NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD období : 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD období : 2017

BILANCE A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

varianta N 2

Projednáno

Datum var. 7.11.2016 N1 16.11.2016 N1 21.11.2016 12.12.2016

Orgán samosprávy Rada města Pracovní jednání ZM Zveřejnění návrhu rozpočtu dle z. 250/2000 Sb. Projednání návrhu rozpočtu v zastupitelstvu města

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Výpis varianty rozpočtu N2 Návrh rozpočtu pro rok 2017 (Kč) IČ: 00267449 Město Havlíčkův Brod Stav 31_10_2016 návrhy správců odsouhlasené resortními radními

Kapitolní (odpovědnostní) třídění Část I. Příjmy Ka 2 16 19 22 24 26 27 28 29 30 35 39 40 41

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 3 897 755,00 3 763 506,00 290 000,00 57 000,00 35 000,00 728 000,00 0,00 2 135 000,00 1 730 000,00 8 900 000,00 9 000 000,00 1 440 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 3 520 000,00 3 520 000,00 108 900,00 12 369 744,00 65 490 000,00 69 190 000,00 165 000,00 0,00 337 269 980,00 377 348 000,00

Text z číselníků Životní prostředí Kultura Správa MěÚ Vnější a vnitřní vztahy Evidence obyvatel Dopravní úřad Živnostenský úřad Sociální věci a školství Městská policie Stavební úřad Oddělení řízení projektů Místní hospodářství Územní plánování a rozvoj měst Pokladní správa-ek.odbor

Příjmy

424 511 635,00

479 426 250,00

Část II. Výdaje Ka 2 14 16 18 19 22 24 25 26 28 29 30 35 39 40 41 55

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 9 917 000,00 9 966 000,00 8 360 000,00 3 484 500,00 72 806 000,00 75 333 000,00 14 731 200,00 14 435 400,00 27 460 200,00 22 922 000,00 540 000,00 640 000,00 3 000 000,00 4 130 000,00 1 500 000,00 1 550 000,00 9 368 000,00 2 295 000,00 16 553 000,00 16 939 000,00 300 000,00 300 000,00 26 889 800,00 62 449 487,00 27 209 000,00 28 674 000,00 103 164 900,00 113 880 000,00 129 726 029,00 135 652 869,00 1 310 000,00 1 350 000,00

Text z číselníků Životní prostředí Školství Kultura Mzdové a pers.oddělení Správa MěÚ Vnější a vnitřní vztahy Evidence obyvatel Informatika Dopravní úřad Sociální věci a školství Městská policie Stavební úřad Oddělení řízení projektů Místní hospodářství Územní plánování a rozvoj měst Pokladní správa-ek.odbor Sociální fond MěÚ

VÝDAJE CELKEM

444 475 129,00

2

502 361 256,00

Kapitolní (odpovědnostní) třídění

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Část III. Financování Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 -1 976 000,00 -1 656 000,00

Ka 41 Pokl.správa-ek.odbor - splátky úvěrů a půjček Financování Celkem příjmy VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů bez finacování Celkem financování Saldo příjmů a výdajů včetně finacování

3

-1 976 000,00

-1 656 000,00

424 511 635,00 444 475 129,00 -19 963 494,00 -1 976 000,00 -21 939 494,00

479 426 250,00 502 361 256,00 -22 935 006,00 -1 656 000,00 -24 591 006,00

Kapitolní (odpovědnostní) třídění


Druhové třídění (třídy) Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Část I. Příjmy Sp

Text z číselníků 11 12 13 15

Daně z příjmů,zisku a kap.výn. Daně ze zboží a sl. v tuzemsku Daně a poplat.z vybr.čin.,služ Majetkové daně Daňové příjmy tř. 1

21 22 23 24

Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org Přij.sankční platby,vratky tr. Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př Přijaté splátky půj.prostředků Nedaňové příjmy tř. 2

31 Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. Kapitálové příjmy tř. 3

41 Neinvestiční přijaté transfery 42 Investiční přijaté transfery Dotace tř. 4

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 131 630 000,00 148 500 000,00 112 980 000,00 123 000 000,00 37 310 000,00 37 990 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00 310 920 000,00 338 490 000,00 66 708 935,00 68 786 686,00 4 725 000,00 14 215 220,00 517 000,00 970 000,00 25 000,00 25 000,00 71 975 935,00 83 996 906,00 8 665 000,00 10 900 000,00 8 665 000,00 10 900 000,00 32 950 700,00 37 421 486,00 0,00 8 617 858,00 32 950 700,00 46 039 344,00

Příjmy

424 511 635,00

479 426 250,00

Část II. Výdaje Sp

Text z číselníků 50 51 52 53 54 56 59

Běžné výdaje, platy a odměny Neinvest.nákupy a souv.výdaje Nein.transf.soukromopráv.subj. Neinv.transf.veřejnopráv.subj. Neinves.transfery obyvatelstvu Neinv.půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje tř. 5

61 Invest.nákupy a souvisej.výd. 63 Investiční transfery 69 Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tř. 6

Výdaje

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 86 220 500,00 90 523 500,00 81 397 500,00 99 857 100,00 2 510 000,00 2 520 000,00 143 081 029,00 146 250 369,00 2 180 000,00 1 823 500,00 0,00 0,00 24 219 000,00 26 539 000,00 339 608 029,00 367 513 469,00 93 892 400,00 117 947 787,00 1 474 700,00 250 000,00 9 500 000,00 16 650 000,00 104 867 100,00 134 847 787,00 444 475 129,00 502 361 256,00

4

Druhové třídění (třídy)

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy

Část III. Financování Sp

Text z číselníků 81 Financování z tuzemska

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 -1 976 000,00 -1 656 000,00

Financování

Celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Saldo příjmů a výdajů bez finacování Celkem financování Saldo příjmů a výdajů včetně finacování Provozní rozpočet

Provozní příjmy (tř.1+2+41) Běžné výdaje (tř.5) MANDATORNÍ-ROZEPSANÉ

-1 976 000,00

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 424 511 635,00 479 426 250,00 444 475 129,00 502 361 256,00 -19 963 494,00 -22 935 006,00 -1 976 000,00 -1 656 000,00 -21 939 494,00 -24 591 006,00 Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2017 2016 415 846 635,00 459 908 392,00 339 608 029,00 367 513 469,00

Saldo provozního rozpočtu

Kapitálovýrozpočet

Kapitálové příjmy KP (tř.3+42) Kapitálové výdaje KV (tř.6)

-1 656 000,00

76 238 606,00

92 394 923,00

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2016 2016 8 665 000,00 19 517 858,00 104 867 100,00 134 847 787,00

Saldo kapitálového rozpočtu

-96 202 100,00

5

-115 329 929,00

Druhové třídění (třídy)


Funkční (paragrafové) třídění Část I. Příjmy OdPa Text z číselníků 0000 1037 2143 2169 2212 2219 2299 2321 2341 3319 3349 3412 3419 3612 3613 3632 3633 3634 3639 3699 3725 3744 3745 3769 4349 5273 5311 6171 6310 6409

Sdílené a výlučné dań.př., dotace na výkon st. správy Celospolečenské funkce lesů Cestovní ruch Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ Silnice Ost.záležitosti poz.komunikací Ost. záležitosti v dopravě Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Vodní díla v zeměděl.krajině Ost. záležitosti kultury Ost.záležitosti sdělov.prostř. Sport.zařízení v majetku obce Ost.tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí Lokální zásobování teplem Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. Využív.a zneškod.komun.odpadů Protieroz.,protilav.,protipož. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.spr.v ochr.život.prostředí Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. Ost.spr.v oblasti kriz.říz Bezpečnost a veř.pořádek Činnost místní správy Obec.příj.a výd.z fin.operací Ostatní činnosti j.n.

Příjmy

Schválený rozpočet 2016

Návrh rozpočtu 2017

343 876 800,00 3 400 000,00 58 000,00 500 000,00 0,00 4 360 000,00 2 600 000,00 295 000,00 117 255,00

800 000,00 897 000,00 5 213 180,00 25 000,00

372 184 600,00 3 720 000,00 60 000,00 500 000,00 255 338,00 4 968 938,00 2 600 000,00 130 000,00 706 603,00 45 600,00 230 000,00 5 500 000,00 18 900,00 46 400 000,00 7 200 000,00 180 000,00 0,00 0,00 12 035 220,00 133 500,00 3 400 000,00 859 366,00 1 850 463,00 125 000,00 1 959 007,00 6 600 535,00 800 000,00 925 000,00 6 013 180,00 25 000,00

424 511 635,00

479 426 250,00



870 355,00 15 000,00 228 000,00 572 000,00

748 052,00 15 000,00 257 000,00 549 000,00

220 000,00 18 900,00 45 000 000,00 7 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 70 000,00 3 540 000,00 500,00 120 000,00

Část II. Výdaje OdPa Text z číselníků 1014 1036 2141 2143

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch 6


OdPa Text z číselníků 2169 2212 2219 2221 2223 2251 2321 2333 2339 2341 3111 3113 3141 3146 3231 3311 3312 3313 3314 3317 3319 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3522 3541 3543 3599 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3699 3716 3721 3722 3723 3725 3727 3728

Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ Silnice Ost.záležit.pozem.komunikací Provoz veřej.silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Letiště Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Úpravy drobných vodních toků Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n Vodní díla v zeměděl.krajině Předškolní zařízení Základní školy Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě Zař.vých.poradenst.,prev.v.péč Základní umělecké školy Divadelní činnost Hudební činnost Film.tvorba,distr.,kina,audiov Činnosti knihovnické Výstavní činnost v kultuře Ost. záležitosti kultury Zachování a obnova kult.památ. Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p Rozhlas a televize Ost.záležitosti sdělov.prostř. Zájmová činnost v kultuře Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Sport.zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využ. vol.času dětí a mládeže Ost.zájmová činnost a rekreace Ostatní nemocnice Prevence před drogami apod. Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. Ostatní činnost ve zdrav. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Ost.zál.bydl.,kom.služeb a úz.rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz nebezpeč.odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využív.a zneškod.komun.odpadů Prevence vzniku odpadů Monitoring nakládání s odpady 7



0,00 41 995 303,00 25 553 989,00 11 059 804,00 175 000,00 0,00 1 000 000,00 10 000,00 15 000,00 158 000,00 7 094 500,00 18 991 000,00 8 275 000,00 0,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 7 756 000,00 50 000,00 529 000,00 1 405 000,00 100 000,00 466 000,00 535 500,00 0,00 789 200,00 30 723 674,00 58 600,00 1 143 600,00 2 499 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 010 000,00 3 020 000,00 11 694 638,00 1 207 322,00 6 935 000,00 23 380 552,00 133 500,00 2 000,00 0,00 5 414 862,00 3 077 735,00 15 333 014,00 285 000,00 4 000,00

0,00 32 762 774,00 25 649 615,00 11 164 278,00 225 000,00 0,00 1 550 000,00 10 000,00 15 000,00 921 535,00 7 263 900,00 22 413 600,00 6 180 100,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 8 122 000,00 50 000,00 641 000,00 455 000,00 100 000,00 466 000,00 535 500,00 0,00 1 409 200,00 50 774 182,00 3 013 600,00 1 610 000,00 2 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 910 000,00 3 060 000,00 12 679 884,00 1 155 025,00 6 735 000,00 25 484 749,00 133 500,00 2 000,00 0,00 7 022 844,00 764 867,00 17 113 948,00 180 000,00 4 000,00


OdPa Text z číselníků



18 000,00 65 000,00 15 000,00 2 000,00 15 000,00 14 620 281,00 520 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00 280 000,00 0,00 30 000,00 74 000,00 355 000,00 3 576 000,00 20 000,00 1 290 000,00 3 606 000,00 312 000,00 150 000,00 50 000,00 250 000,00 79 000,00 23 000,00 360 000,00 68 500,00

400 000,00 310 000,00 800 000,00 5 500 000,00 5 900 000,00

18 000,00 65 000,00 15 000,00 2 000,00 2 691 100,00 19 563 303,00 0,00 0,00 30 000,00 100 000,00 280 000,00 180 000,00 30 000,00 74 000,00 3 213 000,00 3 510 000,00 20 000,00 1 632 000,00 9 176 000,00 594 000,00 150 000,00 50 000,00 250 000,00 79 000,00 23 000,00 180 000,00 84 000,00 9 505 000,00 17 089 000,00 250 000,00 1 063 000,00 5 340 000,00 103 337 200,00 140 000,00 400 000,00 255 500,00 800 000,00 5 500 000,00 16 200 000,00

Výdaje

444 475 129,00

502 361 256,00

Celkem příjmy VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů bez finacování Celkem financování Saldo příjmů a výdajů včetně finacování

424 511 635,00 444 475 129,00 -19 963 494,00 -1 656 000,00 -21 619 494,00

479 426 250,00 502 361 256,00 -22 935 006,00 -1 656 000,00 -24 591 006,00

3729 3733 3741 3742 3744 3745 3749 3759 3792 3900 4311 4341 4342 4344 4349 4351 4354 4356 4357 4359 4371 4373 4375 4376 4377 4379 5212 5273 5311 5511 5512 6112 6171 6174 6223 6310 6320 6399 6409

Ostat.nakládání s odpady Monitoring půdy a podzem.vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protieroz.,protilav.,protipož. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Ost.čin.k omez.hluku a vibr. Ekologická výchova a osvěta Ost.činn.souv.se služ.pro obyv Základní sociální poradenství Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e Sociální rehabilitace Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. Os.asistence,peč.služba,sam.by Chráněné bydlení Denní stac.a centra den.služeb Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. Domy na půl cesty Nízkoprah.zařízení-děti a ml. Služby násl.péče,terapeut.kom. Sociálně terapeutické dílny Ost.služby a čin.-soc.prevence Ochrana obyvatelstva Ost.spr.v oblasti kriz.říz Bezpečnost a veř.pořádek Pož.ochrana - profesionální část Pož.ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost regionálních rad Mezinár.spol.(jinde nezahr.) Obec.příj.a výd.z fin.operací Pojištění funkčně nespecifik. Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n.

16 753 000,00 250 000,00 1 291 500,00 5 130 000,00 102 370 000,00

8


Přehled rozpočtovaných limitů personálních výdajů platy, odměny, odvody, ostatní osobní výdaje, náhrady platů Ka

Text z číselníků Mzdové a pers.oddělení, Místní 18 zastupit.orgány, Ostatní osobní výdaje

18

Mzdové a pers.oddělení, Místní zastupit.orgány

Mzdové a pers.oddělení, Místní 18 zastupit.orgány, Odměny čl.zastup.obcí a krajů Mzdové a pers.oddělení, 18 Regionalni noviny - Zpravodaj, Ostatní osobní výdaje Mzdové a pers.oddělení, Pozarni 18 ochrana - dobrovolna, Ostatní osobní výdaje Mzdové a pers.oddělení, Civilni 18 ochrana+kriz.řízení, Ostatní osobní výdaje

18

Mzdové a pers.oddělení, Městský úřad

Mzdové a pers.oddělení, 18 Informační centrum, Ostatní osobní výdaje Mzdové a pers.oddělení, Jubilea, 18 výz.události, SPOZ, Ostatní osobní výdaje Mzdové a pers.oddělení, Kroniky, 18 Ostatní osobní výdaje Mzdové a pers.oddělení, Trhy 18 remesel, Ostatní osobní výdaje Městská policie, Městská 29 policie, Platy zaměst. v prac. poměru

Euro-projekty, Projekt Výměna mezin.zkušeností (0PLZZ) Euro-projekty, Vyhodnocení 35 projektu soc. služeb 35 35

Schválený rozpočet 2016 300 000,00

Návrh rozpočtu Popis správce z návrhu rozpočtu 2017 300 000,00

odměny členům výborů v místních částech (osadní výbory)

4 660 000,00

Orgány místní správy - Odměny, odvody pojistné (SOC, ZDRAV) členů 4 830 000,00 ZM - uvolnění i neuvolnění, pro rok 2016 beze změny

0,00

Rezerva na odstupné při skončení mandátu člena ZM - volby do místních zast.orgánů 2014

35 000,00

35 000,00

263 000,00

263 000,00

56 000,00

MěÚ - Platy, OOV, odvody pojištění soc., zdrav., poj.odpovědnosti org. 68 310 000,00 za prac.úraz a nemoc z povolání (zákonné), navýšeno podle skutečné potřeby pro rok 2016 54 000,00

20 000,00

14 699 000,00

OOV - MIC dohody o prac.činosti zástupy OOV - maturity - dohody o pr.činnosti při zajišťování obřadů

3 000,00 33 000,00

OOV - odměny hasičů - dohody o prac.činnosti u jednotek JPOIII OOV - krizové řízení - dohody o prac.činnosti - limit pro rok 2014 zrušen

0,00

65 988 000,00

OOV - Havlíčkobrodské listy - dohody o pr.činnosti

OOV - kroniky - dohody o PČ - vedení kronik OOV - trhy řemesel - dohody o 20 000,00 prov.práce

33 000,00

15 035 000,00

MP - Výdaje na platy strážníků a zaměstnanců městské policie vč. zák.odvodů (zvýšení proti r. 2015 Limit zajišťuje krytí zvýšených tarifních platů dle nařízení vlády.

0,00 30 000,00 0,00 9

10 000,00 Projekt -Dohody na úseku soc.péče Výdaje na platy a ostatní osobní výdaje

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy 35

Královská stezka - Místní akční plán

28 28

100 000,00

Projekt Podpora vzdělávání MAP ORP Havlíčkův Brod - výdaje na realizaci

0,00 0,00

35 Odd.řízení projektů Výdaj Celkem e na

133 500,00

1 500 000,00 86 187 000,00

10

Projekt Systémová podpora sociální práce- výdaje na realizaci

90 523 500,00

Výdaje na platy a ostatní osobní výdaje


Přehled rozpočtovaných transferů provozního a invest. příspěvku do zřizovaných příspěvkových organizací města (PO)

Část II. Výdaje

Ka Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Útulek pro psy TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Zimní údržba TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Místní komunikace TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Městská hromadná doprava TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionality Sportovní zařízení města + Sportoviště Na Losích TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Veřejné osvětlení TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Hřbitovy, pohřebnictví TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionality Čištění města + veřejné WC TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Sběr a svoz nebezpeč.odpadů TS HB - neinv.přísp. na provoz - fce Sběr a svoz směsného KO od občanů (bez popl.za uložení)

Schválený rozpočet 2016 740 355,00 5 866 503,00 5 225 489,00 9 739 804,00 20 848 174,00 10 694 638,00 1 077 322,00 9 414 752,00 0,00 5 414 862,00

TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita běr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a 41 komunálních) odp.koše + skládkové za příspěvkové organizace města

3 077 735,00

TS HB - neinv.přísp. na prov. - funk. Využív.a 41 zneškod. KO (separace, separ.kontejnery, separ.linka, kompostování,bioodpad)

6 273 014,00


598 052,00 5 991 974,00 5 124 663,00 9 844 278,00 24 356 682,00 10 679 884,00 1 075 025,00 10 383 749,00 0,00 7 022 844,00

764 867,00

6 953 948,00

TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita 41 Veřejná zeleň, zelené plochy, parky, parkové úpravy, stromy, aleje TS HB - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita 41 Ostatní péče o krajinu - údržba krajiny pro udržitelnost projektu Revitalizace Cihlářský potok 41 PO Technické služby H. Brod PO MŠ Korálky - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita předškolní vzdělávání PO MŠ Korálky- neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita školní jídelny při MŠ PO MŠ Korálky -neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita=středisko Servis školství 41 PO MŠ KORÁLKY 41 PO ZUŠ J.V.Stamice

11

11 144 581,00 11 672 303,00 520 000,00

0,00

90 037 229,00

94 468 269,00

3 322 700,00 1 496 900,00 1 017 800,00 5 837 400,00 0,00

3 288 600,00 1 507 600,00 1 051 000,00 5 847 200,00

100 000,00

transfery příspěvků do zřizovaných PO

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Ka Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu 41 PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz PO PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO 41

funkcionalita základní škola

41

PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO -

funkcionalita správa víceúčelového školního hřiště

41 PO ZŠ Konečná PO ZŠ Štáflova - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita základní škola PO ZŠ Štáfllova - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita školní jídelna P.Holého 41 PO ZŠ ŠTÁFLOVA PO ZŠ V Sadech - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita základní škola PO ZŠ V Sadech - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita školní jídelna 41 PO ZŠ V SADECH PO ZŠ Wolkerova - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita MŠ Perknov PO ZŠ Wolkerova - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita základní škola PO ZŠ Wolkerova- neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita školní jídelna ZŠ a MŠ 41

PO ZŠ Wolkerova- neinv.příspěvek na provoz PO funkcionalita správa víceúčelového školního hřištěŠ

41 PO ZŠ + MŠ WOLKEROVA PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita základní škola PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO 41 funkcionalita školní jídelna 41 PO ZŠ NUSELSKÁ SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. 41 Peč.služby SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Denní 41 stacionář SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Domov 41 důchodců SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Jídelny 41 důchodců 41 PO Sociální služby města H. Brod Výdaje Transfery provozního příspěvku zřizovaným PO

Ka

Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu

41 SSM HB - inv.příspěvek Výdaje Transfery investičního příspěvku zřizovaným PO

12

Schválený rozpočet 2016 1 130 000,00 1 838 800,00

Návrh rozpočtu 2017 1 530 000,00 1 814 200,00

157 500,00 157 500,00 1 996 300,00

2 517 300,00 1 000 600,00 3 517 900,00

2 973 700,00 702 600,00 3 676 300,00

289 800,00 3 245 200,00 1 183 000,00

1 971 700,00

2 592 400,00 1 007 800,00 3 600 200,00

3 055 800,00 702 700,00 3 758 500,00

275 300,00 3 313 200,00 1 223 400,00

210 000,00 260 000,00 4 928 000,00

2 636 000,00 541 900,00 3 177 900,00

3 366 000,00 876 000,00 2 856 000,00 222 000,00

5 071 900,00

2 678 000,00 538 600,00 3 216 600,00

3 300 000,00 1 218 000,00 4 176 000,00 504 000,00

7 320 000,00

9 198 000,00

121 621 029,00

128 762 369,00



750 000,00

0,00

750 000,00

0,00


Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Ka Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu CELKEM Transfery do PO

13



122 371 029,00

128 762 369,00



Přehled rozpočtovaných transferů účelového příspěvku do školských PO na opravy školských budov Návrh rozpočtu Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu

Ka Org

14 0322

Transfer na účelově určenou savební údržbu Vodovodní přípojka MŠ Zahradnického 2867 Transfer na účelovou stavební údržbu ZŠ Školství, ZŠ Konečná, Základní Konečná - 200 tis. Kč rozvod teplé vody a 300 školy tis. Kč výměna PVC Školství, ZS Staflova, Základní Transfer na účelově určenou stavební údržbu školy ZŠ Štáflova - oprava dřevěných oken

14 0323

Školství, ZS V sadech, Základní školy

14 0310

14 0320

Školství, MŠ Korálky H.Brod, Mateřské školy

Transfer na účelově určenou stavební údržbu ZŠ V Sadech - Výměna elektroinstalace

Výdaje - účelový příspěvek na opravy školských budov

2017

100 000,00

500 000,00 720 000,00

1 900 000,00 3 220 000,00

14


Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Výpis varianty rozpočtu N2 Návrh rozpočtu pro rok 2017 (Kč) IČ: 00267449 Město Havlíčkův Brod

Rekapitulace k variantě rozpočtu Výdaje na Opravy položka 5171 (opravy) Výdaje na Investice položky 6111 -6331 (realizace investic bez REZERV inv.výdajů) položky 6901 Rezervy výdajů OdPa ORG 2212 0487 2212 2131


Text z číselníků

3 000 000,00 Silnice, Komunikace,chodníky Vysočany 500 000,00 Silnice, Severovýchodní obchvat

2212 2202

1 000 000,00 Silnice, Komunikace Štáflova

2212 9622

2 000 000,00 Silnice, Komunikace Humpolecká

2212 9624 2212 9625

11 000 000,00 Silnice, Komunikace Prokopa Holeho 4 500 000,00 Silnice, Komunikace Konečná

2212 9752

300 000,00 Silnice, Komunikace Na Valech

2212 9753

3 200 000,00 Silnice, Komunikace Švermova

2212 9827

461 900,00 Silnice

2212 9829

308 900,00 Silnice

2219 0126

590 000,00

2219 2148 2219 2203 2219 4005

2219 4032

Ost.záležit.pozem.komunikací, Parkovaci automaty Ost.záležit.pozem.komunikací, Venkovní 133 952,00 mobiliář

Popis návrhu Rekonstrukce komunikace Vysočany dokončení Severovýchodní obchvat - okružní křižovatka Rekonstrukce komunikace Štáflova dokončení Oprava povrchu ulice Humpolecká Komunikace Prokopa Holého - úsek ŽižkovaTrocnovská - oprava komuniakce, chodníků, VO Komunikace Konenčná-rekonstrukce-úsek ZŠ Konenčná-P.Holého Rekonstrukce komunikace Na Valech dokončení Komunikace Švermova - oprava komunikace, chodníků a tech. infrastruktury Projekt Rozvoj vesnice 2016 - Oprava komunikace v Poděbabech - výdaje na realizaci Projekt Bezpečná silnice 2016 - zastávky sv.Kříž a ul. Mírová - Výdaje na realizaci Parkovací automaty - pořízení

Projekt Venkovní mobiliář ul. Dvořácká, HB výdaje na realizaci Rekonstrukce Mírové ulice - chodník, Ost.záležit.pozem.komunikací, Komunikace 8 000 000,00 parking, veřejné osvětlení spol. investice s Mírová Krajem Vysočina Ost.záležit.pozem.komunikací, 500 000,00 Parkoviště u smuteční obřadní síně Smut.obradni sin+hřbitov Cyklostezka Masarykova ul úsek Husova_odb.k Novému hřbitovu Ost.záležit.pozem.komunikací, Komunikace 10 000 000,00 nákl.projektu 17 mil. Kč -podíl Masarykova spolufinancování - čerp.výdajů na realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci

15


OdPa ORG


2219 9619

1 000 000,00

22 2321 0440 2341 0444 2341 0450 23 3111 0310

3111 0324 3113 0014 3113 0325 3141 0322 31 3231 0318 32


Popis návrhu

Ost.záležit.pozem.komunikací, Komunikace Smetanovo náměstí - další etapa Havlíčkova ul. - Smetanovo náměstí rekonstrukce

46 494 752,00 Doprava Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal, Vodni 1 300 000,00 Vodní hospodářství - investice hospod. MeU Vodní díla v zeměděl.krajině, 100 000,00 Vodní plochy-rybníky,opravy a udržování Rybníky,kaskáda, Cihl.potok Vodní díla v zeměděl.krajině, Rybník Občiny 763 535,00 Projekt Rybník Občiny - výdaje na realizaci p.č. 243/1 v k.ú. Poděbaby 2 163 535,00 Vodní hospodářství Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod rekonstrukce vodoinstalace II. etapa MŠ 2 600 000,00 Mateřské školy, MŠ Korálky H.Brod Nad Tratí 537 a rekonstrukce sociálního zázemí pro personál MŠ Žižkov 1352 Rekonstrukce sociálního zázemí I. etapa ZŠ 1 000 000,00 Mateřské školy, ZŠ Wolkerova a MŠ Wolkerova 2941 Rezerva na kofinancování projektů "Výzva 5 000 000,00 Základní školy, Úsek školství 47 Infranstruktura ZŠ - SVL" Odstranění hygienických závad v 780 000,00 Základní školy, ZS Nuselska tělocvičnách ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská 3240 ŠJ Prokopa Holého 3292 - rekosntrukce 1 200 000,00 Školní stravování, ZS Staflova sociálního zářízení 10 580 000,00 Vzdělávání a škol. služby (ZŠ, MŠ) ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod - nahrávací 1 200 000,00 Základní umělecké školy, ZUS J.V.Stamice studio 1 200 000,00 Vzdělávání a školské služby (ZUŠ)

3319 0375

50 000,00 Ost. záležitosti kultury, Informační centrum MIC - nákup uměleckého díla

3322 0515

15 000,00

3322 2125

200 000,00

3326 2125

100 000,00

3399 0801

1 500,00

3399 0802

1 500,00

3399 0803

1 500,00

3399 0804

4 000,00

3399 0805

1 000,00

3399 0806

1 500,00

Zachování a obnova kult.památ., Lunetové obrazy Zachování a obnova kult.památ., Drob.kult.pam(kapl.,kříže) Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Drob.kult.pam(kapl.,kříže) Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Březinka Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Herlify Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Květnov Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Mírovka Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., měst.část Poděbaby Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Suchá

16

Lunetové obrazy - opravy, instalace Drobné kulturní památky vyhlášené opravy a udržování Drobné kulturní památky nevyhlášené za kulturní památku - opravy a udržování OV Březinka/Opravy a udržování OV Herlify/Opravy a udržování OV Květnov/Opravy a udržování OV Mírovka/Opravy a udržování OV Poděbaby/Opravy a udržování OV Suchá/Opravy a udržování


OdPa ORG


3399 0807

4 000,00

3399 0808

5 000,00

3399 0809

3 000,00

3399 0810

2 500,00

3399 0811

2 500,00

3399 0812

3 000,00

3399 0813

2 000,00

3399 0814

2 000,00

3399 0816

2 000,00

Text z číselníků Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Sv.Kříž Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Šmolovy Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Termesivy Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Veselice Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Zbožice Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Perknov Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Vršovice Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Hor.Papšíkov Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Měst.část Jilemník Kultura, církve a sděl.prostř.

33

402 000,00

3412 0325

500 000,00 Sport.zařízení v majetku obce, ZS Nuselska

3412 1094

25 500 000,00

3419 0378

3 000 000,00

3429 2019

2 000 000,00

34

31 000 000,00

3612 3523

18 250 000,00

3612 3525

10 000 000,00

3613 0918

850 000,00

3631 0414

2 000 000,00

Popis návrhu OV Svatý Kříž/Opravy a udržování OV Šmolovy/Opravy a udržování OV Termesivy/Opravy a udržování OV Veselice/Opravy a udržování OV Zbožice/Opravy a udržování OV Perknov/Opravy a udržování OV Vršovice/Opravy a udržování OV Horní Papšíkov/Opravy a udržování OV Jilemník/Opravy a udržování

ZŠ Havlíčkův Brod, Nuseslká - sportovní hřiště u ZŠ příprava Sportoviště Na Losích - projekty 1. rekonstrukce lehkoatl.oválu a trávníku fotbalového hřiště 2. umělý fotbalový Sport.zařízení v majetku obce, Veřejné trávník - výměna umělého povrchu UT3G sportoviště Na Losích pro akreditaci hřiště metodikou FAČR výdaj kompenzován odvodem nevyuž.odpisů z inv.fondu TS HB Lyžařský areál Vysoká - příprava stavby, Ostatní tělovýchovná činnost, SKI areál realizace objektů přípojka EE, vodní hosp. a Vysoká zasněžování Přístaviště člunů a infrastruktura Ost.zájmová činnost a rekreace, Přístaviště odpočinkového místa - nábřeží Sázavy u člunů a molo kina OStrov Tělovýchova a zájmová činnost Bytové hospodářství města (byt.domy) Bytové hospodářství, Bytove hospodarstvi opravy + tech.zhodnocení byt.fondu dle města RM schvávelného věcného plánu Komunitní dům - Rozkošská - výdaje na spolufinancování projektu - čerp.výdajů na Bytové hospodářství, Komunitní dům realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci Nebytové prostory v budovách města Nebytové hospodářství, Pronajmy určené ke komerčnímu využívání - opravy a nebytových prostor udržování Veřejné osvětlení, Verejne osvetleni-Havl. Veřejné osvětlení - technické zhodnocení a Brod rozvoj sítě VO

17


OdPa ORG 3635 0235 3635 0238 3635 9800 3639 0000


100 000,00 Územní plánování, GIS města H.Brod Územní plánování, UP SU,studie,GP,pruzkumy Územní plánování, Projekt stavebniho 5 000 000,00 rozvoje 120 000,00

1 000 000,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., xx

3639 0187

700 000,00

3639 0244

3 000 000,00

3639 0438

6 000 000,00

3639 0439

500 000,00

3639 2801

150 000,00

3639 9628

500 000,00

36

48 170 000,00

3725 0448

1 000 000,00

3744 0223

928 500,00

3745 0721

5 500 000,00

3745 2219

2 000 000,00

37

9 428 500,00

4349 0228


150 000,00

Popis návrhu Geografický informační servis - mapové projekty UPSÚ, studie, geometrické plány, průzkumy - věcná břemena nad 40 tis. Kč Projekt stavebního rozvoje - drobné investiční projekty a urbanistické studie Rezerva kapitálových výdajů na přípravu a podání dle vyhl.výzev a financování Krajská knihovna Vysočiny - projektová dokumentace Opravy a udržovaní - osadní výbory rezerva - rozdělení určí RM Místní hospodářství - výkupy pozemků dle rozhodnutí ZM o nabytí majetku Městské domy a nemovitosti - rezerva na plnění usnesení a úkolů

Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Krajská knihovna H.Brod Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Obcanske aktivity (měst.části) Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Výkupy pozemků Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Městské domy a nemovitosti Komun.služby a úz.rozvoj j.n., AČR-kasárna Bývalé kasárny Letiště - opravy a udržování Letiště/Humpolecká Bývalý objekt Obchodní akademie Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Demolice projektová dokumentace přestavby na přístavby bývalé Obchodní akademie azylový dům - příprava Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj Podzemní separační kontejnery-lokace Využív.a zneškod.komun.odpadů, Rozskošská, Kalinovo n. - výdaje na Odpadové hospodářství - podzemní spolufinancování projektu - čerp.výdajů na kontejnery realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci Projekt Zpracování dig.povodňového plánu Protieroz.,protilav.,protipož., Civilni a varovného a vystr.systému pro ORPochrana+kriz.řízení výdaje na realizaci parku Budoucnost - projekční příprava a Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budoucnost zahájení postupné realizace rekonstrukce městský park částí parku z vlastních zdrojů města Mahlerova zahrada - revitalizace zahrady u Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Mahlerovy vily Ochrana životního prostředí Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Prevence kriminality

Prevence kriminality -bezpečnostní kameryrezerva na spolufinancování projektu

Domovy pro os.se ZP a zvl.rež., SSM H. Brod

Dům pro seniory Reynkova - výdaje na spolufinancování projektu - čerp.výdajů na realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci

4357 9820

5 000 000,00

43

5 150 000,00 Soc.služby a spol.čin.v soc.za

18


OdPa ORG



5273 0223

Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Civilni 9 451 000,00 ochrana+kriz.řízení

52

9 451 000,00 Civilní Připrav. na kriz.stavy

5311 0219 53 5511 0123 5512 0220 55 6171 0230 6171 0231 61 6409 0000 64 Výdaje

479 000,00 Bezpečnost a veř.pořádek, Městská policie

Popis návrhu Projekt Zpracování dig.povodňového plánu a varovného a vystr.systému pro ORPvýdaje na realizaci Městský kamerový systém na Kalinově nábřeží

479 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek PO - profesionální část, Hasicsky zachranny Investiční transfery SR - smluvní příspěvek 250 000,00 sbor HB HZS Kraje Vysočina - ÚO Havlíčkův Brod PO - dobrovolná část, Pozarni ochrana 130 000,00 Požární ochrana/Opravy a udržování dobrovolna 380 000,00 PO a integrov. záchran. systém Opravy a udržování budov MěÚ (čp. 57, 81, 1 520 000,00 Činnost místní správy, Městský úřad 1855, Pražská) Informatika - opravy a údržba hardware, Činnost místní správy, Oddeleni 350 000,00 renovace tonerů, renovace náplní do informatiky tiskáren, další drobné opravy 1 870 000,00 Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str Rezerva kapitálových výdajů 10 000 000,00 Ostatní činnosti j.n., xx dofinancování stavebních akcí z r. 2016 (ORM) 10 000 000,00 Ostatní činnosti 176 768 787,00

19

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Výpis varianty rozpočtu N2 Návrh rozpočtu pro rok 2017 (tis Kč) IČ: 00267449 Město Havlíčkův Brod Stav 31_10_2016 návrhy správců odsouhlasené resortními radními

Přehled rozpočtovaných limitů - požadavky osadních výborů Priorita OV

Rozpočet zajistí 2016 3000

Popis Rezerva Správce OSI v koordinaci do 31/10/2016 rozpis neprovedl

3000

20

Poznámky

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Výpis varianty rozpočtu N2 Návrh rozpočtu pro rok 2017 (Kč) IČ: 00267449 Město Havlíčkův Brod 31_10_2016 návrhy správců odsouhlasené resortními radními

Rozpis limitů výdajů - úsek bytové hospodářství Byty a nebytové prostory - opravy a tech.zhodnocení Rozpočtováno na zatřídění ORG 3523, PAR 3612 POL 5171+6121 Rozpočtováno na zatřídění ORG 918, PAR 3613, POL 5171+6121 Organizační odpovědnost KA 40 ORM a KA 39 EO-MH

byty a bytové domy nebytové prostory a ost. BD

Plánované investice 2017 III. etapa sanačních prací - Reynkova 2612-14 Zbudovaní úložných prostorů - U Kasáren 3504 Rekonstruce výtahu - Bělohradská 1128 Výměna zateplovacího systému mezisoučet tech.zhodnocení (pol. 6xxx)

Předpokládané výdaje 3 000 000 1 500 000 1 000 000 2 500 000 8 000 000

Plánované opravy a údržba domů a bytů 2017 Výměna oken - Dolní 259 Nátěr střechy - pravá část - Dolní 258 Malování společných prostorů Smetanovo nám. 1857, 1859, 1860 Výměna zvonkového tabla + dom.telefonů Smetanovo nám. 1857, 1859, 1860 Rekonstrukce vodovodní přípojky - Pražská 2761-63, 2780-82 Nátěr střech + zed. práce + náter fasády nástaveb - Pražská 2795-97 Výměna zábradlí balkonů - Pražská 2798-00 Nátěr střešní krytiny - Na Výšině 3241 Oprava EPS - Na Výšině 3241 Výměny zařizovacích předmětů + údržba bytů Oprava a rekonstrukce bytů do nabíd.řízení (komplexní rekonstrukce bytů z výskytu) Úpravy sprchových koutů - Na výšině 3241 Rekonstrukce byt. jader a elektroinstalace v uvolněných bytech Opravy a výměny ve spol. částech domů Revize + opravy po revizích Rekonstrukce nebyt. prostoru na byt U Kasáren 3504

Předpokládané výdaje 150 000 200 000 300 000

mezisoučet - opravy (pol. 5171) CELKEM výdaje na opravy a tech.zhodnocení bytové domy Vypracoval: 25/10/2016 M. Beneš, M. Cakl, Z. Knížková

21

300 000 200 000 300 000 200 000 1 100 000 100 000 1 000 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 500 000 200 000 9 850 000 8 000 000 17 850 000


Rekapitulace příjmů - třídění dle kapitoly a org.čísla (organizační číslo sumarizuje příjmy za činnost nebo akci) Část I. Příjmy Ka Org 02 0000 02

0445

02

2000

02 16

0196

16

0375

16 19 19 24

Rozpočet Text z číselníků 303 506,00 Životní prostředí, xx Životní prostředí, Odpad.hosp.města 3 400 000,00 (POH)-realizace Životní prostředí, Státní správa a 60 000,00 samospráva na úseku živ.prostředí 3 763 506,00 Životní prostředí

60 000,00

0000

24

0951

30 000,00

24

0952

20 000,00

24 26

1 730 000,00 0000

26

Kultura a turistiký ruch, Informační centrum Kultura a turistiký ruch Vnitřní správa MěÚ, Městský úřad Vnitřní správa MěÚ Evidence obyvatel, xx Evidence obyvatel, Pokuty - prestupk. rizeni Evidence obyvatel, Prestupky - naklady rizeni Evidence obyvatel

MIC - příjem z prodeje zboží Příjmy z pronájmů OEM -Správní poplatky Příjmy z přestupků-pokuty OEM -přestupky - náklady řízení

9 000 000,00 Dopravní úřad 0000

880 000,00 Živnostenský úřad, xx

27

1361

500 000,00 Živnostenský úřad, Správní poplatky

30

Příjmy-pokuty-podíl vyměřuje ČIŽP

DÚ správní poplatky, pokuty za přestupky na úseku dopravy, nákaldy řízení

9 000 000,00 Dopravní úřad, xx

27

27 29 29

Příjmy a kompenzace za sběr a třídění odpadů

230 000,00 Kultura a turistiký ruch, Radniční noviny HBL - příjem z inzerce

290 000,00 25 000,00 25 000,00 1 680 000,00

0230

Popis Příjmy za náklady správního řízení

ŽÚ - nákl.spr.řízení na úseku agendy živnost.zákony ŽÚ - správní poplatky, legaliazce,vidimace,konverze,Czech Point

0219

1 380 000,00 Živnostenský úřad 800 000,00 Městská policie, Městská policie 800 000,00 Městská policie

Městská police - příjmy z blokových pokut

0000

3 520 000,00 Stavební úřad, xx

Stav.úřad -správní poplatky, pokuty za přestupky na úseku stavebního řádu

30

3 520 000,00 Stavební úřad Odd.řízení projektů, Lyžařské běžecké 18 900,00 stopy

35

0038

35

0101

35

0223

7 459 901,00

35

0228

14 956,00

45 600,00 Odd.řízení projektů

Projekt Lyžařské běžecké trasy- dotace KV Projekt Edice Vysočiny- Stamicové- dotace KV

Odd.řízení projektů, Civilni ochrana+kriz.řízení

Projekt Zpracování dig.povodňového plánu a varovného a vystr.systému pro ORP- dotace

Odd.řízení projektů, Prevence kriminality

Projekt Prevence kriminality-bezpečnostní řetízky na dveře -dotace z KV 22

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Ka Org

Rozpočet


35

0257

1 944 051,00 Odd.řízení projektů

35

0293

35

0450

35

2148

35

2213

35

9827


35

9829


Odd.řízení projektů, Královská stezka o.p.s. Odd.řízení projektů, Rybník Občiny p.č. 588 097,00 243/1 v k.ú. Poděbaby 133 500,00

58 938,00 Odd.řízení projektů, Venkovní mobiliář 1 850 463,00

35 39

0000

39

0039

39

0126

39

0167

39

0199

39

0918

39

1995

39

2207

460 000,00

39

2801

4 000 000,00

39

3523

40 500 000,00

39

4005

180 000,00

39

Odd.řízení projektů, Projekt zeleň do Brodu

12 369 744,00 Odd.řízení projektů 2 800 000,00 Místní hospodářství, xx Místní hospodářství, Technicke sluzby H. 2 630 000,00 Brod Místní hospodářství, Parkovaci 4 300 000,00 automaty Místní hospodářství, Lesni druzstvo 1 220 000,00 Stoky Místní hospodářství, Privatizace MBD 1 000 000,00 2005 Místní hospodářství, Pronajmy 7 200 000,00 nebytových prostor Místní hospodářství, Byt.jednotky 4 900 000,00 Pražská-směnky

69 190 000,00

41

0000

363 824 600,00

41

0012

3 283 180,00

41

0039

8 055 220,00

41

0135

25 000,00

Popis Projekt Systémová podpora sociální práce dotace OPZ Projekt Podpora vzdělávání MAP ORP Havlíčkův Brod - dotace Projekt Rybník Občiny- dotace z MZ Projekt Venkovní mobiliář ul. Dvořácká, HB dotace KV Projekt Zeleň do Havlíčkova Brodu - dotace SFŽP Projekt Rozvoj vesnice 2016 - Oprava komunikace v Poděbabech - dotace KV Projekt Bezpečná silnice 2016 - zastávky sv.Kříž a ul. Mírová - dotace KV Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z pronájmu majetku města (městské lesy, deš´tová kanalizace) Příjmy z parkovného Příjmy z pronájmu lesních pozemků - LS Štoky Příjmy z prodeje bytových jednotek, privatizace MBD Příjmy z pronájmů nebytových prostor

30 b.j. Výšina - doplatek do kupní ceny při převodu do os.vlastnictví Příjem z pronájmu parkovacích stání v 1. NP Místní hospodářství, Parkoviště Husova patrového parkoviště Husova ulice Místní hospodářství, AČR-kasárna Příjmy z prodeje pozemků v areálu kasáren Letiště/Humpolecká Místní hospodářství, Bytove Příjmy z pronájmu bytů hospodarstvi města Místní hospodářství, Smut.obradni Příjmy z pronájmu hrobových míst - Nový sin+hřbitov hřbitov, sv. Vojtěch, Svatý Kříž Místní hospodářství Financování rozpočtu, pokl. správa, Sdílené a výlučné daň.příjmy, souhrnná dotace transfery PO, xx na výkon st.správy Financování rozpočtu, pokl. správa, Dividendy VaK a.s. H. Brod - předpoklad - 10 transfery PO, VaK H.Brod a.s. kč/akcii netto Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO, Technicke sluzby H. Brod

PO TS HB - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic (těl.ZS, koupaliště, vlek, umělá tráva)

Financování rozpočtu, pokl. správa, Splátka půjčky o.s. Lyžař-čerpadla-končí transfery PO, Lyžař Obč.sdružení H. Brod v.r.2020

23

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Ka Org

Rozpočet

41

0254

130 000,00

41

0973

150 000,00

41

9820

1 880 000,00

41

377 348 000,00

Příjmy

479 416 250,00

Text z číselníků Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO, TEPLO s.r.o. Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO, Exekuční návrhy Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO, SSM H. Brod Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO

24

Popis Teplo HB - podíl na zisku Příjmy za vyúčtované náklady řízení vymáhání daňových nedoplatků Soc.sl.města PO - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic


Rekapitulace výdajů - třídění dle kapitoly a org.čísla (organizační číslo sumarizuje výdaje za činnost nebo akci) Část II. Výdaje Ka Org

Rozpočet

02 0444

135 000,00

02 0445

9 280 000,00

02 2000

343 000,00

02 2702 02 2703 02

197 000,00 11 000,00 9 966 000,00

14 0014

5 060 000,00

14 0256

80 000,00

14 0310

100 000,00

14 0320

500 000,00

14 0322

720 000,00

14 0323

1 900 000,00

14

8 360 000,00

16 0020

595 000,00

16 0196

728 500,00

16 0203

262 000,00

16 0205

45 000,00

16 0375

869 000,00

16 0380 16 0385

4 000,00 50 000,00

16 0519

44 000,00

16 0520

466 000,00

Text z číselníků Popis Životní prostředí, Rybníky,kaskáda, Vodní plochy-rybníky,opravy a udržování Cihl.potok Životní prostředí, Odpad.hosp.města (POH)- Nákup služeb,prevence vzniku odpadů realizace (Jízdní řády svozu odpadů) Životní prostředí, Státní správa a Ekologická výchova, nákup ost. služeb, samospráva na úseku živ.prostředí výstavy,Víkend otevřených zahrad Životní prostředí, Trhy remesel Trhy řemesel 2x Životní prostředí, Den bez aut Den bez aut Životní prostředí Rezerva na kofinancování projektů "Výzva Školství, Úsek školství 47 Infranstruktura ZŠ - SVL" Mládežnické iniciativy - služby - úsek Školství, Mládežnické iniciativy v HB školství Transfer na účelově určenou savební Školství, MŠ Korálky H.Brod údržbu - Vodovodní přípojka MŠ Zahradnického 2867 Transfer na účelovou stavební údržbu ZŠ Školství, ZŠ Konečná Konečná - 200 tis. Kč rozvod teplé vody a 300 tis. Kč výměna PVC Transfer na účelově určenou stavební Školství, ZS Staflova údržbu ZŠ Štáflova - oprava dřevěných oken Transfer na účelově určenou stavební Školství, ZS V sadech údržbu ZŠ V Sadech - Výměna elektroinstalace Školství Sekretariát - materiál, občerstvení, služby, Kultura a turistiký ruch, Sekretariát starosty upom.předměty, dárky Kultura a turistiký ruch, Radniční noviny HBL - grafika, tisk, distribuce Kultura a turistiký ruch, Ceny města dle Ceny města dle Statutu ZM statutů Kultura a turistiký ruch, Paměť města Paměť města Kultura a turistiký ruch, Informační MIC - materiál, zboží, služby centrum Kultura a turistiký ruch, Kroniky Kroniky města Kultura a turistiký ruch, Výstava "Brody" Organizace výstavy "Brody" Kultura a turistiký ruch, Knizni trh - ceny Knižní trh - materiál, služby, cena za Města H.Brod nejkrásnější knihu veletrhu Kultura a turistiký ruch, Radnicni okenko Radniční okénko

25

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Ka

Org

Rozpočet


16 0524

21 000,00 Kultura a turistiký ruch, Novinářská cena

16 9809

400 000,00 Kultura a turistiký ruch, Partnerská města

16 18 0021

3 484 500,00 Kultura a turistiký ruch Mzdové a pers.oddělení, Místní 5 040 000,00 zastupit.orgány

Zastupitelstvo města, rada města, výbory, komise - personální výdaje OOV - Havlíčkobrodské listy - - personální Mzdové a pers.oddělení, Radniční noviny výdaje Mzdové a pers.oddělení, Pozarni ochrana - Hasiči - z dohod o prac.činnosti jednotky dobrovolna JPOIII - personální výdaje MěÚ H. Brod (státní správa, samospráva, Mzdové a pers.oddělení, Městský úřad tech.zaměstnanci) - personální výdaje Mzdové a pers.oddělení, Obcanske aktivity Předsedové os.výborů+správci budov (měst.části) (KD+zbrojnice) - personální výdaje Fond tajemníka - věc.dary k životním Mzdové a pers.oddělení, Tajemník MěÚ výročím zaměstnanců Náhrady mezd 4 až 14 den pracovní Mzdové a pers.oddělení, Rezeva - náhrady neschopnosti, sníženo podle skutečnosti platů za PN roku 2015 Mzdové a pers.oddělení, Informační MIC - dohody o prac.činnosti - personální centrum výdaje OOV - kroniky - dohody o PČ - vedení Mzdové a pers.oddělení, Kroniky kronik - personální výdaje

18 0196

35 000,00

18 0220

263 000,00

18 0230

69 230 000,00

18 0244

300 000,00

18 0252

28 000,00

18 0258

330 000,00

18 0375

54 000,00

18 0380

33 000,00

18 2702

20 000,00 Mzdové a pers.oddělení, Trhy remesel

18 19 0123

75 333 000,00 Mzdové a pers.oddělení Vnitřní správa MěÚ, Hasicsky zachranny 250 000,00 sbor HB

19 0213

230 000,00 Vnitřní správa MěÚ, Svaz mest a obci

19 0220

800 000,00

19 0223

19 0230 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810

Popis Novinářská cena KHB - křepelka - materiál, služby, cena Partnerská města - dmateriál, služby, osttaní výdaje na partnerství

Vnitřní správa MěÚ, Pozarni ochrana dobrovolna Vnitřní správa MěÚ, Civilni 84 000,00 ochrana+kriz.řízení

12 442 200,00 Vnitřní správa MěÚ, Městský úřad 22 000,00 22 300,00 23 000,00 57 500,00 17 000,00 89 500,00 79 000,00 114 000,00 54 500,00 24 000,00

Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Březinka Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Herlify Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Květnov Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Mírovka Vnitřní správa MěÚ, měst.část Poděbaby Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Suchá Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Sv.Kříž Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Šmolovy Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Termesivy Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Veselice 26

OOV - trhy řemesel - dohody o prov.práce Investiční transfery SR - smluvní příspěvek HZS Kraje Vysočina - ÚO Havlíčkův Brod Členské příspěvky SMO,SHS a MAS a NSZM - za členství města v organizacích Požární ochrana CO+krizové řízení MěÚ H. brod (státní správa, samospráva, tech.zaměstnanci) - materiál, služby, opravy, drobný hmot.majetek, dlouhodobý hmotný majetek OV Březinka - režijní výdaje OV Herlify - režijní výdaje OV Květnov - režijní výdaje OV Mírovka - režijní výdaje OV Poděbaby - režijní výdaje OV Suchá - režijní výdaje OV Svatý Kříž - režijní výdaje OV Šmolovy - režijní výdaje OV Termesivy - režijní výdaje OV Veselice - režijní výdaje

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod - tabulkové přílohy Ka Org 19 0811 19 0812 19 0813 19 0814 19 0815 19 0816 19 0817 19 0818 19 22 0187 22 0200

Rozpočet Text z číselníků 13 500,00 Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Zbožice 8 000,00 Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Perknov 46 000,00 Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Vršovice Vnitřní správa MěÚ, Měst.část 13 500,00 Hor.Papšíkov 2 000,00 Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Občiny 35 000,00 Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Jilemník Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Novotnův 1 700,00 Dvůr 6 700,00 Vnitřní správa MěÚ, Měst.část Vysočany 14 435 400,00 Vnitřní správa MěÚ Vnější a vnitřní vztahy, Krajská knihovna 8 122 000,00 H.Brod

Vnější a vnitřní vztahy, Dotace dle zásad ZM Vnější a vnitřní vztahy, Rezerva - příspěvky a dary RM Vnější a vnitřní vztahy Evidence obyvatel, Městský úřad Evidence obyvatel, Jubilea, výz.události, SPOZ Evidence obyvatel Informatika, Městský úřad

13 900 000,00

22 0202

250 000,00

22 24 0230

22 922 000,00 20 000,00

24 0379

620 000,00

24 25 0230

640 000,00 1 130 000,00

25 0231

3 000 000,00 Informatika, Oddeleni informatiky

25

4 130 000,00 Informatika 25 000,00 Dopravní úřad, Městský úřad

26 0243

205 000,00 Dopravní úřad, Dopravní úřad (PO3)

26 1126

1 320 000,00 Dopravní úřad, Dopravni obsluznost

26 28 0110 28 0151

1 550 000,00 Dopravní úřad 117 000,00 Sociální věci, Fokus Vysocina 980 000,00 Sociální věci, Oblastní Charita H. Brod Sociální věci, Centrum pro zdravotně 25 000,00 postižené kraje Vysočina Sociální věci, Proces sociál.služeb-projekt 180 000,00 Senior Point Sociální věci, Proces sociál.služeb - Family 180 000,00 Point

28 0237 28 0246 28 0253

OV Horní Papšíkov - režijní výdaje OV Občiny - režijní výdaje OV Jilemník - režijní výdaje OV Novotnův Dvůr - režijní výdaje OV Vysočany - režijní výdaje KK Vysočiny - fin. příspěvek knihovna

650 000,00 Vnější a vnitřní vztahy, Granty dle zásad ZM Rezerva na granty

22 0201

26 0230

Popis OV Zbožice - režijní výdaje OV Perknov - režijní výdaje OV Vršovice - režijní výdaje

28 0389

250 000,00 Sociální věci

28 0530 28 0531

79 000,00 Sociální věci, Kolpingovo dílo ČR 414 000,00 Sociální věci, Usvit SMP

27

Rezerva na dotace dle Zásad Rezerva na dary RM OEM -režijní výdfaje SPOZ, novorozenci, jubilanti - materiál, dary MěÚ - datové a hlasové služby Informatika - materiál, služby, investice, obnova techniky, SW. Licence Okresní kolo soutěže mladých cyklistů, občerstvení komisí, rozhodčích Dopravní úřad - režijní výdaje státní správy Ostatní dopravní obslužnost - uzavřené smlouvy s dopravci na rok 2017 Smluvní vztah Fokus Vysočina Smluvní vztah Oblastní Charita Smluvní vztah Centrum pro zdrav. postižené kraje Vysočina Senior Point Havlíčkův Bod Family Point Havlíčkův Brod Výdaje na realizaci procesu plánování sociálních služeb Smluvní vztah Kolpingovo dílo ČR Smluvní vztah Úsvit zařízení SPMP HB


Org

28 0533 28 0800 28 29 0219 29

Rozpočet


50 000,00 Sociální věci, Centrum J.J.Pestalozziho 20 000,00 2 295 000,00 16 939 000,00 16 939 000,00

Sociální věci Sociální věci Městská policie, Městská policie Městská policie

30 0000

300 000,00 Stavební úřad, xx

30

300 000,00 Stavební úřad

35 0000

35 0038 35 0101 35 0223

35 0228

Rezerva kapitálových výdajů na přípravu a podání dle vyhl.výzev a financování realizace projektů zařazených do rozpočtu

Odd.řízení projektů, Lyžařské běžecké stopy

117 000,00 Odd.řízení projektů 10 439 500,00

Odd.řízení projektů, Civilni ochrana+kriz.řízení

180 000,00 Odd.řízení projektů, Prevence kriminality

35 0245

30 000,00

35 0257

2 738 000,00

35 0260

100 000,00

35 0293

133 500,00

35 0375

10 000,00

35 0445

60 000,00

35 0448

1 000 000,00

35 0450

763 535,00

35 0515

60 000,00

Městská policie - výdaje na provoz MP Stav.úřad - očekávané výdaje na dodavatelsky zajišťvoané výkony rozhodnutí (rozp.do výše očekávaných příjmů)

2 000 000,00 Odd.řízení projektů, xx

13 600,00

Popis Smluvní vztah J. J. Pestalozziho - dům na půl cesty Poravinová banka Vysočina

Odd.řízení projektů, Komuni.plán.začl.cizinců

Projekt Lyžařské běžecké trasy - výdaje na realizaci Projekt Edice Vysočiny- Stamicové- výdaje na realizaci Projekt Zpracování dig.povodňového plánu a varovného a vystr.systému pro ORPvýdaje na realizaci Prevence kriminality -bezpečnostní kameryrezerva na spolufinancování projektu

Projekt Soc. začleňování cizinců-rezerva na spolufinancování projektu Projekt Systémová podpora sociální práceOdd.řízení projektů výdaje na realizaci Odd.řízení projektů, Agenda 21 - projekyt, Projekt Realizace místní agendy 21- rezerva akce na spolufinancování projektu Projekt Podpora vzdělávání MAP ORP Odd.řízení projektů, Královská stezka o.p.s. Havlíčkův Brod - výdaje na realizaci Projekt Podpora turistických center Odd.řízení projektů, Informační centrum rezerva na spolufinancování projekt Projekt Jdeme příkladem Předcházíme Odd.řízení projektů, Odpad.hosp.města odpadům 2017-rezerva na (POH)-realizace spolufinancování Podzemní separační kontejnery-lokace Rozskošská, Kalinovo n. - výdaje na Odd.řízení projektů, Odpadové spolufinancování projektu - čerp.výdajů na hospodářství - podzemní kontejnery realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci Odd.řízení projektů, Rybník Občiny p.č. Projekt Rybník Občiny - výdaje na realizaci 243/1 v k.ú. Poděbaby Projekt Lunetové obrazy - pokračování v Odd.řízení projektů, Lunetové obrazy restaurování Lunetových obrazů - rezerva na spolufinancování

28


Org

35 1094

Rozpočet


Popis Atl.ovál a reko fotbal.trávníku v areálu Na Odd.řízení projektů, Veřejné sportoviště Na Losích - - výdaje na spolufinancování 17 000 000,00 Losích projektu - čerp.výdajů na realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci Odd.řízení projektů, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí

Projekt Životní prostředí-ekologická výchova v Hb- rezerva na spolufinancování

Odd.řízení projektů, Památková zónadotace

Program Regenerace MPZ - podíl města na příspevek pro FO, PO a církve Projekt Venkovní mobiliář ul. Dvořácká, HB výdaje na realizaci Projekt Analýza eko.zátěži Cihlář a Zetorvýdaje na realizaci Trhy řemesel 2017 - rezerva na spolufinancování Komunitní dům - Rozkošská - výdaje na spolufinancování projektu - čerp.výdajů na realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci

35 2000

18 000,00

35 2124

100 000,00

35 2148

133 952,00 Odd.řízení projektů, Venkovní mobiliář

35 2215 35 2702

35 3525

35 4032

35 9820

1 741 600,00

Odd.řízení projektů, Projekt realizace průzkumných prací

40 000,00 Odd.řízení projektů, Trhy remesel

10 000 000,00 Odd.řízení projektů, Komunitní dům

10 000 000,00

Odd.řízení projektů, Komunikace Masarykova

5 000 000,00 Odd.řízení projektů, SSM H. Brod

35 9827


35 9829


35

Cyklostezka Masarykova ul úsek Husova_odb.k Novému hřbitovu nákl.projektu 17 mil. Kč -podíl spolufinancování - čerp.výdajů na realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci Dům pro seniory Reynkova - výdaje na spolufinancování projektu - čerp.výdajů na realizaci podmíneno akceptací žádosti o dotaci Projekt Rozvoj vesnice 2016 - Oprava komunikace v Poděbabech - výdaje na realizaci Projekt Bezpečná silnice 2016 - zastávky sv.Kříž a ul. Mírová - Výdaje na realizaci

62 449 487,00 Odd.řízení projektů Bytové a nebytové hosp. - rezerva - vratky nájemného inkasovaného v minulých letech u bytových a nebytových prostor

39 0000

200 000,00 Místní hospodářství, xx

39 0126

820 000,00 Místní hospodářství, Parkovaci automaty

39 0199

100 000,00

39 0230

1 610 000,00

39 0438

6 000 000,00

39 0439

560 000,00

Parkovací automaty, závorový systém materiál, služby, opravy, obnova Privatizace MBD - příspěvek do fondu Místní hospodářství, Privatizace MBD 2005 oprav nově vzniklých SVJ Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Místní hospodářství, Městský úřad města Místní hospodářství, Výkupy pozemků Místní hospodářství - výkupy pozemků Místní hospodářství, Městské domy a Městské domy a nemovitosti - rezerva na nemovitosti plnění usnesení a úkolů

29


Org

39 0444 39 0470 39 0918 39 2207

Rozpočet

Text z číselníků Místní hospodářství, Rybníky,kaskáda, 23 000,00 Cihl.potok Místní hospodářství, Komunikace, 16 000,00 aut.cekarny,H.Brod Místní hospodářství, Pronajmy nebytových 2 010 000,00 prostor 55 000,00 Místní hospodářství, Parkoviště Husova

39

Místní hospodářství, Bytove hospodarstvi města 28 674 000,00 Místní hospodářství

40 0000

15 000 000,00 Územní plánování a rozvoj měst, xx

39 3523

40 0187 40 0219 40 0235 40 0238 40 0244

40 0310

40 0318 40 0322 40 0324 40 0325 40 0378 40 0414 40 0440 40 0441 40 0487 40 0515

17 280 000,00

Popis Cihlářský potok - nájemné Komunikace HB - nájemmé (pozemky pod komunikací U Traplů) Nebytové hosp. -materiál, služby Patrové parkoviště Husova - materiál, služby Bytové hosp. - služby k nájmu, materiál, drobná režie

Rezerva kapitálových výdajů dofinancování stavbích akcí z. r. 2016 Územní plánování a rozvoj měst, Krajská Krajská knihovna Vysočiny - projektová 700 000,00 knihovna H.Brod dokumentace Územní plánování a rozvoj měst, Městská Městský kamerový systém na Kalinově 150 000,00 policie nábřeží Územní plánování a rozvoj měst, GIS města Geografický informační servis - mapové 400 000,00 H.Brod projekty Územní plánování a rozvoj měst, UP UPSÚ, studie, geometrické plány, 1 035 000,00 SU,studie,GP,pruzkumy průzkumy - věcná břemena nad 40 tis. Kč Územní plánování a rozvoj měst, Obcanske Opravy a udržovaní - osadní výbory 3 000 000,00 aktivity (měst.části) rezerva k rozepsání Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Územní plánování a rozvoj měst, MŠ rekonstrukce vodoinstalace II. etapa MŠ 2 600 000,00 Korálky H.Brod Nad Tratí 537 a rekonstrukce sociálního zázemí pro personál MŠ Žižkov 1352 Územní plánování a rozvoj měst, ZUS ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod - nahrávací 1 200 000,00 J.V.Stamice studio Územní plánování a rozvoj měst, ZS ŠJ Prokopa Holého 3292 - rekosntrukce 1 200 000,00 Staflova sociálního zářízení Územní plánování a rozvoj měst, ZŠ Rekonstrukce sociálního zázemí I. etapa ZŠ 1 000 000,00 Wolkerova a MŠ Wolkerova 2941 Územní plánování a rozvoj měst, ZS ZŠ Havlíčkův Brod, Nuseslká - sportovní 1 280 000,00 Nuselska hřiště u ZŠ Lyžařský areál Vysoká- příprava stavby, Územní plánování a rozvoj měst, SKI areál 3 000 000,00 el.přípojka VN, vodní hospodářství, Vysoká zasněžování zahájení realizace Územní plánování a rozvoj měst, Verejne Veřejné osvětlení - rozvoj sítě VO a 2 000 000,00 osvetleni-Havl. Brod technické zhodnocení stávající sítě Vodní hospodářství - opravy, rozvoj Územní plánování a rozvoj měst, Vodni 1 550 000,00 dešťová kanalizace, jednotná kanalizace hospod. MeU opravy, služby, septiky v místních částech Územní plánování a rozvoj měst, Skladka 60 000,00 Skládka Březinka, monitoring 1x ročně Brezinka Územní plánování a rozvoj měst, Rekonstrukce komunikace Vysočany 3 000 000,00 Komunikace,chodníky Vysočany dokončení Územní plánování a rozvoj měst, Lunetové 45 000,00 Lunetové obrazy - opravy, instalace obrazy 30


Org

40 0721 40 0918

40 1094

40 2019 40 2125 40 2131 40 2134 40 2202 40 2203 40 2219 40 2801

40 3523

40 4005 40 9619

40 9622 40 9623 40 9624 40 9625

Rozpočet

Popis park Budoucnost - projekční příprava a Územní plánování a rozvoj měst, 5 500 000,00 zahájení postupné realizace rekonstrukce Budoucnost - městský park částí parku z vlastních zdrojů města Územní plánování a rozvoj měst, Pronajmy Nebytové hospodářství - opravy a 1 050 000,00 nebytových prostor udržování nebyt.prostor v majetku města Sportoviště Na Losích - umělý fotbalový trávník - výměna umělého povrchu UT3G Územní plánování a rozvoj měst, Veřejné 8 500 000,00 pro akreditaci hřiště metodikou FAČR sportoviště Na Losích výdaj kompenzován odvodem nevyuž.odpisů z inv.fondu TS HB Přístaviště člunů a infrastruktura Územní plánování a rozvoj měst, Přístaviště 2 000 000,00 odpočinkového místa - nábřeží Sázavy u člunů a molo kina OStrov Územní plánování a rozvoj měst, Drobné kulturní památky nevyhlášené za 300 000,00 Drob.kult.pam(kapl.,kříže) kulturní památku - opravy a udržování Územní plánování a rozvoj měst, Severovýchodní obchvat - okružní 500 000,00 Severovýchodní obchvat křižovatka Územní plánování a rozvoj měst, Jihovýchodní obchvat - spoluúčast na 500 000,00 Jihovýchodní segment obchvatu projektové dokumentaci Územní plánování a rozvoj měst, Rekonstrukce komunikace Štáflova 1 000 000,00 Komunikace Štáflova dokončení Rekonstrukce Mírové ulice - chodník, Územní plánování a rozvoj měst, 8 000 000,00 parking, veřejné osvětlení spol. investice s Komunikace Mírová Krajem Vysočina Mahlerova zahrada - revitalizace zahrady u 2 000 000,00 Územní plánování a rozvoj měst Mahlerovy vily Územní plánování a rozvoj měst, AČRBývalé kasárny Letiště - opravy a udržování, 180 000,00 kasárna Letiště/Humpolecká výtahy, revize bytové hospodářství_tech.zhodnocení byt.fondu dle schv.věc.plánu (reko Územní plánování a rozvoj měst, Bytove suterénu Reynkova 2612-14,reko suterénu 18 530 000,00 hospodarstvi města U Kasáren 3504, reko výtahu Bělohradská 1128, výměna zatepl.systému Sídl.Pražská 2753-5 Územní plánování a rozvoj měst, Parkoviště u smuteční obřadní síně 500 000,00 Smut.obradni sin+hřbitov projekt.dokumenatce Územní plánování a rozvoj měst, Smetanovo náměstí - další etapa 1 000 000,00 Komunikace Havlíčkova ul. - Smetanovo rekonstrukce - projektová dokumenatce, náměstí příprava 2 000 000,00


Územní plánování a rozvoj měst, Komunikace Humpolecká

Oprava povrchu ulice Humpolecká v částech v majetku města - součinnost s ŘSD

Územní plánování a rozvoj měst, Náhradní Nařízená náhradní výsadba výsadba Komunikace Prokopa Holého - úsek ŽižkovaÚzemní plánování a rozvoj měst, 11 000 000,00 Trocnovská - oprava komuniakce, Komunikace Prokopa Holeho chodníků, VO Územní plánování a rozvoj měst, Komunikace Konečná-rekonstrukce-úsek ZŠ 4 500 000,00 Komunikace Konečná Konenčná-P.Holého 300 000,00

31


Org

Rozpočet

40 9628

500 000,00

40 9752

300 000,00

40 9753

3 200 000,00

40 9800

5 300 000,00

40

113 880 000,00

41 0000

6 625 000,00

41 0012

115 500,00

41 0039

94 468 269,00

41 0230

135 000,00

41 0310

5 847 200,00

41 0318

100 000,00

41 0319

1 530 000,00

41 0320

1 971 700,00

41 0322

3 600 200,00

41 0323

3 758 500,00

41 0324

5 071 900,00

41 0325

3 216 600,00

41 2107

15 000,00


Popis Bývalý objekt Obchodní akademie Územní plánování a rozvoj měst, Demolice projektová dokumentace přestavby na přístavby bývalé Obchodní akademie azylový dům Územní plánování a rozvoj měst, Rekonstrukce komunikace Na Valech Komunikace Na Valech dokončení Komunikace Švermova - oprava Územní plánování a rozvoj měst, komunikace, chodníků a tech. Komunikace Švermova infrastruktury Územní plánování a rozvoj měst, Projekt Projekt stavebního rozvoje - drobné stavebniho rozvoje investiční projekty a urbanistické studie Územní plánování a rozvoj měst Bankovní účty města - vedení, daň z příjmu města - odhad (5,5 mil.Kč), ostatní výdaje Financování rozpočtu, pokl. správa, jinde nezařazené - vratky příjmů ze transfery PO, xx st.rozpočtu z min.let (např.úč.dotace, rozhodnutí o odvodu dotace a pod) Poplatky za vedení zaknihovaných Financování rozpočtu, pokl. správa, cen.papírů v CDCP - souvisí se transfery PO, VaK H.Brod a.s. zaknihovanými akciemi a.s. VaK HB zák.povinnost od 07/2014 Technické služby HB - provozní příspěvek Financování rozpočtu, pokl. správa, zřizované příspěvkové organizaci na transfery PO, Technicke sluzby H. Brod financování přiděleného portfolia komunálních služeb (hlavní činnost) EO - výdaje na provedení přezkumu Financování rozpočtu, pokl. správa, hospodaření, poradenské služby, materiál transfery PO, Městský úřad (známky) Financování rozpočtu, pokl. správa, PO MŠ Korálky - neinv.příspěvek na provoz transfery PO, MŠ Korálky H.Brod PO Financování rozpočtu, pokl. správa, PO ZUŠ JV Stamice - neinv.příspěvek na transfery PO, ZUS J.V.Stamice provoz PO Financování rozpočtu, pokl. správa, PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz transfery PO, AZ Centrum Havlíčkův Brod PO - Středisko volného času Financování rozpočtu, pokl. správa, PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz transfery PO, ZŠ Konečná PO Financování rozpočtu, pokl. správa, PO ZŠ Štáfllova - neinv.příspěvek na provoz transfery PO, ZS Staflova PO Financování rozpočtu, pokl. správa, PO ZŠ V Sadech - neinv.příspěvek na provoz transfery PO, ZS V sadech PO Financování rozpočtu, pokl. správa, PO ZŠ Wolkerova - neinv.příspěvek na transfery PO, ZŠ Wolkerova provoz PO Financování rozpočtu, pokl. správa, PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz transfery PO, ZS Nuselska PO Úroky z hyp.úvěru KB - rek.ubyt.Pleas Financování rozpočtu, pokl. správa, Bělohradská 1128 - spl.úvěru končí v 1Q transfery PO, Rekonstrukce ubytovny Pleas 2018

32


Org

41 9820 41

Rozpočet 9 198 000,00 135 652 869,00

55 7022 55 7025

60 300,00 105 000,00

55 7026

70 000,00

55 7029 55 7035 55 7039 55

10 000,00 1 080 000,00 24 700,00 1 350 000,00

Výdaje

Text z číselníků Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO, SSM H. Brod Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO Sociální fond MěÚ, SF - Tuzemske zajezdy Sociální fond MěÚ, SF - kultura Sociální fond MěÚ, SF - Setkani zamestnancu Sociální fond MěÚ, SF - Sport Sociální fond MěÚ, SF - Obedy, stravovani Sociální fond MěÚ, Obytný příves Sociální fond MěÚ

502 361 256,00

33

Popis Soc.sl.města PO - neinv.příspěvek na provoz - funkcionalita Senior Café (66 t.) + Jíd.důch. (438 t.)

Soc.fond - tuzemské zájezdy Soc.fond - kultura Soc.fond - setkání zaměstnanců Soc.fond - sport Soc.fond - obědy, stravování Soc.fond - obytný přívěs

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD období : 2017

Recommend Documents