PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK ND: 2305000/SOP/SMM.27/04/03.17

BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech, Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan 15314 Telp. : 021-75791381 Ext. 4175 Fax. : 021-75791409 Laman : http://www.bppt.go.id; http://wxmod.bppt.go.id Email : [email protected]

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

HALAMAN PERSETUJUAN

No. Bagian

:

i

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK ND: 2305000/SOP/SMM.27/04/03.17 STATUS DOKUMEN : TERKENDALI

“ Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, BPPT “

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:

Disahkan oleh :

Nama

Budi Harsoyo

Fentin Andriyani

Tri Handoko Seto

Jabatan

Tim Mutu BB-TMC

Wakil Manajemen

Kepala Balai BesarTMC

Tanggal

24/02/2017

07/03/2017

08/03/2017

Tanda Tangan

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali bila dicetak oleh pihak lain di luar Sistem Manajemen Mutu BB-TMC |


HALAMAN PERUBAHAN

Tanggal

Merubah /

Perubahan

Mencabut

No.

Tanggal

Bagian

Hal

No. Bagian

:

ii

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

Memasukkan

Disetujui Alasan Singkat

Bagian

(Wakil Manajemen)

Hal



DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No. Bagian

:

iii

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

Klasifikasi Dokumen

Pemegang

Asli (soft copy)

Pengendali Dokumen

Asli (hard copy)

Wakil Manajemen BB-TMC

Salinan No. 1 (hard copy)

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca


Kepala Bagian Umum


Kepala Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca


Kepala Bidang Pelayanan Teknologi



DAFTAR ISI

No. Bagian

:

iv

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

Bagian HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………………….………

i

HALAMAN PERUBAHAN..……………………………………………………….……… ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN…………………………………………….………

iii

DAFTAR ISI ....……………………………………………………….……….................... iv TUJUAN……………………………......………………………………………………….… 1 RUANG LINGKUP……………………………......………………………………………... 2 DEFINISI………………………………………......………………………………………… 3 REFERENSI…………………………………......…………………………………………. 4 TANGGUNG JAWAB………………………............…………………………………….... 5 URAIAN PROSES DAN KINERJA ……….........…….……………………………….... 6 DAFTAR LAMPIRAN…………...........................……………………………………...... 7



TUJUAN

No. Bagian

:

1

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

Tanggal Terbit

:

8 Maret 2017

Untuk memastikan agar produk-produk yang tidak sesuai terkendali dan tindakan yang dilakukan untuk produk-produk tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. .



RUANG LINGKUP

No. Bagian

:

2

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

Prosedur ini berlaku untuk semua produk-produk yang tidak sesuai yang terjadi di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC).



DEFINISI

No. Bagian

:

3

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

3.1. Produk: Hasil dari suatu proses 3.2. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 3.3. Produk tidak sesuai: produk yang dihasilkan dari suatu proses tetapi tidak memenuhi persyaratan produk yang telah ditetapkan, baik sebelum pengiriman kepada pelanggan maupun sesudah pengiriman apabila dinyatakan dalam kontrak.



REFERENSI

No. Bagian

:

4

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

4.1. SNI ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, Klausul 4.2.3. tentang Pengendalian

Dokumen. 4.2.

ND: 2305000/PJM/04/03.17 : Panduan Mutu



TANGGUNG JAWAB

No. Bagian

:

5

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

5.1 Tanggung Jawab Pengelolaan Dokumen dan Rekaman Jenis Dokumen Formulir Kegiatan

Penyiapan / pemeriksaan Pengesahan

Distribusi

Pengarsipan

Rekaman Formulir Penilaian Rekaman Penilaian

5.2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Layanan 5.2.1

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca selaku pimpinan di BBTMC, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan pada jalannya proses pelaksanaan.

5.2.2

Wakil

Manajemen

bertanggung

jawab

untuk

memonitoring

dan

mengawasi agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur. 5.2.3

Masing-masing Bidang / Bagian di BB-TMC bertanggung jawab terhadap jalannya proses pelaksanaan.

5.2.4

Pengendali dokumen bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengarsipan dokumen.



URAIAN DAN KINERJA PROSES

No. Bagian

:

6

Halaman

:

1 dari 4

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

Tanggal Terbit

:

8 Maret 2017

6.1 Uraian Proses No

Uraian Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Ukuran Kinerja

6.1.1 Identifikasi produk yang tidak sesuai  Setiap terjadi ketidaksesuaian produk atas persyaratan produk yang telah ditetapkan, personal yang bertanggung jawab pada proses tersebut harus menuliskan ketidaksesuaian produk yang terjadi pada formulir laporan ketidaksesuaian produk  Penulisan ketidaksesuaian produk minimal harus dengan jelas menunjukkan:  Jenis produk yang tidak sesuai  Jumlah produk yang tidak sesuai  Rincian ketidaksesuaiannya  Waktu terjadinya ketidaksesuaian  Informasi lain yang relevan  Produk-produk yang tidak sesuai harus diidentikasikan secara khusus atau dipisahkan agar tidak digunakan atau diproses lebih lanjut sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang. Personal yang terkait harus segera melaporkan adanya ketidaksesuaian produk kepada pejabat di atasnya menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian produk.




6.1.2

No. Bagian Halaman Revisi/Tanggal Edisi/Tanggal Tanggal Terbit

: : : : : :

6 2 dari 4 00/08 Maret 2017 3/08 Maret 2017 8 Maret 2017

Tindak lanjut  Produk yang tidak sesuai harus segera diberikan status atau diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang terjadi.  Tindakan yang diambil atas produk tidak sesuai dapat berupa:  Jika hari/jam terbang kegiatan belum tercapai sesuai kontrak akan dilakukan penambahan hari/jam terbang kegiatan sampai sesuai dengan kontrak atau dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan bobot capaian pekerjaan .  Jika didalam evaluasi peluang cuacanya tidak mendukung (minimal sudah beroperasi selama 20 hari) maka kegiatan akan dihentikan untuk sementara dan akan dilanjutkan pada periode selanjutnya sesuai dengan hasil kajian dan kesepakatan.  Apabila dikerjakan ulang, maka hasilnya harus diverifikasi sesuai dengan tentuan yang berlaku.  Semua kegiatan yang dilakukan terkait dengan produk tidak sesuai tersebut, harus dicatat dalam Laporan Produk Tidak Sesuai




No

6.1.3

No. Bagian

:

6

Halaman

:

3 dari 4

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

Tanggal Terbit

:

8 Maret 2017

Uraian Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Ukuran Kinerja

 Pejabat yang berwenang harus memberikan status akhir dari setiap ketidaksesuaian yang terjadi dalam Laporan Produk tidak sesuai Status tersebut harus menunjukkan progres terkini dari penanganan produk tidak sesuai yang terjadi. Peninjauan Reguler  Pejabat yang berwenang atas penanganan produk yang tidak sesuai harus memastikan adanya laporan reguler bulanan yang menggambarkan status terkini dari setiap laporan produk tidak sesuai di area nya.  Laporan reguler bulanan tersebut minimal harus berisi:  Jumlah laporan ketidaksesuaian yang terjadi dalam bulan berjalan dan kumulatif  Jenis ketidaksesuaian  Status masing-masing laporan ketidaksesuaian.  Laporan ini harus dimanfaatkan sebagai salah satu ukuran kinerja Bidang dan didistribusikan kepada semua pejabat yang terkait, termasuk Wakil Manajemen.




6. 2.

No. Bagian

:

6

Halaman

:

4 dari 4

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

Tanggal Terbit

:

8 Maret 2017

Diagram Proses

6. 2. 1. Diagram Alur Penanganan Ketidaksesuaian Produk Identifikasi produk yang tidak sesuai

Tindak Lanjut

Evaluasi

Selesai



DAFTAR LAMPIRAN

No. Bagian

:

7

Halaman

:

1 dari 1

Revisi/Tanggal

:

00/08 Maret 2017

Edisi/Tanggal

:

3/08 Maret 2017

TanggalTerbit

:

8 Maret 2017

7.1. Laporan Produk Tidak Sesuai


PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

Recommend Documents