Protestantse Gemeente te Delfzijl.
BEGROTING 2014
Samenvatting Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
2014
2013
2012
€
€
€
€
€
€
Kerken
80335
61.550
71.842
Verenigingsgebouwen
9058
7.000
7.731
Pastorieën
12950
15.100
14.030
Kerkelijk Inf. Bureau
2763
4.300
3.619
Begraafplaatsen
8314
665
3.956
Bijdrage gemeenteleden
280500
301.750
299.080
Renten
52000
47.000
46.629
400
1.000
403
Administratiekosten
9500
11.000
9.389
overige kerkelijke activiteiten
19799
25.500
21.303
Specifieke activiteiten
12700
16.000
13.542
Bijdragen/contributies
24100
35.750
22.169
Predikantskosten etc
201500
213.500
223.885
Kerkdienst/pastoraat/
Beklemrechten Pacht Nadeling saldo
65
Positief saldo Totalen
2.143 485
356.992
370.300
369.861
356.992
370.300
369.860
Exploitatie Gebouwen
Centrum
De Ark
Kerken
Onderhoud
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
2014
2013
2012
€
€
€
€
€
€
5.000
3.000
3.530
4.000
2.500
9.615
Dotatie Onderhoudsreserve Kosten Orgel
313
229
Verwarming/verlichting
2.208
1.750
3.520
6.096
7.000
7.421
Verzekeringen
1.325
1.500
1.494
900
1.100
811
650
500
515
700
650
702
12.000
10.700
12.242
400
500
521
500
650
479
9.583
7.250
9.893
24.196
22.600
31.499
400
400
100
3.000
1.500
2.850
21.100
28.649
Publ.recht.lasten Kosten Koster Telefoon incl adsl Totale kosten Huur Subsidies/acties
1.000
Opname Onderhoudsres.
3.000
3.000
3.530
Saldo
6.183
3.850
6.263
20.196
Kruiskerk Uitwierde
Onderhoud
Het Anker
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
2014
2013
2012
€
€
€
€
€
€
1.000
1.000
466
8.000
15.000
7.870
3.000
3.000
359
900
1.500
2.158
Dotatie Onderhoudsreserve Kosten Orgel Verwarming/verlichting
1.100
300
1.121
20.812
20.000
21.059
Verzekeringen
433
700
701
3.800
3.400
3.609
Publ.recht.lasten
250
250
356
700
750
643
49.000
49.000
46.900
800
700
754
3.003
84.012
93.350
85.993
150
66.000
60.000
57.847
Kosten Koster Telefoon incl adsl Totale kosten Huur Subsidies/acties
2.783 750 1.000
Opname Onderhoudsres. Saldo
2.250
1.033
1.000
466
2.000
6.000
5.511
1.250
2.387
16.012
27.350
22.635
Exploitatie Gebouwen
Farmsum
Meedhuizen
Kerken (vervolg) Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
2014
2013
2012
€
€
€
€
€
€
105.000
20.000
211.063
1.000
1.000
Kosten Orgel
11.000
120.000
50.290
Verwarming/verlichting
4.330
3.700
4.036
1.000
2.500
691
Verzekeringen
2.981
2.900
2.786
600
700
583
600
900
552
600
900
540
Onderhoud Dotatie Onderhoudsreserve
Publ.recht.lasten Kosten Koster Telefoon incl adsl Totale kosten
1.500
1.500
500
500
525
124.411
149.500
270.752
3.200
5.100
1.814
500
2.500
720
2.700
2.600
0
0
Huur
1.500
1.500
90
Subsidies/acties
72.150
105.000
178.013
Opname Onderhoudsres.
10.000
5.000
31.564
Opname Onderhoudsres. Orgel
3.850
30.000
50.270
Saldo
36.911
8.000
10.815
Op de Wierde Verenigingsgebouwen
Dorpshuis
1.094
Uitwierde
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
2014
2013
2012
€
€
€
€
€
€
3.000
1.000
797
3.258
4.000
4.081
400
400
385
200
200
Publ.recht.lasten
1.500
1.500
1.556
100
100
Kosten Beheerder
1.500
1.500
1.500
Telefoon incl adsl
400
400
470
Totale kosten
10.058
8.800
8.789
300
300
Huur
1.000
1.800
1.059
9.058
7.000
7.730
Onderhoud Dotatie Onderhoudsreserve Verwarming/verlichting Verzekeringen
300
Opname Onderhoudsres. Saldo
Pastoriën
Onderhoud
0
0
Zetter
M. v. Coehoornsingel
Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
2014
2013
2012
€
€
€
€
€
€
1000
Dotatie Onderhoudsreserve
1000
1183
3000
1000
169
500
1000
750
500
750
Verzekeringen
200
200
177
300
300
270
Publ.recht.lasten
400
300
321
600
500
529
Diversen (energie)
-264
-1381
Totale kosten
1600
2000
2417
4650
2300
337
Huur
7300
7200
7006
7300
7200
7006
-5700
-5200
-4589
-2650
-4900
-6669
Opname Onderhoudsres. Saldo
Pastoriën (vervolg)
Pastorietuin Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
€
€
€
Onderhoud
1000
1000
2306
Dotatie Onderhoudsreserve
1000
500
1250
Verzekeringen
200
200
181
Publ.recht.lasten
500
500
499
Totale kosten
2700
2200
4236
Huur
7300
7200
7006
-4600
-5000
-2770
Diversen (energie)
Opname Onderhoudsres. Saldo Kerkerlijk Informatie Bureau
JC Rijpstraat Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
€
€
€
Onderhoud
1300
1000
546
Dotatie Onderhoudsreserve
1000
500
1000
Verwarming/verlichting
1925
2000
2268
Verzekeringen
300
300
212
Publ.recht.lasten
400
300
387
Telefoon
600
600
657
3000
3000
3000
Kosten apparatuur/papier
10612
10000
9456
Totaal kosten
19137
17700
17526
Doorberekende kopieerkosten
21900
-22000
-21146
Saldo
-2763
-4300
-3620
Afschrijving machine
Exploitatie Begraafplaatsen
Onderhoud
Uitwierde Begroting
Begroting
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
2014
2013
2012
1500
Dotatie Onderhoudsreserve Grafdelven Publ.recht.lasten
Farmsum
2000
5687
15000
15000
1100
2680 5000
1250
1250
830
400
400
183
Kosten begrafenissen
3500
3500
1793
3647
3150
1208
200
Totale kosten
3150
4750
6700
22347
21650
10681
Verkoop graven/rechten
8000
3500
1750
15000
15000
7000
Opname Onderhoudsreserve Vergoeding grafdelven
5554 1250
1250
1885
Opbrenstsen begrafenissen Salo
-6100
0
3065
3850
3850
3750
4011
3465
2930
-514
-665
-8553
Exploitatie Begraafplaatsen (vervolg) Onderhoud
Meedhuizen Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
1000
Dotatie Onderhoudsreserve Grafdelven
1000
1624
1000 2000
2000
300
300
Totale kosten
3300
4300
Verkoop graven/rechten
3000
3000
2000
2000
490
-1700
-700
1533
Publ.recht.lasten
399
Kosten begrafenissen 2023
Opname Onderhoudsreserve Vergoeding grafdelven Opbrenstsen begrafenissen Salo Administratiekosten Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
S.M.R.A./KKA
1500
3000
1319
Administratiekosten
4500
4500
4500
Actiekosten (kerkbalans etc)
3000
3000
2875
500
500
695
9500
11000
9389
Porti/papier/drukwerk Saldo
Kerkdienst/pastoraat/overige kerkelijke activiteiten.
Orgelspel Zondagsbrieven/Liturgie etc
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
10000
11500
10121
6000
6300
8160
Koor
3500
Koffie/thee etc
2000
2300
1590
Overige verzekeringen
1299
1400
1432
500
500
19799
25500
Cathechese/kringenwerk Saldo
21303
Specifieke activiteiten wijken en algemene kerkenraad Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
Noord
5000
5500
5561
Zuid
5000
6500
4662
AK en Kerkenraden algemeen
2700
4000
3319
12700
16000
13542
Saldo
Bijdragen en contributies
Abonnementen
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
1000
1500
Classis College van Kerkrentmeesters
774
Noord
106
Totaal abonnementen
1000
1500
880
Bijdragen en contributies
1100
1250
947
Solidariteitskas PKN
7000
6000
6397
Kerkrentmeesterlijk quotum
15000
27000
13945
Saldo
24100
35750
22169
Predikantslasten en kosten predikbeurten.
Kosten Predikanten Vergoeding Predikbeurten Totaal kosten van Reserve Pastoraat. Saldo
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
225000
230000
224131
2500
8500
6154
227500
238500
230285
26000
25000
6400
201500
213500
223885
Bijdragen Gemeenteleden
Vrijwillige bijdragen
Begroting
Begroting
Rekening
2014
2013
2012
230000
252500
244695
Collecten
20000
21500
21127
Giften
24000
20750
23845
6500
7000
6522
280500
301750
299081
Solidariteitskas Diverse baten Saldo
2892