Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ Brno-Kohoutovice pro rok 2014 je ve výši 3 380 tis. Kč a tento dluh bude do 30.6.2014 v celém objemu uhrazen.
Struktura návrhu příjmů MČ Brno-Kohoutovice -
vlastní příjmy (místní poplatky, správní poplatky, pronájmy, atd.) dotace SR na výkon státní správy dotace města Brna převod z vedlejší hospodářské činnosti převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 tř. 8 –úhrada úroků z úvěru 35 000
4 590 tis. Kč 5 282 tis. Kč 29 221 tis. Kč 16 080 tis. Kč 3 074 tis. Kč 427 tis. Kč
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 vlastní příjmy
výkon státní správy
dotace města
převod z VHČ
Komentář
převod z r. 2013
tř. 8 - úhrada úroků
Příjmy městské části jsou závislé na postoupených příjmech rozpočtu města Brna. Dotace ze státního rozpočtu jsou nižší, než skutečné náklady na výkon státní správy, kterou úřad má za povinnost zajišťovat. Vlastní příjmy jsou vzhledem k malým možnostem MČ klesající. Převod z VHČ tvoří zejména investiční činnost bytových domů a v tomto roce poslední splátka úvěrů regenerace sídliště. Převod nevyčerpaných prostředků je vázán na plánované opravy chodníků Pavlovská a hřiště Bellova, které se nestihly v roce 2013 a nedočerpanou část výdajů na rekonstrukci výtahů v bytových domech. Z třídy 8 je zapojena do příjmů částka 427 tis. na úhradu úroků z úvěru, které jsou během roku hrazeny z přijaté dotace SFRB a následné se do třídy 8 vrací.
Struktura postoupených příjmů z rozpočtu města Brna (v tis. Kč)
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 8 957 dle počtu obyvatel
8 157 dle počtu žáků ZŠ a MŠ
3 956 dle délky místních komunikací
5 689 dle plochy veř.zeleně
Komentář
1 418 dle výměry MČ
1 044 údržba chodníků
Výše postoupených příjmů z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí je na základě stanovených kritérií Zastupitelstvem města Brna. Jedná se o kritéria přerozdělování postoupených příjmů mezi městské části, nikoliv účelové dotace na jednotlivé oblasti.
Příjmy očištěné od investic v bytové správě, převody z roku 2013 a zapojení tř. 8 převod ze zisku VHČ; 2 700 dotace města Brna; 29 221 příjmy dotace státního rozpočtu; 5 282 vlastní příjmy; 4 590
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
v tis. Kč
Komentář Pro lepší orientaci je v návrhu příjmů v grafu vypuštěna investiční činnost v bytové správě a převody prostředků z roku 2013. Investice v bytové správě musí probíhat v hlavním rozpočtu, přestože se jedná o bytový fond. Převod z roku 2013 je na akce, které jsou zároveň přesunuty i ve výdajích. Tento přehled je tedy více vypovídající v přehledu struktury příjmů na rok 2014
Porovnání hlavních zdrojů příjmů mezi rokem 2013 a 2014 2014
2013
2 700 převod z VHČ 1500
29 221 dotace města 27 766
5 282 státní rozpočet 6 276
4 590 vlastní příjmy 4 873
Komentář Z grafu je zřejmé, že peníze ze státního rozpočtu, zejména na výkon státní správy jsou nižší. Lze říci, že stát platní obcím za provádění státní správy stále méně a rozpočty obcí musí tento deficit hradit ze svých příjmů. Proto jsou postoupené příjmy městské části z rozpočtu města Brna dlouhodobě stoupající (obdobná situace je i v předchozích letech). Snižování vlastních příjmů je mj. důsledkem i v dnešní době zanedbatelných příjmů z výherních hracích automatů.
Návrh výdajů rozpočtu v roce 2014 Pro lepší orientaci je struktura výdajů rozdělena do pěti oblastí: -provoz městské části: výdaje nutné, u kterých jakékoliv omezení vyvolá negativní omezení potřebných výdajů s následkem snížení kvality veřejné služby (lze označit jako mandatorní) -výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství a městského mobiliáře: opravy povrchů chodníků, nové odpadkové koše, lavičky, údržba veřejných dětských hřišť a sportovišť, - dotace: dotace na činnost sportovních a mládežnických organizace, dotace Knihovně JM, dotace na kulturní a zájmové akce v městské části, - bytová správa: jak bylo již uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti musí být rozpočtována v hlavním rozpočtu. Jedná se o plánované rekonstrukce výtahů v domech,splátky úvěru a úroky z úvěru - ostatní výdaje: vedení kroniky, vydávání zpravodaje, veřejné kulturní akce, ples, vítání občánků
Struktura výdajů v hodnotách splátka úvěru regenerace domů; 3380
(v tis. Kč)
Ostatní výdaje; 543
úroky z úvěru; 429 rekonstrukce výtahů; 11 000 Dotace; 466
Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář; 5 087
Provoz městské části; 37 771
Struktura výdajů v procentech splátka úvěru regenerace domů 6%
Ostatní výdaje 1%
úroky z úvěru 1% rekonstrukce výtahů 19% Dotace 1%
Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář 8%
Provoz městské části 64%
Přehled základní výdajů městské části (v tis. Kč) Provoz městské části
37 771
údržba chodníků a vozovek
5 109
14 000
údržba zeleně a ZÚ chodníků
3 150
12 000
721
10 000
provoz budov MŠ
2 531
8 000
provoz budov ZŠ
7 440
6 000
650
4 000
provoz budovy úřadu a knihovny
1 557
2 000
náklady na samosprávu MČ
2 868
vyprazdňování košů
provoz budovy CVČ
náklady na zaměstnance ÚMČ výdaje úřadu ÚMČ
0
12 076 1 669
Komentář Z uvedeného je patrné, že dotace města Brna a dotace ze státního rozpočtu – 35 mil. Kč, nestačí na výdaje pro základní provoz městské části: výkon státní správy, samosprávu, provoz školních a volnočasových zařízení, údržbu chodníků, zeleně a vozovek, odpadové hospodářství. Přirozeně lze některé výdaje omezit, ovšem zpravidla to bude mít za následek vyšší výdaje v dalších obdobích. Platí pravidlo, že zanedbaná údržba či omezení kvality vyvolá potřebu vyšších výdajů v budoucnu.
Veřená prostranství,hřiště, mobiliář
5 087
opravy a rekonstrukce chodníků
1 600
opravy prostranství a kont.stání
1 500
oprava údržba dětských hřišť opravy a údržba veř.sportovišť
Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář
543
pořízení nových odp.košů
1 234
pořízení nových odp.košů
110
opravy a údržba veř.mobiliáře
100
opravy a údržba veř.mobiliáře
opravy a údržba veř.sportovišť
opravy a rekonstrukce chodníků
oprava údržba dětských hřišť
opravy prostranství a komt.stání
Dotace -rozdělení celkové částky 466 tis. Kč dotace sportovním organizacím
dotace volnočas.organizacím
dotaci kulturním spolkům
dotace knihovně JM
7%
dotace klubům seniorů
3%
16%
59% 15%
dotace sportovním organizacím
275
dotace volnočas.organizacím
70
dotace klubům seniorů
75
dotaci kulturním spolkům
32
dotace knihovně JM
14
Investice a úvěry bytového fondu (v tis. Kč)
rekonstrukce výtahů
úroky z úvěru splátka úvěru regenerace domů
11 000
429 3 380
Komentář Jak již bylo uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti (bytové správy) se uskutečňuje v hlavním rozpočtu. Nákladem 130 mil. Kč byla v roce 2004 dokončena revitalizace obecních bytových domů. V dalším období byly vyměněny v domech okna a v této době byla zahájena rekonstrukce výtahů. V roce 2013 to byly výtahy v domech Richtrova 1-3-5, Vaňhalova 1- 11, které budou doplaceny v objemu 1 000 tis. Kč v r. 2014. V příštím roce je plánována rekonstrukce výtahů v dalších domech v objemu 10 000 tis. Kč. V roce 2014 dojde ke splacení úvěrů, které byly přijaty pro revitalizaci obecních domů v letech 2003 a 2004. v objemu 3 380 tis. Kč. Zdrojem těchto výdajů jsou příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – bytové správy.
Ostatní výdaje (v tis. Kč)
Ostatní výdaje
543
vydávání zpravodaje
310
ples, vítání občánků, dary
157
veřejné kulturní akce
40
vedení obecní kroniky
36
veřejné kulturní akce; 40
ples, vítání občánků, dary; 157
vedení obecní kroniky; 36
vydávání zpravodaje; 310
Nezahrnuté požadavky z návrhů odborů ÚMČ, přísp. organizací a samosprávy §
Položka
2219 2219 2219 2219
5169 5171 5171 5171
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3399 3412 3419 3421 3421 3725 3745 3745 4379 6171 6171 6171 3639 3113 3313 3314
5171 5171 5331 5331 5331 6121 6351 5331 5331 5171 5171 5171 6121 6351
Celkem
5171 5137 5169 5169 5169 5169 5021 5037 5171 6121 5331 5331 6121
Částka
v tis. Kč
Věcná náplň
150 zpracování technických podkladů k opravám chodníků 180 oprava přístupového chodníku ke stacionáři při ul. Prokofjevova 200 havarijní opravy komunikací a obnova dopravního značení 3 000 rekonstrukce hlavních chodníků v lokalitě U Velké ceny - Žebětínská MŠ Adélka - výměna podlah v objektu (původní požadavek 120 tis. Kč, započteno 50 tis. Kč určených na 120 drobné opravy v objektech MŠ) 250 MŠ Libušina tř. 29 - oprava parapetů 130 požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Adélka 80 požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Bellova 80 požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Libušina tř. 4 000 zateplení objektu MŠ Libušina tř. 15 40 částečně nekrytý požadavek MŠ Adélka na nákup varného kotle 1 348 požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Chalabalova 2 1 407 požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ Pavlovská 16 1 600 ZŠ Pavlovská - oprava sociálního zařízení 300 ZŠ Pavlovská - oprava podlahy v tělocvičně 350 ZŠ a MŠ Chalabalova - oprava podlahy a ostění v tělocvičně ZŠ 800 ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení řídicího systému topení v objektu ZŠ 400 ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení konvektomatu 20 požadavek Společenské a kulturní komise 700 opravy a údržba veřejných sportovišť 65 požadavek Komise tělovýchovy 50 pořízení nových herních prvků 35 požadavek Komise školství 130 ukládka uličních smetků a čištění komunikací 221 doplňkové práce v zeleni 966 revitalizace zeleně v okolí objektu JUVENTUS včetně nového mobiliáře 10 požadavek klubu seniorů 80 ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) 100 nákup nového vánočního osvětlení 60 ÚMČ snížení požadavku na spotřebu energií v objektu ÚMČ, Bašného 36 130 digitální měřič rychlosti 50 úprava zařízení na snížení basketbalových košů v tělocvičně ZŠ Chalalbalova 2 30 tabule na měření času a výsledků v tělocvičně ZŠ Chalabalova 2 3 000 zateplení objektu Libušina tř. 27
20 082
zpracoval: Ladislav Macek, člen RMČ s laskavou konzultací Ing. Jitky Králové, vedoucí OF ÚMČ 12/2013
Děkuji za pozornost
Pozn: tato prezentace nebyla pořízena z veřejných prostředků, proto její stahování, kopírování či užití bez souhlasu autora není dovoleno
