JAARVERSLAG 2013 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M
INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie ‘het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen, het voorlichten van de bevolking aangaande deze problematiek en het scheppen van aanvullend zinvolle arbeid, gebaseerd op een economisch verantwoorde bedrijfsvoering’. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2013 is neergezet om aan de missie te voldoen. Voor vragen kan de lezer contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, W.J. (Willy) van Loon – telefoon 06 29007227. ORGANISATIE EN FORMATIE Bestuur Per ultimo 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Margreeth van Dam, secretaris Ton van de Giessen, penningmeester Johan Kraaijeveld, bestuurlid en Willy van Loon, voorzitter Er is een vacature voor een extra bestuurder, deze moet bij voorkeur juridisch, danwel bedrijfskundig onderlegd zijn. Betaalde krachten In 2013 beschikte KCG in totaal over 7 betaalde krachten, 2 ervan zijn ingehuurd via een uitzendbureau. Er is een vacature voor een chauffeur / logistiek medewerker. Vrijwilligers Het werven van voldoende gemotiveerde vrijwilligersbeleid blijft aandacht vragen. KCG onderhoudt contacten met o.a. het VIP om het vrijwilligersbestand te laten groeien. Het aantal vrijwilligers is onveranderd gebleven: eind 2013 waren er 33 vrijwilligers actief bij KCG. Beschermde werkplekken SIW Naast betaalde krachten en vrijwilligers zijn er als vanouds veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het Kringloopcentrum werkzaam geweest. Met Stichting Integratie en Werkaanbod (SIW) is ook in 2013 creatief gezocht naar mogelijkheden om, ondanks onduidelijk gemeentelijk beleid, arbeidsgewenningsplaatsen aan te kunnen blijven bieden. Door herstructureringsmaatregelen is dat nog moeizamer verlopen dan voorheen. In 2013 totaal zijn er 6, in 2012 waren dat er nog 9.
2
RSD Via de Regionale Sociale Dienst hebben 3 cliënten een traject gelopen bij KCG, tegen 1 cliënt in 2012. Taakgestraften: In 2013 werden 58 taakgestraften geplaatst bij KCG, tegen 47 in 2012. Stage In 2012 vonden 11 leerlingen van 2 verschillende opleidingen een stageplaats bij KCG. Recapitulatie Omschrijving
2013
2012
7
7
33 6
33 9
3
1
Taakgestraften
58
47
Stage
11
8
Betaalde krachten Vrijwilligers SIW RSD
BEDRIJFSVOERING EN RESULTAAT Omzet In 2013 zagen we de omzet stijgen van € 361.000 naar € 379.000. Deze stijging staat zeker onder druk. Mensen weten KCG goed te vinden voor het afgeven en laten ophalen van goederen, maar de kwaliteit van de goederen gaat achteruit. KCG heeft geïnvesteerd in goede winkelmedewerkers die de ingeleverde goederen zo aantrekkelijk mogelijk presenteren. KCG heeft gemerkt dat investeren in PR en marketing onmisbaar is om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te houden. Kosten KCG kon de kosten redelijk in de hand houden. De voornaamste posten betreffen personeel en huisvesting. Op personeel wil KCG niet bezuinigen. KCG heeft in 2013 geïnvesteerd in gemak voor de medewerkers (€ 16.000): een extra kassa en een beveiligingssysteem voor de kleding. Resultaat Het resultaat over 2013 bedraagt € 39.000. In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren zijn er dit jaar geen bijdragen aan goede doelen geschonken. De besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in juni 2014. Op dat moment was duidelijk dat de omzet in 2014 is gedaald en dat er investeringen in mensen en materiaal nodig zijn om Kringloop weer ‘op de kaart’ te zetten.
3
BELEID 2014 Voor 2014 voorziet KCG opnieuw afname van de kwaliteit van de aangeboden goederen plus meer concurrentie in de markt. Het bestuur ziet echter nog voldoende kansen: Kringloop wordt steeds ‘hipper’. KCG zal investeren in PR en Marketing en professioneler gaan opereren. Daarom zal er extra in opleiding en scholing worden geïnvesteerd, teneinde de organisatie en haar medewerkers slagkrachtiger te maken. Het aantrekken van nieuwe medewerkers, betaalde krachten en vrijwilligers, vormt onderdeel van iedere bestuursvergadering. In 2014 zal KCG de formatie verder uitbreiden. Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet!
13 september 2014 Willy van Loon, voorzitter
4
BIJLAGE – FINANCIELE PARAGRAAF rekening 2012
begroting 2013
rekening 2013
begroting 2014
93.021 60.069 46.075 63.692 26.778 22.454 13.794 2.054 15.389 7.730 21.449 372.505 7.054 379.559
362.500 7.500 370.000
Bedrijfsopbrengsten Bazar Meubels Boeken Kleding Apparaten Speelgoed Doe het zelf Bezorgkosten Muziek Lampen Textiel Netto omzet winkel Diversen Netto omzet jaarrekening
98.153 61.218 39.840 50.840 26.638 17.678 22.718 2.082 13.380 7.644 15.067 355.258 6.560 361.818
362.500 7.500 370.000
Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Giften goede doelen Financiële baten en lasten Totale lasten
211.804 27.979 18.233 10.866 4.880 1.863 19.179 4.301 18.633 317.738
212.200 37.380 18.900 11.550 5.400 4.600 22.900 3.680 20.200 336.810
238.566 30.037 20.171 9.286 7.266 2.457 16.242
251.000 30.700 19.400 12.450 6.150 5.500 20.400
15.591 339.616
14.800 360.400
44.080
33.190
39.943
9.600
Resultaat
5
