Protestantse Gemeente te Delfzijl.
BEGROTING 2015
Begroting 2015
Samenvatting
Kerken Verenigingsgebouwen
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
2015
2014
2013
€
€
€
€
€
€
80335
114.103
9058
9.835
15.130 5.600 9.000
12950
15.237
2763
5.961
8314
1.378
272.500 45.000
280500
303.583
52000
49.723
400
537
31.070
65
26.077
378.300
356.992
402.496
96.600 8.400
Pastorieën Kerkelijk Inf. Bureau Begraafplaatsen Administratiekosten
10.700
9500
11.515
18.100 11.000 23.500 210.000
19799
25.739
12700
12.916
24100
24.127
201500
204.261
Kerkdienst/pastoraat/ overige kerkelijke activiteiten Specifieke activiteiten Bijdragen/contributies Predikantskosten etc Bijdrage gemeenteleden Renten Beklemrechten Pacht Nadeling saldo Positief saldo Totalen
378.300
356.992
402.496
Begroting 2015
Exploitatie Gebouwen
Centrum
De Ark
Kerken
Onderhoud
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
2015
2014
2013
€
€
€
€
€
€
5.000
1.780
2.500
14.460
4.250
2.500
Dotatie Onderhoudsreserve Kosten Orgel Verwarming/verlichting Verzekeringen Publ.recht.lasten
500 1.000 1.500 500
2.208
4.115
1.325
1.595
650
513
Kosten Koster Telefoon incl adsl Totale kosten Huur
600 8.350 250
400
599
9.583
8.602
400
1.025
5.000
3.000
500 8.000 1.300 650 10.000 600 23.550 1.500
291 7.000
9.129
1.100
1.336
650
653
10.700
9.520
650
623
22.600
36.012
1.500
2.675
21.100
33.337
Subsidies/acties Opname Onderhoudsres. Saldo
3.100
6.183
7.577
22.050
Kruiskerk Uitwierde
Onderhoud
Het Anker
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
2015
2014
2013
€
€
€
€
€
€
1.500
1.000
708
44.750
8.000
9.004
419
900
1.508
20.812
20.903
3.800
4.714
700
637
49.000
58.857
800
776
84.012
96.399
66.000
56.216
Dotatie Onderhoudsreserve Kosten Orgel
2.783
2.572
750
425
1.000 22.000 4.700 650 50.000 750 123.850 57.000 20.000
2.000
2.147
46.850
16.012
4.500
Verwarming/verlichting
300
1.100
226
Verzekeringen
900
433
914
Publ.recht.lasten
300
250
305
Kosten Koster Telefoon incl adsl Totale kosten Huur
7.500 500
Subsidies/acties
1.000
Opname Onderhoudsres.
4.000
Saldo
3.000
1.033
Begroting 2015
40.183
Exploitatie Gebouwen
Farmsum
Meedhuizen
Kerken (vervolg) Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
2015
2014
2013
€
€
€
€
€
€
13.750
105.000
86.468
750
1.000
1.769
500
11.000
49.255
300
Verwarming/verlichting
4.000
4.330
287
1.000
1.000
4.106
Verzekeringen
3.500
2.981
3.607
700
600
714
500
600
531
500
600
549
600
500
598
Totale kosten
22.850
124.411
140.746
3.250
3.200
7.403
Huur
1.000
500
500
720
3.000
2.700
-250
0
Onderhoud Dotatie Onderhoudsreserve Kosten Orgel
Publ.recht.lasten
265
Kosten Koster Telefoon incl adsl
1.500
30
Subsidies/acties
72.150
116.542
Opname Onderhoudsres.
10.000
Opname Onderhoudsres. Orgel Saldo
3.850 21.850
36.911
24.174
Op de Wierde Verenigingsgebouwen
Dorpshuis
6.683
Uitwierde
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
2015
2014
2013
€
€
€
€
€
€
1.500
3.000
2.625
4.000
3.258
4.107
500
400
516
200
200
200
Publ.recht.lasten
1.500
1.500
1.663
100
100
100
Kosten Beheerder
1.500
1.500
1.500
Telefoon incl adsl
400
400
371
Totale kosten
9.400
10.058
10.782
300
300
300
Huur
1.000
1.000
946
300
300
300
8.400
9.058
9.836
0
0
0
Onderhoud Dotatie Onderhoudsreserve Verwarming/verlichting Verzekeringen
Opname Onderhoudsres. Saldo
Pastoriën
Onderhoud
Zetter
M. v. Coehoornsingel
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
2015
2014
2013
€
€
€
€
€
€
1000
1000
491
1800
Dotatie Onderhoudsreserve
3000
389
750
Verzekeringen
200
200
237
350
300
363
Publ.recht.lasten
300
400
338
500
600
543
Diversen (energie)
-193
1326
Totale kosten
1500
1600
873
2650
4650
2621
Huur
7000
7300
6534
7000
7300
6534
-5500
-5700
-5661
-4350
-2650
-3913
Opname Onderhoudsres. Saldo
Begroting 2015
Pastoriën (vervolg)
Pastorietuin Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
€
€
€
Onderhoud
1500
1000
Dotatie Onderhoudsreserve
104
1000
Verzekeringen
200
200
244
1600
500
523
Totale kosten
3300
2700
871
Huur
7000
7300
6534
-4600
-5663
Publ.recht.lasten Diversen (energie)
Opname Onderhoudsres.
1580
Saldo
-5280
Kerkerlijk Informatie Bureau
Onderhoud
JC Rijpstraat Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
€
€
€
1000
Dotatie Onderhoudsreserve Verwarming/verlichting
1300
467
1000 2000
1925
2206
Verzekeringen
300
300
278
Publ.recht.lasten
400
400
401
Telefoon Afschrijving machine Kosten apparatuur/papier
700
600
704
3000
3000
3000
9000
10612
9174
Totaal kosten
16400
19137
16230
Doorberekende kopieerkosten
22000
21900
-22192
Saldo
-5600
-2763
-5962
Exploitatie Begraafplaatsen
Onderhoud
Uitwierde
Farmsum
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2500
1500
Dotatie Onderhoudsreserve Grafdelven Publ.recht.lasten
4283
8000
15000
13000 2000
1250
2949
500
400
536
Kosten begrafenissen
11392 8000
3500
3500
3622
0
200
3000
3647
1183
Totale kosten
5000
3150
20768
14500
22347
24197
Verkoop graven/rechten
8000
8000
16150
15000
15000
17000
2000
1250
5480
3500
3850
3750
3000
4011
4194
-7000
-514
-747
Opname Onderhoudsreserve Vergoeding grafdelven Opbrenstsen begrafenissen Salo
-5000
-6100
Begroting 2015
-862
Exploitatie Begraafplaatsen (vervolg) Onderhoud
Meedhuizen Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
3000
1000
1139
500
2000
612
Dotatie Onderhoudsreserve Grafdelven Publ.recht.lasten
300
Kosten begrafenissen Totale kosten
3500
Verkoop graven/rechten
3300
1751
3000
Opname Onderhoudsreserve
1000
Vergoeding grafdelven
500
2000
520
3000
-1700
231
Opbrenstsen begrafenissen Salo Administratiekosten Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
S.M.R.A./KKA
3000
1500
3513
Administratiekosten
4500
4500
4500
Actiekosten (kerkbalans etc)
3000
3000
3352
200
500
150
10700
9500
11515
Porti/papier/drukwerk Saldo
Kerkdienst/pastoraat/overige kerkelijke activiteiten. Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
Orgelspel
5000
10000
9685
Zondagsbrieven/Liturgie etc
5900
6000
9244
Koor
1500
Koffie/thee etc
2200
2000
3208
Overige verzekeringen
2000
1299
2015
Gemeentelijk Infoboekje
1000
500
Cathechese/kringenwerk
500
Saldo
18100
1587
19799
25739
Specifieke activiteiten wijken en algemene kerkenraad Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
Noord
4000
5000
3013
Zuid
4000
5000
6814
AK en Kerkenraden algemeen Saldo
3000
2700
3089
11000
12700
12916
Begroting 2015
Bijdragen en contributies
Abonnementen
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
1000
1000
Classis College van Kerkrentmeesters
288
Noord
102
Totaal abonnementen
1000
1000
390
Bijdragen en contributies
2000
1100
2498
Solidariteitskas PKN
5500
7000
5850
Kerkrentmeesterlijk quotum
15000
15000
15340
Saldo
23500
24100
24078
Predikantslasten en kosten predikbeurten.
Kosten Predikanten Vergoeding Predikbeurten Totaal kosten van Reserve Pastoraat. Saldo
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
225000
225000
224236
5000
2500
5025
230000
227500
229261
20000
26000
25000
210000
201500
204261
Bijdragen Gemeenteleden
Vrijwillige bijdragen
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
223000
230000
248411
Collecten
19500
20000
18231
Giften
22000
24000
27327
8000
6500
5955
Solidariteitskas Diverse baten Saldo
3659 272500
280500
Begroting 2015
303583
