PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013

Stabiel resultaat NIBC Bank met nettowinst van EUR 27 miljoen in H1 2013 

Stabiel resultaat, inclusief eenmalige kosten van vervroegde terugkoop van staatsgegarandeerde leningen van EUR 2 miljard



Winst vóór belasting NIBC Bank in H1 2013 met 9% gestegen tot EUR 38 miljoen (t.o.v. H1 2012)



Sterke kapitaals- en liquiditeitspositie NIBC Bank; best-in-class Core Tier-1-ratio van 16,5% (13,7% H1 2012), Liquidity Coverage ratio van 130% en een Net Stable Funding ratio van 105%



Hogere operationele baten dankzij hogere rente en hogere netto trading-inkomsten



Operationele lasten verder omlaag met 7%; kosten-batenverhouding NIBC Bank 48% Introductie NIBC Direct-hypotheken goed ontvangen, waarmee de behoefte aan transparante, klantvriendelijker producten wordt onderstreept



Innovatief bankieren in een veranderende omgeving NIBC weet zich goed aan te passen aan een snel en fundamenteel veranderende omgeving en in te spelen op de behoeften van haar klanten. Wij lopen voorop bij de ontwikkeling van alternatieve financieringsmethoden, waarbij wij als tussenpersoon optreden voor onze zakelijke klanten, die zo kunnen profiteren van onze kennis en expertise. Een goed voorbeeld is het fonds dat we gelanceerd hebben samen met de Belgische verzekeraar P&V Groep. Bij Consumer Banking hebben we onze rol als marktchallenger benadrukt met de lancering van de NIBC Directhypotheken. De introductie werd goed ontvangen en markeert een nieuwe stap in onze succesvolle benadering van de behoefte van onze klanten aan eenvoudige, transparante producten. Jeroen Drost, Chief Executive Officer van NIBC: “Wij zijn blij dat we ondanks de aanhoudend moeilijke omstandigheden een solide halfjaar achter de rug hebben. We hebben onze klantgerichte strategie gehandhaafd, waardoor we een nettowinst van EUR 27 miljoen hebben gerealiseerd, inclusief de eenmalige kosten van vervroegde terugkoop van door de staat gegegarandeerde obligaties. De winst vóór belasting steeg met 9% tot EUR 38 miljoen in vergelijking met H1 2012. De kapitaals- en liquiditeitsposities van de bank zijn sterk en liggen ruim boven de Basel III-eisen. De Core Tier 1-ratio van NIBC Bank is verder versterkt tot maar liefst 16,5%, één van de hoogste binnen de Europese banksector. De Liquidity Coverage Ratio van de bank is 130%, de Net Stable Funding ratio is 105%.

Dankzij de solide financiële positie van de bank hebben wij een vervroegde aflossing kunnen doen op de staatsgegarandeerde leningen in twee tranches van elk EUR 1 miljard. Er resteert nu nog een bedrag van EUR 1,3 miljard. Verder hebben wij onze funding gediversifieerd door de uitgifte van DMBS XVIII in het kader van het succesvolle mortgage-backed securities programma van NIBC, waarmee we EUR 526,5 miljoen hebben opgehaald. Daarnaast heeft Consumer Banking meer spaargeld aangetrokken, waardoor het totaal aan spaartegoeden in NIBC Bank N.V. Carnegieplein 4 P.O. Box 380 2517 KJ The Hague The Netherlands

PHONE +31 (0)70 342 54 25 FAX +31 (0)70 365 10 71

INTERNET www.nibc.com CHAMBER OF COMMERCE The Hague nr. 27032036

Nederland, België en Duitsland is gestegen tot EUR 8,3 miljard (eind 2012: EUR 7,7 miljard). De bank heeft in januari 2013 tevens voor CHF 150 miljoen aan senior unsecured bonds uitgegeven.

Onze belangrijkste prioriteit blijft het bedienen van onze klanten en het opbouwen en onderhouden van een duurzame relatie met hen. Gezien de bewezen effectiviteit van onze strategie en de iets betere economische vooruitzichten op onze markten, hebben wij er alle vertrouwen in dat we voor onze klanten een sterke, betrouwbare bankpartner blijven.”

Winst- en verliesrekening NIBC Bank In miljoenen Euro's Netto rentebaten Netto fee en commissie inkomsten Dividend inkomsten Netto trading inkomsten Opbrengsten minus verliezen van equity investments Belang in resultaat van associates Operationele baten Personeelskosten Andere operationele lasten Afschrijving en amortisatie Operationele lasten Afwaarderingen Totale lasten Winst voor belasting Belasting Winst na belasting Netto resultaat minderheidsbelangen Nettowinst voor aandeelhouder Kosten-baten verhouding

H1 2013 71 8 0 71 (8) 0 142 (43) (23) (2) (68) (36) (104) 38 (11) 27 (0) 27

H2 2012 65 9 1 42 19 (1) 136 (44) (27) (3) (73) (17) (90) 45 (2) 43 0 43

H1 2012 62 8 7 51 8 (0) 136 (45) (25) (3) (73) (28) (101) 35 (5) 30 (0) 30

48%

54%

54%

De winst- en verliesrekening wijkt af van die in het uittreksel uit de verkorte financiële rapportage (dat bij dit persbericht als bijlage is opgenomen) als gevolg van de behandeling van niet-financiële ondernemingen waarover NIBC de zeggenschap uitoefent. Dit heeft uitsluitend gevolgen voor de weergave van de winst- en verliesrekening en niet voor de nettowinstcijfers. Als gevolg van afrondingen zijn kleine verschillen in de tabel mogelijk.

Financiële resultaten NIBC Bank in H1 2013 

Een nettowinst van EUR 27 miljoen; winst vóór belasting EUR 38 miljoen.



Operationele baten 4% hoger vergeleken met H1 2012.



Hogere netto rentebaten, met name vanwege lagere financieringslasten door zowel de vervroegde terugkoop van staatsgegarandeerde leningen als de daling van spaarrentes en hogere rente-inkomsten door herprijzing van leningen en hypotheken.



Hogere netto trading-inkomsten, onder meer dankzij het gecombineerde effect van de positieve herwaardering van hypotheken en gestructureerde financiering, deels tenietgedaan door de eenmalige kosten in verband met de terugkoop van twee tranches in 2013 van staatsgegarandeerde obligaties.



Operationele lasten (EUR 68 miljoen) 7% lager dan in H1 2012 (EUR 73 miljoen), dankzij een aanhoudend strakke beheersing van de kosten.



Afwaarderingen op bedrijfsfinancieringen zijn gestegen naar EUR 36 miljoen, door het aanhoudende zwakke economische klimaat waarin onze klanten actief zijn. De afwaarderingen op woninghypotheken waren stabiel op EUR 5 miljoen.

Page 2 of 4 NIBC N.V.

Resultaten NIBC Holding 

Een nettowinst van EUR 22 miljoen.



Operationele baten 12% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, 7% lagere operationele lasten dan in H1 2012.



Door strikte kostenbeheersing een goede kosten-batenverhouding van 50%.

Kapitaals- en liquiditeitspositie 

De kapitaalspositie van NIBC Bank blijft zeer sterk met een Core Tier 1-ratio van 16,5% (31 december 2012: 15,3%) en 15,3% voor de Holding (31 december 2012: 14,1%). NIBC Bank heeft een Tier 1-ratio van 19,5% en een BIS-ratio van 20,5% (eind 2012: 18,1% respectievelijk 19,1%). Deze cijfers zijn gebaseerd op Basel ll. NIBC heeft daarmee een goede uitgangspositie om aan de kapitaaleisen onder Basel III te voldoen.



De sterke liquiditeitspositie van NIBC wordt onderstreept door een Liquidity Coverage Ratio van 130% en een Net Stable Funding Ratio van 105% onder Basel III.



Wij hebben onze funding verder gediversificeerd door de uitgifte van DMBS XVIII met een omvang van EUR 526.5 miljoen en CHF 150 miljoen aan senior unsecured bonds, en door uitbreiding van het spaargeld ondergebracht bij NIBC Direct van EUR 7,7 miljard per 31 december 2012 naar EUR 8,3 miljard per 30 juni 2013.

Transacties NIBC was in H1 2013 betrokken bij een aantal belangrijke transacties binnen de sectoren en markten waarin de bank actief is. Enkele voorbeelden zijn:  

Infrastructuur & Duurzame Energie: exclusief financieel adviseur voor het Duitse PROSOL; Industrie: financiering van de overname van Kroymans Lease door Van Mossel Groep en De Mandemakers Groep;



Olie & Gas: projectfinanciering voor twee Floating Production Storage- en Offloading-schepen (“FPSO’s”) van Bluewater;



Scheepvaart & Intermodaal Transport: een faciliteit voor ICON Investments;



Food, Agri & Retail: een zogenoemde ‘club deal’ samen met ABN AMRO voor Looije Tomaten Holding B.V.;



Technologie, Media & Services: financieel adviseur van de aandeelhouders van het Duitste vesseltracker.com GmbH;



Leveraged Finance: financiering voor de buyout van USG Energy door Rabo Capital.

////////// Profiel van NIBC NIBC is de bijzondere bank voor beslissende momenten. Onze Corporate Banking activiteiten bieden een combinatie van advisering, financiering en investeringen aan in de sectoren Agrifood & Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Olie & Gas, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal Transport en Technologie, Media & Services. Consumer Banking verstrekt woninghypotheken en online spaarproducten via NIBC Direct in zowel Nederland, België als Duitsland. NIBC is gevestigd in Den Haag maar heeft tevens kantoren in Brussel, Frankfurt, Londen en Singapore. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communications. Media Relations: +31 (0)70 342 56 25 Debt Investor Relations:

+31 (0)70 342 98 36

E-mail: Web:

[email protected] www.nibc.nl


Forward-looking statements The forward-looking statements included in this press release with respect to the business, results of operation and financial condition of NIBC are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from forecasts, estimates or other statements set forth in this release, including but not limited to the following: changes in economic conditions in Western Europe, changes in credit spreads or interest rates, the results of our strategy and investment policies and objectives. NIBC undertakes no obligation to update or revise any forwardlooking statement to reflect events or circumstances that may arise after the date of this release.

Bijlagen 

Uittreksel van de verkorte financiële rapportage van NIBC Bank N.V. over de eerste zes maanden van 2013.



Aanvullende financiële informatie van NIBC Holding N.V over de eerste zes maanden van 2013.

Disclaimer De financiële informatie die is opgenomen in dit persbericht en het uittreksel van de verkorte tussentijdse financiële rapportage over de eerste zes maanden van 2013 betrekking hebbende op NIBC Bank N.V. en NIBC Holding N.V. zoals opgenomen in de bijlagen bij dit persbericht, is niet door de externe accountant gecontroleerd. Dit persbericht vormt noch een aanbod tot verkoop van, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verwerving van enige effecten. Dit persbericht is een vertaling uit het Engels. De officiële Engelse versie is leidend.


Extract from the CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL REPORT for the six months ended 30 June 2013

NIBC Bank N.V. 28 August 2013 Unaudited

Table of contents Extract from the condensed consolidated interim financial report for the six months ended 30 June 2013 Consolidated income statement Consolidated statement of comprehensive income Consolidated balance sheet Consolidated statement of changes in shareholder's equity Condensed consolidated statement of cash flows

Consolidated income statement for the six months ended 30 June 2013

NIBC Bank N.V. 30-Jun-13

IN EUR MILLIONS

Net interest income Net fee and commission income Dividend income Net trading income Gains less losses from financial assets Share in result of associates Other operating income

30-Jun-12

71 8 71 (4) 9 155

61 9 7 51 9 10 147

Personnel expenses Other operating expenses Depreciation and amortisation OPERATING EXPENSES

48 28 4 80

50 29 5 84

Impairments of financial assets

36 116

28 112

PROFIT BEFORE TAX

39

35

Tax PROFIT AFTER TAX

12 27

5 30

OPERATING INCOME

TOTAL EXPENSES

Result attributable to non-controlling interests NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO PARENT SHAREHOLDER

-

-

27

30

Extract from the condensed consolidated interim financial report for the six months ended 30 June 2013 NIBC Bank N.V. Unaudited

Consolidated statement of comprehensive income for the six months ended 30 June 2013

NIBC Bank N.V.

Before tax

IN EUR MILLIONS

PROFIT FOR THE PERIOD

For the six months ended 30 June 2013 Tax charge/ (credit) After tax Before tax

2012 Tax charge/ (credit)

After tax

39

12

27

35

5

30

-

-

-

(1)

-

(1)

OTHER COMPREHENSIVE INCOME ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS Remeasurements of defined benefit plans ITEMS THAT MAY BE RECLASSIFIED SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS Net result on hedging instruments Revaluation loans and receivables Revaluation equity investments Revaluation debt investments TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

(15) (2) (1) (18) 21

(4) (1) (5) 7

(11) (1) (1) (13) 14

(12) 4 (9) 7 (11) 24

(4) 1 (2) 2 (3) 2

(8) 3 (7) 5 (8) 22

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO Parent shareholder Non-controlling interests

21 -

7 -

14 -

24 -

2 -

22 -

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

21

7

14

24

2

22


Consolidated balance sheet at 30 June 2013


IN EUR MILLIONS

31-Dec-12

Assets FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST Cash and balances with central banks Due from other banks Loans and receivables Loans Debt investments Securitised loans

1.450 1.851

1.604 2.123

6.773 334 611

7.343 366 611

FINANCIAL ASSETS AT AVAILABLE-FOR-SALE Equity investments Debt investments

45 1.132

49 985

FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (INCLUDING TRADING) Loans Residential mortgages own book Securitised residential mortgages Debt investments Equity investments (including investments in associates) Derivative financial assets held for trading Derivative financial assets used for hedging

481 2.933 4.902 121 203 2.834 147

515 3.675 4.512 124 215 3.642 275

9 48 45 2 10 80

10 50 47 2 2 94

24.011

26.244

OTHER Investments in associates (equity method) Intangible assets Property, plant and equipment Current tax Deferred tax Other assets

TOTAL ASSETS




IN EUR MILLIONS

31-Dec-12

Liabilities FINANCIAL LIABILITIES AT AMORTISED COST Due to other banks Deposits from customers Own debt securities in issue Debt securities in issue related to securitised mortgages

1.043 8.866 2.303 4.795

1.026 8.347 4.314 4.470

FINANCIAL LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (INCLUDING TRADING) Own debt securities in issue Debt securities in issue structured Derivative financial liabilities held for trading Derivative financial liabilities used for hedging

34 1.574 3.074 12

34 1.654 4.026 20

131 9 13

159 9 13

84 253 22.191

83 264 24.419

OTHER FINANCIAL LIABILITIES Other liabilities Current tax Employee benefits SUBORDINATED LIABILITIES Amortised cost Fair value through profit or loss TOTAL LIABILITIES SHAREHOLDER'S EQUITY Share capital Other reserves Retained earnings Net profit attributable to parent shareholder (Interim) dividend paid TOTAL PARENT SHAREHOLDER'S EQUITY Non-controlling interests TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY

80 292 1.421 27 1.820 1.820 24.011


80 305 1.385 73 (19) 1.824 1 1.825 26.244

Consolidated statement of changes in shareholder's equity NIBC Bank N.V. Attributable to parent shareholder Remeasurements of defined Other Share Retained benefit 1 capital reserves earnings plans

IN EUR MILLIONS

BALANCE AT 1 JANUARY 2012

80

Changes in accounting policies relating to IAS 19R Employee Benefits (Revised)

322

1.361

-

Distribution Net charged to profit net profit 68

(22)

-

-

-

(4)

-

RESTATED BALANCE AT 1 JANUARY 2012

80

322

1.361

(4)

68

(22)

Transfer of net profit 2011 to retained earnings

-

-

46

-

(68)

Total comprehensive income for the six months ended 30 June 2012

-

(7)

-

(1)

Other

-

-

1

-

Dividend paid 2

-

-

(22)

-

80

315

BALANCE AT 30 JUNE 2012

1.386

(5)

Attributable to parent shareholder Remeasurements of defined Other Share Retained benefit 1 capital reserves earnings plans

IN EUR MILLIONS


80

312

1.385

-

-

Noncontrolling interests Total 1.809 (4)

1 -

Total shareholder's equity 1.810 (4)

1.805

1

1.806

22

-

-

-

30

-

22

-

22

-

-

1

-

1

-

-

(22)

-

(22)

30

-

Distribution Net charged to profit net profit

(7)

73

(19)

54

-

(73)

-

-

1.806

1

Noncontrolling interests Total

1.807

Total shareholder's equity

1.824

1

1.825

19

-

-

-

27

-

14

-

14 (1)


-


-

Capital contribution of third parties in a subsidiary controlled by NIBC

-

-

-

-

-

-

-

(1)

Other

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

-

(20)

-

-

-

(20)

-

(20)

80

299

27

-

Dividend paid

2


(13)

1.421

(7)

1. Other reserves include share premium, hedging reserve and revaluation reserves. 2. Ordinary interim and final dividend paid in 2013 and 2012 to equity holder.


1.820

-

1.820

Condensed consolidated statement of cash flows for the six months ended 30 June 2013


IN EUR MILLIONS

30-Jun-12

Cash flows from operating activities

1.921

1.531

Cash flows from investing activities

1

5

Cash flows from financing activities NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

(2.123) (201)

(2.296) (760)

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 1 JANUARY Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

2.237 (201) 2.036

3.107 (760) 2.347

1.450 586 2.036

1.867 480 2.347

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 30 JUNE

RECONCILIATION OF CASH AND CASH EQUIVALENTS: Cash and balances with central banks Due from other banks (maturity three months or less)


SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION for the six months ended 30 June 2013

NIBC Holding N.V. 28 August 2013 Unaudited

Table of contents Consolidated income statement Consolidated statement of comprehensive income Consolidated balance sheet Consolidated statement of changes in shareholders' equity

Consolidated income statement for the six months ended 30 June 2013

NIBC Holding N.V. 30-Jun-13

IN EUR MILLIONS

Net interest income Net fee and commission income Dividend income Net trading income Gains less losses from financial assets Share in result of associates Other operating income OPERATING INCOME

30-Jun-12

64 7 72 (4) 9 148

59 6 7 74 9 10 165

Personnel expenses Other operating expenses Depreciation and amortisation OPERATING EXPENSES

48 28 4 80

50 29 5 84

Impairments of financial assets TOTAL EXPENSES

36 116

9 93

PROFIT BEFORE TAX

32

72

Tax PROFIT AFTER TAX

10 22

14 58

Result attributable to non-controlling interests NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO PARENT SHAREHOLDERS

22

58

Supplementary financial information for the six months ended 30 June 2013 NIBC Holding N.V. Unaudited

Consolidated statement of comprehensive income for the six months ended 30 June 2013

NIBC Holding N.V.

Before tax

IN EUR MILLIONS

PROFIT FOR THE PERIOD

For the six months ended 30 June 2013 Tax charge/ (credit) After tax Before tax

2012 Tax charge/ (credit)

After tax

32

10

22

72

14

58

-

-

-

(1)

-

(1)

OTHER COMPREHENSIVE INCOME ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS Remeasurements of defined benefit plans ITEMS THAT MAY BE RECLASSIFIED SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS Net result on hedging instruments Revaluation loans and receivables Revaluation equity investments Revaluation debt investments TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

(15) (2) (1) (18) 14

(4) (1) (5) 5

(11) (1) (1) (13) 9

(12) 4 (9) 7 (11) 61

(4) 1 (2) 2 (3) 11

(8) 3 (7) 5 (8) 50

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO Parent shareholder Non-controlling interests

14 -

5 -

9 -

61 -

11 -

50 -

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

14

5

9

61

11

50




IN EUR MILLIONS

31-Dec-12

Assets FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST Cash and balances with central banks Due from other banks Loans and receivables Loans Debt investments Securitised loans

1.450 1.853

1.604 2.148

6.371 334 611

6.725 366 611

FINANCIAL ASSETS AT AVAILABLE FOR SALE Equity investments Debt investments

45 1.132

49 985

FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (INCLUDING TRADING) Loans Residential mortgages own book Securitised residential mortgages Debt investments Equity investments (including investments in associates) Derivative financial assets held for trading Derivative financial assets used for hedging

481 2.933 4.902 121 203 2.834 147

515 3.675 4.512 193 215 3.654 275

9 169 45 2 62 92

11 170 47 2 66 94

23.796

25.917

OTHER Investments in associates (equity method) Intangible assets Property, plant and equipment Current tax Deferred tax Other assets

TOTAL ASSETS




IN EUR MILLIONS

31-Dec-12

Liabilities FINANCIAL LIABILITIES AT AMORTISED COST Due to other banks Deposits from customers Own debt securities in issue Debt securities in issue related to securitised mortgages

1.043 8.676 2.303 4.795

1.034 8.020 4.314 4.470

FINANCIAL LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (INCLUDING TRADING) Own debt securities in issue Debt securities in issue structured Derivative financial liabilities held for trading Derivative financial liabilities used for hedging

34 1.574 3.074 12

34 1.654 4.026 20

129 9 13

163 9 13

84 253 21.999

83 264 24.104

OTHER Other liabilities Current tax Employee benefits SUBORDINATED LIABILITIES Amortised cost Fair value through profit or loss TOTAL LIABILITIES SHAREHOLDERS' EQUITY Share capital Other reserves Retained earnings Net result attributable to parent shareholders (Interim) dividend paid TOTAL PARENT SHAREHOLDERS' EQUITY Non-controlling interests TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY


1.408 579 (212) 22 1.797 1.797 23.796

1.408 593 (272) 102 (19) 1.812 1 1.813 25.917

Consolidated statement of changes in shareholders' equity NIBC Holding N.V.

IN EUR MILLIONS

BALANCE AT 1 JANUARY 2012 Changes in accounting policies relating to IAS 19R Employee Benefits (Revised)

Attributable to parent shareholders Remeasurements of defined Other Retained Share benefit 1 capital reserves earnings plans 1.408

612

(305)

-

-

1.408

612


-

-


-

(7)

Proceeds from shares issued

-

-

Release liabilty NIBC Choice

-

(1)

Other

-

(1)

-

-

1.408

603

(272)

(5)

RESTATED BALANCE AT 1 JANUARY 2012

Dividend paid

2


IN EUR MILLIONS


-

-

600


-

-


-

(13)

79

(22)

(4)

-

(305)

(4)

79

(22)

-

57

-

(79)

-

(1)

-

-

-

Noncontrolling Total interests 1.772 (4)

1 -

Total shareholders' equity 1.773 (4)

1.768

1

1.769

22

-

-

-

58

-

50

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

-

(1)

(2)

-

-

-

(3)

-

(3)

(22)

-

-

-

(22)

-

(22)

58

-

Attributable to parent shareholders Remeasurements of defined Other Retained Share benefit 1 capital reserves earnings plans 1.408



(272)

(7)

102

(19)

83

-

(102)

-

-

22

1.792

1

Noncontrolling Total interests

1.793

Total shareholders' equity

1.812

1

1.813

19

-

-

-

-

7

-

7

Capital contribution of third parties in a subsidiary controlled by NIBC

-

-

-

-

-

-

-

(1)

(1)

Proceeds from shares issued

-

(2)

-

-

-

-

(2)

-

(2)

Release liabilty NIBC Choice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Other

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

(23)

-

-

-

(23)

-

(23)

1.408

586

(212)

(7)

22

-

Dividend paid

2


-

1. Other reserves include share premium, hedging reserve and revaluation reserves. 2. Ordinary interim and final dividend paid in 2013 and 2012 to equity holder.


1.795

-

1.795

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013

Recommend Documents