REALISASI PENARIKAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA TAHUN ANGGARAN 2006 - 2007 Posisi : 30 Juni 2007
PINJAMAN PROYEK
BULAN
( Dalam Juta USD )
TAHUN ANGGARAN
2006 BULANAN
KUMULATIF
2007 PERSEN
1)
BULANAN
KUMULATIF
PERSEN
1)
Januari
57,60
57,60
12,76
25,10
25,10
4,38
Februari
16,30
73,90
16,36
22,10
47,20
8,23
Maret
84,40
158,30
35,05
62,10
109,30
19,07
April
29,40
187,70
41,56
22,40
131,70
22,97
Mei
38,50
226,20
50,09
44,40
176,10
30,72
Juni
50,00
276,20
61,16
14,10
190,20
33,18
July
11,90
288,10
63,80
9,10
297,20
65,81
September
39,30
336,50
74,52
Oktober
36,70
373,20
82,64
November
9,40
382,60
84,72
Desember
23,50
406,10
89,93
Agustus
PINJAMAN PROYEK Target Tahun Anggaran 2006 Target Tahun Anggaran 2007 Realisasi s.d. 30 Juni 2007 Persentasi Penarikan
PINJAMAN PROGRAM : : : :
451,58 573,25 190,20 33,18 %
Jumlah Pinjaman Penarikan Kumulatif Pinjaman Belum Ditarik
: : :
0,00 0,00 ( 0.00 %) 0,00
Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan BANK DUNIA
Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA PER INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TAHUN ANGGARAN 2007 Posisi : 30 Juni 2007 ( Dalam Juta USD )
Project Loan
TAHUN ANGGARAN 2007
POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air
Pinjaman [b] 576,40
Penarikan kumulatif Jumlah
%
Pinjaman Belum Diserap
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
250,30
43,42
Penarikan
Jumlah Proyek
Target
Realisasi
%
[f]
[g]
[h]
[i=h/g]
326,10
5
134,80
47,00
34,87
71,40
8,40
11,76
63,00
1
25,08
0,00
0,00
Dit Jen Bina Marga
200,00
39,80
19,90
160,20
1
62,85
10,00
15,91
Dit Jen Cipta Karya
305,00
202,10
66,26
102,90
3
46,87
37,00
78,94
DEPARTEMEN PERTANIAN
92,80
0,00
0,00
92,80
1
10,00
0,00
0,00
Badan Pengembangan SDM Pertanian
92,80
0,00
0,00
92,80
1
10,00
0,00
0,00
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
82,70
12,80
15,48
69,90
2
19,16
7,70
40,19
Dit Jen Pendidikan Tinggi
82,70
12,80
15,48
69,90
2
19,16
7,70
40,19
598,70
520,00
86,85
78,70
3
173,14
85,20
49,21
DEPARTEMEN DALAM NEGERI Sekretariat Jenderal
29,50
2,50
8,47
27,00
1
12,12
0,00
0,00
Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa
569,20
517,50
90,92
51,70
2
161,02
85,20
52,91
DEPARTEMEN KESEHATAN
230,97
136,50
59,10
94,47
3
45,98
25,60
55,68
Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat
144,77
71,05
49,08
73,72
2
30,25
17,60
58,18
86,20
65,46
75,94
20,74
1
15,73
8,00
50,86
Dit Jen PP dan PL
BANK DUNIA
Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
( Dalam Juta USD )
Project Loan
TAHUN ANGGARAN 2007
POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a]
Pinjaman [b]
Penarikan kumulatif Jumlah
%
Pinjaman Belum Diserap
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
Penarikan
Jumlah Proyek
Target
Realisasi
%
[f]
[g]
[h]
[i=h/g]
DEPARTEMEN KEUANGAN
60,00
4,20
7,00
55,80
1
17,30
0,00
0,00
Dit Jen Perbendaharaan
60,00
4,20
7,00
55,80
1
17,30
0,00
0,00
DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN
56,00
12,20
21,79
43,80
1
13,31
0,20
1,50
Dit Jen KP3K
56,00
12,20
21,79
43,80
1
13,31
0,20
1,50
KANTOR MENKO PEREKONOMIAN
17,10
10,40
60,82
6,70
1
7,27
0,50
6,88
KANTOR MENKO PEREKONOMIAN
17,10
10,40
60,82
6,70
1
7,27
0,50
6,88
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.
65,20
26,60
40,80
38,60
1
13,59
4,60
33,85
Badan Pertanahan Nasional
65,20
26,60
40,80
38,60
1
13,59
4,60
33,85
BADAN USAHA MILIK NEGARA
221,00
43,60
19,73
177,40
2
102,70
19,00
18,50
PT. PLN
141,00
29,90
21,21
111,10
1
55,50
8,20
14,77
80,00
13,70
17,13
66,30
1
47,20
10,80
22,88
KANTOR MENEG PDT
104,00
2,30
2,21
101,70
1
36,00
0,40
1,11
Sekretariat Jenderal
104,00
2,30
2,21
101,70
1
36,00
0,40
1,11
2.104,87
1.018,90
48,41
1.085,97
21
573,25
PT. PGN. Tbk
TOTAL PINJAMAN PROYEK
BANK DUNIA
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 190,20 33,18
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2007 Posisi : 30 Juni 2007 ( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Penarikan Kumulatif
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penarikan Tahun Anggaran 2007
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air 4711-IND
Water Resource & Irrigation Sector Management 24/09/2005
31/12/2009
41,31
Dit Jen Bina Marga 4744-IND
Second Eastern Indonesia Region Transport
23/10/2004
30/06/2009
57,28
Dit Jen Cipta Karya
71,40
8,40
11,76
71,40
8,40
11,76
200,00
39,80
19,90
200,00
39,80
19,90
305,00
202,10
66,26
1,98 -29,54
1,98
28,00
11,54 -37,38
11,54
62,00
22,06
25,08
0,00
0,00
25,08
0,00
0,00
62,85
10,00
15,91
62,85
10,00
15,91
46,87
37,00
78,94 664,34
4664-IND
Urban Poverty II
30/11/2002
30/06/2008
82,05
121,20
108,60
89,60
7,55
3,76
17,00
2,86
19,00
4779-IND
Urban Poverty III
28/10/2005
31/03/2011
30,81
138,80
91,30
65,78
34,97
18,30
64,00
29,98
16,00
53,37
4786-IND
Urban Sector Ref. Development Program
31/01/2006
30/06/2011
26,06
45,00
2,20
4,89
-21,17
0,00
0,00
14,03
2,00
14,26
92,80
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
30/06/2007
30/06/2012 0
92,80
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
82,70
12,80
15,48
19,16
7,70
40,19
DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Pengembangan SDM Pertanian 4260-IND
Farmer Empowerment Through Agriculture Tech
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Pendidikan Tinggi
0,31
4669-IND
Global Development Learning Network
06/03/2003
31/12/2007 1
89,55
2,70
1,40
51,85
-37,70
0,31
47,00
0,74
0,00
0,00
4789-IND
IMHERE
10/12/2005
30/06/2011
27,96
80,00
11,40
14,25
-13,71
0,00
0,00
18,42
7,70
41,80
29,50
2,50
8,47
12,12
0,00
0,00
29,50
2,50
8,47
12,12
0,00
0,00
DEPARTEMEN DALAM NEGERI Sekretariat Jenderal 4790-IND
BANK DUNIA
Initiatives for Local Government (ILGR)
30/04/2006
30/09/2009
34,11
22,82 -25,63
22,82
76,00
Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 3
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Penarikan Kumulatif
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa
Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
569,20
517,50
90,92
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penarikan Tahun Anggaran 2007
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
23,97
161,02
85,20
52,91
4627-IND
Kecamatan Development Project II
27/03/2002
31/12/2007 1
91,26
335,50
329,00
98,06
6,80
13,55
52,00
1,30
11,00
846,15
4710-IND
Kecamatan Development Project III
30/01/2005
31/12/2008
61,57
233,70
188,50
80,66
19,09
10,42
27,00
159,72
74,20
46,46
DEPARTEMEN KESEHATAN 144,77
71,05
49,08
30,25
17,60
58,18
3381-IND
Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat Provincial Health Project I
01/10/2000
31/12/2007 2
93,05
35,07
29,25
83,40
-9,65
2,57
61,00
5,37
1,30
24,21
4702-IND
Health Workforce & Services
30/09/2003
31/12/2008
71,34
109,70
41,80
38,10
-33,24
12,79
46,00
24,88
16,30
65,51
86,20
65,46
75,94
15,73
8,00
50,86
01/10/2000
30/06/2009
77,11
86,20
65,46
75,94
40,00
15,73
8,00
50,86
60,00
4,20
7,00
17,30
0,00
0,00
60,00
4,20
7,00
19,00
17,30
0,00
0,00
56,00
12,20
21,79
13,31
0,20
1,50
56,00
12,20
21,79
22,00
13,31
0,20
1,50
17,10
10,40
60,82
7,27
0,50
6,88
17,10
10,40
60,82
7,27
0,50
6,88
65,20
26,60
40,80
13,59
4,60
33,85
65,20
26,60
40,80
13,59
4,60
33,85
Dit Jen PP dan PL 3382-IND
WSSLIC II
15,36
3,99 -1,18
3,99
DEPARTEMEN KEUANGAN Dit Jen Perbendaharaan 4762-IND
Government Financial Management and Rev. Ad 27/10/2005
30/06/2009
45,53
31/12/2009
49,05
0,56 -38,53
0,56
DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dit Jen KP3K 4740-IND
COREMAP II
30/01/2005
2,07 -27,27
2,07
KANTOR MENKO PEREKONOMIAN KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 4696-IND
Private Provision of Infrastructure TA
30/10/2003
31/12/2007 1
87,92
31/08/2004
31/12/2009
53,03
0,13 -27,10
0,13
4,00
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. Badan Pertanahan Nasional 4731-IND
BANK DUNIA
Land Management Policy
3,70 -12,23
3,70
40,00
Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 3
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
Penarikan Kumulatif
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[c]
[d]
[e]
[f]
30/07/2004
31/12/2008
65,94
31/05/2006
30/03/2011
22,39
Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penarikan Tahun Anggaran 2007
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 4712-IND
Java Bali Power Restr. & Strengthening
141,00
29,90
21,21
141,00
29,90
21,21
80,00
13,70
17,13
80,00
13,70
17,13
104,00
2,30
2,21
104,00
2,30
2,21
2.104,87
1.018,90
48,41
PT. PGN. Tbk 4810-IND
Domestic Gas Market Development Project
0,00 -44,74
0,00
0,00
0,00 -5,27
0,00
0,00
55,50
8,20
14,77
55,50
8,20
14,77
47,20
10,80
22,88
47,20
10,80
22,88
36,00
0,40
1,11
KANTOR MENEG PDT Sekretariat Jenderal 4788-IND
Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) 01/11/2005
TOTAL PINJAMAN PROYEK
31/12/2011
21 PROYEK
26,92
0,68 -24,71
0,68
9,00
36,00
0,40
1,11
109,16
29,24
573,25
190,20
33,18
Keterangan : 1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman 4). Nama proyek yang brtanda * adalah proyek pinjaman yang belum efektif. Tanggal yang tertera pada kolom tanggal efektif merupakan tanggal penandatanganan loan agreement.
BANK DUNIA
Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 3
