L TAHUN 2016

RENJA K/L TAHUN 2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI 1. FORMULIR I 2. FORMULIR II a) SEKRETARIAT JENDERAL b) INSPEKTORAT JENDERAL c) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN d) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH e) BADAN PENGEMBANGAN SDM f) DITJEN SUMBER DAYA AIR g) DITJEN BINA MARGA h) DITJEN CIPTA KARYA i) DITJEN BINA KONSTRUKSI j) DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN k) DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

FORMULIR I


FORMULIR II


SEKRETARIAT JENDERAL

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis

: 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

3. Program

: Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Sekretariat Jenderal

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO 01

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

233.348,8 Nilai Laporan Kinerja Pemernintah

75

Opini WTP hasil audit BPK

WTP

Transparansi pelaksanaan program

65%

Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai

70%

Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum

90%

Jumlah

233.348,8

6. Kegiatan dan Pendanaan Kode

Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU

Prakiraan Kebutuhan(Juta)

SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

2379

Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN

50.387,8

0,0

0,0

0,0

50.387,8

73.285,0

88.451,0

107.759,0

2382

Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana

45.671,0

0,0

0,0

0,0

45.671,0

47.953,0

50.349,0

52.877,0

2383

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian

30.500,0

0,0

0,0

0,0

30.500,0

37.000,0

40.000,0

45.000,0

2384

Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum

29.000,0

0,0

0,0

0,0

29.000,0

35.050,0

38.560,0

42.420,0

2387

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

35.000,0

0,0

0,0

0,0

35.000,0

36.750,0

38.588,0

40.517,0

5682

Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

42.790,0

0,0

0,0

0,0

42.790,0

53.000,0

58.000,0

64.000,0

233.348,8

0,0

0,0

0,0

233.348,8

283.038,0

313.948,0

352.573,0

Jumlah

Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kode

Program


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

07

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

15.861.415,9

3.266.975,7

2.936,1

0,0

19.131.327,9

24.144.835,8

27.997.676,1

39.567.449,7

08

Program Penyelenggaraan Jalan

35.680.561,5

3.505.004,0

31.988,9

7.226.300,0

46.443.854,3

57.651.866,5

59.957.080,7

56.552.789,1

10

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

23.955.870,5

1.974.553,6

457,0

0,0

25.930.880,1

49.104.249,5

51.154.266,4

54.317.375,4

11

Program Pengembangan Perumahan

7.780.259,2

0,0

0,0

0,0

7.780.259,2

8.519.617,5

5.941.533,9

3.844.716,8

12

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

373.000,0

0,0

208.850,0

0,0

581.850,0

1.004.711,0

1.090.402,5

825.778,7

13

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

568.312,5

0,0

0,0

0,0

568.312,5

1.267.000,4

3.051.684,6

1.693.359,4

14

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

491.168,7

0,0

1.834,5

0,0

493.003,2

667.737,0

742.531,0

818.204,0

85.326.565,5

5.106.589,3

258.034,7

7.226.300,0

102.554.845,1

144.807.544,8

152.691.250,5

160.701.918,2

Jumlah


NIP:





: 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

3. Program

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Sekretariat Jenderal


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR

202.235,6 Tingkat Kenyamanan Bekerja

80%

Tingkat layanan data dan teknologi informasi

85%

Tingkat layanan informasi publik

365

Jumlah

202.235,6


Kegiatan


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

2381

Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

58.795,6

0,0

0,0

0,0

58.795,7

255,7

230,1

201,3

2389

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

91.140,0

0,0

0,0

0,0

91.140,0

100.254,0

110.280,0

121.308,0

2390

Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman

51.962,4

0,0

337,6

0,0

52.300,0

89.880,0

95.390,0

100.900,0

201.898,0

0,0

337,6

0,0

202.235,6

190.389,7

205.900,1

222.409,3

Jumlah


INSPEKTORAT JENDERAL





: 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal

3. Program

: Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Inspektorat Jenderal


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

105.813,9 Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP

0.15

Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

0.55

Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

0.55

Jumlah

105.813,9


Kegiatan


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

2391

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

70.421,7

0,0

0,0

0,0

70.421,6

74.442,0

79.651,0

85.228,0

2392

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I

8.657,9

0,0

0,0

0,0

8.657,9

9.264,0

9.913,0

10.606,0

2393

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II

6.253,9

0,0

0,0

0,0

6.253,9

7.399,0

7.917,0

8.471,0

2394

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III

9.506,9

0,0

0,0

0,0

9.506,9

10.172,0

10.885,0

11.646,0

2395

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV

7.337,9

0,0

0,0

0,0

7.337,9

7.852,0

8.401,0

8.989,0

2396

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

3.635,5

0,0

0,0

0,0

3.635,5

4.091,0

4.377,0

4.683,0

105.813,8

0,0

0,0

0,0

105.813,9

113.220,0

121.144,0

129.623,0

Jumlah

Jakarta,19 Mei 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN





: 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR

3. Program

: Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Badan Penelitian dan Pengembangan


02

Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

301.020,7 Jumlah Teknologi yang termanfaatkan

0

Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat

5

Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

101.007,5 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis

74

Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan

74

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium

74

Jumlah

402.028,2


Kegiatan


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

2430

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

25.848,0

0,0

0,0

0,0

25.848,0

37.912,0

39.137,0

41.490,0

2431

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air

111.860,7

0,0

2.139,2

0,0

114.000,0

170.146,0

175.094,0

183.596,0

2432

Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan

124.849,7

0,0

6.370,0

0,0

131.219,7

216.755,0

229.927,0

242.321,0

2433

Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman

93.549,7

0,0

2.410,8

0,0

95.960,5

169.997,4

172.795,2

177.224,8

5609

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi

34.385,2

0,0

614,8

0,0

35.000,0

69.119,0

74.960,0

81.568,0

390.493,3

0,0

11.534,8

0,0

402.028,2

663.929,4

691.913,2

726.199,8

Jumlah


BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH





:

1.Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 2.Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

3. Program

: Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

4. Unit Organisasi

: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Meningkatnya pengembangan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR

02

Meningkatnya keterpaduan kebijakan dengan perencanaan

03

Meningkatnya keterpaduan pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR

250.000,0 Tingkat dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaan

85

Tingkat keterpaduan infrastruktur antar sektor PUPR

85 90.000,0

Tingkat keterpaduan kebijakan dengan perencanaan

85 228.312,5

Tingkat kesesuaian antara rencana dengan kapasitas pendanaan pembangunan bidang Unit eselon

85

Jumlah

568.312,5


Kegiatan

5591

Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5592 5593 5594

Pengembangan Kawasan Strategis

5595

Pengembangan Kawasan Perkotaan


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

138.312,5

0,0

0,0

0,0

138.312,5

160.310,0

1.763.400,0

193.970,0

Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

90.000,0

0,0

0,0

0,0

90.000,0

229.950,0

238.470,0

274.930,0

Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

90.000,0

0,0

0,0

0,0

90.000,0

215.090,0

258.950,0

309.550,0

125.000,0

0,0

0,0

0,0

125.000,0

422.590,0

503.100,0

570.910,0

Jumlah

125.000,0

0,0

0,0

0,0

125.000,0

239.040,0

287.740,0

343.970,0

568.312,5

0,0

0,0

0,0

568.312,5

1.266.980,0

3.051.660,0

1.693.330,0

Jakarta,19 Mei 2016

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





: 1.Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas

3. Program

: Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Unit Organisasi

: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

493.003,2 Prosentase SDM PU-PR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan

19

Jumlah

493.003,2


Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016

2017

2018

2019

200.215,7

0,0

1.834,5

0,0

202.050,2

282.855,0

314.029,0

349.397,0

Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

48.315,0

0,0

0,0

0,0

48.315,0

71.390,0

78.529,0

86.382,0

5598

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

81.386,0

0,0

0,0

0,0

81.386,0

106.964,0

118.794,0

129.898,0

5599

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

96.790,0

0,0

0,0

0,0

96.790,0

111.379,0

123.209,0

134.314,0

5600

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

64.462,0

0,0

0,0

0,0

64.462,0

95.149,0

107.970,0

118.213,0

491.168,7

0,0

1.834,5

0,0

493.003,2

667.737,0

742.531,0

818.204,0

5596

Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM

5597

Jumlah

Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah


DITJEN SUMBER DAYA AIR





: 1.Meningkatnya ketahanan air 2.Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

3. Program

: Program Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Unit Organisasi

: Ditjen Sumber Daya Air


Sasaran Strategis


Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

Target 2016

Alokasi 2016(Juta) 4.472.380,7

Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dioperasi dan dipelihara 02

Meningkatnya kinerja layanan irigasi

5.239.525,5 Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara

03

Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

7.848.064,3 Kapasitas tampung sumber air yang dibangun Kapasitas tampung sumber air yang direhabilitasi Kapasitas tampung sumber air yang dioperasi dan dipelihara

04

Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

5.506.993,0 Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

05

Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air

468.731,0

06

Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas 2.395.185,6 Peningkatan indeks RBO (indeks) Jumlah

25.930.880,1


Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016


PHLN+PDN

PNBP+BLU

2418

Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)

Rupiah 12.934,7

0,0

0,0

0,0

12.934,7

14.118,8

15.107,1

16.164,6

2419

Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA

57.523,0

13.894,0

0,0

0,0

71.417,0

81.469,9

87.172,7

93.274,8

2420

Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air

54.104,2

17.329,5

0,0

0,0

71.433,7

70.118,0

77.825,0

86.074,0

2421

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air

795.570,0

0,0

457,0

0,0

796.027,0

618.427,7

661.717,6

708.037,9

2422

Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak

103.717,9

22.164,6

0,0

0,0

125.882,4

147.672,6

158.009,7

169.070,3

2423

Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

846.430,0

3.000,0

0,0

0,0

849.430,0

842.638,0

901.624,0

964.737,0

2424

Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/Lahar, dan Pengaman Pantai

87.857,0

4.004,0

0,0

0,0

91.861,0

83.406,0

89.244,0

95.492,0

5035

Pembinaan Keamanan Bendungan

16.628,0

0,0

0,0

0,0

16.628,0

30.663,5

32.116,9

33.672,1

5036

Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak

4.779.256,0

259.126,0

0,0

0,0

5.038.382,2

475.099,8

687.394,7

340.416,5

5037

Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai

3.415.119,2

493.199,8

0,0

0,0

3.908.318,8

14.650.633,2

15.223.064,2

17.189.575,7

5038

Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu

1.137.809,0

45.896,6

0,0

0,0

1.183.705,2

273.250,3

300.496,0

327.157,5

5039

Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya

6.828.090,4

995.601,9

0,0

0,0

7.823.692,3

19.965.290,7

19.924.727,7

19.676.753,1

5040

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3.075.183,9

120.337,2

0,0

0,0

3.195.521,0

1.329.102,3

1.259.434,7

1.520.810,7

5300

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

2.739.305,2

0,0

0,0

0,0

2.739.304,8

10.417.530,5

11.624.166,2

12.976.121,5

5301

Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

3.386,0

0,0

0,0

0,0

3.386,0

55.604,0

59.496,0

63.661,0

5302

Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah

2.956,0

0,0

0,0

0,0

2.956,0

49.224,2

52.669,9

56.356,7

23.701.175,6

15.407,9

457,0

0,0

25.930.880,1

49.104.249,5

51.154.266,4

54.317.375,4

Jumlah

SBSN

Jumlah

2017

2018


NIP:

2019

DITJEN BINA MARGA





: 1.Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 2.Meningkatnya kemantapan jalan nasional

3. Program

: Program Penyelenggaraan Jalan

4. Unit Organisasi

: Ditjen Bina Marga


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa)

8.861.744,0 Waktu tempuh pada koridor utama

02

Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

05

Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan

2.6 37.505.110,3

Tingkat penggunaan jalan

97 77.000,0

Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan

1

Jumlah

46.443.854,3


Kegiatan



PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

1.310.484,3

0,0

1.187,3

0,0

1.311.671,6

1.451.157,4

1.596.273,2

1.755.900,7

2403

Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan

2404

Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan, Termasuk Aspek Lingkungannya

92.308,4

25.534,7

0,0

0,0

117.843,1

129.627,6

142.590,3

156.849,2

2405

Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan

43.591,5

0,0

0,0

0,0

43.591,5

47.950,8

52.745,8

58.020,3

2406

Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Preservasi Jalan

39.212,5

0,0

0,0

0,0

39.212,5

43.133,9

47.447,2

52.192,0

2409

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

30.529.430,4

3.479.469,3

3.239,1

7.226.300,0

41.238.438,7

47.281.847,3

51.658.527,8

50.624.380,8

2410

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

44.612,0

0,0

27.562,5

0,0

72.174,5

71.073,2

78.180,4

85.998,5

5588

Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan Pelaksanaan Jembatan

30.145,0

0,0

0,0

0,0

30.145,0

33.159,4

36.475,6

40.123,0

5589

Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah

3.590.777,4

0,0

0,0

0,0

3.590.777,4

8.593.916,9

6.344.840,4

3.779.324,6

Kode

Kegiatan Jumlah

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Rupiah 35.078.225,5

PHLN+PDN

PNBP+BLU

107.500,0

31.988,9

SBSN 7.226.300,0

Prakiraan Kebutuhan(Juta) Jumlah 46.443.854,3

2017

2018

2019

57.651.866,5

59.957.080,7

56.552.789,1


NIP:

DITJEN CIPTA KARYA





: 1.Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 2.Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

3. Program

: Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4. Unit Organisasi

: Ditjen Cipta Karya


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

9.463.441,4 Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani

02

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

4.961.422,2 Peningkatan cakupan SPAM di perkotaan Jumlah RT yang memanfaatkan SPAM bukan jaringan perpipaan

03

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

4.706.464,3 Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan Luas kawasan yang layak melalui pelayaanan drainase Jumlah

19.131.327,9


Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 PHLN+PDN

PNBP+BLU

204.848,2

173.453,0

2.936,1

0,0

381.237,4

0,0

0,0

0,0

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

6.954.662,0

1.013.437,1

0,0

0,0

7.968.099,2

9.448.495,8

10.196.804,1

10.209.356,7

2413

Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan

1.233.462,0

0,0

0,0

0,0

1.233.462,0

1.638.200,0

1.909.800,0

2.290.000,0

2414

Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

3.149.438,4

1.175.788,5

0,0

0,0

4.325.226,9

6.504.600,0

8.719.752,0

19.285.043,0

2415

Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

3.976.894,1

904.297,1

0,0

0,0

4.881.191,2

6.342.440,0

6.948.620,0

7.450.950,0

2416

Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi, dan Evaluasi Kinerja

261.880,2

0,0

0,0

0,0

261.880,2

0,0

0,0

0,0

2411

Pelayanan Manajemen

2412

Rupiah


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

Kode 2417

Kegiatan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Jumlah



PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2017

2018

80.231,0

0,0

0,0

0,0

80.231,0

111.100,0

122.700,0

132.100,0

15.721.034,6

4.983.681,4

2.936,1

0,0

19.131.327,9

24.044.835,8

27.897.676,1

39.367.449,7


NIP:

2019

DITJEN BINA KONSTRUKSI





: 1.Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional

3. Program

: Program Pembinaan Konstruksi

4. Unit Organisasi

: Ditjen Bina Konstruksi

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO

Sasaran Strategis

01

Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional

02

Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar


Target 2016

44.860,0 Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional

03

04

Alokasi 2016(Juta)

3% 49.700,0

Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar

25

Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

8%

Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

158.491,3

Meningkatnya produktivitas industri konstruksi

428.880,0 Persentase SDM konstruksi yang kompeten

12

Tingkat penggunaan teknologi inovatif

25

Tingkat utilitas produk unggulan

20

Jumlah

681.931,3


Kegiatan


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

2435

Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi

108.891,3

0,0

0,0

0,0

108.891,3

124.950,0

131.200,0

137.760,0

2436

Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi

49.700,0

0,0

0,0

0,0

49.700,0

62.910,0

66.060,0

69.360,0

2437

Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi

49.600,0

0,0

0,0

0,0

49.600,0

66.340,0

69.670,0

73.150,0

2438

Pembinaan Investasi Konstruksi

44.860,0

0,0

0,0

0,0

44.860,0

52.420,0

55.050,0

57.800,0

2439

Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi

50.700,0

0,0

0,0

0,0

50.700,0

84.690,0

88.920,0

93.370,0

5590

Kerjasama dan Pemberdayaan

378.084,2

0,0

95,8

0,0

378.180,0

752.640,0

954.270,0

1.156.000,0

681.835,5

0,0

95,8

0,0

681.931,3

1.143.950,0

1.365.170,0

1.587.440,0

Jumlah

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN





: 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3. Program

: Program Pengembangan Perumahan

4. Unit Organisasi

: Ditjen Penyediaan Perumahan


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

7.780.259,2 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni

2.98

Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni

11.89

Jumlah

7.780.259,2


Kegiatan


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

5578

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

220.629,2

0,0

0,0

0,0

220.629,2

223.750,0

239.440,0

230.970,0

5579

Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

188.240,0

0,0

0,0

0,0

188.240,0

194.400,0

216.045,9

227.545,8

5580

Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial

376.880,0

0,0

0,0

0,0

376.880,0

388.800,0

403.300,0

417.800,0

5581

Pemberdayaan Perumahan Swadaya

2.729.460,0

0,0

0,0

0,0

2.729.460,0

3.018.862,0

2.425.726,5

1.196.622,5

5582

Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara

1.083.430,0

0,0

0,0

0,0

1.083.430,0

1.034.942,5

620.212,5

624.477,5

5583

Penyediaan Rumah Susun

3.181.620,0

0,0

0,0

0,0

3.181.620,0

3.658.863,0

2.036.809,0

1.147.301,0

7.780.259,2

0,0

0,0

0,0

7.780.259,2

8.519.617,5

5.941.533,9

3.844.716,8

Jumlah


DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN





: 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3. Program

: Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

4. Unit Organisasi

: Ditjen Pembiayaan Perumahan


Sasaran Strategis


Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

581.850,0 Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah

3.81

Jumlah

581.850,0


Kegiatan


PHLN+PDN

PNBP+BLU


SBSN

Jumlah

2017

2018

2019

5315

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

81.183,3

0,0

0,0

0,0

81.183,3

81.183,3

81.183,3

81.183,3

5316

Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan

14.121,3

0,0

0,0

0,0

14.121,3

16.346,2

17.799,3

19.326,8

5317

Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan

233.945,5

0,0

0,0

0,0

233.945,5

632.559,2

696.987,1

410.629,3

5318

Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

12.935,9

0,0

0,0

0,0

12.935,9

14.182,6

15.551,2

17.053,7

5319

Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan

12.875,0

0,0

0,0

0,0

12.875,0

15.229,6

18.275,6

21.842,9

5320

Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

17.939,0

0,0

0,0

0,0

17.939,0

19.571,8

21.429,3

22.215,4

5321

Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

0,0

0,0

208.850,0

0,0

208.850,0

225.638,3

239.176,7

253.527,3

373.000,0

0,0

208.850,0

0,0

581.850,0

1.004.711,0

1.090.402,5

825.778,7

Jumlah


L TAHUN 2016

Recommend Documents