Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1211
1340 1341 1343 1361
v Kč PŘÍJMY ukazatel Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Místní poplatky celkem
1511 Daň z nemovitosti
2111 2111 2133 2131 2324 2141
schváleno 8 007 000 471 000 952 000 9 355 000 18 577 000 37 362 000 2 400 000 105 000 60 000 280 000 2 845 000 4 000 000
Daňové příjmy celkem (třída 1) 3314 3632 3633 3639 3725 6310
2014
44 207 000
Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem plynovodu Pronájem pozemků Tříděný odpad Příjmy z finančních operací - úroky Nedaňové příjmy celkem (třída 2)
13 000 200 000 51 900 142 000 150 000 35 000 591 900
3639 3111 Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3)
50 000 50 000
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4131 Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace
2 857 400 300 000 3 157 400
44 207 000 591 900 50 000 3 157 400
CELKEM PŘÍJMY
48 006 300
Stránka 1 z 6
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2014
v Kč V Ý D A J E - provozní
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 1014 2199 2212 2219 2310 2321 2341 3113 3322 3326 3421 3429 3613 3631 3632 3633 3639 3722 3725 3728 3729 3744 3745 5212 6171 6171 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
Pol
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, deratizace, útulky) Záležitosti služeb jinde nezařazené (veřejné WC) Silnice (VPS TESMA, opravy komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (VPS TESMA, chodníky) Pitná voda (VPS TESMA, voda z hydrantů) Odvádění a čištění odpadních vod (TESMA,kanalizace,srážková voda) Vodní díla v zemědělské krajině (oprava vodních nádrží) Základní školy (monitorovací zprávy) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur. (oprava kapliček) Využití volného času dětí a mládeže (dětské dopravní hřiště) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-provoz) Nebytové hospodářství (opravy a energie v KD a HZ) Veřejné osvětlení (el.energie, opravy VO, VPS TESMA) Pohřebnictví (VPS TESMA) Údržba místních inženýrských sítí (plynovod) Komunální služby a územní rozvoj (nájemné, posudky, daně) Sběr a svoz komunálních odpadů (likvidace TKO-VPS TESMA) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nákup kontejnerů) Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (VPP, VPS TESMA) Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) Činnost místní správy-Vozový park org. 1113 Činnost místní správy-radnice (opravy, energie) org. 1114 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Boňov, org. 11 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ratibořice, org. 12 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Příložany, org. 13 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ohrazenice, org. 14 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Vacenovice, org. 15 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Popovice, org. 25
Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem 2219 2219 2219 3412 3412 3613 6171
Zásobník neinvestičních akcí Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu k ul.Veleslavínova) Oprava chodníků ul. Husova Oprava chodníků ul. Ke Spravedlnosti (od restaurace po Křižní) PD-oprava kurtů vč. areálu (nové využití) Oprava a údržba kurtů Oprava schodiště budovy Střelnice Oprava fasády radnice součet
Stránka 2 z 6
schváleno 144 000 7 400 3 060 000 681 000 13 000 170 000 350 000 21 000 485 000 36 000 101 500 100 000 519 900 979 200 370 000 51 900 334 800 4 447 000 100 000 40 000 50 000 10 000 1 454 000 10 000 113 000 600 000 100 000 45 000 105 000 114 000 105 000 35 000 53 000
14 805 700 Požadavek 110 000 240 000 100 000 50 000 100 000 35 000 50 000 685 000
2014 orj. 20 - odbor finanční OdPa Pol. ukazatel 2143 Cestovní ruch (členský příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.přís.Cyklostezka J-T-R) 2310 Pitná voda (členský příspěvek DSO VaK Třebíč) 3312 Hudební činnost (dotace neziskovým organizacím) 3315 Činnost muzeí a galerií (dotace na provoz muzea) 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek (čl.příspěvek SHS ČMS) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace neziskovým organizacím) 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dotace neziskovým organizacím) 3543 Pomoc zdravotně postiženým (dotace neziskovým organizacím) 3639 Komunální služby a územní rozvoj (čl.přís.DSO Energoregion 2020) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek DSO Skládka TKO) 4351 Pečovatelská služba (dotace neziskovým organizacím) 4356 Denní stacionáře (dotace neziskovým organizacím) 4357 Domovy (dotace neziskovým organizacím) 5512 Požární ochrana-dobrovolná část (dotace SDH) 6171 Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek SMO) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bank.poplatky) 6320 Pojištění majetku 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 6409 Neinvestiční rezerva
schváleno 30 000 30 000 43 000 40 000 53 000 5 000 327 000 11 000 35 000 20 136 22 000 28 000 28 000 68 000 171 000 33 000 370 000 120 000 400 000 50 000
Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem
1 884 136
2014 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (provoz-náklady JSDHO)
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
schváleno 765 100
765 100
2014 orj. 70 - tajemník OdPa 2221 3111 3113 3314 3319 3326 3399 4351 6112 6171 6171 6171
Pol
ukazatel Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost BK BUS) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ) Činnosti knihovnické (platy a dohody vč. pojištění) Ostatní záležitosti kultury (platy a dohody vč. pojištění, kronika) Zachování hodnot místního historického povědomí (věnce, kytice) Ostatní záležitosti kultury-Sbor pro občanské záležitosti Pečovatelská služba (dotace na provoz) Zastupitelstva obcí (provozní náklady ZM) Činnost místní správy (provozní náklady radnice) Činnost místní správy-platy vč.pojištění, školení a další, org. 1115 Činnost místní správy-Informatika,výpočetní technika, org. 1112
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
schváleno 270 000 1 099 000 3 652 000 350 100 753 900 10 000 66 200 130 000 1 346 400 606 000 5 979 400 606 000
14 869 000
Stránka 3 z 6
2014 orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko OdPa 2143 3312 3314 3319 3349 3399 3421
Pol
ukazatel Cestovní ruch (propagační materiály-TIC) Hudební činnost (MHFPD, Hudební slavnosti, Concentus Moraviae) Činnosti knihovnické (provozní náklady MK) Ostatní záležitosti kultury (provozní náklady MěKS) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj) Ostatní záležitosti kultury (posvícení, dětský den, čarodějnice) Využití volného času dětí a mládeže (taneční skupina DANCESTEP)
Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem
schváleno 130 000 321 000 180 000 352 000 152 000 267 000 74 000
1 476 000
Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
14 805 700 1 884 136 765 100 14 869 000 1 476 000
33 799 936
Stránka 4 z 6
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2014
v Kč V Ý D A J E - investiční
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 2212 2219 2310 2321 3421 3412 3421 3429 3639
Pol
6409
ukazatel Silnice (komunikace, křižovatka) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, náměstí) Pitná voda (PD vodovod Ratibořice) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Rozhlas a televize (rozšíření místního rozhlasu) Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelová hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (DDH-WC) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, pozemky) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva)
Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Zásobník investičních akcí Komunikace-propojení Havlíčkova-Chelčického Komunikace-ul. Křižní Chodník-propojení Nábřežní-J.Krčála PD-technická infrastruktura "Horní město" Popovice-vodovod-podíl města Popovice-kanalizace-podíl města Kanalizace ve městě-podíl města Boňov-odbahnění rybníka vč.opravy hráze-PD Popovice-zázemí pro OV-mobilní buňka Dům pro seniory vč. PD-podíl města Budova MěÚ-rekonstrukce elektroinstalace součet
2212 2212 2212 2310 2321 2321 2341 3613 4357 6171
schváleno 3 932 000 24 840 000 50 000 538 000 500 000 170 000 100 000 460 000 300 000 700 000
32 001 000 Požadavek 170 000 200 000 150 000 350 000 1 140 000 3 650 000 1 500 000 100 000 50 000 3 500 000 700 000 11 510 000
2014 orj. 70 - tajemník OdPa 6171
Pol
ukazatel Činnost místní správy-Informatika org. 1112 (multifunkční zařízení)
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
schváleno 100 000
100 000
Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 70 Tajemník
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
32 001 000 100 000
32 101 000
Stránka 5 z 6
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl
48 006 300 33 799 936 32 101 000 -17 894 636
Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 8123 - přijetí dlouhodobého úvěru IX u KB Jihlava 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč 8124 - splátka jistiny úvěru VII u KB Jihlava 8124 - splátka jistiny úvěru VIII u KB Jihlava 8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem
2 340 636 22 000 000 -1 111 200 -1 664 000 -1 666 800 -2 004 000 17 894 636
Úhrn příjmové části
65 900 936
Úhrn výdajové části
65 900 936 rozdíl
Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci)
0
2014
(v Kč) schváleno 44 207 000 591 900 50 000 3 157 400 17 894 636 65 900 936 33 799 936 32 101 000 65 900 936 0
třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl
Stránka 6 z 6
