NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail:
[email protected]
MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által megküldött Értesítésben foglaltak szerint az alábbi dokumentumok biztosítását kérjük az ellenőrzés időpontjában és helyszínén biztosítani: Az ellenőrzés során vizsgált főbb dokumentumok:
1. Kimutatás épületek szerinti bontásban, szobák szerint, az ellátottakról, hogy hány négyzetméteres szobában, mely gondozási egység, gondozási csoport keretében kerül sor az ellátásukra, kimutatás az intézményben lévő közösségi helyiségekről (számuk, nagyságuk). 2. Működési engedély. 3. Tanúsítvány. 4. Alapító okirat. 5. Szakmai program – elektronikus formában is 6. Szervezeti és Működési Szabályzat 7. Házirend. 8. Iratkezelési Szabályzat. 9. Anyaggazdálkodási- Leltár és Selejtezési Szabályzat. 10. Tűzvédelmi Szabályzat. 11. Munkavédelmi Szabályzat. 12. Pénzkezelési Szabályzat. 13. Gépjármű-használati Szabályzat. 14. Gépjármű dokumentumai (forgalmi engedély, zöldkártya, biztosítás befizetése). 15. Szakmai felelősségbiztosítás. 16. Személyzeti dokumentumok. 17. Munkaköri leírások. 18. Munkaruha juttatásra vonatkozó szabályzat. 19. Feladatellátási és/vagy együttműködési megállapodások. 20. Társulási megállapodás. 21. A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet. A nappali melegedő és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás dokumentumai: 1. Nyilvántartás a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről. 2. Szolgáltatás igénybevételi kérelmek. 3. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás. 4. Jövedelemnyilatkozat. 5. Nyilatkozat, arról hogy az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. (2010.01.01.) 6. Megállapodás.
2
7. Egyéni gondozási terv. 8. Eseménynapló. 9. Egyéni nyilvántartó lap. 10. Gondozási napló. 11. Önköltségszámítás dokumentumai. 12. Intézményi térítési díj megállapításának dokumentumai. 13. Személyi térítési díj dokumentumai. 14. Ellátotti panaszok vizsgálatának dokumentumai. 15. Írásos tájékoztatók, szórólapok, a helyi médiában megjelenő tájékoztató anyagok. 16. 2011., 2012-évi statisztikák, személyi feltételek (a melléklet 2. része – Adatlap). Az intézményekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, kérem az ellenőrzés zavartalan lebonyolítása érdekében az előzőekben felsorolt dokumentumok előkészítését, a vastagon kiemelt dokumentumokat az ellenőrzést végző részére másolat formában is előkészíteni, illetve az mellékelten 2. részét képező kitöltött Adatlapot elektronikusan megküldeni, vagy a helyszínen átadni szíveskedjen. Az adatlapot a telephelyek vonatkozásában is kérjük kitölteni. Természetesen a vizsgálat során adódhat olyan körülmény, amely szükségessé teszi egyéb dokumentumok ellenőrzését, fénymásolatban való rendelkezésre bocsátását is, amelyet kérek lehetővé tenni. Köszönöm, hogy ellenőrzési munkánkat segíti és hozzájárul a szolgáltató munkájának megismeréséhez.
3
MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 2. ADATLAP Az intézmény /szolgáltató neve: Az intézmény /szolgáltató címe: Az adatszolgáltató neve: Az adatszolgáltató elérhetősége: Finanszírozási szerződés száma: 1./ Személyi feltételek – a sorok száma az igényeknek megfelelően bővíthető: Nappali melegedő: Beosztás / Név
Szakképzettség
Alkalmazás módja (főállás/részfogl.)
Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség
Alkalmazás módja (főállás/részfogl.)
Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség
Intézményvezető Szakmai vezető Szociális segítő Szociális segítő szociális, mentálhigiénés munkatárs
Éjjeli menedékhely, átmeneti szálló: Beosztás / Név Intézményvezető orvos ápoló, gondozó ápoló, gondozó ápoló, gondozó szociális segítő szociális segítő szociális, mentálhigiénés munkatárs
Szakképzettség
4
A munkáltató által adott felmentések száma, oka (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 6. § (5) bekezdés alapján). A létszámadatokat kérjük a kitöltés időpontjában hatályos adatok alapján teljesíteni. Az adatok a személyi-szakmai tevékenység ellenőrzéséhez szükségesek. 2./ Szakmai tevékenység adatai 2.1. Statisztikai adatok 2011-2012. évi statisztikai adatok: Nappali melegedő: (Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól kitölteni.) 2011.
tisztálko dás
mosás, szárítás
ételmele gítés
szociális ügyintéz és
szociális mentális
étkeztetés
ruhapótlás
postacím adása
csomag megőrzés
egyéb: ………..
tisztálko dás
mosás, szárítás
ételmele gítés
szociális ügyintéz és
szociális mentális
étkeztetés
ruhapótlás
postacím adása
csomag megőrzés
egyéb: ………..
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen: 2012. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen:
Éjjeli menedékhely: Hónapok Január Február Március Április Május Június Július
Igénybevevők száma 2011. 2012.
Ellátási napok száma 2011. 2012.
5
Augusztus Szeptembe rOktóber November December Éves összesített adatok: (Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól kitölteni.)
Hajléktalanok átmeneti szállása Hónapok
Igénybevevők száma 2011. 2012.
Ellátási napok száma 2011. 2012.
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Éves összesített adatok: (Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól kitölteni.)
Hány fő az intézményben a demens ellátottak száma? enyhe: ……………… fő középsúlyos: ……….. fő súlyos: ……………… fő Gondnokság alatt állók száma, típusa: - korlátozó gondnokság: ……………. fő - kizáró gondnokság: ……………… fő Nemek szerinti megoszlás: férfi ………………………. fő nő ………………………. fő Átlagéletkor szerinti megoszlás: férfi ………………………. év nő ………………………. év 2.2. Az intézmény jellemző adatai és az országos nyilvántartásban található adatok összevetése – Az alábbi táblázat utolsó 2 oszlopát kérjük kitölteni! Az első oszlop kitöltése a helyszínen fog megtörténni.
6
Nappali melegedő: Az országos nyilvántartásba jelentett, az ágazati regiszterben szereplő adatok 2011.12.31.
A vizsgált intézményre vonatkozóan A jelentési időszakban a szolgáltatást igénybevevők száma: az igénybe vevők közül az új igénybevevők száma a régi igénybe vevők száma: a napi átlagforgalom: a jelentési időpontban betöltött időszakos férőhelyek száma a jelentési időpontban betöltetlen idősz. férőh. száma
Helyi dokumentációban szereplő adatok 2011.12.31.
Éjjeli menedékhely: Az országos nyilvántartásba jelentett, az ágazati regiszterben szereplő adatok 2011.12.31.
A vizsgált intézményre vonatkozóan A jelentési időszakban a jelentési időpontban betöltött időszakos férőhelyek száma a jelentési időpontban betöltetlen idősz. férőh. száma a jelentési időszakban intézményi férőhelyre bekerült ellátottak száma: a jelentési időszakban intézményi férőhelyről kikerült ellátottak száma:
Helyi dokumentációban szereplő adatok 2011.12.31.
Hajléktalan személyek átmeneti szállása: A vizsgált intézményre vonatkozóan
Tényleges adatok a vizsgálat időpontjában
A jelentési időszakban a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma: a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege
2012………..
Az országos nyilvántartásba jelentett, az ágazati regiszterben szereplő adatok 2011.12.31.
Helyi dokumentációban szereplő adatok 2011.12.31.
2.3. Pénzügyi feltételek adatai: 2011. évben Az önköltség napi összege Az önköltség havi összege Az intézményi térítési díj napi összege Az intézményi térítési díj havi összege Fenntartó által megállapított intézményi térítési díj összeg
2012. évben
