LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG TAHUN 2011

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 2012

KATA PENGANTAR Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan taufiq dan hidayahNya, buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Akhir Tahun Anggaran 2011 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa LKPJ merupakan laporan pencapaian (progress report) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran untuk dibahas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan oleh Kepala Daerah. Hasil pembahasan DPRD berupa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya. Tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011. Untuk itu dalam LKPJ ini disajikan data capaian pelaksanaan pembangunan sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2011. Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat dicapai pada tahun ini pada dasarnya merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Kabupaten Semarang, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Kabupaten Semarang secara luas.

i

Namun demikian perlu disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan peningkatan di masa mendatang. Untuk itu rekomendasi berupa catatancatatan strategis, saran, dan atau koreksi dari DPRD Kabupaten Semarang terhadap LKPJ ini, merupakan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ungaran,

Maret 2012

BUPATI SEMARANG

MUNDJIRIN

ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ............................................................................................

i – ii

Daftar Isi ......................................................................................................

iii – v

Daftar Tabel .................................................................................................

vi – xi

Daftar Gambar .............................................................................................

xii – xiii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................

I–1

A.

DASAR HUKUM .................................................................

I–2

A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Semarang ...

I–1

A.2 Dasar Hukum Penyusunan LKPJ ...............................

I–2

GAMBARAN UMUM DAERAH ...........................................

I–5

B.1. Kondisi Geografis ......................................................

I–5

B.2. Kependudukan ..........................................................

I–7

B.3. Kondisi Ekonomi ........................................................

I – 11

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH .................................

II – 1

A

VISI DAN MISI ...................................................................

II – 2

B

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ..................

II – 3

C

PRIORITAS DAERAH ........................................................

II – 7

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .

III – 1

A.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ........................

III – 2

A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ..

III – 2

A.2. Target dan Realisasi Pendapatan ..............................

III – 3

A.3. Permasalahan dan Solusi ..........................................

III – 14

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ................................

III – 15

B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah .........................

III – 15

B.2. Target dan Realisasi Belanja ....................................

III – 16

B.3. Permasalahan dan Solusi .........................................

III – 20

PEMBIAYAAN ....................................................................

III – 21

C.1.

Kebijakan Umum Pembiayaan ..................................

III – 21

C.2.

Target dan Realisasi Pembiayaan ............................

III – 21

B.

BAB II

BAB III

B.

C.

iii

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....

IV

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ............................

IV

A.1.

Urusan Pendidikan ..................................................

IV.1

A.2.

Urusan Kesehatan ..................................................

IV.2

A.3.

Urusan Pekerjaan Umum ........................................

IV.3

A.4.

Urusan Perumahan .................................................

IV.4

A.5.

Urusan Penataan Ruang .........................................

IV.5

A.6.

Urusan Perencanaan Pembangunan .......................

IV.6

A.7.

Urusan Perhubungan ..............................................

IV.7

A.8.

Urusan Lingkungan Hidup .......................................

IV.8

A.9.

Urusan Pertanahan .................................................

IV.9

A.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ................

IV.10

A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...................................................

IV.11

A.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................................................................

IV.12

A.13. Urusan Sosial .........................................................

IV.13

A.14. Urusan Ketenagakerjaan ........................................

IV.14

A.15. Urusan Koperasi dan UKM .....................................

IV.15

A.16. Urusan Penanaman Modal .....................................

IV.16

A.17. Urusan Kebudayaan ...............................................

IV.17

A.18. Urusan Pemuda dan Olah Raga .............................

IV.18

A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

IV.19

A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ...................

IV.20

A.21. Urusan Ketahanan Pangan. .....................................

IV.21

A.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ......... .

IV.22

A.23. Urusan Statistik .......................................................

IV.23

A.24. Urusan Kearsipan ...................................................

IV.24

A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika.........................

IV.25

A.26. Urusan Perpustakaan ..............................................

IV.26

iv

B.

BAB V

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ......................

IV

B.1.

Urusan Pertanian ...................................................

IV.27

B.2.

Urusan Kehutanan .................................................

IV.28

B.3.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. ..............

IV.29

B.4.

Urusan Pariwisata ..................................................

IV.30

B.5.

Urusan Kelautan dan Perikanan ............................

IV.31

B.6.

Urusan Perdagangan .............................................

IV.32

B.7.

Urusan Perindustrian .............................................

IV.33

B.8.

Urusan Transmigrasi ..............................................

IV.34

TUGAS PEMBANTUAN ............................................................

V–1

A.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ........................

V–1

A.1.

Dasar Hukum .........................................................

V–2

A.2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .....................

V–4

A.3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan ........................................................

A.4.

BAB VII

Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya .....................................................

V–5

A.5.

Sumber dan Jumlah Anggaran ...............................

V–6

A.6.

Permasalahan dan Solusi .......................................

V – 11

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ......................

V – 12

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......

VI – 1

A.

KERJASAMA ANTAR DAERAH ........................................

VI – 1

B.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ...........

VI – 4

C.

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL

B. BAB VI

V–4

DI DAERAH........................................................................

VI – 6

D.

PEMBINAAN BATAS WILAYAH .........................................

VI – 7

E.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ....

VI – 8

F.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM .........................................................

VI – 12

PENUTUP ..................................................................................

VII – 1

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan .....

I–4

Tabel 1.2

Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010 dan 2011. . ... .

I–6

Tabel 1.3

Distribusi PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010-2011.....

I–8

Tabel 1.4

Pertumbuhan PDRB Tahun 2010 – 2011 ..............................

I–9

Tabel 1.5

Perkembangan PDRB Sektoral Tahun 2010 – 2011 ..............

I – 10

Tabel 1.6

Pendapatan per Kapita dan Pertumbuhannya Tahun 2010 dan 2011 ...............................................................................

Tabel 3.1

I – 12

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ...........................................................

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011..........................................

Tabel 3.3

III – 10

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 .....................................................................................

Tabel 3.11

III – 8

Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011 .....................................................................................

Tabel 3.10

III – 8

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ..............................................................................

Tabel 3.9

III – 6

Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2011 .....................................................................

Tabel 3.8

III – 6

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011..........................................

Tabel 3.7

III – 5

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 ...........................................................................

Tabel 3.6

III – 4

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011..........................................

Tabel 3.5

III – 3

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ......................................................

Tabel 3.4

III – 2

III – 10

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011 ..........................................................

vi

III – 11

Tabel 3.12

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 .....................................................

Tabel 3.13

Target dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2011 .............................

Tabel 3.14

III – 17

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ..............................................................................

Tabel 3.16

III – 16

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011 .....................................................................

Tabel 3.15

III – 13

III – 17

Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 .....................................................................

III – 18

Tabel 3.17

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011

III – 18

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 .....................................................................

III – 21

Tabel 4.1.1

Anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2011 .................

IV.1-1

Tabel 4.1.2

Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2010 dan Target 2011 ...

IV.1-3

Tabel 4.1.3

Capaian APK dan APM Tahun 2010-2011.............................

IV.1-7

Tabel 4.1.4

Angka Putus Sekolah Tahun 2010 dan 2011 .........................

IV.1-8

Tabel 4.1.5

Angka Melanjutkan Tahun 2010 dan 2011 ...........................

IV.1-9

Tabel 4.1.6

Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2010 dan 2011 ..............

IV.1-9

Tabel 4.1.7

Tingkat Kelulusan TA 2009/2010 dan 2010/2011 .................

IV.1-11

Tabel 4.1.8

Peringkat Hasil Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun 2010 dan 2011 ..............................................................................

IV.1-12

Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1 .................................

IV.1-12

Tabel 4.1.10 Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik .................................

IV.1-14

Tabel 4.2.1

Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2010 dan Target 2011 ....

IV.2-1

Tabel 4.2.2

Capaian Indikator Angka Mortalitas Tahun 2010- ..................

IV.2-7

Tabel 4.2.3

Data Kematian Bayi Tahun 2011 ..........................................

IV.2-8

Tabel 4.2.4

Capaian Indikator Angka Morbiditas Tahun 2010-2011 ........

IV.2-10

Tabel 4.2.5

Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2011.................................

IV.2-12

Tabel 4.2.6

Kondisi Sanitasi Lingkungan Tahun 2010 dan 2011 ..............

IV.2-13

Tabel 4.2.7

Capaian Angka Indikator Pelayanan Kesehatan Tahun 2010

Tabel 4.1.9

Dan 2011 ...............................................................................

IV.2-14

Tabel 4.2.8

Kinerja UPTD Labkesda Tahun 2011 ....................................

IV.2-17

Tabel 4.2.9

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2010-2011 .........

IV.2.18

vii

Tabel 4.3.1

Capaian Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 dan Target 2011

...............................................................................

IV.3-1

Tabel 4.3.2

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 .....

IV.3-4

Tabel 4.4.1

Data Capaian Urusan Perumahan Tahun 2010 dan Target 2011

...............................................................................

IV.4-1

Tabel 4.4.2

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ..................................

IV.4-3

Tabel 4.5.1

Data Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2010 dan Target 2011 ...........................................................................

IV.5-1

Tabel 4.5.2

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ..................................

IV.5-3

Tabel 4.6.1

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 ...........................................................................

Tabel 4.7.1

IV.6-3

Data Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2010 dan Target 2011

...............................................................................

IV.7-1

Tabel 4.7.2

Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2011 ............

IV.7-3

Tabel 4.7.3

Jumlah dan Jenis Kendaraan yang Diuji Tahun 2010-2011 ..

IV.7-4

Tabel 4.7.4

Capaian Target Pendapatan Dishubkominfo Tahun 2011......

IV.7-5

Tabel 4.8.1

Data Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010 dan Target 2011 ...........................................................................

Tabel 4.8.2

IV.8-1

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011 ...........................................................................

IV.8-3

Tabel 4.10.1 Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2011 ..................................................................

IV.10-2

Tabel 4.10.2 Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2010 – 2011 ..........................................................................

IV.10-2

Tabel 4.10.3 Daftar Penerbitan Dokumen Kependudukan Tahun 2010 dan 2011IV.10-3 Tabel 4.10.4 Penerimaan Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2011 .....................

IV.10-4

Tabel 4.11.1 Data Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan Target 2011..................

IV.11-1

Tabel 4.11.2 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011 .............................

IV.11-3

Tabel 4.12.1 Data Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan Target 2011 ................................

viii

IV.12-1

Tabel 4.12.2 Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan 2011 ...........................................

IV.12-3

Tabel 4.12.3 Jumlah Peserta Aktif Bidang KB KS s.d. Tahun 2011 ............

IV.12-3

Tabel 4.12.4 Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2010-2011 .................. .

IV.12-4

Tabel 4.13.1 Capaian Urusan Sosial Tahun 2010 dan 2011 ......................

IV.13-3

Tabel 4.13.2 Penanganan PMKS Tahun 2011 ...........................................

IV.13-3

Tabel 4.13.3 Pemberdayaan Sosial Kesejateraan Masyarakat...................

IV.13-4

Tabel 4.14.1 Capaian Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010 dan 2011 .....

IV.14-2

Tabel 4.14.2 Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan Dinas ..........................

IV.14-3

Tabel 4.15.1 Capaian Indikator Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2010 dan Target 2011 ...................................................................

IV.15-1

Tabel 4.15.2 Capaian Urusan KOperasi dan UKM Tahun 2010-2011 ........

IV.15-3

Tabel 4.15.3 Perkembangan UMKM BInaan Tahun 201-2011 ...................

IV.15-4

Tabel 4.16.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan Target 2011 ...........................................................

IV.16-1

Tabel 4.16.2 Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan 2011 ..

IV.16-2

Tabel 4.17.1 Data Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2010 dan target 2011

...............................................................................

IV.17-1

Tabel 4.17.2 Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2010 dan 2011 ............

IV.17-2

Tabel 4.17.3 Jumlah Group Kesenian Tahun 2010-2011 ..........................

IV.17-2

Tabel 4.17.4 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2011 ........................................................

IV.17-4

Tabel 4.18.1 Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2011

IV.18-2

Tabel 4.18.2 Perkembangan Organisasi Olahraga Tahun 2010-2011 .......

IV.18-3

Tabel 4.18.3 Perkembangan Kepemudaan Tahun 2010-2011 ...................

IV.18-4

Tabel 4.18.4 Perolehan Medali Prestasi Olahraga Tahun 2010-2011 ........

IV.18-5

Tabel 4.18.5 Perolehan Medali Prestasi Olah Raga (Pelajar) 2010-2011 ...

IV.18-6

Tabel 4.19.1 Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 dan 2011............................................................

IV.19-3

Tabel 4.20.1 Capaian Bidang Kelembagaan Daerah Tahun 2010-2011 ....

IV.20-8

Tabel 4.20.2 Realisasi Kerjasama Daerah Tahun 2010-2011 ....................

IV.20-10

Tabel 4.20.3 Realisasi Bidang Pembangunan HUkum Tahun 2010-2011 .

IV.20-11

Tabel 4.20.4 Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2011 ............................

IV.20-11

Tabel 4.20.5 Temuan Administrasi Pengawasan Tahun 2011 ....................

IV.20-12

Tabel 4.20.6 Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 201-2011............................

IV.20-13

ix

Tabel 4.21.1 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Tahun 20102011

...............................................................................

IV.21-2

Tabel 4.21.2 Bantuan Kelompok Wanita Tani s.d Tahun 2011 ...................

IV.21-3

Tabel 4.21.3 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Tahun 2010-2011 .........

IV.21-4

Tabel 4.21.4 Estimasi Cadangan Pangan Masyarakat Desember 2011 .....

IV.21-4

Tabel 4.21.5 Data Perkembangan Desa Mandiri Pangan ...........................

IV.21-5

Tabel 4.21.6 Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2010-2011 ................

IV.21-6

Tabel 4.22.1 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 dan Target 2011 ....................................... .

IV.22-1

Tabel 4.22.2 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 dan 2011 .................................................. .

IV.22-3

Tabel 4.22.3 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2011 .................................................................

IV.22-4

Tabel 4.22.4 Pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 ..........

IV.22-4

Tabel 4.22.5 Partisipasi/Keterlibatan Masyarakat dalam Tahapan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 ................................

IV.22-5

Tabel 4.23.1 Capaian Urusan Statistik Tahun 2010 dan 2011 ...................

IV.23-2

Tabel 4.24.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2010 dan 2011 .............................................................................. IV.24-2 Tabel 4.24.2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan ..................

IV.24-3

Tabel 4.24.3 Kegiatan Pemeliharaan dan Duplikasi Arsip .........................

IV.24-3

Tabel 4.24.4 Kegiatan Monev Bidang Kearsipan Tahun 2011 ...................

IV.24-3

Tabel 4.25.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 dan 2011 ...........................................................

IV.25-2

Tabel 4.26.1 Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2011 .................

IV.26-3

Tabel 4.26.2 Jumlah Perpustakaan Tahun 2010-2011 ..............................

IV.26-4

Tabel 4.26.3 Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah 2011 ......

IV.26-5

Tabel 4.27.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011 ......

IV.27-7

Tabel 4.27.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan .

IV.27-7

Tabel 4.27.3 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-sayuran ......

IV.27-9

Tabel 4.27.4 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias .......

IV.27-9

Tabel 4.27.5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan .........

IV.27-10

Tabel 4.27.6 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Biofarmaka.............

IV.27-11

Tabel 4.27.7 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan .........................................................................

x

IV.27-11

Tabel 4.27.8 Perkembangan Populasi Ternak............................................

IV.27-12

Tabel 4.27.9 Perkembangan Produksi Ternak ...........................................

IV.27-13

Tabel 4.27.10 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Ternak

.........................................................................

IV.27-13

Tabel 4.27.11 Pelayanan Kesehatan Hewan ..............................................

IV.27-14

Tabel 4.28.1 Capaian Indikator Urusan Kehutanan Tahun 2010-2011 .......

IV.28-2

Tabel 4.28.2 Penanganan Lahan Kritis Tahun 2010-2011..........................

IV.28-3

Tabel 4.28.3 Aneka Usaha Kehutanan tahun 2010-2011 ...........................

IV.28-3

Tabel 4.29.1 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ..

IV.29-1

Tabel 4.29.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011 ...............................................................

IV.29-2

Tabel 4.30.1 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata ......................................

IV.30-1

Tabel 4.30.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 .....

IV.30-2

Tabel 4.30.3 Perkembangan Retribusi Tempat Wisata Tahun 2010-2011 ..

IV.30-3

Tabel 4.30.4 Ketersediaan Kamar Hotel dan Jumlah Tamu Tahun 2010 dan 2011

.........................................................................

IV.30-4

Tabel 4.31.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ..

IV.31-3

Tabel 4.32.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011

IV.32-2

Tabel 4.32.2 Jumlah Pedagang Tahun 2011 ..............................................

IV.32-3

Tabel 4.32.3 Capaian Indikator Kinerja 2010 dan target 2011 ....................

IV.32-4

Tabel 4.33.1 Capaian Indiaktor Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011.

IV.33-2

Tabel 4.34.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2011

IV.34-2

Tabel 5.1

Tugas pembantuan yang Diterima Tahun 2010 dan 2011 .....

Tabel 5.2

Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana

V–2

Urusan Bersama Tahun 2011 ................................................

V–8

Tabel 6.1

Data Kerjasama Antar Daerah Tahun 2011...........................

VI – 1

Tabel 6.2

Data Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2011 ...............

VI – 3

Tabel 6.3

Perkembangan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah .............

VI – 7

Tabel 6.4

Frekuensi Bencana Tahun 2010 – 2011 ................................

VI – 8

xi

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar I.1

Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang ................

I–5

Gambar I.2

Prosentase Penggunaan Lahan ........................................

I–7

Gambar I.3

Sebaran Penduduk Per Kecamatan ..................................

I–8

Gambar I.4

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan ..............................

I-9

Gambar I.5

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 2011 .

I – 10

Gambar I.6

Persentase Ijazah yang Dimiliki Penduduk Tahun 2011 ....

I – 11

Gambar I.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007-2011 .................

I – 12

Gambar I.8

Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Tahun 2010-2011 ...

I – 14

Gambar II.1

Bupati dan Wakil Bupati Semarang ...................................

II – 2

Gambar III.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 dan 2011 ......

III – 4

Gambar III.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011

III – 9

Gambar III.3

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2010 dan 2011 ..........................................................................

Gambar III.4

III – 11

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2010 – 2011 ..........................................................

III – 13

Gambar III.5

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2011 .........

III – 19

Gambar III.6

Proporsi Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010-2011 ...

III – 20

Gambar IV.1.1

Grafik APK dan APM Tahun 2010 dan 2011 .....................

IV.1-8

Gambar IV.1.2

Grafik Ruang kelas Standar Tahun 2010-2011 .................

IV.1-10

Gambar IV.1.3

Grafik Angka Melek Huruf Tahun 2010 – 2011 .................

IV.1-10

Gambar IV.1.4

Tingkat Kelulusan Tahun 2009/2010 dan 2010/2011 ........

IV.1-11

Gambar IV.1.5

Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1 ............................

IV.1-13

Gambar IV.8.1

Prosentase Penduduk Berakses Air Minum ......................

IV.8-4

Gambar IV.15.1 Perkembangan Jumlah Koperasi ......................................

IV.15-3

Gambar IV.15.2 Perbandingan Koperasi Aktif Tahun 2010-2011 ................

IV.15-4

Gambar IV.15.3 Jumlah UMKM Binaan Tahun 2009-2011..........................

IV.15-5

Gambar IV.20.1 Grafik Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2010-2011 ............

IV.20-9

Gambar IV.25.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo .............

IV.25-3

Gambar IV.26.1 Komposisi Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 ..................

IV.26-4

Gambar IV.26.2 Perkembangan Pengguna Perpustakaan 2010-2011 ........

IV-26-5

xii

Gambar IV.32.1 Grafik Nilai Ekspor Bersih Perdagangan ...........................

IV.32-3

Gambar IV.32.2 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Kecil ..................

IV.32-4

Gambar IV.32.3 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Menengah Besar

IV.32-5

Gambar IV.33.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ........................

IV.33-3

Gambar IV.33.2 Pertumbuhan Industri ........................................................

IV.33-3

Gambar IV.33.3 Cakupan BIna Kelompok Pengrajin...................................

IV.33-4

Gambar IV.34.1 Jumlah Animo dan Pendaftar Calon Transmigrasi ............

IV.34-3

xiii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Semarang Sejarah

Kabupaten

Semarang

sejak 4 abad yang lalu dimasa PajangMataram, Kabupaten Semarang telah ada dengan ibukota Semarang. Pada jaman itu "Gemente" (Kotapraja) belum ada. Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden

Kaji

Kasepuhan

(1547-1553)

merupakan Bupati Semarang yang pertama, dinobatkan tanggal 2 Mei 1547, berkuasa hingga tahun 1574 dan mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah kabupaten. Pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebiyono, "Gemente (Kotapraja)" Semarang lahir, yaitu tepat tahun 1906. Berdasarkan Stadblad tahun 1906 S.O 120 dibentuklah pemerintahan kota. Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipimpim oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang yang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Dan semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini. Pada

tahun

1950

melalui

Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Kabupaten-kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota

Semarang

ditetapkan

sebagai

ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang

LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

I - 1

BAB I

BAB I

Pendahuluan

menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan. Pada tahun 1958 ditetapkan batas wilayah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga dengan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batasbatas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang. Selanjutnya seiring perkembangan di Provinsi Jawa Tengah umumnya dan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi pada khususnya, pada tahun 1976 terjadi perubahan batas wilayah Kabupaten Semarang dimana sebagian wilayah dimasukkan ke dalam wilayah Kota Semarang dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Tengah, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983, yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo (1979-1985). Pada tahun 1992 untuk yang kedua kalinya terjadi perubahan batas wilayah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

A.2. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewajiban

pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai memberikan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

kepada

Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.


I - 2

Pendahuluan Secara lebih khusus penyusunan LKPJ baik secara sistematika maupun substansi selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Selain itu LKPJ ini disusun untuk memenuhi keinginan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011 ini disusun dengan dasar hukum: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


I - 3

BAB I

BAB I

Pendahuluan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011; 17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2011; 18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran; 19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan

BAB II

Kebijakan Pemerintahan Daerah

BAB III

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB V

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

BAB VI

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

BAB VII

Penutup


I - 4

Pendahuluan B. GAMBARAN UMUM DAERAH B.1. Kondisi Geografis a) Batas Adminitrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi 110o14’ 54,75” - 110 o 39’ 3” Bujur Timur dan 7 o 3’ 57” 7 o 30’ 0” Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan

Kota

Semarang

dan

Kabupaten

Demak. Sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Sebelah

selatan

berbatasan

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. Di tengah terdapat Kota Salatiga.

GambarI.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 Hektar (950,21 km2) atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang secara administratif terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

NO.

KECAMATAN

LUAS (Ha)

%

1

Getasan

6.579,55

6,92

2

Tengaran

4.729,55

4,98

3

Susukan

4.886,60

5,14

4

Kaliwungu

2.995,00

3,15

5

Suruh

6.401,52

6,74


I - 5

BAB I

BAB I

Pendahuluan

NO.

KECAMATAN

LUAS (Ha)

%

6

Pabelan

4.797,60

5,05

7

Tuntang

5.624,20

5,92

8

Banyubiru

5.441,45

5,73

9

Jambu

5.163,00

5,43

10

Sumowono

5.563,20

5,85

11

Ambarawa

2.822,10

2,97

12

Bandungan

4.823,30

5,08

13

Bawen

4.657,00

4,90

14

Bringin

6.189,10

6,51

15

Bancak

4.384,55

4,61

16

Pringapus

7.834,70

8,25

17

Bergas

4.733,10

4,98

18

Ungaran Barat

3.596,05

3,78

19

Ungaran Timur

3.799,10

4,00

95.020,67

100,00

Jumlah Sumber : Kab. Semarang Dalam Angka

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan wilayah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67 Hektar. b) Penggunaan Lahan dan Iklim Wilayah Kabupaten Semarang seluas 95.020,67 ha, sebagian besar digunakan untuk lahan bukan sawah sekitar 74,5% (70.814,80 ha) dan sisanya adalah lahan sawah 25,5% (24.205,87 ha). Dari tahun ke tahun penggunaan sawah berkurang, hal ini terjadi karena terjadi alih fungsi lahan dari sawah


I - 6

Pendahuluan

menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar). Lahan pertambangan 0,04% Lahan industri 1,58%

Lahan permukiman, pekarangan, bangunan 17,70%

Lahan kering (ladang/tegalan, perkebunan) 30,10%

Lahan hutan (hutan negara/rakyat) 25,55%

Lahan sawah 25,04%

Gambar I.2 Prosentase Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis, dengan suhu udara berkisar antara 17,20C – 31,630C. Rata-rata hari hujan per tahun 178 hari dengan curah hujan rata-rata 3.643 mm. Kecamatan Getasan merupakan daerah dengan suhu udara terendah dan curah hujan yang tinggi.

B.2. Kependudukan Berdasarkan data sementara dari BPS, penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2011 berjumlah 938.802 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 284.018 KK. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar 933.764 jiwa terdapat penambahan netto sebanyak 5.038 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,54%. Jika pada tahun 2010 kepadatan penduduk Kabupaten Semarang ratarata sebesar 983 jiwa per km2 luas wilayah, maka pada tahun 2011 dengan data sementara sebesar 988 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi di


I - 7

BAB I

BAB I

Pendahuluan

Kecamatan Ungaran Barat, Ambarawa dan Ungaran Timur. Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang selama 2010 - 2011 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Penduduk Tahun 2010 dan 2011*) TAHUN

NO

URAIAN

1 2 3

Jumlah penduduk Kepala Keluarga Penduduk berdasarkan jenis kelamin : - Laki-laki - Perempuan Mutasi Penduduk - Kelahiran - Kematian - Pindah - Datang Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Laju pertumbuhan penduduk (%)

4

5 6

2010 933.764 272.243

2011*) 938.802 284.018

459.771 473.993

462.592 476.210

10.544 4.831 9.673 9.264 983 0,57

10.586 5.694 10.200 10.346 988 0,54

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2011 *) Angka Sementara

Ungaran Timur Ungaran Barat Bergas Pringapus Bancak Bringin Bawen Bandungan Ambarawa Sumowono Jambu Banyubiru Tuntang Pabelan Suruh Kaliwungu Susukan Tengaran Getasan

10.000

69.176 75.040 68.942 50.416 19.858 41.160 54.444 53.250 58.481 29.972 36.962 40.471 60.993 37.325 59.800 26.312 43.203 64.410 48.587 20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Jumlah Penduduk (jiwa)

Gambar I.3 Sebaran Penduduk per Kecamatan


I - 8

Pendahuluan

1.808

Ungaran Timur Ungaran Barat Bergas Pringapus Bancak Bringin Bawen Bandungan Ambarawa Sumowono Jambu Banyubiru Tuntang Pabelan Suruh Kaliwungu Susukan Tengaran Getasan

2.071 1.442 639 452 664 1.159 1.093 2.069 536 711 740 1.079 776 933 878 884 1.357 733 0

500

1000

1500

2000

2500

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Gambar I.4 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Berdasarkan data sementara dari BPS Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Semarang yang belum/tidak bekerja sebesar 46,55% sedangkan yang bekerja sekitar 53,45%. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (35,89%), berikutnya pada sektor industri pengolahan (22,26%) serta pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (16,04%).


I - 9

BAB I

BAB I

Pendahuluan

Lembaga Keuangan, real estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,86%

Jasa kemasyarakatn, sosial dan peorangan 13,51%

Lainnya 0,82%

Angkutan, pergudangan dan Komunikasi 3,63%

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan 35,89%

Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi 16,04%

Pertambangan dan Penggalian 0,28%

Konstruksi/Bangunan 6,40% Listrik, Gas dan Air Minum 0,29%

Industri Pengolahan 22,26%

Gambar I.5 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011*)

Berdasarkan pendidikan yang dimiliki penduduk, Kabupaten Semarang masih tergolong rendah karena hanya sekitar 2,36% yang memiliki ijazah DIV/S1 keatas, sementara persentase terbesar penduduk memiliki ijazah SD sederajat yaitu sebesar 29,63%, SMP sederajat sebesar 17,81% dan yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 17,18%.


I - 10

Pendahuluan

Program D-I/II 0,55%

Program DIII/Sarjana Muda 1,05%

SMK 2,01%

S2/S3 0,15%

Program D-IV/S1 2,21% Tidak/belum pernah bersekolah 15,16% Tidak punya ijazah SD 17,18%

SMA/MA sederajat 14,24%

SMP/MTs sederajat 17,81% SD/MI sederajat 29,63%

Gambar I.6 Persentase Ijazah yang Dimiliki Penduduk Tahun 2011*)

B.3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010-2011ditunjukkan oleh tabel berikut : Tabel 1.3 Distribusi PDRB Sektoral Tahun 2010-2011 *)

NO

SEKTOR

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4 5

Distribusi ADHB (%) 2010

2011*)

Distribusi ADHK (%) 2010

2011*)

14,97

14,20

12,75

12,31

0,13

0,13

0,12

0,12

42,82

43,96

46,50

46,53

Listrik, Gas dan Air Minum

1,32

1,30

0,19

0,94

Konstruksi/Bangunan

3,98

3,95

3,71

3,79


I - 11

BAB I

BAB I

Pendahuluan

Distribusi ADHB (%)

NO

SEKTOR

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7 8 9

2010

2011*)

Distribusi ADHK (%) 2010

2011*)

20,65

20,33

21,76

21,94

Pengangkutan dan Komunikasi

2,60

2,56

2,15

2,12

Lemb.Keu, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4,21

4,25

3,57

3,65

Jasa – jasa

9,32

9,32

8,53

8,60

100.00

100.00

100.00

100.00

TOTAL PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2011*) Angka Sementara

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 diperkirakan masih sama seperti tahun 2010, yaitu sumbangan terbesar PDRB didominasi oleh sektor industri pengolahan disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. b. Pertumbuhan Ekonomi /PDRB Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2011 menurut data sementara dari BPS sebesar 5,15%, terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 4,90%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6%.

6,50 6,00 6,00

5,59

5,61 5,84

5,50

5,14

5,15

5,00 4,72 4,50

4,90 4,26 4,37

4,00 2007

2008 Kab Semarang

2009

2010

2011

Prov Jateng

Gambar I.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007 – 2011*)


I - 12

Pendahuluan

Tabel 1.4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektoral Tahun 2010 - 2011 *) PDRB ADHK NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEKTOR Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – jasa TOTAL PDRB

2010

2011*)

Pertumbuhan (%) 1,50 5,78 5,20 9,25 7,43 6,01 3,74

709.056,63 6.816,03 2.585.786,85 50.347,35 206.230,97 1.210.039,32 119.697,40

719.712,35 7.209,73 2.720.302,33 55.005,54 221.560,74 1.282.753,53 124.177,33

198.497,38

213.269,64

7,44

474.079,97 5.560.551,90

502.737,68 5.846.728,87

6,04 5,15

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Tahun 2011*) Angka Sementara Dari sisi produksi (sektoral), semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dimana

pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum (9,25%),

sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (7,44%) serta sektor konstruksi/bangunan (7,43%), sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah yaitu 1,50%. Pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan perkapita Kabupaten Semarang tahun 2011 berdasarkan harga berlaku diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 9,19% dari tahun 2010. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 pendapatan perkapita tahun 2011 diperkirakan naik 2,71% dari tahun 2010. Apabila pada tahun 2010 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp10.299.214 per tahun atau Rp858.267 per bulan, maka pada tahun 2011 naik menjadi Rp11.636.930 per tahun atau Rp969.744 per bulan. Perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2007 – 2011 dapat terlihat dalam gambar berikut:


I - 13

BAB I

BAB I

Pendahuluan

14.000.000

12.000.000

Rupiah

10.000.000 8.000.000

6.000.000 4.000.000 2.000.000 -

2007

2008

2009

2010

2011

ADHB

8.030.714

8.895.647

9.621.070

10.299.214

11.636.930

ADHK

4.738.868

4.875.510

5.056.033

5.188.248

5.390.216

Gambar I.8 Pertumbuhan Pendapatan perkapita Tahun 2007 – 2011*) *) Angka Sementara


I - 14


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010, seiring habisnya masa kerja Bupati Semarang Tahun 2005 – 2010, maka tahun 2011 merupakan tahun transisi. Oleh karena itu kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 mengacu pada sasaran dan arah kebijakan tahapan ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 20052025. Sedangkan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015 sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2010 waktu itu belum disahkan. Sesuai ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa 6 (enam) bulan sejak pelantikan, Kepala Daerah diwajibkan menyusun dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh sebab itu ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 pada tanggal 13 Mei 2011. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010

–

2015

merupakan

bagian

tak

LKPJ Tahun 2011 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2010-2015.

terpisahkan dari penyusunan LKPJ Tahun 2011 ini. Target-target dan capaian indikator kinerja dalam LKPJ tahun 2011 sesuai yang tercantum dalam RPJMD Tahun 20102015. LKPJ Tahun 2011 ini sekaligus merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2010 – 2015.


II - 1

BAB II

BAB II


A. VISI DAN MISI Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Semarang yang Mandiri, Tertib dan Sejahtera (MATRA)” Gambar II.1 Bupati Semarang (dr. H. Mundjirin E.S, SpOG.) dan Wakil Bupati Semarang (Ir. H. Warnadi, MM.) Dengan Visi tersebut Bupati Semarang periode 2010-2015 hendak mewujudkan Kabupaten Semarang dengan kondisi : Mandiri artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama

yang

saling

mendukung

dan

menguntungkan

dalam

kehidupan

bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Tertib artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat di tunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.


II - 2


Sejahtera artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga Pra Sejahtera. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Strategi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2010-1015, mengacu pada upaya

pencapaian

sasaran pokok kebijakan pembangunan tahapan ke-2 RPJPD

Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025, dan dirumuskan sebagai berikut : 1) Strategi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta tersedianya tenaga terdidik, sehingga mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Strategi peningkatan sumberdaya manusia diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan

peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan

pendidikan baik formal maupun non formal 2) Strategi untuk penguatan daya saing perekonomian daerah Penguatan daya saing perekonomian daerah tercermin dari meningkatnya investasi daerah

baik

oleh

swasta

maupun

masyarakat

yang

dapat

mendorong

berkembangnya potensi daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini diwujudkan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur daerah baik berupa sarana dan prasarana umum, penataan ruang maupun pengelolaan lingkungan hidup.

Penguatan

daya

saing

daerah

juga

tidak

terlepas

dari

upaya

pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah. 3) Strategi perwujudan kondisi aman dan damai Perwujudan kondisi aman dan damai tercermin dari menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparatur daerah.


II - 3

BAB II

BAB II


Strategi ini diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Kebijakan pembangunan daerah yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi-misi Bupati Semarang periode 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan

meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat, melalui : a.

Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu hamil, balita dan perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga.

b.

Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui penyediaan kebutuhan permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air bersih.

c.

Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSU dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan Posyandu.

d.

Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut usia dan masalah sosial lainnya.

e.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata.

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, melalui : a. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas guna wujudkan pendidikan murah dan terjangkau untuk pendidikan yang setingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. b. Peningkatan

jumlah,

kualifikasi

dan

kualitas

tenaga

pendidik

dan

kependidikan sesuai kebutuhan. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

II - 4


c. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa laboratorium dan perpustakaan. d. Perbaikan sistem pendidikan, termasuk metode penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar-mengajar. e. Pengembangan

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(PAUD)

dalam

rangka

pembentukan karakter anak-anak/anak usia dini. f.

Pengembangan pendidikan formal maupun non formal dalam rangka pembentukan karakter bangsa (muatan lokal).

g. Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan penyediaaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait. 3. Menyediakan infrastruktur daerah sebagai pendorong investasi dan perekonomian Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui : a. Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal yang didukung dengan penyediaan air bersih dan listrik. b. Penyediaan infrastruktur jalan dan pengembangan moda transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. c. Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan, jembatan, irigasi, embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta lainnya. d. Penataan infrastruktur perkotaan berupa trotoar, drainase, manajemen trafik, ruang terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain. e. Penyediaan prasarana dan ruang publik perkotaan seperti gedung olah raga, taman, gedung olah raga serta ruang publik lainnya. f.

Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah.

4. Mengoptimalkan

pengelolaan

potensi

daerah

yang

berwawasan

lingkungan Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi daerah dan termaanfakannya sumberdaya alam secara secara optimal dan berkelanjutan, melalui : LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

II - 5

BAB II

BAB II


a. Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing. b. Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran serta teknologi pertanian. c. Diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian d. Fasilitasi pengembangan objek-objek wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, dengan memanfaatkan sumberdaya alam (agrowisata). e. Penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal serta pelestarian sumberdaya alam f.

Pembentukan jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan.

g. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. serta pelestarian sumber-sumber air. 5. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat

dalam

pembangunan

tanpa

membedakan

gender

dengan

memperhatikan hak - hak anak, melalui : a. Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

desa/kelurahan

dan

peran

serta

masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan daerah. b. Pemberdayaan penyandang masalah sosial guna peningkatan kualitas hidup. c. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepastian hukum.


II - 6


Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui : a. Penerapan jaringan Information Comunication and Technology (ICT) melalui E-Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. b. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. c. Peningkatan

disiplin,

kompetensi,

profesionalisme

dan

pemerataan

penempatan aparatur pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. d. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah. e. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal. f.

Penerapan pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel yang mengacu pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan.

g. Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum.

C. PRIORITAS DAERAH Dari agenda pembangunan tahunan RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015, dinyatakan bahwa tahun 2011 merupakan tahun pemantapan konsolidasi dan pembenahan infrastruktur dasar dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar menuju masyarakat yang mandiri, tertib dan sejahtera. Pada tahun ini difokuskan pada dua hal, yaitu: a. Konsolidasi dan penyiapan instrumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Serta penyiapan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melaui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.


II - 7

BAB II

BAB II


b. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan dasar diprioritaskan pada : 1) Pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. 2) Melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjamin proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik. 3) Memantapkan

administrasi

pemerintahan

dengan

penerapan

teknologi

komunikasi dan informasi melalui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2011, sebagai berikut : 1.

Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan mencakup Pemerataan, keterjangkauan dan Peningkatan kualitas

2.

Penanggulangan

kemiskinan

dan

pengangguran

melalui

pemberdayaan

masyarakat; 3.

Peningkatan perekonomian daerah dengan titik berat pada pengembangan sektor pertanian, industri kecil/ rumah tangga, UMKM dan pariwisata;

4.

Peningkatan investasi melalui penyediaan infrastruktur dan penciptaan

iklim

kondusif serta penyederhanaan perijinan 5.

Penataan dan penyedian sarana dan prasarana wilayah perdesaan, perbatasan dan sarana publik perkotaan.

6.

Peningkatan pelayanan kependudukan dan KB serta pengarusutamaan gender;

7.

Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

8.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penelitian dan pengembangan, serta penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik; Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lokasi kegiatan

pembangunan dititik-beratkan pada desa-desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dimana dilakukan melalui 4 (empat) kelompok program yaitu : 1. Program pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dengan tujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup, melalui pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan, yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, puskesmas, sanitasi dan air bersih. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

II - 8


2. Program

pemberdayaan

masyarakat,

melalui

kegiatan

yang

mempunyai

karakteristik pelibatan masyarakat berdasarkan kebutuhan, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan kegaiatan secara swakelola dan kelompok. 3. Program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, melalui peningkatan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 4. Program-program lain yang langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin seperti perbaikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jaringan irigasi, transportasi dan lain-lain.


II - 9

BAB II


BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturanperundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2011 terdiri dari: 1.

Pendapatan Daerah, terdiri dari: (1)Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain pendapatan asli daerah yang sah, (2)Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3)LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus,

Bantuan

keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. 2.

Belanja Daerah, terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

3.

Pembiayaan Daerah. terdiri dari: (1) Pembiayaan penerimaan meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

(2)Pembiayaan pengeluaran meliputi Pembentukan

Dana Cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang.


III -1

BAB III

BAB III


Secara ringkas anggaran setelah perubahan dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011*) URAIAN 1. 2.

3.

TARGET

REALISASI

%

PENDAPATAN DAERAH

1.079.816.672.000,00

1.099.538.908.498,00

101,83

BELANJA DAERAH

1.120.626.497.000,00

1.042.026.783.589,32

92,99

SURPLUS/DEFISIT

(40.809.825.000),00

57.512.124.908,68

Penerimaan Pembiayaan

51.727.092.000,00

51.727.092.244,00

100,00

Pengeluaran Pembiayaan

10.917.267.000,00

10.917.266.728,00

100,00

Pembiayaan netto

40.809.825.000,00

40.809.825.516,00

100,00

PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

98.321.950.424,68

*)

Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati Semarang Tahun 2011 ini

merupakan pertanggungjawaban yang mendasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH A.1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Semarang Tahun 2011,memuat beberapa hal terkait dengan

intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:


III -2


1)

Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan sistem dan prosedur, sosialisasi dan pelayanan informasi mengenai peraturan maupun mekanisme pajak daerah.

2)

Menegakkan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak, serta penindakan atas pelanggaran peraturan peraturan daerah.

3)

Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak daerah.

4)

Mengoptimalkan pendataan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi.

5)

Melaksanakan kajian potensi pajak dan retribusi daerah, serta menyusun Peraturan Daerah dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6)

Memasukkan target serta memungut Pajak BPHTB dan Pajak Air sebagai pajak daerah.

7)

Mengupayakan pencarian sumber-sumber pendapatan asli daerah baru.

A.2.

Target dan Realisasi Pendapatan Target pendapatan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011

direncanakan sebesar Rp1.079.816.672.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.099.538.908.498,00 atau 101,83%. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Semarang seperti terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

1.

Pendapatan Asli Daerah

REALISASI

%

139.414.942.000,00

133.261.071.553,00

95,58

2.

Dana Perimbangan

678.002.894.000,00

681.282.975.038,00

100,48

3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

262.398.836.000,00

284.994.861.907

108,61

1.079.816.672.000,00

1.099.538.908.498,00

101,83

TOTAL *)



III -3

BAB III

BAB III


Perbandingan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam table berikut: Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan NO

URAIAN

1.

Pendapatan Asli Daerah

2. 3.

2010

2011*)

%

98.831.140.360,00

133.261.071.553,00

34,84

Dana Perimbangan

611.256.406.778,00

681.282.975.038,00

11,46


133.322.726.276,00

284.994.861.907,00

113,76

TOTAL

843.410.273.414,00

1.099.538.908.498,00

30,37

*)


700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 400.000.000.000,00 2010 300.000.000.000,00

2011

200.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan


Gambar III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Dari tabel 3.3 dan gambar III.1 diatas terlihat adanya kenaikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2011 dibandingkan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp256.128.635.084,00 atau 30,37%, dimana kenaikan terjadi pada semua komponen pendapatan daerah.


III -4


Secara rinci target dan realisasi masing-masing pendapatan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp139.414.942.000,00, dapat direalisasikan sebesar Rp133.261.071.553,00 atau 95,58%. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang

tahun

2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

1.

Pajak Daerah

41.233.896.000,00

39.433.225.418,00

95,63

2.

Retribusi Daerah

72.904.861.000,00

66.322.167.750,00

90,97

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3.568.434.000,00

3.568.435.564,00

100,00

4.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

21.707.751.000,00

23.937.242.821,00

110,27

139.414.942.000,00

133.261.071.553

95,58

TOTAL

Catatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012.

Dari tabel 3.4di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2011, meskipun realisasi sebesar 95,58%, tetapi meningkat dibandingkan capaian target pada tahun sebelumnya.


III -5

BAB III

BAB III


Tabel 3.5 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

1.859.192.000,00

1.583.763.627,00

85,19

Pajak Restoran

847.250.000,00

1.268.182.282,00

149,68

3.

Pajak Hiburan

339.787.000,00

375.891.300,00

110,63

4.

Pajak Reklame

911.420.000,00

1.028.166.568,00

112,81

5.

Pajak Penerangan Jalan

23.692.851.000,00

23.092.856.745,00

97,47

6.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

232.505.000,00

323.014.000,00

138,93

7.

Pajak Parkir

48.000.000,00

49.153.300,00

102,40

8.

Pajak Air Tanah

850.000.000,00

1.194.452.402,00

140,52

9.

Piutang Pendapatan Pajak Daerah

452.891.000,00,00

316.918.894,00

69,98

10.

Pajak BPHTB

12.000.000.000,00

10.200.826.282,00

85,01

41.233.896.000,00

39.433.225.418,00

95,64

1.

Pajak Hotel

2.

TOTAL *)


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada enam jenis pajak daerah yang realisasinya melampaui target yang direncanakan, serta tiga jenis pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai target yaitu pajak hotel, pajak penerangan jalan umum, dan pajak BPHTB. Pelampauan target pada penerimaan pajak daerah tersebut lebih disebabkan karena upaya intensifikasi, penagihan langsung secara intensif kepada wajib pajak.Pada Tahun Anggaran 2011 terdapat dua obyek pajak daerah baru yaitu pajak air tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang pada tahun sebelumnya masuk pada anggaran dana transfer.

Dalam implementasi

BPHTB menjadi pajak daerah, diikuti dengan kenaikan Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NOPTKP) dari Rp10.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00, hal tersebut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak BPHTB karena banyak nilai transaksi di bawah NOPTKP. Selain hal tersebut penganggaran piutang pajak daerah sudah dilakukan pada rekening tersendiri, sehingga bisa dilihat perbedaan realisasi pajak daerah pada tahun berjalan dan realisasi dari piutang pajak pada tahun sebelumnya.


III -6


Tabel 3.6 Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

1.

Retribusi Jasa Umum

67.257.951.400,00

61.445.304.133,00

% 91,36

2.

Retribusi Jasa Usaha

4.275.912.600,00

3.479.886.985,00

81,38

3.

Retribusi Perizinan Tertentu

1.370.997.000,00

1.396.976.632,00

101,89

72.904.861.000,00

66.322.167.750,00

90,97

TOTAL

REALISASI

*)


Realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2011sebesar 90,97% tidak mencapai target yang direncanakan, tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp7.292.878.026,00 atau 12,355% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2010. Komponen terbesar retribusi daerah adalah retribusi jasa umum yang terealisasi sebesar 91,36%, disumbang oleh retribusi pelayanan kesehatan dengan realisasi sebesar92,90%. Komponen lain dari retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan pasar dengan realisasi sebesar 76,79%, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan juga turut andil tidak tercapainya retribusi jasa umum, yang hanya terealisasi sebesar 74,85%. Sedangkan retribusi jasa usaha hanya terealisasi 81,38%, dimana komponen terbesar adalah retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang terealisasi sebesar 71,12%. Komponen yang lain yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah melampaui target dengan capaian 100,46%, retribusi tempat khusus parkir dengan capaian 89,53%, retribusi terminal dengan capaian 90,86%. Retribusi perijinan tertentu Tahun Anggaran 2011 terealisasi sebesar 101,89%. Capaian ini terbesar disumbang dari penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan realisasi sebesar 102,47% serta retribusi izin Gangguan/ keramaian dengan capaian sebesar 101,45%.


III -7

BAB III

BAB III


Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100% berasal dari penerimaan bagian laba/ deviden atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Apotik Sidowaras I,II, BPR/BKK, BKPD, dan Bank Jateng. Tabel 3.7 Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

13.904.294.000,00

13.878.453.215,00

99,81

1.

Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan

2.

Penerimaan jasa giro

2.000.000.000,00

3.359.623.289,00

167,98

3.

Penerimaan bunga deposito

3.000.000.000,00

3.469.315.050,00

115,64

4.

Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)

5.000.000,00

29.671.000,00

593,42

5.

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

4.176.000,00

6.508.459,00

155,85

6.

Pendapatan denda pajak

0,00

0,00

0,00

7.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

2.270.000,00

0,00

0,00

8.

Pendapatan lain-lain

2.792.011.000,00

3.193.671.808,00

114,39

21.707.751.000,00

23.937.242.821,00

110,27

TOTAL *)


Realisasi Lain-lain PAD yang Sah melampaui target yang direncanakan, disebabkan dari pelampauan penerimaan jasa giro dan bunga deposito, realisasi tuntutan ganti kerugian, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, serta pendapatan lain-lain. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten SemarangTahun Anggaran 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:


III -8


Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011*) Persentase Kenaikan NO

URAIAN

2010

2011

%

1.

Pajak Daerah

26.228.584.340,00

39.433.225.418,00

50,34

2.

Retribusi Daerah

59.029.289.724,00

66.322.167.750,00

12,35

3.


4.510.450.025,00

3.568.435.564,00

(20,89)


9.062.816.271,00

23.937.242.821,00

164,12

98.831.140.360,00

133.261.071.553,00

34,83

4.

TOTAL *)


70.000.000.000,00 60.000.000.000,00 50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 30.000.000.000,00

2010

20.000.000.000,00

2011

10.000.000.000,00 0,00 Pajak Daerah

Retribusi Daerah



Gambar III.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 Dari Gambar III.2 di atas dapat diketahui realisasi penerimaan Pendapatan Asli DaerahTahun Anggaran 2011, meskipun hanya lain-lain PAD yangdapat melampaui target, namun secara keseluruhan menunjukkan kenaikan sebesar 34,83% bila dibandingkan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan Tahun Anggaran2010.


III -9

BAB III

BAB III


2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan Kabupaten Semarang tahun 2011direncanakan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Target

yang

direncanakan

Rp681.282.975.038,00

sebesar

atau100,48%.

Rp678.002.894.000,00 Secara

rinci

target

terealisasi dan

sebesar

realisasi

Dana

Perimbangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

41.144.415.000,00

44.424.496.038,00

107,97

1.

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

2.

Dana Alokasi Umum

567.856.479.000,00

567.856.479.000,00

100,00

3.

Dana Alokasi Khusus

69.002.000.000,00

69.002.000.000,00

100,00

678.002.894.000,00

681.282.975.038,00

100,48

TOTAL *)


Dari tabel 3.9 diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan adalah sebesar 100,48%. Pelampauan target penerimaan dana perimbangan khususnya berasal dari realisasi total penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang mencapai 107,97%, terdiri dari penerimaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh), Pajak cukai hasil tembakau, serta dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam meliputi bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, bagi hasil dari penerimaan pungutan hasil perikanan, bagi hasil dari penerimaan sektor pertambangan minyak dan pertambangan gas alam, serta bagi hasil dari penerimaan sektor pertambangan umum. Perbandingan realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011dapat dilihat pada tabel berikut:


III -10


Tabel 3.10 Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan NO

URAIAN

2010

2011

%

1.

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

51.031.087.778

44.424.496.038,00

(12,95)

2.

Dana Alokasi Umum

508.915.019.000

567.856.479.000,00

11,58

3.

Dana Alokasi Khusus

51.310.300.000

69.002.000.000,00

34,48

611.256.406.778

681.282.975.038,00

11,46

TOTAL *)


600.000.000.000 400.000.000.000 2011

200.000.000.000 2010 0 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

2010

2011

Gambar III.3.Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun2010 dan2011*)

Grafik III.3 di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan penerimaan dari dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 menunjukkan kenaikan, kecuali pada komponen Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang menunjukkan adanya penurunan, hal tersebut disebabkan adanya pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Tahun Anggaran 2011 direncanakan meliputi Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Dana


III -11

BAB III

BAB III


penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, serta pendapatan lainnya dari sumbangan pihak ketiga. Dari target yang direncanakan sebesar

Rp262.398.836.000,00

terealisasi

sebesar

Rp.284.994.861.907,00

atau

sebesar 108,61%. Tabel 3.11 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

1.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

33.946.716.000

56.430.884.715,00

166,23

2.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

142.292.228.000

142.292.228.000,00

100,00

3.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

73.567.535.000

73.659.337.192,00

100,12

4.

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

12.592.357.000

12.592.357.000,00

100,00

5.

Pendapatan Lainnya

0

20.055.000,00

00,00

TOTAL

262.398.836.000

284.994.861.907,00

108,61

*)

Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang tahun 2012

Dari tabel 3.11 tersebut diketahui realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mencapai 166,23%, meliputi bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Realisasi penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah dana penyesuaian tunjangan kependidikan yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan untuk guru PNSD yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi, serta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masuk pada APBD pada tahun anggaran 2011.


III -12


Realisasi penerimaan dana bantuan keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2011antara lain meliputi bantuan keuangan bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian (primatani), bantuan pendampingan dunia usaha (FEDEP), penyusunan profil daerah,bantuan TMMD, prasarana olah raga. Realisasi penerimaan Dana Percepatan Pembangunan InfrastrukturDaerah Tahun Anggaran 2011, diperuntukkan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan. Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.12 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan NO 1.

URAIAN

2010

2011

%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

37.413.360.665,00

2.


62.334.075.600,00

142.292.228.000,00

128,27

3.


25.748.607.800,00

73.659.337.192,00

186,07

4.

Dana Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

7.826.682.211,00

12.592.357.000,00

60,89

0,00

20.055.000,00

00,00

133.322.726.276,00

284.994.861.907,00

113,76

5.

Pendapatan Lainnya

TOTAL

56.430.884.715,00

50,83

atatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012


III -13

BAB III

BAB III


160.000.000.000 2010

140.000.000.000

2011 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya



Dana Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Pendapatan Lainnya

Gambar III.4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 dan 2011

Pada tampilan grafik III.4 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2011, secara keseluruhan komponen penerimaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2010.

A.3. Permasalahan dan Solusi Perolehan target pendapatan daerah,

baik berupa

pencapaian

target,

pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternalmaupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi

dan solusi dalam rangka upaya

pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut:


III -14


1) Masih lemahnya data dasar wajib pajak maupun retribusi daerah, telah diupayakan ketersediaan data yang akurat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, melalui kajian potensi pendapatan asli daerah. 2) Masih lemahnya koordinasi antara para pengelola pajak dan retribusi dengan koordinator pendapatan, sedang diupayakan penegasan

fungsi koordinasi,

optimalisasi pengelolaan administrasi, dan tindakan atas pelanggaran. 3) Kurang optimalnya penerapan self assesment system dalam pemungutan pajak daerah, telah dilaksanakan upaya penyadaran dan sosialisasi kepada wajib pajak daerah, pemenuhan sarana dan SDM secara bertahap. 4) Penerimaan dari retribusi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah, kondisi fasilitas yang tersedia, serta kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan obyek-obyek maupun fasilitas sumber retribusi, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan daya beli masyarakat,

menyediakan fasilitas dan regulasi yang

mendukung penyediaan obyek-obyek sumber retribusi. 5) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam dari Pemerintah, dan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari Propinsi. Untuk mengatasi keterlambatan informasi perlu melakukan komunikasi, koordinasi dan pemutakhiran data secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Departemen Keuangan RI.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH B.1.

Kebijakan Umum Belanja Daerah Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah,

yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis

belanja yang penganggarannya

didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah.


III -15

BAB III

BAB III


Kebijakan belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2011secara umum diarahkan pada efisiensi dan efektifitas, dengan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, pengalokasian belanja pada kegiatan prioritas dan kegiatan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Daerah, serta

adanya pembatasan dan penghematan terhadap

beberapa jenis belanja sepertihonorarium, pembatasan volume perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat-rapat, seminar dan lokakarya di luar kantor, pembatasan secara selektif terhadap pembangunan gedung baru, serta penghematan listrik, telpon dan air, pembatasan belanja sewa.

Belanja daerah direncanakan dan dilaksanakan

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2011 tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

B.2. Target dan Realisasi Belanja Belanja daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp1.120.626.497.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.042.026.783.589,32 atau sebesar 92,99%, mengalami peningkatan sebesar 23,24% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan kelompok belanja, target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Semarang tahun anggaran 2011, dirinci pada tabel sebagai berikut:


III -16


Tabel 3.13 Target Dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

1.

Belanja Tidak Langsung

670.139.230.000,00

652.191.283.107,32 97,32

2.

Belanja Langsung

450.487.267.000,00

389.835.500.482,00 86,54

Total Belanja

REALISASI

%

1.120.626.497.000,00 1.042.026.783.589,32 92,99

*)


Selanjutnya anggaran dan realisasi masing-masing belanja, dapat dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung Belanja

tidak

langsung

Rp670.139.230.000,00

terealisasi

Tahun

Anggaran

sebesar

2011

direncanakan

Rp652.191.283.107,32

atau

sebesar sebesar

97,32%, terdiri dari: 1)belanja pegawai yang dipergunakan untuk pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNSD, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD, termasuk belanja penunjang operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, serta biaya pemungutan pajak daerah, dan 2)belanja tidak langsung non pegawai meliputi belanja bunga hutang atas pinjaman ADB Loan

Agreement bidang persampahan, subsidi kepada PMI, hibah kepada lembaga/ organisasi, maupun kelompok masyarakat/ perorangan, belanja bantuan sosial kepada masyarakat termasuk Jaminan Kesehatan Daerah serta bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, belanja bagi hasil kepada Balai Pemeliharaan Peninggalan Purbakala, belanja bantuan keuangan kepada desa dan kepada partai politik, serta belanja tidak terduga yang disiapkan untuk pengeluaran yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana. Target dan realisasi belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terinci pada tabel sebagai berikut:


III -17

BAB III

BAB III


Tabel 3.14 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

1.

Belanja pegawai

2.

TARGET

REALISASI

%

592.993.057.000

576.025.785.481,00

97,14

Belanja bunga

10.804.000

9.766.612,00

90,40

3.

Belanja subsidi

117.000.000

108.000.000,00

92,31

4.

Belanja hibah

25.612.663.000

25.182.164.000,00

98,32

5.

Bantuan sosial

13.383.822.000

13.339.992.645,00

99,67

6.

Belanja bagi hasil

172.225.000

172.225.000,00

100,00

7.

Belanja bantuan keuangan

36.849.659.000

36.414.546.519,32

98,82

8.

Belanja tidak terduga

1.000.000.000

938.802.850,00

93,88

670.139.230.000

652.191.283.107,32

97,32

TOTAL

Catatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012

Perbandingan realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.15 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan

NO

URAIAN

2010

576.025.785.481,00

%

1.

Belanja pegawai

2.

Belanja bunga

11.823.631,00

3.

Belanja subsidi

100.880.000,00

4.

Belanja hibah

33.720.121.375,00

5.

Bantuan sosial

8.529.457.995,00

13.339.992.645,00

56,40

6.

Belanja bagi hasil

172.225.000,00

172.225.000,00

-

7.

Belanja bantuan keuangan

36.619.062.000,00

36.414.546.519,32

(0,56)

8.

Belanja tidak terduga

820.213.000,00

938.802.850,00

14,46

599.870.315.531,00 652.191.283.107,32

8,72

TOTAL

519.896.532.530,00

2011

10,80

9.766.612,00 (17,40) 108.000.000,00

7,06

25.182.164.000,00 (25,32)

*)



III -18


Dari tabel 3.15 dan grafik III.5. dapat diketahui terjadi kenaikan total belanja tidak langsung pada tahun 2011 sebesar 8,72% dibandingkanTahun Anggaran 2010. Kenaikan terbesar disebabkan kenaikan belanja pegawai dengan realisasi meningkat sebesar 10,80% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2010.

2) Belanja Langsung Belanja langsung Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp450.487.267.000,00 terealisasi sebesar Rp389.835.500.482,00 atau sebesar 86,54%. Target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 Target Dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011*) NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

43.069.200.000

40.781.358.830,00

94,69

1.

Belanja pegawai

2.

Belanja barang dan jasa

196.533.080.000

188.514.778.617,00

95,92

3.

Belanja modal

210.884.987.000

160.539.363.035,00

76,13

TOTAL

450.487.267.000

389.835.500.482,00

86,54

*)


Perbandingan realisasi belanja langsung Kabupaten Semarang Tahun 2010 dan 2011dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 dan2011*) NO

URAIAN

1.

Belanja pegawai

2.


3.

Belanja modal TOTAL

2010

2011

%

33.555.267.820

40.781.358.830,00

21,53

136.040.931.478

188.514.778.617,00

38,57

76.038.688.450

160.539.363.035,00

111,13

245.634.887.748

389.835.500.482,00

58,71

*)



III -19

BAB III

BAB III


200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

2010 2011

Belanja pegawai


Belanja modal

Gambar III.5. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2011 Dari

grafik III.5 di atas belanja langsung pada tahun 2011meningkat

dibandingkan tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh belanja yang bersumber dari Dana BOS, kenaikan pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi, serta belanja yang bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.Jumlah realisasi belanja modal meningkat sangat signifikan sebesar 111,13% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi masing-masing jenis belanja langsung terhadap total belanja langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dapat dibandingkan dalam proporsi sebagaimana gambar berikut:


III -20


2010

2011 Belanja pegawai 14%

Belanja modal 31%

Belanja modal 41%

Belanja pegawai 11%

Belanja barang dan jasa 55%

Belanja barang dan jasa 48%

Gambar III.6. Proporsi Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2011 Pada grafik III.6. tersebut di atas dapat diketahui perkembangan realisasi belanja berdasarkan proporsi jenis belanja terhadap total belanja langsung. Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap total realisasi belanja langsung meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

B.3.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Semarang terkait dengan perencanaan

belanja daerah tahun 2011 antara lain:

1) Pendapatan APBD Kabupaten Semarang masih sangat tergantung dari dana perimbangan, dana pemerintah pusat lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi, sehingga

penyelesaian program/ kegiatan prioritas secara bertahap

dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif. Selanjutnya juga dilakukan pengetatan alokasi belanja pada penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan diluar kantor, untuk pengembangan sumber daya manusia hanya memberikan toleransi pada pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh instansi-instansi resmi maupun instansi yang bekerja sama dengan instansi resmi (Pemerintah), serta mengoptimalkan sarana yang dimiliki SKPD untuk menekan belanja pengadaan sarana prasarana seperti mobilitas, komputer, mebelair maupun peralatan lain.


III -21

BAB III

BAB III


2) Belum digunakannya Analisis Standar Belanja (ASB), serta masih sulitnya mengukur hasil dari suatu kegiatan agar mencerminkan kinerja hasil dari suatu aktivitas. Solusi yang ditempuh sehubungan belum diterapkannya ASB adalah melakukan pengamatan dan pencermatan melalui aspek kewajaran beban kegiatan dan penggunaan sumber dana. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, pada tahun 2011 sudah disusun ASB untuk beberapa kegiatan, dan sudah mulai diterapkan pada proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

C. PEMBIAYAAN C.1.

Kebijakan Umum Pembiayaan Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara

pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan, pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit

atau memanfaatkan

surplus pada tahun anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan umum pembiayaan ditetapkan bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah, serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memperkuat struktur APBD serta memenuhi kewajibankewajiban yang telah jatuh tempo.

C.2.

Target dan Realisasi Pembiayaan Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran

2011ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp51.727.092.000,00. Dari target yang direncanakan tersebut telah terealisir Rp51.727.092.244,00 atau tercapai 100,00%.

Sedangkan

pengeluaran

pembiayaan

ditargetkan

sebesar

Rp10.917.267.000,00 terealisasi sebesar Rp10.917.266.728,00 atau 100,00%.


III -22


Tabel 3.18 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011*)

NO

URAIAN

TARGET

1. Penerimaan Pembiayaan

REALISASI

%

51.727.092.000,00 51.727.092.244,00 100,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2. Pengeluaran Pembiayaan

51.727.092.000,00 51.727.092.244,00 100,00 10.917.267.000,00 10.917.266.728,00 100,00

Pembentukan dana cadangan

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00 100,00

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

8.400.000.000,00

8.400.000.000,00 100,00

17.267.000,00

17.266.728,00 100,00

Pembayaran Pokok Utang Jumlah Netto Pembiayaan Daerah

40.809.825.000,00 40.809.825.516,00 100,00

Catatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp51.727.092.244,00 tercapai 100% yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2010) yang direncanakan sebesar Rp51.727.092.000,00 terealisasi sebesar Rp51.727.092.244,00atau 100,00%.Sedangkan pengeluaran

pembiayaan

pada

Rp10.917.267.000,00terealisasi

Tahun sebesar

Anggaran

2011,

dianggarkan

Rp10.917.266.728,00yang

sebesar

direncanakan

untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp2.500.000.000,00, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp8.400.000.000,00, dan pembayaran pokok utang sebesar Rp17.266.728, yang semuanya terealisasi 100%. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pada Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp40.809.825.000,00 terealisasi sebesar Rp40.809.825.516,00 atau 100%. Berdasarkan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas, terdapat Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp98.321.950.424,68 yang terdiri dari: (1) sisa DAK murni Rp35.262.36999.899,00; (2) tunjangan profesi/sertifikasi Rp8.849.078.172,00; (3) TPP guru Rp924.750.000,00; (4) Bantuan Keuangan Kabupaten (APBD I) Rp400.000.000,00; (5) DBHCHT Rp79.891.600,00; dan (6) sisanya sebesar Rp52.805.860.753,68 merupakan pendamping DAK dan bantuan keuangan, sisa tender, pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja.


III -23

BAB III

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

BAB IV

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan bagian integral dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas Umum Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan kebijakan negara (public

policy) yang ada. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

sesuai

kewenangan

Kabupaten/ Kota terbagi menjadi 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan berikut anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2011 seperti terlihat tabel berikut: Tabel 4.1.1. Anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2011 No. I.

Urusan

Anggaran (Rp)

%

Urusan Wajib

362.572.404.500

87,91

1.

Urusan Pendidikan

141.975.132.000

34,42

2.

Urusan Kesehatan

69.836.498.000

16,93

3.

Urusan Pekerjaan Umum

77.284.820.000

18,74

4.

Urusan Perumahan

6.605.636.000

1,60


IV.1 - 1

BAB IV


No.

Urusan

Anggaran (Rp)

%

5.

Urusan Penataan Ruang

1.981.000.000

0,48

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan

1.697.951.000

0,41

7.

Urusan Perhubungan

1.621.809.000

0,39

8.

Urusan Lingkungan Hidup

4.855.833.000

1,18

9.

Urusan Pertanahan

13.783.229.000

3,34

1.280.560.000

0,31

183.636.000

0,04

1.369.137.000

0,33

10.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

11.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

13.

Urusan Sosial

853.584.000

0,21

14.

Urusan Ketenagakerjaan

795.923.000

0,19

15.

Urusan Koperasi dan UKM

688.654.000

0,17

16.

Urusan Penanaman Modal

189.104.000

0,05

17.

Urusan Kebudayaan

308.204.000

0,07

18.

Urusan Pemuda dan Olah Raga

13.211.861.000

3,20

19.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

1.441.813.000

0,35

20.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

18.410.365.500

4,46

21.

Urusan Ketahanan Pangan.

295.184.000

0,07

22.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

648.304.000

0,16

23.

Urusan Statistik

165.000.000

0,04

24.

Urusan Kearsipan

270.205.000

0,07

25.

Urusan Komunikasi dan Informatika

2.293.349.000

0,56

26.

Urusan Perpustakaan

525.613.000

0,13

II.

Urusan Pilihan

49.869.842.000

12,09

1.

Urusan Pertanian

14.648.533.000

3,55

2.

Urusan Kehutanan

1.501.305.000

0,36

3.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

24.793.272.000

6,01

4.

Urusan Pariwisata

3.451.247.000

0,84

5.

Urusan Kelautan dan Perikanan

2.853.320.000

0,69

6.

Urusan Perdagangan

1.663.937.000

0,40

7.

Urusan Perindustrian

648.404.000

0,16

8.

Urusan Transmigrasi

309.824.000

0,08

412.442.246.500

100,00

Total

Sumber: DPPKAD, 2012 diolah


IV.1 - 2


Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa anggaran urusan wajib sebesar 87,91% dan urusan pilihan sebesar 12,09% dari total belanja langsung urusan. Dari urusan wajib yang terbesar digunakan untuk membiayai urusan pendidikan, pekerjaan umum dan kesehatan yang menjadi 3 (tiga) pondasi menuju visi dan misi (MATRA) dalam RPJMD Kabupaten Semarang. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1

Urusan Pendidikan

A.1.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pendidikan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil dan daerah dengan penduduk miskin, dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Secara rinci, kondisi awal capaian pembangunan urusan pendidikan ditandai dengan capaian indikator urusan Pendidikan tahun 2010 dan target tahun 2011 sebagai berikut: Tabel 4.1.2. Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2010 dan Target Tahun 2011 NO.

URAIAN

Capaian 2010

Target 2011

33.70

35.41

- SD/MI

94.98

95.03

- SMP/MTs

81.56

81.63

- SMA/SMK/MA

39.12

39.35

- SD/MI

103.3

104.89

- SMP/MTs

95.82

95.86

- SMA/SMK/MA

47.91

48

- SD/MI

99.88

99.97

- SMP/MTs

99.4

99.45

- SMA/SMK/MA

99.23

99

1.

Angka Partisipasi PAUD

2.

Angka Partisipasi Murni (APM)

3.

4.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Kelulusan


IV.1 - 3

BAB IV

BAB IV


NO.

Capaian 2010

Target 2011

- SD/MI

0.11

0.11

- SMP/MTs

0.66

0.61

- SMA/SMK/MA

0.95

0.99

- SD/MI

0.74

0.75

- SMP/MTs

0.30

0.30

- SMA/SMK/MA

0.13

0.13

90.50

90.80

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

67.90

68.00

9.

Angka Melek Huruf usia > 15 th

99,68

99.81

10.

Guru yang berpendidikan S1/D-IV - TK/RA, SD/MI

33.09

39.00

- SMP/MTs

79.57

82.00

- SMA/MA/SMK

91.36

93.00

5.

6.

7. 8.

11.

URAIAN Angka Putus Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Angka Melanjutkan SMP/MTs

dari

SD/Mi

ke

Guru bersertifikat pendidik - SD

31.33

40.00

- SMP

43.91

50.00

- SMA/SMK

37.48

45.00

12.

Ruang kelas SD/MI sesuai standar

60.00

62.00

13.

Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar

87.00

88.01

14.

Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar

36.00

37.00

A.1.2 Program dan Kegiatan Urusan pendidikan tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan: a. Pembangunan gedung sekolah; b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; c. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik; d. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

e. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.1 - 4


2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan : a. Penambahan ruang kelas sekolah; b. Pembangunan perpustakaan sekolah; c. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa; d. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; e. Pengadaan mebeleur sekolah; f.

Pengadaan perlengkapan sekolah;

g. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary; h. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; i.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;

j.

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;

k. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi; l.

Pelatihan penyusunan kurikulum;

m. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP; n. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs; o. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS; p. Penyelenggaraan paket B setara SMP; q. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar; r.

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;

s. Pengembangan materi belajar mengajar dengan metode pembelajaran dengan menggunakan teknik dan informasi dan komunikasi; t.

Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu;

u. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3) Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan : a. Pembangunan gedung sekolah; b. Penambahan ruang kelas sekolah; c. Pembangunan perpustakaan sekolah; d. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa; e. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa; f.

Pengadaan perlengkapan sekolah;

g. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;


IV.1 - 5

BAB IV

BAB IV


h. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu; i.

Penyelenggraan paket C setara SMU;

j.

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;

k. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri; l.

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah;

m. Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa; n. Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah; o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4) Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan : a. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan; b. Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal; c. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5) Program Pendidikan Luar Biasa, dengan kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah.

6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan: a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik; b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; c. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan: a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan; b. Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan pendidikan; c. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan;

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; e. Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.


IV.1 - 6


BAB IV

A.1.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp141.975.132.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.896.674.362,00 atau 69,66%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pendidikan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Pemerataan dan akses layanan pendidikan 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan

SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 4.1.3. Capaian APK dan APM Tahun 2010 – 2011 APK (%) JENJANG

APM (%)

2011 2010 Target

Realisasi

2011

%

+(-)

2010

+(-) Target

Realisasi

%

PAUD

33,70

35,03

35,41

101,08

1,71

SD/MI

103,3

104,89

105,01

100,11

1,71

94,98

95,02

95,03

100,01

0,05

SMP/MTS

95,82

95,86

95,87

100,01

0,05

81,58

81,62

81,63

100,01

0,05

SMA/MA/SMK

47,91

48

49,23

102,56

1,32

39,12

39,3

39,35

100,13

0,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2011


IV.1 - 7

BAB IV


39,35 39,12 49,23 47,91

SMA/MA/SMK

APM 2011

81,63 81,58

SMP/MTS

APM 2010

95,87 95,82

APK 2011

95,03 94,98 105,01 103,3

SD/MI

0

20

40

Gambar IV.1.1.

60

80

100

APK 2010

120

Grafik APK dan APM Tahun 2010 - 2011

Dari tabel dan grafik APK diatas tampak bahwa terdapat kenaikan APK Tahun 2011 dibanding tahun 2010 pada semua jenjang pendidikan yaitu PAUD sebesar 1,71%, SD/MI sebesar 1,71%, SMP/MTs

sebesar 0,05 % dan

SMA/MA/SMK sebesar 1,32. Terhadap target tahun 2011 juga tercapai seluruhnya. 2) Menurunnya angka putus sekolah sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.1.4. Angka Putus Sekolah Tahun 2010-2011 Jenjang

2010

2011 Target

Realisasi

%

+(-)

SD/MI

0,11

0,11

0,11

100

0

SMP/MTS

0,66

0,61

0,61

100

(0,05)

SMA/MA/SMK

0,95

0,90

0,91

98,9

(0,04)


Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa angka putus sekolah cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun untuk jenjang SMA/MA/SMK masih sedikit di bawah target RPJMD. Tidak tercapainya target RPJMD ini dikarenakan banyaknya tawaran pekerjaan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada tamatan SMP serta masih relatif tingginya biaya pendidikan pada jenjang SMA/SMK (belum adanya bantuan operasional sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK). Untuk tahun-tahun mendatang LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.1 - 8


diharapkan ada Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang SMA/SMK, sehingga bisa membantu secara tidak langsung menekan angka putus sekolah. 3) Kenaikan angka melanjutkan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 secara umum cukup memuaskan dan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1.5. Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2010 – 2011 2011

Capaian 2010

Target

Realisasi

Dari SD/MI ke SMP/MTs

90,50%

90,80%

93,33%

2,83%

Dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

67,90%

68,00%

70,42%

2,52%

Jenjang

+(-)


4) Meningkatnya

rasio

ketersediaan

sekolah

yang

menunjukkan

semakin

meningkatnya pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Semarang. Tabel 4.1.6. Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2010 dan 2011 2010/2011 Jenjang

2009/2010

+(-) Target

Realisasi

SD/MI

0.74

0.75

0.73

(0.01)

SMP/MTS

0.30

0.30

0.30

-

SMA/MA/SMK

0.13

0.13

0.13

-


Dari tabel di atas tampak bahwa secara umum rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan, kecuali pada jenjang SD/MI. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 SDN Koripan 3 Susukan, SDN Batur 2 Getasan dan MI Nurul Huda Sumogawe Getasan tutup. 5) Ketersediaan ruang kelas yang sesuai standar tahun 2011 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan 2,80% dan jenjang SMA/MA/SMK naik sebesar 4,02% bila dibandingkan tahun 2010 serta melebihi target. Sedangkan jenjang SMP/MTs mengalami penurunan yang disebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan APBD I untuk rehab ruang kelas proporsinya lebih


IV.1 - 9

BAB IV

BAB IV


banyak untuk rehab ruang kelas SD/SDLB, disamping itu dana dari APBD II tidak tersedia untuk rehab ruang kelas.

Realisasi 2010

87,00 88,01 79,20

Target 2011

62,80 60,00 62,00

Realisasi 2011

36,00 37,00 40,02

SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SMK

Gambar IV.1.2. Grafik Ruang Kelas StandarTahun 2010 - 2011 6) Meningkatnya angka melek huruf sebesar 0,1% dari 99,68 % pada tahun 2010 menjadi 99,78 % pada tahun 2011. Sedangkan dari target RPJMD angka melek huruf ini masih dibawah target tahun 2011 sebesar 99,81%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan pada tahun 2011 dana operasional untuk pemberantasan buta aksara masih minim, sehingga proses pembinaan tidak bisa berjalan secara optimal.

99,85%

99,81% 99,78%

99,80%

capaian 2010 99,75% target 2011 99,70%

99,68%

realisasi 2011

99,65% 99,60% capaian 2010

target 2011

realisasi 2011

Gambar IV.1.3. Grafik Angka Melek Huruf Tahun 2010-2011


IV.1 - 10


b. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan 1) Meningkatnya angka kelulusan dari tahun 2010 dan nilai ujian nasional yang secara umum menunjukkan hasil cukup memuaskan, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.1.7. Tingkat Kelulusan Tahun 2009/2010 dan 2010/2011 No. I.

Jenjang /Indikator Kinerja

2009/2010

2010/2011

+/(-)

99,88%

100%

0,22%

7,10

7,60

0,50

99,40%

99,02%

-0,38%

6,24

6,89

0,65

99,27%

99,80%

6,45

7,45

Pendidikan SD/MI/SDLB 1

Tingkat Kelulusan

2

Nilai UN

II.

Pendidikan SMP/MTs/SMPLB

1

Tingkat Kelulusan

2

Nilai UN

III.

Pendidikan SMA/MA/SMK/SMALB

1

Tingkat Kelulusan

2

Nilai UN

0,53% 1,00


100,00% 99,80% 99,60% 99,40%

2009/2010

99,20%

2010/2011

99,00% 98,80% 98,60% 98,40% SD/MI

SMP/MTS

SMA/MA/SMK

Gambar IV.1.4. Tingkat Kelulusan Tahun 2009/2010 dan 2010/2011 Dari data tersebut di atas, tingkat kelulusan menunjukkan adanya peningkatan kecuali pada jenjang SMP/MTs/SMPLB mengalami penurunan sebesar 0,38%. Hal tersebut disebabkan tingkat kelulusan SMP Terbuka hanya 99,17% yang secara akumulasi mempengaruhi keseluruhan tingkat kelulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB. Rendahnya tingkat kelulusan SMP Terbuka karena:


IV.1 - 11

BAB IV

BAB IV


pada tahun 2011 penentuan kelulusan mempertimbangkan nilai raport siswa dan rata-rata nilai raport siswa SMP terbuka rendah. tidak adanya ujian ulangan. 2) Naiknya secara umum peringkat hasil ujian nasional tingkat provinsi untuk tiap jenjang pendidikan, meskipun untuk jenjang SMA/MA masih perlu ditingkatkan. Tabel 4.1.8. Peringkat Hasil Ujian Nasional Tingkat Provinsi 2010 dan 2011 Jenjang

2010

2011

Naik/ (Turun)

SD/MI

8

3

5

SMP/MTS

26

25

1

SMA/MA - Jurusan IPA - Jurusan IPS - Jurusan Bahasa SMK

26 27 25 30

25 27 25 29

1 0 0 1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Semarang, Tahun 2011

3) Sampai dengan tahun 2011 jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 sebanyak 8.204 guru (62,11%) dan yang telah sertifikasi sebanyak 4.022 guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK (43,26 %). Hal ini menunjukkan terpenuhinya kualifikasi S1/DIV sesuai dengan ketentuan UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Sertifikasi Guru. Tabel 4.1.9. Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1 2010/2011 Jenjang

2009/2010

+(-) Target

Realisasi

SD/MI

33,09

39,00

48,78

15,69

SMP/MTS

79,57

82,00

84,95

5,38

SMA/MA/SMK

91,36

93,00

92,95

1,59



IV.1 - 12


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

93 92,95 82

84,95

91,36

79,57

Capaian 2010

48,78

Target 2011

39 33,09

Realisasi 2011

SD/MI

SMP/MTS

Gambar IV.1.5.

SMA/MA/SMK

Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1

Tabel 4.1.10. Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik 2010/2011 Jenjang

2009/2010

+(-) Target

Realisasi

SD/MI

31,33

40,00

38,33

7,00

SMP/MTS

43,91

50,00

56,89

12,98

SMA/MA/SMK

37,48

45,00

38,33

0,85


Dari dua tabel di atas secara umum baik guru berkualifikasi S1/D4 maupun guru bersertifikat pendidik mengalami peningkatan. Namun dibandingkan dengan target RPJMD masih dibawah target. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan proses sertifikasi yang semula melalui portofolio berubah melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sehinggga jumlah yang lulus tidak memenuhi target, dari kuota 1031 yang lulus sertifikasi 951 orang. 4) Perolehan prestasi ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional melalui berbagai ajang lomba pada tahun 2011, antara lain : a) Perolehan Prestasi di Tingkat Provinsi Juara I Finger Painting TK Juara III Senam Irama TK Juara Harapan 1 Bercerita TK Juara II Cipta Lagu SD


IV.1 - 13

BAB IV

BAB IV


Juara I menyanyi tunggal SD Juara II Cipta Teks Khitobah putra SD Juara II sekolah sehat SD Juara II lomba 3 R SD Juara II perpustakaan SD Juara 1 Gugus SD Juara III lari 60m Putra SMP Juara I lempar lembing Putra SMP Juara I Bola Basket Putri SMP Pangudi Luhur Ambarawa Juara I Cipta Puisi SMP Juara II Cheerleader SMP Juara I lomba kompetensi siswa SMK Cabang Agronomi Juara II lomba kompetensi SMK cabang Web Design (TIK) Juara III lomba kompetensi SMK Cabang Tata Boga Juara III lomba kompetensi SMA cabang peternakan Juara III Lomba kompetensi siswa SMK cabang teknik mesin otomotif Juara I lomba cerdas cermat UUD 1945 SMA Juara III lomba kompetensi siswa SMK cabang teknik mesin otomotif Juara I lomba olimpiade olah raga siswa SMA cabang karate kumite <61 kg putra Juara I Olimpiade olah raga siswa SMA cabang karate kata Putri Juara III Olimpiade olahraga siswa cabang karate kumite >61 kg putra Juara III Olimpiade olah raga siswa SMA cabang karate kumite <53kg putri Juara II Olimpiade Penelitian siswa SMK Cabang TIK Juara II Olimpiade Penelitian siswa SMK Cabang Ekologi dan Pertanian Juara III Pengawas TK/SD Berprestasi Juara II Pengawas SMA/SMK Berprestasi b) Perolehan Prestasi di Tingkat Nasional : Juara I Kepala TK Berprestasi Juara II lempar lembing SMP Juara II Cipta Puisi SMP Finalis Olimpiade Penelitian SMA Finalis Olimpiade Sains Nasional SMA


IV.1 - 14


c) Perolehan Prestasi di Tingkat Internasional Juara II Menembak tingkat Asia Tenggara Juara II Taekwondo tingkat Asia Tenggara d) Sedangkan perolehan prestasi tingkat Nasional maupun Provinsi Pendidikan Non Formal selama tahun 2011 adalah sebagai berikut : Juara I Nasional lomba penerapan pendidikan karakter pada Anak Usia Dini Juara I Nasional Lomba pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUDNI) Inovasi Pengembangan Rumah Pintar, Mobil, Motor dan Perahu Pintar menuju Indonesia Pintar. Juara

II

Nasional

lomba

PTK-PAUDNI

pengembangan

media

pembelajaran berbasis lingkungan untuk Anak Usia Dini. Juara II Nasional lomba Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam menumbuhkan minat membaca dan menulis pada masyarakat Juara II Nasional

lomba keaksaraan peserta didik pendidikan

keaksaraan Juara I Nasional TBM Kreatif Hari Aksara Internasional Tahun 2011 Juara II Provinsi tutor pendidikan kesetaraan Juara Harapan II Provinsi lomba pengelola PAUD (Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis) Juara I Provinsi lomba pengelola TBM Juara III tingkat Provinsi lomba Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar Juara II tingkat Provinsi lomba Instruktur Seni Tari Juara I tingkat Provinsi lomba PTK PAUDNI Juara I tingkat Provinsi Guru PAUD (TPA/KB/SPS) Juara

I

tingkat

Provinsi

pengelola

program

PAUDNI

Inovasi

Pengembangan Rumah Pintar, Mobil, Motor dan Perahu Pintar menuju Indonesia Pintar. Juara I Provinsi lomba pendidik PAUD, Cipta Ragam Sentra.


IV.1 - 15

BAB IV

BAB IV


A.1.4 Permasalahan dan Solusi Walaupun Program dan Kegiatan bidang Pendidikan secara umum telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain:

a. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Dikdas, Dikmen, Tenaga Pendidik dan

Kependidikan,

Pendidikan

Non

Formal,

dan

Manajemen

pelayanan

pendidikan dikarenakan : 1) Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang

dapat

membantu

kelancaran

pelaksanaan

tugas

dan

kegiatan

perkantoran. 2) Panjangnya rentang kendali Dinas Pendidikan dengan UPTD (91 UPTD) sehingga menyebabkan koordinasi belum bisa optimal.

b. Belum optimalnya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan tahun 2011 yang disebabkan Petunjuk Teknis dari Kementrian Pendidikan Nasional berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 baru terbit 9 Agustus 2011 dan baru disosialisasikan tanggal 15 September 2011 di Surabaya, sementara proses perubahan anggaran sudah berjalan sehingga waktu tidak cukup untuk proses lelang dan pelaksanaannya. Disamping itu prioritas untuk tahun 2011 adalah melaksanakan DAK tahun 2010.

c. Adanya perubahan regulasi tentang mekanisme penyaluran dana BOS, dimana harus melalui mekanisme APBD menyebabkan penyaluran dana BOS ke seluruh rekening sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta tidak tepat waktu. Sesuai ketentuan regulasi PMK nomor 247/PMK/2010 tahun 2010 seharusnya penyaluran dana BOS selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Januari dan Oktober serta 7 (tujuh) hari kerja pada bulan April dan Juli 2011.

d. Hasil Ujian Nasional tingkat SMP dan SMA/SMK belum memuaskan karena minimnya pelaksanaan tryout Ujian Nasional.

e. Masih banyak sekolah rusak khususnya SD (788 ruang kelas dari 538 sekolah) belum tertangani karena keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak yang hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus, APBN dan Bantuan Keuangan Provinsi.


IV.1 - 16


f. Minimnya sarana dan prasarana kerja serta kondisi gedung kerja dinas dan UPTD pendidikan

kecamatan

yang

mengganggu

dalam

kenyamanan

bekerja

dikarenakan pagu anggaran yang terbatas sehingga tidak terbiayai.

g. Kondisi sarana prasarana sekolah khususnya pendidikan dasar belum seluruhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar dikarenakan ketergantungan anggaran terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan urgensi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dan berdasarkan urgensi alternatif strategi maka langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas strategi untuk mengatasi permasalahan di atas. Dari permasalahan tersebut, yang telah dianalisa melalui SWOT, maka dapat dirumuskan suatu prioritas strategis untuk pemecahan masalah:

a. Melakukan sosialisasi, asistensi kepada seluruh sekolah penerima bantuan BOS. b. Memprioritaskan pelaksanaan DAK tahun 2010. c. Melakukan

koordinasi

dan konsultasi yang lebih insentif

dengan pemerintah

Provinsi maupun Pusat terkait bantuan untuk bidang pendidikan sehingga jadwal dan pelaksanaan kegiatan lebih efektif.

d. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada. e. Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD dan Pengawas. f. Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan UPTD Kecamatan dan UPTD.


IV.1 - 17

BAB IV


A.2

Urusan Kesehatan

A.2.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan pada hakikatnya adalah amanah untuk merumuskan dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, kemampuan dan permasalahan spesifik daerah sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan di antaranya dengan peningkatan upaya promosi kesehatan, peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang memadai dan merata. Secara rinci, kondisi awal capaian pembangunan bidang kesehetan ditandai dengan capaian indikator bidang kesehatan

tahun 2010 dan target tahun 2011 sebagai

berikut: Tabel 4.2.1. Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2010 dan Target 2011 No

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

tahun

72,40

72,40

1

Angka Harapan Hidup*)

2

Angka Kematian Bayi

Per 1000 KH

10,46

8,14

3

Angka Kematian Ibu

Per 100.000 KH

101,92

123,00

4

Angka Kematian Balita

Per 1000 KH

11,96

11,50

5

Persentase balita gizi buruk

%

0,06

0,13

6

Rasio posyandu per satuan balita

Per 1000 balita

22,17

22,00

7

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,38

0,38

8

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,003

0,004

9

Rasio dokter per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,19

0,20

10

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,25

0,27

11

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

100,00

100,00


IV.2 - 1

BAB IV

BAB IV


Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

92,90

93,50

13

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100,00

100,00

14

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100,00

100,00

15

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

%

25,48

40,00

16

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100,00

100,00

17

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Jamkesmas

%

15,56

17,36

- Jamkesda

%

7,17

8,89

18

Cakupan kunjungan bayi

%

100,07

90,00

19

Cakupan puskesmas

%

136,84

136,84

20

Cakupan Puskesmas Pembantu

%

28,94

28,94

No 12

Uraian

A.1.1 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 4 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa dan Sekretariat Daerah-Bagian Kesejahteraan Rakyat. Program dan kegiatan program yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan urusan Kesehatan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Dinas Kesehatan

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit d. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut:


IV.2 - 2


a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas & Jaringannya b. Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat d. Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan e. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya c. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia yang dijabarkan dengan kegiatan Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin

7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat b. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular e. Peningkatan Imunisasi


IV.2 - 3

BAB IV

BAB IV


f. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan b. Pengembangan SDM bidang kesehatan.

10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita yang dijabarkan dengan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia yang dijabarkan dengan kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan yang dijabarkan dengan kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

13) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang dijabarkan dengan kegiatan Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

RSUD Ambarawa

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat c. Pelayanan Penunjang Laboratorium d. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan e. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ICU f.

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IBS

g. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IGD h. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien One Day Care ( ODC ) i.

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Inap dan Perinatologi

j.

Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan Pasien Rawat Jalan

k. Pelayanan Penunjang Radiologi


IV.2 - 4


l.

Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesmas / Jamkesda

m. Pelayanan Pasien Asuransi Kesehatan n. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Tak Dikenal o. Pengembangan Pelayanan dan Informasi Medis p. Pengembangan Pelayanan dan Informasi Keperawatan

3) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Standar Kesehatan b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan c. Pembangunan dan Pemuthakiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan d. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

4) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – paru/Rumah Sakit Mata yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit b. Rehabilitasi bangunan rumah sakit c. Pengadaan Alat – alat Rumah Sakit d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain – lain)

5) Program Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – paru/Rumah Sakit Mata yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – alat Kesehatan Rumah Sakit d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ambulance / Mobil Jenazah

6) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang dijabarkan dengan kegiatan Pelayanan upaya peningkatan gerakan sayang ibu.

RSUD Ungaran

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan


IV.2 - 5

BAB IV

BAB IV


b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat c. Pelayanan Penunjang Laboratorium d. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan e. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ICU f.

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IBS

g. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IGD h. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien One Day Care i.

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Inap dan Perinatologi

j.

Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan Pasien Rawat Jalan

k. Pelayanan penunjang radiologi l.

Pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas/Jamkesda

m. Pelayanan kesehatan pasien asuransi kesehatan n. Pelayanan Pemulasaraan Jenasah Tidak Dikenal o. Pengembangan pelayanan dan informasi medis p. Pengembangan pelayanan dan informasi keperawatan

2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Standar Kesehatan b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan c. Pembangunan dan Pemuthakiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan d. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan alat-alat Rumah Sakit b. Pengadaan obat-obatan rumah sakit c. Pengadaan mebeleur rumah sakit d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain – lain )

4) Program Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – paru / Rumah Sakit Mata yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit


IV.2 - 6


BAB IV

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – alat Kesehatan Rumah Sakit d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ambulance / Mobil Jenazah Sekretariat Daerah –Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

A.2.2

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 SKPD seperti diuraikan di atas

menggunakan

anggaran

belanja

langsung

urusan

sebesar

Rp69.836.498.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp66.856.321.105,00 atau 95,73%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian terealisasinya

target

indikator

sasaran

Urusan

Kesehatan

tercermin

dari

indikator kinerja berupa outcome yang menujukkan keberhasilan

pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Kesehatan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut : a.

Kondisi mortalitas Secara umum angka mortalitas tahun 2011 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2010, ini dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut: Tabel 4.2.2. Capaian Indikator Angka Mortalitas Tahun 2010 dan 2011 2011

No

Indikator

Realisasi 2010

Target

Realisasi

1

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kh

10,46

8,14

13,37

2

Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) per 100. 000 kh

101,92

123

146,24

3

Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kh

11,96

8

14,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2011


IV.2 - 7

BAB IV


1) Angka kematian bayi (0-1 tahun) pada tahun 2011 sebesar 13,37 per 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 angka kematian bayi mencapai 10,46 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2011 sebanyak 192 bayi, meningkat dibanding tahun 2010, dimana pada tahun 2010 jumlah kematian bayi sebanyak 154 bayi. Dari total 192 kematian bayi, penyebab terbesar atau sekitar 28,65% disebabkan karena BBLR (berat bayi lahir rendah), disusul kasus asfiksia (sesak nafas) sebanyak 20,83% sedangkan sisanya 50,52% kasus lainnya yaitu infeksi, aspirasi (tersedak), kongenital (kelainan bawaan), pneumoni (penyakit paru) dan lain-lain. Bila dilihat dari umur kematian bayi, terbanyak pada usia 0-7 hari yaitu sebesar 70,31%, 8-28 hari sebesar 10,94% dan 29 hari-1 tahun hanya sebesar 18,75%. Tabel 4.2.3. Data Kematian Bayi Tahun 2011

No

Penyebab Kematian Bayi

Jumlah bayi meninggal berdasarkan usia kematian 0-7 hari

8-28 hari

29 hari-1 tahun

Jumlah

% Penyebab

1

BBLR

46

9

0

55

28.65

2

Asfiksia

40

0

0

40

20.83

3

Tetanus

0

0

0

0

0.00

4

Infeksi

5

1

0

6

3.13

5

Aspirasi

2

4

7

13

6.77

6

Kongenital

20

3

0

23

11.98

7

DBD

0

0

1

1

0.52

8

Pneumonia

0

0

5

5

2.60

9

Diare

0

0

4

4

2.08

10

Lain

22

4

19

45

23.44

Jumlah

135

21

36

192

100.00

% Jumlah kematian bayi berdasar usia

70.31

10.94

18.75

100.00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2011

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian tertinggi adalah BBLR pada usia 0-7 hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa bayi usia 0-7 hari


IV.2 - 8


dengan

kondisi

BBLR

rawan

terhadap

kematian.

Kondisi

yang

menyebabkan tingginya angka kematian bayi secara umum antara lain: •

Frekuensi kunjungan ibu hamil K1-K4 masih rendah.

•

Asupan gizi ibu hamil masih rendah.

2) Angka kematian ibu pada tahun 2011 sebesar 146,24 per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 angka kematian ibu sebesar 101,92 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu hamil/bersalin/nifas pada tahun 2011 sebanyak 21 orang, meningkat dibanding tahun 2010, dimana pada tahun 2010 jumlah kematian ibu hamil/bersalin/nifas sebanyak 15 orang. Secara umum penyebab kematian ibu karena faktor usia resiko tinggi. Dari 21 kematian ibu, 7 diantaranya disebabkan karena perdarahan, 5 disebabkan karena eklampsi, 4 karena menderita penyakit jantung, 1 karena menderita penyakit HIV dan 4 lainnya karena menderita penyakit lain. 3) Angka kematian balita (umur 0-5 tahun) di tahun 2011 sebesar 14,48 per 1000 kelahiran hidup, meningkat jika dibandingkan tahun 2010 dimana pada tahun 2010 angka kematian balita sebesar 11,96 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah balita berumur 1-5 tahun yang meninggal pada tahun 2011 sebanyak 16 balita, menurun dibanding tahun 2010, dimana pada tahun 2010 jumlah balita meninggal sebanyak 22 balita. Kematian balita antara lain disebabkan karena ISPA/Infeksi Saluran Pernafasan Akut (1 balita), diare (1 balita), DBD (1 balita), aspirasi pneumoni/ (1 balita), gagal ginjal (1 balita), tenggelam (1 balita), meningitis (1 balita), illeus/usus melintir (1 balita), jantung bocor (1 balita), gizi buruk (1 balita), leukimia (1 balita), broncopneumonia (1 balita), demam (2 balita) dan 2 balita karena sebab lainnya. b.

Kondisi morbiditas Angka

morbiditas

tahun

2011

dibanding

tahun

2010,

sebagaimana

ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :


IV.2 - 9

BAB IV

BAB IV


Tabel 4.2.4. Capaian Indikator Angka Morbiditas Tahun 2010 dan 2011

No

Indikator

Realisasi 2010

Target 2011

Realisasi 2011

1

Incident Rate DBD per 10.000 penduduk

5,7

<3

1,16

2

CFR DBD

1,14

0

1,85

3

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

100%

100%

100%

4

Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+)

25,48%

40%

43,87%

5

Cakupan penanganan HIV/AIDS

100%

100%

100%

6

AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 thn

2,6

>2

1,79

7

Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100%

100%

100%

8


100%

100%

100%

9

Balita Gizi Kurang

3,47%

6%

3,18%

10

Balita Gizi Buruk

0,06%

0,13%

0,12%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Tahun 2011 1) Jumlah kasus DBD pada tahun 2011 sejumlah 108 kasus menurun dibanding tahun 2010 yang berjumlah 525 kasus. Penurunan kasus DBD dipengaruhi faktor iklim dan periodesasi serangan DBD. Penurunan kasus ini menyebabkan Incidence Rate (IR) menurun dibanding tahun 2010 dan mencapai target <2 per 10.000 penduduk. IR DBD tahun 2011 sebesar 1,16 per 10.000 penduduk menurun dibandingkan tahun 2010 dimana IR DBD-nya sebesar 5,7 per 10.000 penduduk. Berjalannya penegakan diagnosa secara dini juga mendukung terjadinya penurunan IR DBD. 2) Jumlah kematian akibat penyakit DBD di tahun 2011 sebanyak 2 orang, menurun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 6 orang. Angka Case

Fatality Rate (CFR)/ angka kematian DBD tahun 2011 sebesar 1,85%, angka ini meningkat dari tahun 2010 sebesar 1,14%. Walaupun jumlah yang meninggal lebih sedikit dibanding tahun 2010, angka CFR meningkat, karena jumlah kasusnya lebih sedikit.


IV.2 - 10


3) Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati sebanyak 259 kasus, dengan cakupan CDR (case detection rate) sebesar 43,87%. Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+) meningkat dibanding tahun 2010 sebesar 25,48%. Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+) tahun 2011 sebesar 93,12%, meningkat dibanding tahun 2010, dimana persentase kesembuhan di tahun 2010 sebesar 89%. Peningkatan persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+) bisa tercapai berkat kesadaran masyarakat yang secara konsisten menjalani proses pengobatan sesuai standar pengobatan penyakit TBC dengan pendampingan dari Pengawas Minum Obat (PMO) *).

Keterangan *): PMO adalah seseorang yang bertugas untuk mengawasi, memberikan dorongan dan memastikan penderita TBC agar menelan Obat Anti TBC (OAT) secara teratur sampai selesai. PMO diperlukan bagi penderita TBC karena masa pengobatan penderita TBC yang cukup lama sering menyebabkan penderita bosan. Selain itu, kebanyakan penderita merasa sudah sehat setelah minum obat 2-3 minggu dari yang seharusnya diminum dan menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Yang harus dilakukan seorang PMO antara lain :

Mengawasi dan memberikan dorongan serta memastikan kepada penderita TBC agar menelan obat secara teratur di hadapan PMO sampai selesai pengobatannya.

Mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.

Memberikan penyuluhan kepada anggota keluarga penderita TBC dan menyarankan anggota keluarganya yang mempunyai gejala sama, termasuk setiap anak balita di keluarga tersebut untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan

Mengawasi gejala efek samping obat, yaitu adanya tanda-tanda atau keluhan yang timbul setelah minum obat dan mengirimkan penderita ke petugas kesehatan bila timbul gejala samping obat.

4) Jumlah kasus HIV di tahun 2011 sebanyak 20 kasus dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 7 orang dan penderita perempuan sebanyak 13 orang. Jumlah kasus HIV menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 jumlah kasus HIV sebanyak 30 kasus. Jumlah kasus AIDS di tahun 2011 sebanyak 13 LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.2 - 11

BAB IV

BAB IV


kasus dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 4 orang dan penderita perempuan sebanyak 9

orang. Jumlah kasus AIDS mengalami

peningkatan dari 3 kasus AIDS di tahun 2010 menjadi 13 kasus di tahun 2011. Seluruh kasus HIV/AIDS yang terdeteksi mendapatkan pelayanan kesehatan. 5) Jumlah kasus AFP (Acute Flacid Paralysis) yang ditemukan pada tahun 2011 sebanyak 4 kasus, menurun dibanding tahun 2010, dimana pada tahun 2010 ditemukan 6 kasus AFP. Berdasarkan hasil laboratorium, seluruh kasus AFP yang ditemukan pada tahun 2011 negatif (bukan polio). Penemuan kasus yang sedikit menyebabkan AFP rate (jumlah kasus AFP per 100.000 penduduk yang berusia <15 tahun) mengalami penurunan dibanding 2010 dan juga belum memenuhi target. AFP rate tahun 2011 sebesar 1,79, lebih kecil dibanding tahun 2010 sebesar 2,6, dimana target AFP rate adalah ≥ 2. 6) Pada tahun 2011 desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 15 desa/kelurahan. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 20 desa/kelurahan mengalami KLB. seluruh KLB yang terjadi dapat tertangani < 24 jam. Tabel 4.2.5. Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2011

No.

Jenis KLB

Desa/Kelurahan mengalami KLB

Jumlah Kasus

Jumlah Penderita Meninggal

1 2

Leptospira AFP

Mukiran Kec. Kaliwungu Sidoharjo Kec. Susukan

1 1

0 0

3

Keracunan makanan

Papringan Kec. Kaliwungu

33

0

4

AFP

Pringsari Kec. Pringapus

1

0

5

KIPI

Sumogawe Kec. Getasan

1

0

6

Diare

Bedono Kec. Jambu

7

0

7

Keracunan makanan

Duren Kec. Bandungan

5

0

8

AFP

Kupang Kec. Ambarawa

1

0

9

Rubella

Leyangan Kec. Ungaran Timur

9

0

10

Keracunan makanan

Tengaran Kec. Tengaran

10

0

11 12 13

Keracunan makanan Suspek KIPI KIPI

Pabelan Kec. Pabelan Banyubiru Kec. Banyubiru Banyubiru Kec. Banyubiru

10 1 1

0 1


0

IV.2 - 12


No.

Desa/Kelurahan mengalami KLB

Jenis KLB

Jumlah Kasus

Jumlah Penderita Meninggal

1

0

14

AFP

Kaliwungu Kec. Kaliwungu

15

Hepatitis

Pringapus Kec. Pringapus

60

0

16

Varicella

Kauman Lor Kec. Pabelan

12

0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Tahun 2011 7) Pada tahun 2011 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Semarang yang berjumlah 235 desa/kelurahan sudah mencapai UCI (Universal Child

Immunization), yaitu tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil , Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. 8) Dari hasil kegiatan penimbangan serentak yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2011 sejumlah 67.074 balita diperoleh hasil persentase balita gizi buruk sebesar 0,12% (80 balita). Angka ini lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 0,13%. Seluruh balita dengan kasus gizi buruk mendapatkan perawatan. Balita dengan gizi kurang sebesar 3,18% (2.133 balita), gizi lebih sebesar 3,39% (2.277 balita) dan gizi baik sebesar 93,31% (62.584 balita). 9) Jumlah Posyandu di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 1.624 Posyandu. Bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah balita dalam 1 tahun sebanyak 72.889 blita diperoleh angka rasio Posyandu sebesar 22,28 per 1000 balita. c.

Kondisi Sanitasi Lingkungan Kondisi sanitasi lingkungan tahun 2011 dibandingkan

tahun 2010

digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.2.6. Kondisi Sanitasi Lingkungan Tahun 2010 dan 2011

No

Indikator

Realisasi 2010

Target 2011

Realisasi 2011

1

Cakupan jamban

83,17%

83%

84,3%

2

Cakupan rumah sehat

75,03%

75%

79,01%

3

Cakupan sarana air bersih

88,01%

89%

87,06%


IV.2 - 13

BAB IV

BAB IV


No 4

Indikator Cakupan pengawasan sanitasi TTU, industri, TPM, TP3

Realisasi 2010

Target 2011

Realisasi 2011

80,40%

82%

81,81%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Tahun 2011 1) Cakupan jamban di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebesar 84,3%, meningkat dibanding tahun 2010, dimana tahun 2010 cakupan jamban sebesar 83,17%. Cakupan rumah sehat tahun 2011 sebesar 79,01%. Cakupannya meningkat dibanding tahun 2010 dimana cakupan tahun 2010 sebesar 75,03%. Cakupan jamban dan rumah sehat yang meningkat menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat yang semakin meningkat. 2) Cakupan sarana air bersih tahun 2011 sebesar 87,06%. Angka ini belum memenuhi target 89% dan menurun dibandingkan cakupan tahun 2010 yaitu sebesar 88,01%. Hal ini disebabkan karena adanya prasarana air bersih yang sudah relatif tua dan kurangnya perawatan sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. 3) Cakupan pengawasan sanitasi Tempat Tempat Umum (TTU), industri, Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Tempat Penyimpanan dan Pengelolaan Pestisida (TP3) tahun 2011 sebesar 81,81% meningkat dibanding tahun 2010, dimana cakupan tahun 2010 sebesar 80,40%. d.

Kondisi pelayanan kesehatan Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengembangkan sarana pelayanan kesehatan, baik dari segi kuantitas maupun pengembangan kualitas pelayanan agar tercipta pelayanan prima di setiap institusi pelayanan kesehatan. Tabel 4.2.7. Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Tahun 2010 dan 2011

No 1

Indikator Rasio Posyandu per 1000 balita


Realisasi 2010 22.17

2011 Target 22.00

Realisasi 22.28

IV.2 - 14


No

Indikator

2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk

3

Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk

4

Realisasi 2010

BAB IV

2011 Target

Realisasi

0.38

0.38

0.37

0.003

0.004

0.004

Rasio dokter per 1000 penduduk

0.19

0.20

0.24

5

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi)

0.25

0.27

0.36

6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100

100

100

7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

92.9

93.5

92.1

8


100

100

100

9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100

100

100

10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

25.48

40

43,87

11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100

100

100

12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (RS) 15.56

17.36

5.79

Rawat Jalan (pasien)

2.062

-

-

Rawat Inap (pasien)

2.684

-

4.856

13

Cakupan kunjungan bayi

100.07

90

97.04

14

Cakupan Puskesmas (Rasio Puskesmas per Kecamatan)

136.84

136.84

136.84

15

Cakupan Puskesmas pembantu (Rasio Puskesmas Pembantu per Desa)

28.94

28.94

28.94

- Jamkesmas - Jamkesda:

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Tahun 2011 1) Pada tahun 2011 di Kabupaten Semarang terdapat 4 unit Rumah sakit, yang terdiri dari 2 rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa, dan 2 rumah sakit swasta yaitu RS Bina kasih dan RS Ken Saras. Rasio rumah sakit di Kabupaten Semarang sebesar 0,004 per 1000 penduduk. Jumlah puskesmas tahun 2011 di Kabupaten Semarang sebanyak 26 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan, dengan jumlah


IV.2 - 15

BAB IV


puskesmas perawatan sebanyak 12 puskesmas dan non perawatan sebanyak 14 puskesmas. Puskesmas pembantu sebanyak 68 unit, Pos Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 152 unit, polindes sebanyak 25 unit, Rumah Bersalin (RB) sebanyak 11 unit dan Balai Pengobatan (BP) sebanyak 67 unit. 2) Total jumlah puskesmas, poliklinik, pustu, PKD, polindes, BP dan RB sebanyak 349 unit, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 936.058 jiwa diperoleh angka rasio sebesar 0,37 per 1000 penduduk atau 3,7 per 10.000 penduduk. Cakupan puskesmas sebesar 136,84% dan cakupan pustu sebesar 28,94%. 3) Cakupan rawat jalan di Puskesmas Kabupaten Semarang menunjukkan trend kenaikan dari tahun 2010 sebesar 26,58% menjadi 29,59% di tahun 2011 dan persentase cakupan rawat jalan di Kabupaten Semarang di tahun 2011 sudah di atas target nasional sebesar 15%. Trend kenaikan cakupan rawat jalan disebabkan antara lain karena fungsi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat dapat berjalan dengan baik. Fungsi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kegiatan promosi dan pencegahan, misalnya penyuluhan, sosialisasi program dan lain-lain. Dampak dari kegiatan ini antara lain masyarakat yang berkunjung di sarana kesehatan tidak hanya yang menderita sakit saja tetapi ada juga yang berkunjung hanya untuk mendapatkan konsultasi medis, konsultasi gizi, konsultasi mengenai sanitasi, uji kesehatan bagi yang

akan

mendaftar

sekolah/pekerjaan

maupun

pemeriksaan

laboratorium. 4) Cakupan rawat inap di Puskesmas rawat inap Kabupaten Semarang menunjukkan trend kenaikan dari tahun 2010 sebesar 0,62% menjadi 0,65% di tahun 2011. Namun demikian cakupan yang dicapai belum bisa memenuhi target sebesar 1,5%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang sakit dan harus dirawat inap lebih memilih dirawat inap di rumah sakit khususnya rumah sakit milik pemerintah dengan alasan antara lain pelayanan yang diberikan lebih lengkap, LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.2 - 16


disamping

itu

adanya

kebijakan

Pemerintah

Daerah

BAB IV

Kabupaten

Semarang dimana masyarakat Kabupaten Semarang yang dirawat di kelas tiga tidak dikenakan biaya. 5) Jumlah kunjungan peserta Jamkesmas di Puskesmas (pelayanan kesehatan strata 1) sebanyak 88.516 kunjungan atau sekitar 33,2%. Jumlah kunjungan meningkat dibanding tahun 2010, dimana tahun 2010 jumlah kunjungan sebanyak 82.732 atau sekitar 31,03%. 6) Pelayanan kesehatan pasien miskin melalui kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2011 telah melayani sebanyak 4.856 pasien, meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana pada tahun 2010 pasien yang dilayani Jamkesda sebanyak 4.764 pasien. 7) Selain UPTD Puskesmas, Dinas Kesehatan memiliki UPTD Laboratorium Kesehatan

Daerah

(Labkesda)

yang

melaksanakan

pelayanan

pemeriksaan sampel bakteriologi lingkungan, parasitologi lingkungan, kimia lingkungan dan sampel klinis. Kinerja UPTD Labkesda pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2.8. Kinerja UPTD Labkesda Tahun 2011 No 1

Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Bakteriologi Lingkungan

2

Pemeriksaan Parasitologi Lingkungan

3

Pemeriksaan Kimia Lingkungan

4

Pemeriksaan klinis

%

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2011

Realisasi 2011

a.

Jumlah sampel MPN coliform dan atau E Coli air yang diperiksa

sampel

250

508

203,20

b.

Jumlah sampel MPN coliform dan atau E Coli makanan yang diperiksa

sampel

165

75

45,45

Jumlah sampel tanah yang diperiksa

sampel

1

0

0,00

a.

Jumlah sampel air yang diperiksa

sampel

90

264

293,33

b.

Jumlah parameter yang diperiksa

parameter

270

2181

807,78

a.

Jumlah pasien per tahun

orang

420

869

206,90


IV.2 - 17

BAB IV


No

Jenis Pemeriksaan

%

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2011

Realisasi 2011

b.

Jumlah sampel klinis yang diperiksa

sampel

500

900

180,00

c.

Jumlah parameter yang diperiksa

parameter

1.490

3.492

234,36

Sumber: UPTD Labkesda-Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Tahun 2011 Dari 8 indikator kinerja Labkesda, target yang tidak tercapai adalah jumlah pemeriksaan sampel tanah,

karena memang tidak ada

pemeriksaan sampel tanah. Selain itu, target sampel makanan yang ditargetkan 165 sampel hanya tercapai 75 sampel, hal ini dikarenakan ijin laik sehat yang merupakan penyumbang utama pemeriksaan sudah tidak lagi ditargetkan pendapatannya sehingga mempengaruhi jumlah pemeriksaan sampel makanan. e.

Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang diselenggarakan oleh RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa dapat dilihat pada tabel capaian indikator pelayanan RS sebagai berikut: Tabel 4.2.9. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2010 dan 2011 Capaian 2010

NO

Urusan, Indikator Kinerja

Satuan

1

BOR (Bed Occupation Rate)

2

Realisasi 2011

RSU Ung

RSU Amb

RSU Ung

RSU Amb

%

75,70

67,00

71,30

60,01

LOS ( Lenght of Stay )

hari

3,90

3,98

4,00

5,30

3

TOI (Turn Over Internal )

hari

1,20

1,93

1,50

3,00

4

BTO ( Bed Turn Over )

kali

71,90

61,76

69,50

51,20

5

GDR ( Gross Death Rate )

‰

18,4

35,59

22,8

35,56

6

NDR ( Net Death Rate )

‰

7,2

17,50

11,7

16,60

Sumber: RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa, Tahun 2011 1) Dari tabel di atas dapat dilihat Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Ungaran mencapai 71,30% sedikit turun dibandingkan tahun 2010, BOR dikatakan baik jika realisasinya 75 % - 85 %, walaupun kondisi ideal standar nasional 85%,


IV.2 - 18


sedangkan kondisi di RSUD Ambarawa masih di bawah standar yaitu 60,01% turun 7% dari tahun 2010. 2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2011 RSUD Ungaran mencapai 69,5 kali pertahun atau menurun 2,4 dari tahun 2010 yang mencapai 71,9 kali pertahun, sedangkan di RSUD Ambarawa juga turun dari 61,76 kali pada tahun 2010 menjadi 51,2 kali, namun kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih sesuai standar nasional yaitu 75 kali per tahun. 3) Pada tahun 2011 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) di RSUD Ungaran mencapai 1,5 hari lebih lama 0,3 hari dibandingkan tahun 2010, sedangkan di RSUD Ambarawa terjadi kenaikan dari 1,93 hari pada tahun 2010 menjadi 3 hari tahun 2011 ini. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari. 4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) RSUD Ungaran mencapai 4,0 hari pada tahun 2011 lebih lama 0,1 hari dibanding tahun 2010, sedangkan di RSUD Ambarawa lebih lama lagi yaitu 5,3 hari. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari. 5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam untuk RSUD Ungaran pada tahun 2011 mencapai 11,7 ‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 4,5 ‰ pasien dari tahun 2010 yang menunjuk angka 7,20 ‰ pasien, sedangkan di RSUD Ambarawa juga mengalami penurunan dari 17,5% pada tahun 2010 menjadi 16,6% pada tahun 2011. 6) Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian seluruh pasien dibanding pasien keluar hidup dan mati di RSUD Ungaran mencapai 18,4‰

pasien pada tahun 2010, kemudian naik 4,4‰ pada


IV.2 - 19

BAB IV

BAB IV


tahun 2011 menjadi 22,8‰ pasien. Sedangkan untuk RSUD Ambarawa pada tahun 2011 turun 0,03% dari 33,59% menjadi 33,56%. f.

Prestasi urusan kesehatan Perolehan prestasi melalui berbagai ajang lomba pada tahun 2011, antara lain: 1) Puskesmas

yang

terpilih

sebagai

puskesmas

berprestasi

adalah

Puskesmas Lerep, Puskesmas Banyubiru dan Puskesmas Bancak 2) Tenaga kesehatan teladan tahun 2011 ini antara lain tenaga dokter teladan terpilih dari Puskesmas Ungaran. 3) Perawat teladan terpilih dari Puskesmas Bergas 4) Bidan teladan terpilih dari Puskesmas Ambarawa 5) Tenaga gizi teladan terpilih dari Puskesmas Jimbaran 6) Tenaga sanitarian teladan terpilih dari Puskesmas Bringin 7) RSUD Ambarawa mendapatkan Sertifikat Akreditasi 16 Pokja dengan nilai LULUS TINGKAT LENGKAP oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Republik Indonesia Nomor : KARS-SERT/ 271/ I/ 2012

A.2.3

Permasalahan dan Solusi

Walaupun Program dan Kegiatan bidang Pendidikan secara umum telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain: Dinas Kesehatan Permasalahan Secara umum indikator kesehatan tahun 2011 tidak dapat mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini dipengaruhi antara lain :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);

b. Kondisi alam (fluktuasi cuaca/iklim) kurang mendukung bagi kesehatan; c. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan gizi seimbang dan aman. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.2 - 20


BAB IV

Solusi Berdasarkan

urgensi

faktor-faktor

berdasarkan

urgensi

alternatif

lingkungan

strategi

maka

internal langkah

dan

eksternal

selanjutnya

dan

adalah

menentukan prioritas strategi untuk mengatasi permasalahan di atas. Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan suatu prioritas strategis untuk pemecahan masalah: a. Mengadakan kelas ibu. Kelas ibu baru mulai digiatkan pada sekitar bulan Agustus tahun 2011. Di dalam kelas ibu diberikan penyuluhan antara lain tentang perawatan kehamilan, perawatan persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir, penyakit IMS, mitos yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan nifas, serta akte kelahiran. b. Melaksanakan kegiatan Audit Maternal Perinatal dengan tujuan untuk mengevaluasi setiap kasus kematian yang terjadi. c. Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan untuk memantau kesehatan ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. d. Memberikan PMT kepada ibu hamil KEK (kurang energi kronis) agar tidak terlahir bayi dengan kondisi BBLR (berat badannya dibawah 2500 gram). Selain itu perlu ditingkatkan sosialisasi tentang cara perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif dan sosialisasi PHBS. RSUD Ungaran Permasalahan Permasalahan yang ada di RSUD Ungaran terbagi menjadi : a. Aspek Sumber daya Manusia Adanya keterbatasan tenaga yang menangani pada beberapa kegiatan misalnya pada pelaksanaan gizi, laboratorium, pemulasaran jenazah dan rekam medis. b. Aspek Sarana dan Prasarana Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan administrasi dan keuangan misalnya sarana komputer pada Billing dan Radiologi. Keterbatasan sarana gudang farmasi untuk persediaan obat serta kurangnya kendaraan operasional untuk mobilisasi pelayanan kesehatan.


IV.2 - 21

BAB IV


c. Aspek Managemen Kebijakan yang bersifat teknis misalnya pelaksanaan jamkesmas dan jamkesda harus dimengerti oleh seluruh karyawan. Solusi Untuk mengatasi permasalahan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a.

Memaksimalkan SDM yang ada serta mengusulkan ke BKD Kabupaten. Selain hal tersebut juga perlu adanya peningkatan ketrampilan karyawan melalui pelatihan yang bersifat teknis.

b.

Komputer pada administrasi keuangan telah diupayakan melalui alokasi Penetapan anggaran

tahun 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Permasalahan tentang komputerisasi pada radiologi diupayakan pada anggaran tahun berikutnya. Untuk mengatasi terbatasnya sarana gudang farmasi diupayakan dengan memaksimalkan ruang yang ada, penataan obat sesuai dengan faktur awal serta adanya perluasan rumah sakit yaitu dengan dialokasikannya pengadaan tanah pada tahun 2012 agar dapat direncanakan ke depan termasuk untuk gudang obat.

Keterbatasan

kendaraan

operasional

diupayakan

dengan

efisiensi

penggunaan mobil operasional. c.

Untuk mengatasi keterbatasan pada aspek manajemen dengan sosialisasi kebijakan teknis pada seluruh karyawan terkait.

RSUD Ambarawa Permasalahan Permasalahan yang ada di RSUD Ungaran terbagi menjadi : a. Tuntutan dan persaingan pelayanan kesehatan yang semakin dinamis b. Pada era globalisasi sekarang ini semakin banyak pilihan tempat pelayanan kesehatan yang ada, maka RSUD Ambarawa harus dapat bersaing dalam segala bidang pelayanan. c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal baru mencapai 80%


IV.2 - 22


d. Sistem Informasi Manajemen RS ( SIM RS ) belum berjalan dengan maksimal. Dengan adanya SIM RS yang dapat berjalan dengan baik, pelayanan administrasi dan keuangan yang diberikan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. e. Kurangnya tenaga medis dan paramedis f.

Adanya penambahan pelayanan Ruang ICU (Intensive Care Unit) di RSUD Ambarawa secara otomatis menyebabkan kebutuhan akan tenaga medis dan paramedis bertambah. Sedangkan berdasarkan PP No 48 thn 2005, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Zero Growth. Hal ini berarti bahwa apabila RSUD Ambarawa membutuhkan tambahan tenaga tidak dapat serta merta dipenuhi. Demikian juga halnya apabila ada pegawai di RSUD Ambarawa yang memasuki masa pensiun, sangat sulit untuk mendapatkan penggantinya. Sementara pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Sehingga RSUD Ambarawa sangat memerlukan tambahan tenaga untuk mengatasi hal tersebut.

g.

Dengan adanya tambahan pelayanan kesehatan di RSUD Ambarawa seperti ICU dan Klinik VCT (khusus bagi penderita HIV/AIDS), RSUD Ambarawa membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan seperti peralatan medis dan sarana pendukungnya.

h.

Kekurangsesuaian peralatan medis yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Peralatan kesehatan yang ada di RSUD Ambarawa sudah sangat kurang dan tertinggal, karena masih banyak Alat-Alat Kesehatan yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, di sisi lain tenaga medis sub spesialis terus bertambah sehingga diperlukan adanya penambahan peralatan sesuai kebutuhan RSUD Ambarawa yang sudah diusulkan baik lewat APBD maupun usulan ke APBN. Meskipun pada tahun 2011 ini RSUD Ambarawa tidak mendapatkan Dana Tugas pembantuan APBN, namun RSUD Ambarawa memperoleh dana DAK dari pusat Penyediaan Gedung kantor baru yang representative.

i.

RSUD Ambarawa belum mempunyai gedung kantor yang terpadu sehingga menyulitkan pihak manajemen untuk melakukan koordinasi antar bidang atau bagian. Dengan adanya gedung kantor yang terpadu, diharapkan koordinasi antar bagian dapat lebih efektif yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


IV.2 - 23

BAB IV

BAB IV


j.

Pembangunan gedung yang terus dilakukan serta penambaan peralatan yang menggunakan listrik akan berpengaruh pada kebutuhan listrik. RSUD Ambarawa memerlukan penambahan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Solusi Untuk mengatasi permasalahan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten. 1)

Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, ataupun mengikut sertakan karyawan-karyawati RSUD Ambarawa dalam berbagai pelatihan, Seminar, Simposium, Bintek, dll.

2)

Diadakan pembinaan serta mutasi internal disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.

3) Pengembangan

manajemen

organisasi

pembelajaran

(Learning

Organisation). b. Menyediakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 1)

Pengadaan Alat –alat kesehatan, kedokteran dan sarana prasarana lainnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

2)

Pemeliharaan Alat –alat kesehatan, kedokteran dan sarana prasarana lainnya agar aset yang dimiliki dapat terpelihara untuk kelancaran proses pelayanan kesehatan

c. Menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

yang

menyeluruh,

bermutu,

bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. 1)

Melaksanakan Standar Operasional di setiap unit pelayanan.

2)

Memberikan pelayanan prima.

3)

Pengembangan

Pelayanan

Unggulan

dengan

pemanfaatan

teknologi

kedokteran dengan diikuti kemampuan ( skill ) SDM yang sesuai. 4)

Pengembangan manajemen organisasi yang meliputi manajemen keuangan, manajemen perencanaan dan manajemen sarana dan prasarana RS yang berbasis SIMRS.


IV.2 - 24


A.3

Urusan Pekerjaan Umum

A.3.1 Kondisi Umum Tolok ukur urusan Pekerjaan Umum adalah kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi. Infrastruktur dan sarana prasarna belum mampu mendorong potensi ekonomi lokal yang trkandung dalam INTANPARI (Industri, Pertanian dan Pariwisata) secara optimal. Dari kondisi awal tahun 2005, infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Kabupaten Semarang menuntut perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas untuk mendukung sektor strategis tersebut. Sedangkan prasarana pengairan, berfungsi strategis dalam mendorong produktifitas pertanian sebagai salah satu sektor unggulan. Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan infrastruktur berupa jalan dan saluran irigasi. Di tahun 2010 sebanyak 28% panjang jalan dalam kondisi baik sedangkan target tahun 2011 diharapkan 35%. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2010 sebesar 46,49% dan target 2011 diharapkan 51,27%. Lebih lanjut kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan pekerjaan umum tahun 2010 dan target tahun 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.3.1. Capaian Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 dan Target 2011 No

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

28,00

35,00

2

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

%

46,49

51,27

3

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

%

50,00

55,00

4

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend> 40 km/jam)

%

42,00

50,00

5

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (lebar> 1,5 m)

%

15,00

17,00

6

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

%

53,00

57,00

7

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

%

20,26

36,51


IV.3 - 1

BAB IV

BAB IV


A.3.2 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan serta Bappeda. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan: a. Perencanaan pembangunan jalan b. Pembangunan jalan c. Perencanaan pembangunan jembatan d. Pembangunan jembatan e. Peningkatan Jalan Kabupaten f. Peningkatan Jalan Perkotaan g. Peningkatan Jalan Poros Desa h. Peningkatan Jalan Non Status

2) Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-gorong,

dengan

kegiatan: a. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan kegiatan : a. Perencanaan Pembangunan turap/talud/bronjong b. Pembangunan turap/talud/bronjong

4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan: a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan b. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan d. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong, dengan kegiatan: a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong b. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong


IV.3 - 2


6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebina-margaan, dengan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.

7) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan kegiatan: a. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun c. Pemberdayaan petani pemakai air

8) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dengan kegiatan Peningkatan Konservasi Air Tanah.

9) Program pengendalian banjir, dengan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan

1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan : a. Perencanaan pengembangan infrastruktur b. Pembangunan/ peningkatan infrastruktur

2) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan : a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Bappeda Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air.

A.3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan pekerjaan umum tahun 2011 dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa belanja langsung Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp77.284.820.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp75.916.825.000,00 atau 98,23%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir)


IV.3 - 3

BAB IV

BAB IV


Capaian target indikator sasaran Urusan Pekerjaan Umum tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum yang dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.3.2. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 dan 2011

Target

Realisasi

%

28,00

35,00

32,87

93,91

%

46,49

51,27

26,38

51,45

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

%

50,00

55,00

54,70

99,45

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend> 40 km/jam)

%

42,00

50,00

35,74

71,48

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (lebar> 1,5 m)

%

15,00

17,00

22,49

132,29

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

%

53,00

57,00

53,61

94,05

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

%

20,26

36,51

35,81

98,08

Uraian

Sat

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

2

Rasio jaringan kondisi baik

3

4

5

6

7

2011

Capaian 2010

No

irigasi

dalam

%

Sumber: Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, 2011 1)

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 32,87% atau hanya mencapai 93,91% belum mencapai target 35% namun mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2010 sebesar 28%.

2)

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 26,38 atau 51,45% tidak mencapai target sebesar 51,27% dan jika dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 20,11% dari capaian sebesar 46,49%.

3)

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) mencapai 54,70% atau 99,45% belum mencapai target


IV.3 - 4


sebesar 55%, namun meningkat 4,70% jika dibandingkan dengan tahun lalu dari capaian sebesar 50%. 4)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kendaraan>40 ) mencapai 35,74% atau 71,48% belum mencapai target sebesar 50% dan menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 6,26% dari capaian sebesar 42%.

5)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (lebar>1,5m) mencapai 22,49 atau 132,29% melebihi target sebesar 17% dan meningkat 7,49% jika dibandingkan dengan tahun lalu dari capaian sebesar 15%.

6)

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 53,61% atau 94,05% belum mencapai target sebesar 57%, namun mengalami kenaikan 0, 61 dari capaian tahun lalu sebesar 53%.

7)

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 35,81% atau 98,08% belum mencapai target sebesar 36,51%, namun meningkat 15,55% jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 20,26%. Berdasarkan uraian diatas, terdapat capaian indikator Kinerja tahun 2011 yang

tidak mencapai target RPJMD. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja tahun 2011 tersebut adalah: Kondisi ekstrim berupa curah musim hujan tinggi selama tahun 2011 menyebabkan badan jalan terutama pada tanah lempung (geologi labil) mudah amblas akibat lalulintas. Bencana alam, berupa tanah longsor dan banjir Aktivitas pembangunan di masyarakat yang meningkat dengan menggunakan mobilitas (truck pembawa material) yang melebihi beban Banyaknya kendaraan khususnya angkutan barang yang melintas melebihi batas muatan kelas jalan. Anggaran sangat terbatas tidak mampu mengejar laju kerusakan yang terjadi, sehingga tiap tahun jumlah kerusakan semakin meningkat. A.3.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :


IV.3 - 5

BAB IV

BAB IV


1)

Laju kerusakan jalan, jembatan dan bangunan irigasi lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani.

2)

Sarana mobilitas sebagian kurang layak karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan (80% kendaraan alat berat yang ada sudah berumur lebih dari 30 tahun).

3)

Terbatasnya ruang milik jalan menyebabkan rendahnya kapasitas pengembangan jaringan jalan, sehingga

tidak dapat mengejar laju pertumbuhan jumlah

kendaraan. 4)

Drainase jalan yang buruk dan sebagian tanah yang labil menyebabkan tingginya kerusakan jalan.

5)

Bertambahnya volume kerusakan jalan, jembatan dan bangunan air akibat bencana alam.

6)

Masih lemahnya pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

7)

Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menyebabkan adanya alih fungsi irigasi menjadi drainase pemukiman.

8)

Berkurangnya daerah resapan akibat perubahan tataguna lahan dan menurunnya kualitas air, serta menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air akibat perilaku pemanfaatan lahan yang kurang terkendali.

9)

Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur umum.

10)

DIPA APBN untuk Program WISMP atau Pemberdayaan Petani Pemakai Air tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah

diupayakan: 1)

Menyusun

sistem

penganggaran

secara

“TEMATIK”

(memperhatikan

laju

kerusakan jalan dan skala prioritas) untuk mengganti sistem “PAGU” yang selama ini digunakan.


IV.3 - 6


2)

Mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan mengajukan proposal pembangunan.

3)

Mengusulkan tambahan sarana mobilitas.

4)

Melakukan updating database infrastruktur.

5)

Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan serta membangun jaringan jalan baru, dengan memprioritaskan pada wilayah perkotaan yang padat lalu lintas.

6)

Melengkapi bangunan pelengkap jalan berupa saluran drainase, gorong-gorong dan talud/turap.

7)

Melakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi jalan, jembatan dan bangunan irigasi melalui penanganan pasca bencana alam.

8)

Peningkatan saluran irigasi tanah menjadi saluran irigasi dengan pasangan batu dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi.

9)

Meningkatkan pembinaan, fasilitasi teknis dan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

10)

Dana APBN untuk Program WISMP akan diserahkan sebagai hibah kepada daerah, sehingga mempermudah dalam penggunaan untuk program WISMP mulai tahun 2012.


IV.3 - 7

BAB IV


A.4

Urusan Perumahan

A.4.1

Kondisi Umum

BAB IV

Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum seperti pasar, dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. Indikator kinerja urusan perumahan ditunjukkam dengan tercukupinya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan. Di tahun 2010 sebanyak 78,96% persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sedangkan target 2011 diharapkan 80,21%. Persentase Rumah tinggal bersanitasi tahun 2010 adalah 29,35% dan target 2011 diharapkan 36,24%. Lebih lanjut kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan perumahan tahun 2010 dan target 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.4.1 Data Capaian Urusan Perumahan Tahun 2010 dan Tahun 2011 NO

URAIAN

SATUAN

REALISASI 2010

TARGET 2011

1

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih

%

78,96

80,21

2

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

29,35

36,24

3

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

%

88,08

89,08

4

Rasio rumah layak huni

%

55,99

61,99

5

Rasio permukiman layak huni

%

63,25

66,27

6

Lingkungan permukiman

ha

19.704

19.920

7

Lingkungan permukiman kumuh

ha

1.100

1.007

8

Rumah layak huni

%

69,69

75,54

9

Rumah tangga pengguna listrik

%

99,00

99,00

A.4.2 Program dan Kegiatan Urusan perumahan pada tahun 2011 dilaksanakan oleh 3 SKPD ayitu Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, Bappeda dan Kantor Kesbangpol-Linmas, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :


IV.4 - 1

BAB IV


Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan

1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan : a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan. b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan : a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin b. Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin c. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.

Bappeda Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan Perencanaan Air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/rencana induk pengembangan.

Kantor Kesbangpol-Linmas Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan

kegiatan

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran.

A.4.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh 3 SKPD tersebut menggunakan anggaran Belanja Langsung Urusan sebesar Rp6.605.636.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.286.154.964,00 atau 95,14%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Perbandingan capaian beberapa indikator kinerja urusan perumahan tahun 2011 dibandingkan dengan targetnya dalam RPJMD yaitu:


IV.4 - 2


BAB IV

Tabel 4.4.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Lingkungan permukiman Lingkungan permukiman kumuh Rumah layak huni Rumah tangga pengguna listrik

Satuan

Realisasi 2010

Target

Tahun 2011 Realisasi

%

%

78,96

80,21

80,21

100,00

%

29,35

36,24

36,24

100,00

%

88,08

89,08

89,08

100,00

% % ha

55,99 63,25 19.704

61,99 66,27 19.920

61,99 66,27 19.920

100,00 100,00 100,00

ha

1.100

1.007

1.007

100,00

%

69,69

75,54

75,54

100,00

%

99,00

99,00

99,00

100,00

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kebersihan Tahun 2011

Dari capaian indikator kinerja diatas, nampak adanya peningkatan capain kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010. Capaian indikator seluruhnya mencapai 100% dari target tahun 2011 tersebut merupakan sebatas indikator yang ditangani oleh SKPD yang bersangkutan tidak melibatkan SKPD lain yang menangani urusan yang sama. A.4.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan perumahan adalah sebagai berikut: 1)

Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang Perumahan dan Permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman;

2)

Regulasi tentang perumahan masih lemah belum didukung dengan peraturan perundang-undangan dengan jelas;

3)

Indikator capaian perumahan dan permukiman perlu ditetapkan bersama antar SKPD terkait.

4)

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik perumahan permukiman


IV.4 - 3

BAB IV


5)

Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat.

6)

Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) proses koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder belum optimal.

7)

Belum tersedianya sistem data dan informasi akurat yang meliputi data-data bencana

8)

Kurangnya

sarana

dan

prasarana

untuk

penanganan

bencana

dan

penanggulangannya Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1)

Penyusunan dokumen kebijakan strategi Perumahan dan Permukiman

2)

Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

3)

Standar Indikator Perumahan dan Permukiman perlu dirumuskan

4)

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

5)

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

6)

Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

7)

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.

8)

Di masa mendatang perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait.

9)

Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akurat tentang kejadian bencana

10)

Mengajukan

permintaan

sarana

dan

prasarana

untuk

penanganan

dan

penanggulangan bencana


IV.4 - 4


A.5

Urusan Penataan Ruang

A.5.1

Kondisi Umum

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Penataan ruang Kabupaten Semarang adalah untuk mewujudkan ruang

wilayah

yang

memenuhi

kebutuhan

pembangunan

dengan

senantiasa

berwawasan lingkungan, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi. Penataan ruang Kabupaten Semarang disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kawasan Kedungsepur. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Perubahan fungsi lahan pertanian tersebut antara lain berubah fungsi menjadi industri dan perumahan. Indikator kinerja urusan penataan ruang ditunjukkan mengendalikan perubahan pemanfaatan tata ruang serta memperbaiki dan meningkatkan efektifitas pengendalian ruang. Di tahun 2010 sebanyak 42,50% rasio bangunan ber IMB sedangkan target 2011 diharapkan 50%. Luas wilayah produktif tahun 2010 adalah 42.780 ha dan target 2011

diharapkan sebanyak 43.090 ha. Lebih

lanjut kondisi umum capaian

penyelenggaraan urusan penataan ruang tahun 2010 dan target tahun 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.5.1 Data Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2010 dan Tahun 2011 No

Capaian 2010

Target 2011

Uraian

Satuan

1

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

42,50

50,00

2

Luas wilayah produktif

Ribuan Ha

42,78

43,09

3

Luas Wilayah industri

Ha

1.591,00

1.657,00

4

Luas wilayah kebanjiran (Perkotaan)

Ha

0,25

0,22

5

Luas wilayah kekeringan

Ha

4.125,00

4.125,00

6

Luas wilayah perkotaan

Ha

8.404,29

8.524,29


IV.5 - 1

BAB IV

BAB IV


A.5.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung urusan penataan ruang yang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, Bappeda dan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2011 sebagai berikut : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan:

a. Penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfatan Ruang b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang c. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Bappeda Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW d. Revisi Rencana Tata Ruang Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi Prasarana Daerah A.5.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 3 SKPD dengan anggaran belanja langsung

urusan

sebesar

Rp1.981.000.000,-

dapat

terealisasi

sebesar

Rp1.437.589.650,- atau 72,57 %. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:


IV.5 - 2


BAB IV

Tabel 4.5.3 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 No 1 2 3

Uraian Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Luas wilayah produktif

5

Luas Wilayah industri Luas wilayah kebanjiran (Perkotaan) Luas wilayah kekeringan

6

Luas wilayah perkotaan

4

Satuan

Capaian 2010

%

42,50

Ribuan Ha

Target 2011

Realisasi 2011

50,00

%

50,00

100

42,78

43,09

43,09

100

Ha

1.591,00

1.657,00

1.657,00

100

Ha

0,25

0,22

0,22

100

Ha

4.125,00

4.125,00

4.125,00

100

Ha

8.404,29

8.524,29

8.524,29

100

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, 2011 1)

Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan Capaian rasio bangunan ber-IMB tahun 2011 sebesar 50%, atau 100% sama dengan target RPJMD tahun 2011 dan meningkat 7,5% jika dibanding tahun 2010 sebesar 42,5%. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

2)

Luas Wilayah Produktif Capaian Luas wilayah produktif tahun 2011 sebesar 43.090 ha, atau 100% sama dengan target RPJMD dan meningkat jika dibanding tahun 2010

mengalami

kenaikan 310 ha dari capaian sebesar 42.780 ha. 3)

Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri tahun 2011 mencapai 1.657 ha, atau 100% dari

target

RPJMD dan mengalami peningkatan 66 ha jika dibanding dengan realisasi tahun 2010 seluas 1.591 Ha. 4)

Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran di wilayah perkotaan tahun 2011 seluas 0,22 ha, atau 100% sama dengan target tahun 2011 dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2010, yakni 0,25 Ha.

5)

Luas Wilayah Kekeringan Luas wilayah kekeringan mengalami kondisi yang stagnan baik jika dilihat dari perkiraan tahun 2011, realisasi tahun 2010 dan realisasi tahun 2011, yakni seluas 4.125 Ha.


IV.5 - 3

BAB IV


6)

Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan tahun 2011 seluas 8.524,29 ha, atau 100% dengan target dan selain itu jika dibandingkan tahun 2010 luas wilayah perkotaan 8.404,29 Ha, mengalami kenaikan seluas 120 ha.

A.5.4 Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah: 1) Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah. 2) Informasi tentang rencana tata ruang belum tersosialisasi secara luas dan lengkap. 3) Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. 4) Masih kurangnya personil yang menangani penataan ruang daerah. 5) Pemetaan data pembangunan pengirimannya lambat dari SKPD sehingga informasi pemetaan pembangunan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan tahun selanjutnya belum bisa dijadikan dasar keputusan,terutama pada skala prioritas pembangunan desa miskin / tertinggal. 6) Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau sebagai Fasilitas / ruang Publik 7) Pada kegiatan Penyusunan Kawasan Industri Kaliwungu dan Kawasan

Industri

Susukan pagu dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Dana APBD Provinsi) anggaran perubahan dalam proses lelang tidak ada penawaran yang memenuhi syarat teknis, jadi perlu proses lelang ulang. Namun karena keterbatasan waktu, maka proses lelang ulang tidak bisa dilaksanakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: 1)

Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

2)

Melengkapi regulasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah.

3)

Meningkatkan sosialisasi rencana tata ruang daerah dengan membuat instrumen sosialisasi yang efektif.


IV.5 - 4


4)

Peningkatan kemampuan personil yang menangani penataan ruang daerah.

5) Mendorong SKPD supaya dapat memberikan laporan tepat waktu dan diharapkan secara bersama – sama dapat mensosialisasikan pemetaan pembangunan prasarana daerah kepada masyarakat. 6) Pembangunan dan perawatan taman kota, diusahakan bisa menambah ruang terbuka hijau di setiap tahunnya. 7) Mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 untuk kegiatan yang sama.


IV.5 - 5

BAB IV


A.6

Urusan Perencanaan Pembangunan

A.6.1

Kondisi Umum

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah mengakomodasi redesign sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya perencanaan Tata Ruang, perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Kewilayahan. A.6.2

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Bappeda dan Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2011 sebagai berikut : Bappeda

1) Program Pengembangan data/informasi, dengan kegiatan: a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan; b. Penyusunan profile daerah.

2) Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan: a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga b. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah


IV.6 - 1

BAB IV

BAB IV


3) Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh, dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh,

4) Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : a. Penyusunan rancangan RKPD b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD c. Penetapan RKPD d. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan: a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi d. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

7) Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : a.

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

b.

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

c.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

1) Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan b. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah c. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


IV.6 - 2


A.6.3


Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp1.697.951.000,00, dan terealisasi sebesar Rp1.599.002.560,00 atau 94,17%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun

realisasi

anggaran

program

dan

kegiatan

Urusan

Perencanaan

Pembangunan seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4.6.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 No 1

2

3

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

%

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

buku

1

1

1

100

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA

buku

1

1

1

100

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

buku

1

1

1

100

Sumber: Bappeda, 2011 Secara umum capaian urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Tersedianya dokumen RPJMD 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan lima tahunan daerah 2) Tersedianya dokumen RKPD 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dan arah kebijakan tahunan daerah. 3) Tersedianya program penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Tahun Anggaran 2011. 4) Tersedianya data, Profil Daerah, statistik daerah, PDRB dan indikator ekonomi daerah Kabupaten Semarang; 5) Tersusunnya dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan.


IV.6 - 3

BAB IV

BAB IV


6) Tersusunnya

dokumen

analisis

data

informasi

perencanaan

pembangunan

ekonomi. 7) Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Bawen, Bandungan, Jambu dan Bringin. 8) Terevisinya Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Pringapus, Tuntang dan Banyubiru. 9) Terfasilitasinya 15 permohonan alih fungsi penetapan lokasi dan pengadaan tanah di Pemda Kabupaten Semarang. 10) Terselesaikannya 5 penegasan batas daerah dengan diterbitkannya 5 Permendagri. 11) Terfasilitasinya 15 kerjasama, baik dengan Daerah lain, Pihak Ketiga maupun Perguruan Tinggi. 12) Terwujudnya

penyempurnaan

SK

Bupati

tentang

Pendelegasian

sebagian

Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala KPPT untuk menerbitkan dan menandatangani Perijinan dan Non Perijinan.

A.6.4


Permasalahan yang terkait dengan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif. 2) Lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait; 3) Belum konsistensnya terhadap program yang berhubungan data dan informasi dalam dalam melaksanakan pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan. 4) Dalam proses penerbitan Permendagri mengenai penegasan batas daerah harus melalui proses birokrasi yang cukup panjang, termasuk koreksi dari Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). 5) Kerjasama Kedungsepur belum mampu memberikan hasil yang optimal, hal ini terutama disebabkan masih terkendalanya payung hukum untuk share pembiayaan operasional Kedungsepur.


IV.6 - 4


6) Lemahnya pemahaman oleh SKPD maupun Pihak yang diajak kerjasama dalam hal mekanisme kerjasama daerah, sehingga terkadang terjadi kekurang sinkronan implementasi kerjasama. 7) Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari Dinas/Instansi teknis pasca implementasi kerjasama. 8) Pengoptimalisasian peran dan fungsi Camat dan Lurah melalui penguatan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah masih belum didiimbangi

dengan

penyediaan

sarana

prasarna,

SDM

berkualitas

serta

pembiayaan opeasional yang memadai. 9) Masih kurang dipahaminya peran penting penyusunan pelaporan sebagai bahan evaluasi serta landasan dalam perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan penyajian data dari masing-masing SKPD tidak valid. Penyusunan buku laporan yang hampir sama mengakibatkan kejenuhan bagi penyaji data dari masing-masing SKPD. 10) Penyelesaian permasalahan-permasalahan bidang pemerintahan tidak optimal sehingga muncul permasalahan baru lagi yang membuat semakin sulitnya SKPD terkait untuk berkoordinasi memberikan upaya penyelesaian. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah: 1) Meningkatkan koordinasi, konsistensi

dan komitmen dengan SKPD dalam

penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2) Pengintensifan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam proses percepatan penerbitan Permendagri mengenai Batas Daerah. 3) Fasilitasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Wilayah, BPKP serta lembaga pemeriksa lainnya guna memperoleh payung yang jelas dalam penganggaran kerjasama Kedungsepur. 4) Pengefektifan Rapat Koordinasi lintas dinas/instansi guna memberikan pemahaman mengenai arti penting serta mekanisme kerjasama daerah. 5) Pemantapan peran dan fungsi pengawasan serta pengendalian kegiatan kerjasama melalui Rapat Koordinasi lintas sektoral.


IV.6 - 5

BAB IV

BAB IV


6) Pengkoordinasian dengan Dinas/Instansi Teknis guna mendukung optimalisasi implementasi pelimpahan sebagian kewenanangan Bupati kepada Camat dan Lurah. 7) Perlunya keterpaduan dalam penyusunan pelaporan ditingkat SKPD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar Instansi yang membutuhkan informasi/laporan. Hal ini dapat diawali dengan langkah koordinasi tiap SKPD yang mengampu laporan untuk menjadi 1 (satu) sajian data yang bisa digunakan sebagai laporan.


IV.6 - 6


A.7

Urusan Perhubungan

A.7.1

Kondisi Umum

Penyelenggaraan

urusan

Perhubungan

ditujukan

untuk

meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata. Indikator kinerja bidang perhubungan ditunjukkan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum. Di tahun 2010 sebanyak 8.992.699 orang sedangkan target 2011 diharapkan 9.082.625 orang. Persentase jumlah angkutan darat tahun 2010 adalah 2% dan target 2011

sebanyak

ditargetkan

tetap

2%.

Lebih

lanjut

kondisi

umum

capaian

penyelenggaraan urusan perhubungan tahun 2010 dan target tahun 2011 dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 4.7.1 Data Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2010 dan Tahun 2011 No 1

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Jumlah arus penumpang angkutan umum

orang

8.992.699

9.082.625

%

1.2

1.2

2

Rasio ijin trayek

3

Jumlah uji kir angkutan umum

Kendaraan

2.783

2.810

4

J um la h P ela buh an Laut/Udara/ Terminal Bis

Terminal A

1

1

Terminal B

4

4

%

0.0054

0.0054

Orang/ton

9.043.167/ 232.502

9.117.903/ 234.423

Org/ton

9.043.167/ 232.502

9.117.903/ 234.423

%

0.02

0.02

kendaraan

7.425

7.580

5 6 7 8

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang terangkut angkutan umum Jml org/brg melalui dermaga/ terminal per th

9

Angkutan darat

10

Kepemilikan KIR angkutan umum

11

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Menit

30

30

Pemasangan Rambu- rambu

buah

542

578

12


IV.7 - 1

BAB IV

BAB IV


A.7.2


Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Perhubungan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan : a. PerhubunganPrasarana dan Fasilitas Perhubungan b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan : a. Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Apill, rambu, halte dan RPPJ

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan: a. Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang b. Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan c. Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang d. Pengendalian Disiplin pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya e. Pengumpulan dan Analisa data base pelayanan angkutan umum f.

Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang

g. Pelayanan perijinan angkutan orang h. Pelayanan perijinan angkutan barang i.

Pelayanan pengelolaan perparkiran

4) Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan : a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas b. Pengadaan Marka Jalan c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

A.7.3


Urusan Perhubungan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp1.621.809.000,00, dan terealisasi sebesar Rp1.604.511.550,00 atau 98,93%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.7 - 2


BAB IV

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perhubungan seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4.7.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2011 No 1

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

%

Jumlah arus penumpang angkutan umum

orang

8.992.699

9.082.625

8.563.703

94,29

1.2

1.2

0,00026

0,02

2

Rasio ijin trayek

3

Jumlah uji kir angkutan umum

Kendaraan

2.783

2.810

2.749

97,83

J um la h P elab uh an Laut/Udara/ Terminal Bis

Terminal B

1

1

1

100,00

Terminal C

4

4

4

100,00

0.0054

0.0054

0,0053

98,14

4

5

%

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

%

6

Jumlah orang/barang terangkut angkutan umum

Orang/ ton

9.043.167/ 232.502

9.117.903/ 234.423

8.563.703/ 386.568

93,93/ 164,90

7

Jml org/brg melalui dermaga/ terminal per tahun

Org/ ton

9.043.167/ 232.502

9.117.903/ 234.423

8.563.703/ 386.568

93,93/ 164,90

8

Angkutan darat

%

0.0185

0.0185

0,00017

0,92

9

Kepemilikan KIR angkutan umum

kendaraan

7.425

7.580

1.454

19,18

10

11

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Menit

30

30

30

100,00

Pemasangan Ramburambu

buah

542

578

248

42,91

Sumber: Dishubkominfo, 2011 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2011 sebanyak 8.563.703 orang menurun dibanding tahun 2010 sebanyak 8.992.699 orang dan di bawah target RPJMD tahun 2011 sebanyak 9.082.625 orang. Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ini disebabkan adanya bencana letusan gunung Merapi yang mengakibatkan terputusnya jalur utama Semarang Yogyakarta, sehingga banyak bis AKAP dan AKDP yang tidak beroperasi. Selain itu faktor lainnya adalah adanya pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke kendaraan roda 2.


IV.7 - 3

BAB IV


2) Ijin Trayek yang dikeluarkan Dishubkominfo Kabupaten Semarang tahun 2011

sebanyak 241 ijin trayek lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2010 yaitu sebanyak 234 ijin trayek. Sedangkan jumlah penduduk kabupaten menurut data BPS adalah 938.802 jiwa. Berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 perhitungan Rasio ijin trayek hanya menggunakan perhitungan Ijin trayek yang dikeluarkan. Pada tahun 2010 dan target 2011 perhitungan target ijin angkutan umum yang dikeluarkan sebanyak 1.219 ijin yang terdiri dari Ijin Trayek, Ijin Isidentil dan Penneng. 3) Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2011 mengalami penurunan dibanding target maupun capaian tahun 2010, hal ini disebabkan berkurangnya kendaraan umum yang beroperasi karena tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Sedangkan realisasi jumlah seluruh kendaraan bermotor dan jenisnya yang diuji tahun 2011 sebanyak 15.224 kendaraan mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 sebanyak 14.341 kendaran. Hal tersebut tampak dalam Tabel di bawah ini : Tabel 4.7.3 Jumlah dan Jenis Kendaraan Yang Diuji Tahun 2010 dan 2011 No

Kendaraan

Tahun 2010

Realisasi 2011

Kenaikan/ penurunan (%)

1.

Mobil Penumpang

1.100

786

(28,55)

2.

Mobil Bis

1.883

2.160

14,71

3.

Pick Up

7.128

7.687

7,84

4.

Bestel Wagon

16

5

(68,75)

5.

Truck

3.749

4.050

8,03

6.

Tangki

95

115

21,05

7.

Traktor

41

51

24,39

8.

Truck Sb III

167

175

4,79

9.

Kend.Khusus

95

105

10,53

10.

Kereta Gandeng

26

43

65,38

11.

Kereta Tempel

41

47

14,63

Jumlah

14.341

15.224

1016,16

Sumber: Dishubkominfo, 2011


IV.7 - 4


BAB IV

4) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2011 adalah 0,0053% lebih rendah dari target RPJMD sebesar 0,0054%. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah kendaraan yang jauh lebih besar dibanding panjang jalan yang ada. 5) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2011 adalah 8.186.990 orang dan 386.568 ton. Untuk jumlah orang masih di bawah target RPJMD karena pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi. 6) Realisasi Angkutan Darat tahun 2011 sangat rendah dibandingkan tahun 2010 dan

target 2011 karena beralihnya moda angkutan umum ke kendaraan roda 2 yang berimbas pada berkurangnya kendaraan angkutan umum yang beroperasi selain itu meningkatnya harga suku cadang kendaraan menyebabkan biaya operasional tinggi sehingga antara biaya operasional kendaraan dengan pemasukannya tidak seimbang. 7) Kepemilikan KIR Angkutan Umum tahun 2011 lebih rendah dibandingkan tahun

2010 dan target tahun 2011 dikarenakan banyak kendaraan umum yang tidak beroperasi. Tidak beroperasinya kendaraan umum disebabkan beralihnya moda transportasi dari kendaraan umum ke kendaraan roda 2. 8) Pemasangan

rambu-rambu tahun 2011 masih belum memenuhi target

disebabkan antara lain; (a) Taget tahun 2011 mengacu pada capaian tahun 2010, (b) Pembatasan plafon anggaran pada saat penyusunan RKPD 2011 sehingga tidak bisa memenuhi target RPJMD 2011-2015 (c) Kurangnya anggaran untuk mencukupi kebutuhan rambu di Kabupaten Semarang. 9) Untuk pencapaian target pendapatan dari Dishubkominfo rata-rata tercapai kecuali untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir yang masih di bawah target. Capaian pendapatan dari retribusi yang dikelola Dishubkominfo dapat dijelaskan pada tabel dan grafik sebagai berikut: Tabel 4.7.4 Capaian Target Pendapatan Dishubkominfo Tahun 2011 No

Jenis Retribusi

1

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

2010 92.885.000 518.849.180

Target 2011

Realisasi

%

132.056.000

96.576.000

73,133

557.175.000

596.082.140

106,98


IV.7 - 5

BAB IV


No

Jenis Retribusi

3

Retribusi Mobil derek

4 5

2010

Target 2011

Realisasi

%

3.754.000

3.840.000

3.840.000

100

Retribusi Terminal

342.934.700

409.374.000

371.956.500

90,86

Retribusi Tempat khusus Parkir

322.229.000

412.596.000

369.399.000

89,53

6

Retribusi Ijin Trayek

37.170.000

35.750.000

36.078.200

100,92

7

Retribusi Ijin Usaha Angkutan Orang

24.238.000

3.162.000

3.162.000

100

Retribusi Ijin Angkutan Barang

38.783.800

3.296.000

3.296.000

100

176.762.000

16.953.000

16.953.000

100

2.100.000

-

-

-

555.000

-

-

-

1.560.260.680

1.574.202.000

1.497.342.840

95,12

8 9

Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan

10

Retribusi Ijin Usaha Tempat Parkir

11

Retribusi Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Jumlah

Sumber: Dishubkominfo, 2011 Dari tabel diatas maka ada 3 Retribusi yang tidak memenuhi target. Yaitu Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi tempat khusus parkir dan Retribusi terminal. Hal ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi pada bulan November-Desember 2011 menyebabkan berkurangnya para pengendara sepeda motor maupun mobil yang menggunakan jasa parkir di lokasi parkir serta banyaknya AKDP yang tidak beroperasi akibat ditutupnya jalur lalu lintas Magelang-Yogyakarta karena erupsi Gunung Merapi. Berdasarkan Surat Bupati Semarang No.180/000240 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, maka mulai 1 Februari 2011 pemungutan Retribusi Ijin Usaha Angkutan Orang, Retribusi Ijin Pengusahaan Barang, Retribusi Dispensasi Jalan dan Retribusi Ijin Usaha Tempat Parkir dihentikan pelaksanaannya. A.7.4


Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011 tidak banyak mengalami hambatan yang berarti, tetapi bila dikaitkan


IV.7 - 6


dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2011 ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Terbatasnya SDM yang memadai dari segi kuantitas, yang sekarang 133 personil, idealnya 150 personil. 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : •

Belum terpenuhinya fasilitas jalan berupa rambu-rambu, marka dan pagar pengaman di wilayah Kabupaten ;

•

Masih banyak jalan yang belum dilengkapi pagar pengaman ( guard rail )

•

Traffic Light / APILL banyak yang sudah usang/ sering trobel ;

•

Fasilitas pejalan kaki banyak yang tidak memenuhi syarat ;

•

Masih dibutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang ( JPO );

•

Masih banyaknya rambu-rambu yang hilang

3) Masih adanya simpul simpul kemacetan dan rawan laka lantas : •

Banyak simpang yang belum memenuhi standar geometric jalan ;

•

Outlet / Inlet jalan tol di Ungaran ;

•

Gangguan pinggir jalan ( Truck parkir tepi jalan dll )

•

Banyaknya pasar di tepi jalan utama ;

•

Belum tertatanya kawasan Bandungan .

4) Sulitnya pengembangan Jaringan angkutan karena faktor tertentu (geometrik) •

Faktor geometrik jalan belum memungkinkan untuk dilayani angkutan ;

•

Terbatasnya lahan untuk Sub Terminal .

5) Belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis sebagai tindak lanjut UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ . 6) Belum tersedianya Sistem Informasi pengelolaan perijinan (Data Base Interkoneksi/ On Line ) Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: 1) Menambah jumlah SDM yang mempunyai kemampuan di bidang perhubungan 2) Memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas secara bertahap sesuai prioritas


IV.7 - 7

BAB IV

BAB IV


3) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengurangi kemacetan di berbagai titik jalan di Kabupaten Semarang 4) Membangun sub terminal pendukung pelayanan angkutan umum 5) Mengikuti Petunjuk Pelaksanaan dan Tehnis UU No. 22 Tahun 2009. 6) Diberlakukanya Sistem Informasi pengelolaan perijinan secara On line. 7) Adanya peran aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas perlengkapan jalan.


IV.7 - 8


A.8

Urusan Lingkungan Hidup

A.8.1

Kondisi Umum

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Kinerja urusan bidang ini diukur dari meningkatnya persentase penanganan sampah tahun 2010 sebesar 78.57% dan target 2011 diharapkan 78.77%.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk pada tahun 2010 sebesar 0,11% dan diharapkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2010 mencapai 59,73% pada tahun 2011 diharapkan menjadi 65,20%. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peranserta masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia

TPA. Berikut

gambaran

perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.8.1 Data Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010 dan Tahun 2011 No

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

1

Persentase penanganan sampah

%

78.57

78.77

2

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

-

0.11

0.15

Persentase penduduk berakses air minum

%

59.73

65.20

Persentase luas permukiman yang tertata

%

39.10

43.21

Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air

%

00.00

18.00

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

%

-

14.00

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL

%

10.00

20.00

kasus

10.00

12.00

3 4 5 6 7

8

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan


IV.8 - 1

BAB IV

BAB IV


A.8.2


Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 sebagai berikut : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan: a. Penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan: a. Penataan RTH b. Pemeliharaan RTH Badan Lingkungan Hidup

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan: a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan: a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura b. Koordinasi penilaian langit biru c. Pemantauan Kualitas Lingkungan d. Koordinasi Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin (PETI) e. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih f.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: a. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, dengan kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan


IV.8 - 2


A.8.3

BAB IV


Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp4.855.833.000,00, dan terealisasi sebesar Rp4.701.635.550,00 atau 96,79%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4.8.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011 No

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

%

1

Persentase penanganan sampah

%

78.57

78.77

78,56

99,73

2

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

%

0.11

0.15

0,13

86,67

Persentase penduduk berakses air minum

%

59.73

65.20

60,21

92,35

Persentase luas permukiman yang tertata

%

39.10

43.21

41,1

95,12

3 4 5 6 7

8

Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air

Titik

24

9

9

100

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Ha

-

14

14

100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL

Pelaku ush

10.

-

20

-

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan

kasus

10

10

12

120

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya, PK, 2011 1) Persentase penanganan sampah tahun 2011 sebesar 78.56% sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2010 yang sebesar 78.57%. Capaian di bawah target tahun 2011 yang sebesar 78.77%. Hal ini disebabkan meningkatnya timbulan sampah tidak sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada. Pelayanan pengangkutan sampah pada Tahun 2011 mencapai 316 m3/hari dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi 15 ibukota kecamatan.


IV.8 - 3

BAB IV


2) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2011 sebesar 0.13% meningkat dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 0,11%, meskipun masih di bawah target 2011 yang sebesar 0.15%. 3) Melalui kegiatan penyediaan sarana air bersih di 9 lokasi dan optimalisasi sarana air bersih di 4 lokasi, telah meningkatkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2011 sebesar 60,21% dibanding

tahun 2010 sebesar

59,73%, namun sedikit di bawah target 2011. Bila digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

65,2

66 64 59,73

62

Realisasi 2010

60,21 60

Target 2011

58

Realisasi 2011

56 Realisasi 2010

Target 2011 Realisasi 2011

Grafik IV.8.1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum 4) Persentase luas pemukiman tertata sebesar 41.1% meningkat

2% dibanding

tahun 2010, namun sedikit di bawah target 2011. 5) Cakupan pantauan pencemaran status mutu air pada 18 titik di tahun 2011 sedangkan tahun 2010 belum melakukan pemantauan. 6) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 14 Ha tercapai target 100%. 7) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL sebanyak 20 pelaku usaha, meningkat 10 dari tahun 2010 yang hanya 10 pengusaha. 8) Pelayanan

tindak

lanjut

pengaduan

masyarakat

akibat

adanya

dugaan

pencemaran dan/atau kerusakan LH penegakan hukum lingkungan tahun 2011 sebanyak 12 kasus meningkat 20% dibanding tahun 2010 yang hanya 10 kasus.


IV.8 - 4


A.8.4


Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011 tidak banyak mengalami hambatan yang berarti, tetapi bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan pencemaran air dan udara. 2) Kerusakan lahan dan lingkungan akibat kegiatan penambangan liar dan perubahan penggunaan lahan. 3) Menurunnya kualitas udara dampak dari kegiatan industri dan transportasi. 4) Menurunnya kualitas air sungai akibat kegiatan pertanian, industri dan rumah tangga. 5) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berakibat pada berkurangnya keanekaragaman hayati. 6) Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan. Solusi yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah: 1) Meningkatkan sosialisasi dan percontohan pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce,Reuse, Recycle). 2) Pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Meningkatkan sosialisasi peraturan perundangan tentang pengelolaan sampah dan limbah kepada masyarakat, dunia usaha dan industri. 4) Memfasilitasi penyusunan AMDAL bagi industri yang berpotensi menghasilkan limbah. 5) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup. 6) Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pelestarian

daerah

konservasi,

keanekaragaman hayati dan pengembangan plasma nutfah.


IV.8 - 5

BAB IV

BAB IV


7) Meningkatkan

pengembangan

kerjasama

unsur

pemerintah,

swasta

dan

masyarakat. 8) Meningkatkan ketersediaan database informasi lingkungan hidup; 9) Meningkatkan regulasi bidang lingkungan hidup.


IV.8 - 6


A.9

Urusan Pertanahan

A.9.1

Kondisi Umum

Penyelenggaraan

urusan

Pertanahan

ditujukan

untuk

peningkatan

tertib

admnistrasi pertanahan di Kabupaten Semarang, baik menyangkut fasilitasi alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemerintah Daerah, penyelesaian permasalahan tanah lainnya serta fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan instansi pemerintah. A.9.2


Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Pertanahan yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan dan Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2011 sebagai berikut : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program

Penataan

pemanfaatan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

tanah, dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Program

Penataan

pemanfaatan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

tanah, dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah A.9.3


Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp13.783.229.000,00, dan terealisasi sebesar Rp7.202.032.411,00 atau 52,25%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pertanahan sebagai berikut: 1) Terfasilitasinya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.


IV.9 - 1

BAB IV

BAB IV


2) Meningkatnya tanah milik Pemda yang bersertifikat sebanyak 153 bidang tanah serta terdapatnya plang tanda kepemilikan tanah pada 50 bidang tanah milik Pemda yang telah bersertifikat. 3) Tersedianya lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum (Alun-alun Kalirejo) seluas 1,2035 ha. 4) Pendapatan lelang bengkok pada tahun 2011 sebesar Rp1.534.721.260,00 mengalami kenaikan 16,76 % dari tahun 2010 sbesar Rp1.314.372.368,00. A.9.4


Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Pertanahan ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Kurang lengkapnya data mengenai status kepemilikan tanah Pemda (hasil tukar guling beberapa tahun yang lalu) sehingga agak mempersulit dalam penanganan alih fungsi dan tukar menukar tanah. 2) Pembebasan lahan untuk kepentingan umum terkadang terkendala dalam penentuan kesepakatan harga dengan masyarakat. 3) Proses birokrasi dalam pelepasan lahan yang menyangkut kepemilikan lahan instansi vertikal terkadang cukup panjang, sehingga implementasi kegiatan terkadang menjadi terhambat. 4) Keterbatasan SDM yang dimiliki dibidang pertanahan (baik dari segi jumlah maupun kemampuan). 5) Masih lemahnya administrasi pengelolaan tanah Pemda (data, sertifikasi serta pengamanan lahan). Solusi yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah: 1) Penginvetarisasian / pendataan aset Pemerintah Daerah secara periodik guna mengetahui perkembangan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 2) Perlunya keterlibatan lembaga / konsultan penaksir harga indenpen, sehingga dapat menjembatani kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.


IV.9 - 2


3) Pengintensifan koordinasi dengan instansi vertikal guna mempercepat proses pelepasan lahan. 4) Perlunya penambahan jumlah personel di bidang pertanahan serta jumlah peralatan pendukung serta perlu adanya pelatihan SDM secara berkala.


IV.9 - 3

BAB IV


A.10

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

A.10.1 Kondisi Umum Tujuan pelaksanaan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak sipil bagi penduduk pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Semarang pada khususnya serta sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan pelayanan publik. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Semarang hingga saat ini sudah mempunyai basis data kependudukan yang terintegrasi di 19 (sembilan belas) Kecamatan secara on line lokal. Untuk pendaftaran penduduk (KTP/KK) sudah dilaksanakan secara langsung di 19 kecamatan dan pelayanan pencatatan sipil di instansi pelaksana kabupaten, disamping pelayanan jemput bola dengan mobil keliling (Pelayanan KTP dan Akte Kelahiran). A.10.2 Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan : a.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

b.

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

d.

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

e.

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

f.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (KTP/KK)

g.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

h.

Sosialisasi kebijakan kependudukan

i.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

A.10.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp1.280.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.230.809.550,00 atau 96,11%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir).


IV.10 - 1

BAB IV

BAB IV


Capaian target indikator sasaran Urusan Catatan Sipil tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Catatan Sipil tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.10.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2011 No 1 2 3 4

Uraian

Satuan

Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

2010

% orang

Target 2011

Realisasi 2011

%

70,00

77,00

77,00

100,00

498

617

521

84,44

Rasio pasangan ber-akte Nikah

%

52,50

54,00

86,71

160,57

Rasio bayi berakte kelahiran

%

81,00

100,00

87,00

87,00

551.510

590.116

603.031

102,19

5

Kepemilikan KTP

6

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

%

75,00

100,00

100,00

100,00

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

%

90,00

100,00

96,00

96,00

7

orang

Sumber : Dispendukcapil, 2011

Tidak tercapainya target kepemilikan akte kelahiran dan rasio bayi berakte kelahiran disebabkan belum semua penduduk mengurus akte kelahiran karena kurang kesadaran akan pentingnya akte kelahiran serta masih banyaknya bayi yang terlambat mengurus akte kelahiran (lebih dari satu tahun). Sedangkan penerapan KTP Nasional berbasis NIK belum mencapai 100%, karena masih adanya masyarakat yang enggan mengganti KTP Kuning dengan KTP ber-NIK walaupun masa berlaku KTP seumur hidup. 1) Capaian kepemilikan administrasi kependudukan pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:


IV.10 - 2


BAB IV

Tabel 4.10.2 Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2011 NO

URAIAN

SATUAN

2010

2011

1

Kepemilikan KTP

lembar

551.510

603.031

2

Kepemilikan KK

lembar

315.306

346.837

3

Akta Kelahiran

lembar

523.746

547,861

4

Akta Perkawinan

lembar

2.699

3.074

5

Akta Perceraian

lembar

222

270

6

Akta Pengangkatan Anak

lembar

32

41

7

Akta Perubahan Nama

lembar

24

41

8

Akta Kematian

lembar

189

1.438

9

Akta Pengakuan & Pengesahan Anak

lembar

131

141

1.393.859

1.502.734

Total

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2011

Dari tabel di atas terlihat terjadi kenaikan dokumen adminstrasi kependudukan tahun 2011 dibandingkan tahun 2010, meskipun belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan semakin meningkat. 2) Pelaksanaan

kebijakan

fungsi

perlindungan

sosial

dalam

administrasi

kependudukan dan catatan sipil seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.10.3 Daftar Penerbitan Dokumen Kependudukan (Lembar) Tahun 2010-2011 Dokumen

2010

2011

KTP

118.399

104.822

KK

86.348

50.056

Akte Kelahiran

54.851

24.115

Akte Perkawinan

445

375

Akte Perceraian

46

48

Akte Pengangkatan Anak

9

9

Akte Perubahan Nama

13

17

Akte Kematian

38

1.249

Akte Pengakuan & Pengesahan Anak

12

10

Sumber : Dispendukcapil, 2011


IV.10 - 3

BAB IV


3) Realisasi penerimaan pendapatan dari pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.10.4 Penerimaan Pendapatan Dari Retribusi Pelayanan Administrasi KependudukanTahun 2010-2011 No

Dokumen

2010

2011

1

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

-

Gratis

2

Kartu Keluarga (KK)

-

Gratis

3

Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

15.000

5.000

4

Surat Keterangan Datang Luar Negeri

115.000

140.000

5

Surat Keterangan Tinggal Tetap

680.000

540.000

6

Surat Keterangan Tinggal Sementara

255.000

910.000

7

Jasa Layanan Capil -

Gratis

b) Akta Perkawinan

33.525.000

28.275.000

c) Akta Perceraian

4.600.000

4.800.000

d) Akta Pengangkatan Anak

450.000

450.000

e) Akta Perubahan Nama

325.000

425.000

f) Akta Kematian

190,000

6.245.000

g) Akta Pengakuan & Pengesahan Anak

600.000

500,000

a) Akta Kelahiran

h) Lain-lain Jasa Layanan Capil

-

i) Penerbitan Pengumuman Perkawinan.

2.230.000

1.875.000

265.000

160.000

-

160.000

l) Kutipan II Akta Kelahiran

4.110.000

5.040.000

m) Kutipan II Akta Perkawinan

1.050.000

1.275.000

300.000

500,000

o) Kutipan II Akta Kematian

-

-

p) Denda Keterlambatan

-

327.075.000

48.820.000

378.375.000

j) Surat keterangan bagi WNI k) Surat keterangan bagi WNA

n) Kutipan II Akta Perceraian

TOTAL

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2011

Dari data dan tabel di atas terlihat

bahwa

pendapatan dari pelayanan

administrasi kependudukan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dibandingkan tahun

2010,

hal

ini

disumbang

dari

denda

keterlambatan

administrasi

kependudukan yang mulai efektif diberlakukan pada tahun 2011 sesuai Perda No.7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.


IV.10 - 4


A.10.4

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1) Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk masih banyak yang tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki.

2) Masih ada masyarakat yang enggan mengurus Administrasi Kependudukan baik Pendaftaran

Penduduk

maupun

Pencatatan

Sipil

sebelum

benar-benar

membutuhkan. Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah dilakukan dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi akan pentingnya dokumen kependudukan dan persyaratan data dukung.

2) Pemutakhiran basis data kependudukan untuk berbagai kepentingan. 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SIAK baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

4) Pelayanan Mobil Keliling secara langsung ke desa-desa, pabrik, pasar tradisional dan Swalayan.


IV.10 - 5

BAB IV


A.11

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A.11.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan dalam mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dan memperhatikan hak-hak anak dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan. Secara umum peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang telah memperoleh hasil positif prosentase perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2011 sebanyak 6.87 % dari 638.200 pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Semarang. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2010 adalah 173 kasus dan tahun 2011 kasus yang terjadi sebanyak 116 kasus atau terjadi penurunan 57 kasus atau 32,94 %. Kasus tersebut terdiri dari kasus terhadap anak 55 kasus dan terhadap perempuan mencapai 61 kasus. Rasio kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dibandingkan dengan jumlah kasus adalah 0,04 %. Secara rinci, kondisi awal capaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditandai dengan capaian indikator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2010 dan target tahun 2011 sebagai berikut: Tabel 4.11.1 Data Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan Target Tahun 2011 Capaian 2010

Target 2011

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

5,36

5,38

2.

Rasio KDRT (%)

0,02

0,02

3.

Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)

0,97

1,72

4.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

33,70

25,50

5.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)

0,013

0,015

NO. 1.

URAIAN


IV.11 - 1

BAB IV

BAB IV


A.11.2


Program

dan

kegiatan

dalam

penyelenggaraan

urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

1) Program

keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas

Anak

dan

Perempuan, dengan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan: a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) c. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan: a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan b. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak A.11.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp183.636.000,00, dan terealisasi sebesar Rp181.106.000,00 atau 98,62%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir)


IV.11 - 2


BAB IV

Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: Tabel 4.11.2 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan Tahun 2011 Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

5,36

5,38

6,87

127,70

2.

Rasio KDRT (%)

0,02

0,02

0,04

50,00

3.

Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)

0,97

1,72

0,727

236,59

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

33,70

25,50

27,76

108,86

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)

0,013

0,015

0,009

60,00

NO.

URAIAN

1.

4. 5.

Sumber: Badan KB dan Pembedayaan Perempuan, 2011

1) Sosialisasi sekaligus pelatihan sebanyak 57 orang kader BKB untuk meningkatkan pemahaman

tentang

kesetaraan

gender

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak. Dan telah dilakukan advokasi dan fasilitasi bagi 50 kader yang ada di masyarakat

yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang

pengarusutamaan gender.

2) Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) di kecamatan

dengan

tersedianya sumber daya manusia yang menangani masalah tersebut, yang diharapkan dapat membantu semua kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

3) Penanganan permasalahan terkait dengan pemberdayaan perempuan antara lain kasus

Kekerasan

Dalam

Rumah

Tangga

(KDRT),

trafficking dan korban

pemerkosaan. Permasalahan yang timbul di tahun 2011 sebanyak 116 kasus terdiri atas kekerasan terhadap anak sebanyak 26 kasus, pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak

sebanyak 29 kasus, kekerasan terhadap perempuan

sebanyak 61 kasus, yang apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 32,94 %


IV.11 - 3

BAB IV


4) Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) melalui sosialisasi UU. Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penanganan korban KDRT di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Suruh, Tengaran, Bandungan, Ungaran Timur dengan peserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tim penggerak PKK untuk masing masing kecamatan 50 peserta.

5) Untuk mendukung Kabupaten Semarang menuju kabupaten layak anak telah dibentuk pengurus forum anak tingkat kecamatan. A.11.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang tidak tertangani secara baik, antara lain hak perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

2) Tingkat pendidikan perempuan kehidupan individu

merupakan faktor yang sangat penting dalam

dan masyarakat , semakin tinggi tingkat pendididkan

masyarakat semakin baik kualitas sumberdaya manusianya.

3) Lemahnya jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaannya. 4) Belum adanya persepsi yang sama tentang Pengarusutamaan gender. 5) Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi serta dukungan dan kepedulian masyarakat.

6) Kurangnya informasi implementasi kebijakan

serta lemahnya data pelaksanaan

pembangunan yang berperspektif gender. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:

1) Membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan untuk menangani kasus yang ada di lapangan.

2) Meningkatkan koordinasi dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten Layak Anak


IV.11 - 4


3) Memperluas jaringan dan pemahaman tentang gender dan KDRT ditingkat kecamatan melalui vocal point.

4) Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5) Peningkatan peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada di SKPD.


IV.11 - 5

BAB IV


A.12

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A.12.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 urusan wajib urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah menurunkan angka kelahiran. Hasil pendataan tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Semarang adalah 942.429 jiwa, terdiri dari 468.304 jiwa laki-laki dan 474.125 jiwa perempuan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 191.447, peserta KB aktif 159.482 peserta sedangkan jumlah peserta KB baru mengalami kenaikan dari 26.842 akseptor tahun 2010 menjadi 27.277 akseptor pada tahun 2011. Total Fertility Rate (TFR) tahun 2010 sebesar 2,01% dan pada tahun 2011 menjadi 1,99 % atau mengalami penurunan sebesar 0,02 %, sedangkan jumlah rata-rata anak per keluarga 3,34 % atau lebih rendah dari target tahun 2011 sebesar 3,40 % Pada tahun 2011 di Kabupaten Semarang terdapat 278.819 KK terdiri dari pra KS

berjumlah 70.299 KK sedangkan di tahun 2010 keluarga pra sejahtera sebesar

76.190 atau terjadi penurunan sebesar 5.891 KK atau sebesar 7,73 %. Keluarga Sejahtera I berjumlah 51.682 KK, Keluarga Sejahtera II 71.951 KK Keluarga Sejahtera III 80.418 KK Keluarga Sejahtera III plus 4.469 KK berdasarkan hasil pendataan tersebut terlihat bahwa 25,21% dari jumlah KK yang ada masih memerlukan penanganan tersendiri, sesuai dengan kewenangan menangani masalah kemiskinan. Tabel 4.12.1 Data Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan Target Tahun 2011 NO.

URAIAN

1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2.

Capaian 2010

Target 2011

3,42

3,40

Keluarga Pra KS

27,84

27,00

3.

Keluarga KS1

16,43

15,00

4.

Cakupan peserta KB aktif

81,76

81,00


IV.12 - 1

BAB IV

BAB IV


A.12.2


Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011 dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan : a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin b. Pelayanan KIE c. Promosi Pelayanan KHIBA d. Pembinaan Keluarga Berencana e. Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan : a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) b. Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat 3) Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri, dengan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli KB

5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan :

a. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR b. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

6) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

A.12.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp1.369.137.000,00, dan terealisasi sebesar Rp1.323.653.000,00 atau 96,68%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir)


IV.12 - 2


BAB IV

Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: Tabel 4.12.2 Data Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan Tahun 2011 Capaian 2010

NO.

URAIAN

1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2.

Target 2011

Realisasi 2011

%

3,42

3,40

3,40

101,80

Keluarga Pra KS

27,84

27,00

25,21

107,10

3.

Keluarga KS1

16,43

15,00

18,54

123,60

4.

Cakupan peserta KB aktif

81,76

81,00

83,29

102,83

Sumber: Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan , 2011

1) Berdasarkan hasil pendataan sampai dengan Desember 2011 jumlah peserta aktif KB adalah sebanyak 159.462 atau 83,29% dari Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 191.447. Realisasi peserta aktif

2011 sebesar 83,29% yang apabila

dibandingkan tahun 2010 yaitu 83,62 terjadi penurunan 0,33%. Penurunan tersebut disebabkan adanya keinginan peserta untuk hamil dan tidak dihitung lagi sebagai pasangan usia subur karena telah memasuki masa menopause. Tabel 4.12.3 Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Sampai dengan Tahun 2011 2010 No

Peserta KB Aktif

1

IUD

2

Real

2011 Target

Real

%

+(-)

19.120

19.539

18.693

95,67

(427)

MOW

8.252

8.683

7.925

91,27

(327)

3

MOP

2.128

2.182

1.775

81,35

(353)

4

KONDOM

997

1.128

1.123

99,56

126

5

IMPLAN

24.530

25.822

24.301

94,11

(229)

6

SUNTIK

87.371

92.949

90.933

97,83

3.562

7

PIL

16.057

17.057

14.712

86,37

(1.345)

Jumlah PA

158.465

167.360

159.462

997

Jumlah PUS

190.577

191.447

870

83,15

83,29

0,14

% PA/PUS

Sumber :Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, 2011


IV.12 - 3

BAB IV


2) Menurunnya jumlah keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Semarang tahun 2011 menjadi 70.299 KK atau 25,21 % dari total KK yaitu 278.819, dibandingkan tahun 2010 sebesar 78.190 KK atau 32,16% dari total KK. Tabel 4.12.4 Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 - 2011 2010 No

2011

+/(-)

Uraian Real

Target

Real

%

Real

1

Keluarga Pra Sejahtera

76.190

70.299

70.299

100

(5.891)

2

Keluarga Sejahtera I

44.961

51.682

51.682

100

6.721

Sumber :Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, 2011 A.12.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Terbatasnya alat kontrasepsi KB masih tergantung dari Pusat 2) Belum optimalnya penangganan pasca Pelayanan KB kegagalan dan komplikasi akibat kegagalan pemasangan alat kontrasepsi

3) Masih adanya pandangan masyarakat “Banyak anak banyak rejeki“ sehingga menghambat program KB di lapangan

4) Masih rendahnya pengetahuan remaja akan pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

5) Belum tersosialisasinya SOP di tataran petugas lapangan 6) Terbatasnya penyuluh KB dilapangan Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:

1) Mendorong peserta KB menjadi peserta KB Mandiri 2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tim jaga mutu dalam

memberikan

pembinaan tenaga pelayanan medis di klinik Keluarga Berencana


IV.12 - 4


3) Terus menerus melakukan kampanye program melalui Media KIE dan Advokasi melalui perubahan paradigma bahwa KB bukan merupakan keinginan melainkan kebutuhan masyarakat

4) Perlunya peningkatan jumlah konselor dan konselor sebaya dalam melakukan penanganan masalah KRR melalui pelatihan konselor sebaya

5) Dilakukan sosialisasi dan diseminasi tentang SOP pada petugas lapangan maupun klinik dalam masalah pelayanan KB.

6) Pembentukan forum bersama dengan tokoh lintas agama mengenai Program KB didaerah.

7) Pemanfaatan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melalui Jambore IMP dan Optimalisasi peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.


IV.12 - 5

BAB IV


A.13

BAB IV

Urusan Sosial

A.13.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2011 sasaran pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan kesadaran

dan

tanggungjawab

masyarakat

dalam

penanganan

PMKS,

dan

meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS. Pada tahun 2011 terdapat peningkatan pelayanan bagi PMKS yang dapat dilihat dari meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang ditangani yaitu 40 orang pada tahun 2010 menjadi 100 orang pada tahun 2011, sedangkan untuk penyandang cacat yang ditangani adalah 380 orang pada tahun 2010 menjadi 621 orang pada tahun 2011. Untuk lanjut usia terlantar juga terjadi peningkatan pelayanan yaitu 159 orang pada tahun 2010 menjadi 318 orang pada tahun 2011. Penanganan PMKS tersebut melalui pendidikan dan praktek belajar, maupun pelatihan ketrampilan berusaha, serta pelaksanaan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) konseling. A.13.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Sosial pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah : Dinas, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan : a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.13 - 1

BAB IV


a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabiltasi c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial d. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa e. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial

3) Program pembinaan anak terlantar, dengan kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

5) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo, dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: a. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan Sosial

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan Koordinasi

perumusan

kebijakan dan

sikronisasi

pelaksanaan

upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

2) Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan, dengan kegiatan Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan

A.13.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp853.584.000,00 dan realisasi sebesar Rp810.544.000,00 atau 94,96%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.13 - 2


BAB IV

Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: Tabel 4.13.1 Capaian Urusan Sosial Tahun 2010 dan Tahun 2011 No. 1.

Capaian 2010

Uraian Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

Target 2011

33

Realisasi 2011

35

%

36

102,86

Sumber: Dinas Sosnakertrans , 2011

1) Bertambahnya sarana sosial sebanyak 36 panti, naik 3 panti atau 9,09% dibanding tahun 2010 dan telah melebihi dari yang ditargetkan sebanyak 35 panti.

2) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat (PSKM) yang dilakukan selama tahun 2011 seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.13.2 Penanganan PMKS Tahun 2011 No

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sat

Dilayani 2010

Populasi 2011

Dilayani 2011

%

1

Anak Balita Terlantar

Jw

9

1.671

15

0.90

2

Anak Terlantar

Jw

120

5,312

220

4.14

3

Anak Yg Menjadi Korban Tindak Kekerasan

Jw

2

224

4

1.79

4

Anak Nakal

Jw

19

486

25

5.14

5

Anak Jalanan

Jw

6

137

31

22,63

6

Anak Cacat

Jw

212

7.614

424

5,57

7

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Jw

40

7.553

100

1.32

8

Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan

Jw

0

408

0

0.00

9

Lanjut Usia Terlantar

Jw

159

5.089

318

6,25

10

Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan

Jw

0

232

0

0.00

11

Penyandang Cacat

Jw

380

4.637

621

13,39

12

Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis (Eks. Bk)

Jw

0

1.014

50

4,53

13

Penyandang HIV/AIDS

Jw

33

33

33

100,00

14

Tuna Susila

Jw

0

714

0

0.00

15

Pengemis

Jw

8

38

26

68,42


IV.13 - 3

BAB IV


No

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dilayani 2010

Sat

Populasi 2011

Dilayani 2011

16

Gelandangan dan Orang Terlantar

Jw

17

Bekas Narapidana

Jw

18

Pekerja Migran Bermasalah

Jw

4

5

19

Korban Penyalah Gunaan Nafza

Jw

0

20 Keluarga Fakir Miskin

367

650

630

340

% 96,92 0.00

4

80.00

44

0

0.00 14,59

Kk

40

64.539

9. 420

Kk

113

9.313

113

1.21

21

Keluarga Berumah Tak Layak Huni

22

Keluarga Bermasalah Psikologis

Kk

22

273

46

16,85

23

Keluarga Rentan

Jw

0

2.581

0

0.00

24

Komunitas Adat Terpencil

Kk

0

76

0

0.00

25

Korban Bencana Alam

Kk

2

250

207

82,8

26

Korban Bencana Sosial

0

0

0

0

1,525

107.926

12.287

10,85

Jumlah

Sumber: Dinas Sosnakertrans , 2011 Tabel 4.13.3 Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Dibina Th 2010

Populasi Th 2011

Dibina Th 2011

Jw Jw Jw

95 38 30

235 236 36

115 41 36

48.94 17.37 100,00

Jw

41 11

942 745

155 30

16,45 4,03

215 1 0

1.651 1 2

430 1 0

26,04 100,00

431

12 3.860

0 808

0.00 20,93

No

Potensi Penanganan PSKM

Sat

1 2 3 4

Karang Taruna Pekerja Sosial Masyarakat Organisasi Sosial Panti Asuhan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial Dunia Usaha Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan Makam Pahlawan Makan Pahlawan Nasional Makam Pejuang Kemerdekaan dan Tugu Kejuangan JUMLAH

5 7 8 9 10

Jw Jw

Jw

%


A.13.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan urusan sosial yang terjadi adalah sebagai berikut :


IV.13 - 4


1) Kurangnya partisipasi masyarakat, termasuk dunia usaha dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

2) Masih tingginya ketergantungan PMKS terhadap bantuan sosial dari Pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:

1) Sosialisasi berkelanjutan tentang penanganan PMKS dan pelaksanaan KIE konseling.

2) Pembinaan dan pelatihan ketrampilan berusaha terhadap PMKS agar dapat hidup mandiri.

3) Peningkatan jejaring kerja sama K3S,FKPMS dan Karang Taruna.


IV.13 - 5

BAB IV


A.14

Urusan Ketenagakerjaan

A.14.1 Kondisi Umum Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Semarang selama beberapa periode ini masuk dalam kondisi untuk diperhatikan secara serius, Pengentasan pengangguran dan kemiskinan diperkirakan masih memerlukan waktu yang panjang selain itu masalah kesempatan kerja yang terbatas juga menjadi masalah yang perlu pemecahan karena merupakan kunci dalam penyerapan tenaga kerja sehingga akan berpengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2010 jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 11.329 orang sedang pada tahun 2011 sebanyak 8.902 orang mengalami penurunan sebesar 21,42%. Untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dari 6.457 tahun 2010 menjadi 6.720 tahun 2011 atau meningkat sebesar 4,07%. Kondisi pemutusan hubungan kerja pada tahun 2011 cukup tinggi yaitu sebanyak 51 kasus dan Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 7 kasus. Pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain krisis global, kurang harmonis hubungan karyawan dengan perusahaan dan tindakan indisipliner sehingga memaksa perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Jumlah kasus dan tenaga kerja yang melakukan unjuk rasa/pemogokan kerja cukup tinggi yaitu terjadi sebanyak 4 kasus yang melibatkan sekitar 950 tenaga kerja. A.14.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Ketenagakerjaan pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan: a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah b. Pengadaan bahan dan material pendidikan c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan : a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja


IV.14 - 1

BAB IV

BAB IV


b. Kerjasama pendidikan dan pelatihan c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan d. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

3) Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan,

dengan kegiatan: a. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja b. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial c. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan Ketenagakerjaan ketenagakerjaan d. Ketenagakerjaanisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan e. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

A.14.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp795.923.000,00 dan realisasi sebesar Rp791.513.000,00 atau 99,45%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun

capaian

realisasi

anggaran

program

dan

kegiatan

Urusan

Ketenagakerjaan sebagai berikut: Tabel 4.14.1 Capaian Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010 dan Tahun 2011

No.

Uraian

Sat

Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

%

1

Rasio Penduduk yg bekerja

%

51,45

51.67

52.19

101.01

2

Tingkat Partisipasi angkatan Kerja

%

76,11

86,85

96,2

110,77

3

Perkiraan angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun

%

5,58

5,1

8,37

60,93

4

Pencari Kerja yg ditempatkan

%

13,02

15,04

17,47

116,15

5

Keselamatan dan perlindungan

%

55

60

60

100,00



IV.14 - 2


1) Angka sengketa pengusaha dengan pekerja meningkat, karena pada tahun 2011 terjadi kasus unjuk rasa/pemogokan sebanyak 4 kasus dibanding dengan tahun 2010 sebanyak 3 kasus.

2) Telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai dengan pasar kerja nasional dan luar negeri sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.14.2 Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan Dinas No 1.

Indikator

3

4

2010

2011

Pelatihan ketrampilan: - Menjahit High Speed

2

Satuan

60

144

- Mekanik Sepeda motor

Orang Orang

60

116

- Mekanik mobil

Orang

40

32

- Las listrik / karbit

Orang

40

32

- Bordir

Orang

20

20

- Sablon

Orang

20

20

- Aneka kerajinan (pembuatan boneka)

Orang

-

20

- Tatarias pengantin

Orang

-

48

- Pembuatan jamur

Orang

20

-

Orang

-

15

Orang

20

20

Orang

-

20

Pemagangan : - Luar Negeri (Jepang) Pelatihan produktivitas tenaga kerja di Perusahaan Achievement Motivation Training (AMT) Pelatihan produktivitas tenaga kerja di Perusahaan Managemen Mutu Terpadu (MMT)

Sumber: Dinas Sosial dan Nakertrans kab Semarang 2011

3) Pada Tahun 2011 melalui mediasi antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja telah terserap pencari kerja sebanyak 6.720 orang di 9 sektor industri.

4) Telah dilaksanakannya Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Semarang sesuai dengan SK Gubernur Jateng sebesar Rp. 880.000,- terjadi peningkatan dibanding tahun 2010 sebesar Rp. 824.000,-. UMR tahun 2012 sebesar Rp.941.600,- telah dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.


IV.14 - 3

BAB IV

BAB IV


A.14.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1) Masih rendahnya kualitas Tenaga Kerja 2) Kurangnya kesadaran pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja tentang peraturan ketenagakerjaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban 3) Sulitnya mencapai kesepakatan dalam menetapkan satu angka usulan UMR antara unsur pekerja dengan unsur pengusaha tahun 2012. 4) Lemahnya pembinaan dan pengawasan dibidang hubungan industrial, jamsostek, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) Atas permasalahan tersebut, maka solusi yang telah dilakukan adalah : 1) Mengadakan pelatihan bagi pencari kerja melalui pengintensifan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat . 2) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang intensif antara unsur pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan tentang usulan UMR 2012. 3) Peningkatan SDM aparatur, pengusaha dan pekerja melalui pembinaan teknis hubungan industrial.


IV.14 - 4


A.15

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

A.15.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

bertujuan

agar

kemakmuran

masyarakat

yang

diutamakan

bukan

kemakmuran orang per orang yang berazaskan kekeluargaan. Selaras dengan itu maka kebijakan pembangunan ekonomi melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan harapan masyarakat. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

(UMKM)

diharapkan

dapat

secara

nyata

menjadi

penopang

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi pengangguran. Untuk itu pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan perlu terus ditumbuhkembangkan dan diperkuat eksistensinya. Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Semarang tergambar dari pencapaian target-target pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang. Capaian indikator urusan Koperasi dan UKM tahun 2010 dan target tahun 2011 adalah sebagai berikut :. Tabel 4.15.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2010 dan target 2011 No

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah Koperasi

2

Komposisi Koperasi Aktif

3

Jumlah Koperasi Aktif

4

SATUAN unit

Capaian TA 2010

Target TA 2011

622

641

88,59

87,73

Unit

551

562

UMKM non BPR/LKMUKM

Org

25.709

25.922

5

UMKM Binaan

Org

6.221

6.470

6

BPR/LKM

Unit

876

895

7

Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa dan Persewaan terhadap PDRB

465.987,02

554.521,20

8

Usaha mikro dan kecil

24,20

25,00

%

Rp. (Juta) %

A.15.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:


IV.15 - 1

BAB IV

BAB IV


1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan : a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan: a. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah b. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga c. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah d. Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi local

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan: a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian b.

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

c.

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

d.

Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi.

e.

Penilaian kesehatan koperasi

f.

Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM.

g.

Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS

A.15.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp688.654.000,00 dan realisasi sebesar Rp686.154.000,00 atau 99,64%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:


IV.15 - 2


Tabel 4.15.2 Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010 dan Tahun 2011

No

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah Koperasi

2

Komposisi Koperasi Aktif

3

SATUAN

Capaian TA 2010

2011 Target

Realisasi

% Realisasi

unit

622,00

641,00

637,00

99,38

%

88,59

87,73

80,06

91,26

Jumlah Koperasi Aktif

Unit

551,00

562

510

90,75

4

UMKM non BPR/LKMUKM

Org

25.922

26.569

102,50

5

UMKM Binaan

Org

6.470

6.661

102,95

6

BPR/LKM

Unit

876,00

895,00

936,00

104,58

7

Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa dan Persewaan terhadap PDRB

Rp. (Juta)

465.987,02

554.521,20

535.847,79

96,63

8

Usaha mikro dan kecil

%

24,20

25,00

25,00

100,00

25.709,00 6.221,00

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM , 2011

1) Meningkatnya jumlah koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2011 menjadi 637 unit, jika dibandingkan Tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 15 unit atau 2,41%, meskipun belum melampaui target jumlah koperasi dalam RPJMD tahun 2011 sebanyak 641. Dalam tiga tahun perkembangan jumlah koperasi menunjukan tren yang meningkat yang tergambar dalam grafik sebagai berikut :

637

640 622 620

605

600 580 2009

2010

2011

Grafik IV.15.1 Perkembangan Jumlah Koperasi


IV.15 - 3

BAB IV

BAB IV


2) Jumlah koperasi aktif tahun 2011 sebanyak 510 koperasi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2010 sebanyak 41 koperasi atau 7,44%. Sedangkan perbandingan antara koperasi aktif dengan koperasi koperasi tidak aktif pada tahun 2011 sebesar 80,06%, mengalami penurunan sebesar 8,53%, jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 88,59%. Meskipun mengalami penurunan jumlah dan komposisi koperasi aktif, diharapkan peningkatan jumlah koperasi mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan di Kabupaten Semarang. 551 600

510

500 400

2010

300

2011 127

200

71

100 Koperasi Aktif

Koperasi Tidak Aktif

Grafik IV.15.2 Perbandingan Koperasi Aktif Tahun 2010-2011

3) Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 26.569 UMKM atau 2,5% lebih tinggi dari target jumlah UMKM tahun 2011 sebanyak 25.922 UMKM. Jumlah UMKM binaan di Kabupaten Semarang Tahun 2011 sebanyak 6.661 UMKM, naik sebanyak 440

UMKM atau meningkat 24,98%, jika

dibandingkan dengan Tahun 2010

sebanyak 6.221 UMKM. Jumlah binaan UMKM ini juga melebihi target RPJMD sebanyak 191 UMKM atau 2,95%. Secara rinci perkembangan dan jenis UMKM binaan diuraikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.15.3 Perkembangan UMKM Binaan Tahun 2010-2011

No

Jenis UMKM

UMKM Binaan 2010

2011

Naik/(Turun) Unit

%

1

Aneka jasa

1.298

1.306

8

0,62%

2

Perdagangan

1.738

1.838

100

5,75%


IV.15 - 4


No

UMKM Binaan

Jenis UMKM

2010

2011

Naik/(Turun) Unit

%

3

Industri pertanian

1.211

1.290

79

6,52%

4

Industri non pertanian

1.193

1.287

94

7,88%

5

Pertanian

781

940

159

20,36%

Total

6.221

6.661

440

7,07%

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM , 2011 Dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2011 UMKM Binaan mengalami tren yang positif, yakni selalu meningkat setiap tahunnya, yang tergambar dalam grafik sebagai berikut : 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 2009

1.000

2010

800

2011

600 400 200 Aneka jasa

Perdagangan

Industri pertanian

Industri non pertanian

Pertanian

Grafik IV.15.3 Jumlah UMKM Binaan Tahun 2009 Sd. 2011 Dengan meningkatnya jumlah binaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatnya daya saing produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4) Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tahun 2011 sebanyak 936 unit melebihi target sebesar 895 unit atau 4,58%. Dengan bertambahnya jumlah BPR/LKM ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.


IV.15 - 5

BAB IV

BAB IV


A.15.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut: 1) Masih rendahnya kualitas Tenaga Kerja 2) Kurangnya kesadaran pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja tentang peraturan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan hak dan kewajiban 3) Sulitnya mencapai kesepakatan dalam menetapkan satu angka usulan UMR antara unsur pekerja dengan unsur pengusaha tahun 2012. 4) Lemahnya pembinaan dan pengawasan di bidang hubungan industrial Atas permasalahan tersebut, maka solusi yang telah dilakukan adalah : 1) Mengadakan pelatihan bagi pencari kerja melalui pengintensifan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat . 2) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang intensif antara unsur pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan tentang usulan UMR 2012. 3) Peningkatan SDM aparatur, pengusaha dan pekerja melalui pembinaan teknis hubungan industrial.


IV.15 - 6


A.16

BAB IV

Urusan Penanaman Modal

A.16.1 Kondisi Umum Memperhatikan

tuntutan

masyarakat

perlunya

pelayanan

prima

serta

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Kantor Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kabupaten

Semarang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu, memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenagakerja. Upaya peningkatan investasi kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memacu pertumbuhan investasi. Indikator kinerja urusan penanaman modal ditunjukkan dengan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan lama proses pengurusan perijinan. Di tahun 2010 sebanyak 4 buah jumlah investor berskala nasional sedangkan target 2011 diharapkan 5 buah. Lama proses perijinan tahun 2010 adalah 3 sampai dengan 14 hari sama dengan target 2011. Lebih lanjut kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan penanaman modal tahun 2010 dan target 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.16.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan target 2011 No 1 2 3

Uraian Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskal nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan

4 Pameran/ekspo

Satuan

Realisasi 2010

buah

Target 2011 4

5

hari

142,58 3 sd 14

149,70 3 sd 14

kali

1

1

Rp milyar

A.16.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah:


IV.16 - 1

BAB IV


1) Program Peningkatan Promosi dan Investasi dan Kerjasama Investasi a. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian

Pelaksanaan Investasi

PMA/PMDN b. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM d. Penyelenggaraan Pameran Investasi e. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 2) Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Penyusunan Sistem Informasi PM di daerah b. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan PM A.16.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp189.104.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.711.000,00 atau 99,79%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal sebagai berikut: Tabel 4.16.2 Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan Tahun 2011 No 1 2 3

Uraian Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskal nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan

4 Pameran/ekspo

Satuan

Realisasi 2010 4

Target 2011

buah Rp milyar

142,58

hari

3 sd 14

kali

1

1

Realisasi 2011

5

%

7

140,00

149,70

154,50

103,21

3 sd 14

3 sd 14

100,00

1

100,00

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu , 2011 Dari capaian indikator kinerja diatas, nampak adanya peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010, baik dilihat dari jumlah maupun nilai investasi. Hal ini menunjukkan iklim investasi yang semakin kondusif. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.16 - 2


A.16.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya promosi potensi investasi yang ada. 2) Masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan di bidang investasi di daerah beserta piranti pelaksanaanya. 3) Kurang menariknya pemberian insentif penanaman modal 4) Kurang optimalnya pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan investasi baik asing maupun domestik, serta tidak berkembangnya sistem informasi penanaman modal. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang telah diupayakan; 1) Meningkatkan promosi potensi investasi melalui berbagai event pameran. 2) Membangun komitmen dan visi yang sama dari stakeholder tentang blueprint modal yang lebih intensif dan efektif perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah. 3) Faktor penunjang investasi berupa pemahaman terhadap kebutuhan investor oleh aparatur pelayanan perijinan utamanya di bidang penanaman modal diharapkan lebih diperhatikan. 4) Penyediaan prasarana dan sarana kerjasama yang cukup menarik minat investor disertai dengan penyelenggaraaan kemitraan,kerjasama dan pertemuan yang lebih intensif dengan para stakeholder di bidang investasi. 5) Upaya-upaya secara proaktif lanjutan berupa: penyediaan SDM yang kompeten di bidang perijinan, perbaikan infrastruktur dan penyediaan prasarana/sarana pelayanan yang memadai, revisi peraturan daerah yang kurang pro investasi dan penetapan kebijakan daerah yang mendukung investasi.


IV.16 - 3

BAB IV


A.17

Urusan Kebudayaan

A.17.1 Kondisi Umum Kebudayaan merupakan satu kesatuan didalam pengembangan kesenian di Kabupaten Semarang, memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat, kreatifitas seniman dan seniwatinya. Capaian kinerja urusan kebudayaan tahun 2010 dan target tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.17.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2010 dan Target tahun 2011 No

Uraian

Satuan

Realisasi 2010

Target 2011

1

Jumlah grup kesenian

Group

1.096

1.116

2

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali

4

4

3

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

buah

5

5

4

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

lokasi

34

34

A.17.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kebudayaan pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan: a. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. b. Pengelolaan karya Cetak dan Karya Rekam 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan: a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah b. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan c. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.17 - 1

BAB IV

BAB IV


A.17.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp308.204.000,00 dan realisasi sebesar Rp307.379.000,00 atau 99,73%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kebudayaan sebagai berikut: Tabel 4.17.2 Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2010 dan Tahun 2011 No

Uraian

Satuan

Realisasi 2010

Target 2011

Realisasi 2011

Group

1.096

1.116

1.152

103,23

%

1

Jumlah Grup Kesenian

2

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan buday

Kali

4

4

4

100,00

3

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Buah

5

5

5

100,00

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

lokasi

34

34

35

102,94

4

Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 1) Meningkatnya jumlah grup kesenian tahun 2011 sebanyak 71 grup kesenian menjadi 1.125 grup, jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 1.081 grup terjadi peningkatan sebesar 6,57%. Peningkatan jumlah grup kesenian ini juga melebihi target dalam RPJMD yakni sebanyak 1.116 grup atau 3,23%. Adapun penyebaran jumlah grup kesenian seperti diperlihatkan pada tabel berikut : Tabel 4.17.3 Jumlah Group Kesenian Tahun 2010-2011 No

Nama Group Kesenian

Satuan

Tahun 2010

Naik

2011

(Turun)

1

Samproh

Org

55

55

-

2

Campursari

Org

55

63

8

3

Karawitan

Org

55

56

1

4

Berjanji

Org

88

88

-

5

Terbang/Rebana

Org

314

317

3

6

Band

Org

12

15

3

7

Orkes Melayu

Org

105

119

14


IV.17 - 2


No

Nama Group Kesenian

Satuan

Tahun 2010

Naik

2011

(Turun)

8

Keroncong

Org

19

21

2

9

Macapat

Org

2

2

-

10

Solo Organ

Org

14

14

-

11

Thongkling

Org

1

1

-

12

Totekan Lesung

Org

2

2

-

13

Angklung

Org

4

4

-

14

Beladiri

Org

2

2

-

15

Kuntulan/Kubro Siswo

Org

3

3

-

16

Kentrung

Org

1

1

-

17

Rodat

Org

10

10

-

18

Kuda Lumping

Org

205

230

25

19

Prajuritan

Org

21

23

2

20

Tari Daerah

Org

13

15

2

21

Balajad

Org

1

1

-

22

Soreng

Org

1

1

-

23

Warokan

Org

9

10

1

24

Jemblungan

Org

2

2

-

25

Angguk

Org

2

2

-

26

Najrak

Org

4

4

-

27

Nok Nik

Org

4

4

-

28

Pedalangan

Org

12

14

29

Wayang Orang

Org

1

1

-

30

Wayang Kulit

Org

2

4

2

31

Sandiwara

Org

3

3

-

32

Kethoprak

Org

58

61

3

33

Sandul

Org

1

1

-

34

Topeng Ireng

Org

0

1

1

35

Dayakan

Org

0

2

2

1.081

1.152

Jumlah

2

71

Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 2) Pada tahun 2011 tidak terdapat penyelenggaraan Festival Seni Budaya, namun kegiatan festival seni budaya tahun 2011 bersifat bantuan pengiriman kepada kelompok seni

untuk mengikuti Festival seni Budaya yang diselenggarakan oleh

provinsi antara lain kepada kelompok seni Karawitan Manohara Sekar Kawedar, kelompok seni Kuda Lumping Wahyu Krido Utomo, kelompok seni Prajuritan Manggala Tamtomo Muda, kelompok seni Campursari Sejedewe.


IV.17 - 3

BAB IV

BAB IV


3) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah berupa bantuan hibah peralatan dan pentas kepada kelompok seni dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan dibidang seni dan budaya . 4) Meningkatnya jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2011 sebanyak 35 lokasi melebihi target yang ditentukan sebanyak 34 lokasi atau 2,94%. Tabel 4.17.4 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2011 No

Jenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Benteng Willem Gedung Kuno Asrama Korsik Gedung Kuning Gedung SMP I Makam Kuno Situs Monumen Perjuangan Lemah Abang Situs Candi Ngempon Monumen Petirtaan Derekan Situs Candi Bubrah Gereja Jago Rumah Joglo Benteng Pendem Rumah Kuno Makam Drr. Cipto Monumen Isdiman Museum Kereta api Klenteng Candi Gedongsongo Rumah batu putih Kyai Pandan Murti Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani sura Tugu Stasiun Tuntang Situs candi dukuh Balai Panjang Balai Panjang Masjid Masjid Makam Masjid Situs Sanjaya Situs Klero Situs tajuk

Lokasi - Kelurahan Ungaran - Kelurahan Ungaran

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Ds. Nyatnyono - Ds. Candirejo - Ds. Bergas Lor - Ds. Ngempon - Ds. Wonorejo - Ds. Derekan - Ds. Candirejo - Ds. Ngampin - Kel . Kranggan - Kel. Ambarawa - Kel. Ambarawa - Kel Panjang - Kel. Ambarawa - Kel. Kupang - Kel . Kupang - Kel Duren - Ds. Candigaron

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Dsn. Logung Jubelan - Ds. Kurahan - Desa Tuntang - Ds. Rowoboni - Ds. Plumbon - Ds. Jatirejo - Ds. Kauman - Ds. Jatirejo - Ds. Cukilan - Ds. Gogodalem - Ds. Senjaya - Ds. Klero - Ds Tajuk

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sumber: Dinas Porabudpar , 2011


IV.17 - 4


A.17.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Kebudayaan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah daerah, BCB serta nilai – nilai tradisional daerah 2) Lunturnya nilai – nilai tradisi di karenakan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 3) Rendahnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang telah diupayakan adalah: 1) Mengamankan dan memelihara BCB 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah yang berupa BCB, legenda, permainan rakyat dan upacara adat . 3) Meningkatkan toleransi penghayat. 4) Membentuk kesenian khas, sejarah dan legenda serta cerita rakyat. 5) Memotivasi para seniman untuk berkreasi melalui ajang festival budaya. 6) Meningkatkan organisasi kesenian.


IV.17 - 5

BAB IV


A.18

Urusan Pemuda dan Olah Raga

A.18.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olah Raga diharapkan dapat meningkatkan prestasi dengan menggali potensi dan mengoptimalkan koordinasi baik atlet, petugas maupun pelatih olah raga, sehingga dapat menjadi salah satu ikon penting dalam mengangkat nama daerah. Capaian indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari indikator dengan rata-rata capaian untuk tahun 2011 sebesar 137,49%: A.18.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Pemuda dan Olah Raga pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Pengelolaan Barang Daerah) adalah: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan: a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan b. Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan c. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 2) Program

Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

dan

Kecakapan Hidup Pemuda, dengan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

Bagi

Pemuda 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, dengan kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan: a. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat


IV.18 - 1

BAB IV

BAB IV


b. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah c. Penyelenggaran Kompetisi Olah Raga d. Pembinaan Cabang Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga, dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Bagian Pengelolaan Barang Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga. A.18.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp13.221.861.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.130.126.170,00 atau 99,38%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pemuda dan Olah Raga dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut sebagai berikut: Tabel 4.18.1 Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 dan Tahun 2011

No

URAIAN

Satuan

Capaian 2010

2011 Target

Realisasi

%

1

Organisasi Pemuda

buah

15

16

25

156,25

2

Organisasi Olahraga

buah

75

90

168

186,67

3

Kegiatan Kepemudaan

keg

10

10

15

150,00

lokasi

11

11

20

181,82

orang

270

275

390

141,82

cabang

30

30

40

133,33

4

Jumlah kegiatan olahraga


IV.18 - 2


No

URAIAN

Satuan

Capaian 2010

2011 Target

Realisasi

%

5

Jumlah klub olahraga

buah

400

500

250

50,00

6

Jumlah gedung olahraga

buah

1

1

1

100,00

Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 1) Meningkatnya Organisasi Kepemudaan Organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kabupaten Semarang tahun 2011 berjumlah 25 organisasi meningkat dibandingkan tahun 2010 sebanyak 15. Selain itu terdapat juga Kelompok Usaha Pemuda Produktif. Jumlah Kelompok Usaha Pemuda Produktif tahun 2011 sebanyak 17 kelompok, mengalami peningkatan sebesar 41,67% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 12 kelompok. Dengan semakin meningkatnya Kelompok Usaha Pemuda Produktif ini diharapkan dapat meningkatan jiwa wira usaha dikalangan generasi muda untuk dapat bersaing dalam perekenomian secara global, selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat penggangguran. 2) Meningkatnya Organisasi Olah Raga Jumlah organisasi olah raga di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 168 organisasi, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 140%, jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 75 organisasi. Namun klub olah raga menurun disebabkan banyak yang beraktivitas (“vakum”) karena tidak adanya hibah/dukungan bagi kegiatan klub olah raga. Tabel 4.18.2 Perkembangan Organisasi Olahraga Tahun 2010 – 2011 No

Uraian

Tahun 2010

2011

1

Atletik

6

6

2

Gerak jalan

6

6

3

Balap sepeda

0

1

4

Base ball / soft ball

1

1

5

Bola basket

7

8

6

Bola sodok

1

4

7

Bola volley

8

10

8

Bulu tangkis

4

6

9

Catur

6

6

10

Tenis lapangan

1

3

11

Menembak

1

1


IV.18 - 3

BAB IV

BAB IV


No

Tahun

Uraian

2010

2011

12

Sepak bola

10

20

13

Tenis meja

2

4

14

Karate

4

30

15

Taekwondo

12

60

16

Judo

1

2

70

168

Jumlah

Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 3) Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Kegiatan Kepemudaan tahun 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Peningkatan yang terjadi baik dari sisi jenis kegiatan, banyaknya kegiatan maupun peserta kegiatan. Pada tahun 2011 terdapat 4 jenis kegiatan yang dilakukan sebanyak 15 kali di 20 lokasi dengan 390 peserta, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2010, yakni 3 jenis kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 kali di 12 lokasi dengan 258 peserta. Tabel 4.18.3 Perkembangan Kepemudaan Tahun 2010 – 2011 No 1

2

3

4

Nama Kegiatan Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Satuan

2010

2011

Kegiatan

3

6

Orang

75

103

Lokasi

10

7

Kegiatan

2

2

Orang

100

100

Lokasi

1

2

Kegiatan

4

6

Orang

83

137

Lokasi

1

10

Kegiatan

0

1

Orang

0

50

Lokasi

0

1

Kegiatan

9

15

Orang

258

390

Lokasi

12

20

Jumlah

Sumber: Dinas Porabudpar , 2011


IV.18 - 4


BAB IV

4) Meningkatnya Prestasi Olah Raga Peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari peningkatan perolehan medali pada kegiatan-kegiatan olah raga, antara berupa Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS), Kejuaraan Daerah (Kejurda) maupun Kejuaran Nasional (Kejurnas). Jumlah total medali yang diperoleh Kabupaten Semarang untuk tahun 2011 berjumlah 68 medali terdiri dari 30 medali emas, 13 medali perak dan 25 medali perunggu. Dibandingkan tahun 2010 yang memperoleh 54 medali, maka untuk tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 26%, rincian perolehan medali adalah sebagai berikut : Tabel 4.18.4 Perolehan Medali Prestasi Olah Raga Tahun 2010 – 2011

No

Kegiatan

Tahun 2010

Tahun 2011

Emas

Perak

Perunggu

Jml

Emas

Perak

Perunggu

Jml

1

POPDA SD

1

-

2

3

1

1

1

3

2

POPDA SMP

2

3

1

6

-

-

-

-

3

POPDA SMA

1

1

1

3

2

1

4

7

4

Kejurnas karate

4

3

7

14

4

-

1

5

5

Kejurda bola voli

3

1

-

4

-

-

-

-

6

BAPOPSI catur

1

-

-

1

-

-

-

-

7

Kejurda invitasi pelajar SMA

1

1

-

2

-

-

-

-

8

Kejurnas taekwondo

1

-

-

1

4

1

7

12

9

Kejurda judo pelajar

-

1

-

1

-

1

2

3

10

Kejurda voli

2

1

-

3

3

1

-

4

11

Kejurnas voli

1

-

-

1

-

-

-

-

12

Invitasi pelajar karate

-

-

-

-

6

3

6

15

13

POPNAS

-

-

-

-

-

2

-

2

14

Kejurda senam (SKJ)

1

-

-

1

-

-

-

-

15

Kejurda karate

9

3

2

14

10

2

2

14

16

Invitasi pelajar judo

-

-

-

-

-

1

2

3

27

14

13

54

30

13

25

68

Total perolehan medali


IV.18 - 5

BAB IV


Tabel 4.18.5 Perolehan Medali Prestasi Olah Raga (Pelajar) Tahun 2010 – 2011

No

Capaian Tahun 2010

Kegiatan

Emas

Perak

Perunggu

Jml

Capaian Tahun 2011 Emas

Perak

Perunggu

Jml

1

Popda SD/MI

-

-

-

-

1

-

2

2

Popda SMP/MTS

2

3

1

6

-

-

-

3

Popda SMA/SMK/MA

2

3

2

7

1

1

1

3

4

Kejurda Karate

3

2

2

7

9

3

2

14

5

Kejurda Voli Pantai

1

1

-

2

1

1

-

2

6

Kejurda Pencak Silat

-

-

-

-

-

-

-

0

7

Kejurda Taekwondo

-

-

-

-

5

9

2

16

8

Pospeda

5

7

-

12

7

3

2

12

9

Kejurda SKJ

1

-

-

1

1

-

-

1

10

Kejurnas SKJ

-

1

-

1

-

1

-

1

14

17

5

36

25

18

9

52

Total

Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 5) Sarana Olah Raga Dalam tahun anggaran 2011 terdapat penambahan fasilitas pada Stadion Olah Raga Wujil, berupa pemasangan lampu stadion. Dengan terpasangnya lampu stadion diharapkan Stadion Wujil dapat digunakan dengan lebih optimal terutama untuk kegiatan yang dilaksanakan malam hari dan tidak hanya terbatas pada kegiatan keolahragaan saja.

A.18.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kualitas SDM Aparatur dan Pengelola Pemuda Olah Raga rendah. 2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga masih rendah. 3) Sarana dan prasarana organisasi kepemudaan dan olahraga diberbagai cabang masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang telah diupayakan: LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.18 - 6

3


1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kepemudaaan dan olahraga yang profesional dan unggul dalam persaingan. 2) Memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan Kepemudaaan dan memajukan cabang cabang olahraga yang ada. 3) Pembinaan, pengembangan dan memajukan Kepemudaaan dan olahraga sebagai upaya meningkatkan prestasi dan profesionalisme. 4) Pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam memajukan kegiatan Kepemudaaan dan olahraga. 5) Pengembangan Kepemudaaan dan olahraga unggul dan berpreatasi baik ditingkat nasional maupun internasional


IV.18 - 7

BAB IV


A.19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

A.19.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bertujuan untuk dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan warganegara dan mendorong berkembangnya

demokrasi,

mewujudkan

kehidupan

sosial

politik

dan

sosial

kemasyarakatan yang kondusif, serta penanganan dan penanggulangan bencana. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang komprehesif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan. A.19.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Kesejahteraan Rakyat) adalah: Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan: a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Pengendalian Keamanan Lingkungan

2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan : a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social di kalangan masyarakat c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.19 - 1

BAB IV

BAB IV


4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), dengan kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/pennggunaan minuman keras dan narkoba.

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan : a. Penyuluhan kepada masyarakat. b. Koordinasi forum-forum disksusi politik. c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Satuan Polisi Pamong Praja

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan: a. Pengendalian Keamanan Lingkungan b. Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan

2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan kegiatan : a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja b. Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati Semarang c. Operasi Yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokol Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan, dengan kegiatan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Bagian Kesejahteraan Rakyat Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam


IV.19 - 2


BAB IV

A.19.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp1.441.813.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.403.904.000,00 atau 97,61%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Keberhasilan Pembangunan di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut sebagai berikut: Tabel 4.19.1 Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 dan Tahun 2011

No 1 2 3

URAIAN

Satuan

2011

Capaian 2010

Target

Realisasi

%

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

%

520,00

60,00

51,00

85,00

Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk

%

103,38

103,38

101,43

98,11

Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan

%

13,481

13,481

13,481

100,00

kasus

534

550

563

97,69

4

Angka kriminalitas

5

Jumlah demo

kegiatan

16

15

11

136,36

6

Kegiatan pembinaan politik daerah

Kegiatan

2

2

2

100,00

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan

-

1

1

100,00

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Kegiatan

444

444

774

174,32

7 8 9

10

11 12 13

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

%

52,00

61,00

98,44

161,38

Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran

%

100,00

100,00

100,00

100,00

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

%

1,03

1,03

1,014

98,47

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

%

0,00032

0,00032

0,00032

100,00

-

1

1

100

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kegiatan

Sumber: Kantor Kesbangpol-Linmas, Satpol PP , 2011


IV.19 - 3

BAB IV


Secara umum semua indikator keberhasilan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat tercapai, beberapa hal yang menyebabkan adanya target yang tidak tercapai antara lain: 1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja tidak memenuhi target, disebabkan selama tahun 2011 tidak ada penambahan personil dan adanya personil Polisi Pamong Praja yang purna tugas (2 orang) dan meninggal (1 orang). 2) Jumlah Linmas menurun karena sudah memasuki usia purna tugas, meninggal dunia dan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. A.19.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kesbangpol-Linmas menyebabkan kebutuhan untuk melayani masyarakat tidak dapat optimal. Berdasarkan pada PP No. 48 tahun 2005, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan zero growth, dimana apabila Kesbangpol-Linmas membutuhkan pegawai tidak dapat sesegera mungkin dipenuhi.

Sementara itu pelayanan kepada

masyarakat tetap harus berjalan. Program dan Kegiatan pada Kantor Kesbang , Pol dan Linmas sebagian besar menangani tugas – tugas dilapangan . Namun Kondisi saat ini sampai dengan Desember 2011 Jumlah Pegawai yang ada sebanyak 57 orang, dimana pada tahun 2012 ada 5 orang pegawai yang memasuki BUP . 2) Rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai 3) Luasnya wilayah kerja 4) Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat yang meliputi data – data bencana. 5) Lemahnya kemampuan evaluasi , analisis serta penelitian dan pengembangan 6) Kurangnya

sarana

dan

prasarana

untuk

penanganan

bencana

dan

penanggulangannya . 7) Terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas 8) Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan per Undang - undangan lainnya


IV.19 - 4


BAB IV

9) Pembinaan dan pengawasan oleh pelaksana Perda yang belum maksimal 10) Dalam target operasi (TO) Yustisi sasaran yang banyak diketahui penyebabnya adalah beberapa pihak tertentu tidak menghendaki dengan alasan berbagai kepentingan 11) Adanya ego sektoral dari setiap SKPD pengampu Perda Adanya Perda yang masih memuat pidana kurungan 6 bulan, sehingga secara teknis dalam penyidikan kurang bisa berjalan secara efektif dan efisien. 12) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang Peraturan per Undang - undangan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang perlu diupayakan; 1) Peningkatan Sumber daya manusia melaui pendidikan – pendidikan dan pelatihan. 2) Peningkatan sarana dan prasarana kerja. 3) Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. 4) Terpenuhinya data dan informasi yang akurat tentang kejadian bencana. 5) Mengajukan

permintaan

sarana

dan

prasarana

untuk

penanganan

dan

penanggulangan bencana 6) Penambahan tenaga penegak Perda yang handal dan terampil 7) Mengintensifkan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan per Undang undangan lainnya 8) Kegiatan pengawasan umum dengan memberikan penjelasan Perda dalam bentuk tegoran lisan/tertulis bila terjadi pelanggaran. 9) Merahasiakan jadwal kegiatan Operasi dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait 10) Mengintensifkan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

perencanaan

pelaksanaan sampai dengan evaluasi. 11) Usulan untuk merevisi jika itu memungkinkan untuk Perda yang masih memuat pidana kurungan sampai dengan 6 bulan. 12) Penyiapan dan pembekalan personil dengan ketrampilan tentang penyidikan


IV.19 - 5


A.20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A.20.1. Kondisi Umum Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara keduanya memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya bukan hubungan atasan dan bawahan serta tidak saling berhadap-hadapan. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing, sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan sebagai lawan atau pesaing. Di era otonomi daerah sekarang ini, masih banyak Peraturan Perundangan berbentuk Undang – undang belum dapat diaplikasikan di daerah karena masih belum adanya pedoman/aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan tidak adanya sinkronisasi antara Peraturan Perundang-undangan Pusat atau saling bertentangan. Dalam mewujudkan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintahan kegiatan sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang – undangan atau kegiatan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat demi sempurnanya sebuah Peraturan Daerah sangatlah diperlukan secara terus menerus secara merata, dan saat ini yang telah dilaksanakan sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan instansi vertikal, dengan volume kegiatan yang sangat kecil. Unsur dasar ketujuh (dari unsur lainnya : urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik) yang membentuk Pemerintahan Daerah adalah ”Pengawasan”. Argumentasi dari pengawasan itu sendiri adalah adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang sebagaimana adagium dari Lord Acton yang menyatakan bahwa ”power tends to corrupt and absolute power will

corrupt absolutely”. (terjemahan bebas: “Kebiasaan korupsi yang sudah membudaya, cenderung sulit diberantas). Untuk mencegah hal tersebut maka elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.20 - 1

BAB IV

BAB IV


internal,

efektivitas

pengawasan

eksternal,

pengawasan

masyarakat/sosial,

pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

disebutkan

bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping

pengawasan

tersebut pengawasan oleh masyarakat (WASMAS/kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan

peranserta

masyarakat

guna

menciptakan

penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing, yang dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Semarang. Dalam melaksanakan bidang pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Semarang ditunjang oleh sebanyak 19 Kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah daerah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terdiri dari 6 (enam) bidang, antara lain bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesra, pertanahan, dan pelayanan umum. Dari keenam bidang tersebut terdiri dari 45 (empat puluh lima) jenis kewenangan tersebut kondisi saat ini belum dapat berjalan optimal karena belum di dukung ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Jumlah Kelurahan yang ada sampai dengan saat ini terdapat sebanyak 27 Satker Kelurahan. Sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang terdekat dengan masyarakat, keberadaan kelurahan memegang peranan yang sangat strategis dalam rangka pelayanan prima pada masyarakat. Disamping peran pokok di atas, Kelurahan juga mengemban tugas melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati berdasarkan SK


IV.20 - 2


Bupati Semarang Nomor: 118/0598/2005 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Lurah di Kabupaten Semarang. Secara umum kondisi personil yang ada di kelurahan saat ini masih sangat kurang, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator masih adanya beberapa kelurahan yang belum mempunyai staf dan masih banyak SDM Aparatrur yang kurang menguasai ketrampilan teknis perkantoran, misal dalam mengoperasikan komputer, dan atau tata kelola kedinasan lainnya. A.20.2. Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 19 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Program dan kegiatan program yang dilaksanakan

berkenaan

dengan

penyelenggaraan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

b. Penerimaan

kunjungan

kerja

pejabat

negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri

c. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah d. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya f. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

g. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten


IV.20 - 3

BAB IV

BAB IV


2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah b. Peningkatan manajemen investasi daerah c. Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah e. Pembinaan tehnis administrasi pembangunan f.


3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan b. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan c. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan d. Publikasi peraturan perundang-undangan e. Kajian

peraturan

perundang-undangan

daerah

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah f.

Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang

4) Program

Penataan

Kelembagaan,

Ketatalaksanaan

dan

Pendayagunaan Aparatur Daerah yang dijabarkan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah b. Penyediaan Informasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah c. Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan

5) Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan yang dijabarkan dengan kegiatan Penanganan Kasus Peradilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah


IV.20 - 4


b. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan d. Rapat-rapat Paripurna e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah f.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

g. Sosialisasi peraturan perundang-undangan h. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD i.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan analisa standar biaya b. Penyusunan Standar Satuan Harga c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Koordinasi Pendapatan Daerah d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD f.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah i.

Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

j.

Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR)

k. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD l.

Pengelolaan Kas Daerah

m. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD n. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS o. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan p. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

2) Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendataan, Penetapan dan Pendistribusian SKPD, SKRD


IV.20 - 5

BAB IV

BAB IV


b. Penanganan Tunggakan, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

1) Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan penjenjangan struktural b. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah b. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah c. Penyelenggaraan Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS b. Seleksi penerimaan calon PNS c. Penempatan PNS d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS e. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah f.

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

g. Proses penangganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS h. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas i.

Penyelenggaraan Sumpah Janji PNS

j.

Penyusunan formasi PNS Daerah

k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengandalian Pelaksanan Kebijakan Kepala Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala b. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah daerah LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.20 - 6


c. Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah d. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya e. Inventarisasi temuan Pengawasan f.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

g. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif h. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Larwasda)

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan b. Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa b. Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pemerintahan b. Kegiatan Pembangunan c. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan d. Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa Kelurahan Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pemerintahan b. Kegiatan Pembangunan c. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan


IV.20 - 7

BAB IV

BAB IV


A.20.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian seperti diuraikan di atas menggunakan anggaran sebesar Rp18.410.365.500,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp16.398.292.150,00 atau 89,48%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian target indikator sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tercermin dari terealisasinya

indikator kinerja berupa outcome yang menujukkan

keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatankegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1) Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satu diantaranya adalah reformasi kelembagaan daerah, dengan hasil tersusunnya Peraturan Daerah kegiatan tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.20.1. Capaian Bidang Kelembagaan Daerah Tahun 2010 dan 2011

NO I

II

URAIAN

SATUAN

TAHUN 2010

2011

Pendayagunaan Aparatur Daerah 1. Penyusunan LAKIP Daerah

Buku

100

90

2. Penyusunan LAKIP SETDA

Buku

25

15

3. Penetapan Kinerja

Buku

25

10

4. Evaluasi Persyaratan Jabatan Struktural

Buku

125

1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan

SKPD

75

2. Fasilitasi Pemantapan SOTK SKPD

Raperda

5

Perbup

5

Kelembagaan

3. Evaluasi Rincian Tugas SKPD


IV.20 - 8


NO III

URAIAN

SATUAN

BAB IV

TAHUN 2010

2011

Ketatalaksanaan 1. Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Buku

500

2. Penyusunan PDH Ka. Desa dan Perangkat Desa

Buku

240

3. Fasilitasi Penilaian CBAN 2011

SKPD

75

4. Fasilitasi Penyusunan SOP Pelayanan Publik

SKPD

75

Sumber : Setda-Bagian Organisasi, 2011

2) Hal yang tak kalah pentingnya dalam reformasi birokrasi adalah sumberdaya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan diperoleh aparatur pemerintah daerah yang profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD dapat dicapai. Jumlah pegawai per 31 Desember 2011 sebanyak 10.944 orang PNS/CPNS. Bila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan PNS/CPNS Tahun 2011 sebagian besar terdapat pada golongan III (4.258 orang), golongan IV (3.801 orang), golongan II (2.885 orang) dan

golongan I (327 orang). Sedangkan bila dilihat berdasarkan

tingkat pendidikan PNS/CPNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1 (4.622 orang), SLTA (2.330 orang), D1/D2 (1.991 orang), D3/D4 (890 orang), SLTP/SD (707 orang) dan S2 (404 orang).

270 293

SD

437 476

SMP

2330 2581

SMA

1991 2345

D1/D2

2011 2010

890 878

D3/D4 S1

4160

4622

404 372

S2 0

1000

Gambar IV.20.1.

2000

3000

4000

5000

Grafik Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2010 - 2011


IV.20 - 9

BAB IV


Dari gambar terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah pegawai pada tingkat pendidikan D3/D4 ke atas, dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah menjadi berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa SDM PNS semakin bertambah baik dari segi pendidikan. 3) Guna lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, serta dalam rangka menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi daerah dengan pihak ketiga, telah dilaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan seperti tabel berikut: Tabel 4.20.2. Realisasi Kerjasama Daerah Tahun 2010 dan 2011

NO I

II

TAHUN

URAIAN

2010

2011

1. Kesepakatan Bersama (MoU)

5

4

2. Perjanjian Kerjasama

6

2

1. Kesepakatan Bersama (MoU)

4

6

2. Perjanjian Kerjasama

6

7

3. Perjanjian Hibah

2

Kerjasama antar daerah

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Sumber : Setda-Bagian Tata Pemerintahan 2011

4) Pembangunan

Hukum

di

Kabupaten

Semarang

secara

umum

telah

dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pembangunan hukum yang dilaksanakan pada tahun 2011 dititikberatkan untuk melaksanakan pembentukan beberapa produk hukum daerah dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Capaian

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

bidang

pembangunan hukum tahun 2010 dan 2011 seperti terlihat pada tabel berikut:


IV.20 - 10


BAB IV

Tabel 4.20.3. Realisasi Bidang Pembangunan Hukum Tahun 2010 dan 2011

NO

URAIAN

TAHUN

SATUAN

2010

2011

1

Penyusunan Raperda

Raperda

12

12

2

Raperda yang disampaikan ke DPRD

Raperda

10

12

3

Perda yang diundangkan

Perda

17

10

4

Penyusunan Peraturan Bupati

Perbup

113

119

5

Penyusunan Keputusan Bupati

Keputusan

629

632

6

Penyusunan Perdes

Perdes

400

248

Sumber : Setda-Bagian Hukum, 2011

5) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, seluruh kecamatan telah melaksanakan

fasilitasi

dan

koordinasi

pemerintahan,

pembangunan,

kesejahteraan sosial/kemasyarakatan, keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan. 6) Kelurahan sebagai salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Lurah di Kabupaten Semarang, dengan anggaran yang terbatas telah melaksanakan pelayanan

bidang

pemerintahan,

pembangunan

dan

kesejahteraan

sosial/kemasyarakatan. b.

Pengawasan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional

sesuai

norma dan standar audit pemerintahan, dengan realisasi indikator seperti terlihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.20.4. Capaian Kinerja Pengawasan 2011 No 1.

Indikator

Jumlah

Nilai (Rp)

21

11.760.581

Setor (Rp)

Sisa (Rp)

Tindak lanjut Pemeriksaan Reguler (keuangan) a.Kerugian

4.908.008


6.852.573

IV.20 - 11

BAB IV


No

Indikator

Jumlah

b.Kewajiban setor

19

Nilai (Rp) 76.022.76

Setor (Rp)

Sisa (Rp)

34.824.110

41.198.654

Sumber: Inspektorat Kabupaten Semarang, Tahun 2011

Dalam tindak lanjut pemeriksaan regular, dari 21 temuan kerugian dengan nilai Rp11.760.581,00 yang telah disetor sebesar Rp4.908.008,00 dan sisanya masih dalam proses. Bila dibandingkan temuan kerugian tahun 2010 sejumlah 34 kasus dengan nilai Rp38.965.040,00, berarti telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Begitu pula terhadap temuan kewajiban setor tahun 2011 sejumlah 19 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 sejumlah 27 kasus. Tabel 4.20.5. Temuan Administrasi Pengawasan Tahun 2011 Tahun 2010 No

Temuan 1

Tahun 2011

Indikator Selesai/%

Temuan

Selesai

Tindak lanjut Pemeriksaan Administrasi a. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku

1

1 (100%)

0

0

b. Pelanggarn terhadap prosedur dan dan tata kerja yang telah ditetapkan

2

1 (50%)

2

2 (100%)

c. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan ketentuan anggaran

16

13 (81,25%)

11

4 (36,36%)

d. Hambatan terhadap kelancaran proyek

1

0 (0%)

1

1 (100%)

e. Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok

10

7 (70%)

0

0

f.kelemahan administrasi

115

104 (90,43%)

88

32 (36,36%)

g.ketidaklancaran pelayanan masyarakat

2

2 (100%)

0

0

h. temuan pemeriksaan lainlain

3

3 (100%)

2

1 (50%)

150

131 (87,33%)

104

40 (38,46%)

Jumlah

Sumber: Inspektorat Kabupaten Semarang, Tahun 2011


IV.20 - 12


Dalam pemeriksaan reguler terhadap administrasi kegiatan pada tahun 2011 ditemukan 104 kasus, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 150 kasus. Namun demikian bila dilihat tingkat penyelesaian kasus mengalami penurunan. c.

Fasilitasi Kegiatan legislatif Capaian kinerja dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.20.6. Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 2010 dan 2011

NO

KEGIATAN

2010

2011

20 Raperda

10 Raperda

3 kali

8 kali

a. Rapat Pimpinan

2 kali

4 kali

b. Rapat Badan Musyawarah

15 kali

15 kali

0

0

d. Rapat Komisi Internal

10 kali

13 kali

e. Rapat Komisi Eksternal

153 kali

121 kali

f. Rapat Badan Anggaran Internal

7 kali

3 kali

g. Rapat Badan Anggaran Eksternal

10 kali

23 kali

h. Rapat Pansus Raperda

47 kali

36 kali

0

0

j. Rapat Badan Kehormatan

2 kali

2 kali

k. Rapat Kerja/Dengar Pendapat

5 kali

1 kali

l. Rapat Badan Legislasi

8 kali

13 kali

m. Rapat Gabungan

0

6 kali

4

Rapat-rapat Paripurna

22

23 kali

5

Penjaringan aspirasi masyarakat pada masa Reses

0

0

6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

69 kali

85 kali

7

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

5

6 kali

8

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

0

0

9

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

140 kali

139 kali

1

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah

2

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

3

Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

c. Rapat Konsultasi

i. Rapat Pansus Non Raperda

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang, Tahun 2011


IV.20 - 13

BAB IV

BAB IV


d.

Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara online di seluruh SKPD, kecuali Kelurahan yang masih dalam tahapan penguatan jaringan. Melalui SIPKD ini pengelolaan keuangan daerah yang pada tahapan penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan dilaksanakan secara komputerisasi, meskipun masih ada sebagian yang di back-up secara manual, karena masih dalam tahun pertama pelaksanaan. 2) Dalam hal penyusunan laporan keuangan telah disusun Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Semarang. Selain untuk menindaklanjuti temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang TA. 2010 tentang

pencatatan investasi

non

permanen

dan

penilaian

investasi

permanen, Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Semarang juga memuat kebijakan tentang penyusutan aset daerah pada LKPD TA. 2011. 3) Penyusunan Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Biaya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran yang selanjunya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. A.20.4.


Walaupun Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian secara umum telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Permasalahan

1) Terbitnya Undang-Undang baru yang belum disertai dengan Peraturan Pemerintah, banyaknya Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UndangUndang yang lain atau ketidaksinkronan antara Undang-Undang dengan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.20 - 14


Peraturan dibawahnya, dan SKPD terkait belum maksimal dalam hal penyusunan revisi Perda maupun Peraturan Bupati yang sudah dievaluasi sehingga revisi Perda maupun Peraturan Bupati menjadi terlambat.

2) Pengoptimalisasian peran dan fungsi Camat dan Lurah melalui penguatan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah masih belum didiimbangi dengan penyediaan sarana prasarna, SDM berkualitas serta pembiayaan opeasional yang memadai.

3) Penyelesaian permasalahan-permasalahan bidang pemerintahan belum optimal sehingga muncul permasalahan baru lagi yang membuat semakin sulitnya SKPD terkait untuk berkoordinasi memberikan upaya penyelesaian.

4) Apabila dibandingkan tahun anggaran 2010 pada tahun 2011 di Kelurahan Ketersediaan maupun kemampuan SDM dan dana masih belum sebanding dengan beban kerja akibat luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk serta kompleknya masalah yang harus ditangani di Kelurahan.

5) Dari segi kemampuan SDM belum secara keseluruhan mampu menguasai IPTEK (komputer) dengan baik, hal tersebut berimplikasi terhadap penumpukan beban tugas kepada sebagian SDM yang lebih menguasai IPTEK, sehingga berdampak kepada tidak meratanya beban tugas yang ada.

6) Permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya alokasi anggaran pada lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, LINMAS, PKK dan lembaga lainnya.

7) Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin professional dan berkualitas Solusi 1) Melakukan konsultasi kepada kementerian yang membidangi dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. 2) Pengkoordinasian dengan Dinas/Instansi Teknis guna mendukung optimalisasi implementasi pelimpahan sebagian kewenanangan Bupati kepada Camat dan Lurah 3) Pengefektifan Rapat Koordinasi lintas dinas/instansi. 4) Melaksanakan kegiatan pada urusan wajib yang telah ditetapkan dengan anggaran yang ada sesuai dengan prioritas dan menekan kebutuhan yang dapat ditunda.Luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dan beban kerja LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.20 - 15

BAB IV

BAB IV


agar dapat dijadikan variable /pertimbangan dalam pengalokasian Anggaran dan Sumber Daya Manuasia ( SDM ) dalam hal ini hendaknya penempatan SDM benar-benar diutamakan yang memiliki kemampuan dan menguasai computer 5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan tergantung pada swadaya masyarakat 6) Memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Konsekuensi logis untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut salah satunya lewat peningkatan kualitas SDM dan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan di Kelurahan. b. Pengawasan Daerah Permasalahan 1) Masih

sedikitnya

auditor

terakreditasi

/pejabat

fungsional

sehingga

menyebabkan kualitas hasil pemeriksaan belum optimal Dibutuhkan 8 auditor dan 4 Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan yang ada saat ini hanya 2 auditor) 2) Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventiv sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun 3) Masih lambannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD Solusi 1) Mengoptimalkan SDM yang ada,mengikutsertakan bimtek(Namun kesempatan dan anggaran terbatas) 2) Dilaksanakan pemeriksaan secara berkala (reguler) 3) Dengan cara jemput bola, datang ke SKPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan c. Fasilitasi Kegiatan Legislatif Permasalahan Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam mendukung kegiatan DPRD antara lain: 1) Ruang rapat Komisi-Komisi yang kurang luas (kurang nyaman)


IV.20 - 16


2) Kursi-kursi rapat Komisi yang kurang representative 3) Peralatan sound system untuk ruang-ruang rapat terbatas 4) Kendaraan dinas bagi operasional Setwan kurang memadai 5) Seiring dengan upaya peningkatan peran kemitraan antara eksekutif dan legislative (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004), maka fungsi Sekretaris DPRD menjadi semakin besar dan berat yaitu sebagai stabilizer hubungan antara eksekutif dan legislative, sementara dalam regulasi tidak diatur secara tegas dan jelas Solusi Untuk mengatasi permasalahan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Memperbaiki ruang komisi dan fraksi serta ruang rapat paripurna yang lebih representative. 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang baru 3) Revisi SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang untuk disesuaikan dengan PP No. 41 Tahun 2007 sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja organisasi. 4) Memperjelas dan mempertegas kedudukan dan fungsi Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi peran kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penjelasan Perda yang akan datang guna menghindari adanya penugasan di luar tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD

d. Pengelolaan Keuangan Daerah Permasalahan 1) Kurangnya pemahaman/pengetahuan dalam hal penyusunan laporan keuangan terutama terkait permasalahan akuntansi dan penyusunan neraca. 2) Kurangnya pemahaman/pengetahuan SKPD dalam menggunakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan daerah 3) Masih sering terjadi kendala masalah jaringan dalam pelaksanaan SIPKD 4) Kurangnya personil untuk melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kepada wajib pajak yang meliputi kegiatan melakukan akurasi data wajib pajak secara rutin tiap bulan dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah


IV.20 - 17

BAB IV

BAB IV


5) Masih kurangnya tata tertibnya SKPD dalam pengajuan pencairan anggaran sesuai DPA yang telah ditetapkan sehingga terjadi pencairan yang besar di akhir tahun 6) Rancangan KUA &PPA disusun disusun dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan daerah yang diprediksikan berdasarkan pedoman penyusunan APBD tahun rencana sehingga tidak dapat mengakomodir semua program prioritas daerah secaratotalitas Solusi Untuk mengatasi permasalahan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Pendampingan pihak ketiga dalam menyusun laporan keuangan 2) Pelatihan akutansi keuangan daerah untuk SKPD 3) Penggunaaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah 4) Pengiriman diklat akutansi ke penyelenggaraan diklat 5) Rapat koordinasi dengan SKPD 6) Pelatihan berkala tentang teknis penggunaan SIPKD di SKPD 7) Pendampingan pihak ke tiga 8) Rapat koordinasi dengan tim dan bagian PDE untuk mengatasi masalah jaringan. 9) Monitoring di lapangan jika terjadi kendala SKPD 10) Meningkatkan kualitas SDM tingkat SKPD 11) Penambahan personil yang sesuai dengan standart/bersertifikasi perpajakan 12) Rancangan KUA dan PPA diupayakan tetap mempertimbangkan tingkat prioritas yang harus dipenuhi.


IV.20 - 18


A. 21. Urusan Ketahanan Pangan A. 21.1. Kondisi Umum Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Peranan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pemberian informasi, motivasi dan fasilitasi kemandirian ketahanan pangan. Beberapa kegiatan pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM), dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara komprehensif

dalam

sistem ketahanan pangan yang sinergis dari ketiga aspek, yaitu: aspek ketersediaan; aspek distribusi dan aspek konsumsi pangan. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya memiliki 8 elemen pokok kegiatan yang menjadi acuan, yaitu : 1.

Menjaga ketersediaan pangan

2.

Pengembangan cadangan pangan

3.

Pengembangan distribusi pangan

4.

Menjaga stabilitas harga pangan

5.

Meningkatkan aksesbilitas pangan

6.

Melaksanakan deversifikasi pangan

7.

Meningkatkan mutu dan keamanan pangan

8.

Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi Pemerintah Kabupaten Semarang telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan

baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan, guna mewujudkan peran aktif dan koordinasi seluruh sektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Desa dan masyarakat.

A.21.2. Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Kantor Ketahanan Pangan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:


IV.21 - 1

BAB IV

BAB IV


Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan. Kantor Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan:

a. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan. c.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa.

d. Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan. e. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. f.

Pengembangan dan Percepatan Diversifikasi Pangan.

A.21.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Kantor Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp295.184.000,00 dan terealisasi Rp287.112.625,00 atau 97,27%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) 1) Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tabel 4.21.1 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan 2011 Tahun 2011

No

Urusan, Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2010

1.

Ketersediaan pangan utama

%

141,216

158,69

167,418

108,85

2.

Pola Pangan Harapan

Skor

84,2

85,00

82,1

96,59

3.

Regulasi Ketahanan Pangan

Buah

1

1

1

100

Target

Realisasi

%

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja diatas, terjadi penurunan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2011, yaitu 82,1 dibanding tahun 2010 sebesar 84,2 maupun target tahun 2011 sebesar 85. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat terhadap ketersediaan pangan yang ada, karena adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas bahan makanan.


IV.21 - 2


BAB IV

Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersedian pangan mengalami penurunan, yang berpengaruh terhadap Pola Pangan Harapan masyarakat, yang terkait dengan penganekaragaman pangan. Namun skor PPH tersebut masih di atas standar yang ditentukan yaitu 80. Penurunan Pola Pangan Harapan pada tahun 2011 ini perlu ditingkatkan melalui kegiatan P2KP (Program Peningkatan Keragaman Pangan), sehingga diharapkan Pola Pangan Harapan masyarakat pada tahun – tahun berikutnya dapat tercapai. 2) Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kegiatan

Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

(P2KP)

ini

dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung percepatan Diversifikasi Pangan pada Masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat mengalami peningkatan Skor Pola Pangan Harapan. Kegiatan P2KP ini telah dilaksanakan di 20 kelompok masyarakat pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bancak, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono dan Susukan.

Adapun total dana yang telah disalurkan

sampai dengan tahun 2011 sejumlah Rp. 380 juta melalui 3 tahap pelaksanaan. 3) Kegiatan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan Optimalisasi Pekarangan merupakan bagian dari upaya peningkatan ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga dengan sasaran Kelompok Wanita Tani. Sampai dengan tahun 2011 telah dilaksanakan pada 2 Kelompok Wanita Tani dalam bentuk bantuan Hibah, dengan data sebagai berikut : Tabel 4.21.2 Bantuan Kelompok Wanita Tani s.d. Tahun 2011

No. 1.

Nama Kelompok KWT Mitra Sejati

Desa Bener

Kecamatan Tengaran

Bantuan yg diterima s/d th 2011 Stimulan Rp. 13.750.000 Lele 500 ekor, Itik 100 ekor Alat penepung dan perajang

2.

KWT Sumber Hasil

Lerep

Ungaran Barat

Gurami 2000 ekor Itik 100 ekor Alat penepung dan perajang

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011 LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.21 - 3

BAB IV


4) Kegiatan Pengembangan Percepatan Diversifikasi Pangan Kegiatan Pengembangan Percepatan Diversifikasi Pangan dilaksanakan melalui Lomba Cipta Menu B2 SA, Sosialisasi diversifikasi Pangan dan Penyusunan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH). 5) Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Tabel 4.21.3 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Tahun 2010 dan 2011 Desember 2010 Komoditi

Ketersediaan (ton)

Kebutuhan (ton)

95.105

78.142

Beras

Desember 2011 (+/-)

Ketersediaan (ton)

Kebutuhan (ton)

(+/-)

105.509

78.371

27.138

16.963


Ketersediaan beras di Kabupaten Semarang sampai dengan akhir Tahun 2010 mengalami surplus sebesar 16.963 ton. Sedangkan pada akhir tahun 2011, mengalami surplus sebesar 27.138 ton. Ketersediaan beras di kabupaten Semarang apabila dibandingkan antara Tahun 2010 dengan tahun 2011 mengalami peningkatan.

Denga ketersediaan beras

yang mengalami surplus pada akhir tahun, menunjukkan ketersediaan pangan beras mampu mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Semarang. 6) Estimasi Stok Cadangan Pangan Masyarakat Tabel 4.21.4 Estimasi Stok Cadangan Pangan Masyarakat Desember 2011 No

Keterangan

Estimasi stok (ton)

1.

Rumah tangga petani

11.193

2.

Rumah tangga konsumen

1.553

3.

Penggilingan

2.844

4.

Pedagang

6 Total

15.596


7) Kegiatan Desa Mandiri Pangan Desa

Mandiri

kemampuan

Pangan untuk

adalah

mewujudkan

desa

yang

ketahanan

masyarakatnya pangan

dan

mempunyai gizi

melalui

pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.21 - 4


dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Ada beberapa tahapan menuju Desa Mandiri Pangan, yaitu : a. Desa Persiapan adalah tahap awal perkembangan yang diawali dengan perubahan

dinamika

kelompok

dalam

perencanaan

penanggulangan

kerawanan pangan serta penumbuhan awal lembaga swadaya setempat. b. Desa Penumbuhan adalah tahap lanjut dengan berfungsinya LKD, Kader Gizi dan aspek ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan. c. Desa Pengembangan adalah tahap ketiga ditandai dengan kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. d. Desa Kemandirian adalah tahap akhir ditandai dengan optimasi kelompok swadaya masyarakat ( afinitas, LKD, dsb ), peningkatan pola pikir masyarakat dan peningkatan ketrampilan. e. Desa Replikasi adalah desa pengembangan Desa Mandiri Pangan paska Kemandirian yang berlokasi di Kecamatan yang sama, sehingga diharapkan dapat menjadi aglomerasi kemandirian pangan di Kecamatan setempat. Tabel 4.21.5 Data Perkembangan Desa Mandiri Pangan Tahun

Persiapan

Penumbuhan

Pengembangan

Kemandirian

Replikasi

2010

Tawang, Susukan

Duren, Sumowono

Candirejo, Pringapus

Wiru, Bringin Rejosari, Bancak

Nyemoh, Bringin Tempuran, Bringin Gogodalem, Bringin

Tawang, Susukan

Duren, Sumowono

Candirejo, Pringapus

Wonoyoso, Pringapus Derekan, Pringapus Jatirunggo, Pringapus

2011


8) Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat telah dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 berupa bangunan fisik gudang maupun bantuan uang tunai sebesar Rp 12,5 juta terhadap 40 LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) yang terdapat di Kecamatan Bancak,


IV.21 - 5

BAB IV

BAB IV


Bringin, Susukan, Banyubiru, Pringapus, Jambu, Ambarawa, Pabelan, Kaliwungu , Ungaran Barat, Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran dan Tuntang. Sampai dengan tahun 2011, tercatat 22 Lumbung Pangan Masyarakat yang masih aktif, sisanya tidak aktif. 9) Ketersediaan Pangan dari Sisi Energi dan Protein/Neraca Bahan Makanan (NBM) Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan data yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk suatu wilayah. Tabel 4.21.6 Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2010 dan 2011 Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kelompok Bahan Pangan Padi-padian Makanan berpati Gula Buah / biji berminyak Buah-buahan Sayuran Daging Telur Susu Ikan Minyak dan Lemak Total

Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr) 1.526

Tahun 2011

K. Protein

K. Lemak

(g/kap/hr) 38,09

(g/kap/hr) 9,29

Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr) 1.609

187

1,4

0,42

18

0,05

31

K. Protein

K. Lemak

(g/kap/hr) 40,19

(g/kap/hr) 10,02

202

1,51

0,46

0,17

18

0,05

0,17

2,49

2,1

25

1,59

2,12

80 108 66 97 1 5

0,92 8,78 4,65 7,62 0,03 0,92

1,95 2,32 5,09 6,92 0,03 0,13

78 112 70 108 5 5

0,9 9,43 5,04 8,27 0,28 0,96

1,94 2,43 5,35 37,75 0,3 0,13

2

0

0,2

2

0

0,2

2.120

64,94

28,62

2.234

68,22

60,87


Ketersediaan pangan sumber energi/karbohidrat tahun 2010 sebesar 2.120 Kkal/kap/hari dan tahun 2011 sebesar 2.234 Kkal/kap/hari. Melihat hasil analisis NBM tahun 2010 & 2011 terdapat kenaikan ketersediaan pangan sumber energi sebesar 5,38%. Dimana kenaikan tersebut disebabkan peningkatan produksi & produktivitas pada komoditi pangan serta adanya kenaikan jumlah penduduk. Bila dibandingkan dengan angka standart nasional (berdasarkan WNPG 2008), yaitu sebesar 2.200 kkal/kap/hari maka pada tahun 2011 jumlah ketersediaan pangan terjamin. Dan sumber karbohidrat masih didominansi kelompok pangan padi-padian. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.21 - 6


Bila dilihat dari ketersediaan pangan sumber protein dari tahun 2010 (64,94 g/kap/hr) terdapat kenaikan pada tahun 2011 (68,22 g/kap/hr) yaitu sebesar 5,05%. Sedangkan angka standart nasional (berdasarkan WNPG 2008) yaitu 57 g/kap/hr. Dengan demikian ketersediaan pangan sumber protein yang dikonsumsi masyarakat telah tercukupi dengan baik. Hal tersebut terutama pada kualitas protein nabati yang berkembang lebih baik dibanding protein hewani. Kondisi ini disebabkan agroekosistem wilayah yang sebagian merupakan dataran tinggi. Berdasarkan data Neraca bahan Makanan diatas, jumlah ketersediaan pangan makin mengalami peningkatan dari tahun 2010-2011, yang menunjukkan ketahanan pangan di tingkat wilayah semakin terjamin. 10) Prestasi Urusan Ketahanan Pangan Mendapatkan Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2011 Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. A.21.4. Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya data pendukung dan kesadaran masyarakat akan perlunya pengembangan dana PMUK untuk desa mandiri akses pangan. 2) Masih kurangnya data – data yang dibutuhkan untuk pembuatan rumusan kebijakan ketahanan pangan. 3) Masih kurangnya data pendukung peta rawan pangan dan gizi serta kemampuan SDM petugas kecamatan. 4) Masih sulitnya mengubah ketergantungan pola konsumsi pangan. Dan pemecahan masalah atau solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan data yang ada serta pembinaan dan pelatihan kepada kelompok afinitas. 2) Mengkoordinasikan dengan SKPD terkait dan mengoptimalkan data yang ada. 3) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dan melaksanakan pelatihan teknis kepada petugas. 4) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pola pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.21 - 7

BAB IV


A.22

Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa

A.22.1 Kondisi Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagai salah satu komponen dalam

pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat harus berawal dari pemberdayaan setiap individu sampai ke komunitas, maka pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui tiga aspek yaitu : 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat . 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan

pemberian input, berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan

sarana pendukung , pengembangan lembaga pendanaan, serta pemberian kemudahan akses dan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 3) Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan yang mempersyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara perseorangan maupun secara melembaga dalam seluruh proses

pengelolaan pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun

evaluasi hasil-hasil pembangunan . Sedangkan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2010 dan target yang akan dicapai tahun 2011 dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 4.22.1 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2010 dan Target Tahun 2011

No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Org

Realisasi tahun 2010

Target Tahun 2011

235


235

IV.22 - 1

BAB IV

BAB IV


No.

Indikator Kinerja

2

Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK

3

Jumlah LSM

4

Satuan

Realisasi tahun 2010 8.001

8.001

org

9

5

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Rp

6.005.882.608

6.500.470.868

5

PKK Aktif

%

100

100

6

Posyandu Aktif

%

100

100

7

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

%

90.5

93

A.22.2

Kelompok

Target Tahun 2011

Program dan Kegiatan Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2011 dilaksanakan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan capaian tahun 2010 dan target tahun 2011, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2011 (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan:

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat. c. Pendampingan/Pengembangan

Program

Pengembangan

Kecamatan

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM). 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan:

a. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) b. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan:

a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa c. Pemberian stimulan pembangunan desa d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.22 - 2


BAB IV

4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, dengan kegiatan :

a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan desa

b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. A.22.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp648.304.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp636.102.300,00 atau 98,12%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya

dalam

tahun

2011.

Keberhasilan

Pembangunan

di

Urusan

Pembedayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Realisasi capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.22.2 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2011 No

Indikator

Satuan

Capaian 2010

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

org

2

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Klmpk

3

Jumlah LSM

org

4

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Rp

5

PKK aktif

%

100

6

Posyandu aktif

%

7

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

%

Target 2011

Realisasi 2011

%

235

235

235

100

8.001

8.001

8.001

100

9

5

5

100

6.005.882.608 6.500.470.868

5.275.040.850

81,14

100

100

100

100

100

100

100

90,50

93,00

93,00

100


IV.22 - 3

BAB IV


Dari data dan tabel di atas terlihat bahwa semua target tercapai seratus persen, hanya capaian swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat terealisasi 81,14%. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan, masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah disamping beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi. 2) Realisasi kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut Tabel 4.22.3 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2011 NO

KEGIATAN

2010

2011

1

Terlaksananya Revitalasi Posyandu

19 desa

19 desa

2

TMMD Sengkuyung I,II

2 desa

2 desa

3

Peningkatan Penguatan Kelembagaan melalui Pemugaran Rumah bagi RTM

130 RTM

125 RTM

4

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

90 desa/kel

90 desa/kel

5

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

19 kec, 252 org

19 kec, 45 org kader posyandu

6

Pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes

150 org

55 org/desa

7

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

-

3 desa

8

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

208 desa

208 desa

Sumber : Bapermasdes, 2011

3) Dalam

memfasilitasi pelaksanaan

PNPM

mandiri

pedesaaan

hasil

yang

dicapai anatara lain : Tabel 4.22.4 Pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 NO

KEGIATAN

1

Alokasi Kecamatan PNPM MPd

2

Desa/Kel Berpartisipasi

3

Swadaya Masyarakat (juta Rp)


2010

2011

16 Kec

16 Kec

204 desa

204 desa

2,369,316,550

2.009.660.850

IV.22 - 4


NO

KEGIATAN

2010

2011

BAB IV

4

Sarana Fisik yang dibangun

227

179

5

Sarana Non Fisik

96

735

6

Dana yang dialokasikan BLM

31,750,000,000

22.950.000.000

7

Dana yang dialokasikan Fisik

23,201,668,500

17,897,685,600

8

Dana yang dialokasikan Non Fisik

1,937,089,250

868,382,100

9

Simpan Pinjam

6,611,240,250

4,183,932,300

10

Jumlah kelompok pemanfaat kegiatan

448

2,369

11

Desa yang sudah menyusun RPJM Desa

4

204 desa


Dari tabel tersebut diatas terlihat, kegiatan pemberdayaan masyarakat dari alokasi

dana

PNPM

Mandiri Pedesaan, masih

didominasi

kegiatan

fisik

dibanding dengan kegiatan ekonomi. Walaupun demikian kegiatan yang bersifat non fisik

(Usaha Ekonomi

Produktif)

memanfaatkan

dana

bergulir

yang

dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM tingkat kecamatan. Tabel 4.22.5 Partisipasi / Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahapan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 NO

KEGIATAN

2010

2011

1

Musyawarah Antar Desa I

1,316

1,320

2

Musyawarah Desa I

12,191

6,340

3

Penggalian Gagasan

47,251

14,561

4

Musyawarah khusus perempuan

10,107

5,059

5

Musyawarah Desa II

11,856

6,188

6

Musyawarah Antar Desa II

2,267

1,445

7

Musyawarah Antar Desa III

2,437

1,479

8

Musyawarah desa III

8,460

6,680

9

Pelaksanaan Kegiatan

103.905 hok, 7.154 org

102.447 hok, 76.919 org

10

Mudes Pertanggungjawaban

6,445

8,597

11

Mudes Serah Terima

1,061

2,803



IV.22 - 5

BAB IV


4) Disamping capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dari belanja langsung, juga ditunjang dengan adanya bantuan baik berupa hibah, bantuan sosial maupun bantuan keuangan kepada desa, yang terdiri dari: •

Bantuan tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas sebanyak 30 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 5 orang;

•

Bantuan operasional kepada 8.053 RT/RW, 1.605 Posyandu dan 27 Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan (LKMK);

•

Bantuan kepada Desa Lokasi Lab Site yaitu Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas dan Desa Gogik kecamatan Ungaran Barat sebagai Desa Percontohan Tingkat Nasional (Lab Lapangan) Wilayah Balai PMD Yogyakarta;

•

Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin sebanyak 125 KK;

•

Bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui

Dana

Alokasi

Umum

Desa

(DAUD)

dengan

alokasi

sebesar

Rp18.750.000.000,00 bagi 208 desa. •

Bantuan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa yaitu kepada 204 Kades, 35 Sekdes Non PNS, 964 Kaur / Kasi, 1.234 Kadus, 239 Staf Teknis.

A.22.4 Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan program dan kegiatan ditahun 2011

masih ditemui

beberapa permasalahan antara lain : 1) Belum semua Kepala dan Perangkat Desa memahamai tentang pengelolaan Keuangan melalui Dana Alokasi Umum Desa 2) Kurangnya kreatifitas dan inovasi masayarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. 3) Kurangnya

kapasitas

dan

kapabilitas

Kepala

dan

Perangkat

Desa

dalam

penyelenggraan pemerintahan desa. Dari permasalahan

yang

muncul

telah diupayakan

berbagai

pemecahan

antara lain : 1) Telah diadakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa serta monev pada tahun 2011, tetapi perlu ditambah volumenya.


IV.22 - 6


2) Perlu diadakan orientasi kepemimpinan dan ketrampilan dan pengetahuan pemerintahan desa bagi para kepala desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. 3) Perlu diadakan lomba kreatifitas dan pameran teknologi tepat guna.


IV.22 - 7

BAB IV


A.23

Urusan Statistik

A.23.1 Kondisi Umum Saat ini kebutuhan akan ketersediaan data yang relevan, akurat dan tepat waktu semakin meningkat dan ketersediaan statistik yang bermutu menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan perlu didasarkan pada fakta, data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pada proses perencanaan dan perumusan kebijakan, ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat berperan pada proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah. Sampai dengan tahun 2011 telah tersusun secara rutin setiap tahun buku Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Harga Perdagangan Besar Konstruksi (HPBK), Buku Indikator Ekonomi serta Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi. A.23.2 Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

urusan

Perpustakaan

pada

Tahun 2011

yang

dilaksanakan oleh Bappeda adalah Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah, dengan kegiatan:

a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah b. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB A.23.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp165.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp163.318.000,00 atau 99,98%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian indikator keberhasilan urusan statistik tahun 2010 dan 2011 seperti terlihat pada tabel berikut:


IV.23 - 1

BAB IV

BAB IV


Tabel 4.23.1 Capaian Urusan Statistik Tahun 2010 dan Tahun 2011

No

URAIAN

2011

Satuan

Capaian 2010

Target

Realisasi

%

1

Buku Statistik Daerah

Dok

5

5

5

100,00

2

Buku PDRB

Dok

3

3

3

100,00

Sumber : Bappeda, 2011

Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik berupa Buku Statistik Daerah yang terdiri dari Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Indikator Ekonomi, Buku HPBK dan Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi serta Buku PDRB telah dipergunakan sebagai bahan perumusan dan analisis kebijakan baik dalam perencanaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang

A.23.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2011 antara lain :

1) Masih sulitnya untuk memperoleh data sampai tingkat desa 2) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data dan informasi sehingga untuk memperoleh validasi data sulit didapat dan pengumpulannya sering tidak tepat waktu

3) Masih adanya persepsi yang tidak sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data dalam proses penyusunan rencana, perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi

4) Masih lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data statistik daerah

5) Masih kurangnya atensi aparatur dalam meng-update data melalui teknologi secara on-line. .Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan atau solusi yang telah dilakukan adalah:

1) Koordinasi secara intensif diantara SKPD dengan instansi terkait dan pembantu dinas di Kecamatan


IV.23 - 2


2) Monografi Desa perlu digerakkan lagi dan ada koordinasi dengan SKPD terkait yang membidangi masalah pemberdayaan pedesaan

3) Perlu peningkatan untuk membangun kerjasama yang kuat dengan BPS sehingga akan mendapat hasil updating data yang akurat dan valid.


IV.23 - 3

BAB IV


A.24

Urusan Kearsipan

A.24.1 Kondisi Umum Arsip merupakan bagian siklus kehidupan administrasi dari bukti kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi salah satu bahan informasi penting bagi pertanggungjawaban generasi masa lalu dan yang akan datang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan dan memberdayakan urusan kearsipan dengan merumuskan teknis pembinaan dan pengembangan ke semua SKPD, perorangan dan swasta, melaksanakan akuisisi dan pengolahan terhadap semua arsip yang diserahkan maupun melakukan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan arsip . Masih banyaknya tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola arsip dan dokumentasi di Kabupaten Semarang menjadi salah satu penyebab tidak terbangunnya

pemahaman

tentang

peran

pentingnya

arsip

bagi

penunjang

administrasi sehari-hari di pemerintahan dan pembangunan.. A.24.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kearsipan pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Kantor Arsip Daerah dan Sekretariat Dewan adalah: Kantor Arsip Daerah

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan kegiatan Pengklasifikasian Data

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan kegiatan : a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip b. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah c. Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika. 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah. c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.


IV.24 - 1

BAB IV

BAB IV


4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan kegiatan : a. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip b. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta. c. Bimbingan Teknis Kearsipan Sekretariat Dewan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan kegiatan : a. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip b. Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip A.24.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp270.205.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.813.500,00 atau 92,08%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Pencapaian kinerja dalam mendukung keberhasilan urusan kearsipan

tahun

2011 ditunjukkan dengan: 1) Pencapaian keberhasilan urusan kearsipan dalam kurun waktu tahun 2010 dengan capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD Tahun 2011, seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 4.24.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2010 dan 2011

No

Urusan Indikator kinerja

1

Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku

2

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tahun 2011

Tahun 2010

Target

Realisasi

%

%

56

50

50

100

Kegiatan

2

2

2

100

Satuan

Sumber : Kantor Arsip Daerah,2011 Dengan melihat tabel diatas bahwa capaian realisasi RPJMD dalam Penerapan pengelolaan arsip secara baku dan dalam kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.


IV.24 - 2


2) Meningkatnya pemahaman kearsipan baik intern Pemda maupun masyarakat sehingga mendorong terciptanya penataan arsip yang baik. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan maupun bintek kearsipan. Tabel 4.24.2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan

No

Tahun

Jenis

2010

1

Bintek Kearsipan

2

Pembinaan dan Praktek Pengelolaan Arsip

3

2011

105 Kades

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintahan

100 sekdes/seklur

79 satker

-

235 Kades

235 kasi umum

Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2011

3) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Duplikasi arsip selama kurun waktu 2010-2011 sebagai berikut : Tabel 4.24.3 Kegiatan Pemeliharaan dan Duplikasi Arsip NO 1 2 3 4 5

JENIS Termit Kontrol Fumigasi House Spraying Kapur Barus Penduplikatan

TAHUN 2010 320 M2 1000 M3 1000 M3 3 Kg 1000 lb 75 Kaset

2011 320 M2 500 M3 500 M3 3 Kg 250 Foto 35 Kaset

Sumber : Kantor Arsip Daerah, Tahun 2011 4) Telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan penataan arsip pada tahun 2011 Tabel 4.24.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Tahun 2011 No

Kecamatan

Desa/Kel

Kondisi

1 2

Keterangan

Ungaran Barat

Nyatnyono

Kurang

Arsip banyak kurang penanganan/ sarpras minim

Ungaran Timur

Kawengen

Kurang

Arsip tidak ada penangannan Sarpras minim


IV.24 - 3

BAB IV

BAB IV


No

Kecamatan

Desa/Kel

Kondisi

Keterangan

3

Bergas

Munding

Kurang

Arsip tidak ada penangannan Sarpras arsip minim

4

Pringapus

Pringsari

Baik

Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang

5

Bawen

Poncoruso

Kurang

arsip kurang penanganan sarpras minim

6

Ambarawa

Mlilir

Sedang

Arsip belum ditangani sesuai sistem, sarpras minim

7

Bandungan

Pakopen

Kurang

Arsip kurang penanganan sarpras minim

8

Sumowono

Kemitir

Sedang


9

Jambu

Jambu

Sedang


10

Banyubiru

Banyubiru

Baik

11

Tuntang

Kesongo

Kurang

12

Bringin

Kalikurmo

Baik


13

Pabelan

Pabelan

Baik


14

Bancak

Wonokerto

Baik


15

Suruh

Reksosari

Kurang

Arsip tidak ada penanganan sarpras minim

16

Susukan

Rogomulyo

Kurang


17

Tengaran

Klero/ Tengaran

Kurang


18

Getasan

Wates

Kurang


19

Kaliwungu

Badran

Baik

Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang Arsip tidak ada penanganan sarpras minim


Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2011

A.24.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2011 antara lain :

1) Faktor Internal a. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menghargai peran pentingnya arsip di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses kinerja administrasi secara keseluruhan. b. Belum adanya standard operating procedur (SOP) secara seragam bidang pengelolaan arsip dari pusat s/d daerah dan alat-alat praktis penyimpanan dan perawatan dokumen/arsip statis.


IV.24 - 4


c. Belum meratanya pemahaman sistem pengelolaan arsip dari arsip aktif s/d statis untuk semua skpd. d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data,teknologi informasi dan komunikasi,penelitian dan pengembangan.

2) Faktor Eksternal a. Kebijakan Nasional/peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan di daerah. b. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD. c. Rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD terhadap sistem yang sudah diatur dalam Perbup. d. Mengendurkan semangat masyarakat akibat dari manurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan terselamatkannya dokumen/arsip penting. e. Belum optimalnya hasil pengelolaan dokumen setiap SKPD menyebabkan pengambilan kebijakan dan keputusan tidak cepat dan tepat. Terhadap permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja urusan kearsipan adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diantaranya : a. Membangun depo/ Gudang arsip yang memenuhi standar. b. Menambah sarana pengelolaan arsip. c. Membangun jaringan teknologi informasi antar SKPD.

2)

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang propesional dibidang tugasnya melalui kursus-kursus singkat baik kearsipan maupun teknologi informasi, mengikuti lokakarya, seminar dan mengirimkan petugas untuk mengikuti pendidikan formal. Pengadaan tenaga bantu untuk pengelolaan teknis kearsipan sehari-hari.

3)

Meningkatkan peranan petugas pengelola kearsipan dimasing-masing SKPD, lembaga-lembaga pendidikan, swasta dan perorangan .

4)

Meningkatkan kesadaran kepada masing-masing SKPD, Badan swasta dan perorangan akan pentingnya arsip sebagai sumber informasi yang harus


IV.24 - 5

BAB IV

BAB IV


diselamatkan melalui sosialisasi dan pelayanan simpan pinjam arsip sesuai prosedur yang berlaku. 5)

Memberikan jaminan kesehatan bagi petugas pengelola kearsipan sebagai akibat kondisi pekerjaan yang menyebabkan penyakit pernafasan. mata dan kulit termasuk jaminan gizi guna mendukung kesehatan fisik.


IV.24 - 6


A.25

Urusan Komunikasi dan Informatika

A.25.1 Kondisi Umum Urusan

Komunikasi

dan

Informatika

mempunyai

peran

penting

untuk

menjelaskan seluruh kebijakan, program, kegiatan dan agenda yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Di lain pihak masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara utuh mengenai berbagai hal yang menyangkut kepentingannya. Dampak positif pada era kebebasan dan keterbukaan komunikasi dan informasi, masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat sesuai kepentingannya. Namun derasnya arus komunikasi dan informasi mancanegara dapat berdampak negatif, semakin menipisnya rasa kebangsaan, semakin terdesaknya budaya bangsa Indonesia, menurunnya kebanggaan jiwa nasionalisme dan budaya sendiri. A.25.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan adalah: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi c. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.

3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi


IV.25 - 1

BAB IV

BAB IV


Sekretariat Daerah Bagian Pengelolaan Data Elektronik

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

3) Program

Kerjasama

informasi

dan

Media

Masa,

dengan

kegiatan

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Humas dan Protokol Program Kerjasama informasi dan Media Masa, dengan kegiatan:

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah b. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Bagian Administrasi Pembangunan Program

Kerjasama

informasi

dan

Media

Masa,

dengan

kegiatan

Masa,

dengan

kegiatan

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Sekretariat Dewan Program

Kerjasama

informasi

dan

Media

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah A.25.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung

urusan

(tanpa

Belanja

Program

Umum/Rutin

SKPD)

sebesar

Rp2.293.349.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.217.552.658,00 atau 96,69%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian indikator kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi berikut : Tabel 4.25.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2010-2011

No 1

INDIKATOR KINERJA Jumlah jaringan komunikasi

SATUAN unit


2011

Capaian 2010

Target

Realisasi

44

76

76

% 100,00

IV.25 - 2


2011

Capaian 2010

Target

Realisasi

buah

7

12

15

125,00

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

buah

9

9

14

155,56

Web Site milik pemerintah daerah

Sub domain

26

30

30

100,00

No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2

Jumlah surat kabar nasional/ lokal

3 4

%

76 76

80 70 60 50

44

40 26

30 20 7

10

12

15 9 9

Realisasi 2010

30 30

Target 2011 Realisasi 2011

14

0 Jaringan komunikasi (unit)

Surat kabar Penyiaran nasional/ lokal radio/TV lokal (buah) (buah)

Web Site Pemda (sub domain)

Gambar IV.25.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo 1) Jumlah jaringan komunikasi tahun 2011 mencapai 76 unit, sesuai tahun 2011 sebanyak 76 unit, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 44 unit. Dengan

meningkatnya

jumlah

jaringan

komunikasi

ini

diharapkan

dapat

memperlancar komunikasi dalam masyarakat sehingga dapat terhindar dari keterisolasian informasi. 2) Jumlah surat kabar nasional/lokal tahun 2011 mencapai 15 buah, melebihi target tahun 2011 sebanyak 12 buah atau 25%, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 7 buah. Dengan meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal ini diharapkan dapat memperlancar alur informasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Semarang.


IV.25 - 3

BAB IV

BAB IV


3)

Jumlah penyiaran radio/TV lokal tahun 2011 mencapai 14 buah, terdiri dari 6 penyiaran radio lokal dan 8 penyiaran TV lokal. Jumlah ini melebihi target tahun 2011 sebanyak 9 buah atau 55,56%, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 9 buah. Dengan meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal ini diharapkan dapat memperlancar alur informasi kepada masyarakat, terutama yang terjadi di Kabupaten Semarang.

4)

Web Site milik pemerintah daerah tahun 2011 mencapai 30 sub domain, sesuai target tahun 2011 sebanyak 30 sub domain, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 26 sub domain. Dengan meningkatnya jumlah sub domain dalam web site pemerintah daerah diharapkam mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat dalam hal keterbukan informasi publik

A.25.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2011 antara lain : 1) Kurangnya jumlah SDM bidang Teknologi Informasi 2) Kondisi topografis yang berbukit/bergunung serta keadaan cuaca yang tidak menentu menyebabkan sering terjadinya gangguan koneksi jaringan wireless. 3) Daya pancar Radio Suara Serasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Semarang karena perangkat komputer yang ada kondisinya sudah tidak layak sehingga sering terjadi error/document corrupt. Atas dasar permasalahan tersebut, maka solusi yang telah dilakukan adalah: 1) Mengadakan pelatihan SDM bidang TI dan memberikan kesempatan kepada siswa Jurusan Teknologi Jaringan Komputer dan mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi untuk PKL ( Praktek Kerja Lapangan ). 2) Melakukan monitoring jaringan secara rutin dan segera melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan. 3) Mengoperasionalkan perangkat yang ada secara optimal serta mengajukan pengadaan antena link, computer dengan spesifikasi terbaru untuk studio radio dan gedung studio yang representatif dan tidak menyewa


IV.25 - 4


A.26

Urusan Perpustakaan

A.26.1 Kondisi Umum Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

mempercepat

tumbuh

kembangnya

perpustakaan.

Pengelolaan

perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Disisi lain perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu Pengetahuan, Teknologi, kesenian ,dan kebudayaan. Selain itu perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan IPTEK, masyarakat harus berorentasi sebagai pembaca (reading

society) dan pembelajaran (Learning society). Pengembangan budaya baca memiliki arti

strategis

dan

peningkatan

daya

saing

bangsa

yang

saat

ini

sangat

mengkhawatirkan, sehingga dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam. Dilihat dari indikator perpustakaan bahwa jumlah desa se Kabupaten Semarang sejumlah 235 desa/kelurahan , yang mana jumlah perpustakaan desa baru ada 77 Desa/Kelurahan (32,77 %) sedang yang tidak ada perpustakaan 158 Desa/Kelurahan (67,23 %). Untuk menjadikan perpustakaan sebagai sarana pendidikan seumur hidup bagi seluruh masyarakat dan khususnya bagi para anggota perpustakaan, maka perlu dilakukan pengembangan layanan perpustakaan, yaitu dengan menambah koleksi, dan berbagai jenis produk layanan kepada pengguna jasa perpustakaan.


IV .26 - 1

BAB IV

BAB IV


Kantor Perpustakaan sudah berusaha mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di tempat- tempat umum , antara lain di alun-alun Sidomulyo Ungaran, pos baca Medika di RSU Ungaran, pos baca di Kecamatan Bandungan dan pos baca di Kecamatan Kaliwungu. Adapun jumlah koleksi yang ada saat ini 29.587 judul dan 52.653 eksemplar. Sedangkan pengembangan layanan yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah adalah layanan bimbingan belajar, layanan pembelajaran bagi anak pra sekolah, story telling, pemutaran film, layanan membaca, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan internet dengan fasilitas Hotspot area, E book, layanan perpustakaan kelilingdan penerbitan buletin perpustakaan,layanan APE (Alat Peraga Edukatif) sehingga pemustaka dapat memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Adapun data pengunjung perpustakaan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tahun 2010 jumlah pengunjung 83.046 orang sedang tahun 2011 jumlah pengunjung 96.705.orang, Data untuk peminjam buku tahun 2010 sejumlah 34.317 orang , tahun 2011 peminjam sejumlah 25.081

orang. Data buku yang di pinjam

tahun 2010 jumlah 45.650 eksemplar tahun 2011 jumlah 46.803

eksemplar. ,

sedangkan pos pelayanan keliling ada 125 pos keliling dan 3 pos baca, adapun jam layanan perpustakaan Hari Senin s/d Jum’at jam 08.00 – 20.00 WIB, Hari Sabtu Jam 08.00 – 14.00 WIB. Apabila melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa upaya untuk mempromosikan perpustakaan telah berhasil dengan ditandainya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Demikian juga dengan animo masyarakat untuk membaca semakin besar dengan ditandainya jumlah buku yang dipinjam semakin banyak. Namun Apabila kita melihat peminjam buku

kita cukup prihatin karena mengalami

penurunan hal ini disebabkan karena koleksi buku dirasa sangat kurang terutama buku – buku yang baru sehingga para pengunjung rata – rata telah membaca koleksi buku dan akhirnya tidak meminjam. A.26.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Perpustakaan pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan:


IV.26 - 2


BAB IV

a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

b. Pengembangan minat dan budaya baca c. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

d. Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca e. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan: A.26.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp525.613.000,00 dan realisasi sebesar Rp522.563.100,00 atau 99,42%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Keberhasilan Pembangunan di Urusan Perpustakaan dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1) Capaian indikator keberhasilan urusan perpustakaan tahun 2010 dan 2011 seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.26.1 Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2010 dan Tahun 2011

No 1 2 3

URAIAN Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2011

Satuan

Capaian 2010

Target

Realisasi

%

unit

976

1,009

1,024

101.49

orang

83,046

85,146

96,705

113.58

judul

28,944

29,254

29,587

101.14

Eksemplar

50,750

53,560

52,653

98.31

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah,Tahun 2011

1) Jumlah perpustakaan tahun 2011 meningkat sebesar 4.92% bila dibandingkan tahun 2010 dan meningkat 1,49% bila dibandingkan dengan target. Sebaran dan komposisi perpustakan seperti terlihat pada tabel dan gambar berikut:.


IV .26 - 3

BAB IV


Tabel 4.26.2 Jumlah Perpustakaan Tahun 2010-2011 NO 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK PERPUSTAKAAN KELILING INSTANSI PEMERINTAH PERGURUAN TINGGI UMUM JUMLAH

SATUAN sekolah sekolah sekolah Pos unit PT desa

2010 475/129 94/37 25/7/28 83 25 2 71 976

2011 475/129 94/37 25/7/28 125 25 2 77 1.024

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, Tahun 2011

PERPUSTAKAAN KELILING 12,21%

INSTANSI PEMERINTAH 2,44%

PERGURUAN TINGGI 0,20% UMUM 7,52%

SMA/MA/SMK 5,86% SD/MI 58,98%

SMP/MTs 12,79%

Gambar IV.26.1. Komposisi Jumlah Perpustakaan Tahun 2011

2) Jumlah pengunjung perpustakaan, peminjam buku, dan buku yang dipinjam pada tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 walaupun prosentasenya lebih sedikit dibanding dengan tahun 2010.


IV.26 - 4


BAB IV

120.000 96.705

100.000 83.046 80.000 60.000

36.369

40.000

2010

46.803 45.175

2011

25.081 20.000 Pengunjung

Peminjam Buku

Buku yang dipinjam

Gambar IV.26.2 Perkembangan Pengguna PerpustakaanTahun 2010-2011 •

Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2011 naik sebesar 13.659 orang (16,45%) dibandingkan dengan tahun 2010.

•

Jumlah peminjam buku tahun 2011 menurun sebesar 11.288 orang (31,04%) dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini disebabkan karena jumlah pengadaan buku baru menentukan jumlah pengunjung yang mana sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 anggaran untuk pembelian buku semakin menurun.

•

Jumlah buku yang dipinjam tahun 2011 naik sebesar 1.628 eksp (3,6%) dibandingkan dengan tahun 2010.

3) Jumlah koleksi buku yang ada di Kantor Perpustakaan Daerah pada tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 baik buku non fisik, buku referensi dan buku fiksi.

Tabel 4.26.3 Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah Tahun 2010-2011 Tahun

Satuan

Jumlah Buku

Buku Non Fiksi

Buku Referensi

Buku Fiksi

2010

Judul

28,944

18,356

1,812

8,776

Eksp

50,750

31,944

4,001

14,805

Judul

29,587

18,656

1,816

9,115

Eksp

52,653

32,824

4,009

15,820

2011

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah,Tahun 2011


IV .26 - 5

BAB IV


4) Prestasi yang telah dicapai oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang adalah berhasil menjadi Juara I untuk lomba perpustakaan umum kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah, pada tahun sebelumnya (2010) Juara II.

A.26.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Perpustakaan pada tahun 2011 adalah masih minimnya sarana prasarana di perpustakaan daerah antara lain :

1) Ruang

baca

dan

ruang

pegawai

masih

menjadi

satu,

mengakibatkan

ketidaknyamanan pengguna perpustakaan dalam melakukan aktifitas membaca, begitu juga sebaliknya.

2) Pengadaan buku yang sangat minim, sementara jumlah titik layanan semakin bertambah dan budaya baca masyarakat meningkat.

3) Belum memiliki “Motor pintar” yang bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilalui mobil.

4) Terbatasnya Sumber Daya manusia ( SDM ) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di pelayanan, pengembangan maupun ketatausahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan atau solusi yang telah dilakukan adalah:

1) Perlu dibangunnya gedung perpustakaan yang representatif 2) Dukungan dana untuk pembelian buku harus lebih besar. 3) Pengadaan ”Motor Pintar” agar dapat menjangkau pelayanan kepada masyarakat secara luas.

4) Perlu penambahan karyawan untuk memperlancar aktifitas pelaksanaan kegiatan seperti di layanan dan pengembangan perpustakaan di kecamatan.


IV.26 - 6


B.1.

BAB IV

Urusan Pertanian

B.1.1. Kondisi Umum Penyelenggaraan Urusan Pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Semarang yang didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan serta peternakan. Potensi sumber daya alam dan kondisi alam yang mendukung tersebut tersebut menjadikan dasar bagi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

untuk

membentuk

sentra-sentra

potensi

komoditas

pertanian

dan

perkebunan. Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman perkebunan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi : pembangunan/rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pembangunan jalan usaha tani (JALUT), pembuatan Sumur Resapan, pengembangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Pompa Air, pengembangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Traktor, pembangunan Kantor BPP, pembuatan Sumur Dangkal dan pembangunan Embung. Sedangkan penyediaan benih unggul pertanian dan sarana prasarana alat mesin pertanian terpenuhi melalui UPTD Kesongo, penyediaan benih unggul tanaman perkebunan melalui UPTD Mulyorejo, penyediaan bibit unggul hortikultura melalui UPTD Pakopen, fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan melalui UPTD Pasar Jetis Bandungan dan penyediaan bibit tanaman kehutanan melalui UPTD Kalongan. Dalam pengembangan pertanian pada sub sector peternakan masih diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K). IB dan PSDS/K saling terkait dan saling memberikan timbal balik yang positif. Keberhasilan IB menunjang keberhasilan PSDS/K. Salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan PSDS/K adalah dengan meningkatkan populasi sapi potong, dengan memperbanyak peternak


IV.27 - 1

BAB IV


atau kelompok peternak yang mengusahakan sapi bakalan selain sumber bibit ternak sapi potong melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna. Inovasi teknologi yang diterapkan meliputi manajemen usaha sapi perbibitan, teknologi dan manajemen pakan serta reproduksi. Dengan adanya introduksi teknologi dan manajemen pengelolaan limbah melalui digester biogas yang berfungsi selain untuk meminimalkan pencemaran lingkungan juga sebagai hasil tambahan bagi pengelola melalui penghematan biaya BBM dan ketersediaan pupuk organik. Keterpaduan pengelolaan serta didukung dengan penerapan inovasi teknologi tersebut melalui program Prima Tani diharapkan akan dapat mendorong pengembangan usaha ternak bakalan sebagai usaha yang menguntungkan, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terkait peningkatan SDM pelaku utama/usaha bidang peternakan dan perikanan, baik dalam bentuk individu ataupun kelompok serta seiring dengan implementasi UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diperlukan

rencana

penyelenggaraan

penyuluhan

yang

komprehensif

dengan

memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia. Program penyuluhan sebagai rencana penyelenggaraan penyuluhan, disusun secara sistematis untuk memberikan arah pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan disusun secara berkala setiap tahun dengan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya serta memperhatikan siklus anggaran pada masing–masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian – pengelolaan sumber daya sebagai pelaksanaan penyuluhan. Selain itu, UU No 16 Tahun 2006 juga mengamanatkan bahwa program penyuluhan terdiri atas programa tingkat desa / kelurahan yang kemudian berjenjang sampai dengan tingkat nasional, agar dapat merespon kebutuhan pelaku utama / usaha penyusunan programa diawali dari tingkat desa / kelurahan serta dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan sinergitas program penyuluhan pada tiap tingkatan. Dengan memposisikan program penyuluhan secara strategis, maka diharapkan masalah – masalah yang selama ini dirasakan menghambat persiapan – perencanaan – pelaksanaan program penyuluhan dapat diatasi. Kegiatan Temu Teknis dan Usaha merupakan salah satu metode kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam bentuk pertemuan antara baik penyuluh dan pelaku utama / usaha dengan narasumber teknis ataupun pelaku usaha sehingga


IV.27 - 2


terjadi pertukaran informasi baik teknis ataupun usaha, dengan harapan dapat terjalinnya hubungan yang baik antara penyedia informasi teknis yang dibutuhkan ataupun timbulnya jejaring usaha yang dapat membantu pelaksanaan dan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Beberapa metode penyuluhan antara lain dalam bentuk perlombaan yang bertujuan untuk merangsang motivasi kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan bersaing secara sehat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu juga dapat untuk menciptakan kelompok andalan yang berfungsi sebagai percontohan dan penggerak bagi kelompok lain terkait dengan prestasi yang telah dicapai. Sedangkan kegiatan PENAS KTNA merupakan sebuah even berkala tingkat nasional yang menggabungkan beberapa metode penyuluhan sekaligus (temu usaha – teknis – karya, seminar, lomba, dll) sekaligus sebagai media penyebaran informasi skala luas terutama terkait dengan inovasi teknologi atau produk, serta informasi peluang usaha dan program kegiatan/kebijakan pembangunan pertanian/perikanan/ kehutanan nasional. Letak geografis Kabupaten Semarang yang merupakan daerah perlintasan lalu lintas ternak antar kabupaten dan provinsi sangat memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit hewan, sehinggau perlu upaya mengendalikan penyebaran penyakit hewan. Pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan menular telah diatur secara jelas dalam PP 15 Tahun 1981 dan SK Mentan Kpts/487 Tahun 1983. Penularan dan penyebaran penyakit di samping secara kontak langsung dengan hewan penderita, dapat pula melalui perantara hospes, eksodat atau produk hasil ternak. Kabupaten Semarang cukup rentan untuk timbulnya penyakit bersifat zoonosa. Lalu lintas ternak, pasar hewan, RPH, produk susu serta beragamnya ternak yang dipelihara masyarakat dapat sebagai indikatornya. Pada dasarnya penyakit hewan dapat timbul dan berkembang setiap saat. Berbagai sarana dapat menjadi sebab penularan penyakit ternak termasuk pangan asal hewan dan manusia. Pengamatan penyakit terhadap suatu wilayah harus mencakup berbagai obyek yang berada dalam wilayah tersebut, terutama obyek yang secara langsung dapat menjadi sarana penularan penyakit. Inventarisasi masalah, usaha pendukung lainnya (pasar hewan, RPH/RPU, toko sapronak, dan lain-lain) menjadi sarana utama dalam upaya pengamatan penyebaran dan penularan penyakit. Kondisi wilayah, perilaku masyarakat sangat berkaitan dengan keberadaan penyakit sehingga


IV.27 - 3

BAB IV

BAB IV


antara satu wilayah dengan wilayah lain dapat terjadi perbedaan kasus penyakit ternak. Perbedaan kondisi semacam ini kiranya menjadi tujuan dalam upaya penanganan kesehatan hewan. B.2.2. Program dan Kegiatan Urusan Pertanian tahun 2011 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani 2) Program Peningkatan Produksi Pangan, dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis b. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2) Program Peningkatan Produksi Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija b. Pengembangan Diversifikasi Tanaman Tembakau c. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering d. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan e. Kegiatan Peningkatan Produksi ,Produksivitas dan Mutu Produksi Perkebunan / Pertanian f.

Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


IV.27 - 4


b. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Bun. c. Kegiatan Pemeliharaan Routine/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan /Pedesaan Produksi Pert,/Bun d. Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah e. Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Tehnis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna b. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna c. Kegiatan Pelatihan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan Modem Bercocok Tanam 5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan b. Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan c. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan b. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan c. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan.

Dinas Peternakan dan Perikanan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, kegiatan meliputi : a. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/Perkebunan.


IV.27 - 5

BAB IV

BAB IV


3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak, dengan kegiatan meliputi : a. Kegiatan Pendataan masalah peternakan. b. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. c. Kegiatan Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik. d. Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah. e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan meliputi : a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ternak. b. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak. c. Kegiatan Pendistribusian Bibit kepada Masyarakat. d. Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak. e. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. 5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan meliputi : a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan. b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Pasar. c. Kegiatan Promosi atas Hasil Produks Peternakan Unggulan Daerah. d. Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan. e. Kegiatan

Pengolahan

Informasi

Permintaan

Pasar

atas

hasil

Produksi

Peternakan Masyarakat. f.

Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang dipasarkan.

6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna (Primatani) B.01.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD dengan program dan kegiatan seperti

diuraikan

di

atas,

direncanakan

menggunakan

dana

sebesar

Rp14.648.533.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.336.747.525,00 atau 97,87%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir).


IV.27 - 6


BAB IV

Capaian target indikator sasaran Urusan Pertanian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pertanian tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.27.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011

No 1

2.

3

4

Tahun 2011

Satuan

Capaian Thn. 2010

Target

Realisasi

(+/-)%

%

53,57

53,98

54,22

100,44

Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB

Rp. (Juta)

873.269,10

1.025.603,30

1.030.282,20

100,46

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB

Rp. (Juta)

131.144,30

140.196,30

127.956,10 *)

91,27

%

3,03

8,64

10,00

115,74

IndikatorKinerja Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Cakupan bina kelompok tani

Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011, *) Angka Sementara

Tabel diatas menunjukkan produktivitas padi tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun 2010. Hal ini didukung adanya kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi yang menerapkan teknis penanaman padi yang disesuaikan dengan kondisi setempat guna meningkatkan produktivitas padi. Untuk kontribusi sektor perkebunan secara umum mengalami penurunan dikarenakan curah hujan yang tinggi sangat mempengaruhi keberhasilan pemanenan. Tabel 4.27.2 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2011 No

Jenis Komoditas

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Ku/Ha)

1

Padi

35.645

193.253

54,22

2

Jagung

13.191

50.043

37,94

3

Kedelai

326

431

13,22

4

Kacang Tanah

1.823

1.934

10,61

5

Ubi Kayu

1.567

42.744

272,78


IV.27 - 7

BAB IV


Tahun 2011 No 6

Jenis Komoditas Ubi Jalar

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Ku/Ha)

962

29.803

309,80

Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011

Pada Tahun Anggaran 2011 sumber pangan utama yang terdiri dari padi, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami peningkatan produktivitas dibanding tahun 2010. Produksi padi pada tahun 2010 mencapai 196.027 ton, pada tahun 2011 dari target 196.530 ton hanya tercapai 193.253 ton. Walaupun padi mengalami penurunan produksi, akan tetapi produktivitas meningkat karena luas panen padi yang juga menurun. Jagung pada tahun 2010 tercapai 65.333 ton, pada tahun 2011 dari target 81.428 ton hanya terealisasi 50.043 ton. Kedelai pada tahun 2010 sebesar 1.472 ton, pada tahun 2011 dari target 572 ton hanya tercapai 431 ton. Kacang tanah pada tahun 2010 sebesar 1.309 ton, pada tahun 2011 dari target sebesar 2.845 ton hanya tercapai 1.934 ton. Peningkatan terbesar adalah Ubi kayu yang pada tahun 2010 sebesar 33.264 ton, pada tahun 2011 dari target 32.576 ton telah tercapai 42.744 ton. Ubi jalar tahun 2010 sebesar 19.860 ton, sedangkan 2011 dari target 13.874 ton telah tercapai 29.803 ton. Realisasi produksi hortikultura sayur-sayuran rata-rata mengalami peningkatan produksi. Pada tahun 2010 kobis 17.314 ton, pada tahun 2011 mencapai 21.015 ton. Kentang pada tahun 2010 sebesar 2.846 ton, pada tahun 2011 mencapai 2.984 ton. Tahun 2010 wortel sebesar 12.329 ton, pada 2011 sebesar 11.977 ton. Pada tahun 2010 cabe besar sebesar 5.827 ton, pada tahun 2011 mencapai 11.284 ton. Tahun 2010 cabe rawit 2.200 ton, pada tahun 2011 mencapai 2.667 ton. Komoditas Petsai/Sawi tahun 2010 sebesar 17.406 ton, pada tahun 2011 meningkat menjadi 19.719 ton. Bawang daun tahun 2010 sebesar 11.141 ton, pada tahun 2011 menjadi 12.010 ton, Tomat pada tahun 2010 tercapai 8.081 ton, pada tahun 2011 mencapai 12.510 ton dan Buncis pada tahun 2010 mencapai 4.418 ton, menurun pada tahun 2011 sebesar 4.401 ton.


IV.27 - 8


Tabel 4.27.3 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-sayuran tahun 2011 Tahun 2011 No

Jenis Komoditi

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Ton/Ha)

1

Bawang Daun

1.144

12.010

10,50

2

Kentang

133

2.984

22,44

3

Kubis

743

21.015

28,28

4

Petsai/Sawi

1.118

19.719

17,64

5

Wortel

500

11.977

23,95

6

Cabe

1.658

13.951

8,41

7

Tomat

583

12.510

21,46

8

Buncis

368

4.401

11,96


Produksi tanaman hias juga mengalami perkembangan produksi yang cukup baik. Pada tahun 2010 anggrek dengan produksi 10.947 tangkai, gladiol 659.728 tangkai, krisant 100.953.700 tangkai, mawar 6.019.298 tangkai, sedap malam 2.829.840 tangkai dan Leather Leaf 650.000 tangkai. Sedangkan pada tahun 2011 anggrek mengalami penurunan dengan produksi 6.730 tangkai, gladiol menurun menjadi 426.000 tangkai, krisant meningkat mencapai 102.130.000 tangkai, mawar meningkat menjadi 10.210.475 tangkai, sedap malam meningkat mencapai 3.031.250 tangkai dan Leather Leaf meningkat menjadi 2.160.000 tangkai Tabel 4.27.4 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias tahun 2011 2011 No

Jenis Komoditi

Luas Panen (M2)

Produksi (Tangkai)

Produktivitas (m3/Tangkai)

1

Gladiol

11.900

426.000

35,80

2

Krisant

1.617.500

102.130.000

63,14

3

Mawar

38.775

10.210.475

263,33

4

Anggrek

665

6.730

10,12

5

Sedap Malam

101.750

3.031.250

29,79

6

Leather Leaf

40.000

2.160.000

54,00



IV.27 - 9

BAB IV

BAB IV


Sedangkan buah-buahan utama pada tahun 2010 realisasi produksi untuk komoditi durian mencapai 48.089 kwintal, mangga 12.757 kwintal, kelengkeng 37.933 kwintal, pisang 110.323 kwintal, salak 10.523 kwintal, rambutan 47.904 kwintal, manggis 244 kwintal, nangka 21.556 kwintal dan alpukat 36.829 kwintal. Sementara buah-buahan utama sampai dengan Bulan Desember 2011 realisasi produksi untuk komoditi durian mencapai naik 56.076 kwintal, mangga naik 52.678 kwintal, kelengkeng meningkat 122.679 kwintal, pisang menurun 108.689 kwintal, salak menurun 5.977 kwintal, Rambutan meningkat 120.397 kwintal, Manggis meningkat 933 kwintal, Nangka menurun 13.445 kwintal dan alpukat meningkat 141.988 kwintal Tabel 4.27.5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-Buahan Tahun 2011 No

Jenis Komoditi

Luas Panen (Pohon)

Produksi (Ku)

Produktivitas (ku/Phn)

1

Alpukat

61.161

141.998

2,32

2

Mangga

2.791

52.678

18,87

3

Rambutan

120.397

120.397

1,00

4

Durian

12.512

56.076

4,48

5

Pisang

44.909

108.689

2,42

6

Salak

18.000

5.977

0,33

7

Kelengkeng

453

122.679

270,81

8

Manggis

1.235

933

0,76

9

Nangka

1.591

13.445

8,45


Pada komoditas tanaman biofarmaka seperti di tahun 2010 tanaman Jahe 7.625.036 kg, Temu lawak 650.770 kg, Kencur 115.859 kg, Kunyit 6.645.859 kg, Laos 508.851 dan Kapulogo 579.546 kg. Pada 2011 tanaman Jahe menurun 3.836.159 kg, Temu lawak meningkat 785.679 kg, Kencur menurun 82.952 kg, Kunyit menurun 3.497.889 kg, Laos menurun 483.769 dan Kapulogo meningkat 710.138 kg


IV.27 - 10


Tabel 4.27.6 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Biofarmka Tahun 2011 No

Jenis Komoditi

1

Jahe

2

Temulawak

3

Kencur

4

Kunyit

5

Laos

6

Kapulaga

Luas Panen (M2)

Produktivitas (Kg/M2)

Produksi (Kg)

2.584.467

3.836.159

1,48

364.602

785.679

2,15

43.611

82.952

1,90

2.015.472

3.497.889

1,74

174.765

483.769

2,77

1.208.583

710.138

0,59


Penurunan komoditas di bidang pertanian antara lain diakibatkan adanya hujan hampir sepanjang musim, konversi lahan pertanian ke non pertanian, alih komoditas pertanian yang lebih menguntungkan dan berbagai serangan hama penyakit. Di bidang perkebunan pada tahun 2010 produksi tanaman Kelapa tercapai 4.372,74 ton, Kelapa Deres 5.400,57 ton, Kopi 1.426,63 ton, cengkeh 289,85 ton, tebu 773,89 ton, Aren 816,57 ton, kakao 6,77 ton, kapok 95,15 ton, Panili 1,52 ton, wijen 42,3 ton dan tembakau 467,55 ton. Sedangkan pada tahun 2011 beberapa komoditas mengalami penurunan produksi. Tanaman Kelapa tercapai 4.429,55 ton, Kelapa Deres 5.400,69 ton, Kopi 1.096,99 ton, cengkeh 164,9 ton, tebu 665,22 ton, Aren 872,97 ton, kakao 4,58 ton, kapok 93,72 ton, Panili 1,46 ton, Tebu 665,22 ton dan tembakau 834,99 ton. Secara matrik dapat terlihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.27.7 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2011 No

Jenis Komoditi

1

Kelapa

2

Kelapa Deres

3

Luas Panen (ha)

Produksi (ton)

Produktivitas (Kg/ha)

4.602,66

4.429,55

962

892,60

5.400,69

6.051

Kopi

2.785,56

1.096,99

394

4

Cengkeh

2.271,50

164,90

73

5

Aren

314,23

872,97

2.778


IV.27 - 11

BAB IV

BAB IV


Tahun 2011 No

Jenis Komoditi

Luas Panen (ha)

Produksi (ton)

Produktivitas (Kg/ha)

6

Kapok

480,28

93,72

195

7

Panili

10,80

1,46

135

8

Tebu

319,00

665,22

9

Kakao

32,42

4,85

150

10

Tembakau

853,25

834,99

979

2.085


Penurunan produksi komoditas perkebunan disebabkan karena terjadinya hujan hampir sepanjang tahun yang tidak memberi kesempatan tanaman untuk berbunga dan berproses menjadi buah. Namun upaya peremajaan tanaman yang rusak tetap dilakukan antara lain dengan peremajaan kelapa 4.000 batang dan cengkeh 6.000 batang. Selain itu dilakukan pembibitan karet sebanyak 7.500 batang. Dalam bidang perkebunan UPTD Mulyorejo telah melakukan upaya pembuatan bibit antara lain pelaksanaan pengelolaan kebun buah kelengkeng dan durian 4.217 batang. Secara Umum kondisi pembangunan bidang Peternakan dapat diuraikan sebagai berikut Tabel 4.27.8 Perkembangan Populasi Ternak No

Uraian

Satuan

2010

2011

1

Sapi potong

Ekor

74.678

57.888

2

Sapi perah

Ekor

37.999

37.278

3

Kerbau

Ekor

6.041

3.582

4

Kuda

Ekor

1.822

1.913

5

Kambing

Ekor

196.685

200.620

6

Domba

Ekor

199.797

203.463

7

Babi

Ekor

31.878

32.462

8

Kelinci

Ekor

27.658

28.165

9

Ayam petelur

Ekor

2.063.161

2.104.484

10

Ayam broiler

Ekor

12.725.506

12.759.865

11

Ayam buras

Ekor

1.479.170

1.612.693

12

Itik

Ekor

303.677

309.791

13

Puyuh

Ekor

291.279

297.108


IV.27 - 12


Tabel 4.27.9 Perkembangan Produksi Ternak NO

URAIAN

SATUAN

2010

2011

1

Daging sapi

Kg

2,402,407

2.600.955

2

Daging kambing

Kg

241,719

343.779

3

Daging domba

Kg

208,441

209.593

4

Daging Ayam petelur

Kg

2,260,001

2.460.980

5

Daging Ayam broiler

Kg

6,490,409

6.983.177

6

Daging ayam buras

Kg

697,580

767.945

7

Telur ayam ras

Butir

324,763,935

343.887.214

8

Telur ayam buras

Butir

47,729,704

51.985.433

9

Telur Itik

Butir

10,935,641

11.507.200

10

Telur puyuh

Butir

36,615,848

37.642.026

11

Produksi susu

Liter

34,568,345

34.761.636

Tabel 4.27.10 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Ternak

No

Uraian

1

Peternak Rakyat

2

Perusahaan Peternakan;

Satuan

Capaian 2010

2011

orang

250.882

251.476

Ayam Petelur

RTP

39

38

Ayam Pedaging

RTP

4

6

Sapi Potong

RTP

4

4

Breeder

RTP

3

3

Babi

RTP

18

18

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2011

Pada perkembangan populasi ternak rata- rata ada peningkatan dari tahun 2010. Namun ada 3 komoditas yang menurun dari tahun 2010, yaitu Populasi sapi potong, populasi sapi perah, kerbau. Ketiga populasi (Populasi sapi potong, populasi sapi perah, dan kerbau) tersebut mengalami penurunan, karena pada tahun 2011 terjadi penurunan harga jual ternak hidup di pasaran, sedangkan harga beli masih tetap, sehingga terjadi penurunan minat masyarakat untuk memiliki ketiga komoditas tersebut. Penurunan populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau mengakibatkan target pertumbuhan peternak rakyat juga tidak tercapai, dengan target 261.266 orang,


IV.27 - 13

BAB IV

BAB IV


dan realisasi sebesar 251.476 orang. Perusahaan peternakan pada umumnya mencapai target yang ditetapkan tahun 2011, namun pada perusahaan ayam petelur ada yang sudah tidak aktif dikarenakan akan melakukan perpindahan usaha ke daerah lain. Untuk produksi ternak ada peningkatan dari tahun 2010 untuk seluruh komoditas dan mencapai target yang ditetapkan tahun 2011. Tabel 4.27.11 Pelayanan Kesehatan Hewan

No

Uraian

Satuan

Tahun 2010

2011

1

Vaksinasi Ternak

Ekor

142.850

154.950

2

Pengobatan Ternak

Ekor

1.078

5.300

3

Pemeriksaan Penyakit Ternak

Ekor

1.078

1.300

4

Pemeriksaan Kualitas Susu

Sampel

551

525

5

Pemeriksaan Kualitas Daging

Sampel

271

250

6

Uji Cemaran Mikroba dan Risidu Antbiotik

Sampel

115

140

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2011

Untuk pelayanan kesehatan hewan ada beberapa pelayanan yang mengalami peningkatan, hal ini di sebabkan karena banyaknya permintaan masyarakat untuk pelayanan tersebut, dan pelayanan tersebut di dukung tidak hanya dari dana APBD kab Semarang, namun juga berasal dari Dana APBN, APBD Propinsi Jawa Tengah dan Swadaya dari petugas pelayanan kesehatan hewan. Untuk pelayanan yang mengalami penurunan merupakan pelayanan yang hanya bersumber dari dana APBD, dikarenakan alokasi anggaran yang juga menurun dari tahun 2010. PRESTASI Sebagai upaya untuk memberikan apresiasi kepada kelompok tani yang berprestasi serta merangsang pertumbuhan kelompok tani, telah diikutkan dalam berbagai kegiatan dan lomba di tahun 2011 dengan keberhasilanya yakni: 1. Kelompok Tani Rahuyu IV Desa Kelurahan Kecamatan Jambu sebagai Juara I Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam Katagori komoditas Kopi. 2. Gabungan Kelompok Tani ( GAPOKTAN ) Desa Reksosari Kecamatan Suruh sebagai Juara II Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam katagori Kelompok Tani Berprestasi.


IV.27 - 14


3. Stan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan sebagai Juara I Lomba Stand Pameran dalam Fastifal Hortikultura Tingkat Propinsi Jawa Tengah di Suropadan Kabupaten Temanggung. 4. Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Jambu An. Jumariyadi STP, sebagai juara I Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam kategori Petugas Teknis Tanaman Kopi. 5. Penyuluh Lapangan Kecamatan Suruh An. Eny Sri Widiyati , SP sebagai juara III Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam kataegori Petugas Teknis Tanaman Kelapa 6. Penggerak Pemakaian Pupuk dan Pestisida Organik An. Mustopa Ds. Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sebagai Juara Nasional. 7. Penangkar Benih Tanaman Hias An. Abdul Mutholib Kelompok Tani Maju Makmur Ds. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sebagai Jura Nasional 8. Gapoktan berorentasi Pasar Ekspor Gapoktan Tranggulasi Ds. Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sebagai Juara Nasional. 9. Penyuluh Pertanian Kecamatan Getasan An. Petrus Kriswigati Amd NIP : 19591214 198103 1 007 sebagai Juara Nasional Gapoktan berorentasi Pasar Ekport.

Prestasi dari sektor Peternakan yang diperoleh selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Juara III Lomba Inseminator Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Kris Utomo, inseminator wilayah kerja Ds. Timpik Kec. Susukan.

2. Juara IV Lomba antar Kelompok Tani Ternak Tingkat Nasional atas nama Kelompok “SEMI MULYO”, Ds. Pagersari, Kec. Bergas.

3. Pengawas Bibit Ternak teladan tingkat nasional atas nama Nani Sukaesih, A.Md. 4. Pengawas Mutu Pakan teladan tingkat nasional atas nama Nur Heni, S.Pt. 5. Juara I Lomba Karya Tulis mengenai pengembangan inseminasi buatan dan BIBD (Balai Inseminasi Buatan Daerah) pada Jambore Inseminator tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama inseminator Andi Kristiyawan.

6. Juara I Lomba Sapi Perah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia).


IV.27 - 15

BAB IV

BAB IV


B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Pertanian adalah sebagai berikut : 1) Penggunaan benih berlabel baru mencapai 70%. 2) Banyak jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) yang rusak, 3) Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tikus 4) Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. 5) Pengembangan komoditas potensial belum berjalan maksimal. 6) Banyak tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif. 7) Kualitas produk secara umum belum baik. 8) Fluktuasi harga hasil pertanian yang tinggi. 9) Fungsi jejaring kemitraan belum berjalan dengan baik. 10) Kemampuan petani/kelompok tani belum merata/masih kecil. 11) Kinerja penyuluhan belum maksimal. 12) Masih terbatasnya sarana prasarana aparatur untuk pelayanan terhadap masyarakat. 13) Target pengambilan sampel untuk pemeriksaan DOC (jumlah DOC/kemasan) sering tidak terpenuhi karena jumlah sampel dibatasi oleh produsen. 14) Belum optimalnya pemanfaatan limbah/kotoran ternak. 15) Keterbatasan pemilikan lahan untuk mengembangkan hijauan pakan ternak di UPTD Ternak Unggul. 16) Tingginya input produksi seperti harga pakan / konsentrat dan biaya transportasi Adapun sebagai upaya penyelesaian masalah adalah sebagai berikut : 1) Pendampingan petani untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Perbaikan jaringan irigasi. 3) Penyediaan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, pestisida) dengan tepat serta pengembangan alsintan.


IV.27 - 16


4) Peningkatan Indeks Pertanaman dan pemanfaatan lahan tidur dan pengembangan sistem agroforestry. 5) Peningkatan pengembangan tanaman potensial dengan nilai ekonomi tinggi. 6) Peremajaan tanaman keras (perkebunan dan hortikultura) yang sudah tidak produktif. 7) Peningkatan mutu produk melalui pengembangan panen dan prosesing (pasca panen). 8) Perbaikan dan pengembangan sistem promosi dan jejaring pemasaran. 9) Pengembangan asosiasi, koperasi, gapoktan. 10) Peningkatan

akses

permodalan,

pembenahan

kelembagaan

usaha

petani,

Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani melalui pelatihan, magang dan

sejenisnya,

peningkatan

managemen

usaha/kewirausahaan/managemen

agribisnis. 11) Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian. 12) Memaksimalkan anggaran pemeliharaan yang ada untuk memenuhi kebutuhan atas sarana pdan prasarana aparatur. 13) Meningkatkan koordinasi/pendekatan dengan produsen sehingga bisa lebih kooperatif. 14) Membuat kompos dari kotoran ternak ½ jadi dan siap dijual.dan kotoran tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk penggunaan Biogas. 15) Mengembangkan/memperluas

penanaman

hijauan

pakan

ternak

dengan

memaksimalkan lahan yang ada di UPTD Mulyorejo. 16) Pembuatan pakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, seperti : kulit kopi, jagung giling, dedak padi, kulit kacang, molases, urea, garam, tetes tebu. Selain itu melalui pemberian bantuan bahan pembuatan konsentrat dan pelatihan melalui kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan diharapkan dapat menjadi stimulus

agar

selanjutnya

peternak

mengembangkan

sendiri

dengan

menyesuaikan sumber daya lokal yang tersedia.


IV.27 - 17

BAB IV


B.2.

Urusan Kehutanan

B.2.1. Kondisi Umum Kabupaten Semarang mempunyai luas wilayah kurang lebih 95.020,674 ha dimana 38.538 ha atau 32% merupakan lahan hutan yang terdiri atas 12.707,96 ha hutan negara dan 15.734,50 ha adalah hutan rakyat yang tersebar di 19 kecamatan. Dari lahan hutan rakyat tersebut 14.669 ha diantaranya kritis dan harus segera ditangani. Melalui berbagai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Nasional One Billion Indonesia Trees (OBIT) yang berhasil dengan penanaman satu orang satu pohon sebanyak 1.100.000 bibit tanaman yang terdiri dari bibit jati, sengon, mahoni dan lain-lain. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan penghijauan terus ditingkatkan, namun penebangan kayu terus meningkat akibat peluang pasar yang cukup besar dengan harga yang menguntungkan. Produksi kayu rata-rata per tahun adalah 70.000 m3 yang didominasi jenis-jenis jati, sengon, suren dan mahoni.

B.2.2. Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan sebagai berikiut : a. Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman b. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan b. Kegiatan Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata c. Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan d. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan


IV.28 - 1

BAB IV

BAB IV


e. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan dan Lahan 4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dengan kegiatan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan.

B.2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp.1.501.305.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.403.596.030,00 atau 93,49%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Kehutanan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Kehutanan tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.28.1 Capaian Indikator Urusan Kehutanan Tahun 2010 dan 2011 No

Uraian

1

Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis

2

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB

Tahun 2010

Sat

%

Rp. (Juta)

Target 2011

Realisasi 2011

%

15,5

17,9

29,82

166,62

133.386,10

103.460,00

103.749,00

100,28

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan penanganan lahan kritis hutan rakyat seluas 4.375 ha, sehingga luas lahan kritis pada akhir tahun 2011 menjadi 13.094 ha. Secara rinci terlihat pada tabel berikut:


IV.28 - 2


Tabel 4.28.2 Penanganan Lahan Kritis Tahun 2010 dan 2011 No.

Uraian

Satuan

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Lahan kritis awal tahun

ha

14.519

14.669

2

Lahan kritis yang ditangani

ha

1.800

4.375

3

Laju penebangan hutan

Ha/thn

1.950

2.800

4

Lahan kritis akhir tahun (yang harus ditangani)

ha

14.669

13.094


Untuk mengembangkan nilai tambah kehutanan dan menertibkan peredaran hasil hutan serta meminimalkan illegal logging telah dilaksanakan berbagai kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.28.3 Aneka Usaha Kehutanan Tahun 2010 dan 2011 No.

Uraian

Satuan

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Bantuan Stup Madu

unit

-

35

2

Bantuan Ekstraktor Madu

unit

-

1

3

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang dikeluarkan

dok

4.706

4.007

4

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang dikeluarkan

dok

620

1.750


B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Penebangan kayu lebih besar dibanding jumlah penanaman. 2) Kaidah-kaidah konservasi belum diperhatikan dalam usaha tani. 3) Adanya pencemaran dari limbah industri. 4) Kemampuan petani/kelompok tani belum merata/masih kecil. 5) Kinerja penyuluhan Kehutanan belum maksimal.


IV.28 - 3

BAB IV

BAB IV


Adapun upaya penyelesaian masalah adalah sebagai berikut : 1) Rehabilitasi dan peremajaan tanaman kehutanan 2) Penerapan kaidah konservasi dalam usaha tani. 3) Sosialisasi Undang-Undang Lingkungan serta

konservasi plasma nuftah dan

sumber air serta pengembangan pembibitan dan penanaman bibit di lokasi kritis. 4) Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani melalui pelatihan, magang dan sejenisnya. 5) Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian melalui pelatihan dan bimbingan teknis kehutanan.


IV.28 - 4


B.3.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

B.3.1.

Kondisi Umum

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki potensi cukup besar dalam usaha pertambangan mineral yaitu pertambangan batuan (batu andesit dan sirtu) dan pertambangan mineral bukan logam (lempung dan bentonit). Pada beberapa lokasi pertambangan terdapat masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan liar (tidak berijin). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator kinerja urusan energi sumberdaya mineral ditujukkan dengan ketersediaan listrik dan pertambangan tanpa ijin. Di tahun 2010 Rasio ketersediaan daya listrik adalah 100% sedangkan target 2011 diharapkan 100%. Pertambangan tanpa ijin tahun 2010 adalah 24 unit dan target 2011 diharapkan 20 unit. Lebih lanjut kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan energi sumberdaya mineral tahun 2010 dan tareget 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.29.1 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral No

Indikator

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

1

Rasio Ketersediaan Daya Listrik

%

100,00

100,00

2

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

%

95,00

96,00

3

Pertambangan Tanpa Ijin

Unit

24,00

20,00

4

Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian Terhadap Pdrb

Rp. (Juta)

14.234,41

14.815,50

5

Kontribusi Sekror Listrik, Gas Dan Air Minum Terhadap Pdrb

Rp. (Juta)

146.108,62

156.922,60

B.02.2. Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut :


IV.29 - 1

BAB IV

BAB IV


Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C. 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan: a. Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU b. Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa.

B.2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp24.793.272.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.132.963.817,00 atau 97,34%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.29.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011 No

Indikator

Satuan

Capaian 2010

1

Rasio Ketersediaan Daya Listrik

%

100,00

2

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

%

95,00

Unit

24,00 14.234,41

3

Pertambangan Tanpa Ijin

4

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Rp. (Juta)


Target 2011 100,00

Realisasi 2011

%

100,00

100,00

82,40

85,83

20,00

22

90,91

14.815,50

16.293,53

109,98

96,00

IV.29 - 2


No 5

Indikator

BAB IV

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

%

Rp. (Juta)

146.108,62

156.922,60

164.359,05

104,74

Kontribusi Sekror Listrik, Gas Dan Air Minum Terhadap PDRB

Sumber: Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, 2011

1) Rasio ketersediaan daya listrik mencapai 100%, sama dengan target dan capaian tahun lalu. 2) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mencapai 82,40% atau 85,83% belum mencapai target sebesar 96%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan 12,6% dari capaian sebesar 95%. 3) Pertambangan tanpa ijin mencapai 22 unit, melebihi target sebesar 20 unit atau 110% jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan 2 unit dari capaian sebesar 24 unit. 4) Kontribusi Sektor Pertambangan dan penggalian terhadap PDRB mencapai Rp16.293.530.000,00

atau

109,98%

lebih

tinggi

dari

target

sebesar

Rp14.815.500.000,00 dan meningkat Rp2.059.120.000,00 dari capain tahun lalu sebesar Rp14.234.410.000,00. 5) Kontribusi

sektor

listrik,

Rp164.359.050.000,00

gas

atau

dan

air

104,74%

minum lebih

terhadap

tinggi

dari

PDRB

mencapai

target

sebesar

Rp156.922.600.000,00 dan meningkat Rp18.250.430.000,00 dari capain tahun lalu sebesar Rp146.108.620.000,00.

B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan Energi Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut : 1)

Kegiatan usaha pertambangan tanpa ijin berpotensi besar terhadap kerusakan lingkungan hidup

2)

Kegiatan pemanfaatan air tanah yang berlebihan untuk industri berpotensi mengurangi cadangan air tanah

3)

Masih terjadi pemasangan lampu penerangan jalan di perkampungan

(tidak

berijin) 4)

Belum optimalnya efisiensi pembayaran pajak Listrik Penerangan Jalan (LPJU)

5)

Belum optimalnya perolehan data detail pembayar pajak listrik dari pihak PLN LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.29 - 3

BAB IV


Atas permasalahan tersebut, solusi yang seharusnya dilakukan adalah : 1)

Menutup dan menertibkan kegiatan usaha pertambangan di luar kawasan pertambangan serta melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaku usaha pertambangan di kawasan pertambangan untuk melaksanakan penambangan yang berwawasan lingkungan

2)

Melaksanakan

kegiatan

pengawasan

terhadap

pemanfaatan

air

tanah

di

perusahaan/ industri 3)

Pengendalian perijinan pemasangan tiang listrik penerangan jalan

4)

Pemasangan meterisasi untuk penerangan jalan (LPJU)

5)

Diperlukan kerjasama yang transparan antara PLN dan Pemerintah Kabupaten untuk pendataan pembayar pajak listrik penerangan jalan.


IV.29 - 4


B.4.

Urusan Pariwisata

B.4.1.

Kondisi Umum

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Semarang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari letak wilayah Kabupaten Semarang

yang

berada

pada

posisi

strategis

Yogyakarta-Solo-Semarang

(JOGLOSEMAR). Dengan kondisi geografis yang strategis serta akomodasi yang dimiliki, sektor ini tidak pernah luput dari posisi tiga besar dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Capaian target indikator kinerja Urusan Pariwisata tahun 2010 dan target tahun 2011 adalah sebagai berikutt: Tabel 4.30.1 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata No

Indikator

1

Kunjungan wisata

2

Restoran/Rumah Makan

3 4

Satuan Orang

Capaian 2010

Target 2011

877.731,00

965.504

unit

136

150

Hotel/Penginapan

hotel

217

239

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi)

Rp (juta)

2.285.795,33

2.296.905,50

B.4.2. Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yang dijabarkan melalui kegiatan: a. Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri b. Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang c. Pengembangan Jaringan kerjasama promosi Pariwisata d. Pengembangan Statistik kepariwisataan e. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.30 - 1

BAB IV

BAB IV


2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang dijabarkan meliputi kegiatan : a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata b. Pengembangan daerah Tujuan Wisata c. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 3) Program Pengembangan Kemitraan, yang dijabarkan melalui kegiatan : a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata b. Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengembangan

kemitraan

pariwisata.

B.2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp3.451.247.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.406.277.200,00 atau 98,70%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pariwisata tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pariwisata tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut: Tabel 4.30.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 No

Indikator

Satuan

Capaian 2010 877.731,00

965.504

1.172.409

121,43

Target 2011

Realisasi 2011

%

1

Kunjungan wisata

Orang

2

Restoran/Rumah Makan

unit

136

150

156

104,00

3

Hotel/Penginapan

hotel

217

239

217

90,79

4

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi)

Rp (juta)

2.285.795,33

2.296.905,50

2.564.710,36

111,66

Sumber: Dinas Porabudpar, 2011

1) Jumlah kunjungan wisata tahun 2011 sebanyak 1.172.409 wisatawan, melebihi RPJMD sebanyak 965.504 orang atau 21,43%, serta meningkat dari tahun 2010 sebanyak 877.731 wisatawan. Jumlah kunjungan wisata tersebut terdiri dari LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

IV.30 - 2


BAB IV

1.170.029 wisatawan domestik dan 2.380 wisatawan asing. Jumlah kunjungan wisata ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah PAD dari retribusi tempat wisata tahun 2011 sebesar Rp1.687.658.200,00, naik dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.562.044.880,00 atau sebesar 8,04%. Penerimaan retribusi dari tempat wisata terinci sebagai berikut : Tabel 4.30.3 Perkembangan Retribusi Tempat Wisata Tahun 2010-2011 No

Obyek Wisata

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2011

%

1.040.584.000

1.143.290.000

109,87%

1

Gedong Songo

2

Pemandian Muncul

299.007.000

324.459.500

108,51%

3

Bukit Cinta Brawijaya

107.029.000

94.934.500

88,70%

4

Musium Palagan

48.860.000

51.735.000

105,88%

5

Musium Kereta Api

48.840.000

7.250.000

14,84%

6

Wana Wisata Penggaron

4.728.150

6.106.980

129,16%

7

Wana Wisata Air Terjun Semirang

5.185.260

8.097.480

156,16%

8

Wana Wisata Umbul Songo

3.769.470

5.140.800

136,38%

9

Langen Tirto Muncul

4.042.000

2.042.000

50,52%

10

Kios Benteng Willem

-

18.101.940

-

11

The Fountain Park

-

1.500.000

-

12

Sewa Lahan Depo Ikan Muncul

-

25.000.000

-

1.562.044.880

1.687.658.200

108,04%

Jumlah


2) Jumlah restoran dan rumah makan tahun 2011 sebanyak 156 unit, melebihi target 2011 sebanyak 150 unit atau 4%. Banyaknya jumlah restoran dan rumah makan ini, selain berdampak pada penyerapan tenaga kerja, juga berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. 3) Jumlah hotel/penginapan tahun 2011 sebanyak 217 buah, tidak mencapai target sebanyak 239 buah atau hanya mencapai 90,79%. Tidak tercapainya target ini karena adanya kebijakan dalam pemberian ijin yang berkaitan penataan lahan dan daerah resapan air. Meskipun jumlah hotel tidak memenuhi target, namun jumlah pengunjung/tamu hotel di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 556.213 orang, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2010 sebanyak 393.058 orang


IV.30 - 3

BAB IV


atau 41,51%. Banyaknya jumlah hotel/penginapan dan jumlah tamu ini selain berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran. 4) Jumlah ketersediaan kamar hotel dan jumlah tamu hotel tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.30.4 Ketersediaan Kamar Hotel dan Jumlah Tamu Tahun 2010-2011 Tahun 2010 NO

KECAMATAN

Tahun 2011

Jml Kamar Hotel (Kamar)

Jumlah Tamu (Orang)

Jml Kamar Hotel (Kamar)

Jumlah Tamu (Orang)

708

40.364

708

114.047

2.542

243.575

2.449

365.528

44

1.906

44

5.489

1

Getasan

2

Bandungan

3

Bawen

4

Klepu/Bergas

230

37.465

230

30.652

5

Ungaran Barat

186

23.135

186

19.751

6

Ungaran Timur

-

23.135

-

-

7

Ambarawa

121

23.478

121

20.746

3.831

393.058

3.738

556.213

JUMLAH


B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1) Rendahnya daya saing obyek wisata 2) Rendahnya kwalitas produk wisata 3) Rendahnya kwalitas dan kwantitas pemasaran 4) Lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata 5) Lemahnya koordinasi guna sinkronisasi program atau kegiatan agar tercapai sinergi yang baik


IV.30 - 4


Atas permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan adalah : 1) Pengembangan dan peningkatan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan yang bertujuan pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam yang bernilai tinggi dan berdaya saing global. 2) Penyebaran informasi kepatiwisataan secara efektif dan efisien 3) Meningkatan

peran

serta

masyarakan

dan

swasta

dalam

pengelolaan

kepariwisataan 4) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder bidang kepariwisataan 5) Meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kecakapan SDM bidang Pariwisata.


IV.30 - 5

BAB IV


B.5.

Urusan Kelautan dan Perikanan

B.5.1. Kondisi Umum Secara Geografis Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai ibu kota propinsi Jawa Tengah dan pada poros utama Jawa Tengah, Kabupaten Semarang memiliki potensi yang sangat strategis. Dengan potensi unggulan daerah INTANPARI (Industri, Pertanian dan Pariwisata) serta didukung oleh potensi sumber daya alam dan kultur masyarakat yang ada, dan sektor perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu daya dukung utama penggerak perekonomian masyarakat. Namun dengan perkembangan permasalahan saat ini, usaha di bidang perikanan mengalami kendala yang disebabkan tingginya biaya produksi, terutama dengan semakin terbatasnya lahan usaha, dan perubahan musim. Dalam usaha bidang perikanan, terutama untuk budidaya perikanan salah satu komponen penyebab kenaikan biaya produksi adalah kenaikan biaya pakan, mengingat para pembudidaya ikan masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pakan khususnya pakan pellet pabrikan. Solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan bahan pakan / pakan , alternatif. Kriteria pemilihan bahan tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan (bila mencari) / penyediaan (bila memproduksi), mudah aplikasi, murah, kandungan nutrisi dan antinutrisi (bila memungkinkan), serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Mengingat tingginya variasi kondisi SDA di tingkat

lapangan, penggunaan bahan

tersebut perlu dilakukan kajian lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui potensi dan karakter bahan serta kesesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan. Selain pakan ketersediaan benih yang berkualitas dan kontinuitas bagi para pembudidaya ikan juga merupakan salah satu faktor tingkat keberhasilan produksi ikan di Kabupaten Semarang. Pada beberapa UPR di masyarakat masih sangat kurang sarana dan prasarana , baik berupa bangunan kolam , ketersediaan Induk unggul serta peralatan UPR. Untuk usaha perikanan tangkap, jumlah nelayan yang cukup banyak yaitu berdasarkan data 2010 sebanyak 1.625 RTP menyebabkan hasil tangkapan nelayan semakin menurun, meskipun produksi perikanan tangkap Rawapening tahun 2010


IV.31 - 1

BAB IV

BAB IV


mencapai

1.216,8

ton.

Sehingga

muncul

persaingan

antar

nelayan

untuk

meningkatkan hasil tangkapan, yang menyebabkan beberapa nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sehingga mengancam kelestarian sumberdaya ikan Rawapening. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan pengawasan penangkapan ikan di Rawapening untuk mengendalikan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan melanggar Perda Kabupaten Semarang No. 25 Tahun 2001. Permasalahan lain adalah pertumbuhan enceng gondok yang sangat cepat sehingga menutupi sebagian perairan Rawapening, termasuk alur pelayaran sehingga menyulitkan nelayan dalam usaha penangkapannya. Kesadaran nelayan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian sumberdaya ikan di Rawapening perlu ditingkatkan dengan sosialisasi dan pembinaan langsung ke kelompok nelayan. B.5.2. Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Pengembangan Bibit ikan unggul b. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Peleangan Ikan 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan B.5.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan perikanan dan kelautan mendapat alokasi Anggaran Belanja Langsung Urusan sebesar Rp2.853.320.000,00 dan terealisasi Rp2.798.051.000,00 atau sebesar 98,06%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian Indikator kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :


IV.31 - 2


BAB IV

Tabel 4.31.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011

No

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

1

Produksi perikanan Budidaya

ton

1.639,60

2.043,00

2.286,1

111,90

2

Produksi perikanan tangkap

ton

1.216,80

1.225,50

1.218

99,39

3

Konsumsi ikan

18,23

18,24

17,95

98,41

4

Cakupan binaan kelompok nelayan

kelp

32

35

36

102,86

5

Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB

Rp. (Juta)

17.934,30

20.029,20

26.322,70

131,42

Kg/kapita

Realisasi 2011

%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2011 1) Pada tahun 2011 Produksi Perikanan tangkap mengalami kenaikan dibanding tahun 2010 namun tidak mencapai target pada tahun 2011, hal ini disebabkan menurunnya daya dukung perairan umum Rawa Pening untuk penangkapan ikan. 2) Sedangkan untuk konsumsi ikan mengalami penurunan pada tahun 2011. Hal ini disebabkan tambahan produksi ikan belum seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. 3) Untuk Produksi benih ikan di BBI mengalami penurunan di sebabkan karena masih rendahnya kualitas induk BBI yang berdampak pada rendahnya kualitas benih yang diihasilkan. 4) Prestasi yang sudah diperoleh selama tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Juara Nasional Harapan II dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Kategori Budidaya Catfish (Ikan Patin dan Lele) . b. Juara I Tingkat Provinsi Jateng dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Kategori Budidaya Catfish. c. Juara II Tingkat Provinsi Jateng dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Kategori Budidaya Ikan Hias. d. Juara II Tingkat Provinsi Jateng dalam dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Kategori Budidaya Ikan Nila.

B.5.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan kelautan dan perikanan yaitu:


IV.31 - 3

BAB IV


1) Tingkat konsumsi ikan yang menurun 2) Tingginya biaya produksi perikanan budidaya, khususnya untuk pakan ikan (pellet) buatan pabrikan 3) Rendahnya kualitas induk ikan yang mengakibatkan rendahnya kualitas benih yang dihasilkan. 4) Menurunnya daya dukung perikanan tangkap di Rawa Pening Solusi atas permaslahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Meningkatkan tingkat konsumsi ikan dengan cara melakukan penebaran benih ikan di perairan umum (embung) dan pengembangan/pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ikan. 2) Untuk meningkatkan daya dukung perikanan tangkap di Rawa Pening diperlukan penebaran benih ikan yang sesuai dengan Maximum Sustainable Yield (MSY). 3) Meningkatkan kualitas induk di UPR melalui bantuan induk ikan yang berkualitas dan penyediaan induk ikan di BBI. 4) Melakukan kaji terap pembuatan pellet pakan ikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.


IV.31 - 4


B.6.

BAB IV

Urusan Perdagangan

B.6.1. Kondisi Umum Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar tradisional. Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Perdagangan

tercermin

dari

terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan. B.6.2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah: Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Monitoring penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah c. Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I d. Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon II e. Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon III f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar Rayon I g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar Rayon II h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar Rayon III


IV.32 - 1

BAB IV


2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional b. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha c. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan d. Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional B.6.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan perdagangan tahun 2011 dilaksanakan dengan anggaran langsung urusan sebesar Rp1.663.937.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.630.717.250,00 atau 98,00%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian Indikator kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.32.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011

No

Uraian

1

Ekspor bersih perdagangan

2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

US $ 000

361.339,26

255.210,64

242.222,98

94,91

29,24

41,19

29,24

70,99

%

%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2011 1) Nilai Ekspor tahun 2011 Nilai ekspor di Kabupaten Semarang mencapai US$242.222,98 ribu, tidak mencapai target sebesar US$255.210,64 ribu atau 94,91% dan mengalami penurunan sebesar US$361.339,26 ribu dari nilai ekspor di tahun 2010. Penurunan ini sebagai dampak adanya krisis ekonomi di beberapa negara Eropa yang sebenarnya sudah diantisipasi dengan menentukan target ekspor bersih perdagangan tahun 2011 dibawah realisasi tahun 2010, namun ternyata masih belum dapat tercapai. Komoditi ekspor utama terdiri dari mebel/kayu olahan, plastik, tekstil dan produk tekstil, sepatu serta kerajinan dengan tujuan ekspor ke Belgia, USA, Italia,


IV.32 - 2


Australia, Inggris, India, Jerman, Taiwan, Brasil, Jepang, Malaysia, Philipina, Myanmar, Bangladesh, Singapura, Korea, Norwegia, Denmark dan Swedia. Perbandingan realisasi ekspor tahun 2010, target dan realisasi ekspor tahun 2011 tergambar sebagai berikut :

361.339,26 400.000,00 350.000,00

255.210,64

242.222,98

300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 REALISASI 2010

TARGET 2011

REALISASI 2011

Gambar IV.32.1 Grafik Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Jumlah pedagang di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 6.558 pedagang dengan sebaran sebagai berikut : Tabel 4.32.2 Jumlah Pedagang Tahun 2011

No

Jenis Pasar

Kios Jumlah

Los

Pedagang

PKL

Jumlah

Pedagang

Jumlah

Pedagang

1

Pasar Kota

564

532

13

2.638

71

71

2

Pasar Wilayah

403

403

52

1.556

71

71

3

Pasar Desa

327

327

31

927

33

33

1.294

1.262

96

5.121

175

175

JUMLAH

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2011 Dari jumlah tersebut yang menjadi binaan sampai dengan tahun 2011 baru mencapai 29,24%, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2010 dan kurang dari target tahun 2011 sebanyak 41,19%.


IV.32 - 3

BAB IV

BAB IV


Selain berdasarkan capaian dalam indikator kinerja Urusan Perdagangan dalam RPJMD, terdapat tahun 2011. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Perdagangan tahun 2011 dapat dilihat dari capaian sebagai berikut : 1) Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan Jumlah penerbitan SIUP di Kabupaten Semarang dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.32.3 Capaian Indikator Kinerja 2010 dan Target 2011 Golongan SIUP Kecil Menengah Besar JUMLAH

Tahun sd 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5.691

546

509

421

892

431

560

417

453

32

60

47

29

30

50

34

74

25

25

20

12

25

23

21

6.218

603

594

488

933

486

633

472*

*) data sampai dengan bulan November 2011

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Kab. Semarang Dari data diatas menunjukan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwira usaha secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk usaha dengan skala Kecil, menengah dan besar. Tingginya tingkat kesadaran untuk berusaha secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku ini, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian. Tren penerbitan ijin usaha perdagangan tergambar sebagai berikut : 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

8.059 5.691

6.237

6.746

8.490

9.050

9.467

7.167

TA 2004 TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011

Gambar IV.32.2 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Kecil


IV.32 - 4


800 700 600 500 400 300 200 100 0

BAB IV

SIUP Menengah SIUP Besar

TA TA TA TA TA TA TA TA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gambar 4.32.3 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Menengah dan Besar

2) Perpasaran Pada tahun 2010, jumlah pasar tradisional yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang

adalah sejumlah 33 pasar tradisional yang tersebar di seluruh

Kabupaten Semarang. Sedangkan, jumlah toko modern dan minimarket, sampai dengan Tahun 2009 tercatat sejumlah 75 unit. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan terbukanya peluang investasi di Kabupaten Semarang dan era perdagangan global. Hal ini juga ditunjang dengan adanya perubahan pola hidup, tingkat kesejahteraan masyarakat dan perilaku konsumen. Merebaknya toko modern dan kemungkinan kehadiran pasar modern nantinya dikhawatirkan akan mengancam eksistensi pasar tradisional. Disamping adanya ancaman dari kehadiran toko dan pasar modern, kondisi pasar tradisional di Kabupaten Semarang pun sudah sangat memprihatinkan apalagi dengan rata-rata usia pasar tradisional di atas 30 tahun. Pemerintah

Kabupaten

Semarang

telah

pembangunan pasar-pasar tradisional.

melaksanakan

revitalisasi

dan

Revitalisasi disini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memvitalkan kembali pasar tradisional yang mengalami kemunduran dengan mengembangkan potensi pasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya..


IV.32 - 5

BAB IV


B.6.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Perdagangan yaitu: 1) Masih kurangnya kesadaran dari pemilik alat UTTP untuk menerakan peralatannya 2) Terbatasnya alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana kantor, sarana prasarana pengelolaan sampah, sanitasi, bongkar muat, dan perparkiran; 3) Kurangnya dukungan berbagai pihak terhadap kegiatan pendataan. Solusi atas permaslahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen; 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik alat UTTP secara rutin dan profesional; 3) Renovasi dan revitalisasi bangunan pasar 4) Pemeliharaan rutin bangunan pasar.


IV.32 - 6


B.7.

Urusan Perindustrian

B.7.1. Kondisi Umum Pembangunan Industri di Kabupaten Semarang memacu pembangunan sektor sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak pada meluasnya kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian. Capaian indikator kinerja Urusan Perindustrian tercermin dari terealisasinya berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya. B.7.2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah: Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan: a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya b. Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri c. Pemberian Kemudahan izin usaha industri Kecil dan Menengah d. Pemberian fasilitasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri


IV.33 - 1

BAB IV

BAB IV


4) Program Penataan Struktur Industri, dengan kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri B.7.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas direncanakan menggunakan dana belanja langsung sebesar Rp648.404.000,00 dan dalam pelaksanaannya terserap Rp628.082.700,00 atau 96,87%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian Indikator kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.33.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011

No

Uraian

Satuan

Capaian 2010

Target 2011

Realisasi 2011

%

Rp (juta)

4.800.513,30

5.139.466,40

5.545.149,61

107,89

1

Kontribusi sector industri terhadap PDRB

2

Pertumbuhan industri

%

3,38

5

5,44

108,80

3

Cakupan bina kelompok pengrajin

%

39,3

43

39,3

91,40

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2011 Atas capaian indikator kinerja Urusan Perindustrian seperti tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2011 dari data sementara sebesar Rp5.545.149,61 juta, melebihi target tahun 2011 sebesar Rp5.139.446,40 juta atau 7,89%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2011 ini dari juga mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan

dengan

tahun

2010

sebesar

Rp4.800.513,30 juta atau naik 15,51%. Kenaikan PDRB ini, menunjukan adanya pertumbuhan ekonomi dari sektor indusutri, yang diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian dan daya beli masyarakat.


IV.33 - 2


5.545.149,61 5.600.000,00 5.400.000,00 5.139.446,40 5.200.000,00 5.000.000,00

4.800.513,30

4.800.000,00 4.600.000,00 4.400.000,00 REALISASI 2010

TARGET 2011

REALISASI 2011

Gambar IV.33.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 2) Pertumbuhan Industri Pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebesar 5,44% lebih tinggi 8,8% dari target RPJMD tahun 2011 sebesar 5%. Pertumbuhan industri ini juga meningkat jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 3,38%. Pertumbuhan sektor industri ini, selain berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Semarang, yang diitandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, juga diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran.

5,44

6

5

5 4

3,38

3 2 1 0 REALISASI 2010

TARGET 2011

REALISASI 2011

Gambar IV.33.2 Pertumbuhan Industri


IV.33 - 3

BAB IV

BAB IV


3) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Jumlah indsutri kecil tahun 2011 sampai dengan Bulan November 2011 berjumlah 1.434 unit, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2010 sebanyak 1.484 unit. Dari jumlah tersebut baru 39,3% yang memperoleh binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Semarang atau hanya mencapai 91,40% dari target 43% Kelompok Pengrajin yang memperoleh binaan. Penyebab tidak tercapainya target ini disebabkan keterbatasan anggaran, sebagaimana diuraikan dalam permasalahan dan solusi. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan diharapkan pembinaan terhadap kelompok pengrajin ini dapat dapat membawa dampak yang cukup signifikan dalam kemandirian pengrajin dalam berwira usaha, yang selanjutnya dapat merangsang tumbuhnya pengrajin-pengrajin lainnya. 43 43 42 41 39,3

39,3

40 39 38 37 REALISASI 2010

TARGET 2011

REALISASI 2011

Grafik IV.33.3 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

B.7.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Perindustrian yaitu: 1) Keterbatasan peralatan dan sarana penunjang praktek pelatihan. 2) Keterbatasan anggaran, sehingga terdapat pembatasan jumlah peserta pelatihan. 3) Peserta

pelatihan

kesulitan

untuk

mempraktekkan

hasil

pelatihan

karena

keterbatasan alat yang dimiliki di tempat usaha masing–masing.


IV.33 - 4


Solusi atas permasalahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Optimalisasi peralatan yang ada. 2) Mendorong peserta pelatihan untuk menyebarluaskan ilmu yang diperoleh pada saat pelatihan ke masyarakat di sekitarnya dan mengoptimalkan waktu yang tersedia pada saat pelatihan sehingga transfer pengetahuan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 3) Memberikan bantuan alat produksi bagi peserta pelatihan.


IV.33 - 5

BAB IV


B.8.

Urusan Transmigrasi

B.8.1. Kondisi Umum Kebijakan program pembangunan ketransmigrasian merupakan bagian dari pada kebijakan program pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang yang secara umum diarahkan pada pembangunan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta dalam rangka mempercepat pengentasan

masalah

kemiskinan

dan

pengangguran

serta

upaya

untuk

mmempercepat pembangunan ekonomi daerah. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang melalui Program Transmigrasi. Peminat mengikuti transmigrasi di Kabupaten Semarang masih besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya kesempatan kerja dan menurunnya lahan garapan produktif di pedesaan karena terjadinya alih fungsi. Dalam rangka menumbuhkan minat/amino masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Semarang, setelah dilakukan penyuluhan dan pembinaan diharapkan tumbuh minat/amino masyarakat untuk bertransmigrasi. B.8.2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan : a. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar urusan dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi b. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

2) Program Transmigrasi Lokal, dengan kegiatan : a. Penyuluhan Transmigrasi Lokal b. Pelatihan transmigrasi lokal


IV.34 - 1

BAB IV

BAB IV


B.8.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas direncanakan menggunakan dana belanja langsung sebesar Rp309.824.000,00 dan dalam pelaksanaannya terserap Rp309.080.000,00 atau 99,76%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Tabel 4.34.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2011

No 1 2

Urusan, Indikator Kinerja Transmigrasi Swakarsa Transmigrasi Umum

%

Capaian Tahun 2010 56

KK

29

Satuan

Tahun 2011 Target Realisasi

%

35.71

-

-

40

26

65

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Tahun 2011 Kinerja urusan transmigrasi diukur dari indikator prosentase tranmigrasi swakarsa yang ada. Pada tahun 2010 transmigrasi swakarsa mencapai 31,81%, dan target tahun 2011 sebesar 35,71%, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan setelah diadakan penjajagan di lokasi yang pada awalnya telah direncanakan, ternyata masih dalam sengketa, sehingga tidak jadi diberangkatkan dan selanjutnya alokasi anggaran dialihkan ke transmigrasi umum. Pada

tahun

2010

transmigrasi

umum

ditargetkan

30%

dengan

memberangkatkan transmigran sebanyak 30 KK, sedangkan realisasinya sebesar 29 KK untuk 3 lokasi. Pada tahun 2011 transmigrasi umum ditargetkan 50% dengan memberangkatkan transmigran sebanyak 40 KK dan realisasinya sebanyak 26 KK untuk 2 lokasi.


IV.34 - 2


600

530

506

500 400 2010 300

2011 126

200

105

100 0 Jumlah Animo

Jumlah Pendaftar

Gambar IV.34.1 Jumlah Animo dan Pendaftar Calon Transmigrasi Dengan melihat tabel dan gambar diatas bahwa jumlah animo calon transmigrasi pada tahun 2011 mengalami penurunan di banding tahun 2010, hal ini disebabkan karena lokasi penempatan tidak sesuai dengan keinginan calon transmigrasi yang berminat, sehingga mereka mengurungkan niatnya mendaftarkan diri sebagai transmigran. Animo/minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi diperoleh dari spontanitas keinginan untuk mengikuti transmigrasi, sedangkan data pendaftar diperoleh dari masyarakat yang benar-benar berminat dan mendaftar diri ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Sedangkan bila dilihat dari jumlah pendaftar mengalami kenaikan dibanding tahun 2010, hal ini karena setelah mendengar dan melihat keberhasilan para transmigran yang sudah diberangkatkan dan kebetulan pulang kampung. Adapun beberapa capaian dalam urusan transmigrasi yang telah dilaksanakan pad atahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Telah dilaksanakannya MOU dengan Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Sehingga pada Tahun 2011 ini telah dapat mengirimkan 25 KK Transmigrasi Umum. Sebelum penempatan transmigrasi

terlebih dahulu dilakukan survey lokasi penempatan

daerah tujuan.


IV.34 - 3

BAB IV

BAB IV


2) Pemberian bekal transmigran hidup di daerah yang baru berupa pelatihan bagi calon transmigrasi, uang saku serta bibit tanaman pertanian.

B.8.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Transmigrasi yaitu: 1) Belum optimalnya sosialisasi ketransmigrasian 2) Belum adanya kepastian jadwal pemberangkatan bagi calon transmigrasidan minimnya frekwensi pemberangkatan 3) Alokasi target penempatan transmigrasi dari pemerintah pusat relatif kecil 4) Terbatasnya sarana dann prasarana penunjang transmigrasi 5) Minimnya penjajagan ke daerah tujuan transmigrasi sehingga MoU yang dilakukan pemerintah daerah pengiriman dan pemerintah daerah tujuan juga berkurang 6) Kuota Transmigrasi dari pusat terbatas baik jumlah maupun waktunya. 7) Masih rendahnya skill bagi calon transmigran 8) Pembagian kuota penempatan dan dengan MOU 9) Keterlambatan surat perintah penempatan transmigrasi 10) Animo dan pendaftar sangat banyak sedang kuota terbatas. Solusi atas permasalahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Membangun dan mewujudkan kemandirian calon transmigrasi di pemukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu berkembang dan berkelanjutan. 2) Mengadakan pelatihan bagi calon transmigran. 3) Mengajukan permohonan tambahan dana baik ke Provinsi maupun ke Pusat 4) Mengadakan koordinasi secara intensif baik ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi, Dinas Instansi terkait maupun Pemerintah Daerah tempat tujuan transmigrasi.


IV.34 - 4


BAB V TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana penerima tugas pembantuan mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas pembantuan diwujudkan dalam pembiayaan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Teknis kepada Dinas/Instansi teknis di daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan usulan daerah. Hal ini diberikan dengan pertimbangan program dan kegiatan tersebut akan lebih efektif dan efisien bila dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Teknis daerah. Disamping itu tugas pembantuan diharapkan dapat menjadi pendorong dan penguat program dan kegiatan yang dibiayai APBD guna mencapai suatu kondisi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. A.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima Kabupaten Semarang Tahun

2011 setelah perubahan anggaran total sebesar Rp34.586.751.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari 5 (lima) Kementerian Teknis. Disamping tugas pembantuan Kabupaten Semarang juga menerima Dana Urusan Bersama (DUB) dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk membiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebesar Rp22.123.849.000,00 (dua puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011

V-1

BAB II

BAB II


rupiah). Dengan demikian total dana TP dan DUB sebesar Rp56.710.600.000,00.. Apabila dibandingkan dengan TP dan DUB yang diterima pada tahun 2010 sebesar Rp42.971.766.000,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.738.834.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 31,97%. Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama yang diterima tahun 2011 dilaksanakan oleh 6 SKPD melalui 13 program dan 31 kegiatan. Perkembangan TP dan DUB yang diterima Kabupaten Semarang pada tahun 2010 dan 2011 seperti disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima Tahun 2010 dan 2011

NO. 1 2 3

4 5 6

7

DINAS/INSTANSI PELAKSANA

PEMBERI TUGAS Kementerian Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Pertanian

Kementerian Perdagangan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kesehatan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bapermasdes Dinas Sosial, Nakertrans dan BLK Dinas Pertanian, Bunhut Dinas Peternakan dan Perikanan Kantor Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM RSU Ungaran Dinas Kesehatan Dinas Peternakan dan Perikanan TOTAL

ANGGARAN (Rp) 2010 2011 28.619.495.000

22.123.849.000

2.598.356.000

1.270.910.000

1.685.125.000

10.483.103.000

1.531.290.000

6.457.000.000

457.500.000

-

3.000.000.000

11.000.000.000

80.000.000

-

5.000.000.000

-

-

4.950.000.000

-

425.738.000

42.971.766.000

56.710.600.000

Sumber : Bappeda, 2011, diolah


V-2


A.1.

Dasar Hukum

1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 3028/010-05.5.01/13/2011 untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-03.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-04.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-05.4.01/13/2011 untuk

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan; 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-07.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-08.4.01/13/2011 untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/018-08.4.01/13/2011 untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/018-07.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; 9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/018-06.4.01/13/2011 untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0005/032-06.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; 11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0819/024-03.4.011/13/2011 untuk Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;


V-3

BAB II

BAB II


12) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0819/024-04.4.01/13/2011 untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan; 13) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0288/026-13.4.01/13/2011 untuk Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 14) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0232/026-04.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; 15) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0076/090-02.4.01/13/2011 untuk Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri;

A.2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

1) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2) Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 3) Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura,; 4) Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan; 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasarsn Hasil Pertanian; 6) Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik; 7) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; 8) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; 9) Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

A.3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; 3) Dinas Peternakan dan Perikanan;


V-4


4) Dinas Kesehatan; 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

A.4.

Program dan Kegiatan yang Diterima

a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; 4) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; 5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Tanaman

Buah

Berkelanjutan; 2) Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Florikultura

Berkelanjutan; 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan;


V-5

BAB II

BAB II


e. Program

Pencapaian

Swasembada

Daging

Sapi

dan

Peningkatan

Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan: 1) Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal; 2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal; 3) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan; f. Program

Peningkatan

Nilai

Tambah,

Daya

Saing,

Industri

Hilir,

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, dengan kegiatan: 1) Pengembangan Pemasaran Domestik; 2) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian. g. Program

Penyediaan

dan

Pengembangan

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian, dengan kegiatan: 1) Pengelolaan air irigasi untuk Pertanian; 2) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; 5) Fasilitas Pupuk dan Pestisida; 6) Pelayanan

Pembiayaan

Pertanian

dan Pengembangan Usaha

Agribisnis

Perdesaan (PUAP) h. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan; 2) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP; i.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);


V-6


j. Program

Pembinaan

Upaya

Kesehatan,

dengan

kegiatan

Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan; k. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan: 1) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; 2) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. l.

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Binalattas;

m. Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, dengan

kegiatan

Pengembangan

Jaringan

Distribusi

Perdagangan

dalam

menunjang Sistem Logistik Nasional.

A.5.

Sumber, Jumlah Anggaran dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama yang diterima pada tahun 2011 selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:


V-7

BAB II

BAB V

Tugas Pembantuan

Tabel 5.2 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Tahun 2011 Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1 1

2 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1

2

1

2

Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan

3

4

[010.05.13] Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

22.123.849.000

[1245] Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

22.123.849.000

[018.03.06] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan [1761] Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang Dan Umbi

[1762] Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

3

[01] Cakupan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Dan Penguatan PNPM

6

16 (Kecamatan)

7

8

9 99,97

99,82

99,97

100,00

96,07

Bergas, Susukan, Ungaran Timur, Ungaran Barat, Bancak Bringin, Pabelan Ambarawa, Bancak, Bringin, Bergas, Susukan, Tuntang

100,00

89,83

100,00

98,26

Kab Semarang

134.660.000


Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Aneka Kacang Dan Umbi Dem Area Komoditas Aneka Kacang Dan Umbi Laporan Pelaksanaan SLPTT Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau Dan Dem Area Ubikayu, Ubijalar Dan Pangan Alternatif

400 (Ha)

Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia Dem Area Komoditas Serealia Lainnya

6.155 (Ha)

Kab. Semarang (19 Kec)

10 (Ha)

Ds Wates Getasan

100 (Ha) 1 (Laporan)

Keu (%)

99,82

2.429.253.000

339.500.000

Fisik (%)

V- 8

Tugas Pembantuan BAB V

Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1 3

2

4

[1765] Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

5

3

1

3 [1763] Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

[1766] Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan


[018.04.07] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan [1769] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

4 503.500.000

406.693.000

44.900.000

Fisik (%)

3 Laporan Subsidi Benih (Subsidi Harga, CBN dan BLBU) Jumlah BLBU Yang Tersalurkan Untuk Kawasan SLPTT Dan Non SLPTT (Ubi Kayu, Ubi Jalar)

6 1 (Laporan)

7

2.500.000 (Stek)

Kab Semarang

Laporan Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Koordinasi/Workshop, Apresiasi Dan Monev Pasca Panen Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan

1 (Laporan)

Kantor Dinas

2 (Kelompok)

Ds Glawan Pabelan, Ds Rejosari Bancak

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan

12 (Bulan)

Kantor Dinas

Laporan Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan

4 (Laporan)

Kantor Dinas

Kantor Dinas

2.000.000.000

Pengembangan Kawasan Buah

10 (Ha)

Sekolah Lapang Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

1 (Kelompk) 1 (Lembaga)

Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/ Workshop

1 (Kali)

200.000.000

Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu Bandungan Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu


Keu (%)

8 100,00

9 99,60

100,00

97,19

100,00

37,92

94,99

83,55

92,82

79,73

V- 9

BAB V

Tugas Pembantuan

Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1

2

3

2

3

[1770] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

[1771] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran Dan Tanaman Obat Berkelanjutan

4

600.000.000

1.150.000.000


Fisik (%)

Keu (%)

7 Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu

8

9

97,47

75,52

93,85

89,72

3 Peningkatan Kapasitas Petani/Petugas

6 60 (Orang)

Pengadaan Sarana Prasarana

131 (Unit)

Sekolah Lapang

6 (Kelompok)

Bandungan, Sumowono, Getasan

Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/ Workshop Peningkatan Kapasitas Petani/Petugas

1 (Lembaga)

Registrasi Lahan Usaha Pemasyarakatan/Promosi

1 (Lahan Usaha) 1 (Kali)


1 (Unit)

Pengembangan Kawasan Tanaman Hias

6 (Kec.)

Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan

Pengembangan Kawsan Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka

14 (Ha)

Sekolah Lapang

6 (Kelompk)

2 (Kali) 10 (Orang)

Getasan, Tengaran, Susukan, Sumowono, Jambu, Ambarawa, Bringin, Ung Timur Sumowono

V - 10


Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1

2

4

4

1

2


3

4

[1774] Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura

50.000.000

[018.05.08] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

931.350.000

[1775] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Dan Penyegar

627.500.000

[1777] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Tahunan

208.000.000

3 Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

6 4 (Lembaga)

Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/ Workshop

1 (Kali)

Pedoman Registrasi Lahan Usaha

5 (Buku) 1 (Lahan Usaha)


1 (Unit)

Layanan Perkantoran Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

12 (Bulan) 1 (Laporan)

Perluasan, Peremajaan Dan Rehabilitasi Tanaman Kopi

50 (Ha)

Peremajaan, Rehabilitasi Dan Intensifikasi Tanaman Cengkeh Pengembangan Kelembagaan Tanaman Rempah Dan Penyegar

200 (Ha)

Peremajaan Tanaman Kelapa

200 (Ha)

7 Getasan, Tengaran, Bringin, Susukan, Sumowono, Ung Timur, Jambu, Ambarawa Getasan, Tengaran, Bringin, Susukan, Sumowono, Ung Timur, Jambu, Ambarawa Kantor Dinas Getasan, Tengaran, Bringin, Susukan, Sumowono, Ung Timur, Jambu, Ambarawa Tengaran, Bandungan Kantor Dinas

Fisik (%)

Keu (%)

8

9

100,00

53,14

100,00

94,57

Sumowono, Bandungan, Getasan, Jambu, Ambarawa

100,00

95,81

Bergas, Suruh, Pabelan, Bancak, Tengaran

100,00

100,00

2 (KT)


V - 11

BAB V

Tugas Pembantuan

Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1 3

2

5

Dinas Peternakan Dan Perikanan

1

3 [1780] Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

[018.06.09] Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal [1782] Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

4 95.850.000

3 Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman, Perencanaan, Evaluasi, Keuangan, Ortala, Kepegawaian Dll Sertifikasi, Pengujan, Pengawasan Mutu Benih Dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

6 1 (Dokumen)

Fisik (%) 7 Kantor Dinas

1.870.000.000

986.900.000

Restrukturisasi Perunggasan

1 (Kelompok)

Ds Leyangan Ung Timur

Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Perah Pembinaan Dan Koordinasi Kegiatan Budidaya Ternak Pembangunan Pos IB Pengembangan Budidaya Ternak Perah

1 (Kelompk) 1 (Laporan)

Ds Nyatnyono Ung Barat Kel Susukan Ung Timur

1 (Paket) 1 (Kelompok)

Kab Semarang Ds Bedono Jambu, Ds Koripan Susukan

2

[1783] Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

420.000.000

Pengembangan Pakan Ternak Dan Alsin

3

[1786] Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman Dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

463.100.000

Fasilitasi RPH/RPUSK


Keu (%)

8 100,00

9 74,69

100,00

100,00

100,00

100,00

3 (Kelompok)

Ds. Koripan Kec Susukan; Ds Pagersari Kec Bergas

100,00

100,00

2 (Paket)

PASAR HEWAN AMBARAWA, DS KOPENG KECAMATAN GETASAN

100,00

100,00

V - 12


Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1 6

2 1. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan 2. Dinas Peternakan Dan Perikanan

1

3 [018.07.10] Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

[1789] Pengembangan Pemasaran Domestik

2

[1792] Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

4

3

1

1. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan 2. Dinas Peternakan Dan Perikanan

7

3.789.000.000

627.500.000

2.889.000.000

Perluasan, Peremajaan Dan Rehabilitasi Tanaman Kopi

50 (Ha)

Peremajaan, Rehabilitasi Dan Intensifikasi Tanaman Cengkeh

200 (Ha)

Unit Usaha Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Hortikultura Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

7

6

[018.08.11] Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

5.920.500.000

[1794] Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

1.035.000.000

Irigasi Air Permukaan, Pengembangan Air Tanah, Pompa, Pengembangan Irigasi Bertekanan

2 (Kelompok) 4 (Kelompk) 5 (Laporan) 1 (Kel. Ush)

2 (Unit)

Fisik (%)

Keu (%)

8

9

100,00

96,00

Ds Duren, Ngadirekso, Candigaron, Kebonagung (Sumowono), Banyukuning (Bandungan) Sumogawe Getasan, Brongkol, Rejosari Jambu, Pasekan Ambarawa

100,00

95,81

Pabelan, Banyubiru, Tengaran, Getasan, Bandungan Kantor Dinas Ds. Tajuk Kec. Getasan

100,00

96,40

100,00

97,42

100,00

90,34

Ds Tajuk Kec. Getasan; Ds. Rejosari Kec. Bancak


V - 13

BAB V

Tugas Pembantuan

Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1

2

2

3

[1795] Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Pertanian

4

725.000.000


3 Irigasi Tanah Dangkal, Irigasi Bertekanan, Irigasi Air Permukaan

6 4 (Unit)

Rehabilitasi JITUT, JIDES Dan Pengembangan Tata Air Mikro

350 (Ha)

Pengembangan Embung, Sumur Resapan

5 (Unit)

Pengembangan Irigasi Partisipatif

2 (Unit)

Pembedayaan P3A

4 (Paket)

Jalan Usaha Tani Dan Jalan Produksi

5 (KM)

Optimasi Lahan Pertanian, Konservasi Lahan Pertanian, Rehabilitasi Dan Reklamasi Lahan Pertanian

50 (Ha)

7 Ds Siwal Kaliwungu, Ds Koripan Getasan, Ds Bancak Bancak, Ds Lembu Bancak Manggihan, Ngrawan (Getasan), Ketapang Susukan, Kaliwungu, Rogomulyo (Kaliwungu), Ketanggi, Dersansari, Reksosari (Suruh), Tukang Tuntang, Ngajaran Pabelan, Kebondowo Banyubiru, Pakis Bringin, Boto Bancak, Jatirunggo Pringapus, Kalongan Ung Timur. Tukang Pabelan, Gogodalem Bringin, Wonokerto Bancak, Trayu Sumowono, Timpik Susukan. Sukorejo Suruh, Bejaten Pabelan Pakis, Rembes (Bringin), Semowo, Glawan (Pabelan) Ds. Kalisidi Kec. Ungaran Barat; Ds Tolokan Kec. Getasan; Ds. Kemawi Kec Sumowono; Ds Polobogo Kec Getasan Bantal Bancak, Kemetul Susukan

Fisik (%)

Keu (%)

8

9

100,00

V - 14

100,00


Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1

2

3 [1796] Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

3

4

[1797] Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

5

[3993] Fasilitas Pupuk Dan Pestisida

6

8

1

[3994] Pelayanan Pembiayaan Pertanian Dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dinas Kesehatan

4 455.500.000

100.000.000

3

6

Bantuan RPPO, Bantuan Traktor R-2 Dan R-4 Serta Bantuan Pompa Air

2 (Unit)

Ds Rogomulyo Kaliwungu, Ds Kemetul Susukan

Kelembagaan Dan Pelayanan Alsintan

3 (Paket)

Perluasan Lahan HMT Dan Padang Penggembalaan

20 (Ha)

Tersebar Di Beberapa Kecamatan Ds Regunung Tengaran, Ds Lembu Bancak, Ds Tajuk Getasan

Layanan Perkantoran

12 (Bulan)

Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

7 (Unit)

Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Pengembangan Sentra Usaha Pertanian Dengan Pembiayaan Pertanian

[024.03.06] Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak

1.950.000.000

[2093] Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

1.950.000.000

Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan Dan Menyelenggarakan Lokakarya Mini unt Menunjang Pencapaian SPM

Keu (%)

8

9

100,00

100,00

Kantor Dinas, Kabupaten Semarang

100,00

87,47

100,00

99,26

1 (Paket)

Ds Terban Pabelan, Ds Pagersari Bergas, Ds Kopeng Getasan, Ds Timpik Kec Susukan, Ds Sugihan Tengaran, Ds Tegalrejo Tengaran Dan Kel Ngampin Ambarawa Kab Semarang

1 (Dokumen)

Kantor Dinas

100,00

79,71

100,00

98,72

100,00

98,72

3.535.000.000

70.000.000

7

Fisik (%)

26 (Puskesmas)

Kab Semarang


V - 15

BAB V

Tugas Pembantuan

Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1 9

2 Dinas Kesehatan

1

3

4

[024.04.07] Program Pembinaan Upaya Kesehatan

3.000.000.000

[2094] Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

3.000.000.000

3

Layanan Perkantoran

Gedung

Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB 10

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

[026.04.07] Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

1

[2173] Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

2

[2175] Pengembangan Dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

6

7 (Bulan Layanan)

9 (Unit)

115 (Unit)

7

Kab Semarang

528.000.000


Keu (%)

8

9

100,00

97,30

100,00

97,30

100,00

96,54

Puskesmas Sumowono, Gedung Reksosari Suruh, Pustu Nyamat Tengaran, Pustu Barnjang Ungaran Barat, PKD Koripan Susukan, PKD Badran Susukan, PKD Samirono Jetak Getasan, PKD Ngrawan Getasan, PKD Kalisidi Ungaran Barat. Kab Semarang

595.100.000

67.100.000

Fisik (%)

Tenaga Kerja Dalam Negeri Yang Ditempatkan Melalui AKAD Dan AKL

600 (Orang)

Kab Semarang

100,00

87,38

Padat Karya

88 (Orang)

Kab Semarang

100,00

97,70

V - 16


Satuan No.

Skpd Pengampu

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kinerja (Output)

Realisasi Lokasi

Volume 1 11

2 Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

3 [026.13.06] Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas

4 675.810.000

[4060] Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja Dan Program Pelatihan Binalattas

675.810.000

[032.06.08] Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

425.738.000

1

[2356] Fasilitasi Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan

360.513.000

3 (Lokasi)

2

[2361] Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP

65.225.000

1 (Keg)

1

12

13

1

Dinas Peternakan Dan Perikanan

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

[090.02.09] Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

11.000.000.000

[3721] Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan Dalam Menunjang Sistem Logistik Nasional

11.000.000.000

J U ML A H

3

Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi

[01] Jumlah Pengembangan Pasar Percontohan (Unit)

Fisik (%)

6

96 (Orang)

4 (UNIT)

7

Keu (%)

8 100,00

9 90,31

100,00

90,31

100,00

95,79

Ps Projo Kec. Ambarawa; Ps. Babadan Kec. Ungaran Barat; Ps. Gedangan Kec. Tuntang

100,00

95,03

KABUPATEN SEMARANG

100,00

100,00

100,00

98,51

100,00

98,51

99,75

97,95

BLK Ungaran

Psr. Warung Lanang Kec. Ambarawa, Psr. Bringin Kec.Bringin, Psr. Sendang Waru Kec. Pringapus, Psr. Susukan Kec. Susukan

56.710.600.000


V - 17

BAB V

Tugas Pembantuan


BAB V

Tugas Pembantuan

A.1.

Permasalahan dan Solusi: Secara umum Program dan Kegiatan Dana Urusan Bersama dan Tugas

Pembantuan Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik dan lancar, hal ini terlihat dari penyerapan dana secara keseluruhan yang mencapai 99,75% dan secara fisik mencapai 97,95%. Adapun permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan berserta solusinya, antara lain: 1) DIPA Nomor : 0819/024.04.4.01/13/2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baru turun pada bulan Agustus 2011, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran sangat terbatas. Sementara cuaca dengan intensitas hujan yang cukup sering terjadi juga menghambat penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan supaya DIPA bisa terbit pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan bisa segera dimulai pada awal tahun. 2) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dengan DIPA Nomor : 2470/02403.4.01/13/2011: a. Baru pertama kali dilaksanakan dengan mekanisme tugas pembantuan, sehingga memerlukan waktu untuk proses pembelajaran. b. Terbatasnya jumlah tenaga dan kemampuan SDM yang menangani kegiatan baik ditingkat Puskesmas maupun Dinas. c. Terbatasnya waktu pelaksanaan dengan adanya perubahan dalam Juknis TP Dana BOK. d. Terjadinya beberapa kali pergantian Tim diantaranya KPA, PPK dan Bendahara, sehingga banyak menyita waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Solusi yang dilakukan dengan memaksimalkan SDM yang ada dan memperbanyak konsultasi ke KPPN Semarang II dan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng apabila mengalami kesulitan. 3) Bidang pertanian pada direktorat jenderal hortikultura, permasalahan yang ada:


V - 18

Tugas Pembantuan

a. Perwujudaan sentra belum tertata dengan baik akibat pengaruh non teknis. b. Penerapan teknologi masih terbatas. c. Ancaman OPT terutama pada sayur-sayuran. d. Penyediaan benih tanaman sayuran dan tanaman hias masih terbatas sehingga harga menjadi naik (sebagian import). e. Penanganan paska panen belum optimal. f.

Belum terwujudnya jejaring kerja yang baik.

Solusi yang telah dilakukan: a. Tersedianya pengetahuan dasar Agro Ekosistem Zone (AEZ) dapat digunakan acuan pemetaan sentra/ wilayah hortikultura b. Penerapan budidaya selama GAP/SOP c. Pendampingan intensif dengan peningkatan kualitas kebun dan pengendalian OPT d. Dengan menumbuhkan penangkar-penangkar benih hortikultura dan UPTD hortikultura pada dinas e. Bimtek penanganan paska panen f.

Pemberdayaan kelembagaan usaha melalui kelompok tani, Gapoktan dan Asosiasi

4) Bidang pertanian pada direktorat jenderal perkebunan, permasalahan yang ada: a. Bantuan bibit tanaman perkebunan (cengkeh, kelapa dan karet) yang diberikan kepada petani dirasakan belum mencukupi kebutuhan petani. b. Upaya petani secara swadaya untuk menanam tanaman muda untuk menggantikan tanaman yang ditebang atau tanaman tua/ rusak masih rendah. c. Petani belum melakukan pengamatan terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT) secara dini. d. Kurang aktifnya Regu Pengendalian Hama (RPH) di dalam pengendalian hama dan penyakit. e. Sering terjadinya serangan eksplosif OPT tanaman perkebunan, sedangkan petani kesulitan akan sarana dan prasarana pengendalian. Solusi yang dilakukan: a. Bantuan bibit karet masih diperlukan oleh petani karena cukup menjanjikan


V - 19

BAB V

BAB V

Tugas Pembantuan

b. Perlu sosialisasi tentang peran aktif dengan menanam tanaman pengganti apabila tanaman ditebang c. Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) harus selalu dilakukan sedini mungkin d. RPH agar lebih diaktifkan dan digiatkan lagi sehingga menjadi motor penggerak petani dalam pengendalian OPT e. Untuk mengantisipasi serangan eksplosif OPT dinas memerlukan stok sarana pengendalian hama dan penyakit (pestisida sistemik, fungisida dan alat yang memadai seperti bor mesin, mist blower dan prayer). 5) Untuk kegiatan perluasan areal kawasan kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) waktu pelaksanaannnya agak terlambat karena adanya komponen pengolahan tanah dan penanaman HMT sehingga pelaksanaan kegiatan tergantung pada datangnya musim penghujan. Solusi waktu pelaksanaannnya disesuaikan dengan datangnya musim penghujan. 6) Keterbatasan waktu pelaksanaan untuk kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), hal ni dikarenakan untuk 3 kelompok penerima UPPO, proses diterimanya DIPA sampai dengan pembuatan desain sederhana, penyusunan RUKK dan Pembukaan rekening kelompok

baru dlaksanakan pada

bulan November – Desember 2011. Solusinya mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan.

B.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Di Kabupaten Semarang tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.


V - 20


BAB VI

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah lainnya, yaitu seperti tabel berikut: Tabel 6.1 Data Kerjasama Antar Daerah Tahun 2011 NO 1.

2.

Nomor dan Tgl Kerjasama 415.4/01/KJS/ 2011 tgl 17 Januari 2011

415.4/03.1/KJS/ 2011 29 Maret 2011

Uraian

Pihak Yang Bekerja Sama

Kesepakatan Kerjasama Pemkab Semarang dengan Pemkot Semarang tentang Pemberian Tali Asih Pemanfaatan Air bersih Tahun 2007

Pemkab Semarang dengan Pemkot Semarang

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan (Kedungsepur)

Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan.

Bentuk Kerjasama Kesepakatan Bersama

Waktu 3 bulan

(MoU)

Kesepakatan Bersama (MoU)


VI - 1

-

BAB VI


NO

Nomor dan Tgl Kerjasama

3.

415.4/03.2/KJS/ 2011 29 Maret 2011

4.

415.4/03.3/KJS/ 2011 29 Maret 2011

5.

415.4/05.1/KJS/ 2011 13 April 2011

6.

415.4/05.2/KJS/ 2011 13 April 2011


Bentuk Kerjasama

Pembentukan Sekretariat Bersama Badan Kerjasama Antar Daerah Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan (Kedungsepur)

Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan.

Kesepakatan Bersama

Kesepakatan Bersama Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang, Pemkab Grobogan tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di wilayah Kedungsepur

Bagian Tapem Kab.Semarang dengan Kedungsepur

Kesepakatan Bersama

Perjanjian Kerjasama antara Pemkab. Ogan Ilir Prov. Sumsel dengan Pemkab Semarang Prov. Jateng tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Parit/SEI Rambutan SP3 Kab.Ogan Ilir Prov Sumsel

Dinsosnakertrans Kab Semarang dengan Pemkab. Ogan Ilir Sumsel.

Perjanjian Kerjasama

5 tahun

Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Sigi Prov Sultra dengan Pemkab Semarang tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Pemukiman Transmigrasi UPT Lembah Tangoa Kec.Palolo Kab. Sigi Prov Sultra

Dinsosnakertrans Kab Semarang dengan Pemkab Sigi Prov Sultra


5 tahun

Uraian

Waktu -

(MoU)

12 Bulan

(MoU)

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, SETDA Kab. Semarang, 2011

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2011 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:


VI - 2


BAB VI

Tabel 6.2 Data Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2011 NO


1.

415.4/02/KJS/ 2011 12 Januari 2011

2.

415.4/02.1/KJS/ 2011 25 Januari 2011

3.

415.4/03/KJS/2011 21 Februari 2011

4.

415.4/04/KJS/2011 4 April 2011

5.

415.4/05/KJS/2011 4 April 2011

6.

415.4/06/KJS/2011 6 Mei 2011


Bentuk Kerjasama

Perjanjian kerjasama antara Pemkab Semarang dengan Pengelola obyek wisata The Fountain Waterpark dan Resto Ungaran tentang pengelolaan obyek wisata

Disporabudpar dengan Pengelola The Fountain Waterpark dan Resto


2 tahun

Perjanjian kerjasama antara Pemkab Semarang dengan Kepala Operasi Daerah IV Semarang tentang pengelolaan dan pengembangan obyek wisata museum kereta api di Kab. Semarang

Disporabudpar dengan Kepala Operasi Daerah IV Semarang


1 tahun

Nota kesepakatan antara Pemkab Semarang dengan DPRD Kab. Semarang tentang program legislasi Daerah TA 2011

Bagian Hukum dengan DPRD Kab. Semarang

Kesepakatan Bersama

1 tahun

Perjanjian kerjasama antara DPPKD Kab. Semarang dengan PDAM Kota Semarang tentang pemberian tali asih pemanfaatan air bersih tahun 2007

DPPKD Kab. Semarang dengan PDAM Kota Semarang


Sd 15 Des 2011

Memorandum saling pengertian antara Pemkab Semarang dengan CPI Japan dan dengan PPKIJ tentang proyek konservasi lahan dan sumber daya air dalam rangka pengentasan kemiskinan untuk mendukung keberlanjutan waduk jatibarang

Pemkab Semarang dengan CPI Japan dan PPKIJ

Kesepakatan Bersama

3 tahun

Nota Kesepahaman antara BPK-RI dengan Pemkab Semarang tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemkab Semarang dalam rangka Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab

DPPKD dan Bagian PDE Kab. Semarang dengan BPK RI

Kesepakatan Bersama

Uraian

Waktu

(MoU)

(MoU)

(MoU)


VI - 3

-

BAB VI

NO




Bentuk Kerjasama

Perjanjian Kerjasama antara BI Semarang, Disperindag Prov.Jateng, Kanwil BPN Prov.Jateng, Pemkab Semarang, PT Sido Muncul, PT BRI dan Bank Jateng tentang Pengembangan Kluster Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kab Semarang

Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pertanian Kab. Semarang dengan BI Semarang


2 tahun

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Cipta Karya Kab Semarang dengan Kemen PU tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri TA 2011

Dinas Cipta Karya Kab. Semarang dengan Kementerian PU


2 tahun

Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Semarang dengan PT Damatex Salatiga tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Senjoyo

Tim Kerjasama Daerah Kab Semarang dengan PT Damatex Salatiga


3 tahun

Kesepakatan Kerjasama antara Pemkab Semarang dengan Indonesian Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH)

Bagian Perekonomian Setda Kab. Semarang

Kesepakatan Bersama

s/d 31 Maret 2015

MoU SPAM Regional Semarsalat

Bag Perekonomian dan PDAM Kab Semarang dengan Dirjen Cipta Karya Kemen PU, Gubernur, Walikota Salatiga

Kesepakatan Bersama

Bappeda Kab.Semarang, dengan Polres Semarang, Kodim 0714 Salatiga

Kesepakatan Bersama

Uraian

Waktu

Keuangan Negara

7.

415.4/07/KJS/ 2011 11 Mei 2011

8.

415.4/08/KJS/ 2011 13 Juli 2011

9.

415.4/09/KJS/ 2011 3 Agustus 2011

10.

0018/IUWASHMoU/X/2011 24 Oktober 2011

11

415.4/10/KJS/ 2011 15 November 2011

12.

415.4/11/KJS/ 2011 12 Desember 2011

MoU antara Pemkab Semarang, Kodim 0714 Salatiga, Polres Semarang tentang Sinergitas Pemkab Semarang, Kodim 0714 Salatiga, Polres Semarang dan instansi terkait dalam Penanganan Masalah di Kab. Semarang


(MoU)

12 bulan

(MoU)

3 tahun

(MoU)

VI - 4


NO


13.

415.4/12/KJS/2011 21 Desember 2011

Uraian Perjanjian Kerjasama antara BI, Disnakertrans Prov. Jateng, Disperindag Prov. Jateng, Kanwil BPN Prov. Jateng, Pemkab Semarang, BRI dan Bank Jateng tentang Pengembangan Kluster Sapi Perah di Kab. Semarang

BAB VI


Bentuk Kerjasama

Waktu

Bappeda, Bagian Perekonomian dan Dinas Peternakan Kab. Semarang dengan BI, Disnaker Prov. Jateng, Disperindang Prov. Jateng, Kanwil BPN, BRI dan Bank Jateng


s/d Des 2014

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, SETDA Kab. Semarang, 2011

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi menempatkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai Kepala Wilayah. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah sekaligus juga sebagai Kepala Wilayah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak semua kewenangan diserahkan kepada Daerah, terdapat beberapa kewenangan yang tidak diserahkan kepada Daerah, tetapi masih ditangani oleh Pemerintah. Untuk mencapai hasilguna dan dayaguna penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan

koordinasi

yang mantap antara Pemerintah Daerah dengan perangkat Pemerintah yang ada di Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah, maka di daerah masih terdapat Instansi Vertikal. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang terdapat berbagai instansi vertikal, yaitu Kepolisian Resort Semarang, Komando Distrik Militer 0714, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Kantor Departemen Agama. Mengingat bahwa masing-masing instansi vertikal tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, maka telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal sehingga terdapat keselarasan, keserasian dan keterpaduan.


VI - 5

BAB VI


Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Instansi Vertikal dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil. Pada rapat tersebut instansi vertikal menyampaikan permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan disamping itu instansi vertikal juga memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang terkait dengan tugas dan fungsinya. Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan melalui forum Muspida. Forum Muspida merupakan forum musyawarah yang dilaksanakan atas dasar asas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian diantara unsur Muspida. Rapat Muspida dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan. Materi yang dibahas dalam rapat Muspida terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan. Rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Instansi Vertikal di luar unsur Muspida difasilitasi oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah, sedangkan Rapat Muspida difasilitasi oleh Kantor Kesbanglinmas dan Bagian Umum Setda Kabupaten Semarang.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah, perlu adanya kepastian batas daerah sebagai batasan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara nyata di lapangan. Untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah, dapat disampaikan bahwa Kabupaten Semarang memiliki 8 Kabupaten/Kota perbatasan. Kegiatan tersebut telah dirintis sejak tahun 2004, dan sampai dengan tahun 2011 sudah terbit 5 Permendagri,

sedang

sisanya

masih

dalam

proses

penyelesaian.

Adapun

perkembangan pelaksanaannya seperti terlihat dalam tabel berikut :


VI - 6


Tabel 6.3 Perkembangan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Kegiatan Penegasan Batas Kab. Semarang – Kab. Kendal Kab. Semarang – Kab. Magelang Kab. Semarang – Kab. Grobogan Kab. Semarang – Kab. Temanggung Kab. Semarang – Kab. Demak Kab. Semarang – Kota Salatiga

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri - Pelaksanaan melalui APBN-P Kemendagri Tahun 2008, dengan pemasangan 25 pilar batas. - Telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim PBD Pusat dan pembahasan draft Permendagrinya pada Tahun 2009

Kab. Semarang – - Pelaksanaan melalui Kab. Boyolali APBD Kab. Semarang dan APBD Kab. Boyolali Tahun 2009, dengan pemasangan 35 pilar batas. - Telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim PBD Pusat dan pembahasan draft Permendagrinya pada Tahun 2010 Kab. Semarang – - Pelaksanaan melalui Kota Semarang APBN Kemendagri Tahun 2010, dengan pemasangan 9 pilar batas. - Telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim PBD Pusat dan pembahasan draft Permendagrinya pada Tahun 2011

Keterangan Permendagri No. 43 Tahun 2007 Permendagri No. 41 Tahun 2008 Permendagri No. 5 Tahun 2010 Permendagri No. 5 Tahun 2011 Permendagri No. 67 Tahun 2010 Dalam proses penerbitan Permendagri

Dalam proses penerbitan Permendagri

Dalam proses penerbitan Permendagri

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Semarang, 2011


VI - 7

BAB VI

BAB VI


Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penegasan batas adalah adanya kesulitan untuk kegiatan tersebut dianggarkan bersama dalam tahun anggaran yang sama oleh kedua daerah, hal ini terutama disebabkan skala prioritas dari masing-masing daerah berbeda. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka telah diupayakan melalui pengintensifan koordinasi antar daerah serta penuangan Konsep Kerjasama (MoU dan Perjanjian Kerjasama) dalam pelaksanaan penegasan batas daerah.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Frekuensi bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 6.4 Frekuensi Bencana Tahun 2010-2011 FREKUENSI NO

JENIS BENCANA 2010

2011

1.

KEBAKARAN

24 kali

49 kali

2.

BANJIR

30 kali

6 kali

3.

TANAH LONGSOR

72 kali

29 kali

4.

ANGIN TOPAN

21 kali

18 kali

Sumber : Kantor Kesbangpol-linmas Kab. Semarang, 2011 2. Status Bencana Selama tahun 2011 kejadian bencana sudah mengalami penurunan, kecuali kebakaran yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, karena memang hal tersebut tidak bias diprediksi. Namun demikian status bencana yang terjadi masih tergolong sedang dan bersifat lokal. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Pada tahun 2011 untuk pencegahan dan penanggulangan bencana telah dianggarkan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten, yaitu :


VI - 8


a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, melalui kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol-Linmas dan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp75.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp73.825.000,00. Hasil yang diperoleh dengan kegiatan ini adalah terpantaunya kejadian dan penanganan bencana alam di 19 kecamatan serta tersosialisasinya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Semarang sejumlah 235 Desa/Kelurahan. b. Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran, melalui kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya

Kebakaran,

dengan

anggaran

sebesar

Rp208.614.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.581.500,00. Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan perlengkapan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air, agar dapat berfungsi secara optimal. 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana a. Sebelum terjadi bencana (Pra Bencana) Memberikan

Bimbingan

Teknis

Penanganan

Pengungsi

terhadap

Penanggulangan personil

SKPD,

Bencana

dan

swasta

dan

organisasi sosial kemasyarakatan; Melaksanakan Bimbingan Teknis SAR terhadap anggota Tim SAR dan SKPD; Pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan; Sosialisasi/penyuluhan dan informasi bencana kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media radio; Menyiapkan personil di Posko Siaga Bencana, Posko Pemadam Kebakaran dan Posko Tim SAR;


VI - 9

BAB VI

BAB VI


Penanaman pohon-pohon tegakan di lahan kritis, lereng pegunungan dan perbukitan; Membentuk

Forum

Peduli

Perubahan

Iklim

(FPPI)

Kabupaten

Semarang sebagai media peduli perubahan iklim dan bencana. b. Saat terjadi bencana (tanggap darurat) Melakukan evakuasi korban bencana (penyelamatan jiwa) oleh Tim SAR; Pemadaman kebakaran oleh Petugas Pemadam Kebakaran; Mengirimkan bantuan/logistik bahan makanan, obat-obatan dan uang santunan untuk korban bencana; Melakukan penyemprotan (fogging) terhadap lingkungan rawan penyakit DBD dan chikunguya. c. Setelah terjadi bencana (pasca bencana) Melakukan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

fasilitas/sarana/prasarana

umum oleh dinas/instansi terkait; Melakukan bimbingan rohani (penguatan moral/mental) terhadap korban bencana.

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Di Kabupaten Semarang terdapat daerah rawan bencana yaitu daerah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Daerah rawan bencana alam berupa rawan tanah longsor dan rawan banjir. Sedangkan berdasar data kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2010 dan 2011, maka diperkirakan bencana yang masih akan terjadi yaitu kebakaran, banjir, tanah longsor dan angin topan. a. Rawan Tanah Longsor Daerah rawan bencana gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya


VI - 10


mudah longsor/ bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Kabupaten Semarang penyebaran kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Bringin, Suruh dan Susukan. b. Rawan Banjir Daerah rawan bencana banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam berupa banjir atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Pada wilayah Kabupaten Semarang kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada dataran sekitar Rawa Pening dan dataran bagian timur wilayah kabupaten, tepatnya sekitar Desa Boto pada daerah aliran Sungai Tuntang. Disamping itu di beberapa wilayah kota juga berpotensi rawan banjir sebagai akibat dari berkembangnya permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan. c. Rawan Kebakaran dan Angin Topan Bencana kebakaran dapat terjadi di seluruh kecamatan karena penyebabnya sebagian besar karena adanya hubungan arus pendek/korsleting listrik. Sedangkan kejadian bencana angin topan berdasarkan data tahun 2010 dan 2011, hampir seluruh kecamatan pernah terjadi, kecuali di Kecamatan Getasan, Tengaran dan Pringapus.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan Yang Terjadi Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang dapat dikatakan cukup aman dan kondusif, selama tahun 2011 tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol lebih-lebih yang menjurus kearah konflik SARA.


VI - 11

BAB VI

BAB VI


Beberapa kejadian gangguan yang terjadi selama tahun 2011, diantaranya: Unjuk rasa sekitar 3.000 buruh perwakilan dari 14 perusahaan di Kabupaten Semarang di kantor DPRD dan Kantor Bupati Semarang yang kecewa adanya pengingkaran terhadap keputusan Dewan Pengupahan Nomor 560/ 1600/ 2009 tentang kesepakatan pentahapan upah di Kabupaten Semarang dilaksanakan 100% KHL pada tahun 2012 dan menuntut agar bupati segera merekomendasikan usulan UMK tersebut sesuai KHL berdasarkan hasil survey yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan sebesar Rp. 964.000, Unjuk rasa nasabah

Asuransi Bumi Putera

1912 yang menuntut

pengembalian dana klaim polis asuransi terhadap salah satu dari oknum agen yang tidak bertanggungjawab pada Asuransi Bumi Putera. 2. SKPD Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani adanya gangguan keamanan dan ketertiban adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

serta

Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten

Semarang.

Sedangkan implementasinya didukung oleh dinas/instansi terkait. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Untuk personil dari Kantor Kesbangpol-linmas yang mendapat tugas untuk menangani pengamanan berjumlah 57 orang, yang terdiri : a. PTTD

: 1

orang

b. Golongan I

: 4

orang

c. Golongan II

: 29

orang

d. Golongan III

: 21

orang

e. Golongan IV

: 2

orang

Untuk personil dari Kantor Satpol PP yang mendapat tugas untuk menangani pengamanan berjumlah 48 orang, yang terdiri : a. Golongan II

: 18

orang

b. Golongan III

: 29

orang

c. Golongan IV

: 1

orang


VI - 12


4. Sumber dan Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan adalah : a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : 1) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan anggaran Rp290.074.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 1.596 orang Satlinmas di seluruh

Desa/Kelurahan

se

Kabupaten

Semarang

dalam

penanggulangan bencana dan keamanan lingkungan. 2) Pengendalian

Keamanan

Lingkungan,

dengan

anggaran

Rp310.183.000,00. Hasil yang diperoleh adalah terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif di Kabupaten Semarang pada saat hari-hari besar. 3) Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan anggaran Rp27.874.00,00. Kegiatan ini berupa pembinaan tentang K3 bagi PKL dan tokoh masyarakat. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan: 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, dengan anggaran Rp23.449.000,00. Kegiatan ini berupa sosialisasi Peraturan Bersama Menag No.9 th 2006 dan Mendagri No.8 th.2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah

dalam

pemeliharaan

kerukunan

umat

beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat. 2) Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial di kalangan masyarakat, dengan anggaran Rp22.577.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan dengan diskusi tentang kemungkinan munculnya hambatan, tantangan dan ancaman keamanan.


VI - 13

BAB VI

BAB VI


3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dengan anggaran Rp206.868.000,00. Melalui kegiatan ini diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda c. Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan,

dengan kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, jumlah anggaran Rp21.731.000,00. Kegiatan dilaksanakan melalui Seminar tentang Peran masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan antara pelajar, generasi muda, anggota PKK, tokoh Pemuda. d. Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat,

dengan kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba, jumlah anggaran Rp66.952.000,00. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan kasus penyalhgunaan narkoba. e. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan: 1) Penyuluhan kepada masyarakat, jumlah anggaran Rp90.712.000,00. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 2) Koordinasi

forum-forum

diskusi

Politik,

dengan

anggaran

Rp50.153.000,00. Dilaksanakan melalui diskusi pemahaman politik dalam

rangka

menjaga

kondusifitas

perpolitikan

di

Kabupaten

Semarang kepada 500 orang (tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Parpol). 3) Monitoring

dan

evaluasi

dan

pelaporan,

dengan

anggaran

Rp3.740.000,00 yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi bantuan Parpol. f. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, melalui kegiatan:


VI - 14


1) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja, dengan anggaran Rp16.400.000,00. Diharapkan dengan kegiatan ini akan meningkatkan kedisiplinan 46 orang anggota Satpol PP di Kabupaten Semarang. 2) Pengawasan Umum Pelaksanaan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dengan anggaran Rp65.900.000,00. Melalui pengawasan pelaksanaan peraturan di daerah dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam

membayar

pajak

dan

retribusi

serta untuk

memantau patologi sosial masyarakat. 3) Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, dengan

anggaran

Rp150.574.000,00.

Melalui

kegiatan

operasi

penindakan hokum bagi masyarakat yang melanggar Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya diharapkan menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat. 4) Monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan,

dengan

anggaran

Rp19.556.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan deteksi dini adanya kelompok-kelompok radikal yang tumbuh di masyarakat. 5. Penanggulangan dan Kendalanya Dalam mengatasi gangguan yang terjadi di atas telah dilakukan musyawarah antara pihak-pihak yang terkait, yaitu: Melalui mediator dari perwakilan buruh Kabupaten Semarang dan Bupati Semarang dengan diketahui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang telah terjadi kesepakatan yang selanjutnya untuk direvisi kenaikan sekitar Rp.3.000,- UMK tersebut untuk diajukan kepada Gubernur. Melalui mediator Bupati Semarang dan pihak nasabah agar penyelesaian tersebut melalui jalur hukum sebab kasus ini adalah bukan dari pihak Asuransi Bumi Putera tetapi adalah oknum agen dari perusahaan asuransi tersebut.


VI - 15

BAB VI

BAB VI


Secara umum kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah : a. Terbatasnya

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

baik

kualitas

maupun

kuantitasnya, dan tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja; b. Sejumlah Peraturan Daerah masih memberikan sanksi hukuman lebih dari 6 bulan, sehingga tidak dapat dilakukan yustisi dengan proses cepat karena memerlukan waktu yang lama dalam penanganannya. Untuk menanggulangi kendala tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain: a. Penambahan jumlah personil dan sarana prasarana pendukung kegiatan; b. Optimalisasi personil dan sarana prasarana yang ada dengan pelatihan dan pembinaan secara kontinyu; c. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk mengusulkan revisi ketentuan ancaman pidana 6 bulan dalam Perda menjadi 3 bulan, sehingga dapat dilaksanakan dengan proses cepat. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Personil Satpol PP dan Kesbangpol-linmas secara bersama-sama senantiasa melaksanakan koordinasi dengan aparat TNI/POLRI (Polres Semarang dan Kodim 0714) Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dalam menanggulangi keamanan dan ketertiban yang terjadi.


VI - 16

Penutup

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang tahun 2011 ini disusun sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011 disusun dengan penekanan pada aspek pengendalian dan evaluasi, sehingga dapat terlihat perkembangan (progress) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun pilihan. Dari segi aspek penyelenggaraan pemerintahan, LKPJ ini dapat berfungsi sebagai sarana bagi DPRD Kabupaten Semarang untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang. Momentum LKPJ ini juga diharapkan dapat semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dalam memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilandasi kemitraan, untuk saling melengkapi dalam menterjamahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and

clean local governance). Akhirnya, semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.


VII - 1

BAB VII

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.1.URUSAN PENDIDIKAN Input (Rp) No


Target

DINAS PENDIDIKAN A Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Pembangunan Sekolah Baru 2 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

245.000.000 50.000.000 65.000.000

3 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

70.000.000

4 Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

30.000.000

5 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

30.000.000

B Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 1 Penambahan ruang kelas sekolah

Dasar

2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa

4 Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa

88.018.876.000 3.046.493.000 207.252.000 2.225.784.000

14.724.675.000

5 Pengadaan Mebelair Sekolah

601.309.000

6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (raport)

313.516.000

7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih/sanitary 8 Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah

9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 10 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

17.000.000

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

244.930.000 50.000.000 Terbangunnya gedung PAUD di SKB Susukan 65.000.000 Tersedianya kebutuhan alat praktik dan peraga siswa di Kelompok Bermain Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Susukan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Ungaran Tersedianya kebutuhan bahan peraga siswa di TKN Pembina Bergas 69.930.000 Terlatihnya tenaga pendidik anak usia dini dan pengelolaan pendidikan anak usia dini 30.000.000 Terlaksananya penyusunan kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran PAUD dan terlaksananya sosialisasi pedoman PBM lembaga PAUD 30.000.000 Terlaksananya Seleksi Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Semarang dan

Hasil ( Outcome)

Satuan

Target

Real.

Unit

1

1

Paket

19

19

Paket

1

1

Paket

1

1

Paket

1

1

Orang

180

180

Dok

1

1

peserta Ajang

30 9

30 9

unit

2

unit paket

Uraian

Satuan

Target

Real.

Terpenuhinya kebutuhan gedung PAUD yang nyaman dan layak di SKB Susukan Terpenuhinya Kebutuhan sarana bermain

Unit

1

1

KB

19

19

Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan praktek belajar PAUD di SKB Susukan Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar PAUD di SKB Ungaran Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar di TKN Pembina Bergas Meningkatnya kemampuan teknis tenaga pendidik anak usia dini dan pengelola PAUD Tersusunnya kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran PAUD serta tersosialisasikannya pedoman PBM lembaga PAUD

SKB

1

1

SKB

1

1

sekolah

1

1

orang

180

180

Dok

1

1

Terwakilinya Kab. Semarang pada Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Tk Provinsi

Orang

9

45

2

Meningkatnya daya tampung SMP

Siswa

2

64

2

2

Terpenuhinya prasarana perpustakaan di sekolah

sekolah

2

2

7

7

sekolah

7

7

47.501.389.542 167.678.000 Terlaksananya pembagunan ruang kelas baru SMP 205.396.000 Terbangunnya perpustakaan SD 2.215.120.283 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP Terlaksananya pengadaan buku melalui dana BOS 8.718.203.015 Terlaksananya pengadaan alat lab IPA SMP, alat TIK Perpustakaan SD & SMP, alat peraga SD/SMP, alat kesenian & alat olah raga, komputer multimedia SD & SMP, alat peraga MIPA SD Terlaksananya pengadaan alat peraga siswa melalui dana BOS 591.875.000 Terlaksananya pengadaan mebelair pengganti di SD & SMP 299.666.075 Tercetaknya raport siswa TK/SD/ SMP di Kab. Semarang Terlaksananya pengadaan alat UKS SD & SMP 16.401.700 Terehabnya sarana MCK di SKB Ungaran

sekolah paket

sekolah Paket buku Paket

Terpenuhinya sarana buku perpustakaan di sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 Terpenuhinya kebutuhan buku di SDN & SMPN SMPN SMPN 224 154 Terpenuhinya kebutuhan alat Praktek & Peraga siswa SD & SMP

500 SDN, 60 500 SDN, 60 Terpenuhinya kebutuhan alat peraga siswa di SMPN SMPN SDN & SMPN 63 63 Terpenuhinya mebelair yang layak bagi siswa SD & SMP 33.800 34.450 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa TK/SD/ SMP di kab.Semarang 26 26 Terpenuhinya kebutuhan alat UKS di SD & SMP

Unit

2

2

sekolah sekolah

sekolah Paket buku

500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMPN SMPN 224 154

500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMPN SMPN 63 63 33.800

34.450

Sekolah

26

26

Terpenuhinya sarana MCK di SKB Susukan

persen

2

100

30.855.415.000

7.947.667.800 Terlaksananya rehab bangunan sekolah yang rusak sedang/berat SD & SMP

unit

421

111

Tersedianya bangunan sekolah yang layak untuk kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah

sekolah

421

111

3.372.847.000

3.339.246.000 Terlaksananya rehab ruang kelas SD & SMP yang rusak sedang/berat 75.000.000 Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik (tutor paket B setara SMP)

unit

51

51

sekolah

51

51

Tutor

170

170

Tersedianya ruang kelas yang memadai bagi siswa SD/SDLB Meningkatnya kemampuan teknis tutor paket B setara SMP

tutor

170

170

75.000.000

Halaman 1

Input (Rp) No


11 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

12 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Target

150.000.000

23.623.000

13 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/SDLB & SMP/MTs serta pesantren salafiah & satuan pendidikan non islam setara SD

10.919.074.000

14 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

15.160.742.000

15 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

615.000.000

16 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

915.312.000

17 Pembinaan Kelembagaan & Manajemen Sekolah dgn penerapan MBS di satuan Pendidikan Dasar

180.000.000

18 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

577.000.000

19 Pengembangan Materi Belajar Mengajar & Metode Pembelajaran dgn TIK

20 Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu

21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan C Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan Gedung Sekolah

3.743.003.000

196.470.000

99.361.000 3.891.634.000 700.000.000

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

Satuan

Hasil ( Outcome) Target

Real.

141.488.000 Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains (IPA dan org peserta 152 152 Matematika) SD/MI Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains (4 mapel) org peserta 700 700 SMP/MTs 23.623.000 Terselenggaranya pelatihan penyusunan org peserta 266 266 kurikulum 500 SD N & 500 SD N & 10.819.888.460 Tersedianya dana operasional di sekolah negeri Sekolah 60 SMP N 60 SMP N

9.074.062.709 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP serta buku mulok bahasa jawa SD & SMP 607.715.000 Terlaksananya pemberian bantuan pengembangan SMP Satu Atap Terlaksananya pemberian bantuan penjaminan mutu utk SMP SBI Terlaksananya program sekolah inklusi

Paket

241

Satuan

Target

Real.

Terwakilinya Kabupaten Semarang ke Olimpiade Sains SD/MI Tingkat Provinsi Terwakilinya Kabupaten Semarang ke Olimpiade Sains SMP/MTs Tingkat Provinsi Meningkatnya kemampuan teknis tendik TK tentang penyusunan kurikulum Kelancaran proses belajar mengajar di SD & SMP Negeri

siswa

4

4

siswa

12

12

181 Terpenuhinya kebutuhan buku perpustakaan SD dan SMP serta buku mulok bahasa jawa SD & SMP 5 Kelancaran proses belajar mengajar siswa di SMP Satap 1 Tercapainya Standart mutu SBI

sekolah

5

sekolah

1

sekolah

2 SMP

2 SMP

200

200

380

380

560

560

600

600

402 67

402 67

1

1

65

65

30

30

521

521

906.485.700 Terekrutnya WB (Warga Belajar) Paket B Kelas I WB baru Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B WB Kelas II lanjutan kelas III baru Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B WB Kelas I lanjutan Terlaksananya Ujian Nasional bagi WB Paket B WB kelas III lanjutan Terlaksananya pemberian insentif bagi tutor Tutor KPB penyelengg paket B dan penyelenggara Paket B ara KPB Tersedianya alat dan bahan percontohan Paket pembelajaran Paket B Terlaksananya proses belajar mengajar kejar wb paket B di SKB Susukan Terlaksananya proses belajar mengajar kejar wb paket B di SKB Ungaran 180.000.000 Terlaksananya pembinaan MBS pada tenaga org peserta pendidik dan kependidikan TK/RA

Uraian

orang

266

266

Sekolah

500 SD N & 60 SMP N

90

Sekolah

241

181

sekolah

5

5

sekolah

1

1

sekolah

2 SMP

2

Terbinanya WB Paket B setara SMP

kec

19

19

Terbinanya WB Paket B setara SMPdi SKB Susukan Terbinanya WB Paket B setara SMP di SKB Ungaran Meningkatnya kemampuan teknis tendik TK/RA tentang MBS

wb

65

65

wb

30

30

orang

521

521

Diterapkannya program sekolah inklusi di SMP

560.994.800 Terlaksananya lomba minat bakat & kreativitas siswa TK & SD sebanyak 7 cabang lomba

peserta

1048

1048

Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi dan tk karesidenan

org/tim

7

7

Terlaksananya lomba minat bakat & kreatifitas siswa tingkat SMP sebanyak 7 bidang lomba

Peserta,

701

701

Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi

org/tim

7

7

1.315.047.000 Terlaksananya pengadaan alat TIK SD

Paket

Terlaksananya Workshop pengembangan Pembelajaran dengan TIK 196.470.000 Tersedianya beasiswa bagi siswa SD dari keluarga kurang mampu Tersedianya beasiswa bagi siswa SMP dari keluarga kurang mampu 99.361.000 Terlaksananya sosialisasi BOS & monitoring pelaksanaan BOS 3.734.364.860 667.349.060 Terlaksananya pengadaan tanah untuk SMKN Pabelan

Halaman 2

57

57 Terpenuhinya kebutuhan alat TIK untuk siswa SD Sekolah

Orang

80

80

Meningkatnya kemampuan teknis guru TIK SMP

siswa SD N/S Siswa SMPN/S Peserta

209

209

Terbantunya biaya sekolah siswa miskin

224

224

Terbantunya biaya sekolah siswa miskin

643

643

Terpantaunya efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana BOS bagi SD/SMP

1

1

bidang tanah

Terpenuhinya sarana & prasarana KBM di SMK N Pabelan

57

57

Orang

80

80

siswa SD N/S Siswa SMPN/S kec

209

209

125

125

19

19

sekolah

1

1

Input (Rp) No


Target

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

Target

Real.

Uraian

2 Penambahan ruang kelas sekolah

195.041.000

193.230.000 Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah

RKB

3

3

Meningkatnya daya tampung siswa SMK

3 Pembangunan perpustakaan Sekolah

300.672.000

297.582.000 Terbangunnya ruang perpustakaan SMA/SMK

unit

2

2

Peningkatan pelayanan perpustakaan SMA/SMK

4 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

104.989.000

104.876.000 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan & buku mulok bahasa jawa SMA/SMK

paket

4

4

5 Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa

746.232.000

Paket

43

43

6 Pengadaan SMA/SMK)

121.020.000

743.202.000 Terlaksanaya pengadaan komputer SMA/SMK, alat IPA SMA/SMK, alat bengkel SMK, alat lab IPA SMA RSBI, alat multimedia SMA RSBI, alat teleconference SMA RSBI, alat kimia SMA/SMK, alat biologi SMA/SMK, alat fisika SMA/SMK, alat matematika SMK, alat matematika SMA/SMK, sarpras TIK SMA & bahan praktek bagi siswa SMk negeri 113.479.200 Tercetaknya raport siswa SMA/SMK Kab Semarang Tersedianya alat UKS SMA 65.003.000 Terehabnya bangunan SMA/SMK yang rusak sedang/berat 531.000.000 Tersedianya bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga kurang mampu 70.230.100 Terselenggaranya ujian nasional kesetaraan (UNPK) paket C setara SMA bagi warga belaar paket C non formal dan peserta lain yang memenuhi syarat (gagal ujian nasional UN Formal) Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Susukan Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Ungaran 23.250.000 Terlaksananya Workshop pengembangan Pembelajaran dengan TIK 108.500.000 Terselenggaranya kerjasama DUDI dengan SMK dan terselenggaranya pameran kompetensi SMK

Bertambahnya perbendaharaan buku perpustakaan & buku mulok bahasa jawa SMA/SMK Terpenuhinya alat/bahan praktek siswa

buku

9000

8413

Paket Unit

1 1

1 1

orang

530

530

wb

1200

1200

wb

30

30

Perlengkapan

Sekolah

(Raport

7 Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah

66.044.000

8 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

531.000.000

9 Penyelenggaraan Paket C setara SMU

100.013.000

10 Pengembangan materi belajar mengajar dengan TIK 11 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Industri

12 Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan Menengah 13 Pembinaan minat, kompetensi siswa

bakat,

berbagai

kreatifitas

dan

14 Pengembangan Pelayanan Pendidikan untuk siswa SMA/SMK

15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

23.250.000 108.500.000

50.000.000

589.874.000

245.000.000

9.999.000

50.000.000 Terlaksananya Carier Centre bagi alumni SMA/SMK di sekitar SMK N Bawen yang belum berkerja di dunia usaha/industri 512.967.000 Terselenggaranya pelatihan penelitian IPA dan SMA RSBI & SMA Terselenggaranya Olimpiade SAINS, Lomba Mapel, Debat B.Ind, Inggris, LKS SMK, Pekan Seni Tingkat Kabupaten Terlaksananya liga pendidikan tingkat Kabupaten

wb Orang orang & kegiatan

Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Susukan 20 20 Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Ungaran 60 60 Meningkatnya kemampuan teknis guru TIK SMA/SMK 100 org, 25 100 org, 25 Terserapnya lulusan SMK ke DUDI SMK SMK

Target

Real.

siswa

3

120 siswa

sekolah

2

2

paket

4

4

sekolah

43

43

persen

9000

8413

Sekolah unit

1 1

1 1

orang

530

530

Wb

1200

1200

WB

30

30

WB

20

20

Orang

60

60

orang

100 org, 25 SMK

100

peserta

20

20

Meningkatnya ketrampilan peserta CC pada bidang budidaya melon, cabe dan tata boga

siswa

20

20

sekolah

3

3

orang

60

60

peserta

1155

1155

siswa

141

11

peserta

20

20

Meningkatnya kemampuan peserta dalam penelitian / KIR Terpilihnya juara Olimpiade SAINS, Lomba Mapel, Debat B.Ind, Inggris, LKS SMK, Pekan Seni Tingkat Kabupaten Terwakilinya Kab. Semarang ke tingkat provinsi

tim

1

1

19

19

Meningkatnya prestasi siswa jenjang menengah

siswa/regu SMA/SMK

19

19

1

1

Tercapainya standar SMA RSBI

Sekolah

1

1

35

35

Sekolah

1

1

1

1

Diterapkannya kurikulum berbasis keunggulan lokal Terpenuhinya SMM ISO SMA

Sekolah

1

1

62

62

sek

62

62

Terlaksananya pemberian penghargaan & siswa/regu beasiswa bagi siswa berprestasi pada tingkat SMA/SMK provinsi dan nasional 243.697.500 Terlaksananya pemberian bantuan Sekolah pengembangan SMA RSBI Terlaksananya fasilitasi pendidikan berbasis org keunggulan lokal Terlaksananya fasilitasi implementasi SMM ISO Sekolah SMA 9.999.000 Terlaksananya monitoring, evaluasi,pelaporan sek kegiaan PPDB, kegiatan Romadhon, MOS, ulangan kenaikan kelas pada SMA/SMK/MA/SMALB DI Kab.Smg

Halaman 3

Terpenuhinya kebutuhan raport siswa untuk siswa SMK di Kab.Semarang Terpenuhinya kebutuhan alat UKS di SMA Tersedianya ruang kelas yang memadai untuk KBM Berkurangnya siswa putus sekolah dari keluarga tidak mampu Meningkatnya pendidikan masyarakat melalui program paket c setara SMA

Satuan

Teridentifikasinya permasalahan yang ada di lapangan, akurasi data, dan kelancaran informasi

Input (Rp) No


D Program Pendidikan Non Formal 1 Pembinaan pendidikan kursus & kelembagaan

2 Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal

3 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Target

333.930.000 90.000.000

116.400.000

110.030.000

4 Monitoring, evaluasi & pelaporan

17.500.000

E Program Pendidikan Luar Biasa 1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

2.367.000 2.367.000

F Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

4.583.278.000

2 Pengembangan mutu & kualitas program pendidikan & pelatihan bagi pendidik & tenaga kependidikan

4.433.278.000

30.000.000

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

Target

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

orang

50

50

org

50

50

orang

85

85

orang

85

85

org

60

60

WB

60

60

paket

19

19

TBM

19

19

paket

1

1

TBM

1

1

paket

1

1

TBM

1

1

paket

1

1

Meningkatnya ketrampilan pemuda dalam bidang tata boga & APE Meningkatnya ketrampilan pemuda peserta kursus di SKB Susukan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM Tersosialisasikannya program pendidikan non formal

paket

1

4

orang

24

24

Terwakilinya SKB Susukan dalam Hai tingkat Provinsi

orang

24

24

orang

24

24

Terwakilinya SKB Ungaran dalam Hai tingkat Provinsi

orang

24

24

Kec

19

19

Teridentifikasikannya permasalahan di lapangan

Kec

19

19

Paket

2

2

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah pada SLB

Sekoalh

2

2

Orang

850

850

Orang

1031

951

orang

1500

1461

orang

1500

1461

Terlaksananya seleksi pengawas Sekolah TK,SD

peserta

84

82

Terpilihnya pengawas sekolah TK/SD

Org

84

82

Terlaksananya seleksi kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK Tersedianya dana operasional Penyaluran Insentif PTT/GTT Terlaksananya bimbingan teknis Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

peserta

423

302

Terpilihnya kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK

Org

423

302

PTT/GTT

6456

5657

Tersalurkannya dana insentif PTT/GTT

PTT/GTT

6456

5657

org

70

66

Meningkatnya kemampuan dikdasmen dan PLB

guru

org

70

66

org

40

23

org

40

23

Terlaksananya pelatihan bahasa Ingris bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA RSBI

peserta

20

20

Meningkatnya kemampuan teknis Kepala Sekolah Dikdasmen Meningkatnya kemampuan bahasa Inggris pendidik dan tenaga kependidikan SMA RSBI

guru

20

20

Tersedianya dana bantuan biaya studi lanjut S1/D4 Guru Dikdas dan Dikmen Tersedianya dana bantuan biaya studi lanjut S1/D4 tenaga pendidik PAUD non formal Terlaksananya pelatihan untuk guru Mapel yang di UN kan Terlaksananya pengembangan tenaga pendidik di SD & SMP Negeri

orang

105

105

orang

105

107

orang

5

5

guru

1,016

1,016

324.719.500 84.241.500 Terselenggaranya kursus ketrampilan tata boga & ketrampilan APE Kain bagi pemuda Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Susukan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran 115.416.000 Tersedianya sarana bacaan untuk masyarakat Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB SUSUKAN Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB UNGARAN 107.562.000 Terlaksananya seleksi jambore PTK PNF tingkat Kabupaten & terkirimnya perwakilan peserta ke tingkat Provinsi Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Susukan Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Ungaran 17.500.000 Terlaksananya monitoring pendidikan non formal 2.367.000 2.367.000 Terlaksananya pengadaan perlengkapan pada SLB 4.358.224.687 18.092.000 Terlaksananya sosialisasi sertifikasi pendidik pada guru 4.259.495.687 Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) guru

Terlaksananya bimtek calon pengawas sekolah

Halaman 4

orang guru Sekolah

Terpenuhinya kuota sertifikasi guru dalam jabatan Tercapainya PAK guru

teknis

Meningkatnya taraf pendidikan guru dikdas & dikmen 5 5 Meningkatnya taraf pendidikan tenaga pendidik non formal 1,016 1,016 Meningkatnya mutu guru mapel yang di UN kan pada jenjang SMP/SMPLB, SMA/SMALB 500 SDN, 60 500 SDN, 60 Meningkatnya kemampuan teknis guru di SD & SMP N SMP N SMP Negeri

Sekolah

500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP N SMP N

Input (Rp) No


Keluaran (Output)

Satuan

Target

Real.

30.000.000

30.000.000 Terlaksananya pendataan da pemetaan pendidik

Dok

1

1

Tersedianya dokumen pendataan & pemetaan penddik

Dok

1

1

4 Monitoring, evaluasi & pelaporan

90.000.000

50.637.000 Terlaksananya monitoring Monev pengawas dan periodisasi Kepala Sekolah 42.730.651.773 20.899.004.368 Terlaksananya Tryout SD/MI/SDLB, UN SD/MI/SDLB, Ujian sekolah SD/MI/SDLB Terlaksananya Tryout dan ujian sekolah siswa SMP/MTS/SMPLB Terlaksananya tryout siswa kelas akhir SMA/MA/SMK kab Semarang Terlaksananya UASBN dan UN bagi siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan SMA/SMK

kec

19

19

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik & kependidikan

kec

38

38

siswa

16000

14854

%

99,88

100

siswa

12,813

12775

%

99,40%

99,02%

siswa

6140

6492

%

99,27%

99,80%

Siswa

17952

17952

Siswa

17952

17952

2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan pendidikan 3 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar & Lokakarya

44.900.047.000 21.263.501.000

Realisasi

Uraian

Hasil ( Outcome)

3 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

G Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Target

5 Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS

Target

Real.

Tercapainya target kelulusan siswa SD/MI/SDLB dalam UN Tercapainya prosentase kelulusan siswa SMP/MTs/SMPLB dalam UN Tercapainya target kelulusan siswa SMA/MA/SMALB dalam UN Kelancaran UN siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan SMA/SMK

136.350.000

Tersedianya data base pendidikan

235.131.000

220.062.500 Terlaksananya pembinaan nasionalisme

10.000.000 23.255.065.000

141.975.132.000

Meningkatnya kemampuan teknis guru di SD & SMP Negeri Terwujudnya sekolah murah di SD & SMP Negeri

Sekolah

500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP N SMP N Sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP N SMP N data base 1 1

peserta

368

368

Tertanamnya jiwa nasionalisme pendidikan

org

368

368

pendidikan

orang

80

80

Meningkatnya pengetahuan peserta tentang pentingnya pemahaman persamaan gender

orang

80

80

Terlaksananya sosialisasi dampak merokok bagi tenaga pendidik SMP/MTS/SMA/SMK/MA, Siswa SD/SMP/MTS/SMA/SMK/MA

orang

486

486

Meningkatnya kesadaran bahaya rokok bagi tenaga pendidik SMP/MTS/SMA/SMK/MA, Siswa SD/SMP/MTS/SMA/SMK/MA

orang

486

486

60 19

60 19

Meningkatnya PTK di Kab.SMG Teridentifikasinya permasalahan di lapangan

org kec

60 19

60 19

6456

5657

Meningkatnya kesejahteraan PTT/GTT

orang

6456

5657

208

208

Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik anak usia dini dan pengelola PKBM

200 tendik PAUD dan 8 pengelola PKBM

208

208

250

250

250

250

pelatihan

Terlaksannya Workshop PTK org 10.000.000 Terlaksananya monitoring kegiatan belajar kec mengajar di Sekolah orang 21.465.234.905 Terbayarnya honor PTT/GTT negeri dan GTT swasta Terlaksananya pemberian insentif bagi tenaga 200 tendik pendidik anak usia dini dan pengelola PKBM PAUD dan 8 pengelola PKBM Terlaksananya pemberian Bantuan orang kesejahteraan bagi Tutor PAUD non Formal Terlaksananya pemberian honor PTT/GTT di SD sekolah dan SMP Negeri

JUMLAH

Uraian

Terlaksananya ujian akhir, ulangan harian di SD & Sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP Negeri SMP N SMP N Terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 sekolah dari dana Provinsi SMP N SMP N 136.350.000 Tersusunnya data base pendidikan melalui sistem data base 1 1

Terselenggaranya perempuan

4 Monitoring dan evaluasi

Satuan

98.896.647.362

Halaman 5

Meningkatnya kesejahteraan Tutor PAUD non orang Formal 500 SD & 60 500 SD & 60 Meningkatnya kesejahteraan PTT/GTT di SD dan sekolah SMP SMP SMP Negeri

500 SD & 60 500 SD & 60 SMP SMP

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.2.URUSAN KESEHATAN Input (Rp) No


DINAS KESEHATAN A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

3 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

4 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Target 15.546.035.000 2.643.502.000 2.561.537.000

23.686.000

7.418.000

47.352.000

Keluaran (Output) Realisasi

Uraian

Satuan

14.013.111.710 2.617.650.500 2.540.619.400 Terlaksananya belanja obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di UPTD 23.457.600 Terlaksananya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Gudang Farmasi Terlaksananya pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas 7.418.000 Terlaksananya 4 kali pertemuan dengan petugas pengelola obat puskesmas/pustu

42.646.500 Terlaksananya pengadaan plastik klip obat dan kertas puyer Terlaksananya pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

B Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 2 Pengadaan , Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

3 Peningkatan kesehatan masyarakat

3.509.000

11.707.532.000 858.033.000

6.459.148.000

1.769.614.000


Real.

Target

Real.

1;12

Tercukupinya kebutuhan obat & Perbekalan Kesehatan di UPTD

%

UPTD bulan

26 12

Meningkatnya pengelolaan obat dan PK di gudang farmasi

UPTD bulan

26 12

UPTD bulan pengelola obat pusk/pustu

26 12

UPTD bulan pengelola obat pusk/pustu

26 12

item

6.103.903.600 1)Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Duren - Bandungan, Relokasi Pustu Plumutan Bancak, Rehab Pustu Candi - Bandungan, Rehab Pustu Sepakung - Banyubiru, Rehab Pustu 2)Terlaksananya rehabilitasi,perluasan dan sarana pendukung unit pengelola obat publik kabupaten dan jaringannya

pusk pustu PKD paket unit sarana kendaraan

3)Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pasien rawat inap umum 1.521.743.310 Terlaksananya lembur jaga rawat inap

pusk rawat inap bulan

Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas 78 Tersebarnya informasi mengenai perkembangan dunia kefarmasian & Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas 3 Tercukupinya kebutuhan bahan kemasan obat

1 Obat dan perbekalan kesehatan yang ED/rusak tertangani dengan benar

3.509.000 Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka UPTD monitoring pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ke 21 puskesmas 10.278.444.710 610.214.500 Terlaksananya kegiatan jamkesmas di Puskesmas pusk dan jaringannya

Tersedianya data kepesertaan masyarakat miskin dan terpenuhinya pelayanan JAMKESDA bagi keluarga miskin di Rumah Sakit Rujukan Lanjutan

Satuan

paket, bulan

kali/thn

Terlaksananya konsultasi / koordinasi ke Dinkes / wilayah Ungaran dan sekitarnya Tersedianya sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Tercukupinya kebutuhan obat puskesmas dari Jasa sarana Askes & Jamkesmas Terlaksananya pemeriksaan sampel secara bakteriologi, kimia dan klinis

Uraian

100

100

26

583 264 900

100

2)Meningkatnya sarana prasarana unit pengelola % obat publik kabupaten sehingga penyimpanan dan pengelolaan obat publik lebih baik

pusk

paket

1

100

pusk

Halaman 7

%

%

12 3)Tersedianya sarana dan prasarana pasien rawat inap umum 12 Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas 26

bakteri, kimia, klinis pasien jamkesda

100

26 Meningkatnya kesehatan Masyarakat Terutama % masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya 1)Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya,

78

%

21 Tersedianya dokumen evaluasi pengelolaan obat dokumen dan PK di puskesmas

1 4 3 1 1 1 1

100

%

100

%

100

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di % puskesmas Terdeteksinya sampel secara bakteriologi, kimia % dan klinis di Labkesda

100

4.764 Terlayaninya Pasien JAMKESDA

%

100

100

Input (Rp) No


4 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Target 2.596.187.000


Uraian

Satuan

2.018.033.300 Terlaksananya Pemilihan Puskesmas Berprestasi


Real.

Uraian

100

Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan (dokter, perawat, bidan, petugas gizi, petugas Kesehatan Masyarakat )

org

5 Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan tingkat kabupaten Semarang

%

100

Terlaksananya pembinaan ke Puskesmas Pembantu, PKD/Polindes di 26 UPTD Puskesmas

kl

1 Terbinanya Puskesmas Pembantu , PKD/Polindes %

100

Terlaksananya pertemuan pengelola sarana kesehatan swasta Terlaksananya operasional pusling sbg sarana pelayanan kesehatan & P3K

kl

2 Terbinanya Sarana Kesehatan Swasta

%

100

%

100

Pelayanan Kesehatan ( Pasien Umum dan Kapitasi ASKES PNS ) di UPTD

%

100

Terkoordinasinya antara masyarakat,Pem desa dan Kecamatan ttg masalah Desa Wabah

kali

5

desa

5

Persalinan jampersal 24.550.000 Terlaksananya pengawasan dan pengusahaan kesehatan lingkungan di 19 kecamatan melalui kegiatan: Rapat Koordinasi Kesehatan Lingkungan Tk Kecamatan bagi Desa Terkena Wabah dan Temu karya Tk Desa Pemeriksaan sampel air Bakteriologi, Makanan dan Kimia Terbatas

Bimtek Petugas Kab ke lokasi pemohon ijin laik sehat Terlaksananya penegakan Perda Laik Sehat.

kl

92 Tersedianya Pelayanan pusling untuk pelayanan kesehatan bagi masy (P3K)

orang

10.804

orang

706.799

hari rwt jalan; hr rwt inap; persalinan

Terlaksananya supervisi program PL di Puskesmas 88.070.000

8.698 37076; 2499;229

persalinan

966

orang

sampel air bakteri, sampel makanan, kimia terbatas TTUI

60 Tercapainya kondisi Lingkungan yang sehat khususnya didesa wabah 55,43,3

pusk

82.952.500

Halaman 8

Terujinya hasil sampel air secara biologi,makanan % dan kimia terbatas

35 Peningkatan kualitas sanitasi/ Cakupan di TTU

TTUI

Terlaksananya inspeksi sanitasi DAM di Wilayah %(DAM) Kabupaten Semarang

C Program Pengawasan Obat dan Makanan

Real.

%

Pasien Umum rawat jalan Luar Wilayah Kabupaten Pasien Umum rawat jalan Dalam Wilayah Kabupaten hari rawat inap pasien umum Pasien Jamkesmas bulan Juli s/d Desember 2011

24.550.000

Target

3 Terpilihnya Puskesmas berprestasi Tingkat kabupaten Semarang

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan dari :

5 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Satuan

pusk

TTUI

10 Target pendapatan ijin laik sehat tercapai 75(11 DAM)

Terpantaunya kondisi sanitasi DAM di Wilayah Kabupaten Semarang

26 Terpantaunya Pelaksanaan Program PL di Puskesmas

87

35

-

-

%

75

%

100

Input (Rp) No


1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Target 32.039.000


Uraian

Satuan

31.194.000 Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi guru penanggung jawab kantin sekolah / guru UKS / Kepala Sekolah Terlaksananya penyuluhan tentang obat dan kosmetika kepada kader kesehatan, Tim Penggerak PKK kecamatan dan Kabupaten

50.428.000

46.155.500 Terlaksananya penyuluhan Napza

Real.

guru /kl/ thn

50 / 6

org / kl / thn

40 / 2

Terlaksananya penyuluhan pengawasan distribusi org / kl / obat thn 2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya


Terlaksananya Pembinaan Apotek

guru / tahun Apotek

Terlaksananya Lomba Apotek Hidup

Puskesmas

40 / 4

Meningkatnya pengetahuan guru penanggung jawab kantin SD/ guru UKS/ Kepala Sekolah dalam hal keamanan pangan

Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan kader kesehatan, TP PKK tentang obat & kosmetika

Meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat & kader kesehatan tentang masalah distribusi obat 180 Meningkatnya pemahaman & upaya mencegah bahaya penyalahgunaan Napza 55 Meningkatnya standar pelayanan kefarmasiaan di Apotek 19 Tersedianya Apotek Hidup

Terlaksananya pengawasan & pembinaan pasar lokasi/pasar 3 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

5.603.000

5.603.000 Terlaksananya pengujian napza di Sekolah

sklh/ kl / tahun

10 / 1

Terlaksananya pengawasan & pembinaan pasar

5.914.000

5.894.000

1 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia

5.914.000

5.894.000 Terlaksananya penyuluhan ttg obat asli Indonesia Kepada Toma & Ibu2 PKK

E Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat

241.858.000 37.273.000

Satuan

Target

Real.

guru /kl/ thn

50 / 6

org / kl / thn

40 / 2

org / kl / thn

40 / 4

guru / tahun Apotek

180 55

Puskesmas

19

17 Meningkatnya pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya lokasi/pasar

17

Meningkatnya pengawasan terhadap penyalahgunaan Napza di Sekolah 17 Meningkatnya pengawasan terhadap makanan & minuman yang beredar di Kab Semarang

lokasi/pasar D Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Uraian

sklh/ kl / tahun

10 / 1

17 lokasi/pasar

org/ kl / thn

35 /2

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang org/ kl / Obat thn Asli Indonesia

kader leaflet poster banner bk UKK KMS AS

27 1.276 lb 1.200 lb 8 100 2.360 lb

Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, Terpantaunya pertumbuhan & perkembangan anak sekolah usia SD

35 /2

227.078.000 37.273.000 Terlaksananya penyuluhan PHBS terhadap kader posyandu & terlaksananya desinfo lewat leaflet, poster, banner & buku UKK, terlaksananya pembuatan KMS Anak Sekolah

Halaman 9

%

65

Input (Rp) No


2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

F Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Target


Uraian

Satuan

204.585.000

189.805.000 Terlaksananya pelatihan ukesja bagi kader, Terlaksananya desinfokes pengembangan desa siaga di puskesmas, terlaksananya monitoring keg. posyandu & Terlaksananya penyusunan laporan monitoring, Terlaksananya PHBS di masyarakat, Terlaksananya promosi anti rokok, & Terlaksananya budidaya toga

58.331.000 58.331.000

57.648.000 57.648.000 Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada balita, terpantaunya status gizi balita,

terlaksananya pertemuan petugas gizi terlaksananya penimbangan serentak dan supervisi program gizi. G Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

394.633.000 386.705.000

kader puskesmas kali dokumen SD SMP SMA sekolah mengikuti LCC-DK, sekolah mengikuti LSS, spanduk Kawasan Tanpa Asap Rokok, desa

Org

7.928.000

26 Org, 2 kali/th

2 Org, 2 kali/th

Terlaksananya pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diluar Kec. Lokasi Pamsimas Terlaksanannya surveilans kualitas air (IS,sampling, pemeriksaan air parameter terbatas dan lab)

Desa

kl

Halaman 10

Real. 65

%

100

Meningkatnya dukungan terhadap program % Pusat dan Propinsi yang mengarah ke perbaikan lingkungan di desa terpilih program Pamsimas

100

2

Org

7.928.000 Terlaksananya Sidang Tim Pengawas Perda Laik Sehat

Target

99,94% 85%

Terlaksananya perjalanan konsultasi/evaluasi perencanaan di propinsi

Terlaksananya Monev Kabupaten ke Kecamatan Desa sesuai jumlah desa Sasaran Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka org, kl/th prapelaksanaan, masa pelaksanaan dan implementing program Pamsimas

Satuan %

80 Meningkatnya status gizi balita

1 org, 1 kali/th

Spl air, spl kimia

Uraian

35 Masyarakat berperilaku sehat, Meningkatnya 26 pemahaman masyarakat untuk melaksanakan 4 PHBS 1 3 SD, 3 SMP, 3 SMA 26 3 148 26 desa

Terlaksananya pengiriman Peserta dalam rangka org peningkatan pengatahuan aparat

Terlaksananya penguatan /Pengembangan Klinik Desa Sanitasi sesuai jumlah Desa

2 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Real.

balita

kl vit A Fe

391.420.500 383.492.500 Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan program Pamsimas Di Kabupaten


1

16 , 10

12 Desa 2 org,1 kali/th 13

26 Org, 3 kali/th

4kl/th (10 Tercapainya target Tim Laik sehat. org)

%

100

Input (Rp) No


Target

H Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

296.977.000

2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

107.053.000

3 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

14.230.000

4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

93.296.000

5 Peningkatan Imunisasi

6 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

53.329.000

10.296.000

18.773.000


Uraian

Satuan

Terlaksananya sosialisasi Perda Laik sehat

kl

Terlaksananya sosialisasi Pengelolaan makanan sehat bagi penyedia makanan Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas progam terkait

kl

kl


Real.

Uraian

1 kl/ th (50 org) , 1 kl/ th (40 org)

Tersebarnya Informasi tentang Perda Laik Sehat kepada Petugas Sanitarian Tersebarnya informasi tentang Perda Laik sehat di masyarakat. 4 kl/th (10 Dipahaminya tentang Pengelolaan makanan org) yang sehat oleh penyedia makanan Tercapainya koordinasi yang baik antar lintas sektor dan lintas progam terkait

Satuan

Target

Real.

Puskesmas

26

TTUI

50

Pengelola makanan

40

%

100

%

100

%

100

243.815.500 40.114.000 Terlaksananya fogging fokus di desa endemis,sporadis

fokus

Terlaksananya Penyemprotan di TPA - TPS 77.893.000 Tersedianya bahan utk penyemprotan sarang nyamuk dan lalat

kali liter

13.805.000 Terlaksananya pelayanan imunisasi campak dan DT-TT di SD / MI 86.704.500 Terpantaunya kelompok resiko tinggi HIV/AIDS

SD/MI

UPTD

Terlaksananya laporan monev Terlaksananya pelatihan LIL bagi kader, bidan, petugas imunisasi

dokumen

Terlaksananya rakor

kader/bidan /petugas imunisasi kl

Terlaksananya bintek Terpantaunya cakupan imunisasi di Puskesmas

kl pusk

Terlaksananya pemeriksaan calon jemaah haji dan imunisasi Meningitis Meningokokus Terlaksananya LIL pada bayi Terlaksananya manajemen logistik di Puskesmas

CJH

Terlaksananya Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) imunisasi di Puskesmas 15.513.000 - Terlaksananya penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB

702 Meningkatnya imunisasi pada anak sekolah melalui kegiatan BIAS 7 Tertanganinya HIV/AIDS

lokasi.

Tertanganinya pasien TBC.

Terlaksananya Crash Program Campak di Puskesmas 9.786.000 Terlaksananya sweeping imunisasi bayi dan balita di desa Terlaksananya Rakor bidan desa non UCI

53 IR : <3/100 dan CFR=0 % tertangani kasus DBD dan Chikungunya 36 1660 Masyarakat tidak resah dengan kasus DBD dan premium, chikungunya dan menekan penularan penyakit 15.380 solar DBD

26 Tercapainya CR TBC > 85 % 1 Tersedianya data program TBC 30/50/30 Meningkatnya pengetahuan kader, bidan, petugas imunisasi

100

%

93,12 100 100

%

100

%

100

% %

100 100

Meningkatnya cakupan imunisasi per desa

%

100

Tertanganinya penanganan KLB di masyarakat

%

100

688 Terpenuhinya syarat kesehatan calon jemaah haji 13.932 Meningkatnya daya tahan bayi 26 Terjaganya kualitas vaksin 26 22

bidan desa non UCI

22

Puskesmas

26

Halaman 11

%

1 26

pusk

desa

100

% %

2 Terkoordinasinya pencatatan dan pelaporan

bayi pusk

desa

%

15

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

- Terlaksananya CMBS pada sampel kasus campak I Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Evaluasi dan Pengembangan standart pelayanan kesehatan

26.164.000 12.824.000

25.934.000 12.824.000 Terlaksananya Pertemuan Kepala Puskesmas

Terlaksananya Pertemuan Petugas Puskesmas dan RS Terlaksananya pembinaan ke Puskesmas dan Rumah Sakit 2 Pengembangan SDM Bidang Kesehatan

13.340.000

J Program peningkatan pelayanan anak balita 1 Penyuluhan kesehatan anak balita

8.322.000 8.322.000

K Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

8.433.000 8.433.000

sampel campak klinis


Real.

8.433.000 Terlaksananya pelatihan petugas usila, bidan desa

Terlaksananya pelatihan kader usila

Satuan

Target

Real.

10

kl

2 Terevaluasinya program yankesmas

%

100

kl

2 Tervalidasinya data Puskesmas dan RS

%

100

kl

2 Terbinanya Puskesmas dan Rumah Sakit

%

100

13.110.000 Terlaksananya sosialisasi tentang standar tenaga kl kesehatan(Dokier.Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Sanitarian, Nutritionis, Penyuluh Kesehatan dan nakes lain) 8.322.000 8.322.000 Terlaksananya pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) bagi bidan desa/PKD supervisi program pelayanan kesehatan anak balita 8.433.000

Uraian

SK Tim PAK 10 Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan SK PAK tentang standar tenaga kesehatan dan keluarnya SK Tim SIP PAK ,SK PAK dan SIP

4 3185 660

org

52 Bidan desa/PKD mengetahui pentingnya deteksi % dini tumbuh kembang pada anak balita

50

org

26 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Petugas Puskesmas, Bidan Desa

org

26

org

26 Meningkatnya persentase kader lansia terlatih

org

26

Terlaksananya supervisi Program Pelayanan Kesehatan Lansia/Usila L Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Produksi RT

10.526.000

10.526.000

10.526.000

10.526.000 Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Konsumen / Masyarakat Terlaksananya Penyuluhan Keamanan pangan bagi Pengelola Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pembinaan & Pengawasan sarana produksi industri rumah tangga pangan

M Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

55.773.000

54.993.000

55.773.000

54.993.000 Terlaksananya Audit Maternal Perinatal

Terlaksananya PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bumil KEK

org / kl / thn

40 / 2

IRTP / kl / thn

30 / 2

IRTP /thn

bidan

ibu

Halaman 12

60

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang org / kl / keamanan pangan thn

40 / 2

IRTP mampu memproduksi pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 50 .Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pada sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan

IRTP / kl / thn

80 Meningkatnya persentase pengetahuan bidan

%

100

%

100

Meningkatnya status gizi bumil

IRTP /thn

30 / 2

50

Input (Rp) No


Target


Uraian Terlaksananya cetak buku KIA dan P4K

RSU AMBARAWA A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

29.771.328.000 6.370.786.000 6.370.786.000

B Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (GIZI)

19.623.571.000 1.191.070.000

2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKM RS).

8.780.000

3 Pelayanan Penunjang Laboratorium

407.908.000

4 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (Higiene dan Sanitasi)

417.169.000

Hasil ( Outcome)

Satuan

Target

buku

28.621.067.910 6.370.731.144 6.370.731.144 Terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan obat Instalasi Farmasi serta terpenuhinya obat Jamkesda 19.207.382.510 1.185.076.750 Tersedianya makan pasien, konsultasi gizi dan tersedianya makan dan minum pegawai pada bulan puasa

8.780.000 Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan kepada pasien Rawat jalan 407.553.853 Tersedianya bahan kimia laboratorium

Real.

Uraian

Satuan

4000

Meningkatnya persentase cakupan buku KIA dan % P4K

%

100%

100%

Tersedianya obat bagi pasien umum dan Jamkesda

%

%

100%

100%

porsi

kali

12

12

- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan sebanyak 198.108 Porsi Makan Pasien Meningkatnya pelayanan Gizi terhadap pasien rawat inap Meningkatnya pengetahuan kesehatan pasien masyarakat rumah sakit Terlayaninya pemeriksaan laboratorium pasien

pemeriksaa 55.000 n pengelolaan 415.803.000 Tercapainya pengelolaan kebersihan lingkungan m2 kebersihan taman dan halaman RS lingkungan taman dan halaman RS : 8.211 M2 lantai , dan 4.000 M2 taman.

5 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ICU

27.794.000

27.790.500 Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis , Belanja cetak

6 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IBS

71.207.000

71.207.000 Tersedianya bahan habis pakai kesehatan medis pasien & non medis

jenis

Halaman 13

55.000

pengelolaan Terpeliharanya kebersihan gedung, taman dan kebersihan halaman rumah sakit. lingkungan taman dan halaman RS : 8.211 M2 lantai , dan 4.000 M2 taman.

%

Target

Real. 100

100%

198.108

100%

100%

198.108

100%

pemeriksaa 55.000 n % 100%

55.000 100%

Terlaksanan ya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 6 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 5 jenis, Belanja Cetak 14 jenis

Terlaksanan Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kasus ya belanja ICU Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 6 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 5 jenis, Belanja Cetak 14 jenis

%

100%

100%

Terlaksanan ya pelayanan pembedaha n pasien di IBS 1.322 pasien

Terlaksanan Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah ya sakit pelayanan pembedaha n pasien di IBS 1.322 pasien

%

100%

100%

Input (Rp) No


Target


Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

Target

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

7 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IGD

25.887.000

25.886.400 Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai jenis Kesehatan Medis , Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis , Belanja cetak

belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 9 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 13 jenis, Belanja cetak 11 jenis

belanja Terlaksananya penanganan kasus gawat darurat pasien Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 9 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 13 jenis, Belanja cetak 11 jenis

8 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien One Day Care.

19.600.000

19.593.000 Terlaksananya Pengelolaan Pasien One Day Care pasien sebanyak

Pengelolaan Pasien One Day Care sebanyak 800 pasien.

Pengelolaan Pelaksanaan pelayanan pasien One Day Care Pasien One dengan baik. Day Care sebanyak 800 pasien.

%

100%

100%

9 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Inap.

595.729.000

595.282.500 Terlaksananya pelayanan terhadap pasien rawat pasien inap sebanyak dan pembayaran jasa pelayanan terhadap pelaksana pelayanan.

16.509 pasien rawat inap, umum 10.637, askes 1.568, jamkesmas 2.128, jamkesda 2.176 pasien

16.509 Terkelolanya pasien rawat inap dengan baik. pasien rawat inap, umum 10.637, askes 1.568, jamkesmas 2.128, jamkesda 2.176 pasien

%

100%

100%

10 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Jalan

6.639.086.000

6.248.182.001 Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis , Belanja cetak

jenis

5 Jenis BHP Medis & 10 jenis BHP Non Medis

5 Jenis BHP 1. Terlaksananya kegiatan pengelolaan pasien Medis & 10 rawat jalan 2. Terlayaninya jenis BHP pemeriksaan pasien rawat jalan di Poliklinik Non Medis

pasien

56.982

56.982

206.296.000

204.803.332 Tersedianya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis , Belanja cetak dan baju ganti pasien

jenis

belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 16 jenis, Belanja cetak 10 jenis, dan baju ganti pasien

belanja Terlaksananya pelayanan pemotretan dan Bahan Habis pencucian film dengan kontras dan non kontras Pakai secara jelas. Kesehatan Medis 16 jenis, Belanja cetak 10 jenis, dan baju ganti pasien

lembar

9.403

9.403

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

11

100%

100%

11 Pelayanan Penunjang Radiologi

12 Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesmas/da

6.500.971.000

13 Pelayanan Kesehatan Pasien Asuransi Kesehatan

3.448.921.000

14 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

8.000.000

6.493.413.785 Terlaksananya pelayanan kesehatan pasien % Jamkesmas Rumah Sakit 3.448.112.889 Terlaksananya pelayanan kesehatan pasien Askes % 746.500 Pemulasaran jenazah pasien tidak dikenal

pasien

Halaman 14

Meningkatnya jumlah pasien Jamkesmas yang % terlayani di Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan pasien Askes % Terlayaninya pengelolaan jenazah tidak dikenal di % RSUD Ambarawa.

13.000

13.000

Input (Rp) No


Target

15 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Medis

24.772.000

16 Pengembangan Pelayanan dan informasi keperawatan.

30.381.000

C Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan Standar Kesehatan (Akreditasi). 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (BLU). 3 Pengembangan dan Pemutakiran data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (Rekam Medis). 4 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen RS D Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 3 Pengadaan alat-alat rumah sakit (Sub Kegiatan Pengadaan Alat-alat DAK) 4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur, R. Pasien, Loundry, R. Tunggu, dll) /Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan RT RS.

282.509.000 140.425.000 12.841.000 67.303.000

61.940.000 2.832.525.000

48.611.000

316.360.000 2.397.807.000 69.747.000


Uraian

Satuan

24.772.000 Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi komite kali medik , evaluasi formularium , audit medik , pendalaman ilmu dan rapat Jamsostek

30.379.000 terlaksananya kegiatan supervisi hari minggu/besar, supervisi hari kerja, rapat koordinasi kepala ruang dan komite keperawatan. 274.640.800 133.575.400 terlaksananya akreditasi 16 pokja rumah sakit


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

kegiatan rapat koordinasi komite medik 24 kali, evaluasi formulariu m 6 kali, audit medik 6 kali, pendalama n ilmu 6 kali, dan rapat Jamsostek 6 kali.

kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan rumah sakit rapat koordinasi komite medik 24 kali, evaluasi formulariu m 6 kali, audit medik 6 kali, pendalama n ilmu 6 kali, dan rapat Jamsostek 6 kali.

%

100%

100%

%

100%

100%

Terlaksananya pelayanan keperawatan dengan baik pada hari minggu/besar dan diluar jam kerja.

%

100%

100%

%

100%

80%

%

100%

80%

80%

70%

Tercapainya akreditasi rumah sakit sebanyak 16 Pokja RSUD Ambarawa menjadi BLU

%

80%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

%

100%

100%

%

100%

100%

Terpeliharanya Bangunan, Halaman, saluran Fisik % Rumah Sakit 100% 100% Adanya panambahan alat kesehatan di ruang % pelayanan 55.000 55.000 Tersedianya linen bersih sesuai kebutuhan dan % tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12.827.000 Terlaksananya pengelolaan BLUD dan % pendampingan BLUD 67.298.400 Terlaksananya kegiatan % Asembling,Koding,indexing, Filling RI (13.036) , RJ (60.814) 60.940.000 Software SIM RS dan 6 komputer SIM %

Tersusunnya data 10 besar penyakit, lama hari % perawatan, kunjungan pasien RJ dan RI, BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR Tercapainya pemeliharaan Software & Hardware % komputer SIM RS.

2.119.080.656

46.666.000 Terlaksananya pengadaan peralatan pompa submersible ph 3 buah, pompa artetis 3 ph 1 buah, burner 2 buah, blower 3 ph 3 buah, blower 1 ph 3 buah, dan pompa submersible 1 ph 2 buah. 312.975.000 Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan rutin Gedung RS 1.689.892.656 1 paket alat kesehatan dan 20 item alat kesehatan,14 tempat tidur 69.547.000 Terlaksananya pengelolaan linen bersih

E Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

657.394.000

644.706.800

1 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit.

262.101.000

262.101.000 Terselesaikannya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.

% kg

%

Halaman 15

100%

100%

Proses pengelolaan limbah padat dan cair RS berjalan baik serta tersedianya peralatan instalasi pengolah limbah padat dan cair RS.

Peningkatan mutu pelayanan RSU Ambarawa dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penunjang RS

%

Input (Rp) No


Target

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

61.546.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 4 Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah.

229.410.000

F Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelayanan Upaya Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSSI)

RSU UNGARAN A Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

104.337.000

4.543.000 4.543.000

24.506.139.000 16.164.920.000 1.142.202.000

15.000.000


Uraian

Satuan

61.252.900 Terlaksanannya pengelolaan limbah sampah dan m3 limbah cair

4 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 5 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

4.255.000 413.000.000

Uraian

Satuan

Target

Real.

pengelolaan Terkelolanya sampah medis dan non medis serta % limbah limbah cair rumah sakit dengan baik. sampah 410 M3 dan limbah cair 27.375 M3.

100%

100%

%

100%

100%

Terpeliharanya Alat Kesehatan di Rumah Sakit.

%

100%

100%

%

100%

100%

Tersedianya Ambulance siap pakai di RSUD Ambarawa.

%

100%

100%

4.526.000 Terlaksananya penyuluhan gerakan sayang ibu di % RSUD Ambarawa kepada Bumil.Buteki

100%

100%

Meningkatnya pengetahuan kesehatan pasien dan keluarganya tentang ( KIA,KB,Imunisasi dan Penanggulangan diare)

%

100%

100%

229.159.900 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Alat Kesehatan Rumah Sakit 92.193.000 Terselasaikannya pemeliharaan Ambulance sebanyak 3 mobil dan terlaksananya 924 kali kegiatan kirim pasien 4.526.000

24.209.145.485 16.134.736.177 1.141.803.500 Tersedianya bahan makan minum bagi pasien rawat inap

Tersedianya alat - alat dapur untuk penyediaan makan minum pasien 14.488.636 Tersedianya dokumentasi dan publikasi

Terlaksananya temu pelanggan

1.000.155.000

Real.

pengelolaan limbah sampah 410 M3 dan limbah cair 27.375 M3.

Tersedianya leaflet informasi pelayanan kesehatan Terlaksananya PKMRS

3 Pelayanan Penunjang Laboratorium


Tersedianya sarana PKMRS ( LCD ) 1.000.128.375 Tersedianya tenaga pelaksana kegiatan

Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehatan non medis Tersedianya bahan kimia laborat Tersedianya kantong darah bagi pasien RSUD Ungaran Tersedianya BHP kesehatan medis pengelolaan darah Terselenggaranya pelayanan laboratorium sehingga pasien mendapatkan pelayanan kesehatn yang komprehensif 2.325.000 Terselenggaranya pelayanan ambulance dalam kegiatan P3K 411.756.000 Terpeliharanya kebersihan lingkungan RSUD Ungaran Terwujudnya kebersihan dan keindahan Terlaksananya pest control Tersedianya peralatan kebersihan disetiap ruangan Tersedianya safety box

lauk

24 Terpenuhinya makan dan minum pasien

porsi

151.628

sayur buah jus item

20 Terpenuhinya alat - alat dapur 11 3 17

item

17

%

80

lembar lembar kali orang kali orang buah orang

item item item kantong item pemeriksaa n kegiatan m² m² m² semua unit lembar

Halaman 16

192 Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat rumah sakit 1.500 12 40 4 40 1 1 Terselenggaranya pelayanan laboratorium sehingga pasien mendapatkan pelayanan kesehatn yang komprehensif 12 Mempercepat pelyanan kebutuhan darah 4 44 924

pemeriksaa n

93.065

14 90.060

12 Meningkatnya kesehatan masyarakat

%

100

8.204 Terpeliharanya kebersihan dan sanitasi rumah sakit 7.800 1.500 semua unit

%

100

1.000

Input (Rp) No


6 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ( ICU )

7 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ( IBS )

8 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ( IGD )

9 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien One Day Care ( ODC )

10 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Inap dan Perinatologi

Target


Uraian

Satuan

70.400.000

Tersedianya disinfektan ruang Terpenuhinya handrub untuk ruang Terpeliharanya cerobong incenerator 65.741.510 Terlaksananya pelayanan kesehatan pada pasien ICU Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehatan medis dan non medis 66.455.762 Terlaksananya pelayanan operatif yang optimal

60.700.000

Tersedianya BHP kesehatan medis item Tersedianya BHP kesehatan medis dan non item medis 60.693.443 Tercapainya upaya kesehatan kepada pasien IGD pasien

66.739.000

14.580.000

903.267.000

Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehatan medis dan non medis 14.579.500 Terselenggaranya pelayanan dan tindakan keperawatan yang berstandar di ruang ODC Tersedianya BHP medis Tersedianya BHP non medis 901.583.400 Terselenggaranya pelayanan dan asuhan keperawatan di ruang rawat inap

liter liter m² hari rawat


Real.

Uraian

Satuan

9.558.866.000

9.550.909.024 Tersedianya BHP kesehatan medis IRJ

item item pasien

928 Terlaksananya pelayanan operatif yang optimal

pasien

1.386

12 Tersedianya BHP kesehatan medis item 8 Tersedianya BHP kesehatan medis dan non item medis 16.779 Tercapainya upaya kesehatan kepada pasien IGD pasien sesuai standar 16 2

13 15

item item pasien item item pasien

item

Tersedianya BHP kesehatan non medis IRJ item Tersedianya BHP kesehatan medis Rehab. Medis item Tersedianya BHP kesehatan non medis Rehab. Medis Tersedianya BHP kesehatan medis Hemodialisa

12 Pelayanan Penunjang Radiologi

112.154.000

Tersedianya konsultan sub nefrologi 111.992.696 Tersedianya BHP kesehatan medis ( ruangan )

Tersedianya BHP kesehatan medis ( bahan film radiologi ) Terlaksananya perpanjangan ijin pesawat rontgen Terselenggaranya pemeriksaan radiologi guna membantu penegakan diagnosis suatu penyakit dan untuk mempercepat proses penyembuhan 13 Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesmas / Jamkesda

1.349.808.000

Real.

hari rawat

347 Meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan 17 Tersedianya BHP medis 9 Tersedianya BHP non medis 15.102 Meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan

pasien item item pasien RI pasien perinatologi

11 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Jalan

Target

20 20 10 600 Terlaksananya pelayanan untuk proses penyembuhan pasien ICU 13 15

item paket

15 Terlaksananya pelayanan IRJ untuk proses penyembuhan pasien 11 3

item

9

buah

2

Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien Jamkesmas dan pasien Jamkesda

Tersedianya bahan obat jamkesmas Terselenggaranya pelayanan kesehataan yang optimal bagi pasien jamkesmas

item pasien IRJ & IGD pasien IRI

● Jamkesda

Halaman 17

17 9 11.660 956

44.284

pemeriksaa n

7.461

pasien Jamkesmas

5.114

pasien Jamkesda

1.006

6.484

1.345.649.551 ● Jamkesmas

item

335

936 1 8 Terselenggaranya pemeriksaan radiologi guna membantu penegakan diagnosis suatu penyakit dan untuk mempercepat proses penyembuhan

Tersedianya BHP kesehatan medis jamkesmas

17.085

5

orang item

film

pasien

485

94 152 3.764 1.228

Input (Rp) No


14 Pelayanan Kesehatan Pasien Asuransi Kesehatan

15 Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Tak Dikenal 16 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Medis 17 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Keperawatan

B PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1 Penyusunan Standar Kesehatan 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

3 Pembangunan dan Pemuthakiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Target

1.400.000.000

8.060.000 38.469.000 7.265.000

318.100.000 10.000.000 13.400.000

137.900.000


Uraian

Satuan

C PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU PARU / RUMAH SAKIT MATA 1 Pengadaan Alat - alat Rumah Sakit

2 PengadaanObat - obatan Rumah Sakit

156.800.000

7.438.530.000

1.055.172.000

6.200.215.000

Real.

Uraian

Tersedianya BHP kesehatan medis jamkesmas

item

179

Tersedianya bahan obat jamkesda

item

293

item

9 Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien askes 80 332 34 5 Terlaksananya jasa pemulasaraan jenazah tak dikenal 15 Tersedianya dokumen indikator pelayanan kesehatan RSUD Ungaran 6 Terpenuhinya informasi yang mencakup pelayanan dan asuhan keperawatan

1.397.994.080 Tersedianya BHP kesehatan medis Radiologi Tersedianya BHP kesehatan medis farmasi Tersedianya bahan obat - obatan Tersedianya bahan kimia laborat 3.266.900 Jasa pemulasaraan jenazah tak dikenal

item item item orang

38.314.000 Terlaksananya evaluasi dan pengembangan dokumen standar pelayanan kesehatan 7.054.800 Terselenggaranya rapat koordinasi, evaluasi dan kali pengembangan standar keperawatan

Satuan

Target

Real.

pasien IGD

2.291

pasien IRJ pasien IRI

16.925 1.379

orang

2

dokumen

15

%

80

307.975.500 9.598.000 Terlaksananya peningkatan mutu RSUD Ungaran pokja 13.360.000 Terselenggaranya pengelolaan evaluasi BLUD RSUD Ungaran

137.337.500 Tersedianya dokumen rekam medis Terekamnya data BOR, LOS, TOI, NDR, jumlah penyakit, jumlah pasien dirujuk dan jenis penyakit

4 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit


kali pembimbin gan kali rapat evaluasi item

15

Standarisasi RSUD unagran menuju 15 pokja 6 Meningkatnya kualitas pelayanan RS

4 43 Terlaksananya pengelolaan data rekam medis

pasien RJ

55.192

pasien IGD pasien IRI buku kali kali

9.212 13.352 8 4 6

Tersedianya buku laporan tahunan Terkirimnya laporan RL 2a, dan RL 2b Terlaksananya rapat koordinasi petugas rekam medis Terlaksannya pembuatan visum kali 147.680.000 Terlaksananya SIM RS dan pengadaan komputer, komputer printer, dan UPS untuk SIM RS printer UPS

71 6 Terlaksananya SIM RS 6 1

pokja kali pembimbin gan kali rapat evaluasi %

15 6

4 80

komputer

6

printer UPS

6 1

7.189.475.733

818.374.000 Tersedianya sarana alkes

jenis

Tersedianya sarana alat - alat kesehatan laboratorium TBC Tersedianya sarana rumah tangga laboratorium ( AC ) 6.191.009.733 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehtan non medis Tersedianya obat dan perbekalan farmasi

unit unit item item item jenis obat

Halaman 18

12 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan 2 Terwujudnya sarana alkes

%

100

2 8 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 113 Tersedianya BHP kesehatan medis 13 Tersedianya BHP kesehtan non medis 600 Tersedianya obat dan perbekalan farmasi

item item item jenis obat

8 113 13 600

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

Terlaksananya pengelolaan pelayanan farmasi 3 Pengadaan Mebelair Ruang Rawat Inap 4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain )

64.643.000 118.500.000

63.252.000 Tersedianya sarana mebelair yang memadai di instansi rawat inap 116.840.000 Tersedianya bahan kebersihan untuk loundry

Terbelinya lemari laundry Terbelinya timbangan Terbelinya setlika Terpenuhinya pakaian kerja D PROGRAM PEMELIHARAAN , SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit

unit unit buah stel

2 1 2 10

324.500.100 Terpeliharanya kebutuhan listrik / elektronik

buah

Terpeliharanya bangunan RSU Terpeliharanya peralatan rumah tangga Terpeliharanya taman Tersedianya pegangan tangga stainless Penggantian keramik Terehabilitasi pos satpam Daiadakannya ruang tunggu kamar mayat Penggantian eternit dan pengecatan gedung

titik buah titik m² m² m² m² paket

57.034.000

SEKRETARIAT DAERAH A Program Upaya Kesehatan Masyarakat/ Peningkatan Kesehatan Masyarakat

12.996.000 12.996.000

Jumlah

bulan

10 Tercukupinya sarana mebelair yang memadai di instalasi rawat inap 12 Tersedianya linen siap pakai

329.877.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ambulance / Mobil Jenazah

69.836.498.000

Pemasangan keramik ruang anak (melati) Pembuatan papan nama pasien dan nomor kamar 95.897.900 Terpeliharanya pengelolaan limbah

titik

Terpeliharanya sumur artesis Terpeliharanya dragbar Terpantaunya hasil limbah ,air bersih/2 bl Terpantaunya bakteri ruang ber AC / 6 bl 99.605.075 Terpeliharanya alkes RS

buah buah kali kali bulan

2.077 Terwujudnya lingkungan RS yang bersih dan nyaman 571 257 5 60 150 4 10 1

paket buah

kegiatan

66.856.321.105

Halaman 19

Satuan

Target

Real.

resep

136.047

item

10

kg

45.000

%

100

1 280 5 Terpeliharanya kebersihan dan sanitasi rumah sakit 2 20 6 2 12 Memperlancar proses pelayanan

Dikalibrasinya alat-alat kesehatan unit Diperbaikinya alat-alat kesehatan unit 56.955.000 Terpeliharanya sarana pelayanan kesehatan dan unit operasional mobil ambulance dan mobil jenazah

12.996.000 12.996.000 Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kebijakan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat di 7 sektor kegiatan kegiatan (UKS, Dokter Kecil, Askes/Jamkesda/Jamkesmas, PIN, DBD, Flu Burung, HIV/AIDS)

Uraian

137.676 Terlaksananya pengelolaan pelayanan farmasi

item

576.958.075

101.530.000

Real.

resep

584.589.000

96.148.000


bulan

12

%

100

%

100

78 115 3

7

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan

7 Terfasilitasinya kegiatan usaha peningkatan kesehatan masyarakat

kegiatan

7

7

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.3.URUSAN PEKERJAAN UMUM Input (Rp) No


DINAS BINA MARGA,SDA DAN ESDM A Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan pembangunan jalan

2 Pembangunan jalan

Target 62.219.905.000 31.937.897.000 185.000.000

635.980.000


Uraian

61.194.236.150 31.513.169.100 182.081.000 DED DED Jalan Susukan - Mluweh, Kec. Ungaran Timur DED Jalan Semeru Barat DED Jalan Sukorejo - Karanggede, Suruh DED Jalan Medayu - Kedungringin, Suruh DED Jalan Semowo - Sendang, Bancak 626.363.500 Bangunan jalan berasapal

60.000.000

59.099.000 DED

bh bh bh bh ruas / m

1,00 1,00 1,00 1,00 4 /2.950 750

m

1000

m

700

m

500

7 / 1.700 bh bh bh

1.160.246.000

1.137.404.000 Bangunan jembatan beton Pembangunan Jembatan Munggur II Pembangunan Jembatan Watuagung - Bugel

Pembangunan jembatan (2.P.0.A)

2.049.750.000

2.011.771.000 Bangunan jembatan beton bh Pemb.Konst.bawah jembatan Tonjong Candirejo

Pelebaran Jembatan Trayu Kec. Sumowono Pelebaran Jembatan dan Bangunan Pelengkap Kalipawon Kel. Panjang Kec. Ambarawa Pelebaran Jembatan Gebugan Kec. Bergas 17.335.100.600 bangunan jalan aspal:

Target

Real.

bh

4

4

9 / 3.309 panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat

km

3.300

3.309


m

1.700

1.700

6

6 Terbangunnya jembatan beton

m

36

35

2 36

2 Terbangunnya jembatan beton 1

m

8

9

m m m

4x4 4 x 8.5

m

2x4;2x6

m

2x5

m m

2 x 5.5 2 x 3.1

m

6.800

6.250

m

7.500

5.640

1,75 x 11.5 1,75 x 11.5 4/10.250 panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat

m m m m

2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00

ruas/m

3/7.500

Halaman 22

Tersedianya dokumen DED

Satuan

1 1 1

m ruas/m

Peningk. Jalan Bawen-Polosiri, Bawen Peningk. Jalan Medayu - Kedungringin Peningk. Jalan Susukan-Mluweh Peningk. Jalan Semowo-Sendang

Uraian

1 1 1

bh

Pemb. Jembatan Jrabang Ds. Kemambang Penggantian Bangunan Atas Jembatan Jagalan Kec. Ungaran Barat Pelebaran Jembatan Rengas - Tambakboyo 2,3 Kec. Banyubiru Pembangunan Jembatan Tolokan 3 Kec. Getasan

bangunan jalan aspal:

m

ruas

4 Pembangunan jembatan (APBD Kab.)

17.460.288.000

Real.

4 / 13 1,00

Jembatan Mugur 2, Suruh Jembatan Jrabang, Banyubiru Jembatan Deles, Banyubiru

5 Peningkatan Jalan kabupaten

Target

pkt/ruas bh

Terbangunnya Jalan Cengklok - Gedong, Kec. Getasan Terbangunnya Jalan Lanjan - Ngadikerso, Kec. Sumowono Terbangunnya Jalan Mendongan - Trayu, Kec. Sumowono Terbangunnya Jalan Karangduren - Bener, Kec. Tengaran 3 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Hasil ( Outcome)

Satuan


Input (Rp) No


6 Peningkatan Jalan Perkotaan ( APBD Prov )

Target

412.000.000


Uraian

3.023.783.000

Target

Peningkatan Jalan Semagu - Susukan

m

2.000,00

bangunan jalan aspal: Perbaikan Jalan Simpang Geometri Leyangan

m

1.100,00

Peningkatan konstruksi jalan KawengenKalikayen Peningkatan Jalan Pager - Siwal Kec. Kaliwungu

m

1.100,00

m

1.100,00

Peningkatan Jalan Baran - Mlilir Kec. Bandungan

m

1.100,00

Peningkatan Jalan Semowo - Pucung Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Gentan - Tawang Kec. Susukan

m

1.100,00

m

1.100,00

Peningkatan Jalan Bapi - Sukoharjo Kec. Pabelan

m

1.100,00

Peningkatan Jalan Gogodalem - Kalikurmo Kec. Bringin Peningkatan Jalan Doplang - Mlilir Kec. Ambarawa Peningkatan Jalan Sumberejo - Tukang Kec. Suruh Peningkatan Jalan Cukilan - Gunungtumpeng Kec. Suruh Peningkatan Jalan Susukan - Mluweh Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Jambu - Brongkol Kec. Jambu

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

Peningkatan Jalan Semowo - Sendang Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Medayu - Kedungringin Kec. Suruh Peningkatan Jalan Tawang - Timpik Kec. Susukan

m

1.100,00

m

1.100,00

Peningkatan Jalan Banding - Boto Kec. Bancak

m

1.100,00

Peningkatan Jalan Tegaron - Sepakung Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Banyubiru - Brongkol Kec. Banyubiru Terbangunnya jalan Gogodalem - Ujung - ujung

m

1.100,00

m

1.100,00

m

12.000,00

m

500,00

m

500,00

m

500,00

m

500,00

ruas/m

18/14.500

m m

1.250,00 1.000,00

404.074.000 bangunan jalan aspal: Pembangunan jalan dan saluran Sembungan Peningkatan jalan dan saluran Lusi-Kapuas Sidomulyo Peningkatan Jalan Sindoro I Bandarjo Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Kapuas Raya Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur

7 Peningkatan Jalan Poros Desa

Hasil ( Outcome)

Satuan

2.959.986.000 Bangunan jalan bersapal Peningkatan Jalan Kawasan Rawapening Peningkatan Jalan Rejosari - Truko

Halaman 23

Real.

Uraian


Satuan

m

Target

6.200

Real.

6.020

Input (Rp) No


Peningkatan Jalan Poros Desa ( APBD Prov )

Target

6.578.850.000


Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

Target

Peningkatan jalan Candigaron - Kalimanggis (L)

m

1.250,00

Peningkatan Jalan Semeru Barat Peningkatan jalan Banjaran - Cengklik - Sawur

m m

500,00 800,00

Peningkatan Jalan Samban-kebonan Peningkatan jalan Cukil - Barukan Peningkatan Jalan Gogik - Gebugan Peningkatan Jalan Langensari - Bergas Peningkatan Jalan Wates-Batur Peningkatan Jalan Lombok-Sumbawa-Kerep

m m m m m m

700,00 800,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Peningkatan Jalan Kalirejo-Leyangan Peninggian Jalan Kutilang Peningkatan Jalan Katang Tambakboyo-Kupang

m m m

600,00 500,00 350,00

Peningkatan Jalan Jatirejo - Kawengen Peningkatan Jalan Susukan - Ngemplak (lRT 07 RW06) Peningkatan Jalan Kalikembar - Pakopen (L) Peningkatan Jalan Lerep - Keji

m m

350,00 350,00

m m

850,00 800,00

6.435.786.000 Bangunan jalan bersapal Peningkatan Jalan Agrowisata Kopeng - Cuntel

m

1.000,00

Peningkatan Jalan Getasan - Ngelo Peningkatan Jalan Canggal - Mukiran Peningkatan jalan kenteng-Dungwangan Suruh

m m m

1.000,00 500,00 1.250,00

Peningkatan jalan Soekarno hatta - Desa Jambu

m

800,00

Peningkatan jalan Kenanga Wonorejo-Buyutan

m

800,00

Peningkatan jalan Derekan Peningkatan jalan Bonomerto-Muncar Peningkatan jalan Genuk Timur-Gowongan Pembangunan jalan Krajan-Tonjong Desa Candirejo Peningkatan jalan Gablok-Duren Peningkatan jalan dan saluran Mawar LorMawar Kidul Ds. Bedono Peningkatan Jalan tembus Ampel Gading Gintungan Peningkatan jalan Tolokan- Nogosaren Peningkatan jalan Pertigaan Banyubiru-Dsn Puono Peningkatan jalan Masjid Besar-Tengaran Peningkatan jalan tembus Kel. BawenTambakboyo Peningkatan jalan Bawen-Balekambang Peningkatan jalan Sumber-Pasekan Peningkatan Jalan Merak Dusun Petet Pembangunan talud dan peningkatan jalan Kenteng-Gumuk

m m m m

500,00 300,00 500,00 800,00

m m

500,00 800,00

m

800,00

m m

900,00 500,00

m m

300,00 1.100,00

m m m m

1.100,00 1.100,00 1.100,00 950,00

m m

500,00

m

800,00

Peningkatan Jalan Lingkar Blok E Dsn. Bantir Desa Losari Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Krandengan - Tegalsari Desa Sidomukti Kec. Bandungan

Halaman 24

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

Input (Rp) No


8 Peningkatan Jalan Non Status (APBD Prov.)

B Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Target

372.000.000

2.662.875.000 20.000.000

510.000.000


Hasil ( Outcome)

Uraian

Satuan

Target

Peningkatan Jalan Poros Desa Gejayan Kalipancur Desa Nogosaren Kec. Getasan Peningkatan Jalan Tolokan - Salaran Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Desa Dalangan Sumogawe Kec. Getasan Peningkatan Jalan Kejayan - Salaran Kec. Getasan Pembangunan Jalan Bedono - Kebondalem Kec. Jambu Peningkatan Jalan Kalilateng Timur - Jleper Mluweh Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kalikopeng - Leyangan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Keseneng - Curug 7 Bidadari Tlawah Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Harjosari - Samban Kec. Bawen Peningkatan Jalan Getasan - Manggihan Kec. Getasan Peningkatan Jalan Mukiran - Payungan Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Bandungan - Gintungan Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Kebonagung - Jagoan Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Pelita Desa Kesongo Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Aspal Dusun Tempelsari Kertosari Desa Pringsari Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Mukiran Kec. Kaliwungu Betonisasi Jalan Dusun Dolog Bakalrejo Kec. Susukan

m

800,00

m

600,00

m

700,00

m

800,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

800,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

1.100,00

m

500,00

m

500,00

m

500,00

m

400,00

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

361.504.000 Peningkatan Jalan Masjid Besar Tengaran, Kec. Tengaran Peningkatan jalan Goa Maria Tuntang dan pembangunan talud penahan tebing

2.600.227.100 19.650.000 DED Drainase Tegalpanas, Kec. Bawen DED Sal. / Trotoar Wila.Pariwisata Kopeng, Kec. Getasan DED Sal. dan Drainase Jalan Reksosari, Kecamatan Suruh 501.330.100 Bangunan saluran drainase/trotoar lks/ m Pembangunan Gorong-gorong dan Saluran Jl. Tuntang - Karanglo Pembangunan Saluran / trotoar wilayah pariwisata Kopeng Pembangunan Saluran dan Drainase Jalan Reksosari

Halaman 25

7 / 790

7 / 2.312 Terbangunnya saluran drainase jalan kabupaten

m

790

2.410

Input (Rp) No

Program dan Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (bantuan Prov.)

Target 2.132.875.000


Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

2.079.247.000 Pembanguan saluran dan trotoar depan Kec. Tengaran Pembanguan saluran dan trotoar depan Kec. Bawen Pembangunan saluran dan tembok batas Jl. Dliwang Ungaran Brt Pembanguan saluran dan trotoar Letjen Suprapto Pembangunan Trotoar jln. Rindangasih Genuk Ungaran Brt Pembangunan Gorong-gorong dsn. Kejayan, Ds. Seren,Getasan Pembanguan saluran dan trotoar Simpang Yos Sudarso Ung. Brt Pembangunan Saluran Jln. Mendongan - Trayu, Sumowono Pembangunan saluran Jln. Karimunjawa, Ungaran Timur Pembangunan saluran Jln. Jatiraya,Kalirejo, Ungaran Timur Pembangunan Trotoar dan Saluran Jl. Letjen Suprapto Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Jalan Sumogawe - Tajuk Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Tuntang - Karanglo Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Kalirejo - Kalongan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Getasan - Patemon Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Pendingan Samirono Kec. Getasan

2.415.250.000

1 Perenc. Pembangunan turap/talud/ bronjong

30.000.000

Real.

m

150,00

m

150,00

m

100,00

m

130,00

m

100,00

m

100,00

m

150,00

m

110,00

m

90,00

m

90,00

m m

120,00

m

100,00

m

100,00

m

120,00

m

100,00

m

150,00

m

150,00

bh C Program Pembangunan turap/talud/brojong

Target

1

2.366.354.000 29.416.000 DED Pemb. Talud Jln. Gogodalem - Plumutan, Bancak DED Pemb. Talud Jln. Plumutan - Dadapayam, Bancak DED Pemb. Talud Jalan Bapi - Sukoharjo,Pabelan

bh

1,00

bh

1,00

bh

1,00

bh

1,00

bh

1,00

DED Pemb.Talud Jalan Bringin Kalikurmo,Bringin DED Pemb. Talud Jalan Kemasan - Mendiro, Pringapus DED Pemb.Talud Jalan Semowo - Pucung, Pabelan DED Pemb. Talud Jalan Jelog - Polosiri, Pringapus

bh

1,00

bh

1,00

DED Pemb.Talud Jalan Candi - Gogik, Ung. Brt

bh

1,00

DED Pemb Talud Jalan Baran - Mlilir DED Pemb. Talud Jalan Kerep, Ambarawa

bh bh

1,00 1,00

Halaman 26

Uraian 90 Terbangunnya saluran drainase jalan kabupaten

1

Satuan m

Target 90

Real. 90

Input (Rp) No


2 Pembangunan turap/talud/bronjong (Bantuan Provinsi )

Target 2.385.250.000


Uraian

2.336.938.000 Pembangunan talud jalan

paket

Pembangunan talud Jalan Gogodalem Plumutan Pembangunan talud Jalan Plumutan Dadapayam Pembangunan talud Jalan Bapi - Sukoharjo Pembangunan talud Jalan Bringin - Kalikurmo

2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)

11.996.133.000

Real. 4

133,00

m3

166,00

m3 m3

133,00 133,00

Pembangunan talud jalan Kemasan - Mendiro

m3

133,00

Pembanguan talud jalan Semowo - Pucung Pembanguan talud jalan Jelog - Polosiri Pembangunan talud jalan Candi - Gogik Pembanguan talud jalan Baran - Mlilir Pembangunan talud jalan Desa Kerep Pembangunan talud jalan Rengas-Tambakboyo

m3 m3 m3 m3 m3 m3

133,00 83,00 83,00 133,00 250,00 133,00

Pembangunan Talud Jalan Jambu - Kebondalem Kec. Jambu Pembangunan Talud dan Saluran Jalan Tegalpanas - Jimbaran Kec. Bergas / Bandungan

m3

133,00

m3

280,00

Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Miri Karangpilang (batas Kab. Boyolali) Desa Papringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Kaliwungu - Klembu (batas Kab. Boyolali) Desa Kaliwungu Kec. Kaliwungu Pembangunan Talud Jalan Pringapus - Polosiri Kec. Pringapus Pembangunan Talud dan Rehab Jalan Desa Jatijajar Kec. Bergas Pembangunan Talud Penahan Jalan Blok A Desa Losari Kec. Sumowono Pembangunan Talud Jalan Ds Nyamat - Barukan Kec. Tengaran

m3

250,00

m3

280,00

m3

280,00

m3

280,00

m3

133,00

m3

280,00

bh m3

1 12

50.000.000

48.865.000 DED rehab/pemel. Rutin jalan

paket

4

40.000.000

37.675.000 DED rehab/pemel. Rutin jembatan

paket

1

3.950.400.000

1.950.165.000

Uraian

Satuan

4 Terbangunnya talud jalan kabupaten

m

Target

Real.

543

543,0

ruas

16

16

bh

20

20

m

10.000

10.000

132

132

133

1 12

11.810.245.100

3.912.201.000 Pemel berkala jalan dgn Hotmix Rehab/Pemel. Jalan Lemahireng-Kandangan

ruas / m m

Rehab/Pemel. Jalan Butuh-Getasan Rehab/Pemel. Jalan Jambu-Kebondalem Rehab/Pemel. Jalan Tuntang-Karanglo Rehab/Pemel. Jalan Jetis-Papringan Rehab/Pemel. Jalan Suruh-Bonomerto

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (APBD Kab. )

Target

m3

2. Talud Jl. Genuk-Ungaran Barat D Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan A Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Hasil ( Outcome)

Satuan

1.914.235.000 Terpeliharanya jalan kabupaten

m m m m m

ruas

Halaman 27

5 / 10.000 2.450,00

4 Tersedianya dokumen DED untuk jasa pelaksanaan pemel. Jalan 1 Tersedianya dokumen DED untuk jasa pelaksanaan pemel. Jembatan 5 / 10.000 Terpeliharanya jalan kabupaten

8.000,00 2.118,00 7.000,00 1.400,00 8.000,00

47

km

Input (Rp) No


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (APBD Prov. )

Target 4.626.818.000


Uraian

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

4.537.281.000 Rehab. Jalan Desa Kalisidi Jurusan Objek Wisata Ungaran Barat Rehab/pemeliharaan Jalan Bali raya, Gedanganak, Ungaran Timur Rehab/pemeliharaan Jalan Sindoro II Kec. Ungaran barat Rehab/pemeliharaan Jalan Setenan Kec. Ungaran barat Pemeliharaan jalan Bedono Krajan-Wonokasian, jambu Pemeliharaan jalan Goyang Jlampang Gemawang, Jambu Rehabilitasi Jalan Banyubiru - Candran Kec. Banyubiru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sikepil - Sidorejo Kec. Bergas Rehabilitasi Talud Jalan Beji Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Naria Atmajan Kec. Ambarawa Rehabilitasi Jalan Pringapus - Jatirunggo Kec. Pringapus Rehabilitasi Jalan dan Pembangunan Saluran Jalan DI Panjaitan Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Urip Sumoharjo Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Kolonel Sugiyono Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Leyangan - Beji Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan RA Kartini Lingkungan Tegalsari Kec. Bergas Rehabilitasi Jalan Kawasan Wisata Pemancingan Jimbaran - Bandungan Kec. Bandungan Rehabilitasi Jalan Alternatif Bandungan Gamasan Kec. Bandungan Rehabilitasi Jalan Kemasan - Candirejo Kec. Pringapus Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Rengas - Dolog Kec. Bawen Rehabilitasi dan Pembangunan Saluran Jalan Candi Gedongsong Kec. Sumowono Rehabilitasi Jalan Mluweh - Kalikayen Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Kalongan - Tompogunung Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Jatirunggo - Kunciputih Kec. Pringapus Rehabilitasi Jalan Randugunting - Lemahireng Kec. Bergas/Bawen Rehabilitasi Saluran Jalan Kalirejo - Leyangan Kec. Ungaran Timur

4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan ( Bantuan Prov)

1.378.750.000

1.359.988.100 Pemel jembatan

m bh

Halaman 28

2.000 22

2.000 22 pengembalian kondisi jembatan sesuai rencana

bh

22

22

Input (Rp) No


E Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 2 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong F Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Target

380.000.000 30.000.000


Satuan

Pemel gorong - gorong Rehab jembatan kali gobag Desa Bancak, Bancak

bh bh

18,00 9,00

Rehab Jembatan Kali Pangkuk Desa Plumutan, Bancak Rehab Jembatan Banding, Desa Banding, Bringin

m

4 x 11

m

2.5 x 33

Rehab Jembatan Ds. Banaran Kec. Bancak Rehab Jembatan Mugur 1 Kec. Suruh

m m

6 x 21 2.4 x 48

29.452.000 DED Rehab/pemel. Talud 341.825.500 Terlaksananya rehab talud/bronjong 189.715.000

m

190.000.000

189.715.000 Rehab/Pemel alat-alat berat

jenis

6.322.000.000

Real.

paket

350.000.000 190.000.000

10.576.150.000

Target

Uraian

Satuan

Target

Real.

371.277.500

Terlaksananya perbaikan alat - alat berat wales Dump truck G Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

Hasil ( Outcome)

Uraian

1 700

1 Tersedianya DED Pemel. Talud/bronjong 729,5 Peningkatan stabilitas jalan

7

bh bh

15 6

7 alat-alat berat dapat beroperasi dengan baik

pkt

1

1

m

700

729,5

bh

32

32

Ha

2.072

2.072

Ha

471

Ha

120

Ha

62

Ha

22

Ha Ha Ha

68 30 20

Ha Ha

150 85

Ha

22

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

62 96 93 43 53 48

Ha

30

15 6

10.352.671.600

6.233.896.500 Rehab. Jaringan irigasi

bh DI

Rehab/Pemel. DI Umbul Rehab/Pemel. DI Sigatot Rehab/Pemel. DI Pagersari Rehab/Pemel. Duwur/Klepon Rehab/Pemel. DI Dumbo/Kepoh Rehab/Pemel. DI Senjoyo dan Saluran Sipakel

m m m m m m

26 luas areal sawah terairi dan menurunnya tingkat kebocoran air: Bd.1 bh ;Sal. Bd.1 bh ;Sal. 200 m 60 m Bd.1 bh ;Sal. Bd.1 bh ;Sal. 200 m 50 m Bd.1 bh ;Sal. Bd.1 bh 200 m Sal. 800 m Bd. 1 bh Sal.350 m BA.1 bh BA.2 bh ;Sal. 200 m Sal. 600 m Bang. Air 1 bh; Sal. 250 m Sal. 900 m Sal. 725 m Sal. 850 m Sal. 650 m BA.1 bh BA.1 bh ;Sal. 200 m ;Sal. 50 m Bd. 1 bh Bd. 1 bh Sal. 850 m Bd. 1 bh ; Sal. 150 m BA.1 bh Sal. 200 m ;Sal. 225 m Sal. 450 m Sal. 675 m Sal. 200 m Sal. 100 m Sal. 250 m Sal. 80 m Sal. 200 m Sal. 150 m Sal. 225 m Sal. 125 m Sal. 350 m Sal. 550 m

Rehab/Pemel. DI Susukan/Muludan

m

Sal. 250 m

Rehab/Pemel. DI Tanjung

bh, m

Rehab/Pemel. DI Dungbabon

bh, m

Rehab/Pemel. DI Jambon

bh, m

Rehab/Pemel. DI Plaosan

m

Rehab/Pemel. DI Gendor

bh, m

Rehab/Pemel. DI Jurug

m

Rehab/Pemel. DI Selototo Rehab/Pemel. DI Cepoko Rehab/Pemel. DI Dunggandu

m m bh, m

Rehab/Pemel. DI Sukan Rehab/Pemel. DI Kalikendang

m m

Rehab/Pemel. DI Sikluwih

bh, m

Halaman 29

26

Sal. 225 m

Input (Rp) No


Target


Uraian Rehab/Pemel. DI Kawuk

Rehab/Pemel. DI Wiyonggo Rehab/Pemel. DI Begajah

m bh, m

Rehab/Pemel. DI Rengas

bh, m

Sal. 700 m BA.1 bh ;Sal. 150 m BA.1 bh ;Sal. 100 m Sal. 1300 m

m m m bh, m m DI

1.246.450.100 Pemeliharaan jaringan irigasi

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 3 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air

1.790.900.000

H Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

49.600.000

170.000.000

bang.Air 3 bh; Sal. 250 m Sal. 350 m BA.1 bh ;Sal. 325 m BA.2 bh ;Sal.100 m BA.2 bh ;Sal. 80 m Sal. 350 m BA. 1 bh Sal. 225 m 250 luas areal sawah terairi dan menurunnya tingkat kebocoran air:

Satuan

Target

Real.

Ha

118

Ha Ha

118 43

Ha

57

Ha

15

Ha Ha Ha Ha Ha

68 99 47 32 343

343

bh m

Bendung 1 Bendung 1 bh bh saluran 675 saluran 675

Pembangunan Saluran Tersier Genuk Kec. Ungaran Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan DI Sinanas, Mluweh Kec. Ungaran Timur

m

saluran 150 saluran 150

bh

m

Bendung matras 1 buah saluran 675

m


m


Ha

308

m


Ha

35

m

bh DI

saluran 275 m saluran 225 m saluran 200 m Bang.air 2 bh,sal.125 m Bang.air 1 bh,sal.150 m Bang.air 1 bh saluran 225 m Bendung 1 bh 79

lks

79

79

bh DI

5

P3A

5

5

Rehabilitasi/Pemeliharaan DI Kener, Kener Kec. Kaliwungu 1.000.000.000

Sal. 800 m Sal. 300 m BA.1 bh 250

Uraian

Perbaikian Bendung Silongan Desa Derekan, Pringapus Perbaikan saluran DI Bon Wage

Rehabilitasi/Pemeliharaan DI Randualas, Truko Kec. Pabelan Pembangunan Saluran Irigasi Pojoksari Kec. Ambarawa Pemeliharaan DI Ajigarang

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Real.

Sal. 800 m

Rehab/Pemel. DI Kedung Tolo Rehab/Pemel. DI Krakalan Rehab/Pemel. DI Sijomblong 1.293.250.000

Target

m

Rehab/Pemel. DI Siroto/Sendangrejo

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan provinsi)

Hasil ( Outcome)

Satuan

961.143.000 Rehab/Pemel. DI Tarung Rehab/Pemel. DI Membik

m

Rehab/Pemel. DI Kadipiro

m

Rehab/Pemel. DI Kalisusuk

bh / m

Rehab/Pemel. DI Poncouro

bh / m

Rehab/Pemel. DI Kalikayen

bh

Rehab/Pemel. DI Lempuyangan

m

Rehab/Pemel. DI Getas

bh

1.767.801.000 Pemeliharaan rutin jaringan irigasi 143.381.000 Terpeliharanya DI oleh P3A 49.293.000

Halaman 30

Bendung matras 1 buah saluran 675

saluran 275 m saluran 225 m saluran 200 m Bang.air 2 bh,sal.125 m Bang.air 1 bh,sal.150 m Bang.air 1 bh saluran 225 m Bendung 1 bh 79 Kelancaran pengaturan irigasi ke sawah 5 Peningkatan kemampuan P3A

Input (Rp) No


1 Peningkatan Konservasi Air Tanah

I Program pengendalian banjir 1 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Bantuan Prov)

DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN K Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Target 49.600.000

2.012.000.000 2.012.000.000

14.989.915.000 3.181.390.000

1 Perencanaan pengembangan infrastruktur

100.000.000

2 Pembangunan / Peningkatan infrastruktur

3.081.390.000

L Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( Bantuan Keuangan Provinsi / 2POA )

11.808.525.000 1.882.430.500


Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

49.293.000 Buku pengawasan pemanfaatan air Plakat / piagam penghargaan Segel meter air Pakaian kerja lapangan Alat ukur GPS Camera digital

Target

bh set set bh bh bh

1.941.283.750 1.941.283.750 Terlaksananya bangunan perkuatan tebing Pembangunan perkuatan tebing Kaligarang Kec. Ungaran Barat Normalisasi Sungai Torong, Kab Semarang Normalisasi Drainase Jl. Pemuda Pojok Sari Ambarawa Bangunan perkuatan tebing jembatan K. Maling Pemb.perkuatan tebing sungai babon kalikayen

Real.

1,00 10,00 3,00 5,00 1,00 1,00

lokasi

2

Uraian 1 Termonitornya penggunaan ABT

2 areal sawah terlindungi banjir

m

80,00

80,00

m m

1.100,00 875,00

1.100,00 875,00

m

79,00

79,00

m

96,00

96,00

Satuan titik

Ha

Target

Real.

170

170

350

350

14.687.657.100 3.107.514.500

96.700.000 Penyusunan DED

3.010.814.500 Pemb. Alun-alun Kalirejo Tahap I Pemb. Relokasi SD Kalirejo Pemb. Lapangan Kranggan Renovasi Los Pasar Gedangan Tuntang

dok

2

Tersusunnya dok perencanaan sbg acuan pelaksanaan

dok

Paket Paket Paket Paket

1 1 1 1

Pemb. Alun-alun Kalirejo Tahap I Pemb. Relokasi SD Kalirejo Pemb. Lapangan Kranggan Renovasi Los Pasar Gedangan Tuntang


Tertatanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Desa dan kel

paket

2

1,00 1,00 1,00 1,00

11.580.142.600 8.825.559.000 Terciptanya pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan perbatasan yang memadai

Paket

29

Pembangunan/peningkatan Jalan Jalan SMP 04 dan SDN Pojoksari Kec. Ambarawa

Paket

1

Desa Gemawang Kecamatan Jambu

Paket

1

Desa Kandangan Kecamatan Bawen

Paket

1

Desa Penghubung Patemon Kecamatan Tengaran

Paket

1

RT 01 dan RT 03 Tegalrejo Kecamatan Bawen

Paket

1

RT 02 RW 08 Desa Duren Kecamatan Bandungan

Paket

1

Jl. Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Dsn Keongan, Kel. Bawen, Kec Bawen

Paket

1

Paket

1

Losari Sawahan, Kel. Lodoyong, Kec Ambarawa

Paket

1

Dusun Danggi Desa Wonokerto Kec Bancak

Paket

1

Halaman 31

Pembangunan/peningkatan Jalan Memperlancar akses masyarakat Jalan SMP 04 dan SDN Pojoksari Kec. Ambarawa Memperlancar akses masyarakat Desa Gemawang Kecamatan Jambu Memperlancar akses masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Bawen Memperlancar akses masyarakat Desa Penghubung Patemon Kecamatan Tengaran Memperlancar akses masyarakat RT 01 dan RT 03 Tegalrejo Kecamatan Bawen Memperlancar akses masyarakat RT 02 RW 08 Desa Duren Kecamatan Bandungan Memperlancar akses masyarakat Jl. Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Memperlancar akses masyarakat Desa Manggihan Kec. Getasan Memperlancar akses masyarakat Dusun Nalirejo Desa Ngajaran Kecamatan Tuntang Memperlancar akses masyarakat Desa Lerep Kec. Ungaran Barat

29

Paket

1 1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

Memperlancar akses masyarakat Dusun Ngemplak Kelurahan Bawen Kec Bawen Memperlancar akses masyarakat Jalan Anggrek Raya Desa kenteng Kec. Bandungan Memperlancar akses masyarakat Dusun Krasak Desa Jimbaran Kec Bandungan Memperlancar akses masyarakat Jalan BumiharjoNgelo Desa Getasan Kec Getasan Memperlancar akses masyarakat Jalan Lingkar Ponganggan Desa Samirono Kec Getasan

Paket

Target

Real. 1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Memperlancar akses masyarakat Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Memperlancar Akses Masyarakat Jalan lingkar Cerbonan-Tegalwuni Kec Banyubiru Memperlancar Akses masyarakat Jalan Lingkar Pasar Kebondowo Kec Banyubiru Memperlancar Akses masyarakat Desa Bejalen Kec Ambarawa Memperlancar akses masyarakat Lingkungan Tawang Samirono Kec Getasan Memperlancar akses masyarakat Jalan Nias Barat Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur Memperlancar akses masyarakat Kayuwangi Lor Gedongdeso Kec Banyubiru Memperlancar akses masyarakat RT 07 RW 04 Dusun Sendang Desa Lemah Ireng Kec Bawen

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Dusun Ngemplak Kelurahan Bawen Kec Bawen

Paket

1

Jalan Anggrek Raya Desa kenteng Kec. Bandungan Dusun Krasak Desa Jimbaran Kec Bandungan

Paket

1

Paket

1

Jalan Bumiharjo-Ngelo Desa Getasan Kec Getasan Jalan Lingkar Ponganggan Desa Samirono Kec Getasan

Paket

1

Paket

1

Ngrawan Kidul Kel Bawen Kec Bawen

Paket

1

Dusun Pateran Desa Plumbon Kec Suruh

Paket

1

Dusun Krajan Desa Leyangan Kec Ungaran Timur

Paket

1

Dusun Setoyo-Kalipangus Desa Keji Kec Ungaran Barat

Paket

1

Desa Jembrak Kecamatan Pabelan

Paket

1

Jalan lingkar Cerbonan-Tegalwuni Kec Banyubiru

Paket

1

Jalan Lingkar Pasar Kebondowo Kec Banyubiru

Paket

1

Desa Bejalen Kec Ambarawa

Paket

1

Lingkungan Tawang Samirono Kec Getasan

Paket

1

Jalan Nias Barat Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur Kayuwangi Lor - Gedongdeso Kec Banyubiru

Paket

1

Paket

1

RT 07 RW 04 Dusun Sendang Desa Lemah Ireng Kec Bawen

Paket

1

Dusun Kawengan Desa Kawengen Kec Ungaran Timur

Paket

1

Memperlancar akses masyarakat Dusun Kawengan Desa Kawengen Kec Ungaran Timur

Paket

1

Jalan Lingkungan Pundan-Kauman-Jambon Desa Kebondowo Kec Banyubiru

Paket

1

Mempaerlancar akses masyarakat Jalan Lingkungan Pundan-Kauman-Jambon Desa Kebondowo Kec Banyubiru

Paket

1

Pembangunan jembatan perdesaan Sayap Jembatan Bugisan Kel. Lodoyong Kec Ambarawa

Paket

2 1

Pembangunan jembatan perdesaan Memperlancar akses masyarakat Sayap Jembatan Bugisan Kel. Lodoyong Kec Ambarawa

Paket

2 1

Dusun Sawit Desa Bancak Kec Bancak

Paket

1

Memperlancar akses masyarakat Dusun Sawit Desa Bancak Kec Bancak

Paket

1

Pembangunan Talud dan Bronjong Desa Bejalen Kec Ambarawa Kali Taman,Kel. Langensari Kec Ungaran Barat

Paket Paket

11 1 1

Pembangunan Talud dan Bronjong Desa Bejalen Kec Ambarawa Kali Taman,Kel. Langensari Kec Ungaran Barat

Paket Paket

11 1 1

Dusun Kroya Desa Bringin Kec Bringin Dusun Suruhan Desa Tegaron Kec Banyubiru Dusun Krajan Desa Plumbon Kec Suruh Dusun Jagir Desa Kedung Kec Suruh


1 1 1 1

Dusun Kroya Desa Bringin Kec Bringin Dusun Suruhan Desa Tegaron Kec Banyubiru Dusun Krajan Desa Plumbon Kec Suruh Dusun Jagir Desa Kedung Kec Suruh


1 1 1 1

Halaman 32

Memperlancar akses masyarakat Ngrawan Kidul Kel Bawen Kec Bawen Memperlancar akses masyarakat Dusun Pateran Desa Plumbon Kec Suruh Memperlancar akses masyarakat Dusun Krajan Desa Leyangan Kec Ungaran Timur Memperlancar akses warga masyarakat Dusun Setoyo-Kalipangus Desa Keji Kec Ungaran Barat

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

Desa Tegalwaton Kec Tengaran Dusun Banaran Desa Bancak Kec Bancak Jl Tentara Pelajar-Kalimantan Raya (Rw 09) Kelurahan Gedanganak Kec Ungaran Timur Talud Makam Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat Talud RA dan MI Nyatnyono Kec Ungaran Barat

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( APBD II)

7.119.092.500


Real.

Paket Paket Paket

1 1 1

Paket

1

Paket

1

Uraian Desa Tegalwaton Kec Tengaran Dusun Banaran Desa Bancak Kec Bancak Jl Tentara Pelajar-Kalimantan Raya (Rw 09) Kelurahan Gedanganak Kec Ungaran Timur Talud Makam Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat Talud RA dan MI Nyatnyono Kec Ungaran Barat

Terciptanya pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan perbatasan yang memadai

Terciptanya pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan perbatasan yang memadai

Pembangunan/peningkatan Jalan

Pembangunan/peningkatan Jalan

Satuan

Target

Real.

Paket Paket Paket

1 1 1

Paket

1

Paket

1

27

Dsn Karang Bawang, Ds Tegaron, Kec Banyubiru

Paket

1

Dsn Karang Bawang, Ds Tegaron, Kec Banyubiru

Paket

1

Dsn Pengkol Desa Ngrapah Kec. Banyubiru RT 02 RW 10 Mapagan Lerep Kec. Ungaran Barat

Paket Paket

1 1

Dsn Pengkol Desa Ngrapah Kec. Banyubiru RT 02 RW 10 Mapagan Lerep Kec. Ungaran Barat

Paket Paket

1 1

Dsn Kalipanggang Klego Candirejo Kecamatan Tuntang Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Jalan Cut Nyak Dien Kel Bergas Lor Kecamatan Bergas Jl. Masuk Terminal Sidomukti Bandungan Dsn Banaran, Ds Gemawang, Kec Jambu Desa Kesongo Kec. Tuntang Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kel Beji Kec Ungaran Timur Lingkungan permukiman Sidosari Kec. Ungaran Timur Desa Lerep Kec Ungaran Barat Desa Branjang Kec Ungaran Barat Gang Kenanga RT 1 ,2 RW 2 Rejosari Genuk Kec Ungaran Barat Sitangkil RT 06 RW 6 Kel. Susukan Ungaran Timur

Paket

1

Paket

1

Paket Paket

1 1

Paket Paket

1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket

1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket

1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket

1 1 1

Paket Paket Paket

1 1 1

Paket

1

Dsn Kalipanggang Klego Candirejo Kecamatan Tuntang Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Jalan Cut Nyak Dien Kel Bergas Lor Kecamatan Bergas Jl. Masuk Terminal Sidomukti Bandungan Dsn Banaran, Ds Gemawang, Kec Jambu Desa Kesongo Kec. Tuntang Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kel Beji Kec Ungaran Timur Lingkungan permukiman Sidosari Kec. Ungaran Timur Desa Lerep Kec Ungaran Barat Desa Branjang Kec Ungaran Barat Gang Kenanga RT 1 ,2 RW 2 Rejosari Genuk Kec Ungaran Barat Sitangkil RT 06 RW 6 Kel. Susukan Ungaran Timur

Paket

1

Paket Paket

1 1

Paket Paket

1 1

Paket Paket Paket Paket Paket

1 1 1 1 1


1 1 1 1 1

Paket

1

Paket

1

Paket Paket Paket

1 1 1

Paket Paket Paket

1 1 1

Paket

5 1

Paket

5 1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Dusun Senden Desa Batur Kec. Getasan Jl. Patemon Kembang Sari Baru Ds. Karangduren RW 10 Tengaran RT 7 RW 2 Krajan Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Kopeng Kec. Getasan Salakan Desa Ngajaran Kec. Tuntang Dsn Pagersari Kel Bergas Lor Kec Bergas Dusun Krajan dan Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Jalan Paving Dusun Karangbolo dan Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Masjid Isdiman Desa Kelurahan Kec Jambu Dusun Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Pembangunan jembatan perdesaan Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Lonjong Kel. Ngampin Ambarawa Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Seneng Kel. Ngampin Ambarawa Pemeliharaan Jembatan & Talud Desa Karanganyar Kec. Tuntang

Halaman 33

Dusun Senden Desa Batur Kec. Getasan Jl. Patemon Kembang Sari Baru Ds. Karangduren RW 10 Tengaran RT 7 RW 2 Krajan Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Kopeng Kec. Getasan Salakan Desa Ngajaran Kec. Tuntang Dsn Pagersari Kel Bergas Lor Kec Bergas Dusun Krajan dan Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Jalan Paving Dusun Karangbolo dan Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Masjid Isdiman Desa Kelurahan Kec Jambu Dusun Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Pembangunan jembatan perdesaan Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Lonjong Kel. Ngampin Ambarawa Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Seneng Kel. Ngampin Ambarawa Pemeliharaan Jembatan & Talud Desa Karanganyar Kec. Tuntang

Input (Rp) No


Target


Satuan

Pemb. Jembatan Dusun Bodean Desa Candigaron Kec. Sumowono Lanjutan Pemb. Jembatan Dusun Gentan Desa Kebumen Kec. Banyubiru

Paket

1

Paket

1

Pembangunan talud dan bronjong penguat jalan di lingkungan permukiman Dsn Jlamprang Ds Gemawang Kec Jambu Desa Getasan Kec. Getasan Desa Candigaron Kec Sumowono 2 Pembangunan sarana dan Prasarana air bersih perdesaan

BAPPEDA M Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigrasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

JUMLAH

2.807.002.000

75.000.000

75.000.000

77.284.820.000

Hasil ( Outcome)

Uraian

Target

Real.

Satuan

Pemb. Jembatan Dusun Bodean Desa Candigaron Kec. Sumowono Lanjutan Pemb. Jembatan Dusun Gentan Desa Kebumen Kec. Banyubiru

Paket

Target

Real. 1

Paket

1

1 1 1

Pembangunan talud dan bronjong penguat jalan di lingkungan permukiman Dsn Jlamprang Ds Gemawang Kec Jambu Desa Getasan Kec. Getasan Desa Candigaron Kec Sumowono

Paket Paket Paket

1 1 1


1 1 1 1

3 Paket Paket Paket

Uraian

2.754.583.600 Terpenuhinya sarana air bersih dan infrastruktur pedesaan

3

Pembangunan Sarana Air Bersih (DAK) Desa Timpik kec. Susukan Desa Sukorejo Kec. Suruh Desa Jetis Kec. Kaliwunggu Desa Kradenan Kec. Kaliwunggu


1 1 1 1

4 paket pembangunan air bersih,5 paket pembangunan sarana sanitasi, 2 paket pengawasan air bersih, 2 paket pengawasan sanitasi Pembangunan Sarana Air Bersih (DAK) Desa Timpik kec. Susukan Desa Sukorejo Kec. Suruh Desa Jetis Kec. Kaliwunggu Desa Kradenan Kec. Kaliwunggu

Pembangunan Sarana sanitasi (DAK) Kecamatan bawen Kecamatan Jambu Kecamatan Sumowono Kecamatan Susukan Kecamatan Bringin


1 1 1 1 1

Pembangunan Sarana sanitasi (DAK) Kecamatan bawen Kecamatan Jambu Kecamatan Sumowono Kecamatan Susukan Kecamatan Bringin


1 1 1 1 1

Pengawasan Konsultan Supervisi Sarana Air Bersih Konsultan Supervisi Sarana sanitasi

Paket Paket

2 2

Pengawasan Konsultan Supervisi Sarana Air Bersih Konsultan Supervisi Sarana sanitasi

Paket Paket

2 2

34.931.750

34.931.750 Terselenggaranya perkuatan kelembagaan di Bidang pengairan di Kab. Semarang dan fasilitasi kegiatan Komisi Irigasi, meliputi : Rapat Komisi Irigasi Pertemuan Penyadaran Publik Pengelolaan Irigasi bagi Pengguna 75.916.825.000

Halaman 34

Daerah Irigasi

5

5

Meningkatnya koordinasi pembangunan di Bidang pengairan, melalui :

kali kali

5 1

5 1

Pemberdayaan komisi irigasi Meningkatnya pengetahuan P3A dalam pengelolaan irigasi

lembaga P3A

1 40

1 40

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.4.URUSAN PERUMAHAN Input (Rp) No


DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Pengembangan Perumahan 1 Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan

2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Target 6.317.022.000 352.000.000 202.000.000

150.000.000


Satuan

Uraian

2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Bantuan Provinsi)

5.117.477.000 1.794.952.000

263.275.000

3 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

100.000.000

4 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Bantuan Provinsi) 5 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

202.000.000

6 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman (Bantuan Propinsi)

474.690.000

2.282.560.000

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

6.046.675.164 272.337.164 187.130.000 Laporan pendahuluan 10 buku, laporan antara 10 Dok buku, laporan akhir 40 buku, executive sumary 40 buku, dan CD hasil pekerjaan 40 buah 85.207.164 Terwujudnya RUSUNAWA bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kabupaten Semarang Pembayaran rekening listrik 96 blok Pembayaran rekening air 96 blok

B Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin


Dok

1 Terwujudnya RUSUNAWA bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kabupaten Semarang blok blok

5.025.703.000 1.767.004.000 Pembangunan Sarana Air Bersih : Kel. Ngampin Kec. Ambarawa Lingk. Katang Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa

1 Tersusunnya kajian rumah tidak layak huni kab. Semarang

96 Pembayaran rekening listrik 96 blok 96 Pembayaran rekening air 96 blok

1

1

blok blok

96 96

desa paket paket

6 Pembangunan Sarana Air Bersih : 1 Kel. Ngampin Kec. Ambarawa 1 Lingk. Katang Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa

desa paket paket

6 1 1

Desa Candigaron Kec. Sumowono Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Delik Kec. Tuntang Dusun Karang Padang Desa Gedong Kec. Banyubiru Dusun Karangdoho Desa Smban Kec. Bawen Optimalisasi Sarana Air Bersih : Desa wates kec. Getasan Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kel. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Dusun Cabean Wetan Desa Karang Duren Kec. Tengaran Desa Polobogo Kec. Getasan 259.177.000 Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin

paket paket paket paket

1 1 2 1


1 1 2 1

paket

2

paket

2


1 1 1 1


1 1 1 1

paket

2

Desa Candigaron Kec. Sumowono Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Delik Kec. Tuntang Dusun Karang Padang Desa Gedong Kec. Banyubiru Dusun Karangdoho Desa Smban Kec. Bawen Optimalisasi Sarana Air Bersih : Desa wates kec. Getasan Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kel. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Dusun Cabean Wetan Desa Karang Duren Kec. Tengaran Desa Polobogo Kec. Getasan Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin sarana air bersih

paket

2

Sarana Air Bersih Desa Cukil Kec. Tengaran Sarana Air Bersih Dsn. Kretek Desa Lerep Kec. Ungaran Barat 285.224.000 Tercapainya dokumen perencanaan (DED) pembangunan sarana air bersih 1 paket (4 desa) dan Sanitasi 1 paket (5 desa) Dokumen Kajian Wilayah Rawan Air dan Sanitasi di Kabupaten Semarang

paket paket

1 Sarana Air Bersih Desa Cukil Kec. Tengaran 1 Sarana Air Bersih Dsn. Kretek Desa Lerep Kec. Ungaran Barat 2 Tercapainya dokumenDED sarana air bersih dan Sanitasi sebagai pendukungpenyusunan anggaran 1 Tersusunnya Dokumen Kajian Wilayah Rawan Air dan Sanitasi di Kabupaten Semarang

paket paket

1 1

dokumen

2

dokumen

1

dokumen

dokumen

460.898.000 Terwujudnya peningkatan kesehatan lingkungan bagi masyarakat miskin Saluran drainase (APBD Kab) IKK Getasan m' IKK Pringapus m' Kel. Panjang Kec. Ambarawa m' 2.253.400.000 Saluran Drainase (APBD Prop)

Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Desa Banyukuning Kec Ambarawa Desa Jati Jajar Kec. Bergas Desa Samban Kec. Bawen

m' m' m' m'

Halaman 37

Tersedianya sarana dan prasarana Saluran drainase (APBD Kab) 158,333333 IKK Getasan 158,333333 IKK Pringapus 158,333333 Kel. Panjang Kec. Ambarawa Saluran Drainase (APBD Prop)

200 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa 261 Desa Banyukuning Kec Ambarawa 293 Desa Jati Jajar Kec. Bergas 272,4 Desa Samban Kec. Bawen

m' m' m'

158,333333 158,333333 158,333333

m' m' m' m'

200 261 293 272,4

Input (Rp) No


Target


Satuan

Uraian Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat Lingkungan RT.4 RW.1 Krajan dan Talud Makam Ngembat Kel. Brongkol Kec. Jambu Drainase Lapanagan Sepakbola Kel. Bawen Kec. Bawen Saluran Pembuangan Air Permukiman Dusun Kadipiro Karang Tengah Kec. Tuntang Terbangunnya Sarpras Lingkungan Permukiman

m' m'

Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Desa Tegaron Kec. Banyubiru Desa lerep Kec. Ungaran Barat Dsn Prigi-Bambar Desa Lembu Kec. Bancak Desa Jetis kec. Ungaran Timur Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat Desa Wringinputih Kec. Bergas Kel. Bawen Kec. Bawen Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur Dusun Banyuurip Desa delik Kec. Tuntang

m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'

m'

847.545.000

748.635.000

1 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

847.545.000

748.635.000 15 desa lokasi PAMSIMAS, 13 desa lokasi PPIP, 31 lokasi desa lokasi P2KP, 1desa lokasi ND, 19 kecamatan lokasi bantuan paving

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT E Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Jumlah

80.000.000

64.898.300

80.000.000

64.898.300 Tersusunnya rencana induk sistem air bersih dan sanitasi lingkungan Laporan Akhir Buku Album Peta Buku Konsultasi tingkat Kecamatan Kali

208.614.000

174.581.500

208.614.000

174.581.500

208.614.000

174.581.500

6.605.636.000

6.286.154.964

Halaman 38

Real.

m'

C Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

BAPPEDA D Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin


Uraian

Satuan

Real.

m' m'

216 140,5

m'

340

m'

770

609 Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur 231 Desa Tegaron Kec. Banyubiru 362 Desa lerep Kec. Ungaran Barat 360 Dsn Prigi-Bambar Desa Lembu Kec. Bancak 307 Desa Jetis kec. Ungaran Timur 192,5 Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat 92 Desa Wringinputih Kec. Bergas 216 Kel. Bawen Kec. Bawen 168 Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur 60 Dusun Banyuurip Desa delik Kec. Tuntang

m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'

609 231 362 360 307 192,5 92 216 168 60

79 Terlaksananya pendampingan bantuan teknis lokasi sarana air bersih PAMSIMAS, PPIP, P2KP, ND dan Bantuan Pengadaan Paving

Tersusunnya acuan teknis pembangunan bidang air 20 5 1

Target

216 Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat 140,5 Lingkungan RT.4 RW.1 Krajan dan Talud Makam Ngembat Kel. Brongkol Kec. Jambu 340 Drainase Lapanagan Sepakbola Kel. Bawen Kec. Bawen 770 Saluran Pembuangan Air Permukiman Dusun Kadipiro Karang Tengah Kec. Tuntang Terbangunnya Sarpras Lingkungan Permukiman

79

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.5.URUSAN PENATAAN RUANG Keluaran (Output)

Input (Rp) No


DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Target

484.000.000 484.000.000

BAPPEDA B Program Perencanaan Tata Ruang 1 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang

1.413.000.000

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

123.000.000

3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

4 Revisi Rencana Tata Ruang

20.000.000

1.010.000.000

260.000.000

Realisasi

Uraian

454.486.500 454.486.500 Laporan Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah

84.000.000 84.000.000

1.981.000.000

Satuan

Target

Real.

buah

1

1

Orang

60

60

Tersusunnya Perda RDTR sebagai acuan pemanfaatan ruang daerah

dok

2

2

Tersusunnya Rencana detail kawasan perkotaan

dok

5

3

Tersusunnya Raperda RDTR sebagai bahan untuk acuan pengendalian pemanfaatan ruang

Raperda

2

2

65 65 65

65 65 65

Target

Real.

Uraian

buah

1

1

orang

60

60

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintahan mengenai tata ruang

dok

2

2

Buku Buku Buku Buku Buah Buku

5 20 20 4 20 25

5 20 20 4 20 10

Buku Buku Buku Buku Buku Buah dok

25 100 200 25 200 200 2

10 20 20 5 40 10 2

Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buah kali

10 10 20 10 0 40 0 1

5 5 10 5 10 40 10 1

Laporan Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

899.103.400 14.362.600 Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang di Kab Smg 115.611.750 Tersusunnya materi teknis dan Raperda RDTRK Bawen dan RDTRK Bandungan Laporan Pendahuluan laporan Akhir revisi materi teknis Draf Raperda Album peta CD Softcopy pekerjaan 535.112.000 Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Eksekutif Summary (Materi Promo) Album Peta Draf Raperda CD Hasil Pekerjaan 234.017.050 Tersusunnya dokumen revisi RDTRK Tuntang dan RDTRK Pringapus Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Album Peta Executive Summary Draft Raperda CD Rekaman hasil kegiatan Konsultasi tingkat Kabupaten

SEKRETARIAT DAERAH C Program Perencanaan Tata Ruang 1 Pengelolaan Administrasi Prasarana Daerah

Hasil ( Outcome)

Satuan

83.999.750 83.999.750 Tersedianya data base pembangunan kegiatan Prasda kegiatan Prasda

1.437.589.650

Halaman 39

SKPD

84

84 Tersedianya dokumen sarana dan prasarana daerah a. Buku pemetaan prasarana daerah b. Buku laporan peta pembangunan c. Buku Laporan Kinerja Pemb

Buku

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Input (Rp) No


BAPPEDA A Program Pengembangan Data / Informasi 1 Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2 Penyusunan Profil Daerah

Target 1.575.065.000 120.000.000 40.000.000

80.000.000


Uraian

1.481.964.510 115.795.800 36.276.800 Tersusunnya buku Data Pokok Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 10 buku, CD selayang pandang sbyk 10 buah 79.519.000 Buku rangkuman 8 kelompok data 2007-2011

Target

Real.

buku /buah

10/10

10/10

buku

5

5

buku

6

6

buku

19

19

buku

100

100

buah buah buah

150 75 100

150 75 100

kelompok

4

4

Buku rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran kecamatan tahun 2007-2011 (gabung 19 Kec) Buku rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran kecamatan tahun 2007-2011 Buku Profil daerah tahun 2011 Peta Tematik Peta A3 25 x 6 buah Peta A1 25 x 3 buah CD Profil Daerah Tahun 2011 B Program Kerjasama Pembangunan 1 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga (Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Masyarakat melalui FEDEP )

162.000.000 77.000.000

155.860.800 77.000.000 Terselenggaranya fasilitas dan kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan FEDEP

2 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

85.000.000

78.860.800 Terselenggaranya koordinasi pemecahan masalah pembangunan prasarana wilayah dan SDA di Kab. Semarang meliputi : Rapat koordinasi Tim BKPRD

202.000.000

186.577.000

202.000.000

D Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

55.000.000

186.577.000 Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Eksekutif Summary (Materi Promo) Album Peta CD Hasil Pekerjaan Draf Raperda 54.900.000

1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

55.000.000

E Program Perencanaan Pembangunan Daerah

310.000.000

1 Penyusunan Rancangan RKPD

40.000.000

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

55.000.000

54.900.000 Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Uraian

Satuan

Target

Real.

Tersedianya basis data informasi Pembangunan Daerah

dokumen

1

1

Terwujudnya data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan Kab. Semarang

persen

100

100

Terwujudnya jaringan strategis dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan melalui penbagunaan , pengembangan serta pemasyarakatan teknologi , peningkatan capacity building. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasana wilayah, tata ruang, SDA dan LH

kelompok

4

4

Kab Semarang

Kab Semarang

Kab Semarang

dokumen

1

1

kali

3

kali kali

3 3

Buku Buku Buku Buku Buku Buah Buah

5 5 20 20 5 20 0

5 5 20 20 5 10 40

kali/orang

5/516

5/516

Meningkatnya kapasitas SDM perencana dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kebijakan perencanaan daerah dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku

persen

80%

80%

dokumen

1

1

persen

100%

100%

kegiatan

1

1

Tersedianya bahan acuan/referensi untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD 2011 Tertampungnya aspirasi masyarakat (pemangku kepentingan) guna penyempurnaan Draf Awal RKPD Kabupaten Semarang

persen

80%

80%

Rapat koordinasi Pokja perencanaan BKPRD Rapat koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah C Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Hasil ( Outcome)

Satuan

Rekomenda si

Tersusunnya Raperda rencana tindak lanjut pengembangan jalan lingkar Ungaran

293.741.510 38.715.810 Tersusunnya rancangan awal RKPD sebanyak 1 dokumen 53.669.200 Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Semarang, 1 kali kegiatan

Halaman 40

Input (Rp) No


Target

3 Penetapan RKPD

50.000.000

4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

90.000.000

75.000.000

F Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

400.065.000

1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 4 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

66.305.000 120.000.000 63.760.000 150.000.000


Uraian

Target

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

46.665.000 Terlegalisasinya dokumen RKPD menjadi Peraturan Bupati Semarang 81.563.500 Tersusunnya LKPJ Bupati Semarang TA. 2010 kepada DPRD

dokumen

1

1

persen

100%

100%

dokumen

1

1

Tersedianya dokumen pedoman dan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah Tersedianya Laporan Pertangungjawaban Bupati Semarang TA 2010

dokumen

1

1

73.128.000 Tersusunnya laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

dokumen

1

1

Tersedianya data laporan dan kinerja pelaksanaan perencanaan sebagai bahan penyusunan perncanaan berikutnya

dokumen

1

1

dokumen

1

1

dokumen

1

1

paket

1

1

persen

100

100

Satker

8

8

Satker

8

8

dokumen

1

1

persen

60

60

dokumen

1

1

Tersedianya pedoman pembangunan kepariwisataan Tersedianya acuan pembangunan Intanpari yang terpadu di Kabupaten Semarang Terwujudnya Perencanaan bidang ekonomi yang terarah Terwujudnya koordinasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Semarang Tersedianya acuan pedomanan bagi kegiatan penangulangan kemiskinan

dokumen

2

2

kali

4

4

1/25/25

1/25/25

persen

100

100

SKPD,Kec, Des/Kel di Kab.Semara ng dokumen

10/ 19

10/ 19

dokumen

1

349.193.400 65.838.000

Tersusunnya Rencana Induk Pembanguan Kepariwisataan (RIPKD) 110.109.500 Tersedianya studi mengenai Intanpari terpadu perencanan Intanpari Kabupaten 61.333.500 Terkoordinasinya Perencanaan pembangunan daerah 111.912.400 Tersusunnya dok strategis Penanggulangan kemiskinan daerah 2011-2015 Tersusunnya rencana aksi daerah program penanggulangan kemiskinan daerah 2012 Terlaksananya koordinasi TKPD

G Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

3 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

SETDA H Program Kerjasama Pembangunan

Hasil ( Outcome)

Satuan

326.000.000

325.896.000

146.000.000

145.990.000 Terlaksananya koordinasi Penyusunan masterplan Pendidikan, Tersusunnya dokumen masterplan pendidikan

130.000.000

129.966.000 Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan kegiatan dengan SKPD bidang Pemsos di tingkat kabupaten

kali

25

25

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Pemsos dengan instansi tingkat provinsi dan pusat Terlaksananya koordinasi pengembangan PUS/EFA Terlaksananya faslitasi PUS Kab Semarang Tersusunnya Laporan Pelaksanaan PUS 2011 49.940.000 Tersusunnya Dokumen Study Kelayakan RSUD Tengaran

kali

25

25

tahun

1

1

tahun dok dokumen

1 1 1

1 1 1

50.000.000

122.886.000 82.600.000

Dok/buku /cd

117.038.050 80.584.675

Halaman 41

Tersedianya Rencana Induk Pendidikan sebagai pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka pendek Data dan informasi bahan perencanaan kebijakan bidang pemerintah dan sosial

Tersedianya data dan informasi bahan perencanaan kebijakan bidang pemerintah dan sosial

Tersedianya Dokumen Study Kelayakan RSUD Tengaran

1

1

1

Input (Rp) No


1 Koordinasi kerjasama wil perbatasan

2 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Target 36.900.000

7.000.000


Uraian

Satuan

35.173.725 a.Terselesaikannya Permendagri Batas Daerah Kab. Semarang b.Terwujudnya penamaan rupabumi Kab. Semarang

6.956.500 Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Rancangan Permendagr i Batas Daerah, buku laporan rupabumi

a. Fasili-tasi penyelesaian Permendagri Ba-tas Daerah Kab. Sema-rang dan legalitas batas administrarif Kab. Semarang b. Inventarisasi data dan legalitas penamaan rupabumi alam. Rakor, Keterpadua Raker, Buku n pembangun an antar daerah Rakor, TerbukaKegiatan, nya peran MoU/Perj. aktif dunia KS usaha/ lembaga dalam pembangunan di Kab. Semarang melalui mekanisme kerjasama dokumen, 7 kerjabuku sama, Monev ke 19 Kecamatan dan 27 Kelurahan, buku

3 Fasilitasi kerjasama dg dunia usaha/lembaga

21.700.000

21.607.200 Terwujudnya Kab.Semarang yang pro investasi, serta dapat mewujudkan efisiensi dan optimalisasi anggaran daerah

4 Monitoring,evaluasi & pelaporan

17.000.000

16.847.250 Optimalisasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, serta implementasi kerjasama daerah

I Program perencanaan pembangunan 1 Koordinasi penyusunan LPPD,ILPPD,LPPD-AMJ, Memori Jabatan Bupati

40.286.000 40.286.000

36.453.375 36.453.375 Tersusunnya LPPD,ILPPD,LPPD-AMJ dan Memori buku Jabatan Bupati

Jumlah

1.697.951.000


1.599.002.560

Halaman 42

Real.

Uraian

a. Terselesaikannya Permendagri Batas Daerah 3 b. Terwujudnya Rancangan Kab. Semarang Permendagr penamaan rupabumi Kab. Semarang i Batas Daerah Kab. Semarang, 1 buku laporan rupabumi

Satuan buah

Target

Real.

Fasilitasi 3 Permendagr i Batas Daerah Kab. Semarang, 1 buku laporan rupabumi

3 Rancangan Permedagri Batas Daerah Kab. Semarang, 1 buku laporan rupabumi

20 rakor, 3 raker, 1 buku laporan

rakor, raker, Terkoordinasikannya pembangunan wilayah buah Kedungsepur: a. Rakor Kedungsepur b. Buku laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama Kedungsepur



20 rakor, 2 kegiatan, 15 MoU/Perj.K S

a. Rakor Tim Kerjasama Daerah b. Koordinasi MoU dan dan Konsultasi dengan Pusat c. MoU Perj.KS & Perjanjian Kerjasama dengan daerah lain, dunia usaha/pihak ketiga dan PT

20 rakor, 2 kegiatan, 15 MoU/Perj. KS

20 rakor, 2 kegiatan, 15 MoU/Perj. KS

dokumen, buku

7 kerjasama, buku laporan pelaksanaa n monev 19 kec, 27 kel.

7 kerjasama, buku laporan pelaksanaa n monev 19 kec, 27 kel.

buku

115 buku, 1 115 buku, 1 paket paket softcopy softcopy

7 kerjasa- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi ke ma, buku Kecamatan, Kelurahan dan implementasi laporan kerjasama pelaksanaa n monev 19 kec, 27 kel.

115 buku, 1 115 buku, 1 Terciptanya akuntabilitas penyelenggaraan paket paket pemerintah daerah. softcopy softcopy

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.7. URUSAN PERHUBUNGAN Input (Rp) No


Target

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan - Studi Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Lingkar Ambarawa - Penyusunan DED Terminal Bawen

145.000.000

4 - Penyusunan Dokumen Manajemen perparkiran

35.000.000

A 1 2 3

5 - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 6 Monitoring , evaluasi dan pelaporan - Evaluasi kinerja jaringan jalan Kab.Semarang - Penyusunan inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitas LL B Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2 Rehabilitasi/ pemeliharaan APILL,Rambu, Halte dan RPPJ C Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kegiatan Penyuluhan bagi sopir / juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang 2 Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (Posko Angkutan Lebaran 2011, Natal dan Tahun Baru 2012) 3 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 4 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 5 Pelayanan perijinan angkutan orang

6 Pelayanan perijinan angkutan barang

7 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 8 Pelayanan pengelolaan perparkiran

336.350.000

35.000.000

100.000.000

10.500.000 10.850.000 107.303.000 48.626.000 58.677.000

462.239.000 10.045.000

44.563.000


Uraian

Satuan

34.940.000 Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Studi Andalalin Jalan Lingkar Ambarawa 144.200.000 Terselenggaranya Penyusunan DED Terminal Bawen 34.984.700 Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Manajemen Parkir 100.000.000 Administrasi pelaksanaan operasional 1 terminal dan 4 sub terminal yang tertib dan lancar

dok DED dok bln

10.500.000 Tersedianya laporan inventarisasi kinerja jaringan dok jalan 10.835.000 Dokumen inventaris kebutuhan dan ketersediaan dok fasilitas lalu lintas 107.285.000 48.626.000 Terlaksananya pemeliharaan peralatan uji secara set optimal 58.659.000 Terpeliharanya fasilitas Lalu Lintas bln

458.904.850 10.045.000 Tersosialisasinya peraturan lalu lintas dan angkutan 44.563.000 Terlaksananya pengamanan angkutan lebaran 2011, natal 2011 dan tahun baru 2012

orang

personil

184.204.850 Terlaksananya uji kendaraan selama 1 tahun

106.699.000

106.699.000 Terlaksananya pengawasan bagi para pengguna keg angkutan umum di jalan raya

15.502.000

12.730.000 39.548.000

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

335.459.700

184.317.000

13.000.000


13.000.000 Terlaksananya perijinan angkutan umum di kab.semarang 1. Ijin trayek 2. KPS 3. Ijin Usaha 4. Ijin Insidentil 5. Penneng 15.502.000 Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan barang : 1. Ijin Dispensasi 2. Ijin Insidentil 3. Ijin SIPA / Penneng 12.508.000 Tersusunya dokumen berupa analisis pelayanan angkutan di kab.smg 39.548.000 Terselenggaranya pengelolaan administrasi parkir

Halaman 43

KBWU

1 Tersusunya Dokumen Studi Andalalim Jalan Lingkar Ambarawa 1 Tersedianya DED Terminal Bawen guna peningkatan Tipe Terminal 1 Tertatanya kawasan dan meningkatnya kapasitas jalan 12 Kelancaran operasional terminal dan sub terminal

dok

1

DED

1

dok

1

bln

12

1 Termonitornya kinerja jaringan / ruas jalan di dok kab.semarang 1 Tersedianya acuan mengenai kebutuhan fasilitas dok lalu lintas

1

1 Berfungsinya alat uji dengan baik

set

1

12 Terpenuhinya fasilitas lalu lintas yang terpelihara bln sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas

12

80 Meningkatnya pengetahuan sopir / juru mudi mengenai peraturan lalu lintas

80

orang

1.179 Terwujudnya keamanan, kelancaran. Ketertiban personil dan kenyamanan di jalan 14.000 Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji 264 Terwujudnya kepatuhan dan disiplin bagi para sopir angkutan

KBWU

1

758

14.000

keg

132

kend kend kend kend kend

241 898 216 80 898

Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan kend kend kend kend kend

182 913 200 70 835 Terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang memenuhi standar pelayanan

ijin ijin ijin dok bln

2.430 65 981 1 Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang tertib, aman dan nyaman 12 Peningkatan pelayanan perparkiran

ijin ijin ijin dok

2.393 49 757 1

bln

12

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

9 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan orang

13.800.000

13.800.000 Terselenggaranya koordinasi dengan mitra kerja kali dan instansi terkait

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan barang

22.035.000

19.035.000 Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait

D Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pengadaan rambu -rambu lalu lintas

2 Pengadaan rambu -rambu lalu lintas ( Implementasi LATM)

3 Pengadaan rambu -rambu lalu lintas (DAK)

4 Pengadaan marka jalan

5 Pengadaan pagar pengaman jalan

JUMLAH

715.917.000 88.925.000

99.758.000

331.186.000

105.000.000

91.048.000

1.621.809.000

kali


Real.

Uraian 60 Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi yang berkaitan dengan pelayanan angkutan umum 70 Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi yang berkaitan dengan pelayanan angkutan barang

Satuan

Target

Real.

kali

60

kali

70

ins unit unit

0 115 4

unit m2 m2 unit unit unit unit

2 130 70 2 5 15 3

unit unit unit unit m2

92 10 9 70 1.040

m2

1.050

702.862.000 87.383.000 Terpasangnya fasilitas LL didaerah rawan kecelakaan 1. Traffic light 2. Rambu-rambu LL 3. RPPJ 98.382.000 Terpasangnya perlengkapan jalan sebagai upaya penanganan kemacetan dan peningkatan kemacetan LL : 1. Rambu peringatan 2. Pita penggaduh 3. Marka jalan 4. Flashing amber 5. Pengadaan median portable 6. Rambu ukuran 60 cm 7. Rambu cantilefer 323.572.000 Terpasangnya perlengkapan jalan sebagai upaya penanganan kemacetan dan peningkatan kemacetan LL : 1. rambu ukuran 60 cm 2. pengadaan rambu RPPJ 3. Pengadaan rambu centileter (Rambu F) 4. Median portable 5. Pengecatan marka jalan 103.685.000 Terpasangnya fasilitas (rambu dll) dilokasi daerah rawan kecelakaan Pengadaan marka jalan 89.840.000 Terpasangnya fasilitas dilokasi tikungan berbahaya dan keramaian berupa : Pengadaan median portable Pengadaan guard rail 1.604.511.550

Halaman 44

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas LL dan data fasilitas LL ins unit unit

2 115 4 Pembatasan LL demi terciptanya keselamatan , ketertiban dan kelancaran LL

unit m2 m2 unit unit unit unit

2 130 70 2 5 15 3 Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan serta tertanganinya lokasi-lokasi titik kemacetan dan rawan kecelakaan

unit unit unit unit m2

92 10 9 70 1.040 Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan se kab.semarang

m2

1.850 Terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas LL pada daerah berbahaya

unit m

20 73

unit m

20 73

LAMPIRAN IV.08/452

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.8.URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Input (Rp) No


DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

B Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah BADAN LINGKUNGAN HIDUP C Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan D Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Target

2.389.775.000 968.750.000

1.421.025.000

544.560.000 194.560.000

350.000.000

Realisasi

Uraian

952.663.400 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Motora (kendaraan roda 3) Kontainer Gerobak Sampah TPS 1.418.158.150 Tersedianya alat Operasional dan Peme-liharaan dan Terangkutnya sampah di TPS Pasar ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Servis Lengkap Dump Truck dan pick up Pakaian kerja lapangan Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 532.931.500 192.085.000 Penataan RTH : Peningkatan Taman Serasi Gatot Subroto Ungaran Peningkatan Taman Serasi Gatot Subroto Ungaran Peningkatan Trotoar Depan Masjid Istiqomah Ungaran 340.846.500 pemeliharaan Taman Will, Ambarawa, Jambu, Bandungan, Bawen, Tengaran dan Getasan 2.903.753.050

40.000.000

39.408.950

10.000.000

10.000.000 Tersosialisasikannya UU 18/2008 ttg pengelolaan sampah 29.408.950 Terlaksananya Bintek pengolahan sampah

439.467.000

2 Koordinasi Penilaian Langit Biru

25.000.000

Terlaksananya Lomba K3 17.647.400 - Terlaksananya seleksai Adiwiyata

3 Pemantauan Kualitas Lingkungan

25.000.000

17.467.000

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Motora (kendaraan roda 3) Kontainer Gerobak Sampah TPS Tersedianya alat Operasional dan Pemeliharaan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan Servis Lengkap Dump Truck dan pick up Pakaian kerja lapangan Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

unit unit unit lokasi

7 6 55 15

7 6 55 15

bh.kl stel jenis jenis

82,00 165,00 26,00 13,00

82,00 165,00 26,00 13,00

lokasi paket

2 1

2 1

paket

1

1

paket

1

1

Lokasi

8

8

Kec.

19

19

perum

1

1

unit unit unit lokasi

7 6 55 15

7 6 55 15

bh.kl stel jenis jenis

82,00 165,00 26,00 13,00

82,00 165,00 26,00 13,00

lokasi paket

2 1

2 1

paket

1

1

paket

1

1

Lokasi

8

8

Orang

60

60

Orang

60

60

kali

2

2

Peningkatan peringkat Adipura di Kota Ungaran

peringkat

20

20

kali jenjang Pend Kategori udara/titik

2 3

2 3

Terpilihnya pemenang Adiwiyata dan Kalpataru

3

3

3 6

3 6

jenjang Pend Kategori udara/titik

3 6

3 6

Air sungai / titik Limbah /titik orang

9

9

9

9

9

9

9

9

50

50

50

50

sungai

2

2

2

2

buah

24

24

Penataan RTH Tersedianya dokumen perencanaan RTH di Kel. Sidomulyo Meningkatnya Sarana dan Prasarana RTH di Kel. Sidomulyo Tersedianya Dokumen perencanaan trotoar depan masjid istiqomah terpeliharanya taman Will, Ambarawa, Jambu, Bandungan, Bawen, Tengaran dan Getasan

Berkurangnya Pencemaran lingkungan Akibat Sampah Berkurangnya limbah sampah pada limgkungan pemukiman

417.663.250 66.417.450 Kesiapsiagaan penilaian Adipura

15.000.000

Target

2.370.821.550

77.000.000

4 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 5 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

Satuan

2.934.335.000

30.000.000

Hasil ( Outcome)

Keluaran (Output)

- Terlaksananya Seleksi Kalpataru 24.999.900 - Terlaksananya uji kualitas Udara, air sungai & limbah

14.545.000 Sosialisasi peraturan tentang kegiatan penambangan 17.381.500 Terlaksananya kegiatan pembersihan sungai Pengadaan Komposter

Halaman 45

Terpantaunya kualitas ligkungan di Kabupaten Semarang

Dipahaminya tata aturan tentang kegiatan penambangan Terpeliharanya kebersihan sungai Belang di Ungaran & dan Sungai Panjang di Ambarawa

Air sungai / titik Limbah /titik orang sungai

LAMPIRAN IV.08/462

A.8.URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

265.000.000 15.000.000

261.917.000 14.755.000 Terlaksananya pengawasan penerapan peraturan perusahaan tentang pengelolaan imbah pada kegiatan usaha Terfasilitasinya pengaduan masyarakat tentang kasus pengelolaan limbah perusahaan

E Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam 2 Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA a. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (DAK

b. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (Sisa lelang DAK

c. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (Dana APBD/Tali Asih) d. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (Dana APBD Prov/Cukai) F Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Jumlah

1.427.031.000

20

20

Terkendalinya pengelolaan limbah pada kegiatan perusahaan usaha di Kabupaten Semarang

20

20

pengaduan

12

12

pengaduan

12

12

buah

24

24

lokasi

24

24

Unit M3 Unit batang Unit

20 312 11 31.050 28

20 312 11 31.050 28

Unit Unit Unit buah buah buah buah Desa

100 1 1 176 100 25 149 3

100 1 1 176 100 25 149 3

1

1

25

25

1.325.810.300

15.890.000

15.360.000 Pembuatan papan informasi Lingkungan Hidup

1.411.141.000

1.310.450.300 Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA

941.147.000

896.812.400 Terlaksananya pengadaan alat-alat laborat Terlaksananya pembangunan talud Terlaksananya pembuatan Biogas Terlaksananya pengadaan bibit tanaman Terlaksananya pembangunan sumur resapan

Unit M3 Unit batang Unit

20 312 11 31.050 28

Terlaksananya pengadaan Tong sampah Terlaksananya pengadaan Lap Top Terlaksananya pengadaan AC 210.516.900 Terlaksananya pengadaan tong sampah Terlaksananya pengadaan komposter Terlaksananya pengadaan gerobag sampah Terlaksananya pengadaan biopori 107.675.000 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman tegakan

Unit Unit Unit buah buah buah buah batang

100 1 1 176 100 25 149 20.345

260.994.000

109.000.000

100.000.000

95.446.000 Terlaksananya pembangunan sumur resapan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000 Terselenggaranya sekolah lapang bagi masyarakat di sekitar DAS Kaligarang

4.855.833.000

Tercegahnya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam Terwujudnya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam serta seta 20 terlaksananya pelestarian sumberdaya alam 312 11 31.050 28 100 1 1 176 100 25 149 20.345 Pelestarian sumberdaya air di lereng Gunung Ungaran (Keji, Gogik, Sumowono

Unit

21

21 Terwujudnya pelestarian sumber air tanah di Wil kec Tengaran

wil kec

orang

25

25

orang

4.701.635.550

Halaman 46

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang upaya penataan lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan,

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.9. URUSAN PERTANAHAN Input (Rp) No


DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Penataan Penguasaaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah

Target 13.230.165.000


Uraian

Jumlah

13.230.165.000

6.649.746.689

13.230.165.000

6.649.746.689 Pengadaan Tanah untuk lokasi Alun-Alun di Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur

lokasi

Real.

1

m2

553.064.000

552.285.722

553.064.000

552.285.722 Optimalisasi PAD dari hasil lelang eks bengkok di 27 Kel, se Kab.Semarang, serta terfasilitasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi, penetapan lokasi, tukar-menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.

13.783.229.000

Target

Uraian

Satuan

Target

Real.

6.649.746.689

Konsultan Penilaian Harga Tanah Konsultan UKL/ UPL Sekda B Program penataan, penguasaan,pemilikan, penggunaan &pemanfaatan tanah. 1 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (monev pelaksanaan & pelunasan lelang bengkok, fasilitasi alih fungsi, tukar-menukar tanah pemda dan permohonan penetapan lokasi serta permasalahan pertanahan lainnya.

Hasil ( Outcome)

Satuan

7.202.032.411

Halaman 47

Rupiah, Kelurahan, Permohona n, Rakor

Tersedianya lahan untuk fasilitas publik

12.035 Konsultan Penilaian Harga Tanah Konsultan UKL/ UPL

Rp. 1.550.421.0 00,-, 27 Kel., 15 permhnan, 25 rakor

Rp.1.534.72 1.260,- , 27 Kelurahan., 15 permhnan, 25 rakor

lokasi

2

lokasi m2

1 12.035

Termonitornya pelaksanaan dan pelunasan Rupiah, setoran hasil lelang eks. Bengkok di 27 kelurahan permohona se Kab. Semarang dan terlaksananya rapat n, rakor fasilitasi pengadaan ranah untuk kepentingan umum dan pemerintah , penanganan permohonan alih fungsi, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.

Rp.1550.42 1.000,27 kel., 15 permohona n, 25 rakor

Rp.1.534.72 1.260,- 27 kel., 15 permhnan, 25 rakor

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Input (Rp) No


A Program Penataan Administrasi Kependudukan

Target 1.280.560.000


Uraian

19.384.000

17.793.000 terpenuhinya mesin laminating untuk KTP

2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updateing dan Pemeliharaan) seksi Pengolahan dokumen

75.924.000

72.461.500 Terlaksananya :

157.162.000

4 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

12.050.000

5 Pengolahan dlm Penyusunan laporan Informasi Kependudukan

6 Penyediaan informasi yg dapat diakses masyarakat

7 Peningkatan Pelayanan publik dlm bidang Kependudukan (KTP/KK)

8 Peningkatan Pelayanan publik dlm bidang Kependudukan (AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN)

40.481.000

19.319.000

520.440.000

323.913.000

Target

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

1.230.809.550

1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu (APBD Kab. Semarang)

3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updateing dan Pemeliharaan) seksi Pengelolaan data dan Informasi

Hasil ( Outcome)

Satuan

- Termite control - fumigasi - Pemelliharaan komputer - Pembelian rak besi 154.262.250 Pemeliharaan peralatan SIAK sesuai fungsi dan manfaat

unit

7

kali kali set unit unit

1 1 6 7 20

11.430.000 - Terlaksananya koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dengan instansi terkait dalam daerah - Terlaksananya koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dengan instansi terkait luar daerah (Propinsi dan Depdagri)

kali

8

OK

13

38.540.500 - Terlaksananya persiapan penyusunan profil kependudukan - Terpenuhinya Buku Profil Kependudukan Triwulan untuk Laporan ke Provinsi - Terpenuhinya Buku Wajib Administrasi Kepend. - Terpenuhinya Buku Profil Kependudukan Tahunan 18.788.000 Terpenuhinya cetak :

kali

8

Buku

20

buku

1300

buku

100

- Leaflet - Poster - Booklet 515.196.700 Terpenuhinya kebutuhan :

lembar lembar Buku

- Blanko KTP - Blanko KK - Formulir Pendaftaran Penduduk - Pelayanan Mobling - Pertemuan dengan operator Kecamatan - Modem + pulsa utk Jaringan SIAK 296.247.700 1.Tersedianya Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian

keping set lembar kali kali set Lembar

133750 60000 6480 60 6 20 2600

Jenis

7

kali

60

2.Tersedianya formulir Pencatatan Kelahiran dan Kematian 3.Pelayanan Jemput bola dengan Mobil Keliling

Halaman 48

Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pendukung SIAK di Kab. Semarang

%

100

Terpeliharanya 489.895 akta catatan sipil dan penataan 93.500 akta catatan sipil dalam odner dan rak besi sehingga mempermudah pencarian dokumen akta catatan sipil

%

100

Meningkatnya kelancaran operasional SIAK

%

100

Meningkatnya koordinasi kebijakan Administrasi kependudukan

%

100

Meningkatnya koordinasi kebijakan Administrasi kependudukan

%

100

Terinformasinya administrasi kependudukan kepada masyarakat

%

100

Terbitnya KK,KTP dan Surat-surat kependudukan

%

90

Tercapainya pelayanan masyarakat

%

100

3700 400 300

4. Pelayanan Akte Kelahiran di 3 Eks Kawedanan 9 Peningkatan Pelayanan publik dlm bidang Kependudukan (AKTE PERKAWINAN DAN PERCERAIAN) 10 Sosialisasi kebijakan kependudukan 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah

48.041.000

44.505.400 Tersedianya Blanko Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak

54.715.000

53.278.000 Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tk. Kec, Kel/Desa 8.306.500 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang administrasi kependudukan 1.230.809.550

9.131.000

1.280.560.000

Halaman 49

OK

288

Blanko

1200

kali

12

kali

Terbitnya Akta-Akta Perkawinan, Perceraian dan Lembar Pengakuan Anak Akta Tersebarluasnya kebijakan kependudukan di orang Wilayah Kabupaten Semarang. 23 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan % dalam bidang administrasi kependudukan di 19 kecamatan

869

600 100

LAMPIRAN IV.11/501

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Input (Rp) No Program dan Kegiatan Target Realisasi

Keluaran (Output) Uraian

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN A Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

135.419.000

132.889.000

13.766.000

13.756.000

13.766.000

13.756.000 Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bagi kader BKB, 19 kader masy di 19 kec.

B Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan

69.653.000

69.633.000

12.955.000

2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2A )

3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak C Program Peningkatan kualitas hiidup dan perlindungan perempuan 1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

SEKDA D Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 1 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan 2 perempuan dan anak Jumlah

Hasil ( Outcome)

Satuan

Target

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

orang

57 kader Meningkatnya pemahaman tentang kesetaraan BKB, 19 gender, pemberdayaan perempuan dan kader perlindungan anak masyarakat

orang

57 kader BKB, 19 kader masyarakat

12.935.000 Terlaksananya advokasi dan fasilitasi bagi kader focal point di masyarakat

orang

50 kader focal point

orang

50 kader focal point

54.968.000

54.968.000 Terlaksananya pelatihan P2TP2A dan pelatihan FAKAS serta terfasilitasinya menuju kota layak anak

anak

anak

1.730.000

1.730.000 Terlaksananya rapat koordinasi jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 49.500.000

orang

Tersedianya SDM pengelola P2TP2A dan adanya 1x upaya perlindungan anak menuju kota layak anak capasitas building ( 38 anak ) 20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan terwujudnya jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1x capasitas building ( 38 anak ) 20

52.000.000

49.500.000 Pemberian bantuan operasional berupa pendampingan korban, perlindungan korban, pasca tindak kekerasan dan pemulangan korban / trafficking

orang

48.217.000

48.217.000

52.000.000

10.476.000

10.476.000

37.741.000

37.741.000

183.636.000,00

181.106.000,00

Advokasi dan fasilitasi Kabupaten Semarang SKPD Layak Anak di 18 SKPD Tersedianya peta potensi organisasi dan lembaga organisasi masyarakat yang berperan serta dalam kemasyarak pemberdayaan perempuan dan anak atan

Halaman 50

Dipahaminya perspektif gender dalam proses perencanaan di masyarakat

25 korban, Mewujudkan upaya perlindungan perempuan 10 dan anak perlindunga n, 15 pasca, 5 trafficking

18 Terwujudnya Kabupaten Semarang Layak Anak 67 Terkoordinir dan terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak

orang

orang

25 korban, 10 perlindunga n, 15 pasca, 5 trafficking

kecamatan

19

kegiatan

1

LAMPIRAN IV.12/511

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Input (Rp) No


BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN A Program Keluarga Berencana 1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2 Pelayanan KIE 3 Promosi pelayanan KHIBA 4 Pembinaan Keluarga Berencana 5 Pengadaan sarana Mobilitas tim KB kellling

B Program kesehatan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan KIE tentang KRR

2 Memperkuat dukungan partisipasi msyarakat

C Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi

D Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri 1 Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli mKB

E Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling 1 Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2 Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar sekolah F Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak JUMLAH

Target

857.536.000 30.680.000 1.700.000 5.400.000 58.369.000 761.387.000

14.250.000 8.050.000

6.200.000

351.878.000 351.878.000


Uraian

Satuan

823.995.000 30.680.000 Terlaksananya pelayanan peserta KB baru melalui kerjasama lintas sektoral 1.700.000 Terlaksananya pelayanan KIE bagi petugas Klinik KB 5.400.000 Terlaksananya promosi program KHIBA bagi kader GSI 58.369.000 727.846.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana mobilitas pengelola program KB

14.250.000 8.050.000 Terselenggaranya advokasi dan KIE dengan ceramah tentang KRR 6.200.000 Terlaksananya ceramah dan FGD bagi Orwan tentang KRR 341.123.000 341.123.000 Terlayaninya peserta KB keluarga miskin

94.373.000

93.185.000

94.373.000

93.185.000 Terselengaranya orientasi peran pria dalam kesetaraan ber KB

16.000.000

16.000.000

10.679.000

10.679.000 Terlaksananya Orientasi konselor sebaya

5.321.000

5.321.000 Terlayaninya biaya konselor KRR

35.100.000

35.100.000

35.100.000 terdatanya keluarga seluruh Kabupaten Semarang 1.323.653.000

Halaman 51

Target

Real.

Akseptor

26.840

KKB

34

kader

40

Uraian

Satuan

Meningkatnya jumlah peserta KB bagi Keluarga Akseptor miskin Meningkatnya kualitas SDM pelayanan KB di kinik KKB Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi

Target

Real.

27.277 34

kader

40

Unit

7 kend di- Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan nas, 80 set mobilitas pelayanan KB BKB Kit, 9 PA, 90 sarana PLKB, 1 gedung alkon

Unit

7 kend dinas, 80 set BKB Kit, 9 PA, 90 sarana PLKB, 1 gedung alkon

orang

80 ( 40 guru Meningkatnya pengetahuan tentang KRR di dan 40 OSIS Lingkungan Sekolah ) 40 Meningkatkan pengetahuan dan dukungan untuk memperkuat komitmen tentang KRR pada Orwan

orang

80 ( 40 guru dan 40 OSIS ) 40

orang

unit

orang

konselor orang

35.100.000

1.369.137.000

Hasil ( Outcome)

dok

23 Gyn bed Meningkatnya sarana dan prasaran pelayanan dan 21 im- IUD plant Kit

235 SKD/83 Meningkatnya peran serta pria dalam pendammendukung program KB ping lapangan

38

Terbentuknya koordinasi PIK KRR sebaya /Pendidik sebaya di setiap kecamatan 38 konselor Meningkatnya kesadaran remaja tentang resiko PMS HIV/AIDS ,Narkoba,Napza dan masalah sosial

1

tersedianya data jumlah penduduk pra KS,KS I

orang

unit

23 Gyn bed dan 21 implant Kit

orang

235 SKD/83 pendampin g lapangan

konselor

38

orang

38 konselor

dok

1

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.13. URUSAN SOSIAL Input (Rp) No


DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A Program pemberdanyaan fakir miskin, kumunitas adat terpencil (KAT)dan penyandang masakah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Target


Uraian

Satuan

400.432.000

383.812.000

53.328.000

53.328.000

1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pembinaan lanjut usia tidak mampu (LU)

37.248.000

37.248.000 Terlaksananya pemberdayaan lanjut usia

2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin B Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

16.080.000

16.080.000 Terselenggaranya pelatihan ketrampilan berusaha bg WRSE 122.655.000

1 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2 Peningkatan Kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 3 Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS

139.203.000

14.845.000

17.777.000

10.000.000

4 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar bhiasa

65.219.000

5 Peningkatan Kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial

31.362.000

C Program Pembinaan Anak Terlantar 1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar D Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat ex trauma E Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo

F Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

51.912.000 51.912.000 89.652.000

Uraian

75

75

KK

60

60 Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan berusaha bg WRSE

KK

60

60

200

200 Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dlm membantu penanganan dan pelayanan kpd PMKS 20 Meningkatnya mobilitas penca

org

200

200

or

20

20

1 dok

1 dok

1 dok

Tertanganinya keluarga korban bencana & penyandang masalah kesos serta terwujutnya sarana dan prasarana aIr bersih terlaksananya sosialisasi dan simulasi penanganan penanggulangan bencana 83 Meningkatnya pemahaman tentang program keluarga harapan (PKH)

KK, tengi, Kec Kec, orang %

205, 200, 19 8, 280 75

205, 200, 19 8, 280 75

26 jenis 5 jenis KK, tengi, Kec Tersosialisasinya Penanganan &penanggulangan Kec, bencana bg masyarakat orang 31.362.000 Terselenggaranya sosialisasi konsultasi dan studi org banding kegiatan progra keluarga harapan

29.212.000

29.212.000

29.212.000 Terlaksannaya diklat pengelolaan bg pengurus panti asuhan Terlaksannaya porseni anak panti asuhan tinkat kab Semarang 37.125.000 19.365.000 terlaksananya jejaring kerja sama a. K3S kab Smg b.FKPSM Kab.Smg

Halaman 52

Real.

org

-PMKS -PSKS 48.706.000 Terlaksananya koordinasi cekeng lapangan serta monev sarana dan prasaran air bersih

29.212.000

Target

75 Meningkatkan kemampuan lanjut usia

20

Terhimpu & tersedianya data 26 PMKS dan 5 PSKS dari 235 ds/kel

51.900.000 51.900.000 terselengaranya palt ketrampilan dan praktek belajar AT 89.592.000

Satuan

75

10.000.000 Pelaksanaan Pendataan

89.592.000 Terselenggaranya diklat penca

19.365.000

Real.

org

14.845.000 Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial kpd org tokoh masyarakat, LKMD,PKK karang taruna dan PSM 17.742.000 Pengadaan alat bantu bg penca(kursi roda krek or ketiak tongkat putih)

89.652.000

37.125.000


26 jenis 5 jenis 205, 200, 19 8, 280

26 jenis 5 jenis 205, 200, 19 8, 280 83

or

60

60 Meningkatnya ketrampilan dan praktek belajar AT

or

60

60

org

60

60 Meningkatnya ketrampilan usaha penca

org

60

60

org

60

org

60

60

panti

30

60 Meningkatnya managemen pengelolaan bg pengurus panti asuhan 30 Mengembangkan bakat dibidang olah raga dan seni anak panti

panti

30

30

pengurus

27

pengurus

87

87

27 Meningkatnya jejaring kerja sama K3S,FKPSM dan karang taruna

Input (Rp) No


2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Target 17.760.000


Uraian

c. Karang taruna 17.760.000 Terlaksananya diklat managemen dan ketrampilan bg a.paguyuban PSM b.Kelompok Karang taruna

SEKDA G Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

453.152.000 52.256.000

H Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan

400.896.000

374.526.000

400.896.000

374.526.000 a. Terlaksananya kegiatan tarwih silaturahim tingkat kabupaten

52.256.000

853.584.000

Target

Real.

Uraian Meningkatnya tenaga trampil managemen organisasi dan UEP,PSM/karang taruna

Satuan

Target

Real.

Pengurus

115

115

pengurus pengurus

20 25

20 25

rakor

4

4 Terkoordinasinya beberapa rumusan/program antar SKPD yang pro kemiskinan

SKPD

10

10

Kec

19

kecamatan

19

19

kegiatan

2

19 a. Terwujudnya komunikasi yang lebih harmonis antara masyarakat dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Semarang 2 b. Terwujudnya pelayanan pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Semarang

kegiatan

2

2

426.732.000 52.206.000 52.206.000 Terlaksananya koordinasi bidang kesra sebanyak 4 (empat) kali yang melibatkan 10 SKPD dan elemen masyarakat untuk merumuskan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial

b. Terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Jumlah

Hasil ( Outcome)

Satuan

810.544.000

Halaman 53

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.14.URUSAN KETENAGAKERJAAN Input (Rp) No


DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

2 Pengadaan bahan dan materi pendidikan ketrampilan kerja

3 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (BLK)

Target


Uraian

45.000.000

44.910.000 Terlaksananya pendataan ketenaga Kerjaan

42.000.000

41.800.000 Tersedianya bahan percontohan pelatihan menjahit high speed Tersedianya bahan percontohan pelatihan otomotif sepeda motor otomotif mobil las listrik dan karbit 253.736.000 Terlaksananya pelatihan menjahit high speed

254.808.000

Otomotif sepeda motor otomotif mobil las listrik dan karbit Terlaksananya belanja modal mesin jahit high speed mesin obras Battery charger 30/180A,12/24 V ball pein hammer 12 screen tripod projection screen 17 cmx178 cm

4 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja B Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

79.721.000

LCD proyektor SVGA ANSI 2500 79.721.000 Terlaksananya pel mekanink sepeda motor,bordir,dan sablon

36.759.000

36.719.000 terlaksananya kemitraan perus,BKK dan LPTKS Terlaksananya pembuatan blangko2 utk pencaker dan pengelolaan data IPK Terlaksananya pembinaan bursa kerja kusus

2 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

3 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 4 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

C Program Perlindungan Pengem bangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Pengendalian dan pembinaan penyalur tenaga kerja

21.214.000

28.479.000 15.892.000

14.209.000

Hasil ( Outcome)

Satuan

208 ds,27 Kel,19 Kec

14.209.000

Halaman 54

Real.

Uraian

Satuan

208 ds,27 Tersedianya informasi /data sbg evaluasi dan Kel,19 Kec perencanaan program kegiatan selanjutnya

org

48

org

32

org org org

16 16 88

org org org bh

52 16 16 21

bh battery bh bh

2 1 1 1

bh or

1 60

Pencaker

125

jenis

4

BKK

7

Terlaksananya monitoring TKP Perush Terlaksananya pembinaan dan monitoring tenaga Kelompok kerja mandiri usaha 21.214.000 Terlaksananya pelatihan magang jepang org Terlaksananya jejaring informasi pelatihan dan penempatan 28.479.000 Terlaksananya pelat AMT dan MMT bg pekerja di perusahaan 15.892.000 Terlaksananya pelat pengembangan usaha mandiri sektor informal (membuat boneka pd kelompok usaha produktif aneka kerajinanT bg pekerja di perusahaan

Target

Target

Real.

1 dok

1 dok

Meningkatnya ketrampilan pencari kerja

%

0,75

Meningkatnya ketrampilan pencari kerja

%

1

Meningkatnya ketrampilan pencari kerja serta terwujutnya tenaga trampil dan kompeten

or

60

Terciptanya jalinan kemitraan antr perus, BKK,dan LPTKS Tersedianya blangko2 utk pencaker dan pengolahan data IPK Tersedianya laporan monitoring TKAdan TKS

%

100

Terwujutnya kesiapan peserta magang jepang utk bersaing dg darah lain Terwujutnya jejaring tenaga trampil

or

15

15 15 15

or

40

Meningkatnya produktifitas TK

or

40

or

20

Meningkatnya produktifitas secara mandiri

or

20

Input (Rp) No


2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

Target 19.501.000


Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

19.501.000 Lembur utk penyelesaian kasus PHI/PHK

Perjalanan dinas utk penyelesaian kasus PHI/PHK di perus Perjalanan dinas utk pencegahan kasus PHI/PHK di perus Perjalanan dinas untuk pengumpulan data perush rawan Hubungan Industrial 3 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek,ketenagakerjaan

83.455.000

83.247.000 terbahasnya usulan UMK

54.885.000

100.000.000

795.923.000

5 org

15 kaus

15 kasus

44 perush

Satuan

Terselesainnya kasus PHI/PHK di Kab.Smg

Terselesainnya kasus PHI/PHK di perusahaan

44 perush Tercegahnya kasus PHI/PHK di perusahaan

82 perush,1 86 perush,1 Terdatanya tingkat kerawanan hubungan peta peta industrial

Target

Real.

5 org

5 org

15 kasus

15 kasus

44 peruh

44 peruh

82 perush,1 82 perush,1 peta peta

Terwujutnya SK Gub

dok

1

4, 12 4 2

Terumuskannya KHL setiap bulan

dok

12

Terlaksananya sidang dewan pengupangah Terlaksananya sidang komisi pengupahan

pasar kali kali kali

perus dok

30 4

terlaksananya pemantauan UMK th 2011

perus

30

exp

100

terlaksananya Koordinasi antara anggota LKS,Tripartit,terbitnya warta Tripartit, rawan perusahaa, Tripartit,terbitnya warta Tripartit,

sidang

4

terpantaunya pelaksanaan UMK th 2011 tercapainya kesepakatan dari seluruh anggota tripartt di bidang ketenagakerjaan tersedianya informasi ketenagakerjaan dibidang HI terciptanya iklim kondusib

%

20

exp

100

perus

6

kali

5

Terbentuknya kerjasama LKS Bipartit dr 22 perusahaan Terwujutnya SP?SB yg mandiri dan profesional

%

20

SP/SB

10

Terlaksananya perlindungan TK

%

50

Perus

216

terlaksananya perlindungan thd korban PHK

%

50

org

200

dipahaminya UMK Th 2012

%

10

org

40

%

5

org

40

Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja tentang perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja Meningkatnya pemahaman baik pekerja m,aupun pengusaha tentang UU No.2 th 2004

%

20

dipahaminya Kep Menakertrans No.31/MEN/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan HI melalui perundingan Bipartit Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja di bidang norma kerja Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja di bidang K3 terpenuhinya penerapan K3 diperusahaan

%

20

%

50

%

50

%

80

terlaksananya deteksi dini,terlaksananya pemantauan jenis terlaksananya peningkatan kualitas maupun kwantitas LKS dan terbedayanya SP/SB Terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan norma ketenagakerjaan dan jamsostek di perusahaan cukai 54.885.000 Tersosialisasinya SK Gub Jateng tentang UMK

Tersosialisaikannya Kep Menakertrans org No.31/MEN/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan HI melalui perundingan Bipartit Tersosialisasinya Peraturan Perundangan Norma kali/perusa kerja di tempat kerja haan 97.200.000 Terlaksananya penyuluhan K3 di perusahaan org Terlaksananya pembinaan, pemeriksaan pengujian K3 Terlaksananya pengujian lingk kerja di pabrik rokok Terlaksananya sosialisasi K3 di pbrik rokok

Jumlah

5 org

Uraian

6

Sosialisasi Kepmenakertrans Nomor 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah Tersosialisasikannya UU No,2 s th 2004 tentang ketenagakerjaan penyelesaia perselisihan

5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap K-3

Real.

kali/sidang

Terlaksananya surve KHL

4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Target

791.513.000

Halaman 55

40

4/800 310

perus

66

babrik

3

org

40

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.15.URUSAN KOPERASI DAN UKM Input (Rp) No


DINAS KOPERASI DAN UMKM A Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1 Fasilitasi pengembangan UKM

Target


Uraian

Satuan

97.132.000

97.132.000

97.132.000

97.132.000 Terfasilitasinya perkuatan modal bagi pengembangan usaha UMKM.

klp

-Terfasilitasinya pensertifikatan tanah

B Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

118.636.000

1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM.

48.636.000

2 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

70.000.000

C Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

282.886.000

1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

12.785.000

2 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

40.000.000

3 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 4 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

200.101.000 30.000.000


18 Klp

70 Bidang/70 UMKM

Real.

18 Klp

70 Bidang/70 UMKM

190.000.000 45.000.000 45.000.000

Satuan

Target

Real.

-Teraksesnya permodalan dan terfasilitasinya agunan untuk akses permodalan

klp

70 UMK

70 UMK

-Meningkatnya ketrampilan dan managemen Usaha bagi anggota sentra -Terwujudnya legalisasi Hak Atas Tanah untuk pengembangan usaha.

klp

18 klp

18 klp

UMKM/HAT 70 bidang/70 UMK

70 bidang/70 UMK

2 Angkatan 2 Angkatan 1. Terwujudnya Jaringan Kemitraan antara Pengrajin bordir dengan Pengusaha Bordir di Kudus Petani / pengepul empon empon dengan Pengusaha Jamu 2 Angkatan 2 Angkatan 2. Meningkatnya kualitas SDM dan bertambahnya wawasan usaha 50 orang 50 orang 1. Meningkatny Manager koperasi yang Manager Manager Berserstifikasi 100 100 2. Meningkatnya jumlah Pengurus/SDM yang koperasi koperasi mampu melaksanakan Pengawasan internal

UMKM

50 UMKM

50 UMKM

50 UMKM

50 UMKM

50 UMKM

50 UMKM

mengendalikan dan mengevluasi pemanfaatan fasilitas bantuan dari pemerintah

klp

100 Koperasi 4 Kegiatan

100 Koperasi 4 Kegiatan

Meningkatnya volume usaha /pelayana koperasi unit kepada anggota Menguatkan jaringan usaha dan pasar loka klp

30 UMK

30 UMK

Termotivasinya dan terwujudnya tenaga trampil klp yang kompeten dalam meningkatkan kwalitas produk Terfasilitasinya akses permodalan dengan klp Lembaga Keuangan ( Bank/BUMN/D) dan UMKM

30 UMK

Terciptanya lapangan pekerjaan dan wirausaha klp yang mandiri Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah, Lembaga keuangan ( Bank /BUMN/D )dan UMKM

5 UMKM

116.136.000

48.636.000 1. Terlaksananya Kegiatan Temu Usaha antara UMK dengan PM/PB

Angkatan

2. Terlaksananya kegiatan PKL ke Pelaku Usaha Angkatan yang telah sukses 67.500.000 1. Terlaksananya pelatihan berbasis Kompetensi org bagi Manager 2. Meningkatnya SDM bidang Managent unit Pengelolaan Koperas

unit

0,75

0,75

1

1

0,5

0,5

282.886.000

12.785.000 termonitornya UMKM penerima manfaat dana Pemerintah.

klp

40.000.000 Terwujudnya jalinan kerjasama antara Pengurus unit koperasi 200.101.000 Terlaksananya kegiatan promosi Produk UMKM klp/Event 30.000.000 Meningkatnya ketrampilan SDM dan kwalitas produk melalui pelatihan

klp

Meningkatnya pengetahuan UMKM dalam mengakses permodalan untuk pengembangan usaha UMKM

D Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

Uraian

200 UMKM 200 UMKM 30 UMK

0,5

0,5

5 UMKM

190.000.000 45.000.000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM perkoperasian 45.000.000 Tersosialisasinya prinsip perkoperasian bagi pengurus prakoperasi

Halaman 57

org

200 orang

200 orang

Adanya peningkatan kualitas SDM Koperasi

org

1

1

unit

350 350 Adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip kop/prakop kop/prakop perkoperasian.

unit

1

1

Input (Rp) No


Target

3 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 4 Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi.

40.000.000

5 Penilaian kesehatan koperasi

20.000.000

6 Pembinaan , pemeriksaan dan pengawasan KUMKM.

11.700.000

7 Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS

12.000.000

Jumlah

16.300.000

688.654.000


Uraian

Satuan

16.300.000 Terseleksinya pelaksanaan seleksi koperasi berprestasi 40.000.000 Terlaksananya pembinaan usaha Pra Koperasi 20.000.000 Terealisasinya Bintek Penilaian Kesehatan KSP/USP Terealisasinya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 11.700.000 Terealisasinya Pembinaan, Pemeriksaanm dan Pengawasan KUMKM 12.000.000 Meningkatnya kesadaran untuk mengajukan surat ijin usaha simpan pinjam

686.154.000

Halaman 58


Real.

Uraian

Satuan

unit

5 kop

5 kop

Penghargaan koperasi berprestasi

unit

unit

74 Pra koperasi 60 Kop

74 Pra koperasi 60 Kop

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pra Koperasi Penetapan Penilaianan Kesehatan KSP/USP Koperasi

unit

unit

klp

unit

Target

Real. 1

74 org

1 74 org

unit

0,5

0,5

25 KUMKM 25 KUMKM - Pemberian sanksi yang berkaitan dengan kasus klp / dugaan - Penyimpangan pengelolaan KUMKM 100 100 1. Terbitnya surat ijin usaha simpan pinjam unit koperasi koperasi koperasi 2. Pengelola Koperasi dibidang pengawasan dan pengendalian akan lebih termonitoring

0,5

0,5

0,5 100 koperasi

0,5 100 koperasi

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.16.URUSAN PENANAMAN MODAL Input (Rp) No


KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU E Peningkatan Promosi Investasi dan kerjasama Investasi 1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN

Target


Uraian

Satuan

28.994.000

28.914.000 Tersusunnya laporan hasil koordinasi antar lembaga dibidang PM

buah

2 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan PM

21.622.000

3 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan PM

8.013.000

21.312.600 - Terselenggaranya rakor penyusunan potensi buah PM di Kabupaten Semarang; - Terbitnya buku peluang PM di Kabupaten Semarang tahun 2011 8.010.200 Tersusunnya dokumen tentang laporan kegiatan buah PM dan perkembangan relisasi PM pada perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Semarang Tahun 2011 39.032.000 Mengikuti Pameran Investasi kl/buah


1 laporan

Real.

1 tahun

Uraian

Satuan

Target

Real.

Meningkatnya keberhasilan realisasiPM PMA/PMDN dan non fasilitas

buah

0,2

0,2

2 kali rakor; 1 tahun 100 buku

Tersusunnya prioritas potensi investasi sebagai bahan penawaran pada investor

buah

0,2

0,2

25 buku

Trdesianya data laporan kegiatan PM di Kabupaten Semarang

buah

1

1

1 kali; 1900 1 tahun lembar; 150 buku

- Mengikuti pameran investasi; Tersedianya leaflet profil investasi Kabupaten Semarang; - Tersedianya buku profil investasi di kabupaten Semarang

kl

0,2

0,2

1 tahun

4 Penyelenggaraan Pameran Investasi

39.032.000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11.912.000

11.912.000 Trsusunnya dokumen hasil monitaring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan PM Non fasilitas

buah

25 buku; 1 tahun 18 kecamatan

Tersedianya data dan Informasi hasil kerja pengembangan PM Th. 2012

buah

1

1

F Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 1 Penyusunan Sistem Informasi PM di daerah

20.335.000

20.335.000 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan untuk :

sistem

1 paket sistem

Meningkatnya Informasi Pelayanan Perijinan

sistem

1

1

59.196.000

1. Aplikasi Antar permohonan Perijinan 2. Aplikasi Pendaftaran Perijinan 3. Aplikasi Regristrasi Perijinan 59.196.000 Terlaksananya Pelayanan Perijinan Usaha

buah

16 jenis ijin; 1 tahun 40 kali

0,6

0,6

2 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan PM Jumlah

189.104.000

188.711.800

Halaman 59

1 tahun

Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan tepat buah waktu

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.17.URUSAN KEBUDAYAAN Input (Rp) No


DINAS PEMUDA OLAH RAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN A Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah ( Kirab Budaya )

B Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Target

100.000.000

74.704.000


Uraian

Satuan

99.685.000 Terlaksananya kegiatan kirab Budaya

Kegiatan

74.694.000 Terawat terlindungi dan lestarinya CB di Kab. Semarang Termotivasi masyarakat untuk membuat museum kecil di wilayahnya Terjaganya keamanan lokasi situs candi Ngempon dari kemungkinan kerusakan Terjaganya keamanan lokasi situs candi Ngempon dari kemungkinan kerusakan

80

40

40

orang

50

20

20

paket

1

100

100

lokasi

19

100

100

buku

500

80 Keberadaan Cagar Budaya di Kab. Semarang akan % lebih terawat, terlindungi dan lestari dan dapat difungsikan sebagai obyek wisata 50 Termotivasi masyarakat untuk membuat % museum kecil di wilayahnya 1 Terpasangnya kembali pagar situs Candi % ngempon yang roboh 19 19 Cagar budaya yang ada di 19 Kecamatan % Keamanannya dapat lebih terjaga dari kemungkinan kerusakan 500 1. Terlesletikan dan tersosialisasikan kekayaan % budaya dalam bentuk permainan rakyat pada masyarakat di kab. Semarang 2. Tersusunya 25 jenis permainan rakyat pada kegiatan pendokumentasian permainan rakyat

100

100

49.500.000 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Kegiatan kegiatan pentas seni, pelaku seni mampu mengembangkan kreatifitas penampilannya dan dapat layak jual

25.000.000

25.000.000 Tersusunya database seni dan budaya di Kab. Semarang 28.500.000 Terlaksananya kegiatan sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tingkat kab. Semarang

Halaman 60

Real.

orang

50.000.000

307.379.000

Target

100

C Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

308.204.000

Satuan

100

30.000.000 Terlaksananya kegiatan pendokumentasian permainan rakyat

Jumlah

Uraian

1 1. Berkembang dan lestarinya upacara adat % sebagai salah satu warisan Budaya di Kab. Semarang 2. Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai - nilai Budaya

30.000.000

28.500.000

Real.

1

2 Pengelolaan karya Cetak dan Karya Rekam

2 Penyusunan Sistem Informasi dan data base Bid. Kebudayaan 3 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal (Sarasehan Penghayat )


3

% 3 Pentas keroncong, Pentas Tari Prajuritan dan Pentas Seni TMII dapat lebih berkembang, pelaku Seni mampu mengembangan kreativitas penampilannya dapat lebih layak jual

100

90

buku

500

35

35

orang

75

500 Tersedianya informasi database seni dan budaya % di Kab. Semarang 75 1. Warga penghayat di Kabupaten Semarang % dapat lebih menunjukan eksistensinya dan toleransinya di masyarakat 2. kelompok penghayat makin menyadari sebagai warisan budaya leluhur serta tidak akan membentuk agama baru

100

100

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.18.URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Input (Rp) No


DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN A Program Peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga 1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN B Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Target

4.887.160.000

134.800.000 55.000.000

2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan

33.000.000

3 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

46.800.000

C Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 1 pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

25.000.000

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

Satuan


Real.

4.826.134.000 Pemb. GOR Wujil Tahap IV Paket Pemb. Jln. Masuk dan halaman GOR Paket Wujil Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Paket GOR Wujil

128.206.250 54.987.750 Terplihnya Anggota Paskibraka Terkirimnya Siswa Seleksi Paskibraka Tk. Jateng Terkirimnya Tim Lomba Tata Upacara Baris berbaris Terkirimnya Siswa Dalam Paskibraka Tk. Prov.Jateng Terkirimnya Kemah Bhakti Pemuda Tk.Jateng Terkirimnya Tim Kemah Budaya pariwisata Pemuda Tk. Jateng Terkirimnya Tim Saka Pandu Wisata Tk. Jateng Terselenggaranya lomba TUB-BB Pelajar Kab. Semarang 33.000.000 Terlaksananya kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan manajemen

Orang Orang

Uraian

75 2

Kontingen

1

Real.

Orang

75 Terbentuknya watak disiplin 2 Tercapainya motivasi siswa

1 1 1

Orang Orang

75 2

75 2

Kontingen

1

1

1

1 Terwujudnya sikap dan watak disiplin 1 Tercapainya motivasi siswa

Orang

1

1

Kontingen

1

1 Tercapainya kebersamaan pemuda

Kontingen

1

1

Kontingen

1

Kontingen

1

1

Kontingen

1

Kontingen

1

1

Kegiatan

1

1 Tercapainya pesan moral kepariwisataan bagi pemuda 1 Tercapainya sosialisasi kesakaan pariwisata 1 Terwujudnya sikapdan watak disiplin pelajar 100 Terwujudnya jiwa kepemimpinan para pemuda dan aspek manajerial dalam organisasi kepemudaan

Kegiatan

1

1

100

100

100

40.218.500 Terselenggaranya pemilihan Pemuda Orang Pelopor Kab Smg

76

76 Terciptanya Peran serta pemuda dalam pembangunan Kabupaten Semarang 4

Terkirimnya Pemuda dalamseleksi Pemuda Pelopor Tk.Jtg

Orang

4

Terkirimnya Pemuda dalamseleksi JPI-BPAP Tk.Jtng, Pecinta alaman, pertukaran pemuda

Orang

9

9

Terfasilitasinya Kab. Semarang sebagai tuan rumah BPAP Terfasilitasnya pembentukan Forkom Pemuda Pelopor

Orang

1

1

Orang

1

1

24.830.000 Terlaksananya pembekalan Orang manajeman kewirausahaan pemuda

50

Halaman 61

Target

1 Pemb. GOR Wujil Tahap IV Paket 1 Pemb. Jln. Masuk dan halaman GOR Paket Wujil 1 Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Paket GOR Wujil

Orang

D Program pengembangan kebijakan dan managemen.

Satuan

Orang

Orang Kegiatan

50 Tercapainya kemampuan Orang manajeman usaha yang dikelola oleh kelompok / individu pemuda

89/2

89/2

50

50

Input (Rp) No


1 Peningkatan Mutu Organosasi dan Tenaga Keolahragaan

Target

20.705.000

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

Satuan

20.705.000 Pengurus Cabor Kecamatan - Pelatih Pengurus Cabor olahraga, Pelatih cabor

E Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

990.432.000 75.000.000

989.462.000 75.000.000 Terlaksananya pembinaan atlet pelajar training camp olahraga pelajar.

2 Pembinaan Cabor Prestasi di Tingkat Daerah

263.650.000

3 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

567.782.000

263.650.000 Terbinanya atlet pelajar Kab Semarang secara intensif dan terprogram di PPLPD di bawah bimbingan pelatih 566.812.000 Terlaksananya pengiriman kontingen POPDA, POPNAS, KEJURNAS ke tingkat Provinsi dan Nasional

4 Pembinaan Cabor yang berkembang di masyarakat

F Program Peningkatan Sarpras Olahraga 1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga


Real.

30,20

Uraian

30,20

Meningkatnya Mutu Organisasi Pengurus Cabor dan Pengurus Olahraga Kecamatan

pelatih,atlet 28, 300, 13 28, 300, 13 Terbinanya atlet berbakat melalui pelajar,cabo training camp r training camp atlet, pelatih, cabang olahraga Kegiatan

50,10,6

50,10,6

1

Satuan

Pengurus olahraga, Pelatih cabor

Real.

30,20

pelatih,atlet 28, 300, 13 28, 300, 13 pelajar,cabo r training camp

Tim dan atlet yang siap diterjukan ke atlet, Kejuaraan Tk. Prov. Dan Nasional pelatih, cabang olahraga 1 kontingen POPDA, POPNAS, Kegiatan KEJURNAS siap di terjunkan ke tingkat propinsi dan nasional

50,10,6

50,10,6

1

1

84.000.000

84.000.000 Pembentukan Kontingen Trilomba Kegiatan Juang Kabupaten semarang menuju perlombaan ti jawa Tengah

1

1

Kegiatan

1

1

7.035.000.000

7.029.300.000 Terlaksananya pemasangan lampu di Kegiatan stadion Wujil

1

1 Tersediannya lampu di stadion Wujil Kegiatan

1

1

19

13

1

1

3

3

5

5

SETDA - KESRA G Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Fasilitasi aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

23.518.000

Perguruan 23.468.000 Terfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat bagi 5 Perguruan Tinggi Tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Semarang

5

kecamatan 6 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KKN Mahasiswa di Kabupaten Semarang

SETDA - PENGELOLAAN BARANG DAERAH H Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

95.246.000

88.020.920 Pemeliharaan Stadion Wujil, Lapangan badminton Gedung Pemuda Lapangan Tennis milik Pemda DPRD,DPPKD,Diknas )

unit plong

1 3

unit

5

1 Terpeliharanya stadion Wujil unit 3 Lapangan badminton Gedung plong Pemuda unit 5 Lapangan tennis milik Pemda (DPRD,DPPKD,Diknas) shg Sarana olah raga milik Pemda dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal

Jumlah

Target

30,20

13.211.861.000

13.130.126.170

Halaman 62

(

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.19.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Input (Rp) No


KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT A Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungnan 2 Pengendalian keamanan dan lingkungan

Target

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

Satuan

849.680.000

827.919.000

467.257.000

450.531.500

290.074.000

284.148.500 Terlatihnya anggota satlinmas desa/kel se Kab.Smg.

orang

177.183.000

166.383.000 Pengamanan wilayah yang rawan krimininalitas

hari


Real.

Uraian

Satuan

1399 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan keamanan 49 Terciptanya keamanan di Kab.Semarang yang kondusif pada saat hari-hari besar

311 Terdeteksinya kelompok radikal kanan , radikal kiri dan radikal lainnya

Kec.

19

kali

1

15.765.500 Pemantauan kegiatan di masyarakat

C Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

68.911.000

68.911.000

1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

23.449.000

23.449.000 Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bersama orang Menag No.9 th 2006 dan Mendagri No.8 th.2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat.

200 Kejadian konflik yang berbau sara

2 Peningkatan rasa solodaritas ikatan sosial di kalangan masyarakat

22.577.000

orang 22.577.000 Diskusi tentang kemungkinan munculnya hambatan , tantangan dan ancaman keamanan .

3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa D Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan 1 Seminar , talk show , diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

22.885.000

22.885.000 Pelaksanaan sosialisasi/diskusi nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi generasi muda

200 Terwujudnya sistem pelaporan cepat dan berjenjang atas perkembangan situasi dan kondisi wilayah / daerah 200 Tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda

21.731.000

66.952.000

2 Koordinasi forum-forum diskusi Politik

3 Monitoring dan evaluasi dan pelaporan

144.625.000 90.732.000

50.153.000

3.740.000

1399

49

19.556.000

E Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1 Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba F Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Penyuluhan kepada masyarakat

Real.

hari

B Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak kriminal 1 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

kali

orang

Target

( NII )

orang

200

orang

200

21.731.000 Seminar tentang Peran masyarakat dalam rangka orang peningkatan wawasan kebangsaan antara pelajar, generasi muda,anggota PKK,tokoh Pemuda dll

200 Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang orang memahami wawasan kebangsaan

200

66.952.000 Peningkatan pemahaman akan bahaya narkoba

200 Berkurangnya kasus penggunaan narkoba

orang

orang

144.605.000 90.712.000 Pelaksaan penyuluhan ttg partisipasi masyarakat Kec. dalam pembangunan daerah

50.153.000 Pelaksanaan diskusi antar partai politik, tokoh masyarakat dan pemuda.

3.740.000 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bantuan parpol

Halaman 63

Kec.

Parpol

19 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah kepada : - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - kader PKK - Ormas - Pelajar dan mahasiswa 19 Terlaksananya diskusi pemahaman politik dalam rangka menjaga kondusifitas perpolitikan di Kab.Semarang kepada 500 orang : - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - tokoh Parpol 10 Terwujudnya tertib administrasi bantuan keuangan parpol

kasus

2

orang orang orang orang orang

200 200 150 100 150

orang orang orang Parpol

175 175 150 10

Input (Rp) No


G Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban Bencana alam 1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam SATUAN POLISI PAMONG PRAJA H Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingk. 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2 Pembinaan dan Penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan I Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja 2 Pengawasan Umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta Peraturan Perundangundangan 3 Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

Target

60.648.000

Keluaran (Output)

Realisasi

Uraian

Satuan


Real.

59.423.000 Pemantauan terhadap kejadian bencana alam di Desa/Kel. tingkat Kecamatan

235 Tersosialisasinya tindakan pencegahan dan pennaggulangan bencana alam

393.748.000 160.874.000

379.450.000 160.874.000

133.000.000

133.000.000 pemeliharaan Tramas dan keteriban umum hari masyarakat selama 365 hari 27.874.000 terselenggaranya pembinaan tentang K3 bagi PKL kegiatan dan Tomas sebanyak 8 giat 218.576.000

365 hari

16.400.000 pengendalian anggota Satpol PP untuk kegiatan kegiatan operasional dalam penegakan Perda di masyarakat 65.900.000 pengawasan pelaksanaan Perda oleh masyarakat kegiatan dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya sebanyak 206 giat 136.276.000 pelaksanaan operasi penindakan hukum bagi kegiatan masyarakat yang melanggar Perda / Per UU lain sebanyak 34 giat

27.874.000 232.874.000 16.400.000

65.900.000

150.574.000

Uraian

Satuan

Target

Real.

Desa/ Kel

235

terpeliharanya iklim kondusif masyarakat selama hari 365 hari kesadaran Tomas dan PKL dalam menjaga dan kegiatan memelihara K3

365 hari

157 giat

terkendalinya anggota Satpol PP dalam kegiatan kegiatan operasional penegakan Perda

157 giat

206 giat

terwujudnya ketaatan masyarakat dalam kegiatan mematuhi Perda & peraturan perundangundangan. terjaring dan tereksekusinya pelanggar Perda org / brg dan peraturan per undangan - undangan lainnya

206 giat

8 giat

34 giat

8 giat

643 pelanggaran

SETDA HUMAS DAN PROTOKOL J Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-

SETDA KESRA K Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah

183.983.000

182.133.000 Terlaksana Upacara dan sarasehan hari-hari 1.Hari Kebangkitan Nasional 2.HUT RI 3.Hari Kesaktian Pancasila 4.Hari Sumpah Pemuda 5.Hari Pahlawan

14.402.000

14.402.000 Terlaksananya pemantauan dan penanganan bencana alam di 19 kecamatan 1.403.904.000

1.441.813.000

Halaman 64

kegiatan

kali

5

40

5 Terwujudnya masyarakat yang berwawasan

kegiatan

40 Terpantaunya kejadian dan penanganan bencana kali alam

5

5

40

40

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.20.URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Input (Rp) No


SETDA Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Target

1.674.710.000,00 317.204.000,00

109.730.000,00

248.677.000,00


Uraian

260.509.250,00 Terfasilitasinya dialog/audiensi dengan tokoh dialog masyarakat dan organisasi sosial dan masyarakat 93.840.500,00 Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara/luar negeri 211.200.750,00 Terfasilitasinya Rakor FORKOMPANDA

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

82.105.000,00

82.105.000,00 Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara/luar negeri

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

751.163.000,00

743.905.300,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya 35.108.700,00 Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati beserta keluarganya

Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten

114.610.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

SKPD

dok

150 kali kunjungan tamu 75

150 kali kunjungan tamu Terlayaninya tamu-tamu Pemda

75

1

452.189.000,00 133.218.000,00

131.810.700,00 Penyusunan Neraca Barang 2009

laporan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

47.000.000,00

131.960.000,00

60.740.000,00 711.655.000,00

SK Buku Rp. Unit Kerja Paket lelang jual

20.000.000,00 Rakor dan kali koordinasi terhadap regulasi peraturan BUMD 58.650.225,00 Appraisal tanah Pemda obyek Inventarisasi obyek lelang penjualan tahun 2012 SKPD 46.980.000,00 Kajian pengembangan PD Aneka Usaha Serasi 112.046.000,00 Tersedianya data base pembangunan kegiatan Prasda kegiatan Prasda

60.740.000,00 - Terlaksananya Monitoring dalam rangka Pengendalian Kegiatan Pembangunan 677.124.275,00

Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat

terwujudnya laporan usulan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Semarang

kunjungan 150 kali 150 kali kunjungan tamu Terlayaninya tamu-tamu Pemda tamu kunjungan tamu rakor 247 kali rakor 247 kali rakor Meningkatnya kinerja pimpinan pemerintahan

200 kali rakor 200 kali rakor

59.271.000,00

Satuan

Target

Real.

kajian

masyaraka 39 kali dialog t

39 kali dialog

tamu

150 kali kunjungan tamu


dok

1

1

1

rakor

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

kunjungan tamu

39 kali dialog

91.483.750,00 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Sekda dan Asisten Sekda 430.226.925,00

20.000.000,00

Uraian

39 kali dialog

1 tahun

Peningkatan manajemen investasi daerah


Real.

tahun

Penerbitan SK Penghapusan dan alih fungsi Penyusunan RKBU, DKBD, DKPBD 2009 Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah Pemenuhan administrasi Berita acara pemanfaatan Penyelenggaraan Lelang penjualan barang milik daerah

Pembinaan tehnis administrasi pembangunan


1.518.153.250,00

Penyusunan Kajian Bahan Reformasi Birokrasi

51.221.000,00

Satuan

1 tahun

1 15 1 ############ 190 1

4

2 28 1

tamu



orang

247 kali rakor

247 kali rakor

Terpenuhinya pelayanan kesehatan Bupati/Wakil orang Bupati Semarang beserta keluarganya

12 kali

12 kali

Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah

200 kali rakor

200 kali rakor

1 Tersusunnya Neraca Barang 2009 15 Terbitnya SK Penghapusan dan alih fungsi 1 Tersusunnya RKBU, DKBD, DKPBD 2009 13.676.837.850 Terpungutnya retribusi pemakaian kekayaan Daerah 190 Terpenuhinya administrasi Berita acara pemanfaatan 1 Terlaksananya Lelang penjualan barang milik daerah 4 Peningkatan kualitas manajemen BUMD

2 terlaksananyaAppraisal tanah Pemda 28 terlaksananya Inventarisasi obyek lelang penjualan tahun 2012 1 Bertambahnya bidang usaha

Sekda, Asisten, Kabag

laporan

1

1

15 1 13.600.781.000

15 1 13.676.837.850

Unit Kerja

190

190

Paket lelang jual

1

1

persen

100

100

obyek SKPD

2 28

2 28

bidang

1

1

65 65 65 84

65 65 65 84

SK Buku Rp.

PD Aneka Usaha SKPD

SKPD

Halaman 65

84

84

84 Tersedianya dokumen sarana dan prasarana daerah a. Buku pemetaan prasarana daerah b. Buku laporan peta pembangunan c. Buku Laporan Kinerja Pemb 84 - Terpantaunya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Buku

Satker

Input (Rp) No


Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

Target

18.821.000,00

254.158.000,00

138.855.000,00


Uraian

18.220.975,00 Terselenggaranya kegiatan sosialiasi nilai-nilai HAM pada 25 Kepala Sekolah (11 Kepala SMA Negeri & 14 Kepala SMA Swasta)

Satuan

kegiatan / orang

151.422.000,00 59.595.000,00

Penyusunan Raperda Raperda yang disampaikan kepada DPRD Raperda yang diundangkan Perbup Kep. Bupati Perdes yang diundangkan 124.034.800,00 Terselenggaranya penyuluhan

149.284.000,00 59.595.000,00 Publikasi produk hukum

pusat dan daerah

Buku peraturan perundang-undangan Buku Himpunan LD Buku Himpunan Keputusan Bupati Eksemplar Lembaran Daerah Lepas

Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang

88.804.000,00

Real.

Uraian

1 keg / 25 org

Buku Koleksi SJDI Hukum 83.981.500,00 Terselenggaranya pembinaan

Satuan

Target

Pelaksanaan Tupoksi Kepala Sekolah diharapkan kegiatan / tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM orang

242.008.000,00 Tercapainya koordinasi dalam rangka kerjasama produk penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum terciptanya Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang mekanisme penyusunan Perda (Prolegda)

Real.

1 keg / 25 org

Terwujudnya produk hukum daerah yang produk dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum penyusunan sebuah produk hukum daerah serta dilihat dari isi/materinya produk hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 12 Penyusunan Raperda 10 Raperda yang disampaikan kepada DPRD 10 Raperda yang diundangkan 117 Perbup 628 Kep. Bupati 237 Perdes yang diundangkan

keg/org

hukum kepada 300 pelajar SLTP/SLTA di Kabupaten Semarang tentang narkoba, kenakalan remaja, & trafficking (perdagangan orang) serta akibatnya Terselenggaranya penyuluhan hukum / keg/org peningkatan kesadaran hukum masyarakat kepada unsur guru, desa / kelurahan, siswa / perokok pemula, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta badan keluarga berencana & pemberdayaan perempuan tentang peraturan peruuan dibidang cukai Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah


12 10 10 117 628 237

6 keg / 300 org

4 keg / 240 org

Tersuluhnya 240 orang yang terdiri dari unsur guru, desa / kelurahan, siswa / perokok pemula, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta badan keluarga berencana & pemberdayaan perempuan tentang peraturan peruuan dibidang cukai

Pembelian buku perundang-

Terlaksananya pembelian buku

Pembelian buku, dan cetak

undangan, dan cetak buku /

peraturan perundang-undangan,

buku / eksemplar kepada SKPD

eksemplar

tercetaknya produk hukum pusat dan daerah, terdistribusinya produk hukum pusat dan daerah, serta pemahaman perangkat daerah terhadap perat. Pusat & daerah yang semakin kompleks guna pelaksanaan tugas pokok & fungsinya 65 Buku peraturan perundang-undangan 120 Buku Himpunan LD 60 Buku Himpunan Keputusan Bupati 3000 Eksemplar Lembaran Daerah Lepas

Buku Buku Buku Eksemplar

Keg / Kelompok

kegiatan / orang

6 keg / 300 org

kegiatan / orang

4 keg / 240 org

Tersuluhnya 300 pelajar SLTA/SLTP di Kabupaten Semarang tentang narkoba, kenakalan remaja & trafficking (perdagangan orang) serta akibatnya

19 keg pembinaan /

325 Buku Koleksi SJDI Hukum Terselenggaranya pembinaan

Buku Buku Buku Eksemplar

65 120 60 3000

Keg / Kelompok

352 19 keg pembinaan /

kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang &

19 Kel. Kadarkum & 1 keg lomba kadarkum

kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang &

19 Kel. Kadarkum & 1 keg lomba kadarkum

terselenggaranya lomba kadarkum tingkat Kabupaten Semarang, 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum Ormas TP-PKK tingkat

tk kab. Semarang / 19 Kel. Kadarkum, 2 kegiatan lomba tk. Bakorwil & Prov. serta 1 keg lomba tk.

terselenggaranya lomba kadarkum tingkat Kabupaten Semarang, 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum Ormas TP-PKK tingkat

tk kab. Semarang / 19 Kel. Kadarkum, 2 kegiatan lomba tk. Bakorwil & Prov. serta 1 keg. lomba tk.

Bakorwil I Prov. Jateng & Prov. Jateng

Prov. / 2 kelompok

Bakorwil I Prov. Jateng & Prov. Jateng

Prov. / 2 kelompok

Halaman 66

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan


Real.

yg diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, serta 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum tingkat Prov. Jateng yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum & HAM Jateng Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah

162.575.000,00

39.550.000,00

38.515.000,00 Terevaluasinya OTK satuan kerja perangkat daerah

Penyediaan Informasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik

36.453.000,00

34.440.000,00

57.622.000,00

56.757.000,00 Fasilitasi penilaian CBAN ( Citra Bhakti Abdi Negara ) fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 27.640.000,00 Evaluasi rincian tugas SKPD berdasarkan hasil rasionalisasi OTK 8.885.000,00 8.885.000,00 Pelaksanaan konsultasi ke Mahkamah

Koordinasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan Penanganan Kasus Peradilan

28.950.000,00 50.093.000,00 50.093.000,00

kadarkum

Target

Real.

kadarkum

157.352.000,00

7.817.189.000,00

6.631.787.300,00

1.414.193.000,00

1.026.573.300,00 18 Raperda, 7 kali Pansus, 7 kali kajian lapangan Pansus dan 1 kali kaljian lapangan Balegda

19.615.000,00

Satuan

yg diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Kabupaten Semarang, serta 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum tingkat Prov. Jateng yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum & HAM Jateng

SKPD

75

75 Terwujudnya rasionalisasi penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dalam bentuk Raperda

12.123.400,00 16 x di gedung DPRD

SKPD

Even

1

SKPD

75

75 Terwujudnya Standar Operasional Prosedur

1 Terwujudnya penilaian kinerja Pelayanan Publik Bidang SKPD

SKPD

75

75 Terwujudnya pemantapan pelaksanaan tugas SKPD

Perbup

Konsultasi

1

Agung Republik Indonesia berkaitan dengan proses pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah

Uraian

Terlaksananya konsultasi ke Mahkamah

kali

10 Raperda, 7 kali Pansus, Disahkannya 10 Raperda menjadi Perda 7 kali kajian lapangan Pansus dan 1 kali kaljian lapangan Balegda

buah

kali

8 x di gedung DPRD

Terwujudnya dialog sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja DPRD

kali

287.750.650,00 12 x R.Pimpinan, 7 x rpt koordinasi, 12 x rpt Banmus, 4 x 41 rpt Komisi, 16 x rpt Komisi Internal, 7 x rpt Banggar Internal, 10 x rpt Banggar Eksternal, 3 x Rpt Pansus Non Raperda, 15 x rpt Badan Kehormatan, 10 x rpt kerja

kali

2 x R.Pimpinan, 15 x rpt Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Banmus, 121 rpt Komisi, DPRD 13 x rpt Komisi Internal, 3 x rpt Banggar Internal, 23 x rpt Banggar Eksternal, 2 x rpt Badan Kehormatan, 1 x rpt kerja

kali

Rapat-rapat paripurna

228.795.000,00

146.195.250,00 20 x rpt paripurna, 2 x rpt paripurna istimewa, 2 x rpt paripurna internal, 1 x rpt paripurna istimewa (PAW)

kali

21 x rpt paripurna, 1 x rpt Terselenggaranya Rapat-rapat Paripurna DPRD paripurna istimewa, 1 x rpt paripurna internal

kali

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

103.290.000,00

kali

85 kl kunjungan kerja DPRD dalam daerah

Terlaksananya kegiatan DPRD berupa kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Semarang

kali

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

2.246.864.000,00

kali

6 x Bintek

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi anggota DPRD berkaitan dgn tugas dan fungsinya

kali

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

10.883.000,00 389.174.000,00

0,00 2 x 100 org mengikuti sosialisasi 346.812.000,00 180 org ikut jaminan pemeliharaan kesehatan ( anggota DPRD dan keluarganya)

3

3

75

75

5

5

1

Agung Republik Indonesia berkaitan dengan proses pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

471.945.000,00

2.226.955.100,00 6 x Bintek

73

Konsultasi

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

50.895.000,00 175 kl kunjungan kerja DPRD dalam daerah

73

kali orang

Halaman 67

tidak ada kegiatan 180 org ikut jaminan Terjaminnya kesehatan anggota DPRD beserta pemeliharaan kesehatan keluarganya ( anggota DPRD dan keluarganya)

kali orang

10 Raperda, 7 kali Pansus, 7 kali kajian lapangan Pansus dan 1 kali kaljian lapangan Balegda 8 x di gedung DPRD

2 x R.Pimpinan, 15 x rpt Banmus, 121 rpt Komisi, 13 x rpt Komisi Internal, 3 x rpt Banggar Internal, 23 x rpt Banggar Eksternal, 2 x rpt Badan Kehormatan, 1 x rpt kerja 21 x rpt paripurna, 1 x rpt paripurna istimewa, 1 x rpt paripurna internal, 85 kl kunjungan kerja DPRD dalam daerah 6 x Bintek

180 org ikut jaminan pemeliharaan kesehatan ( anggota DPRD dan keluarganya)

Input (Rp) No


Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan analisa standar belanja

Target


Uraian

2.932.430.000,00

2.534.482.600,00 13 kl Luar Jawa; 98 kl DKI/Jabar/Jatim ; 23 kl DIY/Jateng; 72 kl Kota Smg/ Salatiga

2.049.330.000,00

1.880.832.700,00

100.000.000,00

Satuan


Real.

orang/kali

Uraian

11 kl Luar Jawa; 90 kl DKI/Jabar/Jatim ; 23 kl DIY/Jateng; 72 kl Kota Smg/ Salatiga

Tersajinya bahan kajian untuk pengambilan kebijakan berkaitan dgn TUPOKSI DPRD

98.474.750,00 Tersusunnya kajian analisa standart harga

Satuan

Target

Real.

orang/kali

11 kl Luar Jawa; 90 kl DKI/Jabar/Jatim ; 23 kl DIY/Jateng; 72 kl Kota Smg/ Salatiga

Tersediannya pedoman dan penyusunan RAPBD

Penyusunan standar satuan harga

60.960.000,00

59.440.200,00 Tersusunnya Buku Pedoman Standart Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2010

Dokumen

1

1

Adanya Pedoman Standart Harga Satuan Barang Dokumen dan Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan

1

1

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

74.834.000,00

42.817.950,00 Terselesaikannya Raperda tentang Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

Dokumen (Raperda)

5

5

Terwujudnya Raperda tentang Pajak Daerah dan Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

5

5

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

241.222.000,00

204.527.500,00 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD 2011 dan 2012

2

2

Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup Dokumen tentang APBD 2010 dan 2011

2

2

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

158.744.000,00

Dokumen (Perda, Perbup) 131.413.750,00 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD Dokumen Perubahan 2011 (Perda, Perbup)

2

2

Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup Dokumen tentang APBD Perubahan 2010 (Perda, Perbup)

2

2

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

251.425.000,00

304

304

80

80

7

7

75

75

238.181.900,00 Tersusunnya 12 buah laporan realisasi bulanan Dokumen apbd th 2011 145 buku laporan realisasi semesteran apbd tahun anggaran 20011 1 buku laporan perhitungan apbd aliran kas,neraca daerah calk th 2010 150 buku perda 7an perbub tentang pertanggung jawaban peleksanaan apbd th 2010,85 buku perbub tentang kebijakan akuntansi 1 kajian mekanisme penghapusandana bergulir yg macet sesuai aturan yang berlaku

304

304 Terwujudnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen

2. Tersusunnya Laporan Realisasi Semester APBD TA 2010 3. Tersusunnya Laporan Perhitungan APBD, Aliran Kas, Neraca Daerah 4. Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

108.030.000,00

101.816.450,00 Lap. Keuangan Daerah cepat tersaji

set

1

1

Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan dengan lancar dan optimal prosentase (%) Keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan Informasi Keuangan Daerah cepat tersaji Akuntansi Keuangan Daerah berjalan optimal

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

303.556.000,00

293.967.250,00 7 sumber pendapatan daerah ,data pendapatan Sumber akurat Pendapatan Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

100.951.000,00

100.457.000,00 Terlaksanannya Penerbitan SP2D 75 SKPD

Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Kas Daerah

12.638.000,00

258.635.000,00

99.160.000,00

10.423.000,00 6 Kasus Kerugian Daerah

254.776.500,00 Pembuatan SPD, Tersedianya Daftar gaji PNS, Pengesahan dan otorisasi DPA dan DPPA 75 Satker 98.857.500,00 330 set BKU,700 set pemindah bukuan cek kasda,dau,dak,bantuan propensi ,tpp guru ,tunjangan jabatan ,profesi guru ,dp bos

SKPD

7

7

75

75

SKPD Kasus Kerugian Daerah SKPD

6

6

75

75

SKPD

75

75

Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2009 dengan baik 6 Terselesaikannya Kasus-kasus kerugian daerah

Kasus Kerugian Daerah SKPD

75

75

Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2009 dengan baik

SKPD

75

75

Tersedianya Dana bagi SKPD

Halaman 68

6

Teridentifikasinya Sumber-sumber pendapatan Daerah

Sumber Pendapata n Daerah

Input (Rp) No


Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Target

47.500.000,00 172.095.000,00 59.580.000,00


Uraian

Satuan


41.203.000,00 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD SKPD Kabupaten Semarang 100 buku 145.289.000,00 Tersusunnya Rancangan Nota Kesepakatan 2 SKPD KUA dan 2 PPAS 59.186.950,00 1. Tersusunnya Laporan Kegiatan APBD SKPD Kabupaten Semarang setiap Bulan 2. Tersusunnya Laporan Hasil Audit atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

75

75


SKPD

75

75

75

75


SKPD

75

75

75

75


SKPD

75

75

Wajib Pajak Wajib Pajak

12.000

12.000

1.200

1.200

3. Terperiksanya Laporan Keuangan Bupati TA 2011 Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah Pendataan, Penetapan dan Pendistribusian SKPD, SKRD Penanganan Tunggakan, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah

447.595.000,00

380.551.300,00

218.392.000,00

215.301.400,00 Terdistribusinya 12000surat ketetapan pajak daerah 165.249.900,00 Terwujudnya tertib pembayaran pajak daerah 1200 wp

229.203.000,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pendidikan Kedinasan (kepegawaian)

409.155.000,00

408.375.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural

316.829.000,00

316.049.000,00 Terkirimnya peserta Diklat PIM II sebanyak 4 pejabat, PIM III 8 orang, dan penerimaan observasi lapangan Diklat PIM daerah lain 3 kl

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

92.326.000,00

Wajib Pajak

12.000

Wajib Pajak

1.200

org/kali

12/3

144 dan 197

144 dan 197

25

25

60

91

1.465.463.000,00

1.424.200.000,00

1.410.416.000,00 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS Gol I eks honorer 52 orang,Gol II Eks honorer 110 orang,Gol III Eks honorer 6 Orang GolII formasi khusus 4 orang, Gol II formasi umum 209 orang dan Gol III formasi umum 208 orang (jumlah 589 orang)

cpns

594

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

34.764.000,00

Penyelenggaraan Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

20.848.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (kepegawaian) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

782.487.000,00 156.525.000,00

34.199.000,00 Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan 42 org 20.848.000,00 Terlaksananya bintek penilaian angka kredit jabatan fungsional guru selama 3 hari, diikuti sebanyak 40 orang terdiri dari Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru, perwakilan guru masing-masing tingkatan dan kepegawaian dinas pendidikan. 570.603.650,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 140.866.600,00 Terlaksananya proses pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural sebanyak 1 kali pelantikan dan Pengangkatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional sebanyak 303 pns dan Terlaksananya fit dan proper tes sebanyak 165 pejabat eselon II dan III

PNS

Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon II 4 orang dan eselon III 8 orang serta terciptanya kerjasama antar daerah lain 3 kl Meningkatnya pengetahuan,kemampuan,ketrampilan serta sikap & kepribadian Sekdes (144 orang) & CPNSD (197 orang ) dlm melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, . Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS reguler 25 orang Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS pilihan penyesuaian ijasah. 91 orang

12/3

12/3

144 dan 197

144 dan 197

PNS

25

25

PNS

60

91

589

Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi cpns yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS Golongan I,II dan III sebanyak 589 orang

594

589

54

42

Peningkatan sumber daya manusia aparatur di kabupaten semarang sebanyak 42 orang

PNS

54

42

PNS

40

40

Meningkatkan kemampuan pejabat pengelola kepegawaian,tim penilai dan calon pejabat fungsional dalam melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional sebanyak 40 orang

PNS

40

40

kali

3

1

Terwujudnya pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural sebanyak 1 kali pelantikan dan

kali

3

1

200 ………………………… ..165

303 ………………………… 165

92.326.000,00 Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi sekdes orang 144 orang, cpns formasi umum 197 orang.

1.479.812.000,00

1.200 Tertagihnya tunggakan pajak

12/3

Terkirimnya ujian dinas golongan II/d 17 org, III/d PNS 8 org Terkirimnya peserta ujian Penyesuaian Ijazah PNS (PI) 91 org Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (kepegawaian) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

12.000 Tersusunya data-data wajib Pajak

org 200 ………………… …………………… …… org …… 165

Halaman 69

303 ………………………… 165

org/kali

orang

org Pengangkatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional sebanyak 303 pns dan Terlaksananya ……………… fit dan proper tes sebanyak 165 pejabat eselon II ……… org dan III

Input (Rp) No


Seleksi penerimaan calon PNS

Penempatan PNS

Target

287.566.000,00

18.320.000,00

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

113.500.000,00

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

56.175.000,00


Uraian

Real.

Target

Real.

orang

201

197

Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai formasi orang 197 orang

201

197

SK mutasi SK PTT SK PNS

141 175 609

65 169 612

Tersedianya kebutuhan PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah 846 orang Penempatan PNS yang sesuai menjadikan kemampuan dan minat bekerja PNS meningkat.

SK mutasi SK PTT SK PNS

141 175 609

65 169 612

99.185.000,00 Terprosesnya dan terselesaikannya SK KP gol IV sebanyak 305 orang, SK KP gol I, II, dan III 1.586 orang dan SPTKG gol IV 1.571 orang

SK SP

2200 2000

1891 1571

Diterimanya petikan SK KP gol IV sebanyak 305 orang, SK KP gol I, II, dan III 1.586 orang dan SPTKG gol IV 1.571 orang

SK SP

2200 2000

1891 1571

56.175.000,00 Terintegrasinya SAPK antara BKD dg BKN.

sistem

1

1

1

1

11500 ……………………….. .1/ 8

10944 …………………………. 1/ 8

Validasi dan entry data kepegawaian sebanyak 10.944 PNS/CPNS dan Terlaksananya pelatihan untuk operator SAPK 1 kali 8 operator.

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Penyelenggaraan sumpah janji PNS

9.598.000,00 85.550.000,00

12.854.000,00

6.480.000,00

Penyusunan Formasi PNS Daerah

24.211.000,00


11.708.000,00

INSPEKTORAT Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

777.875.000,00

219.148.000,00


109.249.000,00 Terlaksananya pemberkasan dan penyerahan SK CPNS formasi 2010 sejumlah 197 orang sesuai formasi 17.170.000,00 Terlaksananya mutasi PNS antar Kab/kota/Prov (keluar 22 org, masuk 9 org) mutasi staf di lingkungan Pemkab. 34 org. Tersedianya kebutuhan PNS dan PTT lingk Pemkab Semarang. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 612 org (8 org dr CPNS formasi 2008 dan 604 dr CPNS formasi 2009), evaluasi perpanjangan PTT 169 org,

9.331.750,00 Terlaksananya pemberian piagam dan Satya Lancana Karya Satya kepada 100 PNS 84.108.300,00 Terlaksananya rapat tim penyelelesaian kasus dan penyediaan blangko DP3 sebanyak 22000 lembar

12.694.000,00 Terkirimnya PNS Kab yang lulus seleksi untuk tugas belajar S2 2 orang dan bantuan wisuda PNS yang lulus pendidikan program S2 sejumlah 3 orang 5.930.000,00 Terlaksananya sumpah janji PNS sejumlah 421 orang 24.211.000,00 Tersusunnya 8 buku formasi PNSD Kab Semarang th 2011. 11.683.000,00 Tersusunnya laporan bulanan berupa meklap dan peremajaan data pegawai sebanyak 12 kali,termonitornya buku penjagaan kepegawaian di SKPD,terlaksananya monitoring dan evaluasi manajemen kepegawaian di SKPD

Satuan

DATA PNS 11500 ………… kali/ …………………… operator … 1/ 8 PNS

100

100

kali lembar

24 22000

29 22000

orang

5

5

orang

400

421

buku

8

8

kali

12

12

733.046.250,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengandalian Pelaksanan Kebijakan KDH 218.398.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala kali

60

38.254.000,00

14.573.250,00 Pelaksanaan Pemeriksaan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

kali

16

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

119.476.000,00

kali

72

Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan

199.429.000,00

116.771.000,00 Terlaksananya pemantauan kinerja perangkat daerah Pemantauan LHKPN 198.779.000,00 Pelaksanaan Pemeriksaan khusus irban I,II,III,IV

kali kali

1 55

kali

34

kali

48

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

89.763.000,00 28.779.000,00

76.608.000,00 Terinventarisnya data temuan APF dan tersedianya bahan pemutakhiran 28.679.000,00 Jumlah pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat

10944 …………………… 8

Halaman 70

Uraian

Satuan

Tersedianya jaringan yg terkoneksi secara online antara BKN Pusat,Kanreg BKN & BKD dgn menggunakan jaringan komunikasi data, = 1 sistem Tersedianya data informasi pegawai shg . 1/ mempmdh dlm pelacakan,pembuatan lap,pembuatan DUK & rekap data pegawai & terselenggaranya pelatihan utk operator SAPK 1 kali Terealisasinya pemberian piagam dan Satya Lencana Karya Satya kepada 100 PNS Terselesaikannya kasus kepegawaian sebanyak 29 (terdiri dari ijin perceraian 22 orang dan pelanggaran disiplin 7 orang) dan tersedianya blangko DP3 sebanyak 22000 lembar

sistem

100

100

kali lembar

24 22000

29 22000

Terpenuhinya kebutuhan PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan sebanyak 5 orang program S2

orang

5

5

400

421

8

8

12

12

DATA PNS ………… kali/ operator PNS

Meningkatnya tanggungjawab dan disiplin PNS. orang sumpah janji PNS 421 orang Tersedianya data formasi PNSD tahun 2011 buku sejumlah 1 dokumen (8 buku) Terkirimnya meklap & peremajaan data PNS ke kali BKD prov Jateng 12 kali, Inventarisasi & validasi data DUK SKPD (75 SKPD), Monitoring & konsolidasi data kepegawaian ke SKPD 9 kali.

60 Laporan Hasil Pemerikaan 3 pemerikaan dan4 Laporan Hasil Pemeriksaan klarifikasi

LHP

60

LHP, laporan,la p klarifikai

16 3, 4 laporan

60

72 Tersusunya laporan pemantauan dan adanya perbaikan kinerja 1 Laporan pemantauan LHKPN 55 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

lap

72

72

lap dok.

1 55

1 55

32 Tersedianya laporan pengawasan dan bahan pemutakhiran 48 Jumlah temuan selesai ditindak lanjuti

dok

25

23

lap

48

48

Input (Rp) No


Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Target

58.067.000,00

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

24.959.000,00

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

94.470.000,00 14.914.000,00 79.556.000,00


Uraian

KECAMATAN GETASAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan

Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum


Real.

Uraian

1 Terwujudnya koordinasi pengawasan

dok.

1

1

Terlaksanaya koordinasi teknis bidang pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengawasan Tersuusnnya laporan koordinasi monitoring evaluasi(kormonev) 24.959.000,00 Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang 92.874.000,00

kali

3

3 Laporan peningkatan dan pengembangan SDM Inspektorat

dok.

3

3

kali

2

2

2

kali

1

1 Terwujudnya transparansi penyel. Pengawasan di Kab. Semarang

satker/pes erta

175

175

kali

4

4 Peningkatan wawasan/pengetahuan PNS

org

40

40

satker

18

LHR

18

18

satker

5

18 Tersedianya Laporan Hasil Reviu keuangan Daerah 5 Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Lakip

dok.

5

5

rapat

12

12 Terwujudnya pemerintahan yang baik

laporan

12

12

14.823.000,00 Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 78.051.000,00 Terlaksananya reviu laporan keuangan

3.241.000,00

3.241.000,00 tertanganinya pengaduan masyarakat

72.632.000,00

72.632.000,00

20.277.000,00

20.277.000,00 - Terlaksanaya rakor Kades

kali

11

11 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes

- Terlaksanannya rakor Sekdes - Terlaksananya rakor intensifikasi PBB - Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes Perubahan dan APBDes Perubahan - Terlaksananya pelatihan RT/RW - Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan - Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan 17.641.000,00 - Rakor evaluasi pelaksanaan pembangunan - Terlaksananya sosialisasi bidang perijinan - Terlaksanannya fasilitsi pembinaan lingkungan hidup - Terlaksananya sosialisasi penyusunan proposal dan SPJ dana hibah - Terlaksananya musrenbang/musbang - Terlaksananya asistensi pembuatan DURK -Terlaksananya pembinaan PJAK/PJOK - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan desa 13.923.000,00 - Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya rakor seni dan budaya - Terlaksananya rakor bidang keagamaan - Fasilitasi kegiatan olah raga - Fasilitasi penanganan kemiskinan - Terlaksananya rakor bidang kepemudaan - Terlaksanya rakor pramuka - Terlaksananya sosialisasi program kabupaten sehat - Terlaksananya sosialisasi tentang UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kessos/kemasyarakatan 10.937.000,00 - Terlaksananya rakor pembinaan kamtrantibum

kali kali kali

11 1 2

11 1 2

kali desa

2 13

2 13 12

10.937.000,00

Real.

1

3.241.000,00

13.923.000,00

Target

kali

3.241.000,00

17.641.000,00

Satuan

54.279.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi Pengawasan

Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi lakip Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Satuan

- Terlaksananya pembinaan anggota satlinmas

bln

12

kali kali kali

1 2 2

1 Terwujudnya masyarakat yang sadar perijinan 2 dan termonitornya kegiatan permbangunan desa 2

kali

1

1

kali kali kali bulan

3 2 1 12

3 2 1 12

kali

11

kali kali kali kali kali kali kali

1 2 1 2 2 1 1

11 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan 1 pemberdayaan genarasi muda 2 1 2 2 1 1

kali

1

1

bln

12

12

kali

2

2

kali

2

2

Halaman 71

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanggulangan bencana

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

- Terlaksananya pembentukan satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa

KECAMATAN TENGARAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

9.854.000,00


bln

- Terlaksananya rakor satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kantramtibun 9.854.000,00 - terlaksananya rapat persiapan pameran pembangunan /ekspose potensi unggulan - Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelompok tani organik - Terlaksananya fasilitasi pembinaan pra koperasi/koperasi - Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelompok tani agribisnis - Terlaksananya sosialisasi BUMDes - Terlaksanany pembinaan UMKM - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

70.248.000,00

70.248.000,00

18.138.000,00

18.138.000,00 Terlaksananya rapat Kades kl Terlaksananya rapat Sekdes kl Terlaksananya Pembinaan Penyusunan APBDesa kl

Real.

12

Uraian

Satuan

Target

Real.

%

100

100

12

kali

1

1 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa

kali

2

2

kali

1

1

kali

1

1

kali kali bln

1 1 12

1 1 12

10 10 1

10 10 1

Pelaksanaan rapat Kades Pelaksanaan rapat Sekdes Pelaksanaan Pembinaan Penyusunan APBDesa

%

100

100

1 1 15

1 1 15

Pelaksanaan Pembinaan DAUD Pelaksanaan Evaluasi DAUD Penyusunan Data secara terpadu & Intensf. PBB %

100

100

10.182.000,00 Terlaksananya Rakor Pembangunan kl Terlaksananya Pemb. Pengelolaan Sampah Desa kl

1 1

1 1

Pelaksanaan Rakor Pembangunan Pelaksanaan Pemb. Pengelolaan Sampah Desa

100

100

Terlaksananya Pembinaan DAUD kl Terlaksananya Evaluasi DAUD kl Penyusunan Data secara terpadu & Intensf. PBB desa Kegiatan Pembangunan

10.182.000,00


14.947.000,00

Terlaksananya Pemb. K3 kl Terlaksananya Pemb. Kebersihan ke Desa desa 14.947.000,00 Terlaksananya Rapat pemberdayaan perempuan kl

1 15 11

1 15 11

Pelaksanaan Pemb. K3 Pelaksanaan Pemb. Kebersihan ke Desa Pelaksanaan Rapat pemberdayaan perempuan

%


11.198.000,00

Terlaksananya Rapat persiapan Tarkhim Terlaksananya Tarkhim Terlaksananya Pemb. Keg. Kemasyarakatan 11.198.000,00 Terlaksananya Pembinaan linmas

kl kl desa kl

1 2 15 1

1 2 15 1

Pelaksanaan Rapat persiapan Tarkhim Pelaksanaan Tarkhim Pelaksanaan Pemb. Keg. Kemasyarakatan Pelaksanaan Pembinaan linmas

keg

4

4

desa

15

15

Pelaksanaan Pembinaan Satlinmas & Kamtibmas


15.783.000,00

15.783.000,00 Terlaksananya Pameran UKM

kl

1

1

Pelaksanaan Pameran UKM

keg

4

4

Terlaksananya Pembinaan LKD Terlaksananya Rapat persiapan Musrenbang

kl kl

1 1

1 1

Pelaksanaan Pembinaan LKD Pelaksanaan Rapat persiapan Musrenbang

Terlaksananya Musrenbang Pembinaan LKD dan Perenc. DAUD ke Desa

kl desa

1 15

1 15

Pelaksanaan Musrenbang Pembinaan LKD dan Perenc. DAUD ke Desa

4000 10000 22 12 1 4 3 4 24 2

4000 10000 22 12 1 4 3 4 24 2

100

100,00

Pembinaan Satlinmas & Kamtibmas

KECAMATAN SUSUKAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

69.832.000,00

69.832.000,00

20.470.000,00

20.470.000,00 - KK - KTP Rakor Kades, Sekdes Pembinaan Adm. Desa Sosialisasi adminduk Penataan perangkat desa Pembinaan perangkat desa Pembinaan lembaga kemasyarakatan Fasilitasi dan intensifikasi PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan APBDes

lbr lbr keg keg keg keg keg keg keg keg

Halaman 72

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes serta perangkat lainnya

%

Input (Rp) No






Target

Keluaran (Output) Uraian

Target

Real.

16.525.000,00

Fasilitasi DAUD Penysusunan data secara terpadu Monev keg. Pemerintahan 9.572.000,00 Pelayanan IMB Pelayanan Ijin Gangguan Sosialisasi Perda Perijinan Pemantauan pembangunan fisik desa Sosialisasi pengelolaan lingkungan Evaluasi SIDAYA Fasilitasi TMMD Moinev kegiatan pembangunan 16.525.000,00 Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan

keg keg keg ijin ijin keg keg keg keg keg keg keg

4 12 12 30 30 2 12 2 1 1 12 2

4 12 12 30 30 2 12 2 1 1 12 2

8.352.000,00

Pembinaan permberdayaan perempouan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Permbinaan Desa Siaga Fasilitasi penanggulangan penyakit menular Monev kegiatan kesra 8.352.000,00 Pembinaan dan pemantauan tramtibum

keg keg keg keg keg keg

11 3 2 1 12 48

11 3 2 1 12 48

keg keg

2 6

2 6

14.913.000,00

Pembinaan anggota satlinmas Koordinasi penagakan perda dan keputusan kepala daerah Monev bidang tramtibum 14.913.000,00 Pembinaan dan fasilitasi pengembangan UKM

keg keg

12 4

12 4


1 1 13 2 2 12

1 1 13 2 2 12

Pameran UKM/ IKM Fasilitasi Muesrenbang Tk Kecamatan Pendampingan musrenbang tk desa Pembinaan kelompok tani Pembinaan LKD/ LKK Monev kegiatan PMD KECAMATAN SURUH Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan



Hasil ( Outcome)

Satuan

9.572.000,00

Realisasi

64.683.000,00

64.683.000,00

13.870.000,00

13.870.000,00 - Pembinaan / Koordinasi Kepala Desa dan Ka Dinas - Pembinaan Kepala Dusun

kali

4 kali

desa

4 Kali/17 desa

- Pembinaan Sekdes dan Kaur

kali

3 Kali/17 desa

- Fasilitasi Penyusunan APB Des - Pelayanan KTP

kali lembar

3 Kali/17 desa 7369 lembar

- Pelayanan KK

lembar

2294. lembar

kali

72 kali

kali

1 kali/17 desa

11.015.000,00

15.848.000,00

- Kunjungan dan Monitoring Kegiatan Pemerintahan di Desa 11.015.000,00 - Rapat Sosialisasi DAUD

Uraian

Satuan

Target

Real.

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB, ijin usaha dan koordinasi pembangunan

%

100

100,00

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda

%

100

100,00

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana

%

100

100,00

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

%

100

100,00

Kelancaran koordinasi pemerintahan kali pembangunan dan kemasyarakatan Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan desa kepala dusun Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan kali sekdes dan kaur Terlaksananya penyusunan APBDes kali Terpenuhinya identitas kependudukan berupa lembar KTP Terpenuhinya identitas kependudukan berupa KK lembar

4 kali 4 Kali/17 desa 3 Kali/17 desa 3 Kali/17 desa 7369 lembar 2294. lembar

- Rapat Evaluasi DAUD

kali

1 kali/17 desa

- Rapat sosialisasi IMB, HO

kali

1 kali

Termonitornya kegiatan seninan dan pelayanan masayarakat di Desa Kelancaran penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah DAUD Kelancaran penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah DAUD Meningkatnya kesadaran pemohon HO dan IMB

ijin ijin kali

40 ijin 16 ijin 1 kali/17 desa

Terbitnya perijinan HO sebanyak 13 Terbitnya perijinan IMB sebanyak 3 Termonitornya sarana dan prasarana desa

ijin ijin kali

13 ijin 3 ijin 1 kali/17 desa

kali kali

2 kali 11 kali

Kelancaran koordinasi PJAK/PJOK Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perempuan Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan pembinaan generasi muda Terfasilitasinya kegiatan kesenian rakyat Terlaksananya seleksi MTQ

kali kali

2 kali 11 kali

kali

1 kali

kali kali

1 kali 1 kali

Pelayanan HO Pelayanan IMB - Sosialisasi & fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa - Rapat pembinaan PJAK/PJOK 15.848.000,00 - Pembinaan Pemberdayaan Perempuan (PKK)

- Fasilitasi Olahraga (Prestasi dan Non Prestasi) kali dan Pembinaan Generasi Muda - Fasilitasi Kesenian Rakyat kali - Fasilitasi Seleksi MTQ kali

Halaman 73

1 kali 1 kali 1 kali

kali

72 kali

kali

1 kali/17 desa

kali

1 kali/17 desa

kali

1 kali

Input (Rp) No


Target


Uraian

- Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Raskin (Penanggulangan Kemiskinan) - Rapat Pembinaan GSI (Gerakan Sayang Ibu) - Evaluasi PKK Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum


KECAMATAN PABELAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

11.438.000,00

12.512.000,00

11.438.000,00 - Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam (PBA) - Pembinaan Anggota Satlinmas

Real.

1 kali

kali

1 kali

Terlaksananya pembinaan GSI

kali

1 kali

kali

1 kali

Terlaksananya kegiatan evaluasi 10 program kali pokok PKK Terkoordinasinya penanggulangan bencana alam kali

1 kali

desa kali

17 Desa 1 kali

- Patroli wilayah

kali

17 desa

12.512.000,00 - Rapat Pembinaan pelaksanaan ekonomi lokal kali

1 kali/17 desa

desa kali

2 kali 1 kali

- Fasilitasi Musrenbang Tingkat Desa

desa

1 kali/17 desa

- Musrenbang Tingkat Kecamatan

kali

1 kali

Rakor intensifikasi PBB & monitoring penerimaan PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan peraturan desa & peraturan kepala desa Fasilitasi dan asistensi penyusunan APBDes Fasilitasi pemilihan Kades Bendungan Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan 10.321.000,00 Pelayanan Perijinan tertentu : IMB HO Pengiriman promo hasil pembangunan (pameran) Fasilitasi, koordinasi lingkungan hidup dan kebersihan Rakor sosialisasi perda perijinan Pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa Pembinaan & asistensi pengelolaan keuangan desa

lbr lbr lbr lbr org org kali keg

2200 7800 35 6000 37 50 22 2

3010 4860 405 4090 37 50 22 2

rakor (org) keg

55 2

55 2

rakor (ok) keg

74 2

74 2

rakor (org) keg rakor (ok) desa kali

37 2 74 1 12

37 2 74 1 12

bh bh keg

17 68 1

6 5 1

rakor (ok) desa

20 17

20 17

org kali

30 12

30 12

keg

2

2

rakor (ok)

74

74

Halaman 74

1 kali

Tersedianya bantuan personil pengaman terlatih desa (linmas) di kecamatan Terlaksananya sosialisasi Perda desa Terlaksananya pembinaan kelompok kadarkum kali

- Rapat pembinaan desa berkembang - Pameran Produk Unggulan

Pembinaan & penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ desa

Real.

kali

- Sosialisasi Perda - Pembinaan Kelompok Kadarkum

20.996.000,00 Pelayanan KK,KTP, surat pindah & legalisasi surat

Target

Terlaksananya sosialisasi raskin

1 kali

20.996.000,00

Satuan

1 kali

17 desa

67.056.000,00

Uraian

kali

kali

67.236.000,00

10.321.000,00


desa

- KK - KTP - surat pindah - legalisasi Rakor sosialisasi kependudukan Pelaksanaan Rakor Kades & Sekdes


Satuan

Terpantaunya kemanan dan ketertiban wilayah kecamatan Terbinanya kelompok LKD Terbinanya desa berkembang Terlaksananya partisipasi dalam pameran 'Ungaran Expo' selama 10 hari Terjalinnya koordinasi pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan TK. Kecamatan

17 desa 17 Desa 1 kali

kali

17 desa

kali

1 kali/17 desa

desa kali

2 kali 1 kali

desa

1 kali/17 desa

kali

1 kali

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes

%

100

128,45

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB, ijin usaha dan koordinasi pembangunan

%

100

90,17

Input (Rp) No


Target


Uraian

Target

Real.

kali

24

24

rakor (ok) kali

70 12

70 12

keg

4

4

ok ok ok ok keg

20 40 30 495 4

20 40 30 495 4

keg ok ok kali

2 80 40 12

2 80 40 12

keg

2

2

rakor (ok) bln

80 12

80 12

Monitoring pelaksanaan proyek pembangunan

Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan

14.389.000,00

14.209.000,00 Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga - Rakor halal bi halal - Rakor MTQ tk. Kec - Rakor tarkhim - Rakor pemberdayaan perem Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi di bidang kesehatan, budaya, kesenian dan pendidikan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan - Rakor raskin - Rakor jamkesmas Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan


10.741.000,00

10.741.000,00 Terlaksananya pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya pembinaan ideologi negara & kesatuan bangsa Terlaksananya penanggulangan bencana alam

Terlaksananya rakor penegakan perda Terlaksananya penanggulangan pekat dan kenakalan remaja Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa

10.789.000,00

Monitoring musrenbang tk. Desa Pembinaan, monitoring, evaluasi UKM/IKM dan LKD - Pembinaan LKD - Pembinaan UKM/IKM Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

KECAMATAN TUNTANG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan


57.920.000,00

57.918.300,00

14.750.000,00

14.749.600,00 Rakor Kades & Sekdes Pembinaan adm. desa Sosialisasi adm. Kependudukan Pelayanan administrasi kependudukan

12.456.000,00

keg

1

1

rakor (ok) keg rakor (ok) keg

40 1 35 1

40 1 35 1

kali

12

12

10.789.000,00 Terlaksananya pra musrenbang tingkat kecamatan Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan

Hasil ( Outcome)

Satuan

keg

1

1

rakor (ok) keg

40 1

40 1

rakor (ok) desa keg

100 17 3

100 17 3

ok ok desa kali

74 20 17 12

74 20 17 12

22 10 1 5000 2500 4 10

22 10 1 5.000 2.500 4 10

2

2 30 30 1 12

keg keg keg KTP KK Penataan Perangkat Desa keg Pembinaan Perangkat desa dan Intensifikasi PBB keg

Fasilitasi & asistensi penyusunan APBDes keg 12.455.200,00 Pelayanan IMB ijin Pelayanan Ijin Usaha (HO) ijin Sosialisasi perijinan keg Pemantauan dan pendataan keg. Pembangunan keg desa

Halaman 75

30 30 1 12

Uraian

Satuan

Target

Real.

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda

%

100

100,00

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana

%

100

100,00

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

%

100

100,00

% desa % %

100 10 100 100

100 100

% %

100 100

100 100 100 100

% % %

100 100 100

100 100 100,00

Peningkatan Koordinasi antar instansi Terbinanya administrasi desa Tertib administrasi kependudukan Tertib administrasi kependudukan Tertib padministrasi pernagkat desa Peningkatan kemampuan perangakat dan pembayaran PBB APBDes sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan permohonan IMB Peningkatan permohonan HO Peningkatan pengetahuan masyarakat terdatanya kegiatan pembangunan

Input (Rp) No


Target


Uraian

Sosialisasi pengelolaan lingkungan bersih Terlaksananya kegiatan kebersihan Fasilitasi dan asistensi DAUD Bimbingan teknis pengelolaan DAUD




KECAMATAN BANYUBIRU Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan



13.930.000,00

5.288.000,00

11.496.000,00

keg keg keg keg

1 11 1 1

keg

12

Real.

Uraian

1 11 1 1

Satuan

Target

Real.

desa

10

10

% %

100 100

100 100

% % %

100 100 100

100 100 100

100 10

100 10

keg

2

12 12

keg keg keg

11 1 2

11 1 2

terbinanya kegiatan perempuan terbinanya generasi muda menurunnya angka kemiskinan

keg keg

1 24

1 24

meningkatnya kualitas PAUD Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan

% desa

Pembinaan Anggota Satlinmas

keg

1

1

Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti

org

30

30

Pembinaan PKL Pembinaan Ideologi Negara & Kesbang & Kadarkum Pelatihan Peleton Inti Satlinmas Kecamatan

keg keg

1 1

1 1

Tegaknya perda dan keputusan bupati Meningkatkan kesadran berbangsa

% %

100 100

100 100

keg

1

1


org

30

30

kelompok

1

1

produk dok

2 1

2 1

desa

10

10

11.496.000,00 Pembinaan & pengembangan UKM/IKM

keg

1

1

Menignkatnya ketrampilan UKM

Pameran UKM/IKM Fasilitasi Musrenbangcam

keg keg

1 1

1 1

Pembinaan perkoperasian dan LKD/K

keg

1

1

Promosi potensi lokal Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan terpantaunya kegiatan LKD/K

Terlaksananya Rakor Kades dan Rakor Sekdes sebanyak 22 kegiatan, Pembinaan Perangkat Desa 1 kegiatan, Rakor Intensifikasi PBB 1 kegiatan, Pembinaan Adminsitrasi Pemerintahan Desa 1 keg, pelayanan pembuatan KTP/KK dengan rincian KTP : 5096 lembar ( Target 5.000 lembar) dan KK : 2829 lembar (target 2.500)

kegiatan

- Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 1 kali - Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa 1 kali - Terlaksananya Intensifikasi PBB 1 kali - pelayanan pembuatan KTP/KK dengan rincian KTP : 5096 lembar ( Target 5.000 lembar) dan KK : 2829 lembar (target 2.500) 10.014.000,00 - Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu (IMB) 10 ijin - Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan (HO) 20 ijin - Terlaksananya Fasilitasi Pameran Pembangunan 1 keg - Terlaksananya Fasilitasi DAUD 6 keg - Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi K3 3 keg

kali

1

1 kali

kali

1

3 kali

kali lembar

1 7925

2 kali

59.357.000,00

12.397.000,00

12.397.000,00

11.688.000,00

Target

terjaganya kebersihan lingkungan terjaganya kebersihan lingkungan penyusunan DURK DAUD tepat waktu penyusunan DAUD sesuai dengan petunjuk teknis Peningkatan kinerja pembangunan Terbinanya kegiatan keagamaan

Monev keg. Bid. pembangunan 13.930.000,00 Pembinaan & fasilitasi keg bid. Keagamaan, MTQ, Tarkhim Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pembinaan generasi muda Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan (Raskin, Jamkesmas) Pembinaan PAUD 5.287.500,00 Pembinaan & pemantauan Tibum

59.357.000,00

10.014.000,00

Hasil ( Outcome)

Satuan

- Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangnan desa 4 keg 11.688.000,00 - Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2 kali - Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 12 kali - Terlaksananya Fasilitasi Olahraga (Prestasi dan Non Prestasi) 2 kali

ijin ijin

22 Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan bidang Pemerintahan

11 blni

6 Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan bidang Pembangunan 6

6 Ijin 6 Ijin

kegatan

1

1 Keg

kegatan kegatan

6 3

6 Keg 3 Keg

kegatan

4

4 Keg

2 Terlaksanaya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan di desa

2 kali

kali

kali

12

12 kali

kali

2

2 kali

Halaman 76

100%

100%

100%

Input (Rp) No


Target


Uraian

- Terlaksananya Fasilitasi Raskin ( Penanggulangan kemiskinan) 12 kali - Terlaksananya Pembinaan GOPTKI 12 kali - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 12 kali Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

11.409.000,00

11.409.000,00 - Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum12 kali - Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengendaliaan Anggota Satlinmas 2 kali - Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 2 kali - Terlaksananya Rakaor Penanggulangan Bencana - Terlaksananya Pelatihan SAR 1 kali - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 12 kali


13.849.000,00

13.849.000,00 - Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM 2 kali - Terlaksananya Pembinaan LKD 10 LKD - Terlaksananya Fasilitasi kegiatan musrenbang 2 keg - Terlaksananya Evaluasi Sidaya 2 keg - Terlaksananya Fasilitasi Bulan bakti gotong royong 2 keg - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 12 kali

KECAMATAN JAMBU Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

75.993.000,00

72.932.500,00

18.295.000,00

18.255.000,00 Terlaksananya Pembinaan Adm. Umum Desa/Kel., Bintek Adm. Desa/Kel., Fasilitasi Pilkades, Fasilitasasi Perangkat Desa, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Pilkades


12.561.000,00


14.182.000,00

9.888.500,00 Terlaksananya pelaksanaanya Musrenbang partisipatif, monitoring perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan swadaya masyarakat, monitoring pelaksanaan DAUD 14.182.000,00 Terlaksananya inventarisasai keluarga miskin, Pemberdayaan Keluarga Miskin, Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga, Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama, Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, pembinaan antar Umat Beragama


12.437.000,00

12.437.000,00 Terlaksananya sosialisasi hukum dan perundanguandangan, pembinaan Satlinmas Desa/Kel. dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosialisasi Hukum, Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa dan terlaksananya koordinasi penegakan perda dan peraturan Kepala daerah


18.518.000,00

18.170.000,00 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi lemah, pembinaan kelompok pelaku ekonomi desa, fasilitasi bantuan

51.285.000,00

51.285.000,00 Terlaksananya :

11.515.000,00

11.515.000,00 Rakor Kades & Sekdes Pembinaan adm. desa Sosialisasi adm. Kependudukan

KECAMATAN SUMOWONO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

kali

12

12 kali

kali kali

12 12

12 kali 12 kali

kali

12 Terselenggaranya Fasilitasi dan pemberdayaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat desa 2

12 kali

kali

2

2 kali

kali

2

2 kali

kali kali

1 12

1 kali 12 kali

2 Terlaksananya Fasilitasi dan pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2 kali

LKD kegiatan

10 2

10 LKD 2 kegi

kegiatan kegiatan

2 2

2 kegi 2 kegi

kali

12

12 kali

Terlaksananya pelayanan Bidang Pemerintahan 22 keg 10 keg 1 keg

Halaman 77

Real.

100%

2 kali

kali

kali

Target

100%

Input (Rp) No


Target


Uraian

Pelayanan administrasi kependudukan

Penataan Perangkat Desa Pembinaan Perangkat desa dan Intensifikasi PBB





13.795.000,00

10 ijin 10 ijin 0 keg 12 keg

10.208.000,00

Pelayanan IMB Pelayanan Ijin Usaha (HO) Sosialisasi perijinan Pemantauan dan pendataan keg. Pembangunan desa Sosialisasi pengelolaan lingkungan bersih Terlaksananya kegiatan kebersihan Fasilitasi dan asistensi DAUD Bimbingan teknis pengelolaan DAUD Evaluasi SIDAYA Monev keg. Bid. pembangunan 10.208.000,00 Terlaksananya :

6.184.000,00

Pembinaan & fasilitasi keg bid. Keagamaan, MTQ, Tarkhim Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pembinaan generasi muda Fas. Penanggulangan penyakit menular Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan (Raskin, Jamkesmas) Pembinaan PAUD Monitoring kegiatan pendidikan Pembinaan Kelompok Seni Budaya, Pendidikan dan Lingkungan hidup Monev kegiatan Bidang Kesra 6.184.000,00 Terlaksananya :

9.583.000,00

Pembinaan & pemantauan Tibum Pembinaan Anggota Satlinmas Pembinaan PKL Pembinaan Ideologi Negara & Kesbang & Kadarkum Pelatihan Peleton Inti Satlinmas Kecamatan Monev bidang tramtibum 9.583.000,00 Terlaksananya

61.481.000,00

14.646.400,00

14.646.400,00 Pelayanan KK,KTP - KK - KTP Pelaksanaan Rakor Kades Pelaksanaan Rakor Sekdes

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

4 keg 5 keg 2 keg 1 keg 2 keg 3 keg 6 keg

61.481.000,00


KTP 2000 lb , KK 2000 lb

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bimtek tata naskah dinas Fasilitasi & asistensi penyusunan APBDes Kegiatan penyusunan data secara terpadu Monev kegiatan pemerintahan 13.795.000,00 Terlaksananya :

Pembinaan & pengembangan UKM/IKM Pameran UKM/IKM Fasilitasi Musrenbangcam Pembinaan perkoperasian dan LKD/K Monev bidang PMD KECAMATAN BAWEN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Satuan

Terlaksananya pelayanan bidang pembangunan

1 keg 11 keg 1 keg 0 keg 0 keg 5 keg Terlaksananya pelayanan bidang kesra 4 keg 11 keg 1 keg 0 keg 1 keg 1 keg 0 keg 0 keg 10 keg Terlaksananya pelayanan bidang Ketentraman dan Ketertiban 24 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 12 keg Terlaksananya pelayanan bidang PPUKM 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 16 keg

Terlayaninya masyarakat dlm mengurus KTP, KK lb lb orang kali orang kali

Halaman 78

2500 7000 30 6 15 6

2500 - KK 6800 - KTP 30 Peningkatan kinerja Kades & Sekdes 6 15 6

buah buah orang

2500 7000 30

2500 6800 30

Input (Rp) No


Target


Uraian

Pembinaan perangkat desa / kel (kasi Pem, Pemb, Kesra)

Satuan

orang

kali Pembinaan & pengawasan tertib admin pemdes desa / kel/kle Fasilitasi pembentukan RT, RW, LKMD, BPD desa / kel/ kel Rakor intensifikasi PBB & monitoring orang penerimaan PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan peraturan orang desa / kel & peraturan kepala desa / kel

Pembinaan & asistensi pengelolaan keuangan desa / kel


11.400.000,00

kali orang


13.227.500,00

12.007.100,00

Real.

25

Uraian

25 Peningkatan kinerja perangkat desa / kel

1 9

1 9 Lancarnya tertib admin pemdes

9

9 Terbentuknya RT, RW, LKMD, BPD

34

34 Terbayarnya pungutan PBB dgn tepat waktu

12

12 Tersusunnya Perdes & Peraturan kepala desa / kel

1 9

1 9 SPJ DAUD benar, tepat waktu

Satuan

Target

Real.

orang

25

25

bulan

12

12

desa / kel / kel desa / kel / kel Perdes

9

9

9

9

7

7

tahap

2

2

7

7

100

100

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa / kel

tahap/ kali orang

2 12

2 12 Pengelolaan keuangan desa / kel tepat sasaran

desa / kel

Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

kali kali

1 12

1 12 Peningkatan kegiatan pemerintahan

%

IMB / ho desa / kel / kel orang

50 9

47 Terbitnya Ho dan IMB 9 Keindahan lingkungan desa / kel

IMB desa / kel

50 9

47 9

34

34 Meningkatnya pengetahuan tentang perda orang perijinan 1 12 Pembangunan fisik tepat sasaran & tepat waktu desa / kel

34

34

1 12

9

9

34

34 Pembangunan sesuai target & rencana

desa / kel

9

9

2 12

2 12 Peningkatan kegiatan pembangunan

%

100

100

11.400.000,00 Pelayanan Perijinan tertentu : IMB & HO Fasilitasi lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Rakor sosialisasi perda perijinan

kali Pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa / kali kel Monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek orang pembangunan kali Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan kali Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan


13.227.500,00 Bazis, seleksi MTQ, pengajian ke desa / kel, perayaan hari besar agama Rakor Persiapan Tarkhim Rakor Persiapan seleksi MTQ Rakor halal bi halal tk. Kec Rapat pemberdayaan perempuan, pembinaan di desa / kel Binaan

desa / kel

9

9

orang orang orang orang

15 15 20 40

15 15 20 40 Terwujudnya pemberdayaan perempuan

desa / kel

9

9

kali Fasilitasi pengiriman lomba dokter kecil & bidang keg OR ke tingkat Kab. Pembinaan generasi muda (temu remaja, karang keg taruna & pramuka) Rapat evaluasi Raskin orang

11 2

11 1 Keikutsertaan dlm lomba dokter kecil & bidang OR ke tingkat Kab. 3 Peningkatan kualitas Generasi Muda

keg

2

1

desa / kel

9

9

34

12

12

Rapat Jamkesmas & masalah sosial lainnya Fasilitasi bulan dana PMI

orang desa / kel

20 9

9 9

9 9


kali

12

12.007.100,00 Penataan PKL Pembinaan anggota Satlinmas Rakor penegakan Perda & keputusan kepala daerah Pengamanan hari besar keagamaan & pengamanan lainnya di Wil Kec.Bawen Simulasi PBA utk anggota Satlinmas Koordinasi dan sosialisasi pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

keg

4

3

Lokasi

2

orang orang

40 30

desa / kel orang

9 40

keg

2

kali

12

Halaman 79

4 Peningkatan kerukunan antar umat beragama

34 Raskin tepat sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan 20 Jamkesmas tepat sasaran 9 Peningkatan kesadaran masyarakat dlm menyukseskan bulan dana PMI 12 Peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial/ kemasyarakatan 2 Terwujudnya kenyamanan masy. Dan PKL yang tertib 40 Peningkatan kinerja anggota Satlinmas 30 Bertambahnya pengetahuan masyarakat ttg Perda 9 Terwujudnya suasana aman di wilayah Kec.Bawen 40 Penanganan bencana alam yang cepat & tepat

bulan desa / kel desa / kel %

100

100

lokasi

2

2

org buah

40 2

40 2

desa / kel

9

9

desa / kel

9

15

2 Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang desa / kel Narkoba & HIV/AIDS 12 Peningkaan kegiatan keamanan, ketentraman & % ketertiban umum

9

9

100

100,00

Input (Rp) No



KECAMATAN BRINGIN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan




Target

10.200.000,00


Uraian

10.200.000,00 Rakor pra Musrenbang tk. Kecamatan

Satuan

orang


Real.

20

kali Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang tk. orang Kecamatan Monitoring pelaksanaan Musrenbang desa / kel desa / kel

1 50

Pembinaan UKM, Pembinaan kop & pra koperasi

orang orang

30 30

Pembinaan LKD Fasilitasi pawai & pameran pembangunan

orang keg

15 1

9

Uraian

20 Lancar & kondusifnya musrenbang tk. Kecamatan 1 50 Tertampungnya aspirasi masyarakat mll musrenbang 9 Lancarnya musrenbang desa / kel 30 Peningkatan pendapatan UKM 30 Peningkatan kesejahteraan anggota kop & pra kop 15 Tersusunnya lap LKD secara tepat & benar 1 Tereksposenya produk unggulan Kec. Bawen

67.880.000,00

67.880.000,00

16.718.000,00

16.718.000,00 - Terlaksanaya rakor Kades

kali

11

11 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes

- Terlaksanannya rakor Sekdes - Terlaksananya rakor intensifikasi PBB - Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes Perubahan dan APBDes Perubahan - Terlaksananya pembinaan kaur Keuangan, dan kaur Pemerintahan - Terlaksananya pembinaan Kaur Kesra, Kaur Pembangunan dan Kasi Umum - Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan desa ( BPD, LKMD, RT/RW ) - Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan - Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan 10.766.000,00 - Terlaksananya sosialisasi bidang perijinan - Terlaksananya fasilitasi TMMD - Terlaksanannya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan DAUD - Terlaksananya asistensi pembuatan DURK - Terlaksananya pembinaan PJAK / PJOK - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan desa 13.924.000,00 - Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya rakor seni dan budaya - Terlaksananya rakor bidang keagamaan - Fasilitasi kegiatan olah raga - Terlaksananya fasilitasi kegiatan pendidikan, kesenian dan kebudayaan - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kessos/kemasyarakatan 12.139.000,00 - Terlaksananya rakor pembinaan kamtrantibum

kali kali kali

11 1 2

11 1 2

kali

1

1

kali

1

1

desa

16

16

desa

16

16

10.766.000,00

13.924.000,00

12.139.000,00

bln

12

12

kali kali desa

1 2 16

1 Terwujudnya masyarakat yang sadar perijinan 2 dan termonitornya kegiatan pembangunan desa 16

kali kali bulan

1 2 12

1 2 12

kali

11

kali desa kali desa

1 16 1 16

11 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan 1 pemberdayaan genarasi muda 16 1 16

desa desa

16 16

16 16

bln

12

12

kali

1

1

- Terlaksananya pembinaan anggota satlinmas

kali

1

1

- Terlaksananya sosialisasi desa sadar hukum

kali

1

1

- Terlaksananya pembentukan satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi

kali

1

1

- Terlaksananya rakor satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi

kali

1

1

Halaman 80

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanggulangan bencana

Satuan

Target

Real.

kali

1

1

org

50

50

desa / kel

9

9

klp kop

30 30

30 30

lap keg

9 1

9 1

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Input (Rp) No



Target

14.333.000,00


Uraian

Satuan

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kantramtibun 14.333.000,00 - terlaksananya rapat persiapan pameran pembangunan /ekspose potensi unggulan - Terlaksananya fasilitasi pra musrenbang - Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan

50.787.000,00

50.787.000,00

14.925.000,00

14.925.000,00 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa Terlaksananya Penataan Perangkat Desa Terlaksananya Pelayanan Kependudukan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Desa (BPD/LKMD/RT/RW) Terlaksananya Fasilitasi dan Intensifikasi PBB





8.928.000,00

10.258.000,00

7.732.000,00

8.944.000,00

8.928.000,00 Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu (IMB/IG), Terlaksananya Fasilitasi TMMD Termonitornya Kegiatan DAUD Terfasilitasinya kegiatan pameran pembangunan 10.258.000,00 Terlaksananya Pembinaan & Fasilitasi di Bidang Keagamaan Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Pembinaan Olah Raga dan Generasi Muda Terlaksananya Fasilitasi Raskin Terlaksananya Monitoring & Evaluasi 7.732.000,00 Terlaksananya Pembinaan Linmas dan ketertiban umum Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 8.944.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Desa/ Kelurahan Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pembinaan LKD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMD

KECAMATAN PRINGAPUS Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

65.007.000,00

65.007.000,00

16.055.000,00

16.055.000,00 Pelayanan KK,KTP - KK - KTP Pelaksanaan Rakor Kades Pelaksanaan Rakor Sekdes

Real.

bulan

12

kali

1

kali kali

1 1

- Terlaksananya fasilitasi pembinaan prakoperasi / koperasi - Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelompok tani dan peternak. - Terlaksananya pembinaan lembaga keuangan desa - Terlaksanany pembinaan UMKM - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan KECAMATAN BERGAS Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan


Uraian

Satuan

Target

Real.

%

100

100

Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

%

100

100

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan

%

100

100

Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan

%

100

100

Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

%

100

100

Terlaksananya Kegiatan PMD di Kecamatan

%

100

100

12 1 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa 1 1

kali

1

1

desa

16

16

desa

16

16

desa bln

16 12

16 12

kali

6

6

kali kali kali

6 6 6

6 6 6

kali

6

6

Ijin

135

144

kali kali kali

1 9 1

1 9 1

kali

1&4

1&4

kali

1 & 11

1 & 11

kali

7

7

kali kali kali

7 3 2

7 3 2

kali kali kali

6 6 6

6 6 6

kali

12

12

kali

1

1

kali kali

6 3

6 3

Terlayaninya masyarakat dlm mengurus KTP, KK lb lb orang kali orang

Halaman 81

2500 7000 30 6 15

2500 - KK 6800 - KTP 30 Peningkatan kinerja Kades & Sekdes 6 15

buah buah orang

2500 7000 30

2500 6800 30

Input (Rp) No


Target


Uraian

Pembinaan perangkat desa / kel (kasi Pem, Pemb, Kesra)

Satuan

kali orang

kali Pembinaan & pengawasan tertib admin pemdes desa / kel/kle Fasilitasi pembentukan RT, RW, LKMD, BPD desa / kel/ kel Rakor intensifikasi PBB & monitoring orang penerimaan PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan peraturan orang desa / kel & peraturan kepala desa / kel

Pembinaan & asistensi pengelolaan keuangan desa / kel


10.793.000,00

kali orang


11.223.000,00

10.588.000,00

Real.

6 25 1 9 9

Uraian

6 25 Peningkatan kinerja perangkat desa / kel 1 9 Lancarnya tertib admin pemdes 9 Terbentuknya RT, RW, LKMD, BPD

34

34 Terbayarnya pungutan PBB dgn tepat waktu

12

12 Tersusunnya Perdes & Peraturan kepala desa / kel

1 9

1 9 SPJ DAUD benar, tepat waktu

Satuan

Target

Real.

orang

25

25

bulan

12

12

desa / kel / kel desa / kel / kel Perdes

9

9

9

9

7

7

tahap

2

2

7

7

100

100

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa / kel

tahap/ kali orang

2 12

2 12 Pengelolaan keuangan desa / kel tepat sasaran

desa / kel


kali kali

1 12

1 12 Peningkatan kegiatan pemerintahan

%

IMB / ho desa / kel / kel orang

50 9

47 Terbitnya Ho dan IMB 9 Keindahan lingkungan desa / kel

IMB desa / kel

50 9

47 9

34

34 Meningkatnya pengetahuan tentang perda orang perijinan 1 12 Pembangunan fisik tepat sasaran & tepat waktu desa / kel

34

34

1 12

9

9

34

34 Pembangunan sesuai target & rencana

desa / kel

9

9

2 12

2 12 Peningkatan kegiatan pembangunan

%

10.793.000,00 Pelayanan Perijinan tertentu : IMB & HO Fasilitasi lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Rakor sosialisasi perda perijinan

kali Pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa / kali kel Monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek orang pembangunan kali Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan kali Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan


11.223.000,00 Bazis, seleksi MTQ, pengajian ke desa / kel, perayaan hari besar agama Rakor Persiapan Tarkhim Rakor Persiapan seleksi MTQ Rakor halal bi halal tk. Kec Rapat pemberdayaan perempuan, pembinaan di desa / kel Binaan

keg

4

4 Peningkatan kerukunan antar umat beragama

100

100

desa / kel

9

9

9

9

orang orang orang orang

15 15 20 40

15 15 20 40 Terwujudnya pemberdayaan perempuan

desa / kel

kali Fasilitasi pengiriman lomba dokter kecil & bidang keg OR ke tingkat Kab. Pembinaan generasi muda (temu remaja, karang keg taruna & pramuka) Rapat evaluasi Raskin orang

11 2

11 1 Keikutsertaan dlm lomba dokter kecil & bidang OR ke tingkat Kab. 3 Peningkatan kualitas Generasi Muda

keg

2

1

desa / kel

9

9

34

12

12

Rapat Jamkesmas & masalah sosial lainnya Fasilitasi bulan dana PMI

orang desa / kel

20 9

9 9

9 9


kali

12

10.588.000,00 Penataan PKL Pembinaan anggota Satlinmas Rakor penegakan Perda & keputusan kepala daerah Pengamanan hari besar keagamaan & pengamanan lainnya di Wil Kec.Bawen Simulasi PBA utk anggota Satlinmas Koordinasi dan sosialisasi pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS

3

Lokasi

2

orang orang

40 30

desa / kel orang keg

Halaman 82

9 40 2

34 Raskin tepat sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan 20 Jamkesmas tepat sasaran 9 Peningkatan kesadaran masyarakat dlm menyukseskan bulan dana PMI 12 Peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial/ kemasyarakatan 2 Terwujudnya kenyamanan masy. Dan PKL yang tertib 40 Peningkatan kinerja anggota Satlinmas 30 Bertambahnya pengetahuan masyarakat ttg Perda 9 Terwujudnya suasana aman di wilayah Kec.Bawen 40 Penanganan bencana alam yang cepat & tepat

bulan desa / kel desa / kel %

100

100

lokasi

2

2

org buah

40 2

40 2

desa / kel

9

9

desa / kel

9

15

2 Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang desa / kel Narkoba & HIV/AIDS

9

9

Input (Rp) No


Target


Uraian

Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa

KECAMATAN KALIWUNGU Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

16.348.000,00

16.348.000,00 Rakor pra Musrenbang tk. Kecamatan



12

orang

20

orang orang

30 30

Pembinaan LKD Fasilitasi pawai & pameran pembangunan

orang keg

15 1

18.604.000,00

18.604.000,00 Terlaksanannya Rapat Koordinasi Kades & Sekdes Terlaksanannya Pembinaan Administrasi Desa

11.453.000,00

kali

Pembinaan UKM, Pembinaan kop & pra koperasi

80.071.000,00

16.449.000,00

Real.

1 50

80.101.000,00

16.172.000,00


kali Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang tk. orang Kecamatan Monitoring pelaksanaan Musrenbang desa / kel desa / kel

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan ( pembuatan KK & KK )


Satuan

Uraian

12 Peningkaan kegiatan keamanan, ketentraman & ketertiban umum 20 Lancar & kondusifnya musrenbang tk. Kecamatan 1 50 Tertampungnya aspirasi masyarakat mll musrenbang 9 Lancarnya musrenbang desa / kel

9

30 Peningkatan pendapatan UKM 30 Peningkatan kesejahteraan anggota kop & pra kop 15 Tersusunnya lap LKD secara tepat & benar 1 Tereksposenya produk unggulan Kec. Bawen

Satuan

Target

%

Real.

100

100,00

kali

1

1

org

50

50

desa / kel

9

9

klp kop

30 30

30 30

lap keg

9 1

9 1

keg

22

22

Peningkatan Koordinasi antar instansi

%

100

100

keg

22

22

Terbinanya administrasi desa

%

100

100

lbr

4000

3691

Tertib administrasi kependudukan

%

100

92,3

% %

100 100

92,2 100

%

100

100

Terlaksanannya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LKMD, BPD) Terlaksanannya Fasilitasi Pembuatan APBDes

lbr keg

1000 3

922 3

desa

3

3

Tertib administrasi kependudukan Peningkatan pengetahuan anggota / personil lembaga kemasyarakatan Terbitnya Perdes APBDes

Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan

keg

3

3

Peningkatan kinerja pemerintahan

%

100

100

16.172.000,00 Pelayanan perijinan IMB Pelayanan Ijin HO Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi, Pencairan dan Evaluasi DAUD Mengembangkan desa bebas sampah Terlaksananya Koordinasi Bidang Pembangunan

ijin ijin keg

175 100 11

121 62 11

Peningkatan permohonan IMB Peningkatan permohonan HO Tersalurkannya DAUD kepada Desa

% % %

100 100 100

69 62 100

keg keg

3 3

3 3

Meningkatnya kebersihan desa Peningkatan kinerja pembangunan

% %

100 100

100 100

Terlaksananya monev bidang pembangunan keg 16.439.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi di bidang Sarasehan Keagamaan Bazis Rakor Bazis

3 11

3 11

Peningkatan kinerja pembangunan Terlaksananya kegiatan Bazis

% %

100 100

100 100

1

1

%

100

100

Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Persiapan & Pengiriman Lomba STQ/MTQ Terlaksananya Fasilitasi Olah Raga Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Terlaksananya Fasilitasi Raskin Terlaksananya Pembinaan PAUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 11.452.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Ketertiban Umum

keg

2

2

Terbinanya organisasi perempuan

%

100

100

keg

2

2

Terkirimnya kontingen lomba STQ/MTQ

%

100

100


4 6 12 3 12 5

4 6 12 3 12 5

Terfasilitasinya olah raga Terbinanya organisasi pemuda Terfasilitasinya pendistribusian Raskin Terbinanya PAUD Penignkatan kinerja bidang Kesra Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

keg

3

3


%

100

100

keg

5

5

Tegaknya perda dan keputusan bupati

%

100

100

keg

3

3

Terbinanya masyarakat tentang Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa Tersosialisasinya pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS Terpantaunya kegiatan eksploitasi lingkungan hidup Terciptanya kerukunan atar umat beragama

%

100

100

Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengendalian Anggota Satlinmas Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Koordinasi & Sosialisasi Pemberantasan Narkoba & HIV/AIDS Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan FKUB

keg

3

3

keg

3

3

keg

4

4

Halaman 83

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Input (Rp) No



KECAMATAN UNGARAN BARAT Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Target

17.423.000,00


Uraian

Target

Real.

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 17.404.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM Terlaksananya Pembinaan KUD Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah

keg keg

12 1

12 1

keg

3

3

keg

3

keg keg

Terlaksananya Pembinaan LKD Terlaksananya Fasilitasi Produk Unggulan Terlaksananya Pembinaan Anak Putus Sekolah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMD

55.150.000,00

55.150.000,00

13.775.000,00

13.775.000,00 Terlaksananya Rapat Dinas Kades/Lurah


13.286.000,00

10.457.000,00

7.312.000,00

Target

Real.

% %

100 100

100 100

%

100

100

3

%

100

100

3 4

3 4

Terbinanya KUD Terbinanya pengusaha golongan ekonomi lemah

% %

100 100

100 100

keg keg keg

12 1 2

12 1 2

Tertib administrasi DAUD Tereksposnya hasil produk unggulan Terbinanya anak putus sekolah

% % %

100 100 100

100 100 100

keg

3

3

Peningkatan kinerja bidang PMD

%

100

100

11

Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kel keg

12

Pelayanan administrasi kependudukan (KK) Fasilitasi Penataan Perangkat Desa Pembinaan Perangkat desa dan Kel Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 13.286.000,00 Pelayanan perijinan IMB dan HO

lbr lbr kali kali kali ijin

10.878 6.828 12 12 12 130 219 Ijin HO = 18 1

Fasilitas Pembinaan Lingkungan Hidup

kali

Fasilitasi Pelaksanaan TMMD/BPS

kali

1

Fasilitasi Pembuatan APBDesa Pembinaan P2KP/BKM Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Bersih/resik-resik Kutho

kali kali kali

2 4 20

10.457.000,00 Terlaksananya Pembinaan & fasilitasi keg bidang kali Keagamaan Terlaksananya Fasilitasi Lomba MTQ kali

12

Terlaksananya pembinaan GSI Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan Fasilitasi Olah Raga (prestasi dan Non Prestasi)


Satuan

Peningkatan kinerja bidang Tramtibum Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terbina dan terfasilitasinya UKM

keg

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP)


Hasil ( Outcome)

Satuan

Pembinaan generasi muda (temu remaja, Karang Taruna, Pramuka) Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Raskin, Askin) Fasilitasi dan Penanggulangan PGOT Pembinaan Kelompok Seni Budaya 7.312.000,00 Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum

1

kali kali

2 12

kali

2

Uraian

11 Peningkatan Koordinasi antar kades/lurah dan instansi tk kecamatan 12 tertib administrasi pemerintahan desa/kel 8.119 Tertib administrasi kependudukan 3.930 Tertib administrasi kependudukan 12 Peningkatan kinerja bidang pemerintahan 12 Peningkatan kinerja bidang pemerintahan 12 Peningkatan peran serta masyarakat IMB = 201 Peningkatan permohonan IMB dan HO 1 Peningkatan kegiatan pelestarian lingkungan hidup 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2 Peningkatan kinerja keuangan 4 Peningkatan peran serta masyarakat 20 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yg bersih dan pencapaian Adipura 12 Meningkatnya kerukunan umat beragama 1 Terpilihnya Qori dan Qoriah untuk mewakili Lomba MTQ keTingkat Kabupaten 2 Peningkatan kesehatan ibu dan anak 12 Terbinanya organisasi perempuan 2 Peningkatan prestasi OR untuk mendukung PORKAB 4 Peningkatan kualitas generasi MUDA

%

100

100

%

100

10

%

75

74,63688178

% % % % %

58 100 100 100 100

57,55711775 100 100 100 168

%

100

100,00

desa

10

10

desa % %

1 100 100

1 100 100

%

100

100

%

100

100

% %

100 100

100 100

%

100

100

kali

4

kali

12

kali kali kali

3 2 5

kali

2

2 Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti

2 Meningkatnya ketertiban dan kebersihan lokasi % PKL 4 Tegaknya perda dan keputusan bupati % 2 meningkatkan stabilitas wilayah %

Pemberdayaan dan Pengendalaian anggota Satlinmas Pembinaan PKL

kali

2

Koordinasi penegakan perda dan Perbub Pembinaan Ideologi Negara & Kesatuan Bangsa

kali kali

4 2

Halaman 84

%

100

100

12 Peningkatan kesejahteraan masyarakat

%

100

100

3 Mengurangi masalah sosial 12 Pelestarian budaya lokal 5 Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan

% % %

100 100 10

100 100 10

30

30

org

100

100

100 100

100 100

Input (Rp) No



Target

10.320.000,00


Uraian

Pembinaan PBA Pembinaan Penanggulangan PEKAT dan Kenakalan Remaja Terlaksananya monev bidang Tramtibum 10.320.000,00 Pembinaan dan pengembangan PEGEL


kali kali

12 2

kali kali

3 5

Terlaksananya pembinaan monev bidang LKD/K kali

12

60.531.000,00

14.610.000,00

14.600.000,00 - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Kades/Lurah - Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa - Terlaksananya kegiatan penataan perangkat desa - Terlaksananya kegiatan pembinaan perangkat desa - Terlaksananya kegiatan fasilitasi DAUD - Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembuatan APBDes - Terlaksananya pelayanan KTP dan KK - Terlaksananya kegiatan penyusunan data secara terpadu 17.937.000,00 - Terbitnya IMB - Terbitnya Izin Gangguan - Terlaksananya kegiatan fasilitasi TMMD atau BPS - Terlaksananya kegiatan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat - Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan untuk kegiatan kerja bakti resik-resik kutho



10.276.000,00

8.882.000,00

Real.

2 2

60.541.000,00

17.937.000,00


kali kali

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM Fasilitasi Musrenbang

KECAMATAN UNGARAN TIMUR Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Satuan

- Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan kerja bakti resik-resik kutho - Terlaksananya kegiatan kerja bakti resik-resik kutho - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan desa 10.276.000,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan - Terlaksananya kegiatan pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya kegiatan pembinaan generasi muda - Terlaksananya kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Raskin dan Jamkesmas ) - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi - Terlaksananya kegiatan Bazis - Terlaksananya monitoring kegiatan pendistribusian Raskin 8.882.000,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan ketertiban umum - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pengendalian anggota Satlinmas - Terlaksananya kegiatan pembinaan anggota Linmas

Uraian

2 Pencegahan Bencana Alam 2 Mengurangi masalah sosial dan kenakalan remaja 12 Peningkatan kinerja bidang Tramtibum 2 Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan Usaha PEGEL 3 Peningkatan kemampuan UKM 5 Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan 12 Terpantaunya pelaksanaan LKD/K

Satuan

Target

Real.

% %

100 100

100 100

% %

100 100

100 100

% %

100 100

100 100

%

100

100

Kegiatan

12

100

100

24

12 - Terlaksananya kegiatan koordinasi pemerintahan 24 - Terlaksananya kegiatan kunjungan lapangan

%

Kegiatan

%

100

100

Kegiatan

24

24 - Tertatanya perangkat desa

%

100

100

Kegiatan

24

24 - Terbinanya perangkat desa

%

100

100

Kegiatan Kegiatan

2 2

% %

100 100

100 100

% %

100 100

100 100

% %

100 100

100 100

%

100

100

1 - Tersosialisasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat 55 - Terbelinya peralatan kebersihan untuk kegiatan kerja bakti resik-resik kutho

%

100

100

%

100

100

3 - Terselenggaranya rapat koordinasi kegiatan kerja bakti resik-resik kutho 10 - Terselenggaranya kegiatan kerja bakti resikresik kutho 24 - Pembangunan desa terpantau keberhasilannya

%

100

100

%

100

100

Bulan IMB Izin Gangguan Kegiatan

7.000 12 130 70 1

Kegiatan

1

Unit

55

Kegiatan

3

Kegiatan

10

Kegiatan

24

Kegiatan

4

Kegiatan

12

Kegiatan

4

Kegiatan

12

Kegiatan

2 - Terpantaunya DAUD 2 - Fasilitasi pembuatan APBDes 7.000 - Tesedianya KTP dan KK untuk warga 12 - Tersedianya data penyelenggaraan pemerintahan yang up to date 130 - Terlayaninya permohonan perijinan IMB 70 - Terlayaninya permohonan perijinan Izin Gangguan 1 - Fasilitasi TMMD atau BPS

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

12 - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan

%

100

100

12

12 - Termonitornya kegiatan Kesos

%

100

100

Bulan Bulan

10 12

10 - Fasilitasi kegiatan Bazis 12 - Fasilitasi kegiatan pendistribusian raskin

% %

100 100

100 100

Kegiatan

12

12 - Terbinanya ketertiban umum

%

100

100

Kegiatan

12

12 - Terkendalinya anggota Satlinmas

Kegiatan

3

Halaman 85

4 - Fasilitasi bidang keagamaan 12 - Berdayanya perempuan 4 - Terbinanya generasi muda

3 - Terbinanya anggota Linmas

%

100

100

%

100

100

Input (Rp) No



Target

8.836.000,00


Uraian

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 8.836.000,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat - Terlaksananya kegiatan pembinaan LUEM / LKD - Terlaksananya kegiatan fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan - Terlaksananya kegiatan fasilitasi produk unggulan - Terlaksananya kegiatan desa mandiri pangan - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

KELURAHAN GONDORIYO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

17.841.000,00

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

Target

Kegiatan

12

12 - Termonitornya kegiatan Trantib

%

100

100

Kegiatan

2

2 - Terlaksananya Kegiatan PPUKM

%

100

100

Kegiatan

12

%

100

100

Kegiatan

1

%

100

100

Kegiatan

1

1 - Tereksposnya hasil kegiatan UKM

%

100

100

Kegiatan

4

4 - Terbinanya kegiatan desa mandiri pangan

%

100

100

Kegiatan

12

%

100

100

12 - Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemberdayaan masy 1 - Fasilitasi Musrenbang Tingkat kecamatan

12 - Termonitornya kegiatan pemberdayaan masyarakat

Real.

17.841.000,00

5.862.000,00

5.862.000,00 Terlaksananya kegiatan pemerintahan bagi masyarakat Kelurahan Gondoriyo berupa 3x kegiatan pembinaan RT/RW, 2x kegiatan pembinaan anggota linmas, 1x kegiatan lelang eks tanah bengkok dan 4x kegiatan Intensifikasi PBB

kegiatan

10x kegiatan

10x kegiatan

Terlaksananya kegiatan Pemerintahan selama 12 Persentase bulan dengan tertib dan lancar

100%

100%


6.634.000,00

6.634.000,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan bagi masyarakat Kelurahan Gondoriyo berupa 2x kegiatan Musrenbang, 1x kegiatan Musyawarah Kelurahan, 1x kegiatan Sidaya, kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, 1x kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan 1x kegiatan review hasil RPJM Kelurahan

kegiatan

15x kegiatan

15x kegiatan

Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 Persentase bulan dengan terib dan lancar

100%

100%


5.345.000,00

5.345.000,00 Terlaksananya kegiatan kesejahteraan sosial/ kemasyarakatan bagi masyarakat Kelurahan Gondoriyo berupa 1x kegiatan GSI, 1x kegiatan pembinaan generasi muda dan karang taruna, 1x kegiatan penyuluhan kesehatan, KB dan Posyandu, 1x kegiatan rakord, 1x kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk

kegiatan

9x kegiatan

9x kegiatan

Terlaksananya kegiatan Keejahteraan Sosial/ Persentase Kemasyarakatan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

100%

100%

KELURAHAN NGAMPIN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan


16.141.000,00

16.141.000,00

6.945.000,00

6.945.000,00 Pembinaan Linmas, Rakord RT/RW dan Lembaga kegiatan Kemasy, Intensifikasi PBB, Rakord LPMK, Persiapan dan Pelaks. Lelang Eks.Tanah bengkok, terlaks. Administrasi dan laporan bid.Pemerintahan dan pertanahan

terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 kegiatan bulan dengan tertib dan lancar

5.035.000,00

5.035.000,00 Pembinaan LKK, Pembinaan Kelompok Tani, kegiatan Pembinaan UKM, Musrenbang, Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik di 6 Lingkungan, administrasi dan laporan bid. Pembangunan

terlaksana kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Halaman 86

kegiatan

Input (Rp) No



KELURAHAN POJOKSARI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Target

4.161.000,00

19.094.000,00


Uraian

Satuan


Real.

4.161.000,00 Terlaksana Keg. GSI, Pembinaan dan monitoring kegiatan PKK, Pembinaan Generasi Muda, Penyuluhan KB dan Kesehatan, Penyuluhan Posyandu, Koordiansi kegt.PSM dan SKD, pembinaan kerukunan umat beragama, Pobindu/PTM, administrasi dan laporan bid.Kesra

Uraian

terlaksananya kegiatan kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Satuan

6.981.000,00 fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, rakor 26 RT/RT,30 RT/RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, or,2 keg rakor LKMK beserta perangkat dan tomas

terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 26 bulan dengan tertib dan lancar RT/RT,30 or,2 keg


5.501.000,00

terlaksana kegiatan pembangunan selama 12 4 kegiatan bulan dengan tertib dan lancar


6.612.000,00

5.501.000,00 penyelenggaraan musrenbang 2 kali, fasilitasi K3, 4 kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 6.612.000,00 pembinaan kader pemberdayaan, fasilitasi 5 kegiatan bidang kesehatan

17.020.000,00

terlaksananya kegiatan kesos selama 12 bulan 5 kegiatan dengan tertib dan lancar

16.829.400,00

7.295.000,00

7.132.500,00 Pembinaan Linmas, Rakord RT/RW dan Lembaga kegiatan Kemasy, Intensifikasi PBB, Rakord LPMK, Persiapan dan Pelaks. Lelang Eks.Tanah bengkok, terlaks. Administrasi dan laporan bid.Pemerintahan dan pertanahan

terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 kegiatan bulan dengan tertib dan lancar


4.830.000,00


kegiatan


4.895.000,00

4.802.500,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb, Fasilitasi kegiatan kelp. Tani,Ternak,Nelayan dan administrasi dan laporan bid. Pembangunan 4.894.400,00 Pembinaan Generasi Muda, Pembinaan dan kegiatan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu, Koordiansi kegt.PSM dan SKD, pembinaan kerukunan umat beragama, administrasi dan laporan bid.Kesra


kegiatan

KELURAHAN LODOYONG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan


12.141.000,00

Real.

19.094.000,00

6.981.000,00

KELURAHAN TAMBAKBOYO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Target

kegiatan

12.141.000,00

3.964.000,00

3.964.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi RT / RW, rapat Ke giatan koordinasi anggota Satlinmas, rapat koordinasi LPMK, musyawarah kelurahan, terlaksananya lelang eks bengkok tahun 2010, intensifikasi PBB (penyampaian SPPT & pemungutan PBB) dan terbayarnya pesuruh kantor / petugas kebersihan

11

11 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, Tahun keamanan dan ketertiban wilayah, perencanaan & pelaksanaan kegiatan LPMK, monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan dan perencanaan tahunan, target hasil lelang garapan eks bengkok, target PBB tercapai dan terwujudnya keamanan dan kebersihan kantor

1

1

3.743.000,00

3.743.000,00 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Ke giatan Pembangunan, rapat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, rapat review RPJM Kelurahan, rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan, fasilitasi pembangunan fisik wilayah dan terbayarnya pesuruh kantor / petugas kebersihan kantor

5

5 Terwujudnya perencanaan pembangunan Tahun wilayah Kelurahan, dokumen perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan, validasi RPJM Kelurahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pembangunan fisik wilayah dan keamanan dan kebersihan kantor

1

1

Halaman 87

Input (Rp) No



KELURAHAN KUPANG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Target

4.434.000,00

15.623.000,00


Uraian

Satuan

4.434.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi Pemberdayaan & Ke giatan Kesejahteraan Keluarga, rapat koordinasi Unit Pengumpul Zakat Infaq Shodaqoh, rapat koordinasi Kader Kesehatan, KB & Posyandu, rapat koordinasi Satgas Raskin, honorarium Modin dan pesuruh kantor / petugas kebersihan kantor

8.133.000,00 Prosentase pelayanan masyarakat di bidang kegiatan Pemerintahan


3.081.000,00

3.080.500,00 Prosentase pelayanan masyarakat dibidang kegiatan Pembangunan


4.409.000,00

4.409.000,00 Prosentase pelayanan sosial / kemasyarakatan

19.177.000,00 6.277.000,00


6.400.000,00


6.500.000,00

KELURAHAN PANJANG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

11.977.000,00 4.019.000,00


3.858.000,00


4.100.000,00

KELURAHAN BARAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

13.496.000,00 5.723.000,00

Real.

11

Uraian

11 Terwujudnya peningkatan administrasi dan kegiatan PKK, koordinasi pengumpulan Zakat, Infaq & Shodaqoh, pelaksanaan kegiatan kesehatan, KB & Posyandu, penyaluran Raskin untuk keluarga miskin, kelancaran urusan kematian dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Satuan

Target

Tahun

Real.

1

1

15.622.500,00

8.133.000,00

KELURAHAN KRANGGAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan


masyarakat

Tertibnya administrasi Terbinanya Lembaga kemasyarakatan, tertibnya kegiatan Pemerintahan umum administrasi pemerintahan umum, kependudukan, tercapainya target penerimaan PBB, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat Kegiatan Pembangunan Terlaksananya pelayanan permohonan bantuan, kegiatan terlaksana terlaksananya musrenbang, pengembangan perekonomian, pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan

dibidang kegiatan

Kegiatan kemasyarakatan terlaksana

sosial

Kegiatan Pemerintahan terlaksana

Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik & non fisik

Terlaksananya pembinaan keagamaan, kegiatan pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, fasilitasi pembinaan generasi muda / karang taruna, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan administrasi di bidang sosial kemasyarakatan

Kesejahteraan sosial masyarakat terlaksana

6 kegiatan

terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan

kegiatan

6 kegiatan

3 kegiatan

terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan

kegiatan

3 kegiatan

6 kegiatan

terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan

kegiatan

6 kegiatan

19.177.000,00 6.277.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 6.400.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 6.500.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia

10.337.000,00 4.019.000,00 fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, rakor RT/RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK beserta perangkat dan Tokoh Masyarakat 3.858.000,00 penyelenggaraan musrenbang 2 kali, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 2.460.000,00 pembinaan kader pemberdayaan, fasilitasi bidang kesehatan

orang

11.977.000

10.337.000 tercukupinya pelayanan masyarakat kelurahan

%

100

100

0rang

153

117

terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

%

100

100

Keg

4

4


%

100

100

Keg

5

4


%

100

60

13.495.400,00 5.722.400,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan

Halaman 88

6 kegiatan

terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan

kegiatan

6 kegiatan

Input (Rp) No


Target


4.311.000,00


3.462.000,00

KELURAHAN BANDUNGAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

19.739.000,00 8.124.000,00


3.868.000,00


7.747.000,00

KELURAHAN BAWEN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

14.220.000,00 3.793.000,00


5.931.000,00


4.496.000,00

KELURAHAN HARJOSARI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

14.995.000,00 5.079.000,00


4.748.000,00


5.168.000,00

KELURAHAN NGEMPON Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

20.758.000,00 8.765.000,00


4.870.000,00


7.123.000,00


Uraian

Satuan

4.311.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 3.462.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia

19.739.000,00 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan 8.124.000,00 Tertibnya administrasi Pemerintahan umum 3.868.000,00 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pembangunan 7.747.000,00 Terlaksananya kegiatan Sosial kemasyarakatan


Real.

Uraian

Satuan

Target

3 kegiatan

terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan

kegiatan

3 kegiatan

6 kegiatan

terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan

kegiatan

6 kegiatan

6 keg

8.124.000

0

6 keg

3.868.000

0

8 keg

7.747.000

0

Real.


6 kegiatan

100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan

kegiatan

6 kegiatan

100%

3 kegiatan

100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan

kegiatan

3 kegiatan

100%

6 kegiatan

100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan

kegiatan

6 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

3 kegiatan


kegiatan

3 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

3 kegiatan


kegiatan

3 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%



Halaman 89

Input (Rp) No


KELURAHAN KARANGJATI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan



KELURAHAN WUJIL Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Target

19.382.000,00 7.540.000,00

4.348.000,00

7.494.000,00

Uraian

Satuan

7.540.000,00 1.Pembinaan anggota Linmas 40 orang 2.Pembinaan pengurus LKMK 25 orang 3.Pembinaan pengurus Rt/Rw 25 orang 4.Sosialisasi dan intensifikasi PBB 55 or 5.Terlaksananya lelang garapan eks benkok

6.Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dan penyiapan bahan laporan 4.348.000,00 1. Terlaksananya Musrenbang 2. Terlaksananya muskel 3. Terlaksananya penyusunan hasil musrenbang

80 or 180 or 20 or

13.877.000,00 5.727.000,00

Satuan

7.540.000

7.540.000 1.Terwujudnya SDM Linmas ( 40 or.) 2.Terwujudnya kinerja pengurus LKMK 3.Terwujudnya tertib adm bid pemth 4.Target PBB tercapai 5.Terwujudnya lelang eks bengkok 6.Monitoring evaluasi dan penyiapan laporan kegiatan lurah bidang pemtahan terlaksana

4.348.000

4.348.000 1. Musrenbang terlaksanan 2.Musyawarah Kelurahan terlaksanan 3.Penyusunan hasil musrenbang terlaksana

1 th 1 th 1 th

4.Penyusunan dok.pemb. Kel.terlaksanan

1 th

5. Terlaksananya penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan 6. Terlaksananya revew RPJM kelurahan 7.Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pembangunan 7.494.000,00 1. Terlaksananya pembinaan generasi muda dan olah raga/ Karangtaruna. 2. Terlaksananya pertemuan rutin pemberdayaan perempuan/PKK. 3. Terlaksananya penyuluhan masalah kesehatan, KB dan Posyandu. 4. Terlaksananya fasilitasi kegiatan bidang keagamaan. 5. Terlaksananya rapat kordinasi kader Kesehatan, KB dan Posyandu 6. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan Lurah bidang Pendidikan,Kesehatan dan Kesejahteraan sosial kemasyarakatan serta keagamaan

15 or

5.Penyusunan hasil evaluasi pemb. Terlaksanan

1 th

20 or

30 or

7.494.000

25 or 60 or 6 or 15 or

11.225.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 4.030.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 3.251.400,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia

3.252.000,00

Uraian

15 or

18.506.400,00


Real.

4. Terlaksananya penyusunan dok pembangunan

11.325.000,00

4.030.000,00


Target

Real.

19.382.000,00

18.607.000,00


KELURAHAN BERGASLOR Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan


6.Revew RPJM Kelurahan terlaksanan 7. Monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pembangunan terlaksanan 7.494.000 1. Terwujudnya pembinaan generasi muda dan olah raga/ Karangtaruna. 2. Terwujudnya pertemuan rutin pemberdayaan perempuan/PKK. 3. Terwujudnya penyuluhan masalah kesehatan, KB dan Posyandu. 4. Terwujudnya fasilitasi kegiatan bidang keagamaan. 5. Terwujudnya rapat kordinasi kader Kesehatan, KB dan Posyandu 6. Terwujudnya Monitoring evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan Lurah bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan serta keagamaan

7.540.000

7.540.000

4.348.000

4.348.000

7.494.000

7.494.000

1 th 1 th

1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

3 kegiatan


kegiatan

3 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

13.877.000,00 5.727.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan

Halaman 90

Input (Rp) No


Target


4.921.000,00


3.229.000,00

KELURAHAN PRINGAPUS Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kegiatan Pemerintahan

17.807.000,00 6.050.000,00


Uraian

Hasil ( Outcome)

Satuan

4.921.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 3.229.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia

17.807.000,00 6.050.000,00 Fasilitasi lelang bengkok, PBB, Pembinaan keg. Linmas/Hansip, FKM, Rakor LKMK,Perangkat dan Toma

Target

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

3 kegiatan


kegiatan

3 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

7 Kegiatan

7 Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 keg. bulan denga tertib dan lancar

100% 100%

100% Lelang Bengkok terealisasi 99%, PBB 66%, Pembinaan Hansip 70 or, FKM 2 x, Rakor LKMK, Perangkat dan Toma 4 X


4.560.000,00

4.560.000,00 Penyelenggaraan musrenbang, pembinaan kelompok tani dan UKM, fasilitasi K3 dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

keg.

5 Kegiatan

5 Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 keg. bulan denga tertib dan lancar

100%

Penyelenggaraan Musrenbang 100 %, Pemibnaan kelompok tani UKM, dan fasilitasi K3 2x keg, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 4 x keg.


7.197.000,00

7.197.000,00 Pembinaan kader pembangunan 5 jenis

keg.

5 Kegiatan

5 Kegiatan

Terlaksananya kegiatan kesra selama 12 bulan denga tertib dan lancar

keg.

100%

Pembinaan Kader pembangunan meliputi Posyandu 12 x keg, Pemuda & OR 2 x keg, pembinaan tenaga kerja, PKK dan pembinaan kr. Taruna 2 x keg.

KELURAHAN GENUK Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kegiatan Pemerintahan

16.879.500,00 8.631.000,00

16.669.500,00 8.631.000,00 - Terbinanya anggota Hansip/Linmas - Terbina koordinasi RT/RW, LKMK

Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang :

- Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LKMK,LINMAS/HANSIP, FKPM) - Terlaksananya tertib administrasi kependudukan - Terlaksananya target pembayaran PBB



4.500.000,00

3.748.500,00

- Terlaksananya koordinasi lelang eks bengkok - Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4.500.000,00 - Terlaksananya Musyawarah Rencana - Terlaksananya pembinaan lembaga keuangan, kelompok tani dan sosialisasi adipura

Rp

8.631.000

Rp Rp

8.631.000 -

Rp

4.500.000

Rp

4.500.000

Lancarnya pelaksanaan Musrenbang, tebinanya

- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi 3.538.500,00 - Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan di bidang Keagamaan, Kesehatan/Posyandu/KB, Karang Taruna & olah raga senam.

:

Terdukungnya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan di Kelurahan.

- Terlaksananya Fasilitasi Raskin dan askeskin/Jamkesmas - Terlaksananya fasilitasi dan administrasi NTCR

Rp

3.748.500

Rp

3.538.500

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Rp

210.000

Halaman 91

Efisiensi snack rapat

Input (Rp) No


KELURAHAN UNGARAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Target

11.863.000,00 5.998.000,00


2.900.000,00


2.965.000,00

KELURAHAN BANDARJO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan



15.479.000,00 6.167.000,00


Uraian

Satuan


5.998.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 2.900.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 2.965.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia

4.983.000,00

4.329.000,00

2.Pembinaan Kel. Tani 3.Pembinaan Koperasi 4.329.000,00 1.Rapat Fasilitasi RASKIN

4.829.000,00


5.368.000,00


4.701.000,00

KELURAHAN SIDOMULYO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

14.865.000,00 4.778.000,00

Satuan

Target

Real.

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

3 kegiatan


kegiatan

3 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

15.479.000,00 6.167.000,00 1.Terlaksanakannya lelang bengkok 2.Pelayanan Administrasi Penduduk 3.Tersalurkannya SPPT PBB pada Wajib Pajak 4.Musyawarah kelurahan RT/RW 4.983.000,00 1.Fasilitasi musrenbang

14.898.000,00

Uraian

11.863.000,00

100%

Rp.6.167.000,-

100%

Rp.2.900..000,-

Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo

Rp.4.329..000,-

Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo

100%

2.Rapat Kader kesehatan KELURAHAN LANGENSARI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Real.

Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo

Kel.Bandarjo

14.479.000,00 4.610.000,00 pembinaan Linmas, Rakord RT/RW dan Lembaga kemasy, Intensifikasi PBB, Rakord LPMK, Persiapan dan Pelaks Lelang Eks. Tanah bengkok, Terlaks, Administrasi dan Laporan bid. Pemerintahan dan Pertanahan 5.168.000,00 penyenggaraan Musrenbang, penyusunan Perenc. Pembangunan, Evaluasi perenc.dan pelaks Pembangunan, Fasilitasi kegiatan Kelomp. Tani, Ternak, Nelayan dan administrasi dan laporan bid. Pembangunan 4.701.000,00 Pembinaan Genesari muda, Pembunaan dan monitoring Pemberdayaan Perempuan, Penyuluhan Kesehartan, KB dan Posyandu, Koord. Kegiat. PSM dan SKD, pembinaan kerukunan umat beragama, administrasi dan laporan bid. Kesra

kegiatan

100%

95%


kegiatan

100%

95%

kegiatan

100%

96%


kegiatan

100%

96%

kegiatan

100%

100%


kegiatan

100%

100%

14.818.000,00 4.777.500,00 Prosentase pelayanan masyarakat di bidang kegiatan Pemerintahan

Halaman 92

Terbinanya Lembaga kemasyarakatan, tertibnya administrasi pemerintahan umum, kependudukan, tercapainya target penerimaan PBB, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Tertibnya administrasi Pemerintahan umum

kegiatan


Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.


5.109.000,00


Terlaksananya pelayanan Kegiatan Pembangunan terlaksana permohonan bantuan, terlaksananya musrenbang, pengembangan perekonomian, pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan

kegiatan



4.978.000,00


Terlaksananya pembinaan Kegiatan sosial kemasyarakatan terlaksana keagamaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, fasilitasi pembinaan generasi muda / karang taruna, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan administrasi di bidang sosial kemasyarakatan

kegiatan


KELURAHAN KALIREJO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

17.557.000,00 8.542.000,00

masyarakat

dibidang kegiatan

17.557.000,00 8.542.000,00 Terlaksananya : Lelang tanah eks bengkok

4.703.000,00

100% 1 kegiatan

Terpilihnya pemenang lelang

Musyawarah kelurahan

2 kegiatan

Terjalinnya koordinasi antar lem baga di kelurahan

2 kegiatan

Terjalinnya koordinasi dengan lembaga terkait ( 100 % )

Rakor RT, RW dan LKMK

2 kegiatan

Terlaksananaya Rakor RT /RW dan kelembagaan yang ada

2 kegiatan

Terjalinnya koordinasi dengan lembaga terkait ( 100 % )

Intensifikasi PBB

2 kegiatan

Tercapainya target PBB

2 kegiatan

Terlaksananya Rapat Pengurus LKMK

2 kegiatan

Terlaksananya Pemilihan Pengurus LKMK yang baru

2 kegiatan

insidentil

Terlaksananya monev bidang Pemerintahan

insidentil

Tercapainya target PBB untuk Tahun 2011 sebesar 65 % Terbentuknya Kepengurusan LKMK Tahun 2011-2013 ( 100 %) Terlaksananya monev bidang Pemerintahan ( 100 % )

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pemerintahan Kegiatan Pembangunan

100% 1 kegiatan

4.703.000,00 Terlaksananya Musrenbang Tk. Kel.

1 kegiatan

Terlaksananya Penyusunan Perenc.Tahunan

1 kegiatan

Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

1 kegiatan

Halaman 93

100% Tersusunya Perencanaan Musrenbang untuk usulan Kecamatan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Lingkungan

Terpilihnya pemenang lelang ( 100 % )

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Lingkungan ( 100 %) Terlaksananya Pembangunan Lingkungan dengan baik ( 100 %)

Terlaksananya Pembangunan Lingkungan dengan 1 kegiatan baik

Input (Rp) No


Target


Uraian

Terlaksananya Evaluasi Perenc.pembangunan


4.312.000,00

23.680.000,00 9.045.000,00


5.380.000,00


9.255.000,00

KELURAHAN BEJI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan

10.740.000,00


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

1 kegiatan

Terlaksananya Evaluasi Pemb. Untuk perencanaan tahun berikutnya

1 kegiatan

Terlaksananya Evaluasi Pemb. Untuk perencanaan tahun berikutnya ( 100 % )

Terlaksananya dukungan perolehan adipura

insidentil

Terlaksananya Kerja bakti dan gerakan kebersihan dalam mendukung adipura

4 kegiatan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pembangunan

insidentil

Terlaksananya Monev bidang Pembangunan

Terlaksananya Kerja bakti dan gerakan kebersihan dalam mendukung adipura ( 100 %) Terlaksananya Monev bidang Pembangunan ( 100 % )

4.312.000,00 Terlaksananya pembinaan generasi muda dan olah raga

2 kegiatan

100% Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

insidentil

2 kegiatan

Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga ( 100 % ) Terlaksananya Pembinaan Bidang Agama ( 100 % ) Meningkatnya peserta KB dan Posyandu ( 100 %) Terpenuhinya Lansia kesehatan lansia ( 100 %) Terdukungnya keluarga miskin/ data pene rima Raskin ( 100 %) Terpantaunya Kegiatan Kepengurusan TK ( 100 %)

Terlaksananya Pembinaan bidang Agama

1 kegiatan

Terlaksananya Pembinaan Bidang Agama

1 kegiatan

Terlaksananya pembinaan KB dan posyandu

4 kegiatan

Meningkatnya peserta KB dan Posyandu

4 kegiatan

Pembinaan dan Pemeriksaan Lansia

1 Kegiatan

Terlaksannya Senam Massal Lansia dan pemeriksaan kesehatan

1 Kegiatan

Pendataan penanggulangan kemiskinan / Penerima Raskin

1 kegiatan

Teratasinya keluarga miskin/ penerima Raskin

1 kegiatan

Pembinaan Pengurus TK

1 kegiatan

Terpantaunya Kegiatan Kepengurusan TK

1 kegiatan

Sosialisasi Kesehatan & HIV/AIDS

1 kegiatan

Meningkatnya pengetahuan tentang HIV/ AIDS

1 kegiatan

Meningkatnya pengetahuan tentang HIV/ AIDS ( 100 % )

insidentil

Terlaksananya Monev bidang Kesra ( 100 % )

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang Kesejahteraan Rakyat KELURAHAN GEDANGANAK Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan

Satuan

insidentil

Terlaksananya Monev bidang Kesra

23.679.500,00 9.044.500,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan kegiatan 5.380.000,00 penyelenggaraan musrenbang , Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 9.255.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia

10.740.000,00

Halaman 94

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

3 kegiatan


kegiatan

3 kegiatan

100%

6 kegiatan


kegiatan

6 kegiatan

100%

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan


Real.

Uraian

Kegiatan Pemerintahan

4.039.000,00

4.039.000,00 Prosentase pelayanan masyarakat di bidang kegiatan Pemerintahan

Terbinanya Lembaga kemasyarakatan, tertibnya administrasi pemerintahan umum, kependudukan, tercapainya target penerimaan PBB, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat


2.659.000,00


Terlaksananya pelayanan Kegiatan Pembangunan terlaksana permohonan bantuan, terlaksananya musrenbang, pengembangan perekonomian, pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan

Halaman 95

Tertibnya administrasi Pemerintahan umum

Satuan

Target

Real.

kegiatan


kegiatan


Input (Rp) No



BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

Target

4.042.000,00

60.000.000,00 25.000.000,00


Uraian


masyarakat

Satuan

dibidang kegiatan

59.976.000,00 Terlaksananya penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 25.000.000,00 Tersalurkannya DAUD

Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa

20.000.000,00

20.000.000,00 Terfasilitasinya pelepasan tanah kas desa yang digunakan jalan tol dan fasilitasi peningkatan adm pengelolaan tanah kas desa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15.000.000,00

14.976.000,00 Terlaksananya monev pelaksanaan pengelolaan keu desa dan lab site

Jumlah

18.410.365.500,00


1

Dok

208 Desa

5 desa, 208 Desa desa

1

16.398.292.150,00

Halaman 96

Dok

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

Terlaksananya pembinaan Kegiatan sosial kemasyarakatan terlaksana keagamaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, fasilitasi pembinaan generasi muda / karang taruna, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan administrasi di bidang sosial kemasyarakatan

kegiatan

1 dok ( 208 desa)

Dok

1 dok ( 208 desa) 1 dok ( 208 desa)

Desa

208 desa

208 desa

Desa

5 desa yang terkena jalan tol, dan 208 desa 1 dok hasil monev (2 desa lokasi lab site dan pengelolaan keu desa di 208 desa )

5 desa yang terkena jalan tol, dan 208 desa

208 desa

5 desa yang terkena jalan tol, dan 208 desa

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan pengelolaan tanah kas desa

1 dok hasil monev ( peningkatan pengelolaaan keuangan Desa tertib Dok 2 desa lokasi lab site dan pengelolaan keu desa di 208 desa )


1 dok hasil monev ( 2 desa lokasi lab site dan pengelolaan keu desa di 208 desa )

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.21.URUSAN KETAHANAN PANGAN Input (Rp) No


SETDA PEREKONOMIAN A Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

Target


Uraian

40.000.000

39.716.125

40.000.000

39.716.125 Monev raskin

Satuan

laporan rakor

KANTOR KETAHANAN PANGAN B Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Pengembangan cadangan pangan

255.184.000 29.272.000

2 Pengembangan desa mandiri pangan

40.860.000

3 Pengembangan lumbung pangan desa

27.507.000

4 Koordinasi perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

74.000.000

5 Pengembangan sistim kewaspadaan pangan dan gizi

17.045.000

6 Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan dan gizi

66.500.000

Jumlah

295.184.000


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

kec

19

19 Terpantaunya Raskin

persen

100

100

dok kali

2 10

2 Rekomendasi kebijakan 10 penyaluran raskin

persen

100

100

12 Terfasilitasinya kegiatan kelompok pengelolaan cadangan pangan masyarakat

kelompok

247.396.500 29.272.000 Memperkuat kelembagaan masyarakat, optimalisasi fungsi lembaga, terselenggaranya rakor teknis dan monitoring pengelolaan cadangan pangan 40.410.000 Terlaksananya Program aksi desa mandiri pangan, pelatihan petugas dan kelompok afinitas, terselenggaranya pertemuan Tingkat Desa, Tim Pangan Desa dan terselenggaranya rapat koordinasi Ketahanan Pangan.

kelompok

27.507.000 Terlaksananya pelatihan, terbinanya LPMD dan terfasilitasinya pelatihan 71.212.500 Terlaksananya fasilitasi pertemuan KTNA, sarasehan pangan, rakor, ratekcam dan meningkatkan SDM petani 15.780.000 Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan dan termonitornya SKPG di Kabupaten Semarang

org

desa

Kec

Kec

63.215.000 Terlaksananya lomba kreasi penganekaragaman, Kec/bku penyusunan buku pengolahan pangan berbahan baku local dan terlaksananya survey pola konsumsi pangan masyarakat di Kab. Semarang 287.112.625

Halaman 99

8 Terwujudnya dan terbinanya Desa Mandiri Pangan

19/15

40 Meningkatkan SDM kelompok LPMD dan kelompok tani 19 Terlaksananya fasilitasi pertemuan KTNA, sarasehan pangan, rakor, ratekcam dan meningkatkan SDM petani 19 Tersedianya informasi keamanan pangan, ketersediaan dan kebutuhsn pangan serta tersosialisasinya informasi pangan dan tersedianya data kerawanan pangan Berkurangnya ketergantungan masyarakat thd pangan, meningkatnya pola konsumsi pangan sesuai kaidah B2SA dan tersusunnya analisa konsumsi pangan.

12

desa

8

org

40

Kec

19

Kec

19

Kec/bku

19/15

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.22.URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Input (Rp) No


BAPERMASDES A Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan 1. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan

Target


Uraian

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

25.000.000

24.425.000 Terlaksananya fasilitasi penguatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat melalui pelatihan Kader Posyandu

Orang / Kader

45 45 kader (19Kec)

Peningkatan kualitas kader dan kelembagaan posyandu

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis masyarakat

29.367.000

29.367.000 Terlaksananya pelatihan P3MD

KPM

90 90 KPM

3. Pendampingan / pengembangan program pengembangan kecamatan / program PNPM

188.016.000

Desa

204 204 desa

Peningkatan perencanaan partisipatif dlm rangka 19 kec penyusunan dok perencanaan pembangunan desa Fasilitasi dan Monev PNPM MP 204 desa

178.671.300 Terlaksananya PNPM Mandiri perdesaan dlm penanggulangan kemiskinan

45 kader (19Kec)

Target

Real.

45 kader (19Kec)

19 kec

204 desa

Tersusunnya profil PNPM B Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Pelatihan Ketrampilan menejemen BUMDes 2. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan

C Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

20.000.000

19.865.000 Terlaksananya pelatihan menejemen BUMdes

Desa

55 55 desa

Peningkatan pengetahuan pengelola BUMDes

55 desa

55 desa

46.421.000

46.326.000 Terfasilitasinya pengelolaan LKD dan pelatihan bagi pengelola LKD

LKD

65 65 LKD

Peningkatan pengelolaan LKD dlm rangka pertumbuhan perekonomian masy perdesaan

65 LKD

65 LKD

62.000.000

60.148.000 Terfasilitasinya bantuan pemugaran rumah bagi Kec RTM, Pendataan TTG, Gelar TTG , Fasilitasi pemanfaatan TTG , 22.500.000 Terfasilitasinya musbangds/musrenbangdes Desa

19 19 kec

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

19 kec

19 kec

2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

22.500.000

3. Pemberian Stimulan pembangunan Desa

50.000.000

50.000.000 Terlaksananya TMMD dan fasilitasi Desa berkembang

Desa

4. Monitoring , Evaluasi pelaporan

10.000.000

10.000.000 Terlaksananya monev dan pelaporan evaluasi pemberdayaan masy

Desa

D Program, Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa 1. pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keu desa 2. pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang menejemen pemerintahan desa

45.000.000 140.000.000

45.000.000 Terlaksananya sosialisasi menejemen pengelolaan keu desa 139.800.000 Terlaksananya pelatihan menejemen pemerintahan desa dan pengisian rofil desa

Halaman 100

Tersusunnya dok perencanaan desa yaitu RPJM 208 desa Desa, RKPDes, APBDesa) Peningkatan sarpras perdesaan dan peningkatan 2 desa 16 2 desa TMMD, 14 TMMD, 14 perekonomian masy Desa berDesa berkembang di kembang di 12 kec 12 kec 3 3 desa 1 dok monev sidaya untuk mengikuti lomba tk 3 desa prov.

208 208 desa

Desa

208 208 desa

Peningkatan pengetahuan pengelolaan keu Desa 208 desa

Orang

peningkatan kapasitas penyelenggaraan 298 45 orang BPD, 45 org pemerintahan desa Kaur Pemerintah an, 208 Sekdes

45 orang BPD, 45 org Kaur Pemerintah an, 208 Sekdes

208 desa 2 desa TMMD, 14 Desa berkembang di 12 kec 3 desa

208 desa 45 orang BPD, 45 org Kaur Pemerintah an, 208 Sekdes

Input (Rp) No


3. Monitoring , Evaluasi pelaporan

Jumlah

Target 10.000.000

648.304.000


Uraian

Satuan

10.000.000 Terlaksananya monev Pilkades dan penyelenggaraan pemerintahan desa

636.102.300

Halaman 101

Desa


Real.

Uraian

30 3 desa lo- Pelaksanaan Pilkades sesuai dengan peraturan kasi PilperUU, dan peningkatan pemantapan kades, 27 penyelenggaraan Pemerintahan Desa desa lo-kasi pe-mentapan penyelenggara-an pemerintahan desa

Satuan 3 desa lokasi Pilkades, 27 desa lo-kasi pe-mentapan penyelenggara-an pemerintahan desa

Target

Real. 3 desa lokasi Pilkades, 27 desa lo-kasi pe-mentapan penyelenggara-an pemerintahan desa

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.23.URUSAN STATISTIK Input (Rp) No


BAPPEDA A Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

2 Pengolahan, Updating dan Analisa PDRB

Target


Uraian

Satuan

Real.

90.000.000

89.155.500 Tersusunnya buku Kabupaten Dalam Angka

bk

125

75.000.000

Kecamatan Dalam Angka Indikator Ekonomi HPBK Angka Inflasi 74.162.500 Tersusunnya buku PDRB Sektoral

kec/bk bk bk bk bk

190 25 25 25 100

PDRB Penggunaan PDRB Kecamatan Jumlah


165.000.000

bk bk

163.318.000

Halaman 102

25 25

Uraian

Satuan

100 Tersedianya data dan informasi sebagai bahan dokumen penyusunan perencanaaan 19 / 10 25 25 25 100 Tersedianya data capaian kinerja ekonomi makro dokumen daerah bagi penyusunan dan pengguna data lainnya 75 75

Target

Real.

5

5

3

3

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.24.URUSAN KEARSIPAN Input (Rp) No


Target

SEKRETARIAT DEWAN A Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

29.188.000 29.188.000

2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

18.996.000

KANTOR ARSIP B Program Perbaikan Sistem Admn.Kearsipan 1 Pengklasifikasian Data

241.017.000 14.195.000 14.195.000

C Program Penyelamatan & Pelestarian Dok/Arsipda 1 Pengadaan Sarana Pengolahan & Penyimpanan Arsip 2 Pendataan & Penataan dok/arsipda. 3 Penduplikatan dokumen/arsipda dlm bentuk informatika D Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 3 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data E Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

2 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta 3 Bintek kearsipan Jumlah

10.192.000

86.142.000


Uraian

Satuan


2.113.500 100 buku Kumpulan Keputusan DPRD

15.203.500 500 lbr foto; 240 bh rek kaset suara; 80 keping DVD rek.Video; 120 buku copy kump.per UU-an

buku

buah

231.496.500 13.326.000 13.326.000 Tersedianya dokumen JRA (jadwal Retensi Arsip) buku SKPD 79.462.500

104

buah/dos

20.000.000

13.442.500 Terlaksananya survei arsip ke skpd

skpd/buku

15.000.000

15.000.000 Terlaksananya duplikasi arsip penting

lbr/buah

35.500.000

35.499.500

17.500.000

17.500.000 Terlaksananya pembelian bahan anti perusak arsip

jenis/ruang 4 jenis/5 ruang

3.000.000 15.000.000

3.000.000 Terlaksananya pemeliharaan arsip 14.999.500 Terlaksananya monev ke skpd

boks skpd

67.910.000 22.270.000 270.205.000

Satuan

40 buku Kumpulan Keputusan DPRD 500 lbr foto; 230 bh rek kaset suara; 80 keping DVD rek.Video; 100 buku copy kump.per UU-an

Tersedianya Buku Kumpulan Keputusan DPRD

Target

104

Terklasifikasinya dokumen/arsip skpd sesuai JRA buku

1500 38

4 jenis/5 ruang

buku

Real.

40 buku Kumpulan Keputusan DPRD 500 lbr foto; 230 bh rek kaset suara; 80 keping DVD rek.Video; 100 buku copy kump.per UU-an

Tersedianya sumber arsip berupa foto, rekaman buah kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD

1 rolpack 1 rolpack Bertambahnya sarana penyimpanan arsip /1000 dos /1000 dos 30 30 Mengetahui kondisi arsip skpd dan arsip yang harus diselamatkan. 1000 / 75 1000 / 75 Bertambahnya duplikasi arsip/dokumen foto/kaset

51.020.000 Tersedianya sarana pengolahan arsip

15.000.000

Uraian

17.317.000 17.317.000

51.142.000

105.180.000

Real.

Terlaksannya fumigasi, termit kontrol, housepraying dan kamperisasi untuk 5 ruang

1500 Terpeliharanya arsip yang tersimpan. 38 Mengetahui kondisi/situasi kearsipan skpd & rekomendasi hasil monev.

104

104

skpd/buku

1 rolpack 1 rolpack /1000 dos /1000 dos 30 30

lbr/buah

1000 / 75

buah/dos

jenis/ruang 4 jenis/5 ruang boks skpd

1500 38

1000 / 75

4 jenis/5 ruang 1500 38

103.208.500 13.850.000 Terlaksananya penyusunan naskah sumber arsip buah/buku 15 foto/3 15 foto/3 kaset/140 kaset/140 buku buku 67.133.500 Terlaksananya sosialisasi kearsipan tk. Kab. orang 235 235 Semarang 22.225.000 Terlaksananya bintek kearsipan bagi perangkat orang 100 100 desa 248.813.500

Halaman 103

Tersedia & terselamatkan arsip foto, kaset dan buku khasanah arsip.

buah/buku 15 foto/3 15 foto/3 kaset/140 kaset/140 buku buku Meningkatnya kesadaran & pengetahuan bidang orang 235 235 kearsipan bagi perangkat desa. Menambah pengetahuan & ketrampilan teknis orang 100 100 kearsipan bagi perangkat desa.

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.25.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Input (Rp) No


DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan pengembangan jaringan dan informaSI

Target 151.500.000


Uraian

Satuan

19.997.500 Tersosialisasinya peraturan / regulasi yang berhubungan dengan Kominfo

orang

2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

14.000.000

13.982.500 Penyuluhan pembinaan radio komunitas, radio swasta niaga dan RAPI

orang

3 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

34.500.000

34.477.500 Penyusunan dokumen perencanaan kominfo, penyusunan database komunikasi dan postel

dok

60.000.000

59.722.550 Penyusunan cell plan menara bersama

dok

23.000.000

23.000.000 Terlatihnya 50 pegawai dalam bidang kominfo dan bidang teknis dalam pengelolaa wesite

orang

SETDA PDE D Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa 1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

E Program Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Masa 1 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

F Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1 Kegiatan Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi SETDA HUMAS DAN PROTOKOL G Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Operasional Radio Suara Serasi)

2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Sub Kegiatan Advetorial dan Dokumentasi)

1.074.580.000

Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

151.180.050

20.000.000

B Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi C Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi


60 Meningkatnya pengetahuan masyarakat orang mengenai peraturan yang berhubungan dengan kominfo 50 Meningkatnya pengetahuan radio komunikasi, orang radio swasta, dan RAPI mengenai kebijakan kominfo 1 Tersedianya acuan pengembangan kominfo dan dok postel

1 Tersedianya cell plan menara bersama telekomunikasi di kab.smg

60

50

1

dok

1

50 Meningkatnya pengetahuan SDM bidang kominfo orang dan pengelolaan website

50

1.025.119.341

545.536.000

537.597.862 Terlaksananya perbaikan,perawatan dan pembangunan infrastruktur jaringan

12 jaringan SKPD + 1 BTS, 27 Kelurahan

12 jaringan Meningkatnya komunikasi antar SKPD lebih baik, SKPD + 1 BTS, 27 Kelurahan

1

1

1

470.219.000

449.319.979 Tersedianya Sarana Komunikasi dan Informasi menuju e-government berupa Penyediaan Bandwidth dan Pengelolaan Website

Seluruh SKPD Kabupaten Semarang

Seluruh Peningkatan Komunikasi dan Informasi secara SKPD Global menuju e-government Kabupaten Semarang

1

1

1

100

100

58.825.000 826.805.000

271.210.000

473.595.000

38.201.500 Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi serta orang pengembangan sistem informasi 802.311.267

246.716.267 Terlaksananya program - program siaran yang terdiri dari : Dialog Interaktif Usaha Ekonomi Produktif Budaya Daerah Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah dan Hiburan Komputer Ruang Siar dan Ruang Produksi 473.595.000 Terdokumentasinya foto/video kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah

Halaman 104

jam

100

100 Tersedianya Sub Admin dan Operator yang mampu mengelola teknologi informasi

6935

6935 Tersebarnya informasi pembangunan daerah secara cepat dan efektif

orang

jam / 6935 / 19 Kecamatan

6935 / 19

Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah kecamatan buah roll film, CD 120 / 48

19

19

2

2 120 / 48

Terdokumentasikannya Informasi Pembangunan roll film, CD 120 / 48 Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

120 / 48

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.25.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Foto/video kegiatan Bupati/Wabup dan lembar/keg 432 432 lembar/keg 432 432 pembangunan daerah Klipping koran dan sambutan Bupati jilid 60 / 30 60 / 30 jilid 60 / 30 60 / 30 Alat - alat studio (kamera video, kamera photo buah 7 7 ,lampu kamera, TV monitor, kamera cctv, dvd player) Termuatnya pemberitaan pembangunan daerah Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kali 396 396 melalui media massa cetak/elektronik penyelenggaraan pemerintah daerah

3 Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (Majalah Gema Serasi)

82.000.000

SEKRETARIAT DEWAN H Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

180.464.000

1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

180.464.000

Publikasi Laporan Keuangan Daerah Anggaran Tahun 2011 Penetapan ILPPD Tahun 2011 LKPJ Tahun 2011 Liputan Khusus MATRA Produk Unggulan Ucapan Selamat Release Pemberitaan Kegiatan Pemerintah Daerah Terbentuknya Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Semarang (FKWKS) dengan 20 orang wartawan 82.000.000 Terbitnya Majalah Gema Serasi (19 wilayah kecamatan, desa & kelurahan, instansi, perusahaan-perusahaan, BUMD dan Bupati Walikota se-Jateng) 178.942.000

60.000.000

60.000.000

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

60.000.000

60.000.000 - Publikasi hasil-hasil evaluasi

3

kali

33

33

kali

360

360

jumpa pers 12 / 20 / wartawan

12 / 20

Terjalinnya kemitraan Pemerintah Daerah dengan jurnalis

eksemplar / 7000 / 4 edisi

7000 / 4

Tersebarnya informasi pembangunan sesuai visi eksemplar / 7000 / 4 dan misi daerah edisi

kali

Pembangunan Tahun 2010 2.293.349.000

3

1

1 - Terinformasikannya Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010

2.217.552.658

Halaman 105

wartawan

20

kali

20

7000 / 4

Tersebarluaskannya kegiatan DPRD lewat media edisi 12 edisi cetak dan kliping harian majalah Interupsi dengan 960 eksemplar dan 240 kl kliping harian

178.942.000 12 edisi majalah Interupsi dengan oplah 960 edisi eksemplar dalam 12 bulan ditujukan kpd 6 unsur dan 240 kl kliping harian

SETDA PEMBANGUNAN I Program Kerja Sama Informasi dan Media Masa

Jumlah

kali

12 edisi majalah Interupsi dengan 960 eksemplar dan 240 kl kliping harian

1

1

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.26.URUSAN PERPUSTAKAAN Input (Rp) No


KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH A Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

2 Pengembangan minat dan budaya baca

3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. 4 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

5 Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan umum Daerah

6 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Jumlah

Target

147.086.000

100.000.000

54.888.000

70.138.000

143.501.000

10.000.000 525.613.000


Uraian

Satuan

145.641.000 Terselenggaranya sosialialisasi perpustakaan thd pos layanan TK,SD & MI. Terselenggaranya pelayanan perpustakaan di Ung, Amb & pos baca RSU Ungr, Kec.Kaliwungu, Kec Bandungan ( 1 th ) Terselenggaranya perpust keliling 125 pos Terselenggaranya pelayanan perus pd hr minggu. Terbukanya wawasan ttg perpustakaan.

99.270.000 terlaksananya sosialisasi perpustakaan desa untuk 20 org 4 perpusdes. Terlaksananya pemberian bantuan unt perpust ds 8 mj kerja 16 krsi lpt, 4 rak bk, 4 rak koran. 8 bh meja kerja 16 bh kursi kerja 4 bh rak buku 4 bh rak koran 2.228 eks buku bahasa, keagamaan dan penget.umum 54.888.000 -Terlaksananya Bintek Pengelola Perpustakaan desa sebanyak 40 org '- terselenggaranya rakor penerima bantuan bk perpust ds ( 2 kl )


Real.

83

100

Satuan

83 Meningkatnya layanan perpustakaan bagi % masyarakat dan terlayaninya pengguna Perpustakaan di wilayah-wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang. Bertambahnya jam layanan perpustakaan Berkembangnya budaya baca masyarakat.

Target

Real.

100

96

%

100

100

%

100

100

4000 Meningkatnya minat dan budaya baca % masyarakat '- terpublikasikannya informasi ttg keg perpust Mempermudah dan mempercepat proses % penelusuran informasi. Meningkatnya minat baca masy. Tersedianya informasi, koleksi terbaru. Meningkatnya minat pengguna perpustakaan unt memanfaatkan koleksi yg ada.

100

99

100

99

100

100

100 Meningkatnya pelayanan perpustakaan desa.

buah buah buah buah eks kl

2

70.138.000 Terlaksanya pameran buku selama 7 hr dan eks lomba2 - Terbitnya buletin perpustakaan sebanyak 1000 expl/triwulan 142.626.100 Terlaksanaya penyusunan terbitan sekunder dan bhn pustaka 15 eks. Terlaksananya pangkalan data bhn pustaka 1947 eks. Terlaksanya pengadaan bhn pustaka 1626 eks. Terpeliharanya bhn pustaka dg baik 300 eks

4000

Terbitan sekunder Pangkalan data koleksi bhn pustaka Terpeliharanya bhn pustk peta globe 10.000.000 Terlaksananya monev ttg perkembangan perpustakaan di desa 19 kec 522.563.100

15 2112 3188 300 2 19

Halaman 106

Uraian

eks eks eks eks bh Kec

2 -meningkatnya SDM pengelola perpusdes dan berkembangnya budaya baca di Kab.Smg.

15 2112 3188 300 2 19 meningkatnya pelayanan perpusdes

%

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.01.URUSAN PERTANIAN Input (Rp) No


SETDA PEREKONOMIAN A Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani B Program Peningkatan Produksi Pangan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan

Target 104.793.000


2 Piningkatan kemampuan lembaga petani

D Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 1 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Polowijo

2 Pengembangan Deversifikasi Tanaman Tembakau

Satuan

4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Real.

55.733.000

55.733.000 Pengiriman peserta PENAS dan PEDA

orang

49.060.000

48.577.500 Monev

kec

19

kali

7

rakor 9.983.346.000 58.105.000 18.580.000

39.525.000

7.359.361.000 39.348.000

293.298.000

3.019.500.000

95.290.000

Uraian

Satuan

Target

Real.

9

9 Meningkatnya kemampuan lembaga tani 19 termonitornya distribusi

persen

100

100

persen

100

100

7 pupuk

9.824.346.975 58.105.000 18.580.000 Terlaksannya pertemuan pengurus kelompok tani Pendampingan pelaksanaan kelompok tani tk nasional 39.525.000 Terlaksananya pelatuhan kelompok tani

kali org x hari

orang

4 Snkronisasi Program kerja kelompok tani ,wanita orang tani, pemuda tani

540

1x3

150 Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM

orang

150

plot

114

7.269.858.475 39.308.000 Terlaksananya koordinasi intensifikasi tanaman pangan Terlaksananya pengolahan data statistik tan pangan Terlaksananya pembinaan intensifikasi tanamana pangan 286.687.900 Tersedianya dan tersalurnya bibit tembakau Tersedianya dan tersalurnya bibit Karet Terlatihnya Petani tembakau SL-PHT Tersedianya dan tersalurnya alat perajang Tersedianya dan tersalurnya pupuk organik Tersedianya dan tersalurnya pupuk majemuk

3 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering


104.310.500

Subsidi Pertanian DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN C Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Penyuluh dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis

Uraian

Tersedianya dan tersalurnya Fungisida Tersedianya dan tersalurnya Pestisida Cair Tersedianya dan tersalurnya Pupuk SP 36 Tersedianya dan tersalurnya Pupuk ZA 2.982.931.000 Penyusunan DED Jitut dan jalut

kali se kab bulan kali btg btg petani unit kg kg kg ltr kg kg pkt

Penyusunan DED Jitut dan Embung Pengawasan Jitut dan Embung

pkt pkt

Pengawasan Jitut dan jalut Terbangunnya jitut Terbangunnya jalut Terbangunya embung

pkt pkt unit unit

95.289.575 Pembibitan jeruk utk batang bawah

kg

Penanaman buncis dan jagung manis Pemeliharaan pohon jeruk Pemeliharaan pohon salak

Halaman 107

kg btg btg

3 Tersajinya data ubinan tanaman pangan 12 Meningkatnya prod tanaman pangan 12 Meningkatnya pengawasan intensifikasi tan pangan 120000 Produktivitas tembakau meningkat 2500 Mutu bahan baku meningkat 101 8 10000 4400 21 59 6200 1500 1 Tersedianya perenc jitut dan embung

%

5

%

60

kg/ha C-D

550 klas

paket

10

1 Tersedianya perenc jitut dan jalut paket 1 Meningkatkan produktivitas tan padi dan hortik %

7 10

1 Meningkatkan Indek pertanaman padi 11 Memperlancar akses usaha tani 1 5 1 Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan hasil produksi tanaman 13 200 1000

% unit

kg

100-200 1

2550

Input (Rp) No


5 Peningkatan Produksi ,Produksivitas dan Mutu Produksi Perkebunan / Pertanian

Target

3.879.525.000


Uraian

Pemeliharaan pohon induk jeruk Pemeliharaan bibit jeruk okulasi Pemeliharaan tanaman padi 3.835.250.000 Penyusunan DED jalut

32.400.000

Terbangunnya jalan usaha tani Terbangunnya jaringan irigasi Terbangunnya jaringan irigasi hortikultura 30.392.000 Terlaksananya koordinator dan penyuluhan untuk pengembangan sayuran organik dan buah

Tersedianya pupuk yang dapat mendukung perbaikan mutu kebun durian dan jeruk

2 Pembangunan sarana dan prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Bun. 3 Pemeliharaan Routine/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan /Pedesaan Produksi Pert,/Bun

240.550.000 27.850.000

75.000.000

70.200.000

4 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah

47.500.000

5 Penyuluhan Kualitas dan Tehnis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

20.000.000

F Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

994.952.000 80.000.000

Real.

unit unit pkt orang

kelompok

Satuan

Target

Real.

unit

46

%

100-200

unit/ macam

2/5

Berkembangnya teknologi pemupukan untuk perbaikan mutu produksi durian dan jeruk

unit/ macam

3/2

Meningkatnya jumlah transaksi kemitraan

sub sektor

17 23 5 60 Berkembangnya sayuran organik

1

kg

Uraian

350 1000 0,3 1 Tersedianya perencanaan rehabilitasi jitut,jalut dan sumur resapan 1 1 1 3 2 12

pkt pkt pkt klp klp klp

Terlaksananya budidaya sayuran organik oleh kelomp tani

E Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1 Fasilitas Kerja Sama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Target

btg btg ha pkt

Penyusunan DED jitut Pengwasan jalut Pengwasan jitut Terlegalisasinya P3A/GP3A Terlegalisasinya Pembentukan P3A/GP3A Terlaksananya koordinasi pengendalian OPT

6 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura

Hasil ( Outcome)

Satuan

2500

229.661.850 24.040.000 Tercapainya peningkatan pemasaran produksi

hasil pertanian Terlaksananya temu usaha buah dan sayur Terlaksananya temu usaha buah kopi Terlaksananya temu usaha biofarmaka 73.771.000 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana jetis

sub sektor orang orang orang unit

69.520.000 Terlaksananya pengecetan fasilitas pemasaran

unit

1 Tersedianya fasilitas pelaku usaha agribisnis

Terlaksananya pemeliharaan gedung Peningkatan penerangan fasilitas pemasaran

unit unit

1 1

Terlaksananya koordinasi pelaku agribisnis Peningkatan sarana peribadatan Peningkatan sarana pencucian sayur

orang unit unit

42.330.850 Terlaksanya promosi produksi Pertanian/ perkebunan unggul daerah Soropadan agro expo 6 hari, ungaran expo 10 hari) 20.000.000 Terselenggaranya pelatihan teknis pengemasan hasil 95 orang petani

kali

orang

3 20 20 20 1 Mendukung kelancaran distribusi barang

3

ton

343

orang

330

330 1 1 2 Meningkatnya jumlah transaksi dan kemitraan produk Pertanian/Perkebunan

95 Terlatihnya petani 95 orang dan meningkatnya SDM petani

sub sektor

orang

3

95

970.321.650 79.006.050 Terlaksananya usaha agribisnis tanaman jamur kuping dan lombok hbrida

Halaman 108

klp tani

3 Diperoleh paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi (SOP)

kelomopok

3

Input (Rp) No


2 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

3 Pelatihan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan Modem Bercocok Tanam

G Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

H Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan + ( DAK & Pendampingan )

2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Target 865.752.000

49.200.000

432.500.000 70.000.000 350.000.000

12.500.000


Uraian

Satuan

844.886.000 Penyusunan DED (Embung,Sumur dangkal) Pengawasan ( Embung,Sumur dangkal) Tersedianya pompa air kecil Terbangunnya embung Terbuatnya sumur dangkal 46.429.600 Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi

pkt unit unit unit unit x @ ha

5 x1

Terlaksananya kaji terap kedele

unit x @ ha

3x1

Terlaksananya kaji terap jagung hibrida

unit x @ ha

3x1

Tersedianya bibit kelapa Tersedianya bibit karet Tersedianya Bakterisida Tersedianya pestisida cair Tersedianya Foradan Tersedianya pupuk majemuk Terlaksananya SL-PHT 12.500.000 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pertanian/ perkebunan

723.064.000 Penyusunan DED (BPP dan Renovasi BPP/UPTD) pkt

Pengawasan (BPP dan Renovasi BPP/UPTD) Terbangunnya kantor BPP Terenovasinya UPTD Terenovasinya BPP 43.016.000 Tersedianya bahan bakar minyak Sepeda motor sebagai sarana proses penyuluhan 109.623.500 Terlaksananya training penyuluh

4.408.090.050 61.404.000 43.479.000 - Tersalurnya ternak kambing/domba Peningkatan SDM petani

2 Peningkatan kemampuan lembaga petani

17.925.000

Satuan

Target

Real.

unit/ paket

8

%

100-200

%

10

ha

228

6000 Tersedianya bibit cengkeh

ha

30

4000 7500 15 65 32 2000 4 100

ha ha ha kg org

17.925.000 Terlaksananya lomba kelompok ternak tingkat nasional Terfasilitasinya pendampingan kegiatan Pekan Nasional KTNA di Kaltim

Halaman 109

228 Upaya penanggulangan hama penyakit

btg btg ltr ltr bks kg unit %

734.943.000

4.560.394.000 61.404.000 43.479.000

1 Tersedianya perencanaan embung,sumur dangkal 1 Meningkat indek pertanaman padi/Palawija 15 5 3 Diperolehnya rakitan teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi

68.721.000 Tersedianya obat-obatan untuk menangani hama kg/ ltr/ doos penyakit 339.475.500 Tersedianya bibit cengkeh btg

Terlaksananya verifikasi penyuluh Terlaksananya penilaian angka kredit Terlaksananya Pembinaan THL-TBPP Tersusunnya buku program kec./Kabupaten DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN I Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai)

Uraian

420.696.500

875.703.500

112.935.000

Real.

pkt

897.878.000

50.000.000


1 Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh 2 3 3 11088 Mendukung kelancaran tugas

org x kl

210 x 4

org x kec org x kl org pkt

2 x 19 108 x 2

kelompok tani kelompok orang

40 40 15 2000 100

Tercapainya prosentase monitoring,evaluasi dan %

1 Tersedianya perencanaan BPP dan Renovasi UPTD

pkt unit unit unit ltr/ thn

ekor

Tersedianya bibit kelapa Tersedianya bibit karet Tersedianya OPT Perkebunan Tersedianya pupuk majemuk Terlaksananya SL-PHT

Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian

100

unit/pkt

8

unit

8

penyuluh

113

%

10

105 20

627 57 1 1

627 Peningkatan populasi ternak kambing/domba

ekor

627

627

1

1

1

1

57 1 Meningkatnya kemampuan (pengetahuan, sikap kelompok dan keterampilan) 1 Meningkatnya motivasi SDM kelompok ternak - orang ikan

Input (Rp) No


J Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Petugas Perternakan dan Perikanan Lapangan 1 Peningkatan Kapasitas PP

Target


Uraian

Satuan

24.622.000

24.622.000

24.622.000

24.622.000 Tersedianya biaya operasional penyusunan programa penyuluhan Terfasilitasinya penilaian angka kredit Penyuluh Terfasilitasinya kegiatan Temu Usaha /Teknis

K Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pendataan Masalah Peternakan

2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

1.036.867.000 22.057.000

999.640.000


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

lokasi

19

19 Meningkatnya SDM pelaku utama / usaha

orang

80

80

orang

23

23 Peningkatan kinerja penyuluh

orang

23

23

kali

2

2

976.311.000 22.057.000 Tersedianya data penyakit ternak, tersedianya bahan habis pakai kesehatan medis untuk antisipasi penyakit

dokumen

1 (9 jenis penyakit)

939.084.000 Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan ternak kecamatan


19

Tersedianya puskeswan,

Unit

1

tersedianya rumah petugas medis veteriner,

Paket

1

Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana Paket puskeswan Pengawasan kualitas produk pangan asal hewan RPH,

2 4,2, 5

Terpenuhinya kebutuhan data penyakit ternak dan permasalahnnya

dokumen

19 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan ekor pencegahan penyakit menular ternak besar/kecil : ekor 1 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak besar/kecil unggas : 1 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan unit pencegahan penyakit menular ternak 2 4,2, 5

Terhindarnya susu dari pemalsuan dan sampel pencampuran bahan lain, , 2 Terperiksanya daging/ikan yang layak dikonsumsi sampel masyarakat 5 terbebasnya BAH/HBAH dari residu dan mikroba sampel patogen



19750

19750

140000

140000

2

2

525

525

250

250

175

175

RPU,

2

KUD, pasar dan masyarakat

5

Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan,

RPH,

4

4 Tersedianya produk PAH yang ASUH,

RPH, RPU, KUD, KSU, Pasar, Masyarakat, TPS, TPnU, orang

4

4

Pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian penyakit zoonosa

RPU,

2

RPU,

2

2

KUD, KSU, Pasar, masyarakat,

5 2

2 meningkatnya SDM terkait dengan produk pangan asal hewan dan penyakit zoonosa 5 2

KUD, KSU, Pasar

5 2

5 2

kecamatan

19

TPS

1

1

Tpnu orang RPH

2 575 4

2 575 4

RPU, Ekor

2 1300

2 1300

500

500

Terpenuhinya sarana dan prasarana RPH dan RPU

Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan

Halaman 110

19

RPH

4

RPU, Ekor

2 1300

2 1300 Terperiksanya dan terobatinya ternak

500

500 Terperiksanya dan terobatinya ternak

Sampel AI

4 Tersedianya produk daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), terjaganya kebersihan RPH, terlaksananya pemeriksaan postmortem

Sampel AI

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan 3 Pemusnahan Ternak Yang Terkena Penyakit Endemis 4 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

4.101.000

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.892.000

L Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak

Sampel Brucella Sampel Pullorum

2.456.123.000 1.283.258.000

1.228.735.000 Tersedianya Kontainer IB ( Depo dan IB Kambing ) 2 unit Tersedianya Sarana IB Kambing Terlaksananya monitoring Pelaksanaan IB pada Kambing Terlaksananya koordinasi dengan Departemen Pertanian dalam rangka Pengembangan Perbibitan Tersedianya konsultan untuk pembangunan kegiatan DAK Terwujudnya Pelatihan Pengolahan Kompos Tersedianya Mesin Pengolah Kompos Tersedianya Gedung Pengolah Kompos Tersedianya Irigasi Air Tanah Dangkal

2 Pembibitan dan Perawatan Ternak

Sampel ND

4.101.000 Terlaksananya pengamanan terhadap ternak dari kecamatan serangan penyakit endemis 8.177.000 Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak pasar hewan 2.892.000 Terlaksananya monitoring peredaran produk kali pangan asal hewan 2.380.943.550

8.177.000

952.641.000

933.273.550 Terlaksananya pertemuan inseminator Terlaksananya koordinasi perbibitan Terlaksananya Monitoring perbibitan Terpeliharanya ternak sapi perah sebagai sumber bibit Terpeliharanya ternak sapi potong sebagai sumber bibit Terpeliharanya ternak kambing sebagai sumber bibit

1800


600


19

19 Ternak terhindar dari penyakit endemis

7

7 Surat Rekomendasi Kesehatan Ternak

48

48 Tersedianya laporan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

1 paket 1 - 3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

1 paket

1 paket

1 paket

16 Kelompok 16 paket 16 paket 3 paket



35 orang 4 kali 3 - 5 kali 90 ekor / 12 bulan 30 ekor / 12 bulan 200 ekor / 12 bulan



4 Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak

17.568.000

17.484.000 Tersedianya alat/sarana untuk operasionalisasi laboratorium pakan ternak

1 paket

Halaman 111


1 paket 1 - 3 kali

kelompok tani

Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak

500

1 paket 1 - 3 kali

97.674.000 - Tersalurnya revolving ternak pemerintah

103.777.000 Terbinanya Kelompok Tani Ternak berpola agribisnis (Kredit KKPE dan KUPS) Terlaksananya pelatihan pengelolaan biogas

Uraian

2 unit

98.246.000

104.410.000

Real.

2 unit

3 Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

5 Pengembangan Agribisnis Peternakan


50 Kelompok 40 orang

125

1 paket


Terpenuhinya Kontainer IB ( Depo dan IB Kambing ) Terpenuhinya Sarana IB Kambing Terwujudnya Pengawasan Pelaksanaan IB Kambing Terwujudnya koordinasi untuk Pengembangan Perbibitan


Target

Sampel Brucella Sampel Pullorum

500

1800

1800

600

600

19

19

40000

40000

10

10

kecamatan ekor

Real.

500

buku laporan

2 unit

2 unit

2 unit

1 paket 1 - 3 kali

1 paket 1 - 3 kali

1 paket 1 - 3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

Terpenuhinya penunjang kegiatan pembangunan DAK Terpenuhinya Pengetahuan Tentang Pengolahan Kompos Terwujudnya Mesin Pengolahan Kompos Terpenuhinya Gedung Pengolah Kompos Tersedianya Irigasi Air Tanah Dangkal

1 paket

1 paket

1 paket




Meningkatnya pelayanan Inseminator Terwujudnya Pengawasan Perbibitan

35 orang 4 kali

35 orang 4 kali

35 orang 4 kali

Tersedianya bibit sapi perah untuk replacement 20 ekor

20 ekor

20 ekor

Tersedianya bibit sapi potong untuk replacement 10 ekor

10 ekor

10 ekor

Tersedianya bibit kambing yang baik bagi 60 ekor 60 ekor masyarakat Tersedianya sumber PAD sub sektor peternakan 537000000

60 ekor

125 Tersedianya ternak revolving

1 paket

Satuan Sampel ND

kelompok

125

125

Tersedianya hasil analisa sampel pakan ternak

10 sampel

10 sampel

10 sampel

Tersedianya sarana laboratorium pakan

1 paket

1 paket

1 paket

Terwujudnya rekomendasi KKPE dan KUPS




6.000 stek

6.000 stek

6.000 stek

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok Tersedianya leguminosa / 50 orang / 50 orang / 50 orang

Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

Tersedianya bibit leguminosa Tersedianya pakan konsentrat

6.000 stek 5 paket

881.059.500

820.382.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar hasil produksi peternakan 3 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 4 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

31.370.000

803.818.000 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pasar Hewan Ambarawa 31.365.500 Terbangunya Los Unggas dan Burung Tahap II

paket

2

paket

1

2 Pembangunan Los unggas dan Burung Tahap II yang terdiri dari 2 lantai di Pasar Hewan Ambarawa terlaksana dengan baik 1 Peningkatan Pelayanan kepada masayarakat

1 Terlaksananya operasional pasar hewan modern unit

1

11.196.000

11.196.000 - Terlaksananya promosi dan pameran produk peternakan unggulan daerah 13.139.000 Terlaksananya pembinaan dan temu usaha pelaku usaha peternakan 9.549.000 Tersedianya Laporan Informasi Permintan Pasar sebanyak Pelatihan pengolahan hasil ternak (krupuk dan stik susu)

kali

2

kali

1

paket

1

orang

25

Ekor

7

Jenis

3

Kg Unit Unit

4195 1 1

9.549.000

83.750.000

83.750.000

83.750.000

83.750.000 TerwujudnyaTernak untuk percontohan perbibitan sapi Terwujudnya Bantuan obat - obatan

14.648.533.000

14.336.747.525

Halaman 112

Satuan

Target

Real.

5 paket / 5 5 paket / 5 5 paket / 5 kelompok kelompok kelompok

6.000 stek 5 paket

11.992.000 Tertatanya manajemen pasar hewan ambarawa unit

Terwujudnya Bantuan konsentrat Terwujudnya Instalasi biogas sederhana Terwujudnya Percontohan kandang komunal Jumlah

6.000 stek 5 paket

11.992.000

13.139.000

Uraian

4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok Tersedianya pakan konsentrat / 40 orang / 40 orang / 40 orang

897.628.000

O Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan 1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (Prima Tani) (2P0A)

Real.

Terlaksananya pelatihan pengelolaan HMT

M Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

5 Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 6 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang dipasarkan


2 - Meningkatnya peluang pemasaran produk peternakan 1 Koordinasi antar pelaku usaha/paguyuban pedagang Pasar Hewan Ambarawa 1 Terwujudnya informasi permintaan pasar atas hasil produksi ternak 25 Peningkatan kemampuan para pelaku pengolah hasil ternak

7 Peningkatan SDM kelompok melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna 3 Percontohan usaha peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 4195 1 1

paket

2

2

paket

1

1

1

1

kali

2

2

kali

1

1

paket

1

1

orang

25

25

Kelompok

1

1

Unit

1

1

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.02.URUSAN KEHUTANAN Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN A Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengembangan Hutan Tanaman

73.831.000

72.713.100

35.270.000

2 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

38.561.000

34.577.100 Bertambahnya tanaman keras daN buah btg Penyuluhan pengamanan satwa dan taman org nasional 38.136.000 Terdatanya potensi hasil hutan non kayu dalam klpk tani mendukung pemanfaatan sumber daya hutan (1 kelompok 1 unit ekstraktor dan 1 kelompok 35 unit setup lebah madu)

B Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata 3 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

C Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 1 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan dan Lahan

1.284.475.000 20.000.000

258.000.000

40.000.000 958.975.000

7.500.000

1.190.123.930 19.988.000 Tersedianya bibit Tanaman hutan

kg

242.500.000 Tersedianya tegakan tanaman kehutanan jenis jati, jabon Tersedianya pupuk organik 36.406.300 Terlaksananya Pelatihan Petani Rehabilitasi Hutan dan Lahan 883.729.630 Terpeliharanya rehabilitasi hutan dan lahan Tertanamnya bibit tanaman buah-buahan Bangunan sipil tehnis Kendaraan patroli Terciptanya rancangan kegiatan 7.500.000 Terlaksananya Pelatihan Petani Rehabilitasi Hutan dan Lahan

ha btg unit unit pkt %

61.999.000

61.999.000 Terlaksananya pemberian dokumen pengangkutan

1.501.305.000

Halaman 114

6719 Terlaksananya bantuan bibit btg 160 Penyuluhan pengamanan satwa dan taman Nas. org 2 Diketahuinya potensi hasil hutan non kayu

344100 Terpeliharanya kebun Tersedianya bibit siap salur Tercapainya PAD 140000 Bertambahnya tegakan populasi tanaman hut.

kelompok

ha btg rupuah btg

36000 Tersedianya pupuk organik kg 160 Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan org Petani 500 Berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ha 29650 28 1 45 100 Tercapainya prosentase monev dan pelaporan lingkup kehutanan

Target

Real.

6719 160 2

5 344100 54670000 140000 36000 160 500

ha

5

unit unit unit

1 Memperlancar kegiatan penyuluhan 2 4

kab

1

dok

4000 Terbitnya pemberian ijin peredaran kayu

dok

4000

bln

1.403.596.030

Satuan

2 Mendukung petugas dalam rehabilitasi hutan

78.760.000 Tersedianya Demplot tanaman dibawah tegakan unit dan prasarana penyuluhan berupa

61.999.000

Uraian

100

81.000.000

61.999.000

Real.

%

78.760.000

Terlaksananya penyetoran PSDH Jumlah

kg org

81.000.000

Komputer Printer GPS D Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 1 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

btg


12

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.03.ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Input (Rp) No

A 1 B 1

Program dan Kegiatan DINAS BINA MARGA,SDA DAN ESDM Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

DINAS CIPTA KARYA C Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU

1 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU(Bantua Propinsi)

Target


Uraian

Satuan


Real.

50.000.000

49.095.000

50.000.000

49.095.000 Buku laporan pengawasan kegiatan pertambangan 58.536.000

bh

1

58.536.000 Buku dokumen study potensi pengembangan PLTMH

kl

15

59.900.000 59.900.000

24.683.372.000

24.025.332.817

19.450.000.000

18.855.281.767 Terlaksananya Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU

4.567.500.000

Pengadaan bahan/alat- listrk Operasional Crane Operasional Sepeda Motor Pembayaran rekening LPJU Pakaian kerja lapangan Perluasan Jaringan LPJU di : IKK Pringapus 4.517.428.250 Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Karangjati Kec. Bergas Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Babadan-Taman Makam Pahlawan Kec. Ungaran Timur Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Jimbaran-Blater Kec. Bandungan

Uraian

1 Terpantaunya usaha pertambangan

15 Terlaksanaya dokumen pengembangan energi listrik dan EBT

Satuan

Target

Real.

lks

20

20

lks

1

1

7 12 10 1

7 12 10 1

1

1

1

1

1

1

Tercapainya Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU Paket bh bh bln stel

7 2 2 12 10

paket paket

1 1

paket

1

paket

1

paket

1

1 Meningkatnya Pelayanan LPJU di Lingk.Pasar Kalimaling-Bantal Kec. Bancak, 2APP

paket

1

1

Perluasan dan Penataan LPJU pada Kantor Kec. paket Ungaran Barat-Blanten Perluasan dan Penataan LPJU pada Jalan Tuntang- paket Agrowisata Tlogo Perluasan dan Penataan LPJU pada Pasar paket Pringapus Kec. Pringapus Perluasan dan Penataan LPJU pada Pertigaan paket Perluasan dan Penataan LPJU pada Pertigaan Pringapus-Kemasan Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar paket Sumowono Kec. Sumowono

1

1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Kantor Kec. Ungaran Barat-Blanten , 2 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Jalan Tuntang-Agrowisata Tlogo , 3 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Pasar Pringapus Kec. Pringapus, 2 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Pertigaan Perluasan dan Penataan LPJU pada Pertigaan Pringapus -Kemasan, 2APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Lingk.Pasar Sumowono Kec. Sumowono, 2 APP

paket

1

1

paket

1

1

paket

1

1

paket

1

1

paket

1

1

1 Perluasan dan Penataan LPJU pada Jalan BBI paket Keboan Kec. Suruh, 3 APP 1 Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi ruas paket jalan Jambu - Ngampin (Ambarawa), 9 APP

1

1

1

1

1 Meningkatnya Pelayanan LPJU Jalan Provinsi Kota Ungara, 10 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU Jalan Provinsi Jalan Suruh-Karanggede, 5 APP

paket

1

1

paket

1

1

Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Kalimaling-Bantal Kec. Bancak

1 1 1

1

Perluasan dan Penataan LPJU pada Jalan BBI paket Keboan Kec. Suruh Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi ruas paket jalan Jambu - Ngampin (Ambarawa)

1

Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi Kota paket Ungaran Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi Jalan paket Suruh-Karanggede

1

Halaman 115

1

1

7 2 2 12 10

Terpenuhinya bahan/alat- listrk Terbayarnya rekening LPJU Terpenuhinya Pakaian kerja lapangan Bertambahnya Jaringan LPJU

Paket bln stel paket

1 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU di Lingk.Pasar paket Karangjati Kec. Bergas, 3APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU di Lingk.Pasar paket Babadan-Taman Makam Pahlawan Kec. Ungaran Timur , 2APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU diLingk.Pasar paket Jimbaran-Blater Kec. Bandungan , 2APP

Input (Rp) No


2 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa

Jumlah

Target

665.872.000

24.793.272.000


Uraian

Satuan

Pengawasan Teknis LPJU ( APBD ) Perencanaan Teknis ( DED ) APBD Pengawasan Efisiensi LPJU 652.622.800 Pemasangan Jaringan Listrik untuk 5 Dusun di 5 Desa dan di 4 Kecamatan

24.132.963.817

Halaman 116

paket paket Desa


Real. 2 12 5

Uraian

Satuan

Pengawasan Teknis LPJU ( APBD ) 2 Perencanaan Teknis ( DED ) APBD paket 12 Pengawasan Efisiensi LPJU paket 5 Tercapainya Pemasangan Jaringan Listrik untuk Desa meningkatkan perkembangan suatu daerah dan Pemerataan Pembangunan pada daerah terpencil

Target

Real. 2 12 5

2 12 5

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.04.URUSAN PARIWISATA Input (Rp) No


DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri

Target

4 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 5 Pengembangan Statistik Kepariwisataan

6 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Uraian

Satuan

437.212.000

427.760.000

208.212.000

201.485.000 Terselenggaranya Fam-Trip di wilayah Kabupaten kali Semarang untuk pelaku pariwisata di luar daerah

Pemilihan Duta Kabupaten Semarang 2010 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata


182.000.000

2.000.000

1

Terselenggaranya Road Show Luar daerah

kali

2

kali

1

Terselenggaranya Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang 2011 179.835.000 Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten Semarang Pembuatan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pariwisata di wilayah Kabupaten Semarang (Perjanjian Kerjasama) Pemeliharaan Papan Reklame, Iklan (2 backdrop dan 5 neon box)

eksemplar

4000

buah

15

paket

1

2.000.000 Penyebaran data informasi pariwisata ke daerah buah lain melalui Internet dan Papan Reklame

5

15.000.000

15.000.000 Pendataan Pengunjung usaha jasa dan sarana pariwisata di wilayah Kabupaten Semarang

buku

40

15.000.000

14.840.000 Pendataan Kunjungan wisatawan di kabupaten

buku

40

15.000.000

14.600.000 pelatihan tenaga Tehnis Pemandu Wisata

orang

30

1

2.853.534.700

1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2.663.035.000

2.633.446.200 Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedong Paket Songo Pembangunan Pacuan Kuda Tegal Waton Tahap 1 Paket

C Program Pengembangan Kemitraan

1

kali

2.884.035.000

3 Pengembangan Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

Real.

Terselenggaranya Road Show dalam daerah

B Program pengembangan Destinasi Pariwisata

2 Pengembangan daerah tujuan wisata


197.000.000

24.000.000

130.000.000

196.088.500 Terlaksananya pemeliharaan ODTW yang dikelola Lokasi dinas (Gedong songo, Museum palagan, pemandian Muncul dan Bukit Cinta 24.000.000 Pengendalian dan pengawasan usaha jasa buah pariwisata (PMU dan karaoke) serta peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata

124.982.500

Halaman 117

1 4

50

Uraian

1 Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran, wisatawan dan kerjasama para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Semarang dan disekitarnya 1 Meningkatnya jumlah wisatawan dari luar daerah Kabupaten Semarang 2 Meningkatnya jumlah wisatawan dari dalam dan luar daerah Kabupaten Semarang 1 Terwujudnya Duta Wisata Kabupaten Semarang 2011 4000 Tersebarnya informasi pariwisata Kabupaten Semarang 3 Meningkatnya peluang pembuatan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang Pariwisata (Perjanjian Kerjasama) 1 Tersedianya materi informasi penunjang kepariwisataan di Kabupaten Semarang (Neon Box) 5 Tersebarnya data Informasi pariwisata ke daerah lain melalui Internet dan Papan Reklame

Satuan

Target

Real.

%

60

60

%

60

60

%

60

60

%

60

60

%

25

25

%

40

20

%

50

50

%

40

40

40 Tersedianya data hunian usaha sarana pariwisata % di Kabupaten Semarang dan meningkatnya tingkat kesadaran pengelola usaha hotel mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan 40 Tersedianya data pengunjung di ODTW dan % menarik investor % 30 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga tehnis pemandu wisata di Kabupaten Semarang yang memiliki sertifikat sesuai standart

20

20

80

80

60

60

%

25

25

%

25

25

1 Tertatanya sarana dan prasarana di ODTW Gedong Songo 1 Terbangunnya Lintasan Pacuan Kuda di Tegal Waton Tahap 1 4 Peningkatan Sarpras di Gedongsongo dan Bukit Cinta

%

50 Terkendali dan terawasinya usaha jasa pariwisata % di Kab. Semarang

100 99,5

20

20

Input (Rp) No


1 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang pariwisata

2 Kegiatan Peningkatan peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

Jumlah

Target 50.000.000

80.000.000

3.451.247.000


Uraian

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

46.482.500 Pembinaan PKL dan Tenaga Jasa Kuda di obyek wisata Gedongsongo dan Kopeng

Orang

150

150 Meningkatnya tingkat kesadaran PKL dan Tenaga % Jasa Kuda obyek wisata Gedongsongo dan Kopeng mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan

60

60

Pelatihan dan Pembinaan karyawaan usaha perhotelan Pelatihan dan Pembinaan karyawan usaha Rumah makan Pelatihan dan Pembinaan karyawan usaha karaoke 78.500.000 Pembinaan terhadap kelompok sadar wisata

Orang

40

%

80

80

Orang

40

%

60

60

orang

40

40 Meningkatnya ketrampilan dan keahlian keahlian karyawan usaha perhotelan 40 Meningkatnya ketrampilan dan keahlian karyawan usaha Rumah makan 40 Meningkatnya ketrampilan dan keahlian karyawan usaha Rumah makan 4 a. Terbina dan terlatihnya kelompok sadar wisata

%

20

20

%

60

60

%

60

60

%

60

60

pokdarwis

4

Pembinaan Desa Wisata

orang

60

Atraksi Wisata

Atraksi

10

3.406.277.200

Halaman 118

60 b. Terbinanya Pengelola Desa Wisata di kab.Semarang 10 c. Terselenggaranya atraksi wisata di ODTW

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.05.URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN A Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.646.258.000

2.592.339.000

1 Pengembangan benih ikan unggul

2.561.905.000

2.509.018.000 Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan Tersedianya Bantuan pakan Induk untuk Pembudidaya Ikan (UPR Tersedianya bantuan pakan Benih (Starter) Tersedianya Sarana Prasarana Konsultasi Budidaya Perikanan Terlaksana uji terap teknologi pembenihan ikan patin Terlaksananya benih ikan unggul untuk bantuan petani ikan Terlaksananya penjualan benih ikan unggul Terlaksananya Pembangunan Kolam Induk dan Kolam Pendederan (Ds Kebowan Kec. Suruh)

orang


Real.

48

48

90

90

1500

1500

91000000

91000000

110000 meningkatnya usaha pembenihan ikan (UPR) di unit masyarakat 1600000 1 Tersedianya Kolam Induk dan Kolam Pendederan unit (Ds Kebowan Kec. Suruh)

16

16

1

1

1 Tersedianya Pagar Kolam Induk BBI (Ds. Kebowan unit Kec. Suruh) 1 Tersedianya Pembuatan Jalan Lingkungan (Ds unit Duren Kec.Tengaran) 1 Tersedianya Rehabilitasi Gedung BBI (Ds. unit nyatnyono Kec. Ungaran) 1 Tersedianya Pembangunan Pos jaga (Ds. unit Kebowan Kec. Suruh) 1 Tersedianya Pengadaan mobil pengangkut benih unit ikan (Ds Kebowan Kec. Suruh)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 Tersedianya Penyediaan kendaraan roda dua (Ds unit Kebowan Kec. Suruh) 1 Tersedianya Kendaraan roda dua untuk petugas unit statistik Budidaya, tangkap, dan pengolahan

2

2

1

1

10 Tersedianya kendaraan roda dua untuk penyuluh unit

10

10

unit

1

1

unit

1

1

persen

kg lokasi

160 2

160 2 Peningkatan SDM

orang

lokasi

1

1600000 1

unit

1

unit

1

unit

1

unit

1

unit

1

Terlaksananya Penyediaan kendaraan roda dua unit (Ds Kebowan Kec. Suruh) Terwujudnya Kendaraan roda dua untuk petugas unit statistik Budidaya, tangkap, dan pengolahan

2

Terwujudnya Penyediaan kendaraan roda dua unit untuk penyuluh Tersedianya peralatan pengangkut Induk/benih unit ikan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pembuatan jaringan saluran unit drainase air hujan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pembangunan kolam induk dan unit Benih (UPR) Terlaksananya Pengadaan calon induk ikan paket unggul (UPR) Terlaksananya Pengadaan peralatan pembenihan paket ikan di UPR Terlaksananya Pembangunan kolam percontohan unit budidaya ikan patin Terlaksana Pengadaan peralatan penanganan unit ikan hidup Terlaksananya Pengadaan peralatan penyuluh unit

1

10 1

Real.

48

800 Meningkatnya Produksi Benih Ikan

ekor unit

Target

orang

800

110000

Halaman 119

48 Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan

Satuan

kg

ekor

Terlaksananya Pembuatan Pagar Kolam Induk BBI (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pembuatan Jalan Lingkungan (Ds Duren Kec.Tengaran) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung BBI (Ds. nyatnyono Kec. Ungaran) Terlaksananya Pembangunan Pos jaga (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pengadaan mobil pengangkut benih ikan (Ds Kebowan Kec. Suruh)

Uraian

1 Tercapainya target PAD

Rupiah

16

1 Tersedianya peralatan pengangkut Induk/benih ikan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) 1 Tersedianya jaringan saluran drainase air hujan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) 16 Tersedianya kolam induk dan Benih (UPR)

16 unit

16

16

22

22 Tersedianya calon induk ikan unggul (UPR)

paket

22

22

16

16 Tersedianya Pengadaan peralatan pembenihan ikan di UPR 1 Tersedianya Pembangunan kolam percontohan budidaya ikan patin 1 Tersedianya Pengadaan peralatan penanganan ikan hidup 1 Tersedianya Pengadaan peralatan penyuluh

paket

16

16

unit

1

1

unit

1

1

unit

1

1

1

1 1 1

Input (Rp) No


2 Pembinaan dan pengembangan budidaya ikan

B Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

2 Pemeliharaan rutin/berkala TPI C Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan 1 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Target

84.353.000

178.724.000 169.500.000

9.224.000


Uraian

Satuan

Terlaksananya Peralatan survey/pengumpulan,pengolahan,penyimpanan data,serta penayangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan 83.321.000 Tersedianya benih ikan patin untuk Kampung patin Tersedianya pakan ikan patin untuk Kampung patin Terlaksanya penyusunan programa penyuluhan bidang perikanan Terlaksanya kegiatan percontohan pakan alami 178.424.000 169.200.000 Terlaksanya pembinaan kelompok nelayan dan bintek Terlaksanya pengawasan sumberdaya ikan di rawapening Tersedianya pengadaan alat tangkap ikan yang ramahlingkungan

27.288.000

28.338.000

27.288.000 Terlatihnya pengolah hasil ikan Terlaksananya Operasional PIH dan Depo Ikan

Jumlah

2.853.320.000

2.798.051.000

Halaman 120

Real.

unit

1

ekor

110000

kg

Satuan

1 Tersedianya Peralatan unit survey/pengumpulan,pengolahan,penyimpanan data,serta penayangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan 110000 Tersedianya saprodi untuk pembudidaya ikan unit

Real. 1

1

17

17

18

18

1

1

kelompok

10

10 Meningkatnya SDM nelayan di rawa pening

kelompok

10

10

kali

12

12 Terwujudnya ketertiban pelaksanaan Perda

kali

12

12

paket

20

20 Meningkatnya sarana prasarana alat paket penangkapan ikan ramah lingkungan dan meningkatnya hasil produksi tangkapan nelayan

20

20

1

1

unit

17

1

1 Terwujudnya pemanfaatan fasilitas PPI Rowoboni

lokasi

Target

1

lokasi

4000

Uraian

4000 Tersusunnya programa penyuluhan bidang perikanan 17 Tersusunnya rekomendasi penerapan inovasi teknologi pakan alami 1

9.224.000 Terlaksanya Pemeliharaan dan pemanfaatan PPI Unit

28.338.000


unit

Unit

orang

45

45 Meningkatnya ketrampilan pengolahan hasil ikan 45 orang

bulan

12

12 Terlaksananya Operasional PIH dan Peningkatan 12 bulan fasilitas PIH

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.06.URUSAN PERDAGANGAN Input (Rp) No


SETDA PEREKONOMIAN A Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau (DBHCHT)

Target


Uraian

Satuan


Real.

20.000.000

19.897.000 Rakor ekuinda

kali

1

113.766.000

rakor hari raya 111.736.250 rakor

kali kali

1 14

kali

18

kali/th

12

monev

Uraian

1 Termonitornya fluktuasi harga

Satuan

Target

Real.

persen

100

100

persen

100

100

12 terkontrolnya peredaran barang yang sesuai sampel dengan standar dan parameter yang ditentukan

2500

2500

12 10000

12 30677

1 14 Termonitornya kegiatan DBHCHT di 13 SKPD penerima DBHCHT 18

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN B Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

20.590.000

6.175.000

3 Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I

169.484.000

4 Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I I

164.977.000

18.715.000 terlaksananya pengawasan peredaran Barang yang sesuai standart/parameter yang ditentukan terlaksananya pengawasan peredaran LPG 5.494.000 terujinya Uji Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan pelaku usaha 169.313.000 tersedianya tenaga kebersihan tersedianya tenaga penertiban pasar terlaksananya penarikan retribusi

agen bh

12 10000

or or pasar

6 8 7

164.977.000 tersedianya tenaga kebersihan

or

11

11 terwujudnya kebersihan pasar

pasar

or pasar

5 10

5 terwujudnya ketertiban pasar 10 Tercapainya target pendapatan retribusi pasar

pasar rupiah

tersedianya tenaga penertiban pasar terlaksananya penarikan retribusi 5 Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon III

66.000.000

66.000.000 tersedianya tenaga penertiban pasar terlaksananya penarikan retribusi

or

2

pasar

16

12 terpantaunya peredaran LPG 30677 Diketahuinya 10.000 alat UTTP yang dipakai pelaku usaha sudah bertanda tera sah atau belum 6 terwujudnya kebersihan pasar 8 terwujudnya ketertiban pasar 7 Tercapainya target pendapatan retribusi pasar

2 terwujudnya ketertiban pasar 16 Tercapainya target pendapatan retribusi pasar

agen UTTP

pasar pasar rupiah

pasar rupiah

7 7 7 7 3330219000 2507934700 10

10

10 10 1536404000 1156022600 3

3

755469000 499781400

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pasar rayon I

519.340.000

508.202.000 tersedianya alat kebersihan

pasar

7

7 terwujudnya kebersihan pasar

pasar

7

7

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pasar rayon II

185.247.000

terlaksananya perbaikan bangunan 181.329.000 tersedianya alat kebersihan

pasar pasar

3 10

3 10 terwujudnya kebersihan pasar

pasar

10

10

8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pasar rayon III

259.349.000

terlaksananya perbaikan bangunan 256.145.000 tersedianya alat kebersihan

pasar pasar

2 16

2 16 terwujudnya kebersihan pasar

pasar

16

16

terlaksananya perbaikan bangunan

pasar

3

buku

20

perusahaan

30

30

buah

2

1

1

C Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 Kegiatan Pengembangan data base Informasi Potensi Unggulan D Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Penyempurnaan Perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional

5.382.000

18.295.000

5.372.000 Tersusunnya pelaporan tentang realisasi eksport/import di Kabupaten Semarang

15.360.000 Tersusunnya draft raperda Pengaturan dan Pembinaan PKL dan draft juklak Perda/perbup Pengaturan dan Pembinaan PKL

Halaman 121

3

20 Terpenuhinya kebutuhan data eksport/ import Kabupaten Semarang

2 Tersedianya bahan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL

perda

Input (Rp) No


2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

3 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

4 Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional

Jumlah

Target 12.095.000

33.977.000

69.260.000

1.663.937.000


Uraian

Satuan

12.095.000 Terlaksananya sosialisasi peraturan di bidang perdagangan Terlaksananya pengawasan perijinan di bidang perdagangan 26.922.000 tersedianya data harga mingguan dan stock barang tersedianya profil perdagangan Kab. Smg


Real.

org

60

kec

19

kali

52

buku

100

69.160.000 Terlaksananya pembinaan kepada pedagang di lokasi pasar tradisional Tersedianya sarana pengelolaan pasar pasar Terlaksananya monitoring pemungutan retribusi pasar pasar 1.630.717.250

9

Halaman 122

33 33

Uraian 60 terinformasikannya peraturan di bidang perdagangan 19 terawasinya perijinan di bidang perdagangan

52 terinformasikannya harga mingguan dan stock barang 100 terinformasikannya perkembangan sektor perdagangan 9 Terlaksananya pembinaan kepada pedagang di pasar tradisional 33 Tersedianya sarana pengelolaan pasar 33 Terlaksananya monitoring pemungutan retribusi pasar

Satuan

Target

Real.

org

60

60

kec

19

19

kali

52

52

kec

19

19

lokasi

9

9

pasar pasar

33 33

33 33

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.07.URUSAN PERINDUSTRIAN Input (Rp) No


SETDA PEREKONOMIAN A Pogram Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

Target

58.577.000


Uraian

Satuan

56.947.000 Lomba disain batik Lomba kerajinan Rapat Temu Pengusaha


Real.

kegiatan

1

kegiatan kegiatan

1 2

Uraian

1 Terlaksananya kegiatan dekranasda dan temu pengusaha 1 2

Satuan

persen

Target

Real.

100

100

40 Bertambahnya pengetahuan IKM pengrajin or tenun lidi, IKM pengolah hasil pertanian di bidang inovasi teknologi industri 4 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis alat bagi IKM

40

40

4

4

60 Bertambahnya pengetahuan IKM di bidang inovasi teknologi industri

60

60

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN B Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1 Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

C Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya

85.129.000

256.702.000

80.961.000 Terselenggaranya pelatihan kerajinan tenun lidi , or pelatihan pembuatan alat pengolah hasil pertanian Terlaksananya pengadaan ATBM 2 Bh dan buah inverter 3 phase 2 bh

253.083.200 Terselenggaranya pelatihan makanan olahan, limbah kayu dan kain perca Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan untuk pengembangan industri kecil makanan olahan, limbah kayu dan kain perca

2 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

33.152.000

3 Kegiatan Pemberian Kemudahan izin usaha industri Kecil dan Menengah

11.950.000

4 Kegiatan Pemberian fasilitasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM D Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

21.625.000

E Program Penataan Struktur Industri 1 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Jumlah

39.298.000

141.971.000 648.404.000

33.082.000 Pembinaan klaster IKM logam, kerajinan, kimia dan bahan bangunan melalui lomba dan pameran klaster 11.780.000 tersedianya database industri formal

or

40

4

60

or

jenis

3

3 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis alat bagi IKM

3

3

IKM

4

4 Meningkatnya kerjasama dalam klaster IKM logam, kerajinan, kimia dan bahan bangunan

IKM

4

4

IKM

50

50

or

20

20

20

20

3

3

4

4

unit usaha

100

100 meningkatnya pertumbuhan IKM formal

tersosialisasikannya TDI/IUI IKM 21.470.000 Terlatihnya pelaku usaha dalam pengembangan orang kewirausahaan

50 20

50 20 Meningkatnya motivasi berwirausaha pelaku usaha

38.178.000 Terselenggaranyapelatihan operator mesin/peralatan industri alas kaki Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan untuk pengembangan industri alas kaki

IKM

20

jenis

3

20 Bertambahnya pengetahuan IKM pengrajin alas IKM kaki 3 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis bagi IKM

jenis alat

4

132.581.500 Terlaksananya pengadaan peralatan perbengkelan dan peralatan menjahit 628.082.700

Halaman 123

4 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis alat bagi IKM

MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.08.URUSAN TRANSMIGRASI Input (Rp) No


Target


Uraian

Satuan


Real.

Uraian

Satuan

Target

Real.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM B Program Transmigrasi Lokal 1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

94.988.000

191.984.000

4.449.000

2 Pelatihan transmigrasi lokal

18.403.000

Jumlah

309.824.000

94.988.000 Terlaksananya penjajakan /indentifikasi wilayah trans

3 Prop

3 Prop

Teridentifikasinya wil Trans

3 prop

3 prop

Terlaksananya MOU dng daerah penempatan

3 Prop

3 Prop

Terciptanya kerjasama MOU ant wil di 3 Prop

3 prop

3 prop

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penempatan di 2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

Meningkatnya produktifitas kerja dan berusaha

2 lokasi

2 lokasi

25 KK,2 lokasi

25 KK,2 lokasi

Meningkatnya kesejahteraan warga trans

25 KK,2 lokasi

25 KK,2 lokasi

90 KK

90 KK

Meningkatnya pemahaman dan pengertian akan program Trans bagi masyarakat Kab. Smg

90 KK

90 KK

30 KK

30 KK

Meningkatnya ketrampilan bagi calon trans asal Kab.SMG

30 KK

30 KK

191.240.000 Terlaksannya cek lokasi lokasi dan penempatan trans

4.449.000 Terlaksannya penyuluhan bagi calon trnas

18.403.000 terlaksannaya pelatihan bagi calon Trans 309.080.000

Halaman 124

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG TAHUN 2011

Recommend Documents