PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA NO. 1

2

3 4 5

SASARAN STRATEGIS Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Sesuai dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah

INDIKATOR KINERJA Prosentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir Prosentase usulan SKPD yang diakomodir Prosentase tingkat keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga Prosentase SKPD yang mengirimkan tepat waktu Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total APBD Prosentase kebijakan tata ruang yang telah disusun Prosentase angggaran untuk kemiskinan

NO. PROGRAM 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

ANGGARAN Rp. 575.750.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp.

616.500.000

Rp.

16.000.000

Rp.

13.000.000

5

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Tata Ruang

Rp.

614.000.000

6

Pengembangan Data/Informasi

Rp.

335.000.000

7

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya

Rp.

50.000.000

8

Rp.

60.000.000

Rp.

130.455.000

10

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pemanfaatan Ruang

Rp.

150.000.000

11

Kerjasama Pembangunan

Rp.

380.000.000

12

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp.

60.000.000

3 4

9

TARGET 30% 90% 81,8% 89,13% 2% 80% 5%

KET

13

Rp.

250.000.000

Rp.

685.000.000

Rp.

320.000.000

16

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp.

855.000.000

17

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Rp.

275.000.000

18

Perencanaan Sosial Budaya

Rp.

110.000.000

14 15

JUMLAH ANGGARAN

Rp.

Salatiga,

5.495.705.000

Februari 2016

WALIKOTA SALATIGA

KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA

YULIYANTO, SE, MM

Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19571008 198612 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA NO. SASARAN STRATEGIS 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder

NO.

INDIKATOR KINERJA Prosentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir Prosentase usulan SKPD yang diakomodir

KEGIATAN

TARGET 30%

90%

ANGGARAN

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp.

1.500.000

2

Rp.

60.000.000

Rp.

15.000.000

4

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp.

12.750.000

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp. 100.000.000

6

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Rp.

10.000.000

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp.

1.500.000

Rp.

5.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp.

10.000.000

Rp.

10.000.000

Rp. 350.000.000

13

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp. 200.000.000

15

Rp. 125.000.000

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

18 19

3

9 10 11 12

16

Rp. 250.000.000

Rp.

4.000.000

Rp.

36.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Rp.

1.500.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Rp.

16.000.000

20

Rp.

21

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

22

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. 220.000.000

23

Penyusunan Rancangan RPJMD

Rp. 200.000.000

24

Penyusunan Rancangan RKPD

Rp. 300.000.000

25

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

Rp. 150.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 2.191.250.000

JUMLAH ANGGARAN

Salatiga,


13.000.000

Februari 2016

SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA


SLAMET SETYOBUDI, SE, M.Acc. Pembina Tingkat I NIP. 19641016 198903 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SALATIGA NO .

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10 11

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tersedianya benda pos 3 Jenis (50 perangko, (perangko, meterai dan 200 meterai dan jasa jasa pengiriman) pengiriman) selama 12 bulan Terbayarnya Langganan 3 Jenis selama 12 telepon, fax, internet bulan Terbayarnya kendaraan dinas

pajak 12 kendaraan roda 2 dan 7 kendaraan roda 4 selama 12 bulan

Terbayarnya tenaga kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya lampu dan komponen listrik

1 orang selama 12 bulan 67 jenis selama 12 bulan 9 jenis selama 12 bulan 9 jenis bulan

selama

12

Tersedianya peralatan 30 jenis alat rumah tangga kebersihan, 2 refill gas, 80 isi ulang galon, 3 jenis peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar Langganan selama 12 dan buku perpustakaan bulan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jamuan selama 12 bulan Perjalanan dinas selama 12 bulan

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

NO.

Terpeliharanya kendaraan dinas tersedianya BBM

dan

7 unit mobil

KEGIATAN

ANGGARAN

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp.

1.500.000

2

Rp.

60.000.000

Rp.

15.000.000

4

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp.

12.750.000

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp. 100.000.000

6

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Rp.

10.000.000

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp.

1.500.000

Rp.

5.000.000

Rp.

10.000.000

10

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp.

10.000.000

11

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rp. 350.000.000

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 125.000.000

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 700.750.000

3

8 9

Salatiga,

Februari 2016

SEKRETARIS BAPPEDA

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KOTA SALATIGA

BAPPEDA KOTA SALATIGA

SLAMET SETYOBUDI, SE, M.Acc. Pembina Tingkat I

SRI TRI LASTARI, SE Penata Tingkat I

NIP. 19641016 198903 1 011

NIP. 19641118 198603 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAPPEDA KOTA SALATIGA NO .

1.

2.

3.

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan RPJMD

4.

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tersusunnya Dokumen 7 jenis dokumen LKjIP, RENJA, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, PPRG, Penetapan Kinerja

Tersusunnya dokumen 60 dokumen kajian perencanaan pembangunan

- Terselenggaranya Forum SKPD - Tersusunnya rancangan RKPD 2017 - Terselenggaranya Musrenbang RKPD - Tersusunnya RKPD 2017 - Tersusunnya Perubahan RKPD 2016 - Tersusunnya Naskah Akademis RPJMD - Tersusunnya KLHS RPJMD - Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD - Terlaksananya Survey dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Tersusunnya Laporan

- 1 kali, 26 SKPD - 200 buku

- 1 kali 200 orang - 90 buku - 90 buku - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- 4 kecamatan

RAD-PPK - Tersedianya Informasi kegiatan BAPPEDA - Terlaksananya updating Aplikasi RPJMD NO. 1.

KEGIATAN

- 20 buku - 1 laporan

- 1 aplikasi ANGGARAN Rp. 13.000.000

2.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3.

Penyusunan Rancangan RKPD

Rp. 300.000.000

4.

Penyusunan Rancangan RPJMD

Rp. 200.000.000

5.

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD JUMLAH ANGGARAN

KOTA SALATIGA


Rp. 150.000.000 Rp.883.000.000

Salatiga,

SEKRETARIS BAPPEDA

Rp. 220.000.000

Februari 2016

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAPPEDA KOTA SALATIGA

DEWI ERNAWATI, ST, MM PENATA NIP. 19740118 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA KOTA SALATIGA NO .

1

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2


3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4

5

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tersedianya kebutuhan 1 alat penghancur perlengkapan kantor kertas, 1 tempat koran, 1 kompor gas, karpet 8 m2, 5 PC, 2 laptop, 1 printer dot matrik, 3 printer multifunction, 2 meja kerja, 3 meja tik, 2 almari kaca, 1 proyektor portable Terpeliharanya Semir lantai, poles perbaikan ruang dan keramik, kebersihan kebersihan karpet, Perbaikan ruang sidang, perbaikan ruangkepala, pembangunan tempat parkir. Terpeliharanya Laundry 12 bulan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor

Tertatanya kantor

Terlaksananya pengadaan dinas kheky

Servis Komputer, gedung Laptop, printer, AC, telepon/fax, mesin tik elektrik selama 12 bulan taman 1 lokasi (tanaman dan media tanam)

pakaian

40 stel

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

7

NO.

Terselenggaranya 1 kali, 40 orang Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

ANGGARAN

1.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp. 250.000.000

2.


Rp. 200.000.000

3.

Rp.

4.000.000

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rp.

36.000.000

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Rp.

1.500.000

6.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Rp.

16.000.000

7.

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana JUMLAH ANGGARAN

Rp. 607.500.000

Salatiga,

SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA


Rp. 100.000.000

Februari 2016

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA KOTA SALATIGA

Ir. SRI WIHARTANTI, M.Si Penata Tingkat I NIP. 19661021 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

NO.

INDIKATOR KINERJA Prosentase kebijakan tata ruang yang telah disusun

KEGIATAN

ANGGARAN

1

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

2

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

3 4 5 6

TARGET 80%

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

Rp.

200.000.000

Rp.

414.000.000

Rp.

145.000.000

Rp.

145.000.000

Rp.

145.000.000

Rp.

100.000.000

7

Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi

Rp.

150.000.000

8

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Rp.

250.000.000

JUMLAH ANGGARAN

Rp 1.549.000.000

Salatiga,


Februari 2016

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG BAPPEDA KOTA SALATIGA


SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MT Pembina NIP. 19671211 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG SUB BIDANG SARANA PRASARANA BAPPEDA KOTA SALATIGA NO.

1.

2.

3.

4.

NO. 1. 2. 3. 4.

PROGRAM/KEGIATAN Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

TARGET

INDIKATOR KINERJA

Tersusunnya dokumen rencana induk persampahan di Kota Salatiga Tersusunnya dokumen masterplan kawasan industri Tersusunnya dokumen rencana induk jalan

Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Salatiga

KEGIATAN Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial JUMLAH ANGGARAN

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG BAPPEDA KOTA SALATIGA


1 jenis dokumen

1 jenis dokumen

1 jenis dokumen

1 jenis dokumen

ANGGARAN Rp.

145.000.000

Rp.

145.000.000

Rp.

145.000.000

Rp.

100.000.000

Rp. 535.000.000

Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG SARANA PRASARANA BAPPEDA KOTA SALATIGA

AGUS KRISTIANTO, ST Penata Tingkat I 19730801 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG SUB BIDANG TATA RUANG BAPPEDA KOTA SALATIGA NO.

1.

2.

3.

4.

PROGRAM/KEGIATAN

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

TARGET

INDIKATOR KINERJA

- Tersusunnya dokumen - 1 jenis dokumen RTBL Kawasan Strategis dan 1 album Perdagangan dan jasa gambar

Rapat koordinasi tentang - Rapat BKPRD rencana tata ruang - Rapat sekretariat penataan ruang daerah - Rapat pokja penataan ruang - Peninjauan Kembali RTRW - Terlaksananya cetak peta RDTR Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan Tersusunnya masterplan penanganan telekomunikasi telekomunikasi Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan Tersusunnya Rencana perencanaan Pengembangan dan pengembangan wilayah Pembangunan Perumahan strategis dan cepat dan Kawasan Pemukiman tumbuh (RP3KP)

4 kali 4 kali 6 kali 1 paket 1 paket

1 paket

1 paket

NO.

KEGIATAN

ANGGARAN

1

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Rp.

200.000.000

2

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Rp.

414.000.000

3

Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi

4

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh JUMLAH ANGGARAN

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG

Rp. Rp.

150.000.000 250.000.000

Rp. 1.014.000.000

Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG TATA RUANG BAPPEDA KOTA SALATIGA



JADI AMALI, S.Kom.M.Si, M.Kom Penata Tk. I 19780318 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG EKONOMI BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah NO. 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR KINERJA Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total APBD

KEGIATAN

TARGET 2%

ANGGARAN

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Rp.

75.000.000

Rp.

60.000.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah

Rp.

60.000.000

Rp.

30.000.000

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Rp.

215.000.000

Rp.

30.000.000

Rp.

470.000.000

JUMLAH ANGGARAN

Salatiga,


Februari 2016

KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA KOTA SALATIGA


Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si Pembina NIP. 19670715 199309 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG EKONOMI SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH BAPPEDA KOTA SALATIGA NO.

1.

2.

3.

4.

PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

INDIKATOR KINERJA

Penyusunan buku potret - 60 Buku Potret perkembangan Perkembangan perekonomian dan buku Perekonomian perkembangan harga dan - 60 Buku Laju laju perekonomian Kota Perekonomian Salatiga

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Kota Salatiga - Terlaksananya rakor bidang ekonomi - Penyusunan Perencanaan Bidang Ekonomi

4.

1 jenis dokumen

- 6 kali - 6 kali

Penyusunan Kajian 1 jenis dokumen (20 Strategi Peningkatan PAD buku)

NO. KEGIATAN 1. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 2. Penyusunan indikator ekonomi daerah 3.

TARGET

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah JUMLAH ANGGARAN

ANGGARAN Rp. 75.000.000 Rp.

30.000.000

Rp.

30.000.000

Rp.

60.000.000

Rp. 195.000.000

Salatiga, KEPALA BIDANG EKONOMI

Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG


PEREKONOMIAN DAERAH BAPPEDA KOTA SALATIGA


ERNI WIJAYANTI, SH Penata Tingkat I NIP. 19670809 199803 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG EKONOMI SUB BIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT BAPPEDA KOTA SALATIGA NO.

1.

2.

NO.

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Penyusunan kajian daya saing prosuk klaster unggulan Salatiga

1 jenis dokumen (20 buku)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan - Mengikuti pameran lokal, perencanaan regional dan nasional pengembangan ekonomi - Pengadaan sarana dan masyarakat prasarana pameran - Fasilitasi promosi melalui pengelola website FEDEP - Rembug klaster - Koordinasi pelaksanaan program kerja FEDEP dan PEL - Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, klaster kab/kota lain - Rakor FEDEP Kedungsepur

KEGIATAN

-

1 tahun

-

1 paket

-

1 tahun

-

15 kali 1 tahun

-

1 tahun

-

1 kegiatan

ANGGARAN

1.

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Rp.

60.000.000

2.

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Rp.

215.000.000

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 275.000.000

KEPALA BIDANG EKONOMI

Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG


PEREKONOMIAN RAKYAT BAPPEDA KOTA SALATIGA


DEWI UTARI, ST Penata Tingkat I NIP. 19731022 200312 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA SUB BIDANG PEMERINTAHAN BAPPEDA KOTA SALATIGA NO .

1.

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

-

2.

3.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Rakor TKPK Rakor Sekretariat TKPK Rakor Kelompok Kerja Rakor Pokgram Sosialisasi Pronangkis Pelatihan Aplikasi Pemanfaatan BDT Laporan Kinerja TKPK Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

- Rakor Perencanaan bidang Pemerintahan - Rakor penyusunan rumusan kebijakan bidang pemsosbud -

Monev PPRG Monev MDG’s Monev Pronangkis

TARGET

4 kali 4 kali 3 pokja, 3 kali 3 Pokgram 3 kali 100 orang 40 orang 1 jenis (70 buku) 1 jenis (70 buku)

-

10 kali

-

5 kali

-

26 SKPD 7 goal 3 pokgram

NO. 1.

2. 3.

KEGIATAN

ANGGARAN

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan JUMLAH ANGGARAN

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN

Rp.

50.000.000

Rp.

50.000.000

Rp.

60.000.000

Rp. 160.000.000

Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG

SOSIAL BUDAYA

PEMERINTAHAN BAPPEDA


KOTA SALATIGA

ANDRIANI, SH Penata Tingkat I NIP. 19700430 199703 2 003

BUDI SUSANTO, SH Penata NIP. 19750630 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Sesuai dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah

NO.

INDIKATOR KINERJA Prosentase anggaran untuk kemiskinan

KEGIATAN

ANGGARAN

1

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

2

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

3 4 5

JUMLAH ANGGARAN

Rp.

315.000.000

Rp.

50.000.000

Rp.

65.000.000

Rp.

50.000.000

Rp.

60.000.000

Rp. 540.000.000

Salatiga,


TARGET 5%

Februari 2016

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KOTA SALATIGA


ANDRIANI, SH

Penata Tk. I NIP. 19700430 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KOTA SALATIGA NO .

1.

2.

3.

PROGRAM/KEGIATAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Laporan Tahunan PUS

- 1 Dokumen (10 buku) - Laporan EFA Development - 1 Dokumen Index (10 buku) - Penyediaan Sistem Informasi - 1 Aplikasi Penanggulangan Kemiskinan - Dokumen Kajian Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat - Dokumen Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi - Dokumen Kajian Ibu Sahabat Anak - Dokumen RAD Penanganan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak - Dokumen Pendampingan PPRG dengan Metode PROBA

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan- Rakor Perencanaan Bidang pembangunan bidang Sosial Budaya sosial dan budaya

1 Dokumen (20 buku) 1 Dokumen (20 buku) 1 Dokumen (20 buku) 1 Dokumen (20 buku) 1 Dokumen (20 buku)

-

10 kali

NO. 1. 2.

KEGIATAN

ANGGARAN

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga JUMLAH ANGGARAN

DAN SOSIAL BUDAYA

Rp.

65.000.000 315.000.000

Rp. 380.000.000

Salatiga, KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN

Rp.

Februari 2016

KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KOTA SALATIGA


ANDRIANI, SH Penata Tingkat I NIP. 19700430 199703 2 003

DIAN INDRIASARI, SH Penata Tingkat I NIP. 19730520 199903 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO.

1.

2

NO. 1. 2.

PROGRAM/KEGIATAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan PRPD Kota - Terlaksananya Monev Pelaksanaan kegiatan Bankeu Provinsi - Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan DAK - Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan TP - Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan yang mendukung Aksi-PPK - Terlaksananya pendampingan pelaksanaan Aplikasi Monev PRPD dan Evaluasi RKPD - Tersusunnya Evaluasi RKPD

4 triwulan

-

4 triwulan

-

4 triwulan

-

4 triwulan

-

4 triwulan

-

KEGIATAN

1 paket 26 SKPD

ANGGARAN

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD JUMLAH ANGGARAN

Rp.

175.000.000

Rp.

30.000.000

Rp.

Salatiga,

KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN BAPPEDA KOTA SALATIGA

-

205.000.000

Februari 2016

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPPEDA KOTA SALATIGA

JOKO WAHONO, S.Sos, MM. Pembina NIP. 19691102 199603 1 003

LAILA AMIRA SANGADJI, ST Penata Tingkat I NIP. 19690111 200312 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA BAPPEDA KOTA SALATIGA NO.

1

2

3

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan - Tersusunnya Buku pengumpulan Data Pembangunan data/informasi kebutuhan Kota Salatiga penyusunan dokumen - Tersusunnya Buku perencanaan Saku Data Pembangunan Kota Salatiga - Tersusunnya Dokumen Database Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan - Tersusunnya Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar - Tersusunnya Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan sistem - Terlaksananya inovasi teknologi industri pameran produk inovasi 2016 - Terlaksananya lomba krenova Pengembangan Tersusunnya Kajian peningkatan kapasitas Studi Kelayakan Iptek sistem produksi Salatiga Tekno Park Program Pemanfaatan Ruang

TARGET

-

1 jenis (50 buku)

-

1 jenis (50 buku)

-

5 buku

-

5 buku

-

5 buku

-

1 kali

-

1 kali 1 dokumen

4

NO. 1

Penyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang

Tersusunnya Masterplan DED Salatiga Tekno Park

1 dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

3

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Rp.

75.000.000

4

Penyusunan kajian pemanfaatan ruang

Rp.

150.000.000

2

JUMLAH ANGGARAN

Salatiga,

Rp.

260.000.000

Rp.

55.455.000

Rp.

540.455.000

Februari 2016


KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA BAPPEDA KOTA SALATIGA


ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.Si Penata Tingkat I NIP. 19710317 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA BAPPEDA KOTA SALATIGA NO.

1

2

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan - Tersusunnya Buku pengumpulan Data Pembangunan data/informasi kebutuhan Kota Salatiga penyusunan dokumen - Buku Saku Data perencanaan Pembangunan Kota Salatiga - Buku Database Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan - Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar - Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM Penyusunan sistem Tersusunnya Sistem informasi pembangunan Informasi daerah Pembangunan Daerah Kota Salatiga - Buku 8 Kelompok Data SIPD Semester I - Buku 8 Data SIPD Per Kecamatan Semester I - Buku 8 Kelompok Data SIPD Semester II - Buku 8 Data SIPD Per Kecamatan Semester II - Buku SIPD Kota Salatiga Tahun 2015 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

TARGET

-

1 jenis (50 buku)

-

1 jenis (50 buku)

-

5 buku

-

5 buku

-

5 buku

-

60 buku

-

15 buku

-

60 buku

-

15 buku

-

70 buku

Produksi 3

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Pengembangan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang

NO. 1

- Terlaksananya pameran produk inovasi 2016 - Terlaksananya lomba krenova Tersusunnya Kajian Studi Kelayakan Salatiga Tekno Park

Tersusunnya Masterplan DED Salatiga Tekno Park

-

1 kali

-

1 kali 1 dokumen

1 dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

3


Rp.

75.000.000

4

Penyusunan kajian pemanfaatan ruang

Rp.

150.000.000

2

JUMLAH ANGGARAN

Salatiga,

Rp.

260.000.000

Rp.

55.455.000

Rp.

540.455.000

Februari 2016


KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA BAPPEDA KOTA SALATIGA


ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.Si Penata Tingkat I NIP. 19710317 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA Prosentase tingkat keterisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga Prosentase SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu

NO. 1 2 3 4

KEGIATAN

79%

ANGGARAN


5

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD

6

Penyusunan kajian pemanfaatan ruang JUMLAH ANGGARAN

Salatiga,


TARGET 81,8%

Rp.

260.000.000

Rp.

55.455.000

Rp.

75.000.000

Rp.

175.000.000

Rp.

30.000.000

Rp. Rp.

150.000.000 745.455.000

Februari 2016




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA

Recommend Documents