PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015

2015

KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan kerja perusahaan dalam periode satu tahun kedepan. Program kerja ini disusun berpedoman kepada Action Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018. Rencana

strategik

perusahaan

yang

dituangkan

dalam

program

kerja

perusahaan terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan per Satuan dan per Bidang sesuai tupoksinya masing-masing. Program kerja tahun 2015 sebagian menindaklanjuti program 2014 yang belum tuntas pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah 2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan 3. Mengoptimalkan kelembagaan. 4. Memantapkan

peraturan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan

sampah 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan antara lain sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

2.

Meningkatnya pendapatan perusahaan dari jasa pelayanan pengelolaan sampah melalui penyesuaian tarif dan unit usaha pemanfaatan serta pengolahan sampah

3.

Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah kota melalui : a. kondisi jalan protokol dan jalur jalan wisata bersih b. pengangkutan sampah ke TPA 69% dari timbulan sampah

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015

i

c. pengurangan sampah melalui 3R 20% di TPS dari timbulan sampah yang masuk ke TPS. 4.

Bertambahnya jumlah lokasi TPS 3R dan kondisi TPS yang tertata rapi.

5.

Tersusunnya dokumen kajian usaha pengelolaan sampah.

6.

Tersedianya

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pengelolaan

sampah yang sesuai dan diperlukan saat ini. Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat “TERWUJUDNYA

KOTA

BANDUNG

BERSIH

DARI

SAMPAH

MELALUI

PENGEMBANGAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN”.

DIREKTUR UTAMA

Ir. CECE H. ISKANDAR


ii

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................. iii DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan .......................................................... 2 1.3 Sistematika Pelaporan .......................................................................... 2 BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN ............................................................................................... 3 2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan ................................................................. 3 2.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 4 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 6 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 ....................... 7 BAB 3 PROGRAM KERJA 2015 .................................................................... 8 BAB 4 INDIKATOR KINERJA ..................................................................... 77 BAB 5 PENUTUP ......................................................................................... 83


iii

DAFTAR TABEL

FTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015 ...................... 9 Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata ........................................................... 11 Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R ........................................................................... 12 Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015 ................................ 15 Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015 ................... 18 Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing Wilayah Operasional .................................................................. 27 Tabel 3.7

Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2015 ......................................................................................... 28

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2015 ......................................................................................... 29 Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2015 ......................................................................................... 31 Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2015 .............................................................................. 33 Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015 ................................. 35 Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015 ...................................... 39 Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015 ......... 41 Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015 ............................. 48 Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ......... 54 Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2015 ......................................................................................... 55 Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2015 ................................................................ 57 Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2015 .............................................................................. 60 Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015 ................................................................................................. 63 Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015 .............. 68 Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program .......................................................... 78 PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015

iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan dan program

tahun

berjalan

dan

kelanjutan

tahun

merupakan kelanjutan sebelumnya,

dengan

mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan perusahaan dari 2 sumber kegiatan yaitu jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta efesiensi kerja. Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah kota, sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 – 2018 adalah : Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah Misi ke satu yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah Urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, adapun

kegiatan yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah

adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015

1

langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah. PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan tahun 2015.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud dari penyusunan Program Kerja

PD Kebersihan ini adalah untuk

mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2015. Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah :  Sebagai

pedoman

bagi

Direksi

dalam

menetapkan

suatu

kebijakan

pengelolaan sampah.  Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam menjalankan tugas.

1.3 Sistematika Pelaporan Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika pelaporan Bab II : Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bandung Bab III :Program Kerja 2015 Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2015 Bab IV : Program Kerja 2015 dalam Matrik Action Plan


2

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN 2.

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN

2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan 2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”. Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta standar pengelolaan lingkungan 3. Mengembangkan

model

bisnis

pengelolaan

sampah

terpadu

yang

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder 4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas. 5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan antara lain:


3

1.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern)

2.

Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth)

3.

Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership)

4.

Tanggung jawab sosial (social responsibility)

2.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah di tetapkan adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis kompetensi pengelolaan sampah kota. Tujuan : Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan sampah kota. Sasaran: a. Meningkatnya

kemampuan

manajerial

pengelolaan

sampah

dalam

manajemen Perusahaan Daerah. b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien. Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Tujuan : Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sasaran : a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai dari sumber. b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah. c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam proses pengelolaan sampah.


4

d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan dan kegiatan 3 R. e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi tinggi skala kota yang ramah lingkungan. Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal. Tujuan : Meningkatkan mendukung

kemampuan

pembiayaan

pengelolaan

sampah

untuk

penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka

memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sasaran : a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan penagihan. b. Meningkatnya nilai tarip jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota. c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun non operasional. d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien. Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Tujuan : Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pemanfaatan prasarana dan sarana. Sasaran : a. Meningkatnya

pendapatan

perusahaan

dari

usaha

pengolahan

dan

pemanfaatan sampah b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan “cleaning service” c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.


5

Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Tujuan : Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota. Sasaran: a. Meningkatnya peranserta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya. b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah kota c. Meningkatnya peranserta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah dengan prinsip saling menguntungkan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut : 1.

Strategi

pertama

implementasinya

adalah

Mendorong

pengelolaan

sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah

pada

sumbernya,

peningkatan

daur

ulang

sampah

dan

mengkonversikan sampah menjadi energy listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi tersebut maka arah kebijakan : a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestic dan pemerintah). b. Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala RW c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota. d. Gerakan zero waste home e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah tanah f. Inventarisasi

potensi

pengembangan

WtE

skala

komunal/RW

(berteknologi biodigester). g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal ataupun terpusat.


6

h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan. 2.

Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional Legok Nangka.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD Kebersihan dan RPJMD 20142018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah, melalui arah kebijakan sebagai berikut : a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada. b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik serta mengintegrasikan dengan Bank Sampah tingkat RW. c. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R. d. Meningkatkam nilai estetika TPS. e. Optimalisasi Biodigester. f. Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah. g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor. h. Meningkatkan

sosialisasi

kepada

masyarakat

tentang

3R

dan

mengoptimalkan kerjasama dengan RW mengenai penagihan jasa pengelolaan sampah. 2. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui arah kebijakan : a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage. b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015

7

BAB 3 PROGRAM KERJA 2015 3.

BAB 3 PROGRAM KERJA 2015

Berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2014 - 2018

dan Action

Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018,

untuk itu PD. Kebersihan Kota

Bandung pada Tahun Anggaran 2015

menyusun program kerja yang

diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah Kota

Bandung

yang

telah

disesuaikan

dengan

kemampuan

anggaran

PD.Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Bandung dan sumber daya yang tersedia di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2015 dibagi kedalam

5

kelembagaan pegawai,

(lima)

aspek

melalui

pengelolaan

peningkatan

memantapkan

peraturan

sampah

kualitas hukum,

yaitu

pegawai

mengoptimalkan

dan

kesejahteraan

meningkatkan

pelayanan

penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan sarana operasional, peningkatan pendapatan Perusahaan melalui optimalisasi penagihan serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui kolaborasi dan desentralisasi dalam penanganan sampah disumber. Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai, komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber pendanaan

berasal

dari

murni

hasil

penerimaan

perusahaan

melalui

penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan seama tahun 2015 adalah sebagai berikut :


8

1.

Mengoptimalkan kelembagaan melalui : a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan serta pembinaan pegawai. b. Peningkatan

kesejahteraan

pegawai

melalui

perbaikan

serta

penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan c. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja d. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung e. Menyusun Budaya Kerja f. Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) 2.

Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui : a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan

jasa

pengelolaan sampah meningkat 2,13% menjadi Rp. 25,081,966,000 b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan (rencana

kerjasama

penagihan dengan PDAM) c. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah

(meningkatkan

kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk) Rp. 150 jt/tahun d. Pemberdayaan asset Rencana anggaran pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015 PERUBAHAN URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Saldo Awal

8.851.657.205

TAHUN

KENAIKAN/

ANGGARAN 2015

PENURUNAN

348.074.738

PENERIMAAN OPERASIONAL RUMAH TINGGAL ENERIMAAN USAHA KOMERSIL

(8.503.582.467) -

9.357.528.000

9.544.680.000

187.152.000

12.900.965.000

13.237.486.000

336.521.000

1.800.000.000

1.800.000.000

-

469.800.000

469.800.000

-

PENERIMAAN PEDAGANG SEKTOR INFORMAL PENERIMAAN ANGKUTAN UMUM


9

PERUBAHAN URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN PELAYANAN KHUSUS

TAHUN

KENAIKAN/

ANGGARAN 2015

PENURUNAN

30.000.000

30.000.000

-

24.558.293.000

25.081.966.000

523.673.000

125.000.000

125.000.000

Penerimaan sewa bangunan gedung

30.929.000

14.000.000

penerimaan penjualan barang bekas

25.000.000

150.000.000

Jumlah penerimaan Operasional PENERIMAAN LAIN LAIN Penerimaan bunga dan jasa giro

(16.929.000) 125.000.000

Penerimaan pencairan dana pensiun penerimaan subsidi

70.000.000.000

penerimaan lainnya

95.000.000.000

25.000.000.000

26.391.321

140.267.000

113.875.679

70.207.320.321

95.429.267.679

25.221.946.679

94.765.613.321

120.511.233.000

25.745.619.679

103.617.270.526

120.859.307.738

17.242.037.212

25.683.212.000

30.136.808.500

4.453.596.500

TPA/ANGKUTAN

38.524.685.000

45.636.515.200

7.111.830.200

BEBAN PENGELOLAAN TPA

16.893.799.000

14.698.516.000

(2.195.283.000)

BEBAN POKOK LAINNYA

3.736.602.000

4.287.348.000

550.746.000

BEBAN PENAGIHAN

4.281.730.000

5.878.945.000

1.597.215.000

10.833.901.000

11.945.894.500

1.111.993.500

3.276.266.788

4.815.300.000

1.539.033.212

39.000.000

3.102.638.649

3.063.638.649

103.269.195.788

120.501.965.849

17.232.770.061

70.000.000.000

95.000.000.000

25.000.000.000

348.074.738

357.341.889

9.267.151

JUMLAH PENERIMAAN NON OPERASIONAL JUMLAH PEN OPS & NON OPERASIONAL JUMLAH DANA TERSEDIA PENGELUARAN OPERASIONAL BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN BEBAN PEMBUANGAN KE

BEBAN ADMINISTRASI UMUM INVESTASI BEBAN LAIN - LAIN JML PENGELUARAN OPERASIONAL subsidi saldo akhir

3.

Peningkatan

pelayanan

operasional

pengelolaan

sampah

melalui

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan Pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah : a. Penyapuan dan Pewadahan –

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1 dan fasilitas umum

–

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di dengan prioritas 50 Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 yang telah dilaksanakan oleh outsourcing.


10

Adapun 50 JALUR JALAN OBJEK WISATA yang diprioritaskan ditunjukkan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Nama Jalan Asia Afrika Dalem Kaum Kapatihan Dewi Sartika Otista Sudirman + Cibeureum Braga Naripan ABC Suniaraja Kebon kawung Station Timur Wastu Kencana Pajajaran Perintis Kemerdekaan Cicendo Martadinata Aceh Sumatera Banda Ir. H. Juanda Dipatiukur + hasanudin Merdeka Ciumbuleuit Cihampelas

No. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Nama Jalan Tamansari Ganesha Siliwangi Stiabudhi Sukajadi Wiranatakusuma Gatot Subroto Ahmad yani AH. Nasution Dr. Djundjunan Pasirkaliki Pasteur Surya Somantri + Lemah nendeut Supratman Trunojoyo Diponogoro PHH. Mustofa Surapati Cibaduyut Leuwipanjang Peta Laswi BKR Pelajar Pejuang Buah batu

Catatan : tahun 2014 baru 24 jalur yang dilaksanakan oleh outsourcing

–

Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan optimalisasi 1 unit mobil sapu jalan (road sweeper)

–

Pemasangan baru dan penggantian yang rusak atau hilang untuk tempat sampah pejalan kaki

b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi : -

Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

-

Pengadaan Container 10 m³ 40 Unit dan Container 6 m³ 8 unit.

-

Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS

-

Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu


11

-

Usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret

c. Pengolahan Sampah Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 35%, melalui : -

Optimalisasi pencacahan sampah,

pemanfaatan Biodigester dan

pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R -

Pembangunan Biodigester di TPS (akan diusulkan melalui CSR)

-

Pembangunan sarana untuk pelaksanaan Uji coba sampah plastik menjadi BBM di TPS Babakan sari

-

Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung (DED)

-

Optimalisasi Bank sampah PD Kebersihan skala kota

-

Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain tong sampah terpilah, komposter, dll

Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R No

Lokasi TPS 3R

Sampah yang masuk ke TPS

Potensi reduksi

1

TPS Pasar Induk Gedebage

46 M3 (±11,5 ton)

4 ton

2

TPS Ciroyom

70 M3 (±17,5 ton)

6,12 ton

3

TPS Tegallega

70 M3 (±17,5 ton)

6,12 ton

4

TPS Indramayu

32 M3 (± 8 ton)

2,8 ton

5

TPS Babakansari

30 M3 (± 7,5 ton)

2,6 ton

6

TPS Pasar Astana Anyar

20 M3 (± 5 ton)

1,75 ton

7

TPS Subang

32 M3(± 8 ton)

2,8 ton

8

TD Sekelimus

18 M3 (± 4,5 ton)

1,5 ton

9

TD Nyengseret

60 M3(± 15 ton)

5,25 ton

10

TPS Sukapura

45 M3 (± 11,25 ton)

4 ton

Keterangan: Potensi reduksi sebesar 35% dari total sampah yang masuk ke TPS BJ sampah di TPS 0,25 t/m3

d. Pengangkutan -

Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³ sebanyak 2 unit

-

Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :


12

 Truk sampah bantuan tahun 2014 dari pengusaha sebanyak 14 unit dan satu unit mobil pick up  10 unit compactor truk dari Provinsi Jawa Barat (bantuan 20132014)  3 unit truk dari APBD Kota Bandung (bantuan 2014)  Total jumlah kendaraan saat ini yang dapat dioperasikan + 105 unit kebutuhan kendaraan saat ini 168 unit (kekurangan 63 unit)  Menyewa

kendaraan

pengangkutan

sampah

(rental) dari

untuk TPS

ke

mengoptimalkan TPA

sebanyak

30

rit/hari.Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan

volume

sampah yang diangkut ke TPA. e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negartif yaitu : -

Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) untuk sampah yang dibuang/diproses di TPA Sarimukti yaitu sebesar Rp. 33.500/ton dengan sampah yang akan di angkut ke TPA diperkirakan 1100 ton per hari maka dianggarkan biaya yang dibutuhkan Rp. 13,266 M per tahun.

-

Pada bulan Januari 2015 dilakukan addendum Kerjasama dengan Prov. Jawa Barat, ada tambahan biaya KDN untuk arus balik sebesar Rp. 10.500/rit, berdasarkan data sebelumnya sehari 200 rit Rp. 756 juta.

4.

Memantapkan

peraturan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan

sampah melalui : - Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.


13

-

Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

-

Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset

-

Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum

5.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah -

Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah

-

Sosialisasi kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan

-

Peningkatan

kegiatan

pengelolaan

sampah

melalui

3R

oleh

PD

Kebersihan dan masyarakat -

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke masyarakat

-

Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

-

Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat dan ke berbagai media

Untuk lebih jelasnya program kerja PD Kebersihan telah dijabarkan di setiap satuan dan bidang

yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai

berikut : 1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama a.

Satuan Peneliti

Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang

ditetapkan

Direktur

Utama.

Rencana

kegiatan

dan

yang

akan

dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.4.


14

Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015 No

Program Kerja Perusahaan 1

1.

Mengoptimalkan Kelembagaan

Sub Program Kegiatan

3

Out Put

3 Kajian Kinerja Optimalisasi Managemen Pengelolaan Sampah

a. Kajian Biaya Pengelolaan Sampah 2.

Tujuan

4 mengetahui optimalisasi kelembagaan dengan menganalisa bentuk kelembagaan seperti apa yang tepat terhadap pengelolaan sampah kota saat ini dan membandingkan kelebihan dan kelemahan nya terhadap beberapa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja PD Kebersihan melakukan perhitungan terhadap biaya kebutuhan pengelolaan sampah yang mencakup : Besaran subsidi, Besaran biaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan dan Besaran biaya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung atas pembuangan sampah ke TPA Regional yang dikelola oleh provinsi Jawa Barat.

Rekomendasi Bentuk kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan sampah di Kota Bandung

mengetahui besaran subsidi, public service dan tipping fee yang direkomendasikan oleh akuntan publik

Anggaran

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

5

6

156,000,000

150,000,000

triwulan I

Triwulan II

Optimalisasi Pendapatan

Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi operasional penyapuan, pegumpulan/pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah

b. Kajian Mekanisme Penagihan Kerjasama dengan PDAM + Survey Kesediaan Pelang-gan untuk bekerja sama dengan PD.Kebersihan a. Survey Penggunaan BBM Truk Arm Roll dan Dump Truk untuk standar BBM Pengangkutan sampah

Mengetahui keberhasilan kerjasama kegiatan penagihan jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan perusahaan.

Terealisasi kerjasama dengan PDAM Mekanisme kerjasama penagihan

mengevaluasi penggunaan BBM kendaraan pengangkut sampah yang terbaru sebagai acuan pemberian BBM

Standar penggunaan BBM yang sudah ter up date

b. Survey Timbulan dan Pengurangan Sampah di TPS

Mengetahui volume timbulan sampah yang dihasilkan per TPS dan pengurangan sampah yang dilakukan oleh sektor informal

data ter update dan akurat untuk target pengurangan sampah di TPS

c. Penyusunan Standar Biaya Penyapuan Jalan Umum

untuk mengetahui biaya penyapuan jalan umum per Km jalan


15

standar biaya penyapuan jalan per klasifikasi jalan

150,000,000

150,000,000

150,000,000

100,000,000

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan IV

Triwulan IV

No


Sub Program Kegiatan

4

Out Put

3 Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015

Laporan tahunan rutinitas untuk mendukung terhadap program kerja perusahaan

Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi program 2015 (Semester I dan Semester II) Penyusunan Program Kinerja PD Kebersihan tahun 2016

4 Untuk mengetahui kondisi eksisting PD Kebersihan pada tahun 2015

Mengevaluasi tingkat ketercapaian program 2015 terhadap rencana program yang telah disepakati

Dokumen laporan kinerja

Dokumen laporan evaluasi

Anggaran

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

5

6 Desember 2015 – Februari 2016

Juli 2015 Februari 2016

Menyusun Program 2016


Dokumen Program PD kebersihan

16

September 2015

b.

Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.5.


17

Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015 No.

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

1

2

1

Peningkatan Kemampuan Pegawai dan Kesejahteraan Pegawai

PROGRAN KEGIATAN 3

SUB KEGIATAN

TUJUAN

4

5

Melakukan Pengawasan terhadap :

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap :

a. Pelaksanaan Penerimaan dan Pemberhentian Pegawai

Aspek Sumber Daya Manusia

a. Adanya peningkatan kualitas tingkat produktivitas SDM sesuai kebutuhan perusahaan

b. Pendidikan Latihan dan Pengembangan

a. Pelaksanaan Penerimaan dan Pemberhentian Pegawai

b. Adanya peningkatan wawasan pelaksanaan kegiatan sesuai pelaksanaan kegiatan sesuai

c. Proses Analiasa Jabatan

b. Pendidikan Latihan dan Pengembangan

c. Komitmen terhadap aturan/

d. Penataan Ulang Pegawai Perusahaan

c. Penataan Ulang Pegawai Perusahaan

ketentuan yang ditetapkan.

e. Pembinaan Disiplin Pegawai

d. Tingkat Kedisiplinan Kerja Pegawai

d. Adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraan


SASARAN 6

a. Optimalisasi pegawai yang tercatat 1.579 0rang, yg pensiun 60 Orang, keluar 10. orang, meninggal dunia 10 orang dan penambahan 16 orang. b. Pemahaman tugas dan fungsi SPI

c. Efektifitas kebutuhan pegawai d. Pengalihan tugas yang teranalisa dengan tepat e. Disiplin Kerja & penegakan sanksi administrasi

18

ANGGARAN

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8

178.166.000

KETERANGAN 9

Menyesuaikan

- Biaya Pengawasan Extern Merupakan anggaran SPI Kecuali Pemeriksaan AP tergolong pada Pengadaan Barang dan Jasa

Menyesuaikan

- Transaksi kegiatan SPI dalam realisasi penggunaan anggaran disesuaikan pada kode akun yang dianggarkan perusahaan

Menyesuaikan Menyesuaikan

Menyesuaikan

No.


PROGRAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

1

2

3

4

TUJUAN

SASARAN

5

6

ANGGARAN

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8

pegawai.

2

Optimalisasi Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah

f. Penanganan terhadap pegawai yang tdk disiplin atau yang merugikan perusahaan g. Pelaksanaan Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan lainnya Melakukan Pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan Pendropan, Ralisasi hasil tagihan dan Sisa Karcis/Kuitansi yang tdk dpt digunakan lagi sebagai alatpenagihan b. Pelaksanaan hasil pendataan penerbitan kuitansi dan Realisasi hasil penagihan

e. Tingkat Kesejahteraan Pegawai

Menyesuaikan

f. Pelaksanaan Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan lainnya Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap : Aspek Keuangan pada Bidang Keuangan

setiap Bulan

- Pemeriksaan Penerima Setoran

a. Peningkatan penggalian potensi wajib bayar

c. Penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan.

- Pemeriksaan Pengeluaran Kas

b. Upaya pencapaian target hasil pe nagihan jasa pengelolaan sampah

d. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi terhadap wajib bayar yang belum menyelesaikan kewajibannya (Tutup / Pindah )

- Pemeriksaan Kas Kecil / Uang Muka Kerja.

c. Tertib Administrasi keuangan


setiap Bulan

a. Rekapitulasi Fisik Karcis Kuitansi Pedagang Informal dan AU. b. Penggalian potensi wajibbayar secara tersisir/tidak terjadi yang bolong- bolong hasil dataan c. Penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan Kas Kecil, Piutang usaha,

19

setiap Bulan

setiap Bulan

Menyesuaikan

KETERANGAN 9

No.


PROGRAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

1

2

3

4

5

SASARAN 6

ANGGARAN

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8

Piutang Pegawai dan surat-surat berharga - Pemeriksaan Kas Piutang Pegawai - Pemeriksaan penerbitan karcis/kuitansi Jasa pengelolaan sampah

d. Efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran e. Memberikan pemahaman dan penegasan pada wajib bayar akan kewajiban membayar jasa

Pada Bidang Penagihan - Pengawasan / Pemeriksaan Rekapitulasi Karcis / Kuitansi (Droping - Realisasi = Sisa) - Cek Fisik Karcis / Kuitansi yang tidak dapat ditagihkan untuk dikembalikan ke Bidang Keuangan ( Piutang Usaha ) - Melakukan Perivikasi/Pengecekan langsung ke wajib bayar terhadap Kuitansi yang dinyatakan tutup/pindah

3

Peningkatan serta optimalisasi Sarana

Melakukan Pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan Kegiatan Operasional penyapuan

f. Upaya mengurangi jumlah nilai Piutang usaha

d. Peningkatan pendapatan jasa pengelolaan Sampah e. Peningkatan kesadaran pada wajib bayar dalam kewajiban membayar Jasa pengelolaan sampah f. Sistimatis data wajib bayar aktip membayar / menunda penerbitan kuitansi Tutup / Pindah

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap : Aspek Operasional Pengelolaan Sampah


Menyesuaikan

Triwulan II

Triwulan I

20

KETERANGAN 9

No. 1


PROGRAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

3

4

5

2 dan Prasarana operasional dlm upaya peningkatan pelayanan Pengelolaan Sampah

SASARAN 6

ANGGARAN

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8

jalan

b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional angkutan sampah dari Kota Bandung yang dibuang ke TPK Sarimukti melalui Ritasi dan pemakaian BBM serta Tonase/ volume sampah c. Timbulan Sampah pada TPS - TPS

- Kegiatan Jalan

Penyapuan

- Kegiatan Pengangkutan Sampah Kota Bandung ke TPK Sarimukti (Truck PD. Keb dan Truck Rental)

- Pemantauan Timbulan Sampah di TPS - Kegiatan Angkutan Sampah untuk Kendaraan trida/kancil

d. Administrasi / Teknis pelaksanaan kontrak pengangkutan (rental) ataupun realisasi sesuai

a. Optimalisasi hasil penyapuan jalan

a. Penataan jalur lokasi garapan

b. Pendaya gunaan sarana dan prasarana, efisiensi BBM dan tertib administrasi, serta kelengkapan surat- surat dan Ribon (rencana=hasil kerja)

b. Ritasi pengangkutan sampah, penggunaan BBM, kelengkapan surat-surat, kesesuaian ribon dan hasil kerja c. 154 lokasi TPS d. Truk yang digunakan, Kuota ritasi rental dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah

Aspek Sarana dan Prasarana Pada Bidang PTU


Triwulan III

Menyesuaikan

Triwulan II

Per- Triwulan

21

KETERANGAN 9

No.


1

2

PROGRAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

3

4

5

dengan kesepakatan yang telah disepakati f. Pelaksanaan Kegiatan Operasional angkutan sampah oleh Kendaraan Trida dan mekanisme pengangkutannya g. Penggunaan kendaraan truk angkutan, landasan TPS, Container, TD, SD dan inventaris lainnya.

SASARAN 6

- Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan dan Barang lainnya

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8

Menyesuaikan

- Pemeriksaan / Pengecekan atas inventaris Kendaraan Dinas, Kendaraan Angkutan dan Asset lainnya - Legalitas Asset Tanah, Bangunan dan Asset Lainya

e. Keakuratan atas jumlah sampah yang terangkut.

- Pemeriksaan pencatatan dan pendistribusian barang atas Pengadaan Barang di gudang

g. Diketahuinya jumlah kendaraan yang jalan dan kondisi / pemanfaatan asset & inventaris lainya

- Pemantauan Penataan / Penyimpanan Barang

h. Adanya kesesuaian


ANGGARAN

f. Mengurangi tumpukan hasil pe ngumpulan sampah dari hasil penyapuan jalan

Menyesuaiakan

f. Penggunaan BBM, operasional jalur kegiatan trida sesuai surat perintah penggunaan BBM berdasar pada Index yang diatur dalam SK Direksi g. Keakuratan data persediaan barang inventaris kantor & truk angkutan serta lamanya masa pemakaian tercatat dengan jelas h. Efektipitas dalam

22

Per- Triwulan

Per- Triwulan

KETERANGAN 9

No.


PROGRAN KEGIATAN

1

2

3

SUB KEGIATAN 4 di gudang

4

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pola 3R (Riduce,Ruse,Recycle)

- Pemantauan atas pelaksanaan 3 R.

- Pengecekan Fisik untuk pengadaan barang Aktiva Tetap dan Aktiva Lancar Melakukan Pengawasan atas Peran serta masyarakat dalam mengurangi jumlah Sampah yang dibuang melalui : - Pelaksanaan 3 R dan Evaluasi .

TUJUAN

SASARAN

5 perencanaan dan hsl kerja

6

ANGGARAN

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8

pemeliharaan penggunaan armada angkutan dan kecermatan kelayakan jalan.

Menyesuaikan

- Agar dapat mengurangi Volume Sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti

- 10 TPS yang beroperasi melakukan 3 R

a. Pengadministrasian yg sistimatis tertib adm & ketentuan yg

a. Meyakinkan bahwa kondisi yang sebenarnya apakah sudah sesuai dengan

- Pengepresan Sampah, pengomposan - Pengomposan dan Bank Sampah Program Tambahan Program internal SPI yang melekat dalam mendukung program Perusahaan

a. Melakukan pengawasan terhadap fisik maupun pengadministrasian pelaksanaan pengadaan barang b. Melakukan pengawasan thdp legalitas status kepemilikan asset perusahaan

Program internal SPI sebagai tugas yang melekat Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap a. Pengadaan Barang dan Kegiatan yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga.


23

Per- Triwulan

KETERANGAN 9

No.


PROGRAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

1

2

3

4

c. Melakukan Stock Opname Kas pada Bidang Keuangan,Transaksi Penagihan komersial, Rumah Tinggal dan Sektor Pedagang Informal dan AU pada Bidang Penagihan dan Persediaan Barang pada Bidang Perlengkapan dan TU d. Mengawasi program kerja perusahaan

e. Membantu kelancaran tugas pemeriksaan Extern oleh Akuntan Publik, Inspektorat Kota Bandung dan BPK-RI f. Melakukan pemeriksaan/pengawasan pelaksanaan Pembayaran Uang Operasi Hari Minggu/Libur.

b. Tertib administrasi (legalitas Kepemilikan Asset Tanah &Bangunan, Asset lainnya

c. Melaksanakan Pengawasan,Pemeriksaan, stock opname kas pada Bidang Keuangan, fisik karcis/ kuitansi pada Bidang Penagihan, dan barang Aktiva Tetap / Lancar pada Bidang PTU serta Tertib Administrasi pada Bidang Wilayah Op d. Pengawasan tingkat pencapaian pembiayaan yg terserap atas program kerja Bidang di lingkungan PD Kebersihan e. Proses Penyelesaian Piutang Pegawai dan Kunjungan langsung kepada Ex Pegawai ( hasil Proses TGR )


TUJUAN

SASARAN

5

6

berlaku b. U/ penegasan terhadap status kepemilikan Asset perusahaan.

seharusnya. b. Kejelasan Status Asset Kepemilikan yang dilengkapi bukti-bukti npedukung barang yang absah/akurat

c. Agar dapat mengurangi tingkat kebocoran/kerugian perusahaan, upaya meningkatkan pendapatan dan pencapaian target, Komitmen pada aturan dan penyempurnaan tertib adm. d. Sejauh mana tingkat Kinerja dan Beban anggaran yang terserap.

c. Pengamanan terhadap barang kuasi dan barang- barang berharga lainnya milik Perusahaan.

e. Sebagai pendampingan dalam pelaksanaan pengawasan oleh pihak extern.

d. Sistem kerja yang sistimatis,efektif dan efisien serta tercapainya sesuai tujuan e. Klarifikasi data, mengurangi masalah yang timbul dan upaya agar tidak terjadi temuan

24

ANGGARAN

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8 Setiap Bulan

Per- Triwulan

Triwulan IV

Triwulan II / IV

KETERANGAN 9

No.


PROGRAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

1

2

3

4

5

SASARAN 6

ANGGARAN

WAKTU

(Rp.)

PELAKSANAAN

7

8

KETERANGAN 9

yang berulang f. Memonitor pembayaran KJP dan KDN, Infut data rit atau Vol.sampah yang dibuang ke TPK Sarimukti g. Mengikuti Diklat/Seminar (Metode dan Fungsi SPI) h. Pendamping/membantu pelaksanaan pemeriksaan Extern (Akuntan Publik, Inspektorat, BPKP/BPK) i. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan Extern,tindak lanjut lanjutan / Perkembangan lebih lanjut


Setiap Bulan

Menyesuaikan Triwulan I, II, IV

Menyesuaikan

25

Akuntan Publik, Inspektorat dan BPK-RI

2. Rencana

Kegiatan

Bidang

dalam

Lingkup

Direktur

Teknik

dan

Operasional Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional. a.

Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.6 - Tabel 3.10.


26

Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing Wilayah Operasional No

1

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol)

2

Pengumpulan sampah sapuan jalan dan memindahkan ke TPS

3

4

5

6

7

8

Wilayah

Kegiatan

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

Jumlah kendaraan yang digunakan BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Tegallega Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Gedebage Rencana penambahan Kendaraan

BU

BS

BB

BT

Total/hari

Total/tahun

ruas jalan

78

98

78

58

312

312

panjang ruas jalan (Km)

161

169

160

170

661

661

trida (rit/hari)

32

30

48

20

130

47.450

8

10

9

2

29

10.585

72

72

89

44

277

101.105

TPS

40

39

45

31

155

155

bak komunal

-

83

76

47

206

206

rit truk/hari

44

62

60

50

216

78.840

rit rental/hari

8

7

10

6

31

11.315

volume sampah yang diangkut ke TPA (m3/hr)

460

660

600

600

2.320

846.800

berat sampah yang diangkut (ton/hari) BJ = 0,46**)

212

304

276

276

1.068

389.820

trida

10

15

17

10

52

52

kancil

3

10

2

1

16

16

Truk

30

39

31

32

132

132

trida (lt/hari)

104

280

140

65

589

214.985

kancil (lt/hari)

45

81

60

17

203

73.913

truk (lt/hari)

1.390

2.402

2.275

1.500

7.567

2.761.955

rit/hari

-

6

-

-

6

2.190

-

54

-

-

54

19.710

-

48

-

-

48

17.520

-

-

-

6

6

2.190

-

-

-

72

72

26.280

-

-

-

28

28

10.220

Truk (unit)

1

7

-

5

13

13

Trida (unit)

2

-

-

1

3

3

Kancil (unit)

1

7

-

-

8

8

kancil (rit/hari) volume sampah (m3/hr)

vol.sampah (m3/hr) berat sampah (ton/hr) rit/hari vol.sampah (m3/hr) berat sampah (ton/hr)

*) BJ disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011 **) Jumlah panjang jalan keseluruhan adalah 281Km


27

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2015 Program Kerja Perusahaan Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Rencana Sub Program Kegiatan

Target

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM

Volume sampah terangkut 44 m3/hr

Jalan Protokol bersih

Jalan Protokol bersih

Setiap hari

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

Trida = 7.300 rit Kancil = 730 rit

Bandung Bersih

Bandung Bersih

Setiap hari


31 lokasi TPS, 47 bak total pengangkutan = 50 rit/hr atau 18.250 rit dengan rental 4 rit

Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih

Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih

Setiap hari

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

Volume sampah terangkut rata-rata 600 M3/hr atau 219.000 M3/hr selama tahun 2015 Trida = 23.725 liter Kancil = 60.225 liter Truk 547.500 liter

Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih

Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih

Setiap hari

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Setiap hari

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan


28

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2015 No 1

Program Kerja Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan

Program Kegiatan a.

Perbaikan dan pengadaan sarana

pemindahan, pengangkutan

Mengajukan Trida 2 Unit Mengajukan Kontainer 10 m3 10 Unit Mengajukan Kontainer 6 m3 2 Unit

dan pemrosesan sampah

Mengajukan kancil 1 Unit

Optimalisasi operasional

Mengajukan truk 1 Unit Mengajukan Perbaikan Kontainer 15 Unit Penyapuan sampah jalan utama (protokol)

penyapuan, pengumpulan,

sampah b.

Sub Kegiatan

penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah

Anggaran

Waktu Pelaksanaan

Tujuan

Sasaran

Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan

Bandung Bersih

Tahun 2015

Bandung Bersih

Tahun 2015

Bandung Bersih

Tahun 2015

sampah

di Wilayah pelayanan Bandung Utara,

Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah

sebanyak 77.5 ruas jalan

di jalan

dengan panjang 161 km km/hari setara dengan 28.827.5 ruas jalan dengan panjang 58.765 km/tahun

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan sebanyak 32 rit trida /hari dan 8 rit kancil /hari untuk dibuang ke TPS

Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah di jalan

atau 11.680 rit /tahun untuk trida dan 2.920 Rit/tahun untuk kancil


29

Keterangan

No

Program Kerja

Program Kegiatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA dari 41 lokasi TPS rata - rata 44 rit truk

Tujuan

Sasaran

Kebersihan sampah dan tidak terjadi penumpukan

Bandung Bersih

Anggaran

Waktu Pelaksanaan Tahun 2015

sampah di TPS

atau 16.060 rit /tahun

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan rata - rata trida 95 lt/hari atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 lt/hr atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan pengangkutan sampah ke TPA menggunakan BBM rata-rata sebanyak 1.595 lt/hari atau 582.175 lt/tahun

c.

d.

Penyediaan sarana kegiatan 3R

Penyediaan sarana Komposer dan

(reduce, Reuse, Recyle)

memfaasilitasi kegiatan 3R

Penataan TPS menjadi TPS 3R

Perbaikan dan pemeliharaan sarana TPS 3R


Lancarnya kegiatan pengangkutan dan pembuangan dari sumber sampah ke TPS dan dari TPS ke

Bandung Bersih

Tahun 2015

TPA

Efektif, efisien dan optimalisasi dalam pembuangan sampah

Menata kembali beberapa TPS dan memfasilitasi TPS Menjadi TPS 3R

30

Bandung Bersih Tahun 2015

Bandung Bersih Tahun 2015

Keterangan

No

Program Kerja

Program Kegiatan e

Akselerasi Rencana pembangunan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Mendukung rencana pembangunan PLTSa

- Pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan - Percepatan pengangkutan sampah dari TPS ke PLTSa

Bandung Bersih

PLTSa

Anggaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Tahun 2015

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2015 No. 1 1

2

Program 2 Penyapuan ,pengumpulan, pemindahan/pewadahan, pengangkutan

Penyapuan sampah pasar tumpah

Rencana Kegiatan

Target/Sasaran Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

3 penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km

4 Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.

5 shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB, shift II jam 12.00 s/d 17.00 WIB

pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 9 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil sapuan ke TPS, 89 M3/hari

Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan.

shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB, shift II jam 12.00 s/d 17.00 WIB

penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah : Jl.Rajawali,Jamika,Sudirman, Waringin,panjunan arjuna 200 M3/hari

Jalur jalan tersebut sejak pagi bersih

shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB


31

No.

Program

Rencana Kegiatan

1

2 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

3 pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 45 bh TPS rata - rata 60 rit/hari, 76 Bak termasuk pelayanan kerjasama ( MOU ).

3

600 M3/hari 10 Rit rental/hari BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 140 ltr/hari, kancil 60 ltr/hari,truck 2.275 ltr/hari

4

Rencana BBM,truck,trida dan kancil

5

Pemeliharaan & Pengawasan secara khusus

Pasar tumpah Jl.Rajawali timur,Arjuna, Waringin,Sudirman & Jamika setelah sampah di alihkan ke ciroyom.

6

Pembinaan rutin Kasie bercam KaUr, pengemudi crew dan penyapu

Apel minimal seminggu sekali

7

Penambahan karyawan penyapu, Pengemudi dan crew

mengganti yang pensiun , meninggal dan penambahan jalur penyapuan shift II dan penambahan Truck

8

Pengadaan roda sampah

pengangkutan jalan ke TPS

9

Penanganan penilaian ADIPURA

Titik pantau penilaian

Perbaikan TPS

TPS Pagarsih,TPS nyengseret, TPS Sukahaji

10


Target/Sasaran Kegiatan 4 Diharapkan semua TPS ,bak bersih tidak ada tumpukan.

Waktu Pelaksanaan 5 tiap hari shift I dan II

tiap hari shift I dan II Pelayanan lancar tidak terkendala oleh BBM

tiap hari

Jl.Protokol yang sering di jadikan pembuangan sampah liar. Jl.Rajawali timur sudah tidak lagi di gunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Pegawai taat pada peraturan & kerja sesuai jam kerja.

tiap hari

jalur jalan yang di prioritaskan: Jl.Jamika, Jl.Soekarno hatta, Jl.Pasirkoja tol, Jl.Cibeureum, Jl.Cibaduyut Percepatan pekerjaan penyapuan Melengkapi sarana prasarana penilaian ADIPURA Ketertiban dan keindahan TPS sehingga kelihatan tertata rapi

untuk ship 2

32

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2015 Program Kerja Perusahaan Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Rencana Sub Program Kegiatan

Target

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 98 ruas jalan dengan 169.32 KM

Volume sampah terangkut 36.887.75 M3

Bersih Kota Bandung

Semua Jalur Jalan

Pukul 05.00 – 21.00 WIB

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

Penambahan Kancil 7 unit Trida = 15.809 M3 Kancil = 10.540 M3

Bersih Kota Bandung Bandung Juara

Jalur Jalan Kota

Pukul 05.00 – 21.00 WIB III SHIP


39 lokasi TPS, 83 bak total pengangkutan = 62 rit/hr (termasuk rental : 7 rit/hari) atau 22.630 rit/tahun Penambahan truk 7 unit Volume sampah terangkut rata-rata 660 M3/hr atau 333.000M3/tahun


Bandung Juara

Pukul 06.00 – 21.00 WIB


Bandung Juara

Pukul 06.00 – 21.00 WIB

Truk = 876.637,5 Liter Kancil = 29.725 Liter Trida = 65.700 Liter


Bandung Juara

Pukul 06.00 – 21.00 WIB

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan


33

b.

Bidang Teknik

Bidang

Teknik

secara

umum

merencanakan, menyusun,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan,

melaksanakan dan mengawasi perencanaan

teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana

dalam

upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

ditunjukkan pada Tabel 3.11.


34

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015 NO.

1

RENCANA


Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

SUB PROGRAM KEGIATAN

1.

TARGET 1.

Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan Perbaikan/Rehab (berat) a. kontainer Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3) b.

c.

2.

20

Unit

125

Unit

36

Unit

Pembangunan dan pemeliharaan/ perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan kontainer) :

3. 4. 5. 6. 7.

WAKTU PELAKSANAAN

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan Sampah terangkut dari TPS ke TPA @Rp. 20.000.000/unit

400.000.000

Januari s.d. Desember

@Rp. 3.500.000/unit

437.500.000


Pembuatan steel container (Volume 6 dan 12,5 m3)

1. 2.

ANGGARAN (Rp)

Perbaikan Rutin (ringan) Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)

2.

SASARAN

7

Unit

Januari s.d. Desember 1.

TPS tertata dengan rapi

2.

Lokasi TPS bersih dan ramah lingkungan @Rp. 160.000.000/unit

TPS Legit TPS Gudang Selatan TPS Tamansari (Kebun Binatang) TPS Ambon TPS Subang TPS Nyengseret TPS Pagarsih


35

1.120.000.000


NO.

RENCANA


SUB PROGRAM KEGIATAN 3.

TARGET

SASARAN 1.

Peningkatan sarana angkutan sampah, kendaraan dinas, mesinpres dan mobil sapu a. Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah : Unit

@Rp. 3.000.000/bulan

4.680.000.000

11

Unit

@Rp. 1.000.000/bulan

132.000.000

50

Unit

@Rp. 500.000/bulan

300.000.000

2

Unit

7

Unit

- Mesin Pres

2

Unit

100.000.000

- Mesin Pencacah

4

Unit

80.000.000

- Kendaraan Kecil (Kancil) - Trida - Mobil Sapu (Road swepper)

c.

240.000.000

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

Perbaikan dan Pemeliharaan kendaraan dinas direksi dan pusat

c.

WAKTU PELAKSANAAN

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana angkutan sampah dan kendaraan dinas Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA

130

- Truk

b.

2.

ANGGARAN (Rp)

@Rp. 1.000.000/bulan

84.000.000


Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

Rencana kebutuhan : - Ban 1. Truk 2. Kancil


1,422

Set

90

Set

3.885.750.090

36

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

NO.

RENCANA


SUB PROGRAM KEGIATAN 3. Trida 4. Loader 5. Mobil Sapu / Road Swepper

TARGET 150

Set

12

Set

10

Set

SASARAN

ANGGARAN (Rp)

WAKTU PELAKSANAAN Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

- Oli dan stempet 1. Oli mesin

Liter

1.085.574.600

2. Oli Gardan

3,408

Liter

130.458.240

3. Oli Perseneling

3,928

Liter

148.203.440

19,932

Liter

504.279.600

840

Liter

23.238.600

Kg

54.112.740

12,000

Liter

70.800.000


3

Unit

150.000.000


4. Oli Hidrolik 5. Oli Tranmisi 6. Stempet

- BBM

4.

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

39,240

Pemeliharaan alat berat


1,956

1.

Proses pengangkutan sampah lebih

37

c.

Bidang TPA

Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah.

Melaporkan

dan

menanggulangi

kejadian

yang

menghambat

kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.12.


38

Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015 Program Kerja Perusahaan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (Reduce, Reuse, Recycle)

Program Kegiatan Per-Bidang 1. Pengolahan dan pemrosesan sampah organik  Pengomposan sampah organik: Jelekong Cieunteung  Pengolahan sampah organik di TPS 3R - TPS Babakan Sari - TPS Indramayu - TPS Tegalega - TPS Ciroyom - TPS Gedebage 

2.   3.  4.

Uji coba pengelolaan sampah organik dengan konsep biomethagreen di TPS Babakan Sari Perbaikan dan pemeliharaan Pemeliharaan sarpras ex.TPA Jelekong Pemeliharaan sarana TPS 3R Pemantauan lingkungan di Ex.TPA Pengambilan sampling & analisis lab Memonitor kegiatan pembuangan sampah di TPAS Sarimukti

Sub Kegiatan

Pemanfaatan Ex TPA Pemanfaatan Ex TPA

Tujuan

Pengamanan Asset Pengamanan Asset

- Pengelolaan Bank Sampah -Mengurangi - Pengolahan sampah sampah yang menjadi kompos terbuang ke TPA - Penambahan bahan Sarimukti kompos ke Ex.TPA Jelekong - Pengolahan sampah menjadi energi listrik dan pupuk cair Menjadi sentral Organic Kota Bandung

1 Tahun 2 x uji lab

-Pengurangan sampah dari sumber - Memenuhi kewajiban UU 18/2008 tentang Ex.TPA

- Memenuhi kewajiban UU 18/2008 tentang Ex.TPA Akurasi data sampah yang - Kelancaran terbuang pembuangan


Sasaran

Anggaran (Rp)

- Sentral Pengomposan dan pencacahan - Reklame Ex. TPA Cieunteung

300 Jt 150 Jt

- Pengurangan/pengolahan sampah dari

200 Jt 350 Jt

- Metode lain pengurangan sampah/3R

250 Jt

sumber

- Pengurangan sampah

- Kualitas lingkungan

- Akurasi timbulan sampah Kota Bandung

39

300 Jt

75 Jt

25 Jt

Waktu Pelaksanaan I II III IV

3.

Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum

Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha, Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang yang ada dalam lingkup Direktur Umum. a.

Bidang sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang

Sumber

merencanakan,

Daya

Manusia,

mengkoordinir

dan

secara

umum

mengawasi

mempunyai

kepegawaian

tugas

mengenai

kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi.

Program Kerja dari Bidang Sumber Daya

Manusia

mendukung

pada

perusahaan,

tahun

yaitu

2015

terhadap

program

terwujudnya

peningkatan

program

kemampuan

kerja dan

kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 3.13.


40

Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015 No

1

Program Kegiatan Per Bidang

Peningkatan

Sub Kegiatan

Kenaikan Gaji Berkala

Tujuan

Tertib administrasi

Kesejahteraan

Kenaikan pangkat/golongan reguler

Tertib administrasi

Tertib administrasi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan

405.000

- Januari

:

27

orang

Sesuai peraturan

tepat waktu

525.000

- Pebruari

:

35

orang

perusahaan

510.000

- Maret

:

34

orang

2.475.000

- April

:

165

orang

1.305.000

- Mei

:

87

orang

555.000

- Juni

:

37

orang

750.000

- Juli

:

50

orang

600.000

- Agustus

:

40

orang

450.000

- September

:

30

orang

2.475.000

- Oktober

:

165

orang

525.000

- Nopember

:

35

orang

435.000

- Desember

:

29

orang


-

- April

:

-

orang

Sesuai peraturan

tepat waktu

-

- Oktober

:

-

orang

perusahaan


-

- April

:

17

orang

Sesuai peraturan

tepat waktu

-

- Oktober

:

23

orang

perusahaan

Pegawai

Kenaikan status pegawai 80% ke 100%

Anggaran (Rp)

Sasaran


41

No


Sub Kegiatan PENSIUN 1. Pensiun Normal : 35 orang pegawai (@ Rp.20.000.000,-)

2. Pensiun dipercepat karena sakit

Tujuan

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Tertib administrasi


80.000.000

- Januari

:

4

orang

Sesuai peraturan

kepegawaian

pada waktunya

60.000.000

- Pebruari

:

3

orang

perusahaan

20.000.000

- Maret

:

1

orang

20,000,000

- April

:

1

orang

20,000,000

- Mei

:

1

orang

140.000.000

- Juni

:

7

orang

120.000.000

- Juli

:

6

orang

20.000.000

- Agustus

:

1

orang

120.000.000

- September

:

6

orang

60.000.000

- Oktober

:

3

orang

-

- Nopember

:

-

orang

80.000.000

- Desember

:

4

orang

Tertib administrasi kepegawaian

3. Pensiun karena meninggal dunia

Anggaran (Rp)

Sasaran

Tertib administrasi kepegawaian

Memberikan hak-hak kepegawaiannya

120.000.000

Triwulan I s.d IV

200.000.000

Triwulan I s.d IV

- ± 6 orang - Sesuai peraturan perusahaan

sesuai ketentuan

Memberikan hak-hak kepegawaian kepada ahli warisnya


42

:

- ± 10 orang - Sesuai peraturan perusahaan

No


Sub Kegiatan PENGHARGAAN MASA KERJA 1. Bagi pegawai yang pensiun normal

Tujuan

Kesejahteraan pegawai

= 35 orang (rata-rata dihitung @ Rp.10.000.000,-)

Anggaran (Rp)

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan


170.000.000

- Januari

:

6

orang

Sesuai peraturan

pada waktunya

30.000.000

- Pebruari

:

3

orang

perusahaan

10.000.000

- Maret

:

1

orang

10.000.000

- April

:

1

orang

10.000.000

- Mei

:

1

orang

70.000.000

- Juni

:

7

orang

60.000.000

- Juli

:

5

orang

10.000.000

- Agustus

:

1

orang

60.000.000

- September

:

5

orang

30.000.000

- Oktober

:

3

orang

-

- Nopember

:

-

orang

40.000.000

- Desember

:

4

orang

2. Bagi pegawai yang pensiun dipercepat karena sakit = (6 orang)



60.000.000

Triwulan I s.d IV

Sesuai peraturan perusahaan

3. Bagi pegawai Pensiun karena meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun = (10 orang)


Memberikan hak-hak kepegawaian

100.000.000

Triwulan I s.d IV

Sesuai peraturan

kepada ahli warisnya


perusahaan

43

No


Sub Kegiatan

Tujuan

4. Pegawai yang mengundurkan diri ( 15 orang rata-rata @ Rp.10.000.000,-)


Melaksanakan hak-hak Direksi yang telah selesai periode masa jabatannya

2. Uang Penghargaan Direksi yang purna tugas

Gaji ke-13

THR Tahun 2015

Tunjangan Kesehatan (RAWAT JALAN)

Anggaran (Rp)

150.000.000

Waktu Pelaksanaan

Triwulan I s.d IV

Keterangan


PESANGON DIREKSI 1. Pesangon Direksi yang telah selesai masa jabatannya/purna tugas = ( 2 orang Direksi)

Kenaikan Gaji Pokok Pegawai

Sasaran

Melaksanakan hak - hak Direksi yang telah selesai periode masa jabatannya Kesejahteraan pegawai

Menyesuaikan dengan UMK Kota Bandung

Memotivasi pegawai

150.000.000

Triwulan I

Sesuai peraturan Walikota

50.000.000

Triwulan I

Sesuai Peraturan Walikota

900.000 per pegawai

Triwulan II

Kesejahteraan pegawai meningkat

3.600.000.000

Juli 2014


Membantu memenuhi kebutuhan pegawai

Kesejahteraan pegawai meningkat

3.600.000.000

Juli 2014

1 (satu) kali gaji yang diterima

Peningkatan pelayanan kesehatan

Meningkatkan motivasi kerja pegawai

240.000.000


44

Triwulan I s.d IV

(1.600 orang) Sesuai kondisi keuangan peru-

Sesuai ketentuan perusahaan

No


Sub Kegiatan

Peningkatan Kualitas SDM

Sasaran

Peningkatan pelayanan

Pemeriksaan kesehatan pegawai yang sakit menahun (lama)

Peningkatan pelayanan kesehatan

Agar pegawai dapat bekerja kembali

7.500.000

Mengikutsertakan pegawai pada program BPJS

Sesuai UndangUndang

Perlindungan pegawai dalam bekerja

1.200.000.000

Psykological Assesment para Kepala Urusan

kesehatan

Kepala Urusan yang berkompenten

Bimbingan Konseling

Kinerja menjngkat

Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan,workshop,seminar yang diselenggarakan oleh Instansi/pihak lain Penyusunan Indikator Kinerja pegawai

275.000.000

Waktu Pelaksanaan Triwulan I s.d IV

Kinerja meningkat

Triwulan I s.d IV

Triwulan I

SDM

Sesuai ketentuan

10 orang

Seluruh pegawai PD.Kebersihan

Mengetahui potensi dan kompentasi masing-masing Kepala Urusan

Motivasi kerja meningkat

Meningkatkan kemampuan dan keteram-

90.000.000

Semester I

Menambah wawasan dan pengetahuan sesuai bidang tugasnya untuk

Sesuai kebutuhan perusahaan

22.000.000

Semester I

75.000.000

Semester II

pilan pegawai Peningkatan kualitas

Keterangan

perusahaan

24 Tahun 2011

(109 orang)

Pendidikan dan Pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan

Ketenangan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan seharihari

Anggaran (Rp)

Memberikan bantuan pengobatan Rawat Inap kepada pegawai, Istri/Suami & Anak)

Ketenagakerjaan

2

Tujuan

Sesuai kebutuhan perusahaan Sesuai kebutuhan perusahaan

50.000.000

Triwulan I s.d IV

Sesuai kebutuhan perusahaan

peningkatan kinerja

Kinerja pegawai

Prestasi dan kinerja pegawai dapat


150.000.000

45

Triwulan II

Sesuai kebutuhan

No


Sub Kegiatan PD.Kebersihan

Pembinaan Pegawai

Tujuan terukur

Peningkatan Disiplin Pegawai

Sasaran

Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

diketahui secara pasti

- Pemanggilan pegawai - Mengikutsertakan sebagai Tim Buser - Penundaan kenaikan Pangkat/Golongan - Penundaan KGB - Pemberhentian pegawai - Pengontrolan langsung ke lapangan di lokasi kerja para penyapu jalan


Keterangan perusahaan

===

Triwulan I s.d IV

Sesuai ketentuan perusahaan

46

b.

Bidang Keuangan

Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan

kegiatan

tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.14.


47

Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015 NO. 1.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN

TARGET

Menyusun rencana anggaran tahun 2015, yg terdiri dari Neraca & Cash Flow

- Sebagai bahan acuan dlm melks. Keg. Oprs. Perusahaan.

a. Proyeksi anggaran Neraca Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Aset Rp. 18.891.832.398,Pasiva Rp. 18.891.832.398,-

- Dapat menambah aset tetap & aset lancar.

b. Proyeksi anggaran cash flow Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Saldo Awal Rp. 348.074.738,Penerimaan Rp. 25.511.233.000,Pengeluaran Rp. 120.501.965.849,Saldo Akhir Rp. 357.341.889,Proyeksi anggaran penerimaan Tahun 2015 : Penerimaan Operasional - Rumah Tinggal - Komersial & Non Komersial - Pedagang Informal - Angkutan Umum - Pelayanan Khusus Jumlah Penerimaan Non Operasional - Jasa Bank

- Dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasional serta sebagai acuan di dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional.

SASARAN

ANGGARAN

- Terealisasinya program kegiatan perusahaan. - Dapat meningkatkan strukturisasi posisi keuangan.

- Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.

Rp. 9.544.680.000,Rp. 13.237.486.000,Rp. 1.800.000.000,Rp. 469.800.000,Rp. 30.000.000,Rp. 25.081.966.000,Rp.

125.000.000,-


48

WAKTU PELAKSANAAN

- Biaya kegiatan Rp. 30.000.000,-

- Semester I dan II Th 2015

- Biaya kegiatan Rp. 10.000.000,- x 12 = Rp. 120.000.000,-

- Triwulan I Tahun 2015

- Triwulan I Tahun 2015

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN - Sewa Gedung - Penjualan Barang Bekas - Subsidi - Lain – Lain Jumlah Jumlah Penerimaan Opers & Non Oprs. Proyeksi anggaran pengeluaran Tahun 2015 : Pengeluaran Operasional & Non - Penyapuan & Keb. Jalan - Penyapuan & Keb. Pasar - Pengangkutan - Pengelolaan TPA - Pokok Lainnya - Beban Penagihan - Beban Adm. Umum - Investasi - Beban Adm. Bank - Beban Pinjaman Luar Negeri Jumlah

TARGET

Rp Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN


- Jan – Des Tahun 2015

Rp. 14.000.000,Rp. 150.000.000,Rp. 95.000.000.000,Rp. 140.267.000,95.429.267.000,120.511.233.000,-

29.134.986.000,2.801.767.000,43.474.398.200,14.782.142.000,4.506.402.000,5.521.734.000,12.362.598.000,4.815.300.000,24.000.000,3.078.638.649,120.501.965.849,-

2.

Menyusun lap. Keu. Yg terdiri dari neraca, rugi/laba, arus kas dan cash flow sebelum dan setelah audit.

- Untuk menyediakan informasi yg menyangkut posisi keuangan

- Untuk mengukur sejenis mana kinerja keuangan perusahaan

3.

Membuat data potensi wajib bayar jenis :

- Sebagai acuan dlm menetukan anggaran penerimaan dng meningkatkan jumlah wajib bayar sebesar :

-

- Rumah Tinggal - Komersial

ANGGARAN


Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh jenis tagihan.

49

- Biaya keg. Tim Rp. 15.000.000 oleh pihak lain Rp. 100.000.000 dng melibatkan petugas

- Triwulan IV Tahun 2015

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN - PKL - Angkutan umum

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU PELAKSANAAN

RT/RW.

- Rumah Tinggal = 10 % - Komersial = 10 % - PKL = 10 % - Angk. Umum = 5%

4.

Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pely. Kebersihan dari jenis : - Rumah Tinggal - Komersial - PKL - Angkutan umum

- Seluruh WB menjadi pelanggan jasa pelay. keb. dng penerimaan sebesar : - Rumah Tinggal = 1.000.000/bln - Komersial =14.400.000/bln - PKL = 500.000/bln - Angkutan umum = 100.000/bln

- Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.


5.

a. Menetapkan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dng indek & volume sampah yang diangkut.

- WB membayar jasa pelayanan kebersihan sesuai dng hasil perhitungan yg dituangkan dlm MOU.

- Untuk mengikat prosedur pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .


b. Menerbitkan kuitansi komersial / non komersial tagihan jasa pelayanan kebersihan.

6.

c. Mencetak karcis Rumah Tinggal, pedagang sektor informal & angkutan umum.

- Terciptanya pelaksanaan tagihan jasa pelayanan.

Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot, melalui tahapan : - Permohonan anggaran biaya - Penerbitan Perwal & Kepwal - Pengajuan pencairan subsidi - Pertanggungjawaban penggunaan subsidi.

- Untuk membiayai seluruh kebutuhan biaya operasional.


- Terciptanya target penerimaan jasa pelayanan kebersihan.

-

Biaya pencetakan Rp. 20.000.000,- x 12 = Rp. 240.000.000,-


- Terpenuhi seluruh biaya operasional.

-

Biaya kegiatan Rp.132.000.000,-


50

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

WAKTU PELAKSANAAN

7.

Strukturisasi pinj. LN melalui pola rescheduling atau upaya lain sesuai ketentuan.

- Untuk mengurangi saldo Hutang LN

- Terciptanya kinerja keu. dlm hal menutupi kerugian perusahaan

- Koordinasi dng Kementerian RI = Rp. 30.000.000

8.

Mengusulkan penghapusan piutang usaha yg umur piutang di atas 3 tahun.

- Untuk mengurangi piutang usaha

- Memperbaiki laporan Keuangan

-


- Triwulan IV Th 2015

9.

Menghentikan/ menunda penerbitan kwitansi jasa pely. keb. jenis komersial/non komersial yg sudah tdk membayar selama 3 buah karena tutup/pindah.

- Untuk mengurangi piutang usaha

- Memperbaiki kinerja lap. Keu.

-


- Triwulan I, II, III & IV Th 2015

10.

Mengusulkan penghapusan brg yg rusak berat/tdk dpt dipergunakan lagi.

- Mengurangi jml asset yg sdh tdk mempunyai nilai buku. -

- Memperbaiki kinerja lap. Keu.

11.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik.

- Lap. Keu. Sesuai dng standar Akuntansi

- Memberikan opini atas Lap. Keu. rekomendasi.

-

12.

Peningkatan Kualitas SDM 1. Pelatihan perpajakan 2. Mengikuti seminar, workshop tentang penys. Lap. Keu. 3. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

- Meningkatkan kualitas SDM dalam penerapan siatem akuntansi.

- Percepatan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pelatihan : 2 x 1th x 2org x Rp.2.000.000 = Rp. 8.000.000


51


- Triwulan I Th 2015

Biaya kegiatan Rp.50.000.000,- Semester I dan II Tahun 2015

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN 4. Peningkatan komputerisasi melalui program akuntansi. 5. Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai.

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

- Meningkatkan motivasi pegawai.

- Terciptanya kinerja pegawai.

- Seminar : 2 x 1th x 2org x Rp.2.000.000 = Rp. 8.000.000 - Peningkatan sistem akuntansi oleh jasa akuntan Rp. 50.000.000

WAKTU PELAKSANAAN - Semester II Tahun 2015

13.

Mendukung terhadap rencana pengadaan sarana melalui : Pehitungan/penyedia kebutuhan biaya Merealisasikan kebutuhan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Pencatatan aset

- Untuk meningkatkan pelayanan, serta mengurangi jumlah volume sampah.

- Terciptanya Kota bandung yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD. Kebersihan Kota Bandung.

- Biaya kegiatan Rp. 50.000.000


14.

Mendukung terhadap rencana perbaikan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah melalui : - Penyusunan / perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). - Penyusunan Keputusan Direksi

- Sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

- Strategi pencapaian visi misi organisasi. - Tercapainnya program kegiatan.

- Biaya kegiatan Rp. 20.000.000


15.

1.

- Mengurangi volume sampah dan memahami proses pengolahan sampah.

- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.


- Triwulan I, II, II & IV Th 2015

Dukungan terhadap program sosialisasi pengolahan sampah melalui : - Penyedia pembiayaan & sarana prasarana - Investasi swasta.


52

NO. 2.

16.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah (Bank Sampah).

Merealisasikan dan memanfaatkan dana CSR.

TARGET

SASARAN

ANGGARAN

- Mengurangi volume sampah dan memahami proses pengolahan sampah.

- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

- Meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah.

- Terselenggaranya seluruh kegiatan pengelolaan sampah.


- Sudah diberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,-

53

-

Biaya kegiatan Rp.5.000.000,- x 12 = Rp. 60.000.000,-

WAKTU PELAKSANAAN - Triwulan I, II, II & IV Th 2015


c.

Bidang Penagihan

Bidang

Penagihan,

secara

umum

mempunyai

tugas

merencanakan,

mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal, Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan Penerimaan

ditunjukkan pada terhadap

Jasa

Tabel

3.16 sampai Tabel

Pengelolaan

Sampah

untuk

3.18. Target tahun

2015

ditunjukkan pada Tabel 3.15. Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015 No

Golongan

1

Rumah Tinggal: Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Komersial & Non Komersial - Komersial - Non Komersial Pedagang Sektor Informal (PSI) Angkutan Umum Jumlah

2

3 4

Karcis 31.574 111.133 13.149 2.636 1.112 496

Target Perbulan

Nominal 94.722.000 555.665.000 92.043.000 26.360.000 16.680.000 9.920.000

94.722.000 555.665.000 92.043.000 26.360.000 16.680.000 9.920.000

Target Pertahun 1.136.664.000 6.667.980.000 1.104.516.000 316.320.000 200.160.000 119.040.000

7.916 1.023.696.369 1.023.696.369 12.284.456.430 487 83.636.460 83.636.460 1.003.637.520 150.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000.000 12.990 39.150.000 39.150.000 469.800.000 331.493 1.174.582.829 1.174.582.829 25.102.573.950


54

Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2015 No 1

Program kerja Perusahaan Optimalisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggara an Pendataan dan Penagihan

Anggaran

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

Kinerja

Ekstensifikasi 1. Melaporkan potensi Wajib Bayar kerjasama dengan RW

Meningkatkan

Terinformasikan

penerimaan

RW

perusahaan

melakukan

yang

784.800

Setiap bulan

belum

Menambah jumlah

Wajib

Bayar

kerjasama 2. Melakukan Koordinasi dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak terkait 3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan kepada RW

Menjalin komunikasi

Setiap bulan

2

arah

Koordinasi dan Kelancaran

Sosialisasi

pembayaran

jasa

pelayanan

775.000

Setiap bulan

Penyelesaian penagihan

4. Menyampaikan surat untuk meningkatkan jumlah setoran kepada RW

563.000

yang

Peningkatan

pembayarannya

Pembayaran dapat

menunggak

terlaksana

Penerimaan

pada

bulan berjalan

747.000

Setiap bulan

Meningkatkan penerimaan

5. Penyisiran piutang RW

perusahaan

Peningkatan Tagihan terlaksana sesuai

Menggali Intensifikasi

informasi

dari

1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Rumah Tinggal

lapangan

oleh


Penerimaan

dengan

21.950.00

Peraturan Walikota

0

6 bulan sekali

No 316/2013

unsur staf

Peningkatan

55

No

Program kerja Perusahaan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang

Anggaran

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

Menambah

Setiap bulan

penerimaan 2. Pertemuan dengan Para Penagih

Penerimaan tercapai

sesuai

target

yang

ditetapkan

dari

000/

potensi

tahun atau

Bayar,

terjaring

informasi

dan

795.390.0

3 bulan sekali

00 / bulan

Melaksanakan

sosialisasi 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keuangan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional Wilayah)

Evaluasi

Penagihan

kinerja

3.632.000

Jasa

penagihan untuk

Terselenggaranya

Pelayanan

menumbuhkan

penagihan pada 30

Rumah Tinggal

semangat

kerja

Kecamatan

151

rasa

Kelurahan

1563

dan

tanggung jawab

RW

Terjalin komunikasi

dan

Setiap saat dan

melalui

berkala

kerjasama dengan RW

4.157.000

Menjalin

Menggali informasi

Komunikasi

dan

dan

memberikan

kebersamaan

solusi

terhadap

dengan baik

permalasahan yang

permasalahan

terjadi

di lapangan

Pelayanan,

Evaluasi

penerimaan

serta

penerapan sanksi


Penerimaan

9.554.680.

tunggakan, terdata Wajib

Kinerja

56

mengetahui

bersama sehingga

No


Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Anggaran

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

Bidang

Kinerja pelayanan dan penerimaan sesuai dengan pembayaran jasa

Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2015 No 1

Program kerja Perusahaan Optimalisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggar aan Pendataan dan Penagihan

Anggaran

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

566.500

Setiap bulan

Kinerja

Ekstensifikasi 1. Menginventaris dan melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha 2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar

Meningkatkan

Besaran

penerimaan

bayar

Piutang

Wajib

disesuaikan

Jumlah

dengan jumlah volume

Wajib

sampah yang dibuang

dan 721.700

Penyelesaian

Pembayaran

Bayar

yang

pembayarannya

Setiap bulan

dapat

terlaksana pada bulan

Peningkatan

berjalan

Penerimaan

menunggak

21.950.00 0


Menambah

Penerimaan

penagihan 3. Penyisiran Bayar

kewajiban

57

6 sekali

bulan

No


Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang Menggali 4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihakpihak terkait

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

Kinerja

Menambah penerimaan

Peningkatan Penerimaan

informasi

dari

dari tunggakan, terdata

lapangan

oleh

potensi

unsur staf

Anggaran

Wajib

Bayar,

terjaring informasi dan sosialiasi

555.000

Setiap saat Pelayanan

5. Evaluasi dengan Operasional

Wilayah

Intensifikasi

Menyelesaikan Peningkatan

permasalahan

penerimaan

lapangan

3. Pertemuan Penagih

dengan

para

penerimaan 3

bulan

sebanding

sekali

1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Komersial dan Non Komersial

2. Melaporkan penghentian sementara penerbitan atas Kuitansi Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penerbitan

dan di

Peningkatan Bisa memberikan sanksi

13.287.99

Peningkatan

pada Wajib Bayar yang

3.950/

Penerimaan

menunggak

tahun atau

Peningkatan

1.107.332.

penerimaan

Terselenggaranya Penerimaan tercapai

penagihan sesuai

target

yang

ditetapkan

pada

Kecamatan Kelurahan

829 30

Setiap bulan

/

bulan

151 dan

1.563

Penerimaan

3

bulan

sekali

Terdatanya

590.000

potensi

RW

secara akurat

Tertib administrasi Mengurangi jumlah 4. Pembuatan Daftar Buku Nominatif dan buku induk


dari

sisa

3

piutang

2.205.000

karcis

bulan

sekali Menjalin

58

No


Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang yang

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

tidak

terealisasi 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidangbidang terkait (Bidang Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional)

Anggaran

komunkasi Menggali informasi dan

dan

memberikan

mengetahui

solusi

terhadap permasalahan Evaluasi

kinerja

yang terjadi, pengecekan

penagihan untuk

fisik kuitansi setiap tgl

menumbuhkan

15

semangat

permasalaha 7.500.000

Awal tahun

rasa

tanggungjawab

n yang ada di lapangan

kerja

dan

Kinerja

Tertib Terklasifikasikan

Wajib

Bayar yang akan ditagih dan

520.000

Setiap

saat

Administrasi

dan berkala

ditunda

penagihannya Melakukan

Evaluasi

inventarisasi

Pelayanan

terhadap

penerimaan

tunggakan

penerimaan sanksi

dan

bersama

serta

sehingga pelayanan dan penerimaan

Terjalin komunikasi


sesuai dan

dengan

kebersamaan

pembayaran

dengan baik

jasa

59

Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2015 No 1

Program kerja

Program Kegiatan

Perusahaan

Bidang

Optimalisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan

a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Anggaran

Waktu

(Rp)

Pelaksanaan

Kinerja

Pedagang Sektor Informal Ekstensifikasi Melakukan

koordinasi

dengan Para Pedagang, RW dan

Peguyuban

Meningkatkan

Tagihan

Penerimaan

layanan

komunikasi

kebersihannya

dan

terjaring

kerjasama

Pedagang

Kaki Lima

jasa

220.000

Setiap saat

Terjalin

dengan Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan pada Pedagang Sektor Informal

1.800.000. Penerimaan tercapai sesuai

target

yang

ditetapkan

pihak terkait

000/ Terselenggara

tahun atau

penagihan

150.000.0

terhadap

00 / bulan

Pedagang 2. Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal

April s.d Mei

Melaksanak Setiap bulan

Sektor

Informal

penagihan

pada

Meningkatkan

jalur-jalur

penerimaan

strategis

an jasa

-

pelayanan Pedagang Sektor

Mengetahui jumlah

3. Pertemuan dengan para Penagih

yang Evaluasi

Angkutan Umum


kinerja

penagihan

untuk

sebenarnya dijadikan

target

kenaikan

setoran

Infomal

potensi

untuk

menumbuhkan

6 bulan sekali

Kerjasama 2.263.000

dengan Bidang Keungan Sie.

60

No

Program kerja

Program Kegiatan

Perusahaan

Bidang

Sub Kegiatan Ekstensifikasi

Tujuan

Sasaran

koordinasi

(Rp)

Pelaksanaan

Menggali informasi

dengan Dinas Perhubungan Intensifikasi

jasa penagihan

pada Angkutan Umum

Meningkatkan

Kinerja

Sesuai

Penetapan

kebutuhan

untuk

dan

mengetahui

memberikan solusi

Melaksanakan

Waktu

semangat kerja dan rasa tanggung jawab

Melakukan

Anggaran

jumlah

terhadap

Setiap bulan

pelayanan

potensi pedagang

pengangkutan

penerimaan

Menjalin 469.800.0

komunikasi

00/ tahun

dan

atau

mengetahui

Penerimaan tercapai

Pembayaran jasa

39.150.00

permasalaha

sesuai

sesuai

0 / bulan

n

target

ditetapkan

yang

dengan

Wajib Bayar yang

di

lapangan

ada Terselenggara penagihan kepada angkutan

Bus

Peningkatan

dan

Bus

penerimaan

Non

sesuai tarif yang ditentukan Peningkatan penerimaan


61

d.

Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha

Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional

dalam

upaya

peningkatan

pelayanan

pengelolaan

sampah

ditunjukkan pada Tabel 3.19.


62

Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015 No I 1



II

III Pengadaan barang 1.

Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Jumlah

Jumlah Nominal Rp

Waktu Pelaksanaan

Tujuan

Sasaran

Keterangan

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2

1.556.825.000

Semester II

Pembelian kendaraan pengangkut sampah arm roll

2.

3.

4.

Pembelian kendaraan Mini bus

Pembelian kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Pembuatan container Uk 10 M³ Uk 6 M³

4

747.948.000

Semester II

15

301.500.000

Semester II

26 12

1.986.134.040 515.877.384

Tiap bulan Tiap bulan

17.367.443.972

Tiap bulan

Untuk memenuhi kebutuhan sarana angkutan sampah

Terciptanya Kota Bandung bersih dari sampah

Untuk menunjang Tugas - tugas Perusahaan. Untuk menunjang Tugas - tugas di lapangan

Terciptanya kinerja sesuai dengan rencana kerja Terciptanya kinerja sesuai dengan rencana kerja

PROGRAM RUTIN 1

Pengadaan pendukung/ peralatan sarana kendaraan Inventaris

1.

BBM

2.

OLI

1.570.816.413

Tiap bulan

Untuk memenuhi kelengkapan sarana kendaraan Idem

3.

Ban

2.582.364.247

Tiap bulan

Idem


63

Terciptanya kinerja, sesuai dengan program kegiatan Idem Idem

No

2

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN Pengadaan Alat Lapangan (ATL)


Teknis 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Sapu lidi Pengki Cerangka kecil

Cerangka besar Gacok Sapu gagang besar sapu gagang kecil Singkup Terpal Uk 5x6 M Terpal Uk 5x7 M Rambang Uk 5x6 M Rambang Uk 5x7 M Tong sampah penjalan kaki (kodok) Tong sampah terpilah Roda sampah Uk 1 M³ Roda sampah Uk 1,5 M³ Cairan penghilang bau Plastik hitam Kored Cangkul Parang Kape Komposter Plang larangan "Buang sampah"

Jumlah

Jumlah Nominal Rp

120 000 1040 2,000

264.000.000 20,592,000 38,500,000

4000 1440 800 800 1040 558 339 558 339

52,800,000 110,880,000 3,520,000 1,760,000 74,360,000 290,020,500 151,024,500 451,143,000 234,927,000

100 918 10 10 4 360 400 240 240 60 250 100

132,000,000 255,754,800 46,585,000 54,450,000 15,840,000 11,682,000 22,000,000 15,840,000 13,200,000 3,300,000 137.500.000 3.000.000


Waktu Pelaksanaan Triwulan I,II,III.IV

64

Tujuan

Sasaran

Untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan.

Terciptanya kondisi jalan dan TPS selalu bersih

Keterangan

No


3 Alat Tulis Kantor (ATK) dan cetakan Blanko

4

Peralatan kantor

5

Pakaian Dinas

6

Rental

7

Suku cadang


1.

Alat tulis kantor

2.

Cetakan blanko

1. 2.

Meja Kursi lipat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1.

Printer Computer Lemari besi Filing kabinet Telepon Mesin tik Kamera Hand Cam Televisi Kipas HT (radio) + Riviter PDH

1. 2.

Sewa Peralatan Sewa / Rental truck

1.

Spare part kendaraan

Jumlah

Jumlah Nominal Rp

375,974,346

Waktu Pelaksanaan Triwulan I,II,III.IV

Untuk memenuhi kebutuhan Administrasi Manajemen Perusahaan

Triwulan I,II,III,IV

Untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kelancaran tugas

Semester II

Untuk menunjang efektivitas pelayanan kepada masyarakat idem Untuk memenuhi kekurangan kendaraan truk sampah

129.504.925

10

8.000.000

3

7.590.000

1 2

3.000.000 3.900.000

2 3 1

9.900.000 9.735.000 4.950.000

1600

9,000


880.000.000

9,000,000 5.400.000.000

Tujuan

kondisikan setiap bulan

6.375.989.220

65

Sasaran Terselenggaranya proses Administrasi yang benar dan cepat

Terpenuhinya pengangkutan sampah

Keterangan

No

8

9

10


Plat besi

Alat bangunan (kontruksi)

Telepon, listrik, air

11

Representasi Direksi

12

Pajak

13 14 15 16

Ketatausahaan Ijin komunikasi Jamuan makan/uang makan Dana kecelakaan

17

Biaya denda keterlambatan pembayaran

18

Penertiban Alat Teknis Lapangan

Program Kegiatan Per Bidang 2.

Spare part Alat berat

1. 2.

Perbaikan container Alat penyimpanan dan pengumpulan

1. 2. 3.

Perbaikan TPS Perbaikan gedung Perbaikan TPA

1.

Telepon

2. 3.

Listrik Air

Jumlah

Jumlah Nominal Rp

Waktu Pelaksanaan

Tujuan

Sasaran

82.013.800

36

540.000.000 108.000.000

193.994.432 1.509.648.562 12.111.000

Triwulan I,II,III,IV

Untuk menambah umur pakai

Setiap bulan

Memenuhi kebutuhan Rumah tangga Perusahaan

Kondisional

Untuk meringankan resiko para pengemudi

320.230.782

Efesiensi pembiayaan pengadaan baru

120.000.000 1. 2.

Pajak bumi bangunan Sertifikat


50.000.000 20.000.000 102.000.000 5.000.000 25.000.000 600.000.000

15.000.000

66

Penerapkan disiplin para pengemudi

Keterangan

e.

Bidang Hukum dan Humas

Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta sosialisasi,

masalah-masalah

pengaduan

pelayanan

kebersihan

dan

mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan. Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.20.


67

Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015 No 1


I. Seksi Hukum I Penyusunan draf Raperwal SOTK PD Kebersihan

Program Kegiatan Perbidang 3 1.1

1.2

Penyusunan Draf Raperwal SOTK PD Kebersihan

Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah

a.

Sasaran

4

5

6

b. c.

Penyusunan tim

d. e.

Penyampaian surat ke Walikota Pembahasan SKPD terkait

f.

Penyusunan perwal

g.

Penetapan perwal

a.

Inventarisasi dari bidang/satuan sebagai pemrakarsa

c. Pembuatan PKS dengan RW

Tujuan

Penyusunan naskah akademik Pembahasan internal

b.

1.3

Sub Kegiatan

a. b.

a.

Melaksanakan

b.

Untuk melaksanakan unit bisnis Bidang dan satuan

a.


b.

Tersusunnya peraturan tentang pengelolaan sampah yang meliputi aspek kepegawaian, kelembagaan dan pembiayaan operasional

Sebagai dasar jasa pelayanan pengelolaan

68

Waktu Pelaksanaan 8

150,000,000

Februari s/d Mei

50,000,000

Pembahasan dengan tim penyusun Keputusan Direksi Penetapan penyusunan Keputusan Direksi Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Penyusunan daftar wajib bayar RT/RW

Anggaran (Rp) 7

Wajib bayar jasa pengelolaan sampah

Januari s/d Desember

Keterangan 9

No 1


Program Kegiatan Perbidang 3

Sub Kegiatan

Tujuan

4

c.

d.

Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih

c.

Pembuatan PKS dengan Komersial

5 kebersihan wajib bayar rumah tinggal Sebagai dasar bagi RW untuk membuang sampah ke TPS/lokasi yang ditetapkan oleh PD Kebersihan

6 kategori rumah tinggal

Ketua RW

Anggaran (Rp) 7

12.000 per RW x jumlah RW yang akan dibuat PKS

Waktu Pelaksanaan 8


Keterangan 9

Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional

Proses penandatanganan oleh Direktur Utama setelah di paraf oleh Direktur Umum e.

1.4

Sasaran

a.

Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan PKS

a.

b.

Pembuatan PKS oleh bidang hukum dan humas

b.

c.

Penandatanganan oleh wajib bayar komersial/non komersial

d.

Penandatanganan oleh tim tarif komersial/non komersial


Pembuatan PKS Sebagai dasar pembayaran tarif

Angkatan dari wajib bayar komersial/non komersial

69

12.000 per RW x jumlah RW yang akan dibuat PKS


Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional

No 1


Program Kegiatan Perbidang 3 e. 1.5

1.6

2

Perbaikan perat perlu di bidang pengelolaan sampah

1.1

Pembuatan PKS dengan pihak ketiga

Penyelesaian penanganan perkara

Penyusunan draf perwal I Juknis perda 09/11 tentang pengelolaan sampah

a.

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

4 Penandatanganan oleh Dirut Pembuatan PKS dengan PT.ERC

5

6

a.

b.

b.

c.

c.

a.

Perkara gugatan H.Adeng

a.

b.

Perkara gugatan ex TPA Cieuteung

b.

a.

Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah

a.

b.


Melaksanakan pengelolaan sampah di ex TPA Jelekong dan Cieuteng Pemanfaatan ex lahan TPA Mengurangi biaya angkut ke TPA Adanya kepastian hukum atas pekara gugatan H.Adeng Administrasi ex TPA Cieuteng Tersusunnya draf raperwal tentang pengelolaan sampah

Diterapkannya rapertual tentang pengelolaan sampah

70

Anggaran (Rp) 7

Pemanfaatan ex TPA Jelekong dan Cieuteng Pembuatan kompas Penambangan sampah non organik Pengembalian uang sewa lahan dari H.Adeng Penetapan status penguasaan tanah ex TPA Cieuteng Pengaturan tentang sampah Rumah Tinggal dan sampah sejenisnya sampah Rumah Tinggal

Waktu Pelaksanaan 8


50,000,000

50,000,000

100,000,000

Januari s/d Desember Januari s/d Desember

Februri s/d Juni

Keterangan 9

No 1

Program Kerja Perusahaan 2 1.2 1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

Program Kegiatan Perbidang 3 Penyusunan draf perwal SOTK PD Kebersihan Penyusunan Kepala Direktur tentang di bidang pengelolaan sampah Pembuatan PKS dengan RW tentang sampah Pembuatan PKS dengan wajib bayar komersial/non komersial Pembuatan PKS dengan pihak ketiga Penyelesaian penanganan perkara

a

a.

d.

2.1

Penyuluhan/sosialisasi melalui : a. Media Elektronik

Sasaran

4

5

6

Anggaran (Rp) 7

Waktu Pelaksanaan 8

Keterangan 9

Penyusunan materi substansi Pembahasan internal

Konsultasi

c.

Seksi Humas 2.1 Penyuluhan/sosialisasi tentang pengelolaan sampah

Tujuan

Penyusunan Tim Pembahasan dengan SKPD terkait dan tenaga ahli

b.

II 2.

Sub Kegiatan

Publik dengan stakeholder Penyusunan draf raperwal Penyampaian kepada Walikota Pembahasan bagian Hukum dan HAM

e.

Penetapan raperwal

f.

Penyusunan draf raperwal

a.

Televisi

b.

Radio


Agar informasi mengenai pengelolaan sampah lebih cepat diakses oleh masyarakat umum secara bebas atau dimanapun berada sehingga pesan

71

30.000.000,Masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

30.000.000,-


Jadwal sesuai pengajuan dari TV dan radio

No 1



b. Media Cetak

a. b.

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

4

5 yang disampaikan bisa langsung dialog interaktif. Informasi mengenai pengelolaan sampah yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak agar informasi atau pesan dapat di dokumentasikan oleh masyarakat dan dapat dibaca berulang-ulang jika sewaktuwaktu dibutuhkan. Informasi mengenai pengelolaan sampah yang disampaikan kepada masyarakat dan mahasiswa/pelajar dapat secara langsung mendengarkan, menyimak dan melaksanakan . Sebagai bahan dokumentasi bagi perusahaan untuk di evaluasi dan

6

Spanduk Buletin

c. Leaplet d. e.

c. Tatap muka

c. Pembuatan Film dokumenter

Stiker Langganan Harian Umum PR, Galamedia dan Tribun Jabar

f.

SKU lainnya

g

SKU lainnya

a.

Tingkat Kecamatan

b.

Tingkat Kelurahan

c.

Tingkat RW/RT

d.

Tingkat TK

e.

Tingkat SD

f.

Tingkat SMP

g.

Tingkat SMA/SMK

h.

Tingkat Universitas/Sekolah Tinggi

a.

Pengelolaan sampah di jalan

b.

Pengelolaan sampah di TPS

c.

Pengelolaan sampah di


72

Anggaran (Rp) 7

8.000.000,68.000.000,10.000.000,8.000.000,10.044.000,-

1.728.000,-

Masyarakat umum, karyawan penyapu,

Waktu Pelaksanaan 8

Keterangan 9

Januari s/d Desember Januari s/d Desember Maret, Juni dan Desember Maret, Juni dan Desember Januari s/d Desember Januari s/d Desember

20.000.000,-


200,000,000


Jadwal disesuaikan


Jadwal disesuaikan

5.000.0000,-

No 1



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

4

5 dapat di eksposkan kepada khalayak umum.

6 pengelola TPS dan satuan/bidang terkait.

Agar kegiatan pada hari raya indul fitri dan tahun baru dpat dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan secara administratif dan operasional agar lokasi dimaksud dapat ditindaklanjuti secara cepat sesuai prosedur dan dapat dikoordinasikan dengan baik kepada satuan/bidang terkait.

Wartawan, pejabat, pegawai dan stakeholder

Masyarakat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di area car free day dan dapat menghirup udara bersih walaupun hanya sebentar.

masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Pasar d. e.

d. Koodinasi Hari Besar

e. Mobil Patroli Kebersihan

a.

Pengelolaan sampah di Rumah tinggal melalui media alat komposter Expose pengelolaan sampah

Hari raya Idul Fitri

b.

Tahun Baru

a.

Monitoring patroli jalan

b.

Monitoring patroli TPS Monitoing patroli Angkutan (truk, trida, pik up

c.

Anggaran (Rp) 7

Waktu Pelaksanaan 8

40.000.000,-

Juli

Keterangan 9

Desember

Karyawan penyapu, pengelola TPS, satuan/bidang terkait dan supir serta crew angkutan

30.000.000,-


Jadwal disesuaikan


Jadwal disesuaikan

Program Tambahan Perusahaan 2.2 Program tambahan perusahaan Seksi Humas

a. Kegiatan Car free day

a.

Jl. Dago

b.

Jl. Merdeka

c.

Jl. Buah Batu


73

12.000.000,-

No 1


Program Kegiatan Perbidang 3 b. Braga Culinary Night

III. 3

Seksi Pengaduan 3.1 Pembuatan dokumentasi

3.2 Dokumentasi pengaduan

a.

a.

Hard cover kliping Harian Umum dan Surat Kabar Umum

Pembuatan kotak pengaduan Baik, Sedang, Tidak Baik

a.

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

4

5

6

Masyarakat bisa menikmati kuliner pada malam hari dalam rangka membangun inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan budaya.

masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Perusahaan mempunyai dokumentasi/arsip yang sewaktuwaktu dapat dibuka kembali dan sebagai bahan evaluasi. Perusahaan mempunyai masukan dan saran dari pelapor mengenai pelayanan administrasi dan operasional serta jadi bahan evaluasi

Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Jl. Braga

b.

5 Kecamatan (rencana)

a.

Pemberitaan, artikel, gambar, surat pembaca, foto

a.

Pengaduan yang dilaporkan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan operasional.


74

Anggaran (Rp) 7

Waktu Pelaksanaan 8

12.000.000,-


1.200.000,-


Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa 5.000.000,-

Maret

Keterangan 9

Jadwal disesuaikan

Laporan setiap 3 bulan sekali ke SPI dan Satuan Peneliti Laporan pengaduan di buka setiap dua hari sekali untuk menindak lanjuti pegaduan dari masyarakat

No 1

Program Kerja Perusahaan 2 b.

c.

a.

3.3 Dokumentasi Web Site

Program Kegiatan Perbidang 3 Program LAPOR

Program Twitter

Pengisian bahan sosialisasi di Web site

Sub Kegiatan b.

c.

a.

4 Infrastruktur/persampahan

Infrastruktur/persampahan

lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan ( Gambaran umum perusahaan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan pengelolaan sampah, sistem operasional pengelolaan sampah dari rumah tinggal dan komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi


Tujuan

Sasaran

5 Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat

6 Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat

Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Agar masyarkat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan sampah dapat dengan mudah sesuai kebutuhan

SKPD, masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.

75

Anggaran (Rp) 7

Waktu Pelaksanaan 8

1.500.000,-


1.500.000,-



2.500.000,-

Keterangan 9 Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap 1 minggu sekali ke Direksi, Bidang operasional dan satuan. Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap 1 minggu sekali ke Direksi, Bidang operasional dan satuan Up date data sesuai kebutuhan

No 1



b.

PABE

Sub Kegiatan 4 dan volume sampah, sarana dan prasarana, TPA, kegiatan TPS dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan).

b.

Pararel Telepon


Tujuan

Sasaran

5

6

Agar setiap kebutuhan informasi dapat tercapai oleh semua bidang

76

Anggaran (Rp) 7

Waktu Pelaksanaan 8

Keterangan 9

BAB 4 INDIKATOR KINERJA 4.

BAB 4 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat Program,berupa outcome dan output. Hasil (Outcome) merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program.Output, indikator kinerja kegiatan adalah Prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi: 1. Indikator

masukan

yaitu

segala

sesuatu

yang

dibutuhkan

agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator

ini

dapat

berupa

dana,

sumberdaya

manusia,

informasi,

kebijakan atau peraturan perundang-undangan. 2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik 3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. 4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan 5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015

77

penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih 2. Kondisi TPS tertata dan bersih 3. Bertambahnya jumlah TPS 3R 4. Lancarnya

kegiatan

pengangkutan

sampah

serta

efisiensi

ritasi

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan sampah di TPS 6. Meningkatnya pendapatan perusahaan. Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1Indikator Kinerja Program No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja 1. Peningkatan  Pemberian gaji ke 13  Meningkatnya kesejahteraan kesejahteraan  Pemberian SHR @ sama dengan pegawai serta pegawai gaji yang diterima (satu kali gaji) kemampuan  Kenaikan pangkat/ golongan reguler  Kenaikan status pegawai 80% menjadi 100%  Kenaikan status kepegawaian dari pegawai harian menjadi pegawai percobaan (80%)  Kenaikan gaji berkala  Kenaikan tunjangan jabatan dan tunjangan pelaksana  Pensiun pegawai 35 orang (normal)  Tunjangan kesehatan rawat jalan  Pensiun pegawai (dipercepat karena sakit)  Pensiun pegawai (karena meninggal dunia)  Memberikan bantuan pengobatan pengobatan kepada pegawai beserta istri dan anak  Melaksanakan medical check up PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015

78

No

Program

Indikator kegiatan bagi pegawai  Uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun normal, pensiun dipercepat, dan santunan kematian pegawai/istri/anak/ yang meninggal dunia

Indikator kinerja

 Terselenggaranya pendidikan  Meningkatnya dan pelatihan calon diklat kualitas SDM pimpinan /SUSPIM  Terselenggaranya pelatihan metode penelitian  Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pengawasan  Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan, workshop, seminar yang dilakukan oleh instansi lain 2.

Optimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan

Terselenggaranya ekstensifikasi dan intensifikasi penagihan dari berbagai sektor baik rumah tinggal, komersial dan non komersial, PKL serta angkutan umum. Target penerimaan jasa pelayanan kebersihan: 1. Rumah tinggal Rp.9.554.680.000/th atau Rp.795.390.000/bulan 2. Komersial & non komersial Rp.13.287.993.950/th atau Rp.1.107.332.829/bulan 3. Pedagang sektor informal Rp.1.800.000.000/th atau Rp.150.000.000/bulan 4. Angkutan Umum Rp.469.800.000/th atau 39.150.000/bulan

3.

Peningkatan serta 1. Tersedianya barang untuk  Meningkatnya optimalisasi operasional: kualitas prasarana dan  pengadaan truk 2 unit penyapuan di sarana jalan–jalan  pengadaan trida 1 unit operasional protokol dengan  pengadaan kancil 2 unit dalam upaya prioritas di 7  pengadaan kendaraan mini peningkatan titik pusat kota bus 4 buah pelayanan dan pusat –  pengadaan sepeda motor 15 pengelolaan pusat buah sampah keramaian,  pengadaan peralatan serta jalur jalan penyapuan & pengumpulan: diluar prioritas sapu lidi, Pengki, Cerangka 7 titik. Kecil, Cerangka Besar, Gacok,


Meningkatnya pendapatan perusahaan tahun 2015

79

No

Program

  

      

  4.

Perbaikan peraturan perundangundangan bidang pengelolaan sampah

Indikator kegiatan Indikator kinerja Sapu Gagang Besar, Sapu  Meningkatnya Gagang Kecil, Singkup. kebersihan TPS Pengadaan container 10 M3  Meningkatnya 26 buah jumlah sarana Pengadaan container 6 M3 12 dan prasarana buah persampah yang laik Tersedianya pendukung digunakan kendaraan: BBM, Oli dan Ban, suku cadang kendaraan,  Meningkatnya alat teknis penyapuan dan reduksi sampah pengumpulan serta sarana 3R melalui pola 3R sekitar 20% Perbaikan dan pemeliharaan dari total rutin truk 130 unit timbulan Perbaikan dan pemeliharaan sampah Kota rutin trida 50 unit Bandung Perbaikan dan pemeliharaan rutin kancil 11 unit Perbaikan dan pemeliharaan rutin (berat) container 20 unit Perbaikan dan pemeliharaan rutin (ringan) container 125 unit Pembuatan steel container 6 m3 dan 12,5 m3 36 unit Perbaikan dan pemeliharaan rutin TPS 7 unit (TPS Legit, TPS Gudang Selatan, TPS Tamansari, TPS Ambon, TPS Subang, TPS Nyengseret, TPS Pagarsih) Perbaikan dan pemeliharaan rutin SPA 2 unit Perbaikan dan pemeliharaan mesin pencacah 4 unit

Tersedianya dokumen peraturan tentang: • Menindaklanjuti Perda No.09 di Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS, • Penyusunan Kajian subsidi, • Penyusunan Kajian Kelembagaan


Meningkatnya kualitas produk hukum yang mengatur kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kondisi saat ini

80

No

Program 

 

Indikator kegiatan Penyusunan Kajian kerjasama penagihan dengan PDAM Kota Bandung, Kajian kepuasan pelanggan Kajian Willingness To Pay Survey Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, sub kegiatannya yaitu :  Pembuatan peta Digital TPS, leading Sektor Satuan Peneliti  Kajian Standar Pelayanan Publik  Penyusunan Program kerja 2015 dan penyusunan Evaluasi Kinerja 2014,  Kajian Perbandingan efektifitas penggunaan kendaraan Operasional Sampah yang Umur pakainya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan kurang dari 7 (tujuh) tahun  Kajian Penggunaan BBM untuk truk arm Roll, Dump Truk pengangkut sampah (Uji petik)  Kajian Tentang Minat Masyarakat terhadap pemilahan sampah jika diberi reward  Pembuatan Data Base & Penelitian Hasil Tagihan Jasa pelayanan Pengelolaan Sampah Golongan Rumah Tinggal  Kajian Efektifitas Mesin Press Gedebage  Kajian Biaya Pengolahan Sampah  Penyusunan draft Raperwal SOTK PD Kebersihan  Penyusunan dan pembuatan PKS dengan RW  Penyusunan dan pembuatan PKS dengan Komersil


Indikator kinerja

81

No Program 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (reduce, reuse, recycle).

Indikator kegiatan 1. Terselenggara sosialisasi terhadap 300 RW, 30 Kelurahan dan 20 Kecamatan 2. Terselenggara sosialisasi di lembaga pendidikan sebanyak 40 SD, 30 SMP, dan 20 SMA 3. Terselenggara kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik 4. Terlaksananya penempatan tempat sampah terpilah dan tong sampah pejalan kaki masing – masing sebanyak 250 unit 5. Terlaksananya pengomposan di TPS 6. Terlaksananya pemilahan sampah mulai disumber 7. Terlaksananya pelatihan pemanfaatan sampah anorganik dan organik 8. Tersedianya data potensi wajib bayar dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan RW


Indikator kinerja 1. Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah (3R) 2. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah 3. Meningkatnya jumlah RW/ masyarakat yang melakukan MoU terhadap tagihan jasa layanan kebersihan 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar jasa pelayanan kebersihan

82

BAB 5 PENUTUP 5. BAB 5 PENUTUP

Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman kegiatan perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2015 ini berisikan tentang kebijakan, program,

dan

kegiatan-kegiatan

Pemerintah Kota

yang

disesuaikan

dengan

kebijakan

Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD

Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun kedepan. Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan dapat merubah ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang dikendalikan

oleh

PD Kebersihan sehingga mampu mengemban

misi

dan mewujudkan visi ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”. Semoga rencana kerja yang dilaksanakan dalam Program Kerja 2015 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.


83

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG

Recommend Documents