Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy =================================================================== Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu ================================================================== Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Poplatek ze psů 90 90 116 153,00 129,06 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky 1 1 29 087,00 2 908,70 (vybírá se dle vyhlášky) Poplatek za veřej. 300 300 535 863,00 178,62 (stánky,tržiště u metra, prostranství ostatní zábory) Popl. ze vstupného 0 0 576,(vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek 360 360 511 340,00 142,04 (výnos z místních popl. za VHP za výher.hrací přístroje) Daň z nemovit. 2 700 2 700 3 029 066,00 112,19 (přerozděluje MHMP) Splátky půjček 21 21 21 177,40 100,84 (splát.půjč.p.Švihálek) Neinvest.dotace 0 222,20 222 200,00 100,00 (účelová dotace ze SR účelová ze SR určená na volby) Neinvest.dotace 156 156 156 000,00 100,00 (dotace je určena na ze SR školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatelstva) Neinvest.dotace 4 858 4 991,5 6 517 883,40 130,58 (dotační vztahy k MČ) z MHMP Neinvest.dotace 0 -200 -200 000,00 100,00 (poskytnutí dotace MČ od rozpočtů územní úrovně Praha-Radotín jako výpomoc po povodních) Převod z hosp. 4 760 11 291 11 295 691,40 100,04 (posílení rozpočtu ze činnosti zisku hospodářské činnosti) Převody z FRR 3 700 5 772,20 5 772 200,00 100,00 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převody ze soc. 265 265 263 248,80 99,34 (převod ze sociál.fondu fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 0 1 400 1 400 000,00 100,00 (udělení grantu na z MHMP veřejné hřiště Sobín a dotace na akci „Rekonstrukce, dovybavení a přístavba ÚMČ) Investiční dotace 0 -1 040 -1 040 000,100,00 (poskytnutí dotace od poskytnutá OMI rozpočtů územ.úrovně
pro OMI MHMP jako spoluúčast MČ při financování stavby „Dům s pečovatelskou službou") Silnice 34 34 25 650,00 75,44 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství 189 189 182 495,00 96,55 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Kultura 0 0 10 000,00 0 (poskytnutí daru od firmy Kolářová pro míst. knihovnu) Hřbitovní poplatky 20 20 87 230,00 436,15 (pronájem místa na hřbitovech) Příjmy z prodeje 0 0 350,00 0 (propagace MČ- tržba zboží za prodej pohlednic) Přijaté sankční 20 20 22 384,50 111,92 (sankční platby a poplatby kuty komise veřejného pořádku Přijaté pojistné 0 0 4 400,00 0 (pojistná náhrada náhrady zábradlí St.Zličín) Nekapitálové 200 200 169 405,90 84,70 (příspěvky z VHP na příspěvky veř.prospěš.činnost) Ostatní nahodilé 0 0 83 489,10 (dobropisy PRE, Vopříjmy dáren, Plynáren za rok 2001, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, příspěvky za inzerci ve Zpravodaji) Příjmy z úroků 150 150 307 156,28 204,77 (úroky zákl.běžného ČS účtu MČ) Přijaté vratky 0 266,30 266 321,00 100,01 (přijaté fin.vypořádátransferů ní od MHMP za rok 2001) Ostatní činnosti 0 0 -168 838,81 (převedení došlých plateb na konci roku 2001, týkajících se hospodářské činnosti) ================================================================== PŘÍJMY 18 274 27 659,20 30 489 348,97 110,23 ==================================================================
Výdaje =================================================================== Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozp. ================================================================== Silnice 200 200 214 816,60 107,41 (opravy komunikakací a chodníků, dopravní studie) Záležitosti pozem.200 445,6 445 590,20 100,00 (dostavba parkovikomunikací ště u čp.244 Křivatcova) Pitná voda 670 170 110 838,00 65,20 (projekční práce stavby Vodárna-štola, oprava vodovod.řadu Sobín) Školství 1 352 4 118,60 4 118 599,78 100,00 (dotace příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ a 1.etapa stavby Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ) Záležitosti škol. 20 20 4 731,00 23,66 (neinvestiční výdaje a předškolní výchovy na žáky docházející do škol v jiných regionech) Kultura 245 290,5 288 519,75 99,32 (nákup knih do míst. knihovny, správa knihovny, distribuce Zpravodaje, správa klubu důchodců, kultur.akce pro seniory,ostatní kulturní akce pro občany) Kulturní památky 80 80 8 539,70 10,67 (údržba památek) Tělovýchovná 1 250 2 540 2 151 966,55 84,72 (opravy tělových. činnost zařízení a zahájení výstavby Hřiště Sobín) Bytové hospo60 14 13 650,00 97,50 (zahájení akce Půddářství ní vestavba bytůprojekční činnost) Hřbitovy 308 308 57 979,40 18,82 (úhrada mzdy za správu hřbitovů, fa. Pražských služeb a zpracování hydrogeol.posudků veř. pohřebišť Sobín a Zličín) Komunál.služby 25 25 25 000,00 100,00 (dohody na topičské a úklidové práce
Ostatní nakládání 36 s odpady
36
34 992,50
97,20
Péče o vzhled 2 880 obce a veř.zeleně
3 226
2 779 415,20
86,16
Sociál.dávky Městská policie Požár.ochrana
30
30
50 650
50 983
Činnost míst. 9 998 správy a samosprávy
0
0
510,90 820 490,88
1,02 83,47
10 844,50 10 227 043,88
94,31
související s čp.244 a budovy ÚMČ) (úklid černých skládek a prevence jejich vzniku) (celková údržba veř. zeleně, úklid obce včetně zim.údržby, údržba dět.hřišť, obnova hracích prvků, odborná péče o keřové porosty a stromy,chemic.ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou,likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, pasporty a projekty.Dokonč.akce Zeleň Starý Zličín a zahájení akce Centrální park). (příspěvky sociálně slabým občanům). (materielní výdaje). (činnost dobrovol. hasičského sboru a zahájení akce Vysoušecí věž). (výdaje v této skup. jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správ. orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost míst.zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky kat.úřadu, odvody sociál.a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační,poradenské, a práv.služby včetně zastupování ve spo-
rech,auditorská čin., služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhl.radou MČ, granty na podporu čin.pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodob. hmot.a nehmotného majetku,výdaje na opravy majetku a jeho technic.zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí,dále to jsou výdaje spojené s investiční výstavbou akcí „Rekonstrukce čp.244 Křivatcova“,“Rekonstrukce objektu Na hrázi“ a „Rekonstrukce, dovybavení a přístavba budovy ÚMČ). Pojištění 20 20 13 201,00 66,01 (povinné ručení vo-, zidel v majetku MČ Převod do FRR 0 4 058 4 058 000,00 100,00 (převod do FFR – neproinvestované finanční prostředky) Převody do soc. 200 200 208 626,09 104,31 (tvorba sociál.fondu fondu dle statutu MČ) ================================================================== VÝDAJE 18 274 27 659,20 25 582 511,43 92,50 ==================================================================
PŘÍJMY MČ ZA ROK 2002 ČI=Í
30 489 348,97 KČ
VÝDAJE MČ ZA ROK 2002 ČI=Í
25 582 511,43 KČ
VÝSLEDEK HOSPODAŘE=Í MČ PRAHA-ZLIČÍ= ZA ROK 2002 ČI=Í 4 906 837,54 KČ
STAV =A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ= K 31.12.2002 ZBÚ hlavní činnosti:
4 906 837,54 Kč
Fond rezerv a rozvoje:
6 489 873,87 Kč
Sociální fond: ZBÚ hospodářské činnosti:
423 203,23 Kč 23 012 780,70 Kč
