeleid.
Niet uitgevoerd, de wet is aangehouden omdat de wet controversieel is verklaard
Jaarstukken 2010
97
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Coffeeshopbeleid (vanwege mogelijk nieuw vestigingsbeleid rijk).
Wat is in 2010 bereikt Niet uitgevoerd, de wet is aangehouden omdat de wet controversieel is verklaard
Uitvoeren nieuwe voetbalwet afhankelijk van nieuw rijksbeleid.
Er is een regionale opzet gemaakt welke in 2011 wordt ingevoerd. Hierbij wordt een top 25 overlastgevers en een top 10 hooligans gehanteerd.
Samen met politie en Openbaar Ministerie worden de afspraken 2010 uitgevoerd over gezamenlijke prioriteiten bij de integrale aanpak van criminaliteit en over-last, en wordt de prioritering voor 2011 vastgelegd (matrix).
Uitgevoerd conform afspraak
Er worden diverse activiteiten uitgevoerd, die bijdragen aan het beheersen dan wel de afname van criminaliteit, afhankelijk van prioritering zoals: Veiligheid Op Straat (uitgaan binnenstad).
Stand van zaken meerjarige afspraken
Alle GSB 2005-2009 doelstellingen, die verlengd zijn tot 2010, zijn behaald Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met kwalitatieve verbeteringen welke in 2011 worden uitgewerkt. De evaluatie van het horecaveelplegersysteem is in gang gezet en de uitkomsten zullen in 2011 worden gecommuniceerd. Ook zijn er speerpunten voor 2011 besproken.
Aanpak zakkenrollerij
Er zijn flyers uitgedeeld aan winkelend publiek, er zijn banners opgehangen en er zijn krantenberichten verspreidt om burgers meer bewust te maken.
Aanpak woninginbraak
Er zijn vier drukbezochte inbraakpreventieavonden in verschillende wijken georganiseerd samen met de drie Zwolse woningcorporatie, het bedrijf Homesafety, de politie en de Stichting Veiligheid & Preventie.
Inzet stadswachten
De stadswachten zijn zoals afgesproken ingezet.
Cameratoezicht en inzet mobiele camera
Uitgevoerd conform afspraak
Aanpak winkelcriminaliteit
Ten aanzien van winkelcriminaliteit lopen er vier reguliere KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) - trajecten. Diezerpoort en de Binnenstad hebben in 2010 naar aanleiding van een audit de eerste ster toegekend gekregen. Daarnaast loopt in het kader van het KVO een project dat is gericht op het verminderen van criminaliteit bij supermarkten. Voor deze aanpak heeft het Ministerie van Justitie een aanmoedigingssubsidie van € 15.000 toegekend en is het project opgenomen in de zogenaamde ministeriële proeftuin.
Veiligheidshuis IJsselland
Monitoring: uitwerken resultaten integrale veiligheidsmonitor 2009 ten behoeve van verantwoording GSBIII.
Uitgevoerd conform afspraak. Het veiligheidshuis is operationeel.
Uitgevoerd conform afspraak
Aanpak van huiselijk geweld Met het uitspreken van een huisverbod en/of bij het optreden van huiselijk geweld is een geïntegreerde aanpak voor slacht-offer, dader en eventuele kinderen nodig. Een ketencoördinator zet dit proces in gang. In
Uitgevoerd conform afspraak
Jaarstukken 2010
98
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken 2010 willen we deze ketencoör-dinatie voortzetten. Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en overlast Een structurele oplossing realiseren voor de huisvesting van de DOJO (jongerenwerk).
Wat is in 2010 bereikt
Uitgevoerd conform afspraak. (zie programma 8)
Uitvoering geven aan een methodische aanpak van overlast jeugdgroepen.
Uitgevoerd conform afspraak
Doorontwikkelen koppelwerk van jongerenwerk en politie tot een nog effectievere samenwerking vastgelegd in een handboek Koppelwerk.
Uitgevoerd conform afspraak. Het handboek Koppelwerk is samen met Travers en Politie gerealiseerd. Daarmee wordt het Zwolse succesvolle samenwerkingsproject Koppelwerk ook landelijk op de kaart gezet.
Extra inzet jongerenwerk in wijken zoals de Kamperpoort als daar aanleiding toe is.
Uitgevoerd conform afspraak. In de Kamperpoort is extra jongerenwerk ingezet. Tevens is extra geïnvesteerd in Stadshagen en Zwolle Zuid, waar jongerenoverlast speelde.
Activiteiten gericht op het vergroten van weerbaarheid van jongeren, met name in Zwolle-Zuid.
Uitgevoerd conform afspraak
Voorkomen en bestrijden van loverboyproblematiek Door verandering in wet- en regelgeving is een update van het convenant Loverboys nodig. Dit om er voor te zorgen dat gegevens uitwisseling over slachtoffers en daders voldoende juridische grondslag heeft. In 2010 willen we in overleg met alle betrokken partijen een geactualiseerd convenant vaststellen. Tevens stimuleren we het doen van aangifte door slachtoffers van loverboys. Aanpak veelplegers en jeugdige delinquenten De beproefde methodiek inzake de aanpak van zeer actieve veelplegers en jeugdige delinquenten zal worden voortgezet. Verder wordt ingezet op het versterken van de gemeentelijke regiefunctie en uitbreiding van de doelgroep met als doel om in principe alle ex-gedetineerden onder de sluitende nazorg te laten vallen. Voor het aanbieden van nazorgtrajecten op maat wordt aansluiting gezocht bij het participatiebudget.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Uitgevoerd conform afspraak. Het nieuwe convenant is van kracht.
De Notitie Nazorg ex-gedetineerden 20102011 is vastgesteld en hieraan wordt uitvoering gegeven.
Deelname gemeente aan het Trajectberaad.
Uitgevoerd conform afspraak
Uitvoering geven aan het (gemeentelijk deel van het) trajectplan dat voor de jeugdige exgedetineerde is opgesteld.
Uitgevoerd conform afspraak
Verbeteren van de nazorg.
Uitgevoerd conform afspraak
In 2011 wordt bepaald hoe na 2011 nazorg ex-gedetineerden verder vormgegeven wordt.
Terugdringen overlast Uitvoeren schoonmaakactie
Uitgevoerd conform afspraak. Op diverse locaties in Zwolle werden door verschillende groepen schoongemaakt met een afsluitende buurtschoonmaak in Zwolle Zuid.
Beheersmaatregelen overlast Uitvoering beheersplannen accommodaties Ketenaanpak Zorg Vóór Overlast. Het actualiseren en concretiseren van beheersplannen is daarbij doorlopend punt
Uitgevoerd conform afspraak
Jaarstukken 2010
99
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken van aandacht. Door de komst van de Herberg zal ook voor deze faciliteit een beheers- en begeleidingsstructuur worden opgezet.
Wat is in 2010 bereikt
Meldpunt Ernstige Overlast zal in 2010 de dienstverlening continueren.
Uitgevoerd conform afspraak
Stand van zaken meerjarige afspraken
Wijkgerichte aanpak: betrekken burgers Wijkveiligheidsacties. Samen met de uitkomsten van het Early Warning worden de uitkomsten van het Omnibusonderzoek 2009 verwerkt in trendboekjes per wijk. De middelen voor de wijkveiligheidsacties zullen op basis van de trendboekjes gedifferentieerd worden ingezet op activiteiten die bijdragen aan het terugdringen van gevoelens van onveiligheid, onderling wantrouwen en overlast. Daaruit voortvloeiende acties worden opgenomen in de Gebiedbeheerteam-werkplannen.
Uitgevoerd conform afspraak. Ten aanzien van inzet van middelen is de procedure in 2010 aangescherpt. Aanvragen worden getoetst aan kengetallen uit monitorinformatie.
Buurtbemiddeling Het project buurtbemiddeling is een onmisbare schakel in de aanpak van en het voorkomen van overlast. In 2010 wordt het reguliere aanbod van buurtbemiddeling gehandhaafd en zal het experiment, waarbij buurtbemiddeling wordt ingezet om groepen (hang)jongeren en buurtbewoners met elkaar in gesprek te laten gaan om overlast door de groepen te verminderen, verder worden uitgebouwd naar aanleiding van de goede ervaringen hiermee in Zwolle-Zuid.
Uitgevoerd conform afspraak
Bewonerstoezichthouders In de wijken waar het project draait, zal het aantal toezichthouders worden uitgebreid. Ingezet wordt op bekendheid en herkenbaarheid van de nieuwe toezichthouders. Tevens wordt onderzocht of in wijken waar nog geen toezichthouders functioneren, dit alsnog gerealiseerd kan worden.
Uitgevoerd conform afspraak. Uitbreiding van het aantal bewonerstoezichthouders heeft plaatsgevonden.
Samen gaan voor de Palestrinalaan Formeel wordt de driejarige pilot met de SMVP per 31 december 2009 afgerond. Om een goede borging van de behaalde resultaten te bereiken en de ontwikkelde methodiek stevig in de reguliere werkwijze onder te brengen hebben de lokale partners uitgesproken een extra jaar aan de lopende pilot toe te willen voegen. Bijkomend voordeel is dat er een goede combinatie kan worden nagestreefd met de onlangs begonnen zorgpilot.
Uitgevoerd conform afspraak. Het project zal in de toekomst uit reguliere middelen betaald worden.
Oud en nieuw-aanpak Via maatregelen als het inzamelen van kerstbomen, afsluiten van containers, vuurwerklessen HALT wordt getracht overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast worden wijkverenigingen gestimuleerd en gesubsidieerd om wijkfeesten te organiseren rond de jaarwisseling, met als voorwaarde dat jongeren worden betrokken bij de organisatie.
Uitgevoerd conform afspraak. In overleg met de wijkvereniging Zwolle zuid is één grote manifestatie georganiseerd in plaats van versnipperde activiteiten.
Jaarstukken 2010
100
terugblik
Kengetallen:
Er zijn in Zwolle 29 tijdelijke huisverboden uitgevaardigd vanwege huiselijk geweld. In 18 van deze gevallen is het tijdelijk huisverbod verlengd. Er zijn vanuit het Horeca veelplegersysteem 41 rode- en 182 gele kaarten uitgedeeld in het Zwolse uitgaansleven. Bij een rode kaart wordt de betreffende persoon geweerd uit de Zwolse horeca. Er waren in Zwolle 108 opnemingen op basis van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz).
Wat is voor 2010 afgesproken Fysieke veiligheid
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Rampenbestrijding/crisisbeheersing De komende invoering van de Wet op de veiligheidsregio´s per 1 januari 2010 zal een aanpassing van gemeentelijke plannen vergen. Naar verwachting verdwijnt het gemeentelijke rampenplan en komt daarvoor een regionaal crisisplan in de plaats.
Het regionaal crisisplan is in concept afgerond. Hier komt een regionaal team bevolkingszorg waar medewerkers van de 11 gemeenten in zitten. Dit team wordt in de loop van 2011 bemenst, opgeleid en geoefend.
De herstructurering van de gemeentelijke kolom is afgerond: In 2010 ligt het accent op oefenen in de nieuwe context, die deze herstructurering met zich meebrengt. De modeldeelprocessen zijn in 2009 aangepast. De gemeentelijke processen worden in 2010 aan de hand van deze modellen geactualiseerd en de betrokken functionarissen zullen op hun rol worden voorbereid. In 2010 wordt geoefend aan de hand van het bijgestelde opleidings- en oefenplan.
Vanwege het nieuwe regionale crisisplan is geen invulling gegeven aan de herstructurering. Tot 2012 zal op de oude voet worden doorgegaan.
De verplichte onderdelen van de risicocommunicatie krijgen ook in 2010 inhoud op basis van dan vigerende wetgeving.
Deze wettelijke taak ligt sinds 1 oktober 2010 bij de veiligheidsregio.
Er wordt wederom invulling gegeven aan crowdmanagement bij het Bevrijdingsfestival 2010, de Halve Marathon van Zwolle en het Stratenfestival 2010.
Voor het Stratenfestival en het Bevrijdingsfestival is invulling gegeven aan crowdmanagement. De Halve Marathon valt nu onder het GEOZ (Gemeentelijk Evenementenoverleg Zwolle).
Externe Veiligheid Onderzoek latente saneringssituaties bestemmingsplannen. Uitkomsten informatief naar de raad.
Latente saneringssituaties zijn niet systematisch onderzocht. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en bij de actualisatie Zwolle op Orde wordt het externe veiligheidsbeleid en de wetgeving altijd opgenomen.
Zwolle op Orde is leidend bij het oplossen van mogelijke latente saneringssituaties
In samenwerking met brandweer bluswateronderzoek op stadsniveau, combinatie met mogelijkheden voor koude/warmte-opslag. Uitkomsten gaan informatief naar de raad.
Niet conform uitgevoerd.
De brandweer wacht totdat de landelijke criteria mbt bluswatervoorzieningen zijn vastgesteld. Pas dan kan deze inventarisatie worden uitgevoerd.
Opzetten samenwerking op bedrijventerreinen ten behoeve van beperking risico’s.
Niet conform. zie a.
In samenwerking met vergunningen onderzoek naar mogelijkheden voor afdwingen bouwkundige voorzieningen. Waar nodig besluit door de raad.
Het onderzoek is niet gestart. Bouwkundige maatregelen worden voor nieuwe kwetsbare bestemmingen buiten 300 m. van spoor en rijksweg altijd opgenomen. Het gaat dan om vrijwillige maatregelen om inlaat van toxische gassen te voorkomen.
Volgen ontwikkelingen basisnet en hoogfrequent vervoer spoor, consequenties voor Zwolle. Uitkomsten gaan informatief naar de raad.
Conform
Jaarstukken 2010
101
terugblik
Toelichting a.
In 2010 is op basis van het in maart van dit jaar vastgestelde uitvoeringsprogramma externe veiligheid een aantal activiteiten uitgevoerd die ten tijde van de begroting 2010 nog niet voorzien waren. Dit zijn de onderstaande activiteiten: • Opleidingsplan gereed + deels uitgevoerd; • gegevensbeheer geprofessionaliseerd; • implementatie gebiedsgericht beleidskader; • start protocol bevolkingsdichtheden; • start protocol externe veiligheidbepalingen uit de provinciale omgevingsverordening en het (ontwerp-)besluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.
Verder wordt conform het beleid structureel inbreng geleverd in de ruimtelijke projecten. Wat is voor 2010 afgesproken Brandweer
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Voorbereiden en beginnen met bouw van nieuwbouw post Noord, op hoek Dennenweg/Middelweg.
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is door de raad vastgesteld, er is een architect geselecteerd, het ontwerp is in de eindfase. Het deel van de Schilderschool waarin de moskee gevestigd was, is gesloopt en de grond is bouwrijp gemaakt. Bij deze planontwikkelingen zijn externe veiligheidsoverleggen gevoerd over planoverstijgende maatregelen
In 2012 is de tweede post gerealiseerd op de juiste locatie volgens het tweepostenmodel van bureau SAVE. Samen met de kazerne aan de Marsweg zorgen deze posten voor een veilig Zwolle.
Bijdrage leveren aan ontwikkelingen zoals A28-zone, Hanzelijn, Spoorzone, winkelcentrum Zwolle-Zuid. Inzet bij grootschalige evenementen.
Vernieuwen inzetstrategiën.
Intensievere samenwerking met de Hogeschool Windesheim op het gebied van fysieke veiligheid. Actief betrokken bij zowel het gemeentelijke inkooppproces als bij de totstandkoming van de regionale pilot ‘gezamenlijk inkopen’. Dit laatste blijkt onder andere uit het project Mobiele Data Terminal, waarin de regio gezamenlijk optrekt. Verder wordt zoveel mogelijk aangesloten bij inkoopkanalen waarin gezamenlijk opgetrokken kan worden. Gericht oppakken van de verbeterpunten die naar voren komen uit de regionale Audit 2009. In 2010 wordt gewerkt aan het voorzien van alle voertuigen van mobiele datacommunicatie. Verder invulling geven aan het Plan van Aanpak objectpreparatie in relatie met de bouw van de nieuwe kazerne.
Invulling geven aan de uitkomsten van het MTO 2009 (verbeteringen in organisatie en dergelijke).
Uitvoering van het meerjaren repressief Oefenplan 2010-2013
Regionaal betrokken bij multibeleidsontwikkeling voor afstemming regioadviezen en lokale adviezen / vergunningen. Daarnaast hebben wij deelgenomen aan Crowd Management Dit betreft het project 14/12. Dit loopt conform projectplan dat in 2010 is opgestart. Samenwerking heeft plaatsgevonden binnen de programma’s Community Safety. De programma’s Community Safety worden in 2011 verder uitgebouwd. In 2010 is regionaal besloten om over te gaan op leadbuyerschap voor wat betreft gezamenlijk inkopen. Met buurkorpsen wordt gekeken naar verdere mogelijkheden tot samenwerking.
In 2010 is een aanzienlijk deel van de verbeterpunten uit de regionale audit opgepakt, waaronder het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Alle voertuigen zijn voorzien van een MDT(verklaren). De draadloze verbinding is tot stand gebracht en het systeem is met nieuwe data gevoed Een pilot is uitgevoerd voor inzet repressie bij objectcontroles t.b.v. bereikbaarheidskaarten. Door toename van de oefeningen bij repressie is meer inzet van repressie bij deze controles niet mogelijk. Er zijn diverse groepjes ontstaan die door de matrix organisatie heen functioneren. In 14-12 wordt eveneens rekening gehouden met integratie beroeps en vrijwilligers. Snap ik niet duidelijker maken Het doorlopen van de oefeningen is conform het repressief Oefenplan gegaan.
Jaarstukken 2010
Het project 14/12 wordt in 2011 afgerond waarna wijzigingen worden geïmplementeerd. Dit betekent bijvoorbeeld andere roosters.
Voor 2011 en verder participeren wij in het regionale inkoop traject waarbij de intentie is tot leadbuyerschap te komen in Veiligheidsregio-verband. De eenheid blijft ook participeren in het gemeentelijk traject Hierbij gaat het om de brandweer dan kan het vervallen. Als het college iets doet dan moet dat hier vermeld worden s.v.p. aanpassen.
Eind tweede kwartaal 2011 dient de eerst oefencyclus van 1,5 jaar te zijn afgerond. De focus voor 2011 en verder ligt met name op het vakbekwaam worden en blijven, waarin meer de nadruk ligt op kwalitatief goed oefenen.
102
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Registratie geoefendheid repressief personeel op basis van getoonde vaardigheid en niet op basis van aanwezigheid. Vastleggen in digitaal oefenpaspoort.
Wat is in 2010 bereikt De aanschaf van een functionaris volgsysteem is vertraagd doordat het een regionaal project is geworden. In 2011 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.
Stand van zaken meerjarige afspraken Implementatie vindt in 2011 en 2012 plaats.
Uitwerken beleidsplan Fysieke Veiligheid (inclusief deel Brandweer).
Eind 2010 is het Beleidsplan Fysieke Veiligheid vastgesteld.
Het loopbaanbeleid voor repressief personeel verder implementeren en loopbaangesprekken met medewerkers voeren.
Met al het repressief personeel zijn met een loopbaanadviseur loopbaangesprekken gevoerd.
In 2011 worden vervolgafspraken gemaakt over het uitvoeringsprogramma behorende bij het Beleidsplan Fysieke Veiligheid. Daarnaast zet de brandweer zich verder in op het uitvoeren van Community Safety. Het voorbereiden van repressief personeel op een tweede loopbaan is een continu proces en zal ook de komende jaren worden voortgezet.
Afstemmen met Publiekszaken over geven adviezen.
Meerdere overleggen gevoerd, duidelijk is dat controle-informatie van PuZa niet geheel dekkend is aan de informatiebehoefte van repressie. Wordt in 2011 doorgezet.
Kengetallen Preventie en preparatie Aantal adviezen Bouwvergunningen Evenementen Kamerverhuur Gebruiksvergunningen door brandweer geadviseerd Periodieke controles objecten met een gebruiksvergunning
200 50 50 100
198 96 50 0
10.179
8.802
Productieve uren per fte, per jaar
1300
1300
Percentage adviesaanvragen afgehandeld binnen 21 dagen
95%
95%
Gecontroleerde brandkranen op o.a. bereikbaarheid en werking (Zwolle heeft 3500 brandkranen)
1700
1778
Percentage beschikbare en actuele (maximaal 2 jaar) bereikbaarheidskaarten (benodigd 350 stuks)
95%
85%
Aantal actuele (maximaal 2 jaar) rampenbestrijdingsplannen
5
3**
Aantal bezochte (relevante) wijkbijeenkomsten
5
7
Repressie Percentage voorgeschreven geoefendheid repressief personeel (dit percentage is gebaseerd op 80% aanwezigheid)
100%
100%
Percentage dekking van de stad/tijdigheid binnen normtijden
>90%
97,9%
Declarabele adviesuren afdeling
* **
Realisatie 2010
Plan 2010
Vanaf 1 oktober 2007 zijn er twee posten operationeel, waarvan er één permanent (24/7) en één bijna permanent bezet is. Meting vindt vanaf 2008 plaats volgens de SAVE-methode. Deze methode kent normen per type gebouw. De lagere realisatie van rampbestrijdingsplannen is deels te verklaren door het vervallen van één locatie. DMI wordt in 2011 voorzien. Evenementen: Evenementaanvragen vallen binnen de adviescriteria voor de brandweer. De criteria zelf zijn niet gewijzigd. Kamerverhuur: valt onder Publiekszaken en is met de komst van het Gebruiksbesluit niet meer vergunningsplichtig, maar meldingsplichtig. De brandweer adviseert Publiekszaken hierin voortaan niet meer structureel, maar alleen op verzoek. Gebruiksvergunningen: Reductie achterstand nieuwe dossiers gebruiksvergunningen is (vanaf 2007) onderdeel van programma 20. De achterstandsdossiers gebruiksvergunningen zijn volledig weggewerkt. Periodieke controles: Voorzien was dat expertise bij 100 objecten nodig was, gerelateerd aan de reguliere brandveiligheidsinspecties. In de praktijk heeft Publiekszaken alle controles zelfstandig uitgevoerd.
De gebruiksvergunningen worden met de komst van het Gebruiksbesluit verleend door Publiekszaken en zijin daardoor in dit programma vervallen. De brandweer is adviseur geworden en heeft 50 als aanname gehanteerd voor deze nieuwe situatie. De adviestermijn is van 21 dagen teruggebracht naar 14 dagen. De productieve uren per medewerker zijn opgevoerd tot 1300, de afdeling heeft 1 openstaande vacature, die (onder andere door deze efficiency) niet is ingevuld. Dit verklaart het verschil tussen de geplande en gerealiseerde declarabele adviesuren. Met de komst van de Mobiele Data Terminal wordt nauwkeuriger gewerkt en blijken minder kaarten up to date dan was gedacht.
Jaarstukken 2010
103
terugblik
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
APV openbare orde Veiligheid Dierenasiel Integrale veiligheid Gebruiksvergunning Advisering brandveiligheid Paraatheid brandweerpersoneel Regio brandweer Resultaat voor bestemming
Lasten 585 177 273 956 437 262 8.907 933 12.530
Reserve mutaties Veiligheid Integrale veiligheid Gebruiksvergunning Advisering brandveiligheid Resultaat na bestemming
Baten 141
-1 99 10
249
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 585 141 352 273 2.787 -1 437 49 262 10 8.907 933 14.536 199
73 30 12.529
279
Rekening 2010
Lasten 616 253 298 1.831 470 245 8.769 869 13.351
1.009
30 14.535
302
Baten 119 -3 134 54 10
314
4 62
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo -31 -22 -53 99 -3 96 -25 -25 956 135 1.091 -33 5 -28 17 17 138 138 64 64 1.185 115 1.300
-1.009
17 14.360
399
175
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
104
4 -11
4 -1.020
-13
-13
97
272
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product
afwijking
in %
I/D
analyse
APV openbare orde
-53
12
I
Veiligheid
96
27
I
Dierenasiel
-25
9
S
Integrale Veiligheid
1.091
39
I
Paraatheid brandweerpersoneel
138
1
I
Regio brandweer
64
7
I
De taken van APV openbare orde en openbare ruimte worden door 1 team uitgevoerd en zijn daardoor soms lastig te scheiden. In 2010 is naast het reguliere werk veel inzet gepleegd op aanverwante zaken, zoals BIBOB, GEOZ en Wabo. Extra capaciteit voor inwerken en extra ondersteuning in verband met het vertrek van ervaren vergunningverleners. Deze extra uren waren mogelijk door een lager ziekteverzuim en minder inzet op verkeersbesluiten en parkeren. Meer toezicht door de brandweer bij evenementen. De aanvragen lagen iets lager dan begroot. Het verschil ad € 96.000 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door: + 41 Ex-gedetineerden: De coördinatie voor de nazorg voor exgedetineerden wordt georganiseerd door het team Bijzondere doelgroepen. Zij gebruiken hiervoor hun methode van “regiegroepen”. In 2010 hebben +/- 46 regiegroepen plaatsgevonden (ter vergelijking: in 2009 69 regiegroepen). Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met SoZaWe om nazorgtrajecten voor exgedetineerden zoveel als mogelijk in te kopen via SoZaWe. Reden is dat met name als het gaat om reïntegratie van ex-gedetineerden de expertise bij SoZaWe ligt. Aangezien de afspraken van net na de zomer gelden zijn de nazorgtrajecten vanaf dat moment voor rekening van SoZaWe gekomen. + 24 Zorg voor Overlast: In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we in 2010 een onderbesteding op dit product. Het jaarlijks beschikbare budget wordt aangewend voor o.a. de begeleiding van beheers- en begeleidingscommissies (uren) en fysieke maatregelen. Het afgelopen jaar zijn minder fysieke maatregelen getroffen om de overlast rondom maatschappelijke voorzieningen te beperken. Vanaf 2007 ontvangt Stichting Zwols Dierenasiel jaarlijks een extra subsidie van € 25.000. Deze verhoging is niet geformaliseerd met een structurele aanpassing van het begrotingsbedrag. Het budget voor Rampenbestrijding is niet geheel besteed vanwege een lagere afdracht aan de Veiligheidsregio i.v.m. een (incidenteel) lagere oefenfrequentie. Een aantal incidenteel beschikbaar gestelde budgetten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid is in 2010 nog niet volledig besteed. Verder is het, middels een specifiek budget in de algemene uitkering, beschikbaar gestelde budget voor onderzoek en ruimen van explosieven in 2010 niet volledig besteed. Deze incidentele ruimte reserveren we voor besteding in 2011 (zie reservemutaties). Het verschil ten opzichte van de begroting wordt voor € 107.000 veroorzaakt door een eenmalig voordeel afdracht FLO-gelden aan het ABP. Daarnaast is er door minder aanleg van brandkranen een voordelig verschil ad € 31.000. De opgave door de veiligheidsregio van de door hen betaalde BTW die de gemeente kan declareren bij het BCF over 2009 (aanvulling € 47.000) en 2010 (voorlopig € 34.000) is aanmerkelijk hoger dan de geraamde bijdrage 2010 (€ 17.000).
reserve mutaties: Integrale veiligheid
-1.020
I
Betreft reservering van in 2010 nog niet volledig besteed incidenteel budget; voornamelijk de nog niet bestede middelen die, middels een specifiek benoemd budget in de algemene uitkering, beschikbaar zijn gesteld voor onderzoek en daadwerkelijk ruimen van explosieven. Daarnaast is sprake van een wat lagere onttrekking dan geraamd ten behoeve van onderhoud camera’s binnenstad.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
105
terugblik
B.
Overzicht restant investeringskredieten Brandweer
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: begroting 2010 vervangingsinvesteringen Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
866 308 1.174 702 14 458
+/+ -/-/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
458 458
Specificatie van het verloop in 2010 Project Machines/apparaten 2006 vervoermiddelen 2007 vervoermiddelen 2008 Machines/apparaten 2008 overige inrichting 2008 vervoermiddelen 2009 Machines/apparaten 2009 overige inrichting 2009 vervoermiddelen 2010 overige inrichting 2010
krediet 1-1-2010 13 19 2 50 19 406 115 242
866
nieuw krediet
besteding 2010 13 15
restant krediet
7 -12 18 231 61
32 2 354 11 177 91 7
0 0 0 13 17 59 92 83 140 54
294
702
458
-4 -2 -5
dekking res./voorz.
derden
0
0
expl.rek. 0 0 0 13 17 59 92 83 140 54 0 458
* Bedragen x € 1.000
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar) Het overgaan van belangrijke restantkredieten houdt verband met de toekomst van het duiken bij de brandweer. Er lopen landelijk en regionaal onderzoeken naar de toekomst van het duiken en de te gebruiken duik- en redsystemen. De uitkomsten van deze onderzoeken laten langer op zich wachten dan verwacht. Zolang er geen duidelijkheid is over de te gebruiken middelen, is investeren onverantwoord. Tot die tijd worden de huidige apparatuur, voertuigen en de boot en toebehoren in stand gehouden. In 2011 wordt helderheid verwacht.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
106
terugblik
Programma 12
Integraal beheer openbare ruimte voorheen programma 17 Integraal beheer openbare ruimte
Beleidsverantwoording Algemeen Net als in andere jaren is in 2010 veel gedaan aan het beheer en behoud van de bestaande stad. De stad is onderhouden op niveau hoog voor de binnenstad en op niveau basis met pluspunten in de rest van de stad. De activiteiten en evenementen die in de openbare ruimte plaatsvonden, werden in goede banen geleid. Tevens werd er wijkgericht samengewerkt met de partners en burgers op allerlei terreinen. Enkele concrete voorbeelden zijn: De proef met de “omgekeerde” kunststof inzameling in de proefwijken Veerallee en Hogenkamp is een groot succes. In de proefwijken wordt het kunstof-afval ingezameld in de grijze container, het restafval (dat normaal in de “grijze” gaat) wordt met verzamelcontainers ingezameld. Voorlopige resultaten van de proef wijzen erop dat op deze wijze heel veel kunststof wordt ingezameld. In de afval-kengetallen is te zien dat de hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald. De grote klus van het baggeren van de stadsgrachten is bijna afgerond. De Thorbeckegracht, Achtergracht, Singelgracht, Almeloos kanaal/Nieuwe Vecht, Zwarte water tot de keersluis, de “kruispunten” met de overige grachten zijn uitgebaggerd. Alleen de Westerveldse Aa, Willemsvaart en het Berkumse deel van de Nieuwe Vecht moeten nog. Ondanks de tegenslagen door de munitievondsten loopt het project op schema. Helaas zijn we ook in Zwolle geconfronteerd met de eikenprocessierups. Maar we wisten dat dit zou gaan gebeuren. We hadden ons plan van aanpak klaar en hebben met succes 120 locaties met de eikenprocessierups bestreden. We hebben voor de volkstuinen een subsidie van € 100.000 bij het rijk aangevraagd en ontvangen. Deze is gebruikt voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het areaal. In 2010 hebben we voor de tweede keer de schaapskudde ingezet als grasmaaier. Door meer dieren in te zetten is het resultaat ronduit goed te noemen, vorig jaar was de kudde iets te klein. De bewoners van Holtenbroek en Aalanden hebben de kudde in hun armen gesloten. Dit jaar kende enige tegenslag door de vorst en de strenge winter, zowel in het begin als aan het einde van het jaar. De vorst heeft veel schade aan het asfalt toegebracht, dat direct moest worden hersteld. De sneeuwval heeft veel extra inzet van menskracht gekost. Wat is voor 2010 afgesproken Beheer en onderhoud op basis van de BORsystematiek, basis met pluspunten in de wijken, hoog in de binnenstad.
Wat is in 2010 bereikt De openbare ruimte is onderhouden op kwaliteitsniveau basis. Aangevuld met pluspunten, zoals bloembakken en –perken. De binnenstad is zo veel mogelijk op kwaliteitsniveau hoog onderhouden. (zie b)
In alle wijken driemaal per jaar een BORschouw uitvoeren.
In 2010 heeft 2x de zogeheten BOR schouw plaatsgevonden. Daarnaast is er in diverse wijken geschouwd met de wijkwethouder.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Groen Beheer grote groengebieden op grond van beheervisies en beheerplannen.
Alle ecologische kerngebieden, zoals Engelse Werk, Zandhove, Agnietenberg en Westerveld zijn beheerd volgens de daarvoor opgestelde beheerplannen. Dit geldt ook voor de Wythmenerplas. Voor de Milligerplas wordt een beheerplan opgesteld, zodra de plas wordt overgedragen aan Wijkzaken. (zie c)
Opstellen en uitvoeren Werkplan Licht Op Groen 2010.
Het werkplan Licht op groen 2010 is uitgevoerd. Belangrijkste resultaten zijn: Ombouw groen winkelcentrum Zuid, Aanpassen groen wijkpark Berkum, Opknappen groen Biesbosch.
Jaarstukken 2010
De beheerplannen voor de bossen Zwolle NO en Zwolle ZO worden in 2011 geactualiseerd.
107
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
VTA-boominspectie (risicobomen) en uitvoeren van de maatregelen die uit de inspectie komen.
6000 bomen zijn geïnspecteerd op veiligheid en vitaliteit . Dit heeft geresulteerd tot de kap van 12 bomen en het verwijderen van dood hout in 900 bomen.
Iepen en Kastanjes controleren op ziektes en zo nodig maatregelen treffen.
Er zijn 35 iepen gekapt en 38 andere bomen teruggeplant.
Aanvang maken met een plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups
Plan van aanpak beheersing eikenprocessierups is gereed en op internet gezet. Op 120 lokaties is de rups gesignaleerd en bestreden.
Opstellen bomenplan Aalanden
Het bomenstructuurplan is gereed en in foldervorm uitgegeven.
Inventarisatie bijzondere bomen buitengebied
In november 2010 is de actualisatie en uitbreiding van de gemeentelijke bijzondere bomen door het college vastgesteld.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Water Gefaseerd uitvoeren geactualiseerde baggerplan Zwolle. Baggeren Zwarte Water (van keersluis tot km. 1.5), Nieuwe Vecht, Almeloos kanaal en Koelwaterkanaal.
Baggeren verloopt geheel volgens planning. In 2010 zijn het Almeloos kanaal en het grootste deel van de Nieuwe Vecht gebaggerd. (zie d)
Starten met het verdiepen van de havens op bedrijventerrein Voorst.
Zie programma 8.
Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio 2012 worden afgerond.
Wegen Programmeren en uitvoeren onderhoud wegen op basis van de prioritering in de kadernota en de beschikbare middelen; dit is circa 2% van het totale areaal.
Aangepakt zijn o.a.: Grootschalig veiligstellen winterschade Konijnenveld Provincieroute Gedeputeerdenlaan Oldeneel-, IJssel- en Ittersumallee Blaloweg Rijnlaan Ceintuurbaan Rieteweg en Hasselterweg Mastenroekerallee Rotondes: Wijheseweg, Drapenierlaan en Schuttevaerkade Burg Drijbersingel Pascalweg Fietspaden: Kranenburger- en Haerster veerweg, Steenwetering-, Zandweter ing- en Veerpad Fietslopers: Willems- en Harm Smeengekade Oppervlak aangepakte asfalt verharding is ca.100.000 m2 (3.9 %) Systematisch herstel elementen verharding, ca 50.000 m2 (1.3 %) Tov totaal is dit 2.31 % (ivm extra incidenteel budget voor ontstane winterschade en bushaltewerken).
Uitvoeren uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2009/2010
De hevige winters met veel sneeuw in het voor- en najaar hebben extra veel inzet gekost. Bijna 3000 ton strooizout Ruim 7900 uren in ruim 90 uitrukken (aantal uitrukken per winter is gemiddeld 25 keer) Ruim 3500 uur inzet in de wijken.
Opstellen uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2010/2011
Het uitvoeringsplan is opgesteld en in uitvoering gebracht. De te strooien wegen en fietspaden zijn op
Jaarstukken 2010
108
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt de site van de Gemeente Zwolle te zien.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Opstellen beheerplan openbare verlichting.
In plaats van een beheerplan openbare verlichting is een concept opinienota voor de raad opgesteld. Hiermee zullen de kaders voor het toekomstig beleid worden ingevuld.
Deze richtinggevende opinienota zal voor zomer 2011 aan de raad worden aangeboden.
Uitvoeren fase 1 klassiek ogende verlichting in de woonstraten in de binnenstad. Hiervoor is € 100.000 uitgetrokken.
De concept nota is in B&W behandeld.
Straatreiniging en onkruidbeheer op verharding. .
ROVA heeft gezorgd voor de straatreiniging en de mechanische onkruidverwijdering op BOR kwaliteitsniveau Basis. In Berkum is een proef gestart met hete lucht voor het verwijderen van onkruid.
De raad heeft het voorstel ter besluitvorming voorliggen. Na instemming kan de aanbesteding voor de uitvoering van het plan plaatsvinden. We streven nog steeds naar afronding van de uitvoering in 2012. De hete lucht proef loopt van 2010 tot en met 2011. Eind 2011 volgt een evaluatie.
Kunstwerken Inspecteren van alle kunstwerken (eenmaal in de twee jaar). Onderhoud is afhankelijk van uitkomst inspectie.
De te inspecteren kunstwerken zijn beoordeeld op kwaliteit en veiligheid. Het noodzakelijk onderhoud heeft kunnen plaatsvinden binnen het beschikbare budget.
Jaarlijks inspecteren van alle beweegbare kunstwerken (bruggen). Onderhoud is afhankelijk van de uitkomst van de inspectie
Alle beweegbare bruggen zijn geïnspecteerd. Het noodzakelijk en preventief onderhoud heeft plaatsgevonden.
Recreatieplassen Beheer recreatieplassen op grond van beheervisies en beheerplannen.
De Wijthmenerplas wordt beheerd volgens het beheerplan.
Plaatsen van speeltoestellen bij de Wijhmenerplas en de Milliggerplas.
De speeltoestellen zijn geplaatst.
Het beheerplan voor de Milligerplas wordt opgesteld, zodra de plas wordt overgedragen aan Wijkzaken.
Dierenweiden Beheren dierenweide Eekhout en Wezenlanden
Beide dierenweiden zijn beheerd.
Subsidiëren wijkboerderijen en consulent buurtweiden
Aan Travers is subsidie verleend om het beheer van de wijkboerderijen en buurtweiden mogelijk te maken.
Spelen Opstellen en uitvoeren plan van aanpak Afronden Inhaalslag
In het kader van de inhaalslag zijn 12 speelplekken vernieuwd.
De overige 28 speelplekken worden in 2011 aangepakt.
Gebruik openbare ruimte Verwerken meldingen tijdelijk gebruik van de openbare ruimte.
In 2010 zijn in totaal 680 meldingen verwerkt.
Toezicht op hondenoverlast en reclame.
In 2010 zijn 83 meldingen hondenoverlast binnengekomen. In 2010 zijn tevens alle hondenlosloopterreinen officieel vastgelegd in een aanwijzingsbesluit. In het kader van de deregulering is medio 2010 de nieuwe beleidsregel reclame van kracht geworden.
Verkeersveiligheid
Zie programma 15
Exploitatie markten.
We hebben ook in 2010 het mogelijk gemaakt om de weekmarkten in Zwolle te laten plaatsvinden.
Exploitatie havens.
De havens zijn geëxploiteerd. Voor de beroepsvaart zijn dit de Margriethaven en de Katwolderhaven. Voor de recreatievaart
Jaarstukken 2010
De reclame inkomsten zijn vastgelegd in een aantal reclamecontracten. In 2014 lopen de eerste contracten ten einde.
109
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt is dit de passantenhaven Maagjesbolwerk. (zie f)
Brugbediening.
Vanuit het centrale brugbedieningscentrum zijn de Twistvlietbrug, de Mastenbroekerbrug, de Holtenbroekerbrug, de Hofvlietbrug en de Zwartewaterbrug (in Hasselt) bediend.
In samenwerking met o.a. provincie, RWS en regiogemeenten afstemmen van wegwerkzaamheden en gezamenlijk zorgen voor up-to-date info op de bereikbaarheidssites.
Informatie over actuele en geplande wegwerkzaamheden in Zwolle staat op www.bereikbaarheidzwolle.nl. Hierop staat ook een routeplanner die rekening houdt met de wegwerkzaamheden. In samenwerking met provincie, RWS en regiogemeenten staan de actuele en geplande wegwerkzaamheden in Zwolle en regio op www.bereikbaar.overijssel.nl.
Technische ontwikkelingen van GPS, SMS e.d. volgen en mogelijkheden voor Zwolle onderzoeken.
De technische mogelijkheden voor benutting van GPS en SMS systemen voor bekendmaking van gemeentelijke wegwerkzaamheden zijn bekeken en beoordeeld. Geconcludeerd is GPS/SMS (nog) niet hiervoor in te zetten.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Riolering Uitvoeren Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2006/2010.
De geplande werkzaamheden zijn voorbereid of uitgevoerd. Er heeft geen “ongewenste” overstort vanuit het riool naar het oppervlaktewater plaatsgevonden. (zie a).
Uitbreiden rioolwaterzuivering Zwolle
In het GRP is opgenomen dat de gemeente een deel van de basisinspanning riolering realiseert met het vergroten van de rioolwaterzuivering. De uitbreiding van de rioolwaterzuivering van WGS ligt op schema.
Starten met rioolvervanging in Holtenbroek; trapjeswijk
De voorgenomen rioolvervanging heeft plaatsgevonden tijdens het bouwrijp maken van de Trapjeswijk.
Rioolvervanging in o.a. Kastanjestraat
Rioolvervanging en herinrichting is nagenoeg afgerond. Er is een lichte vertraging ontstaan door de vroeg intredende vorstperiode.
Voorbereiden GRP 2011/2015.
De voorbereiding voor het nieuwe GRP 2011-2015 is gestart.
Voorbereiden en uitvoeren elektronische fase WION.
De elektronische fase van de WION is vanaf 1 juli 2010 ingevoerd en operationeel. Hierbij vindt er een elektronische overdracht plaats van ligginggegevens van ondergrondse netwerken, met het doel om graafschade te voorkomen.
De ingebruikname van de uitbreiding van de zuivering zal volgens planning plaatsvinden in september 2011 en hiermee voldoet de gemeente aan de riooleisen.
Planperiode 2011 – 2015 Zie onder e.)
Afval Uitvoeren GAP 2007-2011.
GAP is uitgevoerd. Belangrijkste acties in 2010 waren: Diverse bestaande bovengrondse afvalcontainers zijn ondergronds geplaatst. Voorbeelden zijn Aalanden, Dieze en Kamperpoort. Fase 3 en 4 van het project ondergrondse afvalcontainers Assendorp zijn nagenoeg afgerond. Inzameling kunststofverpakkingen bovengrondse containers bij de winkelcentra loopt. (zie a en g)
Jaarstukken 2010
Voorbereiding GAP 2011-2015 is gestart.
110
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken Realiseren oud papier inzameling voor de hoogbouw.
Wat is in 2010 bereikt In diverse wijken zijn voor de hoogbouw blauwe mini containers en rolcontainers geplaatst.
Stand van zaken meerjarige afspraken
“dekkende” textielinzameling door samenwerking Humana en Kringloop
Humana heeft in 2010 gezorgd voor de bovengrondse inzameling van het textiel.
In 2011 zal een aanbesteding plaatsvinden. De gekozen inzamelaar zal met de kringloop samenwerken.
Uitvoeren proef kunststof inzameling in Veerallee en Hogenkamp
De proef is in januari gestart en loopt door tot en met 2011. Er is sprake van omgekeerd inzamelen: huis aan huis inzamelen van kunststof. Restafval wordt door de bewoners naar de containers gebracht. Eind 2011 vindt er een evaluatie plaats.
Huishoudelijk afval wordt ingezameld door ROVA.
ROVA heeft het huishoudelijk afval ingezameld. ROVA zamelt tevens glas, gft, kga (klein gevaarlijk afval) en oud papier (in samenwerking met verenigingen, scholen en kerken) in.
DVO met de Rova.
Bestrijding plaagdieren incl. destructie kadavers.
Bestrijding plaagdieren is uitgevoerd door ROVA. De inzet hiervoor is de afgelopen jaren niet gewijzigd. Zoals vaker is gesignaleerd is er m.n. in de binnenstad in de omgeving van bouwprojecten meer overlast van muizen.
DVO met de Rova.
Uitvoeren dierenwelzijnsbeleid.
Na de ondertekening van de intentieverklaring is er nader overleg gevoerd met de betrokken partijen om uitvoering te geven aan het dierenwelzijnsbeleid.
Samenwerking dierenasiel, dierenambulance en dierenbescherming versterken.
De samenwerking is vooral gericht geweest op het organiseren van de noodopvang voor niet honden en katten.
Regelen opvang andere zwerfdieren dan honden en katten.
Er zijn afspraken gemaakt over de opvang van andere dieren dan honden en katten. In 2011 zal een pilot starten. Via de website van de gemeente is voorlichting gegeven over het houden van dieren in de winter.
Verbeteren gemeentelijke voorlichtingsrol.
Subsidiëring dierenasiel.
Er is subsidie verleend aan het dierenasiel om de wettelijke taak van de gemeente uit te voeren ten aanzien van de opvang van zwerfhonden en -katten.
Civiel service onderhoud en groen service onderhoud. .
“Losliggende stoeptegels, overmatig onkruid of een omvergereden verkeersbord? Meldt het en de gemeente Zwolle onderneemt actie binnen drie werkdagen.” Dit is onze slogan. We hebben de openbare ruimte niet alleen ‘heel’ en ‘veilig’ gehouden aan de hand van meldingen van burgers, maar ook op grond van eigen waarnemingen.
Communicatie over planmatig onderhoud.
Over het planmatig onderhoud is gecommuniceerd. Via brieven, bijeenkomsten, artikelen in de wijzer, nieuwsbrieven, wijkplatforms of via individueel contact. Bijzondere acties in 2010 waren: Uitbreiding Zwolse rioolwaterzuivering Proef gescheiden kunststof inzameling in Veerallee en Hogenkamp. Zwolse Schaapskudde 2e seizoen:het schaapscheerderfeest. Proef met rode loper tegen fout fietsparkeren.
Jaarstukken 2010
111
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Bijzondere bomen in kaart gebracht. Grote schoonmaakweek – 2200 deelnemers.
Toelichting a. b.
c. d. e.
f.
g.
Afvalstofheffing en rioolheffing zijn retributies: dit heeft tot gevolg dat alle meevallers en tegenvallers ten gunste c.q. ten laste komen van de egalisatiereserve. Deze egalisatiereserves kunnen niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Het jaar 2010 kenmerkt zich door twee winters die veel gevolgen hebben gehad voor het beheer van de openbare ruimte. Door de lange winter in het begin van het jaar en de vroege inval van de winter in het najaar konden veel geplande werkzaamheden in met name de stedelijke beplanting in 2010 niet worden uitgevoerd. De extra werkzaamheden aan wegen in verband met de winterschade van 2009/2010 hadden tot gevolg dat alle capaciteit daarvoor benodigd was en dat op andere onderdelen o.a. straatmeubilair in 2010 een lagere inzet is geweest. De gladheidbestrijding heeft veel capaciteit gevergd. Bijna het viervoudige ten opzichte van een gemiddelde winter. Bij de stedelijke beplanting heeft de windhoos van augustus een strook van vernielingen achtergelaten in Zwolle-Zuid, met name bij Zandhove. Extra opruimwerkzaamheden hebben plaatsgevonden uit het oogpunt van veiligheid. Het baggerproject in samenwerking met het Waterschap en de Provincie Overijssel vordert gestaag. Het derde deelproject is eind 2010 nagenoeg uitgevoerd, 2 onderdelen zijn in uitvoering en de aanbesteding voor de volgende 3 deelprojecten wordt medio 2011 verwacht. Eind 2010 is gestart met het opstellen van het nieuwe GRP 2011-2015. In het eerste halfjaar van 2011 wordt het raadsvoorstel aangeboden, waarin de ontwikkelingen worden beschreven. Door nieuwe technieken vindt een verschuiving plaats van investeringen naar onderzoek- en onderhoudskosten. In Zwolle wordt de riolering niet eerder vervangen dan wanneer de technische levensduur verstreken is. Deze is veelal langer dan de economische levensduur, waardoor investeringen uitgesteld of gewijzigd kunnen worden. De samenwerking met het waterschap leidt tot een vermindering van de maatschappelijke kosten. In 2010 is er een benchmark door Rioned uitgevoerd onder alle Nederlandse gemeenten. Zwolle is daar heel goed uitgekomen: ten aanzien van de hoogte van de rioolheffing en van de staat van het riool. Veerpont Het Kleine Veer, kampt de laatste jaren regelmatig met technische storingen. In de winter van 2010 zijn reparaties uitgevoerd. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat vrij snel na aanvang van het vaarseizoen zich opnieuw een technische storing voordeed. Momenteel wordt een onderzoek verricht naar de staat van het technische deel en zal worden bekeken of aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in Zwolle is afgenomen van 538 kg in 2006 naar 532 kg per inwoner in 2010. De hoeveelheid restafval per inwoner is vanaf 2006 met 21 kg afgenomen tot 232 kg per inwoner in 2010. In 2010 zijn naast 65 ondergrondse restafvalcontainers, 10 containers voor het glas en 3 containers voor papier geplaatst.
Kengetallen Civiel beheer Indicatoren areaal 31-12-2010 verharding asfalt elementen: klinkers e.d. overig: betonpaden e.d. totaal verharding
riolering
vervanging / vernieuwing 2008 absoluut %
vervanging / vernieuwing 2009 absoluut %
vervanging / vernieuwing 2010 absoluut %
2.530.000 m² 3.812.000 m² 71.000 m² 6.431.000 m²
77.953 m² 47.455 m² 0 125.408 m²
3,15 1,26 0 1,99
83.811 32.178 0 115.989
3.32 0.85 0 1.81
99.743 48.365 0 148.108
3.94 1.27 0 2.31
wegen 626 km fietspaden 126 km 708 km
1599m
0.25
1179m
0.17
807m
0.11
Indicatoren
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
totaal
27 22 135 162 60 14 420
27 22 135 183 63 34 464
27 22 134 188 63 11 445
totaal
23.700 25.000 12.200 5.200 5.600 145 71.845
24.339 25.526 12.300 6200 5650 140 74.155
25.766 26.738 12.350 6200 5700 140 76.894
kunstwerken tunnels, mn fietstunnels beweegbare bruggen vaste houten bruggen vaste bruggen overig duikers in aanleg (Stadshagen) straatmeubilair lichtpunten lampen verkeersborden rijwielklemmen straatnaamborden abri’s
Afval
Jaarstukken 2010
112
terugblik
Indicatoren afval (kg/inwoner)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gft-afval Oud Papier Glas Textiel Klein Chemisch Afval Restafval
87.3 51.4 19.2 3.8 327.2
85.8 58.1 17.1 3.2 1.5 339.6
86.0 54.1 16.0 3.6 1.5 323.8
71.0 55.0 17.0 3.5 1.5 292.0
84,5 58.7 22,3 3,7 1,6 329,7
84,9 65,7 19,9 4,7 1,5 300,8
86,3 65,8 18,7 4,6 1,6 327,3
80,6 63 18 4 2 319
Groen Indicatoren bomen (stuks) hagen (km.) heesters (ha) bosplantsoen (ha) bos (ha) afvalbakken (stuks) banken (stuks) halfverhardingen (ha) vijvers (ha) gazon, ruig gras (ha), hekken (m1) speeltoestellen (stuks)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
61.898 46,8 46,2 73,3 139,6 1.295 1.456 28,5 130,8 523,8 2254 1189
63.471 51,2 45,3 64,4 156,1 1.296 1.460 25,3 130,66 535,4 2624 1241
63.514 56,4 44,6 63,3 157,1 1.289 1.449 25,5 131,50 557,6 2883 1232
64.480 62,3 43,8 59,4 157,3 1.307 1.466 25,9 131,5 574,1 3288 1203
64.538 66,6 41,9 58,4 158,1 1.317 1.444 25,3 131,5 582,0 3284 1212
65.905 69,6 51,03 58,84 159,29 1.247 1.420 25,92 131,26 599,94 3533 1197
942
957
979
992
997
1026
landelijke norm sted.klasse 2 85 75 23 5 2 -
1 hectare: 100 m × 100 m = 10 000m² 1 voetbalveld: 65 m × 100 m = 6.500m² Lübeckplein = 5.800m² Bethlehems K’plein = 700m² Meerminneplein = 800 m² rondje Zwolle = 45 km
totaal (ha)
Openbare ruimte Indicatoren aantal meldingen hondenoverlast aantal meldingen reclame aantal ingebruikgevingen: in 2010 melding
2005
2006
2007
2008
2009
2010
112
95
170
193
181
83
48
31
114
82
36
15
1179
1013
729
680
423
Openbare ruimte meldingen GSRM (TSC/KCC) aantal meldingen milieu
777
843
aantal meldingen APV
92
152
27
aantal meldingen groen
997
1274
1288
aantal meldingen wegen
4036
4243
4226
10
14
19
aantal meldingen riolering
366
442
410
aantal meldingen meubilair
774
791
616
aantal meldingen speelplekken
142
122
107
50
38
38
127
59
94949
0
0
1
7371
7978
7941
aantal meldingen kunstwerken
aantal meldingen water aantal meldingen vandalisme/schade aantal meldingen begraafplaatsen totaal meldingen GSRM
Ecologie Indicatoren Binnen de gemeentegrenzen van Zwolle worden de wilde planten geïnventariseerd. Tot op dit moment, alles is nog niet geïnventariseerd, zijn maar liefst 46 soorten wilde planten gevonden die zo bijzonder zijn dat ze vallen onder de flora en faunawet en of op de rode lijst van bedreigde plantensoorten staan. Enkele spectaculaire soorten in dit rijtje zijn de Wilde kievitsbloem, Zwolse anjer, Grote keverorchis, Brede orchis, Rietorchis, Brede wespenorchis en Kattendoorn.
Jaarstukken 2010
113
terugblik
percentage inwoners (zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen
2009 2007
straatverlichting
2005 2003
onderhoud wegen en fietspaden
2001 1999 1997
groenvoorziening 0
20
40
60
80
100
Bron: Trendrapportages Zwolle (voorheen Omnibusonderzoek)
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Stedelijke beplanting Stedelijke tuinen Buitengebieden Gras en Water Spelen Voorzieningen in het groen Wegen Straatmeubilair Kunstwerken Riolering Onkruidbeheer Wijkbeheer Afval Reiniging Toezicht openbare ruimte Reclame APV openbare ruimte Markten Havens Veerdiensten Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Stedelijke beplanting Stedelijke tuinen Buitengebieden Gras en Water Spelen Voorzieningen in het groen Wegen Straatmeubilair Kunstwerken Riolering Wijkbeheer Afval Reiniging Havens Veerdiensten Resultaat na bestemming
Lasten 5.206 1.049 1.142 6.973 1.109 924 6.782 2.887 1.818 6.409 350 1.635 12.907 215 313 44 258 401 783 117 51.322
32 1.875 250 389 100
424
236 29 356 381 96 21.322
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 5.430 1.169 103 1.220 138 7.074 1.512 924 7.664 28 4.122 2.954 80 4.892 6.568 350 1.635 13.057 13.712 277 9 313 44 236 258 29 411 360 782 381 134 96 54.222 21.740
179 109 29 4.180 293
32 1.875 250
179 109 29 4.180 293
736 174 191 85
389 100 48 1.516
736 174 191 85
1.288 32 55
711
11
1.438 93 55 17
59.151
29.320
Baten 3 138
48 32 6.568
13.426 9
11 54.403
28.672
Rekening 2010
Lasten 4.855 999 1.080 4.184 1.266 850 8.457 3.854 2.755 5.802 352 1.613 13.422 185 252 24 331 398 771 143 51.593
474 24 32 2.065 280 30 661 151 315 690 105 772
Baten 93 146 529
420 11 80 6.714 100 15.082
226 19 325 500 104 24.349
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 575 575 170 -10 160 140 8 148 2.890 529 3.419 246 246 74 74 -793 392 -401 268 11 279 199 199 -910 146 -764 -2 -2 22 100 122 -365 1.370 1.005 92 -9 83 61 61 20 -10 10 -73 -10 -83 13 -35 -22 11 119 130 -9 8 -1 2.629 2.609 5.238
179 3
-474 -24
1.065 62
-190 -30 -30 -272 -51 -267 826 -105 -61
635 76 191 22
30 11
625 52 55 28
57.233
27.345
11
-474 -130 -29 -3.305 -261 -30 -373 -149 -267 763 -105 -874 -41 -30 11
-1.975
-57
-106 -29 -3.115 -231 -101 -98 -63 -813 -41
-30
1.918
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
114
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Stedelijke beplanting
afwijking +575
in % 11
I/D I
Stedelijke tuinen
+160
15
I
Buitengebieden
+148
14
I
Gras en water
+3419
48
I
Spelen
+246
16
I
Voorzieningen in het groen
+74
8
I
Wegen
-401
5
I
Straatmeubilair
+279
7
I
Kunstwerken
-199
7
I
Riolering
-764
46
I/D
Onkruidbeheer
-2
1
I
analyse In 2010 hebben we 2 behoorlijke winters gehad, waardoor veel geplande werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd of afgerond. In augustus 2010 heeft een windhoos in Zwolle-Zuid een spoor van vernielingen achtergelaten, met name bij Zandhove. - 474 is in de reserve nog uit te voeren werken gestort voor werkzaamheden die gepland waren of gestart zijn in 2010 en afgerond worden in 2011, door de vroege inval van de winter in november 2010. + 105 lagere kosten voor groenafval, door diverse maatregelen bijv. gewijzigde aanlevering, hebben we de kosten van het groenafval in een paar jaar tijd kunnen verlagen. Er is al een paar jaar sprake van een verschuiving van kosten voor onderhoud van heester en hagen naar bomen. Het bomenstand veroudert en vraagt meer onderhoud. -130 is in de reserve nog uit te voeren werken gestort, dit betreft voornamelijk de aanleg en inrichting van de wijkboerderij in Stadshagen (90) de aanvang is wederom uitgesteld door aanvullende eisen. - 29 saldo van diverse kleine bedragen, onderbesteding bij Dierenwelzijn, onderhoud stedelijke tuinen en overschrijding bij IJsrecreatie. - 29 is in de reserve nog uit te voeren werken gestort. - 51 lagere uitgaven voor buitengewoon onderhoud en exploitatie Wijthmenerplas, tevens meer inkomsten uit parkeren. - 65 lagere uitgaven voor Milligerplas, het te onderhouden gebied is nog niet geheel opgeleverd, tevens is onderhoud uitgesteld in afwachting van een aanpassing van het keienstrand bij de plas. - 3 diverse kleine verschillen, minder uitgaven voor landschapsonderhoud Westerveldse Aa, hogere kosten voor beheer en onderhoud van de Agnietenplas. - 3115 is in de reserve gestort voor de werkzaamheden van het bagger project Grachten/wateren in samenwerking met Waterschap Groot Salland en de Provincie Overijssel. Voor verdere informatie wordt naar de beleidtoelichting verwezen. - 190 is in de reserve gestort voor nog in uitvoering zijnde overige baggerwerkzaamheden, oeverherstel, reconstructie trapveld Stadshagen etc. - 114 minder uitgaven voor gras, voor zowel maaien als maaiselverwerking. - 230 is in de reserve nog uit te voeren werken gestort van het incidenteel nieuw beleid inhaalslag speelplekken 2009/2010 voor realisatie in 2011. - 30 is in de reserve nog uit te voeren werken gestort voor afronding van aangevangen werkzaamheden. + 10 schade door diefstal van roestvrijstalen doelen op speelplekken. - 30 is in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden gestort voor werkzaamheden aan het softwarepakket voor registratie onderdelen. - 44 betreft enkele kleine posten, minder kosten voor onderhoud fonteinen en onderhoud groenmeubilair. - 544 hogere kosten voor gladheidbestrijding, extra inzet van eigen medewerkers en Rova heeft bijna het viervoudige gevergd van een reguliere winter. Deels wordt deze overschrijding gecompenseerd door minder kosten/uitgaven op de andere producten straatmeubilair). Voor verder informatie zie beleidstoelichting. - 73 hogere kosten voor straatreiniging; het afval op de wegen neemt de laatste jaren toe en de verwerkingkosten stijgen ook doordat het verwerkt dient te worden als het duurdere restafval. + 102 uitgesteld buitengewoon onderhoud aan o.a. Ceintuurbaan. + 59 diverse posten kleine verschillen door minder uitgaven, o.a. verkeeradviezen. + 74 minder uitgaven voor energieverbruik openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. + 57 minder uitgaven voor verkeersborden, straatnaamborden. Alle capaciteit is in 2010 ingezet om de winterschade aan de wegen te herstellen, waardoor dit onderdeel deels niet is uitgevoerd. - 69 hogere onderhoudskosten voor kunstwerken en reparatie aan dak Muziektent. - 221 hogere onderhoudskosten - 889 hogere onderzoekskosten en adviezen, + 205 minder kapitaallasten + 128 hogere inkomsten uit rioolheffing + 6 minder kosten voor toezicht en handhaving -
Jaarstukken 2010
115
terugblik
Product Wijkbeheer
afwijking +122
in % 7
I/D I
Afval
+1.005
153
I
I
I
I
analyse + 97 betreft bijdrage van eenheid Ontwikkeling voor 8 jaar onderhoud aan artistieke kunstwerken, zie reserve Nog uit te voeren werken. Huishoudelijk afval algemene kosten: + 520. + 20 lagere kosten algemeen ROVA; + 544 meer inkomsten Nedvang (kunststofverpakkingen). In 2010 zijn inkomsten over 2009 en 2010 ontvangen. - 44 hogere kosten toezicht afval & minicontainers, hogere kosten Communicatie en AFJ en hogere lasten EC in kader van het opstellen GAP 2011-2015. Garantieregeling oud papier: + 236. + 599 meer inkomsten oud papier en karton. In 2010 zijn inkomsten over 2009 en 2010 ontvangen; - 374 hogere kosten door uitzetten blauwe mini’s in 2009 en 2010; + 13 minder kosten door lagere bijdrage aan verenigingen voor inzameling oud papier in diverse wijken. Afvalprojecten: - 221 - 239 hogere kosten ROVA. Betreft civiele kosten t.b.v. versnelde aanleg ondergrondse containers (verleggen kabels & leidingen); + 18 lagere kosten EC en Uitvoering. Huishoudelijk afval DVO ROVA: + 262. - 223 hogere kosten basistaken. Betreft stijging exploitatielasten ondergrondse containers door versnelde aanleg. In de Beleidsrapportage 2010 is melding gemaakt van het meeliften met verschillende herstructureringsplannen van de wijken Holtenbroek en Kamperpoort, voor de aanleg van diverse ondergrondse afvalcontainers. Gevolg hiervan is dat de aanleg van vele containers naar voren verplaatst. In 2010 zijn 65 ondergrondse afvalcontainers geplaatst, 10 glascontainers en 3 papiercontainers. Daarnaast heeft er nog een afrekening plaatsgevonden over 2009, hetgeen tot een (extra) overschrijding heeft geleid. + 453 lagere kosten restafval, door betere afvalscheiding; + 200 lagere kosten GFT, door betere afvalscheiding; + 15 lagere kosten groftuinafval; + 30 lagere kosten klein gevaarlijk afval; + 75 lagere kosten milieustation; - 40 lagere inkomsten blank / bont glas; + 24 lagere overslag kosten, door minder tonnage restafval en GFT; + 5 lagere kosten bouw- en sloopafval en luierinzameling; + 172 jaarafrekening DVO ROVA 2009. Betreft terugbetaling van teveel betaalde voorschotten over 2009. m.i.v. 2010 wordt de jaarafrekening per afvalsoort geboekt; - 208 hogere kosten inzameling kunststofverpakkingen. Bedrag is inclusief -56 exploitatielasten kunststofverpakkingcontainers. Hogere lasten worden opgevangen door (hogere) inkomsten van Nedvang voor inzameling verpakkingen (zie huishoudelijk afval algemene kosten). Als gevolg van betere afvalscheiding nam ingezamelde tonnage restafval en GFT af. Kosten zijn geraamd onder basistaken. - 241 kosten Kringloop. De kosten waren voorheen geraamd onder basistaken.
I
Afvalstoffenheffing inkomsten: + 16
I
Deelneming ROVA: + 193 Door de Rova is meer dividend over 2009 uitgekeerd (85). Dit is gemeld in de financiële najaarsrapportage 2010. De GGD IJsselland (voorheen Regio IJssel-Vecht) heeft afstand gedaan van de aandelen Rova en een deel hiervan aan de gemeente Zwolle overgedragen met als ingangsdatum 1 januari 2010. Omdat de aandelen in 2009 nog in bezit waren van GGD IJsselland is aanvankelijk het dividend over 2009 door de Rova aan GGD uitbetaald. GGD Usselland heeft het dividend echter in 2010 geretourneerd met het verzoek om deze conform de nieuwe aandelen verhouding uit te betalen. Overeenkomstig dit verzoek is de uitkering van het dividend over 2009 overgemaakt aan de gemeente Zwolle. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting (82). - 2 hogere kosten reiniging oppervlakte water / vuilvisboot. + 20 geen uren besteed door toezicht & handhaving aan toezicht chemisch afval. M.i.v. begroting 2011 worden hiervoor dan ook geen uren meer geraamd. + 24 minder kosten ROVA m.b.t. openbare hygiëne (milieu afval bedrijven /destructie). + 41 minder kosten gemaakt voor bestrijden van graffiti in de binnenstad. Saldo is gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken en zal in 2011 opnieuw ingezet worden voor het project. Minder uren besteed voor toezicht en handhaving, zie overschrijding bij product APV openbare ruimte.
Reiniging
+83
31
I
Toezicht openbare ruimte
+61
19
I
Jaarstukken 2010
116
terugblik
Product Reclame
afwijking + 10
in % 5
I/D I
APV openbare ruimte
-83
36
I
Markten
-22
43
I/D
Havens
+130
32
I
Veerdiensten
-1
3
I
Stedelijke beplanting
-474
265
I
Stedelijke tuinen
-130
119
I
Gras en water
-3.305
143
I
Spelen
-261
607
I
Wegen
-373
107
I
Straatmeubilair
-149
201
I
Kunstwerken
-267
187
I
Riolering
763
53
I
Wijkbeheer
-105
100
I
Afval
-61
9
I
-813
57
I
analyse + 20 minder uren voor toezicht en handhaving; - 10 minder inkomsten, nog niet gerealiseerd bezuiniging. De taken van APV openbare orde en APV openbare ruimte worden door 1 team uitgevoerd en zijn daardoor soms lastig te scheiden. In 2010 is naast het reguliere werk veel inzet gepleegd op aanverwante zaken, zoals BIBOB, GEOZ en Wabo. Extra capaciteit voor inwerken en extra ondersteuning in verband met het vertrek van ervaren vergunningverleners. Deze extra uren waren mogelijk door een lager ziekteverzuim en minder inzet op verkeersbesluiten en parkeren. De advisering voor de kapvergunningen is nu bij dit product verantwoord maar was nog niet begroot. De aanvragen lagen iets lager dan begroot. - 19 meer uren door toezicht en handhaving voor Markt Zwolle-Zuid door aanpassingen van de markt naar nieuwe situatie; - 14 minder inkomsten uit marktgelden voor Aa-landen, Stadshagen; - 10 minder inkomsten uit standplaatsen; - 12 minder inkomsten uit vrijdag- en zaterdagmarkt; + 33 minder kosten/inzet uren toezicht en handhaving op diverse markten en standplaatsen. + 96 meer inkomsten uit leges beroepsvaart; + 11 minder kosten voor beroepsvaart; + 21 minder kosten/uitgaven passanten/recr. haven; + 5 meer inkomsten uit leges passantenhavens/recr. haven; + 16 minder kosten voor woonschepen; - 18 hogere kosten voor brugbediening. Hogere kosten voor technisch onderhoud, ten laste van de reserve onderhoud Kleine Veer zie toelichting bij reserve.
reserve mutaties: Vanwege de vroege inval van de winter in november 2010 zijn werkzaamheden die gepland waren of gestart zijn in 2010 niet volledig uitgevoerd. Aangezien deze werkzaamheden in 2011 afgerond zullen worden, zijn deze middelen gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken. Vanwege voornamelijk de uitstel van de aanleg en inrichting van de wijkboerderij in Stadshagen door aanvullende eisen zijn de middelen gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken om afronding in 2011 mogelijk te maken. In de reserve Nog uit te voeren werken zijn middelen gestort voor de werkzaamheden van het bagger project Grachten/wateren in samenwerking met Waterschap Groot Salland en de Provincie Overijssel (3.115). Tevens is een bedrag in de reserve gestort voor nog in uitvoering zijnde overige baggerwerkzaamheden, oeverherstel, reconstructie trapveld Stadshagen, etc. In kader van incidenteel nieuw beleid inhaalslag speelplekken 2009/2010 is 230 in de reserve nog uit te voeren werken gestort voor realisatie in 2011. Daarnaast is 30 in de reserve Nog uit te voeren werken gestort voor afronding van aangevangen werkzaamheden. Voor afronding van aangevangen werkzaamheden is een bedrag van 272 gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken. Daarnaast is het geplande buitengewoon onderhoud niet geheel uitgevoerd, een deel van de werkzaamheden zal in 2011 worden afgerond (reserve civiele infrastructuur: 101). In kader van Incidenteel beleid 2010 voor Openbare Verlichting heeft nog niet de volledige investering plaatsgevonden (97). Daarnaast is 51 in de reserve Nog uit te voeren werken gestort voor afronding van aangevangen werkzaamheden. Voor afronding van aangevangen werkzaamheden is een bedrag van 267 gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken. Er heeft een lagere dotatie aan de egalisatiereserve tarieven riolering plaatsgevonden als gevolg van een minder voordelig exploitatieresultaat op het product Riolering. Een bijdrage van Ontwikkeling in kader van meerjarig onderhoud artistieke kunstobjecten is gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken (98). Tevens is een bedrag gedoteerd aan deze reserve (7) voor het afronden van aangevangen werkzaamheden in 2011. Van het van de Rova ontvangen bedrag aan dividend, wordt 73% gestort in de egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing. Omdat de uitgekeerde dividendopbrengst hoger is, is ook de storting in de reserve hoger (61). Dit is gemeld in de financiële najaarsrapportage 2010. Als gevolg van een lager negatief saldo op het product Afval is een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve nodig dan begroot.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
Jaarstukken 2010
117
terugblik
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
20.941.860 12.282.340 32.224.200 7.240.317 36.776 25.947.107
+/+ -/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
1.346.042 3.694.286 20.906.779 25.947.107
Jaarstukken 2010
118
terugblik
Specificatie van het verloop in 2010 Project
(ZX)VVI07 div havenkasten (ZX)VVI08 besturingsk.Hanekampb VVI08 verfsyst. stalen bruggen VVI 08 verv. oude lichtmasten VVI08 Tunnelgem verv pompen + VVI08 Waterk /seinen Hanekampbrug (ZX)VVI 08 vv. beschoeiing.ZZ (ZX) VVI08 verv. speelplek ken VVI08 verv. bomen oude wijk /ln (ZX)VVI08 vervanging beplanting (ZX)VVI08 verv. div. havenkasten Inc Nw Bel. Baggeren 08 tm 11 (ZX)VVI09 voegw. kadem. stadsgr. VVI09 verv. div. brugond. Katerveersl VVI09 Mastenbroekerbr. vv. inter VVI09 verfsyst. stalen bruggen (ZX)VVI09 verfs yst. fiets tunnel (ZX)VVI09 bermverl. tbv waterafvoer VVI 09t/m11 vv oude lichtmasten (ZX) VVI09 verv. autom. VRI's VVI09 verv. bomen oude wijk /ln VVI09 Brugbedieningscentr. div. VVI09 vv.houtn. keerwandn Oldena (ZX)VVI09 vv. geluidssch. Ariën (ZX)VVI09 Schoenkuipenb.remmin (ZX)VVI09 Leuningwrk Nw. Havenb VVI09 benedendeuren Katerveers l InNB 09 VV Omheining buurtweid Inc nw bel inhs l speelt 09tm11 Schoonm verw. graff. inc 09/10 Inc 10 Openb. verl binnenstad VVI10 houten bruggen Zl-Z 3e fase Straatverlicht. Binnens tad 10 VzJ VVI10 vv.betons traatstenen (ZX)VVI10 tegelverh.fietspd.hfd VVI10 fundatie hoofdwegen VVI10 stabil. bermen buit (ZX)VVI10 verv armaturen VRI's (ZX)VVI10 verv. automaten VRI's VVI10 bermverl. tbv waterafv. w VVI10 verv.speeltoest./skatebn VVI10 verv. bomen oude wijk /ln VVI10 vervanging beplanting VVI10 houten bruggen Zwolle-Zd VVI10 vv.geluidssc hermen Ijssela (Zx)VVI 10 vv. beschoeiing.ZwZ VVI10 meerstoelen/dukdalven VVI10 vv.slijtlagen houten brug VVI10 verfsyst. tunnelwanden VVI10 vv.geluidssc herm Nw.Deven Aanl. en inr. wijk b. Stadshagen Gem. riol. plan t/m 2006-2010 Ink. Gem. riol. plan t/m 2006-201 Straatnaamborden Verzameljob Verkeersborden RVV Verzameljob (ZX)Straatverlicht. binnnstad VzJ VVI06 vissteiger voor inval.
krediet 1-1-2010
nieuw krediet
6.806 31.725 28.746 80.300 59.705 36.331 5.098 37.362 88.900 31.828 24.330 1.968.267 9.293 30.730 16.926 149.412 12.561 50.673 79.700 151.533 33.982 43.681 28.544 5.621 28.088 7.256 169.963 16.490 42.621 31.595
besteding 2010
89.384 15.629.313 1.594.349 36.579 129.178 134.989 20.000
0 -23.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0 0 0 0 0 0 53.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 61.824 100.000 159.300 318.600 42.500 26.600 53.100 42.500 85.000 265.600 61.400 201.800 78.600 87.100 106.200 38.200 79.700 63.700 53.100 28.700 42.000 0 7.861.966 0 0 0 0 0
2.184 0 0 0 40.153 0 5.490 39.607 0 35.475 25.901 1.142.308 0 7.934 0 31.070 5.848 48.292 0 149.010 16.036 40.791 375 0 32.284 0 6.236 0 62.295 52.090 2.510 54.205 89.550 35.443 26.600 0 18.616 83.617 269.439 0 12.270 0 0 60.326 17.678 80.068 49.103 30.787 25.257 12.213 0 4.490.897 0 0 8.134 130.223 0
20.941.860
12.282.340
7.240.317
restant krediet
derden
dekking res./voorz.
28.746 80.300 19.551 36.331
88.900
2.970.960
-144.392
3.115.352
22.796 16.926 118.342
132.800 17.946 2.890 28.170
163.728 16.490 230.325 41.329 97.490 105.095 229.050 7.057
16.490 230.325 41.329 97.490
53.100 23.884
61.400 189.530 78.600 87.100 45.874 20.522 14.597 22.313 3.443 29.788 89.384 19.000.382 1.594.349 36.579 121.044
89.384 1.490.434
103.915
1.346.042
3.694.286
20.000 25.947.107
* Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
119
expl.rek. 0 0 28.746 80.300 19.551 36.331 0 0 88.900 0 0 0 0 22.796 16.926 118.342 0 0 132.800 0 17.946 2.890 28.170 0 0 0 163.728 0 0 0 0 105.095 229.050 7.057 0 53.100 23.884 0 0 61.400 189.530 78.600 87.100 45.874 20.522 0 14.597 22.313 3.443 29.788 0 19.000.382 0 36.579 121.044 0 20.000 20.906.779
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
120
terugblik
De mensen
Programma 13 Programma 14 Programma 15 Programma 16 Programma 17
Sociaal economische zelfredzaamheid Bijstandverlening en armoedebestrijding Cultuur Sport Gezondheid en zorg
Jaarstukken 2010
123 128 135 138 146
121
terugblik
Jaarstukken 2010
122
terugblik
Programma 13
Sociaal economische zelfredzaamheid voorheen 9 Toename arbeidsparticipatie, aangevuld met de onderdelen educatie (uit programma 6 Gezondheid en zorg) en inburgering (uit programma 4 Inburgering en integratie)
Beleidsverantwoording Algemeen Op 1 januari 2009 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Hierin zijn de gemeentelijke middelen voor reintegratie, inburgering en volwasseneneducatie samengevoegd. Op 1 juli 2010 is de projectorganisatie geëindigd en is de implementatie van het Participatiebudget afgerond. Verdere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden binnen de bestaande organisatie. Het betreft op hoofdlijn de volgende zaken: Aansluiting visie op het Participatiebudget op de brede visie op participatie Vanuit het integrale aanbod van trajecten wordt aan alle doelgroepen van het Participatiebudget maatwerk geboden. De basis voor een cyclisch inkoopproces is gelegd. Alle klanten (3708 klanten) zijn op de Participatieladder ingedeeld. Er vindt structureel overleg plaats met partners in de stad en regio. In de loop van 2010 kwamen onvoorziene tekorten aan het licht bij Sociale Zaken. In opdracht van het college en de directie heeft Deloitte een onderzoek ingesteld. Hierover heeft begin 2011 een raadsdebat plaats gevonden. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de financiële beheersing bij Sociale Zaken te verbeteren. De dienstverlening vanuit het Participatiebudget kan in 2011 niet meer in volle omvang gecontinueerd worden, omdat we hiervoor geen middelen meer beschikbaar hebben. Oorzaken hiervan: Inmiddels is de reserve uitgeput en de middelen zijn niet toereikend om het huidige dienstenpakket te handhaven. Daarnaast worden we geconfronteerd met bezuinigingen vanuit het regeerakkoord. Bij de Perspectiefnota komen we hier op terug. Duidelijk is dat we niet kunnen volstaan met kleine beleidswijzigingen. Het is in 2011 niet langer haalbaar om alle klanten een traject op maat aan te bieden en intensief te begeleiding naar arbeidsparticipatie of maatschappelijke participatie. Wij bereiden voorstellen voor. Wat is voor 2010 afgesproken Verdere ontwikkeling en implementatie van het Participatiebudget binnen het gemeentelijk beleid. Hierbij staan de volgende thema´s centraal: Visie op participatie. Interne bedrijfsvoering. Het klantproces. Inkoopproces. Verantwoording. Prestaties en verantwoording. Ontwikkelen participatieladder. Integraal participatiebeleid. Partners in de stad en in de regio. Communicatie.
Wat is in 2010 bereikt Op 1 juli 2010 is de projectorganisatie Participatiebudget geëindigd en is de implementatie van het Participatiebudget afgerond.
Elke consulent kent zijn klant en heeft de mogelijkheden van zijn klanten in beeld.
Alle klanten zijn gesproken en zijn in beeld bij de consulenten.
Alle klanten zijn ingevoerd in de participatieladder
299 van de in totaal 3708 klanten zijn wel gesproken maar nog niet gepositioneerd op de Participatieladder. Van deze klanten moet nog nader bepaald worden op welke trede van de Participatieladder ze staan en wat hun doelperspectief is.
Evaluatie van de werkwijze en resultaten van het Jongerenpunt. Op basis van de uitkomsten hiervan, de invoering van de wet WIJ en het regionale plan van aanpak jeugdwerkloosheid wordt een vervolgplan opgesteld. Hierin opgenomen: Visie, doelstellingen en resultaten. Werkprocessen. Structurele inbedding in de gemeentelijke organisatie. Uitvoeren regionaal plan van aanpak jeugdwerkloosheid.
Gerealiseerd.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken We bieden alle klanten van het Participatiebudget dienstverlening op maat met als doel arbeidsparticipatie of maatschappelijke participatie.
Alle jongeren die zich melden bij het Jeugden Jongerenteam worden efficiënt en effectief bemiddeld naar school en/of werk of een traject richting zorg.
123
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Uitvoering van het Actieplan Wajong: Afspraken maken met het UWV over de inzet van trajecten gericht of sociale activering en de inzet van participatiebanen. De Werkelaar is ingericht als een plek voor arbeidsoriëntatie en om gericht werkervaring op te doen.
Gerealiseerd: het UWV kan onze trajecten gericht op sociale activering inzetten voor de doelgroep Wajong.
UWV is verantwoordelijk voor de reintegratie van Wajongers. We werken samen op dit terrein. Het rijk is voornemens om met de Wet Werken naar Vermogen (één regeling onderkant arbeidsmarkt) deze re-integratieverantwoordelijkheid bij de gemeenten neer te leggen.
Deelname aan het landelijk experiment arbeidsbevordering alleenstaande ouders.
We hebben deelgenomen. In het voorjaar van 2011 volgt een landelijke rapportage waarin de resultaten van het experiment worden vermeld.
Extra inzet op voorlichting en informatiemiddelen om de doelgroep nietuitkeringsgerechtigden te bereiken door o.a. posters, flyers en bezoek aan daarvoor in aanmerking komende organisaties (wijken en buurten).
M.i.v. oktober 2010 is n.a.v. de aangekondigde bezuinigingen vanuit het rijk niet meer ingezet op actieve werving van niet-uitkeringsgerechtigden. Alle nuggers die uit eigen beweging een beroep op de gemeente hebben gedaan, zijn wel geholpen.
Realisatie ketenjaarplan waarin opgenomen hoe de gemeente en het UWV Werkbedrijf integrale dienstverlening bieden aan klanten en werkgevers vanuit Werkplein de Lure inclusief het Mobiliteitscentrum. Onderhandelingen voortzetten met het UWV om een integraal en ontschot aanbod van maatwerkdienstverlening aan werkzoekenden te kunnen bieden, waarbij de ZWA methodiek ook door het UWV aangeboden moet worden.
Gerealiseerd.
Uitvoering van het project ´Ik werk in mijn wijk!´: Uitvoering projectplan. Nagaan van de mogelijkheden voor het starten van dit project in andere wijken.
Gerealiseerd.
Uitvoering beleidsplan ´Werken loont!´.
Gerealiseerd.
Bijdrage vanuit het participatiebeleid, het Jongerenpunt, het Werkloket en de ZWA aan de uitvoering van het Actieplan RPA IJssel-Vecht is beschreven en vastgesteld voor de volgende onderdelen: Sluitende aanpak jongeren. Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Verhogen participatie in de sectoren techniek, zorg en horeca.
Gerealiseerd.
Actieplan RPA IJssel-Vecht wordt uitgevoerd. In 2011 wordt een nieuw plan opgesteld, lopende acties uit het bestaande plan worden daarin meegenomen.
Uitvoering blijven geven aan mobiliteitscentrum.
Gerealiseerd.
De werkwijze van het Mobiliteitscentrum is geïntegreerd in het werkgeverspunt.
(Verdere) afronding operationalisatie van beleidsvisie, te weten: implementatie advies project samenwerking en bestuurlijke structuur Wezo kostprijsberekening loonwaardesystematiek onderzoek aanbesteden uitvoer Sociaal Economisch Contract Daarnaast hebben de communicatie en
Gerealiseerd m.u.v. kostprijsberekening. Dit onderdeel wordt in 2011 uitgewerkt.
Wsw-ers wordt aangepaste arbeid geboden die aansluit bij hun capaciteiten.
Uitvoeren Wet WIJ.
De Werkelaar is ingericht als een plek voor met name dagbesteding. De WEZO heeft zich teruggetrokken als partner in het project. Het project wordt voortgezet door FRION en RIBW voor hun klanten (dagbesteding).
Onderhandelingen hebben geleid tot afspraken m.b.t. geïntegreerde dienstverlening voor de doelgroep jongeren.
Jaarstukken 2010
I.v.m. bezuinigingen zet het UWV niet meer in op integrale dienstverlening maar op complementaire dienstverlening. Daarnaast wordt getracht de regiogemeenten te betrekken bij de dienstverlening. Dit vanwege het voornemen van het UWV om over te gaan tot 30 werkpleinen i.p.v. 120 in 2015. Zwolle zal 1 van de 30 werkpleinen zijn.
Eind 2010 hebben 12 kandidaten hun diploma behaald. 3 kandidaten werken minimaal 16 uur per week. 2 kandidaten zijn uitgestroomd met studiefinanciering i.v.m. een vervolgopleiding. 4 kandidaten zijn gestart met een opleiding met baangarantie met behoud van uitkering. 3 kandidaten hebben geen werk of volgen een vervolgopleiding.
124
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken managementrapportage de volle aandacht.
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Op basis van het plan ´inburgering 2010 en verder; scenario´s voor uitvoering´, worden ambities en volumeafspraken geformuleerd voor 2010.
Doelstelling: realisatie van 305 inburgeringstrajecten in 2010 (resultaatafspraak met het rijk). Gerealiseerd: 330 inburgeringstrajecten.
In verband met de Rijksbezuiniging op het onderdeel Inburgering van het participatiebudget staat de dienstverlening voor de jaren 2011 en verder onder druk. Na 2013 zal het budget volledig wegvallen. In het voorjaar 2011 ligt een notitie in de raad waarin het beleid 2011 wordt beschreven.
Maatwerk bieden aan de doelgroep die valt onder het Generaal Pardon.
Gerealiseerd: de statushouders hebben werk of volgen een passend inburgeringstraject.
Uitvoering wervingplan vrijwillige inburgeraars: bereiken, informeren en verleiden van de vrijwillige inburgeraars. Hierbij wordt aangesloten bij het wervingsplan laaggeletterden en gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur voor de werving van deze doelgroep.
Gerealiseerd.
Uitvoering van het project Taalcoaches door de betrokken partners in de stad op basis van het uitvoeringsplan Taalcoaches en de subsidiebeschikkingen.
Gerealiseerd.
In verband met de Rijksbezuiniging op het onderdeel Inburgering van het participatiebudget staat de dienstverlening voor de jaren 2011 en verder onder druk. Na 2013 zal het budget volledig wegvallen. In het voorjaar 2011 ligt een notitie in de raad waarin het beleid 2011 wordt beschreven.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Aansluiting onderw/arbeidsmark Trajecten (WWB) Kinderopvang Sociale werkvoorziening Inburgering Educatiebeleid Resultaat voor bestemming
Lasten 67 13.933 674 16.145 1.882 1.197 33.898
Reserve mutaties Trajecten (WWB) Sociale werkvoorziening Inburgering Educatiebeleid Resultaat na bestemming
13.160 130 15.998 1.574 1.125 31.987
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 67 17.002 14.456 674 130 17.085 16.348 1.882 994 1.559 1.125 38.269 33.053
774
774
Baten
Rekening 2010
Lasten 67 18.823 1.207 17.666 4.018 484 42.265
713
310 362 33.900
32.761
38.270
34.499
Baten
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo
15.989 61 16.326 3.106 739 36.221
-1.821 -533 -581 -2.136 1.075 -3.996
1.533 -69 -22 2.112 -386 3.168
-288 -602 -603 -24 689 -828
897
-713
123
-590
-4.708
3.291
-1.417
310 362 42.978
37.790
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
125
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Trajecten (WWB)
Afwijking
in % - 288
I/D I
analyse Van de totale lasten participatiebudget ad € 16,9 mln staat € 15,4 mln op product Trajecten (WWB), € 0,4 mln op product Sociale Werkvoorziening en € 1,1 mln bij Inburgering. De hogere lasten Trajecten betreffen met name: Gesubsidieerde arbeid -/- € 547.000 Trajectkosten -/- € 701.000 Stimuleringsregelingen € 1.124.000 Re-integratie in eigen beheer € 1.107.000 (apparaatskosten) Ten laste van participatiebudget € 983.000 Trajectkosten 2009 Sisa € 873.000 Totaal € 1.856.000 Kredietcrisis/Innovatieprogramma Jeugdwerkloosheid
€
169.000
-/- €
213.000
De daling bij gesubsidieerde arbeid is wederom harder gegaan dan geraamd. De trajectkosten vallen lager uit dan geraamd, mede door verhoogde inzet van trajecten in eigen beheer. Hierdoor zijn de toegerekende apparaatskosten hoger. Daarnaast zijn de kosten voor stimuleringsregelingen (met name loonkostensubsidies) fors gestegen doordat dit middel in 2010 veel frequenter is ingezet. In 2010 is voor € 873.000 aan trajectkosten betaald, betrekking hebbend op 2009. Daar wij over 2009 een deel van het participatiebudget terug moeten betalen aan SZW, waren deze trajectkosten in een heraanlevering Sisa 2009 verwerkt, om deze alsnog bij SZW te declareren. Dit blijkt achteraf niet mogelijk, zodat deze kosten alsnog ten laste van 2010 moeten worden verantwoord, buiten het participatiebudget daar dit al volledig is aangewend Tegenover de hogere kosten kredietcrisis/innovatieprogramma staan hogere baten van € 45.000 en onttrekkingen aan reserves ad € 123.000. Bij Jeugdwerkloosheid waren de kosten en provinciale bijdrage ad € e 400.000 niet geraamd. Verder is de 2 tranche 2010 niet in 2010 besteed, maar ten behoeve van 2011 gereserveerd.
Kinderopvang
- 602
I
Sociale werkvoorziening
- 603
I
- 24
I
Inburgering
De hogere baten betreffen € 983.000 participatiebudget, € 400.000 provinciale bijdrage jeugdwerkloosheid en een incidentele rijksbijdrage van € 100.000. Het gebruik van de voorzieningen kinderopvang heeft in 2010 een enorme vlucht genomen. Daarnaast is de pilot kinderopvang Inburgering beëindigd, waardoor de ontvangen bijdragen kinderopvang van de belastingdienst fors zijn gedaald. De hogere lasten betreffen met name een hogere bijdrage in het nadelig saldo Wezo 2010 ad € 489.000, een afrekening nadelig saldo Wezo 2009 ad € 71.000. Hogere trajectkosten Zwolle € 965.000 Hogere trajectkosten regiogemeenten € 667.000 Hogere apparaatskosten € 452.000 Totaal € 2.084.000 Hogere bijdrage participatiebudget Hogere bijdrage BDU SIV Hogere bijdragen regiogemeenten Totaal
Educatiebeleid
reserve mutaties: Trajecten (WWB)
689 44
- 590
I
I
€ 1.125.000 € 191.000 € 742.000 € 2.058.000
De trajectkosten Zwolle en regiogemeenten zijn foutief geraamd en vallen veel hoger uit. De stijging van de apparaatskosten is met name een gevolg van meer externe inhuur. Hiertegenover staan hogere bijdragen uit het participatiebudget, restant BDU Siv en bijdragen van regiogemeenten. Het niet uitgegeven GSB-rijksbudget ad € 689.000 hoeft niet aan het rijk terugbetaald te worden omdat we alle doelstellingen hebben gehaald. Met de betalingen die in 2010 nog zijn gedaan aan Deltion College en Landstede konden reeds ingezette trajecten afgerond worden. e
De reservering van € 713.000 betreft € 613.000 2 tranche 2010 en de incidentele rijksbijdrage van € 100.000, deze worden in 2011 aangewend. De hogere onttrekking van € 123.000 betreft kredietcrisis etc, zie toelichting.
bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
126
terugblik
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
127
terugblik
Programma 14
Bijstandverlening en armoedebestrijding voorheen programma 10 Bijstandsverlening en armoedebestrijding
Beleidsverantwoording Algemeen De Wet Werk en Bijstand verplicht de gemeente Zwolle om bijstand te verlenen aan personen die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien. Daarnaast is het armoedebeleid “Van kwetsbaar naar weerbaar” uitgevoerd en de vernieuwing in de schuldhulpverlening doorgevoerd. 2010 heeft, door de economische crisis, een toename laten zien in het aantal uitkeringsgerechtigden en een groter gebruik van inkomensondersteunende- en weerbaarheidversterkende maatregelen. Wat is voor 2010 afgesproken Het verlenen van uitkeringen
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Met behulp van de maatregelen genoemd in programma 9 wordt getracht in 2010 de toename te beperken.
Het Zwolse bijstandsvolume nam in 2010 met 273 uitkeringen (10,6%) toe. Zie verder programma 13.
In 2010 is het Zwolse bijstandsvolume forser gestegen dan het landelijke volume. Dit verschil is o.a. het gevolg van een lokale productieversnelling (versnelde afhandeling van aanvragen). Daarnaast wijken ook lokale variabelen zoals economie, bevolkingssamenstelling, etc. af van het landelijke gemiddelde.
Ook de maatregelen genoemd bij hoogwaardige handhaving leiden tot een beperking van het aantal uitkeringsgerechtigden.
Gerealiseerd. Het aantal maatregelen (afstemmingen) bij uitkeringsgerechtigden is in 2010 hoger dan in 2009. Er werd van 74 mensen de uitkering beëindigd.
Verder uitbouwen en bekendheid geven aan het Starterspunt op het werkplein De Lure en het intensiveren van de samenwerking met instanties als UWV-werkbedrijf en Kamer van Koophandel.
Gerealiseerd. Tweemaandelijks wordt overlegd.
Extra aandacht besteden aan mensen met een (arbeids)handicap zodat deze kunnen uitstromen naar gedeeltelijke arbeid als zelfstandige.
Niet gerealiseerd. Het aantal aanmeldingen vanuit deze doelgroep bleek nihil.
Verbeteren van voorlichting. De mogelijkheden tot schuldhulpverlening aan (ex)zelfstandigen nader onderzoeken.
Gerealiseerd. Regionaal Bureau Zelfstandigen zorgt voor warme overdracht aan schuldhulpverlening.
De werkprocessen worden kritisch bekeken en worden, waar mogelijk, vereenvoudigd.
In 2010 is de aanvraagprocedure WWB na een succesvolle pilot, sterk vereenvoudigd. Daarna is het project procesverbetering Bijzondere Bijstand gestart. Het project is ook succesvol afgerond en zal in 2011 tot uitvoering komen.
Uiterlijk begin 2010 wordt een nieuw actieplan handhaving aan de raad voorgelegd, waarin concrete maatregelen zijn opgenomen.
Gerealiseerd
Processen worden aangepast, zodat uitkeringsgerechtigden minder bewijsstukken hoeft te overleggen. Optimale benutting van gekoppelde geautomatiseerde systemen.
De nieuwe aanvraagprocedure WWB heeft tot administratieve lastenverlichting en snellere doorlooptijden geleid.
De klantenmap wordt in de eerste helft van 2010 geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
De klantenmap wordt niet langer uitgereikt. Er wordt gerichte informatie digitaal en met folders aan de klanten verstrekt.
Preventie door verbetering van de voorlichting in samenwerking met Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Overijssel (RCF).
Gerealiseerd. Zwolle wordt in 2011 pilotgemeente in project RCF over communicatie gericht op het beter doen naleven van de regelgeving.
Jaarstukken 2010
Vereenvoudiging van de aanvraagprocedures is klantgerichter.
128
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Verbetering van de dienstverlening verdient permanente aandacht. In 2010 krijgt dit gestalte door: Vermindering van de bewijslast voor de uitkeringsgerechtigde. Het opnieuw beschrijven van processen. Vereenvoudiging van formulieren en procedures. Waar mogelijk en toegestaan gebruik van beschikbare gegevens die binnen de gemeente beschikbaar zijn en gegevens die bij andere instanties bekend zijn.
Gerealiseerd.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Armoedebestrijding In 2010 zijn alle maatregelen genoemd in de kadernota geïmplementeerd en worden deze uitgevoerd.
In 2010 zijn alle maatregelen genoemd in de uitwerking van het convenant Ieder Kind Doet Mee geïmplementeerd en worden deze uitgevoerd. Uiterlijk begin 2010 wordt een evaluatie van het huidige beleid aan de raad voorgelegd.
In 2010 en 2011 worden de armoedemonitor en onderzoeken naar de omvang van de doelgroep en mate van gebruik herhaald (in 2009 heeft nulmeting plaatsgevonden).
Doorontwikkeling van de collectieve zorgverzekering. Het effect van de maatregel voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen evalueren en waar nodig maatregel bijstellen.
In de tussenevaluatie van het armoedebeleid is verslag gedaan van de maatregelen die al dan niet zijn uitgevoerd. De meeste maatregelen zijn uitgevoerd zoals afgesproken. Ook hiervan is in de tussenevaluatie verslag gedaan. De meeste maatregelen zijn uitgevoerd zoals afgesproken.
Het huidige armoedebeleid loopt tot en met 2011. In 2011 wordt nieuw beleid voor de jaren 2012 en verder opgesteld.
De tussenevaluatie is medio 2010 geschreven, maar vertraagd in het besluitvormingsproces. De planning nu is dat de tussenevaluatie gekoppeld wordt aan het raadsamendement n.a.v. financiële beheersing bij SoZaWe. Armoedemonitor en tussenevaluatie hebben in 2010 plaatsgevonden. In 2011 zal vooralsnog de meting niet herhaald worden, omdat de Armoedemonitor en tussenevaluatie voldoende informatie geven voor beleidsontwikkeling voor de jaren 2012 en verder. Regionaal overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraar over doorontwikkeling per 2012 is gestart. Evaluatie is gerealiseerd, voorstel tot bijstellen wordt aan raad voorgelegd.
In 2011 verstrijkt de termijn van de kadernota Armoede- en Participatiebeleid 2009-2011 Van Kwetsbaar Naar Weerbaar. In 2010 wordt begonnen met de voorbereiding voor het beleid na 2011.
Gerealiseerd.
De doelstelling voor 2010 wordt bereikt door: Intensivering van de mondelinge voorlichting door doelgerichte inzet van de voorlichterspool en de Formulierenbrigade. Intensivering van de schriftelijke communicatie (folders, berichten in de Wijzer). In 2010 wordt minimaal 4x in de Wijzer aandacht aan de gemeentelijke maatregelen geschonken. Het aanbieden van de mogelijkheid tot mondelinge en schriftelijke informatie aan intermediairs en verwijzers. Het aanbieden van de mogelijkheid tot het vergroten van de kennis van de medewerkers van hulpverlenende instanties. Vereenvoudiging van formulieren en procedures. In 2010 worden ten minste
Gerealiseerd Formulierenbrigade breidt zich uit. Voorlichting wordt vooral door het voorlichtingsteam gegeven. Wijzerberichten zijn geplaatst. Er is regelmatig overleg met intermediairs. Er is voorlichting gegeven aan intermediairs om hun kennis van de maatregelen te vergroten via het Platform Inkomensoverleg. Pilot lean management bijzondere bijstand is succesvol afgerond. Hansz is in 2010 drie maal huis-aanhuis verspreid. Bestandskoppeling voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen gebeurt automatisch. Overleg met Sociale Verzekeringsbank is opgestart om ook
Jaarstukken 2010
Voor bijna alle regelingen in het armoedebeleid geldt dat het bereik (fors) vergroot is. Zie verder ook de tussenevaluatie armoedebeleid.
129
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken het aanvraagformulier bijzondere bijstand en algemene bijstand opnieuw vastgesteld. Het handhaven van het huis-aan-huis verspreiden van Hansz. Het gebruikmaken van bestandskoppelingen waar mogelijk en wettelijk toegestaan.
Wat is in 2010 bereikt voor de doelgroep 65+ met aanvulling op hun AOW zoveel mogelijk gebruik te maken van bestandskoppelingen.
Stand van zaken meerjarige afspraken
In 2010 wordt een vervolg op de sociale conferentie van 2009 georganiseerd, met als doel na te gaan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en of bijgesteld moeten worden. Daarnaast staat in 2010 centraal hoe de mens die in armoede leeft bij de discussie betrokken wordt en welke wensen er bij deze groep leven.
In juni is een Stadsdialoog gehouden met partners in de stad. In december is de Zwolse Armoedeconferentie gehouden. De opkomst was goed en de reacties erg positief. Er is verslag gedaan van de keukentafelgesprekken met mensen uit de doelgroep. Voor volgend jaar is afgesproken dat de deelnemende organisaties een kijkje in elkaars keuken gaan nemen.
De maatschappelijke betrokkenheid bij armoede is bevorderd, zo blijkt uit de samenwerking met partners en ondersteunende fondsen zoals het noodfonds.
Naast een verder optimaliseren van de inspraakmogelijkheden via de cliëntenraad, wordt in 2010 getracht de doelgroep meer te betrekken door: Het organiseren van bijeenkomsten in wijk en buurt (ten minste in vier wijken of buurten). Het organiseren van meer thematisch gerichte overleggen (tenminste 2 bijeenkomsten).
De cliëntenraad heeft meermalen thematische bijeenkomsten voor de doelgroep georganiseerd. Er is een wijkbijeenkomst gehouden met teleurstellende opkomst en men wil dit middel gaan evalueren. Verbetering van de samenwerking met andere cliëntenraden is gerealiseerd.
In 2010 wordt aandacht besteed aan de intensivering van de samenwerking tussen de diverse cliëntenraden.
gerealiseerd
Schuldhulpverlening Het oprichten van een meldpunt binnen de nieuw gevormde afdeling inkomensondersteuning.
Door de ontwikkeling van het KCC is besloten geen apart meldpunt in te richten.
Het uitvoeren van de vernieuwde schuldhulpverlening waarbij zal worden gestreefd naar hulpverlening aan alle Zwollenaren en financiële problemen.
Gerealiseerd
Het uitvoeren van ongeveer 1.200 stabilisatietrajecten inclusief trajecten voor dak- en thuislozen.
Gerealiseerd (1284)
Het verstrekken van saneringskredieten aan studerende jongeren.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. We gaan kijken naar meer voorlichting over deze voorziening en verruiming van de criteria Een verbetering van de opbrengsten is gerealiseerd. Wij verwachten eind 2011 de break-even te bereiken.
Het verbeteren van de opbrengsten van de sectie bewindvoering Wsnp. Deze sectie streeft naar evenwicht tussen de rijkssubsidies en gemeentelijke kosten voor de uitvoering. Het voorbereiden van het in een geleidelijk tempo certificeren van de schuldhulpverlening conform de ontwikkelde nen-norm.
Gemeentelijke SHV staat gereed voor certificering. Landelijke ontwikkeling is nog steeds traag.
Het voorbereiden van de schuldhulpverlening op de wettelijke zorgplicht.
Voorbereidingen zijn op koers. Het wetgevingstraject zit in de vertraging door nieuwe kabinet
Het inzetten voor actualiseren van het convenant over afsluiting met Essent en waar mogelijk komen tot uitbreiding van het aantal convenanten.
Wij hebben via de NVVK ingezet op actualisatie en uitbreiding. Resultaten zijn vooralsnog uitgebleven.
Jaarstukken 2010
In 2011 wordt nieuw beleid voor de jaren 2012 en verder opgesteld, waarbij schuldhulpverlening integraal wordt meegenomen bij het armoedebeleid. .
130
terugblik
Kengetallen Aantal lopende uitkeringen Aantallen per ultimo: Wwb < 21jaar Wwb 21 – 65 jaar Wwb exterm verzorgden
2007
2008
2009
2010
25
33
36
0
2.204
2.100
2.320
2.283
42
61
64
65
2.271
2.194
2.420
2.348
Bbz
6
10
9
9
Ioaw
32
45
63
87
Wwik
69
61
74
80
Ioaz
8
6
4
6
Roa/Vvtv
1
0
0
0
WIJ < 21 jaar
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
43
WIJ 21 – 27 jaar
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
264
WIJ extern verzorgde
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
6
2.387
2.316
2.570
2.843
176
185
194
0
2.563
2.501
2.764
2.843
Subtotaal Wwb (excl 65+)
Totalen (excl Wwb 65+) Wwb 65+ Totalen (incl. Wwb 65+)
Toelichting Het Zwolse bijstandsvolume nam in 2010 met 273 uitkeringen (10,6%) toe. De toename van het bijstandsvolume van 10,6% is voor ongeveer 8,3% autonoom van aard en voor ongeveer 2,3% het gevolg van de versnelde afhandeling van aanvragen. Het Zwolse bijstandsvolume is per saldo forser gestegen dan het landelijke volume.
Product aantallen
Totaal 2007
Totaal 2008
Totaal 2009
Totaal 2010
1242
1350
1281
1235
Bestand BBR
842
879
1085
1284
Aanvraag SHV
730
656
746
783
Schuldregelingen fase 2
274
298
300
405
WSNP-verklaring
299
253
333
387
--
--
--
212
Actieve schuldbemiddelingen en heronderzoek
149
158
147
138
WSNP-zaken ( bestand)
180
199
122
116
--
99
65
207
39
33
57
11
Telefonische aanmelding
Betalingsregelingen
Melding Essent Budgetadviesgesprek Budgetcoaching / nazorgtracten
0
0
85
141
Bestand leningen
35
41
33
44
Melding corporatie
36
38
45
45
Bestand BBV
28
25
24
21
Onderzoek financiële urgentie
18
20
17
13
€ 135.000
€ 122.000
€ 107.000
€ 133.000
Saldo leningen
Toelichting
Het aantal telefonische meldingen is licht afgenomen. Het aandeel van de regio is afgenomen, omdat wij in het eerste deel van vorig jaar ook de telefonische meldingen van de gemeente Kampen deden. Deze meldingen werden gedaan door een medewerker van de gemeente Kampen die bij ons gedetacheerd was. Het aandeel Zwollenaren is momenteel nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Het aantal budgetteringsklanten is t.o.v. 2009 fors gestegen. Dit heeft meerdere oorzaken. In 2010 is fors ingezet op het inlopen van achterstanden in de wachttijd voor een intake budgetbeheer. Door de vernieuwde werkwijze is het nu ook mogelijk om cliënten los van een schuldregeling in budgetbeheer op te nemen. Daarnaast zijn er meer cliënten van de doelgroep dak- en thuislozen in budgetbeheer opgenomen dan van te voren was ingeschat.
Jaarstukken 2010
131
terugblik
Het aantal meldingen van de Essent zijn t.o.v. 2009 explosief gestegen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat een groot deel van de meldingen van 2009 wel in 2009 zijn afgewerkt, maar pas in 2010 zijn opgeboekt. Vanaf november 2010 komen de telefoontjes voor de helpdesk bij het KCC binnen. Deze worden niet apart gemeten. Vanaf 2011 zullen de aantallen van de helpdesk dan ook niet meer in de managementinfo worden opgenomen. De stijging van het aantal aanvragen SHV fase 1 wordt veroorzaakt door de invoering van de vernieuwde werkwijze waardoor er meer dossiers doorgaan naar fase 1. Ook heeft de formulierenbrigade een positief effect omdat de dossiers beter worden aangeleverd. De stijging van de schuldregelingen heeft meerdere oorzaken. Er is een stijging van het aantal aanvragen waarneembaar. Ook het versneld opboeken van de aanvragen schuldregeling heeft hier invloed op. Daarnaast is dit ook een na-ijleffect van het inlopen van de wachttijd voor de intake van het budgetbeheer.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Kwijtschelding Algemene bijstand BBZ/BOB IOAW/IOAZ Wet inkomensvoorz. Kunstenaars Armoedebestrijding Schuldhulpverl. en kredietverl Budgetbeheer WSNP Resultaat voor bestemming
Lasten 814 42.453 1.523 1.176 830 4.565 665 1.414 309 53.749
Reserve mutaties Algemene bijstand BBZ/BOB IOAW/IOAZ Armoedebestrijding Budgetbeheer Resultaat na bestemming
53.748
Baten 26 34.216 1.437 913 728 240 171 240 170 38.141
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 814 26 42.719 34.216 1.523 1.437 1.176 913 830 643 4.565 240 879 385 1.414 240 309 170 54.229 38.270
92 77 919 98 39.326
54.228
Rekening 2010
Lasten 851 44.771 1.339 1.249 1.064 6.114 1.270 1.463 357 58.478
Baten 32 34.081 1.379 1.062 878 285 776 302 218 39.013
92 92 77 919 98
20 32
2.342
39.547
58.530
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo -37 6 -31 -2.052 -135 -2.187 184 -58 126 -73 149 76 -234 235 1 -1.549 45 -1.504 -391 391 -49 62 13 -48 48 -4.249 743 -3.506
-20 -32
2.250 -92 -77 -300 -14
2.230 -124 -77 -300 -14
-4.302
2.513
-1.789
619 84 42.060
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
132
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Algemene bijstand Totaal
afwijking in % I/D - 2.052 -5 I - 135 -0 I - 2.166
12 I -4 I
Totaal
184 -58 126
-6 I 16 I
Totaal
- 73 149 76
- 28 I 37 I
Totaal
- 234 235 1
- 35 I 19 I
Totaal
-1.584 45 - 1.539
BBZ/BOB
IOAW/IOAZ
Wwik
Armoedebestrijding
Schuldhulpverlening
- 44 I 87 I
Totaal
- 391 391 0
I I
Totaal
- 20 2.250 2.230
I I
Totaal
-32 -92 -124 - 77 - 300
I I
reserve mutaties: Algemene bijstand
BBZ/BOB
IOAW/IOAZ Armoedebestrijding
analyse De hogere lasten zijn veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering en een hoger aantal cliënten ad € 2.006.000, daarnaast door hogere algemene kosten ad € 46.000. De lagere baten betreffen met name een lagere rijksbijdrage inkomensdeel als gevolg van rijksmaatregelen ad € 502.000, hogere verhaalsontvangsten ad € 210.000 en een vrijval uit de voorziening voor incourante bijstandsvorderingen en –leningen ad € 140.000. Lagere bijstandskosten ad € 274.000, door minder cliënten en minder verstrekte leningen. Hogere apparaatskosten door meer inzet ten behoeve van regiogemeenten ad € 89.000. De lagere baten betreffen voor € 236.000 lagere rijksbijdragen, gerelateerd aan de lagere kosten. Verder is sprake van € 89.000 meer bijdragen regiogemeenten en € 88.000 meer verhaalsontvangsten. De hogere lasten zijn veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering en een hoger aantal cliënten ad € 73.000. In de begroting is een tekort op dit product geraamd, te dekken uit de reserve inkomensdeel. Door de wet Buig, samenvoeging van ondermeer WWB, BBZ/BOB, IOAW/IOAZ en WWIK, wordt nu de verrekening met de reserve in één keer onder algemene bijstand opgenomen en zijn de netto bijstandslasten van de producten BBZ/BOB, IOAW/IOAZ en WWIK afgedekt met de rijksbijdrage inkomensdeel. Ten opzichte van het aantal cliënten is de begroting 2010 te laag geweest. Daarnaast is sprake van een gestegen aantal cliënten. De hogere baten betreffen een hogere rijksbijdrage inkomensdeel, zoals bij BBZ/BOB toegelicht. De hogere lasten betreffen met name: Nagekomen nota’s coll.zorgverzekering 2008/2009 € 563.000 Hogere kosten coll.zorgverzekering 2010 € 116.000 Hogere kosten langdurigheidstoeslagen/bijz.bijstand € 902.000 Totaal € 1.581.000 In de jaarrekeningen 2008/2009 zijn een aantal kwartaalnota’s collectieve zorgverzekering niet verantwoord. In 2010 is dit als nagekomen last verwerkt. Door volumegroei en premiestijging is er voor 2010 ook ene overschrijding ten opzichte van de begroting. De langdurigheidstoeslag is de afgelopen jaren fors gestegen, zowel qua volume als qua vergoeding. In de begroting is hiervoor alleen de in de algemene uitkering begrepen vergoeding opgenomen De incidentele rijksbijdrage SHV 2010 ad € 331.000 was niet geraamd. Samen met een vrijval van de voorziening incourante kredieten ad € 55.000 en hogere rentebaten ad € 5.000 is deze aangewend voor dekking van extra apparaatskosten tot een bedrag van € 391.000.
De onttrekking betreft een onttrekking aan de reserve inkomensdeel ter egalisatie van de netto bijstandslasten. Daar deze hoger uitvallen dan begroot en zoals hierboven al toegelicht de producten BBZ/BOB en IOAW/IOAZ zijn geëgaliseerd met de rijksbijdrage valt deze onttrekking hoger uit. Voor wat betreft het verschil bij de onttrekking zie toelichting reserves Algemene bijstand. Vanwege kleine voordelen op onderdelen van de BBZ/BOB, die niet direct via het inkomensdeel lopen, kon per saldo nog € 32.000 worden gereserveerd. Zie toelichting product Algemene bijstand In de begroting is een onttrekking van € 300.000 geraamd ter egalisatie kosten Ieder kind doet mee. Daar in het jaar 2009 voor dekking van het tekort op armoedebestrijding meer aan de reserve is onttrokken dan toen geraamd, is dit bedrag voor 2010 niet meer beschikbaar.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
133
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
134
terugblik
Programma 15
Cultuur voorheen programma 2 Cultuur
Beleidsverantwoording Algemeen In 2010 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding van de Fundatie. Alle seinen bij de provincie en de gemeente staan tot nu toe op groen. Besluitvorming vindt plaats bij de PPN in 2011. In de eerste helft van 2010 heeft de bezuinigingsopgave veel aandacht gevraagd. De mogelijkheden om te bezuinigen zijn op verschillende manieren in beeld gebracht: inzetten op een basisinfrastructuur, een beleidsgebonden scenario, en een scenario dat uitgaat van kansen die zich de komende periode voordoen. In het najaar van 2010 is gewerkt aan de cultuurnota. Uitgaande van de ambities van het nieuwe cultuurbeleid zijn weer drie scenario’s opgesteld: Expansie, Focus en Krimp. De cultuurnota is begin 2011 aan de raad voorgelegd. Wat is voor 2010 afgesproken Implementatie door middel van Cultuurnota van ontwikkelingslijnen Cultuurvisie: Ons creatief vermogen. Iedereen doet mee. Versterken cultuurtoerisme.
Wat is in 2010 bereikt Cultuurnota is opgesteld en wordt naar verwachting voorjaar 2011 vastgesteld.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Pilot meerjarige subsidieafspraken met Fundatie conform de afspraken met de provincie van deze instelling.
Er is een meerjarige subsidiebeschikking afgegeven voor 2010 t/m 2012.
Subsidieafspraken gemaakt t/m 2012.
Herstart lokale omroep.
De lokale omroep ZOO is gestart.
Subsidiëring vanaf 2011 via het reguliere subsidietraject.
Project Hedon.
Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar nieuwbouw van Hedon aan de Burgemeester Drijbersingel en op het Noordereiland. Het Noordereiland is als voorkeurslocatie uit de bus gekomen. Vervolgens zijn i.v.m. de bezuinigingsopgave van de gemeente drie varianten in beeld gebracht: nieuwbouw, uitstel en aanbouw. Er was geen besluitvorming aan de orde. (Dit onderdeel stond ten onrechte in de begroting)
Besluitvorming rond Historisch Centrum Overijssel-Stedelijk Museum Zwolle
Jaarstukken 2010
135
terugblik
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010 Lasten 3.722 6.514 200 2.674 397 2.963 1.401 838 38 18.747
Bibliotheken Podiumkunsten Festivals Cultuureducatie Amateurkunst Musea Lokale geschiedenis Beeldende Kunst Beiaardier Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Podiumkunsten Cultuureducatie Amateurkunst Musea Lokale geschiedenis Beeldende Kunst
Baten
500
1 200
201
1.009 55
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 3.722 6.734 1 200 2.724 250 397 2.978 1.401 1.029 91 38 19.223 342
500
1.229 55
Rekening 2010
Lasten 3.723 6.609 190 2.764 333 2.998 1.377 669 38 18.701
535
Baten -13 253
91 1 332
1.151 74
18 68
Resultaat na bestemming
19.248
1.333
68
19.724
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo -1 -1 125 -14 111 10 10 -40 3 -37 64 64 -20 -20 24 24 360 360 1 1 522 -10 512
-35
-78 19 15
-113 19 -18 15
-110
-100
-210
361
-155
206
-18 83
100
110
1.794
19.363
1.639
Bedragen x € 1.000
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Podiumkunsten
afwijking 111
in % 2
I/D I
Amateurkunst
64
16
I
Beeldende Kunst
360
35
I/D
-113 -210
10
I
analyse Er zijn minder subsidies verstrekt dan geraamd (ca. € 80.000) zodat ook een lager beroep op de reserve stimulering podiumkunsten wordt gedaan (zie hieronder). Tevens zijn nog niet alle begrote kosten i.v.m. locatieonderzoek Hedon afgewikkeld. Het voordelig verschil ten opzichte van de begroting wordt ondermeer veroorzaakt door een afwikkeling van subsidies over voorgaande jaren m.b.t. de lokale omroep en nog niet uitgekeerd jaarbudget incidenteel nieuw beleid zaalgebruik Odeon/de Spiegel dat via de reserve naar 2011 wordt meegenomen. Deze post bestaat uit een structureel voordeel van € 150.000 vanwege 2 x opgenomen budget decentralisatiefonds Beeldende Kunst ad € 150.000. Daarnaast is ook voor dit onderdeel incidenteel € 158.000 minder uitgegeven in 2010 dan geraamd (inclusief de € 100.000 geraamde inzet van middelen uit 2009) en is voor het onderdeel 1%-regeling BK incidenteel € 52.000 gereserveerd uit hiervoor in 2010 ontvangen middelen.
reserve mutaties: Podiumkunsten Beeldende Kunst
Zie toelichting Podiumkunsten hierboven Zie toelichting Beeldende Kunst hierboven
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
136
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
137
terugblik
Programma 16
Sport voorheen programma 3 Sport
Beleidsverantwoording Algemeen Na het vaststellen van het Masterplan Sportaccommodaties in 2009 en de ontwikkeling en vaststelling van het beleid op het gebied van aangepast sporten heeft 2010 vooral in het teken gestaan van de uitwerking en uitvoering. Ten behoeve van de uitvoering van het Masterplan Sportaccommodaties is een uitvoeringsnotitie opgesteld die als werkkader voor de komende 5 jaren geldt. Daarbij is een prioritering en planning van de diverse acties uit het implementatieplan opgenomen. Een van de onderwerpen die prioriteit had betrof de ontwikkeling van het Hooge Laar. In 2010 is veel aandacht uitgegaan naar het in kaart brengen van de mogelijkheid om het sportpark ten behoeve van de hockeyverenigingen te ontwikkelen. Inmiddels is dit onderzoek dusdanig gevorderd dat begin 2011 een principebesluit genomen kan worden. Daarnaast is in 2010 een ander belangrijk onderdeel van het Masterplan, de nulmeting van de sportaccommodaties, gestart en vrijwel afgerond. Begin 2011 zullen de resultaten gepresenteerd worden, waarna keuzes gemaakt kunnen worden over benodigde aanpassingen van sportaccommodaties. In samenspraak met SSZ en SSS de Pelikaan is een concept-projectplan opgesteld voor verenigingsclustermanagement (een vorm van sportpark- en verenigingsmanagement) dat moet bijdragen aan verdere uitbouw van de verenigingsondersteuning. Vanwege het financiële perspectief en de ontwikkelingen op sport en accommodatiegebied op korte termijn is besloten verdere planvorming aan te houden totdat de effecten van deze ontwikkelingen zichtbaar zijn. Desalniettemin wordt door SSZ met andere partijen en verenigingen in het veld bekeken of op een andere wijze, binnen bestaande budgetten of met beperkter budget, een vorm van verenigingsclustermanagement tot stand kan komen. Voorts hebben ook op het niveau van de individuele accommodaties werkzaamheden plaatsgevonden. Zo is op sportpark Marslanden een kunstgrasveld aangelegd ten behoeve van SV Zwolle en is het accommodatieprobleem van de handboogschietvereniging opgelost. Daarnaast heeft renovatie van de atletiekbaan plaatsgevonden. Mede op basis van de uitgangspunten van het Masterplan Sportaccommodaties is samen met de beleidsvelden onderwijs en welzijn nauw samengewerkt in het onderzoeken van de haalbaarheid van verplaatsing van het Anker in Westenholte naar Stinspoort in combinatie met nieuwbouw van een binnensportaccommodatie. Het onderzoek naar de fysieke en financiële consequenties is in 2010 afgerond. De besluitvorming omtrent de nieuwbouw zal in 2011 betrokken worden bij de afweging van het investeringsprogramma bij de PPN 2012. Verder is in 2010 op basis van de uitkomsten van het Jaar van de Gehandicaptensport beleid op het gebied van aangepast sporten vastgesteld. Teneinde het aangepast sporten toegankelijker te maken en deelname te bevorderen is in 2010 ook besloten de functie consulent aangepast sporten in te stellen als onderdeel van SSZ. Een ontwikkeling die past binnen de doorontwikkeling van SSZ. In het nieuwe collegeakkoord wordt immers belang gehecht aan een doorontwikkeld SSZ. Deze doorontwikkeling is een continu proces, waarbij er voor gekozen wordt om daar waar vanuit het (sport)beleid zaken efficiënter georganiseerd of beter gestroomlijnd kunnen worden, de mogelijke rol van SSZ bekeken wordt. In 2010 is ook verder gewerkt aan versteviging en inbedding van bestaande taken en het inbedden van de werkwijze als gevolg van de gewijzigde interne organisatie. Wat betreft het zwemwaterdossier is een belangrijke stap genomen met de gunning van de bouw van het nieuwe bad. De voorbereiding van de bouw is dermate ver gevorderd dat naar verwachting begin 2011 gestart kan worden met de realisatie. Daarnaast zijn op basis van de ontwerpen van het nieuwe bad de aanbestedingsstukken voor de exploitatie opgesteld. De aanbesteding van de exploitatie kan daarmee naar verwachting in het tweede kwartaal 2011 gestart worden. Tot slot het openluchtbad. Om dit Nationale Monument blijvend in stand te kunnen houden als zwembad is een grondige renovatie / restauratie nodig. Op dit moment ligt er een afgerond Voorlopig Ontwerp met het voornemen om in 2011 te komen tot een Definitief Ontwerp. Naast een gemeentelijke financiering is de uitvoering van deze plannen afhankelijk van externe financiering door provincie en/of rijk. Wat is voor 2010 afgesproken Breedtesport
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Verzorgen van een sport- en beweegaanbod voor jeugd en jongeren van 4 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar en het verbeteren van de kwaliteit en de continuïteit van het sport- en beweegaanbod door Sportservice Zwolle als onderdeel van het bestaande
SSZ heeft uitvoering gegeven aan het sportbeleid op breedtesportgebied. In het kader van sportstimulering zijn onder meer sportstimuleringspakketten aangeboden aan het (basis)onderwijs en zijn schoolsporttoernooien georganiseerd. Deze
De uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid op gebied van sportstimulering en verbetering van de sportinfrastructuur vormen de primaire uitvoeringstaken die bij SSZ is ondergebracht. De integrale werkwijze van SSZ legt steeds meer
Jaarstukken 2010
138
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken uitvoeringsprogramma voor de programmalijn Zwolle speelt breed.
Wat is in 2010 bereikt activiteiten zijn geïntegreerd in de doelstellingen van de brede impuls, zodat éën methodiek van werken ontstaat.
Stand van zaken meerjarige afspraken verbindingen met uitvoerende organisaties en beleidsterreinen in de werkvelden onderwijs, buurt en sport waardoor het product sport steeds duidelijker en meer ingezet wordt om maatschappelijke doelen te bereiken.
Inzet van combinatiefunctionarissen ter uitvoering van onder- en naschoolse (sport)activiteiten middels subsidiëring van Sportservice in het kader van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.
Binnen 19 brede scholen wordt de combinatiefunctionaris ingezet ten behoeve van diverse onder- en naschoolse sportactiviteiten ter bevordering van sport en bewegen volgens de gedachte van de doorgaande leerlijn. De ontwikkeling van de doorgaande leerlijn heeft geresulteerd in de methodiek de Bewegende Leerlijn die in de tweede helft van 2010 is gepresenteerd aan uitvoerende organisaties in de werkvelden onderwijs, buurt en sport. Interessant om te melden is dat deze Zwolse aanpak landelijk als voorbeeld wordt genomen.
SSZ vervult het werkgeverschap voor de sportgerelateerde combinatiefunctionarissen en draagt bij tot het invulling aan en uitvoering van de impulsregeling.
Het (laten) verzorgen van een divers sporten beweegaanbod voor ouderen middels subsidiëring van het uitvoeringsprogramma WIJZ, onderdeel sportief bewegen voor ouderen.
In het kader van sociale activering van ouderen verzorgt WIJZ een divers aanbod aan sport- en beweegactiviteiten op diverse locaties verspreid over de stad.
Integreren van zorgprogramma´s gericht op kinderen met motorische-, gezondheids- en sociaal-emotionele achterstanden in bestaande beweegactiviteiten als onderdeel van het bestaande uitvoeringsprogramma van SportService Zwolle voor de programmalijn ‘Zwolle speelt breed’.
Een zorgkaart is ontwikkeld en verspreid binnen het basisonderwijs zodat groepsleerkrachten het toegespitste sporten beweegaanbod in beeld hebben en gericht kunnen doorverwijzen. SportMix is gecontinueerd en telt in 2010 ruim 80 deelnemers.
Onderzoek naar en waar mogelijk doorvoering van uitbreiding van de functie en het takenpakket van SSZ op het gebied van gehandicaptensport.
Onderdeel van het in 2010 geformuleerde beleid op het gebied van aangepast sporten was de invoering van een consulent aangepast sporten. In het najaar 2010 zijn met SSZ afspraken gemaakt over het onderbrengen van deze functie bij SSZ voor een periode van 4 jaar. Inmiddels is door SSZ de werving van een consulent afgerond.
Implementeren en uitvoeren van de subsidieregeling aangepast sporten.
Per 1 januari 2010 is de subsidieregeling aangepast sporten van kracht geworden. In de loop van 2011 zal een aangepaste verordening worden voorgelegd, waarin de ervaringen vanuit geldend beleid vertaald worden.
Het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van beleid ten aanzien van aangepast sporten.
Naar aanleiding van de bevindingen tijdens het Jaar van de Gehandicaptensport in 2009 is medio 2010 het beleid vastgesteld.
In 2011 wordt uitvoering gegeven aan het beleid aangepast sporten. Onderdelen zijn het aanstellen van een consulent aangepast sporten, aanpassen van de verordening aangepast sporten en het uitvoeren van een onderzoek naar de doelgroep.
Subsidiëring van het bestaande uitvoeringsprogramma van SportService Zwolle voor de programmalijn Zwolle speelt niet op de man ten behoeve van: verenigingsondersteuning voor reguliere en gehandicaptensportverenigingen ondersteunen van reguliere sportverenigingen bij de opvang en begeleiding van mensen met een beperking Deskundigheidsbevordering en stimuleren vrijwilligerswerk voor reguliere en gehandicaptensportverenigingen
In het kader van de aan SSZ opgedragen taak ten aanzien van verenigingsondersteuning zijn diverse voorlichtings- en scholingsprogramma’s aangeboden voor sportorganisaties en bestuurders, is ondersteuning en begeleiding geboden aan verenigingen en is een bijdrage geleverd aan de organisatie van activiteiten/evenementen waarbij meerdere (sport)partijen betrokken zijn. . Een tweetal combinatiefunctionarissen zijn ingezet op sportparken en binnen enkele takken van sport om het technisch kader en de kwaliteit van het sportaanbod te verbeteren. Doel is de verenigingen te
Uitbouw van de taken op het gebied van verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering blijft onderdeel van de doorontwikkeling van SSZ. Indien zich mogelijkheden of ontwikkelingen voordoen die deze taak kunnen versterken of uitbreiden wordt bekeken of en op welke wijze nieuwe activiteiten aan het takenpakket van SSZ kunnen worden toegevoegd.
Jaarstukken 2010
Per 1 maart 2011 is de consulent aangepast sporten bij SSZ aangesteld. De onderliggende beleidsnota Zwolle sport onbeperkt is leidend voor de invulling van deze functie.
139
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Het structureel inbedden en zichtbaar maken van Fair Play in sportverenigingen
Wat is in 2010 bereikt betrekken bij de Bewegende Leerlijn. Een digitale kennisbank is gelanceerd met producten waarmee verenigingen op bestuurlijk, organisatorisch niveau hun deskundigheid zelfstandig kunnen verbeteren.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Tezamen met SSZ het initiëren van onderzoek naar mogelijkheden voor uitbouw verenigingsondersteuning.
In dit kader is in 2010 een conceptprojectplan voor een pilot op het gebied van management van verenigingsclusters opgesteld. Vanwege de financiële situatie van de gemeente en de ontwikkelingen op sportgebied is besloten verdere planvorming aan te houden totdat de effecten van deze ontwikkelingen zichtbaar zijn. Wel wordt door SSZ met andere partijen in het veld bekeken of op een andere wijze, binnen bestaande budgetten of met beperkter budget, een dergelijke vorm van verenigingsclustermanagement tot stand kan komen.
Het binnen de kaders van het flankerend beleid uit het Masterplan Sportaccommodaties vastleggen van een kwaliteitsbeoordelingscriterium ten aanzien van de sportverenigingen, dat vooral zijn beslag dient te krijgen in het tarieven- en subsidiestelsel.
In 2010 is een uitwerkingsnotitie voor het Masterplan Sportaccommodaties opgesteld. Aan het vastleggen van een kwaliteitsbeoordelingscriterium voor sportverenigingen teneinde het gebruik van accommodaties te sturen door middel van tarieven en subsidies is geen prioriteit gegeven.
In de uitwerkingsnotitie is aangegeven dat om tot invulling te komen van een nieuw subsidie- en tariefstelsel eerst de resultaten van de nulmeting afgewacht worden. Op basis van de nulmeting zal een visie op de gewenste inzet van de accommodaties ontwikkeld worden. In aansluiting daarop zal bekeken worden of sturing op het gebruik van accommodaties nodig en wenselijk is en op welke wijze de gemeente subsidies en/of tarieven hiertoe. De resultaten van de nulmeting worden in de eerste helft van 2011 verwacht.
Structurele financiering van het Topsport Steunpunt ten behoeve van onder meer: Het bevorderen van een hoger niveau van sportbeoefening Het laten functioneren van een netwerkstructuur rondom breedtesport en talentontwikkeling
Met Topsport Overijssel (voorheen Topsport Steunpunt) zijn voor de jaren 2007-2010 prestatieafspraken gemaakt. In het kader hiervan heeft Topsport Steunpunt in 2010 de volgende activiteiten uitgevoerd: Het aangaan van samenwerkingsverbanden en ontwikkelen van talentenprogramma’s Het bevorderen van een hoger niveau van sportbeoefening. Het ondersteunen van sportevenementen en het organiseren van een topsportevenement (interland volleybal) Stimuleren van de wisselwerking tussen top- en breedte sport waarvoor o.a. verschillende bijeenkomsten voor sporters, coaches, ouders en coördinatoren van opleidingen zijn georganiseerd
Met Topsport Overijssel zijn op basis van een nieuw projectplan nieuwe prestatieafspraken en uitvoeringsovereenkomst opgesteld voor 2011. Verdere voortzetting van subsidiering is mede afhankelijk van de bezuinigingen op dit onderdeel. Hierover worden in 2011 gesprekken gevoerd met Topsport Overijssel.
Doorontwikkeling van het Topsport Steunpunt op basis van een nieuw projectplan en de daaruitvoortvloeiende nieuwe prestatie- en uitvoeringsovereenkomst.
In 2010 hebben gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van de subsidierelatie. Op basis van deze gesprekken is een eenjarige uitvoeringsovereenkomst vastgesteld waarin het Olympisch plan 2028 het uitgangspunt is. Verdere voortzetting van de subsidierelatie is mede afhankelijk van de bezuinigingen op dit onderdeel.
Afhankelijk van de bezuinigingen wordt in 2011 nagegaan hoe na 2011 de subsidierelatie met Topsport Overijssel wordt vormgegeven.
Participatie in het Olympisch Netwerk Overijssel.
Begin 2010 is een nieuw Olympisch Netwerk gevormd, het Olympisch netwerk Overijsssel, waar Topsport Overijssel en SportService Overijssel deel van uit maken. Het doel van het netwerk is om
Topsport
Jaarstukken 2010
140
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt verschillende partijen uit Overijssel (gemeenten, het onderwijs, evenementen en het bedrijfsleven) te committeren aan de Olympische ambitie van 2028. Via de subsidierelatie met Topsport Overijssel en gesprekken met de Alliantiemanager van het Olympisch netwerk Overijssel participeren wij in het netwerk.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Financiering, wervingsactiviteiten, coördinatie en behandeling van subsidieaanvragen ten aanzien van Topsportevenementen.
In 2010 heeft in Zwolle weer een aantal topsportevenementen plaatsgevonden, waaronder de Ster van Zwolle, Zwolle international, Interland volleybal, de Halve marathon en de Europacup badminton.
In 2011 stellen wij ren nieuw evenementensubsidiebeleid op. Mogelijk gevolg is dat subsidie voor bepaalde bestaande evenementen wordt afgebouwd.
Het ontwikkelen van nieuwe criteria ten behoeve van Topsportevenementen.
In 2010 is tezamen met Economische Zaken verder gewerkt aan het dynamiseren van het evenementensubsidiebeleid.
Sportservice Zwolle en het Topsport Steunpunt zetten topsportclubs en topsporters in voor diverse activiteiten en functies.
Topsport Overijssel en SportService Zwolle hebben in 2010 topsporters en topclubs ingezet voor diverse activiteiten zoals afgesproken in de prestatieovereenkomst.
Voor 2011 zijn met Topsport Overijssel en SportService Zwolle wederom afspraken gemaakt over het inzetten van topsportclubs en topsporters voor diverse activiteiten.
Opstart van de implementatie van het Masterplan Sportaccommodaties: Bouwkundig en technisch onderzoek van (een deel van) de sportaccommodaties heeft plaatsgevonden. De ontwikkeling van het flankerend beleid is begonnen. De planontwikkeling voor de herstructurering van het Hooge Laar is gereed. Voor acute accommodatieproblemen zijn voorstellen ontwikkeld. Op sportpark Marslanden is een kunstgrasvoetbalveld aangelegd.
De nulmeting van de sportaccommodaties is in de tweede helft van 2010 uitgevoerd en wordt in het eerste kwartaal 2011 afgerond. Daarnaast is de start gemaakt met de planontwikkeling van het Hooge Laar en is besluitvorming omtrent realisatie voorbereid e (besluitvorming 1 kwartaal 2011). Ook de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark Marslanden heeft plaatsgevonden. Ondanks uitvoerig overleg en verkenningen is niet voor alle acute accommodatieproblemen tot een oplossingsrichting gekomen. Voor sportpark Jo van Marle wordt, door een raadsmotie, gezocht naar alternatieven in plaats van uitbreiding met een speelveld. Daarnaast blijft een oplossing voor de tafeltennisaccommodatie uit aangezien de wensen van de vereniging en de aanwezige alternatieven niet op elkaar aansluiten. Ten aanzien van het verbeteren van de mogelijkheden tot beoefenen van turnen is een door Landstede gewenste uitbreiding van de sporthal van Landstede een reëel perspectief. Voor het knelpunt van de handboogschietvereniging is in 2010 een oplossing gekomen.
De uitwerkingsnotitie Masterplan Sportaccommodaties die in 2010 is opgesteld is een werkplan ten aanzien van de activiteiten en werkzaamheden die volgens het implementatieplan tussen 2010 en 2014 uitgevoerd dienen te worden. De uitvoering van het Masterplan zal volgens de aanpak en prioritering van deze uitwerkingsnotitie plaatsvinden.
Tezamen met SSZ het opstarten van de ontwikkeling van een centraal sportloket.
Met SSZ is verkennend gesproken over de mogelijkheden tot (verdere) ontwikkeling van het sportloket. Mede op basis van het proces rondom bekostiging van het bewegingsonderwijs, dat tezamen met het beleidsveld onderwijs in 2010 in kaart is gebracht, is gebleken dat de gewenste taak, rol en verantwoordelijkheden van SSZ in relatie tot de driehoek gebruikers/verenigingen, beherende organisaties/eigenaren van de accommodaties en de gemeente nader bepaald moet worden. Daarbij spelen ook de mogelijke fiscale consequenties vanwege wijziging van de rol.
In 2011 wordt onderzoek uitgevoerd naar de gewenste c.q. mogelijke rol/positie van SSZ ten aanzien van de verhuur/verhuuradministratie voor sportgebruik en bewegingsonderwijs ten aanzien van zowel gemeentelijke als nietgemeentelijke sportaccommodaties. Op basis hiervan zal bezien worden of en op welke wijze het uitbreiden van de verhuurtaak mogelijk en wenselijk is.
Het verbeteren van de toegankelijkheid van (een deel van de) bestaande sportaccommodaties voor gehandicapten door het aanbrengen van
Dit onderdeel is nog niet geheel uitgevoerd. Er is budget beschikbaar gesteld ten behoeven een invalidentoilet op sportpark de Pelikaan, dat in 2011 in gebruik wordt
De benodigde aanpassingen en de keuze voor de accommodaties die toegankelijker gemaakt worden is mede afhankelijk gesteld van de nulmeting sportaccommodaties.
Sportaccommodaties
Jaarstukken 2010
141
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken gehandicaptenvoorzieningen.
Wat is in 2010 bereikt genomen.
De aanbesteding van de exploitatie van de nieuwe zwembaden heeft plaatsgevonden en de bijbehorende contracten zijn met de geselecteerde partij afgesloten.
In 2010 is nauwgezet gewerkt aan het opstellen van de aanbestedingstukken voor de aanbesteding. Voor de aanbesteding van de exploitatie is van belang dat duidelijkheid bestaat over het te exploiteren gebouw en de kenmerken daarvan die van invloed kunnen zijn op de exploitatiekosten (o.a. duurzaamheidsmaatregelen). Met de vertraging die is opgelopen bij de aanbesteding van de bouw en aanpassingen aan het ontwerp na die tijd (o.a. aanvullende duurzaamheidsmaatregelen) kon de aanbesteding van de exploitatie in 2010 niet gestart worden.
De (voorbereiding van de) bouw van de nieuwe zwembaden is begonnen.
De voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de bouw zijn gestart. De eerste bouwhandelingen worden verwacht in het tweede kwartaal 2011.
De renovatie van het Openluchtbad is begonnen.
Het Voorlopig Ontwerp is afgerond en heeft als input gediend bij een subsidieverzoek bij het Rijk. Dit verzoek is afgewezen.
Stand van zaken meerjarige afspraken Zodra deze is afgerond kunnen voorstellen op dit gebied ontwikkeld worden. De gunning van de exploitatie wordt voorzien in het derde kwartaal 2011. Na de gunning zal met de exploitant en de SEZZ gewerkt worden aan een vloeiende overgang naar het nieuwe zwembad.
In 2011 zal het Definitief Ontwerp opgesteld moeten worden, bij de uitvoering van deze plannen zal externe financiering noodzakelijk zijn. Eerste werkzaamheden worden vooralsnog eind 2011 voorzien.
Kengetallen Bezoekersaantallen zwembaden
2005
2006
2007
2008
2009
Hanzebad
251.788
247.692
248.594
249.248
236.765
Aa-bad
131.868
122.588
120.357
113.615
112.181
Therapiebad
29.231
27.631
28.427
26.380
25.182
Totaal
412.887
397.911
397.378
389.243
374.128
2005
2006
2007
2008
2009
63.000
83.500
47.500
51.000
60.258
Bezoekersaantallen openluchtbad (bron: Vereniging Openluchtbad Zwolle) Openluchtbad
Breedtesport Het sportparticipatiecijfer geeft het percentage van de desbetreffende groep aan dat 12 maal per jaar aan sportbeoefening doet (volgens Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (RSO)). Algemeen
2003
2009*
Participatiecijfer algemeen 18 t/m 64-jarigen:
77%
75%
Leeftijd
2003
2009*
18 t/m 24 jaar
85%
83%
25 t/m 34 jaar
80%
84%
35 t/m 44 jaar
79%
76%
45 t/m 54 jaar
76%
68%
55 t/m 64 jaar
63%
64%
Etniciteit
2003
2009*
Autochtonen
79%
77%
Allochtonen
63%
59%
Jaarstukken 2010
142
terugblik
* Vanwege het aantal respondenten in 2009 levert de meting in 2009 geen significante verschillen op t.o.v. 2003 Bronnen: “Sport in Zwolle”, onderzoek naar de sportparticipatie en sportbehoefte van de Zwolse bevolking (juni 2003) en Sportonderzoek 2009, onderzoek naar de sportparticipatie van de Zwolse bevolking. Topsport aantal topclubs in Zwolle: aantal topsportevenementen:
Sportaccommodaties Aantal sportaccommodaties onder gemeentelijk beheer Voetbalveld (kunstgras) Voetbalvelden Hockeyvelden (gras) Hockeyvelden (kunstgras) Korfbalvelden Halfverharde handbalvelden Trainingsvelden Atletiekbanen Honkbalveld Softbalveld Rugbyveld Gymnastieklokalen Sportzalen
Totaal
4 4
2006
2007
2008
2009
2010
4
11
12
13
14*
34
34
34
33
33**
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
20
12
11
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
30
30
30
30
30
4
4
4
4
4
100
101
101
101
101
Toelichting: * Op sportpark Marslanden is een natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld ** Op sportpark Windesheim is extra natuurgrasveld aangelegd
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Breedtesport Topsport Sportaccommodaties Resultaat voor bestemming
Lasten 977 154 7.060 8.191
Baten
1.036 1.036
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 967 154 6.945 1.036 8.066 1.036
Rekening 2010
Lasten 864 140 6.457 7.461
Baten
1.083 1.083
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 103 103 14 14 488 47 535 605 47 652
Reserve mutaties Breedtesport Sportaccommodaties
1.124
22 1.095
10 2.671
22 2.605
85 2.896
5 2.435
-75 -225
-17 -170
-92 -395
Resultaat na bestemming
9.315
2.154
10.747
3.664
10.442
3.523
305
-141
164
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
143
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Breedtesport
afwijking 92
in % 90
I/D I
analyse Betreft € 75.000 storting in de reserve ten behoeve aangepast sporten. Het bedrag is bestemd voor een consulent aangepast sporten. In het najaar 2010 zijn met SSZ afspraken gemaakt over het onderbrengen van deze functie bij SSZ voor een periode van 4 jaar. Betreft € 17.000 restant van het jaar van de gehandicaptensport wat nog ingezet wordt bij het bestedingsplan gehandicaptensport 2011-2014.
Sportaccommodaties
136
70
I
42 6
3 100
I I
26 94
100 100
I I
10 33 38
100 44 13
I I I
11 100
10 100
I I
Betreft restant € 136.000 van het Masterplan sportaccommodaties wat beschikbaar is gesteld bij incidenteel nieuw beleid. De uitwerking van het Masterplan vindt plaats tussen 2010 en 2014. Restitutie subsidie 2009 SEZZ. Betreft Tillift OLB. Blijft vooralsnog in reserve in verband met toekomstige renovatie/restauratie van het Openluchtbad. Rente over Omzetbelasting Stadion 2003-2008 Diverse verplichtingen o.a. onderhoud Wijkzaken, door vroege inval van de winter zijn enkele geplande werkzaamheden niet uitgevoerd/afgerond. Juridische kosten kleedkamers. Zie reserve mutaties. Restant stadsdeelskatebaan Stadshagen. Zie reserve mutaties. Minder groot onderhoud door EC. Verschuiving naar 2011. Zie ook reserve mutaties. Restant voorbereiden Openluchtbad. Zie reserve mutaties. Restant stelpost stadsuitbreiding Stadshagen
Breedtesport
-92
100
I
Zie analyse onder product breedtesport.
Sportaccommodaties
-136
100
I
-6 -94 -10 -33 -12 -93
100 100 100 44 100 16
I I I I I I
-11
10
I
Betreft storting restant incidenteel nieuw beleid Masterplan sportaccommodaties. Zie analyse onder product sportaccommodaties. Betreft tillift OLB. Zie analyse onder product sportaccommodaties. Diverse verplichtingen o.a. onderhoud Wijkzaken. Betreft juridische kosten i.v.m. privatisering kleedkamers. Restant stadsdeelskatebaan Stadshagen. Restant onderzoek Masterplan Sportaccommodaties. Minder groot onderhoud door EC. Hierdoor ook minder onttrokken aan reserve onderhoud sportaccommodaties. Restant voorbereiden Openluchtbad.
reserve mutaties:
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten (reeds verwerkt in begroting) Openstaand saldo per ultimo 2010
25.241 1.108 26.349 4.808 35 21.506
+/+ -/-/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
-5
21.506
Jaarstukken 2010
144
terugblik
Specificatie van het verloop in 2010 Project Stadion Oosterenk Sportvoorzieningen Stadshagen Kunstgrasvelden incl SPP Marslanden Cruijff Court Voorbereiding zwembaden Zwemwater Uitbreiding acc ommodatie VSW Kleedkamers VSW Windesheim Renovatie Atletiekbaan Voorbereiden Openluchtbad Kleedkamers SVI
krediet 1-1-2010 921 1.047 27 33 0 23.058 55 100
25.241
nieuw krediet
-4 140 250 110 147
besteding 2010 264 2 339 60 0 3.465 51 171 250 99 107
restant krediet 657 1.045 107 -16 0 19.593 0 69 0 11 40
1.073
4.808
21.506
419 11 0
dekking res./voorz.
derden
expl.rek.
-16 0 0
11
-16
11
* Bedragen x € 1.000
Verantwoording De sportvoorzieningen Stadshagen worden per 31-12-2010 afgesloten. Het restant krediet van € 1.045.000 levert een structurele vrijval in de kapitaallasten. In de begroting 2011 is met deze vrijval al rekening gehouden. Het stadion Oosterenk kan (nog) niet volledig worden afgesloten omdat o.a. de afwikkeling van de woonboten nog moet plaatsvinden. Het project zwemwater verloopt voorspoedig. De voorbereiding van de bouw is dermate vergevorderd dat naar verwachting begin 2011 gestart kan worden met de realisatie. De volgende projecten worden per 31-12-10 afgesloten: Voorbereiden Zwembaden Kunstgras Buitensportaccommodaties Cruijff Court realisatie Kunstgras SVI 2008 Uitbreiding accommodatie VSW Windesheim VVI 2009: Kunstgras Tempo ‘41 Meerjarig incidenteel 2009: Kunstgrasvelden Renovatie Atletiekbaan
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
145
0
terugblik
Programma 17
Gezondheid en zorg voorheen programma 6 Gezondheid en zorg, aangevuld met de onderdelen Maatschappelijke zorg (uit programma 1 Welzijn) en inburgering (uit programma 4 Inburgering en Integratie)
Beleidsverantwoording Algemeen Beleidskaders De wettelijke kaders voor het programma Gezondheid en Zorg worden gevormd door enerzijds de Wet Publieke Gezondheid en anderzijds de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wet Publieke Gezondheid is onder meer vertaald in de nota Samen Werken aan een Gezonde Stad: Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011. De Wet maatschappelijke ondersteuning is vertaald in het door de raad vastgestelde Wmo-beleidskader 2010-2013. De Wmo omvat in totaal negen prestatievelden, waarvan de doelstellingen, prestaties en activiteiten van zes prestatievelden zijn opgenomen in het begrotingsprogramma Gezondheid en Zorg. Prestatieveld 1: sociale samenhang en leefbaarheid bevorderen in wijken, dorpen en buurten is integraal onderdeel van de begrotingsprogramma’s 8 en 9. Prestatieveld 4a ondersteunen vrijwilligers maakt onderdeel uit van het begrotingsprogramma 8. Tenslotte is prestatieveld 2 opvoeden en opgroeien opgenomen in het begrotingsprogramma 10.
Relevante kaderstellende nota’s vastgesteld door de raad Gezondheidsbevordering Nota Samenwerken aan een Gezonde Stad: Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 (raadsbesluit 23 juni 2008), Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg in de Wmo (raadsbesluit 2 april 2007) Alcoholmatigingsprogramma Jeugd 2007-2011 Regio IJsselland (raadsbesluit 18 februari 2008)
Maatschappelijke Ondersteuning Wmo algemeen Wmo-beleidskader 2010-2013 (raadsbesluit 25 januari 2010) Resultaatafspraken huisvesting bijzondere doelgroepen (raadsbesluit, 14 oktober 2008) Prestatieveld 3 De Zwolse Wegwijzer, plan van aanpak (collegebesluit 6 juli 2006) Prestatieveld 4 Notitie Ondersteuning Mantelzorgers (raadsbesluit 30 oktober 2006) Prestatieveld 5 Opinienota Waarborgen Cliëntparticipatie in Inloophuizen (behandeld in de raad 26 januari 2009) en Waarborgen Cliëntenparticipatie
in Inloophuizen (raadsbesluit 14 april 2009) Startnotitie Toekomstvisie inloophuizen (collegebesluit voorjaar 2009) Actieplan voor het verbeteren van de participatie van burgers met een psychische handicap (collegebesluit voorjaar 2010) Inzet compensatiemiddelen ondersteunende begeleiding (raadsbesluit 5 juli 2010) Prestatieveld 6 Verordening Individuele Voorzieningen gemeente Zwolle 2011 (raadsvoorstel) Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2011 (collegevoorstel) Prestatievelden 7, 8 en 9 Overheveling OGGz van AWBZ naar Wmo (raadsbesluit 30 oktober 2006) Stedelijk Kompas Zwolle (raadsbesluit 26 maart 2007) Geclusterde voorziening en Herberg (raadsbesluit 21 april 2008) Regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) (raadsbesluit 25 mei 2009) Stand van zaken Stedelijk Kompas Zwolle 2010 (raadsvoorstel) Wat is voor 2010 afgesproken Gezondheidsbeleid
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Uitvoeren van het plan van aanpak Integrale Aanpak Overgewicht bij 0-19 jarigen in Diezerpoort.
Meerjarige afspraak: De huidige aanpak van overgewicht bji 0-19 jarigen te verbreden, conform de EPODE-aanpak (JOGG).
Zowel in Diezerpoort als in de wijk Holtenbroek zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd. In samenwerking met de belangrijkste betrokken externe partners is gewerkt aan de totstandkoming van het programma Zwolle Gezonde Stad 2010-2013. In dit programma is de visie op een brede integrale en duurzame aanpak van overgewicht bij 0-19 jarigen vertaald in doelstellingen tot eind 2013. De aanpak richt zich op Zwolle en in het bijzonder op de wijken
Jaarstukken 2010
Stand van zaken; Op 6 december 2010 heeft de raad ingestemd met het Programma Zwolle Gezonde Stad 2010- 2013. Binnen het programma wordt gebruik gemaakt van de JOGG-aanpak. Het programma bevat in totaal 26 doelstellingen: algemene einddoelstellingen,
146
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt Diezerpoort en Holtenbroek. Op 3 november 2010 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zwolle en het Convenant Gezond Gewicht ondertekend. Zwolle is de eerste Jongeren op Gezond Gewicht-gemeente (JOGG)
Stand van zaken meerjarige afspraken
In 2010 wordt door de gemeente Zwolle de regie gevoerd op de uitvoering van het regionale alcoholmatigingsprogramma Jeugd 2007-2011 IJsselland.
Alle voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd. Het bestuurlijk overleg Alcoholmatiging jeugd heeft in december 2010 besloten het project met een jaar te verlengen, dus tot eind 2012, omdat een aantal projecten nog doorlopen in 2012. Hiervoor zijn geen extra middelen benodigd.
Regio: regionaal wordt invulling gegeven aan de beschikbare provinciale middelen.
In juni 2010 heeft de provincie de beschikking afgegeven voor de uitvoering van de projecten Smartconnection en communicatie. Het project communicatie is uitgevoerd. Over het project Smartconnection is nog nader overleg gevoerd waardoor dit project begin 2011 van start is gegaan. De provincie is akkoord met verlenging van één jaar voor het project Smartconnection.
Meerjarige (lokale) doelstellingen: 1. De omvang van de groep 12-24 jarigen die alcohol drinkt zal in 2011 met 15% zijn afgenomen t.o.v. 2003: 69%, dus in Zwolle in 2011: 58,65%, tussenmeting 2007: 66%); 2. De gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt gedronken is in Zwolle in 2011 met tenminste 1 jaar verhoogd t.o.v. 2007 (0-meting 2007: 14,5 jaar, dus in 2011: 15,5%); 3. De omvang van de groep 12-24 jarigen die regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt is in Zwolle in 2011 met 25% gedaald t.o.v. 2007 (0-nulmeting 2007: 21%, dus in 2011: 15,75%). Stand van zaken: in 2011 wordt door de GGD IJsselland de gezondheidsmonitor voor jongeren uitgevoerd op basis waarvan vastgesteld wordt of de doelstellingen zijn bereikt. Op 22 november 2010 heeft de raad ingestemd met de inzet van provinciale middelen voor de uitvoering van de projecten Smartconnection 2011-2013) en communicatie (2010-2012)
Zwolle: lokaal wordt invulling gegeven aan de extra beschikbaar gestelde middelen alcohol en jeugd (n.a.v. motie april 2008).
Gedeeltelijk gerealiseerd in 2010. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor de inzet van de middelen 2010/2011.
Zwolle: Op Tijd Voorbereid/Gezonde School en Genotmiddelen wordt in 2010 op een deel van de basisscholen aangeboden.
Gerealiseerd.
Regio: in 2010 worden 50 controles op leeftijdsgrenzen door de VWA uitgevoerd in de regio IJsselland.
Gerealiseerd.
Eventuele activiteiten om dit te bereiken wegen wij binnen het voorstel Jeugdbeleid, dat naar verwachting in het najaar 2009 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
Gedeeltelijk gerealiseerd. In het najaar 2010 is de Kanskaart Jeugd gepresenteerd aan de gemeenteraad. De eerste uitwerking van de kanskaart jeugd in concrete activiteiten wordt in het voorjaar van 2011 afgerond.
Meerjarige doelstelling; In 2011 zijn voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar weerbaarheidstrandingen beschikbaar. Stand van zaken: Er worden verschillende weerbaarheidstrainingen aangeboden aan de doelgroep.
Voortzetting van de activiteiten die de RIAGG Zwolle uitvoert in het kader van de collectieve preventie.
Gerealiseerd. Verder is, met het oog op het doel om meer senioren met somberheidklachten te bereiken, met Dimence afgesproken dat op wijkniveau gezocht wordt naar mogelijkheden om depressie-preventie structureel in te bedden in de werkzaamheden van verschillende organisaties en beroepsgroepen die in de betreffende wijk contact hebben met de ouderen. In samenwerking met Icare, WIJZ, Dimence afd. ouderen, GGD, Progez en Tactus verslavingszorg is gestart in de wijk Dieze-Oost.
Meerjarige doelstellingen; 1. De urgentie van het probleem depressie en eenzaamheid bij ouderen onder de aandacht brengen bij de betrokken regionale en lokale partijen. 2. Het inzichtelijk maken van hiaten en knelpunten in de zorgketen rondom depressiepreventie bij ouderen met als uiteindelijke doel; 3. De ketenzorg sluitend maken, het bereik van preventieve interventies verhogen en eenzaamheid en depressie onder ouderen terugdringen.
Jaarstukken 2010
doelstellingen m.b.t. ‘gezond gedrag’, ‘gezonde omgeving’ en ‘gezonde zorg’; doelstellingen met betrekking tot de 5 JOGG-pijlers. Het uitvoeringsprogramma 2011 is in uitvoering.
Zie hierboven meerjarige (lokale) doelstellingen.
147
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken Stand van zaken: De partners komen binnenkort met een voorstel hoe de samenwerking op het gebied van Depressiepreventie in DiezeOost verbeterd kan worden en/of de aanpak ook in andere wijken kan worden uitgevoerd.
(Doen) uitvoeren eventuele aanvullende activiteiten op dit terrein vanuit het aan de raad voor te leggen Seniorenbeleid.
Nog niet gerealiseerd. De nota Seniorenbeleid zal in 2011aan de raad worden voorgelegd.
Kengetallen Jeugdgezondheidszorg Aantal kinderen in zorg JGZ 0-4 jarigen (alle kinderen worden een of meerdere keren voor een regulier consult opgeroepen) Bereik van het aantal kinderen in zorg
2005
2006
2007
2008
2009
6.090
6.100
6.188
6.475
6.469
a
6.449
b
5.910
5.900
5.998
6.455
- Aantal geplande reguliere contactmomenten JGZ 0-4 jarigen (aantal oproepingen) - Aantal gerealiseerde contactmomenten JGZ 0-4 jaar
-
-
-
24.206
20.666
22.142
20.519
Aantal kinderen met 1 of meer risicofactoren JGZ 0-4 jaar
-
-
919
1.196
1.212
1.463
1.579
1.780
Aantal verwijzingen JGZ 0-4 jaar naar hulpverlening Aantal oproepingen JGZ 4-19 jarigen
3.434
3.500
3.905
4.209
3.964
Aantal screeningen JGZ 4-19 jarigen
3.180
3.200
3.633
3.734
3.590
-
-
1.796
1.820
1.774
280
280
365
339
296
Aantal kinderen met extra zorg Aantal verwijzingen naar hulpverlening a
In 2008 zijn alle kinderen in beeld. Twintig kinderen en hun ouder(s) zijn niet naar het consultatiebureau gekomen. De ouders van deze kinderen worden eens in de drie maanden gebeld en indien nodig wordt huisbezoek afgelegd. In 2009 waren 20 kinderen non-gebruiker.
b
Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Wet Maatschappelijke ondersteuning – algemeen (Wmo)
Stand van zaken meerjarige afspraken
Realiseren van de in het beleidskader Wmo 2010-2013 opgenomen resultaten voor 2010 waaronder de in dit programmaplan opgenomen resultaten.
Gedeeltelijk gerealiseerd. Het beleidskader Wmo 2010-2013 is door de raad in februari 2010 vastgesteld. (zie a).
Realiseren van de meerjarige resultaten zoals opgenomen in het door de raad vast te stellen beleidskader Wmo 2010-2013 Stand van zaken: De tot dusver vastgestelde meerjarige resultaten zijn in de begroting opgenomen. Hierover wordt in deze jaarrekening gerapporteerd.
In het voorjaar 2010 uitvoeren van de benchmark Wmo en rapporteren hierover in het najaar 2010 aan de raad en de klankbordgroep Wmo. Het realiseren van innovatie in het kader van de Wmo, bijvoorbeeld door het doen uitvoeren van Wmo-pilots. Het betrekken van burgers en cliënten bij het Wmo-beleid onder meer door het ondersteunen en benutten van de klankbordgroep.
Gerealiseerd.
Voeren van bestuurlijk en ambtelijk lokaal en regionaal overleg met de zorgfinanciers.
Gerealiseerd.
Gerealiseerd. Daarbij is samen met de klankbordgroep Wmo een traject gestart ‘betrekken van burgers bij de voorbereiding van Wmo-beleid’. De uitkomst hiervan en een voorstel is in maart 2011 aan de raad als voorstel aangeboden. Gerealiseerd.
Jaarstukken 2010
Het (samen met de zorgfinanciers) inrichten van een gezamenlijke zorginkoop/subsidieproces
148
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Het realiseren van integrale en vraaggestuurde hulpverlening in multiprobleemsituaties, door het (doen) uitvoeren van een pilot in de Palestrinalaan.
Nog niet gerealiseerd. Wel zijn de kaders met de provincie overeengekomen. De uitwerking hiervan en een voorstel (ZorgSaam in de Palestrinalaan) wordt in april 2011 aan de raad aangeboden.
Het samen met de zorgfinanciers wegnemen van belemmeringen die zorginstellingen ervaren bij het bieden van zorg.
Het organiseren van overleg met betrokken instellingen in het platform Wonen, Welzijn en Zorg (gericht op informatie, innovatie en inspiratie).
Gerealiseerd. Daarbij is de verenigingsstructuur van het platform Wonen, Welzijn en Zorg gerealiseerd en is het platform geëvalueerd.
Het samen met de woningcorporaties en zorginstellingen (doen) realiseren van overeengekomen resultaatafspraken Huisvesting Bijzondere Doelgroepen waaronder het realiseren van een SkaeveHusevoorziening.
Gedeeltelijk gerealiseerd. De raad is over de stand van zaken geïnformeerd middels een tussenrapportage (medio 2010). Het stappenplan Skaeve-Huse is in 2010 uitgevoerd, maar heeft nog niet geleid tot besluitvorming.
Opstellen en uitvoeren meerjarenprogramma Innovatie in de Zorg Zwolle-Kampen Netwerkstad.
In het najaar is met de partijen de insteek voor het meerjarenprogramma Innovatie in de Zorg ZKN verkend. Begin 2011 is deze aan de raad aangeboden voor besluitvorming.
Het (samen met de zorgfinanciers) bieden van ruimte voor experimenten die zich richten op een integraal hulpaanbod en deregulering. Stand van zaken: In toenemende mate wordt op tal van terreinen samengewerkt met het zorgkantoor Achmea (tevens grootste zorgverzekeraar in Zwolle en de regio). De pilot ZorgSaam in de Palestrinalaan, maar ook het realiseren van 1-loket ten aanzien van hulpmiddelen zijn hiervan voorbeelden. Het realiseren van een integrale aanpak op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Stand van zaken: wordt in toenemende mate gerealiseerd.
Innovatie in de zorg stimuleren. Stand van zaken: In uitvoering.
Toelichting a.
Wmo-beleidskader – Wmo meerjarenprogramma Bij de raadsbesluitvorming over het Wmo-beleidskader 2010-2013 hebben wij aangegeven in 2010 toe te werken naar een meerjarenprogramma Wmo, waarin onder meer de meerjarige doelstellingen (conform artikel 3 lid 4a Wmo) en de resultaten welke de gemeente binnen de planperiode wenst te halen (conform artikel 3 lid 4c Wmo) zouden zijn opgenomen. Andere onderdelen die in het meerjarenprogramma opgenomen zouden worden zijn: op welke wijze de kwaliteit geborgd zal worden en de wijze waarop de maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd (artikel 3 lid 4d Wmo); op welke wijze de gemeente keuzevrijheid zal bieden aan e degenen aan wie maatschappelijke ondersteuning wordt geboden (artikel 3 lid 4 Wmo) en op welke wijze de behoeften van kleine(re) doelgroepen in beeld zijn of worden gebracht (artikel 3 lid 4f Wmo). Uiteraard zijn er op verschillende prestatievelden het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet die al invulling geven aan de visie en uitgangspunten van het Wmo-beleidskader 2010-2013, maar aan het realiseren van het meerjarenprogramma als samenhangend geheel hebben wij het afgelopen jaar nog geen vorm en inhoud gegeven. Reden hiervoor is onder meer dat het plotseling ontstane majeure knelpunt in het voorjaar 2010 op het terrein van de individuele voorzieningen Wmo en de korte en lange termijn oplossingen hiervoor onze volle aandacht hebben gehad. Naast de aandacht die dit vergde leek het weinig waardevol om in dat stadium een meerjarenprogramma aan u voor te leggen waarbij het financiële perspectief – mede door rijksbezuinigingen - dermate wijzigde in de zomer 2010. Juist om dezelfde reden zullen wij echter nu wel op korte termijn dit meerjarenprogramma realiseren, aangezien wij hiervan ook een bijdrage verwachten bijvoorbeeld in het zichtbaar maken en verzilveren van de kansen die er liggen in het stimuleren van de eigen kracht van mensen door het benutten en ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg, het preventief bevorderen van de participatie van mensen met een beperking, een chronisch-psychisch probleem of een psycho-sociaal probleem alsmede het innovatief organiseren van voorliggende voorzieningen (bijv. op wijkniveau) en het efficiënter organiseren van de individuele voorzieningen Wmo. Aangezien wij denken ook het financiële meerjarenperspectief ten aanzien van de individuele voorzieningen Wmo in het voorjaar 2011 helder te hebben kan dit meerjarenprogramma ook een in belangrijke mate duurzaam karakter hebben.
Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Opvoeden en opgroeien (prestatieveld 2 Wmo)
Stand van zaken meerjarige afspraken
Uitvoeren van het raadsbesluit Centrum voor Jeugd en Gezin met daarin de onderdelen het realiseren van de samenwerking tussen instellingen die samen het Centrum voor Jeugd en Gezin vormen én het operationeel maken van de CJG-inlooppunten.
Meerjarige doelstelling: In 2011 is er in Zwolle tenminste één Centrum voor Jeugd en Gezin , waar alle kinderen, jeugdigen en hun ouders voor informatie, advies en hulp bij opgroei- en opvoedvragen terecht kunnen. Stand van zaken: In 2011 is er in Zwolle tenminste één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd, waar alle kinderen, jeugdigen en hun ouders en
In 2010 is samen met de partners intensief gewerkt aan de uitwerking van het raadsbesluit. Dit heeft geresulteerd in de opening van de eerste twee inlooppunten, in Zuid en Oost. Tevens zijn er werkafspraken gemaakt over de samenwerking en uitvoering van opvoedingsondersteuning aan gezinnen.
Jaarstukken 2010
149
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Uitvoering convenant provincie-gemeenten Jeugdagenda 2009-2011
In 2010 is gewerkt aan de uitvoering van het convenant. Zwolle participeert in verschillende werkgroepen en pilots. Deze richten zich steeds meer op de transitie van de jeugdzorg.
Stand van zaken meerjarige afspraken professionals terecht kunnen voor informatie, advies en hulp bij opgroei- en opvoedvragen.
Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Informatie, advies en ondersteuning (prestatieveld 3 Wmo)
Stand van zaken meerjarige afspraken
Op basis van de rapportages van het Meldpunt Wmo en het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek wordt de dienstverlening van het Wmo-loket doorlopend verbeterd.
In uitvoering.
Meerjarige afspraken: Een herkenbaar informatiepunt voor het verzorgen van heldere en eenduidige communicatie bij vragen en informatiebehoefte op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Een samenhangend overzicht van organisaties en diensten op het gebied van welzijn en zorg. Het op de juiste wijze toeleiden van klanten en vragen naar de samenwerkingspartners in het Wmoloket. Stand van zaken: in uitvoering/gerealiseerd. In 2011 vindt samen met de partners in de stad een doorontwikkeling plaats van deze functies vanuit de kanteling van de Wmo waardoor een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt en van zijn of haar sociale netwerk.
We onderzoeken de haalbaarheid van het project ‘één loket’ met Achmea Zorgkantoor.
Het onderzoek is in 2010 gestart. De resultaten zijn in 2011 bekend.
In de gemeentegids en via wmozwolle.nl wordt de Zwolse burger helder, eenduidig en volledig geïnformeerd over de Wmo.
In uitvoering.
Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Mantelzorg/informele zorg (prestatieveld 4b Wmo)
Stand van zaken meerjarige afspraken
Uitvoering geven aan de resultaten voor 2010 zoals opgenomen in de notitie mantelzorgondersteuning.
Gerealiseerd.
Meerjarige doelstellingen; Uitvoering geven aan de notitie mantelzorgondersteuning Het vergroten van het bereik van mantelzorgondersteuning Het stimuleren van de vrijwillige inzet van burgers, zowel in informeel als in ongeorganiseerd verband. Het versterken van de samenhang tussen formele en informele zorg. Stand van zaken; Er is gewerkt aan bovenstaande doelstellingen o.a. door de uitvoering van de campagne mantelzorgondersteuning.
Realiseren van eventuele aanvullende resultaten (op te nemen in het op te stellen beleidskader Wmo 2010-2013).
Het Wmo-beleidskader 2010-2013 heeft zich beperkt tot de uitgangspunten voor het Wmo-beleid. Meerjarige resultaten voor het onderdeel mantelzorg worden opgenomen in het meerjarenprogramma 2010-2013, welke voorzien is voor 2011. Gerealiseerd.
Subsidiëren vrijwilligersinitiatieven in de zorg onder meer door het actief bekend maken van de stimuleringsregeling vrijwilligerswerk in welzijn en zorg.
Jaarstukken 2010
150
terugblik
Kengetallen Mantelzorg * Aantal mantelzorgers in Zwolle (schatting) Waarvan bekend bij Steunpunt Informele Zorg Aantal mantelzorgers van GGZ-patiënten (bekend en schatting) Waarvan bekend bij Steunpunt Informele Zorg Aantal allochtone mantelzorgers (schatting) Waarvan bekend bij Steunpunt Informele Zorg Aantal jonge mantelzorgers (schatting) Waarvan bekend bij Steunpunt Informele Zorg
2009 5200 13,5% (700) 360 onbekend 780 9,6% (75) 1200 3,8% (45)
* Bron: “Kwetsbaar evenwicht”Onderzoek naar mantelzorgers, geref. Hogeschool april 2009 Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Stand van zaken meerjarige afspraken Collectieve voorzieningen voor mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem (prestatieveld 5 Wmo) Uitvoeren van de in de nota Seniorenbeleid De nota zal in 2011 aan de raad ter Meerjarige doelstellingen: opgenomen resultaten in 2010. besluitvorming worden voorgelegd. Uitvoeren van de nota seniorenbeleid, welke in het najaar 2009 aan de raad wordt voorgelegd. De spreiding en mate van activiteiten afstemmen op de behoefte van wijken. Verbeteren van toegankelijkheid van het aanbod van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het aanbod van activiteiten sluit nog beter aan op de behoefte aan activiteiten, met name sport en beweging. Stand van zaken: De nota seniorenbeleid en de uitvoeringsagenda zullen in het voorjaar 2011 worden aangeboden aan de raad. Vooruitlopend daarop is in 2010 onder meer gewerkt aan een voorstel waarmee de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking, een chronisch-psychisch probleem of een psycho-sociaal probleem (w.o. ouderen in een sociaal isolement) wordt bevorderd. Ook is gewerkt aan een voorstel rond de woonservicegebieden. Beide voorstellen zijn aan de raad aangeboden. Meerjarige doelstelling; Binnen de gemeentelijke organisatie wordt bij beleidsontwikkeling binnen alle disciplines aandacht geschonken aan mensen met een beperking. Stand van zaken: Er is in 2010 onderzoek gedaan naar de wens tot invoering van een stadsergonoom. Medio 2011 zal hiertoe aan de raad worden gerapporteerd en een voorstel worden gedaan. De uitkomsten van het onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen vertalen in doelen en heldere prestaties.
De doelen en prestaties zullen een plaats krijgen in de nota seniorenbeleid.
Vaststellen en uitvoeren plan van aanpak verbeteren participatie van mensen met een psychische handicap en de rol van inloophuizen daarbij.
Gerealiseerd. Het actieplan is vastgesteld door de raad en in uitvoering.
Jaarstukken 2010
Meerjarige doelstelling: Versterken van de inloophuizen voor mensen met een psychische handicap. Stand van zaken; in uitvoering via actieplan. Realisatie wordt voortgezet in 2011.
151
terugblik
Kengetallen Bezoekersaantallen diensten- en trefcentra (opgave Wijz) 2009 afgerond 2010 prognose Noord Werkeren 38.500 37.500 wijkcentrum Holtenbroek 6.250 6.000 De Bolder 6.000 6.000 het Anker/de Stins 3.000 3.000 overige 3.500 3.500 totaal 57.250 56.000 Midden de Terp 31.000 30.000 de Enk 5.000 4.750 de Weijenbelt / Berkumstede 5.000 4.750 de Bestevaer 2.500 2.500 het Noorden 2.500 2.500 overige 19.500 19.000 totaal 65.500 63.500 Zuid de Riethoek 23.000 22.500 Parochiehuis Wijthmen 750 750 Dorpshuis Windesheim 1.000 1.000 SIO 2.250 2.250 Schellerhoeve 250 250 overige 5.250 5.000 totaal 32.500 31.750 Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Stand van zaken meerjarige afspraken Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem (prestatieveld 6 Wmo) Op 1 januari 2010 zijn de werkwijze, Gerealiseerd. Meerjarige afspraken: werkzaamheden en beleidsregels aangepast • In 2010 is 88% van de aanvragen voor aan de Wetswijziging Wmo. hulp bij het huishouden binnen 8 weken afgerond (realisatie 2008: 88%) Stand van zaken: gerealiseerd (realisatie 2010 93%) • In 2010 is 85% van de aanvragen voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen in bruikleen binnen 8 weken afgerond (realisatie 2008 82%) Stand van zaken: gerealiseerd (realisatie 2010 88%) • In 2010 is 90% van de aanvragen voor een financiële tegemoetkoming voor een vervoersvoorziening binnen 8 weken afgerond (realisatie 2008: 80%) Stand van zaken: niet gerealiseerd (realisatie 2010 86%). In 2011 wordt dit verder opgepakt. • In 2010 is 85% van de aanvragen voor een woonvoorziening binnen 12 weken afgerond (realisatie 2008 83%) Stand van zaken: gerealiseerd (realisatie 2010 89%) • In 2010 is 97% van de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) binnen 8 weken afgerond (realisatie 2008: 97%) Stand van zaken: gerealiseerd (realisatie 2010 98%) Op 1 januari 2010 zijn nieuwe contracten afgesloten met leveranciers voor hulp bij het huishouden.
Gerealiseerd.
In 2010 wordt de aanbesteding van het Wmo-vervoer afgerond.
Gerealiseerd.
In 2010 begint de aanbesteding voor hulpmiddelen.
Gerealiseerd.
Op 1 januari 2010 is er een klachtencommissie voor hulp bij het huishouden geïnstalleerd.
Gerealiseerd.
Jaarstukken 2010
152
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
In 2010 wordt een klanttevredenheid onderzoek (2009) ingezet dat specifieker de ervaringen in Zwolle meet.
Wij hebben er voor gekozen om de klanttevredenheid te meten via de benchmark van de SGBO om daarmee de Zwolse situatie te kunnen blijven vergelijken met andere gemeenten. Aan het onderzoek van de SGBO zijn enkele specifieke vragen toegevoegd over de dienstverlening van Welzorg. Deze onderdelen worden door het rijk in een latere periode voorbereid.
In 2010 wordt de door het rijk aangekondigde herschikking van hulpmiddelen en voorzieningen binnen de AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet voorbereid. In 2010 vindt een uitgebreide evaluatie plaats van werkwijze, werkprocessen en het verstrekkingenbeleid van de afd. Individuele Voorzieningen, in verband met het terugdringen van de organisatiekosten.
Stand van zaken meerjarige afspraken
De evaluatie is gestart in 2010 en wordt in 2011 afgerond met als resultaat in september 2011 een plan over de nieuwe werkwijze van de afdeling individuele voorzieningen.
Kengetallen Individuele voorzieningen Wmo Aantal deelnemers Wmo vervoer
2008 4.267
2009 4.502
2010 begroot 4.650
2010 rekening 4.667
Aantal cliënten met financiële tegemoetkoming vervoer Aantal toegekende aanvullende vervoersvoorzieningen Aantal toegekende rolstoelen
320
293
290
274
362
360
330
415
446
429
450
455
Aantal toegekende woningaanpassingen
674
711
650
641
Aantal toegekende losse woonvoorzieningen Aantal toegekende vergoedingen vehuiskosten Aantal toegekende gehandicaptenparkeerkaarten Aantal indicaties Wmo
152
184
200
166
80
95
100
56
409
385
390
352
883
816
850
753
Aantal indicaties gehandicaptenparkeerkaart Gemiddeld aantal gebruikers hulp bij het huishouden Aantal zorguren hulp bij het huishouden **
376
300
300
275
3.382
3.489
*
3601
355.949
333.474
440.000
436.651
* Is niet ingeschat vanwege wetswijzigingen Wmo ** Kan nog gecorrigeerd worden op basis van definitieve afrekening/cijfers CAK 2010 Is exclusief gebruikers persoonsgebonden budget (pgb) hulp bij het huishouden Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Stand van zaken meerjarige afspraken Maatschappelijk opvang, vrouwenopvang en bestrijden van huiselijk geweld, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg (prestatievelden 7, 8 en 9 Wmo) Uitvoeren van het in het najaar 2009 Gerealiseerd. We verstevigden de aanpak in Aansluiting met de lokale keten is voorgenomen raadsbesluit Evaluatie en de keten. gerealiseerd en zal in stand gehouden Vervolg Beleidsagenda Vrouwenopvangmoeten worden om onze doelen te halen. huiselijk geweld 2005-2009 regio Zwolle’; In de uitvoeringsovereenkomst 2010 van de gemeente Zwolle en de Vrouwenopvang Overijssel wordt opgenomen dat het niveau van 12 (bovenregionale) systeemplaatsen crisisvrouwenopvang en het regionaal advies- en steunpunt huiselijk geweld blijft gehandhaafd in 2010.
Gerealiseerd.
Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft zich de laatste jaren ontwikkeld en is een stevige schakel in de keten veelal om het ontvluchten van huis wegens geweld te voorkomen.
Lokaal uitvoering geven aan het convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld regio IJssel-Vecht, waaronder: een preventieve en vroegtijdige aanpak.
Gerealiseerd.
De regionale afspraken, gemaakt in het convenant, krijgen steeds meer vorm. In de toekomst zal de samenhang tussen huiselijk geweld en kindermishandeling nadrukkelijk vorm moeten krijgen.
We streven naar inzet aan de voorkant van de problematiek en hanteren een
Jaarstukken 2010
153
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
ketencoördinatie en/of casemanagement. een cliëntvolgsysteem. beleidsmatige regie. Verder uitvoering geven aan: Uitvoering van de regionale aanpak Kindermishandeling (RAAK). In 2010 is deze RAAK-methode in de subregio’s Noord-Veluwe en IJsselland ingevoerd. Het laten uitvoeren van een preventieplan Loverboys met specifieke aandacht voor risicogroepen. Het in stand houden van een Meldpunt Loverboys. Gecoördineerde aanpak hulpverlening De gemiddelde verblijfsduur in 2010 is maximaal het niveau van 2009.
Verder uitwerken van Stedelijk Kompas mede op basis van tussentijdse evaluatie (eind 2009).
Wat is in 2010 bereikt systeemgerichte aanpak.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Het cliëntvolgsysteem Vis2 is ingevoerd.
Gerealiseerd. De regionale ketenaanpak kindermishandeling is verstevigd en de RAAK-aanpak verankerd in de CJG’s in de 12 regiogemeenten. Gerealiseerd.
Voor de regionale aanpak kindermishandeling hebben we een tijdelijke aanjaagrol gehad en is ingebed in de lokale CJG’s.
Het meldpunt en gecoördineerde aanpak hulpverlening maakt onderdeel uit van de keten van zorg die . Gerealiseerd. Gerealiseerd. De gegevens over 2010 zijn nog niet bekend. De rapportage van de instellingen wordt verwacht in juni 2011.
Meerjarige afspraak: gemiddelde verblijfsduur in laagdrempelige opvang en crisisopvang in 2014 is maximaal 70 nachten. (nulmeting 2003: gemiddelde verblijfsduur gerekend over alle voorzieningen: 86,1 nacht, stand van zaken: in 2009 was de gemiddelde bezetting over alle voorzieningen gemiddeld 60,1 dag, 2010 nog onbekend).
De evaluatie van het Stedelijk Kompas Zwolle is door de raad vastgesteld. Tevens zijn de doelstellingen van het Stedelijk Kompas aangepast en aangevuld. Is gehaald.
De doelstellingen van het Stedelijk Kompas zijn op onderdelen aangepast en aangevuld, er wordt meer ingezet op aanpak van de problematiek van zwerfjongeren.
In 2010 (onder voorbehoud van besluitvorming eind 2009) wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden (o.a. sanering van de grond) voor de bouw van de geclusterde voorziening.
In 2010 is een akkoord op hoofdlijnen met de ontwikkelaar gesloten en de afzet van de studenteneenheden is geborgd.
In 2011 zal contractvorming en start van de werkzaamheden plaatsvinden. In 2014 zal de geclusterde voorziening en de studentenhuisvesting worden opgeleverd.
In 2010 wordt een monitor Stedelijk Kompas gepresenteerd.
Is opgenomen in evaluatie Stedelijk Kompas.
Elke twee jaar zal een update van de monitor worden gepresenteerd.
Wij realiseren in 2010 meerjarige afspraken met de regiogemeenten inzake de inzet en complementaire verantwoordelijkheden van centrumgemeente en regiogemeenten.
Het Stedelijk Kompas heeft, met het vaststellen van de gewijzigde doelstellingen een meer regionaal karakter gekregen, waardoor ook betrokkenheid/ verantwoordelijkheid van regiogemeenten meer benadrukt zijn. Het Wmo-beleidskader 2010-2013 heeft zich beperkt tot de uitgangspunten voor het Wmo-beleid. Meerjarige resultaten voor het onderdeel verslavingsbeleid worden opgenomen in het meerjarenprogramma 2010-2013, welke voorzien is voor 2011. Gerealiseerd.
De regionale woonladder zal in 2011 met regiogemeenten en partners worden uitgewerkt.
Het aantal afwijzingen bij de crisisopvang van het Leger des Heils wegens plaatsgebrek is in 2010 niet hoger dan 70.
Realiseren van de in het op te stellen beleidskader Wmo 2010-2013 opgenomen resultaten voor 2010 ten aanzien van verslavingsbeleid.
In 2010 geeft Tactus uitvoering aan verslavingspreventie en verslavingszorg op basis van in de uitvoeringsovereenkomst overeengekomen prestatieafspraken. De gemeenteraad neemt een besluit over de wijze waarop uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen moeten worden (Dato/Dato+). Afgesproken is dat de noodopvang per 1 januari 2011 wordt gesloten.
Huiselijk geweld in Zwolle
Verslavingsbeleid voeren voor vooral uit in het perspectief van het Stedelijk Kompas. Dit is op orde. Verder zetten we vanuit onze centrumgemeentefunctie en lokaal in op preventie.
Er heeft een flinke uitstroom van uitgeprocedeerde asielzoekers plaatsgevonden. Eind 2010 verblijven ongeveer 20 mensen in de noodopvang.
2009
2010
Aantal misdrijven
2006 2007 2008 220
219
233 Niet beschikbaar
215
Per 1.000 inwoners
1,9
1,9
1,7
1,6
Jaarstukken 2010
-
154
terugblik
Hulpverlening en opvang meisjes met verhoogd risico en slachtoffers loverboys . 70 60 50 2003-1 40
2003-2 2004-1
30
2004-2 20
2005-1 2005-2
10
2006-1 2006-2 ng
2008-1 2008-2
hu lp ve
e ee rd
2009-1 2009-2
To ta a
la
an ta l
ea lis Aa nt al ge r
2007-2
rl e ni
op va ng pl a
ni ng st pv er le hu l e ee rd
ea lis
2007-1
ng /o pv a
ct en ra je
di ng en el Aa nt al m Aa nt al ge r
at se n
0
Vrouwenopvang (bron: Vrouwenopvang Overijssel/Kadera) Lokale voorzieningen (Zwolle) Ambulante hulpverlening (aantal cliënten in Zwolle) Regionale voorzieningen (regio Zwolle) Aantal unieke inkomende contacten Advies en steunpunt huiselijk geweld Aantal doorverwijzingen Advies en steunpunt huiselijk geweld Aware (aantal kastjes / aantal cliënten) Bovenregionale voorzieningen (regio Zwolle en regio Enschede) Telefonische contacten Meldpunt Opvang Afwijzingen Meldpunt Opvang (´geen plaats´) Plaatsingen bij de Vrouwenopvang Overijssel (aantal vrouwen / kinderen) Crisisopvang (aantal systemen / opgevangen vrouwen / opgevangen kinderen / bezettingsgraad / gem. verblijfsduur)
24-woonvoorziening met partiële begeleiding (aantal systemen / aantal opgevangen vrouwen / aantal opgevangen kinderen / aantal opgevangen personen / bezettingsgraad) Anoniem adres (aantal systemen / aantal opgevangen vrouwen / aantal opgevangen kinderen / aantal opgevangen personen / bezettingsgraad) Begeleid wonen (aantal systemen / aantal opgevangen vrouwen / aantal opgevangen kinderen / aantal opgevangen personen / bezettingsgraad)
Begeleid wonen tienermoeders (aantal systemen / aantal opgevangen tienermoeders / aantal opgevangen kinderen / totaal aantal opgevangen personen / bezettingsgraad / gemiddelde verblijfsduur)
Algemeen Cliënttevredenheid vrouwenopvang Cliënttevredenheid ASHG (´ werkwijze is goed´)
2007
2008
2009
2010
40
55
56
25
432 104 5/5
355 80 5/11
656 107 7/10
395 62 15/26
1314 515 180 / 207 10 /132 / 167 93% / 24 dagen 20 / 82 / 98/ 180 90,1% 144,8% 4/ 11/ 11 / 22 78,3% 11 / 20 / 31 / 51/ 15% - 95% 6 / 11 / 11 22 / 95,8% / 293 dagen
1132 534 161/166 10/98/117 97% 40 dagen
907 262 165/165 10/94/102/196 98% 42.7 dagen
703 151 139/135 10/67/54 99% 66 dagen
20/77/91/168 94% 114%
22/32/39/71 99,5%
22/65/55/120 99%
4/13/14/27 70%
4/7/8/15 95% 525 dagen 11/11/12/21 92,3%
4/13/18/31 99%
8,26 100%
Jaarstukken 2010
11/19/26/45 Ensch. 60% Zwolle 91%
14/27/32/59 Ensch 89% Zwolle 97%
6/12/12/24 97% 292 dagen
6/11/21/32 92.3% 226.2 dagen
6/17/17/34 99% 234 dagen
8,27 100%
8.14 Niet bekend
8,05 Niet bekend
155
terugblik
Dakloosheid daklozen (bron: onderzoek UMC Nijmegen)
2006
2008
Aantal daklozen Zwolle
250
244*
Aantal daklozen regio
375
-
5
Aantal kwetsbare personen Zwolle
500
-
6
Aantal kwetsbare personen regio
750
-
7
In 2006 heeft Judith Wolf van de St. Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van gemeente Zwolle een omvangschatting van het aantal daken thuislozen in Zwolle gemaakt. In 2008 is dit onderzoek herhaald, hieruit blijkt dat de omvang van de doelgroep stabiel is. In het kader van het Stedelijk Kompas is het instrument Centrale Toegang ontwikkeld. De centrale toegang dient om alle dak- en thuislozen in beeld te krijgen, te screenen en individuele trajectplannen op te stellen. Uiteindelijk moet dit leiden tot afname van het aantal dak- en thuislozen in Zwolle. De centrale toegang is echter in mei 2009 daadwerkelijk gestart, het effect van de centrale toegang is derhalve in de omvangschatting van Judith Wolf nog niet waargenomen. Overigens zijn de registraties van de instellingen voor maatschappelijke opvang wel aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van 2006. Regionale verslavingszorgvoorzieningen (regio Zwolle) 2008 2009 Gemiddelde bezettingsgraad nachtopvang 70% 75% Aantal nieuw ingeschreven cliënten verslavingszorg 329 561 Aantal cliënten verslavingszorg, in behandeling 928 1107 Aantal cliënten verslavingszorg, uitgestroomd 483 Aantal cliënten verslavingszorg, in methadonprogramma* 161 244 Dit is het laatste jaar dat we kengetallen voor methadon opnemen. Tot 2008 werd methadon uit gemeentelijke middelen betaald. Vanaf 2008 kan methadon via de Ziektekostenverzekeringswet worden vergoed.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Gezondheidsbeleid Geldlening. vm Zandhove-Sophia Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen WVG Externe advisering Gehandicapten parkeerkaarten Rolstoelen Gehandicaptenbeleid Huishuidelijke hulp Algemeen maatschappelijk werk Beleid meervoud. problematiek Maatsch.opvang/Verslavingsbel. Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Gezondheidsbeleid Vervoersvoorzieningen Huishuidelijke hulp Algemeen maatschappelijk werk Beleid meervoud. problematiek Maatsch.opvang/Verslavingsbel. Resultaat na bestemming
Lasten 3.727 251 4.090 2.358 455 52 1.302 111 9.905 1.775 1.349 13.439 38.814
Baten 1.597 297 41 6 30 59 1.458
1.803 5.291
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 5.133 2.122 251 297 4.181 41 2.366 6 455 52 30 1.302 59 124 11.231 1.458 1.736 1.349 14.906 3.229 43.086 7.242
120 91 1.256
134
281 1.552
38.948
7.126
Rekening 2010
Lasten 4.589 254 4.594 2.141 398 49 1.192 124 12.924 1.712 1.127 13.932 43.036
Baten 1.847 296 27
29
95 91 1.256
25 37 2.544
3.303 8.079
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 544 -275 269 -3 -1 -4 -413 -14 -427 225 -6 219 57 57 3 -5 -2 110 -22 88 -1.693 24 222 974 50
1.086
74 837
-607 24 222 1.048 887
-29
-25
-54
217
281 1.533
24 494 679
150 944
-24 -494 -462
-131 -589
-24 -625 -1.051
43.304
10.523
44.262
10.613
-958
90
-868
Bedragen x € 1.000
5
Niet betrokken in onderzoek. Idem 7 Idem. 6
Jaarstukken 2010
156
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Gezondheidsbeleid
Vervoersvoorzieningen
afwijking
in % 269
I/D 5 I
- 413
- 10 I
Woonvoorzieningen
219
9 I
Externe advisering
57
13 I
Rolstoelen
88
7 I
Huishoudelijke hulp
-607
-5 I
Beleid meervoudige problematiek
222
16 I
1143
8 I
Maatsch. opvang/Verslavingsbel. MO/VO/VB
Analyse Voor het project de Gezonde Stad is een subsidie van € 250.000 beschikbaar gesteld door ZonMw voor 2010-2014 hiervan is in 2010 € 40.000 besteed. De lagere uitgaven op het product worden veroorzaakt door gelden die niet besteed zijn voor de implementatie van het digitale dossier circa € 25.000 en voor circa € 40.000 lagere afrekening van bemoeizorg. Daarnaast zijn de kosten gemaakt voor innovatie in de zorg ad € 40.000, deze worden gedekt uit de IMG gelden van de provincie. Ook een hogere teruggaaf op de btw afrekening 2009 en 2010 van circa € 120.000 geeft een voordeel. Tevens is een restantbedrag van € 29.000 niet besteed voor alcoholmatiging dit is gereserveerd voor 2011. De uitgaven van de provinciale middelen voor alcoholmatiging zijn circa € 80.000 lager dan begroot en volgen in 2011. Voor € 255.000 veroorzaakt door hogere kosten scootmobielen. Het aantal verstrekkingen ligt hoger dan begroot en het aandeel herverstrekking van gebruikte scootmobielen hierin is gedaald. Voor € 102.000 heeft dit betrekking op kosten taxivervoer. Deze zijn gestegen door zowel meer gebruik als een hogere kostprijs vanwege een nieuwe aanbesteding. De lagere kosten betreffen met name minder woningaanpassingen ad € 147.000, lagere kosten trapliften door nieuwe aanbesteding € 50.000 en minder verstrekte verhuiskostenvergoedingen € 50.000. De lagere kosten zijn met name een gevolg van minder gebruik van externe advisering, vanwege verhoogde inzet terzake van eigen medewerkers. De lagere kosten betreffen met name minder verstrekte handbewogen rolstoelen dan geraamd. Hiertegenover staat een lagere opbrengst uit verkoop van gebruikte rolstoelen De kosten huishoudelijke hulp vallen fors hoger uit door enerzijds meer gebruik en anderzijds hogere prijzen door een nieuwe aanbesteding en rijksmaatregelen inzake te hanteren minimum uurprijzen. Door het toegenomen gebruik zijn ook de eigen bijdragen gestegen. Daarnaast is in de jaarrekening een schatting gemaakt van in 2011 te ontvangen eigen bijdragen met betrekking tot 2010 ad € 310.000. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. De gelden voor WMO leren participeren zijn volledig begroot terwijl de uitgaven over meerdere jaren vallen. Tevens zijn de minder uitgaven voor mantelzorg/informele zorg en blijven deze gelden in de reserve zitten. Hier zijn de gelden voor projecten, Roelenweg, De Herberg en Huisvesting Bonjour en tijdelijke voorziening Oostzeelaan verantwoord. Ten behoeve van maatschappelijke opvang zijn de gelden vanuit de decentrale uitkering niet besteed in 2010 en gereserveerd voor 2011. Op huiselijk geweld minder uitgaven van de specifieke bijdrage voor vrouwenopvang deze gelden zijn gereserveerd. De gelden voor loverboys zijn gereserveerd voor € 59.000 de uitgaven volgen in 2011.
RESERVE MUTATIES: Beleid meervoudige problematiek
Maatsch. Opvang/verslavingsbel.
-625
I
-1.051
I
De onttrekking van de gelden voor mantelzorg/informelezorg uit de reserve is lager dan begroot deze gelden worden in 2011 besteed. Tevens is de een storting geweest in reserve van € 494.000. Deze reservering komt voort uit een voordele dat bij het concernstaf op stelposten staat. Dotatie aan de reserve van de gelden die beschikbaar moeten blijven van de incidentele middelen vo/mo/oggz welke ingezet gaan worden voor pilot palestrinalaan. Daarnaast hogere dotatie van de rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor de vrouwenopvang/huiselijkgeweld. Door minder uitgaven op de projecten is de reserve onttrekking ook lager.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
157
terugblik
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
1469 269 1738 809 32 897
+/+ -/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
290 607 897
Specificatie van het verloop in 2010 Project
krediet
besteding
1-1-2010 Zwolle Gezonde Stad Roelenweg Oost De Herberg Verhuis. Bonjour De Herberg, flank. Maatregelen Geclust.vz Oostzeeln MO herhsv IMG - Jeugdz -M.Opv.Zwerfjg IMG - ICT en i-nethulpverl.
51 32 29 1.357
1.469
krediet 250 622
-1.200 500 80 17 269
2010 40 210
59 483 17 809
restant
dekking
krediet 210 463
derden res./voorz. 210 463
29 98 17 80 0 897
29 98 17 80 290
607
* Bedragen x € 1.000
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
expl.rek.
158
0
terugblik
De organisatie
Programma 18 Programma 19 Programma 20 Programma 21A Programma 21B Programma 22
Raad en raadsgriffie Bestuur Publieke dienstverlening en deregulering Exploitatie gronden Vastgoedmanagement Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Jaarstukken 2010
161 166 176 184 197 201
159
terugblik
Jaarstukken 2010
160
terugblik
Programma 18
Raad en raadsgriffie voorheen programma 19 Raad en raadsgriffie
Beleidsverantwoording Algemeen Het jaar 2010 heeft vooral in het teken gestaan van de verkiezingen, die in maart 2010 zijn gehouden. Na de verkiezingen zijn 8 partijen teruggekeerd in de raad in de volgende verdeling: PvdA 7 zetels VVD 6 zetels CDA 6 zetels ChristenUnie 6 zetels Swollwacht 4 zetels GroenLinks 4 zetels D66 3 zetels Sp 3zetels 18 raadsleden hebben in maart 2010 de raad verlaten. Tot aan de zomervakantie is er een introductieprogramma voor de nieuwe raad afgewerkt, waarbij de raad kennis heeft kunnen maken met de stad en met de organisatie. Vanaf eind april zijn er weer raadspleinvergaderingen gehouden, zowel besluitvormend als informerend en meningsvormend. In tegenstelling tot andere jaren heeft in 2010 de behandeling van de perspectiefnota plaatsgevonden na de zomervakantie. In plaats van de behandeling van de perspectiefnota heeft voor de zomer een kaderstellend debat plaatsgevonden over de bezuinigingen. Dit onderwerp heeft in 2010 zijn schaduw vooruitgeworpen. Wat is voor 2010 afgesproken Vergaderstructuur
Wat is in 2010 bereikt
De uitkomsten van de evaluatie van het Raadsplein en de Raadsretraite in 2009 vormen de uitgangpunten voor een traject waarbij verbeteringen in de vergaderstructuur worden aangebracht.
De werkwijze van de raad is besproken tijdens de raadsretraite in september 2010. Daar zijn afspraken gemaakt ter verbetering van de vergaderstructuur met instandhouding van het Raadsplein. De voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels ingevoerd Plan is besproken in het Presidium en vastgesteld en geïmplementeerd.
n een door de griffie opgestelde plan van aanpak zijn de verbetervoorstellen nader uitgewerkt. Het presidium legt de concrete verbetervoorstellen ter besluitvorming aan de raad voor.
mplementatie van de belangrijkste verbeteringen zullen in 2010 plaatsvinden.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Presidium heeft besloten dat besluitvorming in de raad achterwege kan blijven. Wel worden enkele punten nog vastgelegd in het Reglement van Orde. Dit wordt in april 2011 aan de raad voorgelegd. Is gebeurd.
De agendacommissie heeft als taak de vergaderopzet te monitoren.
Is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de Agendacommissie en het Presidium
De werkwijze van de raad zal voortdurend kritisch worden beschouwd. Het gaat dan niet alleen om cultuur en structuuraspecten, maar ook om de samenwerking met het college en ambtelijke organisatie. Instrumenten als bijvoorbeeld de quick scan van het Actieprogramma lokaal bestuur kan hierbij worden gebruikt.
Zie hierboven. Er heeft een gesprek plaatsgevonden vanuit de griffie met het Actieprogramma Lokaal Bestuur over de Quick Scan. Geconstateerd is dat, als tot uitvoering wordt besloten, dat het beste kan in 2011.
De griffie bereidt de Raadsplein-vergadering voor en zorgt voor het toetsen en bewaken van de besluitvorming. Het gaat hierbij om ongeveer 30 avonden.
Conform uitgevoerd.
Tevens zorgt de griffie voor de voorbereiding van de circa 25 vergaderingen van de agendacommissie.
Conform uitgevoerd.
Jaarstukken 2010
161
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Daarnaast vindt ondersteuning plaats van de voorzitter van de raad, de plv. voorzitter en de Raadspleinvoorzitters.
Conform uitgevoerd.
Het presidium vergadert 7x per jaar. De vergaderingen worden voorbereid en begeleid door de griffie.
Conform uitgevoerd
De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij inzet van de raadsinstrumenten: Doorgeleiden en bewaken van de schriftelijke vragen (art.45); Ondersteuning bij het formuleren van amendementen en moties en de toetsing daarvan; Ondersteuning bij interpellatieverzoeken; Ondersteuning bij het maken van initiatiefvoorstellen; Indien van toepassing ondersteuning van raadsonderzoeken; Verder vormt de griffie de loketfunctie voor de raad en burgers.
Uitgevoerd. Ter ondersteuning hiervan heeft de griffie een raadsinstrumentenwijzer ontwikkeld en aan de raadsleden beschikbaar gesteld.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Nieuwe gemeenteraad In samenwerking met de deelnemende politieke partijen zal de Kieskompas ingezet worden.
Kieskompas is ingezet. De voorbereiding heeft wel de nodige spanning en irritaties opgeroepen.
Door de griffie wordt voor de nieuwe raad een inwerkprogramma samengesteld. Hierbij wordt o.a. aandacht geschonken aan kennismaking met de gemeentelijke organisatie, training en scholing.
Inwerkprogramma is uitgevoerd. Een enkele activiteit moet nog worden afgerond. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Over het algemeen werd het programma gewaardeerd. Er zijn enkele verbetersuggesties gedaan, die zullen worden meegenomen voor het volgende programma. Het Debatinstituut heeft een avond voor de raad georganiseerd. Daarnaast zijn voor de raadspleinvoorzitters twee bijeenkomsten georganiseerd. De relevante informatie is digitaal beschikbaar gesteld.
Om de debatvaardigheid te bevorderen, maken debattrainingen onderdeel uit van het inwerkprogramma. Ten behoeve van de nieuwe raad zal een handboek worden samengesteld, waarin naast het Reglement van Orde verdere relevante informatie wordt opgenomen. In het inwerkprogramma wordt specifieke aandacht geschonken aan de rekrutering, training en coaching van de Raadspleinvoorzitters. Ook voor 2010 staat een Raadsretraite op het programma. In overleg met de nieuwe raad wordt een thema gekozen.
Er zijn 5 raadspleinvoorzitters benoemd. Zij zijn ook getraind en geschoold en door gesprekken en evaluatie in de agendacommissie is dit tevens een continu aandachtspunt. Is in september gehouden met als onderwerp: Burgerparticipatie en de gevolgen voor de werkwijze van de raad.
Cultuur in de raad In het inwerkprogramma van de nieuwe raad zal aandacht worden geschonken aan het begrip cultuur.
Is aan de orde geweest. De vice-voorzitter van de raad bewaakt dit punt en koppelt indien nodig terug aan presidium en raad
Een sessie over integriteit staat op het programma.
Integriteit is besproken tijdens het inwerkprogramma. Afgesproken is te bezien of het in een later stadium nog een keer terug dient te komen. Is nog niet uitgevoerd.
In de loop van het jaar zal mogelijk aan de hand van een discussie over kernwaarden met de raad worden gesproken over het cultuuraspect. De plv.voorzitter van de raad zal blijvend aandacht schenken aan het onderwerp
Het onderwerp is aan de orde geweest in zowel de agendacommissie als het
Jaarstukken 2010
162
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken “cultuurverbetering” In nauw overleg met de agendacommissie wordt er over cultuuraspecten gerapporteerd aan het presidium.
Wat is in 2010 bereikt Presidium.
Mede in het kader van bovenstaande activiteiten vindt vanuit de griffie: wekelijks overleg plaats met de burgemeester; wekelijks overleg met de gemeentesecretaris; Zes wekelijks met burgemeester en gemeentesecretaris; Zes wekelijks burgemeester en plv. voorzitter van de raad.
Conform uitgevoerd.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Vertegenwoordigende rol van de raad De raad speelt een actieve rol in het betrekken van burgers bij het Raadsplein. Een actuele Termijnagenda, waarbij het accent ligt op de positie van de raad aan de voorkant van het beleidsproces, helpt bij het betrekken van burgers in de juiste fase van het proces. De agendacommissie bewaakt de uitvoering van deze agenda en adviseert het presidium hierover In het Plan van Aanpak verbetering Raadsplein worden suggesties uitgewerkt om “de stad” beter bij het besluitvormingsproces te betrekken.
Bij de invulling van de informatieronden van het Raadsplein wordt per keer bezien of en hoe burgers een rol kunnen spelen. Er was in 2010 geen termijnagenda beschikbaar. Inmiddels heeft het college een eerste proeve hiervan afgescheiden en deze wordt betrokken bij de verdere planning. Conform uitgevoerd.
Is meegenomen in het plan en wordt per raadsplein op maat ingevuld.
Beleidscyclus De stuurgroep doorontwikkeling beleidscyclus komt met concrete voorstellen ter verbetering van de verschillende producten van de beleidscyclus. Dat zal niet alleen kunnen leiden tot aanpassingen van de producten, maar mogelijk ook in de wijze van behandeling door de raad.
De stuurgroep met daarin twee raadsleden heeft in 2010 twee keer vergaderd. Er zijn enkele wijzigingen in de beleidscyclus doorgevoerd. Dit proces loopt door de komende jaren.
Wijkanalyses De wijkgesprekken dragen duidelijk bij aan de invulling van de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol en zullen dan ook in 2010 worden gecontinueerd. Op basis van een nader uit te werken voorstel zal de opzet zodanig worden aangepast dat de investering in personeel en geld in de juiste verhouding komt te staan met de opbrengst. Voor 2010 staat in ieder geval Berkum nog op het programma.
Over de wijkanalyses is afgesproken dat de raad dat instrument niet meer tot het raadsdomein laat behoren. Het wachten is op een voorstel van het college hoe de raad wel betrokken kan worden bij het wijkgericht werken. Wel blijft de raad de uitnodigingen ontvangen voor de wijkplatforms. Deze zijn in 2010 ook goed bezocht door raadsleden.
Communicatie Een bijdrage te leveren aan de inhoud van de wekelijks uit te brengen Raadswijzer.
Conform uitgevoerd.
Actief deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag.
De jaarlijkse ontmoetingsdag heeft plaatsgevonden in juni 2010.
Continuering van het project Raad voor de Klas.
Is uitgevoerd voorafgaand aan de verkiezingen in januari en februari. Hieraan hebben een tiental scholen deelgenomen. Conform uitgevoerd. O.a. door raadswijzer, ontmoetingsdag, posteractie nieuwe raad etc. Dit onderzoek is betrokken bij de voorbereiding van de retraite. Tijdens de retraite is afgesproken dat een werkgroep
Imagoverbeterende activiteiten in relatie tot positionering en profilering van de raad. In 2009 vond het tweejaarlijks onderzoek plaats naar het imago en de bekendheid van de raad. De resultaten van dit onderzoek
Jaarstukken 2010
163
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken worden in 2010 gebruikt voor aanpassing van het communicatieplan.
Wat is in 2010 bereikt zich buigt over de aanpassing van het raadscommunicatiebeleid. Deze werkgroep is momenteel bezig met haar werkzaamheden. Is meegenomen bij de raadsretraite in september 2010 en wordt verder betrokken bij de werkzaamheden van de werkgroep communicatie. Uitgevoerd. Optimalisering blijft continue aandacht krijgen.
Evaluatie burgerinitiatief.
Optimaliseren nieuwe website www.gemeenteraadzwolle.nl.
Stand van zaken meerjarige afspraken
overige zaken Voorbereiding en advisering middels een viertal vergaderingen per jaar.
Conform uitgevoerd
Voorbereiding vergaderingen en advisering aan het comité, middels een viertal vergaderingen per jaar.
Conform uitgevoerd.
Voorbereiding vergaderingen en advisering middels een achttal vergaderingen.
Conform uitgevoerd
Het jaarlijks uitbrengen van een onderzoek.
Onderzoek is uitgevoerd.
In de vorige raadsperiode is de afspraak gemaakt voor een heroriëntatie op de rekenkamercommissie in de zin van rekenkamer of rekenkamercommissie. Deze heroriëntatie zal voor de aanvang van de nieuwe raadsperiode moeten zijn afgerond.
Deze heroriëntatie heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot het handhaven van de huidige vorm van Rekenkamercommissie.
De griffie bereidt een notitie voor over het ambitieniveau van de raad als het gaat om de invulling van de duale rollen, in relatie tot het ondersteuningsniveau vanuit de griffie.
Notitie is geïncorporeerd in de notitie voor de raadretraite (burgerparticipatie en de gevolgen voor de werkwijze van de raad).
De griffie zal na formulering van het ambitieniveau in 2010 een afdelingswerkplan opstellen.
Conform uitgevoerd.
Bezoek aan fracties.
Conform uitgevoerd.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Raad Rekenkamer Raadsgriffie Resultaat voor bestemming
Lasten 1.339 53 719 2.111
Baten
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 1.323 53 711 2.087
Reserve mutaties Raad Raadsgriffie Resultaat na bestemming
Rekening 2010
Lasten 1.392 33 682 2.107
Baten
27 27
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo -69 -69 20 20 29 27 56 -20 27 7
34 11 2.111
2.087
2.118
61
-31
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
34
34 -11
61
30
-11
164
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Raad
afwijking -69
in % 5
I/D I
Raadsgriffie
56
8
I
analyse Betreft met name de extra storting in de voorziening rechtspositie raadsleden i.v.m. wachtgelduitkeringen aan de raadsleden die begin dit jaar afscheid hebben genomen zoals gemeld bij de financiële najaarsrapportage Betreft met name lagere kosten A&F door minder afname van producten bij de afdeling documentaire informatievoorziening
reserve mutaties:
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
165
terugblik
Programma 19
Bestuur voorheen de programma’s 20 Intensivering communicatie, 22 Bestuursstijl en 24 Kwaliteit van bedrijfsvoering
Beleidsverantwoording Algemeen Na de verkiezingen op 3 maart 2010 is een nieuwe raadsperiode ingegaan. In het collegeakkoord 2010-2014 dat op basis van de verkiezingsuitslag is opgesteld ligt het accent op het mobiliseren van de kwaliteiten van de stad, de talenten van de mensen in de stad en de verbinding daartussen. Het college ziet een belangrijke rol bij het leggen van die verbindingen, juist in tijden waarin de gemeente haar taken met minder middelen moet vormgeven. In dat verband zijn externe oriëntatie en het aangaan van strategische allianties cruciaal: gericht op burgers en partners in de stad, maar ook op andere overheden. In 2010 zijn o.a. met de provincie Overijssel in het kader van Investeren met gemeenten (IMG) afspraken gemaakt over een gezamenlijke investeringsprogramma voor 2010 en 2011. De provincie draagt hier voor meer dan € 30 mln. aan bij. In deze lijn past ook het voortzetten van de samenwerking in het kader van Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN). In 2010 hebben we teruggekeken op 10 jaar ZKN en geconstateerd dat de samenwerking inmiddels van grote waarde is voor de partners. In het verlengde hiervan komt ook de betekenis van Zwolle voor een grotere regio steeds meer naar voren. Ook Kampen vervult een eigen regionale functie. Beide steden vullen elkaar aan waarmee ZKN de ruggengraat vormt voor een regio van 15 gemeenten in 4 provincies, die elkaar 2 maal per jaar ontmoeten en die rond concrete thema’s tot praktische samenwerkingsafspraken komen. Wat is voor 2010 afgesproken Wat is in 2010 bereikt Stand van zaken meerjarige afspraken Samen Maken We de Stad (SMWDS) In januari 2010 zal ten behoeve van de raad een evaluatiebijeenkomst van het programma Samen Maken We de Stad worden gehouden. Doel is vast te stellen wat het programma heeft opgeleverd en te komen tot aanbevelingen voor de volgende bestuursperiode om verworvenheden te borgen voor de toekomst. Bij deze bijeenkomst worden uiteraard ook de partners uit de stad uitgenodigd. Ook wordt de betekenis van ingezette hulpmiddelen zoals website en de Ideeënmakelaar hierbij betrokken.
Het gedachtegoed van SMWDS zal verder worden uitgedragen via het reguliere HRMinstrumentarium en de reguliere communicatiemiddelen. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van bestaande middelen zoals de in 2009 ontwikkelde toolbox Beginspraak. Zwolle neemt met SMWDS deel aan een meerjarig onderzoeksproject van Nicis. Dit onderzoek is gericht op zichtbaar en overdraagbaar maken van voorbeelden van goed bestuur (‘good governance’) en loopt tot 2011
In het evaluatietraject is gebleken dat Samen maken we de Stad zeker bij individuele burgers en partners in de stad goed is aangeslagen. Er is ook veel waardering voor inzet van de gemeente. Desondanks is er ook juist voor de gemeente (van raadlid tot ambtenaar) nog veel werk aan de winkel om ruimte te scheppen voor maatschappelijk initiatief en om tot een andere rolinvulling te komen. Het werk van de ideeënmakelaar wordt zeer gewaardeerd en is inmiddels t/m 2014 veilig gesteld binnen het kader van het programma Participatie. De website SmwdS is beëindigd. De functie is deels ingebouwd in de vernieuwde gemeentelijke website. Daarnaast is er een Linkedin-groep SmwdS waarop Zwollenaren elkaar vinden. In de ondersteunende functies komt de denkwijze van SmwdS steeds meer tot uitdrukking.
Het programma SmwdS is als zodanig beëindigd. De doelstellingen met SmwdS hebben een plek gekregen in het programma Participatie. Ook de ideeënmakelaar is hier in opgenomen. Het gedachtegoed van SmwdS heeft blijvende betekenis hetgeen o.a. tot uitdrukking komt in de wijze waarop de gemeente i.o.m. de stad invulling geeft aan de bezuinigingsnoodzaak.
Het onderzoek loopt nog. In 2011 wordt een rapportage gepresenteerd.
Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) In 2010 wordt verder uitvoering gegeven aan het realiseren van de zeven vastgestelde boegbeelden. Zoals bij de Perspectiefnota besloten verloopt de financiering niet meer via een afzonderlijk aanjaagbudget, maar worden ze opgenomen in de reguliere financieringssystematiek. Voor begin 2010 wordt een discussie met de gezamenlijke raden en staten voorbereid teneinde te komen tot de agenda ZKN voor de komende jaren.
In januari is het 10-jarig bestaan van ZKN gevierd. Er is een agenda ZKN 2010-2015 vastgesteld met 4 (strategische) programmalijnen waarin de voormalig boegbeelden zijn opgenomen: Sterke steden: fysieke domein van de ontwikkeling van stad en land. In dit verband wordt o.a. een strategische verkenning ZKN 2040 uitgevoerd. Economische ontwikkeling: arbeidsmarkt en werkgelegenheid; Bereikbaarheid en mobiliteit: verbindingen en vervoer;
Jaarstukken 2010
166
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Kwaliteit van leven: het sociaalmaatschappelijke domein van de ZKN samenleving. ZKN heeft na de gemeenteraadsverkiezingen in beide collegeprogramma’s een vanzelfsprekende plek gekregen. Positionering Zwolle Organiseren van twee ‘RegioZwolle’ dagen.(voor- en najaar 2010).
Op 18 mei werd een bijeenkomst gehouden in Dronten en op 12 oktober in Kampen
Presenteren eerste Regio Zwolle agenda (voorjaar 2010).
In het najaar hebben 4 burgemeesters de notitie Grenzeloos in beweging gepresenteerd met een concept regionale agenda. Mede op basis van de foto stadsregioZwolle wordt deze verder uitgewerkt De vijf steden hebben een manifest opgesteld voor continuering van de samenwerking met de provincie in de nieuwe bestuursperiode. Dit is op 15 maart 2011 aan de CdK aangeboden. Met een aantal steden is hierover gesproken maar heeft nog niet geleid tot allianties. Met Leeuwarden wordt onderzocht of samenwerking op het terrein van mobiliteit nuttig kan zijn.
De vijf grote steden van Overijssel oriënteren zich op een mogelijke alliantie binnen het provinciale stedenbeleid.
Mogelijkheden worden onderzocht van alliantievorming met steden in NoordoostNederland. Op basis van bestuurlijke afspraak tussen colleges van Leeuwarden en Zwolle worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. Verkennen van de kansen voor de vier aanliggende steden van de komst van de Hanzelijn. Plan gebiedsmarketing ‘Hanzelijn Kansenlijn’ wordt voorgelegd medio 2010.
Is gebeurd. Aanbevelingen worden uitgevoerd waarbij vooral gekoerst wordt op het markeren van bouwmomenten en gezamenlijke akties.
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt continu gewerkt aan netwerkrelaties met provincie en rijk om invloed uit te oefenen op nieuw en vigerend rijks- en provinciaal beleid, en daarover goed geïnformeerd te zijn met als doel Zwolle daarin een goede positie te verschaffen.
Zowel het kabinet als de provincie opteren niet of nog niet voor een nieuw stedenbeleid. Zwolle blijft ontwikkelingen via G32 en VNG volgen.
Zwolle spant zich in om de belangrijkste opgaves/gebiedsontwikkelingen opgenomen te krijgen in landelijke en provinciale beleiden investeringsagenda’s
De contacten met GS zijn verstevigd. Naast allerlei bestuurlijke contacten hebben op 28 mei en 14 december de gezamenlijke colleges van GS en B&W vergaderd en samenwerkingsafspraken gemaakt. In 2010 is in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG) met de provincie een gezamenlijke investeringsprogramma voor 2010 en 2011 vastgesteld. De provincie draagt hier voor meer dan € 30 mln. aan bij. De gecoördineerde subsidieverwerving bij de eenheid OW kan inmiddels als operationeel worden beschouwd. Er is inmiddels een behoorlijk netwerk, interne zowel als externe kennis als bekendheid opgebouwd. In 2010 is een aanvraag ingediend en gehonoreerd voor een EFRO-bijdrage aan de bouw van de nieuwe brug over het Zwolle-IJsselkanaal. Een aantal andere aanvragen zijn in voorbereiding genomen. In de begroting 2010 is de eerste fase van de pilot doorontwikkeling beleidscyclus uitgevoerd. Voor een aantal programma’s is de opzet veranderd. Tevens zijn integrale wijzigingen doorgevoerd en is de programma-indeling veranderd. Eind 2010begin 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Dit is gebeurd en deze zijn integraal opgenomen in de PPN 2011-2014
Zwolle werkt samen met Rijk en Provincie aan belangrijke ontwikkelingen in de stad en zet daarbij in op financiële deelname van alle partners. Binnen het subsidieloket wordt de subsidieverwerving geprofessionaliseerd waardoor subsidiemogelijkheden eerder en scherper in beeld komen.
Voorstellen voor EFRO-subsidie worden uitgewerkt in projectvoorstellen en als projectaanvraag ingediend.
Uitwerking vastgestelde notitie doorontwikkeling beleidscyclus in samenwerking met de griffie. Uiteindelijke resultaat moet ingaan bij behandeling collegeprogramma/Perspectiefnota 20112014 (voor zomer 2010).
Strategische oriëntatie Het vertalen van de trends en ontwikkelingen naar voor Zwolle relevante strategische thema’s t.b.v. de Perspectiefnota 2010-2014. In samenwerking met Atlas voor Gemeenten
Jaarstukken 2010
In 2011 wordt verder gegaan met het nu ook concernbreed uitwisselen van kennis en informatie over de diverse subsidieregelingen en -mogelijkheden. Tevens zal de bestaande werkwijze verder worden geoptimaliseerd en verbeterd. Binnen de looptijd van de totale EFROprogrammaperiode ligt Zwolle met haar tot op heden gerealiseerde inzet op schema.
Op basis van de evaluatie zal met de doorontwikkeling worden doorgegaan. De realisatie van de doorontwikkeling wordt voorzien bij de begroting 2013.
167
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken en O&S voorafgaande aan Perspectiefnota.
Wat is in 2010 bereikt
Symposium ‘Begin met het einde voor ogen’ voorafgaande aan de PPN-behandeling in de raad.
Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel heeft op 20 mei 2010 een voordracht gehouden over trends en ontwikkelingen Voor de verkiezingen op 3 maart 2010 is gewerkt met een uitgebreid draaiboek. De voorbereidingen en afhandeling na de verkiezingen zijn naar tevredenheid verlopen. Voor vertrekkende wethouders en raadsleden is een afscheid georganiseerd. Voor het proces van collegeonderhandelingen zijn 2 ambtelijk ondersteuners aangewezen die de onderhandelaars hebben bijgestaan bij het opstellen van het college akkoord. Gerealiseerd
Verkiezingen. In jaar 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt aan de hand van een draaiboek adequate ondersteuning geboden bij de bestuurswisseling en het opstellen van het collegeakkoord.
4+4 operatie. Opleveren voor maart 2010 van een concrete lijst met bezuinigingsvoorstellen voor een totaal van € 4+4 mln.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Kredietcrisismaatregelen monitoren en zo nodig aanpassen aan actualiteit gedurende het jaar 2010.
Er zijn over het jaar 2010 vier kwartaalrapportages ‘monitor kredietcrisis’ uitgebracht en vastgesteld in college van B&W.
Optimalisering van het Bestuursinformatiesysteem (BIS) t.b.v. raad en externen.
Er hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden in de zoekfuncties waardoor de toegankelijkheid verbeterd is. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor verdergaande digitalisering van de stukkenstroom.
Wat is voor 2010 afgesproken Communicatietoets
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Communicatie blijft in 2010 de communicatietoets monitoren, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
In 2010 heeft de communicatietoets voortdurend plaatsgevonden.
Ook in de toekomst blijft hiervoor aandacht zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
In 2010 heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de behoeftevraag bij betrokkenen. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de projecten. De website is gedurende 2010 voortdurend actueel gehouden en wordt gebruikt als informatiebron voor geïnteresseerden. Eind 2010 zijn twee nieuwe projectbladen gemaakt voor de Inspiratiebox. De voorzitterspool is geformeerd en deelnemers daarvan worden ingezet bij bijeenkomsten.
Beginspraak heeft een vaste plek gekregen in de organisatie en is onderdeel geworden van het beleid van de gemeente. Bij ieder project wordt aan het begin nagedacht of en op welke wijze beginspraak wordt toegepast in een project.
In 2010 is Virtueel Zwolle ingezet bij de communicatie over het nieuwe zwembad.
Virtueel Zwolle is beschikbaar voor de organisatie en kan worden toegepast in projecten. Om de 3D-presentatie toe te kunnen passen moet een project budget beschikbaar stellen.
Beginspraak In 2009 is de Inspiratiebox uitgereikt aan de raad. In 2010 wordt de box uitgebreid met minimaal twee projectbladen van projecten die op een vernieuwende wijze met Beginspraak zijn opgepakt. Op de website zwolle.nl wordt de site Beginspraak voortdurend voorzien van actuele informatie, zodat deze site een kennisbron is voor betrokkenen en geïnteresseerden. De Inspiratiewerkgroep gaat in 2010 op zoek naar vernieuwende werkvormen van Beginspraak, zorgt voor bedding van deze werkvormen binnen de organisatie en helpt de organisatie bij het toepassen van nieuwe werkvormen Beginspraak. De voorzitterspool is geformeerd en beschikt over voldoende gekwalificeerde personen die ingezet worden als voorzitter bij diverse bijeenkomsten. Virtueel Zwolle In 2009 is bij een aantal projecten gebruik gemaakt van 3D-presentaties. In 2010 willen we meer projecten voorzien van dit communicatiemiddel. Wanneer vanuit een project geld beschikbaar wordt gesteld, worden bij de daarvoor in aanmerking komende projecten de plannen visueel inzichtelijk gemaakt.
Jaarstukken 2010
168
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
In 2010 lag de focus op het bekend maken van het nieuwe college in de stad. Hier zijn diverse activiteiten voor ontplooid: een aantal weken achtereen een interview met een bestuurder in de Peperbus, een koffieconcert op zaterdagochtend in het stadhuis, voorstellen via film op www.zwolle.nl en uiteraard een prima Week van de Verbinding in het najaar.
Voor 2011 ligt de focus op: college op bezoek in de wijken (minimaal twee maal). Tijdens deze bezoeken laat de wijk de diversiteit aan activiteiten en projecten zien, zowel op het maatschappelijke, sociale als ook op economische gebied. Daarnaast behandelen wij in het eerste kwartaal van 2011 een concept voorstel over verdere initiatieven rondom de Dialoog met de Stad.
Het predicaat beste economisch presterende gemeente van het jaar door Elsevier hebben we waar mogelijk goed uitgenut. Zwolle staat als economische hoofdstad goed op de kaart. Ook het groene karakter van de stad is door een succesvolle viering van de Nationale Boomfeestdag nogmaals onderstreept. Zwolle Marketing heeft op haar beurt aan de subsidieafspraken voldaan door o.a. € 2.836.772,- free publicity te genereren (waarvan ruim € 1,1 mln. via landelijke media) en het aantal bezoekers van de site fors toe te laten nemen. Tevens zijn, zoals afgesproken, diverse samenwerkingen met partners aangegaan.
Met de komst van een nieuwe stadsmarketeer gaat Zwolle Marketing in 2011 flink aan de weg timmeren. De focus komt te liggen op branding en op het kweken van draagvlak. Het merk wordt in 2011 duidelijker geladen samen met de stad. Hiervoor wordt in het eerste kwartaal een klantarena georganiseerd om dit nog meer richting te geven. Daarnaast zijn met behulp van kpi’s (kritische prestatie indicatoren) duidelijke afspraken met Zwolle Marketing gemaakt over het beoogde resultaat in de komende jaren. De rol van de gemeente is enerzijds subsidiegever en anderzijds ook belanghebbende. Hiervoor is periodiek overleg met de organisatie vanuit Communicatie en EZ. Ook wordt er minimaal 1x per jaar een bijeenkomst belegd met diverse vakambtenaren en wordt de raad jaarlijks op de hoogte gehouden van de behaalde resultaten.
Ook in 2010 is veel aandacht besteed aan de relatie met onze inwoners: Naast de vele jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de herdenkingen en vieringen, nieuwjaarsbijeenkomst en – diner, Carnaval, Internationale Hanzedagen, Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen, was er dit jaar speciale aandacht voor: lustrumjaar Bevrijding Veteranendag Nationale Boomfeestdag e 120.000 inwoner Verkiezingsavond Burgemeestersgesprek
Naast alle eerder genoemde activiteiten in en met de stad wordt er komend jaar ingezet op relatiemarketing. Dit doen we in onze activiteiten voor de afdeling EZ, maar ook zeker door de banden met de ambassadeurs van de stad aan te halen. Denk aan bijeenkomsten met oud bestuurders van Zwolle en erepenninghouders van onze stad.
Dialoog met de stad In 2010 staat de dialoog met de stad in het teken van kennis maken met het nieuwe college. Concreet betekent dit dat er, net als in 2009, een volledige week wordt georganiseerd met vele bezoeken aan partners in de stad. Daarnaast worden er weer periodiek bezoeken voorbereid aan diverse bedrijven en instellingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de aanpak gevolgd van ‘de week’: gezamenlijke aftrap en diverse parallelbezoeken. Stadsmarketing De organisatie Zwolle Marketing staat. Het communicatieconcept is met diverse vertegenwoordigers van de vier domeinen gekozen en verder ontwikkeld. De gemeente monitort de afspraken die met Zwolle Marketing zijn gemaakt in het kader van de subsidiering. Hiervoor vindt er een keer per kwartaal een overleg plaats aan de hand van de kwartaalrapportage en wordt er zeer regelmatig over diverse projecten met Zwolle Marketing gesproken. In 2010 worden de diverse beleidsambtenaren nauwer betrokken bij de werkzaamheden Als gemeente moeten wij ook zelf onze stad promoten daar waar dat kan. Dit doen we vooral bij de fysieke projecten, zoals het vermarkten van bedrijventerrein Hessenpoort en het promoten van Zwolle als kantorenstad van Noordoost-Nederland. Tevens is de organisatie van de Nationale Boomfeestdag een evenement dat het groene karakter van Zwolle onderstreept. Overige activiteiten Ook in 2010 wordt weer veel aandacht besteed aan de relatie met onze inwoners door: Nieuwjaarsbijeenkomst en -diner Gouden Sportboek Bijeenkomsten nieuwe inwoners Jaarlijks terugkerende herdenkingen en vieringen Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen Jong Goud 100+ verjaardagen en 60/65-jarige huwelijken van inwoners Thorbeckelezing Hanzedagen Inhaken op prestaties van inwoners (denk aan het bekend worden van Michelinsterren, bijzondere (sport) prestaties etc.) bij diverse evenementen (Leontien Ladies Ride, Zwolle Culinair) worden, ook in het kader van relatiebeheer, diverse ondernemers en burgers uit de stad uitgenodigd. Voor volgend jaar staan er ook weer een aantal bijzondere activiteiten op het programma: Verkiezingen 3 maart 2010 Nationale Boomfeestdag op de Oude Mars 17 maart 2010 Jubileum Bevrijdingsfestival Overijssel
Jaarstukken 2010
169
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken 5 mei 2010 Veteranendag 19 juni 2010 (onderdeel 65-jaar bevrijding)
Wat is in 2010 bereikt
In 2010 richten we ons op interactie op zwolle.nl. Dit doen we door interactieve modules als chat, weblog, mobiel etc. verder te implementeren en integreren op de nieuwe website. We blijven ons continu richten op het bereiken van een hogere score op webrichtlijnen Overheidsmonitor. De dienstverlening met betrekking tot de website willen we meetbaar verbeteren door een goede redactie van de website en meer transacties via onder andere Dimpact te realiseren.
In 2010 hebben we de site geoptimaliseerd. Hierdoor zijn kinderziekten opgelost en is decentraal werken met de website mogelijk geworden. Het creëren van een stabiele basis bleek noodzakelijk om de mogelijkheden van de site te kunnen benutten. Uitrol van decentraal beheer zorgt voor eigenaarschap en internet bewustzijn in de gehele organisatie. Met interactie via de website is gestart; bijvoorbeeld in de campagne rondom de Wijkbudgetten. Hier is social media geïntegreerd door actief te twitteren over dit onderwerp en alle tweets op de website te tonen. Er zijn tevens verbeteringen aan de website doorgevoerd om meer te gaan voldoen aan de webrichtlijnen. Met de installatie van een statistiekprogramma hebben we inzicht in hoe onze website wordt gebruikt en kunnen we verbeteringen aanbrengen in navigatie en content. Aan de hand van continu monitoren van zoektermen optimaliseren we de inhoud aan de hand van daadwerkelijk gebruik. Vanuit het programma Dienstverlening zijn in 2010 specifieke doelen gesteld aan het gebruik van het kanaal internet. Deze informatie en bijbehorende kengetallen staan programma 20.
Naast de vernieuwde website zwolle.nl willen we in 2010 starten met het vernieuwen van het intranet. Hiervoor wordt een voorstel opgesteld om de haalbaarheid inzichtelijk te krijgen en een businesscase ontwikkeld. Er wordt een begin gemaakt met het maken van een ontwerp en met de integratie van bestaande en nieuwe modules om uiteindelijk te komen tot migratie van een oud naar een nieuw Intranet. .
Het oude intranet Arachne is in het laatste kwartaal van 2010 gemigreerd naar het nieuwe systeem. We maken nu voor zowel website als intranet gebruik van hetzelfde besturingssysteem GX. Het nieuwe intranet heet Intranet Zwolle en hergebruikt de vormgeving van de website. Met minimale middelen is hier het maximale resultaat bereikt. Met het huidige systeem kan het intranet verder doorontwikkeld worden tot interactief startportal en kennisplatform voor de gehele organisatie.
In 2009 wordt een nieuw beleidsplan Communicatie opgesteld, in discussie gebracht in de organisatie en in 2010 geïmplementeerd.
Om een actueel beleidsplan te kunnen opleveren zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de bezuinigingen afgewacht. Na hierover helderheid te hebben gekregen, is in 2010 een nieuw beleidsplan opgesteld.
In 2011 wordt het beleidsplan geïmplementeerd.
Wat is voor 2010 afgesproken Kwaliteit van bedrijfsvoering
Wat is in 2010 bereikt
Stand van zaken meerjarige afspraken
Realiseren van de afspraken uit de gesprekken in 2009 c.q. deze in de managementcontracten meenemen. De directie voert met het MT van elke eenheid een gesprek waarin de bereikte resultaten en kansen worden vastgesteld.
De gemaakte afspraken zijn ook in het managementcontracten verwoord. Begin 2011 heeft de directie de geboekte resultaten t.o.v. de managementcontracten vastgesteld: een zeer groot deel (meer dan 90%) is gerealiseerd.
Eind 2010 zijn de sporen Kostenbewust & lenig en Smwds beëindigd; het gedachtengoed wordt met name in de 4+4 operatie en het programma participatie voortgezet.
Laatste tranche van € 0,23 mln. van de check-up realiseren. Zie toelichting. Maken van effectieve plannen, en zorgen voor een goede sturing en beheersing van de realisatie.
Gerealiseerd.
Imago als beste werkgever handhaven: Gekwalificeerde medewerkers kunnen
e
3 plaats beste werkgever (1 overheidsorganisatie)
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken
e
Meerjarig focus op revitaliseren FRIES, doorontwikkeling organisatie aan de hand
170
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken worden aangetrokken en behouden (vinden en binden). Bestendiging van het IiP-certificaat. Onderscheidend karakter van de wervingscampagne (oplossen van wervingsknelpunten o.b.v. onderzoek 2009).
Wat is in 2010 bereikt
Aantoonbare toename van vooral arbeidsgehandicapten, jongeren en allochtonen.
Gerealiseerd: circa de helft van de instroom in 2010 betrof deze doelgroepen.
Implementeren verandermanagement (gekoppeld aan de ontwikkelde organisatievisie).
In 2010 is een visie ontwikkeld op houding, gedrag en samenwerking van de toekomstige medewerkers, teams en leiding (DNA Zwolle). In 2010 zijn per eenheid prestatieindicatoren nader bepaald, verdeeld in 4 perspectieven: klant, intern management, financieel en toekomst. Ook de managementcontracten voor 2011 zijn zo vorm gegeven. Daarbij zijn de te bereiken resultaten helder geformuleerd. Voor het klantperspectief waren de begrotingsdoelstellingen leidend. Dit is gerealiseerd.
De interne stuurinformatie is toegankelijk en duidelijk gekoppeld aan de begrotingsdoelstellingen.
De proces-controlsets vormen de basis van de beheersplannen van de eenheden die uiterlijk op 1 februari 2010 gereed zijn.
Op 1 augustus 2010 zijn proceseigenaren bekend en zij hebben vastgesteld waarop zij sturen. Opleiding procesmanagement beschikbaar waarin de Lean-methode een plaats heeft. Het ontwikkelen van basisregistraties geschiedt onder ICT-architectuur (zie verder programma 20)
Onderzoeken welke verdere samenwerkingen passend en voordelig zijn voor de gemeente Zwolle. Huisvesting Ontwikkelperspectief is in 2010 gereed.
45 extra werkplekken creëren. Deze extra capaciteit zo verdelen dat de groei in de eerstkomende jaren kan worden opgevangen.
Uiterlijk op 1 november het telefoniebeleid vaststellen dat aansluit op de huisvestingsstrategie en flexibel werken.
IiP certificaat geprolongeerd wervingsknelpunten minder urgent door 4+4 en verwachte krimp voorbereiding De Nieuwe Ambtenaar (DNA) ook als beeldmerk voor werving
Bij alle processen die nu onderhanden genomen worden worden gelijk proceseigenaren benoemd: een groeimodel. De opleiding is gerealiseerd In 2010 is een nieuwe versie van het medewerkerportaal geïmplementeerd waarmee een basis voor zaakgericht werken is gelegd. Verder zijn er verbeteringen in de website doorgevoerd, de basisregistraties BAG, GBA zijn geaudit en goedgekeurd en op elkaar en de WOZ afgestemd. Ook is draadloos internet in gebruik genomen. In 2010 is door Denion een onderzoek gestart naar de informatiefunctie en –rollen Gemeente Zwolle. Deze resultaatafspraak is in dit onderzoek meegenomen. Er worden met meerdere overheden gesproken. Het meest concreet lijken de mogelijkheden met Kampen en de provincie Overijssel. We hebben Twijnstra Gudde laten adviseren in het kader van Het Nieuwe Werken over een meerjaren strategie voor huisvesting. Dit biedt zicht op economisch verantwoorde huisvesting die bijdraagt aan nieuwe werkwijzen: efficiënter, meer participatief, meer duurzaam en meer extern gericht. Gerealiseerd.
Doelmatigheid In 2010 voeren we een procesgerichte audit uit (zie toelichting).
Gerealiseerd; deelgenomen in een grootschalige aanbesteding
In 2010 wordt - bij voldoende budgettoekenning - het project Inhaalslag Archivering uitgevoerd.
In 2010 is geen 213a onderzoek uitgevoerd aangezien alle onderzoekswaardige thema's op efficientie reeds in onderzoek waren in het kader van de 4+4 operatie.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken van strategische personeelsplanning, DNAZwolle en 7 topics
Meerjarig werken we aan de noodzakelijke bezuinigingen waarbij we tegelijkertijd stappen zetten in de ontwikkeling van de organisatie. Meerjarig werken we aan meer resultaatdan inspanningsafspraken, alsmede aan de aantoonbaarheid van de resultaten. Vanaf najaar 2010 bespreken beide directieleden 3x per jaar de voortgang van de managementcontracten. Daarbovenop leveren eenheden tussentijds financiële prognoses. Het risicomanagement richt zich op beheersing van álle financiële processen, op meer risicogerichtheid en op toekomstgerichtheid (met name betrouwbaarheid financiele prognoses en onderliggende modellen). e Bij de 2 tranche bezuinigingen zullen de procesbenadering en de lean-principes een belangrijke rol spelen.
Er wordt in 2011 een nieuw beleidskader voor ICT investeringen opgesteld.
Begin 2011 vindt presentatie van de bevindingen plaats en wordt het advies omgezet in een verbeteraanpak. In 2011 zullen de mogelijkheden worden geconcretiseerd en geëffectueerd.
In 2011 zullen we dit advies concretiseren naar een meerjarenplan.
Jaarlijks wordt over een thema of de insteek van een onderzoek besloten, een definitieve keuze voor 2011 is nog niet gemaakt. Waar nodig en mogelijk wordt het instrument ingezet voor de bezuinigingsopgave.
171
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt In het jaar 2010 zijn beide projecten voortgezet. In het kader van de jaarrekening wordt een eindrapportage voor beide (per 1 januari 2011 afgesloten) projecten aangeleverd.
Stand van zaken meerjarige afspraken We hebben door extra inzet een deel van de achterstand in de archivering ingelopen. Voor de toekomst bepalen we een efficiëntere werkwijze, ICT-oplossingen en archiveringsroutine.
Kengetallen Persberichten In 2010 zijn er 615 persberichten verzonden. Daarnaast is 63 keer de pers actief uitgenodigd om een presentatie, bijzondere handeling of toelichting bij te wonen. Zwolle.nl sitebezoek januari
bezoeken 162.751
Unieke bezoekers 54.413
februari*
89.000*
67.000*
maart
110.000
80.000
april
81.000
61.000
mei
84.000
64.000
juni
81.000
56.000
juli
77.000
54.000
augustus
84.000
61.000
september
83.000
62.000
oktober
71.000
55.000
november
85.000
64.000
december
72.000
53.000
*In februari is overgegaan naar een nieuwe website en andere statistieksoftware. Meetgegevens met januari verschillen dus.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Burgemeester en Wethouders Functionele commissies Promotie en PR Voorlichting Communicatieprojecten Directie Kaders ontwikkelen en implem. Beleidscyclus Onderst.bestuurlijk proces Organisatie-ontwikkeling Saldi kostenplaatsen Werken voor derden Kabinetszaken Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Burgemeester en Wethouders Functionele commissies Promotie en PR Communicatieprojecten Kaders ontwikkelen en implem. Beleidscyclus Onderst.bestuurlijk proces Organisatie-ontwikkeling Saldi kostenplaatsen Werken voor derden Resultaat na bestemming
Lasten 2.941 997 658 564 226 705 949 2.141 1.149 2.199 1.408 1.250 227 15.414
Baten
80 171 1.250 1.501
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 2.902 353 997 676 564 201 699 997 2.139 1.689 2.383 80 364 1.721 1.250 1.250 227 15.088 3.404
349
41
2.056
32 25 379 207 12 3.270
2.495
32 25 379 207 212 3.274
17.469
5.427
17.933
7.576
Rekening 2010
Lasten 2.954 931 498 615 196 697 995 1.701 1.157 2.316 6.738 1.100 229 20.127
Baten 356 185 4
349 225
34
70 26 306 1.857 26 22.986
18 1 63 7 12 115 8.365 1.124 10.250
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo -52 3 -49 66 185 251 178 4 182 -51 -51 5 18 23 2 1 3 2 63 65 438 7 445 532 12 544 67 35 102 -6.374 6.644 270 150 -126 24 -2 -2 -5.039 6.846 1.807
24 40 10 103 143 2.332
12.936
-70 -26 -306 638 -26 -5.053
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
-7
-7 -225
-8 15 -369 -104 -69 -942
-8 -55 -395 -410 -69 -304 -26
5.360
307
-225
172
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product
afwijking
in %
I/D
analyse
Functionele commissies
251
25
I
Promotie en PR/Voorlichting
131
11
I
Kaders ontwikkelen en implementeren
66
7
I
Beleidscyclus
445
21
I
Ondersteuning bestuurlijk proces
544
32
I
Organisatie ontwikkeling
102
4
D
Begin 2010 heeft de gemeente Zwolle 2 mensen van de voormalige RIJV overgenomen (gepositioneerd bij het EC). Door de gemeente Zwolle is 2 jaarsalarissen gevraagd ter compensatie van het werkgeversrisico's. Dit wordt door de in de RIJV deelnemende gemeenten gedragen. Het hiermee gemoeide bedrag is gereserveerd in de reserve nog uit te voeren werken (185). Op het budget voor rechtsbescherming is geld overgehouden (71). Een deel van het incidenteel beschikbaar gestelde budget wordt gestort in de reserve nog uit te voeren werken voor procesverbetering bezwaarschriften (40). De inzet van de afdeling communicatie is over de producten afwijkend geweest van de raming. Voor 2011 is een andere verdeling in de budgetten gemaakt, die meer recht doet aan de werkelijkheid van 2010. In totaliteit zijn de uitgaven 131 minder geweest dan begroot, doordat de hand op de knip is gehouden, er geen onverwachte uitgaven zijn geweest voor o.a. huldigingen en kampioenschappen en een aantal grote orders niet meer zijn geleverd en betaald in 2010. Dit betreft vooral het voordelige saldo van de budgetten voor innovatie en de ideeëncentrale (70). Het restantbudget is gestort in de reserve nog uit te voeren werken van de Concernstaf. Dit betreft vooral de niet bestede gelden voor arbeidsvoorwaarden lokale CAO (401). Zie ook de informatie die is opgenomen bij reserve mutaties. Dit betreft vooral de niet bestede gelden van incidentele budgetten. Het gaat daarbij om lobby-activiteiten (54), regio Zwolle (39), Samen maken we de Stad (30), ondersteuning bezuinigingsoperatie (207) en duurzaamheid (79). Dit betreft onder andere het onderdeel “staffelkorting detacheringbureaus”. Op basis van de feitelijke inhuur ontvangen we een zgn. staffelkorting. Deze opbrengst blijft achter bij de oorspronkelijke raming (92). Dit betreft nog een deel 2009 (32); de rest heeft betrekking op 2010 (60). De gemeente is eigen risicodrager voor de WIA/WGA. Door een gedegen uitvoering van het ziekteverzuim- en gezondheidbeleid is er in 2010 geen nieuwe instroom geweest: een voordeel van 50.
Saldi kostenplaatsen
270
17
I
In de begroting zijn alle personen opgenomen die gebruik kunnen maken van de FPU voor een bedrag van 834. Omdat ruim 20 personen geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid is in werkelijkheid slechts 758 aan FPU besteed. Een voordeel van 76. Met name de problematiek bij de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de oorzaak van dat in 2010 concernbreed sprake is van onderdekking van de apparaatskosten ter grootte van ruim € 0,4 mln. Dit nadeel is verrekend met de beschikbare bedrijfsvoeringreserves, zie onder reservemutaties. Het nu nog op deze post verantwoorde nadeel van € 34.000 wordt volledig gecompenseerd door een elders geboekt voordeel tot hetzelfde bedrag (zie stelposten in het programma Financiering en algemene dekking).
reserve mutaties: Functionele commissies
-225
Kaders ontwikkelen en implementeren
-55
Beleidscyclus
-395
I
218
I
I
De bijdragen van de diverse gemeenten ter compensatie van de werkgeversrisico’s is gestort in de reserve nog uit te voeren werken. Deze storting was niet geraamd (-185). Een deel van het incidenteel beschikbaar gestelde budget voor rechtsbescherming is gestort in de reserve nog uit te voeren werken in verband met procesverbetering bezwaarschriften. Deze storting was niet geraamd (-40). De uitgaven voor inhuur van BTW-expertise en de betaalde naheffingen aan de belastingdienst zijn onttrokken aan de reserve BTW/BCF (40). De niet bestede budgetten voor innovatie/ideeëncentrale zijn gestort in de reserve nog uit te voeren werken van de Concernstaf. Deze storting was niet geraamd (-70). Het budget voor kansrijke processen is niet benut. Onttrekking uit de reserve kan daardoor achterwege blijven; deze onttrekking was wel geraamd (-25). De beschikbare gelden voor lokale arbeidsvoorwaarden uit voorgaande jaren zijn niet besteed. De geraamde onttrekking uit de reserve nog uit te voeren werken heeft dan ook niet plaatsgevonden (-340). Ook het budget 2010 voor decentrale arbeidsvoorwaarden is niet benut. Het desbetreffende bedrag is gestort in de reserve nog uit te voeren werken. Deze storting was niet geraamd (-29) Het restantbudget voor gezondheidsbeleid is niet volledig besteed; de onttrekking uit de reserve nog uit te voeren werken is
Jaarstukken 2010
173
terugblik
Ondersteuning bestuurlijk proces
-410
198
I
Saldi kostenplaatsen
-304
9
I
eveneens minder (-29). De restantbudgetten 2010 van Regio Zwolle, duurzaamheid en ondersteuning bezuinigingsoperatie zijn gestort in de reserve nog uit te voeren werken. Deze stortingen waren niet geraamd (-307). Enkele restantbudgetten uit voorgaande jaren zijn niet (volledig) benut. Het gaat daarbij om de budgetten voor lobby-activiteiten, regio Zwolle, Samen maken we de stad/ideeënmakelaar en onderzoek good governance. De geraamde onttrekkjngen hebben dan ook niet plaatsgevonden (-103). Zie toelichting saldi kostenplaatsen hierboven.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: ICT projecten (MPI) AFS: vvi 2010 meubilair AFS: Burolamp SK Brandweerpost Noord Zonnepanelen Stadskantoor Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010
2.289 +/+ 1.912 59 31 4.209 138 8.638 3.325
-/-
Afgesloten kredieten ICT projecten (MPI) Projecten Services Nieuwbouw Brandweer marsweg Openstaand saldo per ultimo 2010
16 92 69 5.136
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
36 372 4.728 5.136
Specificatie van het verloop in 2010 Project ICT projecten (MPI) projec ten Services Stadhuis verbouw achterhal Nieuwbouw Brandweer Marsweg Brandweerpos t Noord Zonnepanelen Stadsk antoor
krediet 1-1-2010 1.376 332 535 78 -32 0 2.289
nieuw krediet 1.896 -2 -69 4.209 138 6.172
besteding 2010 2.553 60 489 9 214 0 3.325
restant krediet 719 270 46 0 3.963 138 5.136
derden 0
dekking res./voorz. 326
expl.rek. 393 270
46
36 36
372
3.963 102 4.728
* Bedragen x € 1.000
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar) Toelichting op MPI kredieten Afgeronde projecten per saldo € 11.112 De projecten TSC, Planning en roostering Brandweer, Draadloos Internet Stadhuis, E-Loket 2010, E-HRM en Zwolle.nl zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Het tekort van het project TSC wordt gecompenseerd met de overschotten op de andere projecten. Het resterende overschot komt ten gunste van de ICT reserve en blijft dus beschikbaar voor nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen 2010 € 57.240 Het overschot is ontstaan doordat afleveringen van bestelde goederen onbedoeld over de jaargrens zijn geschoven. De technische infrastructuur is nog kwetsbaar en het budget dient hiervoor beschikbaar te blijven. Het restant wordt om die reden naar 2011 doorgeschoven. Uitwijk Zwolle/provincie - /- € 121.607 In 2009 en 2010 heeft de provincie binnen het rekencentrum van Zwolle een uitwijkvoorziening gerealiseerd. In 2011 doen wij hetzelfde voor Zwolle in het rekencentrum van de provincie. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de provincie die als gevolg had dat we al in 2009 en 2010 bestedingen hebben gedaan terwijl het budget pas beschikbaar is in 2011.
Jaarstukken 2010
174
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
175
terugblik
Programma 20
Publieke dienstverlening en deregulering voorheen programma 23 Publieke dienstverlening
Beleidsverantwoording Algemeen In de rol van gemeentelijke dienstverlener stellen wij inwoners en ondernemers centraal. Wij vinden het belangrijk dat zij ons gemakkelijk vinden en snel geholpen worden, ook digitaal. Actief burgerschap, gesteund door vertrouwen van bestuur en organisatie, krijgt de ruimte. Eenvoudiger, toegankelijker en met minder regels. En dat geldt voor een breed palet aan diensten. De visie op dienstverlening uit 2006 is toe aan een actualisering. De hierboven genoemde uitgangspunten uit ons collegeakkoord willen we vertalen in concrete doelen en prestaties voor de komende periode. Daarbij houden we rekening met de sterk gewijzigde financiële positie van de gemeente. Nadrukkelijker dan vier jaar geleden zullen we op het gebied van dienstverlening zoeken naar een optimale balans tussen efficiency en klanttevredenheid. In deze context hebben wij in 2010 de hoofdlijnen van onze ambities voor de komende vier jaar geformuleerd. In de eerste helft van 2011 werken we deze verder uit. In 2010 zijn opnieuw concrete stappen gezet om onze dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste vatten we hier samen:
het lanceren van een geheel vernieuwde gemeentelijke website direct aan het begin van het jaar. Daardoor zijn de mogelijkheden voor interactie (bijvoorbeeld inspraak) en zaken doen met de gemeente sterk verbeterd. Ook is gewerkt aan een betere informatievoorziening over onze producten en diensten op het internet. de implementatie van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht . Met deze wet zijn verschillende vergunningstelsels onder één noemer gebracht, terwijl daarnaast de mogelijkheden voor het digitaal aanvragen zijn uitgebreid. ontwikkeling van het klant contact centrum (KCC): er zijn meer gemeentelijke onderdelen aangesloten bij het klantcontactcentrum en de ICT-ondersteuning is verbeterd. Alle contacten met de klant kunnen gekoppeld worden aan zijn (aan-)vraag en deze informatie is voor alle betrokkenen binnen de organisatie digitaal beschikbaar. Informatie over klantcontacten en afspraken die met de klant zijn gemaakt kunnen daardoor beter vastgelegd en gedeeld worden, of die contacten nu via telefoon, e-mail of aan de balie plaats hebben gevonden. een aantal werkprocessen is doorgelicht met behulp van de zogenaamde ‘LEAN management’-methode. Daardoor is de doorlooptijd van bijvoorbeeld de aanvraag van de bijstandsuitkering en van een aantal vergunningen aanzienlijk korter geworden.
Verder zijn in 2010 voorbereidingen getroffen om de komende jaren vervolgstappen te kunnen zetten op het gebied van deregulering: per portefeuille zijn drie onderwerpen gekozen voor deregulering of vermindering van administratieve lasten en de invoering van de Lokale Effecten Toets is voorbereid. Ten slotte is het afgelopen jaar het project 'bewijs van goede dienst' van start gegaan, dat is gericht op dienstverlening aan ondernemers. De belangrijkste thema’s hierin zijn digitale dienstverlening, informatievoorziening en reactietijd. Om dit te faciliteren zijn o.a. het (digitale) bedrijvenloket en het accountmanagement verder verbeterd. Uiteraard waren er ook zaken die minder voorspoedig verliepen dan gedacht. Met de ontwikkeling van het KCC bijvoorbeeld zijn we minder ver gekomen dan gepland. M.n. het oppakken van de verbetering van de afhandeling van post en e-mail gaat langzamer dan gewenst en de dienstverlening aan bedrijven heeft niet genoeg aandacht gekregen vanuit het KCC. Een belangrijke oorzaak daarvoor ligt in de oplevering van de technische hulpmiddelen door Dimpact, het samenwerkingsverband waarin Zwolle participeert op het gebied van elektronische dienstverlening. Niet alleen worden planningen vaak niet gehaald, ook de implementatie van de hulpmiddelen vraagt veel meer inspanning dan gedacht. Daarnaast is door de vele nieuwe ontwikkelingen in de organisatie (m.n. de bezuinigingsoperatie en de financiële problematiek bij de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de focus op en het draagvlak voor de KCC-ontwikkeling in de loop van 2010 kleiner geworden. Daarnaast blijft het lastig om het gebruik van alle elektronische mogelijkheden in het digitale loket omhoog te krikken. Voor een aantal producten en diensten gaat het goed (b.v. het digitaal maken van afspraken of aanvragen van uittreksels), maar voor het grootste deel blijft het nog zoeken naar effectieve methoden om de klant te verleiden tot het gebruik van deze elektronische mogelijkheden en zo de op termijn geplande inverdieneffecten te realiseren. Wat is voor 2010 afgesproken Uitvoering diverse klanttevredenheidsonderzoeken (uitkeringsgerechtigden, WMO-cliënten, baliebezoekers Stadskantoor en bellers naar 14038). In het onderzoek bij baliebezoekers willen we minimaal een 7.7 halen.
Wat is in 2010 bereikt Onderzoeken zijn uitgevoerd. De resultaten zijn bij alle onderzoeken ruim voldoende. De score bij het onderzoek baliebezoekers kwam uit op 7.5; klanten zijn m.n. minder tevreden over tarieven van onze producten en het parkeren bij het Stadskantoor. Zie ook de toelichting bij de programma’s 14 en 17.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken
176
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Intensiveren van het werken op afspraak aan de publieksbalies in het Stadskantoor; eind 2009 vindt besluitvorming plaats over de vorm waarin we dat willen doen. Klanten die op afspraak komen worden binnen max. vijf minuten geholpen.
Gerealiseerd. Gemiddeld over heel 2010 kwam 46 % van de klanten aan de publieksbalies op afspraak. In 2009 was dat nog 38%. M.n. de laatste maanden gaven een sterke toename te zien, na de implementatie van de maatregelen om het werken op afspraak te intensiveren. Zie verder de kengetallen in dit programma. Is ingevuld door aansluiting bij het klantcontactcentrum. Zie verder de toelichting bij programma 14.
Inrichten meldpunt Inkomensondersteuning (zie programma Bijstandsverlening en Armoedebestrijding). Integrale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers (zie programma Sociaal-economische zelfredzaamheid).
Gerealiseerd. Zie verder programma 13.
Doorontwikkeling WMO-loket (zie programma Gezondheid en Zorg).
In uitvoering. Zie verder programma 17.
Voortzetten communicatie: Huis-aan-huis verspreiding van de Hansz (zie verder programma 10). Op het gebied van dienstverlening m.n. interne communicatie via nieuwsbrieven en posters, extern vooral informatie over concrete producten en het presenteren van succesvolle Zwolse voorbeelden. Heldere, eenduidige en volledige informatieverstrekking over de WMO (zie programma 17).
Gerealiseerd. Zie ook de toelichting bij programma 14.
Dienstverlening aan ondernemers, o.a.: Uitvoeren vervolgconvenant met Ministerie van EZ. Doorontwikkelen bedrijvenloket (digitaal en fysiek). Oprichten horecaloket. (Zie verder programma Dynamiseren economie)
Het uitvoeren van het vervolgconvenant Is gerealiseerd.
Streefcijfers voor afhandelingstermijnen voor aanvragen van uitkeringen, voorzieningen WMO, vergunningen en subsidies.
Aanvragen voor subsidies, vergunningen en voorzieningen WMO zijn conform of boven de streefcijfers behandeld. Dat geldt ook voor de aanvragen van diverse uitkeringen, behalve voor de behandeltermijn van beëindigingsonderzoeken die wat achterbleef bji de doelstelling (zie ook programma 14). Evaluatie is uitgevoerd. Ambities en uitgangspunten voor de geactualiseerde visie zijn op hoofdlijnen geformuleerd.
Evalueren en actualiseren van de Visie Op Dienstverlening.
Stand van zaken meerjarige afspraken
De doorontwikkeling bedrijvenloket is beperkt gebleven tot de aanzet voor de koppeling werkprocessen aan het klantcontactcentrum. Oprichting horecaloket: inmiddels is besloten geen apart horecaloket in te richten, maar dit een herkenbaar onderdeel te maken van het bedrijvenloket. Verder is in 2010 opnieuw een meting uitgevoerd naar het gemeentelijk ondernemersklimaat. Bedrijven en instellingen beoordeelden de gemeentelijke dienstverlening met een 6,5. In 2007 was dit nog een 6,2
Het project E-loket loopt nog door tot de eerste helft van 2010; daarin worden in totaal ruim 120 elektronische formulieren en transacties afgerond.
Gerealiseerd. Zie de kengetallen.
Vernieuwing van de website is gerealiseerd in 2009. Het gestelde doel van 30% gebruik van internet is nog niet gerealiseerd. Stimuleren van het gebruik van internet is
In 2010 is het digitaal aanvragen van uittreksels gestimuleerd d.m.v. een prijsprikkel. Voor andere producten is op andere manieren geprobeerd het gebruik
Jaarstukken 2010
Nadere uitwerking en besluitvorming door de raad volgt eerste helft van 2011. De geactualiseerde visie bestrijkt de periode tot en met 2014.
177
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken vanaf 2010 onderdeel van de ontwikkeling van het Klantcontactcentrum.
Wat is in 2010 bereikt van het e-loket te stimuleren. De resultaten verschillen sterk per product. (Zie verder de kengetallen).
Uitvoeren van het project Gemeenschappelijke Gegevensvoorziening (GGV): Voldoen aan de Wet GBA. Implementatie datadistributie. Inrichten beheerorganisatie gegevensmanagement.
Het realiseren van gemeenschappelijke gegevensvoorziening is technisch en organisatorisch erg complex. Er zijn in 2010 stappen gezet (voldoen aan de GBA wet), maar minder snel dan gepland. Datadistributie is wel getest maar nog niet geïmplementeerd. De inrichting van de beheerorganisatie is gekoppeld aan de discussie over de gehele informatiefunctie. Deze resultaten zijn doorgeschoven naar 2011.
Dit wordt nader uitgewerkt in de MPI. Overigens zullen niet alle doelen binnen de planning van het rijk gerealiseerd kunnen worden.
In 2010 hebben we alle wettelijk verplichte data gerealiseerd (WABO en GBA)
Implementatie van de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, w.o. Vergunningsvrij bouwen. Vervangen van vergunningen door meldingen op het gebied van milieu. Verkorten van de doorlooptijd voor vergunningen tot 8 weken. Toezicht en handhaving integraal uitvoeren.
Gerealiseerd. Doorlooptijden van vergunningaanvragen zijn verkort en het digitaal aanvragen (Omgevingsloket On Line) is mogelijk. Bij controles van bouw projecten wordt op alle aspecten van het (toekomstig) gebruik gecontroleerd. Daarnaast is er steeds meer sprake van “signaaltoezicht” (signaleren voor elkaar).
Voortzetten van de pilot met de Voedsel- en Warenautoriteit in de horeca (verminderen toezichtslast).
Gerealiseerd.
Toepassen geautomatiseerde kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Gerealiseerd.
Implementatie van dereguleringsvoorstellen die voortvloeien uit de doorlichting (in 2008) van 60 gemeentelijke producten op administratieve en bestuurlijke lasten; verkorten van procedures door procesmanagement (o.a. “Lean Ent”)
Gerealiseerd.
De wettelijke behandeltermijnen voor bezwaarschriften worden nageleefd of met bezwaarden zijn afspraken gemaakt over een afwijkende behandeltermijn (bijvoorbeeld in verband met nader onderzoek).
In totaal is 89% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld, al dan niet na afspraken met bezwaarden. In de jaarverslagen klachten- en bezwaarschriftbehandeling gaan wij nader in op deze materie.
Mede door de inzet van (pre)mediation wordt circa 50% van de bezwaarschriften op alternatieve wijze afgedaan.
In 2010 heeft de Algemene Kamer 359 bezwaarschriften behandeld. Daarvan zijn er 174 ingetrokken (48%), waarvan 61 (17%) door de inzet van premediation. Van de bezwaarschriften werd in 2010 41% behandeld met hoorzitting (148).
Het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van het project Inzet Van Mediationvaardigheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (waaraan Zwolle deelneemt) wordt geëvalueerd en bezien op verdere verbetermogelijkheden.
Gerealiseerd, verbeterpunten zijn in uitvoering.
Uitwerken van het beleidsplan Klantcontactcentrum uit 2009 tot een concreet plan van aanpak.
Gerealiseerd.
Begin implementatie plan van aanpak Klantcontactcentrum.
Gerealiseerd.
Jaarstukken 2010
Stand van zaken meerjarige afspraken
Voor 2011zijn nadere afspraken gemaakt.
KCC moet in 2014 klaar zijn.
178
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken
Wat is in 2010 bereikt
Uitbreiding telefonisch servicecentrum (TSC, fase 2) door: Meer telefoonverkeer uit de backoffice door het TSC te laten behandelen. Overnemen van een deel van de publiekstelefoon van de provincie Overijssel.
Gerealiseerd, m.n. telefoonverkeer vanuit Sociale Zaken is overgegaan naar het TSC.
Uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking met Lococensus in de e 1 helft van 2010
Onderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek krijgt op onderdelen nog een vervolg in 2011.
Haalbaarheidsonderzoek project Eén Loket met Achmea Zorgkantoor (zie programma 6).
Gerealiseerd.
Samenwerking met externe partners bij de implementatie van het Masterplan Kranenburg.
Gerealiseerd.
Participatie in de voorbereiding van de omgevingsdienst (in het kader van de WABO).
In de regio IJsselland werkt Zwolle samen aan de vorming van een netwerkorganisatie voor de uitvoering van de WABO. De nieuwe beleidsnota is in voorbereiding. Nieuwe beleidsnota wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2011 bestuurlijk vastgesteld
Opstellen nieuwe beleidsnota handhaving die gericht is op de WABO en rekening houdt met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Uitvoering handhavingsprogramma 2010 met als speerpunten: Reguliere controle Gebruiksbesluit. Toezicht op nieuwbouw Isala. Werken conform WABO.
Continueren en verder verfijnen van de in 2009 ingevoerde nieuwe werkwijze voor het voorkomen en afhandelen van bezwaarschriften belastingen; doel is 10 % minder bezwaarschriften t.o.v. 2009 en om voor 1 juli 2010 95% van die bezwaarschriften te hebben afgewikkeld. Stimuleren van gebruik van digitale nota’s en digitaal indienen van bezwaar: 10% van de belastingplichtigen maakt gebruik van de digitale nota.
Uitvoering van het handhavingsprogramma wordt verantwoord in Handhavingsjaarverslag 2010. Toezicht op nieuwbouw Isala doen we in nauwe samenspraak met het projectbureau Isalaklinieken. Dat heeft geleid tot een intensieve en effectieve manier van samenwerken. De nieuwe werkwijze is voortgezet en verfijnd.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma opgesteld met de prioriteiten voor het betreffende jaar.
Het doel van 10% minder bezwaarschriften is niet gerealiseerd. Wel is het % telefonische bezwaren t.o.v. 2009 met 11% toegenomen (43% in 2010, 32% in 2009). Op 1 juli 2010 was 98% van de bezwaarschriften afgewikkeld.
Niet gerealiseerd, 2% heeft gebruik gemaakt van de digitale nota.
Toelichting Leges Bouwvergunningen Bij de beleidsrapportage hebben wij u geïnformeerd over het achterblijven van de legesinkomsten uit aanvragen voor bouwvergunningen. Als gevolg van de economische crisis zagen we in 2010 vooral het aantal aanvragen voor grotere bouwprojecten teruglopen. De opbrengsten van deze grote aanvragen (d.w.z. aanvragen met leges van meer dan € 100.000) namen in 2010 met € 600.000 af ten opzichte van 2009. Vergeleken met 2008 was deze opbrengst zelfs € 1.700.000 minder. Het totale aantal bouwvergunningen (dus inclusief de “kleine” aanvragen) lag in 2010 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2009 Dat betekent dat de inzet van mensen helaas geen gelijke tred hield met de afname van de legesopbrengsten. Hierover hebben we u bij de beleidsrapportage al geïnformeerd. In de beleidsrappportage gingen we nog uit van een lagere opbrengst van € 1.000.000, dit is uiteindelijk € 750.000 geworden.
Jaarstukken 2010
179
terugblik
Kengetallen Aantal klanten
2008
2009
2010
Publieksbalies Stadskantoor
95.000
94.400
94.600
Binnenkomende telefoontjes (alle eenheden)
550.000
610.000
590.000
684.000
636.000
731.400
2008
2009
2010
90%
82%
84%
n.b. 36%
8 min. 35 sec. 38%
7 min. 50 sec 46%
n.b.
n.b.
83%
1 min. 7 sec.
1 min. 47 sec.
2 min. 20 sec.
78%
76%
76%
n.b.
n.b.
85%
2008
2009
2010
7,6 (7,6)
7,4 (7.7)
7,5 (7,6)
7,4 (7.2)
7,4 (7,2)
7,5 (7,4)
n.b.
n.b.
7,6 (7,1)
Elektronische dienstverlening: mogelijkheden en positie
2008
2009
Aantal beschikbare formulieren in het e-loket
119
133
180
Aantal transactiemogelijkheden in het e-loket
53
61
86
Positie Zwolle op ranglijst advies.overheid.nl (voor 100.000+ gemeenten)
13
15
8
Elektronische dienstverlening: gebruik van de mogelijkheden
2008
2009
Aantal digitaal aangevraagde uittreksels
840
2.250
4.400
Aantal digitaal gemaakte afspraken
12.260
13.420
17.000
Aantal digitaal gemelde verhuizingen
1.430
1.670
2.700
Aantal digitale inzagen taxatieverslag
8.150
4.711
Aantal unieke bezoekers gemeentelijke website
Wachttijden balie en telefoon % bezoekers zonder afspraak met wachttijd < 15 minuten Gemiddelde wachttijd voor bezoekers zonder afspraak % bezoekers dat op afspraak komt % bezoekers op afspraak met wachttijd < 5 minuten Gemiddelde wachttijd voor bezoekers met afspraak % telefoontjes binnen 18 seconden Opgenomen % telefoontjes in 1x beantwoord (vanuit telefonisch servicecentrum)
Klanttevredenheid Score in het klanttevredenheidsonderzoek 9 baliebezoekers Score in het klanttevredenheidsonderzoek telefoon Score in het klanttevredenheidsonderzoek website
8
2010
2010
10
8.300
8
In februari 2010 is overgegaan naar een nieuwe website en andere statistieksoftware. Daardoor zijn de cijfers m.b.t. de bezoekersaantallen mogelijk niet helemaal vergelijkbaar met die uit de vorige jaren. 9 Tussen haakjes staan de gemiddelde scores van alle deelnemende 100.000+ gemeenten aan dit landelijke onderzoek 10 Voor het inzien van taxatieverslagen is in 2009 een nieuwe methode ingevoerd, waarmee alleen de externe aanvragen worden geteld. In het cijfer van 2008 waren ook de intern aangevraagde taxatieverslagen meegeteld.
Jaarstukken 2010
180
terugblik
Onderstaand overzicht geeft voor een aantal veel gevraagde producten aan wat de verhouding is tussen digitale en niet digitale aanvragen:
% Digitale en niet-digitale afname van produkten, in 2010 (met absoluut aantal aanvragen of contactmomenten) Financieel overzicht
100
Taxatieverslagen (8.297) Uittreksels GBA (5.995)
33
67
Afspraken t.b.v. rijbew ijzen (7.740)
38
62 48
52
Melden verhuizing binnen Zw olle (5.756) Afspraken t.b.v. reisdocumenten (17.247)
50
50
Uittreksels Burgerlijke Stand (1.910)
59
41
66
34
Indienen bezw aren WOZ (902) Melden verhuizing naar/vanuit Zw olle (2.567)
83
17
Klachten (166)
88
12
Indienen bezw aren jaarheffing 2009 (220)
9
91
GPK nieuw (230)
8
92
5
Bezw aarschriften kamers 1-2-3 (617)
95
Aanvraag hulp bij huishouding (981) 2
98
Aanvraag vervoer bruikleen (1.629)
98
Aanvraag w oonvoorziening (1.329)
99
Aanvraag rolstoelvoorziening (737)
99
Aanvraag vervoer fin.teg. (43)
100 0%
10%
20% 30% 40% % digitaal
PUZA/O&S, feb. 2011
Vastgestelde Begroting 2010
Reisdocumenten Rijbewijzen/eigen verklaringen Naturalisatie Verklaringen Burgerlijke stand Verkiezingen Begravingen Info-centrum gemeente Overige publ. dienstverlening Bouw Geo-informatie Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Rijbewijzen/eigen verklaringen Verkiezingen Begravingen Overige publ. dienstverlening Bouw Geo-informatie Resultaat na bestemming
50% 60% 70% 80%
Baten 1.158 706 35 225 292
124
130 119 75 74
124
8.088
10.704
10.676
850 16 4.408 7.690
% niet-digitaal
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 1.258 1.158 513 706 77 35 240 225 723 292 316 1.306 850 288 32 16 5.187 3.444 640 10.580 6.726
Lasten 1.258 513 77 240 723 236 1.342 288 107 5.127 640 10.551
90% 100%
130 83
Rekening 2010
Lasten 1.174 524 112 262 715 493 1.102 289 33 5.357 872 10.933
50 124 254
74
7.013
Baten 1.093 766 75 211 224 984 47 3.698 61 7.159
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 84 -65 19 -11 60 49 -35 40 5 -22 -14 -36 8 -68 -60 -177 -177 204 134 338 -1 -1 -1 31 30 -170 254 84 -232 61 -171 -353 433 80
-50 -254
108 -83
-50 108 -337
-658
457
-201
238
74
11.362
7.470
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
181
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product
afwijking
in %
I/D
analyse
Burgerlijke stand
-60
14
I
Verkiezingen
-177
56
I
Begravingen
338
74
I
Bouw
84
5
I
Geo-informatie
-171
27
I/D
De landelijke trend van minder huwelijken is in Zwolle ook merkbaar. Ook zien we een verschuiving naar de goedkopere huwelijksvoltrekkingen (kleine ceremonie). Door het niet meer stemmen met een stemcomputer zijn de kosten sterk gestegen. De reden hiervan is dat stemmen met een potlood aanzienlijk bewerkelijker is. Om het beheersbaar te houden zijn het aantal stemdistricten uitgebreid met als gevolg dat er meer mensen nodig zijn. Daarnaast worden de lokalen langer gebruikt omdat het tellen van de stemmen meer tijd kost. De stemcomputers waren compact, nu moet er meerdere keren gereden worden om alle stemhokjes en andere benodigdheden te verspreiden over de stemlokalen en weer op te halen. De opslag en het beheer van de stemhokjes vraagt meer ruimte en onderhoud. De aanschaf van stembiljetten bij elke verkiezing zijn ook extra kosten. Ook zijn extra kosten gemaakt bij de Gemeentelijke verkiezingen, waarover u al bent geïnformeerd. De reserve is helaas niet meer toereikend om de volledige kosten te dekken. De structurele doorwerking van de uitgevoerde controleslag op de kwaliteit van de begraafplaatsadministratiesysteem, waarover we u in de rekening 2009 hebben geïnformeerd, heeft een grotere doorwerking gehad in 2010 dan verwacht. Ook zijn de laatste losse eindjes aangepakt. Hierdoor waren de opbrengsten hoger dan begroot. Het batige saldo zal worden gestort in de reserve (48). Voor de restauratie van de algemene begraafplaats met haar monumenten is incidenteel geld beschikbaar gesteld in 2010 en 2011. Omdat we de restauratie in één keer willen aanbesteden, worden de beschikbare middelen in 2010 gestort in de reserve nog uit te voeren werken van Wijkzaken (206). De herstelwerkzaamheden aan de graven van de Algemene begraafplaats i.v.m. een omgevallen boom worden in 2011 uitgevoerd. In de laatste maand van 2010 zijn enkele “grotere” bouwwerken vergund, waardoor we per saldo iets positiever zijn uitgekomen dan geraamd bij de beleidsrapportage. De inschatting in 2008 voor de beheerslasten voor de BAG (95) blijkt - nu deze basisregistratie operationeel is - te laag ingeschat. In de praktijk blijkt: 4. deze basisregistratie omvangrijker. 5. deze basisregistratie complexer van aard. 6. de samenhang met andere registraties minder efficiëntie op te leveren. In 2010 is de overschrijding van het budget voornamelijk te wijten aan incidentele achterstallige werkzaamheden. Voor 2011 en verder wordt geconstateerd, op basis van in de afgelopen periode uitgevoerde activiteiten, dat een deel structureel van aard is.
reserve mutaties: Rijbewijzen/eigen verklaringen
-50
I
Verkiezingen Begravingen
108 -338
I I
De hogere opbrengst aan verkochte rijbewijzen/eigen verklaringen is gestort in de reserve Rijbewijzen/eigen verklaringen. Deze reserve is met ingang van 2007 ingesteld en vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus (geldigheidsduur) van rijbewijzen op. Zie toelichting desbetreffende product. In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking, terwijl er feitelijk 48 is gestort in de reserve begraafplaatsen en 206 in de reserve nog uit te voeren werken Wijkzaken. Zie ook de toelichting bij het desbetreffende product.
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
182
terugblik
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
733 427 1.160 128
+/+ -/-
1.032
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
1.032 1.032
Specificatie van het verloop in 2010 Project Masterplan kranenburg Windesheim Uitbreiding Kranenburg GPS apparatuur
krediet 1-1-2010 723 10 0 0
733
nieuw krediet
363 64
besteding 2010 45 10 9 64
restant krediet 678 0 354 0
427
128
1.032
derden
dekking res./voorz.
1.096
* Bedragen x € 1.000
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
expl.rek. 678 0 354 64
183
terugblik
Programma 21A Exploitatie gronden voorheen programma 25a Exploitatie gronden
Beleidsverantwoording Algemeen Begin 2010 is de MPV 2010 opgeleverd met ondermeer als resultaat een afdracht van de algemene middelen van € 5.2 mln. In 2010 is er verder gegaan met het optimaliseren van de verschillende grondexploitaties, in het bijzonder bij Stadshagen II, het toepassen van financial enginering bij Voorsterpoort, (deels) vrijval reserve Nniegg en afname van het risicobedrag ‘slechtweer scenario’. Er is een onderscheid gemaakt tussen de financiële stand van zaken op korte termijn en op lange termijn. De financiële stand van zaken op de lange termijn betreft de verwachte vermogenspositie van Vastgoed. De vermogenspositie van Vastgoed op de lange termijn is positief, ondanks de kredietcrisis en de economische recessie. Ten opzichte van vorig jaar is deze gestegen (exclusief afdracht). Op de korte termijn is de stand van de reserve Vastgoed van belang. Dit kan ook wel de lopende rekening van Vastgoed genoemd worden. De reserve Vastgoed is het afgelopen jaar gegroeid met € 21,8 miljoen en afgenomen met € 17,6 miljoen. Per saldo heeft de reserve Vastgoed momenteel een overschot van € 5,2 miljoen. Volgens de huidige spelregels wordt dit overschot overgeheveld naar de concernreserve. Wat is voor 2010 afgesproken Grondprijzennota 2010 (vaststelling eind 2009).
Wat is in 2010 bereikt Is conform uitgevoerd
Meerjaren prognose Vastgoed 2010.
Is conform uitgevoerd
Tussentijdse Rapportage MPV 2010 (september 2010).
Gezien de tijdsdruk is voor de collegeretraite voorafgaand aan de PPN behandeling en de begrotingsbehandeling, een doorrekening gemaakt van programmawijzigingen bij de grootste projecten (Stadshagen, Hessenpoort, Voorsterpoort etc.). Een eerste aanzet is gemaakt. De concrete invulling wordt vormgegeven zodra de vacature ‘Strategisch Vastgoedmanagement’ wordt vervuld. Is conform uitgevoerd in de nota Grondvoorraad beleid 2011-2014.
Strategisch verwervings-/grondbeleid voor (binnen)stedelijk gebied.
Beheer van circa 748 hectare grondbezit (Nnieg-gronden), en concretisering beleid voor afstoten van gemeentelijke cultuurgronden. Uitgifte van bouwgrond voor de realisatie van woningen bedrijventerreinen kantoren voorzieningen
Is conform uitgevoerd.
In de Tussenrapportage MPV 2009 is al aangegeven dat de huidige economische situatie er toe leidt dat een aanpassing in het programma van 2010 noodzakelijk is. Bij de MPV 2010 zal dan ook het programma voor woningen, bedrijventerreinen, kantoren en voorzieningen herijkt worden.
De feitelijke herziening van de verschillende programma’s gebeurt per programmaonderdeel en wordt aan de raad ter goedkeuring aangeboden. De financiële consequenties per exploitatie wordt zichtbaar in de MPV.
Stand van zaken meerjarige afspraken
Kengetallen Voor 2010 stonden de navolgende gronduitgiften gepland: 551 woningen 99.878 m2 bedrijventerreinen 23.628 m2 voorzieningen 16.500 m2 kantoren
Jaarstukken 2010
184
terugblik
In werkelijkheid is er uitgegeven c.q. zijn de volgende uitgiftetransacties geëffectueerd: 482 woningen 24.468 m2 bedrijventerreinen 23.260 m2 voorzieningen 1.291 m2 kantoren
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Strat.bezit NNIEGG
Lasten 10.387
Baten 8.389
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 9.888 8.233
Voorbereidingsprojecten
141.008
138.258
139.665
Herstructureringsprojecten Comb.en ov.herontw.projecten Woningbouwprojecten Werkgelegenheidsprojecten Particuliere grondexploitaties Af te sluiten projecten Resultaat voor bestemming
111 151.395
Reserve mutaties Strat.bezit NNIEGG Voorbereidingsprojecten Herstructureringsprojecten Comb.en ov.herontw.projecten Woningbouwprojecten Werkgelegenheidsprojecten Af te sluiten projecten Resultaat na bestemming
141.014
146.647
149.664
2.038
149.247
Rekening 2010
Lasten -10.004
Baten -25.856
3.255
8.466
3.564 2.449 24.784 1.404 653 2.969
2.564 2.456 25.518 1.771 653 5.525
29.074
21.097
1.695
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 19.892 -34.089 -14.197 136.410 3.862 132.548 -3.564 2.564 -1.000 -2.449 2.456 7 -24.784 25.518 734 -1.404 1.771 367 -653 653 -2.858 5.525 2.667 120.590 -7.560 128.150
15.893 337
14.198 -337
1.000
151.395
148.685
10.300
6.311
7 734 366 19.849
159.964
157.254
50.367
1.000
15.135
-7 -734 -366 -9.549
53.122
109.597
8.824 104.132
14.198 -337 1.000 -7 -734 -366 -725 5.465
Bedragen x € 1.000
Financiële verantwoording De verschillen in het financieel overzicht passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. Onder dit programma vallen activiteiten van exploitaties en toekomstige exploitaties (het onderhanden werk). Het betreft de productgroepen: A “Strategisch bezit” de “nog niet in exploitatie genomen gronden” (Nnieg-gronden) B Grondexploitatieprojecten (in exploitatie genomen gronden, binnenkort af te sluiten complexen én toekomstige grondexploitaties/voorbereidingskredieten) Hieronder worden de verschillen tussen begroting en rekening geanalyseerd en toegelicht. Om een betere transparantie te verkrijgen wordt vervolgens inzicht gegeven in de deelproducten die binnen genoemde categorieën vallen. In deze verantwoording is gecomprimeerde informatie uit de Meerjaren Prognose Vastgoed 2010 opgenomen. Voor de beleidsmatige verklaring en specifieke gegevens over een bepaald project wordt verwezen naar de beleidsverantwoording bij de diverse programma’s en de MPV-2010.
A.
Strategisch bezit
Onder strategisch bezit worden de gronden verstaan die de gemeente in eigendom heeft in relatie tot toekomstige grondexploitatieprojecten. (Nnieg-gronden) Op 26 maart 2007 heeft de gemeenteraad de nota “Grondvoorraadbeleid” vastgesteld, waarin het beleid voor het afstoten van gemeentelijke cultuurgronden (Nnieg-gronden) is vastgelegd. De Nnieg-gronden zijn als volgt gerubriceerd: Gronden toekomstige exploitaties: v.m. schoolgebouwen (Deltion panden). Strategisch grondbezit toekomstige exploitaties: gronden uit exploitatie Voorsterpoort Gronden verpacht < 6 jaar Gronden verpacht > 6 jaar Strategische bezit stedelijk Strategisch bezit, bebouwd Dijklanden Vechtpoort NS gronden Nog af te stoten: Te verkopen terreinen tijdelijk verhuurde gronden, bouwrijpe/ te verkopen terreinen uit te nemen terreinen
Jaarstukken 2010
185
terugblik
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de jaarexploitatie (onderhoud, rente, verpachtingen, aan- en verkopen), en op het boekwaardeverloop (inbreng / uitname exploitaties, aan- en verkopen).
Jaarexploitatie Nnieg-gronden (resultatenrekening 2010) Vastgestelde Begroting 2010
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10
Rekening 2010
Te verklaren verschil tov begroting 13-12-2010
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 10.387 8.389 9.888 8.233 -10.004 25.856 19.892 -34.089 -14.197
Kosten en Opbrengsten Reserve mutaties Algemene Reserve Vastgoed
2.038
Resultaat na bestemming
A.
10.387
10.427
1.695 9.888
9.928
-15.893 -10.004
9.963
19.892
14.197
-14.197
19.892
0
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Huurinkomsten
afwijking 177
in % 85
I/D D/I
analyse Huurinkomsten v.m. Deltion panden, welke niet in de begroting waren opgenomen Idem doorberekende energiekosten. Zie ook energie-uitgaven Idem doorberekende diverse belastingen Idem betaalde energiekosten. Resultaat verkoop percelen grond Betreft inbreng gronden uit Grondexploitatie Voorsterpoort
Energievergoedingen OZB, waterschapslasten etc. Energiekosten Grondverkopen ca Grondinbreng vanuit Grondexploitatie Voorsterpoort Grondinbreng vanuit Grondexploitatie Voorsterpoort
123 -154 -128 549 -29.880
100 188 3443 343 100
D/I D D/I I I
14.928
100
I
Doorberekening van de netto grondwaarde Voorsterpoort naar voorraadrekening
14.952
100
I
754
44
I
Betreft bijdrage uit Algemene Reserve Vastgoed i.v.m. inbreng gronden uit Grondexploitatie Voorsterpoort Het resultaat van beheer van het strategisch bezit wordt verrekend met de Algemene Reserve Vastgoed
reserve mutaties: Algemene Reserve Vastgoed Algemene Reserve Vastgoed
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Boekwaarde verloop Nnieg-gronden (bedragen x € 1.000) De boekwaarde van de Nnieg-gronden bedroeg per 1 januari 2010
€ 31.465
Bijboeking rente toekomstige exploitaties
+€
Aankopen 1)
+ € 15.303
Verkopen 2)
- € 2.055
De boekwaarde per 31 december 2010 bedraagt
74
€ 44.787
1)
aankopen gronden GREX Voorsterpoort, Otterveld
2)
verkoop gronden Zalkerdijk, Nieuwleusen, Kleine Veerweg. Boerendanserdijk (naar GREX Vrolijkheid 2)
Jaarstukken 2010
186
terugblik
boekwaardeverloop Nnieg-gronden Project bedragen x € 1.000 vm schoolgebouwen terreinen Voorsterpoort Verpachtingen < 6 jaar Verpachtingen >6 jaar Stedelijk diverse bezittingen strategisch bezit, bebouwd Dijklanden Vechtpoort NS Gronden Tijdelijke verhuur Bouwrijpe terreinen / te verkopen Uit te nemen/ Wijkzaken waterberging Alm.Kanaal
m2 1-1-2010 53.475 2.943.573 1.139.847 10.934 65.850 526.226 1.749.515 159.650 19.788 250 6.669.108
boekw. 1-1-2010 1.606 7.837 927 1.705 4.183 5.113 9.741 0 0 348 0 5 31.465
m2 + 102.632 25.888
boekw. + 115 14.928 86 25
m2 -
boekw. -
222.766 43.553 6.307
m2 31-12-2010 53.475 102.632 2.746.695 1.096.294 4.627 65.850 526.226 1.749.515 159.650 20.033 250 6.525.247
746 120 1.189
32
2.370
191
2.125
130.890
15.377
274.751
2.055
boekw. 31-12-2010 1.721 14.928 7.177 832 516 4.215 5.113 9.741 0 0 539 0 5 44.787
Het aantal m² is gedaald met 143.861 m² van 6.669.108 m² per 01-01-2010 naar 6.525.247 m² per 31-12-2010. De gemiddelde boekwaarde per m² komt daardoor uit op € 6,86 per 31-12-2010. De gronden zijn op de balans ingedeeld conform toekomstig gebruik. De gronden worden extracomptabel per kadastraal perceel geregistreerd in vierkante meters en boekwaarden. Het beleid is erop gericht om de onroerende zaken, die niet langer nodig zijn voor een toekomstige grondexploitatie en ook niet behoren tot de categorie strategische grondvoorraad, zo mogelijk (versneld) af te stoten. Hiertoe heeft de gemeenteraad in november 2011 middels de nota Grondvoorraadbeleid 2011-2014 ingestemd. Dit jaar zijn wederom de bezittingen tegen het licht gehouden met de daarbij behorende boekwaarden. In de MPV-2011 zijn, op basis van de eerder vastgestelde waarderingsgrondslagen, de risico’s berekend en voorstellen gedaan voor het treffen van voorzieningen. Toelichting op mutaties 2010 De grootste aankoop betreft de inbreng van de gronden die uit de exploitatie Voorsterpoort zijn genomen. In totaal is 13 ha aangekocht cq ingebracht. Bij de verkopen betreft de grootste mutatie de gronden Boerendanserdijk, die in de exploitatie Vrolijkheid II zijn ingebracht. In totaal is 27,5 ha verkocht cq ingebracht. Waardering en de te treffen voorziening Op basis van de eerder vastgestelde waarderingsgrondslagen is de waarde van deze onroerende zaken afgezet tegen de boekwaarde van deze gronden c.a. exploitatieresultaten/te treffen voorziening Nnieg-gronden Project Toekomstige grondexploitaties 48100021 vm schoolgebouwen Subtotaal Toekomstige grex Strategisch grondbezit 48100022 gronden uit expl.Voorsterpoort 48100031 Verpachtingen korter dan 6 jaar 48100032 Verpachtingen langer dan 6 jaar 48100033 Diverse bezittingen 48100037 strategisch bezit, bebouwd 48100038 Dijklanden 48100039 Vechtpoort 48100040 NS Gronden Subtotaal Strategisch grondbezit Te verkopen terreinen / uit te nemen 48100042 Bouwrijpe terreinen/te verkopen 48100044 Uit te nemen/Wijkzaken e.o. 1) 48100045 waterberging Alm.Kanaal Subtotaal overige bezittingen
Stand per 31-12-2010 boekwaarde m² bw per m²
Waardering per 31-12-2010 per m² Totaal
1.721 1.721
53.475 53.475
32 32
0,0
14.928 7.177 832 516 4.214 5.112 9.741 0 42.520
102.632 2.746.695 1.096.294 4.627 65.850 526.226 1.749.515 159.650 6.451.489
145 3 1 112 64 10 6 0 7
539 0 5 544
20.033 0 250 20.283
27
0,0
20 27
20,0
3,0 1,5 3,0 2,0 3,0
Te treffen voorziening
-523 -523
2.368 2.368
16.649 8.240 1.644 259 5.273 1.579 3.499 479 20.973
2.517 177 256 1.469 3.534 6.242 0 14.195
539 0 0 539
0 0 5 5
Toelichting op waardering Toekomstige grondexploitaties: De voormalige Deltionpanden zullen t.z.t. ingebracht worden in nieuwe grondexploitaties. Hiervoor is al een voorziening opgenomen van € 2.244.146. Strategische grondvoorraad: Aangezien voor een deel van deze gronden de boekwaarde hoger is dan de waarde van deze gronden, wordt er een voorziening getroffen van € 14.195.368. Te verkopen terreinen / uit te nemen Voor de te verkopen terreinen moet evenals bij de strategische grondvoorraad rekening gehouden worden met een te treffen voorziening. Deze bedraagt bij de te verkopen terreinen € 5.000.
Jaarstukken 2010
187
terugblik
B1.
De resultatenrekening (jaarschijf 2010)
Financieeloverzicht (bedragen x €.1.000) Vastgestelde Begroting 2010
Voorbereidingsprojecten
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10
Rekening 2010
Te verklaren verschil tov begroting 13-12-2010 - = nadeel, + = voordeel
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 141.008 138.258 139.665 141.014 3.255 8.466 136.410 -132.548 3.862
Woningbouw projecten
25.518
734
Werkgelegenheidsprojecten
24.784 1.404
1.771
-1.404
1.771
367
Comb. En ov. Herontwikkeling projecten
2.449
2.456
-2.449
2.456
7
Herstructureringsprojecten
3.564
2.564
-3.564
2.564
-1.000
Particuliere grondexploitatie
653
653
-653
653
0
2.969
5.525
-2.858
5.525
2.667
39.078
46.953 100.698
-94.061
6.637
10.300
21.293
16.134
21.731
5.834
27.565
141.008 138.258 146.087 151.314
60.371
63.087 122.429
-88.227
34.202
Af te sluiten projecten Resultaat voor bestemming
111 141.008 138.258 139.776 141.014
reserve mutaties Resultaat na bestemming
6.311
De reservestortingen (=lasten) betroffen: Bijdrage in de reserve stadsuitleg Winstafdrachten Storting in Alg.Res.Vastgoed tlv Nniegg res. storting in Alg.Res.Vastgoed tlv Voorziening Vastgoed
€ € € €
Totaal
€ 21.293
De reserveonttrekkingen (=baten) betroffen: Bijdrage aan verliesgevende exploitaties Vermeerdering Alg.reserve Vastgoed ten laste van de Nniegg reserve Afdracht aan het Concern Totaal
25.518 -24.784
106 4.435 9.440 7.312
€
1.541
€ €
9.440 5.153
€
16.135
Analyse op baten en lastenniveau Op lasten- en batenniveau wijken de rekening en begroting niet af. Het saldo van de lasten (grondaankopen, kosten bouwrijpmaken, rente etc.), baten (grondverkopen, subsidies, bijdragen etc.) en mutaties in reserves en voorzieningen (o.a. winstnemingen) wordt bij c.q. afgeschreven op de boekwaarden van de exploitaties. Een afwijking aan de kostenkant betekent dus automatisch ook een afwijking aan de opbrengstenkant. Voor een analyse van verschillen tussen begroting en rekening is het allereerst noodzakelijk om de toe- en afnamen te elimineren. Dit geeft het volgende gewijzigde overzicht.
Jaarstukken 2010
188
terugblik
Financieel overzicht (bedragen x €.1.000) Vastgestelde Begroting 2010
grondexploitatie-projecten Voorbereidingsprojecten Woningbouw projecten Werkgelegenheidsprojecten Comb. En ov. Herontwikkeling projecten Herstructureringsprojecten Particuliere grondexploitatie Af te sluiten projecten
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10
Rekening 2010
Te verklaren verschil tov begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 56.047 84.961 81.791 62.021 3.255 8.296 18.334 25.518 -23.237 1.771 1.360 2.456 3.564 1.799 653 11 2.969 3.901
Resultaat voor bestemming 56.047 reserve mutaties winstafdracht aan Concern Boekwaarde-verloop projecten 56.047 toename/afname boekwaarde 84.961 rente compensatie voorziening vrijval Voorziening Vastgoed tgv Alg.Res.Vastg. Baten en lasten 2009 141.008
84.961
81.791
62.021
6.898 18.855
84.961 53.296
81.791 57.985
62.021 78.993
138.257
139.776
141.014
25.753 39.493 2.437 -7.312 60.371
43.752 10.981 5.153 59.886 3.201
63.087
Baten
Saldo
74.893
41.209
33.684
56.038
2.135
53.903
79.405
77.927
1.478
De begroting is geactualiseerd op basis van de MPV jaarschijf 2010 van € 73.542 mln. lasten en € 48.758 mln. baten. Hieraan zijn in de loop van het jaar de kredieten op basis van vastgestelde besluiten in aanvulling op de MPV toegevoegd voor een bedrag van € 5.498 lasten en opbrengsten € 9.163 tot een begroting van € 79.040 mln. lasten en € 57.921 mln. baten.
Krediet MPV 2010zie besluit) Correctie rente Aanvullende besluiten - Vrolijkheid 2, herontwikkeling - Bagijneweide - Kiekeboslaantje Totaal staat baten en lasten * x. € 1.000
Lasten 73.542 -2.510
Baten 48.758
4.430 3.530 48 79.040
4.864 4.251 48 57.921
Analyse op de diverse producten is niet goed mogelijk, omdat in de loop van het jaar projecten verschuiven van bijvoorbeeld het product voorbereidingsprojecten naar uitvoeringsprojecten, waardoor begroting en rekening niet altijd vergelijkbaar zijn. Daarom is de begroting op totaalniveau opgenomen. Om meer inzicht te geven in de afwijkingen worden in het totaaloverzicht projecten de uitgaven, inkomsten en de boekwaarde per project in beeld gebracht.
B2.
Boekwaardeverloop exploitaties Boekw. jaarschijf MPV per Vermeer- VerminVerwachte 1-1-2010 deringen deringen boekwaarde
Projecten
Woningbouwprojecten 3 Windesheim 19 Stadshagen 2 51 Beter met Bos 67 Oude Mars 119 Schaepman/Kraanbolwerk 129 Bagijneweide 133 Stinspoort 197 Stadshagen I subtotaal
-516 91.572 3.310 5.759 251 641 6.313 24.984 132.314
168 17.063 429 4.016 253 80 1.199 20.296 43.504
380 5.163 0
4.872 18.037 28.452
Jaarstukken 2010
-728 103.472 3.739 9.775 504 721 2.640 27.243 147.366
Rekening 2010 Verschil WinstVermeer- Vermin- Boekw. boekw. nemingen deringen deringen 31-12-2010 t.o.v. MPV 2010
57 7.340 282 2.198 383 159 966 6.947 18.332
546 3.826 667 3 0 3.198 17.242 25.482
-1.005 95.086 2.925 7.954 634 800 4.081 14.689 125.164
189
-277 -8.386 -814 -1.821 130 79 1.441 -12.554 -22.202
700
700
terugblik
Boekw. jaarschijf MPV per Vermeer- VerminVerwachte 1-1-2010 deringen deringen boekwaarde
Projecten
Werkgelegenheidsprojecten 11 Marslanden Zuid 13 Marslanden G 21 Hessenpoort II 47 Oosterenk/Watersteeg 57 Voorsterpoort 73 Hessenpoort II 231 Kop van Hanzeland subtotaal
-228 -1.308 13.798 -5.501 22.173 33.704 49 62.687
1.217 592 2.528 -73 4.813 2.867 16 11.960
11.918
989 -1.777 9.912 -6.542 26.490 33.592 65 62.729
58 308 1.669 4 -27.512 2.030 216 -23.227
subtotaal
51 -4.847 -4.796
103 2.404 2.507
1.606 1.606
154 -4.049 -3.895
21 1.345 1.366
Herstructureringsprojecten 145 Katwolderplein 261 Dennenstraat 269 Vrolijkheid II, herontwikkeling 502 Kamperpoort subtotaal
740 127 311 -6.593 -5.415
2.070 255 123 4.148 6.596
0 0 0 262 262
2.810 382 434 -2.707 919
Particuliere grondexploitaties 75 Bergkloosterweg 123 Forelkolk 235 Van der Valk 247 Campus 273 winkelcentrum.Beulakerweide 278 Berkumstede subtotaal
-35 45 -486 -705 -26 0 -1.207
15 68 470 397 246 92 1.288
0 0 0 45 4 0 49
Binnenkort af te sluiten exploitaties 1 Wijthmen 5 Zwolle-Zuid 35 Vrolijkheid, autopark 49 Katerveer 65 Holtenbroek I 101 De Aloë 105 Wipstrikpark 107 Centrumvoorziening Zwolle-Zuid 113 Roelenweg West 201 Stadshagen I, fase I 203 Stadshagen I, fase II 211 Stadshagen I, vlek 13 241 Rechtbank 249 Energieweg 251 Langenholterweg-Schoolstraat 500 Holtenbroek voorzieningen subtotaal
-196 -476 -285 -26 -945 45 -22 -312 38 -104 354 4 65 15 99 -1.284 -3.030
179 96 -13 23 1.010 92 45 235 14 643 54 226 7 15 17 1.038 3.681
259 0 2.798 0 329 83 18 120 0 603 0 0 0 0 0
Voorbereidingsprojecten 55 Deltion 135 Westenholte Stins 157 Ijsselhallen 245 ABN-AMRO Prinsenpoort 253 Kiekenboslaantje 267 Hippisch centrum De Haerst 271 Kanonsteeg/Derde Bredehoek 275 Rood voor Rood subtotaal Af: Voorziening verliezen TOTAAL BOEKWAARDEN
3.903 123 128 177 0 6 512 0 4.849 -37.804 147.598
Combinatieprojecten 43 Nooterhof 59 Noordereiland
0 1.061 6.414 968 496 2.979
Rekening 2010 Verschil WinstVermeer- Vermin- Boekw. boekw. nemingen deringen deringen 31-12-2010 t.o.v. MPV 2010
1.765
-292 -1.147 15.377 -5.956 -5.932 35.380 265 37.695
-1.281 630 5.465 586 -32.422 1.788 200 -25.034
350
0 2.455 2.455
71 -5.957 -5.885
-83 -1.908 -1.990
0
943 44 1.345 1.276 3.608
300 1.499 1.799
1.683 171 1.356 -6.816 -3.606
-1.127 -211 922 -4.109 -4.525
-20 113 -16 -353 216 92 32
0 5 228 158 239 23 653
0 0 7 0 4 0 11
-35 50 -265 -547 209 23 -565
-15 -63 -249 -194 -7 -69 -597
94 56 51 5 1.591 40 21 290 10 -3 29 303 10 1 12 521 3.031
328 0 2.474 0 886 26 33 155 0 0 0 0 0 0 0
4.210
-276 -380 -3.096 -3 -264 54 5 -197 52 -64 408 230 72 30 116 -246 -3.559
-430 -420 -2.708 -21 -240 59 -34 -177 48 -107 383 307 75 16 111 -763 -3.901
-154 -40 388 -18 24 5 -39 20 -4 -43 -25 77 3 -14 -5 -517 -342
2.302 44 38 88 0 41 36 80 2.629
2.192 0 70 0 0 0 0 0 2.262
4.013 167 96 265 0 47 548 80 5.216
611 20 7 41 46 6 0 29 760
960 0 24
-459 -24 15 -47 46 -35 -36 -51 -591
337
984
3.554 143 111 218 46 12 512 29 4.625
72.165
48.759
208.808
4.523
36.398
153.527
-55.281
2.893
Jaarstukken 2010
122 147 90 459 593 354
3.902
0
190
350
-1.000 -1.000
0
340 2.708
-48 -383
-111 2.506
337
terugblik
B3
Prognoses van verwachte resultaten voor grondexploitaties en voorbereidingskredieten
Onderstaand overzicht geeft het resultaat van de MPV 2011 weer in vergelijking met de MPV 2010.
Opbouw vermogenspositie
MPV 2011
MPV 2010 Verschil
Resultaat grondexploitaties en beheer gronden Stand reserve en voorzieningen Vastgoed Risico's Vastgoedontwikkelingen
€ € €
56,4 € 54,4 € 86,1- €
53,2 € 61,6 € 93,8- €
Subtotaal Bijdrage /afdracht concernreserve
€ €
24,7 € 5,2- €
21,0 5,1
€ €
3,7 10,3-
Totale vermogenspositie per 31 december 2010
€
19,5
26,1
€
6,6-
€
3,2 7,27,7
Het financieel resultaat wordt bepaald door een veelheid van factoren, die hoofdzakelijk te maken hebben met de uitkomsten van: In Exploitatie Genomen Gronden (IEG) Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NNIEGG) Binnenkort Af te sluiten Complexen (BATSC) De financiële resultaten van IEG en BATSC zijn slechter ten opzichte van vorig jaar. Het financieel resultaat van Nniegg daarentegen is beter dan vorig jaar. In Exploitatie Genomen Gronden (IEG) De impact van de gewijzigde financiële opzet voor Voorsterpoort is groot. Het financiële verschil ten opzichte van vorig jaar bedraagt hierdoor circa € 19 mln. (zie 1.4). Deze ‘winst’ wordt echter opgesoupeerd door daling van het financieel resultaat van Hessenpoort I+II, Oosterenk-Watersteeg en Stadshagen I+II (circa € 24,1 mln.). Deze daling hangt samen met het neerwaarts bijstellen van vastgoedprogramma’s als gevolg van de ongunstige economische omstandigheden. Per saldo over alle IEG-complexen gezien, daalt het verwacht financieel resultaat met circa € 6,5 mln. Toekomstige grondexploitaties Het resultaat van de toekomstige grondexploitaties verbetert met circa € 0,9 mln.. Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (Nniegg) De impact van de beleidswijziging voor de bestemmingsreserve Nniegg is ook groot (zie 1.4): een vrijval van circa € 9,4 mln. De vrijval van dit bedrag is deels benut voor het ophogen van de voorziening in het kader van de waardering van de nniegg-gronden. Dit is nodig omdat dit jaar op objectniveau een voorziening is getroffen als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde. In totaal is hiermee circa € 6,6 mln gemoeid. De percelen binnen de Nniegg met een overwaarde vertegenwoordigen nog een bedrag van circa € 7,6 mln. Per saldo verbetert het resultaat van het complex Nniegg ten opzichte van vorig jaar met circa € 4,4 mln. Inclusief het meenemen van de overwaarde van de percelen binnen de Nniegg is sprake van een resultaatverbetering van circa € 12,0 mln. Binnenkort Af te Sluiten Complexen (BATSC) Vorig jaar was het resultaat hiervoor bijna € 4 miljoen. Dit jaar is het resultaat fors minder (€ 1,2 mln). Dat heeft te maken het feitelijk afsluiten van het project Autoboulevard De Vrolijkheid. Dit project sloot af met een winst van € 2,7 mln, die aan de reserve vastgoed is toegevoegd. De winst is dan ook gegroeid, maar gaat wel ‘ten koste’ van het financieel resultaat BATSC. Per saldo bedraagt het verschil ten opzichte van vorig jaar circa € 2,8 mln. Erfpachten en recht van opstal Het resultaat van de erfpachten en recht van opstal daalt met circa € 0,4 mln.
Jaarstukken 2010
191
terugblik
Toekomstige grondexploitaties (voorbereidingskrediet) In onderstaande tabel zijn de mutaties gedurende het afgelopen jaar in de boekwaarden en oppervlakten van de betreffende gronden opgenomen. Mutaties boekwaarden Niegg-gronden Project
Stand per 1-1-2010 boekwaarde m² bw per m²
Toekomstige grondexploitaties 48100021 Toekomstige exploitaties Subtotaal Toekomstige grex
€ €
Strategisch grondbezit 48100031 Verpachtingen korter dan 6 jaar 48100032 Verpachtingen langer dan 6 jaar 48100033 Diverse bezittingen 48100037 Strategisch bezit bebouwd 48100038 Dijklanden 48100039 Vechtpoort 48100040 NS Gronden Subtotaal Strategisch grondbezit
€ 7.837.159 € 926.778 € 1.705.045 € 4.182.608 € 5.112.370 € 9.741.305 € € 29.505.265
Te verkopen terreinen / uit te nemen 48100041 Tijdelijke verhuur 48100042 Bouwrijpe terreinen/te verkopen 48100044 Uit te nemen/Wijkzaken e.o. 48100045 Waterberging Almelose Kanaal Subtotaal overige bezittingen
€ € € € €
1.606.328 1.606.328
348.826 5.000 353.826
Totaal Nnieg-gronden € 31.465.419
53.475 € 53.475 €
Stand per 31-12-2010 boekwaarde m² bw per m²
€ 15.043.163 € 15.043.163
102.632 102.632
€ 16.649.491 € 16.649.491
156.107 156.107
€ €
106,65 106,65
€ 2,66 € 0,81 € 155,94 € 63,52 € 9,72 € 5,57 € € 4,47
€ € € € € € € €
660.10495.0051.189.15131.686 1.912.574-
196.87843.5536.307246.738-
€ 7.177.055 € 831.774 € 515.894 € 4.214.293 € 5.112.370 € 9.741.305 € € 27.592.691
2.746.695 1.096.294 4.627 65.850 526.226 1.749.515 159.650 6.348.857
€ € € € € € € €
2,61 0,76 111,50 64,00 9,72 5,57 4,35
€ € € € €
19,68 20,00 17,66
€ € € € €
190.633 190.633
539.459 5.000 544.459
20.033 250 20.283
€ € € € €
26,93 20,00 26,84
6.669.108 €
4,72
-143.861 € 44.786.641
6.525.247
€
6,86
2.943.573 1.139.847 10.934 65.850 526.226 1.749.515 159.650 6.595.595 19.788 250 20.038
30,04 30,04
Mutaties 2010 in € in m²
€ 13.321.222
245 245
€ € € € €
Toelichting:
Toekomstige grondexploitaties Naast de voormalige schoolgebouwen van Deltion die eerder ingebracht zijn in de Nniegg, zijn in 2010 ook gronden van Voorsterpoort ingebracht in de Nniegg.
Strategisch grondbezit Binnen met name de rubrieken verpachtingen en diverse bezittingen hebben verschuivingen plaatsgevonden (verkopen aan particulieren en inbrengen in exploitaties). Er is circa 27 hectare aan gemeentelijke cultuurgronden verkocht en is er circa 2,5 hectare aan gronden gekocht. De totale oppervlakte aan strategisch grondbezit bedraagt per 31 december 2010 circa 635 hectare.
Te verkopen terreinen /uit te nemen Er hebben een paar mutaties plaatsgevonden, waarbij netto circa 245 m² is toegevoegd aan deze categorie.
B4.
Verfijnde tussentijdse resultaatneming bij grondexploitaties en binnenkort af te sluiten projecten
Door toepassing van de vastgestelde richtlijnen voor tussentijdse resultaatneming bij grondexploitaties, is er in totaal een bedrag van € 4.435.209 als tussentijdse winstname vanuit de in exploitatie genomen gronden en binnenkort af te sluiten complexen overgeheveld naar de reserve Vastgoed.
In dit complex staan alle complexen die binnenkort kunnen worden afgesloten (BATSC). Het verwachte financiële resultaat van deze complexen is een winst van € 1.162.250. Dit resultaat wordt bij de administratieve afsluiting ervan ten gunste van de reserve Vastgoed gebracht. Exploitatieresultaten Binnenkort af te sluiten complexen ( Batsc)
Binnenkort af te sluiten complexen 1 5 49 65 101 105 107 201 211 241 249 500
Wythmen Zwolle Zuid Woonpark Katerveer Holtenbroek I De Aloë + Berendsen de Graaf Almelose Kanaal ( Wipstrippark) Centrumvoorziening Zwolle-Zuid Stadshagen fase 1 Stadshagen vlek 13 Rechtbank Deltion Energieweg Holtenbroek Voorziening
€ € € € € € € € € € € € Totaal af te sluiten complexen €
boekwaarde
Nog te realiseren
per 1-1-2011
89.374419.94220.936240.67359.011 34.125176.654107.309307.140 75.427 16.197 763.4741.394.712-
kosten
€ € € € € € € € € € € € €
Exploitatieresultaat
opbrengsten
81.545 210.551 19.034 246.617 13.106 45.093 58.518 748.476 274.114 3.508 435 557.039 2.258.036
€ € € € € € € € € € € € €
1.195.934 22.250 508.527 343.588 2.070.299
rente
€ € € € € € € € € € € € €
2.545379.8445775.9433.274 4807.9371.770 30.784 3.858 821 22.452379.271-
Eindwaarde
€ € € € € € € € € € € €
10.3741.785.1682.479075.391 10.488 148.323134.410 268.450 82.793 17.453 228.887-
Startwaarde
€ € € € € € € € € € € € €
9.8801.332.1202.361071.801 9.513 141.260121.914 243.492 78.851 16.622 218.8211.162.250-
eind +/-
winst winst winst winst verlies verlies winst verlies verlies verlies verlies winst winst
jaar
2011 2016 2011 2011 2011 2012 2011 2012 2012 2011 2011 2011
Enkele complexen sluiten naar verwachting met een exploitatietekort. Hiervoor is een voorziening gevormd van in totaal € 542.192. Het gaat om de complexen: Aloë + Berendsen de Graaf, Almelose Kanaal, de deelprojecten Stadshagen I (fase 1 en vlek 13), de Rechtbank en Deltion Energieweg
Jaarstukken 2010
192
terugblik
B5
Voorzieningen en reserve Vastgoed
Volgens de BBV-voorschriften moet er in ieder geval in de volgende situaties een voorziening worden getroffen: Voor een project of complex waar geen sluitende grondexploitatie mogelijk is, moet een voorziening worden getroffen ter grootte van het exploitatietekort; Als de boekwaarde van de zogenaamde Nnieg-gronden de marktwaarde van deze gronden overstijgt, moet voor het verschil een voorziening worden getroffen; Voor het gekapitaliseerde (jaarlijkse) exploitatietekort van de Nnieg-gronden; Voor het berekende tekort van het stedelijk programmeren. Dit is conform de toegepaste werkwijze van de MPV 2009 en 2010. Daarnaast is voor een aantal toekomstige complexen, waarvan naar huidige inzichten al bekend is dat deze niet gaan leiden tot een sluitende grondexploitatie een voorziening getroffen. Per 1 januari 2010 was een voorziening gevormd van € 51.190.022, inclusief rentetoevoeging. Rekening houdend met de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen en waarderingen van de Nnieg-gronden, is de benodigde voorziening per 31 december 2010 € 43.878.023. De voorziening per 31 december 2010 ad. € 43.878.023 is als volgt opgebouwd: 1. Exploitaties waarvoor een voorziening moet worden getroffen € 16.083.981 2. Compensatie Nniegg-gronden € 16.567.909 3. Stedelijk programmeren € 10.467.693 4. Toekomstige complexen € 758.439 In onderstaand overzicht is een specificatie gegeven van de complexen met een tekort waarvoor een voorziening moet worden getroffen. Overzicht voorzieningen Complexen In exploitatie genomen 19 Stadshagen II 51 Bos en buitenplaatsen 129 Rhijnvis Feithlaan - Bagijneweide 43 Nooterhof 59 Noordereiland 231 Kop Hanzenland 145 Katwolderplein 269 Vrolijkheid 235 Van der Valk 273 Beulakerwiede Subtotaal iegg Binnenkort af te sluiten complexen 101 De Aloe + Berendsen de Graaf 105 Almelose Kanaal (Wipstrikpark) 211 Stadshagen vlek 13 201 Stadshagen fase 1 241 Rechtbank 249 Deltion Energieweg Subtotaal batsc
Bedrag € € € € € € € € € € €
10.003.110 1.325.238 158.536 326.650 2.700.000 265.346 312.853 115.077 45.004 289.975 15.541.789
€ € € € € € €
71.801 9.513 243.492 121.914 78.851 16.622 542.192
Voorzieningen iegg en batsc
€ 16.083.981
Compensatie nniegg-gronden
€ 16.567.909
Stedelijk programmeren
€ 10.467.693
Voorbereidingskredieten
€
758.439
Totaal voorzieningen € 43.878.023
Samengevat moet rekening gehouden worden met een benodigde voorziening per 31 december 2010 van € 43.878.023. Dit betekent dat er ten opzichte van de MPV 2010 per saldo minder voorziening nodig is. Er is een bedrag van € 7.311.999 (€ 51.190.022 -/- € 43.878.023) teruggestort in de reserve Vastgoed. Deze verlaging komt enerzijds doordat een deel van de gronden van Voorsterpoort zijn overgeboekt naar de Nniegg en daardoor is voor de grondexploitatie Voorsterpoort geen voorziening meer nodig. Anderzijds is bijvoorbeeld wel weer een voorziening van € 2,7 mln. voor Noordereiland opgenomen. Daarnaast zijn er ook nog wat andere mutaties wat resulteert in een daling van de voorziening van circa € 7,3 mln. Stand reserve en voorziening vastgoed De stand van de reserve en voorziening is verlaagd met circa € 7,2 mln. ten opzichte van vorig jaar (naar € 54,4 mln.). Dit wordt met name veroorzaakt door het afwaarderen van de gronden in Voorsterpoort (circa € 15 mln.), de bijdrage aan de grondexploitatie Vrolijkheid Herstructurering (1,0 mln.), het afsluiten van en tussentijds winst nemen op complexen (€ 4,4 mln.) en het verhogen van de voorziening binnen de Nniegg (€ 5,7 mln.). Per saldo daalt de stand van de reserve en voorziening vastgoed dus met circa € 7,2 mln..
Jaarstukken 2010
193
terugblik
Reserve Vastgoed De stand van de Algemene Reserve Vastgoed is in onderstaande tabel weergegeven. Hieruit valt af te leiden dat: De reserve vastgoed circa € 54,4 mln. bedraagt, zonder afdracht aan het concern; Een afdracht van circa € 5,2 mln. aan het concern mogelijk is; Bij afdracht aan het concern, het totaal van de reserve daalt naar € 49,2 mln..
Algemene Reserve Vastgoed Stand Reserve Vastgoed per 31-12-2010 Af: Diverse claims op de reserve Vastgoed Gecorrigeerd saldo per 31-12-2010: Af te dragen aan Concernreserve
€ € €
Bedrag 5.362.504 209.000 5.153.504
Voorziening Stand per 31-12-2010 Correctie (t.g.v. Reserve Vastgoed) Gecorrigeerd saldo per 31-12-2010
€ € €
51.190.022 7.311.99943.878.023
Bestemmingsreserve Stand per 31-12-2010 Correctie (t.g.v. de Reserve Vastgoed) Gecorrigeerd saldo per 31-12-2009
€ € €
14.591.644 9.439.512 5.152.132
Subtotaal Algemene reserve Vastgoed Claims op de reserve Vastgoed Gecorrigeerde Algemene reserve Vastgoed Af te dragen aan Concernreserve Totaal Reserve, Voorziening en Bestemmingsreserve
€ € € € €
54.183.659 209.000 54.392.659 5.153.504 49.239.155
Mutaties reserve Vastgoed Toevoegingen: Door toepassing van de vastgestelde richtlijnen voor tussentijdse resultaatneming bij grondexploitaties, is er in totaal een bedrag van € 4.435.209 als tussentijdse winstname vanuit de in exploitatie genomen gronden en binnenkort af te sluiten complexen overgeheveld naar de reserve Vastgoed. Het resultaat van de verkopen van erfpachtgronden en het exploitatieresultaat van de erfpachtgronden en het resultaat van de verhuurde gronden bedraagt € 605.307. Voor de bestemmingsreserve exploitatie gronden is een bedrag van € 9.439.512 minder nodig. Dit bedrag is vanuit de bestemmingsreserve exploitatie gronden aan de reserve Vastgoed toegevoegd. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks vastgesteld. Voor de voorziening is per 31 december 2010 per saldo een bedrag van € 7.311.999 minder nodig. Dit betekent een toevoeging vanuit de voorziening Vastgoed aan de reserve Vastgoed ter grootte van bovenstaand bedrag. Onttrekkingen: Een aantal projecten met een nadelig exploitatieresultaat zijn afgesloten. Hiervoor is een totaalbedrag van € 541.739 aan de reserve onttrokken. Door aan- en verkoopresultaten is er per saldo sprake van een nadelig resultaat op het complex Nniegg van € 941.076. Ten behoeve van de afwaardering locatie Voorsterpoort is een beroep op de voorziening gedaan. Dit betekent dat er een onttrekking is gedaan in de reserve Vastgoed voor een bedrag van € 14.951.538.
Bestemmingsreserve Vastgoed In de MPV 2010 is voor de gekapitaliseerde exploitatielasten een bestemmingsreserve gevormd van € 13.896.804. In december 2010 heeft de raad het nieuwe grondvoorraadbeleid 2011-2014 vastgesteld, waar een nieuwe bestemmingsreserve voor 4 jaar wordt ingesteld. Op grond hiervan bedraagt de nieuwe bestemmingsreserve Nniegg € 5.152.132
Jaarstukken 2010
194
terugblik
Samenvatting vermogenspositie en weerstandsvermogen Vastgoed per 1-1-2011 Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de totale vermogenspositie van Vastgoed: Verwacht resultaat grondexploitaties / projecten MPV 2011 In exploitatie genomen gronden € 13.099.565 Woningbouw € 308.102Combinatieprojecten € 54.544.367 Bedrijventerreinen en kantoren € 1.561.891 Herstructurering € 72.241 € 68.969.961 Particuliere grondexploitaties Toekomstige grondexploitaties (voorb.kredieten) € 758.439Binnenkort af te sluiten € 1.162.250 Overwaarde gronden nniegg € 7.576.158 Nog niet in exploitatie genomen € 5.152.132MJR jaarlijkse exploitatielasten € 2.367.541Toekomstige grondexploitaties € 14.195.368Strategisch Grondbezit € 5.000- € 21.720.041Te verkopen / af te stoten Erfpachtgronden + recht van opstal € 1.150.079 Subtotaal resultaat grondexploitaties / projecten € 56.379.967 Risico´s MPV 2011 Algemene economische risico´s € 53.049.899Projectgebonden risico´s € 19.210.000Specifieke risico´s € 2.000.000Stedelijk programmeren € 11.885.190Subtotaal risico's € 86.145.089- € 86.145.089-
Reserves en voorzieningen Reserve Vastgoed Voorziening Vastgoed Bestemmingsreserve
(was € -3.939.227 wordt) (was € 48.752.402 wordt) (was € 13.896.804 wordt)
€ € €
5.362.504 43.878.023 5.152.132
€ € € €
Totale vermogenspositie per 31 december 2010 (positief) Afdracht aan de concernreserve
Totale vermogenspositie per 31 december 2010 (positief) Tabel Totale vermogenspositie
54.392.659 24.627.537 5.153.50419.474.033
Op basis van bovenstaande opstelling wordt het volgende geconcludeerd: Het vermogen is per 31 december 2010 in totaal € 24.627.537 positief. Hierin is nog geen rekening gehouden met een afdracht aan het concern; Op grond van de huidige spelregels kan € 5.153.504 worden overgeheveld naar de concernreserve; De vermogenspositie bedraagt na afdracht dan € 19.474.033
Weerstandsvermogen Uitgangspunt voor de minimale hoogte van de reserve Vastgoed is dat er voor de afdekking van voorziene exploitatietekorten (voorziening) voldoende financiële buffer aanwezig moet blijven voor een verantwoorde continuering van de bedrijfsvoering. Als leidraad voor het bepalen van de hoogte van het weerstandsvermogen (normatieve omvang van de reserve Vastgoed) wordt de gehanteerde methodiek uit de vorige MPV´s opnieuw gehanteerd. Het weerstandsvermogen is als volgt opgebouwd: Stand Reserve Vastgoed, Voorzieningen en Bestemmingsreserve € Af: Te vormen voorziening (verwachte tekorten en verliezen) Complexen € 16.842.420Nnieg-gronden voorziening € 16.567.909Nnieg-gronden exploitatielasten € 5.152.132Stedelijk programmeren € 10.467.693- € Subtotaal € Bij:
Positief eindresultaat af te sluiten complexen Overwaarde nniegg gronden Positief resultaat in exploitatie genomen gronden Positief resultaat toekomstige grondexploitaties Erfpachtcomplex + recht van opstal Af: MJR jaarlijkse exploitatielasten nnieg-gronden Subtotaal
€ € € € € €
Risico´s Algemene economische risico´s € Projectgebonden risico´s € Specifieke risico´s € Stedelijk programmeren € Totaal resultaat per 31 december 2010 (positief resultaat)
1.704.442 7.576.158 81.811.750 1.150.079 -
€ €
54.392.659
49.030.1555.362.504
92.242.429 97.604.933
Af:
53.049.89916.510.0002.000.0001.417.496- € €
Jaarstukken 2010
72.977.39524.627.537
195
terugblik
Ontwikkeling Reserve Vastgoed Elk jaar geven we een globale doorkijk naar de ontwikkeling van de reserve vastgoed op termijn. Van de projecten die op korte termijn worden afgerond en die sluiten met een positief saldo, wordt het resultaat gestort in de reserve vastgoed. Voor projecten die nog lang lopen kan, mits verantwoord, tussentijdse winstneming plaatsvinden. De tussentijdse winstneming wordt ook gestort in de reserve vastgoed. Uit onderstaand figuur blijkt dat de afdracht aan de reserve vastgoed een aantal pieken kent waarvan een hele omvangrijke in 2030 (Hessenpoort II). Enkele voorbeelden van projecten waar momenteel (tussentijds) winstnemen wordt voorzien, zijn: De Oude Mars, Hessenpoort I, Oosterenk-Watersteeg en Zwolle-Zuid. Mogelijke afdracht en aan reserve vastgoed Afdracht aan de reserve Vastgoed bij af te sluiten projecten en tussentijdse winstneming
Bedrag
50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
10.000.000 5.000.000 -
Jaar Afdracht aan de reserve
Het betreft evenwel een globale indicatie, omdat het niet exact mogelijk is in te schatten wanneer projecten grotendeels zijn afgerond. Zeker niet in het huidige tijdsgewricht. Een belangrijke kanttekening daarbij is, dat een storting in de reserve Vastgoed niet onmiddellijk één op één kan worden doorvertaald naar een mogelijke afdracht aan het concern. Een mogelijke afdracht aan het concern hangt immers ook af van in hoeverre Vastgoed tekortplannen e.d. adequaat kan afdekken. De mutaties in de hoogte van de voorziening beïnvloeden immers sterk de vrije ruimte van de reserve vastgoed en daarmee ook de (on)mogelijkheid van afdrachten aan het concern.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
196
terugblik
Programma 21B Vastgoedmanagement voorheen programma 25b Vastgoedmanagement
Beleidsverantwoording Algemeen Wat is voor 2010 afgesproken Beheer en opdracht geven tot uitvoering dagelijks en meerjarig onderhoud.
Het onderbrengen van al het gemeentelijk vastgoedbezit in één administratie bij de afdeling Vastgoed conform de strategische ontwikkelvisie.
Nota Vastgoed Management. Oplevering van de Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) 2010.
Wat is in 2010 bereikt Naast de overlopende opdrachten uit 2009 is bijna al het onderhoud uitgevoerd dat gepland stond voor 2010. Sommige werkzaamheden die voor de maand december gepland stonden zijn niet allemaal uitgevoerd i.v.m. de vroege winter. Het gaat dan met name om onderhoud aan bijvoorbeeld (platte) daken. Deze opdrachten lopen door in 2011. Gezien het moeilijk vervulbaar krijgen van een bestaande vacature heeft dit proces vertraging opgelopen. Inmiddels is er een geactualiseerd collegebesluit over het plan van aanpak. De feitelijke samenvoeging staat thans gepland met ingang van het boekjaar 2012. De nota vastgoedmanagement is opgeleverd in 2011. Door in 2011 de vacature Strategisch Vastgoedadviseur in te vullen zal de MPG een nieuwe impuls krijgen.
Stand van zaken meerjarige afspraken
In de nasleep van de recessie, waarbij de grootste bezuinigingen voor partners in de stad nog moeten komen, bestaat er zorg over de (leegstand) consequenties die dit zal hebben voor de betreffende gemeentelijk gebouwen. De verhuurmogelijkheden van dit gemeentelijk Vastgoed zijn, vanwege de specifieke functies (peuterspeelzaal, atelierruimte, e.d.), slecht. Voor andere functies zijn ingrijpende verbouwkosten noodzakelijk.
Toelichting Het programma Vastgoed management richt zich op het op bedrijfsmatige basis beheren/verhuren c.a. van gebouwen en gronden, die eigendom zijn van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is de huurwet en het commerciële huurwaardeprincipe, waarbij sturing plaatsvindt volgens normale (marktconforme) exploitatie. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het zogenaamde ‘eindbeheer’ van stedelijk vastgoed. De eindbeheer activiteiten worden gerangschikt volgens de thema’s: Beheer/verhuur gebouwen Beheer/verhuur/recht van opstal/erfpacht van diverse gronden De marktconforme huur betreft 137 panden met een permanent karakter. Vastgoedmanagement is opdrachtgever aan het Expertisecentrum voor bouwkundige ingrepen en het dagelijks- en meerjaren onderhoud. Verder wordt er incidenteel een bestaand gebouw verbouwd of nieuwbouw gerealiseerd voor een specifieke functie (zoals het nieuwe zwembad en de brandweerpost Noord). Ten laste van de jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten wordt het dagelijkse (verhuur) onderhoud uitgevoerd en ook het méérjarenonderhoud conform een 10-jarige onderhoudsplanning. Fluctuaties in het méérjarenonderhoud worden opgevangen ten laste van de reserve/voorziening ‘onderhoud verhuurde panden’. De verwachting is nog steeds dat deze reserve binnen afzienbare tijd is uitgeput als gevolg van de steeds verder toenemende wettelijke eisen waarvoor geen extra onderhoudsbudget beschikbaar is gesteld en de bezuiniging van circa 9,5% op het onderhoudsbudget per 2012. Er zijn in 2010 geen nieuwe panden aan het bezit toegevoegd c.q. aangeschaft. Wel is de verdere voorbereiding getroffen voor de nieuwbouw van de brandweerpost Noord, het nieuwe zwembad op de Vrolijkheid en de uitbreiding van museum “De Fundatie”.
Jaarstukken 2010
197
terugblik
Kengetallen 2008
2009
134
137
137
€ 83 mln
€ 94,4 mln
€ 110,5 mln*
1.118.000 m2
1.120.000 m2
1.119.000 m2
Aantal verhuurde panden WOZ waarde van bovengenoemde panden m2 grond in erfpacht en verhuur Boekwaarde per m2 erfpacht cq verhuurde grond
€ 4,83
Boekwaarde verhuurde panden
€ 49 mln.
2010
€ 4,87
€ 3,45
€ 76 mln
€ 73,3 mln
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 8.764 9.099 42 98 497 542 72 144 9.375 9.883
Verhuurde panden eindbeheer Verhuurde grond eindbeheer Erfpacht Opstalrecht Resultaat voor bestemming
Lasten 8.641 40 258 72 9.011
Baten 9.099 98 302 144 9.643
Reserve mutaties Verhuurde panden eindbeheer Verhuurde grond eindbeheer Erfpacht Opstalrecht
461 59 45 72
1.533
461 59 43 72
9.646
11.176
10.009
Resultaat na bestemming
Rekening 2010
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 1.439 -542 897 -162 226 64 131 241 372 -3 -3 1.405 -75 1.330
Lasten 7.325 204 366 75 7.970
Baten 8.557 324 783 144 9.808
1.583
2.306 120 417 68
2.540
-1.845 -61 -374 4
957
-888 -61 -374 4
11.466
10.882
12.348
-873
882
9
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
198
terugblik
Financiële verantwoording Het resultaat van verhuurde panden komt ten gunste van c.q. ten laste van het algemeen concern resultaat. Er is rekening voor 2010 een voordelig resultaat begroot van € 1.457.000. Het resultaat is € 1.466.000 geworden
A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Globale analyse Verhuurde panden eindbeheer
afwijking
in %
I/D
analyse
+897
I
€ 1.071 betreft de (restant)-kredieten uitgaven per 31 december 2010 van de lopende projecten, te dekken uit de reserves (restantbeslag) € -100 betreft stelpost verkoop onroerend goed, welke verkopen lopen via de Algemene Reserve Castgoed € - 67 betreft lager inkomsten uit huur ca. € - 83 betreft hoger onderhoudskosten € 45 lagere kosten verzekeringen € 31 betreft diverse kleinere afwijkingen
Verhuurde gronden eindbeheer
+64
I/D
€ 100 betreft extra huurinkomsten i.v.m. verhuur van een terrein als parkeerplaats. € -36 betreft diverse kleine afwijkingen
Erfpacht
+372
I
€ 353 zijn de opbrengsten i.v.m. afkoop diverse erfpachten. € 19 betreft diverse kleinere afwijkingen
Recht van Opstal
-3
I
€ -3 betreft diverse kleinere afwijkingen
Verhuurde panden eindbeheer
-888
I
Verhuurde gronden eindbeheer
-61
I
€ -1.071 betreft de doorwerking van restant kredieten € 100 verkopen onroerend goed worden t.g.v. de Algemene Reserve Vastgoed geboekt. Vanuit deze reserve wordt de bijdrage verrekend met de stelpost verkoop onroerend goed. € 83 hogere uitgaven voor onderhoud dan begroot worden verrekend met de reserve Onderhoud Verhuurde Gebouwen Het resultaat van verhuurde gronden wordt verrekend met de Algemene Reserve Vastgoed
Erfpacht
-374
i
Het resultaat van erfpacht incl. afkoop wordt verrekend met de Algemene Reserve Vastgoed
Recht van Opstal
4
I
Het resultaat van Recht van Opstal wordt verrekend met de Algemene Reserve Vastgoed
Reserve mutaties
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Boekwaardeverloop erfpachtgronden/verhuurde gronden/recht van opstal In 2010 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Verkoop/uitname van 13.333 m2 en inbreng van 12.139 m2 Voor het boekwaardeverloop betekent dit het volgende: Boekwaarde per 1 januari 2010 € 5.451.804 Mutaties 2010 € 128.822Boekwaarde per 31 december 2009 € 5.322.982
aantal m2 per 1 januari 2010 mutaties 2010 aantal m2 per 31 december 2010
1.119.725 8341.118.891
De gronden zijn als totalen ingebracht. Geregistreerd zijn de m2 en boekwaarden per wijk Extracomptabel worden deze op adresnivo bijgehouden. In dit overzicht zijn de Golfbaan en het Ecodrome meegenomen. Boekwaarden per ultimo 2010 bedragen € 1.566.000 en € 1.467.000 en de oppervlaktes 619.000 m2 en 36.375 m2.
Jaarstukken 2010
199
terugblik
B.
Overzicht restant investeringskredieten
Totaal op dit programma: Begin saldo 2010 Nieuwe kredieten: Totaal te besteden aan kredieten in 2010 Besteding in 2010 Afgesloten kredieten Openstaand saldo per ultimo 2010
1.728 731 2.459 1.153 18 1.288
+/+ -/-/-
Dekking restant krediet 2010: bijdrage derden: t.l.v. reserves/voorzieningen: t.l.v. exploitatierekening Totaal * Bedragen x € 1.000
220 1.078 -10 1.288
Specificatie van het verloop in 2010 Project Diezerstr.80, restauratie Statenzaal Brandprev.maatregelen 2008 tem 2010 Dr.Hengeveldweg 2, aank.&verbouw, Koestraat 3, verbouw tbv Hon.coll. Vlasakkers, verbouw wijkcentrum Klooienberglaan 1, verbouw
krediet 1-1-2010 881 699 125 23
1.728
nieuw krediet 461 -18 270
besteding 2010 877 131 125 5 1 14
713
1.153
restant krediet 4 1.029 0 0 269 -14 1.288
derden
dekking res./voorz.
4 1.029
220
49 -14
220
1.078
* Bedragen x € 1.000
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
expl.rek.
200
-10
terugblik
Programma 22
Financiering en algemene dekkingsmiddelen voorheen programma 26 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Beleidsverantwoording Algemeen De algemene dekkingsmiddelen bestaan in hoofdzaak uit de Gemeentefondsuitkeringen en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting. Daarnaast worden algemene middelen verkregen via overige belastingen (m.n. precariobelasting), renteaftoppingsgelden van reserves en reserveverrekeningen. De toelichting op de belastingopbrengsten is opgenomen in paragraaf 4. Gemeentefondsuitkeringen In 2010 is in totaal € 138,2 mln. van het rijk via de uitkeringen uit het Gemeentefonds ontvangen, hiervan heeft € 0,1 mln. betrekking op verrekeningen over voorgaande jaren.
ink o m s ten x € 1 m
ontwikkeling inkomsten uit gemeentefonds 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Onderverdeling gemeentefondsuitkeringen: (bedragen x € 1 mln.) 2008 102,4 11,0 113,4
Algemene uitkering Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Totaal
2009 110,9 15,7 126,6
2010 112,9 25,3 138,2
Ten opzichte van 2009 zijn de uitkeringen uit het Gemeentefonds met ruim € 11,6 mln. toegenomen. Voor ca. € 10 mln. is dit het gevolg van nieuwe decentralisatie-uitkeringen. In 2010 zijn er 13 nieuwe decentralisatie-uitkering bijgekomen, waarbij de overheveling van de specifieke uitkering voor Maatschappelijke Opvang met € 8 mln. naar het gemeentefonds de grootste post betreft. De toename op de algemene uitkering betreft met name de compensatie voor taakuitbreidingen (zie onder). De geringe toename van het accres valt weg tegen een nadelige correctie op de verdeelsystematiek. Ontwikkelingen normeringsystematiek gemeentefonds Als gevolg van de economische situatie hebben het rijk en de VNG in 2009 besloten de normeringsystematiek van het gemeentefonds (koppeling van de groei van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven) voor de jaren 2009 t/m 2011 buiten werking te stellen. Voor de gemeenten betekent dit dat het accres voor deze jaren vastligt en er geen correctie op basis van nacalculatie zal plaatsvinden. Voor 2010 is een nominaal accres van 0,5% en een reëel accres van 0% afgesproken. Gevolg van de bestuurlijke afspraak is dat de onderuitputting op de rijksuitgaven niet wordt verrekend. Dit houdt tevens in dat de inhouding van de behoedzaamheidsreserve in verband met onderuitputting op de rijksuitgaven buiten werking is gesteld. In het regeerakkoord is afgesproken de normeringsystematiek vanaf 2012 weer in te voeren. De wijze van invoering is nog een discussiepunt en wordt meegenomen in de bestuurlijke afspraken tussen rijk en VNV over het regeerakkoord.
Jaarstukken 2010
201
terugblik
Over de afgelopen jaren zijn de volgende accresramingen en uitkeringen behoedzaamheidsreserve verwerkt: Overzicht accressen en uitkering behoedzaamheidsreserve. Reëel Prijsontw. Totaal Behoedzaamheidsreserve Accres accres 2003 0,3% 2,5% 2,8% 4% 2004 - 1,4% 1,1% - 0,3% 89% 2005 0,9% 0,7% 1,6% 41% 2006 1,9% 1,1% 3,0% 13% 2007 2,8% 1,4% 4,2% 0% 2008 4,3% 2,2% 6,5% 38% 2009 4,5% 1,4% 5,9% n.v.t. 2010 0,0% 0,5% 0,5% n.v.t.
Taakwijzigingen op grond van rijksregelgeving: In 2010 hebben we 4 integratie-uitkeringen en 23 decentralisatie-uitkeringen ontvangen. Ten opzichte van 2009 zijn 2 decentralisatie-uitkeringen komen te vervallen en zijn er 13 nieuwe bijgekomen. Daarnaast zijn enkele uitkeringen qua hoogte gewijzigd. Het merendeel van de uitkeringen heeft een incidenteel karakter en betreft veelal een overheveling van specifieke rijksuitkeringen naar een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds. In 2010 zijn de volgende integratie- en decentralisatie-uitkering ontvangen:
Integratie-uitkeringen: Wmo Amendement De Pater (vanaf 2011 overgeheveld naar algemene uitkering) Tsioc (komt m.i.v. 2011 te vervallen) WUW (Wet uitkering wegen) Decentralisatie-uitkeringen: Aanpak kindermishandeling Alleenstaande ouders WWB Antillianengemeenten Beeldende kunst en vormgeving Bewonersinitiatieven wijken Bodemsanering Combinatiefuncties Brede school, sport en cultuur Cultuurparticipatie Gezond in de stad Homo-emancipatiebeleid Instapcursussen inburgering Jeugd Jeugdwerkloosheid Knelpunten inburgering Leefbaarheid en veiligheid Maatschappelijke opvang Onderwijsachterstandenbeleid SLOK Taalcoaches Uitvoeringskosten inburgering Uitvoeringskosten WWIK Versterking peuterspeelzalen Vrouwenopvang Vervallen decentralisatie-uitkeringen: Budget 40+ wijken Voorbeeldprojecten wijkeconomie Totaal
2010
2009
10,37 0,08 0,06 0,03
10,35 0,08 0,06 0,03
0,08 0,13 0,08 0,15 0,30 0,40 0,21 0,09 0,03 0,02 0,04 0,21 1,77 0,27 1,26 7,88 1,19 0,12 0,02 0,05 0,10 0,21 0,07
0,08 0,10 0,15 0,30 0,21 0,09 0,02 1,30 0,13 0,04 -
25,22
2,00 0,81 15,75
de algemene uitkering: In 2010 zijn ten opzichte van 2009 via de algemene uitkering de volgende compensaties ontvangen voor uitvoeren van nieuwe of uitbreiding van bestaande taken op grond van gewijzigde rijksregelgeving: aanvullende structurele toevoeging voor elektronisch kinddossier (EKD) 0,04 aanvullende structurele toevoeging voor maatschappelijke stages 0,04 structureel budget voor uitvoeringskosten inburgering (overheveling van specifieke uitkering) 0,27
Jaarstukken 2010
202
terugblik
middelen voor uitvoering zgn. ‘bommenregeling’ structurele middelen vanuit pakket AWBZ maatregelen structurele middelen voor toezicht/kwaliteit peuterspeelzalen/gastouderopvang structurele korting i.v.m. verwachte efficiencyvoordelen uit samenwerking Werk en Inkomen structurele korting op uitvoeringskosten bijstand 65+ i.v.m. overheveling uitvoering naar SVB
1,51 0,49 0,09 - 0,16 - 0,13
De met bovengenoemde taakuitbreidingen gemoeide lasten worden rechtstreeks op de betreffende programma’s verantwoord.
Gemeentelijke belastingen Onder deze categorie worden de volgende algemene dekkingsmiddelen verantwoord: OZB woningen en niet-woningen Precariobelasting Baatbelasting Naheffingsaanslagen fiscalisering parkeerboetes In paragraaf 4 zijn de ontwikkelingen omtrent de gemeentelijke belastingen toegelicht.
3. Rente-aftopping reserves en voorzieningen Over de ‘eigen’ financieringsmiddelen, de reserves en voorzieningen wordt rente berekend. Met uitzondering van enkele bijzondere afspraken wordt een deel van de rente – het inflatiepercentage – toegevoegd aan de reserves en worden de voorzieningen op het juiste prijspeil gehouden. Het resterende deel - de bespaarde rente – wordt voor € 1,1 mln. als structureel algemeen dekkingsmiddel gebruikt. Het eventuele surplus wordt op begrotingsbasis jaarlijks ingezet voor ruimte voor incidentele bestedingen. Over 2010 is voor € 4,8 mln. uit de rente-aftoppingsgelden ontvangen, waarvan € 1,1 mln. als structurele renteaftopping en € 3,7 mln. als incidentele rente-aftopping. Financiering Voor de beleidsmatige verantwoording van de financiering verwijzen wij naar de afzonderlijke treasuryparagraaf (paragraaf 5). Deelnemingen In dit programma wordt de algemene deelneming van de BNG verantwoord. De resultaten van de overige deelnemingen (o.a. Vitens, Wmo beheer, Essent en ROVA) worden onder de betreffende programma’s verantwoord. Het totaal overzicht van deelnemingen is te vinden in paragraaf 3. Stelposten Onder de stelposten vallen o.a. de post incidenteel onvoorzien, de stelpost nog functioneel te ramen en de stelpost onderuitputting kapitaallasten. In het bijlagenboek is de besteding van de post onvoorzien opgenomen. Kengetallen 2009
2010
Aandeel Zwolle in gemeentefonds Effect 1 % aanpassing accres gemeentefonds Uitkering behoedzaamheidsreserve gemeentefonds
0,72 1,10 nvt
0,74 % 1,10 mln. nvt %
Totaal gedeclareerde compensabele BTW
19,4
17,1 mln.
Aandeel in totaal algemene dekkingsmiddelen ad € 181 mln. algemene uitkering gemeentefonds opbrengst OZB
77 17
Totale WOZ waarde: woningen niet woningen Aantal WOZ-objecten: woningen niet woningen Gemiddelde WOZ-waarde in € : woningen niet woningen Aantal op te leggen belastingaanslagen Aantal aanslagen parkeerboetes Aantal aanslagen precariobelasting Gemiddelde rente opgenomen geldleningen Gemiddelde rente verstrekte geldleningen
11.501 3.808
11.691 mln. 3.855 mln.
54.498 5.395
54.379 1) 5.536 1)
211.000 705.800
215.000 696.400
58.893 17.356 932
59.451 20.602 780
4,6 5,5
Jaarstukken 2010
76 % 16 %
4,3 % 5,5 %
203
terugblik
1) De daling van het aantal woningen wordt veroorzaakt door een verschuiving van de niet-bouwrijpe gronden (in 2009 als object bij woningen aangemerkt) naar de categorie niet-woningen.
Financieel overzicht Vastgestelde Begroting 2010 Lasten Uitkering gemeentefonds Uitvoering wet W.O.Z. Bel.OZB,precario,fisc.park.b. Invordering Overige dekkingmiddelen Deelnemingen algemeen Overige financiering Stelposten Onvoorziene uitgaven inc./str Resultaat voor bestemming
1.862 550 456 17 16 1.959 500 5.360
Baten 133.546 28.676 4.435 200 7.480 388 174.725
Reserve mutaties Reserve verrekeningen Uitvoering wet W.O.Z. Renteverrekening reserves
4.877 440 2.207
16.557 701
Resultaat na bestemming
12.884
191.982
Begroting 2010 t/m raad 13-12-10 Lasten Baten 137.247 1.862 550 29.176 456 4.815 17 371 13 10.368 1.096 -95 421 4.415 181.882
24.958 440 3.000
37.276 701
32.813
219.859
Rekening 2010
Lasten 1.756 541 514
Baten 138.177 29.841
17 21
4.820 371 10.860
16 2.865
184.069
30.111 440 2.962
37.076 567
36.379
221.713
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 13-12-10 - = nadeel, + = voordeel Lasten Baten Saldo 930 930 106 106 9 665 674 -58 -58 5 5 -8 1.096 405 1.550
492 95 2.187
-5.153
Bedragen x € 1.000
Jaarstukken 2010
-200 -134
-5.353 -134 38
1.854
-1.712
38 -3.566
204
484 1.191 405 3.737
terugblik
Financiële verantwoording A.
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2010
Product Uitkering gemeentefonds
afwijking 930
in % 1
I/D I/D
Uitvoering wet WOZ
106
6
I
Belastingen OZB, precario, etc.
674
2
I
Invordering
-58
13
I
Overige financiering
484
4
I
Stelposten
1191
I
Onvoorziene uitgaven
405
I
Analyse Het verschil betreft mutaties naar aanleiding van de decembercirculaire 2010, per saldo -15 op de integratie-uitkering WMO, +15 hogere decentralisatie-uitkering vrouwenopvang en +150 gevolgen bijstellingen in verdeelstelsel. Daarnaast verrekeningen op grond van definitieve / actuelere gegevens verdeelmaatstaven 2008, 2009 en 2010 geven per saldo een voordeel van ca 1.200. Hierbij gaat het vooral om de nauwelijks te beïnvloeden verdeelmaatstaven, zoals: maatstaf lage inkomens, omgevingsadressendichtheid (oad) en uitkeringsfactor. Het voordeel heeft deels een structurele doorwerking naar 2011. Bij de actualisering van de begroting 2011 zal dit worden meegenomen. In de ramingen is al rekening gehouden met het nadeel uit de septembercirculaire van € 0,7 mln. De volumina van diverse verdeelmaatstaven zijn nog niet definitief vastgesteld, normaliter worden de resterende gegevens in het jaar na het uitkeringsjaar definitief bepaald. In de maartcirculaire 2011van het Gemeentefonds is aangegeven dat er een correctie van - 4 punt op de algemene uitkering 2010 wordt doorgevoerd. Voor Zwolle betekent dit een nadeel (320). De inzet door de afdeling WOZ was iets hoger dan begroot. Hiertegenover stond minder inhuur dan begroot. De afgelopen jaren hebben we nadrukkelijk ingezet op het steeds verder terugdringen van het WOZknelpunt. In 2010 hebben we flinke efficiencyslagen kunnen maken, waardoor er minder inhuur nodig was. Hierdoor zal er minder onttrokken worden aan de reserve. De verwachting is dat het knelpunt WOZ de komende jaren verder zal afnemen. Het voordeel komt nagenoeg volledig voor rekening van de niet-woningen. Door de uitgevoerde heffingsaudit ontstaat een incidenteel voordeel van 200, waarvan bijna 50 voor bouwterreinen gemeente Zwolle. Omdat het gaat om oude jaren komen deze ten laste van de algemene middelen. Daarnaast is er in oude jaren nog voor 50 opgelegd. Het voordeel door minder toegekend bezwaar is 50. De areaaluitbreiding is ook dit jaar wederom hoger dan begroot (525). Dit heeft voornamelijk te maken met het te laag prognosticeren van nieuwbouw en verbouw op gronden die niet in eigendom zijn geweest van de gemeente. Door analyse van de gronden in eigendom van de gemeente Zwolle is gebleken dat een groot gedeelte van de gronden met bestemming Stadshagen op dit moment agrarisch worden gebruikt. Op agrarische gronden wordt geen OZB geheven en hierdoor ontstaat een nadeel van 150. De voorziening dubieuze debiteuren is door een extra storting op peil gebracht (-64). Daarnaast is een lager bedrag aan invorderingsrente vergoed (6). Dit voordeliger resultaat is in hoofdzaak het gevolg van lagere rentelasten vanwege minder aangetrokken langlopende financieringsmiddelen dan bij de begroting voorzien alsmede lagere financieringslasten door het, in historisch perspectief, lage renteniveau. Op de stelposten staat bij de Concernstaf een totaalbedrag van 1.100. Dit bedrag valt hier vrij, echter hier tegenover staat dat bij andere programma’s in de jaarrekening voor ca. 800 aan lasten staat. Bij andere programma’s zijn reserveringen verwerkt voor incidenteel ontvangen gelden vanuit AWBZ pakketmaatregelen (494), incidentele middelen voor bodemsanering (155) en verrekening voordeel inverdieneffecten MPI met ICT-reserve (70). Daarnaast zijn de kosten toezicht en handhaving GGD bij peuterspeelzalen en gastouderopvang verwerkt (90). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht bij onderdeel B. Jaarrekening.
reserve mutaties:
bedragen x € 1.000 De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders. I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Jaarstukken 2010
205
terugblik
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)
Jaarstukken 2010
206
terugblik
A. Jaarverslag Paragrafen
Jaarstukken 2010
207
terugblik
Jaarstukken 2010
208
terugblik
Paragraaf 1 Kapitaalgoederen
Voor nadere informatie – inhoudelijk en financieel- wordt verwezen naar de programmaverantwoording, in het bijzonder de programma´s 10 (onderwijs), 12 (integraal beheer openbare ruimte), 16 (sport) en 21B (vastgoedmanagemeent). In deze paragraaf wordt in het kort een beeld geschetst van het onderhoud m.b.t de kapitaalgoederen in eigendom en beheer van de gemeente. Het gaat daarbij achtereenvolgens om: A Beheer openbare ruimte B Onderwijsgebouwen C Sportaccommodaties D Gemeentelijke panden
A
Beheer openbare ruimte
Wat is voor 2010 afgesproken Wegen
WatWat is inis2010 in 2010 bereikt bereikt
Om het beschikbare budget voor wegenonderhoud zo efficiënt mogelijk uit te geven is de kadernota “Onderhoud wegen” vastgesteld. De prioritering uit deze nota wordt, samen met de uitkomsten van het wegbeheersysteem, gebruikt voor de programmering van het wegonderhoud
Het wegonderhoud is uitgevoerd op basis van de prioritering in de kadernota wegen, de uitkomsten van het wegenbeheersysteem en de beschikbare middelen. Aangepakt zijn o.a.: Grootschalig veiligstellen winterschade Konijnenveld Provincieroute Gedeputeerdenlaan Oldeneel-, IJssel- en Ittersumallee Blaloweg Rijnlaan Ceintuurbaan Rieteweg en Hasselterweg Mastenroekerallee Rotondes: Wijheseweg, Drapenierlaan en Schuttevaerkade Burg Drijbersingel Pascalweg Fietspaden: Kranenburger- en Haerster veerweg, Steenwetering-, Zandweter ing- en Veerpad Fietslopers: Willems- en Harm Smeengekade
Riolering Uitvoeren GRP 2006 – 2010
jaarschijf 2010 van het GRP is uitgevoerd. Belangrijkste activiteiten daarvan waren:
Aanleg 1 bergbezinkvoorziening Rioolvervanging in Buitengasthuisstraat Rioolvervanging in Eikenstraat Rioolvervanging in Troelstralaan Rioolvervanging in Dennenstraat Rioolvervanging in Larixstraat Rioolvervanging in Regelandisstraat Rioolvervanging in Kastanjestraat. Relining diverse locaties
Kunstwerken Planning en uitvoering op grond van het voorkomen van gevaarlijke situaties. Hiervoor worden de kunstwerken elke 2 jaar geïnspecteerd
De kunstwerken zijn conform planning geïnspecteerd. Er zijn geen gevaarlijke situaties aangetroffen
Water Planning en uitvoering technisch onderhoud watergangen e.d. op grond van het voorkomen van gevaarlijke situaties.
De watergangen zijn conform planning geïnspecteerd. Er zijn geen gevaarlijke situaties aangetroffen.
Opruimen vervuilde bagger in stedelijk gebied; gefaseerd uitvoeren van het baggerplan.
In 2010 zijn volgens planning de Westerveldse Aa, de Willemsvaart en de Berkumse Nieuwe Vecht uitgebaggerd.
Groen
Jaarstukken 2010
209
terugblik
Wat is voor 2010 afgesproken In 2003 is het Renovatieplan Licht op Groen opgesteld omdat kwaliteitsniveau basis+ niet overal haalbaar is
WatWat is inis2010 in 2010 bereikt bereikt Het werkplan Licht op Groen 2010 is opgesteld en uitgevoerd. Belangrijkste resultaten zijn: Ombouw groen winkelcentrum Zuid, Aanpassen groen wijkpark Berkum, Opknappen groen Biesbosch.
Planning / uitvoering kort-cyclisch groenonderhoud a.d.h.v. planning en beoordeling kwaliteitsniveau basis
Het kort cyclisch onderhoud is uitgevoerd. Er zijn 6000 risicobomen geïnspecteerd. Dit heeft geleid tot het kappen van 12 bomen en bij 900 bomen is dood hout verwijderd. Ook in 2010 is de iepziekte toegeslagen. De bestrijding houdt in dat de iepen onmiddellijk moeten worden verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen. Er zijn 35 zieke iepen verwijderd, waarvoor 38 nieuwe bomen zijn teruggeplant.
Spelen Voor aanpassing speeltoestellen aan veiligheidseisen is een planning opgesteld. Dit noemen we de inhaalslag. Bovendien wordt een beheerplan Spelen opgesteld.
B
Om de inhaalslag speelplekken af te ronden (40 plekken) heeft de raad in 2009 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2010-2013 incidenteel budget ter beschikking gesteld. Uitvoering daarvan is voorbereid. In 2010 zijn 12 speelplekken aangepakt en 2011 wordt de inhaalslag afgerond.
Onderwijsgebouwen
Vanuit de onderwijsregelgeving zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het gehele gebouwonderhoud van hun scholen. De schoolbesturen voor het primair en speciaal onderwijs kunnen echter voor de bekostiging van het “buitenkantonderhoud” een aanvraag indienen bij de gemeente volgens een in de Verordening Onderwijshuisvesting neergelegde aanvraagprocedure. De besturen van scholen voor voortgezet onderwijs zijn sinds 2005 geheel financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van het gebouwonderhoud. Per 2005 zijn de desbetreffende middelen van de gemeente door het rijk verlegd naar de schoolbesturen. De in het financiële meerjarenbeeld voor onderwijshuisvesting opgenomen bedragen t.b.v. bekostiging van aanvragen van schoolbesturen voor “buitenkantonderhoud” zijn tot nu toe gebaseerd op de gemiddelde uitgaven van de afgelopen jaren. Dit houdt een risico in dat zich niet voorziene onderhoudskosten kunnen aandienen waarvoor onvoldoende financiële dekking aanwezig is. De noodzaak om te kunnen beschikken over een Meerjaren onderhoudsplanning is onderkend. In het nieuwe Masterplan Onderwijshuisvesting 2011-2020 is vermeld dat er grip gekregen moet worden op kwalitatief voldoende onderhoud van de schoolgebouwen richting 2020. Daarvoor is inzicht nodig in de onderhoudsplanning en_behoefte van de scholen in Zwolle. In nauwe samenwerking met de schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs is door het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle een Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) per schoollocatie opgesteld. Doelstelling is om centraal de MOP voor alle schoolgebouwen voor primair- en speciaal onderwijs te beheren en te bewaken door het Expertisecentrum. Door een dergelijke centrale afstemming wordt beoogd om op gelijkwaardige wijze de behoefte aan onderhoud te definiëren en per schoollocatie te bewaken. Daarmee ontstaat inzicht in de financiële consequenties voor zowel het “binnenkantonderhoud” (schoolbesturen) als het “buitenkantonderhoud” (gemeente). Via de PPN 2011 zijn structurele middelen toegekend om een dergelijke MOP op zowel financieel als (bouw)technisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Met ingang van 2011 zal de nieuwe systematiek met betrekking tot het opstellen en uitvoeren van de MOP worden toegepast. C
Sportaccommdaties
Buitensportaccommdaties Te onderscheiden zijn:
Jaarlijks cultuurtechnisch onderhoud buitensportaccommodaties Het onderhoud op de buitensportaccommodaties vindt plaats op basis van jaarplannen. Deze uitvoering van de plannen wordt gedekt door structureel geld. Op basis van analyse van voorgaand jaar wordt het nieuwe jaarplan gemaakt (waarbij kleine accentverschuivingen mogelijk zijn). Kwaliteit Enkele jaren geleden is de prijs kwaliteitsverhouding onderzocht en de uitkomsten hiervan waren goed. Daarnaast worden bij bepaalde accommodaties periodieke keuringen uitgevoerd op basis van NOC/NSF normen. Financiën € 925.000 in 2011 (structureel geld, wordt jaarlijks geïndexeerd)
Jaarstukken 2010
210
terugblik
Periodiek cultuurtechnisch onderhoud buitensportaccommodaties Dit onderdeel heeft betrekking op renovatie van sportvelden. De gemeente beschikt over ongeveer 40 sportvelden. Ieder jaar worden ongeveer 2 sportvelden gerenoveerd. De technische levensduur bedraagt ongeveer 20 jaar. Op basis van dit gegeven wordt ieder veld eens in de 20 jaar gerenoveerd. Kwaliteit Op de meeste accommodaties zijn de NOC/NSF kwaliteitseisen van toepassing Financiën € 65.000 in 2011 (structureel geld, wordt jaarlijks geïndexeerd)
Dagelijks bouwkundig onderhoud buitensportaccommodaties De verenigingen krijgen een jaarlijkse bijdrage per kleedkamer op basis van het stichtingsjaar waarvoor de vereniging geacht wordt het klein dagelijks onderhoud uit te voeren. Streven is om dit jaarlijks te schouwen en de verenigingen ook aan te spreken op de hoor hen uit te voeren werkzaamheden, omdat deze van invloed kunnen zijn op het groot onderhoud (zie hieronder) Kwaliteit Jaarlijks word geschouwd. Financiën € 115.000 in 2011 (structureel geld, wordt jaarlijks geïndexeerd)
Periodiek bouwkundig onderhoud buitensportaccommodaties Voor het groot onderhoud aan de kleedkamers is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld die rond 2007 is geactualiseerd. Uit deze actualisatie bleek dat de reserve voor het onderhoud meerjarig niet toereikend was. Vanaf 2010 is de reserve structureel verhoogd met € 60.000, waardoor het groot onderhoud meerjarig kan worden uitgevoerd. Het meerjarenonderhoudsplan wordt dit jaar geactualiseerd. Financiën: Het bedrag fluctueert van jaar tot jaar. In de reserve sportaccommodaties (bijlagenboek) zijn de financiële gevolgen meerjarig vertaald.
D:
Renovatie openluchtbad In 2009 is er een renovatieplan voor het Openluchtbad opgesteld, het Voorlopig Ontwerp is begin 2010 afgerond. In het najaar van 2010 is een subsidieaanvraag aangevraagd bij het rijk, deze is begin 2011 afgewezen. Er wordt nader onderzocht of er andere mogelijkheden van cofinanciering voor het restauratieplan zijn te vinden. Streven blijft er vooralsnog op gericht om in het najaar van 2011 met de uitvoerende werkzaamheden te beginnen.
Gemeentelijke panden
Verhuurde panden vastgoed inclusief panden t.b.v. huisvesting gemeentelijk personeel. Beleidskaders: Het onderhoud van de verhuurde gebouwen van Vastgoed vindt plaats op basis van 10-jarige onderhoudsplanningen. Vastgoed is intern opdrachtgever voor het jaarlijkse (niet planbare) dagelijks onderhoud en het (planbare) méérjarenonderhoud behorende bij een jaarschijf. Opdrachtnemer is het Expertisecentrum afdeling Bouw- en Installaties. Deze afdeling besteed circa 90% van de uit te voeren werkzaamheden uit conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Stand van zaken: Het actueel houden van de onderhoudsplanningen is een continue proces. Jaarlijks wordt een deel van de panden door Bouwen Installaties opnieuw geschouwd en ook nieuwe panden zoals het in 2009 aangekochte pand aan de Dokter Hengeveldweg en (na oplevering) de nieuwe Brandweerpost Noord en het Zwembad op de Vrolijkheid worden in de planning opgenomen. De staat van onderhoud van de verhuurde panden kan gemiddeld worden getypeerd als redelijk. Door de grote diversiteit van de panden, zowel in omvang als naar bouwaard en de toegepaste materialen, zijn er echter grote verschillen waar te nemen. Zo is bijvoorbeeld het jongerencentrum Stadshagen onderhoudsarm gebouwd, waardoor het relatief weinig onderhoudsgevoelig is. Daar staan echter andere gebouwen tegenover, zoals bijvoorbeeld monumentale panden, die juist extra onderhoudsgevoelig zijn (de v/m Statenzaal aan de Diezerstraat 80, museum de Fundatie en het Cele-centrum zijn daarvan goede voorbeelden). Verder lag tot voor kort het accent bij het planbare onderhoud vooral op de technische levensduur, maar er is een tendens waarneembaar waarbij een verschuiving optreedt in de richting van de aard van het gebruik van de panden. Financiële consequenties beleidsdoel: Het jaarlijks beschikbare budget voor zowel het dagelijks onderhoud als het planbare méérjaren-onderhoud staat zwaar onder druk. Dit is de afgelopen jaren vooral veroorzaakt door de toenemende wet- en regelgeving, waarvoor steeds meer geld nodig is (ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten).
Jaarstukken 2010
211
terugblik
Verder geldt voor met name de grotere panden dat bepaalde soorten planbaar onderhoud zoveel geld vergen (bijvoorbeeld het vervangen van de koelmachines en herstel van de natuurstenen gevels van het Stadhuis) dat deze niet meer ineens gedekt kunnen worden uit de beschikbare onderhouds-budgetten en -reserves. Daarnaast is het in het kader van de BBV verplicht om levensduur verlengende investeringen te activeren. De jaarlijks optredende schommelingen in het onderhoud kunnen worden opgevangen uit de reserve "meerjarig onderhoud verhuurde panden" resp. “meerjarig onderhoud huisvestingspanden personeel gemeente Zwolle”. Financiële vertaling in de begroting: Na het vaststellen van een Nota Vastgoedmanagement 2012-2016 zal een Méérjaren Prognose Gebouwen worden opgesteld op basis van de gecompleteerde en geactualiseerde méérjarenplanningen. Daaruit zal ook blijken hoe de noodzakelijke onderhoudsbedragen zich verhouden tot de beschikbare budgetten. Het noodzakelijke onderhoud betreft enerzijds de wettelijke verplichtingen die de gemeente als eigenaar/verhuurder op basis van de huurwet verplicht is uit te voeren. Daarnaast is een deel van de verhuurde gebouwen rijksmonument (zoals museum De Fundatie aan de Blijmarkt, diverse panden in het CeleCentrum, etc.). Instandhouding en goed onderhoud van deze panden is uit het oogpunt van het cultuur-historisch erfgoed eveneens noodzakelijk mede omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft.
Overig: Alle gebouwen in bezit van onze gemeente, zijn verzekerd middels een Uitgebreide GevarenVerzekering (UGV).
Jaarstukken 2010
212
terugblik
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risico’s
1 Inleiding Deze paragraaf bevat de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, alsmede van de risico’s die de gemeente loopt. Op basis van beide inventarisaties wordt aan het eind van de paragraaf het weerstandsvermogen beoordeeld. De beleidskaders voor het risicomanagement, de te hanteren uitgangspunten bij het samenstellen van de risicomatrix en de kaders voor het beoordelen van het weerstandsvermogen – en dan in het bijzonder de hoogte van de algemene concernreserve- zijn vastgelegd in de 4 jaarlijkse nota weerstandsvermogen en risicomanagement. De nota is medio 2007 door de raad vastgesteld en heeft een looptijd tot medio 2011. Conform de door de raad vastgestelde beleidskaders heeft een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde risico´s met maart 2011 als peilmaand. De volledige becijfering –in de vorm van een risicomatrix – alsmede achterliggende informatie bij een aantal risicoposten liggen vertrouwelijk ter inzage. Aan het eind van deze paragraaf geven wij een cijfermatig totaalbeeld van de uitkomsten en relateren we deze aan de aanwezige weerstandscapaciteit en dan met name aan de beschikbare algemene concernreserve. Zoals in het begin gesteld bevat deze paragraaf de inventarisatie van risico’s om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen. Deze paragraaf gaat niet in op het gevoerde risicomanagement (voorkomen, minimaliseren, beheersen van risico’s). Bij diverse programma-onderdelen en in de onderliggende raadsstukken wordt hieraan aandacht besteed. Voor de begroting 2012 is het doel dat risico’s zoveel als mogelijk in de programmateksten aan de orde komen, vanwege de verwevenheid met de karakteristiek van de programma’s, en dat in deze risicoparagraaf met verwijzing en de inventarisatie kan worden volstaan. 2 Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen, waarover de gemeente beschikt om niet begrote financiële tegenvallers incidenteel of structureel - op te vangen. Evenals die tegenvallers kan ook de weerstandscapaciteit worden onderverdeeld in incidenteel en structureel. Incidentele weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van begrotingsposten voor onvoorzien en aanwezige reserves met een weerstandsfunctie. Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het gaat dan - naast de mogelijkheid van herschikking binnen bestaande budgetten - om de onbenutte belasting- en heffingscapaciteit van de gemeente In onderstaande tabel is een actueel overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit van de gemeente Zwolle (bedragen x € 1.000) Weerstandscapaciteit exploitatie
Structureel beschikbaar eind 2010
Structureel beschikbaar eind 2009
pm 565
pm 700
Onbenutte belastingcapaciteit: (x 1000€) - ozb - leges/heffingen Post onvoorzien Algemene reserve concern Specifieke WWB, Wmo en BCF reserveringen TOTALEN
565
700
Incidenteel beschikbaar eind 2010
Incidenteel beschikbaar eind 2009
415 420 25.000 900
13 11.400 4.600
26.735
16.013
Toelichting op de weerstandscapaciteit Onroerende-zaakbelasting (OZB) Voor wat betreft de OZB is het bepalen van de hoogte van de OZB tarieven sinds 2008 weer volledig een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wel is het zo dat de macro-ontwikkeling van de OZB opbrengst voor het totaal van de gemeenten gebonden is aan een door het rijk jaarlijks bepaald percentage. Leges en andere heffingen Voor zover de hoogte van leges en andere heffingen niet gebonden is aan landelijk vastgestelde tarieven, is het beleid zoveel mogelijk gericht op 100% kostendekking. Zowel bedrijfseconomische factoren (vraaguitval) als draagvlak (relatieve hoogte tarieven in vergelijking tot andere gemeenten) en beleidsinhoudelijke argumenten geven in de praktijk een begrenzing aan het volledig benutten van de aanwezige onbenutte capaciteit. In de begroting 2011 - zie de tarievennota bij de begroting- is de onbenutte capaciteit € 980.000; .De toename ten opzichte van 2010 is met name toe te schrijven aan een afnemende kostendekkendheid van de bouwleges.
Jaarstukken 2010
213
terugblik
Voor wat betreft de afvalstoffenheffing en de rioolrechten is de niet benutte heffingscapaciteit, welke wordt gecompenseerd door een beroep op egalisatiereserves, niet meegeteld. Bij benutting van de resterende capaciteit zal de meeropbrengst immers tot hetzelfde bedrag gepaard gaan met een afname van de bijdrage uit de egalisatiereserves. Onvoorziene uitgaven Jaarlijks wordt in de begroting een post opgenomen van € 500.000 voor incidentele onvoorziene uitgaven die zich kunnen voordoen bij de begrotingsuitvoering. In de Beleidsrapportage 2010 is deze post met € 250.000 opgeplust. Eind 2010 was van het totaalbudget nog ca € 420.000 over. Algemene reserve concern Deze reserve is bedoeld als een algemene weerstandscapaciteit voor het afdekken van risico´s, zoals die hierna zijn beschreven. Conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2006 is de normomvang van deze reserve gebaseerd op een minimumbedrag van € 10 mln. In de door de raad medio 2007 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement is de normering verder uitgewerkt en als bepaling toegevoegd, dat met dit bedrag minimaal 50% en maximaal 100% van het in de risicomatrix berekende netto risicobedrag moet zijn afgedekt. Deze normomvang is exclusief weerstandsreservering voor financiële risico´s m.b.t grondexploitaties (zie hierna). Aan het slot van de weerstandsparagraaf relateren wij de normomvang aan de uitkomst van de risicocalculatie. Voor 2010 was begroot: minimumbedrag van € 10 mln. + voor sociaal plan zwembaden € 1,4 mln. (deze € 1,4 mln. is inmiddels overgeheveld naar de reserve Nog uit te voeren Werken). Voor 2011 is begroot: minimumbedrag van € 10 mln. + € 1,5 mln. besloten bij jaarrekening 2009 + reservering voor vastgoed € 5 mln besloten bij jaarrekening 2009 + € 2,3 mln. berekening bij de begroting 2011. Eind 2010 kent de algemene concernreserve een stand van € 25 mln.. De meevaller bij vastgoed ad € 5,2 mln., in deze jaarrekening in de algemene concernreserve gestort, is daarin verwerkt. Besluitvorming over de aanwending van deze € 5,2 mln. vindt plaats in het kader van deze jaarrekening en de PPN. Specifieke risicoreserveringen Voor een aantal beleidsterreinen (Wwb inkomensdeel en Wmo) en voor effecten vanuit het BTW compensatiefonds bevat de begroting een aantal specifieke risicoreserveringen. De begrote risicoreservering voor de Wmo voor 2010 was € 1 mln. Bij de besluitvorming van de berap 2010 is deze reserve volledig benut voor dekking van de tegenvallers, zodat voor de begroting 2011 een stand van nihil resteerde. Bij deze jaarrekening 2010 blijft dit ongewijzigd. T.a.v. de risicoreservering Wwb inkomensdeel is bij de begroting 2009 een systematiek vastgesteld ter bepaling van de maximale omvang van de reserve. Conform deze systematiek geldt voor de begroting 2011 een maximale omvang van € 3 mln.. Een eventueel surplus boven dit plafond wordt verrekend met de algemene middelen; dat geldt evenzeer voor exploitatie nadelen die de reserve beneden het nulpunt zouden brengen. De feitelijke stand voor de begroting 2010 voor de risicoreservering Wwb inkomensdeel was € 2,8 mln. De voorlopige opgave van de rijkskorting van juli 2010 ad € 4 mln. is in eerste instantie opgevangen door een volledig beroep op de reserve te doen. In september 2010 is de korting vastgesteld op € 3 mln.. Uiteindelijk is € 2,3 mln. aan de reserve onttrokken, waardoor de reserve eind 2010 € 0,5 mln. bedroeg. Voor het afdekken van budgettaire effecten, die de invoering van het BTW compensatiefonds met zich brengt, is een reserve ingesteld. Voor 2011 wordt een saldo van € 0,4 mln. begroot. Afdekking risico’s vastgoed De risico afdekking voor vastgoedexploitatie vormt een integraal onderdeel van de jaarlijkse vermogenscalculatie in de MPV (zie ook de paragraaf grondbeleid). Zie verder onderdeel H van de onderstaande risicoparagraaf. Bij de jaarrekening 2009 is besloten binnen de algemene concernreserve € 5 mln. extra te reserveren voor risico’s vastgoed. Bij deze jaarrekening is het positieve saldo van vastgoed 2010 ad € 5,2 mln. gestort in de algemene concernreserve. Bij de opstelling van de PPN is als uitgangspunt gekozen € 10 mln. beschikbaar te hebben voor risico’s vastgoed. Besluitvorming hierover vindt bij de PPN plaats. In 2011 wordt de MPV en de systematiek van de MPV geëvalueerd. Een goede methodiek van berekening van de risico’s van vastgoed is noodzakelijk.
3. Risico´s In deze paragraaf zijn de risico’s weergegeven conform de methodiek, zoals die al een aantal jaren wordt gehanteerd. In onderstaande opsomming wordt, indien van toepassing, uiteraard ook nader ingegaan op risico’s samenhangend met de economische crisis. Niet alle risico’s zijn relevant voor het weerstandsvermogen. In dit kader gaat het om substantiële risico’s met een kans op financieel verlies dat niet of niet goed meetbaar is en waarvoor geen verzekering kan worden afgesloten of anderszins een voorziening kan worden getroffen. Voor de inventarisatie van de risico’s hanteren wij de volgende onderverdeling: A. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s B. Algemene en specifieke opbrengstrisico´s C. Open eind risico´s D. Schadeclaims E. Verstrekte geldleningen, garantstellingen en deelnemingen
Jaarstukken 2010
214
terugblik
F. G. H. I.
Verzekeringsrisico´s Risico´s vergunningverlening Risico´s vastgoed Overige risicoposten
Voor de posten die zijn vermeld onder A t/m E zijn in de risicomatrix concrete risicobedragen opgenomen met een taxatie van de risicokans. Voor zover niet vertrouwelijk zijn deze ook in onderstaande teksten vermeld. T.a.v. de posten onder F, G en I is volstaan met vermelding van aanwezige risico´s in de risicomatrix. Er is voor deze posten onvoldoende basis om per post een concreet risicobedrag in de risicomatrix op te nemen (pm posten). Wel is voor het totaal van de pm risico´s in de risicomatrix een stelpost opgenomen van € 1,5 mln. Het risicobedrag m.b.t. vastgoedexploitatie (onder H) wordt afgestemd op de uitkomsten van de laatste MPV. A. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s Renteramingen De invloed van rentemutaties op onze begroting is met name gerelateerd aan de omvang van het financieringstekort; de omvang van te herfinancieren langlopende leningen en de omvang van eigen financieringsmiddelen. Voor de begroting 2011 wordt uitgegaan van renteniveaus van 4,6% lang en 2,5 % kort. In de risicomatrix is het effect van 1% extra rentestijging verwerkt. De kans op tegenvallers t.a.v. renteramingen neemt toe, indien de volgende situaties zich gelijktijdig gaan voordoen: stijgende rente, toenemende inflatie (de rente aftopping levert dan minder op) en snellere besteding van verleende kredieten (de op voorhand geraamde “onderuitputting” van het rentebudget vanwege vertraging in de feitelijke besteding van investeringskredieten komt dan onder druk te staan). Loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant van de begroting Als graadmeter voor de invloed van loon- en prijsmutaties op de uitgavenkant van onze begroting is aan te houden dat 1% mutatie voor de algemene middelen een voor- of nadeel oplevert van ca. € 1,5 mln. Wijkaccommodaties Er is een financieel risico door de mogelijke uitstroom van beheerders die vanuit gesubsidieerde arbeid bij verschillende wijkcentra in dienst zijn. Voor de huidige ID/WIW´s bij ondermeer wijkaccommodaties zijn tot en met 2013 extra middelen uitgetrokken. Per 2014 ontstaat een financieel risico. Daarnaast zijn de exploitaties bij enkele wijkaccommodaties een probleem. Beleid en subsidiering van wijkcentra worden aan een heroriëntatie onderworpen. Sociale werkvoorziening Op 3 september 2010 heeft er een gecombineerde vergadering van Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur, Algemene Vergadering van Aandeelhouders, directie Wezo, Raad van Commissarissen en ambtelijke regiegroep plaatsgevonden. In deze vergadering heeft de directie van Wezo haar strategische visienotitie en de bijbehorende meerjarenraming gepresenteerd. Het Algemeen Bestuur (AB) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft het plan op hoofdlijnen geaccordeerd. Alvorens in te stemmen heeft het AB en de AVA de directie om een verdiepingsslag gevraagd. Momenteel werkt de interim directeur aan een plan. Begin april wordt de raad geïnformeerd over zijn eerste bevindingen, waarna voor de zomer het plan gereed is. Op Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet de Miljoenennota 2011 gepresenteerd. Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet 31 mln. euro wil besparen door de indexatie van de Wsw-lonen niet te compenseren. Bovendien wordt het Wsw-budget met € 120 mln. verlaagd. Een besparing van in totaal € 151 mln. heeft aanzienlijke gevolgen voor de Sw-sector en dus voor gemeenten. e Mede als gevolg hiervan moet er volgens een zeer recente 1 prognose van de berap 2011 rekening mee worden gehouden dat de Zwolse bijdrage in de sociale werkvoorziening voor 2011 uitkomt op € 2,19 mln. in plaats van de begrote bijdrage van € 0,94 mln.. In de becijfering van de weerstandsreservering op de laatste bladzijde van deze paragraaf is rekening gehouden met een harde tegenvaller van € 1,25 mln.. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het nog af te sluiten bestuursakkoord. Re-integratie exclusief sociale werkvoorziening Ten behoeve van de jaarrekening 2010 is een schatting gemaakt voor nog te betalen trajectkosten, waarbij al wel (een deel) van het traject is gevolgd, maar waarvoor nog geen nota’s van re-integratiebedrijven zijn ontvangen. In totaal betreft dit een bedrag van € 3,7 mln. Deze schatting is gebaseerd op de verplichtingenadministratie, waarvan is geconstateerd dat deze niet geheel juist is. Rond juli moet de verplichtingenadministratie op orde zijn. Er bestaat dus een risico dat de feitelijke trajectkosten, samenhangend met deze verplichting, substantieel kunnen afwijken van de schatting, zowel in positieve als in negatieve zin. Voor re-integratie exclusief sociale werkvoorziening moet op basis van bestaand beleid volgens een zeer recente 1e prognose van de berap 2011 rekening worden gehouden met een tegenvaller van € 0,5 mln.. Met name loonkostensubsidies, kinderopvang en trajecten jeugdwerkloosheid blijken veel te laag geraamd. In de becijfering van de weerstandsreservering op de laatste bladzijde van deze paragraaf is rekening gehouden met een harde tegenvaller van € 0,5 mln.. BTW Leerlingenvervoer Aan de gemeente is in 2008 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van € 62.303 door de Belastingdienst. Voor 2009 en 2010 ligt er een risico van bij elkaar € 130.000. De Belastingdienst stelt dat de gemeente geen BTW-ondernemer is voor het
Jaarstukken 2010
215
terugblik
vervoer van leerlingen. De gemeente hoeft over de eigen bijdrage van de ouders geen btw te voldoen maar kan volgens de Belastingdienst ook geen ook geen btw in aftrek nemen. Overleg met de Belastingdienst vindt plaats. DATO en DATO+ De noodopvang Dato/Dato+ is inmiddels gesloten. Per 1 februari 2011 verblijven nog 16 mensen in de noodopvang. Voor 1 april 2011 bestaat de verwachting dat nog 11 mensen resteren in de noodopvang. Gelet op de kwetsbaarheid van de doelgroep, de mogelijkheid van mensen in schrijnende situaties om terug te keren, en het aflopen van tijdelijke verblijfsvergunningen van asielzoekers die in reguliere woningen in Zwolle wonen, is het moeilijk in te schatten wat de omvang van de doelgroep in 2011 zal zijn. Gelet op het budget van € 150.000 voor 2011 bestaat de verwachting dat eind 2011 een tekort kan ontstaan van € 75.000. Vanzelfsprekend worden de kosten goed gemonitord en zal tijdig gerapporteerd worden.
B. Algemene en specifieke opbrengstrisico´s Bestuursakkoord Bij het gereed komen van de jaarstukken is er nog geen bericht over het bestuursakkoord. Wij verwachten dat deze risio’s in zich herbergt doch deze kunnen we op dit moment nog niet kwantificeren. Als er duidelijkheid hierover is zal de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden Ontwikkeling van de algemene uitkering Zie voor de actuele uitkomsten de tekst in het algemene en financiële deel in deze rekening. De koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto rijksuitgaven is tot 2012 buiten werking gesteld. Door het in 2009 afgesloten aanvullend bestuursakkoord ligt het tot 2012 te verwachten bedrag uit het gemeentefonds grotendeels vast. Echter, de ontwikkeling van de algemene uitkering na 2011 is uiterst onzeker en risicovol. De ramingen zijn nu gebaseerd op het uitblijven van een reële groei en een lichte groei van 1,5% jaarlijks als inflatie compensatie. Afhankelijk van de omvang van de rijksbezuinigingen na 2011 is er een fors risico op verdere opbrengstdaling met name vanaf 2012. Daarnaast geldt voor de algemene uitkering nog het risico van het verdeelsysteem. De uitkomst van dit systeem per gemeente is en blijft slechts beperkt voorspelbaar. Daarnaast is het nog volstrekt onduidelijk of vanaf 2012 de tot 2009 toegepaste normeringsystematiek (samen de trap op en af) terugkomt of dat een andere wijze van verrekening wordt toegepast. In de risicomatrix wordt het risico van de algemene uitkering gesteld op 2% van het geraamde bedrag. BTW risico’s BCF Voor het afdekken van budgettaire effecten, die de invoering van het BTW compensatiefonds met zich brengt, is een reserve ingesteld. Voor 2011 wordt een saldo van € 0,4 mln. begroot. Volumerisico´s opbrengstramingen Deze doen zich voor bij de OZB en bij diverse eigen heffingen zoals bouwleges, leges burgerzaken, markt-/havengelden. Ook het volume van geraamde dividenden is te zien als een risicopost. Het risicodeel op deze posten is in de risicomatrix gesteld op 10% van de geraamde bedragen. Deze risico’s kunnen jaar in jaar uit voorkomen, maar zijn door de economische crisis extra actueel. OZB: Voor de PPN 2012-2015 wordt op basis van de nieuwe ramingen woningproductie, verkoop terreinen en leegstand een nieuwe meerjarenraming opgesteld. Bouwleges : na de terugloop in 2009 is het aantal bouwvergunningsaanvragen ook in 2010 verder teruggelopen. De tegenvaller op de bouwleges is uitgekomen op € 750.000. Hoewel de teruggang op alle fronten plaatsvindt, is duidelijk dat vooral de (middel)grotere bouwaanvragen wegblijven. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in de crisis die momenteel op de woningbouwmarkt heerst. Voor 2011 wordt verwacht dat de bouwleges € 640.000 lager zullen zijn. De gevolgen van de lagere aanvragen zijn in de begroting 2011 verwerkt. Ook de inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) per 1 oktober 2010 heeft gevolgen voor de legesinkomsten. Een groot deel van de kleinere bouwvergunningen mag vergunningsvrij gebouwd worden. De impact hiervan op de legesinkomsten is echter relatief klein, omdat deze vergunningsaanvragen sowieso niet kostendekkend zijn. Markten, havens en parkeren : de consequenties van de crisis blijven slecht voorspelbaar. Voor markten, havens en parkeren hielden we voor 2010 rekening met tegenvallende opbrengsten, maar de exploitaties konden toch met een meevaller worden afgesloten. Bij de markten is veel aandacht besteed aan het stoppen van de lagere bezetting. Dit heeft geleid tot extra inkomsten. Bovendien zijn met het CVAH goede afspraken gemaakt voor de toekomst. De havenexploitatie is positief afgesloten. De lage olieprijs heeft tot meer scheepvaartbewegingen en inkomsten (havengelden) gezorgd. Voor 2011 moet rekening worden gehouden met een klein risico op tegenvallende inkomsten vanwege de huidige hoge olieprijs. Bij het parkeren zette in 2010 de trend door van het "dure" parkeren binnen de stadsgrachten naar het "goedkope" parkeren buiten de stadsgrachten, mede door het autoluw beleid. Daarom houden we voor 2011 rekening met een klein risico van lagere parkeeropbrengsten. In de begroting 2011 is in basis rekening gehouden met deze verschuiving. Wij monitoren de inkomsten geregeld.
Jaarstukken 2010
216
terugblik
Alle gesubsidieerde instellingen Door de recessie lopen alle gesubsidieerde instellingen het risico dat hun inkomsten uit sponsoring en productafname / deelname gaan afnemen. Dit kan leiden tot mogelijke tekorten in de exploitatie. Declaratie apparaatskosten trajecten WWB In de rekening 2009 is een opbrengst van € 905.000 opgenomen in verband met een declaratie van apparaatskosten 2008 op het gebied van trajecten bij het ministerie. Dit is geschied op advies van de accountant (rekening 2009, blz 115). In de berap 2010 is gerapporteerd dat de beoordeling door het rijk nog moet plaatsvinden en dat er een risico bestaat dat een deel van de declaratie niet wordt goedgekeurd (berap 2010, blz 13). De afhandeling door het ministerie is momenteel, maart 2010, nog niet afgerond. Het uitblijven van de goedkeuring betekent dat het risico van niet declarabel stellen aanwezig blijft. Het risico wordt als hoog ingeschat. WRZV sporthallen De stand van zaken is dat de WRZV een negatief eigen vermogen heeft van ruim € 300.000 en een openstaande vordering van de gemeente Zwolle van bijna € 350.000. Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat het bestuur van SSW uiterlijk op 1 april 2011 met een plan van aanpak komt hoe in hun ogen de SSW een goede (financiële) toekomst tegemoet kan gaan. Tot dat moment zullen door de gemeente geen incassomaatregelen worden uitgevoerd. Wel is richting SSW aangegeven dat de gemeente er vanuit gaat dat SSW voldoet aan de reguliere betalingsverplichtingen, zoals deze zijn afgesproken. Met dit plan van aanpak zullen gemeente en SSW nadere afspraken maken over het toekomstperspectief, waarbij ook alternatieve scenario’s bekeken worden. Totdat verbeteringen in de exploitatie daadwerkelijk worden geconstateerd blijft 'WRZV sporthallen' een risicopost. Voor het risico is een voorziening getroffen van € 250.000. Dienstverlening burgerzaken Op dit moment is het voorstel om het tarief voor rijbewijzen te maximeren op € 36,06. De VNG heeft aangegeven dat dit voor veel gemeenten niet kostendekkend zal zijn. In het onderzoek is uitgegaan van de netto tijd en is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld het verstrekken van informatie en klanten die niet de juiste gegevens bij zich hebben. Er wordt nu gesproken over de mogelijkheid van een soort servicetoeslag. Wat de criteria zijn om deze toeslag te mogen vragen is nog niet bekend. De uiteindelijke maximering zal dan op ongeveer € 40 komen. Invoering van het maximumtarief is verschoven naar begin 2012, maar de verwachting is dat deze datum waarschijnlijk ook niet gehaald zal worden. Door het wel of niet doorgaan van de toeslag varieert het nadeel gemiddeld tussen de € 180.000 en € 220.000 per jaar. Legesheffing voor ID kaarten : Een rechtbank heeft recent een uitspraak gedaan dat gemeenten geen leges meer mogen heffen voor ID-kaarten. Het algemeen belang, je kunnen legitimeren, is groter dan het individuele belang om te kunnen reizen. De VNG heeft geadviseerd voorlopig door te gaan met het heffen van de leges tot er meer duidelijkheid is in hoger beroep..Wat de uitspraak in hoger beroep zal zijn en of het rijk gaat compenseren is nog onduidelijk. Het risico bedraagt € 260.000. Bezwaren OZB en leges Er loopt een aantal (potentiele) specifieke bezwaar/beroepsprocedures betreffende het heffen van OZB en de hoogte van de bouwleges in relatie tot gemaakte kosten. Zie verder de vertrouwelijke informatie. Reconstructie Ceintuurbaan Van het totaalbudget van circa € 35 mln. voor de reconstructie van de Ceintuurbaan wordt € 3 mln. gedekt middels een bijdrage van het rijk. Die bijdrage is afgesproken in het BO-MIRT van november 2007 en is vastgelegd in het verslag dat ook naar de Tweede Kamer is gestuurd. Op dit moment is de toezegging nog niet omgezet in een beschikking en verloopt het proces om daartoe te komen moeizaam, zeker in het licht van de rijksbezuinigingen en de herschikking van de departementen. Hoewel de toezegging hard vastligt in het verslag van het BO-MIRT is er toch een zeer kleine kans dat het rijk haar afspraken niet nakomt. Momenteel wordt er overleg gevoerd om de beschikking rond te krijgen.
C
Open eind risico´s
Een aantal regelingen kenmerkt zich door een open eind karakter. Als inwoners van Zwolle voldoen aan de criteria kunnen zij hierop een beroep doen, ook al zou dat leiden tot een overschrijding van het gemeentelijk budget. Als regel wordt in de risicomatrix 10% van het in de begroting opgenomen bedrag als risicopost meegeteld. Leerlingenvervoer Begin 2010 heeft de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer (vervoer binnen Zwolle) plaatsgevonden. De nieuwe vervoerder brengt 20% meer kosten in rekening voor de vervoerskosten. In de PPN 2011 is besloten een bedrag van € 225.000 toe te voegen aan het budget leerlingenvervoer om deze kostenstijging te dekken. De toekenning is voor 4 jaar. De verwachting is dat de extra vervoerskosten hiermee worden opgevangen. In 2011 zullen er opnieuw extra kosten voor het leerlingenvervoer zijn door onder meer de inzet van externe ondersteuning bij de overgang van het leerlingenvervoer naar de Wmo en de NEAnorm (indexering binnen de vervoersbranche). Daarnaast vindt in 2011 een aanbesteding van het leerlingenvervoer plaats. In dit geval het vervoer van leerlingen naar onderwijs buiten Zwolle. Er bestaat een risico dat dit vervoer ook duurder uit zal vallen.
Jaarstukken 2010
217
terugblik
Vooralsnog wordt pm geraamd. Het standaard risico bij deze regeling is, zoals dat voor elke open eindregeling geldt, gesteld op 10%. Kwijtschelding Dit risico maakt onderdeel uit van de regelingen met een open eind karakter. Door de verbeterde mogelijkheden om opgegeven gegevens te controleren is het bedrag van kwijtschelding ondanks de huidige economische omstandigheden afgenomen. Het standaard risico bij deze regeling is, zoals dat voor elke open eindregeling geldt, gesteld op 10%. Wmo In de septembercirculaire 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is met betrekking tot de Wmo een korting op het macrobudget van € 200 mln. verwerkt. Voor Zwolle betekent dit een budgettaire teruggang van € 1,4 mln. Bij de begrotingsbehandeling 2011 is terzake incidenteel € 1,0 mln. toegekend. Daarnaast zijn in 2011 beleidsaanpassingen doorgevoerd die tot reductie van kosten en verhoging van eigen bijdragen moeten leiden. Dit is echter vooralsnog niet voldoende om de teruggang volledig op te vangen. Voor de WMO moet op basis van bestaand beleid volgens een zeer recente 1e prognose van de berap 2011 rekening worden gehouden met een tegenvaller van € 1,3 mln. voor 2011. Met name de hulp bij het huishouden blijkt veel te laag geraamd : een tegenvaller van bijna € 1,8 mln., voor bijna € 1,4 mln. veroorzaakt door de rijkskorting van € 200 mln. en overigens door volume en prijsstijging. In de becijfering van de weerstandsreservering op de laatste bladzijde van deze paragraaf is rekening gehouden met een harde tegenvaller van € 1,3 mln.. In deze becijfering van de weerstandsreservering op de laatste bladzijde van deze paragraaf is ook rekening gehouden met een storting van € 1,5 mln. in de egalisatiereserve Wmo bij de berap voor het opvangen van verwachte toekomstige tegenvallers. Het standaard risico bij deze regeling is, zoals dat voor elke open eindregeling geldt, gesteld op 10%. Wet Werk en Bijstand Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2011 is het door het rijk bekendgemaakte macrobudget. In dit budget is een bedrag opgenomen ter compensatie van conjuncturele effecten. Gezien de bijstelling van het budget voor 2010 als gevolg van de positievere conjunctuur is te verwachten dat er ook een bijstelling zal plaatsvinden van het budget van 2011. In juni worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd. De bijstelling wordt gebaseerd op de geactualiseerde ramingen van het CPB. Het CPB heeft haar raming van de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking neerwaarts bijgesteld. Voor de raming van het bijstandsvolume is een groei van 8% aangehouden. Bij de begrotingsbehandeling 2011 is een bedrag van € 3 mln. beschikbaar gesteld voor de dekking van het tekort op bijstandsverlening. Een bedrag van € 0,5 mln. is beschikbaar in de reserve, blijkt uit de jaarrekening. De afspraken over meerjarige budgetten tussen rijk en gemeenten lopen tot en met 2011. Over de aanpassingen in 2012 is momenteel (eind maart / begin april) nog geen nadere informatie beschikbaar. Uit de actuele prognose 2011 voor de bijstand op basis van bestaand beleid komt naar voren dat van de € 3 mln. beschikbaar gestelde incidentele middelen naar verwachting € 1,7 mln. niet benodigd is. Het volume uitkeringen blijkt lager dan begroot. Dit budget blijft wel gereserveerd binnen bijstand als dekking voor toekomstige tegenvallers. Voor 2011 is derhalve het risico ingeschat op nihil. Het standaard risico bij deze regeling is, zoals dat voor elke open eindregeling geldt, gesteld op 10%. Bijzondere bijstand en armoedebestrijding Bij aanvang van het actieplan armoedebeleid 2008-2011 was duidelijk dat de beschikbare budgetten onvoldoende zouden zijn. Bij de begrotingsbehandeling 2011 is € 0,8 mln. beschikbaar gesteld voor de dekking van het tekort. e Volgens een zeer recente 1 prognose van de berap 2011 moet bij het ongewijzigd voortzetten van het huidige beleid rekening worden gehouden met een tegenvaller van € 1,0 mln. In de becijfering van de weerstandsreservering op de laatste bladzijde van deze paragraaf is rekening gehouden met een harde tegenvaller van € 1,0 mln.. Het standaard risico bij deze regeling is, zoals dat voor elke open eindregeling geldt, gesteld op 10%.
Apparaatskosten sociale zaken Uit het rapport over sociale zaken kwam naar voren dat voor toerekening van apparaatskosten aan de producten niet altijd ruimte was. Volgens een zeer recente 1e prognose van de berap 2011 moet rekening worden gehouden met een tegenvaller van € 1,6 mln. voor 2011 op apparaatskosten. M.n. kosten van externe inhuur en bijbehorende overhead, zijn niet toe te rekenen. In de becijfering van de weerstandsreservering op de laatste bladzijde van deze paragraaf is rekening gehouden met een harde tegenvaller van € 1,6 mln.
D.
Schadeclaims
Planschade Er zijn meerdere planschadeverzoeken in behandeling. Verwacht mag worden dat ook in 2011 burgers van Zwolle planschadeverzoeken zullen indienen. Wellicht leidt een gedeelte hiervan tot schadevergoeding. Deels worden de kosten opgevangen binnen projecten cq. het budget planschade. Hoge claims kunnen echter niet opgevangen worden. Dit geldt ook
Jaarstukken 2010
218
terugblik
voor een aantal schadekwesties/claims die in de fase van bezwaar en beroep zijn beland. Zie voor concrete informatie de stukken die vertrouwelijk ter inzage liggen. Om te vermijden dat planschades voor rekening van de gemeente komen, wordt in recente en nieuwe overeenkomsten met ontwikkelaars zoveel als mogelijk opgenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor planschades. Overige schadeclaims Er is sprake van een aantal lopende schadeclaims met een risico op financieel verlies voor de gemeente. Zie de vertrouwelijke specificaties. Potentiële schadeclaims Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte loopt de gemeente een toenemende kans op schadeclaims, omdat bedrijven inkomsten mislopen door slechte bereikbaarheid. In het bijzonder wanneer projecten langer duren dan enkele werkdagen. De juridisering van de samenleving neemt toe en daarmee wordt het risico dat de brandweer door burgers aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade groter. Investeren in de ontwikkeling van de brandweer is ook op dit gebied noodzakelijk.
E.
Verstrekte geldleningen, garantstellingen en deelnemingen
Verstrekte geldleningen Wegens verstrekte leningen is nog sprake van een schuldrest van ca. € 108 mln. Voor het grootste deel hiervan, circa € 77 mln. leningen aan drie woningbouwcorporaties, is het risico zeer gering vanwege de constructie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ook voor de circa € 4 mln. verstrekte leningen in het kader van bijstand ligt het risico elders, i.c. bij het rijk. Bij de resterende ruim € 27 mln schuldrestanten ligt het risico voor het tijdig ontvangen van rente en aflossing volledig bij onze gemeente. Het gaat daarbij om: Ca. € 5,1 mln. leningen verstrekt aan NV Wonen boven winkels, waarvan onze gemeente voor 50% aandeelhouder is. Het betreft hier gelden ten behoeve van projecten in de binnenstad waarbij sprake is van het realiseren van woonruimten boven bedrijfspanden. In 2010 manifesteerden zich financiële problemen bij WbwZ, aan een voorlopige oplossing waaraan door beide partners is bijgedragen. Dit heeft o.a. geleid tot het versneld vervroegd aflossen op deze lening tot een bedrag van € 3,3 mln. De huidige economische omstandigheden tezamen met de situatie op de woningmarkt, brengen met zich mee dat deze leningen een fors risico opleveren. Eerder genoemde oplossing leidt reeds tot extra rentelasten voor onze gemeente. Ca. € 4,4 mln. leningen verstrekt aan twee zorginstellingen. Enig risico op deze leningen is zeker aanwezig gelet op de financiële situatie in de zorg en de economisch onzekere tijden. Ca. € 13,7 mln. verstrekte leningen, vaak achtergesteld, in het kader van economische deelnemingen aan enkele overheidsgelieerde bedrijven met een karakter van publieke taak (energie, water, afvalverwijdering). De overdracht van Essent aan RWE leidde o.a. tot een toename van deze investering met ruim € 5 mln. Het risico van deze leningen is beperkt. Ca. € 4 mln. leningen verstrekt in het kader van ouderenbeleid en aan enkele organisaties op het terrein van sport. Ons zijn op dit moment geen signalen bekend van betrokken organisaties dat zij niet aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen. Garanties voor geldleningen Onze gemeente heeft zich, veelal indirect middels achtervangfunctie, mede garant gesteld voor de betaling van rente en aflossing op leningen waarvan het schuldrestant ruim € 2,1 miljard bedraagt. Ca € 632 mln. hiervan betreft garantie van leningen aan woningbouwcorporaties. Deze leningen zijn in eerste instantie gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ( WSW ). Ten aanzien hiervan hebben deelnemende gemeenten, samen met het Rijk, een zogenoemde achtervangfunctie. Mocht WSW in financiële problemen geraken, dan zijn gemeenten en Rijk gehouden achtergestelde leningen te verstrekken aan WSW ter oplossing van de financiële problemen. Een dergelijke situatie heeft zich nog nimmer voorgedaan en is momenteel ook niet te verwachten. Het risico naar rato te worden aangesproken achten we derhalve klein. Het bedrag is exclusief € 55 mln. waarvoor het WSW toestemming heeft gegeven, maar nog niet geborgd is door de BNG (Bank Nederlandse Gemeente) om dat dit garanties zijn voor 2011 en verder. Een schuldrestant van € 1.419 mln. betreft garantie van leningen aan particulieren in het kader van woningbouw cq. woningverbetering. Het overgrote deel van deze portefeuille, € 1.392 mln., betreft het schuldrestant van hypothecaire leningen die via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), middels Nationale Hypotheek Garantie, aan inwoners van Zwolle zijn verstrekt. Het rijk en de gemeenten vervullen ook hier de zgn. achtervangfunctie; zij kunnen ieder voor 50% worden aangesproken op financiële tekorten van dit waarborgfonds. Met ingang van 2011 verandert deze situatie in die zin dat vanaf dat jaar het rijk zelfstandig garant staat voor vanaf dan verstrekte leningen. Gemeenten blijven, naar rato, nog wel garant staan voor de tot 2011 verstrekte leningen. Een simulatie heeft eerder aangetoond dat voor rijk en gemeente in dezen sprake is van een aanzienlijk risico. Gelet op de economische situatie en de nog steeds weinig florissante situatie op de woningmarkt achten wij hier sprake van een niet te veronachtzamen risico. Overige garanties van leningen aan particulieren betreffen het navolgende.
Jaarstukken 2010
219
terugblik
Bijna € 24 mln. betreft oude garanties in het kader van woningbouw(verbetering) ten aanzien waarvan we het risico zeer gering achten. De stijging van de huizenprijzen moet ruim voldoende zijn, bij (gedwongen) verkoop in voorkomend geval, het schuldrestant van meestal “slechts” enkele tienduizenden euro’s, te dekken. Het schuldrestant van door onze gemeente gegarandeerde geldleningen verstrekt aan particulieren door het Nationaal Restauratiefonds ( NRF ), bedraagt ca. € 3 mln. In totaal is sprake van ca. 65 betrokken particulieren. Onze gemeente kan aangesproken voor de helft van het totale schuldrestant ofwel ca. € 1,5 mln. Eén van de gerestaureerde panden blijkt moeilijk verkoopbaar; zodat we met enig (afboekings-)risico rekening moeten houden. Tot slot is nog sprake van een schuldrest van ruim € 10,7 mln. betreffende leningen aan diverse organisaties in onze stad waarvoor onze gemeente 100% garant staat. Het risico daarop aangesproken te worden is latent aanwezig doch schatten we niet erg hoog in. Deelnemingen Onze gemeente participeert in een aantal, overheid-geliëerde, bedrijven. In de vorm van deelname in het aandelenkapitaal geschiedt dit tot een bedrag, onze boekwaarde, van ruim € 1,1 mln. Deze aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. In het algemeen is de werkelijke waarde van dit aandelenkapitaal op dit moment aanzienlijk hoger. Er zijn geen redenen die doen twijfelen aan een ongestoorde voortgang van betreffende bedrijven. Derhalve is het risico op deze deelnemingen vrijwel nihil. Tot een bedrag van ruim € 12,2 mln. heeft de gemeente Zwolle geïnvesteerd in bedrijven in de vorm van achtergestelde leningen. Het risico in dezen schatten we iets forser in doch alleszins overkomelijk. Waardepapier. Reeds vele jaren bezit onze gemeente een aantal waardepapieren. De nominale waarde daarvan, onze boekwaarde, bedraagt € 264.415. Ter zake is sprake van een koersrisico; met inachtneming van het huidige renteniveau zal de marktwaarde van deze waardepapieren op dit moment op ca. 70% liggen, derhalve een klein risico van 30%. Rente-instrumenten (derivaten). Met het oog op de, in historisch perspectief bezien, lage rentestanden, sloot onze gemeente in 2010 enkele financieringstransacties teneinde reeds gedeeltelijk te voorzien in de (vermoedelijke) financieringsbehoefte, die in komende jaren ontstaat. We trokken 2 basisrenteleningen aan alsmede een renteswap. Afhankelijk van het renteverloop ontwikkelen deze derivaten een waarde: Is de marktrente voor de resterend looptijd, hoger dan de gecontracteerde rente, verkrijgt het derivaat een positieve waarde voor onze gemeente; is de marktrente voor de resterende looptijd lager, verkrijgt het derivaat een negatieve waarde voor onze gemeente. Betreffende instrumenten gingen we aan teneinde zo voordelig mogelijk te voorzien in de (toekomstige) financieringsbehoefte. Voorop staat dat we de gecontracteerde looptijden uitdienen. Aan het einde van die respectievelijke looptijd is de waarde van het derivaat nihil. Er kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen, waarbij de waarde van het derivaat een rol gaat spelen. Bijvoorbeeld indien we geen overeenstemming bereiken bij een periodieke herziening van de liquiditeitsopslag bij de basisrenteleningen óf onze financiële positie zich zodanig ontwikkelt dat het lucratiever is afstand te doen van de basisrenteleningen en/of de renteswap. Op 31 december 2010 lag de marktrente globaal enigermate beneden de gecontracteerde rentes. Derhalve was voor onze gemeente op dat moment (fictief) sprake van een negatieve waarde voor deze derivaten.
F
Verzekeringsrisico´s
Risico’s beheer openbare ruimte Met name bij voorzieningen in de openbare ruimte is er sprake van een risico op financiële schade die niet door een verzekering wordt gedekt. In dit verband zijn vooral de volgende risicogebieden te noemen: onderhoud wegen, verharding, bruggen, verlichting, bebording, gladheidbestrijding; onderhoud havens, watergangen, bermen; onderhoud bomen, speelwerktuigen; onderhoud riolering kabels en leidingen in de openbare ruimte. De gemeente is verzekerd voor die gevallen, waarin de gemeente naar derden onrechtmatig handelt, of in het geval van wegbeheer, wegmeubilair een gevaarlijke situatie laat ontstaan of heeft laten ontstaan. Voor wegbeheer, leidingbeheer geldt risico aansprakelijkheid, hetgeen betekent dat als er zich een gevaar voordoet en men hiervan schade lijdt, de gemeente in beginsel aansprakelijk is. Voor zaak- en letselschade is het eigen risicobedrag € 5.000 per gebeurtenis. Voor vermogensschade is dit € 12.500 per gebeurtenis. Onveilige situaties kunnen bij ons onbekend zijn. Zodra dit wel het geval is, worden deze met voorrang opgeheven. Het relatief beperkte budget voor structureel onderhoud van onder andere elementenverhardingen kan het risico verhogen. In de praktijk blijkt dit echter mee te vallen. In de afgelopen jaren hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. De gemeente is eigen risicodrager waar het gaat om technische kunstwerken (tunnels, viaducten etc.). Alle technische kunstwerken worden minimaal eens per 2 jaar geïnspecteerd op de aspecten heel en veilig. Wat betreft de 2 onverzekerde parkeerdekken (Emmawijk/ Noordereiland): deze zijn bovengronds, niet gesloten en bestaan voornamelijk uit een betonnen
Jaarstukken 2010
220
terugblik
constructie waarvan de risico’s voor brand laag wordt ingeschat. Brand kan wel ontstaan door een geparkeerd voertuig. De schade die dit eventueel veroorzaakt wordt verhaald op de veroorzaker (mits verzekerd). Bij calamiteiten als brandschade en instortingsgevaar kan ook inkomstenderving optreden. De parkeerapparatuur van de gemeentelijke parkeergarages/terreinen is onder de brand c.q. uitgebreide gevarenverzekering meegenomen. De betaalautomaten voor straatparkeren zijn niet verzekerd. In de budgetten is een post opgenomen voor kosten van vandalisme/schade.
G. Risico´s vergunningverlening Zie de vertrouwelijke informatie.
H.
Risico’s vastgoed
De risico´s m.b.t. grondexploitaties zijn afzonderlijk uitgewerkt in de MPV 2011. Het gaat daarbij om een totaal gekwantificeerd risicobedrag van € 86,1 mln., onder te verdelen naar: Algemene economische risico´s € 53,0 mln. Projectgebonden en specifieke risico´s € 21,2 mln. Kantorenprogrammering € 11,9 mln. De projectgebonden en specifieke risico´s betreffen met name: Noordereiland (€ 2,7 mln.), Voorsterpoort (€ 13,35 mln.), Kraanbolwerk (€ 0,66 mln.), Stadshagen II (€ 2,5 mln.), bodemvervuiling ca (€ 1,0 mln.) en schadevergoedingen ex art 49 WRO (€ 1,0 mln.). Het risicobedrag m.b.t. grondexploitaties is afgedekt door winstverwachtingen bij diverse grondexploitaties. Zie verder het programma Vastgoed en de MPV 2011. Het resterende risico voor de algemene middelen bestaat met name uit fluctuaties in de tijd. Indien op de korte termijn risico´s worden omgezet in daadwerkelijk geprognosticeerde verliezen dan zal daarvoor op de balans een voorziening moeten worden getroffen. Voor zover op hetzelfde moment niet of onvoldoende verwachte winsten balanstechnisch daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd kan op dat moment - zonder achtervang vanuit de algemene middelen - het eigen vermogen van vastgoed negatief worden. Op basis van de in de rekening 2010 verwerkte resultaten en de uitkomsten van de MPV 2011, doet zich bovenstaande situatie niet voor. Het jaar 2010 toont een overschot van ca € 5,2 mln. Volgens de huidige spelregels is dit overschot in de jaarrekening overgeheveld naar de concernreserve. De besluitvorming over de bestemming van deze meevaller, mede gelet op de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen, zal plaatsvinden in het kader van de jaarrekening en de perspectiefnota.
I
Overige risicoposten
Algemeen De hierna toegelichte risico´s zijn verwerkt in het in de risicomatrix opgenomen totaalbedrag voor pm-posten. Accommodatie Oosterenk en omgeving De raad is geïnformeerd over de eindprognose van dit project. De woonarken zijn nog niet verkocht. Kosten en risico’s van de verkoop worden gelijkelijk tussen partijen verdeeld. Naar mate het langer duurt om de woonarken te verkopen neemt het risico dat het niet meer binnen het budget is op te vangen toe. Odeon-de Spiegel-theaters De landelijke trend dat door de recessie de verkoop van kaarten terugloopt, is nu ook voor OdS merkbaar. Dat betekent terugloop in inkomsten - niet duidelijk is wanneer dit zal stoppen. OdS is bezig het beleid daarop aan te passen. Er wordt in overleg tussen gemeente en Ods gezocht naar een oplossing om de lasten te verlichten. Het geeft een extra druk op de exploitatie, waarbij Ods voor de recessie al alle zeilen moest bijzetten om deze sluitend te krijgen. Filmtheater Fraterhuis De last is voor het Fraterhuis verlicht door het besluit dat zij geen huur behoeven te betalen. De overige gebruikslasten zoals energie etc. drukken zwaar op de exploitatie. Muzerie Door o.a. de groei in het leerlingenaantal is de Muzerie in financiële problemen geraakt. Het Eigen Vermogen is nihil. Binnen De Muzerie is men bezig intern te bezuiningen. De nieuwe toekomstvisie is opgesteld en de uitwerking wordt opgepakt. Muzerie is voorlopig nog kwetsbaar. De bezuinigingen uit de andere gemeenten zullen ook de komende tijd nog voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Eventuele extra financiële tegenvallers kan de Muzerie niet opvangen binnen het lage Eigen Vermogen. Wonen boven winkels Eind 2010 heeft in de raad besluitvorming plaatsgevonden over het verbeteren van de financiële positie van de NV Wonen boven winkels Zwolle. Voor het project Boven Jan (hoek Korte Smeden/Diezerstraat) zijn de woningen verkocht aan woningstichting deltaWonen. Dit geldt ook voor de panden aan de Jufferenwal (inclusief het daarvoor ontwikkelde plan). Over deze woningen/panden wordt dus geen risico meer gelopen.
Jaarstukken 2010
221
terugblik
De commerciële ruimte (de winkelruimte) van het project Boven Jan is nog wel opgenomen binnen de NV. De NV blijft deze winkelruimte van het project Boven Jan voorlopig zelf exploiteren. Beide aandeelhouders lopen de daarbij behorende (markt)risico's. Dit commerciële vastgoed wordt verkocht zodra de markt gunstig is. Gelet op de huidige economische omstandigheden is het niet mogelijk aan te geven binnen welke termijn eventuele verkoop van de winkelruimte aan de orde is, en of de boekwaarde uit de verkoopwaarde kan worden opgebracht. Beëindiging exploitatiesubsidie Het Lumeijn Het Lumeijn ontvangt sinds 2005 een instandhoudingsubsidie ad. € 123.000 voor een periode van 5 jaar, t/m 2010. De beëindiging van de subsidie is aangekondigd, maar de overeengekomen evaluatie is nog niet afgerond. Er is in de begroting 2011 geen rekening meer gehouden met het verstrekken van het subsidie. Bij de Berap wordt hier op terug gekomen. Baggeren Het baggeren van de stadsgrachten is in 2008 ingezet. We worden geconfronteerd met extra kosten voor het afvoeren van vervuilde baggerspecie dan wel voor onderzoek naar en het aantreffen van munitie. Zoals onderzoek heeft uitgewezen is op twee plekken munitie ontdekt (Nieuwe Havenbrug en Zwarte Water bij haven “Boterman”). Eventuele meerkosten kunnen in het projectbudget worden opgevangen. Boomziektes en stormschade De afgelopen jaren worden we door de klimaatverandering steeds vaker geconfronteerd met boomziektes en stormschade. Iepen, kastanjebomen en risicobomen worden gecontroleerd. Vanwege kans op infectie van gezonde bomen worden zieke iepen direct verwijderd en vervangen. Wat de kastanjeziekte betreft worden er preventieve maatregelen genomen. Dode kastanjes worden verwijderd en vervangen. De potentiële risicobomen, ± 12.000 stuks, worden om de 2 jaar geïnspecteerd ; de “echte” risicobomen, ± 800 stuks, worden elk jaar gecontroleerd. De eikenprocessierups rukt snel op. In 2010 zijn er op 120 locaties nesten verwijderd. Direct optreden is noodzakelijk. De nieuwste ontwikkelingen zijn de Aziatische boktor en de platanenziekte. Deze kunnen mogelijk ook in Zwolle voor gaan komen. Stormschade wordt veelal veroorzaakt door bomen, die in hun val e.e.a. beschadigen. Het blad blijft tegenwoordig langer aan de bomen, waardoor deze langere tijd gevoelig zijn voor stevige stormen (een boom zonder blad kan veel meer wind verdragen). Vandalisme Niet alleen met oud en nieuw, maar gedurende het gehele jaar worden we geconfronteerd met vandalisme en diefstal. Van pure vernieling van straatmeubilair tot het stelen van doelen etc. ICT De steeds complexer wordende informatievoorziening en de enorme afhankelijkheid daarvan gaan gepaard met een toenemend risico op schade door uitval van systemen, fouten in software waardoor onjuiste gegevensverwerking, virussen, onbedoelde inbreuk op systemen e.d. ontstaan. Hoewel middels beveiligingen, servicecontracten, uitwijkcontracten, organiseren van achtervang bij leveranciers e.d. al het mogelijke wordt gedaan om de veiligheid en continuïteit te waarborgen, is het risico op schade niet uit te sluiten. In de komende jaren verwachten we een verdere uitbouw van onze informatievoorziening. De plannen hiervoor zijn beschreven in het MPI, waarin tevens een risico-analyse voor het ontwikkelprogramma is opgenomen. Risico’s van niet gehonoreerde aanvragen vervangingsinvesteringen Het in de begroting beschikbare budget voor dekking van kapitaallasten van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en voor brandweermaterieel staat onder druk. Niet alle aanmeldingen voor vervangingen zijn binnen het beschikbare budget op te vangen. Dat leidt voor een aantal objecten tot uitstel of schrappen van vervangingen. Het uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid niet in het geding mag komen. Veiligheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld vertraagde aanrijtijden brandweer en valpartijen door slecht wegdek met in het verlengde daarvan financiële risico’s door aansprakelijkheidsstelling, kunnen zich meer voor gaan doen. Uitstel kan ook leiden tot imagoschade. Bedrijfsrisico’s Door de economische crisis en door de bezuinigingen kan er een terugloop in werkzaamheden bij verschillende activiteiten ontstaan, bijv. bij projecten en vergunningverlening. De terugloop wordt allereerst opgevangen binnen de flexibele schil van inhuurkrachten, maar het risico van leegloop onder het vaste personeel is niet uit te sluiten. Inzet van personeel op andere plaatsen, die van de crisis geen last hebben of zelfs extra werk hebben, bijv. schuldhulpverlening, wordt in die gevallen uiteraard overwogen.
4
Beoordeling weerstandsvermogen
Conform de door de raad vastgestelde beleidskaders heeft een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde risico´s met maart 2011 als peilmaand. De uitkomsten –in de vorm van een risicomatrix met achterliggende onderbouwingen- liggen vertrouwelijk ter inzage. In totaliteit is een risicobedrag gecalculeerd van ca € 23,7 mln. (exclusief financiële risico´s grondexploitaties), waarvoor geldt dat de beschikbare weerstandscapaciteit binnen de algemene middelen –dus de algemene concernreserve- dienst doet als directe risicodrager. Bij de berekening van dit bedrag zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals vastgelegd in de door de raad medio 2007 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Dit bedrag is exclusief de kwantificeerbare risico’s van de grondexploitaties.
Jaarstukken 2010
222
terugblik
In vergelijking tot de peiling in de voorgaande risicomatrixen is de volgende ontwikkeling waar te nemen : Risico-Bedrag
Peiling september 2007 Peiling augustus 2008 Peiling maart 2009 Peiling augustus 2009 Peiling maart 2010 Peiling augustus 2010 Peiling maart 2011
16,6 mln 16,9 mln 15,7 mln 15,3 mln 23,0 mln 27,6 mln 23,7 mln
Dekkingspercentage algemene concernreserve 60% 59% 64% 65% 50% 50% 50%
Procentuele aandelen posten met: Hoog risico 45% 36% 40% 36% 31% 50% 32%
Midden risico 36% 49% 45% 45% 50% 29% 39%
Laag risico 19% 25% 15% 19% 19% 21% 29%
De actuele uitkomst van de risico becijfering is lager dan de voorgaande keer. Dit is enerzijds te herleiden tot het feit dat v.w.b. Sociale Zaken eind 2011 een reserve voor de WWB ad € 1,7 mln. wordt ingeschat en dat voor de WMO een risicoreservering ad € 1,5 mln. bij de berap wordt voorgesteld (zie onder) ; de netto risicoberekening komt daardoor lager uit. Anderzijds is er een flinke daling van de risico’s bij Wonen boven Winkels (besluitvorming raad eind 2010, zie onder E). Bovenstaande risico’s worden, conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, voor de helft meegenomen voor de becijfering van de noodzakelijke stand van de algemene concernreserve : € 11,9 mln.. Daarnaast moet rekening worden gehouden met weerstandsreservering ter afdekking van een verwacht nadelig berapresultaat dit jaar. De omvang van dit verwacht nadeel is eerst definitief bekend na afronding van de berap 2011. In de perspectiefnota nemen we de meest actuele verliesschatting op. Daarnaast anticiperen we op een in de berap vast te stellen storting van € 1,5 mln. in de egalisatiereserve Wmo voor het opvangen van verwachte toekomstige tegenvallers. Op basis van bovenstaande is de benodigde stand van de algemene concernreserve (excl. Vastgoed) te bepalen op € 13,4 (€ 11,9+€1,5) + een nader te bepalen bedrag voor verliesverwachting berap 2011. Let wel: het gaat hierboven om de uitkomst zonder rekening te houden met de financiële risico’s van de grondexploitaties. Op grond van de uitkomsten van de MPV 2010 is er in de jaarrekening 2009 een bedrag van € 5 mln binnen de algemene concernreserve gereserveerd om te voorkomen dat de reserve vastgoed in het rood komt. Bij deze jaarrekening 2010 is de meevaller bij vastgoed ad € 5,2 mln. in de algemene concernreserve gestort. Bij de opstelling van de PPN is als uitgangspunt gekozen € 10 mln. beschikbaar te hebben voor risico’s vastgoed. Besluitvorming vindt bij de PPN plaats.
Jaarstukken 2010
223
terugblik
Paragraaf 3 Verbonden partijen
Onder een verbonden partij wordt verstaan: een rechtspersoon (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie) waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt. Het verstrekken van subsidies aan instellingen valt in de meeste gevallen niet onder het hier bedoelde begrip van verbonden partijen, omdat geen sprake is van een bestuurlijke participatie en bij faillissement geen sprake is van juridische aansprakelijkheid. In de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan de raad wordt voorgelegd. In december 2008 is de kadernota verbonden partijen door de raad vastgesteld. In het voorjaar 2009 is het beloningsbeleid voor verbonden partijen vastgesteld. In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen en – voorzover van toepassing – de ontwikkelingen in 2009 e.v. aangaande de verbonden partij. In het bijlagenboek is de lijst verbonden partijen opgenomen, hierin vindt u gedetailleerde informatie over het belang van de verbonden partij voor de gemeente. Deelname in gemeenschappelijke regelingen GGD IJsselland
Ontwikkelingen 2010 e.v. Per 1 januari 2009 is de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland van kracht. De GGD en Bureau Halt vallen onder deze regeling. Per 1 januari 2011 is de gemeente Deventer toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland en de gemeente Heerde is uitgetreden, in verband met de congruentie-eis: colleges van B&W die op grond van de Wet Veiligheidsregio behoren tot één regio, moeten via het treffen van een gemeenschappelijke regeling zorgen voor de instandhouding van één regionale gezondheidsdienst. De gemeenschappelijke regeling van 1 januari 2009 is hiertoe aangepast.
Veiligheidsregio IJsselland
Per 1 oktober is de Wet Veiligheidsregio’s van kracht geworden. Daarmee zijn de regionale brandweer en de GHOR van de regio IJssel-Vecht overgegaan naar de Veiligheidsregio IJsselland. Per genoemde datum zijn gemeenten wettelijk verplicht deel te nemen in een Veiligheidsregio.
Regionale Sociale Recherche
In 2010 zijn door de sociale recherche 115 zaken afgehandeld en 31 processen-verbaal opgemaakt tegen 49 personen. Door toedoen van de sociale recherche zijn 41 uitkeringen beëindigd en werd er 1 uitkering aangepast, hetgeen een besparing opleverde van ruim € 40.0000 per maand. In totaal werd voor bijna € 1 mln. aan fraude opgespoord.
Regionale Sociale Recherche
Geen bijzondere ontwikkelingen.
Woningschap Regio Zwolle
In 2010 heeft het bestuur van het Woningschap het besluit genomen over het afkopen van de nog lopende subsidies. Tevens is een principebesluit genomen over liquidatie van het Woningschap. De afronding van de liquidatie vindt in 2011 plaats.
WEZO GR
In 2010 zijn de in de Gemeenschappelijke Regeling WEZO deelnemende gemeenten aandeelhouders geworden van WEZO groep holding nv. In 2010 is gestart met een nieuwe bestuurlijke structuur (collegeregeling en scheiding van bestuurlijke petten). De komende jaren worden forse exploitatietekorten verwacht.
Historisch Centrum Overijssel (HCO)
De raad heeft ingestemd met het voorstel de GR aan te passen, zodat er geen raadsleden meer in het bestuur zullen zitten, maar wethouders. De procedure bij het rijk loopt nog. Het rijk heeft een forse bezuiniging aangekondigd, waarna er uitvoerige onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Het ziet er naar uit dat de decentralisatie als zodanig geen doorgang vindt, maar alleen het provinciale deel dat tot nu toe door het rijk werd betaald. De provincies zullen nu wel voor het archiveren van hun bestand moeten gaan betalen en kunnen kiezen voor toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling of een
Jaarstukken 2010
224
terugblik
andere regeling. Het is de vraag wat de Provincie Overijssel gaat doen: of hun bijdrage de korting van het rijk zal dekken en of zij zal toetreden. De bedoeling is dat e.e.a. wordt vastgelegd in het alomvattende bestuursaccoord tussen IPO, VNG en rijk. Als dat niet lukt zal dit onderwerp via wetswijziging geregeld moeten worden.
Deelname in vennootschappen nv Bank van Nederlandse Gemeenten
Ontwikkelingen 2010 e.v. Het dividend in 2010 was € 371.000 (in 2009 was dit € 212.000).
Essent opvolgers
In 2009 is het Essent productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. We zijn nog aandeelhouder in PBE Borssele en enkele BV’s ter afdoening van de verkoop aan RWE. Dividend in 2010 was € 80.000. Dit betrof voornamelijk rendement op vermogen dat wordt aangehouden ter afdoening van eventuele nakomende claims op Essent.
Enexis
Enexis beheert ondermeer de locale elektriciteit- en gasnetwerken en is in 2009 afgesplitst van Essent. Dividenduitkering in 2010 was € 190.000
Attero
Attero is het oude Essent Milieu. Verkoop van Essent Milieu in 2009 is niet gelukt. De verkoop wacht nu op een betere markt. Attero heeft last van dalende opbrengsten van afval en voert een strategische heroriëntatie uit. Dividenduitkering in 2010: € 24.000
NV Vitens
Friesland en Leeuwarden overwegen ook aandeelhouder te worden in Vitens. Vitens zal vanaf 2011 haar dividend loskoppelen van het eigen vermogen en koppelen aan gerealiseerde winst. Het uitkeringspercentage ligt tussen 40 en 75%, afhankelijk van de solvabiliteit. In 2010 is € 115.000 dividend uitgekeerd (in 2009 was dit € 112.000).
NV Wadinko (voorheen WMO beheer)
Wadinko investeert in Overijsselse bedrijven (m.u.v. Twente) ter bevordering van de economie en de werkgelegenheid. Voor Wadinko heeft Berenschot een strategische evaluatie uitgevoerd in opdracht van de RvC. Als gevolg hiervan zal Wadinko meer naar buiten treden en krijgt Wadinko iets meer financiële ruimte voor aan- en verkopen van deelnemingen. Wadinko keerde a.g.v. de crisis geen dividend uit (in 2009 evenmin).
NV ROVA
De GGD IJsselland heeft haar aandelen in Rova overgedragen aan de deelnemers in de GGD. Zwolle zag haar aantal aandelen groeien van 1326 naar 1490. In 2007 is ca € 965.000 dividend uitgekeerd; in 2008 € 1,2 mln. Daarna is een tariefsverlaging doorgevoerd. In 2009 was het dividend € 670.000; in 2010 € 664.000. Rova ontwikkelt zich verder als innovatieve dienstverlener met een focus op duurzaamheid.
NV WEZO
Zie WEZO GR
Ecodrome Zwolle CV
2009: Ecodrome loopt goed; scoort hoog binnen de Libéma-parken. Nog geen effect van recessie – wel van het weer. Per 2012 eindigt de overeenkomst van Commanditaire Vennootschap tussen IJsselhallen BV, Gemeente Zwolle, Libéma en een aantal ondernemingen in Zwolle, inzake Ecodrome. Voorjaar 2011 moet er een besluit zijn over definitief stoppen of een vervolg. In 2010 worden de verschillende opties met de daarbij horende procedures op papier gezet. Beslissers over de toekomst zijn de Gemeenteraad van Zwolle en Libéma. Het voornemen is uitgesproken het contract niet te verlengen. In 2011 zal een projectgroep dit voorbereiden en de gevolgen in kaart brengen.
Zuiderzeehaven CV en Zuiderzeehaven beheer BV
Het doel is het realiseren van een industriehaventerrein in de gemeente Kampen. Het belang voor Zwolle om hierin deel te nemen is het genereren van zowel directe werkgelegenheid als afgeleide werkgelegenheid. Daarnaast levert het een versterking aan de samenwerking van de netwerkstad Zwolle-Kampen. In 2005 is een begin gemaakt met de aanleg. Eind 2008 is gestart met de verkoop. Van de 51 ha is eind 2009 28 ha verkocht. De crisis vertraagt de verkoop. In 2009 was de belangrijkste mijlpaal dat Wartsilä startte met de bouw van een Europees distributriecentrum. Er heeft een directiewisseling plaats gevonden. Tot nog toe is er geen dividend uitgekeerd.
NV Wonen boven Winkels
Eind 2010 heeft in de raad besluitvorming plaatsgevonden over het
Jaarstukken 2010
225
terugblik
verbeteren van de financiële positie van de NV Wonen boven winkels Zwolle. De woningen van het project Boven Jan (hoek Korte Smeden/Diezerstraat) zijn inmiddels verkocht aan woningstichting deltaWonen. Dit geldt ook voor de panden aan de Jufferenwal (inclusief het daarvoor ontwikkelde plan). De NV blijft de winkelruimte van het project Boven Jan voorlopig zelf exploiteren. Beide aandeelhouders lopen de daarbij behorende (markt)risico's. Dit commerciële vastgoed wordt verkocht, zodra de markt gunstig is. Gelet op de huidige economische omstandigheden is het niet mogelijk aan te geven binnen welke termijn eventuele verkoop van de winkelruimte aan de orde. Deelname in stichtingen en verenigingen Stichting Administratiekantoor Dataland
Ontwikkelingen 2010 e.v. Geen bijzondere ontwikkelingen.
Coöperatie Dimpact U.A.
Dimpact is gegroeid van 13 naar 29 leden.
Stichting Kreatieve Industrie Zwolle
Het aantal banen in de creatieve sector neemt snel toe. Er zijn bijna 2.000 banen in de creatieve sector in Zwolle. In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven verdubbeld. Daarnaast neemt het belang van creativiteit voor ondernemerschap en innovatie toe. De stichting KIZ stimuleert met gerichte activiteiten de ontplooiing van creativiteit en ondernemerschap in de stad Zwolle. De gemeente Zwolle participeert sinds april 2008 in de stichting KIZ. In de eerste fase (tot medio 2010) lag de focus van KIZ bij netwerkvorming en versterken van ondernemersvaardigheden van de creatieveling. In de tweede fase (2010-2012) gaat het vooral om de verbinding van de creatieve branche met het bedrijfsleven. De kosten van KIZ in de periode 2010-2012 zijn € 360.000. De gemeente Zwolle heeft op 19 oktober 2010 een subsidie van € 40.000 aan KIZ verstrekt. De provincie droeg € 293.000 bij. Samen met KIZ en Oost NV is in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar creatieve broedplaatsen in Zwolle. Uit het onderzoek is een aantal projecten voortgekomen, waarvoor in het kader van het gezamenlijk investeringsprogramma van gemeente en provincie (IMG) subsidies zijn verstrekt (totaal € 627.000, 20 augustus 2010).
Jaarstukken 2010
226
terugblik
Paragraaf 4 Lokale heffingen
Beleidsuitgangspunten Op basis van de uitgangspunten van de begroting 2010 is een algemene inflatiecorrectie op de gemeentelijke tarieven en belastingen toegepast van 1,6%. Voor diverse heffingen wordt daarnaast het principe van 100% kostendekking als uitgangspunt genomen. Voor de meeste tarieven betekent dit dat algemene inflatiecorrectie is toegepast. De volgende tarieven kennen een afwijkende tariefsaanpassing: * de tarieven voor de parkeerbelastingen zijn niet verhoogd. * de tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn niet verhoogd. * het tarief voor toeristenbelasting is niet verhoogd. * de rioolrechten zijn niet verhoogd. * de begraafplaatsrechten zijn met 6,6% verhoogd (1,6% inflatie + 5,0% extra). * de leges voor projectbesluiten/bestemmingsplanwijzigingen is gelijk gesteld aan de bedragen die in rekening gebracht worden, indien het projectbesluit/bestemmingsplanwijziging in een anterieure overeenkomst of exploitatieplan wordt opgenomen. Het tarief voor de onroerende zaakbelasting (OZB) is met 1,6% (inflatiecorrectie) verhoogd. Ontwikkelingen gemeentelijke tarieven en belastingen De opbrengst van de gemeentelijke tarieven (belastingen, rechten en heffingen) bedraagt in totaal € 65,2 mln. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging van 3,5 %. De toename is naast de inflatieaanpassing met name het gevolg van hogere areaalopbrengsten voor met name de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Daartegenover staat een lagere opbrengst uit met name de bouwleges.. Het aandeel van de opbrengst gemeentelijke tarieven in het totaal van de gemeentelijke inkomsten bedraagt 13,5 % (2009: 9,1%). De toename is vooral het gevolg van de lagere inkomsten uit de grondexploitaties, waardoor de totale omzet van de gemeente lager ligt dan in 2009. Woonlastenontwikkeling Onder de woonlasten wordt in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten. De woonlastendruk bij een woning met een WOZ-waarde van € 150.000 en € 250.000 in vergelijking met het voorgaand jaar, ziet er als volgt uit: Soort huishouden
€ 150.000 € 250.000 2009 2010 2009 2010 Huurder 1 persoonshuishouden 204,02 204,02 204,02 204,02 Huurder meer persoonshuishouden 255,03 255,03 255,03 255,03 Eigenaar/bewoner 1 persoonshuishouden 482,12 481,37 592,42 591,17 Eigenaar/bewoner meer persoonshuishouden 533,13 532,38 643,43 642,18 Zowel voor huurders en eigenaren is de woonlastendruk ten opzichte van 2009 gelijk gebleven. Het ozb percentage is gedaald. Dit komt doordat de gemiddelde waarde van woningen in 2010 sterker is gestegen (+1,98%) dan de 1,6% ozb verhoging die door Raad is vastgesteld.
Gerealiseerde opbrengst gemeentelijke tarieven 2010 (bedragen x € 1.000) Rekening 2009 1. Onroerende zaakbelasting 27.217 2. Baatbelasting 7 3. Precariobelasting 339 4. Toeristenbelasting 64 5. Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) 186 6. Leges Burgerzaken 1.693 7. Bouwleges 4.103 8. Leges regulering kamerverhuur 9. Gebruiksvergunningen 15 10. Havengelden 417 11. Warenmarktrechten 306 12. Rioolrechten 6.599 13. Begraafplaatsrechten 910 14. Parkeergelden 7.241 15. Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 12.267 16. Fiscalisering parkeerboetes 932 17. Sporttarieven 616 18. Brandweerrechten 2 19. Overige leges/rechten 79 Totaal opbrengst gemeentelijke tarieven
62.993
Jaarstukken 2010
Begroting 2010 28.747 8 402 82 170 1.673 3.407 5 49 375 285 6.565 840 7.325 12.424 1.100 649 14 61
Rekening 2010 29.409 7 413 67 134 1.638 3.657 8 54 467 258 6.694 951 7.156 12.440 1.099 647 4 99
64.181
65.202
227
3) 2) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 2)
terugblik
1)
2) 3)
Deze tarieven hebben zowel op begrotings-, als op rekeningsbasis een kostendekkendheid van 100%. Voor het onderdeel parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes geldt een taakstellende winstafdracht van € 482.000 respectievelijk € 407.000. Verschillen worden verrekend met de egalisatiereserves. Op begrotingsbasis wel 100% kostendekkendheid; op rekeningsbasis komen de verschillen ten gunste of ten laste van de algemene middelen. De opbrengsten rijksleges zijn buiten beschouwing gelaten, i.v.m. afdracht aan het rijk.
Toelichting op opbrengst van de gemeentelijke tarieven: Ten opzichte van de begroting is de totaalopbrengst ca. € 1 mln. Hoger. Dit is met name het gevolg van een hogere OZB opbrengst van € 0,7 mln. Dit komt voornamelijk door een hogere dan begrote areaaluitbreiding bij de niet-woningen en door minder bezwaar dan begroot. De overige opbrengsten liggen in de lijn van de begroting. Kwijtschelding Voor de mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente Zwolle hanteert hiervoor de 100% bijstandsnorm. (wettelijk maximum). In 2010 zijn er 4.559 aanvragen in behandeling genomen, waarvan er 2.614 gedeeltelijk of volledig zijn toegewezen. In totaal gaat het om een bedrag van € 623.000. In 2009 waren er 3.501 aanvragen, waarvan er 2.847 zijn toegewezen voor een bedrag van € 662.000. Mensen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en grafrechten (OZB, rioolrecht en grafrechten is sporadisch ; afvalstoffenheffing is verreweg het belangrijkst) Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) De herwaarderingsronde 2010 had als waardepeildatum 1-1-2009. Alle objecten, woningen en niet woningen, zijn modelmatig gewaardeerd. Dit wil zeggen dat bij het waarderen van de objecten gebruik gemaakt wordt van recente verkoopcijfers. Daarnaast zijn de waarden van niet woningen afhankelijk van de verhuurprijzen van de panden. Bijna alle panden zijn in 2010 gewaardeerd en er zijn nagenoeg geen bezwaarschriften meer op voorraad. De Waarderingskamer heeft evenals in 2009 voor de Gemeente Zwolle het predicaat goed afgegeven, wat wil zeggen dat dit landelijk toetsingsorgaan de WOZ bestanden van de Gemeente Zwolle betrouwbaar vindt en er geen noemenswaardige achterstanden zijn. Waardeontwikkeling (bedragen x 1 mln.) WOZ-waarde 2008 Woningen eigenaar 10.879 Niet-woningen eigenaar 3.794 Niet-woningen gebruiker 3.721 Gemiddelde waardestijging (excl. areaaluitbreiding) Woningen 3,65% Niet-woningen -2,43% De waarden in 2008 hebben als peildatum 1 januari 2007. De waarden in 2009 hebben als peildatum 1 januari 2008. De waarden in 2010 hebben als peildatum 1 januari 2009. Aantal WOZ-objecten 2008 Woningen 53.692 Niet-woningen 5.139 Het verschil tussen eigenaar en gebruiker betreft een correctie inzake de Pater de Meer regeling.
2009 11.501 3.808 3.734
2010 11.691 3.855 3.775
2,30% -2,24%
1,98% -3,63%
2009 54.498 5.395
2010 54.379 5.536
Bouwgronden met een woonbestemming werden in 2009 aangeslagen tegen het woningtarief. In verband met veranderde regelgeving worden deze gronden vanaf 2010 aangeslagen tegen het niet-woningtarief. Hierdoor is in 2010 een waarde van € 160 miljoen overgegaan van woningen eigenaar naar niet-woningen eigenaar. Dit wordt ook teruggezien in het aantal objecten. Daarnaast zijn in 2010 een groot aantal woningen afgemeld die reeds in 2009 geen aanslag hebben ontvangen. Deze woningen zijn in 2009 nog wel meegenomen in onderstaand overzicht.
350 00 300 00 250 00 200 00 150 00 100 00 50 00 n O
ve
rig
e
de el g
ke ar P
R
io
ol
er
L
re
eg
te ch
ht
B
ec
Z
sr
O
ng gi ni ei
es
n
en
0
20 06 20 07 20 08 20 09 20 10
R
o p b re n g s t x € 1 .0
O p b re n g s t g e m e e n t e lijk e ta r ie v e n
Jaarstukken 2010
228
terugblik
Paragraaf 5 Financiering
Algemeen. De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) verplicht tot het transparant en inzichtelijk maken van het lokale treasurybeheer. Daartoe dient de gemeente te beschikken over: a. een Treasurystatuut; waarin de beleidsmatige infrastructuur van treasury is vastgelegd en b. een Treasuryparagraaf; waarmee we in de begroting de (beleids-)voornemens weergeven en in de rekening daarover verantwoording afleggen. In deze Treasuryparagraaf bij de rekening 2010 geven we verantwoording op hoofdlijnen omtrent hetgeen in 2010 op treasurygebied de revue is gepasseerd. Voor details, toelichting en nader inzicht verwijzen we naar de overzichten en grafieken die zijn opgenomen in het bijlagenboek. Een nieuw (herzien) Treasurystatuut, onder de naam “Treasurystauut-2010”, is door de raad vastgesteld dd. 8 februari 2010. Ter kennisneming voegden we daarbij het door ons, onder voorbehoud van uw goedkeuring van het Treasurystatuut-2010, vastgestelde “Uitvoeringsbesluit-Treasury-2010”. Vervolgens hebben wij, op voorstel van het Treasurycomité, het Treasuryplan-2010 vastgesteld. Daarin is concreet opgenomen hoe we dienen te handelen in het kader van het voorzien in onze financieringsbehoefte gedurende de loop van het jaar. Financiering. Per ultimo 2010 bedroeg onze financieringsbehoefte € 595 mln. wegens (netto-) investeringen in materieel, uitgezette gelden, aankopen van grond en gebouwen alsmede uitvoering van projecten, waaronder grondexploitaties. Interne financieringsmiddelen, reserves en voorzieningen, tezamen met reeds aangetrokken langlopende financieringsmiddelen bedragen per ultimo 2010 ca. € 535 mln. In de resterende financieringsbehoefte voorzien we met kortlopende financieringsmiddelen, waaronder ca. € 26 mln. (netto-) leverancierskrediet en € 32 mln. kasgeldleningen. In 2010 was sprake van een, in historisch perspectief bezien, alleszins aantrekkelijk renteniveau. Regelmatig trekken we kasgeldleningen voor perioden van één à twee weken aan, ter vervanging van (duurdere) schuld in rekening-courant. Het voordeligst was een kasgeldlening voor een week in juni à 0,27%. Aan de financiering met kortlopende financieringsmiddelen stelt FIDO een grens middels de kasgeldlimiet. Voor Zwolle bedroeg de kasgeldlimiet in 2010 bijna € 40 mln. Deze limiet mogen we in bijzondere gevallen gedurende 2 achtereenvolgende kwartalen overschrijden. Overschrijden we een 3e achtereenvolgend kwartaal dan dienen we hiervan melding te doen aan onze toezichthouder de Provincie Overijssel, voorzien van een plan van aanpak hoe en wanneer weer onder de kasgeldlimiet te geraken. Teneinde zo maximaal mogelijk gebruik te maken van de voordeliger kortlopende financieringsmiddelen overschreden e we in 2010 gedurende het 2 kwartaal de kasgeldlimiet met gemiddeld bijna € 4 mln. O.a. indien de liquiditeitsprognose aangeeft dat we de kasgeldlimiet structureel (dreigen te) gaan overschrijden, oriënteren we ons op consolidatie van de kortlopende schuld. In 2010 trokken we daartoe 3 langlopende geldleningen aan tot een totaal bedrag van € 33 mln. Omdat we in 2011, in 2012 en in 2013 te maken krijgen met af te lossen geldleningen tot, relatief, aanzienlijke bedragen en (nog) sprake is van een aantrekkelijk renteniveau hebben we vroegtijdig voorzien in een gedeelte van deze, nog te ontstane, (her-)financieringsbehoefte. Voor 50% van het bedrag van de aflossingen in de respectievelijke jaren voorzagen we reeds in de financieringsbehoefte middels het aantrekken van 2 basisrenteleningen met uitgestelde storting en een renteswap met als ingangsdatum 2013. Beheer. Het beeld van de afgelopen jaren is steeds dat we, per saldo, financieringsmiddelen aantrekken. Dit impliceert dat ons vreemd vermogen toeneemt. Aangezien sprake is van garantie door het rijk op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet, gelden gemeenten als zgn. solvabiliteitsvrije entiteiten. Bedoelde toename van het vreemd vermogen heeft dus geen nadelige uitwerking voor wat betreft de gemeentelijke financiële positie op geld- en/of kapitaalmarkt. Kengetallen die inzicht bieden in de vermogenspositie van een gemeente, zijn: Netto-schuld als aandeel in de exploitatie en Netto-schuld per inwoner. Netto-schuld als aandeel in de exploitatie geldt als indicatie voor de rentedruk. Voor Zwolle is dit kengetal, op basis van de rekening 2010, ruim 83 %. In z’n algemeenheid geldt dat indien dit kengetal boven 100% komt extra aandacht vereist is. De schuld per inwoner voor Zwolle is, op basis van de rekening 2010, € 2.617. Dit is enigszins lager dan het gemiddelde van gemeenten in Nederland in de inwonersklasse: 100.000 – 150.000. Daarbij moet nog in aanmerking worden genomen dat dit kengetal in centrumgemeenten over het algemeen iets hoger ligt. Na de wijzigingen per 1 januari 2009 bepaalt FIDO de zgn. renterisiconorm op 20% van het begrotingstotaal. Het bedrag waarover we in enig jaar renterisico mogen lopen, mag dus in 2010 wettelijk niet hoger zijn dan 20% van € 465 mln. ofwel € 93 mln. Doel hiervan is het beheersen van renterisico op vaste schuld, voornamelijk door spreiding van de aflossingen op aangetrokken c.q. aan te trekken langlopende financieringsmiddelen. Het renterisico voor onze gemeente laat zich op basis van de rekening 2010 berekenen op ruim € 22 mln; ruim binnen de norm dus ( zie bijlagenboek ).
Jaarstukken 2010
229
terugblik
We streven naar een zo gelijkmatig mogelijke spreiding van de aflossingen in de loop der jaren, tenzij verwachte inkomsten reden geven daarvan af te wijken ( zie bijlagenboek ). De jaren 2011, 2012 en 2013, laten een piek in de aflossingen zien, die we, bij het aangaan van de onderhavige leningen, veronderstelden te kunnen opvangen door de inkomstenstroom uit de grondexploitatie Stadshagen. De huidige ontwikkelingen op de woningmarkt leiden ertoe dat van enige temporisering van die inkomstenstroom sprake is en we dus voor relatief forse(re) bedragen zullen moeten herfinancieren. Als hiervoor aangegeven hebben we daarin op voorhand reeds gedeeltelijk voorzien. We deden dit door het aangaan van 2 basisrenteleningen en een renteswap. Ook aan de basisrenteleningen ligt een renteswap ten grondslag. De basisrenteleningen kennen een liquiditeitsopslag die periodiek, voor het eerst na 2 jaren, wordt herzien. Aldus is sprake van renterisico op het moment van herziening. Renteswaps verkrijgen een waarde afhankelijk van de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Is die marktrente, voor de resterende looptijd, hoger dan de gecontracteerde rente, is de waarde van de renteswap voor onze gemeente positief en omgekeerd. Deze waarde kan aanzienlijk oplopen tijdens de looptijd, doch is aan het eind daarvan nihil. Uiteraard zijn we deze rente-instrumenten aangegaan met de bedoeling ze te handhaven gedurende de hele looptijd. Toch moeten we ons voortdurend bewust zijn van die waarde-ontwikkeling; zeker in het geval dat die voor onze gemeente op enig moment negatief is. Ook de tegenpartij zou namelijk kunnen aansturen op voortijdige afwikkeling van de renteswap(s).
Financieringslasten c.q. –baten. Bij integrale financiering, zoals onze gemeente dat als uitgangspunt hanteert, worden de te betalen rentekosten aan (de boekwaarde van) investeringen toegerekend via het zgn. rente-omslagpercentage. Dit rente-omslagpercentage is per definitie het percentage dat werkelijk betaalde rentekosten vormen van de totale investeringen. Aangezien dit eerst achteraf is te bepalen, hanteert onze gemeente hiervoor een percentage dat is gebaseerd op het, deels voorgecalculeerde, 24-maands gemiddelde voor een 10-jarige lineaire lening bij BNG. Voor enig jaar wordt zowel in begroting als rekening hetzelfde percentage gehanteerd ( zie bijlagenboek ). Het aldus voor 2010 bepaalde rente-omslagpercentage van 4,6% oogt, mede gelet op het huidige renteniveau in de markt en de gemiddelde rente ( 4,31%) van onze leningenportefeuille, wat aan de forse kant. Mede hierdoor ontstaat een (fors) positief Treasuryresultaat. Trekt het renteniveau in de markt evenwel aan, zal vanwege het na-ijl-effect, het rente-omslagpercentage wat achter blijven en dus per saldo een negatiever Treasuryresultaat ontstaan.
Treasury-resultaat. Rentetoerekening aan investeringen door middel van het rente-omslagpercentage, houdt in dat er afwijkingen ontstaan tussen de werkelijke rentelasten en de aan de boekwaarde van investeringen toegerekende rente. Dit Treasuryresultaat brengen we ten gunste / ten laste van de exploitatierekening, programma 22. In deze rekening 2010 bedraagt het voordelig Treasuryresultaat ca. € 5,4 mln. Dit voordelig resultaat vloeit per saldo voort uit: a. een door Treasury te ontvangen bedrag wegens toe te rekenen omslagrente aan investeringen van ca. € 25,4 mln.; b. een door Treasury te betalen bedrag wegens rente voor extern aangetrokken financieringsmiddelen van ca. € 10,3 mln. en c. een door Treasury te betalen bedrag wegens vergoeding voor interne financieringsmiddelen van ca. € 9,7 mln. Dit Treasuryresultaat is ca. € 1,4 mln. voordeliger dan bij de Berap werd voorzien, vanwege: € 0,67 mln. minder te vergoeden rente aan reserves en voorzieningen vanwege lagere standen; € 0,98 mln. minder rentelasten voor aangetrokken financieringsmiddelen vanwege minder aangetrokken langlopende geldleningen dan voorzien en lagere lasten voor kortlopende financieringsmiddelen; € 0,25 mln. minder ontvangen rente kapitaalverstrekking. Het Treasuryresultaat moet worden beschouwd in samenhang met het resultaat op de stelpost: Niet-benodigde kapitaalslasten; door middel waarvan we anticiperen op lagere rentelasten vanwege een lager investeringsniveau dan bij de begroting geraamd. Rentevisie. De gemiddeld te betalen rente voor onze portefeuille betreffende langlopende geldleningen aangegaan voor algemene financiering, ligt nu juist beneden 4 %. In het vervolg op de kredietcrisis en de daaropvolgende economische crisis, is reeds geruime tijd sprake van uitzonderlijk lage verschuldigde rentepercentages voor kort geld. Momenteel loopt de verschuldigde rente voor kortlopende financieringsmiddelen enigszins op als gevolg van een toename van het aantal transacties en de, omfloerste, aankondiging van de Europese Centrale Bank dat de refirente binnenkort ( april ? ) wordt aangepast ter beteugeling van inflatie. Voor eind 2011 hadden we het 3MEuribor ingeschat op ca. 1,5 %. Dit lijkt nu enkele tienden van een procent hoger te gaan uitvallen. Verhoging van de rente wordt geacht een ongunstige uitwerking op (het herstel van) de economie te hebben. Een doorzettende gunstige ontwikkeling van de economie is op dit moment nog onzeker. Leek die ontwikkeling de goede kant op te gaan, thans zijn er signalen die duiden op een minder florissante ontwikkeling. Met het oog daarop zal naar verwachting ook de rente voor langlopende financieringsmiddelen vooralsnog vrij constant blijven. We schatten in dat, met het uiteindelijk aantrekken van de economie, tegen het eind van 2011 sprake zal zijn van een niveau van bijna 4 % voor de 10Y-Swaprente. Het omslag-rentepercentage voor 2011 hebben we, volgens de geschetste methodiek, bepaald op 4,6%. In meerjarenperspectief houden we nog rekening met 5%. Overigens. Tot slot van deze Treasuryparagraaf herinneren we nog even aan SEPA (Single Euro Payments Area); het nieuwe betaalsysteem dat in de komende periode ingevoerd gaat worden in de landen, die de euro als betaalmiddel hanteren. Doel van
Jaarstukken 2010
230
terugblik
SEPA is een einde te maken aan de bestaande verschillen tussen nationale betalingsinstrumenten en verwerkingsstructuren binnen het gebied dat de euro als betaalmiddel hanteert. Qua veranderingen en invloed wordt deze operatie vergelijkbaar geacht met de invoering van de euro. Het invoeren van SEPA heeft ingrijpende gevolgen voor onze (financiële-) administratie c.a. Noodzakelijke aanpassingen daarvan kunnen mogelijk forse kosten met zich brengen. Eind 2010 hebben we een begin gemaakt met de inventarisatie van noodzakelijke werkzaamheden teneinde onze organisatie SEPA-proof te maken. In de loop van 2011 zullen we dit verder uitwerken en eventueel met voorstellen dienaangaande komen.
Jaarstukken 2010
231
terugblik
Paragraaf 6 Grondbeleid
Kaders grondbeleid De kaders voor het huidige grondbeleid liggen vast in de door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid 2009 – 2013. De missie van het Zwolse grondbeleid is indirect en direct met financiële en juridische instrumenten bijdragen aan een evenwichtige en duurzame stedelijke ontwikkeling van Zwolle in kwaliteit en kwantiteit. De hoofddoelstelling van het Zwolse grondbeleid is: Binnen gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren (met inzet van juridische en financiële instrumenten) realiseren van de gewenste verandering van het grondgebruik voor verschillende functies: met de gewenste (ruimtelijke) kwaliteit en kwantiteit; tegen een verantwoorde prijs/kosten-kwaliteitsverhouding; op de gewenste tijd en plaats; efficiënt; met financieel-economisch rendement; Uitgangspunt Zwols grondbeleid Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente Zwolle actief sturing wil blijven geven aan (de kwaliteit van) de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Hierbij past een actieve rol en een actief Grondbeleid. Maar er zal telkens situatief worden bezien welke vorm van grondbeleid het beste past bij de te realiseren doelen van het ruimtelijke beleid. Gelet op enerzijds de steeds complexer wordende vraagstukken en grondposities bij vooral binnenstedelijk locaties en anderzijds de wens om kennis en risico’s met marktpartijen te delen, is een faciliterend Grondbeleid in deze situaties een goed alternatief. Wanneer daarbij de “verbeterde mogelijkheden” van kostenverhaal en doorleggen van (kwaliteits)eisen naar ontwikkelaars/marktpartijen in ogenschouw wordt genomen, kan zelfs een passieve rol van de gemeente (passief grondbeleid) overwogen worden. Instrumenten voor het grondbeleid Verwerving Onderscheid maken naar de drie vormen van verwervingsbeleid (actief, anticiperend en strategisch) en hierbij het strategisch verwervingsbeleid relateren aan de stedelijke inbreidings- en revitaliseringsopgave Permanent en tijdelijk beheer / Vastgoedmanagement Voor tijdelijk beheer (tijdig beschikbaar krijgen) uitgaan van het principe van marktconformiteit bij de verhuur van gemeentelijk gebouwd onroerend goed (eindbeheer) en het principe van scheiding van private en publieke verantwoordelijkheden bij verhuuraangelegenheden. Grondvoorraadbeleid De in 2010 geactualiseerde nota ‘Grondvoorraadbeleid 2011-2014’, sluit goed aan bij het Structuurplan Zwolle 2020. Een van de speerpunten van het Structuurplan Zwolle 2020 is het herontwikkelen van het binnenstedelijk gebied. Dit betekent dat binnenstedelijke herontwikkeling prioriteit krijgt. Uiteraard alleen als daar de investeringsmiddelen voor aanwezig zijn. Kwaliteit inrichting openbare ruimte Voor de inrichting van het openbaar gebied en het vaststellen van de consequenties voor de kosten van aanleg en toekomstig beheer, wordt uitgegaan van het Handboek Planontwikkeling Openbare Ruimte. De in dit Handboek opgenomen normen worden gebruikt: als toets van een stedenbouwkundig ontwerp als het gaat om efficiënt ruimtegebruik; voor het vroegtijdig verkrijgen van inzicht in de consequenties van het ontwerp voor de kosten van aanleg en inrichting van het openbare gebied, en daarmede in de financieel-economische haalbaarheid van het project; voor het vroegtijdig verkrijgen van inzicht, bij de keuzen van het niveau van onderhoud, in de toekomstige beheerkosten. Gronduitgiftebeleid Verkoop van bouwgrond heeft de voorkeur boven andere vormen van gronduitgifte. De algemene verkoopvoorwaarden worden toegepast in te sluiten verkoopovereenkomsten. Verkoopovereenkomsten worden voorafgegaan door een reserveringsovereenkomst. Lotingssystematiek voor individuele woningbouw en een transparante marktselectie blijven het beleid vormen. Erfpacht zal in incidentele gevallen om strategische redenen, en als waarborg voor de continuïteit in de gronduitgifte, worden gebruikt als gronduitgifte-instrument. Het beleid, zoals dat bij collegebesluit d.d. 11 september 2007 is vastgesteld, wordt gehanteerd als de grond die in erfpacht is uitgegeven, wordt gekocht door de erfpachter.
Jaarstukken 2010
232
terugblik
Samenwerking met marktpartijen Per (binnenstedelijk) project een integrale ontwikkelingsstrategie opstellen, waarbij de vormen van eventuele samenwerking worden verkend en waarbij tevens de juridische houdbaarheid en toets aan Europese wet- en regelgeving vast onderdeel is. Uitgangspunt hierbij is dat na selectie van een marktpartij een intentieovereenkomst wordt gesloten die opgevolgd kan worden door een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van bijvoorbeeld een anterieure- of, posterieure overeenkomst. In specifieke gevallen kan de gemeente besluiten tot het aangaan van een PPS Meerjaren Prognose Vastgoed De financiële vertaling van het grondbeleid vindt in de jaarlijks te actualiseren Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) plaats. In de MPV-2011 en de programmaverantwoording in de jaarrekening 2010 wordt de financiële positie van Vastgoed weergegeven. Voor het bepalen van de uiteindelijke vermogenspositie van Vastgoed zijn drie pijlers van belang: De uiteindelijke resultaten van de diverse in uitvoering zijnde en binnenkort in exploitatie te nemen complexen, inclusief de resultaten van de waardering van de grondvoorraad; De risico’s van stedelijke- en vastgoedontwikkelingen, de exploitatie van het beheer van gronden; De stand en ontwikkelingen van de Reserve Vastgoed (en voorzieningen). Uitgangspunten bij de opbouw van het weerstandsvermogen is, dat de hoogte van de Reserve Vastgoed minimaal moet kunnen voorzien in de afdekking van risico’s en voorzienbare exploitatietekorten (voorziening). Bij een overschot in de Reserve Vastgoed per 31 december wordt er een winstafdracht gedaan aan concern; bij een tekort wordt er vanuit de algemene middelen afdracht gedaan naar de Reserve Vastgoed. Voor de opbouw van de hoogte van de vermogenspositie en weerstandsvermogen Vastgoed wordt kortheidshalve verwezen naar de MPV 2011 en de verantwoording onder programma 21A. Voor het jaar 2011 staat de verdere evaluatie van de systematiek van de MPV op de rol; daarbij worden ook meegenomen de systematiek van risicoberekening, vereveningsmethode en weerstandsvermogen.
Jaarstukken 2010
233
terugblik
Paragraaf 7 Bedrijfsvoering Voorheen Programma 24 Kwaliteit van de bedrijfsvoering
Beleidskader Voor een verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie werken we langs 3 sporen: Burger centraal (verwoord in programma 23 Publieke dienstverlening) Samen maken we de stad (verwoord in programma 22 Bestuurstijl) Kostenbewust en lenig (in dit programma verwoord) In dit programma zijn de volgende thema´s opgenomen: Kostenbewust & lenig als paraplu Operatie 4 + 4 HRM Prestatie- en risicomanagement Proces- en informatiemanagement Huisvesting Onderzoeken Relevante beleidsnota’s Bedrijfsvoeringsnota 2007-2011 Ontwikkelingen in 2010 Het programma Kostenbewust en lenig heeft in 2010 een heel resultaatgerichte inhoud gekregen in de vorm van de bezuinigingsoperatie 4+4. In 2010 is 90% van de doelstellingen gerealiseerd. In dat licht is ook zeer sober omgegaan met externe werving. Waar mogelijk werden interne mobiliteit benut. Soms kostte het enige tijd om een goede match te maken tussen vacature en interne kandidaten. Dan werd op inhuur teruggevallen. Ook werd ingehuurd om vacatures tijdelijk te bezetten met het oog op een onzekere toekomst. Dit blijkt begin 2011 verstandig met het oog op de nieuwe bezuinigingsoperatie. We zijn voorts gegroeid in gemeentelijke samenwerking. Niet alleen hebben we internsieve kennisuitwisseling met vergelijkbare steden Enschede en Dordrecht, maar ook onderzochten we samenwerking met kleinere gemeenten in de regio. Concreet zullen we met 7 gemeenten optrekken inzake belastingheffing en -inning. De Talentenregio met 15 gemeenten faciliteert de uitwisseling van kennis en capaciteit. We bundelen onze krachten op de arbeidsmarkt en komen steeds meer tot één interne arbeidsmarkt. Met de provincie en gemeente Kampen maken we een businesscase voor samenwerking ten aanzien van inkoop, personeels- en salarisadministratie en ICT. In de sturing zijn we resultaatgerichter geworden waarbij een balans is gezocht in klantbelangen, productiesturing, financiën en innovatie. De financiële sturing is geïntensiveerd: niet zozeer de verantwoording achteraf als wel het voorspellend vermogen in begrotingen en rapportages is versterkt. We hebben de aanbesteding voor een nieuwe accountant ten behoeve van de raad geregisseerd. In 2010 hebben we circa 12 processen lean gemaakt wat bijdraagt aan de efficiënte uitvoering, maar ook aan de beheersing van deze processen. Telefonie is een stuk goedkoper aanbesteed door met een landelijke tender mee te doen. De visie op het informatiemanagement binnen de gemeente is uitgewerkt, evenals een huisvestingsvisie die in het teken staat van Het Nieuwe Werken. Dit sluit goed aan op onze visie op De Nieuwe Ambtenaar Zwolle (DNA Zwolle), waarbij resultaatgerichtheid, zelfsturend vermogen, externe samenwerking en teamwork centraal staan. Zodoende zijn we steeds beter voorbereid om de komende jaren de gedachte van de compacte overheid vorm te geven waarbij tevens de vereiste besparingen zullen worden gerealiseerd. Deze paragraaf had in de programmabegroting 2010 de vorm van programma 24: Kwaliteit van de bedrijfsvoering. Onderstaand geven we de verantwoording ten opzichte van de beleidsdoelstellingen uit het genoemde programma. Programmaplan 2010 Meerjarige beleidsdoelstellingen Visie op Kostenbewust & lenig realiseren
Prestatieafspraken In 2010 bespreekt de directie met de eenheden de bijdrage van de eenheid aan de 3 sporen.
Activiteiten 2010 Realiseren van de afspraken uit de gesprekken in 2009 c.q. deze in de managementcontracten meenemen.
Jaarstukken 2010
Wat is in 2010 bereikt? De gemaakte afspraken zijn ook in het managementcontracten verwoord. Begin 2011 heeft de directie de geboekte resultaten
Stand van zaken meerjarige afspraken Eind 2010 zijn de sporen Kostenbewust & lenig en Smwds beëindigd; het gedachtengoed wordt met name in de 4+4 operatie en het
234
terugblik
Meerjarige beleidsdoelstellingen
Prestatieafspraken
Activiteiten 2010 De directie voert met het MT van elke eenheid een gesprek waarin de bereikte resultaten en kansen worden vastgesteld.
Operatie 4+4
Check-up
Laatste tranche van € 0,23 mln van de check-up realiseren. Zie toelichting. Maken van effectieve plannen, en zorgen voor een goede sturing en beheersing van de realisatie. De besluitvorming over besparingsvoorstellen geschiedt in eerste kwartaal 2010. Het omzetten in plannen en realisatie daarvan gebeurt in 2010-2013. De informatievoorziening aan de Raad over plannen en realisatie geschiedt in Berap en Firap2.
De bedrijfsvoering moet de 4+4 operatie faciliteren.
HRM
Aantrekkelijk werkgeverschap
Een evenwichtige en representatieve opbouw van het personeelsbestand (diversiteit).
Prestatie- en risicomanagement
Imago als beste werkgever handhaven: gekwalificeerde medewerkers kunnen worden aangetrokken en behouden (vinden en binden), bestendiging van het IiP certificaat onderscheidend karakter van de wervingscampagne (oplossen van wervingsknelpunten obv onderzoek 2009) Aantoonbare toename van vooral arbeidsgehandicapten, jongeren en allochtonen.
Wat is in 2010 bereikt? t.o.v. de managementcontracten vastgesteld: een zeer groot deel (meer dan 90%) is gerealiseerd.
Stand van zaken meerjarige afspraken programma participatie voortgezet.
Gerealiseerd.
3e plaats beste werkgever (1e overheidsorganisatie) IiP certificaat geprolongeerd wervingsknelpunten minder urgent door 4+4, verwachte krimp voorbereiding DNA ook als beeldmerk voor werving
Meerjarig focus op revitaliseren FRIES, doorontwikkeling organisatie adhv strategische personeelsplanning, DNA- Zwolle en 7 topics
Gerealiseerd: circa de helft van de instroom in 2010 betrof deze doelgroepen.
Implementeren van de gedeelde visie op de aanpak van veranderingen (organisatieontwikkeling)
Implementeren verandermanagement (gekoppeld aan de ontwikkelde organisatievisie).
In 2010 is een visie ontwikkeld op houding, gedrag en samenwerking van de toekomstige medewerkers, teams en leiding (DNA Zwolle).
Meerjarig werken we aan de noodzakelijke bezuinigingen waarbij we tegelijkertijd stappen zetten in de ontwikkeling van de organisatie.
Prestatiemanagement versterken op eenheidsen directieniveau.
De interne stuurinformatie is toegankelijk en duidelijk gekoppeld aan de begrotingsdoelstellingen.
In 2010 zijn per eenheid prestatie-indicatoren nader bepaald, verdeeld in 4 perspectieven: klant, intern management, financieel en toekomst. Ook de managementcontracten voor 2011 zijn zo vorm gegeven. Daarbij zijn de te bereiken resultaten helder geformuleerd. Voor het klantperspectief waren de begrotingsdoelstellingen
Meerjarig werken we aan meer resultaat- dan inspanningsafspraken, alsmede aan de aantoonbaarheid van de resultaten. Vanaf najaar 2010 bespreken beide directieleden 3x per jaar de voortgang van de managementcontracten. Daarbovenop leveren eenheden tussentijds financiële prognoses.
Jaarstukken 2010
235
terugblik
Meerjarige beleidsdoelstellingen
Proces- en informatiemanagement
Prestatieafspraken
Activiteiten 2010
Het niveau van risicomanagement handhaven, maar (proces)gerichter maken.
De proces-controlsets vormen de basis van de beheersplannen van de eenheden die uiterlijk op 1 feb 2010 gereed zijn.
Groei in procesmanagement
Op 1 augustus 2010 zijn proceseigenaren bekend en zij hebben vastgesteld waarop zij sturen. Opleiding procesmanagement beschikbaar waarin de Lean-methode een plaats heeft.
MPI wordt gerealiseerd conform de inmiddels vastgestelde ICTarchitectuur.
Het ontwikkelen van basisregistraties geschiedt onder ICTarchitectuur. Zie verder onder programma dienstverlening.
Visie ontwikkelen op informatiemanagement bij de gemeente (met name welke toegevoegde waarde biedt informatiemanagement en wie gaat dat doen).
Wat is in 2010 bereikt? leidend. Dit is gerealiseerd.
Bij alle processen die nu onderhanden genomen worden worden gelijk proceseigenaren benoemd: een groeimodel. De opleiding is gerealiseerd
Stand van zaken meerjarige afspraken Het risicomanagement richt zich op beheersing van álle financiële processen, op meer risicogerichtheid en op toekomstgerichtheid (met name betrouwbaarheid financiele prognoses en onderliggende modellen). e
Bij de 2 tranche bezuinigingen zullen de procesbenadering en de lean-principes een belangrijke rol spelen.
In 2010 is een nieuwe versie van het medewerkerportaal geïmplementeerd waarmee een basis voor zaakgericht werken is gelegd. Verder zijn er verbeteringen in de website doorgevoerd, de basisregistraties BAG, GBA zijn geaudit en goedgekeurd en op elkaar en de WOZ afgestemd. Ook is draadloos internet in gebruik genomen.
Er wordt in 2011 een nieuw beleidskader voor ICT investeringen opgesteld.
Voor 1 juli 2010 een visie ontwikkelen die gedragen wordt door managers en directie. Voor 1 november 2010 het implementatieplan bij die visie vaststellen.
In 2010 is door Denion een onderzoek gestart naar de informatiefunctie en –rollen Gemeente Zwolle. Deze resultaatafspraak is in dit onderzoek meegenomen.
Begin 2011 vindt presentatie van de bevindingen plaats en wordt het advies omgezet in een verbeteraanpak.
Samenwerking op ICTgebied met andere overheden (naast Dimpact) uitbouwen
Onderzoeken welke verdere samenwerkingen passend en voordelig zijn voor de gemeente Zwolle.
Er worden met meerdere overheden gesproken. Het meest concreet lijken de mogelijkheden met Kampen en de provincie Overijssel.
In 2011 zullen de mogelijkheden worden geconcretiseerd en geëffectueerd.
Huisvestingstrategie verder geconcretiseerd
Ontwikkelperspectief is in 2010 gereed
We hebben Twijnstra Gudde laten adviseren in het kader van Het Nieuwe Werken over een meerjaren strategie voor huisvesting. Dit biedt zicht op economisch verantwoorde huisvesting die bijdraagt aan nieuwe werkwijzen: efficiënter, meer participatief, meer duurzaam en meer extern gericht.
In 2011 zullen we dit advies concretiseren naar een meerjarenplan.
Achterhal ingericht als fractiehuis, (oude) fractiehuis als
45 extra werkplekken creeren. Deze extra capaciteit zo verdelen dat
Jaarstukken 2010
Gerealiseerd.
236
terugblik
Meerjarige beleidsdoelstellingen
Prestatieafspraken kantoorruimte vrijgekomen, ruimte stadkantoor herverdeeld. Deze bewegingen passend in een lange termijn traject.
Activiteiten 2010 de groei in de eerst komende jaren kan worden opgevangen.
Telefonie-beleid bepalen als voorbereiding op de aanbesteding in 2011.
Uiterlijk op 1 november het telefoniebeleid vaststellen dat aansluit op de huisvestingsstrategie en flexibel werken.
Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid conform 213a
Archivering
Naar aanleiding van rapport van de Rekenkamer en het rapport van de archiefinspectie is in 2009 gestart met twee projecten, te weten Verbeteren projectarchiveringstructuu r en Inhaalslag Archivering, .
Wat is in 2010 bereikt?
Stand van zaken meerjarige afspraken
Gerealiseerd; deelgenomen in een grootschalige aanbesteding
In 2010 voeren we een procesgerichte audit uit (zie toelichting).
In 2010 is geen 213a onderzoek uitgevoerd aangezien alle onderzoekswaardige thema's op efficientie reeds in onderzoek waren in het kader van de 4+4 operatie.
jaarlijks wordt over een thema of de insteek van een onderzoek besloten, een definitieve keuze voor 2011 is nog niet gemaakt. Waar nodig en mogelijk wordt het instrument ingezet voor de bezuinigingsopgave.
In 2010 wordt –bij voldoende budgettoekenning- het project Inhaalslag archivering uitgevoerd.
In het jaar 2010 zijn beide projecten voortgezet. In het kader van de jaarrekening wordt een eindrapportage voor beide (per 1 januari 2011 afgesloten) projecten aangeleverd.
we hebben door extra inzet een deel van de achterstand in de archivering ingelopen. Voor de toekomst bepalen we een efficiëntere werkwijze, ICT-oplossingen en archiveringsroutine.
2006
2007
2008
2009
2010
Formatie Ontwikkeling formatie in fte’s, waarvan
1074,2
- krimp - groei - saldo van de mutaties
1097,2
1117,8
1156,6
1153,2
- 13,4
- 11,3
- 9,4
-10,4*
+ 36,4
+ 31,9
+ 48,2
+ 7,0
+ 7.7
+ 23,0
+ 20,6
+ 38,8
- 3,4
-
4 positie
1 positie
1 positie
Human Resource Management Zwolle in top 5 gemeenten volgens Intermediair Zwolle in top 5 gemeenten volgens Effectory, categorie > 1000 medewerkers Zwolle in top 10 non-profit organisaties volgens Intermediair Zwolle in top 10 van profit- en non-profit organisaties volgens Intermediair Zwolle in top 10 van profit- en non-profit organisaties volgens Effectory categorie > 1000 medewerkers Aantal vrouwen in leidinggevende posities Interne mobiliteit
e
e
e
e
1 positie -
e
4 positie
e
3 positie
nvt
Nvt
e
5 positie e
3 positie
21
24
25
27
24**
6,7%
4,2%
6,7%
4,4 %***
3,4%
* De voornaamste formatiewijzigingen waren in 2010: Bezuiniging 4+4 en inverdieneffect - 6,2 Vermindering taken afd. Project- en Portfoliomanagement - 4,2 Overname Regio IJsselvecht + 2,0 Uitbreiding WMO + 2,9 Overige groei + 2,1 ** Het aantal leidinggevende is gedaald van 90 naar 80 fte. Het aantal vrouwen daalde van 27 naar 24, maar is percentueel gestegen tot 30%. *** In het jaarverslag 2009 werd ten onrechte 8,2% vermeld; dat was inclusief de vorming van het KCC en reorganisatie Szw.
Jaarstukken 2010
237
terugblik
Jaarstukken 2010
238
terugblik
B. Jaarrekening
Jaarstukken 2010
239
terugblik
Jaarstukken 2010
240
terugblik
1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Materiële vaste activa met economisch nut. In erfpacht uitgegeven gronden. De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht worden tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.
Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven gedurende de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.
Jaarstukken 2010
241
terugblik
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren zijn opgenomen in de afschrijvingstabel in het bijlagenboek. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Voor investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden de vastgestelde termijnen in de afschrijvingstabel gehanteerd. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Het verschil met de destijds betaalde verkrijgingsprijs is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen. Dit verschil wordt in het resultaat opgenomen in de (gemiddeld) resterende looptijd tot aflossing/uitloting. Bijdragen aan activa van derden worden conform desbetreffend raadsbesluit geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden, met uitzondering van de gronden voor toekomstige exploitaties. De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
Jaarstukken 2010
242
terugblik
Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.
Jaarstukken 2010
243
terugblik
Jaarstukken 2010
244
terugblik
2. Balans met toelichting
Jaarstukken 2010
245
terugblik
Jaarstukken 2010
246
terugblik
2.1 Balansontwikkelingen
De ontwikkeling van de balanscijfers. Het verloop van de totaal bedragen (x €.1.000.000) van de balans is als volgt weer te geven: *) In de treasuryparagraaf wordt alleen rekening gehouden met het bedrag aan onderhanden werk. 2010
2009
2008
2007
2006
2005
Beschikbaar op lange termijn: Algemene reserves
25
11
15
65
45
17
151
159
170
121
141
119
Saldo baten en lasten
0
23
3
1
4
5
Voorzieningen
3
5
4
4
23
37
Bestemmingsreserves
Schulden op lange termijn
353
368
304
304
299
252
Totaal beschikbaar
532
566
496
495
512
430
Immateriële / materiële vaste activa
328
322
291
276
263
228
Financiële vaste activa
112
137
136
138
147
146
Voorraden (incl onderhanden werk) *)
157
168
155
140
119
69
Totaal vastgelegd
597
627
582
554
529
443
65
61
86
59
17
13
Vastgelegd op lange termijn
Tekort op lange termijn beschikbare middelen
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Reserves en voorzieningen. In het kader van de verandering in de regelgeving van het BBV heeft een herschikking plaatsgevonden van de voorzieningen naar vooruit ontvangen . De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de leningen en vorderingen verrekend. De voorziening vastgoed is in mindering gebracht op de post voorraden. Zie verder de afzonderlijke paragraaf “Ontwikkelingen reserves en voorzieningen 2010”
Schulden op lange termijn. Eind 2010 is er in totaal € 352,6 miljoen aan langlopende leningen beschikbaar. Ten opzichte van 2009 is de omvang met € 15,7 miljoen gedaald Dit wordt veroorzaakt doordat er € 49 miljoen is afgelost en € 33,3 miljoen aan leningen is opgenomen. Deze opname bestaat uit:
Jaarstukken 2010
247
terugblik
Voor algemene financiering: € 12 miljoen BNG € 15 miljoen NWB Leningen € 6 miljoen t.b.v. de Spiegel Bijstandleningen € 0,3 miljoen (leningen ingevolge de algemene bijstandswet) Immateriële / materiële vaste activa. De immateriële / materiële vaste activa is met € 6,4 miljoen toegenomen. De afschrijvingen bedragen € 18,3 miljoen en aan bijdragen van derden is € 0,4 miljoen ontvangen. De toename bedraagt € 25,1 miljoen, hiervan heeft € 23,5 miljoen betrekking op investeringen met economisch nut en 1,6 miljoen heeft betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Financiële vaste activa. Onder de financiële activa zijn opgenomen €. 78,1 miljoen aan leningen die verstrekt zijn aan woningcorporaties. Er is voor is voor € 6 miljoen leningen aan deelnemingen, € 4,2 miljoen aan verbonden partijen en voor een bedrag ad. € 16,2 aan overige leningen verstrekt. Voorraden. De voorraden worden met ingang van 2004 gecorrigeerd met de voorziening vastgoed, zoals voorgeschreven staat in het Besluit Begroting en Verantwoording. Een nadere specificatie wordt gegeven in de toelichting op de balans.
Balans
Verdeling activa 1%
5%
1%
2%
immateriële vaste activa
24%
materiële vaste activa financiële vaste activa voorraden 50%
vorderingen liquide middelen overlopende activa
17%
Jaarstukken 2010
248
terugblik
Verdeling passiva
8% 10%
27% Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden 1%
Overlopende passiva
54%
Jaarstukken 2010
249
terugblik
2.2 Balans Activa (bedragen x €.1.000)
31-12-2010
31-12-2009
Vaste activa immateriele vaste activa:
55
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
55
materiële vaste activa:
47 47
328.446
investeringen met economisch nut investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut in erfpacht uitgegeven
320.790 4.521 3.135
financiele vaste activa:
322.053 310.804 8.052 3.196
111.874
kapitaal verstrekkingen aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen overige langlopende leningen bijdrage aan activa in eigendom van derden
136.923
2.929
2.910
78.136 6.006 4.277 16.157 4.370
99.909 5.922 4.277 20.285 3.619
Totaal vaste activa
440.375
459.023
157.467
168.016
Vlottende activa voorraden: grond en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden grond en hulpstoffen onderhandenwerk, waaronder bouwgrondexploitatie gereed produkt en handelsgoederen vooruitbetalingen
28.218 953 129.100 25 -829
uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar:
20.517 902 147.568 24 -995
18.524
vorderingen op openbare lichamen verstrekte kasgeldleningen rekening courantverhoudingen met niet financiele instellingen overige vorderingen overige uitzettingen
34.573
1.588
18.482
16.936
16.091
liquide middelen:
3.466
kas bank en girosaldi
65 3.401
overlopende activa
3.111 87 3.024
33.477
11.969
Totaal vlottende activa
212.934
217.669
Totaal generaal
653.309
676.692
Jaarstukken 2010
250
terugblik
31-12-2010
Passiva (bedragen x €.1.000)
31-12-2009
Vaste passiva eigen vermogen
176.775
algemene reserve overige bestemmingsreserves resultaat na bestemming
25.040 151.424 311
voorzieningen vaste schulden obligatieleningen onderhandseleningen van: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiele instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren door derden belegde gelden waarborgsommen
193.052 11.400 158.810 22.842
3.208
4.679
352.622
368.277
345.002
355.125
2.620 5.000
2.652 10.500
Totaal vaste passiva
532.605
566.008
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan é kasgeldleningen bank- en girosaldi overige schulden
69.581
32.000 7.194 30.387
overlopende passiva
62.024 20.000 8.501 33.523
51.123
48.660
Totaal vlottende passiva
120.704
110.684
Totaal generaal
653.309
676.692
2.051.513
1.962.714
Gewaarborgde geldleningen
Jaarstukken 2010
251
terugblik
2.3 Balanstoelichting Vaste activa: immateriële vaste activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief De kosten onderzoek en ontwikkeling betreffen een aantal balansposten van onderzoek die te zijner tijd worden toegevoegd aan dan gerealiseerde activa. Het verloop van de immateriële vaste activa:
2010
2009
Boekwaarde per 1 januari
47
57
Vermeerderingen
15
0
Afschrijving
-7
-10
Boekwaarde per 31 december
55
47
materiële vaste activa: investeringen met economisch nut gronden en terreinen bedrijfsgebouwen grond- weg en waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines apparaten en installaties overige materiële vaste activa Totaal
2010
2009
33.735
31.191
211.162
205.199
29.695
27.269
3.464
3.219
22.314
23.207
20.420
20.720
320.790
310.804
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut grond- weg en waterbouwkundige werken
1.561
3.235
machines apparaten en installaties
1.906
2.643
overige materiële vaste activa
1.054
2.175
Totaal
4.521
8.052
in erfpacht uitgegeven Totaal materiële vaste activa Verloop van de materiële vaste activa Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar investeringen desinvesteringen afschrijvingen extra afschrijving (alleen voor investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut) bijdrage van derden direct gerelateerd aan een actief
3.135
3.196
328.446
322.053
2010
2009
322.053
290.583
25.504
51.313
-377
-7
-14.192
-13.939
-4.105
-5.000
-436
-897
328.446
322.053
afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen Boekwaarde aan het eind van het dienstjaar Een nadere uitsplitsing van het verloop verwijzen wij naar het overzicht van activa De extra afschrijving heeft betrekking op : Sport
541
Openbaar groen
314
Speeltuinen
403
Inrichting van de openbare ruimte o.a. straatverlichting en verkeersregelinstalaties
1288
Openbare ruimte : wegen, straten, pleinen, bruggen etc
1559
Jaarstukken 2010
252
terugblik
De belangrijkste vermeerderingen en verminderingen zijn: Kranenburg Schatkamer (gebouw+grond) Sprankel (gebouw) Diezercollege Rioleringsplan 2006-2010 INF:Zicht op ruimte E-loket
vermeerderingen 2010 vermeerderingen 2009 0
482
1.245
3.928
465
537
0
1.887
3.926
2.682
0
476
683
705
Vervangen PC's en Laptops
0
1.502
Aankoop Dr. Hengeveldweg
0
22.497
Klokbeker
1.011
2.232
Twijn
2.477
1.015
Pollers
0
801
Tijdelijke noodschool Stadshagen
344
1.015
Benut.maatr. Diezerpoort
206
636
Zwolle.nl
154
580
Koestraat 3
0
755
Westerlaan 40
0
635
Realisatie Talentstad
0
331
218
313
Bedrijvenloket
0
270
Noordereiland. verv. parkeer-app
0
255
877
281
0
291
Telef. Serv.Centr (TSC2)
Diezerstraat 80 Bagijnesingel 4-6 Zwemwater (bouw + grond)
3.465
Oosterenk
346
Obadja herhuisvesting
347
Enkschool
239
Capellen uitbr.huisvesting
221
Onderwijs Veiligheidseisen
511
Brandweerpost Zwolle Noord
214
Stadhuis (verbouw)
489
Tankautospuit
296
Gemeensch.gegevens voorz. (GGV)
533
Kunstgras Marslanden
337
Renovatie atletiekbaan
250
Vervanging verkeersregelinstallaties
502
Straatverlichting binnenstad
220
Grote Voort
-201
Overname Flevogebouw
-974
Broerenkerk (herstel kap)
-244
Realisatie Talentstad
-249
Jaarstukken 2010
253
terugblik
financiële vaste activa: kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen
2010
2009
100 aandelen N.V. WMO (nominaal € 453,78; 25% volgestort)
10
10
Aanpassing Vitens nominale waarde
46
46
113 certificaten (nominaal € 100) Stadsherstel Zwolle BV
11
11
1.326 aandelen (nominaal € 113,45) N.V. ROVA Holding
169
150
355.645 aandelen (nominaal € 1,--) Essent 220,5 aandelen Enexis holding
0
0
221
221
42,67 aandelen Essent Mileu
43
43
92,468 aandelen PBE BV
92
92
0,2376 aandelen vordering Enexis BV
0
0
0,2376 aandelen verkoop Vennootschap BV
0
0
0,2376 aandelen Staat Vennootschap BV
0
0
0,2376 aandelen CBL Vennootschap BV
0
0
373
373
149.097 BNG aandelen (nominaal €. 2,50 volgestort) Dataland
5
5
1.718
1.718
CV Kapitaal Zuiderzeehaven
238
238
BV Kapitaal Zuiderzeehaven
3
3
2.929
2.910
Deelneming WEZO NV
leningen aan
2010
2009
78.136
99.909
deelnemingen
6.006
5.922
overige verbonden partijen
4.277
4.277
88.418
110.108
110.108
107.954
woningbouwcorporaties
verloop: Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar uitzettingen ontvangen aflossingen
287
6.928
-21.977
-2.873
88.418
110.108
2010
2009
extra aflossing Voorziening i.v.m. verkoop Essent
-1.901
Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar leningen aan deelnemingen: obligaties van het vm geneesmiddelenfonds achtergestelde lening Zuiderzeehaven
3
3
667
667
achtergestelde lening Essent
499
499
ROVA achtergestelde lening
2.603
2.317
Achtergestelde lening Vitens
2.233
2.436
6.006
5.922
2010 4.277
2009 4.277
Bij verkoop van de aandelen Essent aan RWE is besloten om de leningen niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Het gaat hierbij om 4 leningen met een looptijd variërend van 3 t/m 10 jaar. 4.277
4.277
leningen aan overige verbonden partijen: Enexis BV
overige langlopende leningen Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar
2010
2009
21.057
21.902
herschikking uitzettingen ontvangen aflossingen afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen
0
0
1.631
1.438
-5.512
-2.124
-277
-160
16.898
21.056
voorziening oninbare leningen algemene bijstand
-606
-664
voorziening risico schuldhulpverlening
-135
-107
16.157
20.285
Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar
Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar de staat van geldleningen opgenomen in het bijlagenboek.
Jaarstukken 2010
254
terugblik
bijdrage aan activa in eigendom van derden
2010
Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar
2009
3.620
3.811
1.148
151
398-
343-
4.370
3.619
verschuiving van vaste activa naar financiële vaste activa bijdragen aan activa in eigendom van derden terugontvangen bijdragen van derden afschrijvingen op bijdragen aan activa in eigendom van derden afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar
Jaarstukken 2010
255
terugblik
Vlottende activa voorraden: grond en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: stand per 1-1-2010 aanschafw. voorziening boekw. vm schoolgebouwen
1.606
911
stand per 31-12-2010
m2
695
54.015
terreinen Voorsterpoort
investe-
desinves-
aanschaf-
ringen
teringen
waarde
m2
115
0
1.721
53.475
14.928
0
14.928
102.632
agrarisch verpacht < 6 jaar
7.837
7.837
2.943.573
86
746
7.177
2.746.695
agrarisch verpacht > 6 jaar
927
927
1.139.847
25
120
832
1.096.294
1.189
516
4.627
0
4.215
65.850
stedelijk diverse bezittingen
1.705
256
1.449
10.934
strategisch bezit bebouwd
4.183
0
4.183
65.850
32
Dijklanden
5.112
3.534
1.578
526.226
0
0
5.112
526.226
Vechtpoort
9.741
6.242
3.499
1.749.515
0
0
9.741
1.749.515
0
0
159.650
0
0
0
159.650
349
349
19.788
190
0
539
20.033
aankoop NS gronden bouwrijpe/ te verkopen terreinen, Waterberging Alm.Kanaal Totaal
5
5
0
250
0
0
5
250
31.465
10.948
20.517
6.669.648
15.376
2.055
44.786
6.525.247
aanschafwaarde per 31-12-2010 vm schoolgebouwen
aanschafw.
voorziening
boekwaarde
boekwaarde
per m²
31-12-2010
31-12-2010
per m²
m2
1.721
53.475
32,18
2.368
-647
terreinenen Voorsterpoort
14.928
102.632
145,45
-12,10
-
14.928
145,45
agrarisch verpacht < 6 jaar
7.177
2.746.695
agrarisch verpacht > 6 jaar
832
1.096.294
2,61
2.517
4.660
1,70
0,76
177
655
0,60
stedelijk diverse bezittingen
516
4.627
111,52
256
260
56,19
strategische bezit bebouwd
4.215
65.850
64,01
1.469
2.746
41,70
Dijklanden
5.112
526.226
9,71
3.534
1.578
3,00
Vechtpoort
9.741
1.749.515
5,57
6.242
3.499
2,00
0
159.650
0,00
539
20.033
26,91
5
250
20,00
5
44.786
6.525.247
6,86
16.568
aankoop NS gronden bouwrijpe/ te verkopen terreinen, Waterberging Alm.Kanaal Totaal
-
0,00
539
26,91
-
0,00
28.218
4,32
2010
2009
overige grond en hulpstoffen Dit betreft: Voorraad boomkwekerij
758
721
Magazijnvoorraad t.b.v. civieltechnisch en bouwkundig onderhoud
162
168
33
13
953
902
31-12-2010
31-12-2009
- Boekwaarde
156.420
185.401
af: Voorziening voor verwachte verliezen
-27.310
-37.804
129.110
147.597
voorraad restauratiematerialen
onderhandenwerk, waaronder bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie
Onderhanden werk wijkzaken
Jaarstukken 2010
-10
-29
129.100
147.568
256
terugblik
onderhandenwerk, waaronder bouwgrondexploitatie Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weergegeven: Projecten
Woningbouwprojecten Windesheim Stadshagen 2 Beter met Bos Oude Mars Schaepman Bagijneweide Stinspoort Stadshagen 1 Subtotaal Werkgelegenheidsprojecten Marslanden Zuid Marslanden G Hessenpoort 1 Oosterenk / Watersteeg Voorsterpoort (Spoolderwerk) Hessenpoort 2 Kop van Hanzeland Subtotaal
Stand per 1-1-2010 VervaarVoorziening Boekdigingsverlieswaarde waarde latende complexen
-516 91572 3310 5759 251 641 6313 24984 132.314 -228 -1308 13798 -5501 22173 33704 49
9349 1490 480 250
11.569
14101
62.687
14.101
51
325
Mutaties 2010 Vermeer Vermin- Winstderingen deringen nemingen
-516 82.223 1.820 5.759 -229 391 6.313 24.984
57 7.340 282 2.198 383 159 966 6.947
546 3.826 667 3
3.198 17.242
120.745
18.332
25.482
-228 -1.308 13.798 -5.501 8.072 33.704 49
58 308 1.669 4 -27.512 2.030 216
122 147 90 459 593 354
48.586
-23.227
1.765
700
700
350
350
Stand per 31-12-2010 BoekVervaar- Voorziening verlieswaarde digingslatende waarde complexen
-305 95.086 2.925 7.954 634 800 4.081 14.689
10.003 1.325 0 159
125.864
11.487
-305 85.083 1.600 7.954 634 641 4.081 14.689 114.377
-292 -797 15.377 -5.956 -5.932 35.380 265
265
-292 -797 15.377 -5.956 -5.932 35.380 0
38.045
265
37.780
0
Combinatieprojecten Nooterhof Noordereiland
-4.847
Subtotaal
-4.796
306
-274
21
0
72
327
-255
-4.847
1.345
2.455
-5.957
2.700
-8.657
-5.121
1.366
2.455
-5.885
3.027
-8.912
313
1.370
0
Herstructureringsprojecten Katwolderplein
740
740
943
1.683
Dennenstraat
127
127
44
171
Vrolijkheid herontwikkeling
311
311
1.345
Kamperpoort
-6.593
-6.593
1.276
1.499
Subtotaal
-5.415
-5.415
3.608
1.799
0
300 -1.000
171
356
115
-6.816 -1.000
241 -6.816
-4.606
428
-5.034
Particuliere grondexploitaties Bergkloosterweg
-35
-35
0
-35
45
45
5
50
Van der Valk
-486
-486
228
Campus
-705
Forelkolk
winkelc.Beulakerwiede Berkumstede
-26
239
-705
158
-265
239
0
Subtotaal Binnenkort af te sluiten complexen
-1.207
Wythmen Zwolle - Zuid Afwikkeling Vrolijkheid, Autopark Katerveer Holtenbroek I De Aloë Wipstrikpark Centrumvoorziening Zwolle Zuid Roelenweg-West Stadshagen I, fase I Stadshagen I, fase 2 Stadshagen I, vlek 13 Nieuwbouw Rechtbank Energieweg vm Deltion locatie Langenholterweg-Schoolstraat Holtenbroek, voorzieningen
-196 -476 -285 -26 -945 45 -22 -312 38 -104 354 4 65 15 99 -1.284
Subtotaal
-3.030
7
52 4 49 389 77 68 111 750
45
-547 4
290
-81
335
-900
23
653
11
0
-565
-196 -476 -285 -26 -945 -7 -26 -312 -11 -104 -35 -73 -3 15 -12 -1.284
94 56 51 5 1.591 40 21 290 10 -3 29 303 10 1 12 521
328
340
2.474
2.708
-90 -420 0 -21 -240 59 -34 -177 0 -107 0 307 75 16 0 -763
-3.780
3.031
886 26 33 155 -48 -383
-111 3.902
2.506
-310 -547
209
-1.446
Jaarstukken 2010
50
-265
23 239
-35
23
0 72 10 0 122 0 243 79 17
-1.395
543
257
-90 -420 0 -21 -240 -13 -44 -177 0 -229 0 64 -4 -1 0 -763 -1.938
terugblik
Projecten
Stand per 1-1-2010 Vervaar- Voorziening Boekdigingsverlieswaarde waarde latende complexen
Mutaties 2010 Stand per 31-12-2010 Vermeer Vermin- Winst- Vervaar- Voorziening Boekderingen deringen neming- digingsverlieswaarde en waarde latende complexen
Voorbereidingsprojecten Deltion-transactie
3.903
3.903
611
Westenholte-Stins
123
123
20
KP Ijsselhallen
128
128
7
ABN AMRO Bernardstraat
177
177
Kiekenboslaantje Hipp.centrum de Haerst Kanonsteeg/Derde Bredehoek Rood voor Rood Subtotaal
6
6
512
512
337
3.891
3.891
143
143
111
111
41
218
218
46
46
46
6
12
12
512
512
24
0
773
-773
29
4.849
773
4.076
760
984
10.047
-10.047
185.402
37.804
147.598
4.523
36.398
voorziening kantoorprogrammering TOTAAL
960
29
758
-729
337
4.962
758
4.204
10.467
-10.467
2.893
156.420
27.310
129.110
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma exploitatie gronden.
gereed produkt aan handelsgoederen Dit betreft:
2010
2009
23
17
2
7
25
24
-829
-995
Rijbewijzen en eigen verklaringen Voorraad AFI
vooruitbetalingen Deze post heeft betrekking op ontvangen voorschotten op grondverkopen
Jaarstukken 2010
258
terugblik
Saldo 31-12-2010
soort vordering vorderingen op openbare lichamen
gecorrigeerd saldo 31-12-2009
1.588
18.482
0
0
0
rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen
0
0
24.534
0 7.598
16.936
16091 *)
0
0
26.122
7.598
18.524
34.573
2010
2009
overige uitzettingen looptijd minder dan 1 jaar (effecten) Totaal
gecorrigeerd saldo 31-12-2010
1.588
verstrekte kasgeldleningen overige vorderingen
Voorziening oninbaarheid
*) gecorrigeerd met de voorzieningen dubieuze debiteuren
Vorderingen naar eenheid: Concernstaf: BTW vorderingen op belastingdienst *)
456
18.217
1.132
265
16.096
15.251
8.402
8.540
Advies & Faciliteiten overige vorderingen
36
49
Expertise centrum overige verrekeningen
0
1
26.122
42.323
Publiekszaken voorziening dubieuze debiteuren
-122
-127
Ontwikkeling voorziening WRZV
-257
-257
Sociale zaken voorziening bijstand
-7.219
-7.366
Totaal
18.524
34.573
2010
2009
65
87
AMRO
2
2
ABN-AMRO
1
1
ING
2
1
Eenheid Sociale zaken
SNS
15
15
Eenheid Expertise centrum
Rec. Courant restauratiefonds
53
17
Eenheid Ontwikkeling
Rec.courant Stimuleringsfonds
305
782
Debiteuren openbare lichamen Debiteuren Sociale zaken overige vorderingen
Totaal
* btw vordering is in 2010 opgenomen onder overlopende activa
liquide middelen:
kas Met de overgang naar het Werkplein De Lure beschikt SZW weer over een kas t.b.v. ontvangsten en betalingen van/aan cliënten van met name Schuldhulpverlening bank en girosaldi Eenheid Advies en Faciliteiten:
377
818
kruisposten kas, bank en giro
3.024
2.206
Totaal:
3.401
3.024
Jaarstukken 2010
259
terugblik
overlopende activa
Nog te ontvangen Vooruitbetaalde bedragen
2010
2009
30.879
9.370
2.598
2.599
33.477
11.969
2010
2009
Concerstaf
1.605
550
Brandweer
7
0
2.314
1.088
17.364
353
Nog te ontvangen bedragen betreft bij de eenheid:
Sociale zaken Advies en faciliteiten Publiekszaken
151
47
Wijkzaken
1.515
1.909
Expertisecentrum
1.267
758
Ontwikkeling
6.656
4.665
30.879
9.370
De belangrijkste posten in het kader van nog te ontvangen bedragen zijn : Rente leningen
563
Gemeentefonds
1.353
Bijdragen van andere gemeente in het kader van inburgering
526
BTW vordering vervoer
268
Bijdragen hulp in de huishouding
538
Afrekening zorgverzekeraar
216
Afrekening ministerie Sociale Zaken
378
Afrekening btw-compensatiefonds
17.031
Verzekeringsclaims
215
Belasting/leges
151
Jaarafrekening afval
524
Afrekening oud papier
452
Provinciale bijdrage verkeersveiligheid
150
Te ontvangen subsidies overheden in het kader van ruimte
4.101
Aflossingen
992
Nog te ontvangen in het kader van rechtzaken *
546
Werkzaamheden expertisecentrum voor derden
870
Subsidies in het kader van restauratie
346
* over de 546 bestaat onzekerheid vwb de ontvangst 2010
2009
Vooruitbetaalde bedragen betreft bij de eenheid: Concernstaf
0
7
Sociale zaken
0
46
848
551
Advies en faciliteiten Publiekszaken
0
1
Wijkzaken
5
16
66
161
Expertisecentrum Raadsgriffie Ontwikkeling
7
0
1.672
1.817
2.598
2.599
Vooruitbetalingen hebben o.a. betrekking op : Subsidies 2011
1.393
Automatiseringskosten
791
Totaal overlopende activa
33.477
Jaarstukken 2010
260
11.969
terugblik
vaste passiva eigen vermogen algemene reserve
2010
2009
11.400
15.156
verloop van de reserves stand per 1 januari toevoegingen resultaat bestemming
9.012
6.549
onttrekkingen resultaatbestemming
-18.214
-13.040
toevoeging/onttrekkingen reserve resultaat vorig boekjaar
22.842
2.735
Saldo per 31 december
25.040
11.400
vermeer- verminderderingen ingen
De voornaamste mutaties zijn: Reservedoorlichting bij begroting 2011
15.864
Sociaal plan zwembaden
1.400
Resultaat grondexploitatie
5.154
Beleidsrapportage 2010
3.572
bestemmingsreserves
2010
2009
158.810
169.928
verloop van de reserves stand per 1 januari vermindering ivm afschrijving actief
-4.105
-5.597
toevoegingen resultaat bestemming
80.773
83.716
onttrekkingen resultaatbestemming
-84.054
-89.237
Saldo per 31 december
151.424
158.810
vermeer- verminderderingen ingen
De voornaamste mutaties zijn: Reserves concernstaf Tekort dekking tgv algemene middelen Duurzame versterking Voorst Havens Voorst Restitutie voorfinanciering Weezenlanden-Potgietersingel Rente aftopping Begrotingsoverschot 2010 Reservedoorlichting begroting Dekking incidenteel nieuw beleid Extra afschrijvingen Uitvoering plan verkeersveiligheid Uitkering algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Creatieve industrie Ondersteuning bezuinigingsoperatie
344 1.000 366 318 3.300 1.577 16.191 15.833 4.105 550 343 103 207
Reserves Brandweer Uitvoeren beleidsplan
80
Jaarstukken 2010
261
terugblik
vermeer- verminderderingen ingen
De voornaamste mutaties zijn: Reserves Sociale Zaken Tekort bijstandsverlening Integratie Hulp bij huishouding Project kwetsbare jongeren Actieplan jeugdwerkloosheid Maatregelenpakket kredietcrisis Bijzondere bijstand Bedrijfsvoering
2342 170 1347 100 550
Reserves Advies en Faciliteiten Ruimen explosieven Overschrijding ICT bandbreedte Onderhoud panden gemeentelijke organisatie Bedrijfsvoering
614 212 619 217
863
Reserves Publiekszaken Verkiezingen Bedrijfsvoering Bestemmingsreserve WOZ-taxaties Reserves Wijkzaken Rente/dividend Rova Straatreiniging Afval Ondergrondse containers Rente-effecten restantkredieten riolering Resultaat staat van baten en lasten riolering Buitengewoon onderhoud wegen Uitstaande orders die z.s.m. na afloop van het jaar worden uitgevoerd Wijkbudgetten Spelen Meerjarig incidenteel nieuw beleid in het kader van baggeren Uitvoeringsplan verkeersveiligheid Reserves Ontwikkeling Vrijval in het kader van NIEG-gronden tgv Vastgoed tlv reserve toek.exploitaties Gedeeltelijke vrijval voorziening Vastgoed Erfpachten / Nieg-gronden Winstafdracht exploitatie Vrolijkheid,Gombertstr/Wythem/Windesheim/Marslanden Bijdrage grondexploitatie-projecten Correctie boekwaarde Voorsterpoort Vrijval ten gunste van de concernreserve Grote podium accommodatie Onderhoud sportaccommodaties Toevoeging/onttrekking reserve dekking kapitaallasten Bijdrage IJsselallee Ceintuurbaan Parkeren Hoofdinfrastructuur Stadshagen
Jaarstukken 2010
987
1066 863 103
124 282 440
272 72 567
485 845 609 389 1.728 414 1.543 444 250 1.875 550
9.440 7.312 904 4.435
692 624 1.112 1.600 2.768 2.749 2.089
262
1060 424 823 353 62 728 225
9440 1240 1542 14952 5154 797 711 617
1354
terugblik
De voornaamste mutaties zijn: Bestemmingsplannen Buitengewoon onderhoud verhuurde panden Openbaar vervoer Diezerpoort programmamanagement Onderhoud gemeentelijke panden Investeren landelijk gebied Park de Weezenlanden Duurzaam dienstenbedrijf Bevoegd gezag Onwikkelingsplan Binnenstad Visie/ onderzoek ruimtelijke plannen Duurzame versterking Voorst Havens Voorst Uitstaande orders die z.s.m. na afloop van het jaar worden uitgevoerd Evalatie Dobbe Bajonet Meppelerstraatweg Spoorzone Visie Diezerpoort Wijkeconomie netwerkkantoren Brandveiligheidsvoorzieningen onderwijs Sociaal plan zwembaden Impuls brede school Nieuwbouw Hedon Algemeen maatschappelijk werk Lokaal onderwijsfonds Vroegtijdige schoolverlaters Geclusterde voorziening Reductie capaciteit peutelspeelzaakwerk ABWZ dagbestedingen
vermeer- verminderderingen ingen 405 2.303 920 478 300 450 250 251 850 810 1.000 366
631 2070 364 366 309 321
1038
372 394 642 707 472 497 443 1.400 222 500 165
176 238 170 783 842
494
Reserves Expertise centrum Bedrijfsvoering
73
Voor het verloop per reserves verwijzen wij naar het bijlagenboek met het reserve overzicht en de toelichting per reserve.
Jaarstukken 2010
263
terugblik
resultaat na bestemming
2010
2009
resultaat na bestemming
311
22.842
-151
17.349
265
-147
Het resultaat is als volgt opgebouwd Pijler de stad Pijler de wijken Pijler de mensen
-3.703
978
3.900
4.662
voorzieningen
2010
2009
Stand per 1 januari
4.679
4.032
257
1.424
-1.728
-677
3.208
4.679
Pijler de organisatie
voorzieningen
Toevoegingen Vrijval
-100
Aanwendingen saldo per 31 december Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar met bijlagenboek met het voorzieningen overzicht en toelichting per voorziening
Ontwikkelingen reserves en voorzieningen Per 31 december 2010 waren de totaalstanden van de algemene reserves, egalisatiereserves, bestemmingsreserves en voorzieningen als volgt, gespecificeerd per eenheid. Bedragen x €.1 mln. Algemene Bestemmingsreserve reserves Advies & faciliteiten Brandweer Concernstaf Expertise centrum Ontwikkeling Publiekszaken Raad(sgriffie) Sociale zaken Wijkzaken EINDSTANDEN 2010 EINDSTANDEN 2009 AF-/TOENAME IN 2010 2)
25,0
____ 25,0 11,4 + 13,6
2,3 0,3 30,1 0,9 94,6 1,3 0,0 2,1 19,8 151,4 158,8 -/- 7,4
Voorzieningen1) 1,4 0,1 1,7 0,0
3,2 4,7 -/- 1,5
vanaf 2004 alleen voorzieningen die in de balans onder passiva worden verantwoord. Daarnaast zijn vanaf 2004 aan de activakant van de balans enige posten opgenomen na afwaardering vanwege te treffen voorzieningen voor verwachte verliezen (zie balanstoelichting vorderingen en grondvoorraden)
In het bijlagenboek is voor elke reserve en voorziening afzonderlijk aangegeven welke mutaties in 2010 hebben plaatsgevonden. Hierna gaan we in op het karakter van de onderscheiden soorten reserves/voorzieningen en geven we een toelichting op de mutaties in 2010 voor zover deze groter dan €.1,0 mln. zijn.
A. Algemene reserve Reserves kunnen worden omschreven als eigen vermogen zonder of met een aangegeven bestemming. Ontbreekt een bestemming dat spreken we van algemene reserves. Algemene reserves hebben het karakter van "weerstandsvermogen" dat is bedoeld voor het opvangen van calamiteiten, rekeningstekorten of meer algemeen voor slechte tijden. Wij beschikken per eind 2010 over één algemene reserve tot een totaalbedrag van € 25,0 mln. : de algemene concernreserve. De algemene reserve van het concern is bedoeld als algemene weerstandscapaciteit voor het opvangen van verliezen door calamiteiten en andere eenmalige financiële tegenvallers. In de weerstandsparagraaf wordt de functie en normering van de algemene concernreserve nader uiteengezet. Ten aanzien van de algemene reserve geldt als basisafspraak een normatieve omvang van € 10 mln. Met het bedrag moet wel minimaal 50% en maximaal 100% van het in de risicomatrix berekende netto risicobedrag zijn afgedekt. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s (5.1) in deze rekening.
Jaarstukken 2010
264
terugblik
Bij de behandeling van de perspectiefnota en begroting in 2010 vindt besluitvorming plaats over het waar te nemen surplus ten opzichte van het normbedrag. De stijging van de algemene reserve in 2010 met € 13,6 mln. wordt met name veroorzaakt door : Toevoeging van € 22,8 mln. rekeningresultaat 2009 Toevoeging ad € 5,2 mln. gerelateerd aan de uitkomst van de MPV 2011 Toevoeging van € 3,6 mln. als gevolg van uitkomst Berap 2010 Onttrekking van € 15,9 mln. in het kader van de reservedoorlichting Onttrekking van € 1,4 mln sociaal plan zwembaden Onttrekking van € 0,7 mln als gevolg van septembercirculaire 2010
B. Bestemmingsreserves Een groot deel van het gereserveerd eigen vermogen heeft op basis van besluitvorming een bepaalde bestemming gekregen. We spreken dan van bestemmingsreserves. Per eind 2010 beschikken we in totaal over 75 bestemmingsreserves met een totaalstand van € 151,4 mln.. Binnen het totaal van bestemmingsreserves zijn diverse groepen te onderkennen: risicoreservering voor specifieke taken; bestemmingsreserves met een directe bestedingsfunctie; onderhoudsreserveringen; bedrijfsvoeringreserves e.a.. Onderstaand geven we een korte toelichting op de verschillen > € 1,0 mln. tussen de eindstanden 2010 en 2009.
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf Bij de jaarlijkse vaststelling van de MPV wordt bepaald of de reserve moet worden aangevuld vanuit het concern of dat een bedrag kan worden afgedragen aan het concern. Deze reserve is met € 1 mln. afgenomen van € 1,2 mln. eind 2009 naar € 0,2 mln. eind 2010. In het kader van het exploitatieresultaat NNIEG gronden 2010 is er een bedrag ad € 1,2 mln. onttrokken, € 15,0 mln is onttrokken i.v.m. correcte boekwaarde gronden Voorsterpoort en is er ook € 1,5 mln. onttrokken i.v.m. bijdragen aan diverse grondexploitaties. Tevens is er € 5,1 mln. vrijgevallen t.g.v. de Algemene Concern Reserve. Daar tegenover staan de toevoegingen van € 4,4 mln. i.v.m. winstafdrachten diverse grondexploitaties, € 7,3 mln. vrijval uit de Algemene Voorziening Vastgoed en een vrijval van € 9,4 mln. uit de bestemmingsreserve NNIEG-gronden.
Reserve toekomstige exploitatie gronden Voor de geraamde gekapitaliseerde uitgaven betreffende Niegg gronden wordt conform geldende verantwoordingsregels gereserveerd. Deze reserve is met € 8,7 mln. afgenomen van € 13,9 mln. eind 2009 naar € 5,2 mln. eind 2010. Voor nadere toelichting op vastgoed wordt verwezen naar programma 21a en de MPV .
Reserve Parkeren Doel van deze reserve is het dekken van de investerings- en exploitatielasten van het parkeren in het centrumgebied van Zwolle alsmede het flankerend beleid. De reserve is in 2010 met € 1,4 mln. Gestegen tot € 6,2 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt, doordat het voordelig exploitatieresultaat bij programma 5 Bereikbaarheid en mobiliteit met betrekking tot het onderdeel parkeren is toegevoegd aan de reserve.
Reserve Hoofdinfrastructuur Stadshagen Doel van deze reserve is bundeling van alle middelen voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur Stadshagen. In 2010 is per saldo € 2,1 mln. gestort zodat het saldo van deze reserve eind 2010 € 26,3 mln. bedraagt. De storting in 2010 bestaat voor een fors deel uit de rentetoevoeging op de gereserveerde middelen per 1 januari (€ 1,1 mln.). Daarnaast zijn een aantal subsidiezaken afgerekend, waardoor per saldo € 1 mln. In deze reserve kon worden gestort (uitgaven € 2,4 mln., subsidies € 3,4 mln.).
Reserve Inkomensdeel WWB De reserve inkomensdeel is de egalisatiereserve voor bijstandsverlening. De afgelopen jaren zijn de overschotten op de rijksbijdrage inkomensdeel toegevoegd aan de reserve tot het plafondbedrag van € 2,8 mln. bereikt was. In 2010 was de rijksbijdrage niet voldoende om de bijstandslasten te dekken, derhalve was een onttrekking aan de reserve van € 2,3 mln. benodigd.
Reserve WMO De reserve WMO is ingesteld als egalisatiereserve voor het product hulp bij hulp bij het huishouden. De afgelopen jaren konden de overschotten op dit product worden toegevoegd aan de reserve. Als gevolg van de nieuwe aanbesteding zijn de kosten voor dit product sterk gestegen. In 2010 € 1,3 mln. aan de reserve onttrokken.
Reserveringen nog uit te voeren werken De stand van deze reserves bedragen eind 2010 € 29,2 mln. De eindstand 2009 was € 24,2 mln. De reserves zijn derhalve met € 5 mln. toegenomen. Iedere eenheid beschikt over een reserve nog uit te voeren werken waarin nog niet bestede restanten van toegekende (hoofdzakelijk) eenmalige budgetten en kredieten worden gereserveerd, althans voor zover de doelen waarvoor het geld is toegekend nog actueel zijn. Zoals gebruikelijk worden deze reserves in het kader van de begrotingsopstelling jaarlijks doorgelicht. Conform de toezegging bij de behandeling van de jaarrekening 2007 tonen wij onderstaand het meerjarige verloop van deze reserves en gaan wij aansluitend nader in op omvang en samenstelling van de in de jaarrekening 2010 verwerkte reserveringen nog uit te voeren werken.
Jaarstukken 2010
265
terugblik
Ontwikkeling reserve nog uit te voeren werken bedragen in mln 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
bedragen in mln 23,1
19,5
21,8
20,4
19,9
24,2
29,2
Omvang en samenstelling verwerkte reserveringen nog uit te voeren werken in de jaarrekening 2010 In de werkafspraken voor de jaarrekening 2010 is een reserveringskader vastgelegd dat aangeeft in welke situaties voor niet bestede gelden in 2010 direct in de jaarrekening een reservering mag worden verwerkt. Het reserveringskader is opgenomen in het bijlagenboek (bijlage reservemutaties). In het bijlagenboek (zie bijlage reservemutaties) geven wij een gespecificeerd inzicht in de omvang en samenstelling van de in de jaarrekening verwerkte reserveringen voor nog uit te voeren werken. In totaal gaat het daarbij om reserveringen tot een bedrag van bijna € 18,9 mln. (ter vergelijking: in de rekening 2009 was het € 16,9 mln.), als volgt te specificeren: € 1,3 mln. aangegane verplichtingen waarvoor per 31/12/2010 de prestatie nog moest worden geleverd (balanstechnisch geen reserve maar een overlopende post onder schulden); € 15,6 mln. reservering van (deels) nog niet bestede door de raad afzonderlijk voor specifieke bestedingsdoelen toegekende eenmalige budgetten; € 2,0 mln. reservering van (deels) niet bestede structurele budgetten in verband met per 31/12/2010 nog intern uitstaande going concern opdachten; d.w.z.: uitstaande interne orders die spoedig na afloop van het jaar worden uitgevoerd.
C. Voorzieningen Naast de reserves zijn er nog de voorzieningen. Een voorziening is bedrijfseconomisch gezien geen eigen vermogen. Het geld in de voorzieningen is bedoeld om te kunnen voldoen aan (toekomstige) financiële verplichtingen. In de nieuwe voorschriften op grond van het BBV is in 2007 de definitie van voorziening verscherpt. De onderhoudsfondsen zijn gerubriceerd onder de reserves en nog niet bestede gelden van derden worden via overlopende posten op de balans verwerkt. Een aantal voorzieningen – met name voor afboeking van dubieuze vorderingen en verwachte verliezen op grondexploitaties – worden aan de activakant van de balans op de betreffende posten direct in mindering gebracht. Eind 2010 resteren er nog 5 voorzieningen met een totaalstand van € 3,2 mln. en dat is € 1,5 mln. lager dan de eindstand 2009. De 2 grootste zijn de voorziening rechtspositionele verplichtingen concern (€ 1,3 mln.) en de voorziening grondwatersanering NS emplacement (€ 1,4 mln.).
Jaarstukken 2010
266
terugblik
Vaste schulden 2010
2009
345.002
355.125
overige binnenlandse sectoren
2.620
2.652
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
5.000
10.500
352.622
368.277
2010
2009
368.277
304.143
obligatieleningen onderhandse leningen van: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven
0
door derden belegde gelden waarborgsommen verloop leningen stand per 1 januari bij: nieuw aangetrokken leningen
33.340
78.274
-48.995
-14.140
352.622
368.277
2010
2009
32.000
20.000
7.194
8.501
23.282
27.418
Sociale zaken verplichtingen SHV
3.402
2.449
Sociale zaken overige schulden
3.553
3.639
32
17
af: reguliere aflossingen vervroegde aflossingen Stand per 31 december De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt 16.437 Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar het overzicht van leningen in het bijlagenboek.
Vlottende passiva vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar: kasgeldleningen bank- en girosaldi overige schulden: Crediteuren Betreft eenheid :
Advies en faciliteiten Publiekszaken
118
0
30.387
33.523
overlopende passiva: Nog te betalen posten Raadsgriffie
0
67
Concerstaf
94
1.464
Brandweer
107
74
Sociale zaken: ministerie SZW
1.947
6.953
Sociale zaken: overigen
7.445
2.649
Advies en faciliteiten
8.149
5.863
Publiekszaken Wijkzaken Expertisecentrum Ontwikkeling
Jaarstukken 2010
431
93
1.897
761
90
26
3.108
4.825
23.268
22.775
267
terugblik
De nog te betalen posten hebben o.a. betrekking op : Afrekening Rijk IOAZ Afrekening Rijk participatiebudget Afrekening Rijk BBZ WMO Contracten in het kader van het participatiebudget Contracten in het kader van inburgering Contracten in het kader van reïntergratie WSW Te kort WEZO Zorgverzekeraars Afrekening educatie Btw 4e kwartaal Rente leningen OZB Baggeren Energiekosten Rova Nog te betalen kosten in het kader van onderwijs Afrekening BDU inburgering
509 1.168 202 1.072 622 928 2.185 413 1.014 720 167 2.516 5.020 246 638 159 494 968 907
Vooruitontvangen bedragen
2010
Vooruitontvangen BDU Vooruitontvangen specifieke uitkeringen
8.499
10.219
16.707
12.350
59
59
Concerstaf Brandweer Sociale zaken: overigen Advies en faciliteiten
2009
0
0
280
178
1.261
1.917
Publiekszaken
724
884
Wijkzaken
139
13
Expertisecentrum Ontwikkeling
0
21
119
189
Overig
Totaal overlopende passiva
67
55
27.855
25.885
51.123
48.660
Verloop van vooruitontvangen BDU stand per 1 januari ontvangen bijdragen onttrekkingen Saldo per 31 december
Jaarstukken 2010
2010
2009
10.219
14.376
4.077
21.195
-5.797
-25.352
8.499
10.219
268
terugblik
De specificatie van de post vooruitontvangen BDU is als volgt : BDU SIV
2010
2009
615
2.031
BDU fysiek - ISV 1
3.229
3.816
BDU fysiek -ISV 2
2.906
3.799
BDU fysiek -ISV 3
1.496
0
BDU economie 1
61
61
BDU economie 2
120
309
72
203
8.499
10.219
2010
2009
stand per 1 januari
12.350
17.189
ontvangen bijdragen
47.545
17.046
-43.188
-21.885
16.707
12.350
BDU provincie
Verloop van vooruitontvangen specifieke uitkeringen
onttrekkingen Saldo per 31 december De overige vooruitontvangen bedragen hebben o.a. betrekking op Overdracht standplaatsen Jaarheffingen
1.098
Rente en aflossing geldleningen
1.226
De specificatie van de post vooruitontvangen specifieke uitkeringen is als volgt :
2010
Specifieke uitkeringen pijler kwaliteit van bestuur Specifieke uitkeringen pijler fysiek Specifieke uitkeringen pijler werk en inkomen Specifieke uitkeringen pijler sociaal
Jaarstukken 2010
2009
0
13
13.272
4.618
866
6.453
2.569
1.266
16.707
12.350
269
terugblik
Waarborgen en garanties Het verloop van de gewaarborgde geldleningen is als volgt geweest: Overige gewaarborgde geldleningen
Stand per 1 januari Gewaarborgde leningen
Leningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningbouw
Nationale hypotheek garantie
Totaal
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
596.775
582.539
29.855
34.098
1.336.085
947.485
1.962.714
1.564.121
72.036
65.000
46
0
182.637
466200
254719
531.200
Aflossingen
-25.769
-50.764
-2.819
-4.243
-137.332
-77600
-165920
-132.607
Totaal 31 december
643.042
596.775
27.082
29.855
1.381.390
1.336.085
2.051.513
1.962.714
Voor een specificatie van de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen in het bijlagenboek. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Wij vermelden de volgende verplichtingen en vorderingen die hun oorzaak voor de balansdatum hebben, maar daarna zullen worden geëffectueerd: - Grondaan- en verkopen: verplichtingen, waarvan de akte na 31-12-2010 worden gepasseerd - Opgebouwde rechten vakantiegeld: rechten over de periode juni (of latere datum indiensttreding) t/m december ad € 2.101.000 - Overlopende vakantiedagen: nog niet opgenomen verlofuren - IZA-premie gepensioneerden - Wachtgeldverplichtingen - Wethouderspensioenen Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomen (WOPT) Op grond van deze wet, welke m.i.v. 1 maart 2006 van kracht is, dient bij de verslaglegging vermeld te worden, welke vergoedingen er i.v.m. beëindiging van het dienstverband zijn gedaan of nog worden gedaan. Deze vermelding dient plaats te vinden indien het totaalbedrag meer bedraagt dan het gemiddelde belastbare loon van Onze Minister. In 2010 is hier geen melding van toepassing
Jaarstukken 2010
270
terugblik
3. Programmarekening met toelichting
Jaarstukken 2010
271
terugblik
Jaarstukken 2010
272
terugblik
3.1 Programmarekening over begrotingsjaar 2010 Programmarekening over begrotingsjaar 2010 Verschillen tussen begroting na laatste wijzing en de jaarrekening bij de diverse programma´s (bedragen x € 1.000) Programma
1 2 3 4 5 6 7
Pijler De Stad Programma Volkshuisvesting Monumenten en archeologie Groen en recreatie Dynamiseren economie Bereikbaarheid en mobiliteit Milieu Ruimtelijke plannen Totaal Pijler De Stad
Raming begrotingsjaar vóór wijziging Baten Lasten Saldo
Raming begrotingsjaar na wijziging Baten Lasten Saldo
Baten
-20.187 22.038 -468 2.188 -4.668 8.347 -5.356 10.992 -27.288 60.035 -3.052 6.983 -2.724 12.107 -63.743 122.690
1.851 1.720 3.679 5.636 32.747 3.931 9.383 58.947
-10.900 -335 -313 -1.493 -18.082 -834 -1.070 -33.027
11.642 1.510 1.177 5.329 20.010 4.028 6.026 49.722
742 1.175 864 3.836 1.928 3.194 4.956 16.695
Realisatie begrotingsjaar Lasten
Saldo
-15.498 -426 -3.163 -2.579 -21.809 -2.492 -1.937 -47.904
17.365 2.118 6.389 7.433 54.612 5.771 8.022 101.710
1.867 1.692 3.226 4.854 32.803 3.279 6.085 53.806
-83
7.441 3.199 25.325 12.281 30.000 78.246
-2.325 -199 -21.740 -24.407
8.066 3.757 26.099 14.536 54.222 106.680
7.923 3.757 23.774 14.337 32.482 82.273
-209 7.718 -231 2.969 -2.244 25.419 -314 13.351 -24.349 51.593 -27.347 101.050
7.509 2.738 23.175 13.037 27.244 73.703
Pijler De Wijken Programma Welzijn Wijkgericht werken en leefbaarheid Onderwijs en jeugd Veiligheid Integraal beheer openbare ruimte Totaal Pijler De Wijken
-2.312 -249 -21.322 -23.966
7.524 3.199 27.637 12.530 51.322 102.212
Pijler De Mensen Programma Sociaal economische zelfredzaamheid Bijstandverlening en armoedebestrijding Cultuur Sport Gezondheid en zorg Totaal Pijler De Mensen
-31.987 -38.141 -201 -1.036 -5.291 -76.656
33.898 53.749 18.747 8.191 38.814 153.399
1.911 15.608 18.546 7.155 33.523 76.743
-33.053 38.269 -38.270 54.229 -342 19.223 -1.036 8.066 -7.242 43.086 -79.943 162.873
5.216 15.959 18.881 7.030 35.844 82.930
-36.221 42.265 -39.013 58.478 -332 18.701 -1.083 7.461 -8.079 43.036 -84.728 169.941
6.044 19.465 18.369 6.378 34.957 85.213
Pijler De Organisatie Programma 18 Raad en raadsgriffie 19 Bestuur -1.501 -7.690 20 Publieke dienstverlening en deregulering -146.647 21AExploitatie gronden -9.643 21BVastgoedmanagement 22 Financiering en alg. dekkingsmiddelen -388 Totaal Pijler De Organisatie -165.869
2.111 15.414 10.551 151.395 9.011 2.459 190.941
2.111 2.087 13.913 -3.404 15.088 2.861 -6.726 10.580 4.748 -149.247 149.664 -632 -9.883 9.375 2.071 95 1.517 25.072 -169.165 188.311
2.087 11.684 3.854 417 -508 1.612 19.146
-27 -10.250 -7.159 -21.097 -9.808 0 -48.341
2.107 20.127 10.933 29.074 7.970 16 70.227
2.080 9.877 3.774 7.977 -1.838 16 21.886
-314.395
548.262
233.867 -337.258 580.554
243.296 -193.443 390.940
197.497
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Totaal
Jaarstukken 2010
-143
273
terugblik
Verschillen tussen begroting na laatste wijzing en de jaarrekening bij de diverse programma´s (bedragen x € 1.000) Programma Omschrijving algemene dekkingmiddelen: Uitkering gemeentefonds Uitvoering Wet WOZ Bel. OZB, precario,fisc. Parkeerboetes Invordering Overige dekkingsmiddelen Deelnemingen algemeen Overige financiering Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming
Raming begrotingsjaar vóór wijziging Baten Lasten Saldo
Raming begrotingsjaar na wijziging Baten Lasten Saldo
-133.546
-137.247
-4.815 -371 -10.368
Realisatie begrotingsjaar Baten
Lasten
Saldo
-4.435 -200 -7.480
17 16
-133.546 1.862 -28.126 456 -4.435 -183 -7.464
-174.337
2.901
-171.436
-181.977
2.898
-179.079
-184.069
2.849
-181.220
-488.732
551.163
62.431
-519.235
583.452
64.217
-377.512
393.789
16.277
-764 -585 -2.815 -3.422 -35.036 -131 -4.544 -47.297
59 40 1.025 1.330 4.960 518 2.105 10.037
-705 -545 -1.790 -2.092 -30.076 387 -2.439 -37.260
-764 -600 -3.270 -4.673 -35.967 -781 -8.085 -54.140
59 40 1.025 1.849 5.883 518 2.105 11.479
-705 -560 -2.245 -2.824 -30.084 -263 -5.980 -42.661
100 -173 -473 -2.704 -5.665 -228 -3.891 -13.034
136 141 1.050 1.988 6.287 826 2.342 12.770
236 -32 577 -716 622 598 -1.549 -264
3.081 3.591
-569 -657 -546 -30 -4.270 -6.072
-569 -1.001 -1.777 -103 -7.579 -11.029
4.932 5.886
-569 -657 -1.167 -103 -2.647 -5.143
-262 -441 -1.150 -83 -2.993 -4.929
49 462 932 1.009 5.640 8.092
-213 21 -218 926 2.647 3.163
500 1.124 134 1.758
-774 -1.186 -632 7 -1.699 -4.284
-1.446 -1.278 -1.452 -2.627 -3.281 -10.084
500 2.681 217 3.398
-1.446 -1.278 -952 54 -3.064 -6.686
-1.569 -3.045 -1.308 -2.440 -2.535 -10.897
713 52 663 2.981 1.226 5.635
-856 -2.993 -645 541 -1.309 -5.262
-4.170 -287 -8.006 -1.583 -37.977 -52.023
2.844 124 10.300 635 28.398 42.301
0 -1.326 -163 2.294 -948 -9.579 -9.722
-34 -2.686 -312 -32.028 -2.540 -37.643 -75.243
11 2.859 428 21.293 2.911 33.516 61.018
-23 173 116 -10.735 371 -4.127 -14.225
-127.276
63.064
-64.212
-104.103
87.515
-16.588
-646.511
646.516
-481.615
481.304
-311
-28.676
1.862 550 456
-29.176
-138.177
17 13
-137.247 1.862 -28.626 456 -4.815 -354 -10.355
-4.820 -371 -10.860
17 21
-138.177 1.756 -29.300 514 -4.820 -354 -10.839
1.862 550 456
-29.841
1.756 541 514
Reserve mutaties:
1 2 3 4 5 6 7
Pijler De Stad Programma Volkshuisvesting Monumenten en archeologie Groen en recreatie Dynamiseren economie Bereikbaarheid en mobiliteit Milieu Ruimtelijke plannen Totaal Pijler De Stad Pijler De Wijken Programma Welzijn Wijkgericht werken en leefbaarheid Onderwijs en jeugd Veiligheid Integraal beheer openbare ruimte Totaal Pijler De Wijken
-569 -657 -1.056 -30 -7.351 -9.663
Pijler De Mensen Programma Sociaal economische zelfredzaamheid Bijstandverlening en armoedebestrijding Cultuur Sport Gezondheid en zorg Totaal Pijler De Mensen
-774 -1.186 -1.132 -1.117 -1.833 -6.042
Pijler De Organisatie Programma 18 Raad en raadsgriffie 19 Bestuur 20 Publieke dienstverlening en deregulerin 21A Exploitatie gronden 21B Vastgoedmanagement 22 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Totaal Pijler De Organisatie
-3.925 -398 -2.038 -1.533 -17.258 -25.152
637 7.524 10.341
0 -1.869 -274 -2.038 -896 -9.734 -14.811
-88.154
25.727
-62.427
-576.886
576.890
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Sub-totaal mutaties reserve Resultaat na bestemming
510
2.056 124
Jaarstukken 2010
344 610
274
terugblik
3.2 Toelichting op programmarekening
Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2010 Het voordelige resultaat na bestemming bedraagt € 311.086,80. Dat is het batig saldo ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2010. In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de Beleidsrapportage 2010 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m Raad van 15 december genomen raadsbesluiten. Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de Beleidsrapportage 2010 was € 3,6 mln. Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 is dus sprake van een voordelig resultaat ter grootte van ca € 3,9 mln.
Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 0,3 mln. vanuit de volgende invalshoeken: uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen) specificatie resultaten per pijler (= cluster van programma´s ).
Resultaat vóór en na bestemming Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2010 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar. (bedragen x € 1.000) Saldo eigen vermogen per 1-1-2010 (inclusief resultaat bestemming 2009) Saldo eigen vermogen per 31-12-2010 inclusief resultaat 2010 Resultaat voor bestemming 2010
€ € €
193.052 -176.775 16.277
In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid: Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt:
€
16.588
Per saldo een voordelig resultaat inclusief toegestane verrekeningen met reserves
€
311
-/-
Specificatie resultaat (na bestemming) naar pijler De samenstelling van de concernuitkomst 2010 blijkt uit onderstaand overzicht: + meevallende uitkomst rekening 2010 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2010 tegenvallende uitkomst rekening 2010 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2010 Pijler De stad
Bedragen x€.1000,-151
De wijken
265
De mensen
-3.703 3.900
De organisatie Concernuitkomst na bestemming
311
In de programmaverantwoording zijn de diverse financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting gespecificeerd en toegelicht. Hierna geven wij een samengevat inzicht in de belangrijkste verschillen.
Jaarstukken 2010
275
terugblik
3.3 Belangrijkste verschillen in de staat van baten en lasten Voor een uitvoerige toelichting van de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting verwijzen wij naar de verantwoording per programma. Hierin worden ook de verschillen voor- en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met vermelding van de belangrijkste verschillen (verschillen op productniveau > € 100.000) waarbij uitgegaan is van het resultaat na bestemming, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de belangrijkste verschillen. Verschillen > € 100.000 (bedragen x € 1.000) Voordelige verschillen (+)
Nadelige verschillen (-)
De stad Programma 1 Volkshuisvesting Kamerverhuur
111
Programma 4 Dynamiseren economie Economische deelnemingen
-355
Programma 6 Milieu Milieu bodem
-104
Bodembeheer
-126
Milieuvergunning Toezicht en Handhaving
139
De wijken Programma 9 Wijkgericht werken en leefbaar Wijkmanagement
294
Programma 10 Onderwijs en jeugd Leerlingenvervoer
-268
Kinderopvang
-104
Programma 11 Veiligheid Paraatheid brandweerpersoneel
138
Programma 12 Integraal beheer openbare ruimte Stedelijke beplanting
101
Buitengebieden
119
Gras en Water
114
Wegen
-775
Straatmeubilair
130
Afval
132
Havens
100
De mensen Programma 13 Sociaal economische zelfredzaamheid Trajecten (WWB)
-877
Kinderopvang
-602
Sociale werkvoorziening
-602
Educatiebeleid
689
Programma 14 Bijstandverlening en armoedebestrijding Armoedebestrijding
-1.803
Programma 15 Cultuur Beeldende Kunst
149
Programma 16 Sport Sportaccommodaties
139
Programma 17 Gezondheid en zorg Gezondheidsbeleid
215
Jaarstukken 2010
276
terugblik
Vervoersvoorzieningen
-429
Woonvoorzieningen WVG
218
Huishoudelijke hulp
-606
Beleid meervoudige problematiek
-403
De organisatie Programma 19 Bestuur Promotie en PR
183
Onderst.bestuurlijk proces
134
Programma 20 Publieke dienstverlening en deregulering Geo-informatie
-171
Programma 21A Exploitatie gronden Voorbereidingsprojecten
3.524
Af te sluiten projecten
1.941
Programma 22 Financiering en algemene dekking Uitkering gemeentefonds
930
Reserve verrekeningen
-5.354
Bel.OZB,precario,fisc.park.b.
673
Overige financiering
485
Stelposten
1.191
Onvoorziene uitgaven inc./str
405
Toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen De stad Kamerverhuur +111 Door de invoering van het gebruiksbesluit worden de meeste uren nu verantwoord onder de producten Gebruiksvergunningen en Bouw. Na de afronding van de inventarisatie Assendorp is ons voorstel om dit product op te heffen en onder te brengen bij Bouw en Gebruiksvergunningen. Economische deelnemingen -355 In verband met de verkoop van Essent aan RWE is dit jaar minder ontvangen aan dividendopbrengsten (- € 500.000) en meer aan renteontvangsten van verstrekte leningen (€ 62.000). Door Vitens is meer dividend uitgekeerd dan geraamd (€ 92.000). Beide zaken zijn gemeld in de financiële najaarsrapportage. Milieu bodem -104 Hogere inzet door Toezicht & Handhaving en het Expertisecentrum door veel aandacht voor toezicht bodem en asbest. Er zijn enkele grote saneringsprojecten, die veel toezicht vragen. Deze extra inzet was mogelijk door minder inzet bij het product Milieu. Bodembeheer -126 De dekking (€ 155.000) voor bodemsanering staat onder programma 19 bestuur, (product stelposten), zodat er per saldo geen overschrijding is. Milieuvergunningen, toezicht en handhaving -139 Door de noodzakelijke extra inzet bij Milieu bodem en door het vertrek van twee medewerkers zijn hier minder uren gemaakt. Dit is ondervangen door - waar mogelijk - te herprioriteren en zoveel mogelijk integraal toezicht toe te passen. De wijken Wijkmanagement +294 Voordeel wordt met name veroorzaakt door: Wijkmanagement algemeen € 87.000 : De reservering voor het LPB congres ad € 25.000 is niet nodig gebleken. Het congres komt uit op een positief saldo, waardoor de inzet van eigen middelen niet meer nodig is. Daarnaast is het voornemen om een evaluatie onderzoek te starten voor de wijkbudgetten nog niet volledig uitgevoerd. Analyses en monitoring € 51.000 : na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is afgesproken met de griffie om op een andere wijze de wijkanalyse vorm te geven conform de aanbevelingen uit de procesbeschrijving die in 2009 is opgeleverd. Dit heeft tot gevolg dat de onderhanden zijnde wijkbeschrijvingen en wijkanalyses dit jaar op een laag pitje zijn uitgevoerd, waardoor ook beperkt middelen zijn gebruikt. In 2011 zal in samenwerking met de raad een voorstel worden gemaakt voor een nieuwe wijze waarop de ontwikkelingen in de wijk geanalyseerd kunnen worden en besproken kunnen worden met bewoners. Wijkservicepunten +50.000: een stelpost voor energielasten van € 24.000 (structureel) is niet benut. Tevens blijkt WSP Noord te maken te hebben met een onderbesteding van € 27.000. Wijkbudgetten 3e+4e ronde € 72.000: deze ronden zijn afgesloten en hebben een onderbesteding tot gevolg. Leerlingenvervoer -268 Bij de Berap/ Firap is een overschrijding op Leerlingenvervoer gemeld van € 245.000 (afdekking van het tekort heeft niet plaatsgevonden) In werkelijkheid is de overschrijding uitgekomen op € 268.000. Onderstaand volgen de verschillen met onderbouwing: Extra tegenvaller open einde regeling van € 10.000
Jaarstukken 2010
277
terugblik
De meerkosten vanwege de nieuwe vervoerder bedroegen slechts € 25.000 (5 maanden a € 5000) i.p.v. € 95.000; De extra kosten voor ondersteuning vanwege de nieuwe beoordelingssystematiek bedroegen € 125.000 en vallen daarmee € 55.000 hoger uit dan gemeld bij de Berap/ Firap. De kosten voor zwem- en gymvervoer zijn niet €. 20.000 lager uitgevallen zoals verwacht bij de Berap maar het budget is zelfs met €. 8.000 overschreden. Tegenvaller t.o.v. Berap dus €. 28.000.
Kinderopvang -104 Vanaf 2010 hebben de gemeenten de wettelijke taak ook de gastouderopvang te registreren. De GGD heeft hierin een wettelijke controlerende taak gekregen. Het Rijk heeft hiervoor in 2010 geld beschikbaar gesteld via de Algemene Uitkering. Deze bijdrage staat onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen; onderdeel stelposten Paraatheid brandweerpersoneel +138 Het verschil ten opzichte van de begroting wordt voor € 107.000 veroorzaakt door een eenmalig voordeel afdracht FLO-gelden aan het ABP. Daarnaast is er door minder aanleg van brandkranen een voordelig verschil ad € 31.000. Stedelijke beplanting +101 Lagere kosten voor groenafval, door diverse maatregelen zoals gewijzigde aanlevering, hebben we de kosten van het groenafval in een paar jaar tijd kunnen verlagen. Buitengebieden +119 € 51.000 lagere uitgaven voor buitengewoon onderhoud en exploitatie Wijthmenerplas, tevens meer inkomsten uit parkeren. € 65.000 lagere uitgaven voor Milligerplas, het te onderhouden gebied is nog niet geheel opgeleverd, tevens is onderhoud uitgesteld in afwachting van de beslissing over de aanpassing van het keienstrand bij de plas. Gras en water +114 Minder uitgaven voor gras, voor zowel maaien als maaiselverwerking. Wegen -775 Wordt voornamelijk veroorzaakt door: Hogere kosten voor gladheidbestrijding (€ 544.000), extra inzet van eigen medewerkers en Rova heeft bijna het viervoudige gevergd dan bij een reguliere winter. Deels wordt deze overschrijding gecompenseerd door minder kosten/uitgaven op de andere producten straatmeubilair). Voor verder informatie zie beleidstoelichting. Hogere kosten voor straatreiniging (€ 73.000): het afval op de wegen neemt de laatste jaren toe en de verwerkingkosten stijgen ook doordat het verwerkt dient te worden als het duurdere restafval. Straatmeubilair +130 Minder uitgaven (€ 74.000) voor energieverbruik openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Minder uitgaven (€ 57.000) voor verkeersborden, straatnaamborden. Alle capaciteit is in 2010 ingezet om de winterschade aan de wegen te herstellen, waardoor dit onderdeel deels niet is uitgevoerd. Afval +132 Meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door meer ontvangen dividend: Door de Rova is meer dividend over 2009 uitgekeerd (€ 85.000). Dit is gemeld in de financiële najaarsrapportage 2010. De GGD IJsselland (voorheen Regio IJssel-Vecht) heeft afstand gedaan van de aandelen Rova en een deel hiervan aan de gemeente Zwolle overgedragen met als ingangsdatum 1 januari 2010. Omdat de aandelen in 2009 nog in bezit waren van GGD IJsselland is aanvankelijk het dividend over 2009 door de Rova aan de GGD uitbetaald. GGD IJsselland heeft het dividend echter in 2010 geretourneerd met het verzoek om deze conform de nieuwe aandelen verhouding uit te betalen. Overeenkomstig dit verzoek is de uitkering van het dividend over 2009 overgemaakt aan de gemeente Zwolle. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting (€ 82.000). Van dit dividend is ca € 61.000 gestort in de egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing conform het bestaande beleid. Havens +100 Wordt voornamelijk veroorzaakt door meer inkomsten uit leges beroepsvaart.
De mensen Trajecten (WWB) -877 In 2010 is voor € 873.000 aan trajectkosten betaald, betrekking hebbend op 2009. Daar wij over 2009 een deel van het participatiebudget terug moeten betalen aan SZW, waren deze trajectkosten in een heraanlevering Sisa 2009 verwerkt, om deze alsnog bij SZW te declareren. Dit blijkt achteraf niet mogelijk, zodat deze kosten alsnog ten laste van 2010 moeten worden verantwoord. Kinderopvang -602 Het gebruik van de voorzieningen kinderopvang heeft in 2010 een enorme vlucht genomen. Daarnaast is de pilot kinderopvang Inburgering beëindigd, waardoor de ontvangen bijdragen kinderopvang van de belastingdienst fors zijn gedaald. Sociale werkvoorziening -602 De hogere lasten betreffen met name een hogere bijdrage in het nadelig saldo Wezo 2010 ad € 489.000, een afrekening nadelig saldo Wezo 2009 ad € 71.000. Educatiebeleid +689 Het niet uitgegeven GSB-rijksbudget ad € 689.000 hoeft niet aan het rijk terugbetaald te worden omdat we alle doelstellingen hebben gehaald. Met de betalingen die in 2010 nog zijn gedaan aan Deltion College en Landstede konden reeds ingezette trajecten afgerond worden. Armoedebestrijding
-1.803
Jaarstukken 2010
278
terugblik
De hogere lasten betreffen met name: Nagekomen nota’s coll.zorgverzekering 2008/2009 Hogere kosten coll.zorgverzekering 2010 Meer verstrekte langdurigheidtoeslagen Minder verstrekte bijzondere bijstand/minimabeleid Minder subsidies project ieder kind doet mee Totaal
-/-/-
€ 563.000 € 116.000 € 1.067.000 € 132.000 € 33.000 € 1.581.000
In de jaarrekeningen 2008/2009 zijn een aantal kwartaalnota’s collectieve zorgverzekering niet verantwoord. In 2010 is dit als nagekomen last verwerkt. Door volumegroei en premiestijging is er voor 2010 ook een overschrijding ten opzichte van de begroting. De langdurigheidtoeslag is de afgelopen jaren fors gestegen, zowel qua volume als qua vergoeding. In de begroting is hiervoor alleen de in de algemene uitkering begrepen vergoeding opgenomen. Per saldo is sprake van iets minder lasten bijzondere bijstand, mede doordat cliënten nu een deel van de verstrekkingen bijzondere bijstand zelf uit de langdurigheidtoeslag kunnen financieren. Inzake het project ieder kind doet mee zijn niet alle subsidies toegekend. Beeldende Kunst +149 Deze post bestaat uit een structureel voordeel van € 150.000 vanwege 2 x opgenomen budget decentralisatiefonds Beeldende Kunst ad € 150.000. Sportaccommodaties +139 Betreft met name: € 42.000 Restitutie subsidie 2009 SEZZ en € 100.000 Restant stelpost stadsuitbreiding Stadshagen Gezondheidsbeleid +215 De lagere uitgaven op het product worden voornamelijk veroorzaakt door: gelden die niet besteed zijn voor de implementatie van het digitale dossier circa € 25.000; lagere afrekening van bemoeizorg ad € 40.000; de kosten gemaakt zijn voor innovatie in de zorg ad € 40.000, deze worden gedekt uit de IMG gelden van de provincie en een hogere teruggaaf op de btw afrekening 2009 en 2010 van circa € 120.000. Vervoersvoorzieningen -429 Voornaamste oorzaken: hogere kosten scootmobielen ad € 255.000. Het aantal verstrekkingen ligt hoger dan begroot en het aandeel herverstrekking van gebruikte scootmobielen hierin is gedaald. Hogere kosten taxivervoer ad € 102.000. Deze zijn gestegen door zowel meer gebruik als een hogere kostprijs vanwege een nieuwe aanbesteding. Woonvoorzieningen +218 De lagere kosten betreffen met name minder woningaanpassingen, lagere kosten trapliften door nieuwe aanbesteding en minder verstrekte verhuiskostenvergoedingen. Huishoudelijke hulp -606 De kosten huishoudelijke hulp vallen fors hoger uit door enerzijds meer gebruik en anderzijds hogere prijzen door een nieuwe aanbesteding en rijksmaatregelen inzake te hanteren minimum uurprijzen. Door het toegenomen gebruik zijn ook de eigen bijdragen gestegen. Daarnaast is in de jaarrekening een schatting gemaakt van in 2011 te ontvangen eigen bijdragen met betrekking tot 2010 ad € 310.000. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Beleid meervoudige problematiek -403 De dekking (€ 494.000) staat onder programma 19 (product stelposten). Zodat er per saldo geen overschrijding is. De organisatie Promotie en PR/Voorlichting +183 Minder uitgaven geweest doordat de hand op de knip is gehouden, er geen onverwachte uitgaven zijn geweest voor o.a. huldigingen en kampioenschappen en een aantal grote orders niet meer zijn geleverd en betaald in 2010. Ondersteuning bestuurlijk proces +134 Dit betreft vooral de niet bestede gelden van incidentele budgetten. Geo-informatie -171 De inschatting in 2008 voor de beheerslasten voor de BAG (€ 95.000) blijkt - nu deze basisregistratie operationeel is - te laag ingeschat. In de praktijk blijkt: Deze basisregistratie omvangrijker. Deze basisregistratie complexer van aard. De samenhang met andere registraties minder efficiëntie op te leveren. In 2010 is de overschrijding van het budget voornamelijk geweten aan incidentele achterstallige werkzaamheden. Voor 2011 en verder wordt geconstateerd, op basis van in de afgelopen periode uitgevoerde activiteiten, dat een deel structureel van aard is. Voorbereidingsprojecten + 3.524 Winst wordt afgedragen aan de algemene concernreserve. Af te sluiten projecten + 1.941 Winst wordt afgedragen aan de algemene concernreserve.
Jaarstukken 2010
279
terugblik
Uitkering gemeentefonds +930 Het verschil betreft mutaties naar aanleiding van de decembercirculaire 2010 Reserveverrekeningen -5.354 Betreft voornamelijk de in de algemene concernreserve toegevoegde winsten van de voorbereidingsprojecten en de af te sluiten projecten. Belastingen OZB, precario, etc. +673 Het voordeel komt nagenoeg volledig voor rekening van de niet-woningen. Door de uitgevoerde heffingsaudit ontstaat een incidenteel voordeel van 200, waarvan bijna € 50.000 voor bouwterreinen gemeente Zwolle. Omdat het gaat om oude jaren komen deze ten laste van de algemene middelen. Daarnaast is er in oude jaren nog voor € 50.000 opgelegd. Het voordeel door minder toegekend bezwaar is € 50.000. De areaaluitbreiding is ook dit jaar wederom hoger dan begroot (€ 525.000). Dit heeft voornamelijk te maken met het te laag prognosticeren van nieuwbouw en verbouw op gronden die niet in eigendom zijn geweest van de gemeente. Door analyse van de gronden in eigendom van de gemeente Zwolle is gebleken dat een groot gedeelte van de gronden met bestemming Stadshagen op dit moment agrarisch worden gebruikt. Op agrarische gronden wordt geen OZB geheven en hierdoor ontstaat een nadeel van € 150.000. Overige financiering +485 Dit voordeliger resultaat is in hoofdzaak het gevolg van lagere rentelasten vanwege minder aangetrokken langlopende financieringsmiddelen dan bij de begroting voorzien alsmede lagere financieringslasten door het, in historisch perspectief, lage renteniveau. Stelposten +1.191 Op de stelposten staat bij de Concernstaf een totaalbedrag van € 1.100.000. Dit bedrag valt hier vrij, echter hier tegenover staat dat bij andere programma’s in de jaarrekening voor ca. € 800.000 aan lasten staat. Bij andere programma’s zijn reserveringen verwerkt voor incidenteel ontvangen gelden vanuit AWBZ pakketmaatregelen (€ 494.000), incidentele middelen voor bodemsanering (€ 155.000) en verrekening voordeel inverdieneffecten MPI met ICT-reserve (€ 70.000). Daarnaast zijn de kosten toezicht en handhaving GGD bij peuterspeelzalen en gastouderopvang verwerkt (€ 90.000). Onvoorziene uitgaven +405 Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht bij onderdeel B. Jaarrekening (paragraaf 3.5 onvoorzien)
Jaarstukken 2010
280
terugblik
3.4 Incidentele baten en lasten
Bedragen x 1 miljoen euro Begroot
Werkelijk
Begroot
Werkelijk
2009
2009
2010
2010
(Winstnemingen) grondexploitatie
0
-5,1
Vrijval stelpost tbv naheffingstoeslag BTW compensatiefonds
0
-1,4
Trajecten WBB 2009 (waarvoor geen rijksbijdrage is toegekend)
5,1
0,9
-0,9
Armoedebestrijding 2009 (nagekomen kst coll. Zorgverzekering) Extra afschrijvingen i.h.k. van maatschappelijk nut
-0,6 -5
-5
0
0,4
Verkoop aandelen en deelneming Essent
0
19,7
Rekeningresultaat sldi kostenplaatsen
0
4,4
Invloed op resultaat voor bestemming
-5
13,9
-4,1
-0,2
-5
-9
-4,1
-1,3
0
22,9
0
2,1
Extra dividend Essent i.v.m. verkoop Kabelcom
-4,1
0,3
Reserve onttrekkingen Sociale Zaken en Werkg. Toevoegingen aan reserves
-4,1
3,6
Invloed op resultaat na bestemming
Jaarstukken 2010
281
terugblik
3.5 Onvoorzien
Begrotingswijziging Onderwerp
Raadsbesluiten /
Bedrag
B.& W. besluiten Beschikbaar voor onvoorziene uitgaven 2010
500.000
Bij: aanvulling bij Berap 2010
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
250.000 750.000
Via begrotingswijziging toegedeeld aan programma's: 1.
Subsidie Ronald McDonaldshuis
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
2.
Samen maken we de stad
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-86.739 -40.000
3.
Profilering Hanzelijn
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-18.000
4.
Kunstgras sportpark Veglust
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-20.940
5.
Beeldengroep Joan Derk van de Capellen
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-27.500
6.
Planschade Stationsweg (uitbr hotel Pillows)
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-19.283
7.
Quick scans college akkoord: Ijsselhallen
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-50.000
8.
idem knip stadshagen
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-40.000
9.
idem fundatie
Rb. 10-108, dd. 5-7-2010
-15.000
10.
Vaststellingsovereenkomst ihkv mediation
Rb. 10-170, dd. 13-12-2010
-7.173
11.
Planschade Engelsmanplaat 28
Rb. 10-170, dd. 13-12-2010
-4.085
Totaal ten laste van de post onvoorzien 2010
-328.720
Restant post onvoorzien
421.280
Jaarstukken 2010
282
terugblik
3.6 Analyse begrotings (on)rechtmatigheid De programmabegroting is ingericht naar 26 programma's. Op het niveau van de programma's is voor de onderstaande programma's sprake van een begrotingsoverschrijding van het totaal van de lasten ter grootte van € 100.000 of meer. Hiervan geven wij het volgende begrotingsoverzicht :
Programma
Overschrijding totaal lasten
Type
> 100.000
over-
bedrag
In % totale
Gevolgen accountantsoordeel
schrijding
telt niet mee
lasten 13. Sociaal economische zelfredzaamheid - Aansluiting onderw/arbeidsmarkt
0
- Trajecten (WWB)
948.000
6
3
X
- Trajecten (WWB)
873.000
5
6
X
- Kinderopvang
533.000
79
4
X
- Sociale werkvoorziening
581.000
3
4
X
2.136.000
113
3
X
-1.075.000
-69
3
X
X
- Inburgering - Educatiebeleid
Totaal 13. Sociaal economische zelfredzaamheid
3.996.000
14. Bijstandverlening en armoedebestrijding - Kwijtschelding - Algemene bijstand - BBZ/BOB - IOAW/IOAZ - Wet inkomensvoorz. Kunstenaars - Armoedebestrijding
37.000
5
4
2.052.000
5
4
X
-184.000
-12
4
X X
73.000
6
4
234.000
28
4
X
1.549.000
35
4
X
391.000
44
4
X
- Budgetbeheer
49.000
3
4
X
- WSNP
48.000
16
4
X
3
X
- Schuldhulpverl. en kredietverl
Totaal 14. Bijstandverlening en armoedebestrijding
4.249.000
19. Bestuur - Saldi kostenplaatsen + werken voor derden - Overige
Totaal 19. Bestuur
6.224.000 -1.185.000
5.039.000
Jaarstukken 2010
283
telt mee
terugblik
20. Publieke dienstverlening en deregulering - Verkiezingen
177.000
56
3
X
- Bouw
170.000
3
3
X
- Geo-informatie
232.000
36
3
X
- Overig Totaal 20. Publieke dienstverlening en deregulering
-226.000
X
353.000 13.637.000
Uit vorenstaand overzicht blijkt dat de begrotingsoverschrijdingen passen binnen de door de Raad vastgestelde beleidskaders en derhalve niet worden meegewogen in het accountantsoordeel A. TOELICHTING: 13. Sociaal economische zelfredzaamheid - Trajecten (WWB) De hogere lasten Trajecten betreffen met name: De uitgaven voor re-integratieactiviteiten, maatregelen in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid en maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis. Hiertegenover staan hogere bijdragen van rijk en provincie en inzet van in voorgaande jaren gereserveerde middelen. Voor € 873.000 betreft dit trajectkosten 2009, betaald in 2010 die administratief als nadeclaratie via heraanlevering Sisa 2009 waren verantwoord. Op basis van zeer recent ontvangen informatie blijkt deze nadeclaratie niet mogelijk en zijn deze trajectkosten alsnog ten laste van 2010 verantwoord. - Kinderopvang Het gebruik van de voorzieningen kinderopvang heeft in 2010 een enorme vlucht genomen. Daarnaast is de pilot kinderopvang Inburgering beëindigd, waardoor de ontvangen bijdragen kinderopvang van de belastingdienst fors zijn gedaald. - Sociale werkvoorziening De hogere lasten betreffen met name een hogere bijdrage in het nadelig saldo Wezo NV. - Inburgering De hogere lasten Inburgering betreffen met name: Hogere trajectkosten voor Zwolle en regiogemeenten i.v.m. hogere apparaatskosten. Hiertegenover staat een hogere rijksbijdrage en inkomsten van regiogemeenten. - Educatiebeleid Het niet uitgegeven GSB-rijksbudget ad € 689.000 behoeft niet aan het rijk terugbetaald te worden omdat we alle doelstellingen hebben gehaald. Met de betalingen die in 2010 nog zijn gedaan aan Deltion College en Landstede konden reeds ingezette trajecten afgerond worden 14. Bijstandverlening en armoedebestrijding - Kwijtschelding De hogere lasten worden met name veroorzaakt door een hogere interne doorbelasting van uren van Centrale Invordering. - Algemene bijstand De hogere lasten zijn veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering en een hoger aantal cliënten ad € 2.006.000 en daarnaast door hogere algemene kosten ad € 46.000. - BBZ/BOB Lagere bijstandskosten ad € 274.000, door minder cliënten en minder verstrekte leningen. Hogere apparaatskosten door meer inzet ten behoeve van regiogemeenten ad € 89.000. Hiertegenover staan hogere bijdragen van regiogemeenten. - IOAW/IOAZ De hogere lasten zijn veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering en een hoger aantal cliënten. - Wet inkomensvoorziening Kunstenaars Ten opzichte van het aantal cliënten is de begroting 2010 te laag geweest. Er is sprake van een gestegen aantal cliënten - Armoedebestrijding In 2010 zijn nagekomen lasten met betrekking tot de collectieve zorgverzekering verwerkt. Door volumegroei en premiestijging van de collectieve zorgverzekering is er voor 2010 ook een overschrijding ten opzichte van de begroting (€ 116.000). De langdurigheidtoeslag is de afgelopen jaren fors gestegen, zowel qua volume als qua vergoeding (€ 1.067.000). In de begroting is hiervoor alleen de in de algemene uitkering begrepen vergoeding opgenomen. Per saldo is sprake van iets minder lasten bijzondere bijstand (-/- € 132.000), mede doordat cliënten nu een deel van de verstrekkingen bijzondere bijstand zelf uit de langdurigheidtoeslag kunnen financieren. Inzake het project “ieder kind doet mee” zijn niet alle subsidies toegekend (€-/- 33.000).
Jaarstukken 2010
284
terugblik
- Schuldhulpverlening en kredietverlening Hogere lasten betreffen met name de hogere doorbelasting van apparaatskosten, deze worden gedekt door een specifieke uitkering. - Budgetbeheer Hogere lasten betreffen met name de hogere doorbelasting van apparaatskosten, hiertegenover staan hogere bijdragen van regiogemeenten. - WSNP Hogere lasten betreffen met name de hogere doorbelasting van apparaatskosten, hiertegenover staan hogere bijdragen van derden.
19. Bestuur Het nadeel van ca. € 6,2 mln. op saldi kostenplaatsen en werken voor derden wordt gecompenseerd, doordat de kosten worden afgedekt door o.a. rijksbijdragen en bedrijfsvoeringsreserves.
20. Publieke dienstverlening en deregulering - Verkiezingen Door het niet meer stemmen met een stemcomputer zijn de kosten sterk gestegen. De reden hiervan is dat stemmen met een potlood aanzienlijk bewerkelijker is. Om het beheersbaar te houden is het aantal stemdistricten uitgebreid met als gevolg dat er meer mensen nodig zijn. Daarnaast worden de lokalen langer gebruikt omdat het tellen van de stemmen meer tijd kost. De stemcomputers waren compact, nu moet er meerdere keren gereden worden om alle stemhokjes en andere benodigdheden te verspreiden over de stemlokalen en weer op te halen. De opslag en het beheer van de stemhokjes vraagt meer ruimte en onderhoud. De aanschaf van stembiljetten bij elke verkiezing zijn ook extra kosten. Ook zijn extra kosten gemaakt bij de gemeentelijke verkiezingen, waarover u al bent geïnformeerd. De reserve is helaas niet meer toereikend om de volledige kosten te dekken. - Bouw De beschikbare gelden in de reserve nog uit te voeren werken voor invoering van de Wabo waren niet toereikend. De benodigde uren voor de invoering van de Wabo konden niet binnen de reguliere uren worden opgevangen. Dit komt door het grote aantal kleine bouwvergunningen in 2010. Bij de afdeling Toezicht & Handhaving waren de reguliere uren nodig voor toezicht van de complexe cq grote bouwwerken. - Geo-informatie De inschatting in 2008 voor de beheerslasten voor de BAG (€ 95.000) blijkt - nu deze basisregistratie operationeel is - te laag ingeschat. In de praktijk blijkt: deze basisregistratie omvangrijker. deze basisregistratie complexer van aard. de samenhang met andere registraties minder efficiëntie op te leveren. In 2010 is de overschrijding van het budget voornamelijk te wijten aan incidentele achterstallige werkzaamheden. Voor 2011 en verder wordt geconstateerd, op basis van in de afgelopen periode uitgevoerde activiteiten, dat een deel structureel van aard is.
B. De typen van begrotingsoverschrijdingen De typen van begrotingsoverschrijdingen en de gevolgen daarvan voor het accountantsoordeel zijn ontleend aan § 3.3.3 van de PRPGkadernota van juni 2009. Deze worden als volgt omschreven : 1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd 2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels, zoals afgesproken met de raad. 3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. 4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. 6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belasting naheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar a geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar b geconstateerd na het verantwoordingsjaar 7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. a jaar van investeren b afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren
Jaarstukken 2010
285
terugblik
Jaarstukken 2010
286
terugblik
3.7a SISA Bijlage (Single Information Single Audit)
Jaarstukken 2010
287
terugblik
Jaarstukken 2010
288
terugblik
Jaarstukken 2010
289
terugblik
Jaarstukken 2010
290
terugblik
Jaarstukken 2010
291
terugblik
Jaarstukken 2010
292
terugblik
Jaarstukken 2010
293
terugblik
Jaarstukken 2010
294
terugblik
3.7b IMG Bijlage (Investeren Met Gemeenten)
Jaarstukken 2010
295
terugblik
Jaarstukken 2010
296
terugblik
3.7c IIO Bijlage (Investeren In Overijssel)
Jaarstukken 2010
297
terugblik
4. Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van de gemeente Zwolle
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeente Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normen- en toetsingskader door de gemeenteraad op 13 december 2010 en de operationalisering van het normen- en toetsingskader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente.
Jaarstukken 2010
298
terugblik
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 13 december 2010 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Zwolle een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Zwolle, 26 april 2011 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. E. Dijkgraaf RA
Jaarstukken 2010
299
terugblik
Bijlagen
Jaarstukken 2010
300
terugblik
Jaarstukken 2010
301
terugblik
Aansluiting Jaarrekening met Deloitte rapport “feitelijke bevindingen inzake problematiek eenheid SoZaWe Bedragen € 1.000 Kosten
Werkelijk
Prognose
Begroot
Verschil
Verschil
2010
2010
2010
Prognose
Werkelijk
Begroot
Prognose
Lasten Bijstandsverlening
48.423
48.216
46.248
1.968
Individuele voorz. WMO
21.467
21.011
19.774
1.237
456
Re-integratie, WSW, WKO
37.696
34.815
34.762
53
2.881
Armoedebestrijding & SHV
9.239
9.177
7.167
2.010
62
Inburgeringsbeleid
4.018
3.844
1.882
1.962
174
Saldi kostenplaatsen
207
1.241
1.543
-367
1.910
-302
122.084
118.606
109.466
9.140
3.478
-37.400
-37.170
-37.209
39
-230
-2.632
-2.493
-1.594
-899
-139
Re-integratie, WSW, WKO
-32.376
-30.503
-30.934
431
-1.873
Armoedebestrijding & SHV
-1.582
-1.498
-1035
-463
-84
Inburgeringsbeleid
-3.106
-2.935
-994
-1.941
-171
0
0
-77.096
-74.599
-71.766
-2.833
-2.497
Bijstandsverlening
-2.291
-2.351
-261
-2.090
60
Individuele voorz. WMO
-1.347
-1.347
-1.347
0
0
Re-integratie, WSW, WKO
-184
-383
-774
391
199
Armoedebestrijding & SHV
-703
-703
-1016
313
0
Inburgeringsbeleid
-310
-310
-310
0
0
Saldi kostenplaatsen
-291
-265
-62
-203
-26
-5.126
-5.359
-3.770
-1.589
233
Totaal lasten Baten Bijstandsverlening Individuele voorz. WMO
Saldi kostenplaatsen Totaal baten Reserve mutaties
Totaal reserve mutaties Per saldo Bijstandsverlening
8.732
8.695
8.778
-83
37
17.488
17.171
16.833
338
317
Re-integratie, WSW, WKO
5.136
3.929
3.054
875
1.207
Armoedebestrijding & SHV
6.954
6.976
5.116
1.860
-22
Inburgeringsbeleid
602
599
578
21
3
Saldi kostenplaatsen
950
1.278
-429
1.707
-328
39.862
38.648
33.930
4.718
1.214
Individuele voorz. WMO
Totaal
Bij de onderdelen Bijstandsverlening, Individuele Voorzieningen en Armoedebestrijding wijken de begrote bedragen iets af van het Deloitte rapport, daar er nog enkele begrotingswijzigingen zijn verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting bij Bijstandsverleningen Armoedebestrijding & SHV zijn toegelicht bij programma 14. De afwijkingen ten opzichte van de begroting bij Re-integratie, WSW, WKO en Inburgeringsbeleid bij programma 13 en de afwijking ten opzichte van de begroting bij individuele voorzieningen Wmo bij programma 17. Per saldo valt werkelijk 2010 € 1.214.000 nadeliger uit dan de prognose. Met name door hogere kosten verstrekking van vervoersvoorzieningen en rolstoelen (individuele voorzieningen Wmo), een hoger aandeel in het tekort bij de Wezo dan geprognosticeerd en het (in tegenstelling tot de inschatting bij de prognose) niet mogelijk zijn om trajectkosten re-integratie betaald in 2010, maar betrekking hebbend op 2009, via een herziene opgave Sisa 2009 alsnog te verrekenen met de terugbetaling over dat jaar (re-integratie, WSW, WKO). Hiertegenover staat een lagere overschrijding op de apparaatskosten (saldi kostenplaatsen).
Jaarstukken 2010
302
