RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014
RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG Jln Raya Labuan Km 5 Cikoneng Pandeglang
PEMERINTAH KABUPATEN
PANDEGLANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Raya Labuan Km.5 Cikoneng Pandeglang Tlp. (0253)202077
SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 800.445/RSU/V/2013 Tentang; RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD); : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
12.
13.
14.
15.
16.
Memperhatikan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
: 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ...... Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ...... Tahun 2013
tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
4. Rencana
Strategis Rumah Sakit Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;
Berkah
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) : tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya
KETIGA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
KEEMPAT
: Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU
BAB III
: TUJUAN, KEGIATAN : PENUTUP
BAB IV KELIMA
SASARAN,
RENJA
SKPD
PROGRAM
DAN
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetpakan di Pandeglang Pada Tanggal, 27 Mei 2013 Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang
Dr.Hj.Susi Badrayanti,M.Pd Pembina Tk.1 Nip. 196205181999092001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1
1.2 Landasan Hukum
1
1.3 Maksud dan Tujuan
2
1.4 Sistematika Penulisan
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD 2012 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capain Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
4 23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
30
2.4 Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD
30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD
32
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
34
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
37
3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014
38
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
40
i
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat
dan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014 SKPD Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang .
Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT– SKPD) Kabupaten
Pandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang merupakan rencana
pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra RSUD
Kab. Pandeglang dan mengacu kepada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD II) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011– 2016, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang dilaksakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RSU Berkah Kabupaten Pandeglang
tentunya dengan melakukan penjaringan dan membahas program dan kegiatan Tahun 2014
Demikian Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 ini mudah-mudahan dapat di
jadikan acuan untuk anggaran tahun berikutnya.Kami menyadari dalam pembuatan
Rencana Kerja Tahunan ini belum mampu menyajikan/memberikan bentuk usulan
program kegiatan rencana kerja tahun 2014 yang terbaik,namun kami telah berusaha
semaksimal mungkin menyusun Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 untuk menjadi lebih baik.
DIREKTUR Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang
dr.Hj.Susi Badrayanti.MPd Pembina Tk.1/Nip.19620518 199909 2001
i
BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pengertian umum Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan
pembangunan
untuk
menghasilkan
rencana
pembangunan dalam jangka panjang, Rumah Sakit Pandeglang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang merupakan rencana pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra RSUD Kab. Pandeglang dan mengacu kepada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD II) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 – 2015, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang dilaksakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kab. Pandeglang tidak melakukan penjaringan dan membahas rencana program dan kegiatan dengan instansi/SKPD lain, hal ini berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kab. Pandeglang itu sendiri. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
perimbangan
keuangan antara daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
1
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembanguna nasional; 5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD II) Kabupaten Pandeglang tahun 2005-2025 ; 9. Surat
edaran
bersama
antara
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Republik
Indonesia,
Nomor
0008/M.PPN/01/2007,050/264A/SJ,
tanggal 21 januari 2007,tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrembang pandeglang bersangkutan. 1.3 Maksud dan Tujuan Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman
perencanaan
pembangunan
tahunan
SKPD
Kabupaten
pandeglang tahun anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu ditangani. Sasaran
disusunnya
Renja-SKPD
adalah
tersusunnya
rencana
kegiatan SKPD tahun 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.
2
1.4 Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD 2012 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capain Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD 3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2012) dan Capaian Renstra SKPD a. Belanja Langsung URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Rekening Telepon Belanja Jasa Rekening Air Belanja Jasa Rekening Listrik Belanja Jasa Iklan PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
32,962,460,900.00 22,693,497,208 1,619,828,500.00
68.85
1,491,281,000
92.06
27,279,994,400.00 17,508,616,583
64.18
4,062,638,000.00
3,693,599,625
90.92
6,502,862,500.00
4,387,528,811
67.47
722,000,000.00
523,965,198
72.57
722,000,000.00
523,965,198
72.57
722,000,000.00
523,965,198
72.57
36,000,000
18,710,761
51.97
84,000,000
72,780,575
86.64
600,000,000
430,595,362
71.77
2,000,000
1,878,500
93.93
3,102,205,000.00
1,492,973,744
48.13
4
Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Belanja Jasa Pihak Ketiga PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
604,000,000.00
575,874,000
95.34
444,400,000.00
416,374,000
93.69
444,400,000
416,374,000
93.69
159,600,000.00
159,500,000
99.94
159,600,000
159,500,000
99.94
2,498,205,000.00
917,099,744
36.71
2,498,205,000.00
917,099,744
36.71
18,000,000
7,500,000
41.67
2,480,205,000
909,599,744
36.67
859,350,000.00
808,473,619
94.08
1,410,000.00
1,410,000
100.00
1,410,000.00
1,410,000
100.00
760,000.00
760,000
100.00
650,000.00
650,000
100.00
857,940,000.00
807,063,619
94.07
23,220,000.00
23,209,500
99.95
23,220,000.00
23,209,500
99.95
834,720,000.00
783,854,119
93.91
60,000,000.00
59,664,000
99.44
774,720,000.00
724,190,119
93.48
288,800,000.00
284,367,000
98.47
5
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi Belanja Modal Papan Reklame/Billboard/Leaflet Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Lampu PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan /AC Split
40,000,000.00
38,707,000
96.77
40,000,000.00
38,707,000
96.77
40,000,000.00
38,707,000
96.77
248,800,000.00
245,660,000
98.74
101,900,000.00
100,060,000
98.19
101,900,000.00
100,060,000
98.19
55,750,000.00
55,200,000
99.01
55,750,000.00
55,200,000
99.01
91,150,000.00
90,400,000
99.18
91,150,000.00
90,400,000
99.18
426,609,000.00
396,377,000
92.91
1,400,000.00
1,400,000
100.00
1,400,000.00
1,400,000
100.00
750,000.00
750,000
100.00
650,000.00
650,000
100.00
26,050,000.00
-
-
26,050,000.00
-
-
26,050,000.00
-
-
399,159,000.00
394,977,000
98.95
164,459,000.00
163,350,000
99.33
90,000,000.00
89,100,000
99.00
6
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Kulkas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Elektronik Belanja Modal Pengadaan Televisi Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lainnya PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Surat Kabar/Majalah PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan
2,959,000.00
2,860,000
96.65
71,500,000.00
71,390,000
99.85
151,000,000.00
149,787,000
99.20
100,000,000.00
99,000,000
99.00
36,000,000.00
35,970,000
99.92
15,000,000.00
14,817,000
98.78
30,000,000.00
29,700,000
99.00
30,000,000.00
29,700,000
99.00
52,500,000.00
52,140,000
99.31
52,500,000.00
52,140,000
99.31
1,200,000.00
-
-
1,200,000.00
-
-
6,000,000.00
2,500,000
41.67
6,000,000.00
2,500,000
41.67
6,000,000.00
2,500,000
41.67
6,000,000
2,500,000
41.67
338,465,000.00
251,396,250
74.28
5,045,000
5,045,000
100.00
5,045,000
5,045,000
100.00
2,005,000
2,005,000
100.00
1,690,000
1,690,000
100.00
1,350,000
1,350,000
100.00
7
Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pasien RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa/Pejabat penerima hasil Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga PENINGKATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN
333,420,000.00
246,351,250
73.89
22,464,000.00
-
-
22,464,000.00
-
-
310,956,000.00
246,351,250
79.22
70,560,000.00
16,480,000
23.36
240,396,000.00
229,871,250
95.62
86,700,000.00
46,460,000
53.59
86,700,000.00
46,460,000
53.59
86,700,000.00
46,460,000
53.59
86,700,000
46,460,000
53.59
147,755,000.00 3,755,000
99,755,000
67.51
3,755,000
100.00
1,725,000
100.00
1,380,000
100.00
650,000
100.00
144,000,000.00
96,000,000
66.67
144,000,000.00
96,000,000
66.67
144,000,000.00
96,000,000
66.67
7,400,000.00
7,400,000
100.00
1,725,000 1,380,000 650,000
8
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA KABUPATEN PANDEGLANG Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) PENYEDIAAN BAHAN BAKAR Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN MOBIL JABATAN Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan AlatAlat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Belanja Barang dan Jasa
7,400,000.00
7,400,000
100.00
2,400,000.00
2,400,000
100.00
2,400,000.00
2,400,000
100.00
5,000,000.00
5,000,000
100.00
5,000,000.00
5,000,000
100.00
480,408,500.00
438,931,000
91.37
480,408,500.00
438,931,000
91.37
480,408,500.00
438,931,000
91.37
480,408,500.00
438,931,000
91.37
37,170,000.00
34,930,000
93.97
37,170,000.00
34,930,000
93.97
37,170,000.00
34,930,000
93.97
37,170,000.00
34,930,000
93.97
1,347,432,064.00
1,244,845,450
92.39
250,000,000.00
237,920,000
95.17
250,000,000.00
237,920,000
95.17
250,000,000.00
237,920,000
95.17
250,000,000.00
237,920,000
95.17
50,000,000.00
49,500,000
99.00
50,000,000.00
49,500,000
99.00
9
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Stand Pameran/Penginapan Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Bangunan/kantor Belanja Modal Pengadaan Pemagaran Bangunan/Gedung PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
50,000,000.00
49,500,000
99.00
50,000,000.00
49,500,000
99.00
850,432,064.00
820,080,450
96.43
40,290,000.00
28,146,000
69.86
24,450,000.00
24,450,000
100.00
17,400,000 3,800,000
17,400,000 3,800,000
100.00
3,250,000
100.00
15,840,000.00
3,696,000
23.33
15,840,000
3,696,000
23.33
590,142,064.00
572,982,450
97.09
590,142,064.00
572,982,450
97.09
590,142,064
572,982,450
97.09
220,000,000.00
218,952,000
99.52
220,000,000
218,952,000
99.52
30,000,000.00
28,045,000
93.48
30,000,000.00
28,045,000
93.48
30,000,000.00
28,045,000
93.48
30,000,000
28,045,000
93.48
6,000,000.00
5,750,000
95.83
3,250,000
10
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Mebeulair PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan
6,000,000.00
5,750,000
95.83
6,000,000.00
5,750,000
95.83
6,000,000.00
5,750,000
95.83
100,000,000.00
58,300,000
58.30
100,000,000.00
58,300,000
58.30
100,000,000.00
58,300,000
58.30
100,000,000.00
58,300,000
58.30
61,000,000.00
45,250,000
74.18
36,000,000.00
20,400,000
56.67
36,000,000.00
20,400,000
56.67
36,000,000.00
20,400,000
56.67
25,000,000.00
24,850,000
99.40
25,000,000.00
24,850,000
99.40
25,000,000
24,850,000
99.40
24,700,000.00
24,700,000
100.00
11,000,000.00
11,000,000
100.00
9,850,000.00
9,850,000
100.00
9,850,000.00
9,850,000
100.00
4,300,000
4,300,000
100.00
11
Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PENYUSUNAN LAPORAN DAN REKONSILIASI KEUANGAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PENGELOLAAN ASET SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Belanja Photocopy PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN
5,550,000
5,550,000
100.00
1,150,000.00
1,150,000
100.00
1,150,000.00
1,150,000
100.00
1,150,000
1,150,000
100.00
10,000,000.00
10,000,000
100.00
9,450,000.00
9,450,000
100.00
9,450,000.00
9,450,000
100.00
2,850,000
2,850,000
100.00
6,600,000
6,600,000
100.00
550,000.00
550,000
100.00
550,000.00 550,000
550,000
100.00
550,000
100.00
3,700,000.00
3,700,000
100.00
2,150,000.00 1,600,000
2,150,000
100.00
1,600,000
100.00
1,600,000
1,600,000
100.00
550,000.00
550,000
100.00
550,000
550,000
100.00
1,550,000
1,550,000
100.00
1,000,000
1,000,000
100.00
550,000
550,000
100.00
6,965,000.00
6,965,000
100.00
12
TAHUNAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Photocopy Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS
6,965,000.00
6,965,000
100.00
5,965,000.00
5,965,000
100.00
4,535,000.00
4,535,000
100.00
885,000
885,000
100.00
2,650,000
2,650,000
100.00
1,000,000
1,000,000
100.00
500,000
500,000
100.00
500,000
500,000
100.00
930,000
930,000
100.00
930,000
930,000
100.00
1,000,000.00 320,000
1,000,000
100.00
320,000
100.00
200,000
200,000
100.00
120,000
120,000
100.00
680,000.00
680,000
100.00
680,000
680,000
100.00
15,445,000.00
15,445,000
100.00
11,695,000.00
11,695,000
100.00
10,515,000.00
10,515,000
100.00
9,085,000.00
9,085,000
100.00
13
Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Photocopy Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGADAAAN OBAT DAN
885,000
885,000
100.00
6,950,000
6,950,000
100.00
1,250,000
1,250,000
100.00
500,000
500,000
100.00
500,000
500,000
100.00
930,000
930,000
100.00
930,000
930,000
100.00
1,180,000.00
1,180,000
100.00
750,000.00
750,000
100.00
600,000
600,000
100.00
150,000
150,000
100.00
430,000.00
430,000
100.00
430,000
430,000
100.00
3,750,000.00
3,750,000
100.00
2,500,000.00
2,500,000
100.00
2,500,000.00
2,500,000
100.00
2,500,000
2,500,000
100.00
1,250,000.00
1,250,000
100.00
1,250,000.00
1,250,000
100.00
1,250,000
1,250,000
100.00
20,076,475,936.00 12,603,941,452
62.78
14
PERBEKALAN KESEHATAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa/Pejabat penerima hasil Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS/JAMPERSAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Kimia Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Uji Laboratorium
3,865,100,000.00
2,837,120,000
73.40
16,700,000.00
16,700,000
100.00
16,700,000.00
16,700,000
100.00
4,800,000
4,800,000
100.00
6,700,000
6,700,000
100.00
5,200,000
5,200,000
100.00
3,848,400,000.00
2,820,420,000
73.29
1,648,400,000.00
1,627,087,000
98.71
1,648,400,000
1,627,087,000
98.71
2,200,000,000.00
1,193,333,000
54.24
2,200,000,000
1,193,333,000
54.24
10,394,879,936.00
6,414,604,793
61.71
10,394,879,936.00
6,414,604,793
61.71
2,346,367,540.00
1,970,087,911
83.96
1,320,117,540
1,148,058,811
86.97
986,100,000
822,029,100
83.36
40,150,000
-
-
3,059,802,396.00
1,512,734,731
49.44
2,879,802,396
1,372,214,131
47.65
180,000,000
140,520,600
78.07
4,439,280,000.00
2,620,310,151
59.03
660,000,000
459,862,750
69.68
15
Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pasien Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PELAYANAN KESEHATAN ASKES SOSIAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Uji Laboratorium Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pasien PELAYANAN KESEHATAN NON DATA BASE (SKTM/JAMKESDA) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan
3,779,280,000
2,160,447,401
57.17
540,000,000.00
309,692,000
57.35
540,000,000
309,692,000
57.35
9,430,000.00
1,780,000
18.88
9,430,000
1,780,000
18.88
3,927,156,000.00
2,532,648,745
64.49
3,927,156,000.00
2,532,648,745
64.49
404,376,000.00
-
-
396,000,000
-
-
8,376,000
-
-
1,020,000,000.00
929,176,263
91.10
1,020,000,000.00
929,176,263
91.10
2,400,000,000.00
1,501,009,482
62.54
240,000,000.00
239,509,150
99.80
2,160,000,000.00
1,261,500,332
58.40
102,780,000.00
102,463,000
99.69
102,780,000.00
102,463,000
99.69
1,800,000,000.00
730,228,709
40.57
1,800,000,000.00
730,228,709
40.57
72,000,000.00
61,512,550
85.43
72,000,000
61,512,550
85.43
192,000,000.00
121,170,161
63.11
192,000,000
121,170,161
63.11
16
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Pengolahan Darah Belanja Premi Asuransi Belanja Permi Asuransi Kesehatan PENDAMPINGAN JAMKESMAS/JAMPERSAL Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Insentif Supporting Tim PNS Honorarium Non PNS Honorarium Insentif Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Photocopy PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PELATIHAN TEKNIS BAGI TENAGA KESEHATAN Belanja Pegawai Belanja Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan
736,000,000.00
333,152,083
45.27
600,000,000
252,425,518
42.07
96,000,000
47,476,565
49.45
40,000,000
33,250,000
83.13
800,000,000
214,393,915
26.80
800,000,000
214,393,915
26.80
89,340,000.00
89,339,205
100.00
62,340,000.00
62,340,000
100.00
55,940,000.00
55,940,000
100.00
11,455,000
11,455,000
100.00
25,285,000
25,285,000
100.00
19,200,000
19,200,000
100.00
6,400,000.00
6,400,000
100.00
6,400,000
6,400,000
100.00
27,000,000.00
26,999,205
100.00
27,000,000.00
26,999,205
100.00
27,000,000
26,999,205
100.00
174,000,000.00
142,800,000
82.07
174,000,000.00
142,800,000
82.07
174,000,000.00
142,800,000
82.07
174,000,000.00
142,800,000
82.07
17
Tekhnis Belanja Pelatihan PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Air PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALKES RUMAH SAKIT BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan Kedokteran/Medis PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AMBULANCE/MOBIL JENAZAH Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service PENGADAAN MEBEULAIR RUMAH SAKIT Belanja Pegawai
174,000,000.00
142,800,000
82.07
4,814,580,400.00
4,267,271,495
88.63
187,000,000.00
151,682,000
81.11
187,000,000.00
151,682,000
81.11
187,000,000.00
151,682,000
81.11
187,000,000
151,682,000
81.11
154,044,900.00
150,620,000
97.78
2,005,000.00
2,005,000
100.00
2,005,000.00
2,005,000
100.00
2,005,000
2,005,000
100.00
152,039,900.00
148,615,000
97.75
152,039,900.00
148,615,000
97.75
152,039,900
148,615,000
97.75
94,000,000.00
93,872,435
99.86
94,000,000.00
93,872,435
99.86
94,000,000.00
93,872,435
99.86
94,000,000.00
93,872,435
99.86
277,725,000.00
275,375,000
99.15
18
Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Sofa PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Kelengkapan Material PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
1,725,000.00
1,725,000
100.00
1,725,000.00
1,725,000
100.00
1,725,000
1,725,000
100.00
276,000,000.00
273,650,000
99.15
61,400,000.00
60,540,000
98.60
16,300,000
16,059,400
98.52
13,800,000
13,574,500
98.37
31,300,000
30,906,100
98.74
214,600,000.00
213,110,000
99.31
142,500,000
141,818,000
99.52
40,800,000
40,337,500
98.87
31,300,000
30,954,500
98.90
277,742,700.00
259,305,700
93.36
277,742,700.00
259,305,700
93.36
277,742,700.00
259,305,700
93.36
277,742,700
259,305,700
93.36
369,973,000.00
269,069,000
72.73
800,000.00
800,000
100.00
800,000.00
800,000
100.00
800,000.00
800,000
100.00
369,173,000.00
268,269,000
72.67
Belanja Bahan/Material
19
Belanja Kelengkapan Material PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Photocopy Belanja Penjilidan Belanja Modal Belanja Modal pengadaan sarana dan Prasarana Kebersihan Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lainnya PENGEMBANGAN TIPE RUMAH SAKIT Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Inasentif Pegawai PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium
369,173,000.00
268,269,000
72.67
369,173,000
268,269,000
72.67
490,336,000.00
483,453,625
98.60
419,891,000.00
415,618,000
98.98
163,497,400.00
161,616,000
98.85
163,497,400
161,616,000
98.85
256,393,600.00
254,002,000
99.07
249,566,500
247,202,000
99.05
3,000,000
3,000,000
100.00
3,827,100
3,800,000
99.29
70,445,000.00
67,835,625
96.30
70,445,000.00
67,835,625
96.30
70,445,000
67,835,625
96.30
354,706,000.00
319,820,890
90.17
116,555,000.00
116,555,000
100.00
73,755,000.00
73,755,000
100.00
9,255,000
9,255,000
100.00
54,750,000
54,750,000
100.00
9,750,000
9,750,000
100.00
42,800,000.00
42,800,000
100.00
42,800,000
42,800,000
100.00
Belanja Barang dan Jasa
20
Belanja Bahan Pakai habis Belanja Alat Tulis kantor Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Kelengkapan Komputer (Flas Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speker) Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Perijinan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Tempat Parkir/tand Pameran/penginapan Belanja Sewa Kamar/Penginapan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan
202,651,000.00
168,010,890
82.91
24,866,000.00
24,866,000
100.00
21,116,000
21,116,000
100.00
1,500,000
1,500,000
100.00
2,250,000
2,250,000
100.00
77,500,000.00
42,900,000
55.35
43,000,000.00
42,900,000
99.77 -
34,500,000 13,875,000.00
13,875,000
100.00
6,375,000
6,375,000
100.00
7,500,000
7,500,000
100.00
23,250,000.00
23,209,890
99.83
23,250,000
23,209,890
99.83
8,100,000.00
8,100,000
100.00
8,100,000
8,100,000
100.00
51,340,000.00
51,340,000
100.00
51,340,000
51,340,000
100.00
3,720,000.00
3,720,000
100.00
3,720,000
3,720,000
100.00
35,500,000.00
35,255,000
99.31
35,500,000.00
35,255,000
99.31
21
Komputer Notebook/Netbook Belanja Modal Pengadaan Printer DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan AlatAlat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alatalat/Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah PENUNJANG DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Photocopy Belanja Perjalanan Dinas
26,000,000
25,880,000
99.54
9,500,000
9,375,000
98.68
2,366,034,000.00
2,023,550,000
85.52
2,366,034,000.00
2,023,550,000
85.52
2,366,034,000.00
2,023,550,000
85.52
2,366,034,000.00
2,023,550,000
85.52
43,018,800.00
41,422,845
96.29
29,665,000.00
29,665,000
100.00
29,665,000.00
29,665,000
100.00
19,415,000.00
19,415,000
100.00
6,050,000.00
6,050,000
100.00
4,200,000.00
4,200,000
100.00
13,353,800.00
11,757,845
88.05
3,273,800.00
3,273,800
100.00
3,273,800.00
3,273,800
100.00
6,900,000.00
6,484,045
93.97
3,600,000.00
3,184,345
88.45
3,000,000.00
2,999,700
99.99
300,000.00
300,000
100.00
3,180,000.00
2,000,000
62.89
22
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENAMBAHAN PENEL MESIN CUCI LAUNDRY
3,180,000.00
2,000,000
62.89
200,000,000.00
199,100,000
99.55
3,300,000.00
3,300,000
100.00
3,300,000.00
3,300,000
100.00
1,500,000
1,500,000
100.00
1,050,000
1,050,000
100.00
750,000
750,000
100.00
196,700,000.00
195,800,000
99.54
196,700,000.00
195,800,000
99.54
196,700,000
195,800,000
99.54
Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon dan Komputer Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik
Sumber dana APBN
no 1 2
n Program & Kegiatan 1 Rujukan Program TP 2 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pagu Anggaran (Rp.) 15.000.0000.00 0 2,366,034,000.
Realisasi (Rp.)
%
14.304.193.000 93%
2,023,550,000
85.52 %
00
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Program-program yang dilaksanakan rumah sakit diarahkan pada upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selain itu pula Program kegiatan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta
23
kemampuan
daerah
khususnya
di
dalam
melakukan
pembiayaan
operasional rumah sakit. Berdasarkan hasil pengkajian secara komprehensif, bahwa rumah sakit umum berkah Kabupaten pandeglang untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan, memerlukan dukungan anggaran untuk membiayai minimal 8 (delapan) prioritas program rumah sakit a.l : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; 2. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur; 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan; 4. Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Tahunan 5. Program peningkatan
pengembangan dokumen perencanaan
pelaporan & evaluasi; 6. Program obat dan perbekalan kesehatan; 7. Program pengembangan sumber daya kesehatan. 8. Program pengadaan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; Pada tahun 2012 Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang telah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2012 dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.47.628.757.392,Anggaran Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 32.962.460.900,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.666.290.492.Anggaran sebagai salah satu indikator masukan (Input) kegiatan program serta merupakan unsur penentu terhadap berjalan atau tidaknya suatu kegiatan program (out put), alokasi anggaran rumah sakit umum berkah pandeglang yang diterima tahun 2012 sudah dapat memenuhi kebutuhan rutin Rumah Sakit umum Berkah dan akan diperlukan setiap tahunnya untuk mendukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Program Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit umum Berkah setiap tahunnya mengacu pada Rencana Strategis 5 Tahunan periode 2011-2016 dimana Rumah Sakit umum Berkah dalam
24
proses pemenuhan 21 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dalam Renstra dapat kami penuhi dalam Periode 2011-2016, proses tersebut baru kami laksanakan pada tahun 2012 yaitu pemenuhan 5 Standar Pelayanan Dasar terakreditasi. Untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanan program dengan indikator sasaran kegiatan yang diarahkan dan implikasinya terhadap keberhasilan rumah sakit umum berkah tahun 2012, berikut ini diuraikan analisa sbb : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. Selama tahun 2012
rumah sakit umum berkah pandeglang
telah
melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 12 (Dua Belas ) sasaran kegiatan. Dengan pencapaain 67.47 %. 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pelaksanaan program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
perlu sekali dilaksanakan disetiap satuan kerja, hal ini sangat berpengaruh
terhadap
upaya
peningkatan
kinerja
aparatur
pemerintah, Dengan pencapaain 92.39 %. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan rumah sakit umum berkah tahun 2012 diarahkan pada sasaran
penyusunan pelaporan akhir tahun,
penyusunan pelaporan rekonsiliasi keuangan dan pengelolaan aset yang pelaksanaannya telah 100%. 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan
kegiatan
program
pengembangan
dokumen
perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan rumah sakit umum berkah selama tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan penyusunan
dokumen
penyusunan
laporan
perencanaan dan
evaluasi.
serta Untuk
sasaran
kegiatan
sasaran
kegiatan
25
penyusunan dokumen perencanaan telah diselesaikan 100% dengan output berupa satu dokumen Rencana Kerja (Renja), IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Tapkin (Penetapan Kinerja) mencapai 100% . 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan program dan perbekalan kesehatan rumah sakit umum berkah tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kegiatan Jaminan Kesehatan, untuk sasaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan telah dilaksanakan 62.78% dengan output berupa tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai selama 2012 dan terlaksananya kegiatan pelayanan
kesehatan
menggunakan
jaminan
kesehatan
(Jamkesmas/Jampersal, Askes dan Jamkesda). 6. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit tahun 2012 sasaran kegiatannya diarahkan pada upaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD dengan pencapaian 88.63 %. 7. Program pengembangan Sumber daya kesehatan Program pengembangan Sumber daya kesehatan diarahkan pada pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan pencapaian 82.07 % berupa pelatihan Dokter dan perawat mahir ICU dan Refreshing ilmu (berbagi ilmu) pelayanan kesehatan lainnya. Aspek Keuangan a. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan rumah sakit umum berkah Kabupaten pandeglang tahun
2012 ditetapkan anggaran pendapatan dengan rincian sebagai
berikut :
26
URAIAN
TARGET
REALISASI
SELISIH PENDAPATAN
1 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum
2
3
4
24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476 24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476 9,864,600,000
2,535,714,777
7,328,885,223
9,684,000,000
2,535,714,777
7,148,285,223
9,684,000,000
2,535,714,777
7,148,285,223
Rawat Jalan
166,147,900
Rawat Inap
906,606,024
IGD
194,442,611
Radiologi
85,013,000
Instalasi Farmasi Instalasi Bedah Sentral
365,033,342 71,125,500
Instalasi Gizi
133,000
CT Scan
487,075,000
Laboratorium
161,262,700
Lain-lain Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Khusus Parkir Lain-lain Pendapatan Asli
98,875,700 180,600,000
27,000,000
153,600,000
165,600,000
12,000,000
153,600,000
15,000,000
15,000,000
-
18,134,497,800
9,321,346,747
8,813,151,053
27
Daerah yang Sah Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pendapatan Klaim Pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL Pendapatan Klaim atas Pelayanan Askes Sosial Pendapatan Klaim atas Cost Sharing Pelayanan Askes Sosial Pendapatan Klaim atas Pelayanan JAMSOSTEK Pendapatan Klaim atas Pelayanan JAMKESDA (Kabupaten)
18,134,497,800
9,321,346,747
8,813,151,053
13,207,341,800
6,356,095,112
6,851,246,688
3,927,156,000
2,285,693,535
1,641,462,465
538,328,400
(538,328,400)
141,229,700
(141,229,700)
1,000,000,000
-
b. Belanja Tidak Langsung URAIAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum
ANGGARAN
REALISASI
%
2
3
4
14,666,290,492.00 13,232,163,480
90.22
14,666,290,492.00 13,232,163,480
90.22
13,212,990,492.00 12,250,213,480
92.71
10,003,665,856
9,354,597,120
93.51
820,322,462
768,127,910
93.64
140,047,200
123,360,000
88.08
951,914,600
888,965,000
93.39
347,764,400
313,165,000
90.05
Tunjangan Beras
28
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Uang Duka Wafat/Tewas Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai
591,972,796
550,673,140
93.02
257,074,155
240,260,648
93.46
229,023
213,662
93.29
100,000,000
10,851,000
10.85
1,453,300,000.00
981,950,000
67.57
58,500,000.00
44,550,000
76.15
25,500,000
21,600,000
84.71
1,369,300,000
915,800,000
66.88
29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kualitas Pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik, kesan buruknya pelayanan publik selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan, selama ini pelayanan publik selalu identik dengan kelambanan, ketidak adilan dan biaya tinggi. Belum lagi dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan yang tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik. Kualitas pelayanan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Maka untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD khususnya yang ada di RSU adalah meningkatkan Pelayanan yang
berkualitas
yang
sesuai
dengan
standar
pelayanan
publik
diantaranya: 1. Memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat
pelayanan
dipertanggungjawabkan,
dalam memberikan
kualitas fokus
yang pelayanan
dapat kepada
masyarakat. 2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik 3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan dapat membantu
unit-unit
penyedia
jasa
pelayanan
untuk
dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil capaian program dan kegiatan RSUD tahun 2012 mengenai penyerapan dana dapat dilihat pada indikator persentasi sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dirinci berdasarkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
30
Kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
Penyediaan
Bahan
Penyediaan
Bacaan
dan
Peraturan
makanan dan minuman, luar
daerah,
Perundang-undangan,
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Penyediaan
Jasa
Keamanan
Kantor,
Peningkatan
Kelengkapan Administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan, Pembayaran honorarium TKK kabupaten pandeglang, dan Penyediaan Bahan Bakar, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 67,47% dikatagorikan cukup. 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur, yang dirinci berdasarkan
kegiatan
Pengadaan
rutin/berkala Rumah Dinas,
Mobil
Jabatan,
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin /berkala mebeuler, dan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman kantor dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 92,39% dikatagorikan sangat baik. 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pelaporan
yang
Keuangan
dirinci Akhir
berdasarkan tahun,
kegiatan
Penyusunan
Penyusunan Laporan
dan
Rekonsiliasi Keuangan, dan Pengelolaan Aset SKPD dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 4.
Program
Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
Tahunan
dengan
kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dan Penyusunan Dokumen Pelaporan
dan Evaluasi SKPD dengan
tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dirinci berdasarkan kegiatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Pelayanan
31
Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL, Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL, Pelayanan Kesehatan non data base (SKTM/JAMKESDA) , dan kegiatan Pendamping Jamkesmas/Jampersal dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 62,78% dikatagorikan cukup. 7. Program
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan kegiatan
Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 82,07% dikatagorikan baik. 8. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
yang
rutin/berkala
dirinci
Instalasi
berdasarkan
kegiatan
Pemeliharaan
pengelolaan
limbah,
Pemeliharaan
Rutin/Berkala ALKES Rumah Sakit, Pemeliharaan Rutin /Berkala Ambulance/
Mobil
Jenazah,
Pengadaan
Mebeuler
Rumah
Sakit,
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain), Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat Menyurat Rumah Sakit, Pengembangan Tipe Rumah Sakit, Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, dan Penambahan Penel Mesin Cuci Laundry, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 88,63% dikatagorikan baik. Dari
gambaran
tingkat
capaian
kinerja
program
tersebut
selesailah persoalan Rumah Sakit akan tetapi masih banyak persoalanpersoalan lain yang muncul bahkan musti dihadapi dan diupayakan pemecahannya agar kedepan upaya mewujudkan visi Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
32
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta
masyarakat
untuk
kesehatan/pengembangan
ikut
berkontribusi
pelayanan
kesehatan
dalam di
pembangunan RSUD
Berkah
Pandeglang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat. 2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin 3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit 4. Melaksanakan
home
visite
untuk
pasien
dengan
kasus-kasus
tertentu. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang.
33
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 . Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Program dan kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten pandeglang, dimana Program Kegiatan Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang masuk kedalam Misi 4 Yaitu Meningkatnya Kualitas dan aksesbilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat. a. Visi Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi difor xmulasikan
dalam
bentuk
yang
ringkas,
singkat,
padat
dan
bermakna. Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 : ” Pandeglang yang religius, Mandiri dan Sejahtera ”.
Penjelasan dari visi tersebut adalah : 1. Religius merupakan pijakan dalam gerak ”Pandeglang Membangun”, dimana masyarakat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dicirikan dengan sikap santun, toleran serta serta mengakui pluraritas kehidupan atas berbagai komponen masyarakat baik agama, suku maupun golongan sehingga terjalin keharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Mandiri Berarti memiliki kemampuan guna mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lainnya khususnya diwilayah Provinsi Banten dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pandeglang. 3. Sejahtera memiliki arti bahwa aspek kesejahteraan harus menjadi tujuan
utama
dari
pelaksanaan
pembangunan
di
kabupaten
34
pandeglang, dimana setiap kegiatan pembangunan serta produk yang dihasilkan
dari
mendongkrak
pelaksanaan
tingkat
pembangunan
kesejahteraan
harus
masyarakat
mampu
secara
materil
terpenuhi kebutuhan pokoknya yang diikuti dengan peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman. b. MISI Adapun misi pembangunan kesehatan atau
hal-hal yang akan
dilakukan RSUD Berkah Pandeglang dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya antara lain : a. Mewujudkan
kualitas
kehidupan
masyarakat
secara
fisik,
Intelektual, Emosional dan spiritual ; adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang menjunjung tinggi nila-nilai luhur agama dan budaya; Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) dalam prilaku produktif menhadapai tantangan global. b. Mewujudkan
Peningkatan
Perekonomian
dengan
menjadikan
pandeglang sebagai daerah yang mandiri berbasis potensi Daerah; adalah meningkatkan pembangunan daerah dengan memperkuat perekonomian keunggulan
daerah
berbasis
kompetitif
dengan
keunggulan membangun
wilayah
menuju
keterkaitan
sistem
produksi dan indistri pengolahan; meningkatkan daya saing produk perekonomian pengembangan
yang
berorientasi
infrastruktur
pasar;
yang
maju
pembangunan untuk
dan
menunjang
pertumbuhan ekonomi. c. Mewujudkan tantangan Kehidupan Sosial yang harmonis dan berkeadilan; adalah mengurangi kesenjangan sosial; meminimalisir terjadinya
degrasi
moral
dan
penyakit
masyarakat
lainnya;
mewujudkan masyarakat yang dinamis , kreatif dan inovatif sehingga ,mampu menghadapi arus globalisai; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
secara
berkesinambungan;
meningkatkan
35
kesejahteraan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial;
menyediakan akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi. d. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Hidup adalah perbaikan pengelolaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan SDA dan lingkungan Hidup; e. Mewujudkan Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih; reformasi
Adalah peningkatan pelaynan publik melalui
birokrasi;
meningkatkan
kapasitas
keuangan
dan
pembiayaan pembangunan daerah; meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi; meningkatakna kataatan hukum masyarakat. d. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang 1.
VISI :
Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan
Dasar se-Kabupaten
Pandeglang yang mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pandeglang menuju pelayanan prima 2016. 2.
MISI a. Memenuhi standar akreditasi RS b. Meningkatkan dengan
mengembangakan
meningkatkan
SDM
mutu
sesuai
pelayanan
dengan
ksehatan
Profesionalisme
pegawai c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepapda mastyarakat secara profesional d. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai SPM e. Meningatan ualitas dan akses pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. 3. MOTO : Bekerja dengan cermat,cepat,tepat,ramah,jujur dan amanah.
36
3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD 1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu: 1. Tujuan Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur
dan
berorientasi
pada
hasil.
Sasaran
yang
akan
dilaksanakan oleh Rumah Sakit Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan peran dan fungsi rumah sakit berkah sebagai pusat pelayanan rujukan di Kabupaten Pandeglang. b. Meningkatkan menajemen RS c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme SDM RS d. Meningkatkan kuantitas serta kualitas penyediaan obat & perbekalan RS e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana RS 2. Sasaran Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai dengan menitikberatkan pada upaya : a. Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi rumah sakit b. Tercapainya
penyediaanya
sarana
pendukung
pelayanan
administrasi perkantoran c. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur d. Tercapainya
peningkatan
Jumlah
serta
kualitas
tenaga
kesehatan e. Tercapainya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
37
f. Tercapainya
penyediaan
sarana
dan
prasarana
untuk
pelaksanaan pelayanan kesehatan 3.3
Program dan Kegiatan tahun 2014
A. Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan f. Pencapaian MDGs Target
Pencapaian
MDGs
Kesehatan
diprioritaskan
pada
penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKB), Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang Merata, serta Peningkatan
perbaikan
gizi
dan
pengendalian
penyakit
dan
penyehatan lingkungan. Adapun Capaian MDGs Nasional 1. Mengendalikan Penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru turbekulosis 2. Menurunkan
prevalensi
balita
dengan
berat
badan
rendah/kekurangan gizi 3. Menurunkan angka kematian bayi dan balita 4. Mengendalikan penyebarandan mulai menurunkan kasus malaria 5. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan 6. Mengendalikan dan mulai menurunkan jumlah infeksi bru HIV. g. Pencapaian SPM Berdasarkan
Keputusan
No.1457/MENKES/SK/X/2003
Menteri tentang
:
Kesehatan Standar
RI
Pelayanan
Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. SPM bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota tersebut berisi indikator/target program yang harus dicapai pada tahun 2016 yang merupakan persyaratan tercapainya Visi :Indonesia Sehat tahun 2016. Beberapa contoh target yang harus dicapai pada tahun 2016 oleh RSUD sesuai dengan Visi Indonesia Sehat 2016 adalah 1. Pelayanan Kegawat Daruratan
38
2. Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3. Pelayanan Pengguna Obat Generic 4. Penyelenggaraan Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan 5. Penyelenggaraan
Pembiayaan
untuk
keluarga
miskin
dan
masyarakat rentan 6. Ibu Hamil resiko tinggi dan bayi neonatal (yang mengalami komplikasi) 90% harus dapat di tanggulangi oleh RSU. 7. Adanya ketersediaan darah mencapai 90% dan kebutuhan penanggulangan komplikasi ibu hamil 8. Penulisan Obat Generik Harus mencapai 95% 9. Pelayanan Jaminan Pelayanan Keluarga Miskin 100% 10. B. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran TKK Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman
39
Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sistem Informasi Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Formal d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD e. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Makan Minum Pasien Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL g. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pengadaan Bahan Logistik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pendamping (DAK) Penunjang (DAK) Pengembangan Tipe Rumah Sakit h. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit b. Kebutuhan Pagu Indikatif Jumlah Pagu Indikatif Kabupaten
Pandeglang
untuk
yang diberikan oleh pemerintah Rumah
Sakit
Umum
Berkah
Pandeglang sebeesar Rp. 23.891.232.050,00 adapun rincian dari tiaptiap kegiatan (Terlampir)
40
AB IV PENUTUP Perubahan pola hidup dan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan berpengaruh besar terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang paripurna. Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang yang memiliki visi Kesehatan
Dasar
meningkatkan
se-Kabupaten
derajat
“Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan Pandeglang
kesehatan
yang
masyarakat
mandiri
pandeglang
dalam menuju
pelayanan prima 2016” masih mengalami beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat baik dari sarana dan prasana yang belum maksimal. Diharapkan RSUD BERKAH Kab. Pandeglang bisa menuju ke RS tipe B, dalam hal ini masih mengalami banyak hambatan yaitu kurangnya tenaga kesehatan seperti jumlah dokter spesialis, sub spesialis, tenaga medis ,paramedis dan non medis yang ahli dibidangnya, sarana pendukung dalam
pengadaan
pelayanan
ICU,ICCU,NICU
dan
PICU
belum
bisa
terealisasi sampai tahun 2014 karena ada beberapa kompenen gedung yang belum ada karena belum adanya dana khusus pengadaan gedung tersebut dan tenaga khusus Dr mahir dan perawat mahir untuk ruangan tersebut dengan
harapan
mudah-mudahan
tahun
2014
semua
tenaga
yang
dibutuhkan bisa terealisasi, sehingga dengan adanya penyediaan fasiltas pendukung yang maksimal RSUD Berkah Kab.Pandeglang bisa terwujud menjadi RSU tipe B. Program dan kegiatan RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014 memiliki 8 program dan 43 kegiatan telampir dalam RENJA dan Kegiatan SKPD RSU Berkah Kabupaten Pandeglang tahun 2014. Semoga Renja tahun 2014 ini senantiasa bisa memberikan gambaran kebutuhan Rill
Rumah
Sakit
Umum
Berkah
Kabupaten
Pandeglang
sehingga
kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal bisa terwujud.
41
Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara simultan harus segera memenuhi sarana dan prasarana RSUD untuk memenuhi keperluan kesejahteraan masyarakat (Rumah Sakit Umum Daerah). Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, melengkapi paramedis dan non medis yang profesional 2. Melengkapi
peralatan
medik
dan
obat-obatan
sesuai
dengan
kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan. 3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu
pelayanan
senantiasa
bisa
ditingkatkan
dengan
cara
memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.Brand image Rumah sakit diharapkan meningkat secara signifikan. 4. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, strategic action plan,accountability system, suprting IT system dan standart operating procedure dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit. 5. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur yang berlaku 6. Mengupayakan
UKL-UPL,
menempuh
akreditas
dan
ISO
RS
berdasarkan peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan secara standart. Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang
Dr.Hj.Susi Badrayanti.MPd Pembina Tk. I NIP. 196205181999092001
42
43
PAGU INDIKATIF RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2 Urusan/Bidang Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1
2
3
4
5
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sistem Informasi Kesehatan(SIRS) Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
4
Target Capain Kinerja 5
RSU
100%
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100%
Lokasi
Rencana Tahun Anggaran 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu Selisih Penambahan Real Indikatif Pagu APBD(Rp) 6 7 8
750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00
750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00
10,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
10,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
100,000,000.00 -
3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00
3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00
(170,000,000.00) 1,500,000,000.00 100,000,000.00
RSU
100%
RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100%
80,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
250,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
RSU
100%
1,500,000,000.00 300,000,000.00
200,000,000.00
RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100%
11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00
11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00
-
-
Rencana Tahun Anggaran 2014 NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
6
7
8
KESEHATAN Urusan Wajib Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Makan Minum Pasien Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pengadaan Bahan Logistik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pendamping (DAK) Penunjang DAK Pengembangan Tipe Rumah Sakit Program Peemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutrin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit
Cat:
Pengumpulan RKA 2014 tanggal 20 Agustus 2013
RSU RSU RSU
Target Capain Kinerja 100% 100% 100%
RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100%
RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RSU
100% Jumlah
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu Selisih Penambahan Real Indikatif Pagu APBD(Rp) 20,740,000.00 20,740,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000,000.00 1,800,000,000.00 1,200,000,000.00 250,000,000.00 220,000,000.00 30,000,000.00 9,000,000,000.00 4,669,352,615.00 4,330,647,385.00 3,600,000,000.00 1,700,000,000.00 1,900,000,000.00 2,500,200,000.00 1,000,000,000.00 1,500,200,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -
400,000,000.00 150,000,000.00 717,060,000.00 1,116,420,000.00 111,642,000.00 36,050,000.00 400,000,000.00
200,000,000.00 150,000,000.00 717,060,000.00 1,116,420,000.00 111,642,000.00 55,821,000.00 400,000,000.00
250,000,000.00 34,562,308,435.00
250,000,000.00 23,891,232,050.00
200,000,000.00 (19,771,000.00) 10,671,076,385.00
Pandeglang, 13 Mei 2013 Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang
dr.Hj.Susi Badrayanti.M.Pd NIP.196205181999092001
PAGU INDIKATIF RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NO 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Urusan/Bidang Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Rencana Tahun Anggaran 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Target Capain Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD(Rp) 6
RSU
100%
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU
100% 100%
750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00
RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100%
10,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00
RSU
100%
RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100%
250,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
RSU
100%
200,000,000.00
RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100%
11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00
RSU
100%
20,740,000.00
Catatan Penting 10
Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD KESEHATAN Urusan Wajib Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Makan Minum Pasien Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pengadaan Bahan Logistik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pendamping (DAK) Penunjang DAK Pengembangan Tipe Rumah Sakit Program Peemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutrin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSU RSU
100% 100%
15,000,000.00 6,000,000.00
RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1,800,000,000.00 220,000,000.00 4,669,352,615.00 1,700,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200,000,000.00 150,000,000.00 717,060,000.00 1,116,420,000.00 111,642,000.00 55,821,000.00 400,000,000.00
RSU
100% Jumlah
250,000,000.00 23,891,232,050.00
KEBUTUHAN REAL RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Rencana Tahun Anggaran 2014 NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Urusan/Bidang Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran TKK Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Tahunan Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Kesehatan Pendidikan Formal dan Pelatihan Tekhnis Bagi Tenaga Kesehatan
Lokasi 4
Catatan Penting Target CapainKebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kinerja APBD(Rp) 5 6 10
RSU
100%
750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 10,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100%
RSU
100%
RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RSU
100%
15,000,000.00
RSU RSU
100% 100%
20,740,000.00 6,000,000.00
RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100%
3,000,000,000.00 9,000,000,000.00 3,700,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
RSU
100%
1,300,000,000.00 300,000,000.00
250,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00
Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pemeliharaan Mebeleur Pengadaan Bahan Logistik Pengembangan Tipe Rumah Sakit Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Penunjang DAK
RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Selisih
400,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 717,060,000.00 400,000,000.00 1,500,000,000.00 50,000,000.00 34,317,996,435.00 10,426,764,385.00
PAGU INDIKATIF RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Rencana Tahun Anggaran 2014 NO
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Urusan/Bidang Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran TKK Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Tahunan Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Formal dan Pelatihan Tekhnis Bagi Tenaga Kesehatan Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD(Rp) 6
Lokasi 4
Target Capain Kinerja 5
RSU
100%
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100%
RSU
100%
RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RSU
100%
15,000,000.00
RSU RSU
100% 100%
20,740,000.00 6,000,000.00
RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100%
1,800,000,000.00 5,623,235,615.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
RSU
100%
200,000,000.00
750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 10,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00 250,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00
Catatan Penting
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pemeliharaan Mebeleur Pengadaan Bahan Logistik Pengembangan Tipe Rumah Sakit
RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah
200,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 717,060,000.00 400,000,000.00 23,891,232,050.00
KEBUTUHAN REAL RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Rencana Tahun Anggaran 2014 NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Urusan/Bidang Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran TKK Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Tahunan Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Kesehatan Pendidikan Formal dan Pelatihan Tekhnis Bagi Tenaga Kesehatan
Lokasi 4
Catatan Penting Target CapainKebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kinerja APBD(Rp) 5 6 10
RSU
100%
750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 10,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU
100% 100%
RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100%
RSU
100%
RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RSU
100%
15,000,000.00
RSU RSU
100% 100%
20,740,000.00 6,000,000.00
RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100%
3,000,000,000.00 9,000,000,000.00 3,700,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
RSU
100%
1,300,000,000.00 300,000,000.00
250,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00
Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pemeliharaan Mebeleur Pengadaan Makan Minum Pasien umum Pengadaan Bahan Logistik Pengembangan Tipe Rumah Sakit Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Penunjang DAK
RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Selisih
400,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 250,000,000.00 717,060,000.00 400,000,000.00 1,500,000,000.00 50,000,000.00 34,317,996,435.00 10,426,764,385.00
