2012 JAARVERSLAG
Stichting Hospice-VTZ Gorinchem e.o. 1
2012
Inhoudsopgave
pagina
Algemene informatie
3
De organisatie
4
Verslag 2012
6
Financiën
11
2
Algemene informatie De stichting Hospice-VTZ Gorinchem e.o. is een onafhankelijke stichting die zich richt op het bevorderen van de acceptatie en de integratie van het stervensproces en de dood in het leven. Hospice De Hospice is een bijna-thuis-huis voor ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. Mensen die niet meer lang te leven hebben, willen het liefst de laatste dagen van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie en vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. Dan kan een Hospice een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, wijkverpleging en deskundige vrijwilligers. De Hospice heeft een huiselijke sfeer, een warme uitstraling en is rolstoeltoegankelijk. Wij streven er naar om zoveel mogelijk rekening te houden met persoonlijke wensen en voorkeuren. VTZ (Vrijwillige Terminale Thuiszorg) Vrijwillige ondersteuning aan mensen die aangeven thuis te willen sterven. De hulp van de vrijwilligers wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de aanvrager en de naaste omgeving. Deze ondersteuning is ook gericht op de mantelzorg die daardoor ontlast kan worden. Veel mensen geven aan het liefst thuis te willen sterven, in de eigen omgeving met de naaste familie in de nabijheid. Ook de mantelzorgers willen graag aan deze wens gehoor geven. Maar zorgen voor iemand die afscheid moet gaan nemen van het leven, is zwaar. Een groot probleem is het volhouden van deze intensieve zorg. Vrijwilligers van de terminale thuiszorg kunnen in deze periode worden ingezet en een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk en naar wens laten verlopen van de laatste levensfase. De belangrijkste taak van de vrijwilliger in de thuissituatie is ‘er zijn ‘. De Hospice-vtz is er voor iedereen, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid, leeftijd of inkomen.
3
De Organisatie Visie op palliatieve zorg Stichting Hospice-VTZ Gorinchem e.o. Palliatieve zorg begint als iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer kan genezen. De zorg richt zich op mensen in de laatste fase van hun leven. Uitgangspunt is dat de wensen en behoeften van de zorgvrager centraal staan. Indien de zorgvrager daar niet toe in staat is zal dit overgenomen moeten worden door diens naaste(n). Omdat palliatieve zorg alle aspecten van zorg omvat, wordt binnen de Hospice-vtz palliatieve zorg zodanig georganiseerd, dat alle bestaande organisaties en hulpverleners daar hun bijdrage aan kunnen leveren. De zorg en behandeling worden verzorgd door professionals en geschoolde vrijwilligers. Hun deskundigheid wordt permanent verbeterd. De hulpverlening is multidisciplinair. Doelstellingen: De Stichting Hospice-vtz heeft als doel het ondersteunen van familie en mantelzorgers bij de verzorging van een ongeneeslijke zieke. In de Hospice wordt hulp, verzorging en begeleiding geboden aan ongeneeslijke zieke mensen. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving zonder dat dit ten koste gaat van de zorg die familie, vrienden of buren willen verlenen. De zorg binnen de Hospice en in de thuissituatie wordt voor een belangrijk deel gedragen door vrijwilligers. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de praktische dagelijkse zorg en hebben een ondersteunende en aanvullende functie. Het bestuur Met ingang van 1 januari 2013 is één bestuurslid aftredend. In november dit jaar is zijn opvolger vanwege een goede overdracht aan het bestuur toegevoegd. Samenstelling bestuur: Dick Roza, voorzitter Jan Cornelissen, secretaris Jolanda Brandwijk, penningmeester Maurits Poirot, algemene bestuurszaken en vice voorzitter Bas van Egmond, aandachtsgebied public relations Han den Hartog, algemeen lid en trait-d’union tussen bestuur st. hospice-vtz en st. vrienden Stichting Vrienden Hospice-vtz Gorinchem e.o. Eind 2011 werd de Stichting Vrienden Hospice/vtz Gorinchem en omstreken opgericht. In het afgelopen jaar konden we de functies binnen de St. Vrienden invullen: Samenstelling bestuur: Niek Dekker, voorzitter John Ruijs, penningmeester Han den Hartog, algemeen lid en trait-d’union tussen bestuur st. hospice-vtz en st. vrienden. Daarnaast zijn we bijzonder trots op ons comité van aanbeveling bestaand uit mevrouw E. Boot, burgemeester van Giessenlanden, Drs C.G.J. Breuer, burgemeester van Werkendam, Dr F.A. Petter, burgemeester van Woudrichem, mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, burgemeester van Lingewaal en P. IJssels, (oud)burgemeester van Gorinchem. Doel van de stichting is het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan de Stichting Hospice-vtz Gorinchem e.o. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het werven van
4
vrienden, het organiseren van voordrachten en/of andere evenementen en het verzamelen van fondsen ten behoeve van onze Stichting Hospice-vtz Gorinchem e.o. Public relations De PR activiteiten en de Fondsenwerving vormen een belangrijk onderdeel. Deze activiteiten moeten zorgen voor meer inkomsten, een betere bezetting en bekendheid van de Hospice en de vrijwillige terminale zorg thuis. De PR activiteiten zijn grotendeels ingebed in de reguliere werkzaamheden. De Fondsenwerving behoeft zeker nog aandacht. Samen met de St. Vrienden wordt het komende jaar een plan opgesteld. Personeel In de Hospice-vtz zijn drie parttime medewerkers werkzaam Hoofd Hospice-vtz, Ria van den Berg (24 uur); zij houdt zich voornamelijk bezig met beleid, management, pr en externe contacten Coördinator zorg , Matje Verlee (18 uur); zij richt zich voornamelijk op de dagelijkse gang van zaken in de Hospice en de thuiszorg Secretaresse, Inez van der Vorst (18 uur); zij maakt de roosters voor de vrijwilligersinzet en verzorgt daarnaast de administratieve ondersteuning Vrijwilligers In de Hospice-vtz zijn bijna 90 vrijwilligers werkzaam. Zij zetten zich belangeloos in voor de stichting. De hulp van vrijwilligers is onbetaald, niet vrijblijvend en onmisbaar om de Hospice-vtz draaiende te houden. Het merendeel van hen is actief in de hospice. Ruim 10 vrijwilligers ondersteunen de Vrijwillige Terminale Zorg Thuis(VTZ). Vrijwilligers ontvangen een training en lopen stage voordat zij worden ingezet. De vrijwilligershulp is altijd aanvullend op de mantelzorg. Samen ondersteunen zij de professionele zorg. Daarnaast zijn er vrijwilligers die allerlei klussen in de hospice verzorgen, deelnemen aan commissies en werkgroepen, de tuin onderhouden en de administratie ondersteunen. Ook het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers.
De professionele zorg In de hospice en thuis worden de zieken verzorgd door een vast team van wijkverpleegkundigen en de huisartsen uit de regio Gorinchem. Gasten uit Gorinchem behouden hun eigen huisarts. Voor gasten van buiten Gorinchem rouleert een vast team van huisartsen uit Gorinchem, soms in overleg met de eigen huisarts. Wij zijn blij met deze samenwerking omdat dit de kwaliteit van zorg voor onze gasten en zieken thuis ten goede komt.
5
Verslag 2012 Verbouwing Op 6 maart 2012 werd definitief de beslissing genomen om te gaan verbouwen. Vanaf dat moment werd er veel gepland en vergaderd. Op 2 april werden de nog in de hospice aanwezige gasten verhuisd naar de Bannehof. Daar zijn we gastvrij ontvangen en konden tot en met juni gebruik maken van twee mooie appartementen. De (niet officiële) eerste paal werd op 16 april geslagen. Voor en tijdens de verhuizing hebben onze vrijwilligers bergen (soms letterlijk) werk verzet naast hun gewone werkzaamheden. Het vaste personeel dat in de Haarstraat achterbleef werd de maanden daarna bedolven onder het stof. Maar werden ook heel blij van de enorme vorderingen die aannemingsbedrijf Bot&van der Ham uit Meerkerk maakte. We waren en zijn ontzettend gelukkig met de begeleiding van deze hele periode door Bert van ’t Land onze bouwdirecteur. Alles maar dan ook echt alles hield hij in de gaten. Muurtjes die er niet waren, vloeren die helaas onverwachts moesten worden hersteld etc. etc. Zonder hem hadden we heel wat missers gemaakt. Het overleg met de aannemer verliep ook erg goed. Regelmatig kwam het bouwteam met vertegenwoordigers van de aannemer, bestuur, personeel en de eigenaar van het pand bij elkaar. Met veel tevredenheid kunnen we dan ook terugzien op deze samenwerking. Ook het begrip van de omwonenden was hartverwarmend. Op 19 juli kwamen de eerste gasten weer terug in de prachtige hospice aan de Haarstraat. Het doel; een lift passend voor een brancard en meer bergruimte was bereikt. Het pand oogt veel lichter met de vele ramen aan de achterzijde, maar heeft de sfeer van het ‘oude herenhuis’ met de mooie glas in loodramen behouden. Op 13 oktober – de internationale dag van de palliatieve zorg – werd de verbouwde hospice heropend. Zo’n 150 mensen woonden de officiële opening bij die vanwege de grote belangstelling plaatsvond in Schouwburg de Nieuwe Doelen. De medewerking van de schouwburg was geweldig en we mochten gratis gebruik maken van de ruimte. Tijdens de opening droeg de stadsdichter van Gorinchem, Ro van Doesburg een passend gedicht voor: “Gedoe gedoe “dat hij opdroeg aan Bert van ’t Land de bouwdirecteur. Aan het slot onthulden architect Anne Duizer en voorzitter Ewald Klaui, beiden van gebouweigenaar FOWW een kunstwerk. Deze vlinder in brons, aangeboden door onze voorzitter, staat in de tuin van de hospice. De verbouwing werd mogelijk gemaakt dankzij vele sponsoren.
Gegevens Hospice en VTZ (Vrijwillige Terminale Zorg Thuis) 2012 Door de verbouwing hebben we het afgelopen jaren minder gasten kunnen opnemen dan gewoonlijk. Aan 30 gasten hebben wij in hun laatste levensfase in de hospice ondersteuning mogen geven. In 2012 zijn er 11 aanvragen gedaan voor terminale zorg thuis. Bij 13 zieken (waaronder 2 van het jaar hiervoor) is er een daadwerkelijke inzet van vrijwilligers in de thuissituatie geweest.
6
Website
www.hospice-gorinchem.nl
Ook in 2012 kregen we positieve reacties over de uitstraling van onze website. We onderzochten de mogelijkheden en de financiering van een besloten pagina voor de vrijwilligers op onze website. Vrijwilligers kunnen dan via een persoonlijke code inloggen, het digitale dienstrooster invullen en het biedt ons de mogelijkheid meer informatie digitaal aan de vrijwilligers te verstrekken. Dankzij financiële ondersteuning kunnen we dit project volgend jaar realiseren. Bestuur Het bestuur heeft alle zeilen bijgezet om de activiteiten ten behoeve van de verbouwing in goede banen te leiden. Hierdoor hebben de activiteiten in het Meerjarenbeleidsplan enige vertraging opgelopen. Het actieplan voor de komende jaren is dan ook enigszins bijgesteld. Mede dankzij hun inzet, ondersteuning en goede ideeën is onze hospice weer toekomstbestendig. Veel aandacht is gegaan naar de PR. Voor Bas van Egmond ons bestuurslid met aandachtsgebied PR was dit zijn laatste termijn. Hij heeft tijdens zijn bestuursjaren de Public Relations van onze organisatie met veel verve en gedrevenheid op de kaart gezet. Bas heeft zijn bestuurstaken overgedragen aan Han den Hartog. Vrijwilligers Nieuwe Vrijwilligers De aanmelding van vrijwilligers bij onze organisatie blijft constant. Deze betrokkenheid bij onze organisatie stemt tot dankbaarheid. Natuurlijk vertrekken er ook ieder jaar weer een aantal vrijwilligers vanwege leeftijd, het vinden van werk, het krijgen van kleinkinderen etc. Leuk om ook dit jaar weer een nieuwe groep van 15 vrijwilligers gedurende het eerste gedeelte van 2012 te trainen en te ervaren hoe snel ze zich thuis voelen bij onze organisatie. Tijdens de training wordt in de hospice stage gelopen samen met ervaren vrijwilligers. Van deze groep zijn uiteindelijk 13 nieuwe vrijwilligers in de hospice gestart. Ze verdienen een compliment omdat zij gedurende de eerste maanden hun werk in onze tijdelijke locatie aan de Bannehof hebben gedaan. Hierdoor was ruggespraak met de vaste bezetting niet altijd mogelijk en vergde het van hen veel creativiteit en durf. We zijn dan ook bijzonder trots op deze groep. Training vrijwilligers Gedurende het jaar wordt van vrijwilligers verwacht dat zij het cake overleg bijwonen. Dit overleg bestaat uit een algemeen gedeelte waarin de lopende zaken worden besproken en een gedeelte waarin een thema wordt besproken. Thema’s van het afgelopen jaar waren complementaire zorg zoals handmassage, een presentatie door de casemanagers palliatieve zorg, een diapresentatie over de gang van zaken tijdens de verbouwing, een presentatie van wijkverpleegkundig Conny de Hoogh over de zorg in de hospice. Tilcursus Onze vrijwilligers doen veel werkzaamheden. Omdat het ook voor hun eigen gezondheid van belang is, dat zij hun krachten op een goede manier inzetten ,organiseren we twee keer per jaar een tilcursus. Totaal namen 19 vrijwilligers deel aan de training ergonomisch tillen. Hier wordt geleerd zonder kracht patiënten te verplaatsen in plaats van te tillen. Laatste zorg In november 2012 werd door een medewerker van een uitvaartcentrum aan een grote groep vrijwilligers de training laatste zorg gegeven. Een steeds groeiende groep vrijwilligers verleent aan een overleden gast al of niet met de direct nabestaanden de laatste zorg. Ook voor onze vrijwilligers vormt deze zorg een goede afsluiting van de periode waarin zij aan de gast en mantelzorgers ondersteuning hebben geboden. 7
Activiteiten voor vrijwilligers De kwartiermeesters van Fort Altena organiseerden dit jaar een wel heel bijzondere dag voor onze vrijwilligers. Tijdens het ochtendprogramma kon gekozen worden voor het timmeren van een vogelhuisje - gevolg prachtige exemplaren en enkele blauwe duimen - of een waterproeverij. Ooit gedacht ‘water is water’, dat bleek niet waar. Er zijn vele soorten en smaken, waarvan we er een aantal konden proeven. Na een heerlijke lunch, werd het middagprogramma verzorgd door Martin Copier van pand 24 uit Werkendam. Onze creativiteit werd op de proef gesteld door het in opdracht met een team van 3 of 4 vrijwilligers schilderen van diverse ‘glas in lood’ ramen. De schilderijen zijn te bewonderen in de hospice en tonen de onderlinge saamhorigheid en creativiteit. Een stukje teambuilding van de bovenste plank. Wat was dit leuk om samen te doen. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet. Samenwerking met de Stichting Ambulancewens Dordrecht Dankzij de bijzondere inzet van de Stichting Ambulancewens Dordrecht kon Dicky Stellaard, al sinds jaren vrijwilliger bij onze organisatie aanwezig zijn bij het kerstdiner in Le Bon Apart te Gorinchem. Voor de laatste keer, want niet lang daarna overleed Dicky. Een kerstdiner om nog lang te koesteren. Evaluatiegesprekken Ook dit jaar werden weer evaluatiegesprekken gevoerd met vrijwilligers over hun functioneren en wederzijdse verwachtingen. De tijdens deze gesprekken geuite wensen en ideeën worden gebruikt om de kwaliteit binnen de hospice aan te passen of te verbeteren. Tuin Na de verbouwing was groot onderhoud aan onze tuin wel nodig. Dankzij de leerlingen van het Wellant College en twee hoveniers was de tuin nog voor de opening weer helemaal op orde. Door de blijvende zorg van onze hospice vrijwilligers voor deze prachtige stadstuin blijft dit een plekje van rust, waarin de bronzen vlinder die we tijdens de opening aangeboden kregen een mooi plekje heeft.
Vrijwilligersraad De vrijwilligersraad is de afgelopen jaren voor onze organisatie een onmisbare schakel gebleken. Intussen bestaat de raad alweer bijna vier jaar, Men heeft vergaderd over verschillende onderwerpen zoals scholing en training, contact met andere hospices, protocol ziekte/afwezigheid en landelijke ontwikkelingen. Herdenkingsdienst In april vond voor de 8e keer de herdenkingsbijeenkomst plaats in de Koepelkerk in Arkel voor de familie van de overleden gasten in de hospice en de terminale thuiszorg. De bijeenkomst had als thema Bezinning en werd muzikaal ondersteund door Daan Sterk, kleinzoon van één van onze gasten. Dankzij drukkerij de Groot beschikken we over een mooi verzorgd programmaboekje. Het is een bijeenkomst met emotie maar ook altijd een gevoel van saamhorigheid tussen familie, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij het werk in de hospice en de terminale thuiszorg.
8
Presentaties Door medewerkers en vrijwilligers van de Hospice-vtz werden een aantal power-point presentaties verzorgd bij o.a. verenigingen en kerkelijke instanties. Veel is nog onbekend over het werk in de palliatieve zorg. We hopen dat deze presentaties meer duidelijkheid geven over dit belangrijke werk en tevens de bekendheid van de werkzaamheden van de stichting vergroten. Aanvragen voor deze presentaties kunnen telefonisch 0183 – 406040 of via mail
[email protected] worden gedaan. Ook werd een aantal keren gebruik gemaakt van de nieuwe promotiefilm. Sponsors en donateurs Al eerder is vermeld dat de verbouwing van onze hospice alleen mogelijk was dankzij de bijdragen van vele sponsors en donateurs. De gesponsorde lift, de klimaatinstallatie, de keuken, tuinonderhoud, maar b.v. ook een legaat maakten dat we een prachtig gebouw kregen met vele nieuwe voorzieningen. Reden om ook dit jaar iedereen weer van harte te bedanken voor de betrokkenheid bij onze organisatie. Het werven van fondsen blijft ook voor de toekomst een belangrijk aandachtspunt. Met name de exploitatie vraagt ieder jaar weer veel creativiteit bij de fondsenwerving. Dankzij al deze ondersteuning zien we echter ook het komende jaar weer met veel vertrouwen tegemoet. Landelijke samenwerking Het landelijk steunpunt voor Vrijwilligers Palliatieve Zorg (VPTZ) is de landelijke vereniging van ruim 200 lokale organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. In Nederland zijn ruim 8000 vrijwilligers actief voor mensen in de laatste levensfase en hun naaste omgeving. Zij zijn een belangrijke keten in de zorgverlening rond het sterfbed. VPTZ ondersteunt ons op het gebied van communicatie en PR, kwaliteitsbeleid, training en opleiding, advies en informatie en belangenbehartiging. De hospice-vtz Gorinchem e.o. neemt ook deel aan de jaarlijkse landelijke registratierapportage. Deze rapportage speelt ook een grote rol bij het overleg met het Ministerie van VWS. Het indirecte belang is minstens zo groot en is vooral gericht op het onder een breder publiek, politiek, beleid, zorgverzekeraars, fondsen en onderzoekers kenbaar maken van ons type werk en de cijfers voor zich laten spreken. Een vorm van transparantie die vertrouwen wekt en indruk maakt. Daarnaast wordt deelgenomen aan het landelijk BTH (bijna thuishuizen)overleg. Dit overleg wordt ondersteund door ons landelijk steunpunt VPTZ. Samenwerking in de regio De Hospice-vtz Gorinchem e.o. maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Dit netwerk heeft als doel professionals, mantelzorgers en geschoolde vrijwilligers te ondersteunen in de uitvoering. Daarnaast signaleert het knelpunten en lacunes in de palliatieve zorg. Ook organiseert het netwerk acties om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren. Dit alles wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van VWS. In september vond in Zorgcentrum Het Spectrum te Dordrecht het symposium met als thema Comfort in de laatste fase plaats. Speciaal voor onze vrijwilligers en de vrijwilligers van Hospice De Patio uit Dordrecht en Hospice De Cirkel uit Hendrik Ido Ambacht. Uit de evaluatie bleek dat dit symposium door de vrijwilligers werd gewaardeerd en in een behoefte voorziet. Met dank dus ook aan de medewerkers van het netwerk Waardenland voor de organisatie hiervan. In de Hospice en thuis wordt de dagelijkse verzorging van gasten en patiënten uitgevoerd door een team van verpleegkundigen van Rivas zorgorganisatie. Coördinatoren, vrijwilligers, verpleegkundigen en huisartsen werken nauw samen en zorgen voor een optimaal zorg voor gasten. Hierdoor is het mogelijk dat gasten uit Gorinchem hun eigen huisarts aanhouden en dat voor gasten buiten Gorinchem vanuit het team van Gorinchemse huisartsen een vaste huisarts de gasten ondersteunt.
9
Ritueel Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, Maak ik de tafel klaar: een extra bord, Bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was,
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?), ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond, en je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden vind, als was het vanzelfsprekend: Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend Pierre Rawi
10
Bezetting Hospice en zorgverlening VTZ Het Hospice heeft in het verslagjaar een bezetting gerealiseerd van ongeveer dan 94% (bij handhaving van 4 bedden). Dit is een lichte daling ten opzichte van de voorgaand jaar (101%), welke mede is veroorzaakt door de periode van verbouwing waarbij met opname rekening is gehouden met de mogelijkheid tot verhuizing van onze gasten. De zorgverlening in het kader van de VTZ vertoont een grillig verloop over de afgelopen jaren. Er is geen prognose op te stellen voor de toekomst. De cijfers van de zorgverlening in vergelijking met vorig jaar zijn als volgt:
Aantal cliënten Zorgverlening Aantal dagen Aantal uren Aantal vrijwilligers
Hospice 2012 30
2011 42
Vrijwillige Terminale Zorg 2012 2011 13 12
1372
1481
173 507
86
64
65
11
15
Financiën Belangrijke gebeurtenissen 2012 Na het onderzoeken van de mogelijkheden tot het plaatsen van een nieuwe lift in 2011. Is in april 2012 gestart met het realiseren van een aanzienlijke verbouwing aan de achterzijde van het pand waardoor het plaatsen van een nieuwe grotere lift mogelijk werd. Deze verbouwing heeft 3 ½ maand in beslag genomen. Gedurende de periode is de Hospice gewoon open gebleven, hoewel wij onze gasten elders hebben ondergebracht. Nog voor de zomervakantie was het mogelijk onze gasten weer terug te laten komen naar de Haarstraat. In oktober 2012, ten tijde van de dag van de Palliatieve Zorg, heeft een officiële her-opening plaatsgevonden van de hospice. De verbouwing heeft ertoe geresulteerd dat zowel een grotere lift kon worden geïnstalleerd, de hal een andere uitstraling heeft gekregen, er een nieuwe keuken is geplaatst en op de 2 verdiepingen extra ruimte is gecreëerd voor opslag en wasgelegenheid. Het overgrote deel van de investering van de verbouw en liftinstallatie is gefinancierd vanuit giften, donaties en de voorziening die in de laatste 2 jaren is gevormd. Onderstaand een summiere verantwoording van de uitgevoerde verbouwing. Uitgave verbouwing
Ontvangen donaties
Verbouw
€
249.197
Lift
€
Overig
€ €
11
Stichting FOWW
€
179.000
62.589
Van Andel-Spruijt Stichting
€
60.000
48.936
Rotary Gorinchem
€
11.000
Voorziening onderhoud
€
100.000
€
350.000
360.722
Subsidies De subsidieregeling "De regeling Palliatieve en Terminale Zorg " (welke rechtstreeks wordt verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is met ingang van 1 januari 2008 definitief vastgesteld. Vanaf 2010 is de subsidie volledig afhankelijk van het aantal gasten en cliënten. Het gaat hierbij om het aantal gasten en cliënten over het afgelopen jaar. Het is dus van belang dat er jaarlijks een groot aantal gasten en cliënten wordt ondersteund. Ons streven is om rond de 35 gasten per jaar te mogen begroeten. Mede door de verbouwing, alternatieve huisvesting en daardoor mindere beschikbaarheid van bedden, hebben we dit aantal in het verslagjaar niet kunnen realiseren. 3e geldstroom Opbrengst huishoudelijk zorg Ook in het verslagjaar is er geen ondersteuning in de huishoudelijke zorg zonder dat hiervoor moet worden betaald door de Stichting. Om deze kosten te kunnen dekken, is in 2011 een aanvraag voor 2012 ingediend bij de Gemeente Gorinchem voor een financiële bijdrage. Deze is gehonoreerd. In het verslagjaar is een aanvraag ingediend voor 2013, ook deze is door de gemeente gehonoreerd. Opbrengst zorgverlening Voor 2012 is het weer gelukt om een financiering te realiseren inzake de vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden, ondersteunende begeleiding aan terminale patiënten, familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Het is van groot belang en behoud van deze vorm van financiering dat alle gasten een volledige indicatie hebben, specifiek voor de producten waar mensen met een terminale c.q. palliatieve indicatie voor in aanmerking komen. Voor 2013 heeft het bestuur de afspraak kunnen continueren om deze inkomsten weer te realiseren. Voor de toekomst zal het ook belangrijk worden aan welke voorwaarde moet worden voldaan om deze inkomsten te kunnen blijven behouden als deze overgaat naar de gemeenten en zal worden ondergebracht in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Giften en donaties In het verslagjaar zijn er door de inzet van bestuursleden, vrijwilligers en de PR-commissie weer veel giften en donaties ontvangen. Echter is duidelijk te zien dat de financiële crisis heerst in Nederland. De ontvangen giften en donaties zijn gedaald, echter hebben we vanuit kerkelijke instellingen meer mogen ontvangen. Resultaat Ondanks de daling in de giften en donaties en de uitgevoerde verbouwing is het ons toch weer gelukt het verslagjaar 2012 af te sluiten met een positief saldo. Door de afhankelijkheid van het aantal gasten en cliënten bij de financiering vanuit de Subsidieregeling Palliatieve en Terminale Zorg en de aanhoudende financiële crisis is het nog onzeker hoe het resultaat zich in de toekomst zal ontwikkelen. Het bestuur zal al het nodige aanwenden om jaarlijks een neutraal resultaat te realiseren. Eigen vermogen Het resultaat wordt conform de bestendige gedragslijn ten gunste gebracht van de algemene reserve.
12
Balans per 31 december 2012 Vaste activa - Materiele vaste activa Vlottende activa - Vorderingen - Liquide middelen
Totaal activa
Eigen vermogen 8.416 Bestemmingsreserves Voorzieningen 48 Schulden op lange termijn 240.127 Vlottende passiva - Schulden
138.200 35.534 10.000 0
248.591 Totaal passiva
248.591
129.960 101.232 29.107 9.515 1.237 0
129.993 59.575 47.520 33.887 5.873 3.876
64.857
Staat van baten en lasten over 2012 Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Bewoners gebonden kosten Afschrijvingen vaste activa Diverse lasten Resultaat
9.674 280.724
13
Subsidies Inkomsten 3e geldstroom Baten uit giften en fondswerving Vergoedingen voor verblijf Financiële baten Diverse baten vg jr
280.724
Hoop Het water uit de bron Is opgedroogd Het vuur van de zon is uitgedoofd De vlinders van verlangen zijn stuk voor stuk gevangen In het donker begint stil licht geflonker Zie de maan miljoenen sterren gaan aan Wil Hanssen
14
