Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
Ukazatel
Schválený rozpočet na r. Upravený rozpočet k 2008 31. 12. 2008
PROVOZNÍ PŘÍJMY z toho: daňové příjmy
664 358
929 471
585 500
589 274
nedaňové příjmy
18 440
20 437
přijaté transfery
60 418
319 760
144 000
260 345
44 000 100 000
44 000 200 980
x
15 365
PŘÍJMY CELKEM
808 358
1 189 816
PROVOZNÍ VÝDAJE
642 212
921 653
23 200
22 550
114 946
205 131
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY z toho: příjmy z prodeje majetku ostatní - akcie, dary investiční transfery
REZERVA V PROVOZNÍM ROZPOČTU KAPITÁLOVÉ VÝDAJE REZERVA V KAPITÁLOVÉM ROZPOČTU VÝDAJE CELKEM
53 324 780 358
1 202 658
-28 000
12 842
FINANCOVÁNÍ = ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI
Rozpočet statutárního města Děčín v r. 2008 Provozní rozpočet - příjmy
Třída 1 - daňové příjmy daně celkem: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za město daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti poplatky celkem: poplatky za vypouštění škodlivých látek aj. poplatky za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti správní poplatky
Třída 2 - nedaňové příjmy pronájmy a služby celkem veterinární péče komunikace bezpečnost komunální služby (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky) životní prostředí místní správa odvody příspěvkových organizací pokuty celkem stavebnictví doprava životní prostředí bezpečnost a veřejný pořádek územní samospráva, státní správa, ostatní přijaté vratky ostatní příjmy (nahodilé) přijaté dary úroky
Třída 4 - přijaté transfery neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR sociálně-právní ochrana dětí přenesená působnost v oblasti soc. služeb volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR neinvestiční transfery ze SR celkem na školství na výkon státní správy ostatní neinvestiční transfery ze SR úřady práce dávky pomoci v hmotné nouzi a ZP
schválený rozpočet 2008 585 500 547 100 107 700 24 000 5 000 149 800 x 243 900 16 700 38 400 50 500 1 450 200 1 500 200 6 000 3 500 1 000 24 000 18 440 9 940 250 4 000 60 3 300 2 200 130 6 000 100 2 500 100 3 000 300 x 1 000 x 1 500 60 418 x x x 58 618 8 397 50 221 x x x
(v tis. Kč) upravený rozpočet k 31.12.2008 589 274 550 848 107 700 24 000 5 000 149 800 3 748 243 900 16 700 38 426 50 500 1 450 200 1 500 200 6 000 3 526 1 000 24 000 20 437 9 940 250 4 000 60 3 300 2 200 130 1 615 6 000 100 2 500 100 3 000 300 0 1 000 382 1 500 319 760 8 842 5 315 1 862 1 665 58 583 8 362 50 221 245 620 1 045 45 000
příspěvek na péči činnost odborného lesního hospodáře
x x schválený rozpočet 2008
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin MD - Divadelní Děčín MK - VISK 3 MK - Literární cena V. Vokolka Program prevence kriminality ZOO Děčín zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště neinvestiční transfery od obcí neinvestiční transfery od krajů MK - regionální funkce MD - Divadelní Děčín/Třebíč ambulantní pohotovostní péče DDM - Dance Děčín 2008 činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů ZŠ Na Stráni - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT ZŠ Vojanova - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT ZŠ Máchovo - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT CSS - sociálně zdravotní služby Lesní úřad - na podporu hospodaření v lesích oprava areálu kaple sv. J. Nepomuckého v Děčíně, Chrástu
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM
x x x x X X X
1 800 x x x x x x X X X X
664 358
193 272 167 upravený rozpočet k 31.12.2008 162 220 286 10 157 1 801 3 500 1 800 4 915 1 630 50 1 185 50 266 28 10 73 220 903 500 929 471
Provozní rozpočet - výdaje označení odboru 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 - zvláštní veterinární péče 1037 - lesní hospodářství a myslivost 1039 - Lesní úřad Děčín 21 - obchod a služby 2143 - cestovní ruch propagační činnost, výstavnictví aj. osobní lodní doprava zprac. dotace EU-ROP cest.ruch,PD oploc.terasy Past.stěna 2144 - revitalizace Atlantiku na knihovnu - PD 22 - doprava 2212 - silnice, komunikace opravy a údržba MK, mostků, propustků zimní údržba komunikací, čištění města svět. přechod, chodníky a zálivy MHD aj. - PD 2219 - ostatní zál. pozemních komunikací provoz parkovacích automatů PD 2221 - provoz veřejné silniční dopravy úhrada prokazatelné ztráty z provozu MAD 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě odtahy autovraků BESIP - dopravní značení aj. BESIP - dopravní značení aj. znalecké posudky dopravní světelná signalizace pohotovostní služby 2232 - převoz, přístavní můstky převoz Dolní Žleb přístavní můstky 23 - vodní hospodářství 2310 - pitná voda 2321 - čištění odpadních vod čištění odpadních vod poskytování poradenských služeb 2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení 31, 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO 3111 - mateřské školy provoz MŠ příspěvek MŠ: Májová Riegrova Liliova Klostermannova 3113 - základní školy provoz ZŠ příspěvek ZŠ: Školní Vrchlického Na Stráni Na Pěšině Máchovo nám. Kosmonautů Komenského Kamenická
OŽP
OR
OMH OMH OR MP OR OMH OMH OSČ OMH OSČ OMH OMH OMH
OMH OMH OR OMH OMH
schválený rozpočet 2008 1 860 1 450 60 350 2 400 2 400 2 000 400
125 500 61 500 30 000 31 500 350 350 0 60 000 60 000 3 050 300 2 200 0 50 250 250 600 300 300 300 50 50 50 100 100 72 460 420 72 040 11 260 100 11 160 3 600 2 260 3 100 2 200 57 100 120 56 980 7 800 3 500 3 500 6 900 5 500 3 600 3 900 6 500
(v tis. Kč) upravený rozpočet k 31.12.2008 3 315 1 523 389 1 403 3 553 3 553 3 222 232 99 0 129 111 63 815 35 368 27 500 947 1 366 430 936 60 000 60 000 3 330 100 0 2 600 50 330 250 600 300 300 3 047 50 2 607 50 2 557 100 290 73 660 240 73 288 12 249 10 12 239 3 600 2 260 4 179 2 200 57 335 30 57 290 7 800 3 500 3 472 7 365 5 573 3 600 3 900 6 357
Březová Míru označení odboru Vojanova PD 3141 - školní jídelny příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pedagogické centrum PD-zprac. žádosti o dotaci do OP Vzděl. pro konkurenceschopnost 33 - kultura 3311 - Městské divadlo Děčín 3313 - PD na úpravu kina Sněžník 3314-činnosti knihovnické Městská knihovna Děčín z toho: příspěvek města aj. regionální funkce revitalizace objektu Atlantik na městské kulturní zařízení 3315 - Regionální muzem Teplice-přísp. na spoluúčast publ. 3319 - ostatní záležitosti kultury ostatní kulturní činnost z toho: dotace nájemci Střelnice ostatní kronika městské slavnosti rezervační systém 3321 - Zámek Děčín 3322 - obnova kulturních památek obnova kulturních památek PD 3326 - park na Mariánské louce - PD 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3412 - sportovní zařízení Děčínská sportovní Zimní stadion Sportovní hala Podmokly koupaliště Nebočady opravy ZS, opravy sportovních zařízení aj. Plavecký areál Děčín - bazén polyfunkční - PD 3419 - ostatní tělovýchovná činnost z toho - projekty, průběžná podpora - sportovní kluby z toho - dotace BK Děčín s. r. o. dotace FK ŘEZUZ Děčín dotace HC Děčín dotace TJ Doprava Děčín 3421 - Dům dětí a mládeže Děčín 3429 - sociální fond 35 - zdravotnictví 3512 - Stomatologická péče 3513 - Lékařská služba první pomoci 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 - bytové hospodářství daň z převodu nemovitostí příspěvek na opravy domů úlevy z kupních cen a jiná vypořádání vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné vratky kaucí 3631 - veřejné osvětlení úhrady za el. energii
5 600 5 600 schválený rozpočet 2008 4 580
OR
OŠK OR OŠK OR OŠK
OR OŠK OŠK
OŠK OŠK OR OR
OMH/OŠK OŠK OMH OMH OMH OR OŠK
OŠK TAJ OSV OSV OMH
OMH
3 900 3 900 1 300 2 600 200 200 X 31 100 7 000 11 000 11 000 11 000 x X 5 500 3 300 1 700 1 600 150 1 900 150 6 200 1 400 1 400
43 950 24 750 10 000 8 800 750 200 5 000 15 000 5 000 10 000 7 000 1 200 1 200 600 4 000 200 610 510 100 46 925 3 225 700 2 000 300 200 25 22 200 7 200
5 600 5 533 upravený rozpočet k 31.12.2008 4 590 15 3 759 3 759 1 300 2 459 317 200 117 38 892 7 362 351 15 206 13 626 11 996 1 630 1 580 15 4 608 3 242 1 700 1 542 150 1 066 150 8 346 2 383 1 350 1 033 621 48 749 26 917 12 083 8 800 750 200 4 568 516 17 482 7 482 10 000 7 000 1 200 1 200 600 4 150 200 2 434 510 1 924 43 043 4 611 1 800 1 070 1 566 150 25 21 940 7 510
opravy veřejného osvětlení včetně PD 3632 - pohřebnictví pohřby bez pozůstalých údržba hřbitovů
OMH
označení odboru 3635 - územní plánování projektové dokumentace aj. 3639 - komunální služby ekologické WC provoz tržnice vč. nájemného geoplány, výpisy, znalecké posudky ostatní majetek z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz provoz WC včetně MO znalecké posudky, studie 37 - ochrana životního prostředí 3719 - ostatní činnost k ochraně ovzduší 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 3725 - využívání a zneškodňování kom. odpadů využívání a zneškodňování kom. odpadů porad. služby a oprava jímky k.ú. Borek 3729 - ostatní nakládání s odpady jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob provoz skládky Orlík III (monitoring aj.) 3733 - monitoring půdy a podzemní vody 3741 - Zoologická zahrada Děčín 3742 - monitoring skal 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. v tom: využití výtěžku z provoz. VHP 3749 - ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 3792 - ekologické centrum 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4171 - příspěvek na živobytí 4172 - doplatek na bydlení 4173 - mimořádná okamžitá pomoc 4177 - mimoř. okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 - příspěvek na bezbariérový byt 4184 - příspěvek na koupi a opravu motor. vozidla 4185 - příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 - příspěvek na individuální dopravu 4195 - příspěvek na péči 43 - sociální služby 4329 - sociální péče a pomoc mládeži 4339 - ostatní sociální péče mikrojesle krizová poradna 4345 - Centra sociálních rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb příspěvek z rozpočtu města 4357 - podkl. pro PD Dům pro osoby se ZP a Domov se zvl. rež. 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče příspěvek neziskovým organizacím pomoc starým občanům vyklizení bytů po zemřelých aj. 4399 - komunitní plánování
OR
OMH OMH OMH OMH OMH OMH OSÚ OŽP OMH OMH OMH OMH OR OMH OMH OŽP OŽP OŽP OMH
OMH OŽP OSV
OSV
OSV
OR OSV
OSV
15 000 3 750 250 3 500
14 430 3 749 190 3 559
schválený rozpočet 2008 10 000 10 000 7 750 200 50 850 6 550 6 000 550 100 85 990 x 1 100 14 300 8 400 14 600 14 600
upravený rozpočet k 31.12.2008 5 560 5 560 7 183 200 120 1 050 5 778 5 138 640 35 90 501 112 1 175 14 810 8 530 16 861 15 760 1 101 2 425 1 625 800 40 13 801 1 925 30 272 27 127 3 145 2 774 350 200 238 272 21 400 4 500 500 200 90 1 410 450 4 250 12 000 200 193 272 30 441 300 400 250 150 25 203 25 203 24 983 25 3 650 3 000 600 50 863
2 500 1 700 800 40 12 000 2 000 30 500 27 000 3 500 3 500 350 200 x
30 900 300 650 500 150 26 000 26 000 26 000 3 650 3 000 600 50 300
52 - civilní připravenost na krizové stavy 5212 - ochrana obyvatelstva 5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení 53 - bezpečnost a veřejný pořádek 5311 - městská policie provoz mzdy
odvody SP a ZP 55 - požární ochrana 5512 - požární ochrana 61 - všeobecná veřejná správa 6112 - zastupitelstva obcí provoz mzdy odvody SP a ZP 6115 - volby do kraj. zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR mzdy, ost. osobní výdaje, odvody SP a ZP služby nájemné, nákup materiálu 6171 - činnost místní správy provoz správy školení, cestovné mzdy odvody SP a ZP sociální fond příspěvky sdružením mandátní odměna RK, úhrada služeb 63 - finanční operace 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky z úvěrů, ostatní náklady 6399 - ostatní finanční operace 64 - ostatní činnosti 6402 - fin. vypořádání ze SR za r. 2007 (dávky SZ, prev. krim.) 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality ostatní rezerva PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
TAJ
MP TAJ označení odboru TAJ OMH
OPO/TAJ TAJ TAJ
OPO TAJ TAJ TAJ TAJ PRIM OMH OE OE
202 2 80 120 29 040 29 040 3 364 19 019 schválený rozpočet 2008 6 657 1 700 1 700 168 003 4 789 110 3 466 1 213
163 214 45 950 2 500 81 711 28 598 3 905 400 150 672 672 672 x 23 800
OE MP OE
23 800 300 300 23 200 665 412
202 202 0 0 29 040 29 040 3 364 19 019 upravený rozpočet k 31.12.2008 6 657 2 076 2 076 178 928 4 339 110 3 466 763 1 665 1 050 615 172 924 49 322 2 850 85 882 30 057 4 213 400 200 4 420 672 672 3 748 24 519 1 103 23 416 322 544 22 550 944 203
Kapitálový rozpočet - příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy v tom: prodej bytů ostatní prodej prodej akcií přijaté dary Třída 4 - investiční transfery investiční transfery z všeobecné pokladní správy SR půdní vestavba učeben v objektu ZŠ Máchovo nám. investiční transfery ze státních fondů modernizace ozvučení kina Sněžník rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně investiční transfery ze SR prevence kriminalitry - Systém informační podpory řízení operačního prac. MP investiční transfery od krajů rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-002P
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet k na r. 2008 31.12.2008 144 000 244 980 2 000 42 000 100 000 x x
X
2 000 42 000 200 000 980 15 365 3 300 3 300 1 660 580 1 080 405 405 10 000 10 000
144 000
260 345
X X
X
Kapitálový rozpočet - výdaje označení odboru Název akce strojní investice 22 - doprava 2219 - nákup 2 ks parkovacích automatů 2221 - optimalizace provozu MAD v Děčíně 31 - vzdělávání 3113 - základní školy ZŠ Na Stráni, DC IV - půdní vestavba - učebny ZŠ Vrchlického - elektrorozvody, konvektomat ZŠ Vojanova - sporák ZŠ Kamenická - universální robot, myčka nádobí ZŠ Kamenická - vybavení učebny - nákup tabule SMART Board 3141 - školní jídelny ŠJ Sládkova - nákup nových strojů - Uniparů 33 - kultura 3313 - modernizace ozvučení kina Sněžník 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3412 - nákup časomíry ve sportovní hale Maroldova vybavení ubytovny v Plaveckém areálu - Děčínská sportovní 3421 - DDM - dofinancování nákupu vozidla 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3639 - komunální služby a územní rozvoj reklamní banery na objekty města energetické audity 37 - ochrana životního prostředí 3741 - ZOO Děčín - podíl na nákupu dodávkového vozidla 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zatraktivnění a zefektivnění městských kašen instalace nových herních prvků na dětská hřiště 55 - požární ochrana 5512 - nákup autocisterny pro jednotku SDH města 61 - všeobecná veřejná správa 6171 - činnost místní správy kopírovací stroj Minolta vozový park kamerový systém, vyvolávací systém nákup 2 centrálních skupinových tiskáren pro potřeby OMH a OPO nákup softwaru pro evid. nemovit. majetku., umělecké dílo, dovybavení MP software VMware digitální záznamový systém REDAT3 pro MP
MP OMH OŠK
OŠK
OR
OMH OŠK OŠK
OMH OMH OŽP OMH OMH OMH
OPO
schválený upravený rozpočet rozpočet k na r. 2008 31.12.2008 1 730 15 747 2 279 420 1 859 1 250 2 494 1 250 2 173 150 150 1 100 1 600 80 200 143 321 321 1 163 1 163 na r. 2008 31.12.2008 1 090 300 460 330 1 070 1 070 447 623 2 030 500 1 530 720 810 120 120 480 4 961 480 4 961 50 50 430 1 800 1 838 160 380 358 243
dovybavení dispečerského pracoviště MP - nákup PC nákup lineární střižny videa pro přenos záznamů ze zas. zastupitelstva označení odboru Název akce 64 - ostatní činnosti 6409 - ostatní činnosti prevence kriminality - programové vybavení (20% spoluúčast města k dotaci) stavební investice 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 - Městský útulek pro zvířata - stavební úpravy 22 - doprava 2212 - silnice, komunikace parkování u divadla - Máchovo nám. rozšíření parkoviště Chelčického a vybudování stanoviště podz. kontejnerů parkoviště ul. Tyršova stezka pro cyklisty a pěší soutok Labe a Ploučnice cyklostezka Tyršův most - Čertova voda úprava křižovatky Saská - Teplická úprava křižovatky Saská - Teplická - úhrada PD přístupová komunikace Škrabky rekonstrukce lávky pro pěší přes Ploučnici, ul. Oblouková oprava Tyršova mostu - I. etapa rekonstrukce opěrné zdi Pod Svahem stavba a oprava chodníku Vilsnice rekonstrukce mostu přes Bělský potok, ul. Saská silnice I/62-stav. úpravy, dopr. značení a osvětl. přechodů komunikace Pod Úvozem zálivy MAD Litoměřická - doplnění PD inženýring k rekonstrukci Březové ul. cyklolávka na železničním mostě přes Ploučnici Lesní cesta - rekonstrukce a odvodnění MK Bynov odvodnění a úprava komunikace V Kolonii rekonstrukce komunikace a chodníků - Nedbalova ul. rekonstrukce MK Na Stráni odhlučnění Duchcovská ul. - parkovací místa PD - přeložka distribučního zařízení v Duchcocvké ul. lávka pro pěší a cyklisty oprava propustku ve Vilsnici oprava řetězové lávky přes náhon Ploučnice pod zámkem oprava chodníku v Boleticích rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-002P 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací parkování sídliště (Březiny, Bynov, Boletice, Želenice) Škrabky - inž. sítě, komunikace, VO rozšíření rozvodu veř. osvětlení RD,IS Škrabky, PD, odvodn. komunikace aj. Zelená ul. - drobné úpravy prodloužení chodníků Žižkova ul. opěr. zdi, komunikace a parkoviště v areálu Nemocnice Děčín chodníky a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Hřbitovní PD - rekonstrukce ulice Březová PD - parkovací plocha Teplická - Zbrojnická 2221 - autobusové zálivy ul. Litoměřická, PD 23 - vodní hospodářství 2310 - pitná voda 2321 - odvádění a čištění odpadních vod 2. etapa kanalizace na Červeném Vrchu, PD výstavba kanalizace Bělá, H. Oldřichov, Jalůvčí, ul. Hřbitovní, PD kanalizace Hřbitovní ul. - II. etapa kanalizace Lidická ul. dobudování 36km kanalizace ve Vilsnici (realizace cca 30 tis.Kč) rekonstrukce kanalizace a rozvodu požární vody v areálu SD Střelnice, PD 31 - vzdělávání 3113 - základní školy ZŠ Kamenická - rekonstrukce školního hřiště ZŠ Kamenická - oprava elektroinstalace ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny ZŠ Na Stráni - výměna kotle ÚT ZŠ a MŠ Vojanova - rekonstrukce odsávání ŠJ ZŠ Máchovo - přístavba MŠ ZŠ Máchovo - půdní vestavba učeben
schválený rozpočet na r. 2008
113 216 OŽP OR
19 041 10 194 1 091 100 481 8 522
OMH
OMH OR OR OR OR OMH OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OMH OR OR OR
8 847 6 847 2 000
OR 22 000 OR OR
OŠK OR OŠK OR OŠK OŠK OŠK OR
22 000 5 000 17 000
7 200 3 500 2 000 1 500
64 68 upravený rozpočet k 31.12.2008 540 540 540 242 708 500 500 52 523 46 376 2 141 99 85 12 10 422 1 751 149 900 3 660 1 564 750 2 800 2 783 0 304 0 50 86 17 167 14 29 22 33 564 573 500 6 901 10 000 4 595 3 497 350 548 8 34 46 43 25 44 1 552 12 592 107 12 485 7 880 2 105 178 8 20 2 294 18 025 13 575 0 6 357 0 1 500 106 135 411 4 992
ZŠ Míru - oprava rozvodů teplé vody 3141 - školní jídelny ŠJ Sládkova - vzduchotechnika ŠJ Sládkova - vzduchotechnika 33 - kultura
OŠK OŠK OR označení odboru
Název akce 3311 - Městské divadlo Děčín - projekt Modernizace a revitalizace kina Sněžník 3313 - revitalizace kina Sněžník (vč. PD) 3314 - PD - revitalizace objektu Atlantik, revitalizace objektu brownfield 3322 - obnova kulturních památek oprava bašt - I. etapa zámek II. etapa nasvícení severního křídla zámku výměna části střešní krytiny zámku vč. části oken nad konírnou likvidace navážky a sanace zdiva pod 1. nádvořím zámek - obnova Dlouhé jízdy - uvolnění pozastávky zámek - oprava opěrné zdi jižní zahrady zámek - oprava části fasády a výměna oken zámek - kanalizace k Tyršovu domu zámek - pokračování oprav jižních zahrad zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště PD - zámek - rehabilitace jižní zámecké zahrady 3326 - Mariánská louka - demolice vč. archeologického výzkumu oprava kaple sv. Jana Nepomuckého 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3412 - sportovní zařízení dostavba ubytovny koupaliště (Plavecký areál) dostavba plaveckého areálu - St. Město - 3. bazén Plavecký areál - PD (zimní šatny) dopravní hřiště (dar Arnika) sportovní hala ul. Práce IV. etapa - zpevněné plochy fin. spoluúčast s obcí Malšovice - vybudování šk. hřiště ve Vilsnici fotbalový stadion ul. Práce - vybudování kanalizační stoky a propojů rekonstrukce tepelných čerpadel v plaveckém areálu oprava povrchu hřiště v Křešicích 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3631 - veřejné osvětlení úprava sítě veř. osvětlení - Červený Vrch rozšíření rozvodu VO - Folknáře rozšíření rozvodu VO - Chrochvice - Jílovská ul. PD - nová trasa VO Jílovská ul. Děčín VII - vytýčení výstavba nových světelných míst v ul. Pod Úvozem PD - VO Sněžnická 393/35 - odbočka vpravo 3632 - PD - bezbar. přístup kaple na hřbitově Folknáře 3639 - komunální služby a územní rozvoj dotace na inženýrské sítě k rodinným domům výkupy nemovitostí a pozemků oprava oplocení zahr. terasy u obj. restaurace Pastýřská stěna oprava střešního pláště DDM Březiny 37 - ochrana životního prostředí 3729 - ostatní nakládání s odpady anaerobní digesce - zpracování odpadů Orlík - 1. etapa areál třídění odpadů - 1. etapa oprava jímky průsakových vod - skládka Orlík III vybudování stanoviště a nákup podzemních kontejnerů na tříděný odpad 3741 - ZOO Děčín oplocení areálu ZOO PD - ZOO - rekonstrukce 3742 - sanace skal Stoličná hora - objekt 12G Stoličná hora - objekt 13C Teplická ul. - objekt 132/5 oprava záchyt. plotů pošk. pádem stromů (orkán EMMA) Drážďanská ul. 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zatraktivnění a zefektivnění městských kašen výroba a montáž 2ks reklamních sloupů na výlepové plochy vybudování přístřešku městské autobusové dopravy v Děčíně-Bělé dětské hřiště Bělá - oplocení 43 - sociální služby 4345 - Centrum sociálních služeb výtah - Domino - vnější přístavba půdní vestavba v azylovém domě Řecká ul. realizace půdní vestavby v azylovém domě Řecká ul. rekonstr. nevyuž. býv. skladu mazutu na garáže Krásnostudenecká 104A
OŠK OR OR OR
OR OR
OR OR OMH OR OR OR OR OR OR
3 700 3 700 2 302 schválený rozpočet na r. 2008
222 222
2 080 28 525 28 525 525 28 000
3 000 OR
OR OMH OMH OMH OE OMH OR OR OMH OMH OR OMH OR
3 000 3 000
10 200 6 000 3 000 3 000 4200 4 200
OŽP
OMH
OR OSV OR
20 500 500 500
74 4 450 0 4 450 40 128 upravený rozpočet k 31.12.2008 1 615 7 500 190 27 343 210 350 5 000 500 121 2 100 4 900 960 1 100 12 000 102 2 080 1 400 10 534 10 534 615 1 722 94 243 1 092 1 112 1 506 3 500 650 29 223 2 748 2 500 37 25 6 137 43 33 26 442 2 850 20 430 862 2 300 13 592 5 442 877 1 735 1 850 980 5 122 5 075 47 1 964 274 911 280 499 1 064 760 72 72 160 9 475 2 107 457 0 500 1 150
4357 - Domovy Domov pro seniory Domov důchodců PD k SP PD - rekonstrukce býv. MŠ Březiny na DPZP a DZR výtah v DD Kamenická 61 - všeobecná veřejná správa 6171 - Metropolitní síť - projekt klimatizace horní patro budovy A1+B1
Název akce vyrovnání podlaží budovy B1 64 - ostatní činnosti 6409 - rezerva na vlastní podíl města k získaným dotacím
OR
OPO OR označení odboru OR OE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
Třída 8 - financování 8114 - splátka krátkodobých přijatých půjčených prostředků v tom: splátka kontokorentního úvěru KB, a. s. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ CELKEM
20 000 20 000
7 368 0 1 050 1 440 4 878 448 2 792 448 592 950 schválený upravený rozpočet rozpočet k na r. 2008 31.12.2008 1 250 53 324 53 324 114 946
schválený upravený rozpočet rozpočet k na r. 2008 31.12.2008 -28 000 12 842 -28 000 0 -28 000 0 12 842 -28 000
12 842
258 455
