PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 SUB-SEKTOR AIR LIMBAH
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Program : Peningkatan Sarana Prasarana Air Limbah Rumah Tangga Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Depok Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Depok Sosialisasi Sanimas dan Musyawarah Peminatan Kota Depok Pembentukan KSM Kota Depok Pelatihan Teknis & pengelolaan Sanimas untuk KSM Kota Depok Pembangunan IPAL Komunal Kota Depok Pembangunan Tangki Septik komunal Kota Depok Pembangunan MCK++ Kota Depok Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Depok Pemberian stimulan Sarsandas untuk Masy Berpenghasilan 10 Kota Depok Rendah (MBR) Monitoring/pendampingan pasca pemicuan dan verifikasi 11 STBM Kota Depok 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program : Rehabilitasi, Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya Rehabilitasi/Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya Kalimulya Sosialisasi Pelayanan IPLT Kalimulya Sosialisasi Perda No. 06/2012 tentang retribusi Penyedotan Kakus Kalimulya Sosialisasi dan Pendataan Peminatan Motor Sedot Tinja Kalimulya Penyiapan Masyarakat (KSM) Pengelola Motor Sedot Tinja Pengadaan Motor Sedot Tinja Bintek / Diseminasi Pengembangan SDM Pengelola Air Limbah Pelatihan Pengelolaan IPLT Pemetaan potensi layanan sedot tinja Peningkatan Manajemen & Penyusunan SOP IPLT Pengadaan Truk Tinja Studi Banding Studi Penentuan Biaya Retribusi Operasional dan pemeliharaan IPLT FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas Tinja pada IPLT Kalimulya DED Infrastruktur pengolahan Biogas
Kalimulya Kalimulya
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
10500 1250 10000
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 Penyiapan Lembaga Sistem Pengelola Limbah Terpusat 15 Operasional dan Pemeliharaan
APBN
20
21
2015
2016
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
19
1833
8 8 1 10 10 3 5 4 1 300
8 8 1 10 10 5 5 4 1 300
8 8 1 10 10 5 5 4 1 300
8 8 1 10 10 5 5 4 1 300
40 40 5 50 50 21 25 20 5 1500
300 160 100 5 200 1500 250 2000 100 600
330 176 110 5 220 1500 250 2000 110 600
363 190 120 5 242 2500 250 2000 125 600
400 210 130 5 266 2500 250 2000 130 600
440 230 140 5 290 2500 250 2000 145 600
1833 966 600 25 1218 10500 1250 10000 610 3000
Paket
1
1
1
1
1
5
75
75
80
88
90
408
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
966 600 25 1218 1000 250 2000
1000 750
1200
1200
2000
6500 250
8000 610 600
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
Distarkim Satker PPLP Distarkim Distarkim Distarkim Distarkim Distarkim Distarkim Kemenkes Dinkes
408
Distarkim DKP
Paket
1
1
3500
1,090,909
6000
65
70
300 105
300 105
3 3
15 15
30 45
30 50
30 55
30 60
30 65
150 275
150 272
3
3
12
0
96
96
96
96
384
128
128
2 1
2
2 1
10 3
40
40 150
40 165
40
40 180
200 495
330
165
1
2
150
300
1200
1300 120
150 750 75 60 5500 120
150 75 60 5500
300
1 1
150 75 60 1200
150
1
1 5 1 1 5 1
150
1 1 1 1
1
1
120
Paket Paket
3 3
3 3
3 3
3 3
3
3
2 1
1
1
Kalimulya Kalimulya
60
11
Dok Truk Paket Dok Paket Dok
1
1
Dok
Dok Dok Dok Dok
1 1 1
1 1 1 1
1
Paket
1
Kota Depok
Paket
1
Kota Depok
Paket Paket
1 1
Paket
1
25000
800
1
Paket Paket Paket Paket Paket
1 1
Paket
1
1
Paket Paket
1 1
1 1
350
1
1
1
1 2 1
0
2
25
30
5 2
60 20
66 22
50
DKP
DKP
800 300 400 350
800 300 400
DKP DKP DKP DKP
350
DKP
15000 21000 4,200 7000
50 1700
72
DKP
10000
4,200
80
88
DKP DKP DKP
300
120
100
1 1
DKP DKP
120
20000
15000
DKP DKP
DKP
100
1
3 128
120
20000 150 10000
DKP DKP
150
20000
1 1
DKP DKP
200
100
21,000
1
1
1000
800 300 400
1
Paket
1
3150
55 55
11 11
Kalimulya Kalimulya Kalimulya Kalimulya Kalimulya
350
50 50
11 11
Motor
3500
11 11
Kec Kec
2
Program : Advokasi dan Penguatan Aspek Hukum Pengelolaan Air Limbah Sosialisasi dan Advokasi sarpras air limbah yang layak ke 1 aparat pemda, kecamatan dan kelurahan Kota Depok Sosialisasi sarpras air limbah yang layak ke masyarakat, 2 swasta, dan media Kota Depok Kota Depok 3 Sosialisasi dan advokasi ke DPRD
PROV.
2014
8 8 1 10 10 3 5 4 1 300
Orang Paket
Kota Depok
KAB.
2013
Orang Orang Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
Kalimulya Kalimulya
Kota Depok
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12
7500
Program : Penanganan Air Limbah Terpusat Kawasan Prioritas Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 Skala Kota Kota Depok Kota Depok 2 Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Kawasan Terpusat Kota Depok 3 DED Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Kota Depok 4 AMDAL Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sosialisasi dan Kampanye "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Kawasan Prioritas Pembebasan Lahan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sosialisasi "Pembangunan" Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Kawasan Prioritas Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Primer kawasan prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Skunder kawasan prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Tersier kawasan prioritas Pembangunan Sambungan Rumah Restrukturisasi Kelembagaan
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
10000
DKP
15000
DKP
21000
8400 7000 0 100 1700
4200 3250 0 100 1700
55
55
366 42
66 42
4200 1750
2000 DKP
Dinkes, Distarkim, DKP
60
240
Dinkes, Distarkim, DKP, Diskominfo Dinkes, Distarkim, DKP, Bappeda
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 Pembuatan media kampanye air limbah (brosur, pamflet, 4 dll) 5 Lomba karya tulis pengelolaan air limbah untuk pelajar 6 Lomba jurnalistik pengelolaan air limbah untuk wartawan Penyusunan Kajian Akademik Raperda Pengelolaan Black 7 Water Kota Depok 8 Pembuatan Perda Pengelolaan Blackwater 9
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Kota Depok
KAB.
PROV. 20
2013
2014
2015
2016
2017
Jumlah
13
14 50
15 50
16 50
17 50
18
19
200
50
130 110 50
130
100 100
100 100
APBN 21
100
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
50
Kota Depok
2 3 4
Program : Pemantauan Lingkungan Pemukiman Pemantauan Kualitas Air Tanah Pemantauan Kualitas Air Permukaan Pemantauan Kualitas Limbah Medis Non institusi
1 2 3 4
Program : Pembangunan Sarpras Sanitasi Bangunan Pemerintah Pembuatan IPAL Terminal Jatijajar Jatijajar Pengadaan Lahan IPAL Pasar Cisalak Cisalak Pembuatan IPAL Lingkungan Balaikota Jatijajar Pembuatan IPAL Pasar Cisalak Jatijajar
1 1 1
1 1
130 110 50
1
100
1
50
50
110 50
Distarkim Distarkim
SD
12
30
60
75
75
252
768
1,920
3,840
4,800
4,800
16,128
4,608
1,920
7,440
960
1,200
62100
SMP
6
8
15
20
20
69
384
512
960
1,280
1,280
4,416
1,152
704
1,536
384
640
60750
SMU
2
5
8
15
45
128
320
512
960
960
2,880
576
384
960
480
480
Paket
1
1
1
1
1
5
700
Paket Paket Paket
1
1
1
1
1
Unit Unit Unit Unit
1 1
Paket
1
151200 Kota Depok
1 1
Paket Paket
Kota Depok
Program : Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1 1 1 4 Paket Paket Dok
Kota Depok Kota Depok
1
2
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Dinkes, Distarkim, DKP, Bappeda
Kota Depok
Sosialisasi Perda Pengelolaan Blackwater
Program : Pembangunan Sanitasi Sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat 1 Sekolah Dasar Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat 2 Sekolah Menengah Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat 3 Sekolah Menengah Atas
1
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kota Depok
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Kali Bersih Kajian Akademis Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Design Onsite sanitasi Perumahan Skala 50 100 dan Skala 100 - 150) Kota Depok Pemantauan Pengelolaan Limbah Cair dan Operasional Pos Pengaduan
15
600
1
900
800
800
800
1
1
5
Dok
240
Dinas Pendidikan
240
3,900 0 0
400 400 800 450
800 450
1
Dinas Pendidikan
Dinkes
400 400 1 1
Dinas Pendidikan
240
240
240
75
Dinkes BLH Dinkes
400 400 800 450
1,200
1,200
75
75
500
500
Dishub Dishub Dishub Dishub
2 Paket
1
BLH
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
1 2
Program : Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Motivasi Pelatihan Tupoksi
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
DKP DKP
1
Program : Penegakan Hukum Pemasangan Papan Informasi di Tempat Strategis
Kota Depok
Paket
DKP
1
Program ; Peningkatan sinergi Pengelolaan Air Limbah Lokakarya Sinergi Pengelolaan Air Limbah
Kota Depok
Paket
DKP
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah
11,905
36,622
40,360
41,780
30,229
31,149
55,975
25,000 350 15,000 100 50 100 50 129,600 350 10,000 1,000 200 20,000 2,000
25,000 350
31,811
52,500
11,512
4,348
-
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN Program : Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Skala Kota Pasir Putih 1 Pembebasan lahan ITF Kota Depok 2 Penyusunan AMDAL ITF Kota Depok 3 Pembangunan ITF Kota Depok 4 Penyiapan Kerjasama Pengelolaan ITF Kota Depok 5 Lelang Kerjasama Pengelolaan ITF
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyiapan Kerjasama Pengangkutan Sampah Lelang Kerjasama Pengangkutan Sampah Tipping Fee Operasional ITF Penyusunan AMDAL SPA ke TPA Nambo Pembebasan Lahan SPA Pembebasan Lahan Jalan Operasional SPA DED SPA Pembangunan SPA ke TPA Nambo Pembangunan Jalan Operasional SPA
1 2 3
Program : Optimalisasi Pengelolaan TPA Perluasan area landfill TPA Optimalisasi area landfill TPA Studi kelayakan kerjasama pengelolaan TPA
Tapos Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
754000
452000
Paket 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket Paket Paket Paket Paket Dokumen Paket Paket Dokumen Paket Paket
Paket Paket Dok
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
1 1 1
25,000 350 15,000 100 50 100 50 43,200 350 10,000
43,200
43,200
1,000 200 20,000 2,000
3,500 1,000 200
3,500 1,000 200
15,000 100 50 100 50 129,600 350 10,000 1,000 200 20,000 2,000 3,500 1,000 200
DKP DKP DKP DKP DKP
DKP DKP DKP DKP DKP DKP
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 4 Lelang kerjasama pengelolaan TPA 5 Operasional pengelolaan TPA 6 Pengembangan Komunitas Lingkungan Sekitar TPA 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evalusi Lingkungan TPA Program : Pengurangan Sampah dari sumber sampah 1 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Persampahan 2 Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup 3 Gerakan Depok Memilah 4 Sosialisasi Pemilahan dan Komposting ke aparat 5 Sosialisasi dan Penggalakan Komposting Rumah Tangga 6 Sosialisasi dan Penggalakan Bank Sampah 7 Pelatihan manajemen Bank Sampah Program : Optimalisasi UPS 1 Revisi SOP Pengelolaan Sampah skala kawasan Pengadaan lahan UPS 3 Pembangunan Hanggar/UPS 4 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 2 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan 5 Pengadaan Kendaraan Operasional penunjang UPS 2 Monitoring dan Evaluasi Kinerja UPS Program : Pengelolaan Sampah B3 1 Pilot Project Pengelolaan B3 Non Institusi 2 Pengelolaan TPS Limbah B3 Skala Kota 3 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sumber 4 institusi 5 Operasional Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala Kota Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran 6 Limbah B3 Program : Peningkatan Pengelolaan Persampahan 1 Pelayanan Pengangkutan Sampah 2 Pengadaan Armroll Truck 3 Pengadaan Kontainer 4 Pengadaan Dump Truck Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional 5 Kebersihan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional 6 Kebersihan 7 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 8 Kajian Manajemen Persampahan 9 Pengumpulan Limbah Padat Medis Program : Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar 1 Unit Pengolahan Sampah (UPS)
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Cipayung Cipayung Cipayung
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1
Kota Depok
Dok Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 4 1
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Kota Depok Kota Depok
169,811
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
6 4 4 1
1
4 4 4 1 1 1
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket Paket Paket
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
50 4,500 300 100
5 1 5 1 5 5 4
75 250 200 10 25 25
1
25 1280 1100
8,900 300 100
88 250 275
27.5 27.5 50
30.25 30.25 55
33 33 60.5
36.3 36.3 65
1920 2800 1200 19700
19
20
21
50 19,390 600 200
398 1250 1187 10 152.05 152.05 230.5
398 1250 1187 10 152.05 152.05
25 4480 10900 4200 84100 640 125
190 130 225
200 140 240
900 600 1027
900 600 1027
BLH BLH BLH
125 100
130 110
145 120
160 130
175 140
735 600
600
BLH
5
150
165
180
200
220
915
915
BLH
1 23 86 28
24,000 3,300 1,260 1,600
45,000 3,600 1,320 7,360
80,000
1 1
1 1
1
1
1
Kota Depok Kota Depok
Paket Unit Unit Unit
1 11 42 5
Kota Depok
Jenis
238
238
Kota Depok
Unit
118
118
Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Unit Dok Paket
900 1
900 1 0
80,000
80,000
309,000 6,900 2,580 8,960
309,000 6,000 2,400 Dibagi nanti
3,300
3,300
3,300
2,950
2,950
2,950
DKP DKP DKP BLH
1
387
387
387
Dishub
Dishub
25,997
25,997
25,997
Kota Depok Kota Depok
Unit Truk
1 16
1 16
540 800
540 800
540 800
Kota Depok
Orang
94
94
150
150
150
Kota Depok Kota Depok
Orang Orang
138 61
138 61
350 4,250
350 4,250
350 4,250
Kota Depok
Truk
14
14
650
650
650
Kota Depok Kota Depok
Paket 366,814
660,075
Program Penyiapan Dokumen Perencanaan
DKP
1
1
SUB-SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
5,760
Unit
1
1
DKP DKP
900 180 3,200
Dishub
Paket
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
10000
DKP DKP DKP DKP DKP
Unit
Kota Depok
Program : Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengelolaan Sampah
DKP
Jatijajar
1
6
DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP
180 120 205
Jatijajar
4 5
24
170 110 187
Program : Peningkatan Pelayanan Pertanahan Pengadaan Lahan untuk Pengolahan Persampahan
3
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
25
Program : Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal
1 2
PDAM
DKP DKP DKP
230.5
1
Program : Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional Fasilitasi Pengelolaan UPS Pelayanan Pengangkutan Sampah Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi dan Tibsar Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
25
1 1
1
APBN
22400
1 1
1
PROV.
4200 1800 22300 320 25
160 100 170
1
50 19,390 600 200
KAB.
25 4480 10900 4200 94100 640 125
1 1 1
1
2,000
80 250 250
1 1 1
1 1
2,000
80 250 242
1 1 1
1 1
1,990
75 250 220
25
1 1 1
1
2016
1
1 1 1
12 44 23
2015
11500
1
1
2014
15 14 5 2 5
1
1
2013
1280 2800 1200 18200 320 25
6 6 1 1 1
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1 Paket 1 1 1 1 1 5 Paket 1 1 2 Titik 1 1 2
Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar
DKP
134,854
93,227
162,823
155,787
171,491
5,860
37,000
4,511
10,000
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kota Depok
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
3 Survey Perencanaan Bidang SDA
Kota Depok Kota Depok
4 FS Status dan Konservasi Situ di Kota Depok
Kota Depok
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Kota Depok
Paket
1
1
1
Kota Depok
Paket
1
1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1
Paket
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 1 Kajian dan Konsultasi Bidang SDA
2 DED Penataan Sistem Drainase Kota
Program : Penanggulangan banjir 1 Pemeliharaan DAS 2 Penataan Sempadan Air 3 Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air 4 Pembuatan 1 juta lubang biopori 5 Lomba Pembuatan Lubang Biopori 6 Penataan drainase Jalan Kota 7 Konservasi DAS 8 Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Pemeliharaan 9 Drainase Menghidupkan kembali Gotong-royong di seluruh 10 Kelurahan Kota Depok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program : Peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase Kota Depok Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Saluran Kota Depok Penataan Sistem Drainase Kota Kota Depok Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Kota Depok Pengelolaan Saluran Beserta Bangunan Air Kota Depok Swakelola Masyarakat dalam penataan Drainase Kota Depok Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan Gorong Gorong Kota Depok Bintek Perencanaan Jaringan Drainase Kota Depok Bintek Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Kota Depok Diklat PNS BMSDA Kota Depok Beasiswa bagi PNS ke jenjang Perguruan Tinggi Kota Depok Magang di beberapa Kota di Indonesia Bintek terhadap aparatur yang terkait dengan lahan, baik dari tingkat kelurahan maupun kota (kelurahan, kecamatan, satpol PP, BPN, kepolisian, kodim, bagian hukum setda, Kota Depok bagian aset DPPKA, BMSDA Bintek terhadap aparat kelurahan, kecamatan, wasdal, Kota Depok satpol PP dan BMSDA Kota Depok Melengkapi keberadaan perpustakaan Kota Depok Pembuatan SOP Bidang SDA Kota Depok Standarisasi ISO untuk BMSDA
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1 Dokum 1 1 en Paket 1 1 Dokum 1 1 en
2013
2014
2015
2016
2017
13 1387
14
15
16
17
200 51 200
Jumlah
KAB.
PROV.
APBN
20
21
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
18
19
1387
1387
24
BMSDA
200 51
200 51
BMSDA BMSDA
200
200
BMSDA
60098.6044 18370.2459 14627.8196 2088.45 200 78059.8086 634.9304 616.6151
60098.6044 18370.2459 14627.8196 2088.45 200 78059.8086 634.9304 616.6151
BMSDA BMSDA BLH BMSDA BMSDA BMSDA BLH BLH
9844 3009 2396 450 200 12786 104 101
10828.4 3309.9 2635.6 495
11911.24 3640.89 2899.16 544.5
13102.364 14412.6004 4004.979 4405.4769 3189.076 3507.9836 598.95
1 1 1
5 5 5 4 1 5 5 5
14064.6 114.4 111.1
15471.06 125.84 122.21
17018.166 18719.9826 138.424 152.2664 134.431 147.8741
1
1
5
200
220
242
266.2
292.82
1221.02
1221.02
BMSDA
1
1
1
5
100
110
121
133.1
146.41
610.51
610.51
BMSDA
1 1 1 1
1
1
1
17107.343 18818.0773
1 1
14138.3 5617 3380.3 233.2
15552.13
1 1
3718.33 256.52
4090.163 282.172
4499.1793 310.3892
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5
12853
1 1
2761 88 99 110 220 220
3037.1 96.8 108.9 121 242 242
3340.81 106.48 119.79 133.1 266.2 266.2
3674.891 117.128 131.769 146.41 292.82 292.82
78468.8503 5617 18760.9723 1294.2812 474 15323.801 488.408 549.459 610.51 1221.02 1221.02
78468.8503 5617 18760.9723 1294.2812 474 15323.801 488.408 549.459 610.51 1221.02 1221.02
BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA
1
1
90
90
90
BMSDA
Paket
1
1
90
Paket Paket Paket
1 1
1 1 1
120 300
90 120 300 300
90 120 300 300
BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
3073 212 474 2510 80 90 100 200 200
300
6
Program : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang ke-PU-an (Seminar dan Lokakarya) Program : Pengendalian Banjir Kota Depok Penanganan Titik banjir
Lokasi
2
2
20,535
20,535
20,535
BMSDA
3 4
Program : Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok Sosialisasi dan Pengembangan Green City di Kota Depok Fasilitasi Pokja Pengelolaan Setu Kota Depok
Paket Paket
6
6
80
80
80
BMSDA BMSDA
1
8
Program : Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Teknis Perencanaan Jaringan Drainase Pelatihan Teknis Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Diklat PNS BMSDA Beasiswa bagi PNS ke jenjang Perguruan Tinggi Magang di beberapa Kota di Indonesia Bintek terhadap aparatur yang terkait dengan lahan, baik dari tingkat kelurahan maupun kota (kelurahan, kecamatan, satpol PP, BPN, kepolisian, kodim, bagian hukum setda, bagian aset DPPKA, BMSDA Bintek terhadap aparat kelurahan, kecamatan, wasdal, satpol PP dan BMSDA Melengkapi keberadaan perpustakaan
1 2
Program : Pengelolaan Aset Pemerintah Inventarisasi Aset Sertifikasi Aset
1 2 3 4 5 6
7
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket
BMSDA BMSDA BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
Bagian Aset Setda Bagian Aset Setda
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 3 Pematokan Aset Pemerintah
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kota Depok
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah) 2013
2014
2015
2016
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
KAB.
PROV.
APBN
19
20
21
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24 Bagian Aset Setda
Program : Peningkatan Pengetahuan Sanitasi Masyarakat Bintek kepada lembaga masyarakat oleh badan kesbanglinmas (narasumber oleh pihak satpol PP, kepolisian, kodim dan kejaksaan) Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai wilayah sistem tata air Bintek bagi Tokoh Masyarakat Seminar Secara Berkala Pembekalan Kader PKK Mengenai 3R, Kesehatan Lingkungan, dll. Pengerahan warga dalam pelaksanaan Jumsih
1 2 3 4 6 7
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
BMSDA BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
72,035
59,056
58,453
64,298
70,069
322,072
323,910
0
0
0
0
0
SUB SEKTOR AIR MINUM
Program Pengembangan Sistem Produksi dan Retikulasi 1. Pembangunan IPA 150 lt/dtk Kec. Cimanggis Kelapa Dua, Cimanggis - Penyediaan Lahan dan Perijinan - Pembuatan FS, DED dan Pra FS - Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa - Pipa transminisi 400 mm - Bangunan IPA 150 lt/dtk - Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa 2. Pembangunan IPA Sawangan 200 lt/detik Pengasinan, Sawangan - Penyediaan Lahan dan Perijinan - Pembangunan Bendung IPA Angke - Pembuatan FS, DED dan Pra FS - Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa - Pipa transminisi - Bangunan IPA 200lt/dtk - Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa 3 Sistem Distribusi Ciamnggis & Tapos 1.1.Pembang Booster Pump 1.2.Pembang Pipa Distribusi 300-150 4 Sistem Distribusi Sukmajaya DAN Cilodong 2.1. Pembang Pipa Distribusi 300-150mm Sukmajaya 2.1. Pembang Pipa Distribusi 300-150mm Cilodong 5 Sistem Distribusi Sawangan dan Bojongsari 4.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Bojongsari 4.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm sawangan
Program Pengembangan Sistem Retikulasi dan Pelanggan Pemb Retikulasi Ciamnggis dan Tapos Pemb Retikulasi Sukmajaya dan Cilodong
1. 2 3. 4. 5 5
Pemb Retikulasi Pan Mas, Beji, Cinere dan Limo Pemb Retikulasi Sawangan dan Bojong sari Pemb Retikulasi Cipayung Instalasi Meter Air Pelanggan
Paket Paket Paket Paket meter l/dtk M3 Paket m2 lt/dtk Paket Paket meter lt/dtk M3
1 9000 6,000 900 3 1 300 150 1,500 1 2,000 200 600 900 3 1,500 1 600 300 40,000 200 4,500 1,500
Sukatani (, Tapos) Cimanggis & Tapos
m3 meter
500 1000 8,750
1000
5000
1000
Sujkmajaya Cilodong
meter meter
6,875 850 6,875 1000
1000 500
2650 3000
1000 1000
meter meter
6,750 1800 6,813 1200
2000 1500
600 1250
1000 1500
meter meter meter meter
##### ##### ##### ##### #####
750 1000 1000 1100
1600 1500 1400 1500 1000 3500
1750 1750 1750 2550 1900 5500
3750 1500 1500 2500 950 9000
Bojongsari Sawangan
Kec. Ciamnggis & Tapos Kec. Sukmajaya dan Cldg Kec Panmas, Beji, Cinere & Limo Kec. Sawangan dan Limo Cipayung Depok
Unit
25,000 2000
2500 600 30000 4500
Program Perlindungan Sumber Daya Air 1 Sosialisasi Kawasan Rawan Sanitasi dan Air Minum 2 Penajaman Pemetaan Kawasan Rawan Air Minum
Evaluasi dan pengendalian program percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan 4 Pemantauan Pencemaran Air 3
Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota di Tapos dan Lembah Gurame 7 Perlindungan Mata Air 6
Program Rehabilitasi Sistem DISTRIBUSi
Retikulasi Instalasi Meter Air
600
9,000
900 1500 600 40000 4500
900
PDAM PDAM
2,500 600 30,000 4,500
PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM
5,500
5350 2750 2400 3900 2000
PDAM
3,850 4,000
100 500
5,400 4,450
1,000
650 PDAM 1,000
PDAM PDAM PDAM
2,500 3,000 3,250 3,750 1,750
PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM
20,000 PDAM
‐ ‐ ‐
5
1 2 3
9,000 900 2,500 600 30,000 4,500 ‐ ‐ 600 900 1,500 600 40,000 4,500 ‐ 1,000 7,000 ‐ 5,500 5,500 ‐ 5,400 5,450 ‐ ‐ 7,850 5,750 5,650 7,650 3,850 20,000 ‐ ‐ ‐ ‐
meter meter
6,250 ##### 8,000 1000
1000
1000 6000 1000
4000 4000 1000
‐ ‐ ‐ ‐ 5,000 4000 10,000 4000 4,000 1000
1,000 PDAM 6,000 PDAM 3,000 PDAM
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2
Program Penembangan Sistem Produksi dan Retikulasi 2. Peningkatan Kap IPA Legong 120 lt/detik+Reserv - Pembuatan FS, DED dan Pra FS Pembangunan Konstruksi 3. Peningkatan Kap IPA Citayam 240 lt/dtk+Reserv - Pembuatan FS, DED dan pra FS Pembanguna Konstruksi (IPA) 5. Pembangunan IPA Cinere 100 lt/detik - Penyediaan Lahan dan Perijinan - Pembuatan FS, DED dan Pra FS - Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa - Pipa transminisi - Bangunan IPA 100lt/dtk - Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa 3. Sistem Distribusi Pancoran Mas, Beji, Cinere dan Limo
5
3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Pancoran mas 3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Cinere 3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Beji 3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Limo 3.4.Pemb Boster Pump Mampang +ME+lahan Sistem Distribusi Cipayung 4.1.Pemb Pipa Distribusi 250-150 mm Cipayung
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh 2013
2014
2015
2016
2017
13
14
15
16
17
paket paket lt/dtk
1 3 120
paket paket Paket Paket Paket Paket meter Paket M3
3 240 1 6,000 3 1 500 100 2,000
600
Pancoran Mas Cinere Beji Limo Pancoran Mas
meter meter meter meter M3
2,500 4,000 1,250 2,000 200
250
Cipayung
meter
5,000
1500
900
1600
200
100 150
Mekarjaya, Sukmajaya
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah
450 12000
24000 6000 3000 1000 20000 3000 1750 2800 1000 1600 1100
Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen A. B C E
Persiapan Operasional PDAM Pendididikan dan Pelatihan Peningkatan Mutu Kinerja dan Pelayanan (ISO dll) Penigkatan Sarana dan Prasarana :
150 150
150
a Kendaraan Operasional b Gedung Kantor (Lahan dan Fisik) c Sarana dan Prasarana Kantor (include IT)
250 350 250
250 500 150
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub Sektor Air Minum
250 550 200
61,950
31,250
440 69 450 238
484
40
70 44
93,400
94,800
PROV.
APBN
19
20
21
18
‐ ‐ ‐ 450 12,000 ‐ 600 24,000 ‐ 6,000 ‐ 3,000 1,000 20,000 3,000 ‐ 2,000 2,800 1,000 1,600 1,100 ‐ 4,000 ‐ ‐ ‐ 600 300 ‐ 750 1,400 600 ‐
Depok, Pancoran Mas
Cinere
KAB.
0
14,150
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
450 12000
PDAM
600 24000
PDAM
6000 900
PDAM
PDAM
PDAM
PDAM
3,000 1,000 20,000 3,000
1750 750 500 1000 500
PDAM PDAM PDAM PDAM
250 PDAM 1,550
500 500
PDAM PDAM PDAM
600 PDAM
3100
900
PDAM
PDAM
350 150 150 650 1350 650
250 PDAM PDAM
100 PDAM 50 PDAM 50 PDAM 104,950
4,050
74,500
62,850
0
31,950
ASPEK PHBS
9
Program : Peningkatan Promosi Kesehatan Peningkatan Kualitas PHBS Pembinaan Saka Bakti husada Optimalisasi Kota Sehat Peningkatan System Informasi Kesehatan Bintek untuk penyuluh Promkes Pelatihan Kader Puskesmas Program Pelatihan Kader Dasawisma & Siaga (Komunikasi Intra Personal) Pengadaan Instrumen Untuk Kader (Buku Panduan, Lembar Balik) Road Show Sekolah terkait PHBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program : Penyediaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pendukung PHBS Inspeksi Sanitasi Tempat Umum Inspeksi Tempat Pengelolaan Makanan Sosialisasi Hasil Inspeksi Sanitasi Stimulan (pengadaan sarana Sanitasi Cuci tangan) Komunikasi Sanitasi (Leaflet Pamflet) Infrastruktur sanitasi di sekolah & mushola Pemantauan Jentik Berkala Pelatihan PJB Klinik Sanitasi Puskesmas
1 2 3
Pencegahan Penyakit Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
1 2 3 4 5 6 7 8
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
Kota Depok
2686.244 69 450 238 70 244.204
2686.244 69 450 238 70 244.204
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
73.205
305.255
305.255
Dinkes
26.62
29.282
181.5
199.65
219.615
122.102 915.765
122.102 915.765
Dinkes Dinkes
36.3 36.3 30.25 60.5 30.25 48.4 36.3 182 60.5
39.93 39.93 33.275 66.55 33.275 53.24 39.93
43.923 43.923 36.6025 73.205 36.6025 58.564 43.923 210 73.205
183.153 183.153 152.6275 305.255 152.6275 244.204 183.153 542 305.255
183.153 183.153 152.6275 305.255 152.6275 244.204 183.153 542 305.255
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
5 1 1 1 1 5
48.4
53.24
58.564
Paket
1
1
1
1
1
5
50
55
60.5
66.55
Kota Depok Kota Depok
Paket
63
63
63
63
63
63
20
22
24.2
Paket
1
1
1
1
1
5
150
165
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 3 5
30 30 25 50 25 40 30 150 50
33 33 27.5 55 27.5 44 33
1
1
55
532.4
585.64
66.55
644.204
Program : Pencegahan Penyakit Menular dan tidak Menular Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket
1 1 1
1 1 1
200 275 285
200 275 285
200 275 285
Dinkes Dinkes Dinkes
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 4 Surveilance Penyakit Tidak Menular
1 2
1 2 3 4 5 6
Program : Standarisasi Pelayanan Publik Akreditasi tenaga dan fasilitas kesehatan di Kota Depok Sertifikasi ISO 9001:2008 Program : Peningkatan Koordinasi dan Sinergy Mengadakan dengar pendapat dengan BKD Kota Depok Rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Depok, BPPKB. Penunjukan Focal Point PHBS Rapat Koordinasi dengan PMKP, BPPKB, Disdik, Disnakersos, Dinas Pasar, Disperindag, Dishub, Dispora. Rapat Koordinasi dengan UKS, Disdik Jambore Sanitasi
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kota Depok
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kota Depok Kota Depok
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
PKM PKM
Kota Depok
Paket
Kota Depok
Paket
Kota Depok
Paket
Kota Depok
Paket
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS
5 5
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1
5 5
2013
2014
2015
2016
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
KAB. 19
PROV.
APBN
20
21
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
15
15
15
Dinkes
330 276
330 276
330 276
Dinkes Dinkes
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
x
1 3,268
1,148
1,368
1,304
1,645
1,381
8,733
0
0
0
0
0
MORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI (MPSS)
KAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI INVESTASI SEKTOR SANITASI insi un
: Depok : Jawa Barat : 2012
JUMLAH 2013
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
SUB SEKTOR / ASPEK
2014
2015
2016
2017
KAB
PROV.
APBN
SWASTA
MASYAR AKAT
PDAM
11,905
36,622
40,360
41,780
30,229
160,896
55,975
31,811
52,500
11,512
4,348
-
134,854
93,227
162,823
155,787
171,491
718,181
660,075
5,860
37,000
4,511
10,000
-
SUB SEKTOR DRAINASE
72,035
59,056
58,453
64,298
70,069
323,910
323,910
-
-
-
-
-
SUB SEKTOR AIR MINUM
61,950
31,250
93,400
94,800
-
281,400
104,950
4,050
74,500
62,850
-
31,950
3,268
1,148
1,368
1,304
1,645
8,733
8,733
-
-
-
-
284,012
221,303
356,403
357,969
273,433
1,493,120
1,153,643
41,721
164,000
78,873
14,348
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
ASPEK PHBS
`
TOTAL ANGGARAN
31,950
